~
!
.
(
BUDAPEST 5/2000.
KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT
(II.15.) sz. önkor.mányzati rendelete
az Önkor.mányzat 2000. évi költségvetéséről 1. § (l)
A Képviseló-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § d.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2000. évi költségvetését 13.448.398 eFt bevételi főösszeggel, 13.448.398 eFt főösszeggel állapítja meg.
(2)
A bevételi fóösszeg jogcímszerinti számú melléklet állapítja meg.
(3)
A kiadási fóösszeg jogcímszerinti összegeit a 3. számú melléklet állapítja meg. 2.
összegeit
az
l.
§
(l)
Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit a 2. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2)
Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények műkö dési kiadásait jogcímenként a 4. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá. 3. §
A GAMESZ gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. §
(l)
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait szakfeladatonként és jogcímenként a 6. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2)
A helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása főbb jogcímenkénti felosztásig céltartalékként kezelendő.
''
-
(3)
2
-
A helyi önkormányzatok mlléklet tartalmazza.
költségvetését
5.
a
9.
számú
§
A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat és egyéb támogatásokat a 7. és 8. számú mellékletek szerint határozza meg. 6.
§
A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként a számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10.
7. §
A felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a ll. számú léklet szerint határozza meg.
mel-
8. §
(l)
Az évközben jelentkező feladatok többletigényének fedezetére, az esetleges bevételi kiesések pótlására képzett általános tartalék 117.000 eFt. (12.számú melléklet)
(2}
A múködési célú tartalékkal való rendelkezés jogát alábbiak szerint határozza meg. Képviseló-testület PQlgármester Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság Kulturális, Oktatási Bizottság Népjóléti Bizottság Egészségügyi Bizottság Közbiztonsági, Bűnmegelózési és Ügyrendi Bizottság Média, Ifjúsági és Sport Bizottság Emberi jogi, Kisebbségi, Vallásügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság
{3)
12.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
az eFt eFt eFt eFt eFt eFt
5.000 eFt 5.000 eFt 5.000 eFt 5.000 eFt
Felhalmozási célú általános tartalék átruházott rendelkezési jogát a következők ezerint határozza meg: Tulajdonosi Bizottság vagyongazdálkodási feladatokra
50.000 eFt
-
3
-
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Beruházási és Városüzemeltetési Bizottság (4}
5.000 eFt 5.000 eFt
A céltartalékba helyezett, a 13. szamu mellékletben részletezett 512.661 eFt felhasználásáról a Képviselő testület rendelkezik. 9. §
(l)
Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányokat a rendelet szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembe vételével kell összeállítani.
(2)
A Képviseló-testület felhatalmazza az önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a jóváhagyott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások ütemes teljesítésére, a likviditás szem előtt tartásával. 10.
§
A múködési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat jogcímenként, mérlegszerúen a 14. számú melléklet mutatja be. ll. §
Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak alakulását mérlegszerúen a 15. számú melléklet részletezi. 12. §
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetés napJan lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Budapest Kőbányai Önkormányzat 2000. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 42/1999. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
L~~n jegyző
Akihirdetés napja: Budapest, .2000. február 16.
Bevételek alakulása 2000. évi terv
1. sz. mellléklet
Adatok eft-ban Megnevezés
1999. évi eredeti
1999. évi várható
elOirányzat
teljesítés
Intézmények müködési bevételei Hatósági és eljárási bevételek (teJepeng. is 5.000) Bérleti díjak - Mázsa téri piac Egyéb intézményi bevételek · Önkormányzat megbízási dijának megtérülése · lakóházkezelés · reklámbevételek · Polgármesteri Hivatal · Rendezési tervek továbbszámlázása -Rendezési tervek bonyolítói díj -kiszámiázott közmű és energiaszolgáltatás · egyéb (óvadék is) Kamatbevételek Kiszámfázott termékek és szogláltatások ÁFA - Polgármesteri Hivatal - lakóházkezelés Polgármesteri Hivatal bevételek GAMESZ Pataky Múvelódési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szofgálat Bem József Általános Iskola Szent László Gimnázium Szervátiusz Jen6 Általános Iskola Intézmény múködési bevételei összesen
800
1 OOO
6000
6000
6000
5 OOO
550 2 456 l 300 10 OOO 800 7150 9000 450000
400 2100 400
400 2 903 500 32143 2 320 7 600 16000 250000
28947 45263 562 266 221 420 27000 42117 12000 6 561 5 866 5103 882 333
Önkormányzat sajátos müködési bevételei Helyi adók • idegenforgalmi adó • iparűzési adó • épftményadó, telekadó Átengedett központi adók • személyi jövedelemadó -SZJA - településüzemeltetés kiegészítés • szociáfis és gyermekjóléti feladatokra · lakáshoz jutás és lakásfenntartás - gépjám1űadó Egyéb sajátos folyó bevétel - közterület-használati dij
21865 934 863 1 OOO OOO 415 259 9 600 307 216 337 042 160 OOO 80000
1. oldal
2000. évi:terv
36000 7150 14000 892 OOO 35 OOO 40000 1 034 050 256 OOO 37000 38 500 24000 7 900 7 700 7000 1 412 150
18000 l 230 OOO 1100 OOO
l 069 200
29847 62518 415 231 256000 37000 42117 24000 8 315 9 939 7000 799 602
43242 l 512 335 1400000 201 885 49204
295000
300000
83000
85000
'
'
}
Bevételek alakulása 2000. évi terv
L
sz. mellléklet
Adatok eft.ban ,.
c;.:.;-·
'
Megnevezés
- területbérlet - lakóházkezelés - Polgármesteri Hivatal -Venyige piac - helyiség bérletek · lakóházkezelés - Polgármesteri Hivatal -lakbérek - kiszámiázott dijak (áram, lift, antenna) Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen Önkormányzati normatív áJiami hozzájárufás Egyéb központosított támogatás Múködési célra átvett pénzeszköz · OEP feladatok finanszírozása - Munkaügyi Központ közhasznú munka · BM-tól okmányirodára Müködési célú bevétel mindösszen Felhafmozási és töke jellegű Értékpapír értékesítési bevétele Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése - Polgármesteri Hivatal Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel - bérlakások elidegenítésa - nem lakás céljára szolgáló helyiség eJidegenftése - önkormányzati lakáscseréból - privatizáció - egyéb vagyoni értékű jog Fefújrtásra hitel Osztalék és hozambevétel Részvények értékesitése Felhalmozási célra átvett pe. (Fóv. Városrehab.) lakóházfelújításra átvett pe. (Fóv. Városrehab.) Hosszú lejáratú átadott pénzeszközök visszatérülés - munkáltatói kölcsön - első lakáshoz jutók támogatása - helyi támogatás - társasház felújftás köcslön Felhalmozási és töke jellegű bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
.
