153922

2013/153922

Burap 2013

2

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................................................3 1.

Inleiding...............................................................................................................................................4

2.

Voortgang programma's.....................................................................................................................13 2.1.

Programma 01: Economie ....................................................................................................14

2.2.

Programma 02: Werk, inkomen en integratie ........................................................................18

2.3.

Programma 03: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling ...............................................................24

2.4.

Programma 04: Bereikbaarheid en mobiliteit.........................................................................32

2.5.

Programma 05: Milieu...........................................................................................................36

2.6.

Programma 06: Grondzaken en gebiedsontwikkeling............................................................42

2.7.

Programma 07: Jeugd en onderwijs......................................................................................46

2.8.

Programma 08: Maatschappelijke ondersteuning en welzijn..................................................53

2.9.

Programma 09: Sport en recreatie........................................................................................58

2.10.

Programma 10: Cultuur ........................................................................................................62

2.11.

Programma 11: Wijkgericht werken en beheer......................................................................66

2.12.

Programma 12: Publieke dienstverlening..............................................................................72

2.13.

Programma 13: Openbare orde en veiligheid........................................................................75

2.14.

Programma 14: Bestuur en organisatie.................................................................................79

2.15.

Programma 15: Financiën.....................................................................................................85

3.

Apparaatskosten................................................................................................................................90

4.

Investeringen .....................................................................................................................................94

5.

Verbonden partijen...........................................................................................................................103

6.

Resultaatmodel en begrotingswijzigingen.........................................................................................105 6.1.

Resultaatmodel ......................................................................................................................105

6.2.

Begrotingswijzigingen.............................................................................................................113

7.

Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2013 - 2016 .....................................................132

8.

Bijlagen............................................................................................................................................139 Bijlage 1

Reserves .......................................................................................................................140

Bijlage 2

Voorzieningen................................................................................................................141

Bijlage 3

Voortgangsrapportage bezuinigingen.............................................................................142

3

1. Inleiding Via deze eerste bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang in de realisatie van de voor 2013 afgesproken prestaties. Realisatie van de prestaties uit de Begroting 2013

In hoofdstuk 2 rapporteren wij over de voortgang van de prestaties uit de Begroting 2013. Over het algemeen ligt de gemeente op koers (88,9%). De economische omstandigheden leiden ertoe dat op bepaalde prestaties bijgestuurd moet worden (10,3%). Slechts 0,8% lijkt ‘niet (volledig) haalbaar’ in 2013. We zetten maatregelen in om de niet gehaalde prestaties alsnog te realiseren. De inzet van extra maatregelen leidt soms niet direct tot het gewenste effect. Deze hebben tijd nodig. In dit hoofdstuk volgt een korte weergave van belangrijke ontwikkelingen gedurende de eerste zes maanden van het lopende jaar.

Op koers

Bijsturen

Niet(geheel)gerealiseerd

Gevolgen van de economische crisis en de taakstellingen vanuit de rijksoverheid Zaanstad moet door de economische crisis en de taakstellingen vanuit de rijksoverheid flink bezuinigen. Zaanstad heeft een pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat in totaal oploopt naar meer dan € 40 mln. in 2017. Van deze maatregelen is in 2012 ruim 95% gerealiseerd. Het realisatiepercentage voor 2013 bedraagt bij deze bestuursrapportage 100%. In onderstaande tabel is de bezuinigingsopgave per 1 januari 2013 weergegeven. De bijstellingen zijn ook opgenomen in het overzicht.

Bezuinigingsopgave per 01-01-2013 Bijstelling maatregelen 11.3.2.1 Eén cultuurbedrijf 11.4.2.6 Regionalisering meldkamer Realisatie bij burap 2013 Realisatiepercentage

2013 -29.863

-29.863 100%

2014 -36.306

2015 -40.882

2016 -40.655

2017 -40.655

189

189 315 -40.378 98,77%

189 315 -40.151 98,76%

315 -40.340 99,23%

-36.117 99,48%

Bron: Voortgangsrapportage Bezuinigingen (zie bijlage 3 van deze bestuursrapportage voor de volledige voortgangsrapportage).

Dit komt overeen met het beeld, zoals dat ook bij de Kadernota is geschetst. Daarin heeft zich geen verandering voorgedaan. Twee maatregelen behoeven bijstelling: § Eén cultuurbedrijf. Het effect van het vormen van een cultuurbedrijf hangt sterk samen met het realiseren van het cultuurcluster. De realisatie, indien er een positief besluit wordt genomen over de nieuwbouw van het cultuurcluster, is op zijn vroegst in 2016. Dus vanaf 2017 zijn deze effecten haalbaar en kan de taakstelling gerealiseerd worden. § Regionalisering meldkamer: De ombuiging op de regionalisering van de meldkamer die vanaf 2015 structureel is ingeboekt zal niet worden bereikt. Eind 2010 werd een intentieverklaring getekend voor een gezamenlijke meldkamer van de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De minister van Veiligheid en Justitie heeft echter het plan doorgezet om tot één landelijke meldkamerorganisatie te komen met maximaal 10 meldkamers. Gezien deze ontwikkeling is de besparing na 2015 niet meer realistisch. Het rijk heeft de ontwikkeling en de kosten van de meldkamer overgenomen.

4

In de eerste maanden van 2013 is het aantal uitkeringsgerechtigden in Zaanstad toegenomen. Van 2.936 uitkeringen ultimo 2012 naar ruim 3.100 ultimo mei 2013. De oorzaak hiervan is een toegenomen instroom, maar ook een lagere uitstroom. Deze autonome stijging vraagt om extra maatregelen. Om de druk op de bijstand in Zaanstad ‘te lijf’ te gaan en deze stijging zoveel mogelijk te beperken, worden bestaande maatregelen geïntensiveerd en nieuwe toegevoegd. Zo maken we bij de contacten die we hebben met bedrijven van de gelegenheid gebruik om kansen voor werkzoekenden te detecteren. Dit heeft dit jaar tot 50 potentiële arbeidsplaatsen voor werkzoekenden geleid. Dit levert een potentiële besparing op uitkeringen op. Vanuit het rekeningresultaat 2012 is hiervoor ook extra geld vrijgemaakt voor 2014. Een andere ontwikkeling is de voorgenomen korting van het rijk van € 2,25 mln. vanaf 2015 op de rijksvergoeding voor de onderwijshuisvesting. Als deze korting doorgevoerd wordt, is de doelstelling in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) niet meer vanuit gemeentelijke middelen te realiseren. Wij zijn hierover in overleg met de schoolbesturen. Verder staat Zaanstad voor de uitdaging om in de komende jaren de drie decentralisaties (Participatiewet, AWBZ en de Jeugdzorg) op te pakken en een andere aanpak in het sociale domein vorm te geven. Inmiddels is gestart met zogenaamde keukentafelgesprekken bij de burger thuis, waarbij als uitgangspunt is genomen dat er vraaggericht wordt gewerkt en gekeken wordt wat mensen op eigen kracht kunnen oplossen. De gevolgen van de teruggelopen leges op bouwvergunningen, de waardevermindering van grond en vastgoed en de leegstand van kantoren, winkels en woningen zijn op lokaal niveau aanwijsbaar en voelbaar. We zijn gedwongen om de ruimtelijke en economische ontwikkeling anders aan te pakken dan voorheen. Dit betekent dat we moeten zorgen voor kaders die voldoende flexibiliteit geven aan de invulling van gewenste ontwikkelingen. Om dit te realiseren willen we het aantal beleidsdocumenten terugbrengen. Het terugbrengen van beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit door middel van actualiseren/samenvoegen gaat in 2013 niet geheel lukken. Dit heeft te maken met onze prioriteit om onze werkwijzen te hervormen. Zo werken wij aan een werkwijze waarbij wij initiatiefnemers met kansrijke projecten helpen bij het uitvoerbaar maken van hun ideeën/plannen. Omdat het anders moet, kijken we buiten de kaders en naar andere manieren om in behoeften van de samenleving te voorzien. Verder hebben wij in het eerste kwartaal van dit jaar bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten onze reactie op de concept-omgevingswet ingebracht. Deze nieuwe wet moet uiteindelijk resulteren in sneller en beter omgevingsrecht. Door het invoeren van de flitsvergunning zijn de doorlooptijden van de volgende producten gereduceerd: dakopbouw, reclamevergunning, erfafscheidingen, dakterras, vlaggenmast, aanlegsteiger, aan/uitbouw, kozijnwijzigingen, constructiewijzigingen, schuurtjes/tuinhuisjes, funderingsherstel.

Positieve ontwikkelingen Economisch krachtig en duurzaam Zaanstad Het stadscentrum van Zaandam heeft de zilveren FIABCI Prix d'Excellence ontvangen. De jury, bestaande uit een internationaal panel van vastgoedprofessionals en specialisten, was onder de indruk van het Zaanse stadscentrum. De impuls die aan het gebied is gegeven, de innovatie en de worteling in de Zaanse identiteit waren – naast de aandacht voor duurzaamheid – voor de jury redenen voor het toekennen van de zilveren prijs. Dat we aandacht hebben voor duurzaamheid blijkt wel uit onze Duurzame Energiesubsidie en onze actie Samen Zonne-energie. Beide zijn dit jaar gestart. Ook heeft Zaanstad de eerste StiB Award gewonnen met het programma Inverdan. Deze prijs voor steden in beweging werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Het is een initiatief van de vastgoedprofessionals van WPM Groep en het magazine Vastgoedmarkt. Zaanstad heeft de prijs gewonnen voor 'de gedurfde metamorfose die een brede opwaardering van het centrum in gang heeft gezet'. Volgens het juryrapport draagt deze opwaardering bij aan zowel de trots van de bewoners als aan de herkenbaarheid van de historische uniciteit van Nederlands eerste industriegebied.

5

Samen met partners resultaten bereiken in Zaanstad Dit voorjaar is het mediation-traject spooroverbouwing geslaagd. Dit betekent dat op de spooroverbouwing een langzaam verkeerroute wordt aangelegd met onder andere stationsgerelateerde winkels/retail. Daarnaast wordt op de locatie Figaro een multifunctionele accommodatie (cultuurcluster met vergaderzalen) met een modulaire opbouw ontwikkeld, waarmee eventueel latere functiewisselingen flexibel kunnen worden gerealiseerd. Verder heeft Zaanstad begin juni samen met de Belangengroep Nauerna, Afvalzorg, de provincie NoordHolland en het Havenbedrijf Amsterdam een akkoord bereikt inzake de toekomst van de Nauernasche polder als uitkomst van het mediationtraject dat vorig jaar gestart is. Hiermee komt er voor veel partijen duidelijkheid in een lang lopend dossier. Sportief Zaanstad Ook het programma sport heeft te maken met een bezuinigingsopgave. Een deel van deze bezuinigingen kan worden gerealiseerd door sport anders te organiseren en alle uitvoerende taken te bundelen in één organisatie. Door de exploitatie van alle sportaccommodaties en de uitvoering van het sportstimuleringsbeleid onder te brengen in één sportbedrijf ontstaat slagkracht, hebben verenigingen en inwoners één sportloket waar zij terecht kunnen en wordt er voordeel gehaald uit de massa bij inkoop en de inzet van personeel. Verenigingen kunnen waar mogelijk meer zelf doen (en inverdienen) als het gaat om beheer en exploitatie. De aanleg en aanpassing van nieuwe sportparken, sporthallen en zwembaden ligt op koers. Daarmee wordt een verbetering gerealiseerd aan de sportinfrastructuur in Zaanstad. Sinds mei 2013 hebben wij een topsportcoördinator in de gemeente Zaanstad. In samenwerking met de gemeente geeft de topsportcoördinator de topsportcultuur in Zaanstad verder vorm. Het doel van de topsportcoördinator is het bevorderen van de topsport door het aandragen van faciliteiten, voorzieningen en kennis. Van het begeleiden en investeren op het individuele vlak met talenten die een status krijgen van het NOC*NSF (talentontwikkeling) tot aan het professionaliseren van verenigingen om zo de topsport binnen de gemeente Zaanstad te optimaliseren. Cultureel Zaanstad Wij zijn bewust op zoek naar nieuwe en frisse ideeën voor onze Toekomstagenda Cultuur. Feit is dat er de komende jaren minder geld beschikbaar is, onder andere voor cultuur. Vooral met alle betrokkenen bedenken we hoe het anders kan. Bijvoorbeeld door slimme samenwerking en meer in te spelen op de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid van organisaties. In de maanden februari t/m half april 2013 is een aantal werkateliers georganiseerd, een tweetal bijeenkomsten met de raad en een aantal interviews gehouden. Tevens is het Zaanpanel in maart geconsulteerd over meningen en opvattingen over cultuur. Voor het zomerreces is de Toekomstagenda Cultuur in concept klaar voor de inspraakronde. Bereikbaar Zaanstad De bereikbaarheid van, naar en binnen Zaanstad is verbeterd door de oplevering van de Tweede Coentunnel die in mei 2013 is opengesteld. Verder is begin 2013 met de realisatie van de doorsteek naar de Hoofdtocht, de Zuidelijke Randweg voltooid. En zal, net als vorig jaar, de Zaanboot tijdens de zomermaanden tussen Zaandam-Centrum en Amsterdam CS varen. Jeugdteams in Zaanstad Sinds januari 2013 zijn twee jeugdteams van start gegaan in Zaanstad Noord en in Poelenburg. De twee wijkgerichte jeugdteams werken op een vernieuwende wijze. Een team van specialisten, dat als generalist in één team integraal werkt. Met één plan, één regisseur en wijkgericht. De vraag van het gezin is leidend. Samen wordt gekeken wat het gezin en/of netwerk zelf kan oplossen (eigen kracht) en waar ondersteuning nodig is. Op dit moment wordt nagedacht over mogelijke uitbreiding van het aantal jeugdteams en de verbinding tussen Jeugdzorg en Onderwijs.

6

Eén huishouden, één plan, één aanpak in Zaanstad De pilot sociale wijkteams, waar professionals, vrijwilligers en gemeente hun kennis en capaciteiten samenvoegen om mensen te ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen, volgens de regel: één huishouden, één plan, één aanpak, is per 1 januari 2013 gestart. De staatssecretaris heeft in april 2013 aangekondigd dat de gemeenten structureel € 50 mln. gaan ontvangen voor de sociale wijkteams. Dit voornemen van het ministerie is een landelijke bevestiging dat wij op de goede weg zitten met de invoering van de sociale wijkteams. Voorts wordt kritisch gekeken welke voorzieningen wijkgericht kunnen worden ingezet en welke voorzieningen via een centrale infrastructuur binnen de stad of regionaal moeten worden georganiseerd. Nadere uitwerking hiervan volgt in de loop van 2013. Wijkgericht Zaanstad In de verandering van de organisatie van het wijkgericht werken staat het ‘zelforganiserend vermogen van de samenleving’ centraal. In maart 2013 is de werkwijze en dekking van bewonersinitiatieven in 2013 bepaald (na het wegvallen van de leefbaarheidbudgetten). Met buurt- en wijkorganisaties en andere actieve bewoners is een bijeenkomst gehouden over de veranderopgave en de relevantie van het ‘zelforganiserend vermogen van de samenleving’. Met de formele wijkorganisaties zijn daarnaast gesprekken gevoerd over de (toekomstige) samenwerking wanneer de functioneringsbudgetten verdwijnen per januari 2014. Openbare ruimte en Veiligheid op orde in Zaanstad De verwachting is dat wij eind 2013 het inlopen van onderhoudsachterstanden met € 2 mln. halen en dat marktwerking ertoe heeft geleid dat vervangingsinvesteringen goedkoper zijn uitgevallen. De opkomsttijden door de Brandweer in Zaanstad zoals opgenomen in het regionaal dekkingsplan worden gerealiseerd (82,8%; de norm is 80%). In 2012 is gestart met het gericht geven van voorlichting op het gebied van brandveilig leven aan inwoners van Zaanstad. Dit jaar geven brandweervrijwilligers aan inwoners in Krommenie West en Poelenburg brandveiligheidsadviezen. Doel is om jaarlijks 1.000 woningen te bezoeken Hierbij wordt gebruikgemaakt van de netwerken in de genoemde wijken en wordt samengewerkt met externen. Sinds 2011 krijgen bepaalde groepen ondernemers een zelfchecklist waarmee ze hun eigen pand kunnen controleren.

