187

Jaarstukken 2014

1/187

Colofon

Uitgave: Gemeente Someren Postbus 290 5710 AG Someren Telefoon: 0493 – 494888 Fax: 0493 – 494850

[email protected]

Dit jaarverslag kwam tot stand met hulp van alle afdelingen van de Gemeente Someren.

Coördinatie: Team Financiën

2/187

Voorwoord

Geachte lezer,

Dit jaarverslag gaat in op de gemeentelijke inspanningen en de geleverde prestaties in 2014.

Financieel resultaat 2014 De gemeente Someren sluit het jaar 2014 financieel af met een positief resultaat van € 975.000,--.

Vaststelling jaarstukken Het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Someren worden dit jaar op 25 juni door de gemeenteraad vastgesteld. Deze jaarstukken zijn ook op de website van de gemeente Someren (www.someren.nl) te vinden.

Wij weten dat de totstandkoming van de jaarstukken 2014 de nodige inspanning heeft gevergd en willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, hiervoor onze dank betuigen.

Someren, 26 mei 2015.

Het College van Burgemeester en Wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

A.P.M. de Kok

A.P.M. Veltman

3/187

Inhoudsopgave Inhoudsopgave................................................................................................... 4 Inleiding ............................................................................................................. 6 Samenvatting ..................................................................................................... 7 1. Someren in 2014 ............................................................................................ 9 1.1 Dienstverlening en burgerparticipatie in 2014.........................................................9 1.2 Kerngegevens ultimo boekjaar ........................................................................... 15 1.3 Samenstelling bestuur ....................................................................................... 16

2. Programmaverantwoording .......................................................................... 19 1: Bestuur en dienstverlening .................................................................................. 21 2: Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving ............................................... 25 3: Verkeer, vervoer en openbare ruimte ................................................................... 31 4: Economische zaken en toerisme........................................................................... 39 5: Milieu en water .................................................................................................. 46 6: Sport en cultuur ................................................................................................. 51 7: Maatschappelijke zorg......................................................................................... 56 8: Jeugd en onderwijs............................................................................................. 63 9: Werk en inkomen ............................................................................................... 68 10: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ............................................................ 71 11: Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................. 77

3. Paragrafen.................................................................................................... 79 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................ 79 3.2 Verbonden partijen ........................................................................................... 86 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen.............................................................................. 95 3.4 Lokale heffingen ............................................................................................. 100 3.5 Bedrijfsvoering ............................................................................................... 105 3.6 Financiering ................................................................................................... 108 3.7 Grondbeleid ................................................................................................... 112 3.8 Sociaal beleid ................................................................................................. 117

Overzicht financiële positie ............................................................................ 123

4/187

4. Jaarrekening............................................................................................... 123 4.1

Procedure jaarstukken.................................................................................... 123

4.2

Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming ....................................... 123

4.3

Balans .......................................................................................................... 126

4.4

Toelichting op de balans ................................................................................. 128

4.5

Overzicht van baten en lasten ......................................................................... 147

4.6

Analyse afwijkingen mutaties baten en lasten.................................................... 149

4.7

Analyse afwijkingen mutaties reserves ............................................................. 165

4.8

Incidentele baten en lasten ............................................................................. 171

4.9

Gebruik onvoorzien ........................................................................................ 173

4.10 Afwikkeling kredieten .................................................................................... 174 4.11 Kasstroomoverzicht....................................................................................... 179 4.12 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 180 4.13 Controleverklaring......................................................................................... 182 4.14 Sisa............................................................................................................. 184

5/187

Inleiding Bijgaand treft u de jaarstukken 2014 aan. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers verantwoording af over het gevoerde beleid in 2014 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan.

De jaarstukken 2014 vallen in drie onderdelen uiteen:

- dienstverlening en burgerparticipatie in 2014; - jaarverslag 2014; - jaarrekening 2014. Dienstverlening en burgerparticipatie in 2014 In hoofdstuk 1 kijkt burgemeester Veltman terug op de dienstverlening en burgerparticipatie in 2014. Daarnaast bevat dit hoofdstuk de kerngegevens van de gemeente Someren over de verslagperiode en wordt de samenstelling van de raad, het college en de commissies beschreven.

Jaarverslag 2014 Het jaarverslag 2014 bestaat uit 11 gemeentelijke programma’s – vastgesteld door de gemeenteraad – en een aantal paragrafen.

In hoofdstuk 2 wordt per programma een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in 2014. Tevens wordt per speerpunt de stand van zaken per ultimo 2014 weergegeven.

In hoofdstuk 3 zijn de (verplichte) paragrafen opgenomen. De paragrafen hebben tot doel gebundelde informatie te geven over thema’s of gebiedsgerichte aanpak.

Jaarrekening 2014 In hoofdstuk 4 komt de jaarrekening aan de orde. In de jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en het overzicht van baten en lasten. Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is uitgegaan van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

6/187

Samenvatting Het resultaat (na bestemming) 2014 bedraagt € 975.000,-- voordelig. Na de (verzamel)begrotingswijziging, behandeld in de raadsvergadering van december 2014, bedraagt het begrotingsresultaat 2014 € 447.000,-- voordelig. Ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting is er dus sprake van een toename van het resultaat van € 528.000,--.

In onderstaand overzicht wordt een globale analyse gepresenteerd van enkele significante posten die de toename van het resultaat na bestemming verklaren.

Bedrag x

Progr

Omschrijving

1

Bijstorting voorziening Wethouders

7

Participatie bijzondere groepen

7

Huishoudelijke verzorging

7

Vervoersvoorziening gehandicapten

59

7

Implementatie AWBZ

99

7

Afkoopsom muziekschool

-99

11

Algemene uitkering gemeentefonds

185

11

Verlaging renteopbrengsten

-68

11

Vrijvallen Voorziening SRE milieudienst

247

div.

Overige verschillen per saldo

1.000 -168 61 193

19

Totaal

528

De bijstorting in de voorziening wethouders houdt verband met een actualisatie van de pensioenen wachtgeld verplichtingen waarbij tevens rekening is gehouden met de mutaties in het college als gevolg van de gehouden verkiezingen. In de praktijk blijkt het beroep op de beschikbaar gestelde gelden voor het bevorderen van participatie van bijzondere groepen en versterking verenigingen veel minder dan werd aangenomen. In de begroting voor 2015 is deze post met € 30.000,-- teruggebracht. Het voordeel op de post huishoudelijke verzorging heeft twee oorzaken. Enerzijds werd er minder beroep op deze regeling gedaan en anderzijds was er sprake van een verhoging van de eigen bijdragen. Een forse verlaging van de prijzen door een belangrijke leverancier van vervoersmiddelen voor gehandicapten had tot gevolg dat veel minder werd uitgegeven van het beschikbaar gestelde budget. Mede als gevolg van de Peelsamenwerking is er geld overgebleven van het implementatiebudget voor de AWBZ. De subsidieverstrekking aan het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie is in 2014 beëindigd. Hiervoor werd een eenmalige afkoopsom betaald, die in de begroting over drie jaar is verdeeld. De hogere inkomsten van de algemene uitkering zijn een gevolg van een bijstelling van het accres alsmede nabetalingen van eerdere jaren.

7/187

Andere significante post is de verlaging van de renteopbrengst in de analyse opgenomen. Het voortijdig aflossen van leningen in de obligatieportefeuille en de verdere verlaging van de rente op de kapitaalmarkt zijn hier debet aan.. Inmiddels heeft het MRE zeer recentelijk zelf een voorziening getroffen voor bovenformatief personeel. Gevolg hiervan is dat de getroffen voorziening vrijvalt ten gunste van het resultaat.

Een verdere nadere toelichting op deze verschillen vindt u terug in de analyse van het overzicht van baten en lasten per programma.

8/187

1. Someren in 2014 1.1 Dienstverlening en burgerparticipatie in 2014 Ontwikkelingen dienstverlening

De medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) zijn hét aanspreekpunt voor het eerste contact met de gemeente. Inmiddels draait het KCC al weer enige tijd. Door intensieve begeleiding en opleiding kunnen steeds meer taken bij het KCC worden neergelegd, zodat de medewerkers ook steeds meer vragen direct kunnen afhandelen. De gemeente Someren streeft naar een dienstverlening met duidelijke meerwaarde voor de inwoners. Een moderne, digitale toekomstgerichte dienstverlening is een belangrijk onderdeel hierbij.

Eind 2013 is in opdracht van de gemeente Someren een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder inwoners, bedrijven en instellingen. Met dit onderzoek wilde de gemeente inzicht krijgen in de ervaringen en beleving van de dienstverlening sinds de invoering van het Klant Contact Centrum in 2012 en in het bijzonder het werken op afspraak. Het onderzoek beperkte zich tot de dienstverlening aan de balies in het gemeentehuis en de schriftelijke dienstverlening (verzoeken, aanvragen, brieven en dergelijke). Bij het bezoek aan de balies is gekeken naar zaken als wachttijd, afspraak maken en in één keer geholpen worden. Bij de schriftelijke correspondentie is gekeken naar zaken als reactietermijn, voortgangsinformatie en of de informatie begrijpelijk is en aansluit bij de vraag. Daarnaast is specifiek onderzoek gedaan naar de voorkeurskanalen voor het contact met de gemeente. De vertaling van de uitkomsten in cijfers stemt tot tevredenheid. De dienstverlening aan de balies wordt gewaardeerd met gemiddeld een 8,0. De dienstverlening bij schriftelijke communicatie wordt gewaardeerd met een 7,2. Dit laat onverlet dat er wel een aantal verbeterpunten uit het onderzoek komen. Van deze verbeterpunten is een nadere analyse gemaakt en vervolgens zijn daarop concrete acties uitgezet. De uitkomsten van het onderzoek naar de voorkeurskanalen worden gebruikt bij de verdere inrichting van de dienstverlening, waarbij digitale vormen van dienstverlening steeds belangrijker worden.

Afgegeven producten door Publiekszaken

2014

2013

2012

Uittreksels Burgerlijke Stand

200

229

246

Uittreksels GBA

437

590

570

Akten Burgerlijke Stand

324

324

311

Verklaring omtrent gedrag

360

450

397

Rijbewijzen

1.409

1.139

1.399

Reisdocumenten

3.489

3.019

4.290

246

310

453

Eigen Verklaringen

9/187

Invalidenparkeerkaart Totaal

24

69

50

6.489

6.130

7.716

Bezwaar- en beroepschriften Als inwoners het niet eens zijn met een beslissing van de gemeente (beschikking), kan bezwaar worden ingediend. In 2014 zijn 230 bezwaarschriften ingediend.

Ingediende bezwaarschriften

2014

2013

2012

137

234

165

7

5

21

29

28

-

10

8

46

3

2

5

Handhaving, dwangsom

15

16

11

Bijstand, WMO

16

10

7

Subsidies

0

5

0

Verkeersbesluiten/-maatregelen/inritten

1

1

8

Vergoeding leerlingenvervoer

2

1

0

10

10

8

230

320

278

Gemeentelijke belastingen (WOZ/OZB) Legeskosten Overige belastingen (o.a. afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting) Bestemmingsplannen/(omgevings-)vergunningen Planschade

Overige Totaal

Sinds 2011 is de inzet van mediationvaardigheden als een vaste stap in het proces van behandelen van bezwaarschriften opgenomen. Dit betekent dat kort na ontvangst van een bezwaarschrift bekeken wordt of er een alternatieve oplossing voor een juridisch geschil mogelijk is. Dit heeft als doel dat het geschil, onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider en met gebruikmaking van mediationvaardigheden, in ieder geval bespreekbaar wordt gemaakt. Indien gewenst wordt ter zake nadere informatie verschaft of, als dat mogelijk is, wordt in onderling overleg het geschil opgelost. Partijen dienen dan zelf de oplossing aan te dragen. Veel bezwaarschriften lenen zich voor deze "andere aanpak".

Klachtenregeling Een klacht die valt onder de klachtenregeling dient altijd betrekking te hebben op een gedraging van een ambtenaar, bestuurder of bestuursorgaan. In 2014 zijn drie klachten ontvangen. Dit betekent dat het aantal klachten gelijk is gebleven ten opzichte van 2013.

Ontvangen klachten Aantal

2014

2013

2012

3

3

4

Twee klachten zijn via het informeel klachttraject afgedaan. Eén klacht is nog in behandeling.

10/187

Meldingen openbaar gebied Als inwoners constateren dat er in de openbare ruimte iets hersteld moet worden, dan kunnen zij dat melden bij de afdeling Realisatie Beheer en Onderhoud. In 2014 zijn er in totaal 1129 meldingen binnengekomen, gemiddeld 22 meldingen per week. De meeste binnengekomen meldingen gaan over het onderhoud van de wegen en bermen (188), het plantsoenonderhoud (182) en overlast door bomen (123). Meldingen over de openbare verlichting worden tegenwoordig rechtstreeks via internet gemeld aan de onderhoudsaannemer.

Meldingen openbaar gebied

2014

2013

2012

Aantal

1.129

976

1.301

Meest voorkomende meldingen

2014

2013

2012

Zwerfvuil / dumpen afval

116

180

173

Onderhoud wegen en bermen

188

185

223

6

11

69

70

37

64

Plantsoenonderhoud

182

77

149

Bomen

123

105

215

1

17

22

Huisvuil containers Riolering

Vandalisme

Een veilige gemeente Het college vindt handhaving ontzettend belangrijk. Het houden van toezicht op de naleving en de handhaving van wetten en regels vraagt echter tijd en geld. De mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt en niet altijd toereikend om alle wetten en regels op eenzelfde manier te handhaven.

De gemeenteraad heeft prioriteiten gesteld in onderwerpen waarop in Someren actief toezicht wordt gehouden en waarop wordt gehandhaafd. Hierbij is nadrukkelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. Dit betekent dat de gemeente minder toezicht houdt op die activiteiten waarvoor de inwoner verantwoordelijk is, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden. De gemeenteraad heeft verder gesteld dat klachten, meldingen en verzoeken tot handhaving op een goede manier moeten worden opgepakt. Dit betekent niet dat elke klacht of melding wordt opgelost op de wijze die de klager voorstaat, maar wel dat er aandacht is voor deze klacht.

Door de gemeenteraad zijn de volgende taken als meest belangrijk aangemerkt: 1) gebruik van woningen, andere opstallen en gronden in strijd met de geldende bestemming, 2) het illegaal gebruiken van eigendommen en voorzieningen (rioolstelsel en wegenstelsel) van de gemeente, 3) het voorkomen van overlast vanwege drug- en alcoholgebruik, 4) brandveiligheid en 5) het nakomen van overeenkomsten die met de gemeente worden aangegaan.

In 2014 is er veel aandacht gegaan naar het bedrijventerrein Sluis Elf vanwege diverse procedures over het gebruik van bedrijfswoningen als woning voor privé gebruik. In het buitengebied is ten zuiden van Someren-Heide begonnen met gebiedsgericht toezicht te houden. Alle in het gebied gelegen bedrijven worden bezocht. Na de ervaringen met de wijk Loove is het systematisch

11/187

aanpakken van illegaal gebruik van onze eigendommen in andere gebieden aangepakt. De inrichtingen (zoals verzorgingshuizen, scholen en kinderdagverblijven) die over een vergunning beschikken voor het brandveilig gebruiken worden één maal per twee jaar gecontroleerd op de naleving van de vergunning. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd en heeft ingestemd met deze controlefrequentie. Voor de drie verzorgingstehuizen is een apart traject gestart vanwege het brandveilig wonen voor een groep inwoners van wie de zelfredzaamheid afneemt. Op het nakomen van de aangegane overeenkomsten wordt gecontroleerd en indien nodig opgetreden.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) & Toezichthouder De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en toezichthouder heeft als taak de leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente Someren te verbeteren. Dit doet hij door inwoners aan te spreken op hun ongewenst gedrag, te waarschuwen en indien nodig te verbaliseren. Het werk van de BOA/toezichthouder concentreert zich voornamelijk op het terrein van veiligheid en leefbaarheid in het openbaar gebied.

De meeste tijd besteedt de BOA/toezichthouder aan het afhandelen van meldingen en klachten van inwoners.

Procesverbalen Aantal

2014 265

2013

2012

298

271

Het voorkomen van overlast door jongeren op straat, het achterlaten van afval zoals hennep en huishoudelijk afval en het correct uitlaten van honden zijn de speerpunten voor de BOA / toezichthouder, medewerker van het team Toezicht en Handhaving, in 2014. Daarnaast is de BOA ook betrokken bij de controles van de gemeentelijke basisadministratie zoals bevolkingsadministratie, de controle op de huisvesting van arbeidsmigranten en de leegstand van woningen. De BOA als ook andere toezichthouders nemen bij een melding altijd contact op met de melder. De BOA/toezichthouder heeft in de afwikkeling daarvan en het overleg met andere instanties zoals politie, woningbouwverenigingen en andere hulpverlenende instanties een spilfunctie. Ook is de BOA/toezichthouder direct betrokken geweest bij verschillende handhavingszaken.

De BOA waarschuwt bij ongewenst gedrag, maar kan ook proces-verbaal opmaken. Naast de BOA van de gemeente wordt ook de Stichting Stadswacht Helmond in opdracht van het college ingezet. In 2014 zijn 311 processen-verbaal opgemaakt. In 2014 is de controlefrequentie bijgesteld. De meest proces-verbalen werden uitgeschreven in de blauwe parkeerschijfzone.

2014 Aantal proces-verbalen

311

2013 826

2012 818

De BOA/toezichthouder is preventief aanwezig op de markt, bij het zwembad, op de kermissen en bij de vele evenementen in de gemeente Someren. Samen met het team, de politie en andere

12/187

instanties waarmee wordt samengewerkt draagt de BOA/toezichthouder bij aan een veiliger en leefbaar Someren.

Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken zijn regelmatig meerdere instanties betrokken. Denk hierbij aan gemeenten, politie en justitie, maar ook maatschappelijke partijen. Hierbij komt de verbinding met zorg steeds vaker om de hoek kijken. Vooral op het gebied van overlast, huiselijk geweld, jeugd (Centrum Jeugd en Gezin, aanpak risicojongeren en jeugdgroepen), drugsproblematiek en nazorg ex-gedetineerden zien we dat preventie, zorg en repressie elkaar moeten aanvullen wil men daadwerkelijk slagen in de aanpak van de problematiek.

Het veiligheidshuis Brabant Zuidoost, met zowel vestigingen in Eindhoven als in Helmond, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Binnen het veiligheidshuis wordt complexe casuïstiek besproken, waarbij er een koppeling gelegd wordt tussen de justitiële kant en de zorgkant. Daarnaast kan het veiligheidshuis adviseren. Het afgelopen jaar is door het veiligheidshuis met name de verbinding gelegd met de decentralisaties in het sociaal domein (jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Goede zorg is immers net zo belangrijk bij het verbeteren van de veiligheid. De aangesloten gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede regie op zowel de decentralisaties in het sociaal domein als op de ontwikkelingen rondom het veiligheidshuis. Burgemeester Veltman is voorzitter van het bestuur van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Koninklijke onderscheidingen Burgers die zich inzetten voor doelen in de samenleving doen dit vaak in alle bescheidenheid, zonder eigenbelang en op verschillende terreinen. Speciaal voor hen is er een Koninklijke onderscheiding, die de burgemeester uitreikt namens Zijne Majesteit de Koning. Meestal gebeurt dat op Koningsdag, maar het kan ook op een ander moment. Elke inwoner kan iemand voordragen voor een lintje. In 2014 zijn 9 personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Huwelijksjubilea In 2014 heeft wederom een aantal Somerense echtparen hun huwelijksjubileum gevierd. Er waren 64 echtparen die hun 50-jarig huwelijk vierden, 4 echtparen die hun 60-jarig huwelijk vierden en 2 echtparen die hun 65-jarig huwelijk mochten vieren. In 2014 vond voor de vierde keer het Pracht Paren Concert plaats, een feestelijke bijeenkomst voor echtparen die dat jaar 50, 60 of 65 jaar zijn getrouwd. Het concert is een initiatief van de gemeente Someren en van een aantal lokale muziekverenigingen (zangverenigingen, het Seniorenorkest en de harmonieën en fanfares). Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is ook het college van burgemeester en wethouders aanwezig. Ieder jaar wordt het Pracht Paren Concert in een ander kerkdorp gehouden. In 2014 was dat in De Einder in Someren-Eind.

Zummerse Mens Elk jaar op de nieuwjaarsreceptie wordt de Zummerse Mens bekend gemaakt. Met het uitreiken van deze onderscheiding wil de Stichting Someren Natuurlijk haar waardering laten blijken voor 13/187

een Somerenaar die klaarstaat voor een ander en onopvallend werkt, of dat nou in het verenigingsleven is of daarbuiten. De jury heeft mevrouw Marleen Kuijpers gekozen als Zummerse Mens 2014.

14/187

1.2 Kerngegevens ultimo boekjaar A. Sociale structuur Aantal inwoners

2014

2013

18.698

18.697

Waarvan: Van

0–

Van

B. Fysieke structuur

2014

2013

Oppervlakte gemeente (ha)

8.150

8.150

115

115

0

0

Aantal woningen c.q.

7.556

7.496

woonruimten

8.109

7.793

243

241

Buiten de bebouwde kom

167

164

Binnen de bebouwde kom

76

77

65

65

284

284

758.960

735.564

Waarvan: 3 jaar

664

653

4 – 16 jaar

2.654

2.743

Van 17 – 65 jaar

12.138

12.147

Van 66 en ouder

3.242

3.154

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

190

189

190

189

0

0

Instroom in boekjaar

72

70

Uitstroom in boekjaar

71

55

Waarvan: Personen beneden 65 jr.

Binnenwater Historische stads- of dorpskern

Lengte van wegen (km)

Personen van 65 jr. en ouder

Waarvan:

Lengte van recreatie ANWB wandelpaden (km)

Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge van I.O.A.

13

13

Instroom in boekjaar

6

5

Uitstroom in boekjaar

6

6

Lengte van waterwegen (km)

Aantal vierkante meters openbaar groen,

Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen

excl. sportcomplex 107

C. Financiële structuur

108

2014 totaal

Per inwoner*

2013 totaal

Per inwoner*

42.947.629

2.297

44.752.210

2.398

Opbrengst belastingen

4.002.014

214

3.706.625

199

Opbrengst rechten, leges en heffingen

3.366.768

180

3.246.547

174

Algemene uitkeringen gemeentefonds

15.672.985

838

15.062.065

807

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen)

40.091.740

2.144

48.294.581

2.588

Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen)

65.175.506

3.486

64.580.665

3.460

Vaste schuld

13.500.000

722

13.500.000

723

Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf)

15/187

*Inwoners

31-12-2014

31-12-2013

Gemiddeld aantal inwoners

18.698

18.697

18.698

1.3 Samenstelling bestuur Partij

Zummers Belang/CDA

Aantal zetels

Raadsleden

5

Mw. A.T.W. Nagel-Maas Mw. A.H.M. van Bussel H.M.G. Driessen M.A.J. Jeuken Mw. E. Zegwaard-van der Kooij

Gemeenschapslijst Someren Eind/Sluis XIII

4

G.W.H.L. Schoolmeesters B.A.G. de Groot J.A.H.M. Verhoijsen J.F.H. Feijen

Lijst Someren Heide

2

M.J.A.W. Stolwijk J.H. van Tulden

PvdA

2

Mevrouw M.C.T.M. Verheijen Mevrouw A.B. van Wissen

Lijst 6/Wij zijn Someren

2

J.M.T.J. Klessens G.J.S. Claassen

Leefbaar Someren

2

A.A.J.G. Verhofstad M.J.J. van Dinther

Totaal

17

Het college van burgemeester en wethouders De volgende personen maken in 2014 deel uit van het college van burgemeester en wethouders:

A.P.M. Veltman, burgemeester - Burgerzaken en algemeen bestuur - Communicatie - Openbare orde en veiligheid/integrale handhaving - Personeel en organisatie - Beheer gemeentehuis - Informatisering en Automatisering - Grondzaken (aan- en verkoop gronden) - Regionale samenwerking

16/187

W.L.G. Hanssen, wethouder en loco-burgemeester - Economische zaken/bedrijventerreinen - Toerisme en recreatie/Heihorsten - Bossen en natuur - Sport, cultuur (inclusief accommodaties) - Faciliteren verenigingen (subsidiëring en huisvesting) - Gemeenschapshuizen - Grondexploitatie - Financiën - Algemeen bestuur Peel 6.1.

L.J.M. van de Moosdijk, wethouder - Verkeer en infrastructuur - Inrichting en beheer openbare ruimte - Waterbeheer en riool - Milieu - Ruimtelijke ordening binnen en buiten bebouwde kom - Volkshuisvesting

T.C.W. Maas, wethouder - Sociaal domein (maatschappelijke) zorg (transities AWBZ, Jeugd en Participatiewet) - Contacten met WMO-raad en dorpscoöperaties - Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen) - Bibliotheek (inclusief gebouw) - Dagelijks bestuur en stuurgroep Peel 6.1.

Het college van burgemeester en wethouders wordt bijgestaan door het ambtelijk apparaat onder leiding van de gemeentesecretaris A.P.M. de Kok.

Samenstelling raadscommissies (per 31 december 2014) Commissie Ruimte Voorzitter: G.W.H.L. Schoolmeesters Leden: CDA: A.W. Evers (*), H.M.G. Driessen en M.A.J. Jeuken Gemeenschapslijst Someren-Eind/Sluis XIII: B.A.G. de Groot en J.A.H.M. Verhoijsen Lijst 6: G.J.S. Claassen en H.W. Verhees (*) Lijst Someren-Heide: H.B.M. van de Kruijs-Bouterse (*) en M.J.A.W. Stolwijk PvdA: L.L. Dortmans (*) en mw. A.B. van Wissen Leefbaar Someren: J.H.G.M. van Heel (*) en A.A.J.G. Verhofstad

17/187

Commissie Burger en Bestuur Voorzitter: M.A.J. Jeuken Leden: CDA: mw. A.H.M. van Bussel, M.G.J. Meijer (*), mw. A.T.W. Nagel-Maas en mw. E. Zegwaard-van der Kooij Gemeenschapslijst Someren-Eind/Sluis XIII: J.L.M. Adriaans (*), J.F.H. Feijen, M.G.P.J. Leijten (*) en G.W.H.L. Schoolmeesters Lijst 6: mw. A.M. van Doorn-Peerlings (*) en J.M.T.J. Klessens Lijst Someren-Heide: J.H. van Tulden en F.A.J. Venmans(*) PvdA: mw. M.C.T.M. Verheijen en mw. A.B. van Wissen Leefbaar Someren: M.J.J. van Dinther en L.W. Blok (*)

(*) burgerleden

De Raadsgriffier De gemeenteraad heeft een griffier, mevrouw J. Laurens Janse-Oostdijk. Zij ondersteunt en adviseert de raads- en burgerleden bij hun werkzaamheden. Zo is de griffier verantwoordelijk voor een correcte aanlevering van voorstellen en het verloop van de raads- en commissievergaderingen. Daarnaast adviseert de griffier raadsleden hoe zij gebruik kunnen maken van de rechten die zij als raadslid hebben. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen of om zelf voorstellen in te dienen.

18/187

2. Programmaverantwoording Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit 11 programma's:

01. Bestuur en dienstverlening 02. Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving 03. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 04. Economische zaken en toerisme 05. Milieu en water 06. Sport en cultuur 07. Maatschappelijke zorg 08. Jeugd en onderwijs 09. Werk en inkomen 10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 11. Algemene dekkingsmiddelen

Bij ieder programma wordt per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

Wat wilden we bereiken? Hieronder wordt de doelstelling uit de begroting opgenomen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hieronder wordt de stand van zaken van de voor 2014 geplande activiteiten beschreven. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen. Zijn we tevreden? Hier wordt aangegeven of de doelstellingen gerealiseerd zijn. Wie is verantwoordelijk? Hieronder wordt gemeld wie de bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken zijn. Wat mag het kosten? Hieronder worden de beschikbare budgetten van de doelstelling weergegeven.

19/187

Leeswijzer "Wat heeft het gekost" Hieronder volgt de leeswijzer van de tabellen "Wat heeft het gekost".

1. Lasten worden met een "+" weergegeven en baten met een "-". 2. In de tabel "Wat mag het kosten" wordt onderscheid gemaakt in de regels zonder en met een *. De regels met * zijn kredieten die eenmalig beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen. De overige regels betreffen exploitatieposten.

Toelichting kolommen: •

Begroting 2014 na wijziging: hier staan van de kredieten de beschikbaar gestelde budgetten t/m 2014 en van de exploitatieposten de beschikbaar gestelde budgetten in 2014.

•

Werkelijk 2014: hier staan van de kredieten de werkelijke lasten en baten t/m 2014 en van de exploitatieposten de werkelijke lasten in 2014.

Voorbeeld incidenteel budget Begroting

Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Klant Contact Centrum (KCC) inhaalslag* Totaal

93.150

56.034

93.150

56.034

Het totale krediet (inclusief begroting voorgaande jaren) is € 93.150,--. Hiervan is € 56.034,-uitgegeven. Voorbeeld structureel budget

Begroting

Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Subsidie bibliotheek Totaal

313.157

298.754

313.157

298.754

In 2014 was € 313.157,-- structureel beschikbaar voor subsidie bibliotheek. In 2014 zijn de werkelijke uitgaven € 298.754,--.

20/187

1: Bestuur en dienstverlening Dit programma omvat de volgende producten:

•

0101

Raad, raadscommissies, rekenkamer

•

0102

College van B&W / MT

•

0103

Voorlichting, publiciteit en website

•

0104

Overige aangelegenheden bestuur

•

0105

Burgerzaken

•

0106

Geografisch InformatieSysteem (GIS) en Kadaster

•

0107

Huisnummering

•

0108

Bestuurlijke samenwerking

•

0109

Dorps- en wijkraden

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar twee doelstellingen. Bestuurlijk kader Landelijk project Minder regels, meer service Kwaliteitshandvest 2009 Position paper Someren 2020 Coalitieprogramma Someren 2010-2014 Stappenplan burgerparticipatie Communicatienota 2010-2014 Programma Antwoord© Realisatieplan e-gemeenten Regionale Agenda SRE Besluitvorming kerntakendiscussie

21/187

1.1

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken? We willen een dienstverlening met duidelijke meerwaarde voor de burgers. Er wordt een inhaalslag gemaakt op het gebied van moderne, digitale toekomstgerichte dienstverlening. Het landelijke programma Antwoord© is leidend, met een centrale rol voor het Klant Contact Centrum.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 1.1.1

Er wordt verder uitvoering gegeven aan het in 2011 vastgestelde Projectplan Antwoord©/KCC.

In 2014 zijn diverse nieuwe e-formulieren ontwikkeld en op de website geplaatst. Met deze formulieren kan digitaal een aanvraag, verzoek of melding ingediend worden bij de gemeente. De verdere doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening, krijgt zijn plek binnen de invoering van het procesen zaakgericht werken. De medewerksters van het KCC zijn opgeleid voor hun nieuwe rol en daarbij getraind om aan de voorkant de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

•

Projectplan Antwoord©/KCC;

•

Programma Antwoord©;

•

Ontwikkeling en implementatie van diverse instrumenten en dienstverleningsprocessen.

Zijn we tevreden? Met het plaatsen van diverse e-formulieren op de website is een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling naar maximaal digitale dienstverlening. Daarnaast is een belangrijke stap gezet in het zaak- en procesgericht werken, die nodig is om de digitale dienstverlening te optimaliseren. De medewerksters van het KCC zijn opgeleid voor hun nieuwe rol en daarbij getraind om aan de voorkant de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Leidend is nog steeds het principe van het programma Antwoord©, met een lokale invulling passend bij Someren. Het idee dat de gemeente het voorportaal is voor alle vragen aan de overheid is al eerder losgelaten. Uit de resultaten van het in 2014 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze burgers de nieuwe wijze van dienstverlening positief waarderen.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk:

A. Veltman

Ambtelijk:

J. Verhoeven

22/187

Wat heeft het gekost? Begroting

Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Klant Contact Centrum (KCC) inhaalslag* Totaal

93.150

56.034

93.150

56.034

Toelichting: In 2015 zal de digitale dienstverlening verder ontwikkeld worden en de kosten zullen op dit krediet geboekt worden.

1.2

Communicatie

Wat wilden we bereiken? We willen een korte afstand tussen burger en bestuur. De gemeente Someren wil burgers meer betrekken bij gemeentelijk beleid. Hiervoor wordt burgerparticipatie steeds belangrijker. Dorps- en wijkraden kunnen bij de invulling van burgerparticipatie een rol spelen.


Er wordt uitvoering gegeven aan het Actieprogramma communicatie 2014.

Het programma is nagenoeg uitgevoerd. Relevante openstaande acties zijn in de nieuwe communicatienota 2015-2018 meegenomen.

1.2.2

Er wordt invulling gegeven aan burgerparticipatie conform de in 2012 vastgestelde notitie burgerparticipatie.

Door de notitie burgerparticipatie zijn belangrijke stappen gezet in de bewustwording van het betrekken van burgers bij de totstandkoming of uitvoering van beleid. Daarnaast is er een stappenplan opgesteld waarmee medewerkers kunnen afwegen op welk niveau en welke manier burgerparticipatie ingezet kan worden.


•

Communicatienota 2010-2014;

•

Notitie burgerparticipatie.

Zijn we tevreden? Door de notitie burgerparticipatie zijn belangrijke stappen gezet in de bewustwording van het betrekken van burgers bij de totstandkoming of uitvoering van beleid. Daarnaast is er een stappenplan opgesteld waarmee medewerkers kunnen afwegen op welk niveau en welke manier burgerparticipatie ingezet kan worden. Voor veel medewerkers is het betrekken van inwoners, dorps- en wijkraden of relevante organisaties (bijv. IVN en Veilig Verkeer Nederland) bij beleid of uitvoering een logische en vanzelfsprekende stap in het werkproces. Mooie voorbeelden van

23/187

participatie zijn de aanleg van het Einderplein door vrijwilligers en de opknapbeurt van de Slievenvijver met inbreng van de wijkraad en IVN. De praktijk wijst echter vaak ook uit dat inwoners lastig te mobiliseren zijn om mee te denken bij onderwerpen die te ver van hen afliggen. Over het algemeen geldt dat hoe dichter het onderwerp bij inwoners ligt, hoe eerder men geneigd is om te participeren. Dit neemt niet weg dat burgerparticipatie een belangrijk aandachtspunt blijft en er ingezet zal blijven worden op bestaande en nieuwe middelen (zoals social media) om positieve resultaten te bereiken.


Bestuurlijk:

A. Veltman

Ambtelijk:

J. Verhoeven


Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Voorlichting, publiciteit en website Totaal

313.294

306.427

313.294

306.427

24/187

2: Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving Dit programma omvat de volgende producten:

•

0201

Brandbestrijding

•

0202

Openbare orde en veiligheid

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar drie doelstellingen. Bestuurlijk kader

•

Coalitieprogramma 2010 - 2014

•

Besluitvorming Kerntakendiscussie

•

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2013 - 2016

•

Brandweerbeleidsplan 2011 - 2015

•

Regionaal Crisisplan

•

Handhavingsbeleidsplan 2011 - 2015

25/187

2.1

Integrale veiligheid

Wat wilden we bereiken? Onder regie van een (pro-)actief lokaal bestuur wordt op een systematische en samenhangende manier gewerkt aan het behoud en zo mogelijk het verbeteren van de objectieve en de subjectieve veiligheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met interne en externe partners. Tevens wordt uitgegaan van een wijkgerichte aanpak waarbij de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers.


Opstellen Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

De nieuwe kadernota 2015-2018 is in co-creatie met de andere Peelgemeenten gemaakt. Het uitgangspunt is één gezamenlijk kadernota met ruimte voor coleur locale. Uit het tijdspad bleek dat het oorspronkelijke tijdspad niet haalbaar was. De nota wordt op 29 januari 2015 behandeld in de gemeenteraad van Someren.

2.1.2

Maken en coördineren van het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015

Dit jaar is in co-creatie met de andere Peelgemeenten een nieuwe kadernota IVB 2015-2018 gemaakt. Volgens planning wordt deze in februari 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Aan deze kadernota is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma gekoppeld, met ruimte voor coleur locale. Dit uitvoeringsprogramma wordt ieder half jaar geactualiseerd. Vaststelling door het college is gepland voor april 2015.

2.1.3

Uitvoeren actieprogramma IVB 2014

Alle actiepunten zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2015.


•

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2014 is leidend;

•

Samenwerking met interne en externe ketenpartners;

•

Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Zijn we tevreden? Uit de cijfers van de veiligheidsmonitor blijkt dat onze burgers tevreden zijn over het veiligheidsniveau. Someren scoort met een 7,6 boven het gemiddelde van de Peelgemeenten. De actiepunten uit het lokale actieprogramma IVB 2014 van de gemeente Someren zijn gerealiseerd of hebben een doorloop in 2015. De nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 zal in februari 2015 door de gemeenteraad worden vastgesteld en biedt voldoende ruimte voor de zogenaamde "couleur locale". Aan de nota is een dynamisch uitvoeringsprogramma gekoppeld dat ieder half jaar geactualiseerd wordt.

26/187


Bestuurlijk:

A. Veltman

Ambtelijk:

J. Verhoeven


Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Integrale veiligheid Totaal

138.257

157.444

138.257

157.444

Toelichting: Het verschil wordt veroorzaakt door de niet geraamde bijdrage aan het Veiligheidsfonds en hogere doorberekende overheadkosten van de teams Handhaving en Algemene Zaken.

2.2

Rampenbestrijding

Wat wilden we bereiken? Het, volgens de regionale structuur (Regionaal crisisplan Regio Zuidoost Brabant: deel 2: Deelplan Bevolkingszorg), opzetten van een rampenbestrijdingsorganisatie die voor, tijdens, en na escalaties adequaat kan (blijven) reageren zodat negatieven gevolgen (zo veel als mogelijk) beperkt blijven.


Implementeren van het Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant deel 2: Deelplan Bevolkingszorg.

De rampenbestrijdingsorganisatie wordt stapsgewijs neergezet. De organisatiestructuur is in 2013 neergezet; 2014 stond vooral in het teken van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Om te voorkomen dat er een te grote druk op de organisatie wordt uitgeoefend worden activiteiten zoveel mogelijk over het jaar verspreid. Ook op regionaal niveau wordt rekening gehouden met de spreiding van OTO-activiteiten. Op dit moment heeft Someren een adequate rampenorganisatie die in de pas loopt met de gemeenten in de regio. Het blijft echter een doorlopend proces met punten ter verbetering.

2.2.2

Implementeren van draaiboeken, opgesteld door de ambtenaren rampenbestrijding van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, die medewerkers in de regionale processen uitleggen welke taken zijn moeten verrichten voor, tijdens, en na een escalatie.

Alle medewerkers van Someren die in een regionaal proces zitten, zijn op lokaal niveau bijgepraat m.b.t. tot hun taak in de rampenbestrijdingsorganisatie. Het daadwerkelijk opleiden, trainen en oefenen vindt voor deze processen op regionaal niveau plaats. Bureau Bevolkingszorg heeft vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de regie op dit proces. De meest cruciale processen (zoals bijvoorbeeld crisiscommunicatie) lopen op dit moment voorop met betrekking tot opleiden, trainen en oefenen. De

27/187

voorzitters van de regionale processen hebben de verantwoordelijkheid om betrokken medewerkers gedurende het jaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de rampenbestrijding. Op dit moment buigt een regionale werkgroep zich over de mogelijke bundeling van een aantal processen. De gevolgen voor de lokale medewerkers zullen worden gecommuniceerd wanneer hier uitsluitsel over is.

2.2.3

Opstellen van een opleidings- en oefenplan 2014

Op 15 april heeft het college ingestemd met de inhoud van het oefenjaarverslag rampenbestrijding 2013, oefenjaarplan rampenbestrijding 2014 en het opleidingsplan rampenbestrijding 2014. Al eerder stemde de stuurgroep veiligheid in met dit plan, waarin de oefeningen uit 2013 worden geëvalueerd en vooruit wordt gekeken naar het komende jaar.


•

Lokale implementatie door de ambtenaar rampenbestrijding.

Zijn we tevreden? In 2014 is er veel gedaan om zowel de lokale als de regionale rampenbestrijdingsorganisatie verder te ontwikkelen. De regionalisering is verder geïmplementeerd en waar nodig zijn processen gebundeld. Dit proces is nog niet ten einde en de organisatie van de rampenbestrijding binnen de gemeente Someren en veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijft de komende jaren in ontwikkeling. Op dit moment heeft Someren een adequate rampenorganisatie die in de pas loopt met de gemeenten in de regio. Het blijft echter een doorlopend proces met verbeterpunten.


