Správní rada
ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 CT/CA-078/2007CS přijato správní radou dne 8. listopadu 2007
OBSAH I.
ÚVOD
II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – SHRNUTÍ III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 PŘÍLOHA 1
PLÁN PRACOVNÍCH MÍST
1
I. A.
ÚVOD OBECNÝ ÚVOD Podle čl. 10 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 2965/94, pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003, „příjmy střediska zahrnují platby uskutečněné institucemi, pro které středisko pracuje, a orgány a subjekty, pro něž v rámci dohodnuté spolupráce vykonalo práci, včetně interinstitucionálních činností, jakož i subvenci Společenství“. Tento návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2008 bere v potaz ustálení objemu překladatelských činností ve 23 úředních jazycích a rovněž plynulé pokračování účasti střediska v interinstitucionálních projektech, a to zejména ve správě databáze IATE.
B.
ČINNOST Pokud jde o objem překladů, je pracovní program na rok 2008 následující : Zákazníci střediska Evropská agentura pro životní prostředí Evropská nadace odborného vzdělávání Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost Evropská agentura pro léčivé přípravky Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu OHIM - ochranné známky a průmyslové vzory Odrůdový úřad Společenství EUROPOL Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek CEDEFOP Agentura Evropské unie pro základní práva Evropská agentura pro obnovu Evropská investiční banka Evropský úřad pro bezpečnost potravin Eurojust Evropská agentura pro námořní bezpečnost Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro železnice Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace Evropská policejní akademie Výkonná agentura pro program veřejného zdraví Evropský úřad pro dohled nad GNSS Evropská obranná agentura Evropská agentura pro chemické látky Evropská komise – GŘ Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro předklady a tlumočení (ICTI) Řízení interinstitucionálních projektů Evropský parlament Rada Evropské unie Evropský účetní dvůr 2
Celkový počet stran 3 500 3 000 6 000 34 000 8 500 27 500 495 500 1 500 21 000 3 500 1 800 5 000 9 000 250 3 000 12 000 9 000 2 500 4 500 12 000 700 950 5 900 9 500 1 000
Výbor regionů Evropské unie Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství Soudní dvůr Evropských společenství Příspěvek k programům Společenství Evropská centrální banka Evropský veřejný ochránce práv
400 5 000 CELKEM
686 500
Předpokládaný celkový počet stran pro rok 2008 činí 686 500, což představuje nárůst o 21 % ve srovnání s odhady obsaženými v rozpočtu na rozpočtový rok 2007. Celý tento nárůst je způsoben odhady počtu stran překladů ochranných známek pro úřad OHIM, které představují 72 % veškeré pracovní náplně střediska. Středisko se bude v roce 2008 nadále připravovat na přijetí nových klientů, mezi něž budou pravděpodobně patřit agentury Společenství nebo výkonné agentury, které jsou v současné době ustavovány nebo se jejich ustavení plánuje. Aby mohlo středisko svým klientům sloužit lépe, musí nejen přizpůsobit své počítačové aplikace, ale musí také pro nové oblasti činnosti vytvořit terminologické databáze a databáze dokumentů. Činnosti v rámci interinstitucionální spolupráce Výhled střediska týkající se činností v rámci interinstitucionální spolupráce a dalších organizačních úkolů vyplývá ze správy interinstitucionální terminologické databáze (IATE), jakož i z účasti na působení Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI). Podle čl. 13 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003 zahrnuje položka 3001 s názvem „Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (ICTI)“ poznámku p.m., jejímž smyslem je zajištění souladu s položkou 31 01 07 02 s názvem „Výdaje na podporu činností v oblasti politiky Jazykové služby“. Cenový sazebník Průměrná cena za jednu stranu je stanovena na 85 EUR, jde tedy o navýšení o 1,8 % vzhledem k ceně uvedené v rozpočtu na rok 2007 (83,50 EUR). Vedle již existujících produktů Překladatelské středisko svým zákazníkům v roce 2008 nabídne také nový produkt – překlad seznamu termínů. Seznam termínů je definován jako výčet slov nebo víceslovných výrazů v určitém zdrojovém jazyce. Překladatelské středisko poskytne ekvivalenty těchto slov a výrazů v požadovaném cílovém jazyce (jazycích). Na rozdíl od terminologických činností tento seznam neobsahuje žádné dodatečné informace jako jsou zdroje, definice, kontext apod.
3
V důsledku toho vypadá cenový sazebník na rok 2008 takto : Běžný Produkty Překlad Úpravy Revize Ochranné známky a průmyslové vzory Ostatní služby (standardizace, terminologie atd.) Seznam termínů
C.