2. oldal
1999. évi eredeti elOirányzat
1999. évivárható teljesrtés
200 0. évi terv
34096 7 922 5 600 131 163 9 827 136 288 107 160 3 697 901 1463110
18 OOO 8000 5 600 130 OOO 9000 159 OOO 125 OOO 4 411 800 1 569 OOO
24 745 5 490 9000 157 709 2 490 167 690 147 803 4 106 593 2 219 280 4088
329 083 50 294
329 083 34354
6 422 721
7 756 387
309 250 60873 3000 7 502 686
2 100 OOO
3 362 815
1 100 OOO
615 OOO
89000
1 OOO OOO
58000 54000
159 OOO 7000
65000 17000
113 303 4000
50000 9000
103 367 1 600 OOO
100 081 1 648 575
1 OOO OOO 8000 121127 110 OOO 1161 932 348 720 112 540
5 OOO 2000 10000 8000 4 672 670 11 095 391
40000 5 465 471 655 388 13 877 246
6000 21 084 21247 3062 5 095 712 850 OOO 13448 398
Budapest K6bányai Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 2000. évi bevétell tervszámai
..
2.
sz. malléklet
Bevételek ö~zesen
GAMESZ
. Pataky M0vel5dési Központ Foglalkoztató
. önkormányzati feladat
256 OOO
3 269 382
3 669 091
3 490 802
3 925 091
27 OOO
37 OOO
64 041
64045
91 041
101 045
42117
42 117
34 011
397731
l
l
761281
81 890
31 690
39 685
50 294\
60 873\
81 984\
100 558
76 582
85149
l
l
83 1431
93 464
253 990
231 323
263 929
6 561
Jen5 Attalános Iskola EgészségOgyi Szaigálat · önkormányzati feladat ·OEP
MINDÖSSZESEN:
l iooo. évi
221 420
· közhasznú munka József Általános Iskola
1·99.9. é.vi
.,"
'"r."''
8 315
5103
7 OOO
89 291
1Ol 641
94 394
108 641
3 200
3 200
70 259
29 778
734591
32 978
8 8001
20 8001
l
337 8831
368 810
320 067
384 3711
3 860 7131
38 760\
4 321 91
329 083\
309 2501
379 377
370 123\
4 560 1
5 076 406
Budapest Kőbányai Önkormányzat 2000. évi tervezett kiadásai
Megnevezés Folyó kiadások Vagyongazdálkodás és lakóház kezelés Polgánnesteri Hivatal GAMESZ Pataky Művelődési Központ Szociális foglalkoztató Bem József Általános Iskola Szent László Gimnázium Kóbányai Egészségügyi Szolgálat Szervátiusz Jenó Általános Iskola Intézmények összesen
3. sz. melléklet
1999. évi eredeti
1999. várható
elöirányzat
teljesítés
902075
2 700000
1239 360
897 907 1 472 834
3 447 422
3 750000
3 893 126
90 547
111 OOO
101 045
157 843
128 OOO
182 448
82410
94000
92654
229 748
252 OOO
261 637
411118
422000
401 788
106000
107 824
7 563 OOO
7 411 263
934656 678 060
Társadalmi, szociálpofitikai juttatások saját rész • rendszeres pénzbeni juttatás · eseti pénzbeni és természetbeni juttatás Összesen:
2000. évi terv
233170
224316'
215600
204500
448 770
350 OOO
428 816
97000
79410
. Működési
célú pénzeszköz átadás : Polgánnesteri Hivatal · önállóan gazdálkodó kör · GAMESZ • Bem János Általános Iskola • Szervátiusz Jenő Általános Iskola • Szent László Gimnázium Müködési kiadás összesen Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Beruházások összesen Felújftások összesen Felhalmozások ÁFA bevétele betizetési kötelezettség Éven belü6 értékpapír vásártás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartásan belül Államháztartáson kívül Felhalmozási célú kölcsön Felha&nozási célú pénzeszköz átadás összesen Felhalmozási kiadások összesen
66860
31965
28 806 598 598
53000
810 817 2 292
1530 7 225 222
9 068 OOO
7 955 373
1724838
2 600 OOO
2 221703
723 552
470 OOO
1244 638
1 005 OOO
500000
81400
83000
33000
745018
150 OOO
711423
100000
100 OOO
142600
926418
333 OOO
3 385 608
3 473 750
887 023 4 853 364
10800
1. oldal
l
Budapest Kőbányai Önkormányzat
3. sz. mellékfet
2000. évi tervezett kiadásai
1999.. évh:redeti
Megnevezés
előirányzat
Hitertörlesztések · Polgármesteri Hivatal Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint
10 OOO
-működési
· fefhalmozási Céltartalék · működési · felhalmozási KIADÁS MINDÖSSZESEN
1999. várható teljesítés 10 OOO
2000. évi terv
10000
153 108
117 OOO
78108
57000
75000
60000
321 453
512 661
124 818
198 161
196 635
314 500
13 448 398
. . . 2. oldal
tsuaapest KfibAnya1 On kormányzat önállóan gazdálkodó intézményei 2000. évi kiadási számai
4.
sz. melléklet -~
munkaadót terhel ö járulékok "'"'
MESZ
Pataky Múvelödési Központ Szociálls Foglalkoztató · önkormányzati feladat · közhasznú foglalkozás Bem József Általános Iskola
2047 38 122 142 45 128 55
28241
31611
"'•
,.
'
~"
"'
.•
'
"
.,.
"'•'
évi
1999. évi
2 082 3 461 996 3 893 126 1 673 306 1 922 389 91 041 101 045 34687 41 119 38 33134 35 673 122 76128 81 890 58 980 165 81 984 100 558 49 658 43 528 92 654 37 984 82 545 47 135 357 117 849 128 229 793 261 637 54 518 58 93 796 107 824 45 617
664 735
18 110
23 308 54 414 874 694
186 401 2 883 4 528 825 5 040 522 2 197 538 2 496 076 450 285 534 770 335 2 149 435 2 370 741
13 788 14 147 23 234 15 034 47 482 18 552
188 411
2000. évi
dologi kiadás 1999. évi
2000. évi
757 163 1 123 955 1 213 574 16 106 17 394 27 980 17 OOO 53 943 21 956 6 888
42 566 28 847 9 092 29 527 64462
43 820 28 823 T3 598 32 126 72 337
29 627
31 350
33 572
7 980 72 034 94 745 11 o375 990 464 1 456 393 1 563 983 219 587 1 510 739 1 616 384
3 218 6 678 060 7 411 263 2 647 823 3 030 845 1 063 105 1 210 051 2 967 132 3 170 367
. ___ ...,...," '"'"u"v
11/I.OLII/t::J/yt;;;K
L.uuu.evJ Költségvetése
~
l'
5.sz.melléklet
.
ntézmény
eFt-ben
1999. évi
ebbc51 személy! juttatás
MOködésl kiadás
Létszám 2000, évi
1999.6vf eredeti el.
1999.6vl 1999.6vi eredeti el. 2000.évi terv eredet/ el.
2000.6vl terv
pénzeszk.átad., ellátottak jut.
tb jándék 2000.dvl terv
1999.évi eredeti ei.
2000.évi terv
""'\
Saját bevétel
dologi kiadás 1999.6vi eredeti ei.
2000.évi terv
1999.évi eredeti ei.
-..