Het financiële beeld Het financiële beeld laat bij deze bestuursrapportage een afwijking zien van € 8,1 mln. nadelig ten opzichte van de originele begroting. Vooral de programma’s Werk, inkomen en integratie, Maatschappelijke ondersteuning en welzijn, Publieke dienstverlening en Bestuur en organisatie zijn de veroorzakers, waarbij de grote tegenvallers niet los gezien kunnen worden van het macro-economische beeld dat nog steeds in het teken staat van de financiële en economische crisis. In dit verband springen vooral de tegenvallende bouwleges en de ontwikkelingen rondom de WWB in het oog.

7

Onderstaande grafiek geeft de afwijking per saldo per programma weer. Afwijking per programma 3.000

2.705

2.500

2.300

x € 1000

2.000 1.373

1.500 1.000

721

500

272 95

1

117

67

337

457

153

0

Fi na nc ië n

m ie

-224

en

on en W

W

er k, in ko m

en

en

Ec on o

-140

ru in te im gr te at lijk ie Be e o re nt ik w ba ik ke ar lin he g id en m G ob ro nd ilit ei za t ke n en ge M ilie bi ed M u aa so ts nt ch w i kk ap Je el pe ug in lijk g d e en on o de nd rs er te wi un js in g en we Sp lzi jn or te n re cr ea W tie ijk ge ric C ht ul w tu er ur ke n Pu en bl be ie he ke er di O en pe st nb v e ar rle e ni or ng de en ve Be ilig st he uu id re n or ga ni sa tie

-70 -500

Programma Afwijking

Het negatieve resultaat wordt hierna op hoofdlijnen toegelicht (per saldo > € 200.000). Verderop in deze bestuursrapportage wordt het volledige beeld verklaard per programma. Voordelen Decembercirculaire Algemene Uitkering Septembercirculaire Algemene Uitkering Kosten FPU Terugvordering uitkeringen Wachtgeldverplichting bestuur Tarief rioolrecht Bespaarde & toegerekende rente

-1.160 -1.086 -480 -300 -250 -242 -230

-3.748

Nadelen Bijstelling bouwleges Rente Rijksinkomsten uitkeringen Individuele voorzieningen Wmo loon- en prijscompensatie Toename aantal uitkeringen WW-kosten Decentralisatie uitkering BIRK Salarisbegroting sector Uitvoering Eenmalige aanvullende storting pensioenverzekering Loyalis Juridische kosten afwikkeling Stadhuis Conversie rekeningschema 2013 Verhoging bijdrage aan BaanStede Postverwerking Bijstelling RAP-lijst MPG 13.1 Inhuur Brandweer Gladheidbestrijding Saldo overige voor- en nadelen

2.522 1.466 930 785 689 610 600 532 471 451 423 315 293 244 240 226 200 834 11.831

Bedragen x € 1.000

8

Voordelen Algemene Uitkering 2012 Actualisatie algemene uitkering o.b.v. September- en Decembercirculaire 2012: Deze mutatie voor de AU bestaat uit een bijstelling van het aantal inwoners en het aantal bijstandsgerechtigden. Verder is een nieuwe decentralisatie uitkering BIRK toegevoegd. Tevens vindt bijstelling plaats van een aantal grote decentralisatie uitkeringen waaronder Wmo, invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg, zorgzwaartepakket, ontsluiting werkzoekendenbestand en Centra voor jeugd en gezin. Kosten FPU De groep medewerkers die van de FPU-regeling gebruik kan maken wordt steeds kleiner, waardoor de kosten afnemen. Vanaf 2015 worden er geen kosten meer verwacht als gevolg van de uitvoering van de FPU-regeling. Terugvordering uitkeringen De inkomsten uit terugvorderingen worden bijgesteld naar aanleiding van de opbrengst over de eerste maanden. Wachtgeldverplichting bestuur Door een verkorting van de uitkeringstermijn van de wachtgeldregeling kan eenmalig de jaarlijkse toevoeging aan de reserve komen te vervallen ter dekking van de incidentele bijstorting aan de pensioenverzekering. Tarief rioolrecht Naar aanleiding van het vastgestelde tarief worden zowel baten als lasten in de begroting hiermee in overeenstemming gebracht, hetgeen per saldo een voordeel genereert. Bespaarde & toegerekende rente De bespaarde rente valt lager uit doordat de stand van reserves en voorzieningen bij de jaarrekening 2012 lager was dan geraamd. De toegerekende rente aan de programma's in de begroting is daarmee te hoog en valt in de realisatie lager uit. Per saldo is sprake van een voordeel (-230) omdat minder rente wordt toegerekend aan overlopende passiva.

Nadelen Bouwleges Vanwege de crisis worden geen grote en weinig middelgrote bouwaanvragen ingediend en verwacht en loopt een aantal grote projecten vertraging op. De geraamde legesinkomsten kunnen niet worden gerealiseerd. Dit zal een negatief effect hebben op de legesopbrengsten. Dit heeft vanaf 2015 ook gevolgen voor de hieraan gekoppelde formatie. Rente Een incidenteel nadeel op de rente in 2013 van per saldo € 1,4 mln. wordt veroorzaakt door een drietal factoren: § Lagere ontvangen rente op het tegoed Spoorse Doorsnijdingen (270). § Met het verlagen van de rekenrente naar 4% in 2013 was gerekend op een vrijval (600) van de voorziening Inverdan; het voordeel is ten gunste gekomen van de algemene reserve Grondzaken. § Nadeel betaalde en ontvangen rente (596). Bij de kadernota 2013 is voor de jaarschijf 2013 te optimistisch geraamd (2,5 mln. voordelig); bij de begrotingsonderhandelingen 2013 is er gekozen om de scherpte in de begroting te laten bestaan. Rijksinkomsten uitkeringen De voorlopige budgetten zijn vastgesteld en zijn lager dan in de begroting opgenomen. Er is in deze mutatie geen rekening gehouden met een aanpassing van het macrobudget als gevolg van een lager landelijk aantal uitkeringen ultimo 2012 van15.000.

9

Individuele voorzieningen Wmo Het rijk heeft de Wmo-uitkering in de AU 2013 met € 785.000 verhoogd om de toenemende kosten te compenseren. Dit bedrag wordt bij de Burap aan het programma toegevoegd en na het terugdraaien van de geraamde onttrekking reserve (156) wordt € 629.000 toegevoegd aan de reserve Wmo. Loon- en prijscompensatie De reële loon- en prijscompensatie is hoger dan begroot. Toename aantal uitkeringen Het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal laat een stijging zien van circa 6%. Bij de begroting is gerekend met een stijging van circa 7% over het hele jaar. Met betrekking tot de mutatie op het inkomensdeel is afgeweken van de uitkomsten van het prognosemodel. Dit model laat namelijk de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 7% op jaarbasis zien. Op basis van de realisatiecijfers over het eerste kwartaal is een inschatting gemaakt en is het stijgingspercentage in het model opgehoogd tot 12%. Kosten WW De gemeente Zaanstad is als overheidswerkgever eigen risicodrager voor de Werkloosheidswet. Als gevolg hiervan is de gemeente verantwoordelijk en draagt zelf de kosten voor de begeleiding en re-integratie van werkloze ex-werknemers tijdens de gehele werkloosheidstermijn. De afgelopen jaren is het gebruik van tijdelijke contracten, vanuit de behoefte aan meer flexibiliteit, toegenomen. Gezien de ombuigingen en het teruglopend aantal projecten is er in toenemende mate sprake van het niet verlengen van tijdelijke contracten. De kosten voor WW zijn als gevolg hiervan de afgelopen jaren gestegen. Ter begeleiding van ex-werknemers die WW ontvangen zal op korte termijn een gespecialiseerd adviesbureau worden ingeschakeld. Dit bureau zal tevens toezien op de re-integratieverplichtingen en het sanctiebeleid van het UWV namens de gemeente Zaanstad uitvoeren. Desondanks is de verwachting dat de kosten de komende jaren hoger zullen zijn dan begroot. BIRK-subsidie Inverdan Gezien de voortgang van het programma Inverdan heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu medio 2012 besloten om de subsidierelatie met Inverdan vroegtijdig af te ronden en de resterende middelen uit die subsidie uit te keren via de AU (via programma 15). Zaanstad hoeft over de BIRK-subsidie geen verantwoording meer af te leggen. Tegenover de extra bate op programma 15 staat een extra last (nadeel) op programma 6, waar het budget BIRK wordt toegevoegd aan de grondexploitatie Inverdan. Per saldo is sprake van een budgetneutrale transactie. Salarisbegroting sector Uitvoering De salarisbegroting van de sector Uitvoering laat een tekort zien op basis van de toegestane formatie. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het normbedrag gemeentebreed is vastgesteld en geen rekening houdt met specifieke vergoedingen voor de sector Uitvoering. Daarnaast zitten er veel medewerkers in een uitloopschaal waartegenover geen extra vergoeding staat. Eenmalige aanvullende storting pensioenverzekering In 2013 heeft bij de verzekeraar een aanpassing van de rekenrente plaatsgevonden. Hierdoor moet de gemeente eenmalig bijstorten (451) om verlaging van de pensioenen te voorkomen. Juridische kosten afwikkeling oplevering nieuwe Stadhuis In 2012 is een krediet van € 850.000 door de raad beschikbaar gesteld ter dekking van de (juridische) kosten verband houdende met de afwikkeling van de oplevering van het nieuwe Stadhuis. De werkelijk gemaakte kosten zijn bij het opmaken van de jaarrekening 2012 echter ten laste van het rekeningresultaat gebracht en niet geactiveerd. De keuze om dit resultaat ineens te nemen houdt verband met het feit dat de kosten niet leiden tot waardevermeerdering van het Stadhuis, waardoor afschrijven gedurende de levensduur van het pand boekhoudkundig niet juist is. De verwachting is dat het restant van het budget € 423.000 in 2013 nodig zal zijn.

10

Conversie nieuw rekeningschema Bij de conversie naar het nieuwe rekeningschema zijn door de hele begroting heen de interne verrekeningen binnen de domeinen eruit gehaald. Bij één post (niet gedekte uren) is dit vergeten. Bijdrage BaanStede In oktober 2012 is de raad akkoord gegaan met de conceptbegroting 2013 van de Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland en hiervoor een begrotingswijziging op te nemen bij Burap 2013. BaanStede heeft nu een gewijzigde begroting opgeleverd met een hoger tekort, namelijk 1.985 in plaats van 1.746. Dit hogere tekort wordt enerzijds veroorzaakt door hogere lonen door een nieuwe CAO en een verhoging van de externe dienstverlening. Aan de andere kant is er ook een verbetering van het eigen vermogen door het resultaat over 2012. Postverwerking Uit een eerste analyse van de gemaakte kosten in 2012 en het eerste kwartaal van 2013 wordt een overschrijding verwacht. Het voorstel is om richting de begroting 2014-2017 een gedegen analyse van deze kosten te maken. Op basis hiervan moet gekeken worden waar de besparingsmogelijkheden liggen. Dit moet worden vertaald in een reëel budget. Bijstelling RAP-lijst MPG 13.1 Bij MPG 13.1 is aan de hand van de RAP-lijst besloten om projecten op te schorten. Dit heeft financiële gevolgen voor een aantal projecten. Het betreft kosten voor tijdelijk beheer, rente of noodzakelijke plankosten. Inhuur Brandweer Door (langdurige) ziekte van diverse medewerkers is het noodzakelijk om extra capaciteit in te huren om de inroostering (dekking) en voortgang van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier met name repressief dagdienst personeel. Gladheidbestrijding Door de slechte weersomstandigheden de eerste maanden van het jaar is het budget voor gladheidbestrijding al grotendeels besteed. Uitgaande van normale weersomstandigheden aan het eind van het jaar zal er een overschrijding op het budget dreigen van € 200.000. Hiervoor is geen ruimte gereserveerd in de reserve gladheidbestrijding.

Jaarrekening 2012 Daarnaast is in deze Burap ook de bestemming van het rekeningresultaat 2012 verwerkt conform raadsbesluit. Onder de noemer B&W- en raadsbesluiten wordt deze op desbetreffende programma’s aangeduid met de toelichting ‘Rekeningresultaat 2012’. Deze mutatie heeft vanzelfsprekend geen effect op de prognose voor 2013.

Transformatie Maatschappelijk Domein i.v.m. Decentralisaties In verband met de transformatie in het Maatschappelijke Domein worden in 2013 hervormingskosten gemaakt. Voor het grootste deel betreft het hier programmakosten decentralisaties, kosten in verband met experimenteren met kantelen en sociale wijkteams, kosten van organisatieontwikkeling en extra inzet communicatie. Deze kosten worden voor 2013 geraamd op € 2,5 mln. Hiervan is al € 0,947 mln. in de primaire begroting 2012 opgenomen, waarvan € 0,705 mln. ten laste van de reserve ZMOP Fonds Sociaal. Het restant van € 1,5 mln. wordt als volgt gedekt: § Reserve Wmo (274); § Reserve Participatiemiddelen (40); § Subsidies De Kanteling van de provincie (347); § Subsidie Focusgemeente van het rijk (148) (via bestedingsvoorstel jaarrekening 2012); § Andere budgetten (150). § Reserve ZMOP Fonds Sociaal (541).

11

In deze Burap wordt geen aanvullende onttrekking aan de reserve ZMOP Fonds Sociaal voorgesteld bovenop de reeds begrote € 705.000. In de loop van dit jaar komt meer zekerheid over de doorgang van de plannen van de rijksoverheid rondom decentralisatie, zorg- en sociaal akkoord. Dit kan van invloed zijn op het moment en de hoogte van de bestedingen. Mocht naar aanleiding daarvan blijken dat er een beroep op de reserve moet worden gedaan, dan zal dat in de najaarsrapportage opgenomen worden.

Bijsturing Het college acht het bij een verwacht nadeel van ruim € 8 mln. niet verantwoord te verwachten dat in de loop van het jaar als gevolg van ‘begrotingsoptimisme’ (de verwachting dat men alle beschikbare budgetten voor 100% besteedt, maar mogelijke nadelen wel al meldt) dit tekort vanzelf oplost richting Najaarsrapportage en/of Jaarrekening. In het kader van mogelijke oplossingen heeft het college zichzelf daarom opgelegd om zuinigheid in het eigen handelen te betrachten. Daarnaast is opdracht gegeven tot nadere analyse van de overschrijding op de facilitaire kosten en wordt een bijsturing op deze overschrijding voor een bedrag van € 0,2 mln. reëel en haalbaar geacht. De uitkomsten hiervan komen terug bij de Najaarsrapportage. Tot slot zal het college gaan bijgestuurd op een aantal terreinen, waarbij het tekort dient te worden teruggebracht naar ca. € 3 tot € 5 mln. Dit achten wij onder de huidige omstandigheden reëel en verantwoord. Wij volgen de komende maanden nauwgezet de financiële ontwikkelingen van de begroting en zullen via de Najaarsrapportage met een accurate prognose en de effecten van de bijsturingmaatregelen bij u terugkomen.

Leeswijzer § Tenzij anders vermeld zijn bedragen weergegeven in duizendtallen. § In de toelichting op de mutaties per programma wordt per mutatie aangegeven of sprake is van een last (L), een bate (B), een toevoeging aan een reserve (T) of een onttrekking (O). § Op programmaniveau worden alle afwijkingen > € 100.000 nader toegelicht. Een integraal overzicht van alle door de raad te fiatteren begrotingsmutaties is terug te vinden in hoofdstuk 6.2.

12

2. Voortgang programma's

13

2.1.