Plánovaný
Naléhavý
85,00 EUR 127,50 EUR 42,50 EUR
63,75 EUR 106,25 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR 51,31 EUR 794 EUR na osobu/den 485 EUR na osobu/den nebo 4,85 EUR/termín
PŘÍJMY Výhled týkající se příjmů je 42 508 105 EUR a odpovídají mu následující částky : Agentury a orgány Evropské instituce Jiné příjmy
D.
40 190 105 1 968 000 350 000
VÝDAJE 1. Hlava 1 V souladu s plánem personální politiky pro období 2008–2010 středisko předpokládá, že plán pracovních míst bude zahrnovat 233 pracovních míst. Středisko navrhuje oproti roku 2007 19 nových dočasných pracovních míst s následujícím rozložením: 8 AD Administrátor 11 AST Asistent Navíc v souladu s bodem b) doporučení týkajícího se struktury plánu pracovních míst střediska k 31. březnu 2000 (CT/CA-01/2000/01) a návrhem týkajícím se politiky v oblasti udělování definitivy (CT/CA-059/2001), se středisko domnívá, že se má nadále pokračovat v přeměně dočasných pracovních míst na místa stálá. Středisko pro rok 2008 navrhuje pokračovat v udělování definitivy u překladatelských postů a rovněž u té části správního a výkonného personálu, která plní funkce, jež mají zásadní vliv na řádné fungování střediska. V roce 2008 se tedy navrhuje přeměna u 14 pracovních míst, konkrétně u 12 v kategorii AD a u 2 v kategorii AST. V souladu s tímto návrhem plán pracovních míst střediska na rozpočtový rok 2008 zahrnuje 64 stálých a 169 dočasných pracovních míst. 2. Hlava 2 Výdaje uvedené pod hlavou 2 činí 5 301 000 EUR, což představuje pokles o 14 % oproti výhledu na rozpočtový rok 2007. Tento pokles je daný především vybavováním kanceláří plánovaným na rok 2007. Odhady zahrnují i nájemné za další prostory střediska až pro 96 zaměstnanců.
4
3. Hlava 3 Pokud jde o externí překladatelské služby, středisko předpokládá objem přibližně 343 000 stran, což představuje 50 % z celkového předpokládaného počtu stran, a související náklady ve výši 12 424 605 EUR. 4. Hlava 10 V souladu s rozhodnutím správní rady ze dne 26. října 2001 je do hlavy 10 zanesena položka 3 003 000 EUR, která tvoří rezervu pro úhradu příspěvků zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.
5
II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ – SHRNUTÍ
Hlava Kapitola
Rozpočtový rok 2008
Položka
Rozpočtový rok 2007
Plnění 2006
PŘÍJMY 1
2
3
4
5
PLATBY OD SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ Hlava 1 celkem
40 190 105
36 378 250
31 125 801
Hlava 2 celkem
p.m.
p.m.
0
Hlava 3 celkem
1 968 000
1 588 750
1 233 598
Hlava 4 celkem
350 000
450 000
936 823
p.m.
16 994 002
10 545 392
DOTACE OD KOMISE
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
OSTATNÍ PŘÍJMY
PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU Hlava 5 celkem
6
ČÁSTKY VRÁCENÉ KLIENTŮM
Hlava 6 celkem CELKOVÝ SOUČET
p.m
-9 295 414
42 508 105
46 115 588
43 841 614
Hlava 1 celkem
21 756 500
18 044 800
13 989 274
Hlava 2 celkem
5 301 000
6 183 000
3 949 337
Hlava 3 celkem
12 442 605
12 793 200
8 909 001
Hlava 10 celkem
3 008 000
9 094 588
0
CELKOVÝ SOUČET
42 508 105
46 115 588
26 847 612
VÝDAJE 1
2
3
10
ZAMĚSTNANCI
BUDOVY ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
PROVOZNÍ VÝDAJE
REZERVY
6
III. VÝKAZ PŘÍJMŮ 2008 Hlava Kapitola Článek Bod
Rozpočtový rok Rozpočtový rok 2008 2007
Titul
Rozpočtový rok 2006
1
PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
10
PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
100
Platby od agentur a institucí
1000
Evropská agentura pro životní prostředí
300 000
300 000
827 451
1001
Evropská nadace odborného vzdělávání
254 000
375 750
596 595
1002
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
500 000
500 000
619 068
1003
Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků
2 882 000
2 302 000
1 275 332
1004
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
720 000
705 000
904 449
1005
Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
2 335 000
1 800 000
2 155 334
1006
OHIM ochranné známky a vzory
25 424 105
24 675 000
20 553 159
1007
Odrůdový úřad Společenství
130 000
150 000
81 635
1008
Europol
1 785 000
1 700 000
1 654 039
1009
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
300 000
450 000
247 242
34 630 105
32 957 750
28 914 304
Článek 1 0 0 — Celkem 101 1010
Cedefop
150 000
150 000
259 525
1012
Agentura Evropské unie pro základní práva
400 000
415 000
766 559
1013
Evropská agentura pro obnovu
p.m.
p.m.