Bestuurlijk:

A. Veltman

Ambtelijk:

T. de Kok


Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Rampenbestrijding Totaal

75.347

78.564

75.347

78.564

28/187

2.3

Integrale handhaving

Wat wilden we bereiken? Het houden van toezicht en eventueel handhaven conform de prioriteiten in het handhavingbeleidplan en de planning, vastgelegd in het jaarlijks vast te stellen programma.


Uitvoering geven aan het handhavingsprogramma 2014

De handhaving is conform het handhavingsprogramma 2014 uitgevoerd.

2.3.2

Het opstellen van een handhavingsprogramma voor 2015

Het programma is aangeboden voor de behandeling van de commissie en raad van januari 2015.

2.3.3

Het uitbrengen van het jaarverslag tav handhavingsprogramma 2013

Commissie behandeling april 2014

2.3.4

Het opstellen van een handhavingsbeleidsplan 2015-2019

De gemeenteraad stelde in december 2014 het beleidsplan vast.


•

Het beschikken over voldoende capaciteit en financiële middelen voor het uitvoeren van het toezicht en de handhaving conform het beleidsplan en het jaarlijkse programma. Gelet op de toename van het aantal taken voor de gemeente vanwege overheveling vanuit het rijk en het voortschrijdend inzicht over de uitvoering van het toezicht en de handhaving op het bedrijventerrein en in het buitengebied zal aan de gemeenteraad een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd.

Zijn we tevreden? Over het algemeen zijn we tevreden. We gaven uitvoering aan het handhavingsprogramma en het beleid hierover werd voor de komende jaren vastgesteld. Wel blijkt dat er vele zaken zijn binnen handhaving die vooraf niet in te plannen en/of in te schatten zijn qua tijd en kosten (georganiseerde criminaliteit, Bibob, alcoholbeleid etc). Dit heeft vooral te maken met de afhankelijkheid van derden en de omvangrijke procedures die gevoerd moeten worden om tot een definitief oordeel te komen.


Bestuurlijk:

A. Veltman

Ambtelijk:

T. Aerts

29/187

Wat heeft het gekost? In december 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor extra kosten voor de uitvoering van het handhavingsplan 2014:

Extra gelden toezicht en handhaving* Totaal

Begroting 2014

Werkelijk

na wijziging

2014

163.540

64.277

163.540

64.277

Toelichting: De lasten waren in 2014 lager dan geraamd en dit komt doordat er later is gestart met het gebiedsgericht toezicht houden in het buitengebied en er nog discussie is over de aanpak van de overtredingen.

De overige lasten m.b.t. integrale handhaving zijn binnen de reguliere exploitatiebudgetten verantwoord.

30/187

3: Verkeer, vervoer en openbare ruimte Dit programma omvat de volgende producten:

•

0301

Gemeentelijke verkeersveiligheid

•

0302

Wegen, straten en pleinen

•

0303

Aanpassingen openbaar gebied

•

0304

Wegmeubilair

•

0305

Natuurbescherming

•

0306

Plantsoenen en parken

•

0307

Begraafplaatsen

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar vijf doelstellingen. Bestuurlijk kader Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Strategisch plan Verkeersveiligheid 2008 - 2020 Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Brabants Verkeersveiligheidsplan 2012 - 2016 Regionaal Verkeers- en VervoersPlan (RVVP) Gemeentelijk VerkeersVeiligheidsplan (GVVP) Landschapsbeleidsplan Landschapsbeheersplan Landschapsontwikkelingsplan Beleids- en beheersplan Openbare Verlichting 2013 Gemeente Someren Reconstructieplan de Peel Beheervisie beschermd natuurmonument Beuven e.o. Bosnota gemeente Someren – geïntegreerd bosbeheer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 Bomenbeleidsplan Onderhoudsprogramma wegen, groen, riolering Besluitvorming kerntakendiscussie Ecologische verbindingszones en faunapassages Natuurgebied Sang en Goorkens Natura 2000

31/187

3.1

Verkeer en vervoer

Wat wilden we bereiken? We willen ervoor zorgen dat iedereen veilig gebruik kan maken van onze wegen.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 3.1

Uitwerking maatregelen zoals geformuleerd in het nieuw vast te stellen verkeersbeleidsplan.

In het kader van het Verkeersbeleidsplan zijn in 2014 diverse onderzoeken uitgevoerd en fietsprojecten op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit resulteert in een aantal maatregelen, die aan de Raad ter besluitvorming en prioritering worden voorgelegd. De uitkomst hiervan kan in de begroting van 2016 worden verwerkt. Omdat er intern nadere afstemming moet plaatsvinden en de uitkomst hiervan verwerkt in het voorstel schuift de planning een maand op.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Het Verkeersbeleidsplan moet voldoende draagvlak opleveren voor de uit te voeren maatregelen.

Zijn we tevreden? We zijn voor dit moment tevreden en wachten nadere resultaten af.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt

Wat heeft het gekost? De kosten in 2014 waren conform het vastgestelde verkeersbeleidsplan 2013-2018.

32/187

3.2

Onderhoud wegen, straten en pleinen

Wat wilden we bereiken? Dat onze wegen zodanig onderhouden zijn dat deze veilig te gebruiken zijn door alle doelgroepen.


Herinrichting Floreffestraat.

We zijn gestart met de voorbereiding. Omdat het hele wegprofiel opnieuw wordt ingericht en we er jaren mee vooruit moeten kunnen, is het zaak goed af te wegen hoe we de inrichting gaan uitvoeren. Bij de uitwerking van het voorkeursprofiel bleek dat het voor de bomen benodigde profiel en het gewenste wegprofiel niet pasten binnen de beschikbare ruimte. Dit betekent extra tijd voor een goede voorbereiding. Daarnaast heeft er een verschuiving in prioriteiten plaatsgevonden als gevolg van extra werkzaamheden in relatie tot de gronduitgifte bij de bedrijventerreinen. Dit heeft gevolgen gehad voor de planning van dit project. Huidige planning: start uitvoering najaar 2015.

3.2.2

Herinrichting Boerenkamplaan-Kerkstraat-Loovebaan

We zijn gestart met de voorbereiding. Omdat het hele wegprofiel opnieuw wordt ingericht en we er jaren mee vooruit moeten kunnen, is het zaak goed af te wegen wat er precies wordt aangebracht. Dit betekent extra tijd in de voorbereiding. Daarnaast heeft er een verschuiving in prioriteiten plaatsgevonden als gevolg van extra werkzaamheden in relatie tot de gronduitgifte bij de bedrijventerreinen. Dit heeft gevolgen gehad voor de planning van dit project. Huidige planning: start uitvoering najaar 2015.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Geen.

Zijn we tevreden? Nee, we hadden deze projecten in 2014 willen realiseren. Door de reeds vermelde omstandigheden zijn deze projecten vertraagd. Daarnaast zijn we bij de verdere uitwerking er tegenaan gelopen dat er te weinig middelen zijn vrijgemaakt voor een goede realisatie van deze projecten. Hierover is een voorstel in voorbereiding.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt

33/187


Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Herinrichting Floreffestraat*

180.000

8.635

Herinrichting Boerenkamplaan-Kerkstraat-Loovebaan*

230.000

8.178

410.000

16.813

Totaal

3.3

Groen

Wat wilden we bereiken? De gemeente Someren is door de aanwezigheid van groen een aantrekkelijke gemeente om te wonen en/of te recreëren en het aanwezige groen wordt adequaat en tegen de laagst maatschappelijke kosten onderhouden.


Groenbeleidsplan opstellen

De ontwikkeling van het groenbeleidsplan ligt momenteel nog op schema. Sinds december 2014 wordt echter een grote inzet gevraagd voor de realisatie EVZ Diepenhoek (De Hutten) om te kunnen voldoen aan de gestelde subsidietermijn. Dit vraagt nu zoveel tijd dat we voorzien dat het groenbeleidsplan niet conform de planning in april 2015 de raad komt. Indicatief hebben we de planning aangepast naar juli 2015.

3.3.2

Uitwerking maatregelen zoals geformuleerd in het nieuw vast te stellen groenbeleidsplan

Uitwerking maatregelen vindt plaats na voltooiing van het groenbeleidsplan

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? In het kader van de aanstaande bezuinigingen kunnen bepaalde uitgangspunten heroverwogen worden.

Zijn we tevreden? Niet helemaal. De planning is om het groenbeleidsplan in juli 2015 te kunnen afronden. Om ervoor te kunnen zorgen dat de EVZ De Diepenhoek/De Hutten tijdig afgerond kan worden om de subsidie veilig te kunnen stellen is het groenbeleidsplan vertraagd. De uitwerking van het groenbeleidsplan is hierdoor automatisch ook vertraagd.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt

34/187


Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Opstellen groenbeleidsplan* Totaal

3.4

68.600

18.154

68.600

18.154

Ecologische verbindingszones en faunapassages

Wat wilden we bereiken? Soortenbehoud van planten en dieren en uitwisseling hiervan binnen natuurgebieden door meer migratiemogelijkheden. Het verbinden van twee gebieden zodat uitwisseling van fauna plaats kan vinden.


We leggen ecologische verbindingszones (EVZ's) en faunapassages aan

Inmiddels zijn er weer subsidie mogelijkheden en hebben we deze aangevraagd. De uitvoering vindt waarschijnlijk nog in 2015 plaats. De wegen die we hierbij aan willen pakken zijn Provincialeweg en Herselseweg.

3.4.2

Het aanbrengen van een faunapassage, duikers, poortjes en hekwerk bij de uitvoering van werken

Inmiddels zijn er weer subsidie mogelijkheden en hebben we deze aangevraagd. De uitvoering vindt waarschijnlijk nog in 2015 plaats. De wegen die we hierbij aan willen pakken zijn Provincialeweg en Herselseweg.


•

Voor de natte EVZ's (Goorloop, Vleutloop en Kleine Aa) is er geen duidelijkheid over subsidie vanuit de provincie. Zolang dit niet duidelijk is worden de werkzaamheden aan de Goorloop en Vleutloop niet opgepakt. Er is een factsheet ingediend bij SRE om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het Rijk van Dommel en Aa. Indien er geen nieuwe subsidie verstrekt wordt voor de EVZ's, zal een heroverweging van de investering nodig blijken.

•

EVZ Kleine Aa is voor 50% gerealiseerd. Er is geen subsidie voor het resterende deel. Dit deel wordt zo veel mogelijk gerealiseerd in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen.

•

EVZ De Hutten moet eind 2015 afgerond en afgerekend zijn. Het project staat, doordat we een alternatief inrichtingsplan moesten maken, wel onder een grote tijdsdruk.

35/187

Zijn we tevreden? Niet geheel. Met betrekking tot de natte EVZ's is nog niet duidelijk of er een aanvullende subsidie zal komen. Met betrekking tot de EVZ Diepenhoek/De Hutten zijn we volop bezig om een en ander tijdig te realiseren.


Bestuurlijk:

W. Hanssen

Ambtelijk:

G. van der Rijt


Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Bijdrage Ecologische Verbindingszone S&G*

150.000

18.995

Aankoop gronden naast kleine Aa voor de realisatie van een EVZ*

250.000

19.931

67.800

24.018

467.800

62.944

Faunapassages / ontsnipperingsmaatregelen* Totaal

Voor EVZ Diepenhoek zijn de verwachte kosten € 700.000,--. Deze worden voor 100% gesubsidieerd vanuit de provincie. Hiervoor wordt in januari 2015 via een apart raadsvoorstel budget aangevraagd.

3.5

Aanpak wegen buitengebied

Wat wilden we bereiken? Een aantal wegen in het buitengebied, met name om en nabij het Heihorsten gebied, beter inrichten op het (toekomstige) gebruik van de weg om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.


De Bennebroekstraat wordt opnieuw ingericht als weg met een rijloper

De herinrichting van de Bennenbroekstraat is afgerond maar dient nog wel financieel te worden afgerond. Dit gebeurt op het moment dat het project 'Aanpak wegen buitengebied', waar de Bennenbroekstraat onderdeel van uitmaakt, financieel wordt afgerond.

3.5.2

De Hollandseweg wordt onderhouden en voorzien van enkele passeerstroken

De Hollandseweg is voorzien van een nieuwe laag asfalt en passeerstroken. De werkzaamheden zijn in juli 2014 afgerond maar dienen nog wel financieel te worden afgerond. Dit gebeurt op het moment dat het project 'Aanpak wegen buitengebied', waar de Hollandseweg onderdeel van uit maakt, financieel wordt afgerond.

36/187

3.5.3

De Michelslaan wordt deels opnieuw ingericht als weg met een rijloper en suggestiestroken en deels verbreed tot 3,5m asfaltverharding met grastegels

In maart 2014 is het raadsvoorstel 'Onderhoud/inrichting wegen buiten de kom' behandeld. De Michelslaan wordt aangepakt overeenkomstig het voorstel. De werkzaamheden aan de verharding zijn in juli 2014 afgerond en de bomen zijn inmiddels herplant. Pas als het hele project 'Aanpak wegen buitengebied' is afgerond, kan het ook financieel worden afgerond.

3.5.4

De Limburglaan wordt deels voorzien van grastegels

Een gedeelte van de Limburglaan is voorzien van bermkantverharding. De werkzaamheden zijn in augustus 2014 afgerond maar het project dient nog wel financieel te worden afgerond. Dit gebeurt op het moment dat alle werkzaamheden uit het project 'Aanpak wegen buitengebied', waar de Limburglaan onderdeel van uit maakt, volledig zijn afgerond.

3.5.5

De Smulderslaan wordt voorzien van grastegels

De Smulderslaan is voorzien van bermkantverharding. De werkzaamheden zijn in juli 2014 afgerond maar dienen nog wel financieel te worden afgerond. Dit gebeurt op het moment dat alle werkzaamheden uit het project 'Aanpak wegen buitengebied', waar de Smulderslaan onderdeel van uit maakt, volledig zijn afgerond.

3.5.6

Er komt een veilige "fietsroute" vanaf het Heihorsten gebied naar de kern van Someren door de Maarheezerdijk, Kuilvenweg, Hollestraat en Hoevenstraat aan te pakken

In maart 2014 is het raadsvoorstel 'Onderhoud/inrichting wegen buiten de kom' behandeld. De asfaltwegen die onderdeel uitmaken van de fietsroute naar Someren zijn inmiddels aangepakt. De halfverharde fietspaden zijn deels aangelegd. Een deel van de fietspaden worden door de ondernemers, op grond van diezelfde ondernemers, aangelegd, dit gebeurt in 2015. De aanpak van de kruising Loovebaan-Hoevenstraat wordt volgens plan gecombineerd met onderhoud op de Loovebaan wat in 2015 gaat plaats vinden.

3.5.7

Er komt een veilige "fietsroute" vanaf het Heihorsten gebied naar Someren-Heide door de Maarheezerdijk en Stalmansweg aan te pakken

In maart is het raadsvoorstel 'Onderhoud/inrichting wegen buiten de kom' behandeld. De fietsroute van het Heihorsten gebied naar Someren-Heide worden aangepakt overeenkomstig het voorstel. De asfaltwegen zijn inmiddels aangepakt. De halfverharde fietspaden zijn inmiddels deels aangelegd. Op de Stalmansweg wordt het deel tussen Parallelweg en Michelslaan begin 2015 nog ingericht als fietsroute.

3.5.8

Er komt een veilige "fietsroute" vanaf het Heihorsten gebied naar het noorden door de Kuilerstraat en de Bosrandweg aan te pakken

In maart is het raadsvoorstel 'Onderhoud/inrichting wegen buiten de kom' behandeld. De fietsroute van het Heihorsten gebied naar het noorden worden aangepakt overeenkomstig het voorstel. De asfaltwegen zijn inmiddels aangepakt. De halfverharde fietspaden zijn inmiddels deels aangelegd. Het gedeelte van de Kuilerstraat tussen het Zomerven en de Provincialeweg wordt in 2015 aangepakt in overleg met de initiatiefnemer van het vakantiepark aldaar.

37/187

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Het raadsbesluit “Onderhoud/inrichting wegen buiten de bebouwde kom” van maart 2013, waarin met name het restbudget van de bermkantverhardingen en enkele IP's opnieuw zijn toebedeeld.

Zijn we tevreden? De voorgenomen projecten zijn voor het overgrote deel conform de planning afgerond. Alleen moeten in 2015 nog enkele fietspaden worden afgerond. Wanneer ook deze zijn aangelegd, worden alle projecten gelijktijdig financieel afgewikkeld.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt

Wat heeft het gekost?

Lasten aanpak wegen buitengebied* Baten aanpak wegen buitengebied* Totaal

Begroting 2014

Werkelijk

na wijziging

2014

1.798.300

1.583.928

-71.319

-24.043

1.726.981

1.559.885

38/187

4: Economische zaken en toerisme Dit programma omvat de volgende producten:

•

0401

Handel en ambacht

•

0402

Industrie

•

0403

Overige openbaar groen en openluchtrecreatie

•

0404

Overige recreatieve voorzieningen

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar vier doelstellingen. Bestuurlijk kader Streekplan Noord-Brabant (2002) Economisch Actieprogramma Asten-Someren (2009) Visie Bedrijventerreinen Asten-Someren 2009 - 2023 (2009) Reconstructieplan De Peel (2005) Regionaal structuurplan SRE/uitwerkingsplan provincie Notitie aan huis gebonden beroepen Beleidsnotities van provincie en SRE (duurzame locaties buitengebied; intensivering en zuinig ruimtegebruik bedrijventerreinen) Strategische visie gemeente Someren Structuurschets Buitengebied in Ontwikkeling Structuurvisie buitengebied Landbouwontwikkelingsplan Structuurvisie projectgebied De Heihorsten Visie en beleidsnota Toerisme en Recreatie “De Kracht van Toerisme” (2010) Bestemmingsplan Buitengebied (2011) en andere bestemmingsplannen Verordening Ruimte van de Provincie (2010) Visiedocument Ruimtelijke functionele visie Centrum Someren (2011) Besluitvorming kerntakendiscussie

39/187

4.1

Detailhandel

Wat wilden we bereiken?

•

Behoud van voldoende, kwalitatief hoogwaardige en economisch renderende detailhandelsvoorzieningen in de kerkdorpen en in het kernwinkelgebied van Someren-Dorp.

Wat hebben we hiervoor gedaan? 4.1.1.

Faciliteren van ondernemers, meedenken in gewenste ontwikkelingen

Continu proces om met ondernemers mee te denken en hen te faciliteren, zoals bijvoorbeeld bij de verkoop van bedrijfskavels.

4.1.2

Investeren in de openbare ruimte

De gemeente is continu bezig met investeringen en aanpassingen in de openbare ruimte. Dit ter ondersteuning van de detailhandelsvoorzieningen in Someren.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Partijen die willen samenwerken en die kunnen blijven investeren in de publieke en private ruimten.

Zijn we tevreden? We kunnen tevreden zijn met dat wat we bereikten in 2014. De leegstand is, ondanks dat deze wat is toegenomen, nog altijd één van de laagste in de regio. Ook is er nog een zeer divers winkelaanbod in Someren van zowel lokale winkels als landelijke ketens. De lokale koopkrachtbinding is goed, met een behoorlijke koopkrachttoevloeiing uit andere gemeenten.


Bestuurlijk:

W. Hanssen

Ambtelijk:

T. Aerts

Wat heeft het gekost? Realisatie heeft binnen bestaande budgetten plaatsgevonden.

4.2

Bedrijven (-terreinen)


•

Bieden van voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden op de bedrijventerreinen in Someren-Dorp en Someren-Eind voor bedrijven uit Someren en Asten.

40/187


Ontwikkeling van de bedrijventerreinen Witvrouwenbergweg en Lage Akkerweg onder de voorwaarde dat in 2014 gestart is met de uitgifte van bedrijventerreinen aan de Witvrouwenbergweg en Lage Akkerweg II

De bestemmingsplannen Lage Akkerweg en Witvrouwenbergweg zijn vastgesteld maar nog niet onherroepelijk. Het bouwrijp maken van het noordelijk deel Witvrouwenbergweg is gereed. Een ondernemer is gestart met de bouw. In het zuidelijk gedeelte Witvrouwenbergweg is de helft van het schoolgebouw gesloopt t.b.v. de bouw uitvaartcentrum. Een gedeelte Lage Akkerweg is tijdelijk bouwrijp gemaakt ter facilitering van twee ondernemers. Rest van de Lage Akkerweg wordt medio 2015 bouwrijp gemaakt. De grondverkopen en reserveringen verlopen voorspoedig.

4.2.2

Herstructurering plan van het bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje

In de eerste helft van 2015 komt er duidelijkheid over de handhavingskwesties op Sluis XI/Half Elfje. Daarna wordt overleg over de herstructureringsmaatregelen weer opgestart.

4.2.3

Uitgeven van bedrijventerreinen "t Vaartje

Van de oorspronkelijke 9 kavels in de uitbreiding Vaartje I zijn er 7 verkocht en 2 in optie uitgegeven. Het voormalig terrein van "Bakker Beton" is herverkaveld. Er zijn twee kavels verkocht en een kavel wordt in erfpacht uitgegeven. Er resteren nog een 3-tal percelen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Provinciale medewerking voor de uitbreiding van bedrijventerreinen en uiteraard de interesse van bedrijven.

Zijn we tevreden? We kijken tevreden terug op afgelopen jaar. De vestigingsmogelijkheden op onze bedrijventerreinen Witvrouwenbergweg en Lage Akkerweg zijn verder uitgebreid met de vaststelling van beide bestemmingsplannen. De uitgifte van bedrijfskavels op beide terreinen verloopt voorspoedig en op sommige plekken wordt al gebouwd. In 2014 hebben ook meerdere ondernemers zich gevestigd op het voormalig Lauruscomplex. Daarmee is de herstructurering van dit complex op de uitgifte van één bedrijfskavel na compleet. Een prima resultaat, dat we met name hebben bereikt door het vraaggericht ontwikkelen van de terreinen. Daarbij is, in nauw overleg met de ondernemers, goed gekeken naar de behoefte van de ondernemers om hun optimaal te kunnen faciliteren. Op bedrijventerrein 't Vaartje zijn voldoende vestigingsmogelijkheden aanwezig, sinds de herstructurering van het voormalig Bakker Beton terrein. We zien dat de interesse voor die kavels echter wat achterblijft.


Bestuurlijk:

W. Hanssen

Ambtelijk:

T. Aerts

41/187

Wat heeft het gekost? De kosten voor Lage Akkerweg II, 't Vaartje I, Witvrouwenbergweg en Lauruscomplex zijn verantwoord in de betreffende grondexploitatie. Vanuit de beheersbegroting van wegen, groen en riolering kan een bedrag van € 750.000 beschikbaar worden gesteld voor de herstructurering van het bedrijventerrein Sluis XI/Half Elfje.

4.3

Agrarische ontwikkelingen


•

Doorontwikkeling van een sterke, toekomstgerichte agrarische sector. Tegelijkertijd stimuleren we de afwaartse beweging van de intensieve veehouderij.


Op gewenste locaties kunnen agrarische bedrijven onder voorwaarden uitbreiden. We stimuleren hen om bij maatschappelijk bewust te ondernemen en regelmatig het overleg met omwonenden en andere belanghebbenden aan te gaan.

Ons beleid is er op gericht om de agrarische bedrijven te helpen ontwikkelen waar dat kan en te helpen verplaatsen of beëindigen waar dat wenselijk is. Door de gewijzigde provinciale regelgeving (Verordening ruimte 2014) zijn de mogelijkheden voor veehouderijen om uit te breiden aan strenge regels gebonden. Ook speelde de discussie omtrent het aanwijzen van urgentiegebieden. In de raadsvergadering van 25 september 2014 is besloten om vooralsnog geen urgentiegebieden aan te wijzen. Dit sluit aan bij onze visie (zie Structuurvisie 2028) om veehouderijen op de juiste plek de mogelijkheid te geven om uit te breiden. Gezien de economische recessie zien we echter dat dit slechts mondjesmaat gebeurt.

4.3.2

Daarnaast helpen we agrarische bedrijven die op een ongewenste plek zitten om te verplaatsen en te beëindigen. Dit doen we door het gesprek met de betreffende agrariër en andere belanghebbenden aan te gaan en daar waar nodig maatwerk te leveren.

Het is een doorlopend proces en jaarlijks informeren we in oktober de raad hierover. We zijn met een aantal IV-bedrijven in overleg om te komen tot een beëindiging van het bedrijf. Deze onderhandelingen duren langer dan voorzien omdat er in dergelijke onderhandelingen veel zaken bij elkaar komen: economisch moet de omzetting voor de agrariër rendabel zijn en voor ons moet het ruimtelijk en milieukundig verantwoord zijn. Thans zijn we bezig met het evalueren en opstellen van nieuw VABbeleid. Dit kan leiden tot andere mogelijkheden voor stoppende agrarische bedrijven. Planning is om u in de raad van 25 juni 2015 een voorstel ter vaststelling voor te leggen.


•

Iedere ontwikkeling dient gepaard te gaan met ruimtelijke kwaliteitswinst. Het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied is hiervoor een belangrijke leidraad.

•

Agrarisch ondernemen dient op een maatschappelijk verantwoorde manier te gebeuren.

42/187

Zijn we tevreden? We zijn tevreden want onze beleidskaders sluiten goed aan bij de doelstellingen die we hebben voor veehouderijen. Deze laat zich kort vertalen als ruimte voor de boer maar wel op de juiste plek. Door de economische recessie hebben de agrariërs helaas niet altijd meer de middelen om deze ruimte te nemen. Daarnaast nemen de gesprekken met de stoppende agrariërs meer tijd in beslag dan gepland. Dit komt omdat, economisch gezien, de omzetting voor de agrariër rendabel moet zijn en voor ons moet het (onder meer) ruimtelijk en milieukundig verantwoord zijn.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

T. Aerts

Wat heeft het gekost? Begroting 2014 Werkelijk 2014 na wijziging

Lasten afwaarste beweging en Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB)*

29.412

20.806

0

-46.639

29.412

-25.833

Baten afwaarste beweging en Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB)* Totaal

Toelichting afwijking baten: In 2014 is van de provincie Noord-Brabant een subsidie ontvangen waarmee in de raming geen rekening was gehouden.

4.4

Toerisme


•

Verdere doorontwikkeling van de toeristische sector in geheel Someren, met daarin een prominente positie voor Recreatiegebied De Heihorsten, waarin verblijfsrecreatie en tevens een regionale dagtrekker is gefaciliteerd.


Faciliteren van en meedenken met de initiatieven van ondernemers

Continu proces om mee te denken met ondernemers en hen te faciliteren. Ook diverse lopende projecten met o.a. SSN, Heemkunde ter versterking van de lokale toeristische sector.

4.4.2

Investeren in toeristische projecten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2011-2014 en in voorzieningen in de openbare ruimten uit IP11/50402

Het uitvoeringsprogramma 2011-2014 is afgerond en wordt voortgezet in het uitvoeringsprogramma

43/187

2015-2018. Het IP wordt niet financieel afgewikkeld maar wordt aangevuld voor het nieuwe uitvoeringsprogramma. Diverse toeristische projecten zijn afgerond of nog lopende (o.a. Onderduikerskamp, Habshuis, Allemansroutes).

4.4.3

Faciliteren van, meewerken aan en meedenken met bestaande en nieuwe (grootschalige) initiatieven met betrekking tot de Heihorsten

Het laatste bestemmingsplan binnen de Heihorsten, "Recreatieve Zone de Heihorsten", is op 17 december 2014 onherroepelijk geworden. De door de Provincie gegeven proactieve aanwijzing wordt geëffectueerd door de vaststelling van het wijzigingsplan Provincialeweg 9. De vaststelling van dit wijzigingsplan zal naar verwachting 1e helft van 2015 plaatsvinden. De winnaar van de Keelvenwedstrijd trok zich terug. Na het raadsbesluit van eind augustus is de terugtrekking schriftelijk verankerd. Vervolgens zijn de gesprekken gestart met de opvolger. Deze gesprekken zijn constructief en verkeren nog in de verkennende fase. De planning van de Recreatieve Poort neemt nog zeker tot eind 2015 in beslag.

4.4.4

Faciliteren van de realisatie van een (grootschalige) dag recreatieve voorziening bij de Heihorsten, indien deze zich aandient

De bereidheid is er om een grootschalige dagtrekker te faciliteren. Er heeft zich nog steeds geen grootschalige dagtrekker in de Heihorsten aangediend. Er is geen actieve acquisitie.


•

Ondernemers met plannen en de kaders om deze plannen te faciliteren. Verder is samenwerking in en met de sector cruciaal om Someren beter te profileren als toeristische bestemming.

•

Er dient voldaan te worden aan het toerisme en recreatiebeleid en aan de provinciale Verordering ruimte.

Zijn we tevreden? De projecten uit het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme die we in 2014 wilden uitvoeren zijn gehaald. Ook enkele dagen verblijfsrecreatieve voorzieningen zijn gerealiseerd. Met recht kan dan ook gesteld worden dat we hiermee tevreden zijn. In recreatiegebied De Heihorsten is flink geïnvesteerd in de recreatieve infrastructuur, met name voor wandelaars en fietsers. Met betrekking tot de Keelvenwedstrijd is het eindresultaat minder dan verwacht vanwege het terugtrekken van de winnaar. Het proces begint nu opnieuw met een andere ontwikkelaar. Ook heeft zich in 2014 geen dagtrekker aangediend. Op dit moment is nog niet duidelijk of het aantal overnachtingen is toegenomen. Deze cijfers zijn pas eind 2015 bekend.


Bestuurlijk:

W. Hanssen

Ambtelijk:

T. Aerts

44/187


Uitvoering beleidsnota recreatie en toerisme*

125.000

79.649

Lasten uitvoering Heihorsten*

193.162

466.152

Baten uitvoering Heihorsten*

-37.500

-392.191

280.662

153.610

Totaal

Toelichting afwijking Heihorsten: De baten waren hoger dan geraamd omdat er inkomsten uit grondverkopen ontvangen zijn terwijl deze niet waren geraamd. De hogere lasten zijn gedekt uit de inkomsten van grondverkopen en betreffen kosten voor grondaankopen en bestemmingsplannen. Per saldo is er sprake van een voordelig verschil van ongeveer € 80.000,--. Dit betreft de bijdragen uit anterieure overeenkomsten en in de raadsvergadering van maart 2015 is besloten om dit bedrag als verplichting Heihorsten te verantwoorden.

De overige kosten 2014 voor toerisme hebben binnen bestaande budgetten plaatsgevonden.

45/187

5: Milieu en water Dit programma omvat de volgende producten:

•

0501

Waterlossingen

•

0502

Afvalverwijdering en -verwerking

•

0503

Riolering en waterzuivering

•

0504

Milieuvergunningen

•

0505

Milieuontwikkeling

•

0506

Handhaving

•

0507

Energiebeleid / asbest

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar twee doelstellingen. Bestuurlijk kader Verordening geurhinder en veehouderij 2010 Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn) EVZ’s (Ecologische verbindingszones) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Afwaartse beweging Landelijk AfvalbeheersPlan (LAP II) Afvalbeleidsplan Waterplan Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2008-2012) v-GRP (2012-2017) Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) Besluit glastuinbouw Besluit landbouw milieubeheer Besluit mestbassins milieubeheer Wet luchtkwaliteit Nota Industrielawaai Wet geluidhinder Bodemkwaliteitskaart / bodemfunctieklassenkaart Nota bodembeheer Nota archeologiebeleid Beleidsvisie externe veiligheid Besluit externe veiligheid Buisleidingen Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) Inkoopbeleidsplan in het kader van Duurzaam inkopen Slok-klimaatbeleid

46/187

Milieu effect rapportage (MER) Besluitvorming kerntakendiscussie Peelagenda

47/187

5.1

Water

Wat wilden we bereiken? Een efficiënt beheer en onderhoud van de voorzieningen voor stedelijk waterbeheer binnen de gemeente Someren. De samenwerking met ketenpartners en binnen de Peelregio verder vorm geven.


De jaarschijf riolering 2014 tot uitvoering brengen

Voortgang jaarschijf Riolering 2014 per project:-aanpak H2S problematiek drukriool, gereed;maatregelen bedrijventerrein Sluis XI, deze worden uitgevoerd met minimale variant omdat de verwachtte PHP-subsidie niet wordt toegekend. De planning is nog niet bekend;-verbetering belevingskwaliteit en belevingswaarde Slievenvijver, gereed;-bronnenonderzoek Loovevijvers, voorbereiding begin 2015;-herstellen foutaansluitingen Trasweg, in uitvoering;-renovaties en reparaties vrijvervalriolen, voorbereiding in Peelverband gestart;-renovatie hoofdgemalen, voorbereiding in Peelverband gestart;-draaiboek hulpdiensten wateroverlast, wordt uitgewerkt door de uitvoeringsdienst;afkoppelen Loovebaan/Kerkstraat, voorbereiding gestart.

5.1.2

In overleg met de ketenpartners en binnen de Peelregio verder invulling geven aan het wat en hoe van de samenwerking in de regio

De Peelsamenwerking op het gebied van watertaken loopt over 2 sporen. Het lokale spoor (spoor 1) is een initiatief van de 6 Peelgemeenten, ook bekend als “Peel 6.1”. Daarnaast loopt er ook een regionaal/landelijk spoor (spoor 2) vanuit het “Bestuursakkoord Water”. Hiervoor zijn de 6 Peelgemeenten en waterschap Aa en Maas in 2013 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, ook bekend als “Samenwerking Doelmatig Waterbeheer”. In 2013 heeft het ministerie een visitatiecommissie in het leven geroepen om de voortgang van het Bestuursakkoord Water te waarborgen. De commissie is positief over de voortgang in de Brabantse Peel. Het jaarplan 2014 is geëvalueerd en het jaarplan 2015 is goedgekeurd door de stuurgroep van de samenwerking. Het jaarplan 2015 is samen met een ambitiedocument over het besparingspotentieel aan de colleges voorgelegd, waarna de raad geïnformeerd wordt.


•

Geen

Zijn we tevreden? Het beheer en onderhoud van de voorzieningen voor stedelijk waterbeheer is aan vele veranderingen onderhevig. Zo zijn diverse taken bij de uitvoeringsdienst Asten-Someren ondergebracht en worden zo veel mogelijk (onderhoud)projecten in Peelverband opgepakt. De resultaten hiervan zijn vooralsnog overwegend positief. De kennisuitwisseling die het met zich meebrengt is erg waardevol.

48/187

Het ministerie heeft een visitatiecommissie in het leven geroepen om de voortgang van de samenwerking tussen de ketenpartners te waarborgen. De commissie is positief over de voortgang in de Brabantse Peel. Ook wij zijn tevreden over de voortgang.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt


vGRP: investeringen stedelijk water vGRP: exploitatielasten stedelijk water Totaal

5.2

Begroting 2014

Werkelijk

na wijziging

2014

758.506

280.519

775.689

837.938

1.534.195

1.118.457

Afval

Wat wilden we bereiken? Een doelmatige afvalinzameling waarbij zoveel mogelijk afval wordt gescheiden.


Tariefdifferentiatie verder ontwikkelen waardoor meer sturing op afvalstromen kan plaatsvinden

In december is de "Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015" vastgesteld. De ledigingstarieven zijn berekend op basis van tariefdifferentiatie.

5.2.2

Milieustraat: Optimalisatie afvalstromen en verruimen van openingstijden

In overleg met de gemeente Asten wordt een voorstel voor vernieuwing/uitbreiding van de huidige milieustraat en/of het aanleggen van een nieuwe milieustraat uitgewerkt. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van een regionale milieustraat in Helmond voor enkele betaalde deelstromen.


•

Kan de noodzakelijke aanpassing van de milieustraat op de huidige locatie gerealiseerd worden?

Zijn we tevreden? In 2014 hebben we kunnen regelen dat we samen met Asten, waarmee we de milieustraat delen en op verschillende onderwerpen samen optrekken, een afvalbeleidsplan konden gaan opstellen. De doelstellingen voor dit afvalbeleidsplan zijn ook gezamenlijk geformuleerd.

49/187

Voor wat betreft de milieustraat is bij beide gemeenten inmiddels helder dat we, om aan de doelstellingen van het manifest "afvalloze samenleving" te kunnen voldoen naar een nieuwe opzet voor een milieustraat moeten.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

G. van der Rijt

Wat heeft het gekost? De werkelijke kosten 2014 voor afval zijn verantwoord in het reguliere budget en worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

50/187

6: Sport en cultuur Dit programma omvat de volgende producten:

•

0601

Openbaar bibliotheekwerk

•

0602

Vormings- en ontwikkelingswerk

•

0603

Kunst en cultuur

•

0604

Sport

•

0605

Oudheidskunde / musea

•

0606

Lokale omroep

Dit programma kent verder voor het begrotingsjaar drie doelstellingen. Bestuurlijk kader Strategische visie 2006 Coalitieprogramma 2010-2014 “Samen voor een sterker Someren! Meer met minder!” Cultuurnota Gemeente Someren 2005 Sportnota 2008 Algemene en specifieke subsidieverordeningen, subsidiecontracten, bestuursovereenkomsten, gemeenschappelijke regelingen 2009 Besluitvorming kerntakendiscussie

51/187

6.1

Sport

Wat wilden we bereiken? Middels een passend voorwaardenscheppend sportaccommodatie-, sportsubsidie- en gebruiksvergoedingenbeleid willen we zoveel mogelijk inwoners van Someren de mogelijkheid bieden om te bewegen/sporten.


Het op peil houden van alle sportfaciliteiten en deze faciliteiten aanbieden tegen acceptabele gebruikersvergoedingen en daar waar nodig/wenselijk bereikbaar houden met gerichte subsidies (regulier werk).

Is een continue proces.


•

Het handhaven van het huidige gemeente sportbeleid inclusief de daarvoor benodigde middelen.

Zijn we tevreden? Dankzij een goed en gericht onderhoudsprogramma en de daarbij behorende financiering, alsmede een evenwichtig tarieven- en subsidiebeleid zijn de sportaccommodaties en de daar aanwezige faciliteiten up-to-date en voor alle sportverenigingen, groepen van (recreatie)sporters en individuele sporters goed bereikbaar (gebleven).


Bestuurlijk:

W. Hanssen

Ambtelijk:

G. Laeven


Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Bijdrage Asten renovatie/uitbreiding kleedaccomodatie HCAS*

17.000

0

Bijdrage Asten renovatie kunstgras hockeyveld*

48.000

32.660

440.000

437.650

Aanleg kunstgrasveld De Potacker* Bijdrage aanleg kunstgrasveld De Potacker*

0

-7.970

Bijdrage kunstgrasveld SVSH voet-/korfbal*

13.000

10.595

432.000

367.253

-293.760

-153.302

Aanleg kunstgras voetbalveld S-Eind*

432.000

367.178

Aanleg kunstgras voetbalveld Lierop*

432.000

365.084

1.520.240

1.419.148

Aanleg kunstgras voetbalveld S-Dorp* Bijdrage Aanleg kunstgras voetbalveld S-Dorp*

Totaal

52/187

Toelichting Bijdrage Asten renovatie/uitbreiding kleedaccommodatie HCAS: De renovatie/uitbreiding is nog niet gestart.

Toelichting Bijdrage Asten renovatie kunstgras hockeyveld: De kosten zijn uiteindelijk € 15.340 lager uitgevallen dan geraamd.

Toelichting Aanleg kunstgras voetbalvelden S-Dorp, S-Eind, Lierop: Deze afwijkingen worden toegelicht in het hoofdstuk Afwikkeling kredieten.

6.2

Toekomst muziekonderwijs

Wat wilden we bereiken? 1. Een meer efficiënter cursusaanbod voor ha(rmonie)fa(nfare)-onderwijs en het budget daarvoor beschikbaar stellen aan de muziekverenigingen. 2. Een prijs voor dans en individueel muziekonderwijs (toetsen snaarinstrumenten) die door de burgers zelf betaald kunnen worden.


Een offerte vragen bij een aantal instellingen voor muziekonderwijs

Besluitvorming door het college heeft in november 2013 plaatsgevonden. De commissie Burger en Bestuur heeft hiermee in december 2013 ingestemd.

6.2.2

Rekening houdende met de uitspraken van de gemeenteraad in de raad-vraagt-raad bijeenkomst van 3 april 2013 en de uitkomst van de aanbesteding een besluitvormend voorstel doen aan de raad over het toekomstig muziekonderwijs in de gemeente Someren

Besluitvorming door het college heeft in november 2013 plaatsgevonden. De commissie Burger en Bestuur heeft hiermee in december 2013 ingestemd. Conform voormelde uitspraken van de gemeenteraad worden de kosten voor dans en instrumentaal onderwijs niet meer door de gemeente gesubsidieerd. Deze cursussen kunnen de inwoners van de gemeente Someren bij muziekschool Musicas blijven volgen tegen negenoeg het zelfde tarief als destijds bij RICK te Weert. De gemeente subsidieert de lokale muziekverenigingen in de kosten van het hafa0nderwijs. Hiervoor is de Beleidsregel subsidiëring amateuristische kunstbeoefening 2014 opgesteld. Deze beleidsregel geldt vanaf 1 augustus 2014.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? De bepalingen in het Convenant, met name de afbouwregeling bij opzegging respectievelijk wijziging van de subsidierelatie.