2000.évl terv
. 3épmadár u. 15. bOicsode
44
44
16 998
57197
2 453
32 784
1 913
12 388
12 632
12 025
3 518
3 839
Mádi u. 127. bOicsOde
28
28
12 270
35 080
1482
18 344
1 363
7 555
9 425
9 181
2 161
2 053
ÚlheQY stnv. 5-7. bOicsOde
34
34
15 252
43178
2 069
22 325
1 754
9 193
11 429
11 660
2 833
3 872
Újhegy stny, 15-17. bOicsöde
29
29
13 487
34 882
1 527
17 581
1 469
7 376
10 491
9 925
2 507
Szt. László tér.2·•t bOJcsOde
40
40
207 801
64 705
140 484
34 977
51 724 .
13 659
15 593
16 069
3 005
3 584
Sato6tariánl u. 47. bOicsOde
14
14
4 934
15 201
821
8 557
764
3 609
3 349
3 035
730
54
Vaspálya u. 8-10. bölcsöde
19
19
9 677
24 545
1160
12 109
1 035
5 059
7 482
7 377
1 251
1 717
Zsiva! u. 1-3. bötcsode
25
25
10 587
32 085
1 619
17 586
1 298
7 155
7 670
7 344
2 139
2 092
MagJódi u. 29. bOicsOd e
17
17
7 410
20826
1148
10 998
873
4 493
5 389
5 335
1 071
1 778
250
250
298416
327 699
152 763
83460
81951
19 215
l
B6LCS6Dá< ŐSSZ.:
. o
175 26 1 . 62193
70487 ....
o
o
.
1 718
20 707
·---------- --
ntézmény
ebbc'SI személy! juttatás
MQködésl kladis
Létszám
::-
ll
pénzeszk.átad., ellátottak jut.
tb jéndék
dologi kiadás
Saját bevétel
.. eFt-ben
~ 1999. évi
1999.6vf eredet/ el.
2000. évi
2000.6vf terv
19.99.(wl 1999.6vf eredeti el. 2000.6vl terv eredet/ el,
2000.6vf terv
2000.évi terv
1999.6vi eredeti ei.
1999.6vi eredeti ei.
2000.6vl terv
1999.(wf eredeti el.
2000.6vf fllfV
,!_
~szok u.1-3. óvoda
24
24
17.'176
44154
4 851
22 929
2 416
9 001
10 509
12 224
2164
3 929
3éprnadáru. 15.óvoda
31
31
21274
-53 009
5 629
28 490
2 988
11 326
12 657
13 193
3 242
4 161
Halom u. 7. óvoda
24
24
17 004
44 210
4 306
23 059
2125
8 960
10 573
12 191
2 255
4 015
Kada u. 27. óvoda
17
17
12 152
26 649
3 135
12 828
1 636
5 168
7 381
8 653
1 533
2 504
KObénvalu.38.6voda
19
19
13 351
31 608
3 397
16137
1 703
6 321
8 251
9 150
1 549
2 688
Maolódl u. 8. óvoda
23
23
14499
36 041
3 826
18 396
2 011
7 333
8 662
10 312
1 657
3 725
Mádi u. 4-6. óvoda
21
21
15 791
36 581
4 543
19 346
2123
7 474
9 125
9 761
2 080
1 811
Mádi u. 94. óvoda
28
28
18 947
48 194
5 050
25 869
2 559
1"o 136
11 338
12 189
2 414
2 263
Mádi u.SG 125 óvoda
40
40
27 472
65 357
6 683
34 095
3 490
13 354
17 299
17 908
4 139
3 726
Újhegy_ sttw_. 5-7. óvoda
32
32
20 327
51 638
5 383
27 477
2 876
10 899
12 068
13 262
3 675
4 471
Úlhe~y stny, 17-19. óvoda
39
39
22 861
58 796
5 630
31 488
3 251
12 618
13 980
14 690
4 305
4 410
Kékvlrá~
25
25
19 674
45 678
5123
23 745
2 501
9 244
12 050
12 689
2 464
1 917
Sala6tarlánl u.47. óvoda
17
17
11 617
27 525
2 914
14 171
1 473
5 586
7 230
7 768
1 932
1 42E
HárslevelO u.5. óvoda
17
17
367 726
39440
263 976
22102
95 791
8 776
7 959
8 562
1 895
1 72•
Vasoatva u. 8-10. óvoda
25
25
17 115
37 934
4 660
19 468
2 417
7 821
10 038
10 645
2 481
3 72l
Zéortlbi u.13. óvoda
18
18
12 849
29221
3126
14 670
1 540
5 758
8 183
8 793
1 129
2 89
Zsivaj u.1·3. óvoda
17
17
11 371
26204
2 584
13 472
1 578
5 551
7 209
7 181
1 897
208
KObánvalu.30.6voda
26
26
15 541
40 927
3 936
' 21 700
2154
8 741
9 451
10 486
2 261
3 38
443
443
657 347
743166
338 752
389442
134 632
154 067
183 963
199 657
43072
54 86j
u. 5. óvoda
ÓVODÁK c'JSSZ.:
o
o
ebből
ntézmény
.. eFt-ban
MOködésl kiadás
Létszám 2000. (Jvf
1999. (J v/
személy! juttatás
1999.6vl eredeti el.
2000.6vl terv
tb Járulék
1999.ávl 1999.6vl eredeti el. 2000.ávl terv eredeti el.
·-
pénzeszk.átad., ellátottak jut.
2000.6vl terv
1999.ávi eredeti el.
dologi kiadás
2000.ávl terv
1999.ávi eredeti ei.
2000.(Jvi terv
Saját bevétel
.. ..." ...
1999.(Jvf eredeti el.
2000.(Jvf terv
. 32 275
36 131
13 014
14 523
614
823
17 770
21 904
4 801
3 540
70 OOO
30 862
39 725
10 428
13 703
446
547
12 435
16 025
2 363
552
145 934
173 628
89 186
107 046
35 901
42 794
357
347
20 490
23 441
2 505
2 419
59
99 531
116 949
50 044
59 357
22 409
25 954
888
1 227
26 190
30 411
4 661
3 1S4
58
58
100 269
118117
51164
58 919
20 258
23 243
908
1 203
27 939
34 752
5 697
6 154
Jászberényi u. 89. élt Iskola
38
38
54 200
63155
30106
34 029
12 158
13 684
539
749
11 397
14 693
3 806
2 191
Kada u. 27. ált. Iskola
40
40
64 876
79704
34 804
41 832
13 731
16 318
557
732
15 784
20 822
4 065
4 654
KéDOina tér. 4. ált. Iskola
54
54
85 993
105 807
44 558
57 008
19 004
23 609
603
776
21 828
24 414
4 042
2 197
Keresztllrf u. 7-9. élt Iskola
71
71
119 089
131 745
56 783
61 848
22 980
25 041
1 025
1 275
38 301
43 581
9 671 '
7 541
MÁV· telepált.Iskola
33
33
46 168
54 853
26 565
31 135
10 543
12 283
271
343
8 789
11 092
509
769
SzéchenYi l. ált. iskola
63
63
109 401
118 303
53 743
55 341
21 621
22 422
864
1 117
33 173
39 423
7 059
9 105
Szt. Lészl6 tér 1. élt. Iskola
72
72
125 283
143 983
62 529
71 706
24 644
28 168
1 240
1 559
36 870
42 550
10 164
6 236
Szt. Lészl6 tér 34. ált. Iskola
69
69
107 940
123 874
58 029
65 340
21645
24 393
971
1 224
27 295
32 917
7 585
3 940
Slbrfk.M. 66-68. élt. Iskola
68
68
108 427
135 802
57 384
71 410
22 855
27 967
1 072
1 397
27 116
35 028
5 077
8 347
Száva u.1-3. ált.Iskola
54
54
88 792
97 830
46 803
50 722
18 916
20 465
790
968
22 283
25 675
5 488
1 373
01101 u. 118. ált. Iskola
48
48
80 906
88 377
42160
45 793
16 832
18 233
542
625
21 372
23 726
2 883
2 924
939
939
1454 653
1695 508
766 995
887 342
306 939
352 800
11687
14 912
369 032
440 454
80376
65126
3énya u.32. élt. Iskola
41
41
63673
73 381
Cserkesz u.10..14. ált.Iskola
39
39
54 171
132
132
Harmat u. 88. ált. Iskola
59
Harmat u. 196. élt Iskola
Gém u. élt. Iskola
AL T.JSK. ÖSSZ.:
.