Programma 01: Economie

Samenvatting programma Net als andere jaren bestaat de vaste basis van het programma Economie uit het verbeteren van vestigingsplaatsfactoren die voor bedrijven het meest belangrijk zijn en waar de gemeente - tot op zekere hoogte - invloed op kan uitoefenen: bereikbaarheid, ruimte en arbeidsaanbod. In deze tijd van economische laagconjunctuur is het eens te meer van belang om zowel gevestigde bedrijven als bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn in vestiging in Zaanstad zo goed mogelijk te bedienen. Acquisitie Gezien het huidige economische tij en het grote belang van werkgelegenheid zetten we met beschikbare personele capaciteit stevig in op acquisitie. Daarbij maken we gebruik van nieuw ontwikkelde instrumenten zoals een webportal, een app, nieuw folder- en filmmateriaal, evenementen en beurspresentaties. Bovendien haken we selectief aan op activiteiten van partijen in de regio. Werken aan goede vestigingsplaatsfactoren Werkgelegenheidsgroei bij gevestigde bedrijven die willen uitbreiden of verplaatsen binnen Zaanstad is het zogenaamde ‘laaghangende fruit’. Daarom is onverminderd ingezet op goede contacten met en dienstverlening aan gevestigde bedrijven (efficiënte Wabo-procedures, vestigings-/uitbreidingsbegeleiding/ relatiebeheer). Het borgen van de vestigingsplaatsfactoren (ruimte, bereikbaarheid) vergt een integrale aanpak. Daarom werken we in multidisciplinaire teams samen aan bestemmingsplannen en gebiedsvisies. Arbeidsmarkt Vanuit het besef dat we als overheid niet zelf banen creëren, maar dat bedrijven dit doen, maken we bij de contacten die we hebben met bedrijven van de gelegenheid gebruik om kansen voor werkzoekenden te detecteren. Hierbij werken we sinds dit jaar extra nauw samen met de afdeling Werk & Inkomen. Dit heeft dit jaar tot 50 arbeidsplaatsen voor werkzoekenden geleid. Dit levert een besparingsmogelijkheid op uitkeringen op. Er zijn echter ook specifieke vraagknelpunten in de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de techniek. Om in die vraag te voorzien wordt een concreet initiatief voor een praktijkgerichte opleiding tot food-operator dan ook actief ondersteund met het zoeken naar dekkingsmogelijkheden. Speerpuntsectoren Er zijn verminderd middelen beschikbaar voor de speerpuntsectoren. Op basis van het uitgangspunt dat bestaande afspraken en goede initiatieven voorrang hebben, is met name ingezet op Food (aanjagen deelname bedrijven aan Amsterdam Economic Board,) en toerisme (lopende projecten in regionaal en lokaal verband). Bij Creatief gaat het om voortgang (van o.a. Arts&Craf Maaklab Hembrugterrein) en afronding van lopende projecten (broedplaats De Honig). Bij logistiek is de inzet vooral gericht op verbinding met regionale initiatieven (Amsterdam Economic Board). Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Meer werkgelegenheid en positief migratiesaldo van bedrijven 1.1 Acquireren nieuwe bedrijven Bijsturen Geplande activiteit(en): • Uitvoeringsplan acquisitie (waarin keuzes voor de inzet van capaciteit en middelen duidelijk zichtbaar worden gemaakt). • Opbouw en onderhoud van lokale en regionale contacten met bedrijven (netwerk) t.b.v. acquisitie. • Acquisitie- en vestigingsbegeleiding (met name op de speerpuntsectoren) met gerichte aandacht voor HoogTij, Inverdan, VVZ/Oostzijderveld, Zuiderhout en Hembrugterrein. Over het aantal bedrijven dat wordt begeleid bij vestiging wordt gerapporteerd. • Het actueel houden van meertalig promotiemateriaal Zaanstreek, HoogTij, Inverdan, Zuiderhout, inclusief de inhoud van betreffende websites (waarbij ook de vindbaarheid wordt verbeterd). 14

• Imagoversterking door samenwerking met stichting Marketing Zaanstreek (gericht op aantrekken bedrijven, investeerders, bewoners en bezoekers). • Zaanstad in de regio als vestigingsplaats te promoten door regionaal samen te werken (o.a. AIB/Amsterdam, Haven AMS, RON, ATCB, Amports, PRES PlaBeKa, AEB, Amsterdamse Innovatie Motor). • Presenteren van Zaanstad op minimaal twee beurzen (Provada en nog nader te bepalen beurs). Toelichting De acquisitieactiviteiten zijn geïntensiveerd en verder geprofessionaliseerd (met goed werkend klantvolgsysteem, actueel promotiemateriaal). Daardoor zijn er nu veel bedrijven in beeld die mogelijk interesse hebben voor uitbreiding of vestiging in Zaanstad en specifiek op HoogTij. De stichting Marketing Zaanstreek heeft door promotionele activiteiten zoals het Zaanse Ruslandjaar gezorgd voor veel bekendheid van Zaanstad. De vestiging van IKEA is vrijwel zeker. De acquisitie-inspanningen hebben echter nog niet geleid tot daadwerkelijke vestiging van nieuwe bedrijven op HoogTij. Onderzocht zal worden welke aanpassing van randvoorwaarden wenselijk is. 1.2 Verbeteren van dienstverlening aan bedrijven Bijsturen Geplande activiteit(en): • Up-to-date houden van de gemeentelijke website-onderdelen voor ondernemers en het (verder) verbeteren van de vindbaarheid voor ondernemers ('Digitaal ondernemersloket'). Voorts input leveren bij het verder digitaliseren van de dienstverlening (ook) aan ondernemers. • Subsidiëring en advisering bij de te herijken uitvoering van parkmanagement door de Stichting Parkmanagement Zaanstad (StiPaZa), gericht op kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen (schoon, heel & veilig), inzet op genereren van rapportcijfer voor kwaliteit bedrijventerreinen. • Faciliteren van invoering bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in het centrum van Zaandam bij een positief resultaat van de draagvlakpeiling onder betrokken ondernemers (najaar 2012). • Adviezen leveren bij Wabo-trajecten (vergunningentrajecten) t.b.v. aanvragen van ondernemers. • Individuele vestigingsbegeleiding en het beantwoorden van ondernemersvragen (doorgespeeld door Klant Contact Centrum), ook vestigingsbegeleiding in het kader van acquisitie (lead-opvolging) en contacten met 'speerpuntbedrijven' • Bijhouden van het relatiebeheersysteem. Toelichting Bijsturen: De BIZ: Nadat de nieuwe permanente nationale wet- en regelgeving (met aantal wijzigingen) dit jaar is ingevoerd zal een draagvlakmeting worden uitgevoerd onder de ondernemers in de binnenstad Zaandam,. Middels de subsidiebeschikking zullen met StiPaZa steviger afspraken worden gemaakt over de private bijdragen om de dekking van het parkmanagement voor bedrijventerreinen vanuit de gemeente meer in evenwicht te brengen met die vanuit de bedrijvenverenigingen. (Wel Op koers: Er is een nieuwe bedrijven webportaal ontwikkeld. Voor de zomer wordt de nieuwe gemeentelijke website operationeel. Wabo-adviezen worden tijdig en goed geleverd. Er is een klantvolgsysteem operationeel gemaakt. De ondernemers die zich met specifieke vragen melden bij de gemeente krijgen interne begeleiding bij hun aanvragen/verzoeken om zich te vestigen binnen Zaanstad.) 1.3 Borgen dat Zaans economisch belang wordt meegewogen bij planvorming, Bijsturen investeringen en besluiten Geplande activiteit(en): • Op basis van vastgesteld beleid (ESV, bestaande detailhandelsnota, PDV/GDV nota, beleid creatieve bedrijvigheid) adviseren bij beleidsvragen vanuit andere disciplines zoals RO (bestemmingsplannen en gebiedsvisies), verkeer en vervoer en milieu. Adviseren bij Wabo-trajecten. Adviseren bij gebiedsontwikkeling (m.n. ZaanIJ), daarbij de totstandkoming van nieuwe ontwikkelvormen stimuleren (inclusief tijdelijk gebruik). Ondersteuning bij uitvoering Zaans Proeflokaal. • Inbreng bij regionale beleidsontwikkeling, zoals de visie Noordzeekanaalgebied 2040, de intergemeentelijke ZaanIJ - ontwikkeling (met Amsterdam), de Economische Agenda Noord-Holland, de kennis & Innovatieagenda van de Amsterdam Economic Board (AEB), Plabeka, en regionaal detailhandelsoverleg (RCW en RAC). Regionale aansturing (ambtelijk) van herstructurering bedrijventerreinen en deelname aan het (ambtelijk) Stadsregio-overleg Toerisme.

15

• Uitvoeren van economisch onderzoek als input voor beleidscyclus (beleidsontwikkeling en - monitoring), en t.b.v. de publicatie Werken langs de Zaan. Laten uitvoeren van de Bedrijvenpeiling, onder meer ter evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven. Toelichting Zaanse economische beleidsnoties zijn ingebracht en meegewogen bij de volgende beleids-/visie-trajecten: visie Noordzeekanaalgebied, ZaanIJ-gebiedsontwikkeling (o.a. Hembrugterrein, Noordzaan), activiteitenprogramma Amsterdam Economic Board (met name food), nieuwe Omgevingswet, verschillende bestemmingsplannen en Wabo-trajecten. Op basis van advies uit de Stadsregio en provincie en resultaten van recent onderzoek wordt de Nota PDV/GDV geactualiseerd en na de zomer ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

1.4 Vergroten bewustzijn van de arbeidsmarktvraagstukken op lokaal en Op koers regionaal niveau Geplande activiteit(en): • Inzet van EZ-accountmanagers richting werkgevers op het genereren van leads voor het plaatsen van werkzoekenden (vraaggerichte werkgeversbenadering). • Ondersteunen van arbeidsmarktcommunicatie en informatievoorziening door Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO) en netwerkpartners, daarbij koppeling PAO en Amsterdam Economic Board (AEB) en Human Capital Agenda faciliteren. Toelichting Bij het aangaan van gesprekken met bedrijven is het belangrijkste doel om mensen aan het werk te krijgen. Ongeveer 50 potentiële arbeidsplaatsen zijn doorgegeven aan Werk en Inkomen om ook daadwerkelijk mensen te plaatsen. Daarnaast heeft Zaanstad gefaciliteerd om de opleiding Food procesoperator in het nieuwe schooljaar op te starten.

1.5 Het versterken van de speerpuntsectoren (food, logistiek, toerisme, en Op koers creatief en maakindustrie) Geplande activiteit(en): • Ondersteunen van de doorstart van First in Food / House of Food. • Stimuleren en faciliteren ontwikkeling toeristische transferpunten: Zaanse Schans, Inverdan, Hembrugterrein (European Route for Industrial Heritage - Hollandcentrum), toeristische routes (/verbindingen) en toeristische verblijfsaccommodaties. • Toerisme: in samenwerking met de metropoolbrede SRA-Werkgroep Toerisme wordt ingezet op (destinatie)marketing, verbetering van bereikbaarheid (ov-kaarten en -trajecten, bootverbinding, digitale producten) en het (ontwikkelen / stimuleren / faciliteren) ondersteunen van voorzieningen, verblijfsaccommodaties en toeristische arrangementen en evenementen. Deze activiteiten komen onder meer tot uiting in de regionale toeristische stimuleringsprojecten 'Amsterdam bezoeken, Holland zien', 'Riviercruisevaart' en de ontwikkeling van toeristische transferpunten als de Zaanse Schans, Inverdan en het ERIH-Hollandcentrum op het Hembrugterrein. • Private initiatieven tot locatie(her)ontwikkeling creatieve Broedplaatsen in Zaanstad faciliteren in samenwerking met Bureau Broedplaatsen gemeente Amsterdam (daardoor aansluiten op ruimtevraag van creatieve bedrijven uit de regio). • Ondersteuning van uitvoering programma Zaanse Creative Board (ZCB), waarbij samenwerking wordt gezocht met de Amsterdam Economic Board en de Adviescommissie Beeldende Kunst (de ZCB was ingesteld voor twee jaar en is verlengd met nog eens twee jaar; 2012 en 2013). • Ondersteunen van de 'Creative Portal' en het afnemen van diensten via een inkooprelatie (de kosten zijn beperkt) ten behoeve van het speerpunt creatieve industrie (ook ter ondersteuning van de acquisitie van creatieve bedrijven en verbetering van het vestigingsklimaat). • Beleidsmatige ondersteuning van de herontwikkeling van het Hembrugterrein tot 'creatieve hotspot'. • Logistiek: gerichte acquisitie op logistieke bedrijven HoogTij en voortzetting beleidsmatige EZ - inzet op verbetering bereikbaarheid (ondersteunen lobby o.a. A8-A9, knelpunt Den Uylweg - Provincialeweg, ondersteunen bij faciliteren binnenvaartinitiatieven). • Benadering van de toplijst van de bedrijven binnen de verschillende speerpunten (m.n. bij wethouderbezoeken). • Vormen, onderhouden en stimuleren van regionale samenwerkingsverbanden en aanhaken op kennisuitwisseling en projecten op gebied van speerpuntsectoren via de Amsterdam Economic Board.

16

Toelichting Met betrekking tot de speerpuntsectoren geldt dat er bij de inzet rekening gehouden wordt met verminderde beschikbare middelen, bestaande afspraken en goede initiatieven. Op basis van deze uitgangspunten is met name ingezet op Food (ondersteuning opleiding procestechniek, doorstart First in Food) en toerisme (aantal lopende projecten in regionaal en lokaal verband). Bij Creatief gaat het om voortgang (van o.a. Arts&Craf Maaklab Hembrugterrein) en afronding van lopende projecten (broedplaats De Honig). Bij logistiek is de inzet vooral gericht op verbinding met regionale initiatieven (Amsterdam Economic Board).

Product Economisch Beleid Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Economie Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel -16 -54 0

Incidenteel -90 Incidenteel / 36 Structureel

0 0 0 -16 -54 0

Incidenteel -90 Incidenteel / 36 Structureel

17

2.2.

Programma 02: Werk, inkomen en integratie

Samenvatting programma Hogere arbeidsparticipatie, financiële zelfredzaamheid en vangnet In de eerste maanden van 2013 is het aantal uitkeringsgerechtigden fors toegenomen. Van 2936 uitkeringen ultimo 2012 naar ruim 3050 ultimo maart. De oorzaak daarvan is een sterk toegenomen instroom, maar ook een flink lagere uitstroom. Dit is een direct gevolg van de economische crisis. De crisis treft de gemeente Zaanstad hard omdat veel laagopgeleiden binnen Zaanstad werkzaam zijn en de beroepsbevolking voor een groot deel uit diezelfde groep bestaat. In deze crisis is dat een nadeel omdat het juist de bedrijven zijn, waar veel laagopgeleiden werken, die extra hard getroffen worden. Laagopgeleiden worden daarnaast op de arbeidsmarkt ook nog eens door hoogopgeleiden en arbeidsmigranten weggedrukt, blijkt uit onderzoek. Gevolg is dat het aantal niet-werkende-werkzoekenden (Nww-ers) hoger is dan landelijk en dat steeds meer Nww-ers er in de WW-periode niet in slagen om een baan te vinden. En dat betekent een hoge instroom in de Wwb. Ook is het negatief voor de uitstroom want laagopgeleiden hebben het moeilijk om een baan te vinden. Deze ontwikkeling is ongunstig ten opzichte van andere gemeenten van eenzelfde omvang. Naast wat in 2012 al in gang is gezet (zoals de matchingsunit, SROI e.d.), vraagt deze autonome stijging om extra maatregelen. Om de druk op de bijstand in Zaanstad ‘te lijf’ te gaan en deze stijging zoveel mogelijk te beperken, worden bestaande maatregelen geïntensiveerd en nieuwe toegevoegd. Zoals: § Stimuleren van parttimers tot meer contracturen zodat een aanvullende uitkering niet meer nodig is. § Meer jongeren plaatsen op BBL en BOL-plaatsen § Meer speedmeets en bemiddelingsgroepen § Stimuleren zelfstandig ondernemerschap met o.a. mogelijkheden van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen Bij de inzet van extra middelen wordt ook kritisch gekeken naar de effectiviteit van de werkgeversdienstverlening. Ook bij schulddienstverlening doet zich een stijging voor. In 2012 is het aantal aanmeldingen bij schulddienstverlening ten opzichte van 2011 bijna verdubbeld. In de eerste drie maanden van 2013 heeft die stijging zich voortgezet. 753 mensen hebben zich aangemeld. De stijging in het aantal meldingen vertaalt zich niet in een gelijke stijging van het aantal trajecten. Van de aanmelders wordt 28% in een traject opgenomen (cijfer 2012). Bij een eerste screening blijkt vaak dat er redenen zijn, zoals dat het inkomen niet op orde is, om nog niet tot behandeling over te gaan. Ook wordt bij deze screening verwezen naar andere mogelijkheden om een oplossing te vinden. De focus is er op gericht dat mensen met beperkte ondersteuning in staat zijn om schulden te voorkomen of op te lossen binnen de eigen financiële mogelijkheden. Dienstverlening zoals die met het preventiebeleid is bedoeld. Voor minima zijn er ook financiële mogelijkheden binnen het Zaanse minimabeleid. Dit beleid wordt in de door het NIBUD in 2012 uitgevoerde Minima-Effectrapportage (MER) positief beoordeeld. In 2013 wordt een eerste stap gemaakt om het minimabeleid specifieker en activerend te maken. Voorkomen moet worden dat kinderen de dupe zijn van het feit dat hun ouders een laag inkomen hebben. Daarom is de Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) gewijzigd. In 2012 bestond de RSK louter uit een financiële component. In 2013 is de regeling gewijzigd. Naast een (lagere) financiële component kunnen kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen gebruikmaken van een natura-regeling, bijvoorbeeld door deelname aan sport- of cultuuractiviteiten. Dit gebeurt door middel van een webshop ‘Meedoen Zaanstad’ die op 1 juli 2013 operationeel is. De transitie van BaanStede is op 1 januari 2013 nog niet gestart. Dat betekent onder meer dat de terugdringing van de tekorten opschuift in de tijd. De verwachting is dat de transitie na de zomer zal starten. Voortgang van de speerpunten uit de begroting