9 263
1014
Evropská investiční banka
p.m.
p.m.
5 600
1015
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
770 000
620 000
503 506
7
III. VÝKAZ PŘÍJMŮ 2008 Hlava Kapitola Článek Bod
Poznámky
1
10
100
Článek 10 odst. 2 b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.
1000 1001 1002
1003
1004
1005 1006
1007 1008 1009
101 1010
1012
1013 1014 1015
8
1016
Eurojust
1017
Evropská agentura pro námořní bezpečnost
1018
Evropská agentura pro bezpečnost letectví
1019
Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy Článek 1 0 1 — Celkem
23 000
20 000
3 116
240 000
167 000
164 179
1 000 000
765 000
253 310
767 000
83 500
31 191
3 350 000
2 220 500
1 996 250
102 1020
Evropská agentura pověřená bezpečností sítí
195 000
70 000
73 647
1021
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
375 000
p.m.
75 181
1022
Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
p.m.
p.m.
0
1023
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
1 000 000
1 130 000
45 387
1024
Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace
60 000
p.m.
21 033
1025
Evropská policejní akademie
p.m.
p.m.
1026
Výkonná agentura pro program veřejného zdraví
80 000
p.m.
1027
Evropský úřad pro dohled nad GNSS
p.m.
p.m.
1028
Evropská obranná agentura
p.m.
p.m.
1029
Evropská agentura pro chemické látky
500 000
p.m.
2 210 000 40 190 105 40 190 105
1 200 000 36 378 250 36 378 250
215 248 31 125 801 31 125 801
p.m.
p.m.
0
p.m. p.m.
p.m. p.m.
0 0
Článek 1 0 2 — Celkem KAPITOLA 1 0 — CELKEM Hlava 1 — Celkem 2
DOTACE OD KOMISE
20
DOTACE OD KOMISE
200
Dotace od Komise
KAPITOLA 2 0 — CELKEM Hlava 2 — Celkem
9
1016 1017 1018 1019
102 1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
2 20 200
Článek 10 odst. 2 c) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.
10
3
MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
30
MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
300
Meziinstitucionální spolupráce
3000
Komise - GŘ
3001
Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (CITI)
3002
Řízení meziinstitucionálních projektů
3003
800 000
337 200
576 104
p.m.
p.m.
0
603 000
600 000
0
Evropský parlament
p.m.
p.m.
95 195
3004
Rada Evropské unie
p.m.
p.m.
82 657
3005
Evropský účetní dvůr
100 000
100 000
99 731
3006
Výbor regionů Evropské unie
p.m.
p.m.
22 978
3007
Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství
p.m.
p.m.
16 799
3008
Soudní dvůr Evropských společenství
p.m.
p.m.
70 102
3009
Příspěvek k programům Společenství
p.m.
33 900
0
1 503 000
1 071 100
963 566
35 000
35 070
11 199
430 000
482 580
258 833
465 000 1 968 000 1 968 000
517 650 1 588 750 1 588 750
270 032 1 233 598 1 233 598
350 000
450 000
843 551
350 000
450 000
843 551
p.m.
p.m.
93 272
p.m. 350 000 350 000
p.m. 450 000 450 000
93 272 936 823 936 823
Článek 3 0 0 — Celkem 301 3010
Evropská centrální banka
3011
Evropského veřejného ochránce práv Článek 3 0 1 — Celkem KAPITOLA 3 0 — CELKEM Hlava 3 — Celkem
4
OSTATNÍ PŘÍJMY
40
OSTATNÍ PŘÍJMY
400
Bankovní úroky
4000
Bankovní úroky Článek 4 0 0 — Celkem
401
Různé úhrady
4010
Různé úhrady Článek 4 0 1 — Celkem KAPITOLA 4 0 — CELKEM Hlava 4 — Celkem
11
3 30 300
Článek 10 odst. 2 b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, změněné nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.
3000 3001
3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
Příjmy vyplývající z účasti Překladatelského střediska v programech Společenství.
301 3010 3011
4 40 400
Tento článek pokrývá úroky, které středisko dostane na svůj bankovní účet.
4000
401
Tento článek pokrývá různé úhrady (soukromé telefonické hovory atd.).
4010
12
5
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
50
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
500
Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku
5000
Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku
Článek 5 0 0 — Celkem KAPITOLA 5 0 — CELKEM Hlava 5 — Celkem 6
ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM
60
Úhrady zákazníkům
600
Úhrady zákazníkům
6000
Úhrady zákazníkům
Článek 6 0 0 — Celkem KAPITOLA 6 0 — CELKEM Hlava 6 — Celkem CELKOVÝ SOUČET
p.m.