". ebb61 személy!
ntézmény
..
• eFt-ban
JiheQVI Tanuszoda
létszám 1999. évi
MOködésl kiadils .
2000. évf
1999.évl eredeti el.
2000.twi terv
juttatás 1999.év/ eredeti el.
pénzeuk.átad., tb Járulék
1999.6vl 2000.évl terv eredeti el.
ellátottak jut.
2000.év/ terv
1999.évi eredeti ei.
dologi kiadils
2000.évi terv
1999.áv/ eredeti el.
Saját bevétel
2000.év/ terv
35
35
81 947
85 659
21 593
24 196
8 886
9 977
51 468
51 486
8
8
11 489
11.982
3 826
4 137
1 658
1 790
6 005
6 055
Felnöttekált.Iskola
11
11
18065
21496
11681
14064
4503
5403
1754
1926
Zene Iskola
51
51
57 392
62 463
37 002
40 650
15 244
16 626
5 146
5 187
Nevelési Tanécsadó
17
17
20 067
32 982
13 339
22 966
5 077
8 437
1 651
1 579
Ped. Kabinet
14
14
24 384
23 820
14 694
14 084
4 698
4 501
4 992
5 235
Gvermekl61étl Szoloálat
19
28
30 084
54 472
18 790
32 665
6 543
11 086
4 751
1o 721
Családsegitő
19
20
32 017
37 450
19 076
23 535
7 785
8 922
5 156
4 993
32
33
69 765
77 392
21 165
26 106
7 888
9 269
40 712
ll.GondozésiKOzpont
27
28
46614
52362
19447
23819
7355
8685
lll. Gond. KOzp. Újhegy stny.
43
44
77 954
92 412
28 528
34 812
10 670
KOSZI
32
33
61 529
60 533
17 995
19 346
33159
36 034
1 597
8 616
8 616
230 731
Központi MOhely
l. Gond.
Szotgátat
KO~.
Román u.4.
28 OOO
1 200
1 200
600
100
42 017
14 315
19 377
19812
19858
6569
12548
12 622
38 756
44 978
15 873
31 168
7 484
8 102
36 050
33 085
10 420
13 184
1 597
175
175
22 438
25 313
780
43C
3 274
3 274
342
342
5 OOO
5 OOO
176 005
106 619
76 709
44 330
33 963
71 739
57 332
15 357
66 990
11 292
45 553
4 065
16 437
261 216
258 050
64 878
62 831
24 268
23 472
172 070
171 747
5 OOO
9 301
450 1 080 386 1158 718
414 796
470 344
160 971
179 809
171'[9_ __ 1!0§3, 487 500
491 512
78 757
115 30i
3 925 091 1 673 306
1 922 389
664 735
757 163
28 806
31 965 1123 955 1 213 574
221 420
256 OOO
NéP!ólétllroda
49
70
Felmentés vé~klet.bete~szab. GAMESZ
EG'Yé3 Ossz.: -~-~- _-~-MINOÖSSZESEN
58
415
2000.évl terv
24 OOO
Soortlroda
Közoktatásiiroda
1999.ávi eredeti el.
58
2 047 2 082 3 490 802
127
s 949
8 043
103
e949
8 001
•
5 OOO
t'
Szakfeladatos bontás Polgármesteri Hivatal 2000. évre '
..
6.
sz. malléklet
.. Adatok eFt·ban munkaad6t terhel ö
dologi kiadások
_j.l_._tLI.-1.
,
,,.,.;" .. ..
_
,;
.
'
L", ·"•',: -,.
.•...,:·"ilrol!r.l!ll:~~· '((,!;-.,.•.
,\'•lil'l':~"-.
till!.Qli~! --~·;,··- •
mez6gazaségi szolgáltatás (park)
~
::·~:;..-~ií~;
2000.
1999.
')ó
84300
96 OOO
221214 Lapkiadás
13 256
12 707
570
170
190
4 Üdültetés
7 450
7 163
140
240
1635
2070
1 089
15 257
35 964
954
760 418 141 657
1 1
1 Munkahelyi vendéglátás 631211 Utak, hidak
1 1
701015lak6ház mfiködtetés Egyéb vagyongazdálkodás 253
751153 Önkormányzati igazgatási tevékenység
84 300
96 OOO
41
12496
12 496
1 053
126
6 257
6 797
1 364
445
526
780
1 335
384
524
101 13 919
34105
740 081
760 418
740 081
157 826
141 657
157 826
370 701
361 890
967 473 1 087 114
262
2000.
1999.
430 509
521 126
166 263
204 098
751164 Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység 1884
3144
• HorvAt
607
653
788
386
Cigány
.• LlfUIJYIII
L üi:l'+
1 .oJrJI
421
806
·Német •Romfln
2 894
1 640
576
678
-
·Örmény 751670 Polgéri Védelmi tevékenység
2
751845 Város· és
· Mézsa téri piac
l
7\
11
7-\ 11
12 908
15 299
107 100
192 900
1427
1 850 ~
1. oldal
5 531 1 015
7 235
1 328
2 224
398
2 905
500
5153
5159
107 100
192 900
14
22
Szakfeladatos bontás Polgármesteri Hi~~taÍ ·.• ,, · 2000. évre \'.' ',
' ~~
~
6. sz. malléklet
'
Adatok eFt-ban
s
853291 Egyéb szociális tevékenység 416
2651
9001
900
13 7201
10 150
2741 2 149 4351 2 370 741
3:~t
-2000
.. ..... .. __ .. ....__
,__ 401 3501 13 720
450 2851
534 7701
188 411
dologi kiadások
,...._
l
900
10 150
219 5871 1 510 739
. 2. oldal
rarsadatrni és szociátpotitikai juttatások
7. sz. mel\éklet
2000. évi terv
/ Adatok eFt-ban várható
2000. évi terv l
saját Rendszeres pénzbeni juttatás
Normst/v
7 500
• Gyermeknevelési támogatás NBSZDnJILSBD
14 347
SZefÍnt
1 500 tartós~n munkanélküli támogatás
8 400 1 770 100 OOO 66 OOO 28 OOO 25 200 233 170
- rendszeres szociális segély • ld15skorúak járadéka (30-70 o/o) • lakásfenntartási
T::~mnn::~T
• rendszeres gyermekvédelmi támogatás
•á lempót16 támogatása Rendszeres juttatások összesen
TB
2 150 2 589
3 800
4 130
1 364
110 880
67 443 46 061
3 159
449 165 196
25 796
1 620
3 780
100 OOO 86 814
28 160
75 600 198 110
8 598 4 900
65 730
97 615
34 OOO
52 347 156 667
7 968
23 904
224 316
151 095
Jttrolék
6160
- ápolási dij
6 196
7 480
• helyettes szüleik
330 2 052
• GYET ·• munkanélküliek jövedelem Rendszeres Juttatások járulékvonzats
1
7 660
22 680
13 720
24 732
3 662 9 868
246 890
222 842
175 054
1. oldal
5 143 ., o 985 16 128
2 340 10 150
7 020 7 020
172 795
234 466
168 115
·•·
r~··
Térsadaimi és szociélpolitlkai juttatások
7. sz. melléklet
2000. évi terv
'l,
~
..