18

Subdoel 1: Hogere arbeidsparticipatie en financiële zelfredzaamheid 1.1 Beperken instroom en bevorderen uitstroom Bijsturen Geplande activiteit(en): • Het beschikbare participatiebudget met name inzetten bij werkgevers, op maat naar behoefte van de werkgever, bijvoorbeeld met kortdurende scholing. Inzet voor iedereen die kan werken. • Toepassen van een nieuwe werkwijze aan de kop van het uitkeringsproces, met een zoekperiode van vier weken voor mensen die kunnen werken. Na de zoekperiode wordt, bij de aanvraag, de klant direct aan het werk gezet om zo de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen (Workfirst). • Stimuleren van parttime werk en tijdelijk werk. • Inzet van sociale wijkteams bij het activeren van wijkbewoners met een uitkering naar werk of naar zinvol vrijwilligerswerk. • Controle op maat, aan de poort, op basis van doorontwikkelde risicoprofielen om de instroom te beperken. • Het jaarlijks uitvoeren van themacontroles op het bestaande bestand. Deze zijn gericht op terreinen waar het risico op overtreding van de verplichtingen het grootst wordt geacht. Ook kiezen we ieder jaar een bestuurlijk handhavingsthema. • Door middel van lik op stuk sturen we op het naleven van de verplichtingen. Geconstateerde overtredingen van de arbeidsverplichtingen en de inlichtingenplicht sanctioneren we altijd. Toelichting Het bestand uitkeringen is in de eerste vier maanden van 2013 sterker gestegen dan in de planning van de begroting is opgenomen. De uitstroom blijft achter (236 t/m april) en de instroom is fors gestegen (447 t/m april). Dit ondanks het feit dat instrumenten/activiteiten die de instroom kunnen beïnvloeden optimaal zijn ingezet. Het aantal mensen dat de zoekperiode opgelegd heeft gekregen en geen uitkering heeft aangevraagd is 39% ten opzichte van de begrote 20%. Ook de activiteiten die we inzetten om ‘streng aan de poort’ te zijn, hebben het beoogde effect: de beperking van het aantal toegekende uitkeringen is 7,2% van het totale aantal ingediende aanvragen. De uitstroom bevorderende instrumenten zijn niet op koers. De inzet van proefplaatsingen, loonkostensubsidie en vouchers loopt achter t.o.v. de begroting. Subdoel 2: De transitie van BaanStede uitvoeren 2.1 Uitvoering geven aan een toekomstmodel voor BaanStede Bijsturen Toelichting Het Algemeen Bestuur BaanStede heeft het besluit genomen om alle SW-medewerkers te begeleiden naar reguliere werkgevers. Deze transitie zou worden uitgevoerd door een nieuwe detacheringsorganisatie en moet leiden tot afname van de gemeentelijke bijdrage aan de werkvoorziening tot nul in 2016. De daadwerkelijke transitie van BaanStede zou op 1 januari van dit jaar starten. Achtereenvolgende transitieplannen konden niet rekenen op goedkeuring van het bestuur van BaanStede. De financiële belangen voor Zaanstad zijn binnen de GR het grootst (48% van alle kosten worden betaald door Zaanstad), maar Zaanstad heeft maar één stem van de negen. Dat werkt belemmerend. Naar aanleiding van de bespreking door de negen gemeenteraden is een vijftal thema's in het transitieplan opgenomen, zoals begeleiding, vangnet en grip op de financiën. 2.2 Vormgeven van één proces werkgeversbenadering Op koers Toelichting De opgave om alle SW- ers naar reguliere bedrijven te begeleiden stelt eisen aan de werkgeversbenadering. De verantwoordelijke wethouders van de negen gemeenten in Zaanstreek-Waterland besloten tot het bundelen van krachten, inzet en energie om de dienstverlening aan werkgevers in deze regio beter vorm en inhoud te geven. Die bundeling van krachten vindt plaats vanuit de lokale kracht en het lokale netwerk van werkgevers. Een zestal werkgroepen samengesteld uit vertegenwoordigers uit de hele regio werkt hiertoe een aantal opdrachten uit. Naast gemeenten maken ook UWV en BaanStede deel uit van dit proces.

19

2.3 Meer SW-ers naar de reguliere arbeidsmarkt Bijsturen Toelichting Aangezien de transitie niet op 1 januari van dit jaar is gestart, is op dit moment geen sprake van een toename van het aantal SW -ers naar de reguliere arbeidsmarkt. Inzet is erop gericht de portefeuillehouder nog beter in positie te brengen binnen het bestuur van BaanStede om de snelheid van transitie te bevorderen. Subdoel 3: Actieve werkgeversdienstverlening 3.1 Intensiveren en versterken relatie werkgevers Op koers Geplande activiteit(en): • Het uitvoeren van de afspraken (regionale) werkgeversdienstverlening. • Samenwerking met accountmanagement van economische zaken intensiveren. • Inzetten van nieuw instrumentarium gericht op toename match vraag / aanbod. • Aanbieden van loonkostensubsidie voor werkgevers waaronder ook uitzendbureaus. • Inzet van sociale wijkteams in het stimuleren en motiveren naar werk. Toelichting 2013 kenmerkt zich door een toename van het aantal vacatures dat bij de gemeente binnenkomt door een intensivering van onze werkgeversbenadering. (Netwerkmakelaar, Matchingsunit de pilot Werktop) In de pilot Werktop wordt samengewerkt met Purmerend, UWV en BaanStede. Hiermee worden inmiddels wekelijks zo'n 20-30 werkgevers bezocht. De accountmanagers van EZ nemen bij hun relatiebeheergesprekken het onderwerp werkgelegenheid mee waar 30 leads uit zijn voortgekomen. Veel werkgevers waar niet op korte termijn plaatsing mogelijk was, gaven aan bij vacatures/werk contact op te gaan nemen met de gemeente. We constateren dat het voor veel bedrijven een moeilijke tijd is om personeel aan te nemen, maar dat er ook in de huidige economische situatie nog steeds werk is. Een neveneffect van onze actievere werkgeversbenadering is dat veel werkgevers zich hierdoor bewust worden van de aanwezigheid van arbeidspotentieel bij de gemeente en van de dienstverlening. 3.2 SROI-plaatsingen gericht op beëindiging uitkering door werkaanvaarding Op koers Geplande activiteit(en): • Invulling geven aan de contractafspraken. Toelichting De eerste ervaringen met het instrument social return on investment - waarvan de contracteis in december 2012 is aangepast naar tenminste 5% - zijn positief. Samen met opdrachtnemers/werkgevers kijkt de gemeente naar mogelijkheden om de social return in te vullen. Er zijn zowel kandidaten uit de WWB als uit de WW geplaatst. We constateren dat het tot nog toe vooral om tijdelijke en soms parttime banen gaat, die niet altijd tot volledige uitstroom leiden. Dit is inherent aan de eindigheid van opdrachten/aanbestedingen. Opvallend is ook het grote aandeel van de leerwerkplekken voor mbo'ers (BBL). Dit levert geen uitstroom op, maar remt de instroom en helpt jongeren hun opleiding af te maken. Kortom, social return levert ook een bijdrage aan onze preventiedoelstellingen. In de eerste vier maanden van 2013 zijn er 13 WWB'ers, 5 WW'ers en 17 BBL'ers geplaatst. De invulling van SROI moet in 2013 leiden tot 35 (WWB) plaatsingen.

3.3 Voorbeeldwerkgeverschap Op koers Geplande activiteit(en): • Doorvertalen van conclusies en resultaten uit het onderzoek en pilot naar doelstellingen voor eigen personeelsbeleid. • Verankeren van leerervaringen in werkgeversbenadering. Toelichting Er zijn 45 interne leerwerkplekken binnen het stadhuis gecreëerd waar uitkeringsgerechtigden werkervaring kunnen opdoen. De werkzaamheden en functies zijn divers zoals gastvrouw, digitaliseren, administratieve ondersteuning en ondersteuning in de openbare ruimte.

20

Subdoel 4: Het bieden van een vangnetvoorziening voor mensen met een minimuminkomen 4.1 Doelmatige (preventieve) schulddienstverlening Op koers Geplande activiteit(en): • Uitvoeren beleidsplan schulddienstverlening 2011-2015 • Implementeren Preventie en nazorg schulddienstverlening 2012 - 2015 • Uitvoeren convenant centraal meldpunt voorkoming betalingsachterstanden (CmvB). Toelichting Zoals beschreven in het plan Preventie en nazorg Schulddienstverlening wordt met ketenpartners en andere netwerken overleg gevoerd om de preventie uit te voeren. Daarbij ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en het zo vroeg mogelijk interveniëren om te voorkomen dat de problemen zo groot worden dat een schuldregeling onvermijdelijk wordt. Met de aanstelling van een coördinator schuldpreventie heeft de uitvoering van het preventieplan een krachtige impuls gekregen. 4.2 In stand houden van een vangnetvoorziening voor burgers met een minimum Op koers inkomen Geplande activiteit(en): • Alle minimaregelingen zo inrichten dat ze een positieve bijdrage leveren aan activering en participatie. • Jaarlijks een minima-effectrapportage opstellen. Toelichting De invoering van het in 2012 herijkte minimabeleid wordt in 2013 afgerond. Daarmee is het minimabeleid nog meer in overeenstemming met het coalitieakkoord. Met name de Regeling Schoolgaande Kinderen is veranderd. In 2012 was dit een generieke regeling. In 2013 wordt het voor kinderen van gezinnen met een minimuminkomen mogelijk om deel te gaan nemen aan een sport- of culturele activiteit. Daarmee is het een specifieke regeling geworden. Ook is de collectieve gemeentelijke verzekering voor mensen met een laag inkomen uitgebreid, zodat nu ook de eigen bijdrage voor tandheelkundige hulp wordt vergoed. Subdoel 5: Maatschappelijke integratie 5.1 Bijdrage aan gemeentebrede integratiedoelstelling Op koers Geplande activiteit(en): • Mogelijk maken laagdrempelig taalaanbod voor niet-inburgeraars door vrijwilligers. • Continuering netwerk van contactvrouwen onder regie van het Buitenlands Vrouwen Overleg. • Mogelijk maken van begeleiding van vluchtelingen door Vluchtelingenwerk.

21

Product Inkomensvoorziening Lasten Baten Mutatie reserves Minimavoorzieningen Lasten Baten Mutatie reserves Participatie Lasten Baten Mutatie reserves Sociale werkvoorziening Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Werk, inkomen en integratie Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 650 590 0

Structureel Structureel

-100 0 0

Incidenteel

259 0 -319

Incidenteel

363 -70 0

Structureel Structureel

Incidenteel

0 0 0 1.172 520 -319

1.013 Structureel / 159 Incidenteel 590 Structureel / -70 Incidenteel Incidenteel

Inkomensvoorziening

Ontwikkeling uitgaven uitkeringen Het aantal uitkeringen in het eerste kwartaal laat een stijging zien van circa 6%. Bij de begroting is gerekend met een stijging van ca. 7% over het hele jaar. Met betrekking tot de mutatie op het inkomensdeel is afgeweken van de uitkomsten van het prognosemodel. Dit model laat namelijk de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden van 7% op jaarbasis zien. Op basis van de realisatiecijfers 1ste kwartaal is een inschatting gemaakt en is het stijgingspercentage in het model opgehoogd tot 12%. Hierdoor is de mutatie 800 hoger. Bij het volgen van het model zou zonder aanpassing de mutatie 800 lager zijn geweest. Dan zou er een voordeel van 200 zijn in plaats van het nadeel van 600 dat nu wordt gemeld. Inkomsten terugvordering uitkeringen Gezien de inkomsten in voorgaande jaren en het ingevorderde bedrag tot nu toe worden hogere inkomsten verwacht. Rijksinkomsten uitkeringen De voorlopige budgetten zijn vastgesteld en zijn lager dan in de begroting. Er is min deze mutatie geen rekening gehouden met een aanpassing van het macrobudget als gevolg van een lager landelijk aantal uitkeringen ultimo 2012 van 15.000.

L

610

B

-300

B

930

L

-100

L

-150

Minimavoorzieningen

Regeling schoolgaande kinderen Het beleid voor de regeling is aangepast. Naast een vergoeding is er een voorziening in natura. De aanvragen en uitgaven voor de regeling komen pas op gang nadat het regelingen boekwerk is gepubliceerd (medio mei). Uitgaande van de uitgaven 2012 wordt een onderbesteding verwacht. Bijzondere bijstand Het aantal aanvragen in het eerste kwartaal is hoger dan hetzelfde kwartaal in 2012. In 2013 is een hoger budget beschikbaar dan 2012. Op basis van de uitgavenontwikkeling eerste

22

kwartaal wordt een onderbesteding verwacht. Saneringskredieten en preventieplan schulddienstverlening Voor het verstrekken van saneringskredieten door de Kredietbank Nederland is een eenmalige bijdrage van 86 vereist.

L

150

L

130

L

129

O

-129

O

-150

L

293

Participatie

Project Ontsluiting Werkzoekendenbestand In de regio Zaanstreek-Waterland wordt hard toegewerkt naar één regionale Werkgeversdienstverlening voor de hele regio. Onder meer wordt gestreefd naar één registratiesysteem en de benadering van de werkgevers door één persoon, ongeacht van welke organisatie of gemeente deze komt. De bijdrage van het ministerie is bestemd voor de regio en komt bij Zaanstad binnen. Dit verloopt via de Algemene Uitkering en het definitieve bedrag wordt bekend bij de septembercirculaire 2013. Afwikkeling Actieplan Jeugdwerkloosheid Kosten inzet netwerkmakelaar en afwikkeling Actieplan jeugdwerkloosheid. Afwikkeling Actieplan Jeugdwerkloosheid De kosten worden gedekt door de onttrekking uit de reserve Actieplan jeugdwerkloosheid. Saneringskredieten en preventieplan schulddienstverlening Voor het verstrekken van saneringskredieten door de Kredietbank Nederland is een éénmalige bijdrage vereist van 86. Daarbij wordt het preventieplan uitgevoerd. Voor beide wordt de bestemmingsreserve participatiemiddelen gebruikt waarin voor totaal 150 beschikbaar is. Voor het preventieplan blijft dus 150-86 = 64 over. Sociale werkvoorziening

Verhoging bijdrage aan BaanStede In oktober 2012 is de raad akkoord gegaan met de conceptbegroting 2013 van de Sociale Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland en begrotingswijziging op te nemen bij Burap 2013 (dit was 242 bovenop de reeds opgenomen bijdrage van 597, totaal zou dit worden 839). BaanStede heeft nu een gewijzigde begroting opgeleverd met een hoger tekort, namelijk 1.985 in plaats van 1.746. Dit hogere tekort wordt enerzijds veroorzaakt door hogere lonen door een nieuwe CAO en een verhoging van de externe dienstverlening. Aan de andere kant is er een verbetering van het eigen vermogen door het resultaat over 2012. De bijdrage van Zaanstad komt hierdoor ook hoger uit, namelijk op 890 in plaats van 773 op basis van de eerder gepresenteerde begroting over 2013.

