Ro ní zpráva 2007 dle § 21 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých souvisejících zákon (rozpo tová pravidla) ve zn ní zákona . 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF . 323/2005 Sb.) 1. Identifika ní údaje 2. Zp sob ízení organizace 3. Organiza ní struktura 4. Základní personální údaje 5. Údaje o majetku 6. Údaje o rozpo tu 7. Hodnocení a analýza údaj 8. Údaje o hlavních skupinách p íjemc služeb KHS KHK 9. Odkazy na informace o organizaci zve ejn né jiným zp sobem P íloha . l – Výkaz pro hodnocení rozpo tu organiza ních složek státu P íloha . 2 – Výkazy ro ní záv rky
l. Identifika ní údaje Název organizace:
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Adresa sídla:
Habrmanova p. 19 Hradec Králové
Identifika ní íslo:
710 09 213
Poštovní adresa:
Habrmanova p. 19, 501 01 Hradec Králové
Telefonní spojení:
+420 495 058 111
Faxové spojení:
+420 495 058 502
Elektronická podatelna: E-mail adresa: Internetové stránky:
[email protected] khshk@khshk www.khshk.cz
Ú ední hodiny pro p íjem podání:
Pond lí Úterý St eda tvrtek Pátek
8,00 – 17,00 hod. 8,00 – 14,00 hod. 8,00 – 17,00 hod. 8,00 – 14,00 hod. 8,00 – 14,00 hod.
2. Zp sob ízení organizace Zp sob z ízení: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen stanice) je správním ú adem, z ízeným na základ § 82 zákona . 258/2000Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon (dále jen zákon) ke dni 1.1.2003. KHS KHK je orgánem ochrany ve ejného zdraví a v této souvislosti vykonává státní správu . Právní forma: organiza ní složka státu Z izovatel: Ministerstvo zdravotnictví eské republiky 3. Organiza ní struktura Pracovišt s celokrajskou p sobností umíst né v sídle stanice Odbor ekonomiky a informatiky - Odd lení ekonomické - Odd lení rozpo tu, investic a územních pracoviš - Odd lení informa ních technologií - Odd lení provozní - Odd lení dopravy, BOZP a PO Odbor hygieny obecné a komunální Odbor hygieny výživy Odbor hygieny p edm t b žného užívání Odbor hygieny d tí a mladistvých Odbor hygieny práce Odbor epidemiologie Odd lení právní Odd lení zdravotní politiky a podpory zdraví Odd lení preventivního hygienického dozoru Pracovišt pro správní území okresu Hradec Králové umíst né v sídle stanice Odd lení hygieny obecné a komunální Odd lení hygieny výživy Odd lení hygieny d tí a mladistvých Odd lení hygieny práce Odd lení epidemiologie Odd lení zdravotnických za ízení Územní pracovišt v Ji ín adresa Revolu ní 1076, 506 15 Ji ín Odd lení hygieny obecné a komunální Odd lení hygieny výživy Odd lení hygieny d tí a mladistvých Odd lení hygieny práce Odd lení epidemiologie
Územní pracovišt v Náchod adresa eskoskalická 254, 547 01 Náchod Odd lení hygieny obecné a komunální Odd lení hygieny výživy Odd lení hygieny d tí a mladistvých Odd lení hygieny práce Odd lení epidemiologie Územní pracovišt v Rychnov nad Kn žnou adresa Panská 1493, 516 01 Rychnov nad Kn žnou Odd lení hygieny obecné a komunální Odd lení hygieny výživy Odd lení hygieny d tí a mladistvých Odd lení hygieny práce Odd lení epidemiologie Územní pracovišt v Trutnov adresa Úpická 117, 541 17 Trutnov Odd lení hygieny obecné a komunální Odd lení hygieny výživy Odd lení hygieny d tí a mladistvých Odd lení hygieny práce Odd lení epidemiologie
Tab. Organiza ní schéma
!"
!
#$
&
'
(
" +
)
,( (
!"
%
) *
#
%
!"
.
.
%.
.
! ".