Adatok eFt-ban
-. évi várható l
központi
7 OOO
-
a fenntartás
7 278
3 178
8 OOO
22 065
30 OOO
20 OOO
12 833
15 OOO
l
1 OOO 1
l
o ooo!
központi
saját
30 OOO
l
• fOtés átalakftás támogatás • rendkfvüli gyermekvédelmi támogatás
7 OOO
200 0. évi terv
l
1 OOO
l
2 OOO
8 156
5 OOO
5 242
5 OOO
30 OOO
18 336
25 OOO
1 295 1 367
3000 22 OOO
• idlSsek üdültetésa
l
1 742 8 181
22 OOO
4 OOO
4 500
2 500
5 314
5 OOO
85 OOO
64 047
75 OOO
100
19 222741 14 0761 170
462 490
2. oldal ;.;1 Lé l
2 OOO
242 842
343 305
15 0001 204 soo.
5 OOO
16 128
10 150
7 020
186 871
438 966
163 115
Működési
célú pénzeszköz átadások és egyéb támogatások 2000. évi terv
8. sz. melléklet
Adatok eft-ban
1999. évi eredeti
Megnevezés
előirányzat
Müködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül Társadalmi önszerveződések működési célú támogatása Alapítványok támogatása: - Megismerni Elfogadni Alapítvány (kisebbségi felzárkoztató oktatás) - Hajléktalanok Segítőháza (Jászberényi út 4 7.) - Sportalapítvány -Polgári Védelemért Alapítvány
Önkormányzati alapítású közalapítvány támogatás - Reménysugár Alapítvány - Kőbánya Közbiztonságáért Alapítvány - Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány • Kőbánya Környezetvédelméért Alapítvány • Kőbánya Kulturális- Oktatási Közalapítvány Társadalmi szervezetek támogatása: - Kőbányai Sport-Club támogatása - Vöröskereszt (ingyenkonyha) -Sportegyesületek támogatása • Sportiskola támogatása - KISE focisuli - Civil szervezetek támogatása • Egyházak támogatása, társadalmi kapcsolatok elősegítése Fővárosi SzociáriS Központ Hajléktalan SzáUó fenntartása Törekvés Művelődési Ház HaDássérültek Sakkszövetkezete Magánintézmények támogatása: Szivárvány Tanoda VáUalkozások múködési célú támogatása: - EGIS Óvoda Összesen: Múködési célú pénzeszköz átadás államháztartásan belül -BRFK - Szabó Ervin Könyvtár Összesen: Polgármesteri Hivatal összesen:
·-
.
.
2000. évi terv
1 OOO
1100 1500
6 OOO
7 OOO 1 OOO
2000 2000 10000
2000 2000 4000
.
o
5 400 1 OOO 11 OOO 10 OOO 5000 3000 1 OOO 2 300
6000 1500 14000 10000 6000 3000 300 3000
320 2 410 240 56 260
68 810
10 OOO 600
10000 600
10 600
10 600 79 410
66860
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2000_ évi kiadásainak és bevételeinek főbb jogcím szerinti bontása
R sz. melléklet
Arlatok eFt-ban
Megnevezés l jogcím
1999. évilerv
2000. évi terv
Kiadások - Személyi juttatások - Munkaadót terheló járulékok - Dologi kiadások · Működési célú pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadások Kiadások összesen
4 584
Bevételek
4 584
Önkormányzati támogatás
-3144
Központosított előirányzatok Kiemeit kiadási jogcímenkénti döntésig települési önkormányzat tartalékában Többlet forrásigény: nem szármszerűsítették, csak jelezték igényüket.
4000 584
3144
4 584
Görög Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi kiadásainak és bevételeinek több jogcím szerinti bontása
9. sz. melléklet
Adatok eFt-ban Megnevezés l jogcím
1999. évi terv
2000. évi terv
Kiadások · Személyi juttatások - Munkaadót
terhelő
járulékok
· Dologi kiadások
1 970 788 386
· Működési célú pénzeszköz átadás · Felhalmozási kiadások Kiadások összesen
Bevételek
3144
4 584
--
Önkormányzati támogatás Központosított előirányzatok Kiemeit kiadási jogcímenkénti döntésig települési önkormányzat tartalékában Többlet forrásigény:
4 584
3144
4000 ,584
4 584
744
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi kiadásainak és bevételeinek több jogeim szerinti bontása
9. sz. melléklet
Adatok eFt-ban Megnevezés l jogcím
1999. évi terv
2000. évi terv
Kiadások - Személyi juttatások
1 884
- Munkaadót terhelő járulékok
607
- Dologi kiadások
653
- Működési célú pénzeszköz átadás Kiadások összesen
. -3144
Bevételek Önkormányzati támogatás Központosított előirányzatok Kiemeit kiadási jogcímenkénti döntésig települési önkokrmányzat tartalékában Többlet forrásigény:
4 584
4 584
3144
4000 584
4 584
o
lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi kiadásainak és bevételeinek föbb jogeim szarinti bontása
9. sz. melléklet
Adatok eft-ban Megnevezés l jogcím
1999. évi terv
2000. évi terv
Kiadások 1 367
· Személyi juttatások - Munkaadót
terhelő
421
járulékok
806
- Dologi kiadások - Működési célú pénzeszköz átadás
550
- Felhalmozási kiadások
3144
Kiadások összesen Bevételek
45P4 3144
Önkormányzati támogatás
.
