Vá r p a l o t a
város ö n k o r m á n y z a t i
30/1993. ,(X.
ÖNKORMÁNYZATI
Várpalota
város
Önkormányzata
11.)
Képviselő-testületinek
számú
RENDELETE
1993.
módosításáról
évi k ö l t s é g v e t é s é n e k
Várpalota Város Képviselő-testületének .30. . . ./ 199 3/X. . 1JL. /
számú RENDELETE
Várpalota Város önkormányzata 1993. évi Költségvetésének módositásáról.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény §.
74.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Várpalota
Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1993. évi Költségvetésről szóló 19/1993/VII.6/ Ö k . számú, a 13/1993/V I .4./ Ök. számú, a lo/1193/V.7./ Ök. számú és a 3/1993/111.1/ Ök. számú rendeleteivel módositott 1/19 93/11.19/ Ök. számú rendeletét
(a továbbiakban: Kör) a következők szerint módo-
sitj a :
l.§. A Kör 8 .§. (2) bekezdésében hivatkozott 1.számú melléklet amely az önkormányzat bevételeit tartalmazza végösszegében 1 091..Q58 eFt-ra módosul. 2 . §.
A Kör ll.§.-ban hivatkozott 2.számú melléklet, amely a kiadási előirányzatot tartalmazza végösszegében 1 o91.058 eFt-ra módosul. A 2/a sz. melléklet a Bérelőirányzatot
295.728 eFt
a 2/b sz. melléklet a TB előirányzatot
129.799 eFt
összegben tartalmazza. 3. §. A Kör 12. §.
(2-*) bekezdés b. pontja a következők sze
rint változik.
1
-
A pályázat elnyerésétől
2
-
függetlenül biztosítani kell
vállalt kötelezettség alapján: Kémiai laborautomata
3.486 eFt
A 4. bekezdés szövege teljes egészében törölve 4 .§ A 13. §-ban emlitett 3.sz. melléklet, amely a fejlesztési célú kiadásokat tartalmazza,
következők szerint változik
Inotai Orvosi Rendelő Thuri György Gimnázium kazáncsere Egészségügyi Gép-müszer beszerzés 6 .sz. Óvoda központi fűtés szerelés
12.185 eFt 6.000
eFt
11.553 eFt 998 eFt
Inotai szennyvizcsatorna
törölve
Közvilágitás korszerüsités
törölve
Fejlesztési célú kiadások összesen
67.486 eFt
5. §. A Kör 14. §-a az alábbiak szerint változik: Általános tartalék
2.556eFt . 1]U5 0 2 eFt
Céltartalék 6 .§.
A Kör 17 §-ban meghatározott céltartalék az 5.sz. mellék let szerint módodul.
A Kör 18. §.
(1) bekezdésben hivatkozott 6 .számú mellék
let végösszege 33 9 ^5 3 0
eFt-ra módosul, részletezését a
6 .sz. melléklet tartalmaza.
8 .§ . A Kör 19. §.
(1) bekezdésben hivatkozott bevételek és kiadá
sok összefoglaló módositó táblázatát a 7.számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések 9 .§ . A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1993. január 1-től kell alkalmazni. A kihirdetésről a Jegyző gondoskodik.
I Bevételek eFt !