53/187

Zijn we tevreden? De doelstelling het muziekonderwijs terug te brengen bij onze muziekverenigingen is, in goed overleg en met instemming van de korpsen, behaald. Het hafa-onderwijs, particulier muziekonderwijs en dans worden verzorgd door muziekschool Musicas.


Bestuurlijk:

W. Hanssen

Ambtelijk:

G. Laeven

Wat heeft het gekost? De werkelijke kosten 2014 zijn verantwoord in het reguliere budget.

6.3

Toekomst bibliotheek

Wat wilden we bereiken? Een herziening van de functie van Bibliotheek Helmond-Peel in verband met landelijke ontwikkelingen (digitalisering) alsmede regionale ontwikkelingen (bezuinigingen diverse gemeenten).


Uitvoering geven aan raadsbesluit toekomst van de bibliotheek

Over de toekomstige functie van de bibliotheek heeft Questum aan de gemeente Someren een rapport uitgebracht. Naar aanleiding van dit rapport heeft de gemeenteraad op 26 februari 2014 besloten om een aantal partijen, waaronder Bibliotheek Helmond-Peel, te benaderen om hun visie te geven over het toekomstbestendig maken en houden van de bibliotheekfunctie. Een aantal partijen zijn gevraagd voor 6 oktober 2014 een voorstel hiertoe in te dienen. Op 20 november 2014 heeft een raad vraagt raad bijeenkomst plaatsgevonden. Hierbij zijn ook de maatschappelijke partners uitgenodigd om hun reactie te geven op de ingediende voorstellen. In februari 2015 zal de raad ter vaststelling een kadervormend voorstel worden voorgelegd. Vervolgens zal het college op basis hiervan in overleg met BIZOB de nadere uitwerking hiervan ter hand nemen.


•

De bepalingen in het Convenant, met name de afbouwregeling bij opzegging respectievelijk wijziging van de subsidierelatie.

Zijn we tevreden? Over de voortgang in het proces zijn we tevreden. De gemeenteraad zal nog een definitief besluit dienen te nemen over de wijze waarop de bibliotheek voorziening wordt voortgezet en daarmee toekomstbestendig wordt gemaakt.

54/187


Bestuurlijk:

T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven


55/187

7: Maatschappelijke zorg Dit programma omvat de volgende producten:

•

0701

Aanvullend openbaar vervoer

•

0702

Emancipatie vormings- en ontwikkelingswerk

•

0703

Tehuizen

•

0704

WMO-voorzieningen

•

0705

Sociaal cultureel werk

•

0706

Maatschappelijke begeleiding en advies

•

0707

Huishoudelijke zorg

•

0709

Openbare gezondheidszorg

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar drie doelstellingen. Bestuurlijk kader Strategische visie Coalitieprogramma 2010-2014 “Samen voor een sterker Someren! Meer met minder!” Kadervisie Beleidsplan WMO 2012 - 2015 Wmo beleidsplan 2012–2015 (december 2011, incl. Lokaal Gezondheidsbeleid) Verordening Maatschappelijke Ondersteuning (september 2012) Besluit Maatschappelijke Ondersteuning (juni 2012) Algemene en specifieke subsidieverordeningen, subsidiecontracten, bestuursovereenkomsten en gemeenschappelijke regelingen Besluitvorming kerntakendiscussie

56/187

7.1

Leefbaarheid IDOP Someren-Eind

Wat wilden we bereiken? Het samen met de dorpsgemeenschap verbeteren van de leefbaarheid in het kerkdorp SomerenEind door uitvoering van diverse stimuleringsmaatregelen.


Het uitbreiden van de blokhut Titus Brandsma

Bouw van de uitbreiding is afgerond. In april dient de financiele afwikkeling van het project in het kader van het idop plaats te vinden.

7.1.2

Het realiseren van een nieuwe MFA met plein

De uitvoering van het plein (door de dorpsraad/vrijwilligers) is gereed. In december is het plein opengesteld. De dorpsraad heeft voorgesteld om in het voorjaar van 2015 een feestelijke opening te houden. De interne kosten voor de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering zijn hoger dan bij reguliere werken. Dit leidt tot een budgetoverschrijding.

7.1.3

Het uitvoeren van verkeersmaatregelen

In overleg met de verkeerswerkgroep is een wegversmalling ter plaatse van de Nieuwendijk aangelegd.

7.1.4

Het oprichten van een dorpsraad

De dorpsraad in Someren-Eind is opgericht. Dit was een onderdeel van het Idop dat inmiddels ook afgerond is.

7.1.5

Het realiseren van activiteiten voor jongeren

Deze activiteit uit de oplegger IDOP Someren-Eind is inmiddels uitgevoerd.

7.1.6

Het realiseren van een evenemententerrein

Het IDOP S-E: Evenemententerrein is afgerond. De financiële afwikkeling van dit IDOPproject gebeurt zodra de provincie de slotrapportage over alle van het IDOP deel uitmakende projecten heeft goedgekeurd en de toegekende subsidie voor het hele IDOP heeft uitgekeerd.

7.1.7

Het vervangen van straatverlichting

Het IDOP S-E: Straatverlichting is afgerond. De financiële afwikkeling van dit IDOPproject gebeurt zodra de provincie de slotrapportage over alle van het IDOP deel uitmakende projecten heeft goedgekeurd en de toegekende subsidie voor het hele IDOP heeft uitgekeerd.

7.1.8

Het stimuleren van bedrijvigheid door het realiseren van bedrijfskavels

Herstructurering Bakker Beton en uitbreiding Vaartje I is gerealiseerd. In verband met einde IDOP periode wordt project binnenkort financieel afgesloten.

7.1.9

Behouden en uitbreiden verenigingsleven

Deze activiteit uit de oplegger IDOP Someren-Eind is inmiddels uitgevoerd.

57/187


•

Het voldoen aan de subsidievoorwaarden zoals deze door de provincie zijn vastgelegd;

•

Het binnen de budgettair beschikbare middelen uitvoeren va alle deelprojecten;

•

Het samen met de dorpsgemeenschap uitvoeren van de diverse deelprojecten.

Zijn we tevreden? Alle werkzaamheden zijn samen met de dorpsgemeenschap binnen de bestaande budgetten uitgevoerd en de provincie heeft de uitvoering goedgekeurd. Gelet daarop is voldaan aan de randvoorwaarden.


Bestuurlijk:

T. Maas

Ambtelijk:

T. van Leeuwen

Wat heeft het gekost? Alle werkzaamheden zijn binnen de toegekende budgetten uitgevoerd. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar het eindverslag IDOP's, dat in februari 2015 door de Raad behandeld is.

58/187

7.2

Leefbaarheid IDOP Lierop

Wat wilden we bereiken? Het samen met de dorpsgemeenschap verbeteren van de leefbaarheid in het kerkdorp Lierop door uitvoering van diverse stimuleringsmaatregelen.


Het uitbreiden van het scoutinggebouw

Bouw van de uitbreiding is afgerond. Volledige subsidiebedrag is uitbetaald. Project is financieel dus afgewikkeld.

7.2.2

Het uitbreiden van de Vurherd

Uitbreiding verbouwing is gereed. Financiele afwikkeling in het kader van idop kan plaats vinden.

7.2.3

Het uitvoeren van verkeersmaatregelen

Er is een totaal pakket aan maatregelen in het kader van IDOP Lierop Verkeer opgesteld en uitgewerkt. De uitvoering van de verkeersmaatregelen is afgerond. De aanpassing van de dorpsentrees is daarin geïntegreerd. In de winter is het bijbehorende groen aangeplant. Er is een financieel tekort op het oorspronkelijke budget ontstaan door verschillende onvoorziene omstandigheden. Op het werk is een aanvullende subsidie verstrekt door het SRE waaruit de overschrijding kan worden gedekt.

7.2.4

Het verbeteren van de dorpsentree

Er is een totaal pakket aan maatregelen in het kader van IDOP Lierop Verkeer opgesteld en uitgewerkt. De uitvoering van de verkeersmaatregelen is afgerond. De aanpassing van de dorpsentrees is daarin geïntegreerd. In de winter is het bijbehorende groen aangeplant. Er is een financieel tekort op het oorspronkelijke budget ontstaan door verschillende onvoorziene omstandigheden. Op het werk is een aanvullende subsidie verstrekt door het SRE waaruit de overschrijding kan worden gedekt.

7.2.5

Het stimuleren van recreatie en toerisme

Subsidie definitief verleend. Project volledig afgerond.

7.2.6

Het realiseren van wandelroutes

Deelproject niet doorgegaan. IDOP subsidie inmiddels definitief verleend en project is afgesloten.

7.2.7

Het opwaarderen van de dorpskern en groen hart

Project is afgerond. Er deed zich nog een vraag voor over het vernieuwen van de bankjes en afvalbakken. Deze zijn onlangs besteld en worden in week 5 geleverd. Rekeningen zijn allemaal betaald. Dit alles in samenspraak met de werkgroep van het park.

7.2.8

Stimuleren en faciliteren ondernemers

Deelproject niet doorgegaan. IDOP subsidie inmiddels definitief verleend en project is afgesloten.


•

Het voldoen aan de subsidievoorwaarden zoals deze door de provincie zijn vastgelegd;

•

Het binnen de budgettair beschikbare middelen uitvoeren van alle deelprojecten;

59/187

•

Het samen met de dorpsgemeenschap uitvoeren van de diverse deelprojecten.

Zijn we tevreden? Alle werkzaamheden zijn samen met de dorpsgemeenschap binnen de bestaande budgetten uitgevoerd en de provincie heeft de uitvoering goedgekeurd. Gelet daarop is voldaan aan de randvoorwaarden.


Bestuurlijk:

T. Maas

Ambtelijk:

T. van Leeuwen

Wat heeft het gekost? Alle werkzaamheden zijn binnen de toegekende budgetten uitgevoerd. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar het eindverslag IDOP's, dat in februari 2015 door de Raad behandeld is.

60/187

7.3

Decentralisatie AWBZ / WMO


1.

Het vergroten van de (maatschappelijke) participatie van mensen met matige en ernstige beperkingen. Dit willen we bereiken door meer aandacht voor sociale zelfredzaamheid en meer participatiemogelijkheden te creëren.

2. Het verminderen van (de groei van de) vraag naar begeleiding, door eerder en steviger in te zetten op het versterken van die factoren die de draagkracht van burgers en hun omgeving vergroten.

3. Het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers. Enerzijds door hen direct te ondersteunen en door hen soms een adempauze te bieden. Anderzijds door bestaande sociale systemen rondom mensen te ontlasten en te versterken door inzet van vrijwilligers en welzijnsorganisaties.

4. Het verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van ondersteuning door deze niet alleen te richten op de mensen met een zorgvraag, maar ook diens sociale omgeving als ‘object’ van ondersteuning te beschouwen.

5. Het verhogen van de doelmatigheid van ondersteuning door deze te ontbureaucratiseren, professionals meer ruimte te geven en te zorgen voor productieve prikkels.


Begeleiding in de WMO. (Voorstel aanpassing beleidskader aan nieuwe wetgeving decentralisatie AWBZ)

Het benodigd beleidskader voor begeleiding wordt onderdeel van het Beleidsplan Wmo 2015, is vastgesteld in de Raad van december 2014.

7.3.2

Infrastructuur voor begeleiding (inkoop).

Collegevoorstel inzake inkoopproces AWBZ reeds behandeld en besloten conform voorstel.

7.3.3

Voorstel aangepaste uniforme Verordening Wmo (incl. beleidswijzigingen AWBZ) a.g.v. nieuwe taken

Verordening in concept klaar conform planning.

7.3.4

Implementatie van nieuw beleid in de uitvoering

Is een continue proces.


•

Inzet/actieve deelname van professionele instellingen op het terrein van welzijn en zorg. Bereidheid om samen te werken, het goede te behouden, bezuinigingen op te vangen en nieuwe arrangementen te ontwikkelen.

•

Goede afstemming met beleidsterrein jeugd en Werk & Inkomen.

•

Samenwerking in en ondersteuning door de Peelregio (kartrekker gemeente Helmond).

•

Uitvoerbaarheid beleid in WIZ-loket.

61/187

•

Concrete (en realiseerbare) beleids- en financiële kaders vanuit VWS.

Zijn we tevreden? 2014 heeft volop in teken gestaan van de voorbereiding van de decentralisatie van de 3D's. Binnen dit traject (waaronder de inkoop van nieuwe taken) is volop gewerkt om de benoemde doelen te bereiken (kwalitatieve en betaalbare ondersteuning). Door dit hierin in mee te nemen naast het reeds bestaande Wmo beleid is de basis gelegd om mensen te stimuleren om deel te nemen aan de samenleving en waar mogelijk de vraag naar individuele maatwerkvoorzieningen in te perken door meer in te zetten op ondersteuning vanuit het netwerk of algemene en collectieve voorzieningen (de kanteling). Ondanks deze goede en grote stappen, dient er nog aandacht te zijn voor de afstemming 3D breed en de implementatie en doorontwikkeling van het geformuleerde beleid. Gekoppeld aan de Decentralisatie AWBZ/Wmo is de samengang van de Wmo uitvoering in Peel 6.1 voor de oude taken per 1 juli 2014 en voor de nieuw taken per 1 januari 2015. De intentie was om een GR op te richten voor Peel 6.1 en hier de Wmo onderdeel van te laten zijn. Helaas heeft de oprichting van de GR vertraging opgelopen en was deze nog niet gerealiseerd op 31 december 2014. De verwachting is dat uiterlijk eind 2015 de GR opgericht is en de Wmo hier onderdeel van is.


Bestuurlijk:

T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven


Werkelijk

2014 na

2014

wijziging Implementatie decentralisatie AWBZ / WMO Totaal

172.630

74.130

172.630

74.130

Het niet bestede budget 2014 bedraagt € 98.500,--. Aangezien er geen raadsbesluit voor 2014 was betreffende dit niet bestede deel, zal worden voorgesteld dit bedrag via resultaatsbestemming 2014 toe te voegen aan het IP actieprogramma WMO.

62/187

8: Jeugd en onderwijs Dit programma omvat de volgende producten:

•

0801

Jeugd- en jongerenwerk

•

0802

Huisvesting onderwijs

•

0803

Gemeenschappelijke baten / lasten onderwijs

•

0804

Kinderdagopvang

•

0805

Jeugdgezondheidszorg

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar twee doelstellingen. Bestuurlijk kader Strategische visie Coalitieprogramma 2010-2014 Wet Oké 2010 Integraal Huisvestingsplan 2008-2017 Verordening onderwijshuisvesting 2011 Onderwijs huisvestingsprogramma Verordening leerlingenvervoer Algemene subsidieverordening, subsidiecontracten, bestuursovereenkomsten en gemeenschappelijke regelingen Nota integraal jeugdbeleid “Investeren in de jeugd, is investeren in Someren” (2005) Beleidsvisie Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Asten-Someren 2009 Besluitvorming kerntakendiscussie

63/187

8.1

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Wat wilden we bereiken? Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugdigen. Nu zijn gemeenten verantwoordelijk voor preventieve ondersteuning van jeugdigen en ouders op het gebied van opvoeden en opgroeien. Deze preventieve ondersteuning geeft de gemeente met name vorm middels het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG Asten-Someren is te typeren als een netwerkorganisatie, waarin kernpartners (GGD, Zorgboog, LEVgroep, Onis) vanuit één gedachte werken aan de ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Met het oog op de transitie is het belangrijk dat de jeugdhulp en de preventieve ondersteuning goed op elkaar aansluiten. In Peelregionaal verband wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de jeugdhulp, gemeenten zijn lokaal verantwoordelijk voor de preventieve ondersteuning en de aansluiting daarvan op de jeugdhulp.


Vaststellen nota integraal jeugdbeleid Someren

De nota integraal jeugdbeleid is in januari vastgesteld door de gemeenteraad.

8.1.2

Burgerparticipatie zo inrichten dat invloed en inspraak van jeugd en ouders geborgd wordt

De Jeugdwet verplicht gemeenten invulling te geven aan cliëntparticipatie. Dit onderwerp heeft een plaats gekregen in het Peelregionale beleidsplan Jeugdhulp, welke in oktober door de gemeenteraad is vastgesteld. Tijdens de voorbereidingen heeft wethouder Maas een gesprek gehad met ervaringsdeskundige ouders. Dit krijgt in 2015 een vervolg. De Wmo-raad wordt uitgebreid met een platform Jeugd. In 2014 heeft de Wmo-raad een adviserende rol gehad bij beleidsplan Jeugdhulp, bijbehorende verordening en Nadere Regels. In 2014 is gestart met gezamenlijke lunches van de wethouders Jeugd van Asten en Someren met leerlingen van het Varendonck-College. Daar wordt input opgehaald voor het jeugdbeleid.

8.1.3

Versterken van de samenwerking tussen organisaties

De coördinator CJG heeft de opdracht om de samenwerking tussen de opvoedondersteuners van de diverse instellingen verder te optimaliseren. Zo hebben de medewerkers gezamenlijke scholing is het gezamenlijke afstemmingsoverleg geïntensiveerd. Voor de afstemming tussen opvoedondersteuners en Jeugd- en Gezinswerkers zijn aanvullende afspraken gemaakt, welke de samenwerking en afstemming bevorderen. T.b.v. een soepele overgang van de lokaal georganiseerde ondersteuning aan jeugdigen (opvoedondersteuners) naar de regionaal georganiseerde ondersteuning (individuele voorzieningen) zijn werkafspraken gemaakt om dit in een vloeiende lijn te laten verlopen. In oktober is een traject gestart om de afstemming en doorgaande leer- en zorglijn voor het jonge kind verder te optimaliseren. Tijdens bestuurlijk overleg in december is afgesproken dat bestuurlijk overleg in 2015 een vervolg krijgt en dat er aandacht wordt besteed aan een doorlopende lijn in de ondersteuning van kinderen in de overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs. In januari wordt een Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Helmond gesloten voor de hosting van de

64/187

uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 ten bate van onder andere jeugdhulp.

8.1.4

Verbreden van de focus bij de medewerkers: van de focus op de eigen organisatie en een afgebakend vakgebied naar de focus op het netwerk

De opvoedondersteunerstaken per 1-1-2015 zijn duidelijk. Opvoedondersteuners zijn geschoold en hebben instructie ontvangen over werkwijzen en afspraken per 1-1-2015. Met het beleidsplan jeugdhulp Peelregio en bijbehorende verordening is duidelijk wat het mandaat van de opvoedondersteuner wordt vanaf 1-1-2015. 2015 zal nog een ontwikkeljaar zijn, waarin de rol en taken van de opvoedondersteuner steeds duidelijker worden.

8.1.5

Het op een effectieve en efficiënte manier verbinden van de lokaal (Asten-Someren) georganiseerde preventieve ondersteuning met de subregionaal georganiseerde jeugdhulp, waarbij invulling gegeven wordt aan de uitgangspunten van de transitie jeugdzorg

De cliëntprocessen voor jeugdhulp zijn beschreven op basis van beleidsplan Jeugdhulp. Daarin is ook aangegeven wat de rol van de opvoedondersteuner is, hoe zij andere vormen van zorg in kunnen zetten en welk mandaat zij daarbij hebben. Deze processen zijn verwerkt in instructies en formats, zodat de opvoedondersteuners gefaciliteerd worden op deze wijze te gaan werken.


•

Goede communicatie tussen betrokken partijen;

•

Inzet en actieve deelname van betrokken partijen;

•

Het rijk geeft tijdig duidelijkheid over de weten regelgeving m.b.t. de transitie jeugdzorg.

Zijn we tevreden? In 2014 is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de opvoedondersteunerstaken ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg per 1-1-2015. De opvoedondersteuners vervullen een belangrijke rol in de jeugdhulp. Daarbij is veel aandacht voor korte lijnen met de vindplaatsen (bijv. kinderopvang, school). Hiermee is er een goede basis gecreëerd voor de transitie jeugdzorg in Someren en heeft het CJG daarin een centrale coördinerende plek gekregen en zijn we tevreden met de resultaten die we in 2014 hebben behaald. Opvoedondersteuning is een nieuwe taak en dus zal ook in 2015 nog volop in ontwikkeling zijn.


Bestuurlijk:

T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven


65/187

8.2

Transitie Jeugdzorg

Wat wilden we bereiken? Het bij elkaar brengen van de verschillende onderdelen van de jeugdzorg (zoals preventief jeugdbeleid, jeugd geestelijke gezondheidszorg, zorg voor jeugd met een verstandelijke beperking, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jeugd van 0 tot 23 jaar) op en rond plaatsen waar jeugdigen en gezinnen vaak komen en onder verantwoordelijkheid van de gemeente, zodat integrale ondersteuning en zorg dicht bij huis tot stand komt. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de gemeente Asten en in de Peelregio. In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor de decentralisatie van de jeugdzorg van het Rijk naar gemeenten, welke gepland staat voor 1-1-2015.


Vaststellen van een Peelregionale beleidsnotitie jeugdhulp

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van februari het Peelregionale beleidskader Jeugdhulp vastgesteld.

8.2.2

Uitvoeren van het Project Transitie Jeugdzorg

De voorbereiding voor de transitie jeugdzorg is, voor die onderdelen die per 1-1-2015 geregeld moesten zijn, afgerond. 2015 zal in het teken staan van verdere verfijning en het realiseren van een transformatie. Het bedrijfsplan Uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 onderdeel jeugd is opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Helmond, die in (een gedeelte van) 2015 de hosting van de uitvoeringsorganisatie op zich neemt. Besluitvorming over deze overeenkomst vindt plaats in vergadering van de gemeenteraad van januari 2015.

8.2.3

De gemeenten en zorgaanbieders maken gezamenlijk afspraken over hoe de transitie in de regio plaats zal gaan vinden.

De inkoop van jeugdhulp is afgerond: de aanbestedingen voor verblijf, specialistische tweedelijns voorzieningen, JeugdzorgPlus door Eindhoven zijn afgerond. Daarnaast zijn er contracten gesloten voor Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, AMK, crisisdienst. De overeenkomsten op basis van bestuurlijk aanbesteden voor Jeugd- en Gezinswerkers en specialistische ondersteuning Peel 6.1 zijn vastgesteld en kunnen door aanbieders getekend worden.

8.2.4

De gemeenten en provincie maken gezamenlijk afspraken over de mogelijkheden om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en daarmee ervaringen op te doen.

In 2014 is de regio Zuidoost-Brabant gestart met de eerste stap transitie jeugdzorg, waarbij gemeenten van de provincie de inhoudelijke verantwoordelijkheid overnemen voor de enkelvoudige ambulante hulp. Daarmee biedt de provincie de gemeenten experimenteerruimte ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg. De looptijd is in principe tot 1-1-2015, het moment dat gemeenten voor alle jeugdhulp verantwoordelijk worden. Daarmee is gebruik gemaakt van de experimenteerruimte die de provincie gemeenten biedt. De commissie Burger en Bestuur wordt periodiek door wethouder Th. Maas bijgepraat over de transitie jeugdzorg. Daarbij komen de ervaringen met deze nieuwe manier van werken ook aan bod. In juli 2014 komt er een Peelregionale evaluatie van deze eerste stap in de transitie jeugdzorg. Dit

66/187

kan daarin meegenomen worden. Een aparte raadsnotitie is niet benodigd. Daarnaast heeft er in september een raadsinformatiebijeenkomst plaats gevonden, waar ook ingegaan is op de nieuwe functies die in het kader van de Versnelling in het leven zijn geroepen (opvoedondersteuner en Jeugd- en Gezinswerker)


•

Goede communicatie tussen betrokken partijen;

•

Inzet en actieve deelname van betrokken partijen;

•

Het Rijk geeft tijdig duidelijkheid over de weten regelgeving m.b.t. de transitie jeugdzorg.

Zijn we tevreden? De voorbereiding voor de transitie jeugdzorg is, voor die onderdelen die per 1-1-2015 geregeld moeten zijn, afgerond. Middels het vaststellen van beleidskader, beleidsplan, verordening en Nadere Regels PGB heeft de gemeente Someren de kaders gesteld voor de uitvoering van jeugdhulp. De inkoop van de individuele voorzieningen is afgerond. Opvoedondersteuners zijn in 2014 gestart met hun werkzaamheden. De verstrekking van individuele voorzieningen zal worden uitgevoerd door de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. De intentie was om een GR op te richten voor Peel 6.1 en hier Jeugdhulp een onderdeel van te laten zijn. Helaas heeft de oprichting van de GR vertraging opgelopen en was deze nog niet gerealiseerd op 31 december 2014. De verwachting is dat uiterlijk eind 2015 de GR opgericht is en Jeugdhulp hier onderdeel van is. In afwachting daarvan wordt de uitvoeringsorganisatie gehosted door de gemeente Helmond. De invulling van de werkzaamheden voor Jeugdhulp is opgenomen in de af te sluiten Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Helmond. 2015 zal in het teken staan van verdere verfijning en het realiseren van de gewenste transformatie.


Bestuurlijk:

T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven


Implementatie transitie jeugdzorg Centrum Jeugd en Gezin Totaal

Begroting 2014

Werkelijk

na wijziging

2014

205.630

174.325

205.630

174.325

Het niet bestede budget 2014 bedraagt € 31.305,--. Aangezien er geen raadsbesluit voor 2014 was betreffende dit niet bestede deel, zal worden voorgesteld dit bedrag via resultaatsbestemming 2014 aan het IP actieprogramma Jeugd toe te voegen.

67/187

9: Werk en inkomen Dit programma omvat de volgende producten:

•

0902

Bijstandsverlening

•

0903

Werkgelegenheid

•

0905

Gemeentelijk minimabeleid

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar één doelstelling. Bestuurlijk kader Verordening toeslagen en verlagingen WWB (Wet Werk en Bijstand) 2012 Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand / Bbz 2012 Afstemmingsverordening Ioaw en Ioaz 2012 Re-integratieverordening Wet Werk en Bijstand 2012 Verordening hoogwaardige handhaving Wet Werk en Bijstand Verordening boete Wet Inburgering Nieuwkomers Verordening cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand Verordening Kinderopvang 2005 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012 Verordening cliëntenparticipatie Wsw Someren 2008 verordening persoonsgebonden budget Someren 2008 verordening volgorde plaatsing wachtlijst Someren 2008. Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2010 Reglement participatiecommissie wsw 2008. Minimaverordening Meedoen 2012 Uitvoeringsregels re-integratie Heronderzoekplannen:

-

periodieke uitkeringen WWB

-

periodieke uitkeringen IOAW en IOAZ

-

debiteuren WWB

-

debiteuren IOAW, IOAZ

Uitvoeringsregels vermogen in onroerend goed WWB Uitvoeringsregels categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten Uitvoeringsregels terugvordering Wwb, Ioaz, Ioaw en verhaal Wwb Handboek WWB (in dit digitale handboek is de uitvoering van het gemeentelijke beleid vastgelegd) Armoedebeleidsplan 2007 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Nadere regels uitvoering Wsw Someren 2011 Besluitvorming kerntakendiscussie 68/187

9.1

Invoering participatiewet

Wat wilden we bereiken? Ingaande 1-1-2015 zal de Participatiewet van kracht zijn. Het doel van deze wet is het meedoen en de participatie van kwetsbare groepen te bewerkstelligen door:

-

zoveel mogelijk mensen met een beperking te plaatsen bij reguliere werkgevers ( al dan niet met loonkostensubsidie).

-

voor wie, op basis van beperkingen, niet kan werken bij reguliere werkgevers in aanmerking te laten komen voor beschut werk.

Verder willen we bereiken dat de Participatiewet in samenhang met de transitie Wmo/Awbz en Jeugdzorg wordt uitgevoerd.


Vaststellen van kadernota, projectplan en vervolgens implementatie plan (inclusief verordeningen) participatiewet

Alle verordeningen zijn vastgesteld behalve de verordening omtrent de tegenprestatie. Deze zal voor 1 juli 2015 aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. De nieuwe uitvoeringsorganisatie was niet gereed op 1-1-2015. Gevolg is dat medewerkers Someren via standplaatswijziging zijn gaan werken bij Werkplein Regio Helmond (tijdelijke inkooprelatie). Medio /eind dit jaar moet duidelijk worden of Werkplein / Atlant Groep zelfstandig in een nieuwe GR het Werkbedrijf gaan vormen.

9.1.2

Implementatie van het projectplan participatiewet

De nieuwe uitvoeringsorganisatie was niet gereed op 1-1-2015. Gevolg dat medewerkers Someren via standplaatswijziging zijn gaan werken bij Werkplein Regio Helmond (tijdelijke inkooprelatie). Medio /eind dit jaar moet duidelijk worden of Werkplein / Atlant Groep zelfstandig in een nieuwe GR het Werkbedrijf gaan vormen.


•

Invoering van de regionale samenwerking Peel 6.1.

•

Realiseren van een integrale aanpak en samenhang met de andere transities.

•

Inpassing van de GR Atlant Groep binnen de regionale samenwerking Peel 6.1.

•

Afspraken over samenwerking met werkgevers, werknemers en UWV over inrichting "Werkbedrijf".

•

Door raad vastgestelde kadernota.

Zijn we tevreden? Het uitgangspunt was de Participatiewet per 1-1-2015 gezamenlijk met de Peelgemeenten uit te voeren in een nieuwe Gemeenschappelijke regeling (GR) Peel 6.1. en door middel van deze organisatie uitvoering te geven aan de doelstellingen; zoveel mogelijk mensen met een beperking te plaatsen bij reguliere werkgevers ( al dan niet met loonkostensubsidie) en voor wie, op basis van beperkingen, niet kan werken bij reguliere werkgevers in aanmerking te laten komen voor beschut werk. We hebben hierin een tussenstap dienen te zetten door de uitvoering van de

69/187

Participatiewet per genoemde datum onder te brengen bij het Werkplein van de gemeente Helmond op basis van een samenwerkingsovereenkomst voor het jaar 2015. In zoverre zijn we (nog) niet tevreden met het resultaat. De overige voorbereidingen, o.a. besluitvorming over de nieuwe Verordeningen, om de nieuwe wet per startdatum 1-1-2015 gezamenlijk te kunnen uitvoeren zijn behaald. Het jaar 2015 zal benut worden om te komen tot één nieuw Werkbedrijf in De Peel. Onderdeel daarvan maakt uit de positionering van dit werkbedrijf binnen de GR De Peel 6.1. of een aparte GR voor dit werkbedrijf. Someren blijft daarbij inzetten op onderbrengen bij GR De Peel 6.1.


Bestuurlijk:

T. Maas

Ambtelijk:

G. Laeven


70/187

10: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Dit programma omvat de volgende producten:

•

1001

Ruimtelijke ordening

•

1002

Volkshuisvesting

•

1003

Bouwvergunningen

•

1004

Overige huisvesting

•

1005

Grondexploitatie

Het programma kent verder voor het begrotingsjaar drie doelstellingen. Bestuurlijk kader Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (ontwerp) Verordening Ruimte Provincie Noord-Brabant Structuurvisie Ruimtelijke ordening van Provincie Noord-Brabant van 1 januari 2011 Regionaal woningbouwprogramma 2010-2015 Structuurvisie Buitengebied juli 2010 Woonvisie Gemeente Someren 2012 Nota Grondbeleid 2011 Visie bedrijventerreinen Asten en Someren 2009-2023 Beleidsnota Toerisme en Recreatie “De kracht van toerisme”, december 2010 Ruimtelijk-functionele visie Someren-centrum, juni 2011 Gebiedsvisie en structuurschets projectgebied De Heihorsten Diverse bestemmingsplannen Notitie wonen, welzijn en zorg in Someren Structuurvisie Arbeidsmigranten Diverse andere beleidsnota’s Besluitvorming kerntakendiscussie

71/187

10.1

Bestemmingsplannen

Wat wilden we bereiken? De gemeente dient te beschikken over actuele en uniforme bestemmingsplannen.


Het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein ‘t Vaartje

Het bestemmingsplan 't Vaartje is in februari vastgesteld. Dossier kan worden gesloten.

10.1.2

Het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Sluis XI

Geconstateerd is dat het gebruik van de percelen op dit bedrijventerrein op verschillende locaties afwijkt van de geldende bestemmingsplanregels. O.a. het gebruik van de bedrijfswoningen als burgerwoning en het gebruik van het bedrijfsperceel met bedrijfsactiviteiten die niet zijn toegestaan. Het college zal over de strijdige gebruiken in de eerste helft van 2015 een standpunt innemen. Aan de hand daarvan zal een voorontwerpbestemmingsplan, voor dialoog met ondernemers, worden opgesteld. Eventuele consequenties voor de planning zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven.

10.1.3

Het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Lage Akkerweg

Het bestemmingsplan is vastgesteld door uw raad op 30 oktober 2014. Door Gedeputeerde Staten is geen reactieve aanwijzing ingediend en het plan ligt nu gedurende 6 weken ter inzage voor beroep. Er is één zienswijze ingediend die mogelijk tot beroep kan leiden. Het indienen van deze zienswijze leidde namelijk niet tot het aanpassen van het plan(gebied), zoals door reclamant is verzocht. De beroepstermijn eindigt op 22 januari 2015.

10.1.4

Het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan bedrijventerrein Witvrouwenbergweg/Acaciaweg

Het bestemmingsplan is vastgesteld door uw raad op 30 oktober 2014. Gedeputeerde Staten gaven aan geen reactieve aanwijzing in te dienen. Het plan ligt gedurende 6 weken ter inzage voor beroep. Omdat de zienswijzen zijn ingetrokken, achten wij de kans dat er beroep wordt aangetekend nihil. De beroepstermijn loopt nog tot en met 22 januari 2015.

10.1.5

Vaststellen (partiële) herziening bestemmingsplan Someren Heide

De Raad van State gaf de gemeente de opdracht een nieuw besluit te nemen over de vrachtwagenparkeerplaats Someren Heide. Primair dient de vraag beantwoord te worden of de vrachtwagenparkeerplaats nog nodig is en zo ja wat daarvoor de beste locatie is. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, verwachting 1e helft 2015, kan er een bestemmingsplan worden opgesteld en in procedure worden gebracht.

10.1.6

Het vaststellen van de (partiële) herziening bestemmingsplan Someren-Eind

De Raad van State gaf de gemeente Someren de opdracht om voor een 2-tal percelen in Someren- Eind een nieuw bestemmingsplan vast te stellen (plan Sluisstraat 63b (achterzijde) en het plan KanaaldijkZuid 10). Het plan Kanaaldijk-Zuid 10 is voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden en zal in de raad van februari worden vastgesteld.Het college zal in februari een standpunt innemen op de ontvangen inspraakreacties op het bestemmingsplan voor het gedeelte Sluisstraat 63b. Vervolgens kan de

72/187

bestemmingsplanprocedure verder worden doorgezet.

10.1.7

Het vaststellen van de (partiële) herziening bestemmingsplan Buitengebied

Een deel van het bestemmingsplan "Buitengebied Someren 2011" is vernietigd door de uitspraak van de Raad van State. Hierbij gaf de Raad van State ons de opdracht om binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de vernietigde delen. In de raad van juni 2014 is het bestemmingsplan ( Buitengebied 2014) door u vastgesteld. Tijdens de beroepsperiode is er door 8 partijen beroep ingesteld en door 2 partijen een voorlopige voorziening aangevraagd. Dat betekent dat het gehele bestemmingsplan geschorst wordt. Inmiddels zijn vier beroepen ingetrokken. De beroepschriften hebben we inmiddels ontvangen en ook de uitspraak voor de voorlopige voorziening is bekend. Door de uitspraak in de voorlopige voorziening is, met een toevoeging van de Raad van State, het bestemmingsplan 'Buitengebied 2014' alsnog van kracht geworden.


•

Uniforme en eenduidige regels.

•

Digitaal raadpleegbaar.

Zijn we tevreden? De bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen Lage Akkerweg en Witvrouwenbergweg zijn in oktober 2014 vastgesteld. De planning is gehaald en daarom zijn we tevreden. Ook met de actualisatie van de bestemmingsplannen "bebouwde kommen" en "buitengebied" kunnen we over het algemeen tevreden zijn. Alle plannen zijn afgerond of in procedure gebracht dit met uitzondering van bestemmingsplan Sluis XI. Dit plan wordt in 2015 in procedure gebracht.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk / W. Hanssen

Ambtelijk:

T. Aerts


Lasten herziening bestemmingsplannen*

162.000

108.682

Baten herziening bestemmingsplannen*

0

-62

Lasten bestemmingsplan buitengebied*

391.010

357.077

0

-720

553.010

464.977

Baten bestemmingsplan buitengebied* Totaal

73/187

10.2

Woningen / huisvesting

Wat wilden we bereiken? In de woonvisie 2012-2021 heeft de gemeenteraad vier beleidsdoelen vastgesteld: voorzien in de behoefte van de lokale bevolking, huisvesting van bijzondere doelgroepen, behoud en versterken van de vitaliteit van de kernen en het verhogen van de kwaliteit. Deze algemene beleidsdoelen zijn geconcretiseerd in een actieprogramma.


Het initiëren en faciliteren van bouwprojecten in alle kernen waarbij prioriteit wordt gegeven aan betaalbare woningen (starters/huur) primair op gronden in gemeentelijke eigendom

Betreft een doorlopende ontwikkeling

10.2.2

Specifiek voor 2014 willen we met de lokaal opererende woningstichtingen een onderzoek doen naar en vervolgens afspraken maken over het behoud en vernieuwen van de sociale kernvoorraad

In 2014 is het onderzoek gestart echter niet afgerond. Reden was de constatering dat de provincie Noord-Brabant met een nieuw bevolkings- en huishoudensprognose is gekomen en er een tweetal regionale onderzoeken lopen naar de sociale kernvoorraad en het aanbod aan geschikte (zorg)woningen. Deze uitkomsten willen we meenemen in het lokale onderzoek. In het 1e kwartaal van 2015 pakken we het onderzoek weer op.


•

De woningmarkt beleeft momenteel zware tijden. Het is gewenst dat wij ons werk op orde hebben en houden; dat wil zeggen dat er voldoende planologische capaciteit aanwezig is en dat (uitleg)locaties op het juiste tijdstip bouwrijp zijn. Met deze twee voorwaarden kunnen we snel inspringen als de vraag gaat aantrekken.

Zijn we tevreden? Ja, we kunnen stellen dat we tevreden zijn. Door het uitstel kunnen we ook gebruik maken van de regionale prognoses waardoor er een beter gefundeerd en actueler onderzoek ontstaat met een beter onderbouwde uitkomst.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

T. Aerts

74/187


Onderzoek sociale kernvoorraad

4.000

2.409

Totaal

4.000

2.409

Vanuit het volkshuisvestingsfonds (reserve ex artikel 22) was € 4.000,-- beschikbaar gesteld voor het doen van onderzoek naar de sociale kernvoorraad. De overige kosten zijn vooral verantwoord in de grondexploitaties.

10.3

Herontwikkeling schoollocaties

Wat wilden we bereiken? In de wijk Someren-Noord zijn drie voormalige schoollocaties beschikbaar voor woningbouw. Deze locaties willen we via het principe "Dorps bouwen", passend binnen de bebouwingstypologie in de omgeving invullen. De locatie van de Petrusschool willen we bebouwen met vrijesectorwoningen. De locatie Paulusschool met vrijesectorwoningen met als optie senior/zorg in de koop. Voor de locatie aan de Sijlkensstraat opteren we voor seniorwoningen in de sociale huur. De opbrengsten worden voorzien in 2019-2021.


Een partij zoeken die risicodragend wil participeren bij de ontwikkeling van de voormalige Petrusschoollocatie

Er liggen geen afspraken met een partij die risicodragend wil participeren. Wel voerden we gesprekken met een groep medioren (55+ers) die graag in eigen beheer op deze locatie in de vorm van een soort van CPO-project hier willen te bouwen. In principe staan we hier positief tegenover. Er is echter nog geen concreet verzoek gedaan.

10.3.2

Een partij zoeken die risicodragend wil participeren bij de ontwikkeling van de voormalige Paulusschoollocatie

Er liggen geen afspraken met een partij die risicodragend wil participeren. Wel zijn er diverse gesprekken gevoerd met geïnteresseerden. We hebben een voorkeur voor een woonzorgproject op deze locatie. Één ouderinitiatief achten we kansrijk. Er is nog geen concreet verzoek gedaan.

10.3.3

Een partij zoeken die risicodragend wil participeren bij de ontwikkeling van de voormalige schoollocatie Sijlkensstraat

WoCom heeft aangegeven te willen participeren in deze locatie. Een concreet voorstel is inmiddels ontvangen en wordt beoordeeld.

