18967

*Z00E963E468*

documentnr.: INT/C/15/16828 – zaaknr.: Z/C/15/18967

Raadsinformatiebrief Onderwerp

: Evaluatie 2014 en jaarplanning 2015 meer jaren onderhoud gebouwen

Aard

: Actieve informatie

Portefeuillehouder

: G.M.P. Stoffels

Datum college

: 2 september 2015

Openbaar

: Ja

Afdeling

: Openbare Werken

Contactpersoon

: Peter Scheepers

Telefoon

: 269

E-mail

: [email protected]

In te vullen door de griffie

Nummer brief

: 2015-98

Datum verzending

: 10 september 2015

Nummer weekbericht

: 33

Aanleiding In september 2012 is door uw raad het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) gebouwen 2012-2016 vastgesteld. Jaarlijks wordt conform dit plan het groot- en klein onderhoud uitgevoerd aan de gemeentelijke gebouwen. Bij vaststelling van het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) is aangegeven dat er jaarlijks een evaluatie van het uitgevoerde onderhoud zal plaatsvinden. De evaluatie, op hoofdlijnen, van het uitgevoerd onderhoud 2014 wordt u hierbij aangeboden. Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in 2015 is het Uitvoeringsplan 2015 opgesteld. In dit plan wordt aangegeven welke werkzaamheden dit jaar voor uitvoering zijn ingepland en welke kosten hiervoor geraamd zijn.

Inhoud In het algemeen kan gesteld worden dat er in 2014 minder planmatig onderhoud is uitgevoerd dan werd geraamd. Van het beschikbare budget van € 376.000 is slechts € 145.345 uitgegeven. In de bijlage 1 ’Evaluatie 2014’ is in grote lijnen aangegeven welke onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd. Daarbij wordt het volgende opgemerkt. Bij de invoering van de nieuwe werkorganisatie CGM is destijds onvoldoende duidelijk geweest hoeveel tijd benodigd was voor een goede uitvoering van planmatig onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Daarom is in 2014 gestart met een traject om de werkzaamheden rondom gemeentelijk vastgoed te professionaliseren. Het doel daarbij is om per 1 januari 2016 het gemeentelijk vastgoed strategischer, effectiever en efficiënter in te zetten. Ook zijn er inmiddels maatregelen genomen om in het lopende jaar de achterstand in het onderhoud zoveel mogelijk in te lopen.

1

Daarnaast hebben wij ook vertraging in de uitvoering opgelopen om financiële redenen. Bij de vaststelling van het gebouwenbeheerplan hebt u immers een korting van 25% op het onderhoudsbudget als taakstellend opgenomen. Door deze forse taakstelling hebben wij niet alle werkzaamheden kunnen uitvoeren, omdat de werkelijke kosten gemiddeld genomen gelijk zijn aan de daarvoor geraamde bedragen zonder de doorgevoerde taakstelling van 25%. Zouden we dit wel gedaan hebben dan hadden wij de beoogde bezuiniging van 25 % niet gerealiseerd. Er is daarbij dus, daar waar mogelijk en verantwoord, nadrukkelijk gekozen voor uitstel in plaats van “half werk” leveren. Het restant van het beschikbare budget van 2014 zal in 2015 nog grotendeels worden aangesproken. Onderhoudsmaatregelen die uitgesteld zijn betreffen deels technische en deels nog niet noodzakelijke geachte werkzaamheden, of er zijn ontwikkelingen met het pand waardoor het niet verstandig is om vooruitlopend daarop onderhoud te verrichten. Voor het resterend deel betreft het echter het later uitvoeren van onderhoud en/of het laten oplopen van achterstallig onderhoud. Bij de actualisatie van het gebouwenbeheerplan in 2016 wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Risico In bijlage 2 ‘planning MJOP 2015 ’ is aangegeven welke onderhoudsmaatregelen in 2015 gepland zijn om in de loop van dit dienstjaar uitgevoerd te worden. Daarbij zijn de jaartallen opgenomen zoals die oorspronkelijk zijn geraamd in het MJOP. Verder is een kolom opgenomen met de onderhoudsmaatregelen die zijn uitgesteld. In totaliteit staan er tot en met het dienstjaar 2015 nog voor een bedrag van € 1.009.522,-- aan onderhoudstaken gepland. In 2015 gaan we hiervan € 634.333,-- uitvoeren. Dit kan bekostigd worden uit het restant budget 2014 (€ 230.654 en het budget 2015 (€ 405.000,--). We stellen voor om het resterende deel € 375.189,-- aan geplande onderhoudswerkzaamheden door te schuiven naar 2016 en volgende jaren omdat hier nu geen financiële middelen voor zijn er technisch geen acute problemen te verwachten zijn. Wij beseffen dat er nog veel onderhoudswerk op de planning staat voor 2015 terwijl het jaar al bijna voor de helft is verstreken. Toch denken we de activiteiten uit de planning grotendeels nog dit jaar kunnen realiseren en anders dit jaar nog in gang kunnen zetten.