/
/
%/
/
! "/
0
0
%0
0
! "0
+$
+$
% +$
+$
! "+$
) ) )
1
Hlavní innosti organizace: Stanice v souladu s p sobností danou zákonem a zvláštními právními p edpisy, které upravují p sobnost orgán ochrany ve ejného zdraví a) vydává rozhodnutí, povolení, osv d ení a plní další úkoly státní správy v ochran ve ejného zdraví, b) vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákaz a pln ním dalších povinností stanovených zákonem a zvláštními právními p edpisy k ochran ve ejného zdraví, c) vykonává státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví p i práci, d) provádí ov ení podmínek vzniku onemocn ní pro ú ely posuzování nemocí z povolání, e) plní úkoly dot eného správního ú adu podle zákona, f) v p ípadech stanovených zákonem z izuje komise, g) projednává správní delikty podle zákona a zvláštních právních p edpis k ochran ve ejného zdraví, h) projednává p estupky podle zákona o p estupcích, i) uplat uje stanoviska k územn plánovací dokumentaci z hlediska ochrany ve ejného zdraví v etn hodnocení a ízení zdravotních rizik, j) na izuje, organizuje, ídí a pop ípad i provádí opat ení k p edcházení vzniku a zamezení ší ení infek ních onemocn ní a v tomto rozsahu též usm r uje innost zdravotnických za ízení a kontroluje ji, k) na izuje mimo ádná opat ení p i epidemii a nebezpe í jejího vzniku a opat ení k ochran zdraví fyzických osob p i výskytu zdravotn závadných výrobk a vod, živelních pohromách a jiných mimo ádných událostech, pokud není p íslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhoduje o jejich ukon ení, l) m že stanovit mimo ádná opat ení a opat ení podle p edchozího bodu a na ízení velkoplošné speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace pro správní obvod stanice nebo jeho ásti právním p edpisem (na ízení) krajské hygienické stanice, m) provádí epidemiologická šet ení, n) m že na ídit osob provozující stravovací službu odb r a uchování vzork podávaných pokrm , je–li to pot ebné pro zajišt ní zdravotní nezávadnosti podávaných pokrm nebo z d vod podez ení na vznik infek ního onemocn ní z pokrm , a ur it rozsah a dobu pln ní této povinnosti, o) usm r uje innost osob poskytujících pé i v oblasti hygieny provozu a p edcházení nemocni ním nákazám a kontroluje ji, p) provádí hodnocení a ízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivn ní zdravotního stavu obyvatelstva, q) podílí se na monitorování vztah zdravotního stavu obyvatelstva a faktor životního prost edí a životních a pracovních podmínek, r) spolupracuje se správními ú ady a s orgány obcí a kraje p i tvorb zdravotní politiky p íslušného regionu, s) podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému, t) provozuje informa ní systém, který nakládá s informacemi o zdraví fyzických osob v souvislosti s p edcházením vzniku a ší ení infek ních onemocn ní, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinami v pracovním a životním prost edí a o epidemiologii drogových závislostí, plní další úkoly vyplývající z ídící a kontrolní innosti Ministerstva zdravotnictví
4. Základní personální údaje len ní zam stnanc podle v ku a pohlaví - stav k 31.12.2007 v k Do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 let a více celkem %
muži 6 6 11 10 1 34 20,9
ženy 17 30 34 46 2 129 79,1
celkem 23 36 45 56 3 163 100,00
% 14,1 22,1 27,6 34,4 1,8 100,00
len ní zam stnanc podle vzd lání a pohlaví - stav k 31. 12. 2007 vzd lání dosažené základní Vyu en st ední odborné úplné st ední úplné st ední odborné vyšší odborné vysokoškolské Celkem