1 .sz.melléklet
30/93/X.11/
M e g n e v e z é s s z .rendelet
s z .rendelet
Központi források: Normativ állami hozzájárulás Személyi jövedelemadó Egyéb központi támogatás Céltámogatás Központi Fejezettől átvett „
377.492 139.165 22.898
377.492 139.165 '37.483 13.227 774
Központi forrás összesen:
539 .555
568.141
24.783 2 .274 2 o .ooo 2 .62o 2 .ooo
24.783 2.274 2 o .ooo 2 .62o 2 .ooo
Helyi bevételek Alaptevékenység bevétele Egyéb intézményi bevétel Ingatlanértékesités bevétele Kiemelt réteg hiteltörlesztése Környezetvédelmi birság Közterületfoglalási dij , kishaszon bérlet, egyéb bérleti dij Megyei önkormányzattól Piacok üzemeltetéséből Pályázatok tervezett bevétele Kamatokból származó Átvett pénzeszköz ÁFA visszaigénylés befizetése Qépj ármüadó Építményadó Iparűzési adó
4. 112 2 .ooo 2. 5oo 13.846 lo.ooo 3.644 4t 62o 5 .5oo 6 2 .ooo 2 o .8 oo
lo.ooo 3 .287 4.62o 5 .5oo 6 2 .ooo 2 o .8 oo
Helyi bevételek összesen:
18o.699
17o.47o
Várható pénzmaradvány
1lo.83o
1lo.83o
Önkormányzati bevétel összesen:
831.084
849.441
Pályázatból (Inota szennyviz) Közvilágitás korszerüsités Önkormányzati bevétel összesen: Kórház-Rendelőintézet intézményi saját bevétele TB.finanszirozásból Városi bevétel összesen:
8.525 2 .ooo 2 .061
54.ooo 23.13o
— 2 1 .ooo
9o8 .214
87o.441 6.041
4.463 174.34o
214.576
1 08 7.o 17
1 091.058
4
1 2.s z .melléklet önkormányzat kiadásai ezer Ft-ban 1
M e g n e v e z é s
19/1993/VII.6/ sz.rendelet
Népjóléti Szociális Gondozási Központ 1.s z .Általános Iskola Zrinyi Ilona Általános Iskola 3.számú Általános Iskola Bán Aladár Általános Iskola 9.sz .Általános Iskola Közművelődési GAESZ Ifjúsági Ház és Speciális Szakiskola
30/93/X.11/ é z .rendelet
6o.546 5o.952 52.696 61.o74 47.688 5 9.7o2 52 .83o 14.172
9o.loo 52.597 54.268 62.86o 49.264 61.734 53 .684 14.392
Intézmények összesen:
399 .6 6 o
438.899
Központi gazdálkodás: Önkormányzati intézmények összesen: Fejlesztési célú kiadások Céltartalék Általános tartalék
337.622 737.282 149.626 7.358 3.48o
339.530 778.429 67.486 11.502 2.556
Önkormányzati
897.746
859.973
189.271
231.085
7.ol7
1 091.058
kiadás összesen:
Kórház-Rendelőintézet Városi kiadás összesen:
1
08
2/a sz.melléklet
Bérelőirányzat eFt-ban ! M e g n e v e z é s
19/1993/VII.0 6 / sz.rendelet
Népjóléti Szociális Gondozási Központ 17.331 1.s z .Általános Iskola 25.o8o Zrinyi Ilona Általános Iskola 24.792 3.sz. Általános Iskola 26.600 Bán Aladár Általános Iskola 21.77o 9.sz. Általános Iskola 28.619 • Közművelődési GAESZ 19.867 Ifjúsági Ház és Speciális Szakiskola 5.782 Intézmények összesen:
169.841
30/93/X.11. sz. rendeled 17.983- > 25.851 25.554 27.412 22.439 2 9.5oo 2o.45o 5 .928 175.117
Központi gazdálkodás: Nevelési segélyezés Polgármesteri Hivatal Polgári védelem Közterület felügyelet Állategészségügyi feladatok Speciális Szakiskola Környezetvédelmi Program Iroda Központi gazdálkodás összesen: Önkormányzati intézmény összesen: Kórház-Rendelőintézet Városi bérelőirányzat összesen :
18o 36.862 26 1.656 321 2 7o
18o 37.853 26 1 .687 . 333 210
1 .600
1 .600
4o.915
41.949
210.756
217.066
78.662
78.662
289.418
295.728
2/b sz.melléklet
TB.járulék eFt-ban I M e g n e v e z
és
19/1993/VI1.6/ sz.rendelet
30/93/X. 11 -/ sz .rendelet
Népjóléti Szociális Gond.Központ 1.sz .Általános Iskola Zrinyi Ilona Általános Iskola 3.sz.Általános Iskola Bán Aladár Általános Iskola . 9.s z .Általános Iskola Közművelődési GAESZ Ifjúsági Ház és Speciális Szakiskola
7. 7o4 11.193 11.052 11.847 9.611 12.685 8.385 2.o78
7.991 11.532 11.387 12.2o5 9 .9o5 13.o73 8.642 2.142
Intézmények összesen:
74.555
76.877
Polgármesteri Hivatal Polgárvédelem Közterületfelügyelet Állategészségügyi feladatok Speciális szakiskola Környezetvédelmi Program Iroda
16.475
16.833
Központi gazdálkodás összesen:
17.933
18 .31o
Önkormányzati intézmény összesen:
92.488
95.187
Kórház-Rendelőintézet
34.612
34.612
12 7.loo
129.799
Központi gazdálkodás:
Városi T B .előirányzat összesen:
11
729 142 136 44o
11
743 147 136 ; • ^ 44o.