16 994 002
10 545 392
p.m. p.m. p.m.
16 994 002 16 994 002 16 994 002
10 545 392 10 545 392 10 545 392
p.m.
-9 295 414
—
p.m. p.m. p.m. 42 508 105
-9 295 414 -9 295 414 -9 295 414 46 115 588
— — — 43 841 614
13
5
50
500 5000
Přebytek převedený z předcházejícího finančního roku (článek 16 finančního nařízení Překladatelského střediska z 22. prosince 2003).
6
60
600 6000
Úhrady zůstatku výsledkového účtu z předchozího rozpočtového roku.
14
IV. VÝKAZ VÝDAJŮ 2008 Hlava Kapitola Článek Bod
Titul
1
ZAMĚSTNANCI
11
ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ
110
Zaměstnanci v aktivním zaměstnání
1100
Základní platy
1101
Rozpočtový rok Rozpočtový rok 2008 2007
Rozpočtový rok 2006
14 650 000
12 007 000
9 540 732
Rodinné přídavky
1 280 000
870 000
768 926
1102
Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí
2 360 000
1 740 000
1 508 586
1103
Asistenční příspěvky
48 000
53 000
47 793
Článek 1 1 0 — Celkem Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci
18 338 000
14 670 000
11 866 037
111 1110
Pomocní zaměstnanci
10 000
960 000
712 040
1111
Pomocní tlumočníci
p.m.
p.m.
0
1112
Místní zaměstnanci
p.m.
p.m.
0
1113
Školící se zaměstnanci
32 000
21 500
20 939 15
IV. VÝKAZ VÝDAJŮ 2008 Hlava Kapitola Článek Bod
Poznámky
1 11
110 1100
Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.
1101
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 tohoto předpisu, jakož i oddíl I přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.
1102
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 tohoto předpisu, jakož i článek 4 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.
1103
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 18 odst.1 přílohy XIII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku placeného úředníkům a dočasným zaměstnancům v kategorii AST, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci a kteří na něj měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.
111 1110
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.
1111
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu. Tato položka se má použít pouze tehdy, není-li Joint Interpreting and Conference Service (SCIC, Společný tlumočnický a konferenční útvar) schopen poskytnout zdroje požadované Překladatelským střediskem, zvláště na zasedání správní rady.
1112
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava V tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.
1113
Tato položka je určena k pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci. 16
1115
Smluvní zaměstnanci
960 000
440 000
0
112
Odborné vzdělávání zaměstnanců
1 002 000
1 421 500
732 979
1120
Odborné vzdělávání zaměstnanců
180 000
120 000
128 200
Článek 1 1 2 — Celkem Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
180 000
120 000
128 200
113 1130
Zdravotní pojištění
498 000
408 300
339 121
1131
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání
127 500
104 500
86 005
1132
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání
158 000
194 500
99 299
1133
Vznik a zachování nároků na důchod
p.m.
p.m.
0
1134
Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství
p.m.
p.m.
0
783 500
707 300
524 425
114
Různé příspěvky a granty
1140
Příspěvky při narození a úmrtí
3 000
2 000
595
1141
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu
222 500
170 000
145 098
Článek 1 1 1 — Celkem
Článek 1 1 3 — Celkem
17
1115
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a) a hlava IV tohoto předpisu.
112 1120
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24a) tohoto předpisu.
113 1130
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % ze základního platu.
1131
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu a článek 15 přílohy VIII tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).K takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 Služebního řádu).
1132
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 28a) tohoto předpisu. Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání. Platí se částka ve výši 0,81 % ze základního platu.
1133
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných Střediskem za úředníky a dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.
1134
Tato položka je určena k pokrytí příspěvku střediska jakožto zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.
114 1140
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí: - příspěvku při narození dítěte, - v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.
1141
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.
18
1143
Pevný služební příspěvek
Článek 1 1 4 — Celkem
p.m.
p.m.
0
225 500
172 000
145 693
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
115
Přesčasy
1150
Přesčasy
117
Doplňkové služby
1171
Externí tlumočníci a konferenční technici
1175
Přechodně poskytované služby
160 000
50 000
67 721
Článek 1 1 7 — Celkem Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením
160 000
50 000
67 721
118
Článek 1 1 5 — Celkem
1180
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru
50 000
130 000
55 864
1181
Cestovní výdaje
15 000
8 000
1 849
1182
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování
195 000
115 000
36 567
1183
Náklady na stěhování
35 000
25 000
1 544
19
1143
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky nebo dočasné zaměstnance, kteří při plnění služebních povinností pravidelně mají výdaje na reprezentaci.
