Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) : 18,834,337,021 REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)
: 9,954,964,188
REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)
:
52.86 %
72.54 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG : REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) :
= 5,397,317,621
REALISASI FISIK (%)
=
BELANJA LANGSUNG : REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) : REALISASI FISIK (%)
= 4,557,646,567 = 65.91 %
Nomor
Program/Kegiatan BELANJA (TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG)
66.03 %
79.17 %
Pagu (Rp)
42.75 %
Bobot (%)
Realisasi s/d Bulan Keuangan Fisik (%) KETERANGAN Rp %
18,834,337,021
100.00
9,954,964,188
52.86
72.54
68
I
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8,174,375,801
100.00
5,397,317,621
66.03
79.17
78.87
1
Gaji dan Tunjangan
3,797,848,015
46.46
2,755,618,271
72.56
83.33
38.72
2
Tambahan Penghasilan PNS
4,376,527,786
53.54
2,641,699,350
60.36
75.00
40.15
II
BELANJA LANGSUNG
10,659,961,220
100.00
4,557,646,567
42.75
65.91
56.32
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,155,709,300
10.84
460,178,549
39.82
5.98
1.1
Penyediaan jasa surat menyurat
5,700,000
0.05
3,330,000
58.42
83.33
0.04
1.2
Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik
8,000,000
0.08
2,635,428
32.94
83.33
0.06
1.3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
99,552,000
0.93
36,367,461
36.53
83.33
0.78
1.4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
15,000,000
0.14
7,499,910
50.00
83.33
0.12
1.5
Penyediaan alat tulis kantor
80,000,000
0.75
19,985,600
24.98
83.33
0.63
1.6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
138,177,300
1.30
5,218,500
3.78
25.00
0.32
1.7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
30,000,000
0.28
24,655,900
82.19
83.33
0.23
1.8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
232,000,000
2.18
-
0.00
4.59
0.10
1.9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
33,780,000
0.32
23,085,000
68.34
83.33
0.26
90,000,000
0.84
47,133,000
52.37
83.33
0.70
68.54
2.72
1.10 1.11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
423,500,000
3.97
290,267,750
68.54
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
277,000,000
2.60
56,102,000.00
20.25
2.1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
112,000,000
1.05
0
0.00
5.41
0.06
2.2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan fisik dan mental aparatur
75,000,000
0.70
34,107,000
45.48
83.33
0.59
90,000,000
0.84
21,995,000
24.44
83.33
0.70
300,168,000
2.82
251,342,200
83.73
80,850,000
0.76
41,373,000
51.17
83.33
0.63
2.3 3 3.1
1.35
2.69
3.2
Peningkatan jiwa nasionalisme dan kebangsaan aparatur Pemprov Riau
100,318,000
0.94
96,768,000
96.46
100.00
0.94
3.3
Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan
119,000,000
1.12
113,201,200
95.13
100.00
1.12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
705,925,400
6.62
263,748,450.00
37.36
4
1
5.13
Nomor
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Bobot (%)
Realisasi s/d Bulan Keuangan Fisik (%) KETERANGAN Rp % 34,484,350 32.92 83.39 0.82
4.1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
104,738,400
0.98
4.2
48,968,000
0.46
7,239,500
14.78
59.32
0.27
4.3
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) SKPD
111,743,000
1.05
51,158,900
45.78
89.84
0.94
4.4
Penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD
102,368,000
0.96
40,692,700
39.75
94.95
0.91
4.5
Monitoring. evaluasi dan pelaporan
138,108,000
1.30
23,386,500
16.93
23.59
0.31
4.6
Rapat koordinasi teknis tahunan komunikasi dan informatika se-Provinsi Riau
200,000,000
1.88
106,786,500
53.39