23

2.3.

Programma 03: Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Samenvatting programma Zaanstad is een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en om te verblijven. De gemeente hanteert ruimtelijk beleid dat een duurzame en aantrekkelijke sociaal economische ontwikkeling bevordert. Hoewel de doelstelling onveranderd is, vergt de economische crisis en het rijksbeleid een andere aanpak vanuit de gemeente om verdere ontwikkeling tot stand te brengen. RO Dit betekent voor de ruimtelijke ontwikkeling het bieden van kaders die voldoende flexibiliteit geven aan diverse invulling van gewenste ontwikkelingen. Daarbij blijft behoud en versterking van de onderscheidende ruimtelijke kwaliteiten prioriteit. Het actualiseren en samenvoegen van beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit is sterk gerelateerd aan het uitwerken van het project ‘prioritering’ van de hervormingsagenda van Stedelijke Ontwikkeling. Onderdeel hiervan is het maken van een overzicht van relevante beleidsdocumenten en de eventueel ontbrekende schakels, inclusief een plan van aanpak. Dit overzicht en het plan van aanpak worden in 2013 afgerond. Daarnaast wordt de voortgang van de nieuwe Omgevingswet nauwlettend gevolgd. In het eerste kwartaal hebben we bij de VNG onze reactie op de concept-Omgevingswet ingebracht. Ook wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de mogelijkheden en consequenties van die wet voor onze ruimtelijke instrumenten. Vanaf 1 juli dit jaar moeten de bestemmingsplannen actueel zijn. Wat betreft dit proces liggen we op koers conform de beleidsagenda en eerdere terugkoppeling aan B&W en raad. Wonen De gemeente zet haar ambtelijke en bestuurlijke capaciteit vooral in om andere partijen, zoals marktpartijen, andere overheden (regio), banken en (groepen) bewoners te mobiliseren en te faciliteren. Deze partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het oplossen van knelpunten op de woningmarkt. Als compromis tussen de Zaanse ambitie als vastgesteld in de woonvisie waar kwaliteit centraal staat en de huidige knelpunten op de woningmarkt, wordt de focus verlegd naar kwaliteitsverbetering en doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad. Monumenten Het aantal afgegeven restauratievergunningen loopt ten opzichte van vorig jaar op. We zien juist in deze tijd dat eigenaren eerder kiezen voor een verbouwing of restauratie dan voor koop van een nieuwe woning. Eigenaren kunnen ons goed en snel vinden voor advies door een actieve naar buiten gerichte houding en advisering. Tegelijkertijd is er betrokkenheid van Monumenten-expertise bij een aantal grote projecten zoals het Czaar Peterhuisje, het Honig Breethuis, het Hembrugterrein en de vestiging van IKEA waar monumenten nauw bij betrokken is. We werken aan een nieuwe adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en proberen onze partners (verenigingen e.d.) betrokken te houden bij de activiteiten. De uitvoering van de erfgoedvisie loopt redelijk op koers. Een aantal zaken (zoals aanwijzen van de overige boerderijen als monument en het overnemen van de provinciale monumenten) moet dit najaar afgerond worden. Landschap/water De projecten en programma’s om ons buitengebied beter toegankelijk en beleefbaar te maken liggen op schema. Op sommige punten is er inhoudelijk een en ander aangepast vanwege het huidige moeilijke economische klimaat, maar de doelstellingen voor landschap en water zijn onveranderd.

24

Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Ruimtelijke kaders bieden voldoende ruimte voor een diverse invulling van gewenste ontwikkelingen 1.1 Eenduidige en flexibele ruimtelijke kaders

Niet (volledig) haalbaar

Geplande activiteit(en): • Zorgen voor actuele bestemmingsplannen per 1 juli 2013. • Terugdringen van het aantal beleidsdocumenten dat wordt gebruikt bij de toetsing van omgevingsvergunningen door overbodige regels en beleidsdocumenten te schrappen en/ of samen te voegen: o Actualiseren en samenvoegen van beleid ten aanzien van de stedelijke (hoofd) water- en groenstructuur. o Actualiseren en samenvoegen van beleid ten behoeve van een goede ruimtelijke kwaliteit van de stad, waaronder welstandsbeleid, visie op de openbare ruimte en de historische linten. o Actualiseren van de organisatie en/ of werkwijze van toetsing van de verschillende ruimtelijke adviescommissies waaronder de welstandscommissie en monumentencommissie. Toelichting Delen van deze prestatie zijn niet volledig haalbaar in 2013. Alle bestemmingsplannen moeten vanaf 1 juli dit jaar actueel zijn. Dit gaan we niet geheel halen. Voor het zomerreces zijn er acht bestemmingsplannen ter vaststelling aan de raad aangeboden. Naar verwachting worden twee bestemmingsplannen (Landelijk gebied Assendelft, Bedrijven Zuid) echter pas na het zomerreces in het Zaanstad Beraad geagendeerd. Reden hiervoor is de zorgvuldige afhandeling van de ingekomen zienswijzen. Zonder actuele plannen kunnen geen leges worden geïnd. Er worden in de periode van 1 juli tot direct na de zomer geen grote plannen verwacht. Het risico op mislopen van leges is dan ook zeer beperkt. Hoewel het aantal beleidsdocumenten dit jaar sterk kan worden teruggebracht, gaat het actualiseren/ samenvoegen van beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit (inclusief hoofdwater-groenstructuur) dit jaar niet geheel lukken. Dit heeft te maken met de nauwe relatie hiervan met de hervormingsagenda. 1.2 Uitwerken van (nieuwe) strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling. Op koers Geplande activiteit(en): • Inzetten van tijdelijke functies op braakliggende terreinen als vliegwiel voor ruimtelijke ontwikkeling van de stad. • Inzetten van tijdelijke of permanente herbestemming van leegstaande panden: o Maken actieprogramma herbestemming leegstaande panden o Actief ondersteunen van initiatieven vanuit de markt en het mogelijk maken van ontwikkelingen. o Projectgroep leegstand en herbestemming opzetten. • Inzetten van (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap om ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren. Het gaat zowel om nieuwbouw van woningen als om herontwikkeling van bestaand vastgoed, kantoren, scholen, bedrijfspanden en industrieel erfgoed. • Regionale afspraken maken in het kader van de visie op het Noordzeekanaalgebied en het MIRTonderzoek ZaanIJ over de verstedelijkingsopgave voor Zaanstad als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam. • Ontwikkelen van flexibele planologische instrumenten voor strategische gebieden en plekken, die de markt uitnodigt initiatieven te nemen die bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. • Onderzoek doen naar de mogelijkheden en consequenties van de nieuwe Omgevingswet in relatie tot het bieden van flexibele kaders en het uitnodigen van partijen tot investeren.

25

Toelichting De verschillende strategieën zijn volop in ontwikkeling en worden zoveel mogelijk afgestemd met de opgaven die voortkomen uit de hervormingsagenda en veranderende rol van de overheid. De strategieën voor tijdelijke functies en herbestemming hebben een sterke onderlinge relatie en worden dan ook gezien als onderdelen van dezelfde strategie. Ingezet wordt op een communicatiestrategie gericht op stimuleren van initiatieven uit de markt. Naar verwachting wordt nog dit jaar een besluit genomen over de visie op het Noordzeekanaalgebied door de betrokken overheden. Het MIRT-onderzoek ZaanIJ heeft voor input gezorgd in het proces van het opstellen van de visie en de afspraken die daar uiteindelijk uit voort moeten komen. Daarnaast zijn we bezig om voor de Hemmes een gebiedsontwikkelingsplan op te stellen en hebben we Hembrug aangemeld als experimenteerplek voor het uitproberen van de voordelen van een omgevingsplan. Subdoel 2: Terugdringen (kwalitatief) woningtekort door het realiseren van passend woningaanbod 2.1 Bevorderen kwaliteit bestaande woningvoorraad Op koers Geplande activiteit(en): • Faciliteren van vernieuwing van funderingen (uitvoeren beleid Nieuw Fundament). • Zoeken naar nieuwe financiële arrangementen om stadsvernieuwing te bevorderen en daarmee de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren. • Mobiliseren van samenwerkingspartners (banken, investeerders, makelaars). Toelichting Sinds 2012 is de directeur Openbare Ruimte ambtelijk eindverantwoordelijk voor het dossier funderingsherstel. Het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel is daar vanaf 2013 ondergebracht. Diverse financiële instrumenten voor particuliere woningverbetering/funderingsherstel worden verkend: onderhoudsfonds, erfpacht, financiering van bewonerscoöperaties, funderingshypotheek en maatwerklening. Dit onderzoek is in 2012 gestart en wordt in 2013 voortgezet. Tevens wordt het afwegingskader om de inzet van deze instrumenten te kunnen bepalen afgerond. Daarnaast heeft de BKZ bv vorig jaar de opdracht gekregen om een tweetal businesscases uit te werken. In de AVA BKZ van juni zullen deze businesscases besproken worden en een besluit genomen worden over het vervolg. Uitgangspunt van de businesscase vormt het bevorderen van de nieuwbouw in herstructureringsgebieden en het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de particuliere voorraad met funderingsproblematiek.

2.2 Realiseren passend woningaanbod voor verschillende doelgroepen Bijsturen Geplande activiteit(en): • Eigen verantwoordelijkheid en samenwerking tussen woningeigenaren te faciliteren door b.v.: o starten met wijk-voor-wijk-aanpak verduurzaming; o verdere uitrol programma comfortabel wonen; o stimuleren oprichten bewonersverenigingen. • Met corporaties onderzoeken op welke manier het aanbod van woningen voor specifieke doelgroepen kan worden vergroot (afgestemd op de behoefte). Toelichting Marktontwikkelingen zoals prijsdalingen op de koopwoningmarkt en het aanwezige woningaanbod van corporaties (koopgarant) spelen in op de vraag voor koopstarters. De gemeente heeft marktpartijen de ruimte gegeven om beter te kunnen inspelen op deze vraag door BKZ traditioneel voorlopig terug te trekken. Het doel van het project comfortabel wonen is het stimuleren van oudere eigenaar-bewoners (en huurders) om de eigen woning aan te passen aan veranderende behoefte. In 2013 wordt hier in Krommenie mee aan de slag gegaan. Het locatieonderzoek naar zorg/aanleunwoningen is in een ver gevorderd stadium. Vóór afronding moeten eerst de gevolgen van het ingezette rijksbeleid op het gebied van scheiding van wonen en zorg goed in beeld worden gebracht. Dit zal in het derde kwartaal tot aanbevelingen leiden en wellicht tot beleidswijzigingen.

2.3 Bevorderen van aansluiting tussen vraag en aanbod op de woningmarkt Op koers Geplande activiteit(en): • Samen met ontwikkelaars faseren en doseren. • Monitoren van effecten huurbeleid en het maken van afspraken hierover met corporaties. • Met corporaties een doorstroomprogramma opzetten, waardoor de doorstroming van huishoudens binnen de sociale huursector en van de sociale huursector naar de koopsector wordt bevorderd. Dit

26

• Door regionale afstemming de afspraken invullen die voortkomen uit de woonruimteverdeling en het regionaal actieprogramma woningmarkt. • Bevorderen van de kwaliteit en het beter aansluiten op de woonwensen van de consument door: - Inzetten van de kansenverkenner. (De kansenverkenner is een instrument dat ingezet wordt bij projecten om ruimtelijke relaties tussen de locaties en capaciteit van voorzieningen en (concentraties van) doelgroepen te analyseren en visualiseren.) - Stimuleren van initiatieven op het gebied van vernieuwde woonvormen. - Bevorderen van collectief en individueel opdrachtgeverschap. - Bevorderen van wonen op het water. Toelichting Het voornemen is om faseren en doseren in 2013 ook te starten voor de nieuwbouwprojecten met start bouw 2013 en 2014. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe hier invulling aan te geven. Wij hebben samen met de corporaties een huurmonitor opgesteld. Ook dit jaar zal deze monitor weer opgeleverd worden. In december 2012 heeft de regioraad van de stadsregio Amsterdam het regionaal convenant woonruimteverdeling vastgesteld. Als uitwerking hiervan wordt er dit jaar gewerkt aan regionale afspraken over de sociale huurwoningvoorraad. Daarnaast hebben de portefeuillehouders Ruimte & Wonen van de stadsregio Amsterdam samen met de grote marktpartijen in oktober 2012 in totaal 25 prioritaire woningbouwprogramma's vastgesteld die van belang zijn voor werking van de regionale woningmarkt. In mei spreken de bestuurders hierover verder. Subdoel 3: Erfgoed: een aantrekkelijk en sterk vestigings- en woonklimaat. 3.1 Cultuurhistorie inzetten als kwaliteit en inspiratiebron voor stedelijke Op koers ontwikkeling. Geplande activiteit(en): • Maken van cultuurhistorische verkenningen naar bijzondere welstandgebieden en herstructureringswijken. • Maken van een bouwhistorische verwachtingskaart. Toelichting Op dit moment wordt druk gewerkt aan alle cultuurhistorische paragrafen in de bestemmingsplannen om die voor de zomer gereed te hebben. Vanuit de discipline cultuurhistorie zijn we betrokken bij de projecten de Hemmes en de Zaandijkerkerk. Voor de Hemmes adviseren we intensief en voor het gebied de Zaandijkerkerk ondersteunen we een stedenbouwkundige visie. Het hofje bij de Zuiderkerkstraat wordt op initiatief van een aantal burgers nader onderzocht op cultuurhistorische waarden. Op het Hembrugterrein worden de belangrijkste cultuurhistorische waarden bewaakt. De cultuurhistorische verkenningen naar de Zeeheldenbuurt en de Slachthuisbuurt volgen laten dit jaar. 3.2 De basis van het Zaanse Erfgoed is op orde Op koers Geplande activiteit(en): • Voeren van een actief aanwijzingsbeleid en het aanwijzen van gemeentelijke monumenten op basis van inventarisaties van bestaande typologieën. • Stimuleren van instandhouding van monumenten, molens en beeldbepalende panden door middel van monumentensubsidies. • Aanwijzen van beeldbepalende panden. • Restauratiebegeleiding en toezicht voor en tijdens de vergunningverlening en restauratie.

27

Toelichting Het aantal subsidieaanvragen voor instandhouding is op koers voor zowel gemeentelijke monumenten als molens. Op dit moment (begin mei) zijn er 13 vergunningen afgegeven.Er wordt intensief begeleid vanuit de discipline monumenten bij restauraties zoals het Honig Breethuis (eigenaar) en het Czaar Peterhuisje (gedelegeerd eigenaar). Momenteel zijn er een aantal grote lopende restauraties aan rijks- en gemeentelijke monumenten en begeleiden we een aantal eigenaren van stolpboerderijen. Er zijn veel initiatieven zoals de Mauvestraat (gemeentelijk monument). Daarnaast worden de overige 29 boerderijen deze zomer aangedragen om aangewezen te worden als gemeentelijk monument. De provincie heeft 14 provinciale monumenten verwijderd van de monumentenlijst. Deze zijn in voorbereiding om aangewezen te worden als gemeentelijk monument. Verder hebben we twee panden aangedragen om aangewezen te worden als provinciaal monument. Daarvan is de Molenschuur Nauerna recent gehonoreerd. 3.3 Hergebruik en herbestemmen van erfgoed Op koers Geplande activiteit(en): • Actief ondersteunen van initiatieven vanuit de markt met betrekking tot herbestemming van erfgoed en het mogelijk maken van ontwikkelingen. • Intensieve begeleiding Hembrugterrein, Bruynzeelhallen en industriële projecten in de Zaanstreek. • Subsidies verstrekken voor haalbaarheidsonderzoeken. • Wind- en waterdicht maken van panden voor het Hembrugterrein Toelichting We richten ons in het bijzonder op het Hembrugterrein. Er zijn momenteel 16 panden gereed casco herstel (wind en waterdicht plus) De overige panden zijn nog grotendeels in uitvoering. Dit begeleiden we intensief. We verlenen nu zoveel mogelijk beschikkingen van de subsidie Van Geel-gelden en ronden we dit jaar af. Daarnaast subsidiëren (instandhoudingsregeling) en begeleiden we drie haalbaarheidsonderzoeken. Twee naar gebouw 8 (haalbaarheid casco herstel en haalbaarheid nieuwe methode) en naar het potentiële provinciale monument gebouw 197. Ook begeleiden we de herbestemming per direct van twee panden (station en optiekgebouw). Er zijn ook nog wat andere lopende herbestemmingen zoals de Zaandijkerkerk en de Bonifatiuskerk. Als laatste begeleiden we intensief de nieuwbouw IKEA in de Bruynzeelhallen en waarborgen we in het ontwerp de cultuurhistorische kwaliteit van het gebied en de omgeving (inclusief kantoor Schaverij etc.). 3.4 Archeologie Op koers Geplande activiteit(en): • Archeologisch onderzoek voorbereiden en de uitvoering begeleiden. • Publiceren resultaten archeologisch onderzoek en het geven van lezingen hierover. Toelichting Voor alle bouwvergunningen en aanlegvergunningen wordt een archeologisch advies gegeven. Daarnaast worden opgravingen begeleid zoals de recent afgeronde opgraving Kreekrijk. 3.5 Kennis delen en verspreiden Op koers Geplande activiteit(en): • Geven van lezingen. • Verzorgen van publicaties in boekvorm en in tijdschriften. • Onderhouden van de website. • Initiëren van een netwerkoverleg Erfgoed, tweejaarlijks. Toelichting Er wordt vanuit archeologie en monumenten zoveel mogelijk meegewerkt aan publicaties over erfgoed, zoals recent de Nieuwe Geschiedenis van de Zaanstreek en de Nicis-publicatie 'Cultureel erfgoed op waarde geschat'. Deze publicatie is te downloaden via http://www.platform31.nl/publicaties/cultureel-erfgoed.