75/187


•

Een partij die risicodragend wil gaan participeren, alsmede het voorspoedig doorlopen van de benodigde procedure.

Zijn we tevreden? Over het algemeen kunnen we stellen dat we tevreden zijn. Voor de schoollocatie Sijlkensstraat diende zich daadwerkelijk een kandidaat aan. Over de overige locaties voerden we oriënterende gesprekken die echter nog niet geleid hebben tot daadwerkelijke plannen.


Bestuurlijk:

L. van de Moosdijk

Ambtelijk:

T. Aerts

Wat heeft het gekost? De kosten voor herontwikkelings schoollocaties zijn verantwoord in de grondexploitatie Brede School Diamant (inbreidingslocaties Someren-Noord).

76/187

11: Algemene dekkingsmiddelen De bekostiging van het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer gevonden in algemene dekkingsmiddelen. Deze betreffen de inkomsten van de gemeente, die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. Het gaat met name om de onroerende zaakbelastingen (OZB) en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben in tegenstelling tot de hondenbelasting, de toeristenbelasting, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing geen vooraf bestemd bestedingsdoel (ze zijn dus niet geoormerkt). Daarnaast heeft de gemeente inkomsten uit bespaarde rente van het eigen vermogen en uit dividend en beleggingen.

Bestuurlijk kader Nota reserves en voorzieningen 2011 Nota activabeleid 2011 Nota herijking financieel beleid 1998 Treasurystatuut 2010 Coalitieprogramma 2011-2014 Kadernota 2014 Financiële verordeningen Besluitvorming kerntakendiscussie Programmabegroting 2013

77/187

11.1

Sluitende begroting

Wat wilden we bereiken? Het bereiken van een gezonde financiële positie van de gemeente, waarbij sprake is van een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief met inbegrip van een verantwoorde belastingdruk en een afgewogen prioriteitenstelling van meerjarige investeringen en nieuw beleid.


Het uitbrengen van de Kadernota 2015

Besloten is om geen kadernota te presenteren/op te stellen.

11.1.2

Het uitbrengen van de Programmabegroting 2015-2018

Begroting is aangeboden en vastgesteld door de raad.


•

Tijdig vaststellen coalitieprogramma na de verkiezingen zodat dit in Kadernota verwerkt kan worden.

Zijn we tevreden? Het coalitieprogramma was niet op tijd klaar om een aparte kadernota te maken. Presidium heeft daarop besloten het coalitieprogramma als kadernota te gebruiken. Bespreking daarvan heeft in juni plaats gevonden. Op basis daarvan is de begroting opgesteld en in oktober door de raad vastgesteld. Met het doorvoeren van de nodige bezuinigingsmaatregelen is een sluitende begroting 2015 vastgesteld. Tevens is de afspraak gemaakt om tijdig toe te werken naar de kadernota 2016.


Bestuurlijk:

W. Hanssen

Ambtelijk:

B. Messing

Wat heeft het gekost? De kosten 2014 zijn verantwoord in de reguliere budgetten.

78/187

3. Paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de (financiële) risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De definitie van een risico = kans x effect.

Berekening weerstandsvermogen Om inzicht te krijgen in de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen is het noodzakelijk om risico's te benoemen en te kwantificeren (benodigde weerstandscapaciteit) en deze vervolgens af te zetten tegen de beschikbare financiële middelen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) Weerstandsvermogen = -------------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s)

Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Someren financiële tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in:

1. De risico’s: met welke (materiële) risico’s hebben we te maken? 2. De buffer: hoe groot is onze “spaarpot” om deze risico’s op te kunnen vangen? Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit:

1. Algemene reserve 2. Begrotingsruimte 3. Post onvoorzien 4. Stille reserves 5. Onbenutte belastingcapaciteit

79/187

Ad 1. Algemene reserve Stand 31-12-2014 Algemene risicoreserve

1.500.000

Algemene reserve vrij aanwendbaar

2.018.000

Algemene reserve grondbedrijf

7.263.000

Reserve bijzondere werken

771.000

Reserve artikel 22

26.000

Totaal

•

11.578.000

De algemene risicoreserve is ter afdekking van financiële tegenvallers. De gemeente Someren hanteert een norm van 10% van de algemene uitkering. De hoogte van de reserve voldoet daarmee aan de gestelde norm.

•

De algemene reserve vrij aanwendbaar wordt ingezet voor onvoorziene investeringen.

•

De algemene reserve grondbedrijf is om financiële tegenvallers binnen het grondbedrijf af te dekken. Toepassing van de gehanteerde norm (zie paragraaf Grondbeleid) betekent voor de gemeente Someren een aan te houden buffer van € 3,8 miljoen. De stand van de reserve bedraagt ultimo 2014 bijna 7,3 miljoen. Dit betekent dat in de praktijk wordt voldaan aan het gewenste niveau van de aan te houden buffer.

•

De reserve bijzondere werken is bedoeld voor de aanleg van bovenwijkse voorzieningen. Vanuit de grondexploitatie wordt een vast bedrag per m² uitgegeven grond in deze reserve gestort. Een uitgewerkte financiële onderbouwing van deze reserve ontbreekt. Om deze reden wordt deze als algemeen dekkingsmiddel (reserve) aangemerkt.

•

De reserve artikel 22 is bedoeld voor investeringen in het kader van de volkshuisvesting. Een uitgewerkte financiële onderbouwing van deze reserve ontbreekt. Om deze reden wordt deze als algemeen dekkingsmiddel (reserve) aangemerkt.

Ad 2. Resultaat jaarrekening Het resultaat is als afzonderlijk nog te bestemmen post op de balans opgenomen. Besluitvorming over de bestemming vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening. Volgens de geldende financiële kaders wordt het resultaat afgestort in de vastgelegde algemene reserve.

Resultaat jaarrekening Resultaat 2014

975.000

Totaal

975.000

Ad 3. Post onvoorzien Onvoorzien begroting 2014 Onvoorzien Totaal

Incidenteel

Structureel 140.000 140.000

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2014. Deze is in 2014 niet ingezet.

80/187

In de begroting was hiervoor een bedrag opgenomen van € 140.000,--. Middels het raadsvoorstel van december van de verzamelwijziging van de begroting 2014 is deze afgeraamd en toegevoegd aan het resultaat.

Ad 4. Stille reserves Stille reserves zijn niet-bedrijfsgebonden eigendommen van een gemeente met een hogere waarde in het economisch verkeer dan de boekwaarde. Stille reserves dragen bij aan de weerstandscapaciteit, omdat een deel van de eigendommen kan worden verkocht boven de boekwaarde waardoor winst ontstaat. Deze winst kan worden ingezet ter afdekking van financiële tegenvallers. De stille reserves zijn vooralsnog niet inzichtelijk gemaakt omdat de mogelijk in aanmerking komende bezittingen tot de normale bedrijfsvoering worden gerekend en er geen voornemen bestaat om deze verkopen. Het betreft hier met de name de overwaarde op het onroerend goed van de gemeente bestaande uit gebouwen en grond (inclusief ongeveer 1.400 ha bos en natuurterreinen). bosexploitatgeiggggAsten

Ad 5. Onbenutte belastingcapaciteit De gemeente kan haar belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de opbrengsten bij maximale tarieven en de geraamde opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit.

Voor het jaar 2014 bedraagt het maximale tarief 0,1651% van de Woz-waarde. Dit is dus 20% hoger dan het landelijk gewogen percentage van de gecorrigeerde Woz-waarde. Genoemd tarief wordt ook gehanteerd voor toelating tot artikel 12-status. In het geval de artikel 12-status de gemeente valt te verwijten, blijft het altijd mogelijk om lopende het artikel 12-traject belastingvoorschriften op te leggen. In de regel tot de huidige grens van 140% van het gemiddelde tarief, maar in uitzonderingsgevallen wordt een hogere opslag niet op voorhand uitgesloten.

Wanneer het berekende gemiddelde OZB-tarief voor de gemeente lager is dan het percentage voor toelating tot artikel 12 is er in principe sprake van een onbenutte belastingcapaciteit, immers een verhoging van het OZB-percentage zal nodig zijn om voor een aanvullende uitkering in aanmerking te komen. In onderstaande tabel is bij benadering aangegeven welke opbrengst deze verhoging genereert. In dit rapport is ervoor gekozen het verschil in percentage te vermenigvuldigen met de woz-waarde van de woningen + de woz-waarde van de niet-woningen. Bij een daadwerkelijke aanvraag zal een meer nauwkeurige berekening aan de orde zijn.

Onbenutte belastingcapaciteit t.o.v. “artikel-12 norm” OZB-percentage van de Woz-waarde voor toelating art.12

0,1651%

Werkelijk gewogen % Woz-waarde gemeente

0,1317%

Verschil

0,0334%

Onbenutte belastingcapaciteit

974.000

81/187

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2014. Stand 31-12-2014 Algemene reserve

12.928.000

Jaarrekeningresultaat

975.000

Stille reserves

p.m.

Onbenutte belastingcapaciteit Totaal

974.000 14.877.000

Benodigde weerstandscapaciteit Risico’s Alvorens tot identificatie van de risico’s over te gaan zullen deze eerst geïnventariseerd worden. Op basis van deze inventarisatie wordt een lijst samengesteld met onderkende risico’s. Deze risico’s zullen geanalyseerd en beoordeeld worden.

1.1 Analyse en beoordeling Voor de analyse en beoordeling van de risico’s is er een indeling gemaakt op basis van kansklassen en financiële gevolgen. Dit betekent dat we elk risico vertalen in geld.

Kansklassen: Klasse

Risicopercentage

hoog

75

midden

50

laag

25

zeer gering

10

De indeling in de klassen is door de organisatie bepaald op basis van ervaring en verwachtingen. De klasse geeft aan hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet. De klasse "zeer gering" is voorbehouden aan het specifieke risico bij de gegarandeerde leningen. Hoewel hier een zeker risico gelopen wordt, is dat risico door de gelaagdheid van de waarborgen, voor de gemeente Someren uiteindelijk uiterst miniem.

1.2 Beheersing risico’s/monitoring Vooruitlopend op een inventarisatie van alle bestaande risico's zijn de belangrijkste hiervan in beeld gebracht en nader gekwantificeerd op basis van genoemde uitgangspunten. Daarnaast zijn de beheersmaatregelen voor de diverse risico's nader omschreven. Een en ander is samengevat in onderstaande tabel.

82/187

Risico

Omschrijving

Beheersmaatregel

Risico-

Financieel

score

effect (kans x maximaal gevolg

Grondexploitatie

Uitvoeren risico-analyse

Jaarlijks toetsen

n.v.t.

3.800.000

hoog

375.000

hoog

225.000

midden

100.000

midden

250.000

midden

500.000

850.000

grondexploitatie en beoordelen hoogte algemene reserve grondbedrijf. Buffer conform vastgestelde norm. Economische

Het risico bestaat dat door de

Actuele

Ontwikkelingen/

economische crisis de

informatieverstrekking

onzekerheid financiële

inkomsten afnemen terwijl

via P&C-cyclus,tijdig

positie gemeenten.

andere uitgaven toenemen.

opstarten project

Enkele specifieke

bezuinigingen, actuele

risico's(grondexploitatie en

ontwikkelingen

bijstandsuitgaven zijn

nauwlettend volgen

afzonderlijk benoemd. Open einde

Risico dat aantal aanvragen

Eventuele aanspraak bij

financiering WWB

het beschikbare budget in

WWB op aanvullende

enig jaar overschrijdt. Het

uitkering.

betreft zowel een positief als negatief risico Kosten externe inhuur

Het risico dat door extra

Bewaking via P&C cyclus.

(o.a. door

werkzaamheden of vervanging

Onderuitputting personele

ziekteverzuim)

wegens langdurige ziekte de

kosten versus inhuur.

kosten van externe inhuur niet opgevangen kunnen worden binnen de lopende begroting. Verloop Algemene

Gezien de noodzaak op

Nauwlettend volgen

uitkering

rijksniveau om te

berichtgeving rijk.

bezuinigingen, zal de gemeente gekort gaan worden op de algemene uitkering. De omvang hiervan is nog niet bekend. Het risico bestaat dat de korting groter is dan de opgenomen post in de begroting Juridisering

Burger is mondiger,

Formaliseren en bewaken

samenleving

claimcultuur. Met juridische

interne procedures.

procedures zijn hoge kosten gemoeid. Leningen u/g en

De gemeente staat garant

Interne procedures m.b.t.

Zeer

garantieverstrekkingen

voor circa 40 mln aan

verstrekken van

gering

83/187

leningen. Bij een eventueel

geldleningen, jaarlijkse

faillissement van een van de

controle op saldo

partijen bestaat het risico dat

geldleningen en

de instelling het opgenomen

garantieverstrekkingen

geld niet kan terugbetalen of

met de diverse partijen,

dat de gemeente als

Waarborgfonds Sociale

garantsteller het restant-

Woningbouw (2e

bedrag van de lening inclusief

achtervang)

rente en kosten moet betalen. Verruit de grootste deel van de leningen (90%) heeft betrekking op de achtervangpositie WSW die wij als gemeente innemen. Een achtervang is een andere rol dan een directe garantstelling met een substantieel lager risicoprofiel. Voor de berekening van risicoprofiel wordt om deze reden uitgegaan van 25% van het totale bedrag. De zekerheidsstructuur van het WSW bestaat uit drie lagen: - primair: de geldmiddelen van de corporatie (inclusief eventuele saneringssteun van het CFV); - secundair: het garantievermogen van het WSW (= borgstellingreserve WSW en de obligo’s van de andere corporaties), - en tot slot tertiair de achtervangpositie van Rijk en de gemeenten. Calamiteiten

Calamiteiten , rampen met

Het actueel houden van

een grote impact en schade

het beschikbare

op de Somerense bevolking

rampenplan. Regelmatig

laag

125.000

midden

250.000

overleg met ketenpartners (politie, brandweer, deelname aan vaccinatieprogramma's Transities

Als toegekende rijksmiddelen

In tussentijdse

niet voldoende zijn zullen zijn,

rapportages inzicht

84/187

komen tekorten voor rekening

geven in stand van

van de gemeente.

zaken/ontwikkelingen

Regionale

Risico dat taakstellingen niet

In tussentijdse

samenwerking

of niet tijdig worden

rapportages inzicht

gerealiseerd

geven in stand van

worden.

zaken/ontwikkelingen

laag

125.000

Totaal

6.600.000

Weerstandsvermogen Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) / benodigde weerstandscapaciteit (risico’s).

Aan de ratio kan een waardering worden gegeven. Waardering

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

Meer dan 2,0

Uitstekend

B

Tussen 1,4 en 2,0

Ruim voldoende

C

Tussen 1,0 en 1,4

Voldoende

D

Tussen 0,8 en 1,0

Matig

E

Tussen 0,6 en 0,8

Onvoldoende

F

Minder dan 0,6

Ruim onvoldoende

Er is geen norm bekend waaraan het weerstandsvermogen moet voldoen. Bij een ratio van 1,0 is de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. Daarom is een ratio van minimaal 1,0 wenselijk.

De ratio komt voor de gemeente Someren uit op 2,2. Dit is conform bovenstaand overzicht uitstekend.

85/187

3.2 Verbonden partijen Algemene opmerking In deze paragraaf worden voor zover mogelijk de (voorlopige) jaarcijfers 2014 van de verbonden partijen opgenomen. Indien deze nog niet beschikbaar zijn, wordt volstaan met het vermelden van de cijfers 2013.

Vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk dito risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken meer aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente Someren een bestuurlijke en financiële band heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente Someren.

Het inzichtelijk maken van de verbonden partijen is om twee redenen van belang. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan blijven doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De tweede reden betreft de kosten/het budgettaire beslag en de financiële risico’s, die de gemeente met de verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Hieronder is een overzicht gegeven van publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente Someren participeert, die onder de noemer van verbonden partijen kunnen worden gerangschikt.

Publiekrechtelijke personen Hierna zijn 6 gemeenschappelijke regelingen vermeld waarin de gemeente Someren participeert. De uitgaven die voortvloeien uit deelname aan gemeenschappelijke regelingen zijn verplichte uitgaven die in de begroting opgenomen dienen te worden. Op grond van het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid opmerkingen over de begroting kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Naam verbonden

G.G.D. Brabant Zuid-Oost

partij Vestigingsplaats

Eindhoven, Helmond

Programma

Maatschappelijke zorg

Doel en openbaar

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op

belang

het gebied van de gezondheid(szorg). Kosten worden betaald uit bijdragen deelnemende gemeenten, rijksbijdragen, bijdragen ziektekostenverzekeraars,

86/187

ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren. Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

Bestuurlijk belang

De gemeenteraad wijst een lid en plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.

Eigen vermogen

Per 1-1-2014 € 2.076.000,-Per 31-12-2014 € 2.250.000,--

Vreemd vermogen

Per 1-1-2014 € 13.688.000,-Per 31-12-2014 € 12.698.000,-

Financieel resultaat

Over het jaar 2014 € 125.000,-- voordelig.

Financieel belang

Bijdrage 2014 € 293.645,--

Risico’s

In het voorjaar 2014 is een is een risico-inventarisatie uitgevoerd. De weerstandscapaciteit kwam hierbij uit op een bedrag van € 2.150.000,-- om alle eventuele toekomstige risico’s af te dekken. Voor het afdekken van deze risico’s is een reserve gevormd. Mochten er zich de komende jaren voor een hoger bedrag tekorten voordoen terwijl de weerstandscapaciteit/ algemene reserve niet is aangevuld, dan dragen de deelnemende gemeenten daarvan het financiële risico.

Ontwikkelingen

Zie onderdeel risico’s

Rapportages

Jaarrekening 2014

Naam verbonden

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant


Eindhoven

Programma

Openbare Orde en Veiligheid

Doel en openbaar

Taken:

belang

-Adequaat reageren op spoedeisende hulpaanvragen van burgers, instellingen en bedrijven. -Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. -Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot deze taak. -Het organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg. -Het ondersteunen van de hulpverlening door gemeenten.

Partners


Bestuurlijk belang

De gemeenteraad wijst een lid aan voor het algemeen bestuur. Dit lidmaatschap is gekoppeld aan de functie van burgemeester.

Eigen vermogen

Per 1-1-2014 € 5.485.000,-Per 31-12-2014 € 7.348.000,--

87/187

Vreemd vermogen

Per 1-1-2014 € 19.097.000,-Per 31-12-2014 € 16.635.000,--


Over het jaar 2014 € 3.357.000,-- voordelig.

Financieel belang

Bijdrage 2014 € 776.827,--.

Risico’s

Gevolgen van de heroriëntatie van de brandweertaak zijn nog niet bekend. Financiële gevolgen van overdracht van taken aan veiligheidsregio zijn nog niet volledig in beeld. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten op basis van aantal inwoners.

Ontwikkelingen

Heroriëntatie Als gevolg van een heroriëntatie op de brandweertaak en het realiseren van een bezuinigingstaakstelling staat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost voor grote bestuurlijke opgaven.

Overdracht Werkzaamheden als gevolg van overdracht van taken aan regio zijn nog niet afgerond. Als gevolg daarvan is nog niet duidelijk wat de definitieve jaarlijkse bijdrage van de gemeente zal worden. Rapportages

Jaarrekening 2014

Naam verbonden

Regeling hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten


Eindhoven

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Doel en openbaar

Oorspronkelijk bevorderen eigen woningbezit in gemeenten in Noord-Brabant. Thans

belang

in te staan voor de verplichtingen, die zijn overgegaan op NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten en toezien op tijdige uitbetalingen door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten aan de deelnemende gemeenten.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Asten, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Bergeyk, Bernheze, Best, Bladel, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Dongen, Eersel, Eindhoven, Etten-Leur, Geertruidenberg, Geldrop, Gemert-Bakel, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, Heeze-Leende, Helmond, ’s Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Made, Mierlo, Mill en St. Hubert, Moerdijk, Nuenen c.a., Oirschot, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Ravenstein, Reusel-de Mierden, Roosendaal, Rucphen. Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Vught, Waalre, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert, Ammerzoden, Hedel en Maasdriel.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur telt 1 lid per Brabantse gemeente. De leden worden benoemd door en uit de gemeenteraden, de voorzitter inbegrepen.

Eigen vermogen

H.N.G. is in Liquidatie. Aandelen zijn overgedragen aan N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

Vreemd vermogen

idem


n.v.t.

Financieel belang

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Risico’s

Met de verkoop aan N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is het doel van de

88/187

gemeenschappelijke regeling gewijzigd en beperkt tot het instaan voor de gevolgen ingeval N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten niet aan zijn verplichtingen voldoet. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten. Het betreft hier een slapende regeling. In artikel 1, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de regeling wordt opgeheven zodra de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten de totale koopsom krachtens de overname-overeenkomst heeft afgelost (2020). Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten op basis van aantal inwoners. Ontwikkelingen

Door de gemeenteraad is op 1 juli 2008 het besluit genomen om in te stemmen met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten (HNG). Het doel waarvoor deze gemeenschappelijke regeling is opgericht is inmiddels gerealiseerd. Zeker is gesteld dat de gemeente Someren middels een depotconstructie jaarlijks tot en met 2019 een beroep kan blijven doen op de uitbetaling door de Bank Nederlandse gemeenten (BNG) van een evenredig deel van de koopsom die Bouwfonds eertijds betaald heeft aan de gemeenschappelijke regeling HNG.

Rapportages

n.v.t.

Naam verbonden

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven


Eindhoven

Programma

Diversen

Doel en openbaar

Aard activiteit en financiële middelen

belang

De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het SRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud kan geven aan de regionale vraagstukken. Takenpakket is deels wettelijk verankerd, deels vrijwillig overgedragen (milieu, streekarchief, volwasseneneducatie). Financiering op basis van rijks- en provinciale bijdragen, middelen EU, derden en gemeentelijke bijdragen.

Partners


Bestuurlijk belang

Door de gemeente Someren is 1 lid in de regioraad afgevaardigd.

Eigen vermogen

Per 1-1-2013 € 15.023.000,-Per 31-12-2013 € 7.277.000,--

Vreemd vermogen

Per 1-1-2013 € 54.338.000,-Per 31-12-2013 € 38.872.000,--


Over het jaar 2013 € 2.988.000,-- nadelig.

Financieel belang

Bijdrage 2014 € 292.699,--

Risico’s

Beleidsverantwoordelijk openbaar vervoer, adequate besteding EU-middelen (Stimulus), wegvallende of tekortschietende derde geldstromen, mogelijkheden om opgedragen bezuinigingstaakstellingen te realiseren binnen aangegeven tijdsbestek, ontvlechtingskosten Milieudienst SRE. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor

89/187

tekorten. Ontwikkelingen

De bestuursorganen van de gemeente Someren (raad, burgemeester en wethouders) nemen deel aan de regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Deels gaat het om vrijwillige samenwerking, deels gaat het om wettelijk verplichte samenwerking voortvloeiend uit de wet Wgr-plus. In de vergadering van de Regioraad van 13 december 2012 is een motie aangenomen die oproept tot transformatie van het SRE. In de vergaderingen van de regioraad van 26 juni 2013 en 19februari 2014 is met het vaststellen van het Transformatieplan de eerste aanzet gegeven voor de transformatie van SRE naar Metropoolregio Eindhoven . Helder is geworden welke taken in de toekomst nog wel en welke niet door de Metropoolregio Eindhoven vervuld gaan worden. Een aantal taken is beëindigd en een aantal andere taken wordt overgenomen door in kleiner verband samenwerkende gemeenten: de subregio’s.

Rapportages

Jaarrekening 2013

Naam verbonden

Regeling voor het openbaar lichaam Atlantgroep


Helmond

Programma

Werk en Inkomen

Doel en openbaar

Integrale uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van

belang

arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren heeft het recht uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, 1 lid aan te wijzen voor het algemeen bestuur. Het lid van het algemeen bestuur is tevens lid van het dagelijks bestuur.

Eigen vermogen

Per 1-1-2014 € 13.161.000,-Per 31-12-2014 € 16.583.000,--

Vreemd vermogen

Per 1-1-2014 € 9.036.000,-Per 31-12-2014 € 7.834.000,-


Over het jaar 2014 € 2.948.000,-- voordelig.

Financieel belang

Bijdrage 2014 € 2.425.158,-- (bruto)

Risico’s

Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de financiering. Omzet is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.

Ontwikkelingen

De gemeente Someren neemt met de andere vijf Peelgemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep, dat belast is met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Het openbaar lichaam Atlant Groep heeft zelf een aantal deelnemingen: Atlant Direct Werk B.V., Atlant Catering B.V., Callant b.v. (49%), Dariuz B.V. (17%) en de stichting Atlant Partnership. Vanaf 2014 is ingespeeld op de aanpassingen die voortkomen uit de Participatiewet, die per 1 januari 2015 in werking treedt. Met het openbaar lichaam Peel 6.1 en de zes betrokken gemeenten is overleg opgestart over de organisatorische consequenties van de inwerking-treding van de nieuwe wetgeving voor beide openbare lichamen. De gemeente Someren heeft op dit tijdstip een bilaterale samenwerkings-overeenkomst met Peelgemeenten gesloten. Uit de opgestelde notitie weerstandsvermogen d.d. 16 mei 2013 blijkt dat voldoende

90/187

weerstandsvermogen aanwezig is. Hierbij is wel uitdrukkelijk gesteld dat nog geen volledig inzicht bestaat in de gevolgen van de nieuwe Participatiewet. Rapportages

Jaarrekening 2014

Naam verbonden

Blink


Helmond

Programma

Milieu en water

Doel en openbaar

De regeling heeft tot doel een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de

belang

afvalinzameling en reinigingstaken.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn: Asten, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen en Someren.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit één lid per deelnemende gemeente. De leden worden door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter van de raad inbegrepen, op aanbeveling van burgemeester en wethouders aangewezen.

Eigen vermogen

-

Vreemd vermogen

Per 1-1-2014 € 1.978.000,-Per 31-12-2014 € 1.607.000,--


Alle kosten worden jaarlijks doorberekend aan de deelnemers. Er is geen sprake van resultaten bij deze gemeenscahppelijke regeling.

Financieel belang

Bijdrage 2014 € 65.500,--

Risico’s

Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.

Ontwikkelingen

Geen

Rapportages

jaarrekening 2013

Naam verbonden

Omgevingsdienst Zuidoost-brabant


Eindhoven

Programma

Milieu en water

Doel en openbaar

Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale

belang

overheden opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre. Daarnaast neemt de provincie Noord Brabant deel aan het samenwerkingsverband.

Bestuurlijk belang Eigen vermogen

Door de gemeente Someren is 1 lid in de regioraad afgevaardigd. Per 31-12-2013 € 402.000,-Per 31-12-2014 € 1.033.000,--

Vreemd vermogen

Per 31-12-2013 € 3.210.000,-Per 31-12-2014 € 2.690.000,--


Over het jaar 2013 € 402.000,-- voordelig. Over het jaar 2014 € 631.000,-- voordelig.

Financieel belang

Bijdrage 2014 € 633.782,--

Risico’s


91/187

Ontwikkelingen

In 2012 is door de gemeenteraad toestemming verleend aan burgemeester en wethouders om een gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Brabant Zuidoost aan te gaan. Deze regeling is op 1 januari 2013 in werking getreden en de nieuwe organisatie heeft per 1 juni 2013 een start gemaakt met haar werkzaamheden. In 2013 is besloten deze gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Nieuwe naam is Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Als gevolg hiervan is het organisatieonderdeel Milieudienst SRE, onderdeel van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, in 2013 opgeheven. Het is niet bekend of de overdracht van alle overige Wabo-taken een begaanbare weg is.

Rapportages

Jaarrekening 2013, Jaarrekening 2014 (voorlopige cijfers)

Naam verbonden

Gemeenschappelijke regeling “Peel 6.1”


Helmond

Programma

Diverse

Doel en openbaar

Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale

belang

overheden opgedragen taken op het gebied van jeugd, WMO en participatiewet.

Partners

De deelnemende gemeenten zijn Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Bestuurlijk belang

De gemeente Someren is met 1 lid vertegenwoordigd in het dagelijkse bestuur, en met 2 leden in het algemeen bestuur.

Eigen vermogen

Nog niet bekend

Vreemd vermogen

Nog niet bekend


Opgericht in 2014

Financieel belang

Nog niet bekend

Risico’s


Ontwikkelingen

Op 1 juli 2014 is in werking getreden de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. Dit openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid is een uitvoerings-organisatie van de zes Peelgemeenten. In eerste instantie worden hierin taken belegd die voortvloeien uit de drie grote decentralisatie Jeugdwet, participatiewet en aanpassing Wmo. In een later stadium zullen hieraan in samenspraak met de gemeenteraden taken aan toegevoegd kunnen worden. Gestart is per 1 juli 2014 met de gezamenlijke uitvoering van taken op het gebied van de Wmo. De gemeente Helmond zal in deze opstartfase faciliteren dat medewerkers van de andere gemeenten voor de uitvoering van taken op het vlak van de Wmo bij de Zorgpoort te werk gesteld kunnen worden onder behoud van hun bestaande rechtspositie. Dat wijzigt zodra de gemeentelijke medewerkers in dienst kunnen treden van het openbaar lichaam Peel 6.1. Voorts zal de gemeente Helmond tijdelijk de uitvoeringsorganisatie van Peel 6.1 faciliteren en ondersteunen om de uitvoering van de Wmo mogelijk te maken.

Rapportages

Geen

Privaatrechtelijke personen Hierbij gaat het om deelnemingen in stichtingen, naamloze of besloten vennootschappen en verenigingen voor de behartiging van in oorsprong gemeentelijke taken.

92/187

Buiten beschouwing zijn gebleven de lidmaatschappen van de verenigingen van Nederlandse gemeenten (VNG) en Brabantse gemeenten (VBG). Genoemde lidmaatschappen zijn gericht op gezamenlijke belangenbehartiging en/of kennisoverdracht.

De gemeente participeert in de navolgende privaatrechtelijke rechtspersonen. Naam deelneming

Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost brabant (BIZOB)

Vestigingsplaats

Oirschot

Programma


Aard van de

Verzorgen inkoopfunctie voor deelnemende gemeenten

activiteiten Bestuurlijke

In het bestuur is elke deelnemende gemeente, ongeacht de fysieke grootte of het

betrokkenheid

inwoneraantal, met twee personen vertegenwoordigd.

Risico’s

De termijn van een individuele, bilaterale samenwerkingsovereenkomst is 4 jaar, waarna er de mogelijkheid van uittreding of continuering (al dan niet onder gewijzigde voorwaarden) bestaat.

Naam deelneming

Stichting Streekontwikkeling “de Peel”

Vestigingsplaats

Gemert-Bakel

Programma

Economische zaken, recreatie en toerisme

Aard van de

Verbeteren organiserend vermogen alle deelnemende partijen met het oog op het

activiteiten

creëren van een structurele basis voor de soc.-econ. ontwikkeling. Financiering middels subsidies.

Bestuurlijke

De gemeente Someren is in het algemeen bestuur

betrokkenheid

vertegenwoordigd met 1 zetel.

Risico’s

Financiële betrokkenheid is afhankelijk van te ontplooien activiteiten en juridische vormgeving daarvan.

Naam deelneming

Brabant Water NV

Vestigingsplaats

Den Bosch

Programma

Economische zaken, recreatie en toerisme

Aard van de

Verzorgen watervoorziening


Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering

betrokkenheid Risico’s

Geen

Naam deelneming

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Programma


Aard van de

Voorzien in financieringsbehoefte van publiekrechtelijke rechtspersonen.


Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering


Geen

93/187

Naam verbonden

Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.


Heeze

Programma

Openbare ruimte en natuur

Aard van de

Bos- en natuurbeheer. De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de

activiteiten

Bestuurlijke

ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen. Gemeente Someren is lid van bosgroep.


De leden zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun contributie en hoeven niet mee te betalen en tekorten.

Begroting 2014

Jaarrekening 2014

Lasten Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost Bosgroep Blink ODZOB BIZOB Diensten SRE

776.764

776.827

97.500

79.961

65.000

65.500

613.878

633.782

88.200

89.534

216.641

211.579

2.291.193

2.425.158

73.979

81.120

298.748

293.645

4.521.903

4.657.105

BNG

-18.000

-19.614

HNG

-87.272

-87.272

-105.272

-106.886

4.416.631

4.550.219

Atlant Regionaal Historisch Centrum (SRE) GGD Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Totaal

94/187

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen Onderhoud wegen Per 31-12-2014 is de stand van de reserve en voorzieningen met betrekking tot onderhoud wegen als volgt:

•

Voorziening onderhoud wegen

€ 1.055.235,--

•

Voorziening rehabilitatie licht belaste wegen

€

636.460,--

•

Reserve rehabilitatie licht belaste wegen

€

536.000,--

De jaarlijkse storting voor de 'voorziening onderhoud wegen' is bedoeld voor al het (tussentijdse) onderhoud aan alle verharding. De rehabilitaties (vervanging van de verharding aan het einde van de levensduur) van licht belaste wegen worden uit de voorziening en de reserve rehabilitatie licht belaste wegen betaald. Rehabilitaties van hoofdwegen worden opgevoerd via IP’s. Volgens de meerjarige onderhoudsplanning zou de stand van de 'voorziening onderhoud wegen' aan het einde van 2014 ongeveer € 700.000,-- zijn. De werkelijke stand is aanzienlijk hoger. Dit komt vooral doordat het project 'Verbeteren verkeersveiligheid Loovebaan/Boerenkamplaan/Kerkstraat' en een groot deel van het 'Klein elementenonderhoud 2014' is doorgeschoven naar 2015. Eind 2015 zal de stand aanzienlijk lager zijn (volgens planning ongeveer € 250.000,--).

De stand van de 'voorziening rehabilitatie licht belaste wegen' is ook nog aanzienlijk. Deze stand is hoger dan gepland doordat het project 'Verbeteren verkeersveiligheid Loovebaan/Boerenkamplaan/ Kerkstraat' is doorgeschoven naar 2015. De stand van deze voorziening is door een storting vanuit de reserve zodanig, dat alle rehabilitaties uit de planning 2014-2016 uitgevoerd kunnen worden.

De stand van de 'reserve rehabilitatie licht belaste wegen' is nog aanzienlijk. Dit is ook nodig. Doordat veel wegen in Someren in de jaren 60 zijn aangelegd, weten we dat er binnen nu en 10 jaar veel wegen aan het einde van de levensduur zijn en dus aan rehabilitatie toe zijn. Een buffer in deze voorziening en reserve is dan ook noodzakelijk voor een verantwoord wegbeheer. Naast de jaarlijkse storting in de reserve van € 86.000,-- is een extra injectie, die jaarlijks wordt overwogen in het geval van een positieve jaarrekening, hard nodig. Het meerjarenonderhoudsplan wordt elke twee jaar geactualiseerd. Dit plan is gebaseerd op de landelijk geaccepteerde wegbeheerssystematiek van het CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek). De werkwijze hierbij is als volgt: Gestart wordt met een weginspectie waarbij alle wegvakonderdelen worden beoordeeld op vier schadegroepen: textuur, vlakheid, samenhang en kantstrook. De resultaten van deze inspectie worden ingevoerd in een computerprogramma waarin gedragsmodellen zitten. Op basis van factoren als leeftijd, ondergrond, wegconstructie enz. en de 95/187

inspectiecijfers stelt het programma onderhoudsverwachtingen vast. De verwachting van de eerste jaren is redelijk betrouwbaar, daarna neemt de betrouwbaarheid af. Bij het vaststellen van het noodzakelijke onderhoud is, anders dan bij andere kapitaalgoederen (gebouwen en riolering), het weer een onzekere factor. Daarom is het noodzakelijk dat het plan elke twee jaar wordt geactualiseerd. Het onderhoud van de eerste jaren wordt buiten getoetst zodat een planning opgesteld kan worden voor de eerste drie jaar. Met het onderhoud voor de eerste twee jaar uit de planning gaan we buiten daadwerkelijk aan de slag. Eind 2015 worden weer weginspecties uitgevoerd. Op basis van deze weginspecties wordt begin 2016 een nieuwe onderhoudsplanning opgesteld voor 2016-2018.

Onderhoud riolering Voorziening riolering Aan de voorziening riolering ligt het kostendekkingsplan van het gemeentelijk rioleringsplan ten grondslag. In het kostendekkingsplan zijn de kosten en de baten voor de rioleringszorg tegenover elkaar gezet. Het kostendekkingsplan is in augustus 2012 geactualiseerd en betreft de periode 2013 tot en met 2017. Bij het berekenen van de hoogte van het rioolrecht is uitgegaan van volledige kostendekking. Het saldo van de voorziening riolering bedraagt op rekeningbasis per 3112-2014 € 1.987.614,--. Deze was in het Gemeentelijk Riolerings Plan begroot op € 1.253.044,--.

Het verschil wordt veroorzaakt door het volgende: GRP 2014 Beginstand (= verschil 2013)

€

Rente (begroot 4,5% / werkelijk 3% x

Jaarwerk 2014

1.757.239

Verschil JW/GRP

€

1.940.073

€

182.834

€

79.076 €

58.202

€

-20.874

Investeringen jaarschijf 2014

€

-758.506 €

-280.519 €

477.987

BTW investeringen 2014

€

-144.116 €

-49.493 €

94.623

beginstand)

Totaal

€

734.570

Verschil investeringen 2014 In 2014 is voor € 280.519,-- geïnvesteerd in maatregelen op het gebied van de gemeentelijke watertaken. Dit bedrag is ongeveer € 480.000,-- lager dan dat in het GRP voor jaarschijf 2014 is opgenomen. Dit is grotendeels te verklaren doordat diverse projecten doorlopen in 2015. De verschillen in de investeringen van 2014 puntsgewijs uitgewerkt in onderstaand schema: Project

Budget

Restant

37.000 €

Verklaring

Aanpak H2S problematiek drukriool

€

11.022 Restpunten bij oplevering

Maatregelen bedrijventerrein Sluis XI

€

255.000

€

255.000 Staat op hold

Waterkwaliteit Slievenvijver

€

100.000

€

-31.645 Bijdrage waterschap komt in 2015

Bronnenonderzoek Loovevijvers

€

20.000 €

20.000 Uitvoering in 2015

herstellen foutaansluitingen Trasweg

€

50.000 €

33.283 In uitvoering

Renovaties en reparaties riolen

€

50.000 €

49.748 Uitvoering 1e helft 2015

96/187

Renovatie hoofdgemalen

€

63.000 €

Draaiboek hulpdiensten wateroverlast

€

5.000 €

Afkoppelen Loovebaan/Kerkstraat

€

Kwalitatieve verbetermaatregelen

€

150.000

61.415 Uitvoering 1e helft 2015 2.507 In uitvoering

€

150.000 Uitvoering in 2015

28.500 €

14.860 Restant naar 2015

Jaarschijven 2012 en 2013

€

-54.480 Resterende werkzaamheden

Laan ten Roode / Wilhelminaplein

€

-33.722 Werkzaamheden voorgaande jaren gepland

Totaal

€

477.987

Reserve riolering Het saldo van de reserve riolering bedraagt op rekeningbasis per 31-12-2014 € 161.233,-- en deze was in het GRP begroot op nihil. Het verschil wordt veroorzaakt door de verschillen in de exploitatielasten. Tot en met 2013 was dit verschil € 210.961,--.

Het verschil van 2014 (-/- €49.728,--) komt door een verzameling van kleinere afwijkingen in de exploitatieposten die aan de reserve riolering gekoppeld zijn.

Ontwikkelingen Onderstaand een uiteenzetting van de meeste opvallende recente ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke watertaken:

−

Er wordt in Peel-verband samengewerkt op het gebied van watertaken. Deze samenwerking loopt over 2 sporen. Het lokale spoor (spoor 1) is een initiatief van de secretarissen van de 6 Peelgemeenten, ook bekend als “Peel 6.1”. Daarnaast loopt er ook een regionaal/landelijk spoor (spoor2) vanuit het “Bestuursakkoord Water”. Hiervoor zijn de 6 Peelgemeenten en waterschap Aa en Maas in 2013 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, ook bekend als “Samenwerking Doelmatig Waterbeheer”. In 2013 heeft het ministerie een visitatiecommissie in het leven geroepen om de voortgang van het Bestuursakkoord Water te waarborgen. De commissie is positief over de voortgang in de Brabantse Peel. Het jaarplan 2014 is geëvalueerd en het jaarplan 2015 is goedgekeurd door de colleges.

−

In 2014 zijn diverse projecten in Peel-verband op gestart (o.a. renovaties en reparaties riolen en renovatie hoofdgemalen). Deze projecten zijn in 2014 voorbereid en afgestemd. De uitvoering vindt in de 1e helft van 2015 plaatst.