K"aemelt kiadási jogcímenkénti döntésig települési önkormányzat tartalékában Többlet forrásigény:
4óOO
584
Központosított előirányzatok -
4 584
-
4 584
744
Német Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi kiadásainak és bevételeinek több jogcfm szerinti bontása
9. sz. melléklet
Adatok eft-ban Megnevezés l jogcím
1999. évi terv
2000. évi terv
Kiadások · Személyi juttatások
1 640
· Munkaadót terhelő járulékok
576
· Dologi kiadások
678
· Múködési célú pénzeszköz átadás · Felhalmozási kiadások Kiadások összesen
250 3144
4 584
Bevételek Önkormányzati támogatás
4 584
3144
4000
a
Központosított előirányzatok
5 4
Kiemeit kiadási jogcímenkénti döntésig települési önkormányzat tartatékában Többlet forrásigény:
4 584
o
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi kiadásainak és bevételeinek főbb jogcím szerinti bon_tása
9. sz. melléklet
Adatok eFt-ban Megnevezés l jogcím
1999~ évi terv
2000. évi terv
Kiadások - Személyi juttatások
1 923
- Munkaadót terheló járulékok
755
- Dologi kiadások
466
- Működési célú pénzeszköz átadás Kiadások összesen
3 144
Bevételek Önkormányzati támogatás Központosított előirányzatok Kiemeit kiadási jogcímenként döntésig települési önkormányzat tartalékában Többlet forrásigény:
4 584
4 584 3144
4000 584
4 584
744
Román Kisebbségi Önkormányzat 2000. évi kiadásainak és bevételeinek főbb jogcím szerinti bontása
9. sz. melléklet
Adatok eft.ban Megnevezés l jogcím
1999. évi terv
2000. évi terv
Kiadások · Személyi juttatások · Munkaadót terheló járulékok · Dologi kiadások · Müködési célú pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadások
--
Kiadások összesen
4 584
Bevételek
4 584
Önkormányzati támogatás
3144
Központosított előirányzatok Kiemeit kiadási jogcímenkénti döntésig települési önkormányzat tartalékában Többlet forrásigény:
4000 584
3144
4 584
398
10. számú melléklet ~
Összesítés
1999.évi köt. váll-al terhelt maradvány e Ft
2000. évi tgeny e Ft
2000. évi ktv-i terv osszesen e Ft
FELHALMOZÁS! FELADATOK Beruházások Beruházási Csoport
367.043
911.850
1.278.893
Felújítások Beruházási Csoport Összesen:
62.196 429.239
279.900 L191.750
342.096 L620.989
140.511
39.000.
179.511
200.000
25.789
420.205 258.875 382.263 82.860
200.000 20.000 520.279 343.875 382263 108.649
230.863
90.775 1.434.978
90.775 1.665.841
ft
Vagyonügyi feladatok Kőbányai Vagyonkezelő Rt. Lalcisvásárlás (Népjóléti Iroda) Lalcisvásárlás Lakóház felújítás+eseti megbízás Ligettelek rehabilitáció (beruházás) Ligettelek .rcltabilitáció •(felújítás) Sibrik: Miklós ltp. közmúépítése Bontásokésbonyolitások
.
-
i-
20.000 100.074 85.000
qrtaláta u. 3. is)
Osszesen:
'{ji;
MINDÖSSZESEN: Megjegyzés: céltartalék külön táblázatban - Beruházások - Felújítások - Va~onü~ feladatok összesen:
800.613
165.000 e Ft 60.000 e Ft 50.000e Ft 275.000 e Ft
2.665.728
•
3.466.341
ll
Liget tér és
258
40
············-~~-·······~-
73 03011
100
············-~1--···-·-~----·······-···
l u. átépítés, c:satoma szabsz, Le:I~~~C:~.~!-J~.z..~~:.t..!ci§p}!~~t •....•............. út (Kerepesi út-Nagyic:ce utca) Paprika utca (Váltó u.-Hortobinyi utca) utca (Gergely u.-Kisge.tgely u.) (Átkos u•Talwék u.) P~tr&2v u. (K6é.r u.-Kada u.) átépítése után 160 db
·--
l.
k" , d' penzesz oz atá as
197 757
folyamatban vagyonügy:i feladat
1.o=ap•u"'•
ILavotta u.(Sörgyár u-Magl6di út); . •. , (P • C k 0 16 sgyoa ut etroczy· ser eszt u.); u.(Kisgetgely u-Gergely u.); '"""li>~rgely u.(Alkér u-Kada u.); Fokos u.(Szállás-Horog u.); u.(Poográc-Szállás köz); köz(Kisgergely-Cserkesz u.); u.(Pongrác u-Szállás köz); Fap6tlás útépítések után
Horog u.(Szállás köz-Bihari u.); Kemence u.(Petróczy·Óhegy u.); Nyitra u. (Maláta -Mádi u.); Száva u.(Üllói út-Szállás u.); Szl:ívy u.(Petróczy u-C~rkesz u.); Hidas köz(M:izsa u·Szilli.s u.); i Serpenyő u.(Öluös-Hangár u.); Ökrös u,(Guro.igyi.t·Korall u.); Fapótlás útépítések után ,
e
•1-~n
ro~ULA!IFELADATOX
.
FelAdat megnevezése
Eredeti/
mód. elóid.nyza t
Músz. kész .
2000. évi Megjegyzés
2001. év költségvetési terv
2002. év költségvetési terv
Szialyts ltp.
Gyakorló u-i ltp. Salamon u. kötnyezetében
Kereaztúti út-Kerepesi út-Malomárok u.·
23 375
27 079
R.ikisz utca által hatátolt teriileten u.•.AJldezit u.·Kotall u.·Bazalt u.
1Kirilrdo~b:cfiö;;Siik~-~~icö;1rk~:uih~gyi..
3 övezet k.iahk.ítása
3 övezet kialakítása
·············•·······+········
u-Óhegy u. Kóér u-Györru:ói út-Szállás u. (Fóvárosi Önkormányzattól függóen)
9 S49lközintézményeknél 10 813
300 tn2
tnillió Ft keretösszegben
300m2 7 millió Ft keretösszegben
51 275
. . . . . 11. c.......,-~
2
• rt•v•n ----~r~t~~t~••Avn
Feladat megnevezése:
E:edeti/
M-Gsz.
mód. elóitinyzat
kész.
t999.m köt.víll-t.l.
2000. évi
Megjegyzés
2001. év költségvetési terv
2002. év költségvetési terv
Alkér u. vizvezeték TaVlis u.·Óoodi•Ligct ltp. automata rendszer l
5 100
89
Csajkovszkij pult vízóra Sd va pa.rk, Régi Ha.anat ltp. vizleürités
12 425\\
250 fm
vezet~k
+ 3 ivókút
l 00 fm vezeték + 2 ivókút
30
37 325
kiépítés folytatása a rendórseggel helyen
folytatása a rendérséggel ja vasolt helyen
4000
·--
.....,. 3
,._,,~n
I'BLHALMOZASI PEUJ)ATO!t
Peladat megn~vezéae
Eredeti/
m6d.
Músz. kész.
Megjegyzés
2001. év költségvetési terv
2002. év költségvetési terv
c:lói.rányzat 11"/o-ban
5 OOO m2
Uszló Gimnázium bútor
10 OOO m2
"C2" ép. csatorna ahpvetezék csere, padlóbu.rk. helyreállitása; múanyag boritása; Elektromos h ál ó za tbóv:ítés
Tribün szigetelése, udvar térbukotása 'akaritógépc:k cseréje IC!ommosltcs, tervpályázat
kivitelezés elkezdése
kivitdezés befejezése
30 OOO
30 OOO
~~-~~~~~~!t..~~~!-~!t~~-~:f:ic;~~~~---········
16
20 SSS'kivitelezés áthúzódik 2000.
öltözóépület JdaWdtása lóterer:nból tomázással
·--
,..,.,.. 4
r) ..
~
a·.-.n.n..a..MV~1 l'~J..ADATOJC
.