3 sz .mel léklet
Várpalota város fejlesztési célú kiadásai eFt-ban I
M e g n e v e z é s
Összes kiadás 19/1993/VI 1.6/ .3.Q/.93./X..11./ sz.rendelet sz.rendelet
I . a. / Folyamatban lévő beruházások Inotai orvosi rendelő lo.OOO Zrinyi Ilona Ált.Iskola torna terme 1 2 .5oo ő.sz.Ált.Isk.tornaterem 1 2 .5oo Számítástechnika (Hivatal) 3 .5oo b ./ Kiemelt fontosságú beruházások Thuri Gy. Gimnázium kazáncsere Kórház-Rendelőint. átalakitás Kolombárium Egészségügyi gép-müszer 6 .sz.Óvoda központi fűtés
I . Összesen: II.
12.185 1 2 .5oo 12.5oo 3 .5oo
• 8 .000
6 .000
7 .5oo 75o 9.616
7. 5oo 75o 11.553
-
998
64.366
67.486
Pályázatti támogatás esetén induló beruházások: Inota szennyvizcsatorna Közvilágitás korszerüsités
II. Összesen: Mindösszesen:
60.000
25.26o 85.26o 149.626
67.486
4.sz. melléklet
FELÚJÍTÁSI FELADATOK
Felújítási feladatokra
911 eFt
5.s z .melléklet
Tartalék képzés
Általános tartalék
eFt-ban
-
Céltartalék - Ingyenes tanszersegély
2.516
- Tehetséges Gyermekekért Alapítvány - Helyi kitüntetések - Pacsuné Fodor Sára tanulmány - Szárazelem gyűjtés
5oo 3oo 5o 15o
- Környezetvédelmi céltársulás' 3ooo - Turista térkép megtérülésből városrendezési feladatra - Szociális ellátásokra
358 4.1o7
- "Veszprémmegye a Világkiállitásért" Alapítvány
i0o
- Világkiállítás Várpalotai Tanácsadó Szervezete
421
2 556
eFt
502
eFt
6.s z .meiléklet
Központi gazdálkodás kiadási előirányzatai ezer Ft-ban I
M e g n e v e z é s •
19/1993/VII.0 6 / rendelet
. ¿QJ23JX..XU. rendelet
Központi gazdálkodás: Nevelési segélyezés Polgármesteri Hivatal Polgári védelem Városgazdálkodási feladatok Közterületfelügyelet Állategészségügyi feladatok Speciális Szakiskola Tornatermek működési költsége
54.143 82.499 215 77.167 3 .0 I8 82o 446 1. 3oo
54.143 85.876 215 73.899 3 .063 837 446 1. 3oo
Távfűtési támogatás Gyermekrendezvények kiadásai Egyéb segélyek támogatások
25.o23 loo 26.71o
— loo 29.258
Egyéb juttatások segélyek összesen:
51.833
29.358
Egyéb juttatások segélyek
Részvényj egyzés ÁFA befizetés Kórház kötvény visszafizetés Kórház kötvény kamata Kiemelt réteg hiteltörlesztés Környezetvédelmi Program Iroda Általános iskolai ingyenes tankönyv támogatás Visszafizetési kötelezettség (normativ állami hozzájárulás) Átadott pénzeszköz Felúj itás Ingatlanvásárlás Központi gazdálkodás összesen:
5oo 21o
22 .25o 5.25o 2 .62o 2 .4oo 2 .000 600
28.84o 911 600
337.622
••
5oo 259 22.25o 5 .25o 2 .6 2 o 2 .4oo -
600
55.oo3 911 600
339.530
6 /a sz.melléklet
Átadott pénzeszközök részletezése ezer Ft-ban ! M e g n e v e z é s
e/Ft 3 .600
Jó Szerencsét Művelődési Ház Vegyészeti Muzeum
4oo
Evangélikus Óvoda
5oo
Csányi Zoltán
*
loo
Református Egyház Inota
loo
Bányász Sportkör
•
5.4oo
Péti MTE
2.loo
IGYSC
55o
Bányász Fúvós Zenekar
loo 80
Péti Munkáskórus Nyugdijas Klubok: - Kohós
3o
- Erőmű
•
3o
- Belvárosi
3o
- Bányász
3o
- Gábor A.
15
Kertbarát Kör Pétfürdő
3o
Kertbarát Kör Inota
3o
Szeretet Klub
4o
(ONKO)
Vesebetegek Egyesülete
3o
Vakok és Gyengénlátók Klubja
3o
Mozgássérültek Klubja
4o
Városvédők és Szépitők Egyesülete
5o
ILCO Klub
4o
Diabétesz Klub
4o
Bányász Kórus
loo
56-os Klub Bakony Bike
2o .
5o
Diáksport támogatás
48o
Mentőszolgálat garázsépités
35o
Úszás oktatás Bakony Rt.
2oo
Várpalotai Kalauz
7.s z .melléklet
összefoglaló táblázat
19/19 93/VII.6/ . .3 p/93..X.ll../. .. sz.rendelet sz.rendelet alapján alapján
Bevételek: 1. Központi források 2. Helyi bevételek 3. Gépjárműadó 4. Helyi adók
539.555 92.399
568.141 82.17o
5 .5oo
5 .5oo
82. 8 oo
8 2 .8 oö
5. Kórház-Rendeló'intézet
178.8o3
6 . 1992.
llo.83o
22o.617 1lo.8 3o
77.13o
2 1 .ooo
évi pénzmaradvány
7. Pályázatok bevétele Összesen:
1 o87.ol7
1 o91.o58
Kiadások: 1. Működési fenntartási kiadások ( 2 .s z .melléklet)
1 oo8.6o3 925.642
2. Fejlesztési kiadások ( 3.s z .melléklet) 3. Felűjitás
149.626
67.486
911
911
3.48o
2.556
4. Általános tartalék (5.sz .melléklet) 5. Céltartalék (5.s z .melléklet) Összesen:
7.358 1 o87.ol7
1 1 .5o2
1 o91.o58
1061193/V.7/ önkormányzati rendelet 1 .sz.melléklete
az önkormányzati Közüzemi Vállalatnak rendelkezésre álló pénzeszközöikről
Autóbusz várók fenntartása
4oo eFt
Zászlózási munkák
225 eFt
Támfalak, lépcsők, korlátok fenntartása
3oo eFt
Közhasznú munkások bére
378o eFt
WC épületek üzemeltetése
15oo eFt
Útburkolati jelek festése (2 alk.)
1975 eFt
Kátyúzási munkák
875o eFt
KRESZ táblák pótlása Uttisztitás, hó eltakarítás Lomtalanítás
(2 alk.)
Parkgondozás és kisegítő feladatok
625 eFt 12425' eFt looo eFt 1431o eFt
Temető fenntartás
1365 eFt
Kisebb vízfolyások fenntartása
3ooo eFt
Vár árok fenntartása
3ooo eFt
Kolumbáriumok
összesen:
75o eFt
53.405 eFt