Procedurele informatie Aangezien er meerdere gebruikers van openbare gebouwen zijn, is een goede communicatie over de verantwoordelijkheden ten aanzien van het onderhoud noodzakelijk. In geval van uit te voeren onderhoudsmaatregelen aan een gemeentelijke gebouw zullen wij hierover tijdig met de gebruiker/ beheerder/ huurder communiceren om de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

2

Bijlagen Bijlage 1: Evaluatie MJOP 2014 Cuijk en Bijlage 2: Planning MJOP 205 Cuijk Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Cuijk, drs. R.H.M.A. Rongen secretaris

mr. W.A.G. Hillenaar burgemeester

3

Evaluatie MJOP 2014 Cuijk Gebouw Begraafplaats Kouwenberg Brandweerkazerne Cuijk Kinderboerderij Gemeenschapshuis De Burcht Het Doehuis 't Akkertje Mariamolen Molen Jan van Cuijk Toren (achter kerk) Pand Kerkstraat (FAD) Parkeergarage Maasburg Algemeen Houten brug Wijkpark Viaducten Beersebaan Toogduikers in waterlopen Valuwsedijk 1 Valuwsedijk 3-5 vml. Bibliotheek en woningen Woning Vianenstraat 3 Woning Zandkampen 10

Gemeente verhuurkantoor

Activiteit schilderwerk buiten NEN-3140, gebouw; inspectie schilderwerk buiten; groot schilderwerk diverse werkzaamheden cv-ketel, HR; vervangen schilderwerk buiten + div. werkzaamh. schilderwerk buiten; groot schilderwerk diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden dilatatievoeg, kit; vervangen project-onderhoudskosten schilderwerk buiten; buitenzijde gebouw; reinigen schilderwerk buiten; groot schilderwerk Metselwerk, voegwerk, herstel buitenzijde gebouw; reinigen schilderwerk buiten; groot schilderwerk schilderwerk buiten; groot schilderwerk schilderwerk buiten; groot schilderwerk boiler, elektrisch verwarmd; vervangen cv-ketel, HR; vervangen schilderwerk buiten; groot schilderwerk buitenzijde gebouw; reinigen gaskachel; vervangen keukengeiser; vervangen NEN-3140, gebouw; inspectie lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen noodverlichting, centraal; accu's vervangen

Geraamd € 1.100 € 1.312 € 1.650 € 114.075 € 4.000 € 25.065 € 2.500 € 14.080 € 93.750 € 6.590 € 17.305 € 6.000 € 10.000 € 1.000 € 300 € 40.000 € 7.500 € 900 € 2.050 € 4.050 € 4.000 € 500 € 3.500 € 1.750 € 1.000 € 6.450 € 1.500 € 2.184 € 8.500 € 300

Actie verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 uitgevoerd uitgevoerd verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 uitgevoerd verschoven naar 2015 uitgevoerd verschoven naar 2015 deels uitgevoerd verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 uitgevoerd verschoven naar 2015 vervallen uitgevoerd uitgevoerd verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 uitgevoerd

Uitgevoerd

€ €

114.075 4.000

€

10.000

€

300

€

4.570

€

3.500

€ €

6.450 1.500

€

300

Gemeentehuis Cuijk

Gymzaal Lavendel Sporthal De kloosterhof Sporthal de Stappert O.J.C. Cyou Scouting Steunpunt ouderen Haps De Bullfighters Hockey Civicum VV HBV VV JVC VV SIOL

NEN-3140, gebouw; inspectie cv-expansievat; vervangen lift elektrisch, tractieschijf, kabels en olie; vervangen boiler, indirect verwarmd; vervangen schilderwerk buiten; groot schilderwerk noodverlichting, decentraal; armaturen vervangen inbraaksignaleringsinstallatie; vervangen schilderwerk buiten; groot schilderwerk vloerafwerking; herstellen gebreken buitenzijde gebouw; reinigen brandmeldcentrale; inspectie&herstellen brandbestrijdingsmiddelen keuring/reparatie vloerafwerking; vervangen schilderwerk buiten; schilderwerk buiten; hemelwaterafvoer; vervangen schilderwerk buiten; groot schilderwerk diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € totaal €

8.762 1.700 8.500 2.000 2.600 3.300 1.000 1.300 1.000 300 600 500 7.500 600 800 525 1.450 8.958 36.190 470.796

€ € € €

470.796 376.000 145.345 230.654

Geplande activiteiten 2014 (doorgeschoven activiteiten 2012 + 2013 en activiteiten 2014) Beschikbare budget Uitgegeven in 2014 Restant budget 2014

verschoven naar 2015 uitgevoerd verschoven naar 2015 uitgevoerd verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd verschoven naar 2015 uitgevoerd verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015 verschoven naar 2015

€

1.700

€

2.000

€ € € €

300 600 500 7.500

€

800

€

158.095

Jaarplanning MJOP 2015 Cuijk Gebouw Begraafplaats Haps Begraafplaats Kouwenberg Brandweerkazerne Cuijk Hertenkamp Cuijk Kinderboerderij Schuilhut visvijver Gemeenschapshuis De Burcht Gemeenschapshuis Den Oeiep Het Doehuis t Akkertje