Feladat megnevezése
Músz. Etedeti/ kész. mód . elóitáoyzat ll %-ban
Megjegyzés
2001. év költségvetési terv
2002. év kölnégvetési terv
Sporttelep
e Ft célwtalékbao (statikai vizsgála t után szabad1that6 Cel
u.32. Tanuszoda vízgépészet, fútésszell6:zés átalakitása gye.anekek átmeneti otthonának kialalátása A.N'rsz elleoóa:és sotin tapasztalt
35 080
100
Épületgép. és kapcsolatos muokák; Vízgépészeti felúj.
562
OfllllSZaJ:OK CSe!éje;
(taotetmek, aula festés-mázolása
Felú~tásbao
épületgép.felújítás radiátotok cseréjévc:~
tornatetem
szc:tepc:l 2000-beo
St.raadffudó és öltözó építésének folytatása (külsó fonások
·--
1Cclo11Jir•••
5
t • -~nV.c..Ntl
ft.o.t~n
I'Jl;1.J\OA.T0lt
2000. évi Feladat megneve:zése
nyilvántartási rendszer
Megjegy'%és
2001. év költségvetési terv
2002. év költségvetési terv
8 753
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
c........ .-1
....... 6
,.
e Ft-ban ·
PEt..HALMOZÁSI PlU..A.DATOX
Peladat megnevezése
Eredeti/
mód.
Músz. kész.
Megjegyzés
2001. év költségvetési terv
2002. év költségvetési terv
elói.Iínyzat
26 479 szerult
igén y szerio t
49 496 Szet~nyviz
a!apve:zeték· és jobb oldill WC
felú~tása
Hátsó udvaron lévó kisépület !felújítása vagy !~bontása; Folvosók felújítása
439301
és Közokt. I. (Szt. László tér 2·4.) l!!':':J:".''::............................................................. ..
6
Beléptetó rc:ndsze.r lci21akítása Iroda ICalakitás BÜFÉ helyén Ebédlő tetósze.tkezet felú~tása Homlokzati állW.nyc:sövek cse.téje Belsó felú~tás folyu tása Elekttomos hálózat felújítása ütem
3
60 M Ft elektromos felújításra céltattalékba
Fóépülc:t korszeru fűtési és hútési zet kialakítása; Fóbejá!ati kapu cseréje; Fóépület homlokzatinak felújítáu, Hátr:Uévó nyiliszirók cseréje
n.
Hivatallal szolgalmi Út lezá.clsa kapuval tc:tóhéialás fc:lúiitása. TV antenna rendszer Pataky Múvel6dési Központ Belsó felújítás III. Ütem kivitelezése Jövó évi munkák elókészítése, tervezése
25
felújítása; felújítása; 1
Színpad emelógép felú~tása; Niverter, akkumulitor fc:lúj.; Kapcsolódó szek.rények öltözó·szinti, szinház~ szinpad.!); Klima felújítása; Szellózó motorok, fényszabályozók felújítása
e Fl-ban
PEl.HALMOZÁSl F!U.ADATOX
Feladat megn~vezése
Eredeti/ m6d. dó irányzat
Músz. kész.
2000, ~vi Megjegyzés
2001. év költségvetési terv
2002. év költségvetési terv
35
20 OOO
Homlokzat felújítás II. Ütem
93
969
7 OOO
e
ll I•Wil
_ _ ,• ...,.....,..... I:'AJ.JU.JAl.Ult
2000. évi
Feladat megnevezése
Megjegy2:éa
2001. év költségvetési terv
2002. év költségvetési terv
aGAMESz I,;P.i!J.e.tgé_e~~~-e.tJü>é§. ~-~~~~!~~- f~!~i~~~?-.. Goacinoki épület, nagy faház es kóépület tszobiinak felújitíu, elektromos hálózattal
Patkosítás; csere
197
13 446
10
10
korszerúsítés (Vasgyár u.4.)
Helyiségek mázolása
9 OOO ltetószetkezet statikai
szakvélemény készül
3 200
oeszamo!OJaoan szerepebek
!3 iskola; 3 óvoda, bölcsóde; l szociális otthon udvar
-
3 iskola; 3 óvoda, bölcsóde; 1 szociális otthon udvar
....
,,.
9
----
Feladat megnevezése
Eredeti/ m6d. el6.irinyzat
l Músz. kész. 0
/o·ba.tt
___ ....
2000. évi kaltségvetési terv összesen
,.
...."
....
Megjegyzés
2001. év költségvetési terv
2002. év költségvetési terv
Rottenbiller kert Sport játszóterület
.
' ' atszoter
pa.::k • korcsoportos
Óhegy park (Kóér u.) parkterü· leteo játszótér
jhegyi stny. 1
paroamJSltas,nov.teJ..
IJI.rv. ütem
Útmenti fasor rekonstrukció
!Útmenti fasor rekonstrukció
.......... 10
•
t , • ..".,; •
l
_____ ,...,............,n.a.VA
•
. ... ,
Feladat megnevezése
Eredeti./
l Músz. kész.
mód. clói.rinyzat o/o-but
1999.évi köt.váll-t.!
Megjegyzés
2001. év költségvetési terv
2002. év költségvetési terv
terhelt
muadWJ:\y
Csajkovszkij park Óhegy park lópavilon környezete Veszprémi. ltp. vhhál.javitis Halom-Ászok vizhálózat javitás, növénytelepítés őrösdinka ltp. park, parkolási gond
Harmat u. 200. terülcttcndezés
·Iq,. kötnyezet rendezés 1------1-------------IKerepesi-Gépmadit pa.rklezárások
jviacolor folytatás
jKolozsváti u.
-lakossági
eletvesze.tvcs helyzetek, játszószerek
,,
2000. ~vi köhs~gvcl~s VAGYONÜGYI FELADATOK
e Ft-ban
2000. .;vi Fdadat mcgncvcz.;sc
Mcgjcgyz~s
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2000. évi terv
11. sz. melléklet
Adatok eft -ban Megnetttfiés
·"
19!l9~
éyi er~,~g!i
előirányzat
'~
"·1liJOb.·évi'terv
Felhalmozásí célú pénzeszköz átadás államháztartáson óelü/ Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség
60000
12000
Bérlakás értékesítés betizetési kötelezettség (Városrehabilitáció)
21400
21 OOO
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartásan belül összesen
81400
33 OOO
Fellla/mozási célú pénzeszköz átadás éllamháztartáson kívül lakóbáual kapcsolatos felújítási alapképzés
30000
23 725 372304 12000 36250
Lakáskiváltások szanálás miatt fáthúzódóval együtt) Önkonnányzati lakásért pénzbeli térítések Egyéb bérleti jogviszony megváltás
144 760 10000
Önerős gázvezeték építés + közüzeni hozájárulások
2000
Társasházak részére vissza nem térítendő támogatás (Ugettelek rehab.) (1998. és 1999. évrőláthúzódó társasházak támogatása)
505000
5000 103000
40 758
54144
Kistemplomok felújíátsa
12500
üget telkek rehab. 99. évről áthúzódó
80000
Szent László templom ólomüvegablak felújításához Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartásan kívül összesen Fe/llalmozJsi célú kölcsönők éllamháztartéson kivül Oolgoz61akásépftésére és 'vásárlására támogatás
745018
80000 25000 711423
20000 80000
30000 100000 12600
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartásan k(vül összesen
100000
142600
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen
926 418
887 023
Önkormányzati helyi lakásépftés és vásárfás támogatás Életveszély elháritás kölcsön + társasházak áthúzódó kölcsön
'
·-·
Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint 2000. évi terv
.