115 1150
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 tohoto předpisu a příloha VI k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci v kategoriích AST, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.
117 1171
Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení poskytnout Komise. Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.
1175
Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pracovníky v rámci přechodně poskytovaných služeb.
118
1180
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27–31 a článek 33 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.
1181
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 7 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.
1182
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na usídlení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru.
1183
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 9 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.
20
1184
Dočasné denní příspěvky
Článek 1 1 8 — Celkem 119
Úpravy platů a dodatky k odměnám
1190
Úpravy platů
Článek 1 1 9 — Celkem KAPITOLA 1 1 — CELKEM
290 500
125 000
47 943
585 500
403 000
143 767
30 000
55 000
37 142
30 000 21 304 500
55 000 17 598 800
37 142 13 645 964
13
MISE A PRACOVNÍ CESTY
130
Mise a pracovní cesty
1300
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
100 000
100 000
64 136
100 000 100 000
100 000 100 000
64 136 64 136
14
Článek 1 3 0 — Celkem KAPITOLA 1 3 — CELKEM SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
140
Sociální a zdravotnická infrastruktura
1400
Restaurace a jídelny
45 000
37 000
33 294
45 000
37 000
33 294
141
Lékařská služba
1410
Lékařská služba
45 000
50 000
26 300
45 000
50 000
26 300
142
Další výdaje
1420
Další výdaje
122 000
96 000
100 545
1421
Společenské styky
30 000
22 000
152 000 242 000
118 000 205 000
Článek 1 4 0 — Celkem
Článek 1 4 1 — Celkem
Článek 1 4 2 — Celkem KAPITOLA 1 4 — CELKEM
100 545 160 139
21
1184
Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 10 přílohy VII k tomuto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí dočasných denních příspěvků náležících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).
119
1190
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto předpisu. Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.
13 130 1300
Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v pracovním zájmu v souladu s ustanoveními Služebního řádu úředníků Evropských společenství.
14 140 1400
Tato položka je určena k pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zvláště provozní náklady, smlouvy na údržbu zařízení, dodávky zařízení apod.
141 1410
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II k tomuto předpisu.
142 1420
Příspěvky na Výbor pro sociální činnost.
1421
Tato položka je určena na podporu a finanční zajištění iniciativ, jejichž cílem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, na pokrytí výdajů a příspěvků ve prospěch zaměstnanců a rovněž nákladů spojených s pořádáním akcí pro zaměstnance.
22
15
MOBILITA
152
Mobilita
1520
Výměna zaměstnanců
p.m.
p.m.
0
1521
Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru
p.m.
p.m.
0
p.m. p.m.
p.m. p.m.
0 0
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
Článek 1 5 2 — Celkem KAPITOLA 1 5 — CELKEM 16
SOCIÁLNÍ PÉČE
160
Sociální péče
1600
Granty pro zvláštní pomoc
Článek 1 6 0 — Celkem 162
Ostatní výdaje na sociální péči
1620
Ostatní výdaje na sociální péči
163
Středisko péče o děti předškolního věku
1630
Středisko péče o děti předškolního věku
99 000
130 000
117 500
99 000
130 000
117 500
164
Článek 1 6 3 — Celkem Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám
1640
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám
4 000
4 000
0
4 000 103 000
4 000 134 000
0 117 500
7 000
7 000
1 535
7 000 7 000
7 000 7 000
1 535 1 535
Článek 1 6 2 — Celkem
Článek 1 6 4 — Celkem KAPITOLA 1 6 — CELKEM 17
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE
170
Pohoštění a reprezentace
1700
Výdaje na pohoštění a reprezentaci
Článek 1 7 0 — Celkem KAPITOLA 1 7 — CELKEM
23
15 152 1520
Tato položka je určena k pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání úředníků střediska nebo dočasných zaměstnanců do národních nebo mezinárodních útvarů nebo přechodného zaměstnání v těchto útvarech.
1521
Tato položka je určena k pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání úředníků střediska nebo dočasných zaměstnanců do národních nebo mezinárodních útvarů nebo přechodného zaměstnání v těchto útvarech.
16 160 1600
Tato položka je určena k pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.
162 1620
Tato položka je určena k pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.
163 1630
Tato položka je určena k pokrytí podílu střediska na nákladech na péči v zařízeních pro děti zaměstnanců střediska, přičemž se jedná o školky, které nejsou spravovány Komisí.
164 1640
Tato položka umožňuje provést platby invalidním úředníkům v aktivním zaměstnaneckém poměru, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.
17 170 1700
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci, jakož i na různé recepce.