muži 2 7 1 1 5 1 17 34
ženy 1 1 0 5 80 14 28 129
Celkový údaj o pr m rných platech k 31.12.2007 pr m rný hrubý m sí ní plat
celkem 3 8 1 6 85 15 45 163
% 1,8 4,9 0,6 3,7 52,1 9,2 27,7 100,00
Celkem 24 895,00 K
1. Celkový údaj o vzniku a skon ení pracovních a služebních pom r zam stnanc Po et Nástupy 16 odchody 21 2. Trvání pracovního a služebního pom ru zam stnanc – stav k 31.12.2007 doba trvání Po et % do 5 let 57 35,0 do 10 let 8 4,9 do 15 let 11 6,7 do 20 let 34 20,9 nad 20 let 53 32,5 Celkem 163 100,00
v r. 2007
3. Jazykové znalosti zam stnanc po ty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifika ní požadavek standardizované jazykové zkoušky, se azených podle úrovn znalostí anglický jazyk n mecký jazyk francouzský jazyk další jazyka celkem
1. stupe 2
2. stupe
3. stupe
4. stupe
2
Celkový po et stanovených požadavk na pracovní místa 2
2
4. Údaje o majetku Druh majetku 012-nehmotné výsl. odb. innosti
K 83 300,00
018-DDNM
1 288 217,00
021-Stavby
27 426 789,00
022-SMV a soubory mov. v cí
14 503 767,00
028-DDHM
18 147 876,00
031-Pozemky
1 838 535,00
032-Um.díla a p edm ty
39 910,00
Využití majetku: majetek organizace je využíván v souladu se zákonem o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích . 219/2000 Sb., v platném zn ní tak, aby zajistila úkoly a povinnosti pro ni vyplývající ze zákona o ochran ve ejného zdraví . 258/2000 Sb., v platném zn ní Odepisování majetku: organizace dle vyhl. vyhlášky MF R . 505/2002 Sb., v platném zn ní majetek neodepisuje Pohledávky: celková výše pohledávek iní Z toho pohledávky za zam stnanci – p j ky FKSP Neuhrazené správní poplatky Neuhrazené pokuty,p íkazy,rozhodnutí
117 tis. K 62 tis. K 12 tis. K 43 tis. K
Pohledávky po lh t splatnosti: Stanice neeviduje pohledávky po lh t splatnosti Závazky: celková výše závazk iní 7 115 tis. K Z toho závazky v i orgán m sociální správy, zdravotním pojiš ovnám, zam stnanc m iní 6 496 tis. K (splatné v lednu 2008), neuhrazené došlé faktury 60 tis. K , p ijaté zálohy 494 tis. K , jiné závazky 65 tis. K .
6. Údaje o rozpo tu p íjm a výdaj
Ukazatel
Rozpo et tis. K Schválený
P íjmy
Skute nost tis.K
Upravený
240,00
240,00
536,04
Výdaje celkem
81 755,00
81 577,00
81 873,82
Platy zam stnanc
49 756,00
49 266,00
49 266,00
269,00
940,00
719,00
17 509,00
17 338,00
17 274,00
995,00
985,00
985,00
1 620,00
1 345,00
1 343,54
OOPP Pojistné FKSP Reprodukce majetku
Zd vodn ní rozpo tových opat ení provedených u rozepsaných závazných ukazatel v pr b hu roku: Na základ rozhodnutí MZ R byla organizace povinna snížit po et pracovník organizace o 8%, tato skute nost však nebyla zohledn na v rozpo tu položky 5024 odstupné. Na základ žádosti organizace bylo povoleno rozpo tovým opat ením typu. 3 provést zm ny – snížit položku plat , pojistného a posílit položku odstupného o celkem K 671 tis. Tato zm na výše limitu na platy se odrazila též u položky 5342-p evod FKSP, došlo ke snížení o 10 tis. K . Dále na základ rozhodnutí odboru INV MZ R byly sníženy investi ní výdaje roku 2007 o 275 tis. K . P íjmy: Rozpo et p íjm – t ída 2 – neda ové p íjmy Skute nost p íjmy celkem po konsolidaci
240 ,00 tis. K 288,93 tis. K
Podíl státního rozpo tu na financování innosti organizace: 100% , mimorozpo tovým p íjmem byl v roce 2007 p evod z rezervního fondu ve výši 236 tis. – použito na úhradu náklad souvisejících s údržbou územního pracovišt Náchod a dále náhrada od pojiš ovny – pojistné pln ní ve výši 62,56 tis. K . erpání mzdových prost edk : Organizace erpala prost edky na platy ve výši 100%. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj: organizaci nebyly p id leny žádné prost edky na tento druh výdaj