28

Subdoel 4: Landelijk gebied 4.1 Beter toegankelijke en ontsloten buitengebieden voor recreatiedoeleinden Geplande activiteit(en): • Aanleg recreatieve verbindingen en voorzieningen uit de programma's: o Tussen IJ en Z, inclusief De Omzoom o Waterplan Zaans Blauw o ZaanIJ o Uitvoeringsprogramma Kalverpolder o Ondernemersinitiatief plattelandsrecreatie in Assendelverpolder.

Op koers

Toelichting Door de bezuinigingen bij het rijk en de provincie (Rods, recreatie om de stad) is het programma Tussen IJ en Z op inhoud aangepast. In de Omzoom wordt in plaats van 150 ha recreatiegroen een aantal fiets- en wandelpaden aangelegd, gekoppeld aan de ontwikkeling van het sportcomplex. De projecten uitvoering waterplan, ZaanIJ en Kalverpolder en ondernemersinitiatief plattelandsrecreatie liggen op koers.

4.2 In stand houden van landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden van Op koers het buitengebied. Geplande activiteit(en): • Uitvoeringsprogramma Inrichting & Beheer Kalverpolder • Participatie in het Nationaal Landschap Laag Holland • Bijdrage leveren aan de opstelling en vaststelling van de beheerplannen N2000 • Bijdrage leveren aan de verbrakking van polder Westzaan. • Opstellen efficiënt planologisch kader voor initiatieven in het buitengebied, waaronder o Bijdrage leveren aan de bestemmingsplannen voor het buitengebied o Opstellen nieuw ruimtelijk beleid buitengebied. Toelichting De eerste tranche van het inrichting- en beheerplan voor de Kalverpolder is zo goed als afgerond. Dit jaar start de aanbesteding van projecten in de tweede tranche. Het gaat om projecten die de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 ondersteunen zoals baggeren, herstel graslandpercelen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Voor de ILG-commissie Laag Holland annex Stuurgroep Laag Holland is een onafhankelijk voorzitter benoemd, en wethouder Linnekamp vervult wederom het vicevoorzitterschap. De ontwerp-beheerplannen Natura 2000 zullen naar verwachting vanaf september 2013 voor inspraak worden vrijgegeven. Voor de bijdrage aan de verbrakking van de polder Westzaan wordt nog gezocht naar een methode die op ruim draagvlak kan rekenen.

29

Product Monumenten & Archeologie Lasten Baten Mutatie reserves Ruimtelijke Ontwikkeling Lasten Baten Mutatie reserves Vergunningen openbare ruimte Lasten Baten Mutatie reserves Wonen Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Wonen en ruimtelijke ontwikkeling Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 10 0 -10

Structureel

564 -244 -320

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Structureel

0 0 0 0 0 0 154 -69 0 823 -313 -415

Incidenteel Incidenteel

813 Incidenteel / 10 Structureel Incidenteel -10 Structureel / -405 Incidenteel

Ruimtelijke Ontwikkeling

Aanpassing bestedingsplan Strategisch Groen Project t/m 2015 De diverse projecten binnen het bestedingsplan SGP hebben een koerswijziging ondergaan om te kunnen voldoen aan de wensen van een belangrijke co-financier van het Strategisch Groen Project, zijnde de provincie Noord-Holland. Hiermee worden de subsidiekansen vergroot. De projecten, o.a. wandelpad Wijdevliet, - Kagerweg, vaarpassages Nieuwendam, Vrouwenverdriet, - Dorpsstraat/Communicatieweg Assendelft gaan voorlopig niet meer door. Deze zijn o.a. vervangen door fietspad en wandelpad Noorderveen, recreatieve verbindingen, kanoroute duiker S05, boerenlandpaden en verbindingen Kreekrijk. Er wordt nog steeds gewerkt binnen het vastgestelde kader van besluitnota SGP 200220101229-162350 uit 2002/2003 (2003 31). De provincie is leidend bij koersaanpassingen, zij betalen namelijk ook het meeste. Aanpassing bestedingsplan Strategisch Groen Project t/m 2015 Aanpassing bestedingsplan Strategisch Groen Project t/m 2015 Herplanning ILG door o.a. uitvoering Haansloot Voor het project Fietspad Haansloot is een toezegging gedaan door de Stadsregio Amsterdam over een substantiële subsidie. Dit maakt uitvoering van het fietspad financieel haalbaar. Een aanpassing in de ILG-begroting is daarvoor nodig. Herplanning ILG door o.a. uitvoering Haansloot Herplanning ILG door o.a. uitvoering Haansloot Herplanning SGP o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFRO Door de rijksbezuinigingen is er een heroriëntatie van het Strategisch groenproject 'Tussen IJ en Z'. Voor de Omzoom ligt er een nieuw recreatief programma. In plaats van een vlakgroengebied van 150 ha worden er vanaf 2014 wandel- en fietspaden aangelegd, gecombineerd met de ontwikkeling van het nieuwe sportpark. De provincie heeft de financiële bijdrage voor de recreatieve voorzieningen in de Omzoom vastgesteld. Daarbovenop is er een EFRO-subsidie aangevraagd en toegekend.

L

-490

B O L

651 -160 453

B O L

-55 -398 -203

30

Herplanning SGP o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFRO Herplanning Landinrichting i.v.m. herstart uitvoering Voetpad Guisveld in 2012 In 2010 en 2011 is het project ‘aanleg voetpad Guisveld’ stil komen te leggen door bodemvervuilingproblemen. Staatsbosbeheer wilde om deze reden een van de eilanden waarover het voetpad loopt niet overnemen. Nu is er afgesproken dat het eiland van de gemeente Zaanstad blijft maar het beheer wel door Staatsbosbeheer gedaan zal worden. Gevolg is dat het project weer kon worden herstart en gestart gaat worden met de verdere aanleg. Herplanning Landinrichting i.v.m. herstart uitvoering Voetpad Guisveld in 2012 Herplanning Landinrichting i.v.m. herstart uitvoering Voetpad Guisveld in 2012 Planning Kalverpolder jaarschijf 2013 Bij het project Kalverpolder is het lastig plannen i.v.m. de verschillende onderdelen die gerealiseerd moeten worden conform collegebesluit Kalverpolder 2012/ 31217. Voorlopig is de jaarschijf 2013 opgenomen. Planning Kalverpolder jaarschijf 2013

O L

203 589

O B L

-49 -540 300

B

-300

31

2.4.

Programma 04: Bereikbaarheid en mobiliteit

Samenvatting programma De doelstelling van het programma Bereikbaarheid en mobiliteit is het verbeteren van de bereikbaarheid van en naar en binnen Zaanstad, waarbij er meer en aantrekkelijke alternatieven voor het autogebruik worden aangeboden. Hieronder volgt een selectie van de bijdragen die de afgelopen periode zijn geleverd aan het realiseren van deze doelstelling. Voor wat betreft de verbetering van de bereikbaarheid per auto zijn er twee belangrijke projecten gerealiseerd. De Tweede Coentunnel is opgeleverd en in mei 2013 opengesteld. Verder is begin 2013 met de realisatie van de doorsteek naar de Hoofdtocht de Zuidelijke Randweg voltooid. Daarnaast is er verder gewerkt aan het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam waaronder ook het onderzoek naar de doortrekking van de A8 valt. Tot slot is gestart met de uitvoering van de eind 2012 vastgestelde Parkeervisie. Er is o.a. één parkeerregulering ingevoerd en er zijn nieuwe parkeerautomaten in gebruik genomen. Voor wat betreft het aanbieden van aantrekkelijke alternatieven voor de auto is er verder gewerkt aan het project Vaart in de Zaan, waarbij het vernieuwen van de Wilhelminasluis en de Zaanbrug worden voorbereid. Ook is er doorgewerkt aan het project HOV Zaancorridor, waarbij er verder gestudeerd is op versnellingsmaatregelen voor de bus. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen om in de zomerperiode weer een bootverbinding Amsterdam-Zaandam in te stellen. Tot slot is de nieuwe fietsenstalling bij station Wormerveer in gebruik genomen en is in april 2013 het Fietsparkeerbeleidsplan vastgesteld. Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Verbeteren van de bereikbaarheid van en naar en binnen Zaanstad 1.1 Verbeteren van de doorstroming op rijkswegen van en naar Zaanstad Op koers Geplande activiteit(en): • Afronden van het MIRT-onderzoek dat samen met rijk, stadsregio en provincie wordt uitgevoerd naar maatregelen om de doorstroming op de rijkswegen ten noorden van het Noordzeekanaal in de toekomst te garanderen. Met als doel om na 2013 verdere stappen te kunnen nemen richting realisatie van de verbinding tussen de A8 en de A9, zijnde één van de te onderzoeken maatregelen. • Faciliteren van de communicatie bij de in gebruikneming van de tweede Coentunnel. • Bevorderen van het gebruik van alternatieven voor de auto door de aantrekkelijkheid van die alternatieven. Toelichting In het kader van fase 2 van het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam is begin 2013 gestart met de doorrekening van de maatregelenpakketten (waaronder de doortrekking van de A8). Rond de zomer wordt fase 2 afgerond. In september start fase 3 waarna besluitvorming plaatsvindt voor het einde van het jaar. Dan wordt ook duidelijk of het rijk gaat meebetalen aan het doortrekken van de A8. De Tweede Coentunnel is opgeleverd en in mei 2013 opengesteld. Gelijktijdig is de oude tunnel buiten gebruik gesteld voor renovatie. De Westrandweg is tegelijkertijd met de openstelling van de tweede Coentunnel volledig in gebruik genomen. 1.2 Verbeteren van de doorstroming op het hoofdwegennet in Zaanstad Op koers Geplande activiteit(en): • Invoeren van de nieuwe bewegwijzering voor autoverkeer, conform de nota Bewegwijzeringplan Zaanstad. In 2012 is hiertoe definitief besloten. • Voltooien van de laatste schakel in de Zuidelijke Randweg, namelijk het realiseren van de doorsteek naar de Hoofdtocht. • Uitvoeren van de benodigde maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van Zuiderhout. • Nader onderzoek naar de mogelijkheden om via Dynamisch-Verkeersmanagement (DVM) de kruising Thorbeckeweg/Wibautstraat te ontlasten en de doorstroming op het hoofdwegennet in Zaandam te

32

• Uitvoeren van een studie naar benodigde maatregelen voor behoud van de doorstroming op het Prins Bernhardplein in de toekomst met als doel deze vervolgens te realiseren. • Verbeteren van de bereikbaarheid en verblijfskwaliteit van het Centrum. Met als doel het realiseren van een aantrekkelijk centrum in Zaandam. Uitvoering van het uitgewerkte compartimenteringsprincipe om doorgaand verkeer tegen te gaan, na besluitvorming. • Opheffen van de barrièrewerking van het spoor. Samen met ProRail en ministerie van I&M de mogelijkheden onderzoeken om vooralsnog alleen een fietstunnel bij de Guisweg te realiseren. • Aantrekkelijker maken van alternatieven voor de auto. Toelichting De aanbesteding van de uitvoering van het Bewegwijzeringplan Zaanstad zal rond de zomer plaatsvinden. De uitvoering zelf zal begin 2014 kunnen worden afgerond. Geconstateerd is dat bij de parkeerverwijzing het onderdeel aansturingssysteem ontbrak waardoor mogelijk meerwerk ontstaat. Na de aanbesteding wordt duidelijk of dit aan de orde is. Begin 2013 is de laatste schakel in de Zuidelijke Randweg, i.c. de doorsteek naar de Hoofdtocht, voltooid. Er is een studie uitgevoerd naar de benodigde maatregelen om de bereikbaarheid van Zuiderhout te verbeteren. Er is een verkennende studie uitgevoerd naar de meerwaarde van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) voor Zaanstad. De studie naar de benodigde maatregelen op het Prins Bernhardplein loopt nog. M.b.t. de bereikbaarheid en verblijfskwaliteit van het Centrum heeft het college na inspraak ingestemd met het Verkeersplan Centrum. Er is een variantenonderzoek gestart naar de locatie en vorm van een fietstunnel bij Guisweg. 1.3 Verbeteren van het parkeren Op koers Geplande activiteit(en): • Uitvoeren van de Parkeervisie: o Invoeren van 1 parkeerregulering o Invoeren van digitale vergunningverlening o Aanschaf en ingebruikname nieuwe handhavingsapparatuur en parkeerautomaten o Invoeren van belparkeren o Verbeteren van de informatievoorziening. • (Her)introduceren van een parkeerverwijssysteem (is onderdeel van het bewegwijzeringsplan). Toelichting De parkeervisie is eind 2012 vastgesteld. Begin 2013 is gestart met de uitvoering van de parkeervisie. Zo is er één parkeerregulering ingevoerd en zijn nieuwe handhavingsapparatuur en parkeerautomaten aangeschaft en in gebruik genomen. Andere onderdelen zoals digitale vergunningverlening en het invoeren van belparkeren volgen naar verwachting later dit jaar. 1.4 Monitoren en prognosticeren van de verkeersintensiteiten Op koers Geplande activiteit(en): • Uitvoeren en rapporteren van verkeerstellingen (jaarlijks) • Actualiseren van het verkeersmodel. Toelichting Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht om het verkeersmodel te actualiseren (opstellen offerteuitvraag aan externe bureaus). Daarnaast is er na twee jaar weer een actuele versie van PROZA beschikbaar. Dit is een databank met milieurelevante verkeersgegevens van wegen in Zaanstad en een beperkt aantal daar buiten. Subdoel 2: Meer en aantrekkelijke alternatieven voor het autogebruik bieden 2.1 Verbeteren doorstroming en capaciteitsvergroting vaarwegennet Op koers Geplande activiteit(en): • Uitvoeren project 'Vaart in de Zaan'. o Onder regie van de provincie wordt de Wilhelminasluis inclusief de Beatrix- en Wilhelminabrug vernieuwd. o Onder regie van de provincie NH wordt de Zaanbrug op de huidige locatie vernieuwd. o Onder regie van Zaanstad wordt de Zaan momenteel uitgediept.

