Zborovska 11 15021 Praha 5 Stejnopis c.2
SpZn: SZ 086172/2012/KUSK Cj.: 006918/2013/KUSK
Zprava
0
vysledku prezkoumani hospodareni obce ..., ,
ZAKY Ie: 00236675
za rok 2012 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: • 12.2.2013 • 23.11.2012
na zak1ade zakona c. 420/2004 Sb., eelkli a dobrovolnyeh svazkli obeL
0
pfezkoumavani hospodafeni uzemnieh samospravnyeh
Prezkoumani probehlo v sidle obce:
Strampoueh 112 286 01 Caslav
Prezkoumani vykonaly: - kontrolor povefeny nzenim pfezkoumani: - kontrolon:
Ing. Helena Francova Martina Sirotkova (23.11.2012)
Zastupci obce:
Petr Fuxa - starosta Jana Hausdorova - ucetni
Pfedmet pfezkoumani je vymezen ustanovenim § 2 zak. c. 420/2004 Sb., hospodafeni uzemnich samospravnyeh ee1kli a dobrovolnyeh svazkli obeL
0
pfezkoumani
Prezkoumani bylo vykonano ryberorym zpusobem, prezkoumavane obdobi r. 2012.
A. pfezkoumane pisemnosti Zavereeny Deet • za rok 2011, zverejneny na uredni desce v terminu 4.6.2012 - 19.6.2012, schvaleny zastupite1stvem obce dne 20.6.2012 s vyjadrenim "bez vyhrad" Rozpoetory ryhled • narok2011-2014 Navrh rozpoetu • na rok 2012, zverejneny na uredni desce v terminu 30.11.2011 - 15.12.2011 Schvaleny rozpoeet • na rok 2012 schvaleny zastupite1stvem obce 15.12.2011 v paragrafovem c1eneni Rozpoetova opatreni • C. 1 schvalene zastupite1stvem obce 8.2.2012 • C. 2 schvalene zastupite1stvem obce 28.3.2012 • C. 3,4 schvalene zastupite1stvem obce 20.6.2012 • C. 5 schvalene zastupite1stvem obce 25.7.2012 • C. 6 schvalene starostou obce 3.9.2012 • C. 7 schvalene starostou obce 24.9.2012 • C. 8 schvalene zastupite1stvem obce 17.10.2012 • C. 9 schvalene zastupite1stvem obce 12.12.2012 Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoetu • k31.10.2012 • k 31.12.2012 ze dne 22.1.2013 Rozvaha • k 31.10.2012 • k 31.12.2012 ze dne 17.1.2013 Vykaz zisku a ztraty • k31.10.2012 • k31.12.2012 ze dne 17.1.2013 Priloha rozvahy • k 30.9.2012 • k 31.12.2012 ze dne 23.1.2013 Hlavni kniha • za obdobi 10/2012 • predvaha ana1yticka za obdobi 12/2012 Inventurni soup is majetku a zavazku • inventumi soupisy k 31.12.2012 • slozka "Inventarizace majetku a zavazku 2012" UCtory rozvrh • p1atny pro ucetni obdobi roku 2012 Kniha doslych faktur • ze dne 22.11.2012 Kniha odeslanych faktur • ze dne 22.11.2012 . Odmenovani elenu zastupitelstva • Stanoveni mesicnich odmen neuvo1nenym c1enum zastupite1stva ze dne 8.11.2010 • mesicni odmeny zastupite1stva za obdobi 01/2012, 09/2012 Mzdova agenda • rekapitu1ace mezd za obdobi 1eden, zan 2012
2
Faktura • dodavatelska c.: 50 - 70 hlavni cinnost, • 9040 - 9060 hospodarska Cinnost • odberatelska c. 2012101, 2012901 Ucetni doklad • c.: 1,3,5,6, 7, 14 Pokladni doklad • c.: 990042 -99056, 99107 - 990120 k hlavni pokladne • c.: 880078 - 88093, 880155 - 880174 k pokladne hospodarske Cinnosti Bankovni rypis • bezneho uctu CS a.s. 443509359/0800 c.: 8 - 10, 12 • bezneho uctu CS a.s. 20036-443509359/0800 c.: 7 - 10 • uctu Fondu rozvoje bydleni CS a.s. 981224-0443509359/0800 c.: 18 - 10, 12 • uveroveho