Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb § 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně – Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333
[email protected] Ústav byl zřízen „Rozhodnutím“ ministra práce a sociálních věcí, podle § 21 zákona ČNR č. 425 / 1990 Sb. s účinností od 1. ledna 1991. Opatřením MPSV, vydaném na základě § 5, § 20 a § 53 zákona č. 219 / 2000 Sb. a podle § 2 a § 25 vyhlášky č. 62 / 2001 Sb. vydal zřizovatel dodatek zřizovací listiny, podle kterého je ústav od 1. ledna 2001 Organizační složkou státu podle § 51 zákona č. 219 / 2000 Sb. Organizačně se ústav člení na tyto pracovní útvary : úsek ekonomicko provozní úsek zdravotní úsek praktického vyučování oddělení výchovy dorostu oddělení výchovy školní mládeže oddělení Březejc oddělení TEREZA Ústav zabezpečuje diagnostiku a komplexní péči o klienty ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky, případně do skončení přípravy na povolání. Dále zabezpečuje komplexní péči o klienty, kterým těžké tělesné postižení, případně přidružené mentální postižení neumožňuje, nebo ztěžuje další vzdělávání a přípravu na povolání v běžných školách. Těmto klientům zajišťuje vzdělávání a přípravu na povolání v rekvalifikačních a zácvikových kurzech. Ústav vykonává v případě potřeby též ústavní nebo ochrannou výchovu tělesně postižených klientů. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách má ústav zaregistrovány u zřizovatele MPSV ČR tyto služby: § 44 Odlehčovací služby § 46 Denní stacionář § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postížením § 67 Sociálně terapeutické dílny Základní personální údaje jsou zpracované do tabulek, viz příloha č. 1. Ústav hospodaří pouze s vlastním majetkem v Brně-Králově Poli. Součástí ústavu jsou zařízení s celoročním pobytem tělesně postižených klientů s přidruženým mentálním postižením v Brně-Řečkovicích, ul.Terezy Novákové 62a a v Březejci, okr. Žďár nad Sázavou. Hodnota hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku byla k 31. 12. 2007 v částce 459 859 tis. Kč. Pohledávky, ani závazky po lhůtě splatnosti ústav k 31. 12. 2007 neměl.
Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů jsou zpracované v tabulce, viz příloha č. 2. Hodnocení a analýza údajů zaměřená na tyto oblasti:
1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V průběhu roku se původní rozpočet běžných výdajů zvýšil o 1,637 tis. Kč. V měsíci březnu 2007 byl zvýšen rozpočet o 200 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci na odměny učitelům při realizaci vzdělávacích kurzů. V měsíci červnu 2007 byl zvýšen rozpočet na platy zaměstnanců včetně příslušenství v částce 1,536 tis. Kč. Podrobný rozbor je uveden v bodu 4 - rozbor čerpání mzdových prostředků. V měsíci listopadu byl na žádost ústavu zvýšen rozpočet výdajů na údržbu ICT o 100 tis. Kč. V průběhu roku byla částka 199 tis. Kč převedena z položky 5172 Programové vybavení na financování programů reprodukce majetku v rámci ISPROFIN. Kapitálové výdaje byly v průběhu roku 2007 zvýšeny třikrát. V měsíci říjnu 2007 byl zvýšen rozpočet o 1,594 tis. Kč. Prostředky byly určeny na investiční akce ev.č. 213312 6065 „Výměna oken v ubytovacím zařízení TEREZA ve výši 1,237 tis. Kč a na akci ev.č.213312 6069 „Rekonstrukce ústavních garáží ve výši 357 tis. Kč. V měsíci listopadu 2007 byl zvýšen rozpočet na investiční akci ICT 213311 6008 „Dekt - rozšíření“ o 32 tis. Kč. V měsíci prosinci byly na žádost ústavu zvýšeny výdaje na akci 213312 6064 „Zateplení severní fasády pavilonu B“ o 442 tis. Kč. Podrobný rozbor čerpání kapitálových výdajů je uveden pod bodem 5 - výdaje na účelově určené financování programů reprodukce majetku.
2. Vyhodnocení údajů o příjmech Příjmy z vlastní činnosti se v porovnání s rokem 2006 zvýšily o 1,735,71 tis. Kč, tj. 26,58 %. Rozpočet příjmů stanovený v částce 5,800 tis. Kč byl splněn v částce 8,696,22 tis. Kč, tj. 149,93 %. Nárůst příjmů z poskytovaných služeb a výrobků o 42,79 % v porovnání se stanoveným plánem je v důsledku uplatnění zákona č. 108/2006 Sb. a navazující vyhlášky č. 505/2006 Sb.
3. Vyhodnocení mimorozpočtových prostředků Mimorozpočtové zdroje tvořily v roce 2007 finanční příspěvky „Nadačního fondu Kociánka.“ V roce 2007 se podílel NFK na financování dvou investičních akcí. Na výstavbě „Hipohaly“ se podílel částkou 886.964.- Kč a na přístavbě hipoterapie částkou 567.341.- Kč. Významný podíl měl NFK při organizování a financování společenských, kulturních a sportovních akcí pro klienty ústavu, při financování provozu hipoterapie a vybavování jednotlivých pracovišť DHM. Po vyloučení finančních příspěvků na výše jmenované investiční akce přispěl NFK v roce 2007 částkou 765,4 tis. Kč. Z toho vánoční koncert byl uhrazen v částce 151,5 tis. Kč, příspěvek na pobyt klientů v Itálii činil 111 tis. Kč, příspěvek na zabezpečení provozu hipoterapie činil 101,8 tis. Kč, DHM byl zakoupen v částce 197,3 tis. Kč, kulturní akce v částce 43,2 tis. Kč, sportovní akce v částce 21,8 tis. Kč, na výuku hmatové Axmanové techniky bylo poskytnuto 50 tis. Kč, příspěvek České abilympijské asociaci činil 40 tis. Kč,
na rekreační pobyty v tuzemsku byl poskytnut příspěvek 31,7 tis. Kč a na materiál pro zahradu částka 17,1 tis. Kč.