−

In 2014 is een hydraulische herberekening van het rioolstelsel van de gehele gemeente uitgevoerd. Met deze berekeningen is wateroverlast problematiek in kaart gebracht en zijn verbetermaatregelen uitgewerkt. De maatregelen tegen wateroverlast in Someren- Eind worden in 2015 voorbereid en uitgevoerd.

−

In Someren Noord treedt regelmatig water op straat bij hevige neerslag. Afgelopen jaar is er ook wateroverlast in woningen ontstaan. Gemeente en Waterschap onderzoeken dit probleem gezamenlijk. Tot op heden is duidelijk dat de waterstanden in de leggerwaterloop ontstaan een significante invloed hebben op de waterstanden in het riool. Dit maakt dat het probleem integraal opgepakt moet worden. De interactie tussen riool en waterloop wordt inzichtelijk

97/187

gemaakt en integrale maatregelen worden verkend. Het onderzoek wordt in de eerste helft van 2015 uitgevoerd.

Onderhoud groen Vanaf 2014 is de structurele bezuiniging van € 50.000,-- in de onderhoudspost plantsoenen en parken doorgevoerd. Om binnen de bezuinigingsopgave te blijven zijn er nog een aantal beheermethoden versoberd (bijvoorbeeld door een groot aantal hagen 1x in plaats van 2x per jaar knippen). Een andere maatregel waarmee is gestart in 2014 is het beheer van plantsoen op beeld. Het effect is dat er een minder storend beeld van onkruidgroei in plantsoenen is (niet 100% vrij van onkruid, maar ook niet extreem vuil door onkruid). Het financieel resultaat zal uiteindelijk nagenoeg neutraal zijn. Toezicht op beeldkwaliteit vraagt meer tijd dan het voormalige beheer (5x per jaar schoffelen). De extra kosten voor dit toezicht vallen weg tegen het aanbestedingsvoordeel dat behaald wordt door over te stappen naar beheer op basis van beeldkwaliteit.

Voor het dagelijkse, jaarlijkse en incidentele onderhoud van groen zijn voldoende middelen beschikbaar. Hierbij is geen rekening gehouden met rehabilitatie van het openbaar groen. Omdat het tijdelijk niet vervangen van groen niet leidt tot veiligheidsrisico’s (wel tot verarming cq. verloedering van het omgevingsbeeld) is vooralsnog besloten om niet het benodigde bedrag structureel te reserveren, maar de vervangingen op te voeren bij de IP’s en deze in de integrale afweging mee te nemen. Er wordt dan ook vooralsnog volstaan met de al jaren gehanteerde storting van € 46.629,-- in de reserve t.b.v. rehabilitatie.

Het is zaak om financieel voldoende grip te houden op de begroting en reserve groen bij de veranderende (maatschappelijke) ontwikkelingen in het openbaar gebied. Bij het vaststellen van de beleidsregels voor groen (maart 2014) is ook al extra aandacht besteed aan verbeterpunten op dit financieel vlak.

De reserve is op dit moment nog niet omgezet in een voorziening. Het saldo van de reserve (exclusief claims) is op 31-12-2014 € 473.046,--.

Onderhoud gebouwen De saldi van de onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke gebouwen (exclusief schoolgebouwen) bedragen op 31 december 2014 in totaliteit € 1.986.527,-- (exclusief compensabele BTW). Dit saldo is ten opzichte van 31 december 2013 fors toegenomen. Deze toename kan worden toegeschreven aan 1. diverse doorgeschoven onderhoud, ca. € 120.000,--; 2. de doorgeschoven renovatie van voetbalvereniging SVS, ca. € 120.000,--; 3. de in 2014 ontvangen subsidie voor de renovatie van beltmolen de Victor, ca. € 200.000,--. De werkzaamheden staan hiervoor gepland in 2015. Dit alles geeft een (tijdelijk) positief effect op de voorziening van in totaal ca. € 440.000,--. Deze werkzaamheden staan echter allen gepland voor uitvoering in 2015.

98/187

Voor de gebouwen wordt een voortschrijdend tienjarenplan als uitgangspunt genomen. Dit tienjarenplan wordt tweejaarlijks geactualiseerd. Conform deze tweejaarlijkse actualisatie bedraagt de storting voor 2014 € 466.255,-- (excl. compensabele BTW). Als gevolg van de noodzakelijk bezuinigingen is de onderhoudsbegroting verder bijgesteld. Hierbij is de jaarlijks benodigde storting in overeenstemming gebracht met de begrote storting. Het jaar 2014 is een onderhoudsarm jaar geweest met betrekking tot het onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen. Een kritische benadering in de uitvoering (doorgeschoven onderhoud) ligt hieraan ten grondslag. Voor 2015 wordt voorzien dat het doorgeschoven onderhoud uit 2014 nagenoeg volledig wordt uitgevoerd. Voorts zal ook het geplande onderhoud voor 2015 worden opgepakt met daarbij enkele grote onderhoudsposten voor onder andere renovatiewerk aan de Postel en gymzaal Someren-Eind. Ondanks deze grotere uitgaven worden geen problemen verwacht voor de onderhoudsreservering vermeerderd met de jaarlijkse stortingen in relatie tot de geplande uitgaven.

99/187

3.4 Lokale heffingen Inleiding De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en vormen een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in de lokale heffingen in 2014 en het in 2014 gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid.

Overzicht belastingopbrengsten 2014 Onderstaand is een overzicht van de opbrengsten weergegeven.

Tabel 1: Overzicht belastingopbrengsten Belastingsoort

Begroting 2014

Opbrengst 2014

Onroerende-zaakbelastingen

€

3.776.675 €

3.808.121

Reinigingsheffingen

€

1.173.299 €

1.275.146

Rioolheffing en rioolaansluitrecht

€

1.220.690 €

1.221.055

Hondenbelasting

€

63.750 €

64.488

Niet-ingezetenenbelasting

€

126.500 €

129.405

Leges publiekszaken

€

176.300 €

165.157

Leges VROM/RBO

€

540.000 €

575.009

Totaal

€

7.077.214 €

7.238.381

1

1) de opbrengst niet-ingezetenenbelasting 2014 betreft een nog te ontvangen bedrag. Belastingbeleid in 2014 Ten aanzien van de opbrengst onroerende-zaakbelastingen (OZB) geldt conform bestaand beleid, dat wordt uitgegaan van een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. In 2014 is de geraamde opbrengst verhoogd met het inflatiepercentage van 2012, volgens opgave van het CBS 1,5%. Daarnaast is rekening gehouden met een vermeerdering van de totale waarde van € 5 miljoen voor nieuw- en verbouw. Tevens is bij de begroting ten aanzien van de opbrengst OZB voor woningen en niet-woningen besloten om deze extra te laten stijgen met 5%.De overige heffingen dienen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn.

Overzicht lokale heffingen

Onroerende-zaakbelastingen Voor de OZB worden verschillende tarieven gehanteerd voor woningen en niet-woningen. Ten aanzien van de opbrengststijging is door het rijk een macronorm gesteld om te voorkomen dat de collectieve lastendruk onevenredig stijgt. Voor 2014 is de macronorm vastgesteld op 3,5% (2,45% met korting). Dit betekent dat de opbrengststijging OZB voor alle gemeenten tezamen in 2014 ten 100/187

opzichte van 2013 maximaal 2,45% mocht bedragen. Deze macronorm is geen wettelijke verplichting, maar een richtlijn. In Someren is de opbrengst 2014 ten opzichte van de opbrengst 2013 met 6,76% gestegen. Dit komt overeen met het belastingbeleid zoals dat voor 2014 was vastgesteld. De OZB wordt geheven naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZwaarde). In 2014 zijn de waarden vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2013. Eind februari 2014 zijn voor 9.062 objecten beschikkingen, gecombineerd met het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, verzonden. Tegen de WOZ-beschikkingen zijn t.a.v. 297 objecten bezwaarschriften ingediend.

Wet waardering onroerende zaken, marktontwikkeling woningen De WOZ-waarde heeft een waardepeildatum op 1 januari die één jaar voor het belastingjaar is gelegen waarvoor die WOZ-waarde geldt. In 2014 zijn dan ook de beschikkingen verstuurd met de waardepeildatum 1 januari 2013. Bij de herwaardering in Someren naar de waardepeildatum 1 januari 2013 is rekening gehouden met een daling van gemiddeld 6% voor de woningen en nietwoningen (ten opzichte van 1 januari 2012).

Reinigingsheffingen Het tarief voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend op begrotingsbasis. In 2014 zijn er 7.514 aansluitingen waar vast recht in rekening is gebracht.

Tabel 2: Overzicht aansluitingen en ledigingen Jaar

Aantal

Aantal ledigingen

aansluitingen

van containers

2010

7.163

86.958

2011

7.237

88.244

2012

7.314

82.816

2013

7.414

85.397

2014

7.514

89.163

Het aantal ledigingen van containers in 2014 is gestegen ten opzichte van 2013. Echter doordat het aantal aansluitingen ook gestegen is, is het gemiddeld aantal containers dat ter lediging is aangeboden in 2014 ongeveer gelijk aan 2013. In 2014 zijn de werkelijke opbrengsten ruim € 100.000,- hoger dan de geraamde opbrengsten. Het aantal ledigingen groenafval was veel lager (70%) dan geraamd, echter het aantal ledigingen restafval was hoger (40%). Bij de begroting ging men uit van het feit dat er door een betere afvalscheiding minder restafval aangeboden zou worden. De cijfers over 2014 zijn nog niet definitief omdat de daadwerkelijke afrekening van Brabant Water pas eind maart 2015 wordt verwacht. Rioolheffing De rioolheffing mag hooguit kostendekkend zijn. Met de rioolheffing worden de kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van de zorgplichten voor afvalwater en voor hemel- en grondwater verhaald. De rioolheffing wordt geheven van degene die eigenaar is aan het begin van 101/187

het belastingjaar. Belastingplichtig voor de rioolheffing is degene die op 1 januari eigenaar is van een WOZ-object. Hiervoor is een (directe of indirecte) aansluiting via het buizenstelsel niet noodzakelijk. Er is ook sprake van een belastingplicht wanneer men eigenaar is van een of meer onroerende zaken die op grond van de Wet WOZ een object vormen. De tarieven zijn gedifferentieerd in een tarief voor woningen, een tarief voor niet-woningen en een kwart-tarief voor objecten met een oppervlak dat kleiner is dan 40 m2.

De tarieven voor 2014 zijn: Woningen

€ 133,40

Niet-woningen € 199,90 Kwart-tarief

€

33,30

Hondenbelasting Hondenbelasting wordt geheven van houders van honden die binnen de bebouwde kom woonachtig zijn. De honden in het buitengebied zijn vrijgesteld van hondenbelasting; deze honden veroorzaken geen overlast waarvoor maatregelen moeten worden getroffen. Door het toepassen van de vrijstelling is de opbrengst van de hondenbelasting gerelateerd aan de kosten. Bij de opbrengst hondenbelasting 2014 wordt uitgegaan van maximaal 100% kostendekking. De tarieven 2014 zijn gelijk gebleven aan de tarieven voor 2013 en 2012.

Tabel 3: Tarieven hondenbelasting Jaar

Tarief 1e hond

Tarief volgende

Aantal honden:

hond 2010

€ 40,56

€ 61,56

1421

2011

€ 42,60

€ 64,80

1486

2012

€ 42,60

€ 64,80

1475

2013

€ 42,60

€ 64,80

1462

2014

€ 42,60

€ 64,80

1425

Niet-ingezetenenbelasting Niet-ingezetenenbelasting wordt op grond van artikel 224 van de Gemeentewet geheven van personen die niet staan ingeschreven in het GBA. Bij de heffing geldt geen restrictie dat het om toeristische of recreatieve overnachtingen moet gaan. De niet-ingezetenenbelasting van een belastingjaar wordt opgelegd en ingevorderd in het daarop volgende jaar.

Het tarief voor het belastingjaar 2014 bedraagt € 1,15 per overnachting.

Bij de begroting van de opbrengst niet-ingezetenenbelasting voor het belastingjaar 2014 is uitgegaan van een raming van 70.000 toeristische overnachtingen en 40.000 overnachtingen door arbeidsmigranten. Er is geconstateerd dat (o.a.) door de heffing van niet-ingezetenenbelasting een groter aantal arbeidsmigranten zich laat inschrijven in het GBA. Dit heeft consequenties voor de belastingopbrengst, aangezien er van uit dient te worden gegaan dat in 2014 meer arbeidsmigranten zijn ingeschreven in het GBA. Daarnaast geldt sinds 2012 een jeugdvrijstelling,

102/187

waardoor er minder overnachtingen onder de belastingplicht voor de niet-ingezetenenbelasting vallen.

Tabel 4: Niet-ingezetenenbelasting (voorheen toeristenbelasting) Jaar

Tarief per

Aantal overnachtingen op basis van

overnachting

toerisme

arbeidsmigranten

2010

€ 0,60

91.968

75.953

2011

€ 0,65

88.856

80.961

2012

€ 1,15

63.857

50.099

2013

€ 1,15

65.648

47.326

2014

€ 1,15

70.000 raming

40.000 raming

Leges De geraamde leges VROM/RBO zijn ruimschoots gerealiseerd. Doordat er iets minder reisdocumenten verstrekt zijn dan geraamd, zijn de geraamde leges publiekszaken voor 93,7% gerealiseerd.

Lokale lastendruk In onderstaande tabellen staan de tariefstijgingen en gemiddelde woonlasten weergegeven. In tabel 5 wordt de tariefstijging voor een gezinshuishouden in 2014 in Someren weergegeven, alsmede de landelijke gemiddelde tarieven. Hieruit blijkt dat de tarieven in Someren, ondanks de stijging van de tarieven ten opzichte van 2013, lager zijn dan de landelijke gemiddelde tarieven. In de tabellen 6 en 7 worden de gemiddelde woonlasten 2014 van een meerpersoonshuishouden weergegeven van gemeenten in de regio respectievelijk van gemeenten met ongeveer 18.00019.000 inwoners in de regio. Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en reinigingsheffing, minus een eventuele heffingskorting. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Someren bedragen in 2014 € 638,00. Landelijk gezien is Bunschoten het goedkoopst met € 514,00 en Wassenaar is het duurst met € 1.183,00. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens dit jaar € 704,00 aan hun gemeente. Dat is 0,9 procent (€ 6,00 euro) meer dan vorig jaar.

Tabel 5: Tarieven en stijgingen 2014 Someren - Landelijk Stijging

Gemiddeld Belastingsoort

Tarieven Someren 2014 2

OZB woningen eigenaar

2013

tarief

Stijging Someren

landelijk1

2014 landelijk

2014 tov 2013

2014 tov 2013

0,1176%

0,1068%

0,1234%

10,0%

3,0%

Afvalstoffenheffing

€ 168,00

€ 173,00

€ 245,00

-2,9%

-1,5%

Rioolheffing

€ 133,40

€ 127,00

€ 206,00

5,0%

2,3%

3

1

Gegevens ontleend aan de digitale COELO Atlas van de lokale lasten 2013. Betreft gegevens van gemiddelde gemeenten. 2 De tariefstijging voor de OZB is gecorrigeerd voor een waardedaling van 4%. 3 DIFTAR voorschotbedrag.

103/187

Tabel 6: Gemiddelde woonlasten 2014 omliggende gemeenten meerpersoonshuishouden Woonlasten (euro)4

Gemeente Someren

€ 638,00

Asten

€ 627,00

Cranendonck

€ 759,00

Deurne

€ 914,00

Gemert-Bakel

€ 858,00

Heeze-Leende

€ 953,00

Helmond

€ 703,00

Laarbeek

€ 641,00

Tabel 7: Gemiddelde woonlasten 2014, gemeenten 18.000-19.000 inwoners Woonlasten (euro)5

Gemeente Someren

€ 638,00

Bergeijk (NB)

€ 724,00

Bladel (NB)

€ 750,00

Eersel (NB)

€ 799,00

Kwijtschelding Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding, wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en vermogenstoets op grond van door het Rijk vastgestelde normen. De daarbij te hanteren kosten van bestaan worden vastgesteld op 100% van de inkomsten van de belastingplichtige. Beleid in Someren is dat aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Wet werk en bijstand automatisch kwijtschelding wordt verleend als voldaan wordt aan de inkomenstoets. Het aantal verzoeken om kwijtschelding en het aantal verleende kwijtscheldingen treft u aan in onderstaande tabel.

Tabel 8: Kwijtschelding Kwijtschelding 2010 – 2014 Aantal verleende Jaar

4 5

Aantal verzoeken

kwijtscheldingen

2010

162

147

2011

163

156

2012

147

136

2013

148

142

2014

152

123

Gegevens ontleend aan de digitale COELO Atlas van de lokale lasten 2013. Gegevens ontleend aan de digitale COELO Atlas van de lokale lasten 2012.

104/187

3.5 Bedrijfsvoering Doorontwikkeling organisatie In 2013 hebben wij de kadernota Organisatie en Personeel vastgesteld. Daarin hebben wij de bestuurlijke kaders aangegeven voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Doelstelling was om onze organisatie toegerust te maken voor alle ontwikkelingen waarmee gemeenten nu en in de komende periode geconfronteerd worden. De belangrijkste uitgangspunten:

1. een zelfstandig Someren, 2. vertrouwen in de burger, 3. regionale samenwerking, 4. zaakgericht werken, 5. regie op de uitvoering. Aan deze kadernota hebben wij een bestuurlijke opdracht gekoppeld waarin is aangegeven dat de organisatie een substantieel deel van de bezuinigingen voor de komende jaren op zal brengen. Als taakstelling hebben wij opgenomen: € 600.000 (waarvan € 200.000 op de managementstructuur).

In 2014 hebben wij deze kadernota verder uitgewerkt. Dat heeft geresulteerd in een houtskoolschets waarin de contouren van een veranderende organisatie zijn opgenomen.

a. Omvang: wij voorzien een slankere organisatie waarbij taken zijn ondergebracht in regionale samenwerking (Asten en De Peel) en in regie (omgevingsdienst). Dit leidt naar een organisatie van naar raming 75 formatieplaatsen.

b. Model: op basis van de principes van procesgericht werken zien wij een organisatie die niet langer functioneel, maar procesgericht is ingericht. Wij gaan uit van 3 clusters: dienstverlening & ondersteuning, beleidsadvisering en beheer & onderhoud.

c. Beoogd management: aan het eind van 2014 hebben wij besluiten genomen ten aanzien van de keuze van de beoogd gemeentesecretaris en drie beoogde managers.

In 2014 is ook het programma “zaakgericht werken” gestart. Dit programma voorziet in het lean maken van de huidige processen en het in beeld brengen van de processen die mogelijk voor regie in aanmerking komen. Op basis van de besluiten die wij hierin nemen ontstaat ook een beeld op welke wijze de taakstelling op de organisatie financieel kan worden ingevuld.

Sociaal statuut In 2014 is onderhandeld met de werknemers (georganiseerd overleg en vakbonden) over een sociaal statuut. Nadat deze gesprekken een tijd lang stil hebben gelegen vanwege ontwikkelingen op rijksniveau zijn wij er in geslaagd aan het eind van dit jaar tot een principe akkoord te komen. Een belangrijke stap naar een sociaal fundament onder de uitvoering van de hiervoor geschetste

105/187

organisatieontwikkelingen. Niet onbelangrijk hierbij was het besluit van uw raad van december om een budget “sociale voorziening” ter beschikking te stellen. Dit budget stelt ons in staat om aan de afspraken in het statuut ook daadwerkelijk uitvoering te geven.

Regionale samenwerking Asten Op 1 januari 2014 is het gezamenlijk team van de buitendienst Asten/Someren daadwerkelijk van start gegaan. Dit jaar zijn ook de noodzakelijke aanpassingen van de werf in Asten afgerond. In de dienstverleningsovereenkomst met Asten hebben wij afgesproken, dat:

a. de samenwerking over 2014 geëvalueerd wordt, b. de medewerkers van Someren voorlopig gedetacheerd blijven, c. een sociaal beleidskader wordt ontworpen om een eventuele overgang van de Somerense medewerkers naar Asten te begeleiden,

Voorzien was om de besluitvorming over de definitieve rechtspositie van onze medewerkers (detacheren dan wel overgang in dienstverband) voor 1 januari 2015 te nemen. Dat is niet mogelijk gebleken. Wij voorzien deze besluitvorming in februari 2015. Op basis van de besluitvorming zal de eventuele overgang en plaatsing van de medewerkers in 2015 plaats vinden.

In de afspraken die met Asten zijn gemaakt, nadat de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd, is voorzien in een voorlopige voortzetting van de gezamenlijke teams I&A, belastingen en openbare orde en veiligheid. Deze situatie zal worden beëindigd op het moment dat besluiten zijn genomen om deze taken in Peelverband onder te brengen. De dienstverleningsovereenkomsten voor deze gezamenlijke teams zijn in 2014 afgerond.

Voor het overige zijn er geen specifieke samenwerkingsvormen meer. Wij delen nog enkele functies (onder meer leerplicht en sport) maar voor het overige zullen er geen verdere initiatieven worden ondernomen.

Peel 6.1 In 2014 is hard gewerkt aan de samenwerking in De Peel. In juli is de Gemeenschappelijke Regeling juridisch rond gekomen. Daarnaast is op 1 juli gestart met de samenwerking op het gebied van de bestaande WMO taken. De uitvoerende medewerkers zijn op 1 juli op basis van een zg. standplaatswijziging, naar de Peel overgegaan (standplaats Helmond). Op grond van het feit dat we een groot deel van het jaar niet met de werknemers (BGO) hebben kunnen onderhandelen over het sociaal beleidskader zijn we er niet in geslaagd de GR de bevoegdheden en de mogelijkheden te geven om als werkgever op te kunnen treden. Dat heeft geleid tot enkele aangepaste afspraken.

106/187

a. De medewerkers die op 1 juli (medewerkers Wmo) en de medewerkers die op 1 januari 2015 zijn overgegaan (medewerkers Werk & inkomen) zullen hun werkzaamheden uitvoeren op basis van een standplaatswijziging.

b. De gemeente Helmond voert vanaf 1 januari 2015 alle werkzaamheden binnen het sociaal domein en onder de vigeur van de nieuwe wetgeving voor alle Peelgemeenten uit. Daartoe worden dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Dat betekent dat vanaf deze datum ook de uitvoering van de Participatiewet door Helmond wordt uitgevoerd.

c. In 2015 zal de GR zodanig worden ingericht dat in ieder geval vanaf 1 januari 2016 (dan wel eerder) de taken in het sociaal domein kunnen overgaan naar de GR. Eind 2014 hebben wij als college ingestemd met de onderliggende dienstverleningsovereenkomsten en de uitvoerings- en financiële afspraken. Tot slot is de programmastructuur rond Peel 6.1. aanmerkelijk afgebouwd. Er zal vanaf januari 2015 gewerkt worden met een bedrijfsbureau (samengesteld uit medewerkers uit de Peelgemeenten) dat de verdere inrichting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. gaat begeleiden.

107/187

3.6 Financiering

Inleiding In samenhang met de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) zijn in de comptabiliteitsvoorschriften bepalingen opgenomen ter bevordering van de transparantie van de financiële verslaglegging door openbare lichamen. Concreet houdt dit in dat openbare lichamen financieringsparagrafen in hun jaarverslag moeten opnemen. Deze paragraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het financieringsstatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie.

Situatie gemeente Someren Treasurybeheer Omschrijving Immateriële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2013 0

Mutaties 2014

Boekwaarde 31-12-2014 0

0 36.853.533

Materiële vaste activa (gewone dienst)

37.362.880

-509.347

Financiële vaste activa

15.303.216

-7.962.630

7.340.586

Totaal investeringen

52.666.096

-8.471.977

44.194.119

Algemene reserves

44.907.338

-1.186.362

43.720.976

Bestemmingsreserves

13.067.240

453.114

13.520.354

6.054.740

1.879.436

7.934.176

13.500.000

0

13.500.000

Totaal financieringsmiddelen

77.529.318

1.146.188

78.675.506

Financieringsoverschot

24.863.222

9.618.165

34.481.387

Voorzieningen Langlopende geldleningen

Uit de opstelling blijkt dat er aan het eind van 2014 sprake is van een financieringsoverschot van ruim € 34 miljoen. Ten opzichte van het financieringsoverschot aan het begin van het jaar neemt het overschot met bijna € 10 miljoen toe. De mutaties zijn nader toegelicht in paragraaf 4.4 Toelichting op de balans.

Gemeentefinanciering De gemeente voert, gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijk kapitaal te beheren, een risicomijdend treasury beleid. Binnen dit risicomijdend beleid stelt de gemeente zich ten doel een zo hoog mogelijk rendement over het belegd vermogen en/of zo laag mogelijke kosten over leningen te realiseren, binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden ter beperking van risico’s. De mogelijkheden om gelden te beleggen zijn door de invoering van het verplicht schatkistbankieren, waarbij gemeenten in het algemeen verplicht zijn om overtollige gelden bij het Rijk te stallen, zijn zeer beperkt. Aan decentrale overheden is enkel toegestaan om onderling leningen af te sluiten. Vanwege de zeer beperkte risico's zijn de rentepercentages echter zeer laag en daardoor niet echt een aantrekkelijk alternatief.

108/187

In de ‘Richtlijnen en uitgangspunten budgetcyclus’ is aangegeven dat over het financieringsoverschot een rentepercentage van 3% dient te worden behaald. De hoogte van dit percentage is gebaseerd op de opbrengst van belegde gelden. Het merendeel van de gelden is belegd in een obligatieportefeuille die in 2,6% aan rente genereerde in 2014.

Risicobeheer De belangrijkste algemene financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s. Hieronder wordt weergegeven in welke mate deze risico’s zich bij onze gemeente voordoen en op welke wijze de gemeente deze risico’s beheerst.

1. Koersrisicobeheer De koersrisico’s van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden uitgezet in vastrentende waarden, zoals deposito’s en obligaties. Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico’s.

2. Renterisicobeheer Door schommelingen in de rentevoet loopt een gemeente renterisico. Het renterisico kan worden gemeten door middel van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij aanvang van het jaar. Bij toepassing van deze norm bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Someren € 3,8 miljoen. Momenteel zijn er geen leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.

Renterisiconorm Algemeen De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te beheersen/beperken. Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Situatie Someren Voor 2014 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Someren € 9 miljoen. De gemeente Someren kent slechts één lening. In 2012 is een geldlening van € 13,5 miljoen aangegaan met een looptijd van 5 jaar tegen een vast rentepercentage. Een belangrijk deel hiervan werd gebruikt voor de financiering van een grondaankoop. Er wordt van uitgegaan dat deze lening op het einde van de looptijd volledig wordt afgelost en dat geen sprake is van herfinanciering. Voorwaarde hierbij is wel

109/187

dat de momenteel stagnerende gronduitgifte weer op gang zal komen. Aangezien voor de berekening van de renterisiconorm alleen dat gedeelte van het vreemd vermogen in aanmerking wordt genomen dat onderhevig is aan herfinanciering of renteherziening wordt deze lening niet in aanmerking genomen bij de berekening van de norm. Dit houdt in dat de gemeente Someren uitkomt onder de gestelde norm.

3. Kredietrisicobeheer De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de publieke taak. Uitzettingen geschieden uitsluitend aan tegenpartijen die aan de in het treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen. Daardoor worden kredietrisico’s beperkt.

Opgenomen geldleningen Door de gemeente Someren zijn geen afzonderlijke leningen aangegaan ten behoeve van derden.

Verstrekte geldleningen In totaliteit heeft de gemeente Someren per 31-12-2014 een bedrag van € 229.000,-- aan leningen verstrekt aan stichtingen en verenigingen actief binnen de gemeente Someren. Via het stimuleringsfonds volkshuisvesting werd in 2014 voor een bedrag € 145.000,-- aan startersleningen verstrekt.

Liquide middelen De gemeente Someren heeft nog een bedrag van € 24.394.000,-- aan liquide middelen bij het Rijk uitstaan in de vorm van spaargeld. Met ingang van 15 december 2013 is de gemeente verplicht om overtollige gelden voortaan bij het Rijk te stallen (schatkistbankieren). Op 31 december 2013 had de gemeente Someren een bedrag van € 8.476.000,-- bij het Rijk uitstaan. Het verschil aan liquide middelen bij het Rijk wordt met name veroorzaakt door in de loop van het jaar afgeloste obligatieleningen die onderdeel vormden van de obligatieportefeuille.

Daarnaast heeft de gemeente Someren langlopende uitgezette gelden in de vorm van obligatieleningen. De nominale waarde van de belegde gelden per ultimo 2014 bedraagt € 5.550.000,--.

Dit bedrag is belegd in het Klassiek Obligatiemandaat. De betreffende beleggingsportefeuille is opgebouwd uit obligaties (schuldbewijzen) van een aantal nationale en internationale banken.

110/187

De portefeuille ziet er ultimo 2014 als volgt uit: Product

Nominaal

%

Jaar van

Rente opbrengst

aflossing

2014

Den Danske bank 05/18

1.250.000,00

4,100

2018

51.250,00

Royal Bank of Scotland 04/21

1.300.000,00

4,625

2021

60.125,00

Landesbank Berlin 15

1.400.000,00

4,375

2015

61.250,00

Nord L/B Lux 15

1.250.000,00

3,625

2015

45.312,50

350.000,00

4,750

2017

16.625,00

Intesa Sanpaolo 07/17 Totalen

5.550.000,00

234.562,50

In 2014 werd in totaal € 367.000,-- aan rente in de exploitatie verantwoord. Het verschil tussen dit bedrag en het bedrag volgens bovenstaand renteoverzicht betreft in de loop van het jaar afgeloste obligatieleningen. Deze zijn niet (meer) in het overzicht opgenomen. Ultimo 2013 bedroeg de nominale waarde van de portefeuille € 14.050.000,--. In de loop van 2014 werden de leningen van ABN AMRO bank, UBS Jersey, ING, Banco Bilbao, SNS, HSBC France, Dekabank en Rabobank afgelost. Een aantal banken hebben hierbij de optie gelicht om boetevrij leningen af te lossen.

111/187

3.7 Grondbeleid Grondbeleid is een beleidsterrein dat continue in beweging is. De doelstellingen, zoals opgenomen in de programmabegroting en de Nota Grondbeleid, vormen de kaders waarbinnen gewerkt moet worden. Voor wat betreft de prognoses voor de uit te geven kavels woningbouw is de Woonvisie leidend. Het te ontwikkelen areaal bedrijventerreinen is gebaseerd op de Regionale Programmering Bedrijventerreinen van de Provincie. De bedrijventerreinen die we als doel hadden te ontwikkelen zijn ontwikkeld. In deze paragraaf wordt het doen en laten op grondzakengebied verantwoord. Daarbij is transparantie voor de raad het sleutelwoord én het uitgangspunt. Waarom is die doorzichtigheid zo belangrijk? Uiteraard vanwege het grote financiële belang en de daarbij horende risico’s. In feite treden we op als een maatschappelijk bedrijf dat grond ontwikkelt en aan de man brengt. Daarbij kunnen winsten worden gemaakt maar ook verliezen worden geleden. Duidelijkheid daarin heeft bovendien een directe relatie met de doelstellingen in de voornoemde beleidsstukken.

Bestuurlijke doelstelling Om een verantwoord grondbeleid tot uitvoer te brengen moet de gemeente een effectief en strategisch beleid voeren op alle deelterreinen. Jarenlang heeft het accent op een actieve grondpolitiek gelegen. Verwerven impliceerde min of meer automatisch een gegarandeerde afzetmogelijkheid. De afgelopen jaren zijn voor de woningbouwlocaties nagenoeg alle gronden aangekocht. Voor bedrijventerreinen heeft dit waar mogelijk plaatsgevonden. De woningbouw/bedrijvenmarkt is echter in diverse opzichten veranderd: hoewel de grondverkopen blijven lopen, worden eerder geprognosticeerde opbrengsten niet gehaald. Een ontwikkeling die weliswaar algemeen waarneembaar is, maar daarom niet minder zorgwekkend is.

Maatwerk en flexibiliteit De bestuurlijke doelstelling kan bij deze tendens niet achterblijven: maatwerk en flexibiliteit zijn de nieuwe sleutelwoorden. Anno 2015 dient het grondbeleid actief richting te geven aan vastgestelde of nader vast te stellen bestuurlijke doelen, daarbij maximaal inspelend op de meest wenselijke ontwikkeling van volkshuisvestelijke, economische, maatschappelijke, sociale, culturele of financiële doelstellingen. Met de vaststelling van uw meest recente Nota Grondbeleid in november 2011 heeft u uitgesproken dat ook voor de komende jaren het grondbeleid gericht blijft op een actief beleid, waarbij vooraf per project of planontwikkelingsgebied een haalbaarheidsstudie c.q. quick-scan wordt verricht met betrekking tot de risico’s en kosten. Per nieuwe situatie wordt dus bezien of actief dan wel faciliterend grondbeleid wordt toegepast. Daarbij worden voorwaarden gesteld over soort woningen, grondprijzen en dergelijke.

Consequentie nieuw grondbeleid Het nieuwe grondbeleid houdt in dat gekozen is voor een enigszins terughoudender actief grondbeleid. Dit is gebaseerd op de economische situatie, waarin met name de woningmarkt verkeert. Duidelijk is dat aan de lopende grondexploitaties niets meer te veranderen valt omdat de

112/187

gronden reeds zijn verworven en investeringen zijn gedaan in aankopen, onderzoeken en bouwrijp maken. Het is nu zaak om de exploitaties binnen de aangehouden looptijden en/of noodgedwongen mogelijk nog te verlengen looptijden met een positief resultaat af te ronden. Daarvoor zijn het afgelopen jaar de nodige inspanningen verricht. Onder andere hebben verschillende bouwplanontwikkelingen plaatsgevonden in samenwerking met woningstichtingen en projectontwikkelaars. Echter de crisis in de woningmarkt blijft echter dusdanig voelbaar dat verschillende geplande woningbouwprojecten (ontstaan vanuit een bouwclaim vanwege een grondpositie uit het verleden) niet zijn gestart door de slechte verkoopresultaten. Samen met de ontwikkelaars zijn we aan het bezien in hoeverre een herontwikkeling van kavels en in bepaalde gevallen een andere locatie binnen Waterdael III soulaas kan bieden. Inzet is de bouw van verkoopbare woningen zonder ook maar enigszins afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Recente successen Anderzijds leert de ervaring dat projecten, welke geïnitieerd worden door plaatselijke danwel in de directe omgeving gevestigde initiatiefnemers, zeer succesvol verlopen. Door letterlijk en figuurlijk dicht op de Somerense markt te opereren is het mogelijk gebleken op korte termijn te ontwikkelen, te verkopen en dus te bouwen. Voorbeelden zijn de starterswoningen aan de Esdoornstraat in Someren-Eind en aan de Bonte Beer/Eikenpage in Waterdael III. Voorts kwam een huurproject in de vrije sector aan de Hageheld gereed. En last but not least de diverse CPO-projecten. "Someren is koploper bouw CPO-woningen", zo verwoordde het Eindhovens Dagblad het succes onlangs nog zeer treffend in de editie van 9 januari 2015. De verkoop van zowel woningbouw- als bedrijfskavels stemde, zeker gezien het huidige economische klimaat, tot tevredenheid. In totaal is in 2014 voor 3 miljoen aan bouwkavels verkocht (ten opzichte van 2,2 miljoen in 2013). Bedrijfskavels wisselden voor 5,9 miljoen (tegenover 4,4 miljoen in 2013) van eigenaar. Ten opzichte van de begroting 2014 is 77% gerealiseerd.

Hoe kan het nog beter? Hoewel we dus zeker geen reden tot klagen hebben, blijven we nadenken over hoe de voortgang in de verkopen bewaard of verbeterd kan worden. Met andere woorden: op welke wijze kan een potentiële gegadigde geprikkeld worden nu tot aankoop van bouwgrond over te gaan? In 2014 zijn de Starterslening en de uitgifte van grond in erfpacht als verkoopstimulerende maatregelen geïntroduceerd en in een ludiek jasje gestoken door de campagne "wil je met me bouwen?". Met name de Starterslening mag zich verheugen in een warme belangstelling. Er kan gerust gesteld worden dat het succes van de bovengenoemde gerealiseerde projecten voor een groot deel te danken is aan de Starterslening. Ook in het komende nieuwe jaar wordt hard gewerkt aan het blijven promoten van onze stimuleringsmaatregelen.

Financieel beleid Wij waren, zijn en blijven alert op ontwikkelingen in de markt en daarop eventueel te nemen maatregelen. Aan de hand van de stand van zaken per 31 december 2014 hebben wij de grondexploitaties opnieuw op actualiteit en looptijd bezien. Wij hebben tevens enkele scenario’s doorgerekend waarbij de looptijden van de exploitaties zijn verlengd met één, drie en vijf jaar. De 113/187

resultaten worden gebruikt om de algemene reserve grondbedrijf te beoordelen (zie reservepositie).

In de grondnota 2011 is het volgende financiële beleid vastgesteld: Winstnemingen grondbedrijf In de praktijk kan de ontwikkeling van resultaten gedurende de looptijd van het plan sterk fluctueren. Gezien deze omstandigheid hanteren wij een systematiek die rekening houdt met de daadwerkelijk gerealiseerde winst. Dit wordt bereikt door afroming van de winst naar rato van het aantal verkochte m² in relatie tot het totaal. Voorwaarde voor het afromen van de winst is echter dat de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan de gerealiseerde kosten.

Reservepositie Voor de financiële risico’s in de bouwgrondexploitatie is een algemene reserve grondbedrijf gevormd. Deze reserve dient om schommelingen binnen de grondexploitaties op te vangen. Bij financiële afwikkeling van complexen worden de voordelige of nadelige exploitatiesaldi verrekend met deze reserve. Ook kunnen aankopen, waarvan het niet verantwoord is de kosten volledig ten laste van het exploitatiegebied te brengen, ten laste van deze reserve worden gebracht. Rekening houdend met bestaande claims heeft de algemene reserve grondbedrijf enkel nog de functie van weerstandsvermogen. Daarnaast wordt de reserve ingezet als tijdelijk dekkingsmiddel voor gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen en/of waarvoor nog geen exploitatieberekening voor handen is. De financiële ruimte hiervoor is echter beperkt. Daarom is besloten om voorzichtig om te gaan met het oormerken van gelden uit deze reserve.

Het beleid van de gemeente Someren is erop gericht dat jaarlijks een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie wordt opgesteld. Indien hieruit verliezen blijken, dan worden hiervoor voorzieningen gevormd. De berekening van de resultaten geschiedt op basis van contante waarde. Voor de resultaatbepaling wordt de grondexploitatie als één geheel gezien. Met andere woorden, verwachte verliezen en winsten mogen worden gesaldeerd. Voor een eventueel nadelig saldo dient dekking te worden gevonden. Echter, in die gevallen dat verliesgevende complexen in de tijd gezien eerder worden afgesloten dan complexen waarvan de winsten nodig zijn voor dekking van de geprognosticeerde verliezen, kan compensatie van verliezen en winsten uit het oogpunt van voorzichtig beleid niet onverkort plaatsvinden.

In het kader van het inzichtelijk maken van risico’s van de exploitatie wordt een onderscheid gemaakt in twee soorten risico’s. Dat zijn: a. Voorzienbare risico’s (risico’s op planniveau). Voorzienbare risico’s worden jaarlijks bij de actualisatie van de exploitatieopzetten berekend. Voor verwachte verliezen wordt een voorziening getroffen c.q. dient de getroffen voorziening te worden aangepast. Voor het Lauruscomplex is een verliesvoorziening gevormd ter hoogte van het op dit moment verwachte verlies. b. Onvoorzienbare of algemene risico’s (conjuncturele of marktrisico’s). Onder onvoorzienbare of algemene risico’s zijn te verstaan risico’s die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen waardoor de gronduitgifte over de hele linie stagneert. Ook komt de toerekening van interne apparaatskosten in gevaar. In de grondnota is bepaald dat de minimale hoogte van de algemene 114/187

reserve grondbedrijf dient te voldoen aan een door Gedeputeerde Staten geaccepteerde norm. Als norm wordt een combinatie van de IFLO-norm en de scenario-analyse gehanteerd.

De IFLO-norm is gebaseerd op het totaalbedrag van de volgende twee componenten:

-

10% van de boekwaarde van de gronden in exploitatie;

-

10% van de nog te maken kosten van de gronden in exploitatie.

Daarnaast wordt per plan aangegeven wat het risico is bij de meest negatieve optie van scenarioontwikkeling. Voor de berekening van de noodzakelijke omvang van de reserve wordt per plan uitgegaan van het hoogste berekende geldelijke risico. De minimale omvang van de algemene reserve grondbedrijf is gelijk aan de som van de hoogste risico’s per plan. Ultimo 2014 dient de algemene reserve grondbedrijf op basis van genoemde berekening minimaal € 3,6 miljoen te zijn. Hierbij is als worst case scenario vijf jaar uitstel van grondverkopen gehanteerd. De werkelijke stand per 31-12-2014 van deze reserve is € 7,3 miljoen en hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de norm zoals deze in de grondnota is vastgesteld.

Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren Hierna wordt een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie gegeven. Deze resultaten zijn exclusief de stortingen in de reserve bijzondere werken en buitengebied in ontwikkeling (beiden € 5,-- per uitgegeven m2). Bedragen x € 1.000,--

Nr. Naam

Einde Verwacht resultaat Verwacht resultaat looptijd begroting 2015 *) jaarwerk 2014 **) Verschil

Contante waarde 31-12- Winstafromin 2014 g t/m 2014

29 't Vaartje I

2020

361

304

-57

252

33 Waterdael III

2021

5.584

5.740

156

4.622

0

34 Groote Hoeven

2024

2.434

2.318

-116

1.708

0

39 Lage Akkerweg II

2020

3.486

2.765

-721

2.293

282

46 Uitbreiding Someren-Heide Zuid

2018

503

474

-29

417

0

55 De Brim IV

2017

1.007

823

-184

746

800

60 Witvrouwenbergweg

2019

1.066

1.106

40

945

0

61 Lauruscomplex

2015

-551

-798

-247

-767

0

78 Uitbreiding Lierop Kromvenweg

2021

2.041

1.978

-63

1.593

0

90 Eegelshoeve

2015

4

3

-1

3

877

91 Loovehof (door projectontwikkelaar) Brede School Diamant 92 (inbreidingslocaties Someren-Noord)

2016

444

434

-10

405

0

2020

Totaal resultaat

0

904

974

70

808

0

17.282

16.121

-1.161

13.025

1.960

*) Tijdens de begroting 2015 is voor de laatste keer gerapporteerd ten aanzien van de verwachte resultaten van de grondexploitaties. **) Dit betreffen verwachte resultaten ten tijde van het opstellen van dit jaarwerk, deze zijn dus nog niet gerealiseerd!

De belangrijkste verschillen tussen het verwacht resultaat in de begroting 2015 en het jaarwerk 2014 zijn als volgt:

115/187

•

Het voordeel bij Waterdael III wordt met name veroorzaakt doordat er minder m2 grond is aangekocht dan geraamd.

•

Ten aanzien van Groote Hoeven zijn de kosten bouwen woonrijp maken verhoogd ivm indexering.

•

Het nadeel van Lage Akkerweg II ad. € 0,7 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat het plan tijdens de begroting 2015 nog erg globaal was en er nu een gedetailleerd plan ligt. Hierdoor zijn de kosten bouwen woonrijp maken € 330.000,-- hoger en de opbrengst van de gronduitgiftes € 270.000,-- lager uitgevallen. Deze nadelen hebben tenslotte een nadelig rente effect van ruim € 100.000,--.

•

In 2014 is voor de Brim IV € 150.000,-- winst afgeroomd ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf en dit levert een nadelig verschil op in het verwachte resultaat.

•

Het nadelig verschil van het Lauruscomplex wordt veroorzaakt doordat er meer infra wordt aangelegd dan gepland. Hierdoor stijgen enerzijds de kosten bouwen woonrijp maken en dalen de inkomsten uit gronduitgiftes anderzijds.

Lauruscomplex / bedrijfsontwikkeling Witvrouwenbergweg en Lage Akkerweg In april 2012 is het Lauruscomplex aangekocht. Onmiddellijk na eigendomsverwerving zijn actief verkooponderhandelingen met diverse belangstellenden gestart. Op dit moment is alles verkocht, op één kavel na. Ondanks de snelheid van verkoop en het doorvoeren van kostenbesparende ontwikkelingen (te denken valt aan grote kavels, optimalisatie van infrastructuur) wordt de exploitatie van het Lauruscomplex met een negatief resultaat afgesloten. Het betreft echter een relatief gering verlies, wat, gezien in het licht van een economisch ongunstige verkoopmarkt, zeker niet tot ontevredenheid mag stemmen.

Inmiddels is het bestemmingsplan Witvrouwenbergweg en uitbreiding Lage Akkerweg vastgesteld. Ook de verkopen in deze plannen verlopen voorspoedig en succesvol.

Grondverkoopprijzen De grondverkoopprijzen voor 2014 waren als volgt: Verkoopprijs per m²

Prijs in € in 2014

Sociale huurwoningen

186,--

Sociale koopwoningen

186,--

Vrije sector

265,--

Wonen+

265,--

Bedrijventerrein (basistarief)

145,--

Bedrijventerrein (zichtlocatie)

165,--

Alle prijzen zijn exclusief BTW

116/187

3.8 Sociaal beleid Met de Wet Werk en Bijstand (WWB) hebben de gemeenten sedert de invoering in 2004 meer beleidsvrijheid gekregen om het bijstand- en re-integratiebeleid in te vullen. Het jaar 2014 is voor het team Sociale zaken van de afdeling MO hectisch geweest om twee redenen:

1) de beleidsmatige voorbereidingen op de nieuwe Participatiewet die met ingang van 1-12015 van kracht is geworden.

2) De overstap naar het Werkplein regio Helmond. Management informatie Wwb, Ioaw en minimaregelingen 2014 Periode 1-1-2014 tot 1-1-2015

1 .Werkloosheidcijfers 2014 (cijfers UWV met vertraging van 1 maand) in %

werkloosheidcijfers 2014 9 8 7 6 Nederland Regio Helmond Someren Someren 2013

5 4 3 2 1 0 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

sep

Okt

Nov

dec

Met ingang van september 2013 verstrekt het UWV geen werkloosheidspercentage meer van de NWW (Niet Werkende Werklozen). Zij verstrekt nog wel het aantal werkloze personen per gemeente. Het werkloosheidscijfer is het aantal ww-uitkeringen afgezet tegen de beroepsbevolking van een gemeente. Someren scoort met een werkloosheidspercentage eind 2014 van 5,2% relatief lager dan de regio (5,9%) en landelijk (5,6%) Ten opzichte van eind 2013 is de het werkloosheidspercentager van 7,7 % gedaald naar 5,2%. Dit is een prima resultaat.

Max WW uitkeringen Met Uwv werkbedrijf is een afspraak gemaakt om nog voor het bereiken van de maximum termijn Ww de klanten in beeld te krijgen. Resultaat is dat de maximum Ww geen of nauwelijks instroom voor de WWB oplevert.

117/187

Uit de cijfers van het UWV blijkt dat in 2014 slechts 2% van uit de Ww naar de bijstand gaat , terwijl landelijk dit percentage ligt van 7 tot 13%. De directeur van het UWV geeft aan dat Someren het goed doet.

2 . Actieve uitkeringsdossiers 2014 Wwb, Ioaw/Ioaz ( peilmoment einde van de maand) Maand

Jan

Begin

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

dec

totaal

202

203

204

206

208

213

208

206

205

205

198

203

Instroom

12

5

5

10

11

3

3

7

6

2

10

4

78

Uitstroom

11

4

3

8

6

8

5

8

6

9

5

4

77

Eind 2014

203

204

206

208

213

208

206

205

205

198

203

203

Situatie 2013

196

196

193

194

192

191

190

190

188

191

196

202

aantal uitkeringen 2014 215 210 205 200 195 190 185 180 175 Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun aantal

Jul

Aug

sep

Okt

Nov

dec

aantal 2013

Opmerkingen Onlangs publiceerde Divosa dat de landelijke volume BUIG in 2014 is toegenomen met 5,5%. Gelet op onze toename van 0,5% kan gesteld worden dat de cijfers in Someren zeer goed zijn. Toename in regiogemeenten 2014: Asten 9,4%, Deurne 6%, Geldrop Mierlo 2,9%, Gemert Bakel 0%, Laarbeek 7,2% en Helmond 0,5%

Budgetten gebundelde uitkering 2014 Regeling

Begroot 2014

Uitgaven 2014

Begroot 2013

Uitgaven 2013

Wwb

2.803.000

2.751.257

2.603.000

2.592.926

Ioaw

217.100

161.638

253.100

192.937

Ioaz

18.200

14.986

0

Bbz

17.573

14.385

152.152

62.998

3.055.873

2.942.266

3.008.252

2.848.861

Totaal Terugvordering SV land *

65.926

41.284 20.320

118/187

In de begroting is het bedrag opgenomen dat als voorlopig budget Inkomensdeel door het Rijk in het vooruitzicht is gesteld. In de loop van het jaar kwamen er al signalen dat het definitieve budget naar benden zou worden bijgesteld. In september 2014 is het definitieve budget Inkomensdeel ( BUIG Middelen ) bekend gemaakt. Dit is het bedrag wat het rijk beschikbaar stelt.

Budget Rijk I deel 2014 (BUIG)

€

2.815.184

Af uitgaven minus terugvordering

€

2.942.266

€

-127.082

Bij terugvorderingen

€

65.926

Tekort op inkomensdeel BUIG 2014

€

-61.156

Het tekort is minder dan 10% van het budget derhalve kan er voor dit tekort geen beroep gedaan worden op een eenmalige uitkering via de toetsingscommissie. Dit is het derde jaar dat de gemeente geen beroep hoeft te doen op een eenmalige uitkering.

Overige regelingen Regeling

Aan-

Begroot

Uitgaven

Over / tekort

vragen Bijzondere bijstand Regeling meedoen

432

€ 211.000,--

€ 214.663,--

-€ 3.663,--

105

€

53.325,--

€ 61.673,--

-€ 8.348,-€ 12.011,--

Totaal 2014

537

€ 264.325,--

€ 276.336,--

Totaal 2013

616

€ 254.325--

€ 253.192,--

€

1.183,--

Het aantal aanvragen is gedaald. Dit heeft te maken met de wijziging van de Regeling meedoen. Met ingang van 1-1-2013 wordt het recht op deze voorziening toegekend voor de duur dat iemand daar recht op heeft. De burgers hoeven deze regeling niet meer ieder jaar aan te vragen. In 2013 waren er nog 226 aanvragen voor de regeling meedoen. De aanvragen voor bijzondere bijstand zijn wel gestegen van 390 in 2013 naar 432 in 2014 .

De kosten voor deze twee regelingen zijn hoger dan begroot. Echter er zijn in 2014 extra middelen beschikbaar gesteld door het rijk en deze zijn toegevoegd bij de post schulddienstverlening. Hierop is in 2014 nog een overschot ad € 17.526,16

Schulddienstverlening De schulddienstverlening is nagenoeg probleemloos overgebracht naar de gemeente Helmond. De gemeente Someren heeft 23 schuldregelingen overdragen aan Helmond. Helmond heeft in 2014 47 nieuwe aanvragen gekregen. Inmiddels zijn er 48 afgesloten.

119/187

33% van de aanvragen zijn afgesloten wegens het niet nakomen van afspraken. Het percentage van Someren is 5% hoger dan het gemiddelde van de Peelgemeenten. Dit punt vraagt om extra aandacht.

Begroot voor schulddienstverlening Helmond en Saldo plus (budgetbeheer) en de extra bijzondere bijstand 2014 € 99.665,-- De uitgaven hiervoor bedroegen € 82.139,--. Het verschil ad € 17.526,-- moet gezien worden als in te zetten bij het tekort van de bijzondere bijstand en minima regeling.

Eenmalige koopkrachttegemoetkoming 2014 In oktober 2014 trad de Wet Koopkrachttegemoetkoming lage inkomens en het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens in werking. Op grond van deze wet hebben personen met een inkomen van ten hoogste 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm recht op een tegemoetkoming in het jaar 2014. De tegemoetkoming bedraagt voor een echtpaar € 100,-- voor een alleenstaande ouder € 90,-- en voor een alleenstaande € 70,--. Het overgrote deel van de aanvragen is ambtshalve afgehandeld. Alle mensen die een bijstandsuitkering hadden of gebruik maakten van de regeling Meedoen of tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten of de collectieve zorgverzekering CZ hebben de tegemoetkoming ambtshalve toegekend gekregen. 244 Aanvragen zijn ambtshalve afgehandeld. 67 Aanvragen zijn schriftelijk ingediend en afgehandeld .

Het rijk heeft voor deze tegemoetkoming extra middelen beschikbaar gesteld ad € 58.000,-Uitgaven aan tegemoetkomingen

€

25.280

Uitvoeringskosten (inhuur)

€

5.336

Totaal kosten

€

30.616

Over

€

27.384

Re-integratie 1. Werkmakelaar: Volume werkvoorraad ; Mutaties in deze verantwoordingsperiode Actief start

Nieuw gestart 47

beëindigd 40

Actief eind 43

44

Resultaten werkmakelaar Reden beëindigingen Reguliere baan 100% uitstroom

Wwb / Ioaw

Nugger 19

3

Reguliere baan 100% uitstroom met Loonkostensubsidie

2

0

Plaatsing wsw

0

1

120/187

Overige redenen / ziekte/ verhuizingen etc

17

1

6

1

8

0

Overige resultaten (nog niet beëindigd) Reguliere parttime baan Participatiebaan Werkervaringbaan met loon Werkervaringbaan zonder loon

Een uitstroom naar regulier werk van 19 personen is een goed resultaat gelet op de huidige economische crisis.

2. Participatie activiteiten en de kosten 2014 activiteiten Eenmalige premie sociale activering

Aantal

2013 Begroot

Verschil

Aantal

Kosten

27

€ 13.220

€ 12.500

- € 720

26

€ 11.990

3

€ 2.795

€ 8.000

€ 5.205

6

€ 4.236

21

€ 15.894

€ 16.780

€ 886

19

€ 10.823

Eenmalige premie ivm deeltijd arbeid Advies kosten

Kosten

Re-integratietrajecten -werkmakelaar

45

-loonkosten subsidie -div. trajecten

1

58 € 142.473

€ 169.000

€ 26.527

5

€ 145.991

17

28

-scholing Kinderopvang

3

€ 1.752

€ 2.000

€ 248

6

€ 2.528

5

€ 116.202

€ 112.000

- € 4.202

5

€ 113.265

27

€ 36.832

169

€ 325.665

Lopende contracten Wet inschakeling werkzoekenden en In en doorstroombanen Schuldhulpverlening (LEV en Saldo-plus) * Totaal

133

€ 292.336

€ 320.280

€ 27.944

* Schuldhulpverlening staat beschreven onder overige regelingen. De uitgaven zijn in totaal redelijk binnen de begroting gebleven. Het resultaat van de re-integratie inspanning is goed.

Managementinformatie WMO 2014 1. Aantal voorzieningen Stijging/ Voorzieningen

1-1-2013

1-1-2014

1-1- 2015

daling % 1-1-2014

HBH

418

388

367

- 5,4%

GPK /GPP

203

203

198

- 2,5%

CVV / scootmobiel etc

531

517

489

- 5,4%

121/187

Rolstoelen

195

184

154

-16,3%

48

51

56

9,8%

1395

1343

1264

-5,9%

+Woningaanpassing Verhuiskosten en hulpmiddelen Totaal

Het aantal voorzieningen is ten opzichte van 2014 met bijna 6% gedaald. 2. Aantal unieke klanten Unieke klanten

1-1-2013

Totaal

1-1-2014

862

1-7-2014

818

1-1-2015

839

Stijging daling % 1-1-2014

890

8.8%

De stijging is in alle gemeenten in 2014 en met name in december fors gestegen (in Someren 72 in totaal waarvan 36 in december).

3. Budgetten WMO 2014 Voorziening

Uitgaven 2013

Begroting 2014

Uitgaven 2014

HBH (zin)

941.919

980.097

931.172

HBH (pgb)

174.792

210.000

163.604

302.160

273.500

271.179

151.703

141.000

82.444

Woningaanpassing

32.155

60.000

55.483

Advieskosten / Chambers

27.843

47.000

28.484

1.630.572

1.711.597

1.532.366

Vervoersvoorzieningen CVV / scootmobiel Rolstoelvoorzieningen

Totaal Over / tekort begroting Eigen bijdrage CAK

Ontvangsten 2014

179.231 180.000

278.191

Over het geheel genomen is er een overschot op de begroting van € 179.231,--. Het overschot is voornamelijk het gevolg van de forse daling aantal rolstoelen en de verlaging van de huurprijzen van rolstoelen. De daling bij HBH heeft te maken met de her-indicaties (de kanteling)

122/187

Overzicht financiële positie 4. Jaarrekening 4.1

Procedure jaarstukken

Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college aan de raad verantwoording af over het gevoerde financieel beheer over het begrotingsjaar, onder overlegging van de jaarstukken en het ter zake opgemaakte accountantsrapport. De jaarstukken bestaan conform artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit een jaarverslag en de jaarrekening. Bij de jaarstukken is een raadsvoorstel gevoegd voor de vaststelling van het resultaat en de resultaatbestemming. Binnen twee weken na vaststelling door de raad, of in ieder geval voor 15 juli, dienen de jaarstukken met het accountantsrapport aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden.

4.2

Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming

Het BBV vormt samen met de Financiële verordening van de Gemeente Someren het kader van de waarderingsgrondslagen. De jaarrekening is conform de begroting opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten en normen die voor gemeenten en provincies als aanvaardbaar worden beschouwd. De baten en lasten, die toe te rekenen zijn aan het begrotingsjaar, zijn in de jaarrekening opgenomen. Het moment van betaling of ontvangst, is daarbij niet van belang. De gehanteerde waarderingsgrondslagen worden hieronder weergegeven. Materiële vaste activa De materiële vaste activa kennen twee subcategorieën: investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut. De investeringen met economisch nut worden (verplicht) geactiveerd en afgeschreven. Op deze investeringen worden geen bijdragen uit reserves verminderd. De investeringen met maatschappelijk nut worden eveneens geactiveerd en afgeschreven. Op deze investeringen mogen wel bijdragen uit reserves in mindering worden gebracht.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met ontvangen bijdragen van derden, de berekende afschrijvingen (en bijdragen uit reserves). Afschrijving van de activa start in het jaar na oplevering en / of ingebruikname van het actief. Afschrijvingen worden berekend op basis van verwachte levensduur zowel op lineaire basis als door middel van annuïteiten.

123/187

Onder de materiële vaste activa worden tevens de in erfpacht uitgegeven gronden opgenomen. Deze materiële vaste activa zijn tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd. Aangezien aan de gronden in erfpacht een koop op afbetaling ten grondslag ligt, worden deze gronden afgeschreven in overeenstemming met de duur van de overeenkomst.

De materiële vaste activa met een aanschafwaarde lager dan € 10.000,-- per order worden niet als materiële vaste activa verantwoord, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht.

Financiële vaste activa Deelnemingen zijn tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd, of tegen marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs.

Onder de financiële vaste activa wordt tevens de behaalde winst op de in erfpacht uitgegeven gronden opgenomen. Aangezien aan de gronden in erfpacht een koop op afbetaling ten grondslag ligt, wordt dit vast actief jaarlijks verminderd conform de duur van de overeenkomst. De behaalde winst wordt jaarlijks gedurende de looptijd van de overeenkomst ten gunste van de exploitatie gebracht.

Vlottende activa De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Onderhanden werk inzake grondexploitaties De investeringen in grondexploitaties zijn gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde. Deze bestaan uit verwervings- en beheerskosten en kosten voor het bouwen woonrijp maken. Hieraan zijn toegevoegd de opslagen voor apparaatskosten. Op de totale kosten worden de subsidies en ontvangsten wegens onder meer gronduitgiften in mindering gebracht. Aan de netto investering wordt rente toegevoegd. Positieve resultaten bij het afsluiten van plannen worden rechtstreeks gedoteerd aan de reserve grondbedrijf.

Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen de activa en het vreemd vermogen. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in reserves die tot het weerstandsvermogen behoren, en reserves waarvan de bestemming door de raad is vastgesteld en derhalve kan worden gewijzigd.

Voorzieningen 124/187

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende en kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kostenverdeelsleutels Tijdsinschatting De doorberekening van de kosten van het Bedrijfsbureau en de afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Burger en Bestuur gebeurt op basis van de tijdsinschatting voor de diverse onderdelen door de medewerkers van de afdeling.

Tijdregistratie De kosten van de afdeling Realisatie, Beheer en Onderhoud worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de hand van verantwoorde uren tegen een voorcalculatorisch tarief.

Formatie De kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden worden doorberekend op basis van het aantal FTE’s per team. De kosten van facilitaire dienstverlening worden doorberekend op basis van het aantal FTE’s binnendienst.

Computers De doorberekening van de kosten van de afdeling Automatisering gebeurt op basis van het aantal geautomatiseerde werkplekken.

Tarief per m2 De doorberekening van de huisvestingskosten gebeurt op basis van een tarief per m2. De m2 zijn berekend op basis van netto ruimte. Er is geen rekening gehouden met gangen, toiletten, hal en dergelijke.

125/187

4.3

Balans

Activa

Ultimo 2014

Ultimo 2013

Vaste activa Immateriële vaste activa

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling

0

0

36.853.533

37.362.880

28.917.676

30.431.867

0

0

7.935.857

6.931.013

7.340.586

15.303.216

Materiele vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

37.193

37.193

374.195

233.421

6.929.198

15.032.602

12.586.738

18.300.615

379.087

356.274

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen, overige gronden Niet in exploitatie genomen gronden Onderhanden werk, gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen

0

0

12.207.651

17.944.341

0

0

28.433.485

14.141.357

2.139.997

3.013.690

Verstrekte kasgeldleningen

0

339

Rekening-courant met Rijk

24.393.869

8.476.007

Overige vorderingen

1.121.403

1.908.871

Overige uitzettingen

778.215

742.450

Liquide middelen

438.279

376.713

Girosaldi Banksaldi Overlopende activa Totaal activa

0

379

438.279

376.334

721.427

894.228

86.374.047

86.379.009

126/187

Passiva

Ultimo 2014

Ultimo 2013

Vaste passiva Eigen vermogen

58.216.468

59.987.896

Algemene reserve

43.720.976

44.907.338

Bestemmingsreserve

13.520.354

13.067.240

975.138

2.013.318

7.934.176

6.054.740

7.934.176

6.054.740

13.537.225

13.561.281

Resultaat Voorzieningen Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Opgenomen langlopende geldleningen

13.500.000

13.500.000

Dwangsommen

0

6.917

Door derden belegde gelden

0

0

37.225

54.364

4.097.741

4.956.553

Waarborgsommen Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Bank- en girosaldi Overige schulden Overlopende passiva Totaal passiva Gegarandeerde geldleningen

0

0

4.097.741

4.956.553

2.588.437

1.818.539

86.374.047

86.379.009

33.671.704

38.447.146

127/187

4.4

Toelichting op de balans

Activa Vaste Activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

A. Investeringen met economisch nut

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2014

30.791.588

28.917.676

0

0

6.571.292

7.935.857

37.362.880

36.853.533

B. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven C. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

A. Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: Boekwaarde

(Des)inves-

31-12-2013

teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2014

Gronden en terreinen

1.415.917

0

76.469

1.339.448

Gronden in erfpacht

2.170.435

639.847

0

2.810.282

Woonruimten

80.579

0

3.503

77.076

18.464.714

-825.165

707.557

16.931.992

1.130.894

852

77.561

1.054.185

Vervoermiddelen

308.155

35

191.384

116.806

Machines, apparaten en installaties

490.182

0

53.972

436.210

6.370.991

307.328

526.642

6.151.677

30.431.867

122.897

1.637.088

28.917.676

Gebouwen Grond-, weg, waterbouwkundige werken

Overige materiële vaste activa Totaal

Het negatieve bedrag in de kolom (Des)investeringen bij Gebouwen wordt veroorzaakt doordat in 2014 de baten (bijdragen van derden) hoger zijn dan de lasten op deze activapost. Per saldo is derhalve sprake van een desinvestering, oftewel een negatieve investering.

In 2014 heeft bij twee posten een reclassificatie plaatsgevonden. Het betreft de activa Aanpassing gemeenschapsplein S-E (onder Gebouwen) en Omvorming openbaar groen (onder Overige materiële vaste activa). Deze waren t/m 2013 onder de investeringen met economisch nut geclassificeerd en worden vanaf 2014 onder de investeringen met maatschappelijk nut geclassificeerd. Daarnaast was de post Aanpassing gemeenschapsplein S-E t/m 2013 onder de Gebouwen verantwoord en wordt deze post vanaf 2014 onder de Grond-, weg, waterbouwkundige werken verantwoord.

De belangrijkste (> € 50.000,--) in het boekjaar gedane (des)investeringen met economisch nut staan in

128/187

onderstaand overzicht vermeld. Het beschikbaar gestelde krediet is het saldo van geraamde lasten en baten.

Omschrijving investering

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

gesteld

besteed

besteed t/m

krediet

Gronden in erfpacht

2014

2014

0

611.536

2.768.034

Aanleg kunstgras voetbalveld Someren-Dorp

138.240

-99.646

213.951

Aanleg kunstgras voetbalveld Someren-Eind

432.000

50.062

Aanleg kunstgras voetbalveld Lierop

432.000

50.436

365.803

Vervanging infrastructuur I&A

325.000

298.451

362.291

1.327.240

910.840

4.077.257

Totaal

367.178

Bij de post Gronden in erfpacht is geen krediet beschikbaar gesteld. Het gaat hier immers om een doorlopende investeringspost. Bij deze post is derhalve ook geen sprake van kredietoverschrijding.

B. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: Vanaf 2014 moeten de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven afzonderlijk worden verantwoord. Het betreft hier rioleringsinvesteringen. Bij onze gemeente is sprake van een ideaalcomplex, waarbij de investering in het verslagjaar gelijk is aan de bijdrage vanuit de vervangingsvoorziening in het verslagjaar.

C. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Grond-, weg, waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde

(Des)inves-

31-12-2013

teringen

Afschrijvingen


6.368.074

1.153.748

226.592

7.295.230

562.939

80.138

2.450

640.627

6.931.013

1.233.886

229.042

7.935.857

De activaposten worden op basis van de lineaire methode afgeschreven.

In 2014 heeft bij twee posten een reclassificatie plaatsgevonden. Het betreft de activa Aanpassing gemeenschapsplein S-E (onder Grond-, weg, waterbouwkundige werken) en Omvorming openbaar groen (onder Overige materiële vaste activa). Deze waren t/m 2013 onder de investeringen met economisch nut geclassificeerd en worden vanaf 2014 onder de investeringen met maatschappelijk nut geclassificeerd.

De belangrijkste (> € 50.000,--) in het boekjaar gedane (des)investeringen met maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Het beschikbaar gestelde krediet is het saldo van geraamde lasten en baten. Omschrijving investering

Fietspad Loovebaan Parkeerterrein SV Someren Aanpak wegen buitengebied

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

gesteld

besteed

besteed t/m

krediet

2014

2014

216.200

-75.964

216.200

45.000

53.886

57.826

1.530.384

1.344.498

1.513.288

129/187

Aanpassing gemeenschapsplein Someren-Eind

100.000

101.194

123.894

Omvorming openbaar groen

407.500

79.298

416.319

2.299.084

1.502.912

2.327.527

Totaal

De in 2014 nieuw geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut worden in onderstaand overzicht naar afschrijvingstermijn gesorteerd. Overigens is bij onderstaande investering nog niet met de afschrijving gestart. Omschrijving investering

(Des)

Afschrijvings-

Investeringen

Termijn

Reconstructie Floreffestraat

8.635

25

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar Totaal

Boekwaarde

(Des)inves-

Afschrijvingen/

Boekwaarde

31-12-2013

teringen

aflossingen

31-12-2014

37.193

0

0

37.193

233.421

145.021

4.247

374.195

15.032.602

483.868

8.587.272

6.929.198

15.303.216

628.889

8.591.519

7.340.586

Vanaf 2014 worden onder Overige langlopende leningen verstrekte startersleningen verantwoord. Vanaf 2014 verstrekt de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) namens de gemeente Someren startersleningen.

De waarde van de beleggingen bij het SVN per 31 december 2014 is in totaal € 399.275,--. Boekwaarde

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

31-12-2014

Saldo rekening-courant (vlottende activa)

254.254

Saldo verstrekte startersleningen, revolverend (vaste activa)

145.021

Saldo verstrekte geldleningen via Gembank (niet revolverend) (vaste activa)

0

Totaal

399.275

Vlottende activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

A. Grond-, en hulpstoffen, overige gronden B. Niet in exploitatie genomen gronden C. Onderhanden werk, gronden in exploitatie D. Gereed product en handelsgoederen Totaal

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2014

356.274

379.087

0

0

17.944.341

12.207.651

0

0

18.300.615

12.586.738

A. Van de gronden hulpstoffen, overige gronden kan het volgende overzicht worden gegeven:

130/187

Overige gronden Totaal

Boekwaarde

(Des)inves-

Naar grond-

Boekwaarde

31-12-2013

teringen

exploitatie

31-12-2014

356.274

40.802

17.990

379.087

356.274

40.802

17.990

379.087

B. In 2014 waren er geen niet in exploitatie genomen gronden.

C. Van het onderhanden werk, gronden in exploitatie kan het volgende overzicht worden weergegeven: Grondexploitatie:

Boekwaarde

(Des)inves-

Winstuitname/

Boekwaarde

31-12-2013

teringen

verliesvoorz.

31-12-2014

't Vaartje I

1.859.450

-186.593

0

1.672.856

Waterdael III

2.611.387

-1.938.169

0

673.218

Groote Hoeven

4.502.057

135.795

0

4.637.851

-152.648

-763.154

0

-915.802

716.664

179.468

0

896.133

De Brim IV

-36.466

-147.345

150.000

-33.811

Witvrouwenbergweg

733.850

263.872

0

997.723

Lauruscomplex

4.547.799

-3.450.559

-246.640

850.600

Uitbreiding Lierop Kromvenweg

2.157.186

149.425

0

2.306.611

Eegelshoeve

-71.420

14.152

40.000

-17.268

Loovehof

-16.890

807

Lage Akkerweg II Uitbreiding Someren-Heide Zuid

-16.083

Brede School Diamant (inbreidingslocaties Someren-Noord) Totaal

1.093.372

62.251

0

1.155.624

17.944.341

-5.680.050

-56.640

12.207.651

Nog te maken kosten

22.282.032

Nog te verwachten opbrengsten

51.408.186

Vrijval verliesvoorziening

797.987

Verwacht exploitatieresultaat

16.120.517

Verrekening resultaten met algemene reserve grondbedrijf De verwachting is dat het Lauruscomplex en het complex complex Eegelshoeve in 2015 worden afgewikkeld. De afstorting van de winst ten gunste van de algemene reserve grondbedrijf is naar rato het aantal verkochte m2 in relatie tot de totaal uit te geven oppervlakte. D. In 2014 was er geen gereed product en waren er geen handelsgoederen.

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

131/187

Soort vordering

Gecorrigeerd

Saldo

Voorziening

Gecorrigeerd

saldo

31-12-2014

oninbaarheid

saldo

31-12-2013

Vorderingen op openbare lichamen

31-12-2014

3.013.690

2.139.997

0

2.139.997

339

0

0

0

Rekening-courantverhouding met Rijk

8.476.007

24.393.869

0

24.393.869

Overige vorderingen

1.908.871

1.197.271

75.868

1.121.403

Overige uitzettingen

742.450

1.043.738

265.523

778.215

14.141.357

28.774.876

341.391

28.433.485

Verstrekte kasgeldleningen

Totaal

Sinds eind 2013 zijn decentrale overheden verplichte deelnemers aan schatkistbankieren. De middelen die het drempelbedrag overschrijden worden derhalve in de vorm van een rekening-courant bij het ministerie van Financiën aangehouden. Onder de rekening-courant verhouding met Rijk is het saldo van deze rekening-courant opgenomen. In onderstaand overzicht wordt per kwartaal in 2014 het gemiddeld saldo aan middelen getoond, dat - in het kader van het drempelbedrag - door de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden. Omschrijving

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Drempelbedrag

353.995

353.995

353.995

353.995

Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist

429.431

281.035

244.097

279.339

-

72.960

109.898

74.656

75.436

-

-

-

Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

De afwijkingen per kwartaal worden in onderstaand overzicht kort toegelicht. Kwartaal 1e kwartaal 2014

Toelichting

De bijschrijvingen op de Kasbank worden valutair niet met dezelfde datum afgeschreven, waardoor het gemiddeld saldo buiten de schatkist het drempelbedrag fors overschrijdt.

2e kwartaal 2014

Vanaf medio 2e kwartaal vindt binnen het BNG-rekeningstelsel dagelijkse afroming van saldi boven het bedrag van € 325.000,-- naar de schatkist plaats. Hierdoor wordt het drempelbedrag in het 2e kwartaal onderschreden.

3e kwartaal 2014

Door een verwacht fors stijgend saldo bij de SVN is het afroombedrag bij de BNG tot € 225.000,-- verlaagd. In werkelijkheid blijkt het SVN-saldo minder fors gestegen, waardoor de onderschrijding is toegenomen.

4e kwartaal 2014

Het saldo bij de SVN is gestegen, waardoor de onderschrijding in het 4e kwartaal is afgenomen.

Onder de overige vorderingen en overige uitzettingen zijn de vorderingen en uitzettingen van sociale zaken opgenomen. De bruto en netto vorderingen/uitzettingen van sociale zaken kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vorderingen sociale zaken Bruto vorderingen/uitzettingen sociale zaken

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2014

1.080.145

1.202.577

132/187

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

-294.594

-341.391

** Netto vorderingen/uitzettingen sociale zaken

785.551

861.186

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Girosaldi Banksaldi Totaal

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2014

379

0

376.334

438.279

376.713

438.279

Overlopende activa De post overlopende activa kunnen worden onderscheiden in:

Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Totaal

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2014

67.070

335.511

827.158

387.916

894.228

721.427

Onder de nog te ontvangen bedragen zijn de van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen (die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel) inbegrepen. Onderstaand overzicht toont de specificatie van deze nog te ontvangen bedragen: Boekwaarde

Toevoeging

31-12-2013

Gemeente Asten, onderhoud server 2014

Ontvangen

Boekwaarde

bedragen

31-12-2014

999

0

999

0

4.170

0

4.170

0

5.018

0

5.018

0

15.978

8.000

15.978

8.000

Veiligheidsregio BZO, huur kazerne 2014

0

60.251

0

60.251

Brabant Water, afvalstoffenheffing

0

2.276

0

2.276

Brabant Water, restitutie opstal 2014

0

14.000

0

14.000

Peel 6.1, afrekening november 2014 WMO

0

17.201

0

17.201

Peel 6.1, eigen bijdrage vervoersvoorziening

0

2.500

0

2.500

26.165

104.228

26.165

104.228

Gemeente Asten, eindafrekening detachering personeelslid GGD/Veiligheidsregio, gemeentelijke bijdrage per inwoner 2013 SRE, BLV subsidie (mensgericht) 2014

Totaal

133/187

Passiva Vaste passiva Stille reserves De totale gemeentelijke voorraad bossen is niet geactiveerd. Ook is het gemeentelijk woningbezit niet tegen de actuele verkoopwaarde opgenomen. De vermoedelijke verkoopwaarde is aanmerkelijk hoger dan de boekwaarde. Daar de gemeente niet voornemens is over te gaan tot verkoop van woningen en bossen, heeft geen herwaardering van deze activa plaatsgevonden.

Eigen vermogen Algemene reserves In de praktijk wordt de algemene reserve veelal als referentie gebruikt voor de bepaling van het weerstandsvermogen van een organisatie. De algemene reserves zijn te onderscheiden in een vast deel (weerstandsvermogen) dat kan worden aangemerkt als algemene buffer voor (eventuele) toekomstige rekeningtekorten en calamiteiten en in vastgelegde reserves. In onderstaande tabel is het verloop van de algemene reserves over 2014 weergegeven. Naam reserve 1. Algemene reserve grondbedrijf


Mutaties 2014

8.332.870


-1.070.086

7.262.784

De algemene reserve grondbedrijf dient als tijdelijk dekkingsmiddel voor gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen en/of waarvoor nog geen exploitatieberekening voorhanden is en als buffer voor onvoorzienbare of algemene risico's (conjuncturele of marktrisico's). In de grondnota is bepaald dat de minimale hoogte van de algemene reserve grondbedrijf dient te voldoen aan een combinatie van de IFLO-norm en de scenario-analyse. Ultimo 2013 dient de algemene reserve grondbedrijf op basis van deze norm minimaal € 4,7 miljoen te zijn. 2. Algemene risicoreserve

1.500.000

0

1.500.000

Deze reserve wordt gezien als een algemene buffer voor rekeningtekorten en calamiteiten. Als algemeen geaccepteerde norm wordt hierbij uitgegaan van 10% van het genormeerd uitgavenniveau (=hoogte van de algemene uitkering). Dit betekent voor de gemeente Someren een minimale omvang van € 1,5 miljoen. 3. Algemene reserve vrij aanwendbaar

2.176.960

-159.065

2.017.895

Door de raad vastgesteld beleid is om een eventueel positief exploitatieresultaat af te storten in deze reserve en dit in te zetten als dekking voor incidentele uitgaven van het investeringsprogramma. De algemene reserve vrij aanwendbaar kan ook worden aangewend voor de afschrijving van investeringen met maatschappelijk nut. De bespaarde rente wordt op deze reserve bijgeschreven. 4. Vastgelegde algemene reserve

32.897.508

42.789

32.940.297

Bij de herijking van het financiële beleid zijn, in het kader van de integrale afweging, een aantal reserves opgegaan in de nieuwe vastgelegde algemene reserve. De bespaarde rente van deze reserve wordt jaarlijks aan het exploitatiebudget toegevoegd. Totaal

44.907.338

-1.186.362

43.720.976

134/187

In onderstaand schema worden de toevoegingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan € 50.000,-- weergegeven. Naam reserve 1. Algemene reserve

Reden

Toevoeging

Bespaarde rente

166.657

Afstorting resultaat 2014 De Brim IV

150.000

Onttrekking

grondbedrijf

Kosten Fietspad Loovebaan (voorbereidingskrediet)

52.736

Kosten Nieuwe Hooghoefweg incl. rotonde Kerkendijk

80.680

Kosten IDOP Lierop verkeer incidenteel

320.835

Kapitaallasten IHP 2008-2017

205.027

Storting reserve bijzondere werken / BIO

518.234

Kosten Vernieuwing kleine woonvorm woonwagen bewoners Muldersweg

65.219

Vorming verliesvoorziening Lauruscomplex

3. Algemene reserve

Bespaarde rente

246.640

65.309

vrij aanwendbaar Storting vanuit jaarrekeningresultaat 2013

Onttrekking IP incidenteel 2014

Storting voorziening openbare verlichting

1.165.318

86.000

573.550

Kosten Extra gelden toezicht en handhaving

64.277

Afwikkeling Aanleg kunstgras voetbalveld SomerenDorp

75.711

Exploitatiebijdrage ivm niet gerealiseerde taakstelling samenwerking Asten

200.000

Storting reserve sociaal beleid agv dienstverleningsovereenkomst buitendienst

217.600

Storting reserve E-gemeente

61.300

Kosten IDOP S-H Bedrijfsverzamelgebouw

50.321

135/187

Bestemmingsreserves Inherent aan het karakter van een bestemmingsreserve is de beperkte bestedingsmogelijkheid. De beperkte bestedingsmogelijkheid is door de raad bepaald en kan ook weer door de raad worden aangepast als de omstandigheden wijzigen.

In onderstaande tabel is het verloop van de bestemmingsreserves over 2014 weergegeven. Naam reserve

Boekwaarde

Mutaties 2014

31-12-2013

1. Reserve wachtgeldregeling voormalig

0


0

0

wethouders Deze reserve is gevormd voor de wethouders, die bij de gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw gekozen zijn en waaraan we wachtgeld verschuldigd zijn. Bij de zomernota is deze reserve omgezet in een voorziening. 2. Reserve rekenkamerfunctie

0

10.000

10.000

Deze reserve is gevormd om onderzoeken in te kunnen stellen die voorheen door de rekenkamercommissie uitgevoerd werden. 3. Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder

46.974

6.500

53.474

belonen Deze reserve is bedoeld voor de bindingsactiviteiten en het bijzonder belonen van het personeel. 4. Reserve rehabilitatie licht belaste wegen

400.000

136.000

536.000

Deze reserve dient om het verwachte toekomstige tekort voor rehabilitatie van wegen gedeeltelijk op te vangen. 5. Reserve automatisering

450.000

74.428

524.428

Deze reserve financiert de kosten voor vervanging van apparatuur voor data-opslag, backup en uitwijk. 6. Reserve E-gemeente

1.238.339

-212.566

1.025.773

Deze reserve is gevormd om de kosten voor de uitvoering van het E-realisatieplan over de jaren 2011 tot en met 2014 te financieren. 7. Reserve schoolgebouwen

907.573

-100.388

807.185

Deze reserve financiert de kosten van het onderhoud, zoals dat vanaf de decentralisatie van de huisvesting onderwijs begin 1997, voor rekening van de gemeente Someren komt. Vanwege het ontbreken van een actueel onderhoudsplan en een afdwingbare verplichting is deze voorziening in 2013 in een reserve omgezet. 8. Reserve bossen

151.287

20.716

172.003

Deze reserve is bedoeld om de kosten van het beheerplan en de komende verwachte tekorten van de bossen te dekken. 9. Reserve groenbeheer

398.895

93.498

492.393

-61.156

138.844

Deze reserve financiert de rehabilitatiekosten van plantsoenen. 10. Reserve frictiekosten Wet werken naar

200.000

vermogen Deze reserve is gevormd om extra frictiekosten naar aanleiding van de Wet werken naar vermogen te financieren. 11. Reserve basisvoorziening

335.823

-84.399

251.424

De resultaten van Atlant worden toegevoegd cq onttrokken aan de reserve Basisvoorziening.