uctu CS a.s. 42105409/0800 c.: 16 - 2, 24 • vkladory ucet CS a.s. 2566397309/0800 c.: 1 (z 16.1.2012) Pokladni kniba (denik) • za obdobi 06, 10/20 12(hlavni cinnost) • za obdobi 06 (vedlejsi Cinnost) • stop stay pokladni hotovosti k 23.11.2012 (10:15 hodin) shodny s konecnym zustatkem v pokladni knize Cini137.822,- Kc Dobody 0 provedeni prace • ze dne 1.9.2012 na opravu radaru a verejneho osvetleni • ze dne 1.6.2012 na udrZbu zelene a obecnich pozemku • ze dne 1.5.2012 na seklini travy a udrZbu obecnich ploch SmIouvy a dalsi materialy k pfijaiYm ucelorym dotacim • Smlouva 0 poskytnuti ucelove dotace z rozpoctu Stredoceskeho kraje ze Stredoceskeho Fondu rozvoje obci a mest v ramci Tematickeho zadlini Velke projekty C. 2094/REG/2012 uzavrena dne 23.7.2012, investicni dotace ve vysi 942.750,- Kc na opravu kabin sportovniho arealu Strampouch - neprezkoumavlino, pouzito podpfune SmIouvy ostatni • Sponzorska smlouva C. 2121510 ze dne 31.12.2012 na poskytnuti obci Zaky sponzorsky financni prispevek ve vysi 11.340,- Kc na uhradu sluzeb spojenych se zlepsenim dopravni situace obce, sponzor ZDV Krchleby, a.s. se sidlem v Krchlebech SmIouvy 0 pujcce • Smlouva 0 pujcce z Fondu rozvoje bydleni C. 13 uzavrena dne 14.3.2012 s obcanem obce na stavebni upravy Zverejnene zamery 0 nakladani s majetkem • Zamer obce prodat pozemek p. C. 216/4 0 celkove vymere 884 m2 v k.u. Zaky, zverejneny na uredni desce od 29.4. do 15.6.2009 SmIouvy 0 prevodu majetku (koupe, prodej, smena, prevod) • Kupni smlouva ze dne 13.4.2012 na prodej pozemku p.c. 205/7 0 vymere 49 m2, p.c. 205/7 0 rymere 42 m2 v k.u. Zaky SmIouvy 0 dUo • Smlouva 0 dilo uZavrena dne 2.7.2012 se zhotovitelem TES, spol. s LO. Caslav na rozsireni kabeloveho vedeni verejneho osvetleni v obci Zaky, cena dila 351.948,- Kc • Smlouva 0 dilo uzavrena dne 2.4.2012 se zhotovitelem ZERON Golcuv Jenikov na opravu kabin sportovniho arealu Strampouch, cena dila 1.359.041,- Kc
3
Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni • konami dne 15.12.2011, 8.2.2012, 28.3.2012, 25.4.2012, 20.6.2012, 25.7.2012, 17.10.2012,5.11.2012, 12.12.2012 - nepfezkommivano, pouzito podpfune Vnitrni predpis a smernice • soubor smer pIatnych pro rok 2012 Nespecifikovan • Financni vypofadani dotaci a navratnych financnich vypomoci poskytnutych obcim v roce 2012 ze dne 24.1.2013 V kontrolovanem obdobi Obec Zaky, dIe prohlaseni starosty obce, nehospodafila s majetkem statu, neruCila svYm majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, nezastaviia movity a nemovity majetek, neuzavfeia smennou, darovaci, najemni smiouvu a smiouvu 0 vypujcce tykajici se nemoviteho majetku, smiouvu 0 pfijeti uveru, pujcky, smiouvu 0 poskytnuti uveru, pujcky, smiouvu 0 poskytnuti vefejne podpory (dotace), smiouvu 0 pfevzeti dIuhu nebo ruCitelskeho zavazku, smiouvu 0 pfistoupeni k zavazku a smiouvu 0 sdruzeni, nekoupiia ani neprodaia cenne papiry, obligace, neuskutecniia majetkove vkIady, uskutecniia pouze vefejne zakazky maleho rozsahu (§ 12 odst. 3 zak. c. 137/2006 Sb.).