4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Původní rozpočet prostředků na platy ve výši 47,804 tis. Kč byl v měsíci červnu zvýšen o 1,595 tis. Kč na konečný stav 49,399 tis. Kč. Zvýšení bylo provedeno dopisem MPSV ČR čj.: 2007/40823-621 z dne 19. června 2007 na podkladě dopisu MF čj. : 14/48668/2007-141 ze dne 7. června 2007 v souvislosti s uplatněním nového systému odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce , s účinností od 1. ledna 2007. Zvýšení výdajů na platy a příslušenství bylo kryto navýšením rozpočtu o 1,536 tis. Kč a převodem prostředků z věcných výdajů v částce 649 tis. Kč. Koncem roku 2007 pracovalo v ústavu 242 zaměstnanců (přepočtený stav) a průměrný plat činil 17 011 Kč. Položka 5021 OOV - původní rozpočet 74 tis. Kč byl dopisem MPSV ČR čj. 2007/22611-621 ze dne 26. března 2007 zvýšen o 200 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci - odměny školitelům při realizaci vzdělávacích kurzů. V průběhu roku byla z OOV převedena částka 42,68 tis. Kč na položku 5024 Odstupné. Nevyčerpané prostředky u OOV v částce 24.600.- Kč, u odstupného v částce 320.- Kč a u odměn učňů v částce 14.427.- Kč, celkem 39.347.- Kč byly převedeny do rezervního fondu.
5. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku dle ISPROFIN V roce 2007 se v rámci podprogramu 213311 ICT realizovalo celkem osm investičních akcí, v celkové hodnotě 3,465 tis. Kč. Pět investičních akcí v rámci ICT bylo programově vybaveno v celkové hodnotě 350 tis. Kč. Všechny investiční akce ICT byly dokončeny a převedeny do základních prostředků. Opravy a údržba ICT 213311 6091 se realizovala v částce 500 tis. Kč. V rámci podprogramu 213312 se realizovalo celkem pět stavebních akcí v celkové hodnotě 21,522 tis. Kč. Akce 213312 6061 Rekonstrukce pavilonu C - III. etapa pokračovala z roku 2006. V roce 2007 se na tuto akci čerpala částka 3,800 tis. Kč z rezervního fondu. Akce byla koncem roku dokončena a převedena do základních prostředků. Ukončena byla ještě jedna stavební akce. Tři stavební akce byly převedeny do roku 2008. Nevyčerpané prostředky ve výši 2,211.430.- Kč byly převedeny do RF. V rámci podprogramu 213312 se realizovaly dvě strojní investice v částce 566.193.- Kč a nákup nového autobusu IVECO IRISBUS v částce 6,498.196.- Kč. Opravy a údržba 213312 6091 se realizovala v částce 5,500 tis. Kč.
6. Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu Jak je uvedeno v bodě 4 Rozbor čerpání mzdových prostředků byly do RF převedeny nevyčerpané prostředky v částce 39.347.- Kč. Dále byla do RF převedena úspora nevyčerpaných běžných prostředků u DHM v částce 30 tis. Kč. Jak je uvedeno v bodu 5, byly koncem roku do rezervního fondu převedeny nevyčerpané investiční prostředky v částce 2,211.430.- tis. Kč. Z toho u stavební akce 213312 6064 Zateplení severní fasády pavilonu B částka 1,235.346.- Kč, 213312 6067 Parkové úpravy částka 501.250.- Kč a 213312 6069 Rekonstrukce ústavních garáží částka 474.834.- Kč.
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Rozpočet Ukazatel
Skutečnost v tis. Kč
schválený po změnách
Nedaňové příjmy 5 800,00
5 800,00
8 615,62
Kapitálové příjmy –
–
80,60
Příjmy celkem
5 800,00
5 800,00
8 696,22
Běžné výdaje
91 474,00 93 111,00
93 373,70
Kapitálové výdaje 28 216,00 30 483,00
28 266,80
Výdaje celkem
119 690,00 123 594,00 121 640,50
Základní personální údaje
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2007 Věk
muži
ženy
Celkem %
do 20 let
-
-
-
-
21 – 30let 14
33
47
18,4
31 – 40let 10
37
47
18,4
41 – 50let 3
43
46
18,0
51 – 60let 15
76
91
35,5
61let a více 16
9
25
9,8
Celkem
58
198
256
100
%
22,7
77,3
100
x
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2007 Dosažené vzdělání
muži ženy
Celkem %
základní
2
19
21
8,2
vyučen
20
56
76
29,7
střední odborné
-
6
6
2,3
úplné střední
-
10
10
3,9
úplné střední odborné
16
76
92
35,9
vyšší odborné
5
15
20
7,8
vysokoškolské
15
16
31
12,1
Celkem
58
198
256
100
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2007. Průměr
Celkem
Průměrný hrubý měsíční plat 17 011 Kč
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 Vznik a konec pracovního poměru počet nástupy
44
odchody
36
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2007 Doba trvání počet
%
do 5 let
111
43,4
do 10 let
56
21,9
do 15 let
45
17,6
do 20 let
22
8,6
nad 20 let
22
8,6
Celkem
256
100
6. Jazykové znalosti zaměstnanců – stav k 31. 12. 2007 Cizí jazyk
Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí
Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
anglický jakzyk
–
německý jakzyk
–
francouzský jakzyk
–
další jakzyky
–
Celkem
–