136/187

12. Reserve decentralisatie AWBZ

98.935

0

98.935

Conform het raadsbesluit op 19 december 2012 is deze reserve gevormd vanuit het restant van de in 2012 beschikbaar gestelde middelen voor de AWBZ decentralisatie. Deze reserve kan in de toekomst aangewend worden voor de implementatiekosten. 13. Reserve asielzoekers

124.615

-59.707

64.908

Deze reserve dient ter financiering van projecten ten behoeve van asielzoekers, verblijfsgerechtigden en vergunninghouders. 14. Reserve transitie jeugdzorg

107.027

0

107.027

Conform het raadsbesluit op 19 december 2012 is deze reserve gevormd vanuit het restant van de in 2012 beschikbaar gestelde middelen voor de transitie jeugdzorg. Deze reserve kan in de toekomst aangewend worden voor de implementatiekosten. 15. Reserve afval

0

0

0

Tijdens het vaststellen van de jaarstukken 2013 is besloten om het positief resultaat van de afvalstoffenheffing 2013 in de reserve afval te storten om toekomstige claims op te kunnen vangen en/of te benutten om de doelstelling te bereiken dat het restafval in 2020 nog maximaal 5% bedraagt. Op grond van de BBV-regelgeving is deze reserve in 2014 echter in een voorziening omgezet. 16. Reserve riolering

210.960

-210.960

0

Deze reserve is bedoeld om de exploitatieverschillen van de riolering op te vangen. Een eventueel overschot op de exploitatieposten van de riolering wordt hierin gestort en dit kan in de volgende jaren gebruikt worden om een eventueel tekort te dekken. Op grond van de BBV-regelgeving is deze reserve in 2014 echter in een voorziening omgezet. 17. Reserve milieubeheer

160.676

-10.940

149.736

Deze reserve dient ter financiering van kosten welke verband houden met milieuaangelegenheden. Op de reserve is voor een totaalbedrag van € 160.675,-- aan claims gelegd ten behoeve van de navolgende projecten: a. € 61.234,-- Uitvoering sanering zinkassen (particuliere gronden) b. € 88.502,-- Sanering zinkassenwegen 18. Reserve dekking niet-structurele lasten

23.086

-6.208

16.878

2003/2006 Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2003/2006. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2003/2006. 19. Reserve dekking niet-structurele lasten

289.652

-111.218

178.434

2007/2010 Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2007/2010. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2007/2010. 20. Reserve dekking niet-structurele lasten

545.511

-15.434

530.077

2011/2014 Deze reserve dient ter dekking van de investeringsbedragen van objecten in de investeringsprogramma’s van de jaren 2011/2014. De claim omvat alle projecten uit het restant investeringsprogramma 2011/2014. 21. Reserve heractivering

4.371.515

-269.136

4.102.379

137/187

Deze reserve is ter dekking van kapitaallasten opgenomen. Tegenover de reserve staat een compenserende (debet)balanspost (onder de materiële vaste activa met economisch nut). Hierdoor wordt inzicht verstrekt op investeringen welke feitelijk direct ten laste van een reserve zijn geboekt. De bespaarde rente wordt op deze reserve bijgeschreven. 22. Egalisatiereserve BCF

191.750

0

191.750

Deze reserve is bedoeld om eventuele gevolgen van de invoering van het BTW compensatiefonds op te vangen. De periode 2003-2005 vormde de overgangsperiode waarbinnen het jaarlijks nadeel op de BTW exploitatie ten laste van deze reserve kon worden gebracht. 23. Reserve artikel 22

27.505

-1.585

25.920

Deze reserve is o.a. ontstaan als gevolg van de boekwinst op de verkoop van onroerend goed (Floreffestraat) en de stortingen van BLS middelen. Aanwending van de reserve is voorbehouden aan bestedingen in het kader van de volkshuisvesting. 24. Reserve bijzondere werken

561.916

209.039

770.955

Deze reserve is gevormd om kosten te betalen, welke niet direct aan het betreffende grondexploitatieplan gerelateerd zijn, maar (mede) ten behoeve van dat plan worden gemaakt of (in)direct daarmee verband houden. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 5,-- per m² uit te geven grond. De bespaarde rente wordt op deze reserve bijgeschreven. Conform BBV mogen er vanaf 2010 geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Daarom vindt de storting vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaats. 25. Reserve buitengebied in ontwikkeling (BIO)

939.267

254.725

1.193.992

Deze reserve is bedoeld om op meerdere fronten in financiële zin ondersteuning te bieden aan reconstructie ontwikkelingen. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 5,-per m² uit te geven grond. Conform BBV mogen er vanaf 2010 geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Daarom vindt de storting vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaats. 26. Reserve sociaal beleid

203.191

766.692

969.883

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is er € 450.000,-- in deze reserve gestort. Deze reserve is bedoeld om de extra kosten voor de samenvoeging van bedrijfsvoering en de niet gerealiseerde bezuinigingen te dekken. Daarnaast verlopen de frictiekosten van de DVO buitendienst ook via deze reserve. Ten slotte loopt de reservering om de mogelijke formatieve gevolgen van de ontwikkelingen in en van onze organisatie adequaat te ondersteunen, ook via deze reserve. 27. Reserve kapitaallasten

471.840

112.484

584.324

Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten betaald die incidenteel afgedekt zijn. Tegenover de reserve staat de diverse compenserende (debet)balansposten (onder de materiële vaste activa met economisch nut) die uit deze reserve worden gedekt. 28. Reserve HNG-depot

610.903

-87.271

523.632

Eind 1995 heeft het hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten het hypotheekbedrijf verkocht. De overnamesom wordt m.i.v. 1 september 1996 in 25 termijnen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Naar aanleiding van opmerkingen van de accountant is voor het nog te ontvangen deel in 2011 een reserve gevormd. Voorheen kwam de jaarlijkse uitkering t.g.v. de exploitatie. Volgens de BBV is dit echter niet toegestaan. Totaal

13.067.240

453.114

13.520.354

In onderstaand schema worden de toevoegingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan € 50.000,-weergegeven.

138/187

Naam reserve 1. Reserve

Reden

Storting vanuit jaarrekeningresultaat 2013

Toevoeging

Onttrekking

360.000

wachtgeldregeling voormalig wethouders Onttrekking ten gunste van voorziening wachtgeldregeling

360.000

voormalig wethouders 4. Reserve

Storting vanuit jaarrekeningresultaat 2013

400.000

rehabilitatie licht belaste wegen Storting 2014

86.000

Onttrekking ten gunste van voorziening rehabilitatie licht

350.000

belaste wegen 5. Reserve

Storting 2014

197.058

automatisering Inhuur personeel tbv migratie ICT-omgeving 6. Reserve E-

Storting 2014

122.630 61.300

gemeente Kosten E-gemeente 7. Reserve

Storting 2014

274.329 143.095

schoolgebouwen Bijdrage kosten onderhoud schoolgebouwen 9. Reserve

Storting ivm onderschrijding exploitatie groen

243.483 83.244

groenbeheer 10. Reserve

Tekort Gebundelde uitkering 2014

61.156

Tekort Participatiebudget 2014

84.399

Tekort Participatiebudget 2014

59.706

frictiekosten Wet werken naar vermogen 11. Reserve basisvoorziening 13. Reserve asielzoekers 16. Reserve

Onttrekking ivm omzetting naar voorziening riolering

riolering

(exploitatie en GRP)

210.960

19. Reserve dekking Kosten Sanering zinkassenwegen

52.117

niet-structurele lasten 2007/2010 20. Reserve dekking Storting IP incidenteel 2014

94.400

niet-structurele lasten 2011/2014 Kosten Uitvoering Heihorsten

65.343

Correctie kosten voorgaande jaren Ontsluiting Potackerweg 21. Reserve

Bespaarde rente

-74.210 131.144

139/187

heractivering Kapitaallasten geheractiveerde investeringen 24. Reserve

Bijdrage uit grondverkopen

bijzondere werken

(€ 5 p/m2)

400.280 259.117

Kosten Vervanging speeltoestellen 2014 25. Reserve

Bijdrage uit grondverkopen

buitengebied in

(€ 5 p/m2)

50.426 259.117

ontwikkeling (BIO) 26. Reserve sociaal

Storting 2014 frictiekosten RBO buitendienst

217.600

beleid Frictiekosten RBO buitendienst

50.909

Storting organisatie ontwikkeling

600.000

27. Reserve

Nadeel bij afwikkeling Aanleg kunstgras voetbalveld

kapitaallasten

Someren-Dorp

28. Reserve HNG-

Jaarlijkse onttrekking

-75.711

87.272

depot

Voorzieningen In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen over 2014 weergegeven. Boekwaarde

Naam voorziening

Mutaties 2014

31-12-2013

1. Voorziening wethouders

418.770


145.272

564.042

Deze voorziening heeft betrekking op pensioenverplichtingen voormalige wethouders. 2. Voorziening spaar-ADV

69.526

0

69.526

Ingevolgde de rechtspositieregeling ambtenaren werd hen tot 1 april 2006 de mogelijkheid geboden ADV-dagen te sparen om deze op een later tijdstip aaneengesloten op te nemen. 3.

Voorziening

wachtgeldregeling

voormalig

wethouders

0

277.966

277.966

Deze voorziening is gevormd voor de wethouders, die bij de gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw gekozen zijn en waaraan we wachtgeld verschuldigd zijn. 4. Voorziening onderhoud wegen

702.070

353.165

1.055.235

152.537

636.460

Deze voorziening financiert de kosten van onderhoud wegen. 5. Voorziening rehabilitatie licht belaste wegen

483.923

Deze voorziening financiert de kosten voor rehabilitatie van licht belaste wegen. 6. Voorziening openbare verlichting

0

554.803

554.803

Deze voorziening financiert vervanging en groot onderhoud van openbare verlichting. 7. Voorziening monumenten

169.189

-10.098

159.091

Uit deze voorziening worden de aankopen en het onderhoud van monumenten gefinancierd. 8. Voorziening afval

0

88.000

88.000

Deze voorziening dient om toekomstige claims op te kunnen vangen en/of te benutten om de doelstelling te bereiken dat het restafval in 2020 nog maximaal 5% bedraagt. Op grond van de BBVregelgeving is de reserve afval in 2014 in een voorziening omgezet. 9. Voorziening onderhoud riolering GRP

1.940.073

47.541

1.987.614

140/187

Deze voorziening financiert de kosten van aanleg en onderhoud van het gemeentelijk rioleringssysteem. 10. Voorziening onderhoud riolering exploitatie

0

161.233

161.233

Deze voorziening is bedoeld om de exploitatieverschillen van de riolering op te vangen. Een eventueel overschot op de exploitatieposten van de riolering wordt hierin gestort en dit kan in de volgende jaren gebruikt worden om een eventueel tekort te dekken. Op grond van de BBVregelgeving is de reserve riolering in 2014 in een voorziening omgezet. 11. Voorziening sociaal beleid

251.761

-75.002

176.759

Deze voorziening heeft betrekking op personele kosten i.v.m. een afvloeiingsovereenkomst. 12. Voorziening liquidatie SRE Milieudienst

247.500

-247.500

0

De liquidatiekosten van het SRE worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten en daarom is hiervoor een voorziening gevormd. Aangezien een harde verplichting ontbreekt, is deze voorziening in 2014 t.g.v. het resultaat vrijgevallen. 13. Voorziening onderhoud gebouwen

1.771.928

431.519

2.203.447

Deze voorziening heeft als doel de kosten van (groot) onderhoud van de gemeentelijke gebouwen af te dekken. Totaal

6.054.740

1.879.436

7.934.176

In onderstaand schema worden de toevoegingen en onttrekkingen met een waarde van meer dan € 50.000,-weergegeven. Naam voorziening 1. Voorziening wethouders

Reden

Tekort waarde per 1-1-2018 pensioenen

Toevoeging

Onttrekking

168.294

wethouders 3. Voorziening

Storting ten laste van reserve wachtgeldregeling

wachtgeldregeling voormalig

voormalig wethouders

360.000

wethouders Wachtgelden 2014 4. Voorziening onderhoud

Storting 2014

82.034 849.441

wegen Bijdrage kosten onderhoud wegen 5. Voorziening rehabilitatie licht

Storting 2014 ten laste van reserve rehabilitatie

belaste wegen

licht belaste wegen

525.713 350.000

Bijdrage kosten rehabilitatie licht belaste wegen 6. Voorziening openbare

Storting 2014

197.464 593.550

verlichting 8. Voorziening afval

Storting ivm omzetting reserve afval

9. Voorziening onderhoud

Storting 2014

88.000 328.060

riolering GRP Bijdrage kosten onderhoud riolering 10. Voorziening onderhoud

Storting ivm omzetting reserve riolering

280.519 161.233

riolering exploitatie 11. Voorziening sociaal beleid

Afvloeiingsregeling

12. Voorziening liquidatie SRE

Vrijval t.g.v. resultaat 2014

75.002 247.500

141/187

Milieudienst 13. Voorziening onderhoud

Storting 2014

509.131

Provinciale subsidie molen

208.643

gebouwen

Bijdrage kosten onderhoud gebouwen

331.236

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Opgenomen langlopende geldleningen In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de langlopende geldleningen over het jaar 2014.

Lening B.N.G. Totaal

Boekwaarde

Vermeerdering-

31-12-2013

en

Aflossingen


13.500.000

0

0

13.500.000

13.500.000

0

0

13.500.000

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 307.800,Het gemiddelde rentepercentage op de vaste schulden bedraagt 2,28%.

Dwang- en waarborgsommen In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de dwang- en waarborgsommen over het jaar 2014.

Dwangsommen Waarborgsommen Totaal

Boekwaarde

Vermeerdering-

31-12-2013

en

Aflossingen


6.917

0

6.917

0

54.364

57.498

74.637

37.225

61.281

57.498

81.554

37.225

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Negatieve debiteuren Crediteuren Lonen en salarissen Kortlopende schulden Grondbedrijf Kortlopende schulden Sociale zaken Transitoria, etc. Negatieve banksaldi Totaal

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2014

31.952

1.931

3.849.608

2.989.987

570.517

621.168

0

0

451.983

436.076

52.493

48.579

0

0

4.956.553

4.097.741

Onder de kortlopende schulden sociale zaken zijn tevens schulden verband houdende met vorderingen en uitzettingen sociale zaken opgenomen. Zie hiertoe eveneens de toelichting op uitzettingen korter dan één jaar.

142/187

De bruto en netto schulden van sociale zaken kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Schulden Sociale zaken Bruto schulden sociale zaken Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2014

719.771

775.274

-294.595

-341.391

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Totaal

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2014

1.259.560

1.664.045

558.979

924.393

1.818.539

2.588.437

Onder de vooruit ontvangen bedragen zijn de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen inbegrepen. Onderstaand overzicht toont de specificatie van deze vooruit ontvangen bedragen: Boekwaarde

Uitgaven

Inkomsten

Boekwaarde

31-12-2013

31-12-2014

Provincie Noord-Brabant, subsidie IDOP Someren-Heide Ministerie I&M, subsidie geluidscherm A67

232.765

232.765

0

0

1.003.400

646.965

1.237.500

1.593.935

13.328

114

12.618

25.832

1.249.493

879.844

1.250.118

1.619.767

Provincie Noord-Brabant, subsidie afwaartse beweging en BVB Totaal

Gegarandeerde geldleningen Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten balanstelling het bedrag opgenomen, waartoe aan natuurlijke personen of rechtspersonen borgstellingen of garantiestellingen zijn verstrekt. In 2014 hebben geen uitbetalingen plaatsgevonden uit hoofde van garantstellingen. Onderstaand overzicht toont de specificatie naar de aard van de geldleningen: Oorspronkelijk

Percentage

Boekwaarde

Boekwaarde

bedrag

borgstelling

31-12-2013

31-12-2014

Wocom

38.133.697

50

22.149.269

18.720.363

Wocom

739.224

100

627.082

0

Wocom

10.000.000

50

5.000.000

5.000.000

4.446.678

100

3.358.675

2.974.133

31.135.026

26.694.496

Particulieren Subtotaal Woningen

53.319.599

143/187

Hoevelaken

245.041

100

163.361

0

Stichting Vitalis

651.175

100

41.828

0

St. Bejaardenzorg Lierop

866.267

100

838.187

830.724

Wonen Limburg

5.000.000

100

4.901.377

4.799.411

Wocom

1.017.517

50

475.128

457.205

Stichting Vitalis

1.430.000

50

715.000

715.000

Subtotaal Bejaardenwoningen

8.964.959

7.134.881

6.802.340

18.151

100

1.361

908

1.633.609

100

122.521

122.521

163.361

100

53.357

51.440

1.815.121

177.239

174.869

64.099.679

38.447.146

33.671.704

St. jeugdacc. i.o. Someren Zr. Franciscanessen Oirschot St. Openbare Bibliotheek Subtotaal Diversen Totaal

Langlopende financiële rechten en verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële rechten en verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze rechten en verplichtingen:

Langlopende inkoopcontracten De verplichtingen vanuit langlopende inkoopcontracten zijn door de gemeente Someren geïnventariseerd. Slechts de verplichtingen (periode 01-01-2015 tot einde contractduur) die het bedrag van € 100.000,-- overschrijden, worden hieronder vermeld.

Onderwerp

Verplichting per 31-12-2014

Maaibestek

475.000

Leerlingenvervoer *

637.000

Inkoop en levering electriciteit t.b.v. gemeentelijke eigendommen

276.000

Inkoop en levering gas t.b.v. gemeentelijke eigendommen

150.000

Afvalinzameling *

783.000

Inhuur t.b.v. planologische herontwikkeling * Inhuur t.b.v. handhaving illegaal grondgebruik *

89.000 197.000

Ad *) Aangezien deze verplichting wel prijsafspraken, maar geen volume-afspraken kent, wordt de verplichting per 31-12-2014 gebaseerd op de gerealiseerde jaarcijfers 2014.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. In deze wet zijn bepalingen opgenomen inzake de maximering van de bezoldiging en ontslagvergoedingen van medewerkers in de publieke sector. De WNT norm 2014 is €230.474,- Voor het jaar 2015 is deze norm verlaagd tot €178.000,Als topfunctionarissen binnen de gemeente Someren zijn door Ernst & Young Accountants de secretaris en de griffier aangemerkt. Voor deze functionarissen is een wettelijke plicht tot openbaarmaking t.a.v. de onderstaande gegevens.

144/187

Functie / Naam

Beloning

Belastbare

Werkgevers

Sociale

Datum

Omvang

vaste en

deel van

verzekering

aanvang

dienstverband

variabele

voorzieningen

premies

dienstverband

per week

onkosten

tbv

vergoeding

beloningen betaalbaar op termijn

Gemeentesecretaris

86.000

1.400

13.800

9.700

1-4-2002

36 uur

48.700

2.400

7.600

6.300

17-9-2007

28 uur

A.P.M. de Kok Griffier J.N.M. Laurens JansseOostdijk

Het normenkader rondom de “de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector “( hierna te noemen: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr 2014-0000 104920. De aanpassingswet WNT is inmiddels op 22 december 2014 aangenomen door de Eerste Kamer en is in werking getreden op 1 januari 2015.

Ten aanzien van interim functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft de gemeente Someren gebruik gemaakt van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6) volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maar 2014, nr 2014- 0000142706 kan en hoeft de gemeente Someren niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT ( inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).

Eigen bijdrage op grond van de WMO In 2014 heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) Accountants een onderzoek binnen het uitvoeringsproces van het CAK voor de eigen bijdragen Wmo Uitgevoerd. Beoordeeld is of binnen dit proces adequate waarborgen aanwezig zijn om de volledigheid, juistheid en tijdigheid te garanderen.

In de Third Party Mededeling (TPM) heeft PwC over 2014 het volgende aangegeven:

•

De in opzet voorziene en in bestaan aanwezige beheersmaatregelen bieden met een redelijke mate van zekerheid voldoende waarborgen om de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de eigen bijdrageregeling Wmo te waarborgen;

•

De beschrijving van de genoemde beheersmaatregelen geeft een getrouw beeld van de relevante aspecten van beheersmaatregelen;

•

De werking van de beheersmaatregelen biedt met een redelijke mate van zekerheid voldoende waarborgen om de volledigheid en juistheid van de eigen bijdrageregeling Wmo te waarborgen.

145/187

Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning vanuit de WMO en werk en inkomen. Een deel van deze taken heeft de gemeente nu ook al, een deel neemt zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.

De contractering (ondertekende deelovereenkomsten) van de dienstverleners Wmo is gebeurd via een zogenaamd bestuurlijk aanbestedingstraject. Alle aanbieders die voldoen aan de eisen die in de deelovereenkomst zijn opgenomen kunnen een contract aangaan. Bij jeugdhulp heeft gedeeltelijk bestuurlijke en gedeeltelijk Europese aanbesteding plaatsgevonden. Met uitzondering van de contracten met Bureau Jeugdzorg zijn alle overeenkomsten uitsluitend op prijs gebaseerd (er zijn geen volume-afspraken). Het is niet mogelijk een financiële verplichting aan te geven en wel om de volgende redenen:

•

Er zijn geen volumeafspraken met aanbieders gemaakt.

•

Nog niet gecontracteerde aanbieders kunnen ten alle tijden nog kiezen om alsnog het contract aan te gaan.

•

Klanten mogen tussentijds van aanbieder veranderen.

•

Klanten mogen tussentijds veranderen van zorg in natura naar persoongebonden budget en vice versa.

Voor wat betreft werk en inkomen voert het Werkplein regio Helmond samen met de Atlant Groep de reintegratietaken voor de gemeente Someren uit. Aanvullend voert de Atlant Groep de WSW-taken voor de gemeente Someren uit.

146/187

4.5

Overzicht van baten en lasten Rekening

Begroting

Begroting

2014

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

Lasten P01

Bestuur en Dienstverlening

-3.556.731

-3.315.755

-2.983.267

P02

Openbare Orde en Veiligh./Integr. handh.

-1.531.023

-1.449.085

-1.311.399

P03

Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

-5.329.920

-4.693.761

-3.748.774

P04

Economische Zaken en Toerisme

-528.216

-517.814

-471.942

P05

Milieu en Water

-3.906.075

-6.744.410

-3.634.212

P06

Sport en Cultuur

-3.664.279

-3.154.394

-3.212.530

P07


-5.067.622

-5.363.379

-5.278.289

P08

Jeugd en Onderwijs

-3.105.236

-3.259.718

-3.052.434

P09

Werk en Inkomen

-6.717.011

-6.706.034

-6.572.169

P10

Ruimtelijke ordening en volkshuisv.

-11.088.287

-13.342.311

-13.178.300

P11


-1.388.003

-1.903.134

-1.538.389

-45.882.404

-50.449.796

-44.981.706

Totaal Lasten Baten P01


356.694

292.025

274.025

P02


123.897

120.861

30.300

P03


506.828

351.662

286.067

P04


201.494

176.076

188.205

P05

Milieu en Water

3.447.486

6.179.889

3.162.679

P06

Sport en Cultuur

880.272

498.806

482.740

P07


684.873

568.259

632.529

P08

Jeugd en Onderwijs

186.309

157.457

154.914

P09

Werk en Inkomen

5.492.323

5.596.698

5.389.715

P10


9.902.753

13.247.449

13.037.774

P11


22.577.213

21.667.651

21.403.736

Totaal Baten

44.360.142

48.856.834

45.042.685

Totaal saldo van baten en lasten

-1.522.262

-1.592.962

60.979

-370.000

-370.000

0

-8.024

-1.838

-1.838

-797.961

-668.893

-218.893

-9.509

0

0

Toevoegingen

Lasten

P01


P02


P03


P04


P05

Milieu en Water

-88.005

-232.205

-5

P06

Sport en Cultuur

-87.640

-11.929

-11.929

P07


-105.199

-84.043

-84.043

147/187

P08

Jeugd en Onderwijs

P09

Werk en Inkomen

P10


P11


Totaal Toevoegingen Onttrekkingen

-150.234

-148.612

-5.517

0

0

0

-987.580

-1.678.163

-1.543.163

-2.411.873

-1.796.452

-352.234

-5.016.024

-4.992.135

-2.217.622

351.602

360.000

0

11.210

5.097

5.097

1.662.769

1.167.684

200.984

4.983

0

0

Baten

P01


P02


P03


P04


P05

Milieu en Water

194.901

222.844

59.304

P06

Sport en Cultuur

160.425

80.159

80.159

P07


327.754

349.884

343.659

P08

Jeugd en Onderwijs

515.936

632.967

332.967

P09

Werk en Inkomen

120.862

193.348

193.348

P10


989.378

786.787

626.787

P11


3.173.538

3.233.065

880.021

Totaal Onttrekkingen

7.513.357

7.031.835

2.722.327

Totaal toevoegingen en onttrekkingen

2.497.333

2.039.700

504.704

975.071

446.738

565.683

Resultaat

148/187

4.6

Analyse afwijkingen mutaties baten en lasten

1. Bestuur en Dienstverlening Rekening

Begroting

Begroting

2014

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

Lasten

-3.556.731

-3.315.755

-2.983.267

356.694

292.025

274.025

-3.200.036

-3.023.730

-2.709.242

Toevoegingen

-370.000

-370.000

0

Onttrekkingen

351.602

360.000

0

-3.218.434

-3.033.730

-2.709.242

Baten Saldo van baten en lasten

Resultaat

Verschillenanalyse Begroot resultaat na wijziging 2014

-3.033.730

Gerealiseerd resultaat 2014

-3.218.434 Het verschil bedraagt:

Product

Toelichting

Apparaatskosten

Zie opmerking verschillen doorberekening

-184.704

Verschil + = voordeel / - = nadeel -125.108

apparaatkosten* Raad, raadscommissies en

Geen kosten raadsuitstapje

4.500

rekenkamercommissie: College van B&W/MT

Lagere kosten pensioenverzekering + restitutie

20.200

arbeidsongeschiktheidspolis College van B&W/MT

Storting in de voorziening van het berekende tekort

-168.300

per 1-1-2018 bij overdracht van de wethouderspensioenen ivm de APPA-regeling. College van B&W/MT

Lagere salarislasten voormalig wethouders daar deze

40.500

betaald worden uit een voorziening College van B&W/MT

Lagere salarislasten B&W ivm daling 0,3 fte na de

24.600

verkiezingen (valt weg tegen nadeel kostenplaatsen) College van B&W/MT

Hogere representatiekosten door installatie van de

-13.400

nieuwe raad en het afscheid van raadsleden en twee wethouders

149/187

Voorlichting, publiciteit en

Lagere publicatie- en voorlichtingskosten

8.500

website Overige aangelegenheden

Lagere juridische adviseringskosten door toerekening

bestuur

van advieskosten aan de desbetreffende projecten

GIS/Kadaster

De infokosten voor het kadaster zijn op de

15.600

4.000

desbetreffende projecten via de grondexploitatie geboekt Overige verschillen

4.204

Totaal

-184.704

* De verschillen doorberekening apparaatskosten van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.

2. Openbare Orde en Veiligh./Integr. handh.

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

2014

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

-1.531.023

-1.449.085

-1.311.399

123.897

120.861

30.300

-1.407.127

-1.328.224

-1.281.099

Toevoegingen

-8.024

-1.838

-1.838

Onttrekkingen

11.210

5.097

5.097

-1.403.941

-1.324.965

-1.277.840


Resultaat


-1.324.965



-78.975

Verschil + = voordeel

Product

Toelichting

Apparaatskosten


/ - = nadeel -74.565

apparaatkosten* Openbare orde en veiligheid

Hogere controlekosten hondenoverlast door inzet

-7.500

externen Overige verschillen Totaal

3.090 -78.975


150/187

3. Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte Rekening 2014

Lasten

Begroting

Begroting

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

-5.329.920

-4.693.761

-3.748.774

506.828

351.662

286.067

-4.823.093

-4.342.099

-3.462.707

Toevoegingen

-797.961

-668.893

-218.893

Onttrekkingen

1.662.769

1.167.684

200.984

-3.958.284

-3.843.308

-3.480.616


Resultaat


-3.843.308



-114.976


Product

Toelichting

Apparaatskosten


/ - = nadeel -168.014

apparaatkosten* Wegen, straten en pleinen

Begrote inhaalslag achterstand verlaging bermen is

24.000

niet gerealiseerd ivm regelgeving mbt het maaisel. Wegen, straten en pleinen

Hogere kosten electra openbare verlichting agv

-13.400

eindafrekening complexheffing energiebelasting 2012 en 2013. Aanpassing openbaar gebied

Lagere kosten aanpassing openbaar gebied omdat er

19.900

minder wensen zijn ingediend dan de afgelopen jaren. Overige verschillen Totaal

22.538 -114.976


151/187

4. Economische Zaken en Toerisme Rekening 2014

Begroting

Begroting

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

Lasten

-528.216

-517.814

-471.942

Baten

201.494

176.076

188.205

-326.722

-341.738

-283.737

Toevoegingen

-9.509

0

0

Onttrekkingen

4.983

0

0

-331.248

-341.738

-283.737

Saldo van baten en lasten

Resultaat


-341.738


-331.248 Het verschil bedraagt:

10.490


Product

Toelichting

Apparaatskosten


/ - = nadeel -19.618

apparaatkosten* Overig openbaar groen en

Taken tav GEO/VTE (voorheen verantwoordelijkheid

openluchtrecreatie

van SRE) in 2014 niet ingevuld.

Overige verschillen Totaal

30.800

-692 10.490


152/187

5. Milieu en Water Rekening 2014

Begroting

Begroting

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

Lasten

-3.906.075

-6.744.410

-3.634.212

Baten

3.447.486

6.179.889

3.162.679


-458.589

-564.521

-471.532

Toevoegingen

-88.005

-232.205

-5

Onttrekkingen

194.901

222.844

59.304

-351.693

-573.882

-412.233

Resultaat


-573.882


-351.693 Het verschil bedraagt:

222.189


Product

Toelichting

Apparaatskosten


/ - = nadeel -62.096

apparaatkosten* Afvalverwijdering en -verwerking Hogere stortkosten ivm hoger aantal tonnages

-11.000

aangeleverd afval. Afvalverwijdering en -verwerking Hogere inkomsten afvalstoffenheffing door hoger aantal

101.800

ledigingen restafval. Riolering en waterzuivering

Lagere bespaarde rente ivm lagere beginstand

51.900

voorziening (compensatie: rentenadeel programma 11). Riolering en waterzuivering

BTW component van investeringen is in 2014 lager dan

-106.700

geraamd omdat er minder investeringen hebben plaatsgevonden. Milieuvergunningen

Hogere kosten omgevingsvergunningen ivm hoger

-19.900

aantal procedures, het niet behalen van de efficiency slag bij de ODZOB en extra opstarturen voor het project integrale controles. Milieuvergunningen

Vrijval voorziening liquidatie SRE Milieudienst.

Handhaving

Ontvangsten dwangsommen die niet waren geraamd.


247.500 10.200 10.485 222.189

153/187

•

De verschillen doorberekening apparaatskosten van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.

6. Sport en Cultuur

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

2014

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

-3.664.279

-3.154.394

-3.212.530

880.272

498.806

482.740

-2.784.007

-2.655.588

-2.729.790

Toevoegingen

-87.640

-11.929

-11.929

Onttrekkingen

160.425

80.159

80.159

-2.711.222

-2.587.357

-2.661.560


Resultaat


-2.587.357



-123.865


Product Apparaatskosten

Toelichting Zie opmerking verschillen doorberekening

/ - = nadeel

-84.670

apparaatkosten*

Kunst en cultuur

Lagere kosten subsidie bibliotheek: vanaf 2015 is

14.400

begroting naar beneden bijgesteld. Kunst en cultuur

Muziekschool: de subsidierelatie met het Regionaal

-81.900

Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) te Weert is in september 2014 beëindigd. De subsidie is met ingang van het 4e kwartaal 2014 ingetrokken. Vanwege een afkoopsom is eenmalig een last genomen, welke voor een gering deel wordt gecompenseerd door een bezuiniging. Kunst en cultuur

Overige Cultuur: er zijn geen extra kosten geweest

12.500

voor kunstopdrachten/tentoonstellingen. Sport

Sporthal de Postel: salarispost valt lager uit dan

5.900

begroot door het niet geheel invullen van het begrote aantal fte's en doordat de onregelmatigheidstoeslag in het budget dubbel is meegenomen. Tegenvallende verhuur resulteerde in een verliespost

154/187

Sport

Zwembad de Diepsteeckel:

20.000

reparatiewerkzaamheden zijn voordeliger uitgevallen door zelf uitgevoerde werkzaamheden. Sport

Zwembad de Diepsteeckel: als gevolg van het

-10.600

slechte zomerweer zijn er minder abonnementen verkocht en (veel) minder bezoekers geweest. Hier staat tegenover dat minder uitzendkrachten zijn opgeroepen. Sport

Onderhoud Sportterreinen: door de natte zomer is

21.400

er veel minder beregend dan normaal. Tevens is er door de gunstige groeiomstandigheden ook minder groot onderhoud uitgevoerd. Sport

Onderhoud Sportterreinen: kapitaallasten voor

-52.500

kunstgras voetbalvelden S- Dorp, - Eind en Lierop. Geactiveerd in 2014, planning was 2015. Sport

Sportterreinen: minder huuropbrengsten dan

-10.000

verwacht. Overige verschillen Totaal

41.605 -123.865


155/187

7. Maatschappelijke zorg Rekening 2014

Lasten

Begroting

Begroting

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

-5.067.622

-5.363.379

-5.278.289

684.873

568.259

632.529

-4.382.749

-4.795.120

-4.645.760

Toevoegingen

-105.199

-84.043

-84.043

Onttrekkingen

327.754

349.884

343.659

-4.160.194

-4.529.279

-4.386.145


Resultaat


-4.529.279



369.085




/ - = nadeel

-102.922

apparaatkosten*

WMO voorzieningen

Lagere advies- en diverse kosten voor WMO-

15.700

voorzieningen. WMO voorzieningen

Vervoersvoorzieningen Gehandicapten: de

58.600

belangrijkste reden van dit overschot is dat een belangijke leverancier de prijzen sterk heeft verlaagd. Vooral de voorzieningen, die voor langere tijd gehuurd worden zijn fors verlaagd. Sociaal cultureel werk

Gemeenschapshuizen: de post

-10.700

"belastingen/heffingen gemeenschapshuizen" is structureel te laag geraamd. Dit komt omdat in de afgelopen jaren met name de gemeenschapshuizen in de kerkdorpen zijn gemoderniseerd, waardoor de waarde van deze accommodaties is gestegen en derhalve meer belastingen/heffingen moeten worden betaald.

156/187

Sociaal cultureel werk

Gemeenschapshuizen: bij berekening van de

64.400

onderuitputting kapitaallasten 2014 zijn alleen de lopende investeringen meegenomen. Per abuis is geen rekening gehouden met afgeboekte reeds afgewikkelde investeringen, met name MFA S-Eind. Sociaal cultureel werk

Participatie Bijzondere groepen: de lokale

60.800

organisaties hebben aanzienlijk minder beroep gedaan op eenmalige subsidies in het kader van de betreffende Beleidsregel. Maatschappelijke begeleiding

Subsidieregelingen (voorheen AWBZ): door de

en advies

Peelsamenwerking zijn de kosten van de

98.500

implementatie van de AWBZ decentralisatie beperkt gebleven. Maatschappelijke begeleiding

WWB werkdeel: deze overschrijding wordt vooral

en advies

veroorzaakt door de kosten die in 2014 zijn betaald

-23.700

aan de gemeente Asten voor de Basisvoorziening Participatie. Hiermee was geen rekening gehouden bij de vaststelling van de begroting. Maatschappelijke begeleiding

Hogere rijksuitkering door een toenemend aantal

en advies

statushouders dat gevestigd moet worden in de

14.000

gemeente. Huishoudelijke zorg

Huishoudelijke verzorging aanzienlijk lagere kosten

48.900

dan geraamd. Huishoudelijke zorg

Persoonsgebonden budget: de hulp bij het

46.400

huishouden op basis van een PGB is minder sterk toegenomen dan begroot. Huishoudelijke verzorging

De eigen bijdrage voor de Wmo voorzieningen

98.200

wordt landelijk door het CAK vastgesteld en geïnd. GGD

Lokaal gezondheidsbeleid: inzet op lokaal

11.700

gezondheidsbeleid in 2014 vooral op activiteiten met zeer beperkte kosten, daarnaast financiering via andere interne posten (Jeugd) en reeds opgenomen in subsidieafspraken met andere organisaties. Het betreft een incidentele afwijking. Mutaties Reserves

Reserve basisvoorziening heeft hogere onttrekking

programma 7

dan gebudgetteerd ivm. overschrijding kosten.

Mutaties Reserves

Reserve decentralisatie AWBZ:Door verschuiving

programma 7

van kosten van 2014 naar 2015 (ivm. overgang

20.900

-66.400

naar Peel 6.1) is er geen onttrekking geweestl. Overige verschillen Totaal

34.707 369.085


157/187

8. Jeugd en Onderwijs Rekening 2014

Lasten

Begroting

Begroting

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

-3.105.236

-3.259.718

-3.052.434

186.309

157.457

154.914

-2.918.927

-3.102.261

-2.897.520

Toevoegingen

-150.234

-148.612

-5.517

Onttrekkingen

515.936

632.967

332.967

-2.553.225

-2.617.906

-2.570.070


Resultaat


-2.617.906



64.681




/ - = nadeel

-20.827

apparaatkosten*

Jeugd en jongerenwerk

2014 heeft in het teken gestaan van de

10.900

voorbereidingen op de transitie jeugdzorg. Dit heeft veel inzet gevraagd en er moesten prioriteiten worden gesteld. In 2014 is er daarom minder ingezet op nieuwe initiatieven in het kader van het jeugdbeleid, voor zover die niet onder bijvoorbeeld de participatieregel bijzondere groepen en deskundigheidsbevordering verenigingen of het Centrum voor Jeugd en Gezin vallen. Huisvesting onderwijs

De vervanging van cv-leidingen en radiatoren van

41.000

de Mariaschool is niet uitgevoerd. Huisvesting onderwijs

Lagere kapitaallasten a.g.v. een in 2013 afgeboekte

26.100

investering (i.v.m. sloop Paulusschool) en fors lagere boekwaarde 31-12-2013 onderwijskundige vernieuwingen. Huisvesting onderwijs

Speciaal onderwijs school De Brigantijn: de

15.500

vervanging van de aluminium schuiframen viel lager uit dan begroot.

158/187

Gemeenschappelijke baten/

Hogere kosten leerlingenvervoer.

-17.100

lasten onderwijs Kinderopvang

Lagere kosten kinderopvang o.a. door lagere

16.700

kapitaallasten en minder verstrekkingen Jeugdgezondheidszorg

Centra voor Jeugd en Gezin: voor 2014 was een

44.200

uitbreiding van formatie opvoedondersteuning voorzien. Een gedeelte van deze uitbreiding kon vanuit bestaande budgetten betaald worden. Bij de uitbreiding van opvoedondersteuning is aangegeven dat er behoefte was aan specifieke expertise op het gebied van veiligheid, inzet van drang. Daarbij ging het om een beperkt aantal uren voor de gemeente Asten en Someren gezamenlijk, wat het bemoeilijkt om daarvoor een geschikte medewerker te vinden. Het is dan ook niet gelukt deze uitbreiding in 2014 te realiseren. Begin 2015 is dit wel gelukt. Mutaties Reserves programma Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden uit de 8

-14.400

reserve Transitie jeugdzorg door verschuiving van de kosten 2014 naar 2015 i.v.m. overgang naar Peel 6.1.

Mutaties Reserves programma Reserve onderhoud schoolgebouwen: de werkelijke 8

-56.500

kosten vielen aanzienlijk lager uit dan de geraamde onttrekking.