Mariamolen Molen Jan van Cuijk

Toren (achter kerk) Kapel Overhage Pand Kerkstraat (FAD) Alle werkzaamheden uitstellen en opnemen in renovatieplan

Parkeergarage Maasburg Houten brug Wijkpark Bruggen De Nielt

Activiteit diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden NEN-3140, gebouw; inspectie schilderwerk buiten; groot schilderwerk buitenzijde gebouw; reinigen diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden schilderwerk buiten; groot schilderwerk brandmeldinstallatie; vervangen diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden schilderwerk binnen; schilderen schilderwerk buiten; groot schilderwerk Lange spruit vernieuwen diverse werkzaamheden buitenzijde gebouw; reinigen schilderwerk binnen en buiten bestrating; herstraten boeiboord; vervangen dakgoot; vervangen dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen diverse werkzaamheden systeemplafond; vervangen diverse werkzaamheden schilderwerk buiten; groot schilderwerk buitenzijde gebouw; reinigen

Oorspronkelijk gepland in 2015 2014 2014 2015 2015 2014 2014 2013 2015 2015 2015 2014 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2014 2015 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2013 2015

Uitvoering in 2015 € 1.900 € 1.100 € 9.312 € 15.475 € 448 uitgesteld € 300 uitgesteld € 19.170 € 30.760 € 3.000 € 10.306 € 23.580 € 93.750 in krediet in krediet in krediet € 11.690 € 300 uitgesteld uitgesteld uitgesteld uitgesteld € 8.505 € 300 € € €

30.500 1.300 300

Uitgesteld naar 2016 e.v.

€

1.650

€

3.000

€

2.500

€ € €

1.500 7.000 15.000

€ € € €

9.550 1.875 3.720 2.160

€

4.000

3 Viaducten Beersebaan Duikers in waterlopen Keersluis Valuwsedijk 1 Valuwsedijk 3-5 vml. Bibliotheek en woningen Woning Vianenstraat 3 Woning Zandkampen 10 Dependance 't Startblok

Gemeente verhuurkantoor Gemeentehuis Cuijk

Gymzaal Lavendel Sporthal De kloosterhof Sporthal de Stappert

O.J.C. Cyou Scouting Steunpunt ouderen Haps De Bullfighters Hockey Civicum VV HBV VV JVC VV SIOL VV Vianen Vooruit

schilderwerk Metselwerk, voegwerk, herstel diverse werkzaamheden schilderwerk buiten; groot schilderwerk schilderwerk buiten; groot schilderwerk diverse werkzaamheden keukenblok, compleet incl. bovenkastjes; vervangen schilderwerk buiten; groot schilderwerk keukenblok, compleet incl. bovenkastjes; vervangen keukenblok, compleet incl. bovenkastjes; vervangen schilderwerk buiten; groot schilderwerk zonwering, buiten; vervangen buitenzijde gebouw; reinigen cv-installatie (>100kW nominaal); periodieke inspectie diverse werkzaamheden cv-expansievat; vervangen diverse werkzaamheden schilderwerk binnen; schilderen boiler, indirect verwarmd; vervangen diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden dakbedekking, bitumen incl. daktrim; overlagen flexibele schuifwand; vervangen (deels renoveren) goederen heffer; vervangen diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden kleedruimte, standaard; renovatie diverse werkzaamheden diverse werkzaamheden NEN-3140, gebouw; inspectie

2013 2014 2015 2014 2014 2014 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2014 2013 2014 2013 2014 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2015 2014 2014 2014

€ 57.300 uitgesteld uitgesteld uitgesteld uitgesteld € 5.325 uitgesteld € 5.650 uitgesteld uitgesteld uitgesteld uitgesteld uitgesteld uitgesteld € 32.856 uitgesteld € 71.226 uitgesteld uitgesteld € 3.100 € 41.672 € 53.931 uitgesteld € 15.000 uitgesteld € 2.300 € 1.100 € 25.540 € 6.338 € 1.587 € 3.950 uitgesteld € 8.958 € 36.190 € 314

€ € € €

4.500 9.200 2.050 4.050

€

7.000

€ € € € € €

3.000 3.500 29.920 9.000 829 900

€

1.700

€ €

21.905 2.000

€ € €

49.590 64.200 30.000

€

67.500

schilderwerk buiten; groot schilderwerk buitenzijde gebouw; reinigen groepenkast; vervangen buitenverlichting; vervangen verlichting, armaturen compleet; vervangen boiler, gas verwarmd; vervangen

2013 2015 2015 2015 2015 2015 totaal

Geplande activiteiten 2015 (doorgeschoven activiteiten 2012 + 2013 en activiteiten 2014) Restant budget 2014 Beschikbare budget 2015 Afgerond

€ € € €

634.333 230.654 405.000 -1.321

Doorgeschoven taken van 2015 naar 2016 en verder ( financieel tekort)

€

375.189

uitgesteld uitgesteld uitgesteld uitgesteld uitgesteld uitgesteld € 634.333

€ € € € € € €

1.700 300 1.000 750 3.140 5.500 375.189 € 1.009.522