24
19
DŮCHODY
190
Důchody
1900
Důchody a odchodné
2
Článek 1 9 0 — Celkem KAPITOLA 1 9 — CELKEM Hlava 1 — Celkem BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
20
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
200
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2000
Nájem budov a související náklady
201
Pojištění
2010
Pojištění
202
Voda, plyn, elektřina a topení
2020
Voda, plyn, elektřina a topení
203
Úklid a údržba
2030
Úklid a údržba
204
Zařízení prostor
2040
Zařízení prostor
205
Bezpečnost a ostraha budov
2050
Bezpečnost a ostraha budov
Článek 2 0 0 — Celkem
Článek 2 0 1 — Celkem
Článek 2 0 2 — Celkem
Článek 2 0 3 — Celkem
Článek 2 0 4 — Celkem
Článek 2 0 5 — Celkem
p.m.
p.m.
0
p.m. p.m. 21 756 500
p.m. p.m. 18 044 800
0 0 13 989 274
1 191 000
1 676 000
910 982
1 191 000
1 676 000
910 982
18 000
9 000
9 303
18 000
9 000
9 303
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
145 000
150 000
110 242
145 000
150 000
110 242
200 000
500 000
22 710
200 000
500 000
22 710
85 000
150 000
137 796
85 000
150 000
137 796 25
19 190 1900
Tato položka je určena k pokrytí důchodů a odchodného.
2
20
200
2000
Tato položka je určena k pokrytí plateb nájemného za budovy nebo jejich části a parkovací prostory používané Překladatelským střediskem.
201 2010
Tato položka je určena k pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané střediskem.
202 2020
Tato položka je určena k pokrytí běžných výdajů.
203 2030
Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na údržbu, mytí, bělení, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadů.
204 2040
Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.
205 2050
Tato položka je určena k pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.
26
206
Nabývání nemovitostí
2060
Nabývání nemovitostí
p.m.
p.m.
0
Článek 2 0 6 — Celkem Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy
p.m.
p.m.
0
208
2080
Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy
25 000
25 000
18 686
25 000
25 000
18 686
209
Ostatní výdaje
2090
Ostatní výdaje
p.m.
p.m.
0
p.m. 1 664 000
p.m. 2 510 000
0 1 209 719
1 500 000
1 865 000
1 346 130
1 500 000
1 865 000
1 346 130
Externí služby týkající se fungování, zavádění a údržby software a systémů
1 140 000
950 000
791 605
1 140 000 2 640 000
950 000 2 815 000
791 605 2 137 735
22
Článek 2 1 2 — Celkem KAPITOLA 2 1 — CELKEM MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
220
Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení
2200
Pořizování nového zařízení
30 000
5 000
19 061
2201
Výměna
p.m.
p.m.
0
2202
Nájem
5 000
27 000
13 000
2203
Údržba, používání a opravy
5 000
2 000
344
2204
Elektronické kancelářské zařízení
15 000
6 000
1 498
55 000
40 000
33 903
Článek 2 0 8 — Celkem
Článek 2 0 9 — Celkem KAPITOLA 2 0 — CELKEM 21
ZPRACOVÁNÍ DAT
210
Zpracování dat
2100
Nákup zařízení a softwaru, práce na něm a jeho údržba
Článek 2 1 0 — Celkem 212 2120
Článek 2 2 0 — Celkem
27
206 2060
Tato položka je určena k pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo střediska.
208
2080
Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vypracování expertních zpráv týkajících se nemovitostí.
209 2090
Tato položka je určena k pokrytí ostatních běžných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), údržbu, obecní daně, a pomocné výdaje.
21 210 2100
Tato položka je určena k pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího s počítačovým hardwarem, vývojem softwaru, údržbou softwaru a softwarových balíků, jakož i s různým počítačovým spotřebním materiálem atd.
212 2120
Tato položka je určena k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).
22 220 2200
Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákupu materiálu a zařízení (mj. kopírek, faxů, skenerů...) pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty.
2201
Nákup zařízení a vybavení v rámci této položky je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.
2202
Tato položka je určena k pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni.
2203
Tato položka je určena k pokrytí údržby a opravy zařízení.
2204
Tato položka je určena k pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.
28
221
Nábytek
2210
Pořizování nového nábytku
2211
100 000
35 000
43 799
Výměna
p.m.
p.m.
0
2212
Údržba, používání a opravy
2000
500
500
102 000
35 500
44 299
223
Vozidla
2230
Pořizování nových vozidel
p.m.
p.m.
0
2232
Nájem vozidel
20 000
20 000
11 408
2233
Údržba, používání a opravy vozidel
5 000
5 000
2 679
25 000
25 000
14 087
225
Výdaje na dokumentaci a knihovny
2250
Knihovní fond, nákup knih
20 000
20 000
11 000
2251
Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení
p.m.
p.m.