19.108 64.681


159/187

9. Werk en Inkomen Rekening 2014

Begroting

Begroting

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

Lasten

-6.717.011

-6.706.034

-6.572.169

Baten

5.492.323

5.596.698

5.389.715

-1.224.688

-1.109.336

-1.182.454

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

120.862

193.348

193.348

-1.103.825

-915.988

-989.106


Resultaat


-915.988



-187.837




/ - = nadeel

-95.828

apparaatkosten*

Bijstandsverlening en

Inkomensvoorziening Participatiewet: over 2014 is

inkomensvoorziening

de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden

47.900

minder geweest dan verwacht. Bovendien is de gecompliceerde berekening van de loonheffing per individuele klant relatief voordelig uitgevallen voor de gemeente. Bijstandsverlening en

IOAW: er was een toename van het aantal IOAW

inkomensvoorziening

gerechtigden verwacht. Deze toename is beperkt

42.700

gebleven en er zijn zelfs klanten onverwacht uitgestroomd. Bijstandsverlening en

BBZ: er zijn vorig jaar minder besluiten tot "om

inkomensvoorziening

niet" genomen dan verwacht. Hierdoor worden

46.000

uitgaven doorgeschoven naar een volgend boekjaar. Bijstandsverlening en

BBZ: doordat er nauwelijks toekenningen van "om

inkomensvoorziening

niet" waren, hoeft er ook geen loonheffing over

29.500

worden afgedragen. (zie voorgaande regel).

160/187

Bijstandsverlening en

In 2014 is er meer ontvangen aan terugvordering

inkomensvoorziening

dan begroot. Belangrijkste reden hiervan is de

43.300

aanpak debiteurenbeleid medio 2013. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat bij een aantal debiteuren, die niet of sporadisch betaalden, beslag is gelegd en nieuwe afspraken omtrent de aflossing zijn gemaakt. Bijstandsverlening en

De gebundelde uitkering wordt op het einde van het

inkomensvoorziening

lopende boekjaar definitief vastgesteld door het

-240.700

Ministerie van SZW en was lager dan geraamd. Bijstandsverlening en

BBZ Declaratie Rijksbijdrage: over 2014 zijn er

inkomensvoorziening

relatief weinig declarabele uitgaven BBZ geweest.

-30.800

De debiteurenontvangsten zijn ook achtergebleven bij de begroting. Sinds 2013 kent het Ministerie van SZW zogenaamde normbaten per gemeente. Als een gemeente minder BBZ debiteuren ontvangsten heeft dan deze normbaten, moet de gemeente toch extra afrekenen met SZW. Bijstandsverlening en

BBZ Aflossing leenbijstand: enerzijds volgt uit de

inkomensvoorziening

waardebepaling debiteuren SoZa dat er meer

43.300

inkomsten zullen komen, anderzijds is er minder aflossing van BBZ leningen ontvangen omdat een debiteur failliet is verklaard en andere debiteuren uitstel van de aflossingsverplichting hebben gekregen vanwege problemen als gevolg van de economische crisis. Gemeentelijk minimabeleid

Bijzondere Bijstand: op deze kostensoort zijn de

-30.600

uitgaven van de Koopkrachtregeling 2014 verantwoord. Aangezien dit pas in de loop van 2014 is besloten door de regering was hier niet in voorzien bij de begroting. Per saldo heeft gemeente meer ontvangen dan uitgegeven voor deze regeling. De Rijksbijdrage ad € 58.000 is opgenomen onder de Algemene Middelen. Gemeentelijk minimabeleid

Bijzonder Bijstand: op deze kostensoort is jaren

10.800

geleden de vooruitbetaling van de maandelijkse CZ premie verantwoord. Nu dit overgenomen is door Peel 6.1 zijn de van klanten terugontvangen premies verantwoord als baten.

161/187

Gemeentelijk minimabeleid

Schulddienstverlening: voor de kosten

17.500

schulddienstverlening door Helmond zijn tot heden alleen voorschotten in rekening gebracht, Overige kosten betreffen Saldo plus (budgetbeheer) en extra ondersteuning Onis voor de vrijwilligers die in het kader van Schulddienstverlening werken. Bij de zomernota zijn er extra middelen van het Rijk voor schuldhulpverlening en bijzondere bijstand aan het oorspronkelijke budget toegevoegd. Deze toegevoegde middelen zijn in 2014 niet geheel besteed. Mutaties reserves progamma 9 Lagere onttrekking Reserve frictiekosten doordat de

-67.800

werkelijke kosten ivm de Gebundelde Uitkering lager waren dan geraamd. Overige verschillen

-3.109

Totaal

-187.837


10. Ruimtelijke ordening en volkshuisv.

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

2014

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

-11.088.287

-13.342.311

-13.178.300

9.902.753

13.247.449

13.037.774

-1.185.534

-94.862

-140.525

Toevoegingen

-987.580

-1.678.163

-1.543.163

Onttrekkingen

989.378

786.787

626.787

-1.183.736

-986.238

-1.056.901


Resultaat


-986.238



-197.499


Product

Toelichting

Apparaatskosten


/ - = nadeel -75.790

apparaatkosten*

162/187

Ruimtelijke ordening

Hogere kosten planschades ivm hoger aantal

-11.610

verzoeken. Ruimtelijke ordening

Hogere inkomsten leges omgevingsvergunning ivm

36.300

hoger aantal comlexe procedures. Mutaties reserves

Hogere rentetoevoeging algemene reserve

programma 10

grondbedrijf.

-121.500

Overige verschillen

-24.899

Totaal

-197.499


11. Algemene dekkingsmiddelen Rekening

Begroting

Begroting

2014

2014 na

2014 voor

wijziging

wijziging

Lasten

-1.388.003

-1.903.134

-1.538.389

Baten

22.577.213

21.667.651

21.403.736

21.189.210

19.764.517

19.865.347

Toevoegingen

-2.411.873

-1.796.452

-352.234

Onttrekkingen

3.173.538

3.233.065

880.021

21.950.874

21.201.130

20.393.133


Resultaat


21.201.130


21.950.874 Het verschil bedraagt:

749.744


Product

Toelichting

Apparaatskosten


/ - = nadeel 829.436

apparaatkosten* Geldleningen

Minder rente ontvangen door vervroegde aflossing van

-67.700

de geldleningen en door daling van de marktrente Algemene uitkeringen

Toename van het acres en nagekomen aanpassingen

184.900

voorgaande boekjaren Gemeenschappelijke belastingen Hogere opbrengst OZB (afwijking < 1%) Mutaties reserves programma 11 Hogere rentetoevoeging aan algemene reserve vrij

31.400 -14.900

aanwendbaar Mutaties reserves programma 11 Lagere onttrekking reserve BCF

-95.900

163/187

Kostenplaatsen

Hogere rente grondbedrijf (wordt geactiveerd of

229.700

verrekend met algemene reserve grondbedrijf) Kostenplaatsen

Hogere kosten mobiele telefonie door een toename van

-10.200

het gebruik Kostenplaatsen

Eénmalig dubbele onderhoudskosten software ivm

-11.900

nieuwe infrastructuur Kostenplaatsen

Lagere doorberekening personele kosten naar IP en

-184.200

grondbedrijf ivm cursus en scrumming Kostenplaatsen

De overschrijding op de personele kosten valt weg

-24.600

tegen voordelen op salariskst in programma 1 Kostenplaatsen

De taakstelling op de secundaire arbeidsvoorwaarden

-11.900

door samenwerking is niet volledig behaald Kostenplaatsen

Incidentele kosten Samenwerking de Peel 6.1 ivm

-108.500

overgang van de Wmo Kostenplaatsen

In 2014 is geen gebruik gemaakt van de sociale

28.800

recherche en is er een positieve afrekening over 2013 ontvangen Kostenplaatsen

Extra kosten handhaving voor het aanpakken van

-42.900

georganiseerde criminaliteit Kostenplaatsen

Niet geraamde ontvangsten voor vervolgingskosten

12.800

Kostenplaatsen

Voordelige naheffingsaanslag btw

19.800

Kostenplaatsen

Afwaardering boekwaarde gemeentewerf ivm overgang

-39.900

naar Asten Kostenplaatsen

Lagere kosten werkkleding RBO buitendienst


19.600 5.909 749.744


164/187

4.7

Analyse afwijkingen mutaties reserves

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de verschillen tussen de realisatie en raming na wijziging met betrekking tot de mutaties in de reserves van de programmarekening.

Toevoegingen Progr.

Onttrekkingen

Mutaties reserves

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

2014

2014 na

2014

2014 na

2014

2014 na

wijziging

wijziging

Afwijking

wijziging

1

370.000

370.000

-351.602

-360.000

18.398

10.000

2

8.024

1.838

-11.210

-5.097

-3.186

-3.259

8.398 73

3

797.961

668.893

-1.662.769

-1.167.684

-864.808

-498.791

-366.017

4

9.509

0

-4.983

0,00

4.526

0

4.526

5

88.005

232.205

-194.901

-222.844

-106.896

9.361

-116.257

6

87.640

11.929

-160.425

-80.159

-72.785

-68.230

-4.555

7

105.199

84.043

-327.754

-349.884

-222.555

-265.841

43.285

8

150.234

148.612

-515.936

-632.967

-365.702

-484.355

118.653

9

0

0

-120.862

-193.348

-120.862

-193.348

72.486

10

987.580

1.678.163

-989.378

-786.787

1.798

891.376

-893.174

11

2.411.873

1.796.452

-3.173.538

-3.233.065

-761.665

-1.436.613

674.948

5.016.024

4.992.135

-7.513.357

-7.031.835

-2.497.333

-2.039.700

-457.633

Totalen

Analyse afwijking mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves (Raming na wijziging)

10.000

Mutaties reserves (Realisatie)

18.398

Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

8.398

Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten KCC inhaalslag

8.398

Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

8.398


-3.259


-3.186


73

Lagere rentetoevoeging reserve heractivering ivm lagere boekwaarde activa brandbestrijding (agv overname door Veiligheidsregio)

-22

Lagere onttrekking kapitaallasten activa brandbestrijding aan reserve heractivering agv overname door Veiligheidsregio

95


73


-498.791


-864.808


-366.017

165/187

Storting reserve bossen ivm positief exploitatiesaldo bossen

53.866

Storting reserve groenbeheer ivm positief exploitatiesaldo bossen

83.244

Lagere onttrekking algemene reserve vrij aanwendbaar ivm lagere storting reserve incidenteel

0

Hogere onttrekking reserve buitengebied in ontwikkeling ivm hogere kosten opstellen beheersplan landschappelijke elementen en inrichting Bennebroekstraat (reeds in voorgaande jaren geraamd)

1.603

Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Hogere kosten IDOP Lierop verkeer incidenteel

-320.835

* Hogere kosten Uitvoering Heihorsten

-83.843

* Hogere kosten Nieuwe Hooghoefweg incl. rotonde Kerkendijk

-80.680

* Lagere kosten Ontsluiting Potackerweg

74.210

* Hogere kosten Laan ten Roode / Wilhelminaplein

-54.389

* Hogere kosten Fietspad Loovebaan (voorbereidingskrediet)

-52.736

* Lagere kosten Verlagen bermen buitengebied

24.708

* Hogere kosten Diverse verkeersmaatregelen

-24.004

* Lagere kosten IDOP Lierop: Opwaarderen dorpskern en groene hart

22.974

* Lagere kosten Subsidie stimuleringskader groen/blauwe diensten

21.000

* Lagere kosten Herstellen civieltechnische kunstwerken

20.000

* Hogere kosten Aanschaf telsystemen / realisatie vaste verkeerstelpunten

-18.338

* Hogere kosten Aanpassen ANWB-bewegwijzering

-13.111

* Hogere kosten Opstellen groenbeleidsplan

-12.468

* Lagere kosten Verbeteren verkeersveiligheid Loovebaan/Boerenkamplaan

11.822

* Hogere kosten Inventarisatie civieltechnische kunstwerken

-6.931

* Hogere kosten Aankoop gronden naast kleine Aa voor de realisatie van een EVZ

-5.706

* Hogere kosten Realisatie bomenbeleidsplan

-5.084

* Hogere kosten Uitvoeren boom(veiligheid)inspecties 2009+2010

-1.292

* Overige afwijkingen uitgaven IP incidenteel Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-27 -366.017


0


4.526


4.526

Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten IDOP Lierop: stimuleren recreatie en toerisme * Hogere kosten Uitvoering beleidsnota recreatie en toerisme * Hogere kosten IDOP Lierop: Ontwikkelen wandelroutes Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

20.792 -16.127 -139 4.526

Analyse afwijking mutaties reserves programma 5 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie Onttrekking reserve riolering ivm negatief exploitatiesaldo riolering

9.361 -106.896 -116.257 -62.798

Afwijking uitgaven IP incidenteel:

166/187

* Lagere kosten Extra gelden toezicht en handhaving

99.263

* Hogere kosten Herontwikkeling voormalige stort Lierop

-80.307

* Hogere kosten Sanering zinkassenwegen

-52.117

* Hogere kosten Uitvoering sanering zinkassen particulieren

-10.940

* Hogere kosten Verbetering waterhuishouding langs zandwegen Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-9.358 -116.257


-68.230


-72.785


-4.555

Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Hogere kosten Aanleg kunstgras voetbalveld Someren-Dorp

-5.047

* Lagere kosten Aanleg kunstgras korfbalveld Someren-Heide

326

* Lagere kosten Bijdrage kunstgrasveld SVSH voetbal en korfbal

167


-4.555


-265.841


-222.555


43.285

Lagere onttrekking reserve basisvoorziening

-20.900

Lagere onttrekking reserve decentralisatie AWBZ

66.392

Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Hogere kosten Vrijwilligerswaardering

-654

* Hogere kosten Actieprogramma WMO

-1.553


43.285


-484.355


-365.702


118.653

Lagere rentetoevoeging reserve heractivering ivm lagere boekwaarde onderwijsactiva (agv sloop Paulusschool) Lagere onttrekking kapitaallasten onderwijsactiva aan algemene reserve grondbedrijf

-378 -26

Lagere onttrekking reserve onderhoud schoolgebouwen ivm lagere kosten onderwijshuisvesting

56.517

Lagere onttrekking reserve transitie jeugdzorg

14.437

Lagere onttrekking kapitaallasten aan reserve heractivering ivm lagere boekwaarde onderwijsinvesteringen (agv sloop Paulusschool)

3.528

Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten Vervanging speeltoestellen 2014 Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

44.574 118.653

167/187


-193.348


-120.862


72.486

Lagere onttrekking reserve frictiekosten Wet werken naar vermogen ivm lager tekort gebundelde uitkering

67.792

Lagere onttrekking reserve asielzoekers Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

4.694 72.486

Analyse afwijking mutaties reserves programma 10 Mutaties reserves (Raming na wijziging) Mutaties reserves (Realisatie) Afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

891.376 -1.798 -893.174

Hogere afstorting exploitatieresultaten naar algemene reserve grondbedrijf

-715.082

Vorming verliesvoorziening Lauruscomplex tlv algemene reserve grondbedrijf

-246.640

Onttrekking ivm kosten Steemertseweg (verkoop heeft nog niet plaatsgevonden)

-126.758

Hogere rentetoevoeging aan algemene reserve grondbedrijf

121.474

Verkoop Heistraat tgv algemene reserve grondbedrijf

46.777

Rentevergoeding Hollestraat tgv algemene reserve grondbedrijf

10.199

Lagere onttrekking aan reserve artikel 22 ivm lagere kosten actieprogramma Woonvisie Lagere rentetoevoeging aan reserve bijzondere werken

6.591 -6.444

Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten Vernieuwing kleine woonvorm woonwagen bewoners Muldersweg * Hogere kosten Intrekken lege vergunningen en besluit huisvesting dieren * Lagere kosten Herijking beleid buitengebied

54.781 -21.696 20.000

* Hogere kosten Opstellen nota Grondbeleid

-14.255

* Hogere kosten Bestemmingsplan buitengebied

-13.657

* Hogere kosten Afwaarste beweging en Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB)

-13.328

* Hogere kosten Herziening bestemmingsplannen

-12.040

* Hogere opbrengsten Opstellen Integrale Dorpsontwikkelingsplannen

10.000

* Lagere kosten Uitvoering Peelagenda

6.462

* Lagere kosten Urgentiegebieden

1.799

* Hogere kosten Structuurvisie en MER gehele grondgebied Totaal afwijking mutaties reserves Raming na wijziging / Realisatie

-1.358 -893.174


-1.436.613


-761.665


674.948

Lagere onttrekkinig reserve BCF

95.875

Storting reserve sociaal beleid agv organisatie ontwikkeling (was geraamd tgv voorziening)

600.000

Hogere onttrekking reserve automatisering ivm inhuur personeel tbv migratie ICTomgeving Hogere rentetoevoeging aan algemene reserve vrij aanwendbaar

-58.880 14.950

168/187

Lagere onttrekking reserve sociaal beleid ivm lagere salariskosten RBO buitendienst

9.917

Afwijking uitgaven IP incidenteel: * Lagere kosten E-gemeente

79.707

* Hogere kosten IDOP S-H Bedrijfsverzamelgebouw

-50.321

* Hogere kosten Medewerkerstevredenheidsonderzoek

-8.500

* Hogere kosten Midoffice E.S.B.

-4.266

* Hogere kosten Optimaliseren / uitbreiden programmatuur fin. administratie

-3.534


674.948

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In beginsel zijn reserves incidentele dekkingsmiddelen. In bepaalde gevallen kan bij inzet van reserves van structurele dekkingsmiddelen worden gesproken. Om te voorkomen dat alle mutaties in de reserves als incidenteel worden aangemerkt, zijn in onderstaand overzicht de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.

Prog

Omschrijving

Rekening

2014

2014 Diversen

Toevoeging rente t.g.v. diverse reserves

03

IP13/40304: storting reserve rehabilitatie licht belaste wegen

10 10

Begroting

na wijziging

425.793

296.213

86.000

86.000

Resultaten grondexploitaties t.g.v. algemene reserve grondbedrijf

190.000

905.082

Rentevergoeding Hollestraat t.g.v. algemene reserve grondbedrijf

10.199

0

10

Verkoop Heistraat ('t Vlaske) t.g.v. algemene reserve grondbedrijf

46.777

0

11

Rente Algemene risicoreserve t.g.v. vastgelegde algemene reserve

45.000

45.000

11

Storting reserve automatisering

197.058

197.058

11

Financiële afwikkeling Opwaarderen RIS t.g.v. reserve E-gemeente

Subtotaal structurele toevoegingen Diversen

Kapitaallasten herijking t.l.v. reserve heractivering

03

Kapitaallasten Aankoop vijverpompen Slievenvijver t.l.v. reserve

463

0

1.001.289

1.529.353

-400.280

-403.903

-23

-1.290

-8.398

-10.000

kapitaallasten 03

Exploitatielasten Nieuwe natuur buitengebied t.l.v. reserve buitengebied in ontwikkeling

05

Hogere exploitatielasten riolering t.l.v. reserve riolering

-49.727

-59.129

06

Kapitaallasten Zonnecellen de Postel, Aanleg kunstgras voetbalveld

-21.558

-17.003

-84.399

-57.274

-1.646

-1.646

-50.426

-95.000

-205.027

-205.001

-59.706

-64.400

Someren-Dorp, Aanleg kunstgras voetbal- en korfbalveld SomerenHeide t.l.v. reserve kapitaallasten 07

Tekort participatiebudget (reïntegratie) t.l.v. reserve basisvoorziening

07

Kapitaallasten IDOP-SE aanpassen gemeenschapshuis en -plein, Aanpassingen de Weijers t.l.v. reserve kapitaallasten

08

IP12/40801: onttrekking lasten vervanging speeltoestellen t.l.v. reserve bijzondere werken

08

Kapitaallasten IHP t.l.v. algemene reserve grondbedrijf

09

Tekort participatiebudget (inburgering) t.l.v. reserve asielzoekers

169/187

09

Tekort gebundelde uitkering t.l.v. reserve frictiekosten Wet werken

-61.156

-128.948

naar vermogen 11

Rente Algemene risicoreserve t.g.v. vastgelegde algemene reserve

11

Exploitatielasten automatisering t.l.v. reserve automatisering

11

Kapitaallasten E-gemeente noodaggregaat en telefooncentrale t.l.v.

-45.000

-45.000

-122.630

-63.750

-12.723

-12.567

-1.122.698

-1.164.912

-121.409

364.441

reserve E-gemeente Subtotaal structurele onttrekkingen Saldo structurele toevoegingen en onttrekkingen

170/187

4.8

Incidentele baten en lasten

In de jaarrekening worden in hoofdstuk 4.6 de verschillen tussen de begroting en de rekening geanalyseerd. In onderstaand overzicht wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van niet begrote incidentele baten en lasten met een omvang groter dan € 25.000,--.

Incidentele lasten Programma

Productnr

1

0102

Omschrijving Storting tekort wethouderspensioenen bij overdracht conform de

Realisatie 2014 168.300

APPA regeling 6

0603

Muziekschool: de subsidierelatie met het Regionaal Instituut

81.900

Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) te Weert is in september 2014 beëindigd. De subsidie is met ingang van het 4e kwartaal 2014 ingetrokken. Als eenmalige last is een afkoopsom van € 98.997 genomen waartegenover een post van € 17.100 als bezuiniging vanwege de beëindiging is ontstaan. 6

0604

Zwembad de Diepsteeckel: herstelkosten ivm. brand.

8

0803

Voorgezet onderwijs: betreft rekening bliksemschade en

369.200 27.000

looddiefstal aan het Varendonck-College. 9

0903

Het Rijksbudget voor werkgelegenheid wordt, onder inhouding van

134.000

een locale en regionale beleidscapaciteit ( ongeveer 1%) doorbetaald aan de Atlantgroep. In 2014 zijn ook nog aanvullende subsidies doorbetaald. 11

kpl

11

kpl

Extra kosten Samenwerking Peel 6.1 ivm overgang WMO. Extra kosten handhaving voor het aanpakken van georganiseerde

108.500 42.900

criminaliteit. Totaal lasten

931.800

Incidentele baten Omschrijving

Realisatie 2014

Programma

Productnr

5

0504

Vrijval voorziening liquidatie SRE Milieudienst.

247.500

6

0604

Zwembad de Diepsteeckel: Verzekeringspenningen ivm brand.

389.200

8

0803

Voortgezet onderwijs: betreft uitkering van de

25.500

verzekeringsmaatschappij voor schade aan het VarendonckCollege: Bliksemschade en looddiefstal. 9

0902

BBZ Aflossing leenbijstand: enerzijds volgt uit de waardebepaling

43.300

debiteuren SoZa dat er € 66.969 meer inkomsten zullen komen, anderzijds is er minder aflossing van BBZ leningen ontvangen. 9

0903

Extra middelen ontvangen in verband met overdracht taakstelling

134.000

en bonusmiddelen met betrekking tot werkgelegenheid en rechtstreeks doorbetaald aan Atlantgroep.

171/187

11

1103

Hogere algemene uitkering ivm toename acres en aanpassingen

195.200

voorgaande jaren. 11

kpl

Geen kosten voor inzet van de Sociale Recherche en positieve

28.800

afrekening over 2013. Totaal baten

1.063.500

172/187

4.9

Gebruik onvoorzien

In het begrotingsjaar is een geraamd bedrag ter dekking van niet onvoorziene uitgaven opgenomen. Het gaat hier onder meer om het bedrag dat door de gemeenten wordt geraamd ter dekking van incidentele, niet voorziene, lasten.

Gebruik onvoorzien

Realisatie 2014

Raming 2014 na wijziging

Raming 2014 voor wijziging

Programma 11

0

0

140.000

Totaal baten

0

0

140.000

De post is in 2014 niet benut. In de begroting was hiervoor een bedrag opgenomen van € 140.000,--. Middels het raadsvoorstel van december van de verzamelwijziging van de begroting 2014 is deze afgeraamd en toegevoegd aan het resultaat.

173/187

4.10 Afwikkeling kredieten Onder- en overschrijding van kredieten In het kader van de programmabegroting is de uitvoeringsbevoegdheid van de projecten c.q. de kredieten bij het college komen te liggen. Het college informeert de raad middels de zomernota en de jaarrekening over eventuele (budgettaire) verschuivingen binnen een programmadoelstelling. Voor budgettaire verschuivingen tussen de programma’s en/of -doelstellingen geldt het budgetrecht en is er toestemming/akkoord van de raad nodig.

In de budgetcyclus is vastgelegd, dat de budgettaire gevolgen van afgewikkelde kredieten in de jaarrekening in beeld worden gebracht.

Afwikkeling kredieten De totale onderschrijding op de kredieten bedraagt € 730.045,-- conform onderstaande samenvatting: Over-/onderschreden kredieten - Met structurele last - Met incidentele last uit algemene reserve grondbedrijf

Verschil

Structureel

652.783

Incidenteel

54.844

35.470

35.470

- Met incidentele last uit reserve incidenteel 03/06

6.208

6.208


2.812

2.812


18.720

18.720

1.628

1.628

- Met incidentele last uit reserve bijzondere werken - Met incidentele last uit reserve E-gemeente - Met incidentele last uit exploitatieresultaat Totaal

-453

-453

12.877

12.877

730.045

54.844

77.262

Op de volgende pagina’s worden alle bij het jaarwerk 2014 afgewikkelde kredieten getoond. In de kolom ‘Krediet’ wordt het saldo van de geraamde lasten en geraamde baten vermeld.

Voorstel * Het structurele voordeel op de kapitaallasten ten opzichte van de begroting van € 54.844,-betrekken bij het financiële meerjarenperspectief in de kadernota 2016; * Het incidentele voordeel van € 35.470,-- toevoegen aan de algemene reserve grondbedrijf; * Het incidentele voordeel van € 6.208,-- toevoegen aan de reserve incidenteel 03/06; * Het incidentele voordeel van € 2.812,-- toevoegen aan de reserve incidenteel 07/10; * Het incidentele voordeel van € 18.720,-- toevoegen aan de reserve incidenteel 11/14; * Het incidentele voordeel van € 1.628,-- toevoegen aan de reserve bijzondere werken; * Het incidentele nadeel van € 453,-- extra onttrekken aan de reserve E-gemeente; * Het incidentele voordeel van € 12.877,-- ten gunste van het exploitatieresultaat 2014 brengen.

174/187

Afgewikkelde kredieten Jaarwerk 2014 Resultaat Nummer begrotingswijziging

Krediet

Werkelijke kosten

Specificatie verschil Verschil

Structureel

Voorziening / reserves / overig

Omschrijving

Programma 2 Openbare orde en veiligheid / integrale handhaving 120 Brandweer en rampenbestrijding Opleiding rampenteam

47-02+IP03/5.1

7.563

1.355

6.208

6.208 Incidenteel 03/06

IP07/20500

434.724

385.993

48.731

3.411

IP08/20503 IP09/20511+121-13 IP13/12-50318 IP13/12-50329 116-13 121-13 NJN09+IP12/50313

42.900 49.400 375.000 50.000 10.000 16.000 416.200

50.279 48.416 0 54.100 11.345 16.329 380.730

-7.379 984 375.000 -4.100 -1.345 -329 35.470

-517 69 26.250 -287 -94 -23 0

IP12/50325+IP13/1350304+IP13/13-50306 99-10+4-11+115-11+ 124-11+9-12+115-12

125.000

134.770

-9.770

-898

851.559

849.931

1.628

0

25.000 30.000 30.000

27.688 39.401 36.031

-2.688 -9.401 -6.031

15.300 407.500

14.091 416.319

1.209 -8.819

Programma 3 Verkeer en vervoer en openbare ruimte 210 Wegen, straten en pleinen Rotonde Kanaaldijk-Lage Akkerweg Aanpassing parkeervoorzieningen woongebieden Kleine maatregelen openbare ruimte Aanpassen verkeersstructuur Lierop Extra parkeerplaatsen centrum agv blauwe zone Heidebermen Provincialeweg Inrichting openbaar gebied de Bunt Fietspad Loovebaan (incl. voorbereidingskrediet) Ontsluiting Potackerweg (inclusief parkeerterrein SV Someren) Laan ten Roode / Wilhelminaplein

211 Verkeersmaatregelen te land Diverse verkeersmaatregelen Aanpassen ANWB-bewegwijzering Aanschaf telsystemen / realisatie vaste verkeerstelpunten 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Inventarisatie civieltechnische kunstwerken Omvorming openbaar groen

IP09/30301 IP12/40303 IP12/50312

IP13/12-50302 120-11+125-13

175/187

Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten 35.470 Kapitaallasten / Algemene reserve grondbedrijf 3.056 Kapitaallasten / Incidenteel 11/14 1.628 Kapitaallasten / Incidenteel 07/10 / Reserve bijzondere werken / Reserve groenbeheer / Voorziening onderhoud wegen / Voorziening riolering

-2.688 Incidenteel 07/10 -9.401 Incidenteel 11/14 -6.031 Incidenteel 11/14

-265

1.209 Incidenteel 11/14 Kapitaallasten

Programma 6 Sport en cultuur 531 Groene sportvelden en terreinen Aanleg drie kunstgras voetbalvelden

1-13

1.002.240

946.932

55.308

5.346

2.000 123.000

0 123.250

2.000 -250

-33

1.400 15.100 500 94.200 8.500 22.833 38.550 42.800 32.100

1.391 15.563 541 94.227 8.500 0 0 59.935 0

9 -463 -41 -27 0 22.833 38.550 -17.135 32.100

-11 -8 0 3.539 5.975 -2.656 4.976

1.049.894

872.101

177.793

10.068

5.319.263

4.589.218

730.045

54.844

Kapitaallasten

Programma 8 Jeugd en onderwijs 630 Sociaal-cultureel werk Extra subsidie uitbreiding blokhut Titus Brandsma Renovatie / uitbreiding blokhut scouting Someren-dorp

IP09/30901 IP13/13-50801

2.000 Incidenteel 07/10 Kapitaallasten

Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen Basisregistratie GBK / Topografie E-gem. O.11 Opwaarderen RIS Implementatie GIVAS - Str. Invoering midoffice - Str. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Vervanging 3 auto's toezichthouders RBO Vervanging Ford 85-VTR-3 inclusief Hiab kraantje Vervanging Ford Transit 44-BF-PX Vervanging Hyundai 95-BX-GD

115-13+107-14 118-11+107-14 IP09/10100+107-14 IP09/20002+107-14 IP10/30004 IP13/12-41101+ZN14 IP15/12-41106 IP12/41108 IP13/12-41102+ZN14

9 Reserve E-gemeente -463 Reserve E-gemeente Kapitaallasten Kapitaallasten 0 Incidenteel 07/10 Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten

Diverse programma's IDOP-projecten

IP08/20901+100-10+911+105-11+106-11+10911+11211+IP11/40802+IP11/50 405+IP11/50702+IP11/5 0703+IP12/40309+IP12/ 50304+IP12/50701+IP12 /50704+IP12/50401+10912+120-12+IP13/1250319+5-13+11213+121-13

176/187

46.264 Kapitaallasten / Incidenteel 07/10 / Incidenteel 11/14 / Exploitatieresultaat

77.262

Toelichting belangrijke verschillen afgewikkelde kredieten

Indien de over- of onderschrijding van een afgewikkeld krediet meer dan 5% van het beschikbaar gestelde krediet bedraagt en groter is dan € 10.000,--, wordt dit verschil hier nader toegelicht.

Rotonde Kanaaldijk-Lage Akkerweg (voordeel € 48.731,--) Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat de aanbestedingsprijs en het meerwerk lager was dan begroot. Het voorstel is om het restant ad. € 48.731,-- over te hevelen naar het krediet “Reconstructie Floreffestraat” (7210099).

Aanpassen verkeersstructuur Lierop (voordeel € 375.000,--) Dit krediet is destijds beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de verkeersstructuur in Lierop. Later is besloten om deze werkzaamheden mee te nemen binnen de IDOP-projecten en heeft de SRE nog een subsidie toegekend. De IDOP-projecten zijn afgewikkeld, waardoor ook dit krediet afgewikkeld kan worden.

Fietspad Loovebaan (incl. voorbereidingskrediet) (voordeel € 35.470,--) Het voordeel wordt met name veroorzaakt doordat de aanbestedingsprijs en het meerwerk lager was dan begroot. Het voorstel is om het restant ad. € 35.470,-- over te hevelen naar het krediet “Verbeteren verkeersveiligheid Loovebaan / Boerenkamplaan” (72100033).

Aanleg drie kunstgras voetbalvelden (voordeel € 55.308,--) Goedkoper kunnen aanbesteden.

Vervanging 3 auto’s toezichthouders RBO (voordeel € 22.833,--) In verband met de samenvoeging van de buitendienst van Someren en Asten, is besloten om de openstaande kredieten voor vervanging van voertuigen te laten vervallen.

Vervanging Ford 85-VTR-3 inclusief Hiab kraantje (voordeel € 38.550,--) In verband met de samenvoeging van de buitendienst van Someren en Asten, is besloten om de openstaande kredieten voor vervanging van voertuigen te laten vervallen.

Vervanging Ford Transit 44-BF-PX (nadeel € 17.135,--) Het nadeel is ontstaan doordat er een extra kraan nodig was. Dit was bij de kredietraming niet voorzien.

Vervanging Hyundai 95-BX-GD (voordeel € 32.100,--) In verband met de samenvoeging van de buitendienst van Someren en Asten, is besloten om de openstaande kredieten voor vervanging van voertuigen te laten vervallen.

IDOP-projecten (voordeel € 177.793,--) In 2010 is, na vaststelling van de opleggers in de gemeenteraad en ontvangst van de subsidiebeschikkingen, fasegewijze gestart met de uitvoering van de IDOP’s. Gedurende de looptijd 177/187

moest de gemeente regelmatig rapporteren aan de provincie. Alle rapportages, inclusief de daarin opgenomen mutaties, zijn allemaal geaccordeerd. Uiteindelijk heeft de provincie, nadat de accountant een positief advies heeft gegeven, alle subsidies positief bevonden. Op het totale budget van € 3,3 miljoen heeft uiteindelijk een overschrijding plaatsgevonden van € 118.000,--. (Voordeel € 177.793,-- minus oorspronkelijk niet geraamde inzet BLV-subsidie en uren eigen personeel ad € 296.000,-- geeft een nadeel van afgerond € 118.000,--) Dit is ruim binnen de 5% overschrijding die bij projecten mag worden gehanteerd. Voor een specificatie van de overschrijding verwijzen wij u naar het eindverslag.

178/187

4.11 Kasstroomoverzicht Kasstromen

2013

2014

Resultaat boekjaar Resultaat voorgaand boekjaar

2.013.318 -1.974.571

975.138 -2.013.318

Afschrijving immateriële vaste activa Afschrijving materiële vaste activa Afschrijving heractivering activa

0 1.812.231 288.081

0 1.596.994 269.136

Netto mutatie voorraden Netto mutatie vorderingen Netto mutatie kortlopende schulden

-563.283 -9.336.036 708.968

5.713.878 -14.119.666 -88.914

Totaal werkkapitaal

-9.190.351

-8.494.702

Vermeerdering reserves Vermeerdering voorzieningen

5.937.384 -1.524.229

-733.248 1.879.436

-2.638.138

-6.520.563

0 5.474.553 -968.928

0 1.356.783 -7.962.630

4.505.624

-6.605.847

42.128 62.295

57.498 81.554

-20.167

-24.056

-7.163.929 7.540.982

61.227 377.053

377.053

438.280

Kasstroom uit operationele activiteiten (A) Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) Toename langlopende geldleningen Aflossing langlopende geldleningen Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) Mutatie liquide middelen (A-B+C) Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december

179/187

4.12 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Realisatie

Realisatie

2014

2013

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is OZB gebruikers

636.000

585.000

3.172.000

2.982.000

130.000

75.000

64.000

65.000

4.002.000

3.707.000

15.673.000

15.060.000

0

0

15.673.000

15.060.000

BNG

20.000

23.000

Totaal

20.000

23.000

367.000

648.000

1.914.000

2.691.000

OZB eigenaren Toeristenbelasting Hondenbelasting Totaal

Algemene uitkering Berekening conform meicirculaire Behoedzaamheidsreserve Totaal

Dividend

Rente Rendement Klassiek Obligatie Mandaat Bespaarde rente Rente buiten omslag

14.000

163.000

2.295.000

3.502.000

1.435.000

357.000

2.000

3.000

Reserve heractivering

400.000

498.000

Wachtgeldreservering wethouders

360.000

Totaal

Onttrekking aan reserves Algemene reserve vrij aanwendbaar Vastgelegde algemene reserve

Algemene risicoreserve

45.000

67.000

Egalisatiereserve BCF

96.000

Reserve bindingsactiviteiten/bijz.belonen

19.000

Reserve E -gemeente

274.000

Reserve Automatisering

123.000

Reserve sociaal beleid

167.000

102.000

Reserve groenbeheer

37.000

Reserve frictiekosten Wet werken naar vermogen

61.000

Reserve asielzoekers

60.000

73.000

1.484.000

1.196.000

Algemene reserve grondbedrijf Reerve bijzondere werken

55.000

67.000

180/187

Reserve rehabilitatie wegen

350.000

400.000

Reserve reserve artikel 22

2.000

365.000

Reseve buitengebied in ontwikkeling

4.000

2.000

Reserve Afval

88.000

0

211.000

0

Resrerve Milieubeheer

11.000

61.000

Reserve HNG-depot

87.000

87.000

Reserve Basisvoorziening

85.000

98.000

Reserve schoolgebouwen

244.000

Reserve Riolering


51.000

Reserve kapitaalllasten

23.000

37.000

245.000

587.000

5.349.000

4.270.000

45.000

634.000

Reserve incidenteel Totaal

Toevoeging aan reserves Vastgelegde algemene reserve Wachtgeldreservering wethouders

360.000

Algemene risicoreserve Algemene reserve vrij aanwendbaar

68.000 1.212.000

1.737.000

Reserve bijzondere werken

259.000

207.000

Reserve rekenkamerfunctie

10.000

Reserve bossen

21.000

71.000

Reserve rehabilitatie licht belaste wegen

486.000

400.000

Reserve groenbeheer

130.000

129.000

Reserve heractivering

210.000

Reserve basisvoorziening Reserve bindingsactiviteiten/bijz.belonen

116.000 6.000

7.000

Reserve artikel 22

17.000

Reserve Jeugdzorg

92.000

Reserve AWBZ

33.000

Algemene reserve grondbedrijf

247.000

4.803.000

Reserve kapitaallasten

136.000

148.000

62.000

3.000

197.000

150.000

Reserve E -gemeente Reserve Automatisering Reserve riolering Reserve afval

92.000 88.000

Reserve buitengebied in ontwikkeling

259.000


817.000

Reserve schoolgebouwen

143.000

907.000

Reserve incidenteel

113.000

192.000

4.591.000

10.207.000

Totaal

191.000

181/187

4.13 Controleverklaring Aan:

de gemeente Someren

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van de gemeente Someren gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSabijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het Controleprotocol WNT en het normenkader dat vastgesteld is op 10 februari 2015 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

182/187

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 19 november 2014 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Someren een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Eindhoven, 26 mei 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA

183/187

4.14 Sisa

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en (jaar T-1) eleid 2011-2015 (OAB) voorschoolse educatie die leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met voldoen aan de wettelijke achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van kindcentra de tussentijdse afstemming van 166, eerste lid WPO) en peuterspeelzalen (conform de juistheid en volledigheid van Gemeenten artikel 167 WPO) de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)

€ 157.269 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie



€ 20.000 € 7.042 Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) rijksmiddelen


€0 Eindverantwoording Ja/Nee

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 01

1 IenM/BSK-2013/128411 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02

€0 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)


€0 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 04

Nee €0 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van Deze indicator is bedoeld voor de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie de tussentijdse afstemming van de verantwoordingsinformatie de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie


1 IenM/BSK-2013/128411


€0


€0


€0

184/187


SZW

G1

Het totaal aantal geïndiceerde Volledig zelfstandige uitvoering inwoners van uw gemeente dat Ja/Nee een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1A

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02

Nee Het totaal aantal gerealiseerde Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T- geïndiceerde inwoners in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren; 1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

1 60847 Someren

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

92,12

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03

14,59

185/187

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente Alle gemeenten I.1 Wet werk en bijstand (WWB) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam Aard controle R opgericht op grond van Indicatornummer: G2 / 01 de Wgr. € 2.751.257 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)


G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2014


€ 63.319 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 161.638 € 1.813 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering Rijk) Ja/Nee

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


SZW


€ 14.385 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)


€ 794 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)


€ 14.190 Baten (jaar T) Bob (exclusief Besluit bijstandverlening Rijk) zelfstandigen (Bbz) 2004

€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)


€ 40.000 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€0



€0


€ 14.986

€0

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob


Ja Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)


€ 3.014 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee



€ 59.338


Ja

186/187


€ 12.710


€0

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014

Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

Wet participatiebudget (WPB)

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

333 Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget


€ 410.516


€ 47.261

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s


€0

Reservering besteding van Volledig zelfstandige educatie bij roc’s in jaar T voor uitvoering Ja/Nee volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06


€0

187/187


€0


Ja

187

Recommend Documents