33

• Instellen bootverbinding Amsterdam-Zaandam in de zomerperiode als vervolg op 2011 en 2012 en onderzoeken hoe deze bootverbinding op termijn verder kan uitgroeien. o Samen met Amsterdam, RVOB en andere partners een vervolg geven aan 2012. Toelichting In het kader van het project Vaart in de Zaan is het ontwerp voor de kwaliteitsimpuls Wilhelminasluis financieel niet haalbaar gebleken. Een best mogelijk alternatief ontwerp wordt voorbereid. E.e.a. leidt mogelijk tot een begrotingswijziging. Het programma van eisen (PVE) voor de Zaanbrug is voorbereid voor bestuurlijke besluitvorming. Een bootverbinding Amsterdam-Zaandam vaart weer in de zomer. 2.2 Doorstroming, snelheid en comfort openbaar vervoer bevorderen Op koers Geplande activiteit(en): • Aanleggen Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding Zaancorridor. Samen met de regio is een studie afgerond naar het instellen van een Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding (HOV) tussen Amsterdam (-Noord) en Zaanstad. Twee versnellingsmaatregelen zijn al in 2012 uitgevoerd (de busbaan naar de rotonde Kepplerstraat/Vermiljoenweg en het verplaatsen van de bushalte Kopermolenstraat). In 2013 worden de volgende werkzaamheden verricht: § Uitvoering van de volgende twee versnellingsmaatregelen. De bushalte Mennistenerf/Gerhardstraat en busbanen op de Peperstraat. § Uitvoering van een technische en financiële studie naar vier overige maatregelen. o Voorrang voor de bus op de Noorder IJ- en Zeedijk o Verbetering van de doorstroming op de kruising Thorbeckeweg/Wibautstraat o Verbetering van de doorstroming ter hoogte van het Prins Bernhardplein o Verbetering van de afwikkeling van verkeer op de kruising Westzijde/Vinkenstraat. • Uitvoering 3e tranche toegankelijkheid bushaltes (aanpassing ca. 10 haltes voor mindervaliden). Toelichting In het kader van de HOV Zaancorridor is er verder gewerkt aan de verschillende studies naar de versnellingsmaatregelen. De derde tranche toegankelijkheid bushaltes (aanpassing ca. 10 bushaltes voor minder validen) is ingediend voor subsidie bij de Stadsregio Amsterdam. Uitvoering is gepland in het najaar van 2013. 2.3 Verbeteren condities fietsgebruik Op koers Geplande activiteit(en): • Uitvoeren 'Fietsnota Zaanstad'. o Zorgdragen voor goede basisvoorzieningen, bestaande uit: Een veilig en comfortabel fietsnetwerk Goede stallingsvoorzieningen. o Communicatie over de maatregelen die het fietsgebruik aantrekkelijker hebben gemaakt. • Vaststellen van het 'Fietsparkeerbeleidsplan' en het uitvoeren daarvan na besluitvorming o Realiseren van voldoende, kwalitatief hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen bij knooppunthaltes (NS-stations, regionale bushaltes), regionale bestemmingen (winkelcentra) en solitaire voorzieningen (zwembaden, bibliotheken). • Begeleiden planontwikkeling fietsenstalling en herinrichting voorplein station Wormerveer. ProRail realiseert een nieuwe fietsenstalling bij station Wormerveer. In combinatie met de wens tot het in gebruik nemen van de huidige goederensporen voor reizigerstreinen is een aantal werkzaamheden op het voorplein nodig. Afronden van de plannen voor de herinrichting van de Stationsstraat. • Uitvoeren Verkeersveiligheidsplan o Aanpak 'black spots' en aandachtpunten uit het Verkeersveiligheidsplan. o Aanpak 'eenzijdige fietsongevallen'. o Creëren van verkeersveilige schoolomgevingen. Toelichting Het Fietsparkeerbeleidsplan is in april 2013 vastgesteld. De fietsenstalling bij Wormerveer is in gebruik genomen.

34

Product Parkeren Lasten Baten Mutatie reserves Verkeer en Vervoer Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Bereikbaarheid en mobiliteit Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 504 -404 0

Incidenteel Incidenteel

1.126 -262 0

Incidenteel Incidenteel

0 0 0 1.630 -666 0

Incidenteel Incidenteel

Parkeren

Hogere lasten en baten parkeren Door de inzet van externe parkeerhandhavers is het mogelijk het parkeerareaal te handhaven. De extra lasten worden afgedekt door de hogere parkeeropbrengsten. Hogere lasten en baten parkeren Parkeervergunningen. Verlaging op basis van de werkelijk afgegeven parkeervergunningen.

L

504

B B

-504 100

L

963

L

137

B B

-137 -115

Verkeer en Vervoer

Aanpassing Investeringsfonds m.b.t. ZVVP en HOV i.v.m. vertraging in deze projecten. Er is vertraging in de projecten ontstaan door problemen m.b.t. technische en politieke complexiteit. Dit geldt vooral voor projecten selectieve toegang en bereikbaarheid centrum. De opdracht voor bewegwijzering is gegeven maar de realisatie zal in 2013 plaatsvinden. Laatste deel inplannen Toeristische Motorchartervaart. Toeristische Motorchartervaart is voor meer dan 80% gerealiseerd. Het restant (zowel uitgaven als inkomsten) was niet begroot. Dat wordt hierbij gecorrigeerd. Laatste deel inplannen Toeristische Motorchartervaart. Subsidie inkomsten DRIS 2013. DRIS (Dynamisch Reizigers InformatieSysteem) is in 2013 vastgesteld door SRA (verseon 2013 17232). Deze inkomsten en uitgaven waren nog niet begroot. Dit restant is bestemd voor exploitatie voor 10 jaar elektriciteitskosten DRIS.

35

2.5.

Programma 05: Milieu

Samenvatting programma Milieu Het programma Milieu bestaat uit de onderdelen milieu, hergebruik van grondstoffen, dierenwelzijn en klimaat. Hoofddoelstellingen voor de periode tot 2020 zijn: • Het terugbrengen van het aantal milieubelaste woningen van 60.000 naar 30.000. • Het bereiken van klimaatneutraliteit in 2020. Milieu In de huidige collegeperiode willen we het aantal milieubelaste woningen terugbrengen naar 50.000. Ten aanzien van luchtkwaliteit zijn er op dit moment geen knelpunten. Vooral geur en daarnaast de bodem- en geluidsproblematiek vragen de meeste aandacht. De verwachting is dat door de invoering van het geurbeleid dat op dit moment wordt ontwikkeld, het aantal geurbelaste woningen aanzienlijk zal afnemen. Ten aanzien van geluid is ook in het eerste kwartaal van 2013 verder gewerkt aan het uitvoeren van gevelisolatie op een aantal locaties. Verder zijn er diverse bodemonderzoeken en -saneringen uitgevoerd en ligt de uitvoering van het bodemprogramma op koers. Hergebruik van grondstoffen Uit sorteeranalyses van het opgehaalde huisvuil blijkt dat er nog waardevolle stromen in het afval aanwezig zijn. Dit is de basis voor acties die worden opgenomen in het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Besluitvorming over dit plan wordt verwacht in 2014. In de afspraken die worden gemaakt met kringloopbedrijven wordt extra aandacht besteed aan communicatie m.b.t. het inzamelen van (niet herbruikbaar) textiel. Dierenwelzijn In 2012 hebben de vrijwilligers van de Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek hard gewerkt om een succesvolle doorstart te laten maken. Dit heeft er toe geleid dat Zaanstad begin 2013 een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek heeft afgesloten. Eind januari 2013 is het nieuwe dierenasiel geopend. Klimaat Het klimaatbeleid bestaat uit drie peilers: energiereductie, productie van duurzame energie en innovatie. In het eerste kwartaal 2013 heeft de evaluatie van het klimaatprogramma plaatsgevonden. Conclusies waren onder meer dat vooral is ingezet op duurzame energie en elektrisch vervoer, dat energiebesparing minder van de grond is gekomen en dat er samenwerkingsverbanden zijn gecreëerd. Naar aanleiding van de evaluatie zal de routekaart klimaatbeleid t/m 2015 worden geactualiseerd. Op het gebied van zonne-energie worden de doelstellingen tot nu toe ruimschoots gehaald. In het eerste kwartaal 2013 zijn de Duurzame Energiesubsidie Zaanstad (voor het energiezuiniger maken van woningen) en de actie Samen Zonne-energie gestart (groepsaankoop van zonnepanelen). Door het gewijzigde beleid van de provincie stagneert de plaatsing van windturbines in Zaanstad. Zaanstad neemt daarom deel aan een onderzoek in samenwerking met Noord-Holland en Amsterdam. De uitkomst hiervan zou mogelijk kunnen zijn dat windturbines langs het Noordzeekanaal toch geplaatst kunnen worden. De projecten HoogTij, Westerspoor, Zuiderhout en mogelijk Nauerna kunnen dan opnieuw gestart worden. Deze studie is de uitkomst van een lobby die gezamenlijk met Amsterdam is gevoerd om het Amsterdamse havengebied in het provinciale windbeleid te krijgen. Het project E-harbours is succesvol; een aanvraag voor verlenging tot maart 2014 is ingediend. Hoewel het niet is gelukt om Smart City 2013 naar Zaanstad te halen, heeft het congres Energy Matters circa 200 internationale deelnemers naar Zaanstad getrokken. Op 1 maart 2013 is het gemeentelijke smart grid officieel in gebruik genomen. Zaanstad is genomineerd voor de prestigieuze E-award voor elektrisch vervoer.

36

Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Halvering van de milieubelasting in 2020 1.1 Beperken risico's van bodemverontreiniging voor functioneel gebruik Op koers Geplande activiteit(en): • Aanpak spoedlocaties verspreiding en ecologie (afronden circa 20 nog lopende oriënterende onderzoeken, 4 nadere onderzoeken, 10 saneringsonderzoeken/plannen en voorbereiden eventueel daaruit voortkomende saneringen). Zo nodig/mogelijk in combinatie met ontwikkellocaties. Voor ecologie spoedlocaties is eerst een totaal overzicht van de problematiek in het landelijk gebied nodig (eind 2013 gereed), voordat de sanering/aanpak (i.s.m. Staatsbosbeheer) kan worden bepaald. • Aanpak asbest in de bodem (afronden circa 20 nog lopende oriënterende onderzoeken, en afhankelijk van de resultaten hiervan naar verwachting 20 nadere onderzoeken en 5 saneringsonderzoeken/plannen). Zo nodig/mogelijk in combinatie met ontwikkellocaties. • Voortzetten bodemsaneringen Land van Middelhoven en Kan Palen. Voortzetten en evalueren proefgrondwatersanering Scado. Aanbesteden grondwatersanering Busch en Dam. Onderzoek naar funderingen nabij voormalig gasfabrieksterrein Krommenie in het kader van grondwatersanering. Begeleiden en beoordelen bodemsituatie Hembrugterrein. • Monitoren nazorglocaties • Stimuleren bedrijven tot uitvoering van onderzoek naar potentiële spoedlocaties op eigen terrein, o.a. via de bedrijvenregeling. • Onderzoeken en zo nodig saneren van de terreinen Inverdan (Overtuinen). • Monitoring bodembelaste woningen in het kader van de Ruimtelijke Milieuvisie. • In kaart brengen diffuse bodemverontreiniging (lood in de bodem) volgens landelijke richtlijnen. • Opstellen van plan van aanpak voor duurzaam gebruik van de ondergrond. • Uitwerken van plan van aanpak duurzaam gebruik van de ondergrond. • Lobby om rijkssteun voor de periode na 2015. Toelichting De uitvoering van het bodemprogramma ligt op koers. Voor 2015 zijn alle spoedlocaties in beeld gebracht en is de aanpak bekend en in gang gezet. 1.2 Terugdringen geluidbelaste woningen Geplande activiteit(en): • Uitvoeren acties uit het Geluidsaneringsprogramma 2010-2014 o Afronden project gevelisolatie Westzaan o Afronden project gevelisolatie Sav. Lohmanstraat, Zaandam o Gevelisolatie Iepenstraat en Padlaan Krommenie o Aanpakken oude weigerzaken A-lijst.

Op koers

Stille klinkers Weverstraat Krommenie (onder voorbehoud van de evaluatie van een eerder project met stille klinkers in Wormerveer). • Uitvoeren gevelmaatregelen railsaneringsproject Wormerveer. • Geluidbeheerplannen opstellen voor bedrijventerreinen. Besluit over de geluidszone Westpoort. • Overleg voeren in / met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol, de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol, het Projectbureau Geluidsisolatie en de Alderstafel over luchthaven Schiphol. Met als doel de belangen van Zaanstad mee te laten wegen in de ontwikkelingen van Schiphol en de overlast voor de gemeente te beperken. Opstellen integraal geluidbeleid voor de gemeente. Als onderdeel daarvan: o Uitvoeren evaluatie Hogere Waarde beleid o Opstellen Actieplan Geluid (EU-richtlijn omgevingslawaai).

37

Toelichting Door het uitvoeren van maatregelen als gevelisolatie, toepassen van stille klinkers, het aanbrengen van raildempers (door ProRail) neemt het aantal geluidbelaste woningen af. 1.3 Verbeteren luchtkwaliteit Op koers Geplande activiteit(en): • Aanhaken bij en faciliteren van marktinitiatieven op het gebied van schonere brandstoffen waaronder groen gas bij transportbedrijven gevestigd in Zaanstad. Toelichting Op dit moment vinden er in Zaanstad geen structurele overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden plaats. Via monitoring worden de ontwikkelingen m.b.t. luchtkwaliteit gevolgd. 1.4 Terugdringen geurbelaste woningen Op koers Geplande activiteit(en): • Vaststellen van nieuw geurbeleid dat uitgaat van de beleving van de inwoners van Zaanstad, en waar de BR cacao deel van uitmaakt. • De implementatie hiervan bij twee bedrijven. Toelichting De verwachting is dat door de uitvoering van het geurbeleid de basiskwaliteit t.a.v. geur zal worden behaald. Hierdoor zijn in 2020 30.000 woningen niet langer geurbelast. Subdoel 2: Zaanstad streeft naar klimaatneutraliteit in 2020 2.1 Terugdringen energiegebruik (0,75 PJ =28% van de doelstelling) Bijsturen Geplande activiteit(en): • Implementeren van het gemeentelijk inkoopbeleid. Daarmee zorgen we ervoor dat we bij gemeentelijke aankopen ook rekening houden met het energieverbruik van nieuwe producten. • Voortzetten van de organisatie van een energiebesparingswedstrijd tussen bedrijventerrein en opzetten van een routekaart per bedrijventerrein met nieuwe benadering (voorwaardenscheppend). • Uitbreiden van het gerealiseerde energieloket en programma energiebesparing voor burgers, in combinatie met energieregisseurs en bouwondernemers. • Maken van prestatieafspraken met woningcorporaties over energiebesparing in bestaande- en nieuwbouw. • Verder uitwerken van duurzaam bouwen in projecten als Poelenburg, Kleurenbuurt, Hembrugterrein, Kreekrijk en Overtuinen. Toelichting Het nieuwe elektriciteitscontract dat de gemeente heeft afgesloten met Greenchoice beoogt een daling van het energiegebruik met 6% per jaar. Op de bedrijventerreinen Achtersluispolder, Molletjesveer en Westerspoor zijn werkgroepen gestart om de bewustwording t.a.v. duurzaam ondernemen te vergroten. De Green Zaanstad Battle is gestart met als doel bedrijven te stimuleren om gebruik te maken van de milieubarometer en in vervolg daarop hun energieverbruik terug te dringen. Aandachtspunt vormen de prestatieafspraken met de corporaties over energiebesparing in de bestaande bouw en nieuwbouw. In verband met de (crisis) situatie op de woningmarkt komen deze nu niet van de grond. Bijsturing: in de tweede helft van 2013/ begin 2014 zal het initiatief worden genomen om met de corporaties om de tafel te gaan zitten. Belangrijke reden is dat dan de prestatieafspraken aflopen en de wens is deze te actualiseren. Via een wijkgerichte aanpak worden bewoners actiever betrokken bij energiebesparing. 2.2 Meer duurzame energieproductie (0,4 PJ=7% van de doelstelling) Bijsturen Geplande activiteit(en): • Voorbereiden en realiseren van 100kWp zon-PV (zonnepanelen PV=Photo Voltaic) samen met bedrijfsleven, woningeigenaren en de gemeentelijke organisatie. • Realiseren van fysieke maatregelen bedrijventerreinen ten behoeve van besparing en mogelijk ook productie (zon, warmte, etc.). • Verder invulling geven aan de door B&W vastgestelde stapsgewijze aanpak om tot een gemeentebreed Warmte/Koudenetwerk te komen (inclusief de mogelijkheden voor benutting van biomassabronnen). • Juridisch, planologisch en financieel voorbereiden van het plaatsen van windturbines (HoogTij, Nauerna, Kreekrijk, Noordzeekanaal).