0
2252
Předplatní novin a periodik
10 000
10 000
6 835
2253
Slovníky pro překladatele
17 000
17 000
3 664
2254
Vazba a údržba knih v knihovnách
p.m.
p.m.
0
47 000 229 000
47 000 147 500
21 499 113 788
45 000
35 000
30 893
45 000
35 000
30 893
5 000
10 000
2 602
p.m.
p.m.
0
5 000
10 000
2 602
Článek 2 2 1 — Celkem
Článek 2 2 3 — Celkem
Článek 2 2 5 — Celkem KAPITOLA 2 2 — CELKEM 23
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
230
Psací a kancelářské potřeby
2300
Psací a kancelářské potřeby
232
Poplatky za finanční služby
2320
Bankovní poplatky
2321
Kurzové ztráty
Článek 2 3 0 — Celkem
Článek 2 3 2 — Celkem
29
221 2210
Tato položka je určena k pokrytí nákupu nábytku.
2211
Tato položka je určena k pokrytí výměny nábytku.
2212
Tato položka je určena k pokrytí údržby a oprav nábytku.
223 2230
Tato položka je určena k nákupu jednoho služebního vozu pro středisko.
2232
Tato položka je určena k pokrytí nájmu v podobě dlouhodobých smluv na dva služební vozy, jakož i výdajů na příležitostný pronájem vozidel pro řešení některých nepředvídaných potřeb.
2233
Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.
225 2250
Tato položka je určena k pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.
2251
Tato položka je určena k nákupu specializovaného zařízení pro knihovny.
2252
Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů spojených s předplatným novin a časopisů pro potřeby Střediska.
2253
Tato položka je určena k nákupu slovníků.
2254
Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.
23 230 2300
Tato položka je určena k pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.
232 2320
Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.
2321
Tato položka je určena k pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.
30
233
Soudní výdaje
2330
Soudní výdaje
234
Škody
2340
Škody
235
Ostatní provozní výdaje
2350
Různá pojištění
2352
Výdaje na interní schůze
2353
Stěhování jednotlivých oddělení
2359
Ostatní výdaje
Článek 2 3 3 — Celkem
Článek 2 3 4 — Celkem
Článek 2 3 5 — Celkem
8 000
8 000
12 000
8 000
8 000
12 000
p.m.
p.m.
0
p.m.
p.m.
0
18 000
14 000
13 350
2 000
2 000
239
20 000
40 000
9 486
2 500
2 500
22 593
42 500
58 500
45 668
239
Meziinstitucionální služby
2390
Překladatelské služby poskytované Komisí
20 000
20 000
0
2391
Tlumočení
70 000
86 000
65 000
2392
Správní služby poskytované Komisí
130 000
97 500
87 500
2393
Publikace
65 000
55 000
33 660
2394
Distribuce
27 000
2 000
312 000 412 500
260 500 372 000
186 160 277 323
24
Článek 2 3 9 — Celkem KAPITOLA 2 3 — CELKEM POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
240
Poštovné
2400
Poštovné a doručné
30 000
23 000
28 000
30 000
23 000
28 000
Článek 2 4 0 — Celkem
31
233 2330
Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.
234
2340
Tato položka je určena k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (pojištění odpovědnosti za škody).
235 2350
Tato položka je určena k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.
2352
Tato položka je určena k pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.
2353
Tato položka je určena k pokrytí stěhování jednotlivých oddělení v rámci budovy.
2359
Tato položka je určena k pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.
239 2390
Tato položka je určena k pokrytí překladatelských služeb, včetně písařských prací, poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku.
2391
Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které budou středisku fakturovány, a to zejména ze strany orgánů Společenství.
2392
Nařízení Rady (ES) č. 2965/94, jímž se zakládá Překladatelské středisko, článek 12. Tato položka je určena k pokrytí správních služeb poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku.
2393
Tato položka je určena především na pokrytí výdajů na publikaci rozpočtu Překladatelského střediska a na další činnosti v oblasti komunikace a propagace.
2394
Tato položka je určena na pokrytí veškerých výdajů souvisejících s šířením informací, zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, prospekty, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a poradenství veřejnosti a zákazníkům.
24 240 2400
Tato položka je určena k pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou.