Výdaje nebo náklady ú elov ur ené na financování reprodukce majetku vedených v informa ním systému reprodukce majetku: 1 345 tis. K celkem Investi ní akce :235013 0415 - KHS Královéhradeckého kraje – chladící boxy a monitory Na základ ve ejno-právní smlouvy o uložení a správ o kovacích látek podepsané mezi MZ R a Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje (KHS) vznikly pro KHS, jako správce, povinnosti p i uložení a správ o kovacích látek. K zajišt ní t chto povinností byly organizaci p id leny finan ní prost edky na investice ve výši 620 tis. K . Organizace realizovala nákup 8 ks chladicích box pro územní pracovišt a montáž monitorovacích za ízení .Dokompletací chladicího parku a instalací technologie pro monitorování a hlášení abnormálního stavu teplot u skladovaných o kovacích látek bylo dosaženo zlepšení stavu zajišt ní kvality skladovaných látek. Záv r: V cný zám r byl spln n. Stanovené lh ty dodrženy a prost edky erpány ve stanovené výši. Investi ní akce: 235013 0425 – KHS Královéhradeckého kraje – osobní automobily Vzhledem ke stavu a po tu ujetých kilometr u služebních voz organizace bylo pro nutnou obm nu vozového parku požádáno organizací o p id lení investi ních prost edk na jejich nákup. Používané automobily byly ve stavu ,kdy s jejich zvyšující se poruchovostí rostly i náklady na provoz a údržbu. K zajišt ní nákupu osobních automobil byla uzav ena mezi MZ R a organizací Smlouva o centrálním zadávání. Organizaci byly p id leny finan ní prost edky ve výši 1 000 tis. K , následn snížen limit na 725 tis. K . Kupní smlouva byla uzav ena dne 17.12.2007 a automobily p edány dne 19.12.2007. Po ízením nových dopravních prost edk dojde k zefektivn ní autoprovozu, snížení náklad na opravy i PHM. Záv r: V cný zám r byl spln n. Stanovené lh ty dodrženy a prost edky erpány ve stanovené výši. Dotace, návratné finan ní výpomoci: organizace není oprávn na poskytovat P ehled o erpání finan ních prost edk na programy nebo projekty spolufinancované z rozpo tu Evropské unie: organizace ne erpala tento druh finan ních prost edk Spolupráce se zahrani ím: organizace nebyla v roce 2007 lenem mezinárodních organizací Ú ast na mezinárodních konferencích: Zahrani ní služební cesta zástupce KHS Hradec Králové nominovaného MZ R – Holandsko -Groninger „Training courses on controls of food contact materials for staft personnel“- zá í 2007.
Údaje o p evodu úspor do rezervního fondu: K 1. 1.2003 31.12.2005 rok 2006 31.12.2006 rok 2007 31.12.2007 1. 1.2008
p evod prost edk - reorganizace
448 290,46
p evod úspory r.2004
138 000,00
erpání
-
p evod úspory r. 2006 erpání p evod úspory r. 2007
K
350 000,00 90 000,00
-
236 000,00 285 000,00
Z statek rezervního fondu
375 290,46
8. Údaje o hlavních skupinách p íjemc služeb KHS KHK KHS je správní ú ad v oblasti ochrany ve ejného zdraví s p sobností na území Královéhradeckého kraje. Hlavními p íjemci služeb organizace jsou: - ob ané eské republiky - podnikatelské i nepodnikatelské subjekty - m sta a obce - orgány státní správy 9.Odkazy na informace o organizaci zve ejn né jiným zp sobem -
vlastní webové stránky – www.khshk.cz regionální tisk
MUDr. Ivan Ku era editel
P ílohy: Rozvaha k 31. 12. 2007
Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo tu správc kapitol k 31.12.2007