B. Zjisteni z pfezkoumani Pfi pfezkoumani hospodafeni obce Zaky: Nebyly zjisteny chyby a nedostatky.
c. Plneni
opatfeni k odstraneni nedostatkiJ zjistenych: a) pii dilcim prezkoumani Nebyly zjisteny chyby a nedostatky.
b) pii prezkoumani hospodareni za predchozi roky Nebyly zjisteny chyby a nedostatky.
4
DJ Zaver Pfi pfezkoumani hospodaieni obce Zaky za rok 2012 podle § 2 a § 3 zakona C. 420/2004 Sb., ve zneni pozdej sich pfedpisil Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. (§10 odst. 3 pismo a) zakona c. 420/2004 Sb.)
Upozorneni na rizika dIe § 10 odst. 4 pismo a) zakona Neuvadi se. Podily dIe § 10 odst. 4 pismo b) zakona
c. 420/2004
c. 420/2004
Sb., v platnem zneni:
Sb., v platnem zneni:
a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku
41,51 %
b) podil zavazkil na rozpoctu uzemniho celku
115,21 %
c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku
0,00 %
Komentar: Celkovy objem dlouhodobych pohledavek Cini 2.001.585,- Kc, tato castka byla pouzita pro vYpocet ukazatele podilu pohledavek na rozpoctu uzemniho celku. Celkovy objem dlouhodobych zavazkil Cini 5.502.998,- Kc, tato castka byla potiZita pro vypocet podilu zavazkil na rozpoctu uzemniho celku. Zaky 12.2.2013
KRAJSKY URAD
®
STREDOCESKEHO KRAJE Odbor financni kontroly 15021 Praba 5, Zborovska 11
Podpisy kontroloru:
lng. Helena Francova kontrolor povefeny flzenim pfezkoumani
5
Tato zprava
0
vYsledku prezkoumani:
- je mivrhem zpnivy 0 vYsledku prezkoumani hospodaieni, pricemz konecnym znenim zpnivy se stava okamzikem mameho uplynuti lhuty stanovene v § 6 odst. 3 pismo 1) zakona c. 420/2004 Sb., k podani pisemneho stanoviska kontrolorovi poverenemu rizenim prezkoumani na adresu: Krajsky urad Stredoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, 15021 Praha 5. - tento navrh zpravy dilciho prezkoumani
0
vysledku prezkoumani hospodareni obsahuje i vysledky konecneho
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pricemz se stejnopis c. 2 predciva statutamimu zastupci kontrolovaneho subjektu a stejnopis C. 1 se zaklada do prislusneho spisu uzemniho celku vedeneho Odborem financni kontroly Krajskeho uradu Stredoceskeho kraje. S obsahem zpravy 0 vysledku prezkoumani hospodareni obce Zaky seznamen a stejnopis C.2 prevzal, p. Petr Fuxa, starosta obce.
0
poctu 6 stran byl
/c
Petr Fuxa starosta obce Zaky
......... ,
, 1" . d~~'i'2..'.20i'3....
.
/
Poznamka: Uzemni celek je ve smyslu ust. § 13 odst. 1 pismo b) zakona C. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatreni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave 0 vysledku prezkoumani hospodareni a podat 0 tom pisemnou informaci prislusnemu prezkoumavajicimu organu - Krajsky urad Stredoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, 150 21 Praha 5, a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem v organech uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni § 13 odst. 1 pismo b) tehoz zakona uvest lhutu, ve ktere poda prislusnemu prezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu 0 plneni prijatych opatreni a v teto lhute pnslusnemu prezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti lze ulozit Uzemnimu celku dIe ust. § 14 pismo f), g), h) zakona C.420/2004 Sb., poradkove pokuty az do vYse 50.000,00 Kc v jednom pnpade. Rozdelovnik : Stejnopis
Pocet vYtisku
Predano
Prevzal
1
1x
Kraj sky urad Stredoceskeho kraje
lng. Helena Francova
2
1x
Obec Zaky
Petr Fuxa
6