100.00
1.88
5
Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa
1,186,136,050
11.13
553,536,100
46.67
5.1
Pengembangan dan penataan jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau
1,030,513,450
9.67
466,495,800
45.27
67.77
6.55
5.2
Peliputan Acara dan Dokumentasi Multimedia pada Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau
155,622,600
1.46
87,040,300
55.93
67.19
0.98
6
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1,327,984,025
12.46
363,956,750.00
27.41
6.1
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
96,377,450
0.90
0
0.00
0.00
0.00
6.2
Workshop jurnalistik media siaran (broadcasting journalist) bagi komunitas radio dan televisi
94,984,000
0.89
80,833,800
85.10
91.53
0.82
6.3
Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi aparatur dan masyarakat
181,488,400
1.70
158,373,100
87.26
93.57
1.59
6.4
171,495,650
1.61
124,749,850
72.74
98.98
1.59
6.5
Sosialisasi e-government Pemerintah Provinsi Riau dan Bimtek PNSBOX Edukasi Internet Sehat Aman, Cerdas, Kreatif dan Produktif serta Edukasi Narkoba di 6 Kab/Kota se Prov. Riau
783,638,525
7.35
0
0.00
0.40
0.03
7
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
514,848,000
4.83
203,845,000
39.59
7.1
Layanan media elektronik (dialog interaktif di media elektronik lokal)
322,048,000
3.02
119,003,000
36.95
60.15
1.82
7.2
Pengembangan penyelenggaraan penyiaran
192,800,000
1.81
84,842,000
44.01
45.08
0.82
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
308,356,000
2.89
236,704,425
76.76
8.1
Optimalisasi Website riau.go.id
138,184,000
1.30
104,114,675
75.34
82.73
1.07
8.2
Pengembangan E-Government Provinsi Riau
170,172,000
1.60
132,589,750
77.92
82.02
1.31
3,667,608,920
34.41
1,806,076,443
49.24
8
9
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
7.53
4.00
2.63
2.38
20.90
9.1
Pameran Pembangunan Teknologi Informasi
224,906,925
2.11
210,332,000
93.52
94.20
1.99
9.2
Layanan Informasi Publik Diskominfo-PDE
174,800,000
1.64
89,504,525
51.20
61.07
1.00
9.3
Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
141,434,000
1.33
0
0.00
0.00
0.00
9.4
Pekan Informasi Nasional Tahun 2014
196,000,000
1.84
179,944,725
91.81
100.00
1.84
9.5
Layanan Informasi Melalui Media Center
227,557,020
2.13
119,030,300
52.31
57.73
1.23
9.6
Diseminasi Informasi Daerah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti
186,784,000
1.75
68,313,200
36.57
100.00
1.75
9.7
Newsroom Pemerintah Provinsi Riau
471,000,000
4.42
305,648,000
64.89
78.90
3.49
2
9.8
Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau
2,045,126,975
19.19
Realisasi s/d Bulan Keuangan Fisik (%) KETERANGAN Rp % 833,303,693 40.75 50.07 9.61
10
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1,216,225,525
11.41
362,156,650
29.78
Nomor
Program/Kegiatan
Pagu (Rp)
Bobot (%)
3.73
10.1
Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau
205,540,925
1.93
119,516,600
58.15
66.79
1.29
10.2
Identifikasi. sinkronisasi data dan informasi pembangunan Riau
123,413,600
1.16
85,098,600
68.95
73.14
0.85
10.3
Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) Universal Service Obligasi (USO) di Provinsi Riau
310,175,000
2.91
157,541,450
50.79
54.23
1.58
10.4
Geliat Kemajuan Pembangunan Daerah Provinsi Riau
340,860,000
3.20
0
0.00
0.29
0.01
10.5
Pembuatan Government Service Bus Pemerintah Provinsi Riau
236,236,000
2.22
0
0.00
0.42
0.01
10,659,961,220
100.00
4,557,646,567
42.75
JUMLAH TOTAL
Pekanbaru, 20 Oktober 2014 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROVINSI RIAU
H. AHMAD SYAH HARROFIE Pembina Utama Madya NIP. 19600815 198603 1 006
3
764.79
172.08
283.33
451.09 4
134.96
284.48
105.23
164.75
541.97
5
194.87
3097.55
6