'
1,,,
12. sz. melléklet
Adatok eft-ban
"'·' "'. ,. ,··"''tt.:1egn~ev~'iis·
.·
2000:sevi ttetv
Felhalmozási célú
Tulajdonosi Bizottság vagyongazdálkodási feladatokra
50000
Településfejlesztési és..Kömyzetvédelmi Bizottság
5000
Beruházási és Városüzemeltetési Bizottság
5000
Összesen ---
60000
··-
Múködésí célú Képviselőtestület
12000
Polgármester
5000
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság
5000
Kufturáfis, Oktatási Bizottság
5000
Népjóléti Bizottság
5000
Egészségügyi Bizottság
5000
Média, Ifjúsági és Sport Bizottság
5000 -~
•..;o,..w,.
Emberi Jogi, Kisebbségi, VaUásügyi Bizottság
5000
Közbiztonsági, Bűnmegelózési és Ügyrendi Bizottság
5000
Pénzügyi Bizottság ·
5000 57000
Összesen:
--. MINDÖSSZESEN
117 OOO
13. sz. melléklet
Céltartalékok 2000. évi terv
Adatok eFt-ban 2000. évi terv
Megnevezés ,:;
.·;...·!!<·"··v
<. ,.,_,
'L:i:"~-.,
;".,.......~_,·v
.
;:,·'·'-
······.:
....,.,,
·.-::.
'·"·
., .•
·.~::.>·•·
",_,.:
'
...
fe/óalmozási célú
Iskolai számítógép beszerzés
14000
Máv közmű·
20000
Újhegyi úti uszoda önálló hőközpont
30000
Felsőrákosi
rétek program
50000 -
Hivatal számítógép beszerzés
60000
Hivatal elektromos felújítása
60000
HM óvoda megvásárlása
50000
Bánya u. 32. Tanuszoda vizgépfűtés szellőzőrendszer
25000
Parlagfű
program beruházási igénye
5 500
Összesen:
314 500
Múködési célú
50000
Forrásmegosztás újraszámításáig céltartalék képzés
Akisebbségi önkormányzatok jogcímenkénti döntéséig 28000
- önkormányzati támogatás (4.000 eff/kisebbségi önkormányzat}
4088
- központi támogatás {584 eff/kisebbségi önkormányzat)
48051
Ingyenes tankönyvt~mogatás
6 500
Jövedelempótló támogatást kivátó közhasznú munka
26000
Népliget Sporttelep mfiködési költsége Mifteneumi rendezvények támogatása Ifjúsági alap Parfagflj program
..
7 500 7000 21022
Összesen:
198161
MINDÖSSZESEN:
512 661
'
14. sz. melléklet
2000. évi terv működési
és felhalmozásibevételek és kiadások jogcímenkénti bontása mérlegszerűen
Megnevezés
Felhalmozás
Müitödtetés
1999.
2000.
Összesen 1999.
l
1999.
2000.
882 333
799 602
882 333
799602
Önkormányzat saját múködési
3 697 901
4 106 593
3 697 901
4106 593
Normativ állami hozzájárulás
1463110
2 219 280
1463 110
2 219 280
2000.
Bevételek Intézmény működési
Kisebbségi önk. kp. támogatása OEP finanszírozás Munkaügyi Központ (közhasznú)
4088
4088
329 083
309 250
329 083
309 250
50 294
60 873
50 294
60873
Belügyminisztériumtól átvett pénzeszköz
3000
3000
. -
felhalmozási és tőke jellegű
972670
2 251 393
972670
2 251393
Részvényértékesítés
1600 OOO
1161 932
1600 OOO
1161 932
Értékpapír bevétel
2100000
1100 OOO
2100 OOO
Előző évi pénzmaradvány
850000
1100000 . 850000
felújítási hitel
121127
121127
fővárosi
461260
461260
Városrehabilitációs támogatás
Bevétel összesen
6 422 721
7 502 686
4 672 670
5 945 712 11 095 391
13 448 398
- -
Kiadások Intézményi múködés Társadalmi és szociálpolitikai juttatás
Múködési célú pénzeszköz átadás - Hivatal .. :-..;:: -·
--~o:
6678060
7 411263
6678060
7 411263
448 770
428 816
448 770
428 816
98392
79410
98392
79410
• intézmények
35884
35884 1724838
2 221703
1724838
2 221703
--
723 552
1244638
723 552
1244638
fefhalmozási célú pénzeszköz átadás
926418
887023
926418
887023
fefhalmozási célú hiteltörfesztés
10000
10000
10000
10000
Felhalmozási célú ÁFA kötelezettség
10800
Beruházás
-·-';:;
felújítás
~""
.
Éven belüli értékpapír vásárlás
10800 500000
500 OOO 78108
57000
75000
60000
153108
117000
124 818
198 161
196 635
314 500
321453
512 661
Kiadás Összesen:
7 428148
8 210 534
3 667 243
5 237 864 11 095 391
13 448 398
Bevétel • kiadás
-1 005 427
·707 848
1 005 427
Tartalékok:
·általános -cél
707 848
o
o
·:~~:
_.;....
Több éves kihatással járó feladatok elöirányzatai éves bontásban
,
Megnevezés Működési
••
15. számú melléklet
<"
21fi10H~v ""'"~
-..~-....,.
•
2001. évi
A
bevételek és kiadások
l
2002.év
Intézményi működési bevétel levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítés értékesitett tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja
799 602
820 OOO
850 OOO
Önkonnányzati sajátos működési bevétel. levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki
4106593
4 400000
4600000
Önkonnányzat költségvetési támogatása
2 219 280
2 400 OOO
2 650 OOO
377 211
350000
330000
7 502 686
7 970 OOO
8 430 OOO
Személyi juttatások
3030845
3 220000
3445000
Munkaadót terhelő járulékok
1 210 051
1256 OOO
1310000
Dologi kiadások
3170367
3400000
3 520000
508 226
400 OOO
300000
35884
37000
38000
255161
178 OOO
217 OOO
8 210534
8 491 OOO
8 830000
5 945 712
3 800 OOO
2 500 OOO
3 466341
2550000
1512000
887 023
' - 550000
400000
10000
- 9000
8000
170 OOO
180000
5 237 864
3 279 OOO
2100000
Önkormányzat bevételei összesen
13448 398
11770 OOO
10 930000
Önkormányzat kiadásai összesen
13448 398
11770 OOO
10 930000
Múködési célú pénzeszköz átvétel Működési
célú bevételek összesen
·-
Múködési célú pénzeszköz átadás egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatás
.
Tartalékok Múködési célú kiadások összesen
--
Felhalmozási célú bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fefhalmozási célú kiadások Fefhalmozási kiadások Á'FÁ-val együtt Fefhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel (kötvényt és kamatának visszafiZetése Tartalékok + értékpaprr vásárlás Felhalmozási célú kiadások összesen
-
874500
--