32
241
Telekomunikační poplatky
2410
Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky Článek 2 4 1 — Celkem KAPITOLA 2 4 — CELKEM
200 000
213 000
127 695
200 000 230 000
213 000 236 000
127 695 155 695
25
VÝDAJE NA SCHŮZE
250
Výdaje na schůze
2500
Schůze obecně
45 000
45 000
30 000
Článek 2 5 0 — Celkem Různé výdaje na upořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich
45 000
45 000
30 000
255
Různé výdaje na upořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich
40 000
30 000
25 077
40 000 85 000
30 000 75 000
25 077 55 077
27
Článek 2 5 5 — Celkem KAPITOLA 2 5 — CELKEM INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE
270
Specializované konzultace, studie a průzkumy
2700
Specializované konzultace, studie a průzkumy
40 500
27 500
40 500 40 500 5 301 000
27 500 27 500 6 183 000
2550
Článek 2 7 0 — Celkem KAPITOLA 2 7 — CELKEM Hlava 2 — Celkem
3 949 337
33
241 2410
Tato položka je určena k pokrytí předplatného na telefon, fax a telekonference, komunikačních poplatků, přenosu dat a výdajů na telekomunikační zařízení.
25 250 2500
Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů expertů a jiných návštěvníků, zejména členů správní rady a interinstitucionálních výborů, kteří jsou přizváni k účasti na jednáních, task forces, pracovních skupinách a seminářích. Tato položka dále pokrývá náklady vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.
255
2550
Tato položka je určena k pokrytí výdajů na upořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich.
27
270 2700
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s realizací konzultací, studií a průzkumů, které jsou smluvně zadávané externím odborníkům kvalifikovaným v oblasti administrativy. Patří sem zejména hodnotící zprávy a poplatky za služby externího konzultanta.
34
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
30
EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY
300
Externí překladatelské služby
3000
Externí překladatelské služby
12 424 605
12 793 200
8 909 001
12 424 605 12 424 605
12 793 200 12 793 200
8 909 001 8 909 001
31
Článek 3 0 0 — Celkem KAPITOLA 3 0 — CELKEM VÝDAJE NA MEZIINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI
310
Výdaje na meziinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti
3100
Výdaje na meziinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti
18 000
p.m.
0
18 000 18 000 12 442 605
p.m. p.m. 12 793 200
0 0 8 909 001
3 003 000
8 090 445
0
p.m.
p.m.
0
5 000
5 000
0
p.m.
999143
0
3 008 000 3 008 000 3 008 000 42 508 105
9 094 588 9 094 588 9 094 588 46 115 588
0 0 0 26 847 612
Článek 3 1 0 — Celkem KAPITOLA 3 1 — CELKEM Hlava 3 — Celkem 10
REZERVY
10 0
REZERVNÍ POLOŽKA
10 0 0
Rezervní položky
10 0 0 0
Rezervy pro přípěvek zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství
10 0 0 1
Rezervy pro nabývání nemovitostí
10 0 0 2
Záruční rezervní fond
10 0 0 4
Rezerva pro stálý fond předběžného financování
Článek 10 0 0 — Celkem KAPITOLA 10 0 — CELKEM Hlava 10 — Celkem CELKOVÝ SOUČET
35
3 30
300
3000
Tato položka je určena k pokrytí výdajů pro externí překladatele a písaře a externě zadávané vkládání dat.
31
310
3100
Tato položka je určena k pokrytí výdajů spojených s činností, o níž rozhodl výbor pro překlady a tlumočení za účelem podpory meziunstitucionální spolupráce v jazykové oblasti.
10 10 0 10 0 0 10 0 0 0
Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro platbu příspěvku zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství. Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení Střediska převedena pod bod 1134.
10 0 0 1
Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro případné nabytí budovy sloužící jako sídlo střediska. Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení Střediska převedena pod bod 2060.
10 0 0 2
Záruční rezervní fond.
10 0 0 4
Rezerva vytvořená pro krytí stálého fondu pro předběžné financování uvedeného ve finančním nařízení střediska, článek 59.
36
Plán zaměstnanců Překladatelského střediska
Kategorie
Příloha 1
Stálí zaměstnanci
Dočasní zaměstnanci
CELKOVÝ SOUČET
a platové zařazení 2006 AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Celkem
AD
Celkem
AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 AST CELKEM
2007 0 0 1 0 3 5 13 0 4 0 0 0
26
2008 0 0 1 0 5 5 15 2 3 0 0 0
31 0 0 0 2 3 3 4 1 3 0 0
2006 0 0 1 0 5 7 15 4 1 3 7 0
43 0 0 0 3 5 2 5 1 3 0 0
2007 0 0 1 0 3 5 12 9 10 3 24 4
71 0 0 0 3 5 4 6 2 1 0 0
2008 0 1 0 0 3 9 6 11 8 6 27 12
83 0 0 0 2 2 4 6 5 19 5 13
2008 0 1 0 0 4 11 6 12 7 12 27 11
91 0 0 0 1 3 6 5 10 21 9 12
0 1 1 0 9 18 21 16 8 15 34 11 134
0 0 1 1 3 6 6 11 27 9 14
0 0 1 4 8 10 12 13 28 9 14
16
19
21
56
67
78
99
42
50
64
127
150
169
233