38

• • • •

Start realisatie windturbines Nauerna en wellicht HoogTij. Onderzoek naar mogelijkheden te investeren in windturbines op zee. Proberen tot afspraken te komen met het rijk over de plaatsing van windturbines bij knooppunt A7/A8. Er wordt ingezet op verdere verduurzaming van de aanwezige energievoorzieningen op HoogTij en er vindt onderzoek plaats naar overdracht van de voorzieningen aan een derde partij. Dit gebeurt in overleg met de aanwezige bedrijven. Tevens wordt onderzocht of de te realiseren penitentiaire inrichting een rol kan spelen. Toelichting De productie van duurzame energie ligt voor wat betreft zonne-energie op koers. In de afgelopen jaren is de doelstelling van 100 kWp zon-PV per jaar ruimschoots gehaald. Ook voor 2013 zijn er diverse acties gestart om de plaatsing van zonnepanelen te stimuleren. De Duurzame Energiesubsidie Zaanstad is er op gericht om woningen energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Het plafond van deze subsidie is eerder bereikt dan verwacht. Verder is de actie Samen Zonne-energie gestart (groepsaankoop van zonnepanelen). De regeling loopt goed. Zaanstad genereert de meeste deelnemers. Zaanstad neemt deel aan een onderzoek over windenergie in samenwerking met Noord-Holland en Amsterdam; de uitkomst hiervan zou mogelijk kunnen zijn dat windturbines langs het Noordzeekanaal toch geplaatst kunnen worden.De projecten HoogTij, Westerspoor, Zuiderhout en mogelijk Nauerna kunnen dan opnieuw gestart worden. 2.3 Stimuleren van innovatie Op koers Geplande activiteit(en): • Uitvoeren van het plan van aanpak elektrisch vervoer (subsidie elektrisch vervoer met bedrijven). • Uitvoeren elektrisch deelautoproject. • Starten elektrisch deelautoproject. • Opvolging van de pilot elektrisch vervoer met smart grid voor de parkeergarage (een slim energienetwerk dat vraag en aanbod van diverse typen van energie optimaal op elkaar afstemt). • Voortzetting samenwerking met zeven EU-partijen in E-harbours. • Invulling geven aan het nieuwe innovatieve energiecontract met Greenchoice omtrent de toenemende voorspelbaarheid van de gemeentelijke energievraag door monitoring, toenemende productie van duurzame energie en het beter afstemmen van vraag en aanbod. • Streven van E-harbours om Smart City 2013 in Zaanstad te laten plaatsvinden. • Voortzetten van de samenwerking met het Zaans Ondernemers Netwerk (ZON) om een brede beweging van bedrijven die samen werken aan duurzame innovatie verder op te bouwen, te ondersteunen en zichtbaar te maken. • Doorgaan met het invoeren van energie/elektrisch vervoermarkt (zoals voor de derde keer de electric rally en nieuwe activiteiten). Toelichting Door deelname aan het project E-harbours heeft Zaanstad veel kennis opgebouwd t.a.v. elektrisch vervoer en smart grids. In maart 2013 is officieel het gemeentelijke smart grid in gebruik genomen. De bekendheid van de gemeente Zaanstad als innovator op het gebied van klimaat en energie is hiermee sterk vergroot. Zaanstad is genomineerd voor de prestigieuze E-award voor elektrisch vervoer. Het is niet gelukt om Smart City 2013 naar Zaanstad te halen. Smart City wordt in 2013 in Amsterdam gehouden. De prestatie is niet gehaald. Echter, daarvoor in de plaats heeft het congres 'Energy Matters' (slim omgaan met energie in havengebieden) in Zaanstad plaatsgevonden. Geprobeerd wordt de 'final event' van EHarbours voor 2014 naar Zaanstad te halen. Daartoe is een verzoek ingediend. Subdoel 3: Vergroten van het hergebruik van grondstoffen 3.1 Zoveel mogelijk grondstoffen die ontstaan bij huishoudens, gescheiden Op koers inzamelen. Geplande activiteit(en): • Vaststelling nieuw grondstoffenbeleid 2013-2017 met bijbehorend uitvoeringsprogramma. • Implementatie project zijbelading. • Uitbreiding gft-inzameling Saendelft. • Vaststelling en implementatie nieuw kringloopbeleid. • Monitoring van prestaties HVC op het gebied van operationele dienstverlening.

39

• Evaluatie van Dienstverleningsovereenkomst met HVC. • Evaluatie kunststofinzameling en implementatie van de afspraken uit de landelijke raamovereenkomst tussen het rijk, bedrijfsleven en de VNG. Toelichting Uit sorteeranalyses van het opgehaalde huisvuil blijkt dat er nog waardevolle stromen in het afval aanwezig zijn. Dit is de basis voor acties die worden opgenomen in het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Besluitvorming over dit plan zal plaatsvinden in 2014. In de afspraken die worden gemaakt met kringloopbedrijven wordt extra aandacht besteed aan communicatie m.b.t. het inzamelen van (niet herbruikbaar) textiel. Subdoel 4: Voorkomen dat milieuverontreiniging gebiedsontwikkeling belemmert 4.1 Bijdragen aan mogelijke concretisering/inperking milieugebruiksruimte Op koers Toelichting Bij de planvorming t.a.v. ontwikkellocaties zoals ZaanIJ worden ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang bezien met de mogelijkheden om milieucontouren terug te dringen. Subdoel 5: Zorgen voor een goed dierenwelzijn in Zaanstad 5.1 Een maatschappelijk geaccepteerde omgang met dieren realiseren in Op koers Zaanstad. Geplande activiteit(en): • Doorstart Vogelopvangcentrum; opstellen en sluiten van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek. • Opening Dierenasiel Zaanse Stichting Dierenzorg. • Uitvoeren van acties uit de Beleidsnota Dierenwelzijn. Toelichting De doorstart van het Vogelopvangcentrum Zaanstreek, de opening van het nieuwe dierenasiel en het uitvoeren van andere acties uit de Beleidsnota Dierenwelzijn dragen bij aan het verbeteren van het dierenwelzijn in Zaanstad.

Product Bodembeheer Lasten Baten Mutatie reserves Huishoudelijke afvalstoffen Lasten Baten Mutatie reserves Klimaat Lasten Baten Mutatie reserves Milieu Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Milieu Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel -2.041 0

Structureel

2.041

Structureel

56 244 0

Incidenteel 300 Structureel / -56 Incidenteel

202 -155 -170

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

528 -391 -183

15 Structureel / 513 Incidenteel Incidenteel Incidenteel

0 0 0 -1.254 -302 1.688

-2.023 Structureel / 772 Incidenteel 300 Structureel / -602 Incidenteel 2.041 Structureel / -353 Incidenteel

40

Bodembeheer

Actualisatie Bodembeheer 2013-2017 De decentrale uitkering bodem, die betrekking heeft op de periode 2010-2014, wordt niet geheel in deze periode uitgegeven en wordt daarom deels aan de reserve Bodem gedoteerd. Ultimo 2014 zal de reserve € 4,2 mln. bedragen. Na 2014 worden jaarlijks middelen aan deze reserve onttrokken om de wettelijk verplichte bodemsaneringen te kunnen uitvoeren (wanneer er geen rijksmiddelen meer beschikbaar zijn). Actualisatie Bodembeheer 2013-2017

L

-2.041

T

2.041

B

300

L

165

B O L

-115 -50 120

O

-120

L

325

B O

-325 -183

Huishoudelijke afvalstoffen

Lager veegbudget agv besluit om kosten niet meer mee te nemen in tarief ASH. Lager veegbudget agv besluit om kosten niet meer mee te nemen in tarief ASH. Met als gevolg dat er ook minder geveegd gaat worden. Klimaat

Subsidieregeling duurzame energie. Van de provincie N-H wordt een subsidie duurzame energiemaatregelen ontvangen (208) voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Zaanstad hoogt de subsidie voor de inwoners van Zaanstad op en zal in 2013 (165) aan deze subsidies uitkeren waarvan (115) vanuit de provinciale subsidie en (50) vanuit het Duurzaamheidsfonds. Subsidieregeling duurzame energie. Subsidieregeling duurzame energie. Kosten Zaans Proeflokaal betaald uit de reserve Duurzaamheidsfonds. Betreft onderzoekskosten voor het Zaans Proef Lokaal die passen binnen de criteria van de reserve Duurzaamheidsfonds. Kosten Zaans Proeflokaal betaald uit de reserve Duurzaamheidsfonds. Milieu

Realisatie raildempers spoor Wormerveer, gedekt door subsidie Er wordt van het ministerie I&M subsidie ontvangen ten behoeve van de aanleg van raildempers voor geluidsisolatie van het spoor. Deze subsidie wordt doorgesluisd naar ProRail die de dempers aanlegt en eigenaar wordt van de raildempers. Realisatie raildempers spoor Wormerveer, gedekt door subsidie. Bijdrage oprichtingskosten Omgevingsdienst Nzkg Voor de oprichting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is in 2012 eenmalig een budget beschikbaar gesteld (220) vanuit de reserve Z’mop2fysiek. Door de vertraging bij de oprichting is dit budget vorig jaar niet volledig gebruikt. Deze mutatie betreft een onttrekking uit de reserve Zmop2fysiek voor het restant van het oprichtingsbudget OD-Nzkg.

41

2.6.

Programma 06: Grondzaken en gebiedsontwikkeling

Samenvatting programma De (financiële) crisis van de afgelopen vier jaar heeft grote sporen achtergelaten. Wat in eerste instantie begon als een bankencrisis heeft zich uitgebreid naar een economische crisis die vele sectoren heeft geraakt en zo ook de gebiedsontwikkeling. De vraag naar (nieuwbouw)woningen en kantoorruimte is teruggelopen, banken zijn terughoudend geworden met financieringen en overheden staan voor ongekend zware bezuinigingen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de grote(re) bouwprojecten nog maar mondjesmaat van de grond komen. Gebiedsontwikkeling vanuit een toelatingsplanologie, zoals we die in de afgelopen decennia hebben toegepast, is dan ook vrijwel tot stilstand gekomen. De markt is veranderd van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt, met kleinschalige initiatieven waarbij de wensen van de afnemers/eindgebruikers een steeds belangrijkere rol innemen. Gebiedsontwikkeling wordt dan ook steeds complexer. Nieuwe instrumenten, nieuwe vormen van maatschappelijke samenwerking, op basis van kleinschalige initiatieven, zijn nodig om de stad in beweging te houden. Die initiatieven kunnen leiden tot een vorm van spontane organische ontwikkeling, waarmee een alternatief middel wordt gevonden om de stad kwalitatief op peil te houden. Om die ontwikkeling in gang te zetten zullen nieuwe strategieën moeten worden ontwikkeld, waarin de rol van de lokale overheid verschuift van toetsing aan beleid naar het initiëren, stimuleren en faciliteren van initiatieven vanuit de maatschappelijke omgeving: bedrijven, ontwikkelende partijen, woningcorporaties, burgers, instellingen en verenigingen. Dit onder de noemer van uitnodigingsplanologie. De gemeente Zaanstad is tot de constatering gekomen dat de stad niet alleen in beweging komt via grote(re) projecten, maar dat ook kleine initiatieven hierbij een grote bijdrage kunnen leveren. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de bouw van een klein aantal woningen op een klein stukje braakliggende grond, waar al jarenlang over geklaagd wordt, maar ook het opknappen van beeldbepalende panden. Deze kleine(re) investeringen kunnen er toe leiden dat er een spin-off in de buurt ontstaat. De gemeente Zaanstad onderkent de waarde van de kleine projecten (speldenprikken) en wil hier meer aandacht aan schenken. Dit zou er toe moeten leiden dat voor kansrijke kleine projecten, ook ruimte in capaciteit en financiële middelen wordt vrij gemaakt. Zaanstad staat nu voor de vraag hoe we het mogelijk kunnen maken dat initiatieven van de grond komen en wat daarvoor nodig is. Dit wel met het dilemma dat de gemeentelijke middelen (mensen en investeringsmogelijkheden) structureel afnemen. De hervormings- en bezuinigingsopgave van de gemeente Zaanstad vereist dat de gemeente focus in activiteiten aanbrengt en een heldere prioritering van de projecten in onze stad wordt gemaakt. Als gevolg hiervan zijn verschillende projecten opgeschort en zal de ontwikkeling van projecten voorlopig niet plaatsvinden totdat kansrijke initiatieven vanuit de markt ontstaan. Het aantal projecten zal de komende jaren beperkt zijn. Dit betekent niet dat ontwikkelingen in de stad op slot gaan. De gemeente Zaanstad blijft initiatieven stimuleren en ondersteunen die de verdere ontwikkeling van de stad mogelijk maakt. Dit wordt door twee verschillende maatregelen ondersteund. Aan de ene kant door meer ruimte te geven aan de markt om ontwikkelingen tot stand te brengen. Aan de andere kant door kansen gericht te ondersteunen en initiatiefnemers te helpen bij het haalbaar en uitvoerbaar maken van ideeën/plannen in de idee- en haalbaarheidsfase. Dit laatste beperkt zich tot locaties waarbij een belangrijke maatschappelijk effect wordt verwacht. Bij projecten die werkgelegenheid creëren, de wijkeconomie stimuleren, de maatschappelijke cohesie bevordert of de aanjager van de ontwikkeling van een buurt of wijk kunnen zijn, zal de gemeente de ‘rode loper’ uitleggen. Voorbeelden hiervan zijn: § § §

Proces. Met bijvoorbeeld één loket voor vestigingsaanvragen met een vast contactpersoon, maar ook de gerichte inzet van capaciteit om versnelling in procedures te realiseren. Contacten. Met het gebruikmaken van kennis uit diverse netwerken. Geld. Met bijvoorbeeld het aanbieden van financiële faciliteiten (subsidies, investeringen, projectbegeleidingsbudgetten en bestaande of nieuwe regelingen bij gronduitgifte).

42

Daarnaast gaat de gemeente Zaanstad door met het aanbrengen van een prioritering binnen de ontwikkelportefeuille van gemeente en ontwikkelaars. Dit door middel van de halfjaarlijkse vaststelling van de RAP-lijst, met daarin keuzes ten aanzien van het voortzetten of opschorten van projecten. Het is een dynamische lijst die door de vraag en de kansen in de markt kan veranderen.

Voortgang van de speerpunten uit de begroting Subdoel 1: Gebiedsontwikkelingen in Zaanstad mogelijk maken 1.1 Middelen worden gericht ingezet voor maatschappelijke gewenste Bijsturen ontwikkelingen Geplande activiteit(en): • Inzetten van de middelen in gebiedsontwikkelingen, waarbij de focus ligt op de gebieden ZaanIJ, Inverdan, Noorderwelf en Zaandam Zuidoost (in het bijzonder Poelenburg en Rosmolenwijk). Toelichting De economische crisis heeft er ook in Zaanstad toe geleid dat de grotere projecten stagneren en dat daarmee ontwikkelingen vertragen of moeilijk tot stand komen. Het is noodzakelijk om bij te sturen bij een aantal ontwikkelingen. De gemeente heeft via het (prioriterings)instrument van de RAP de totale ontwikkelportefeuille tegen het licht gehouden en een vergaande prioritering aangebracht om vraag en aanbod meer in overeenstemming te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat in totaal 36 projecten zijn opgeschort en de start van diverse projecten verder in de tijd is gepland. De belangrijkste wijzigingen vinden plaats in Inverdan, Zaandam Zuidoost, Noord en HoogTij. De RAP-lijst met voort te zetten projecten en op te schorten projecten is opgenomen in het MPG 13.1. 1.2 Investeringen in maatschappelijke ontwikkeling worden zoveel mogelijk Op koers uitgevoerd door private ontwikkelaars Geplande activiteit(en): • Uitvoeren van een beïnvloedings-/samenwerkingsstrategie, door onder meer het voeren van gesprekken, acquisitie en marketing. • Creëren van randvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling. Toelichting Investeringen in maatschappelijke ontwikkeling worden zoveel mogelijk uitgevoerd door private ontwikkelaars. Er worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaars en woningcorporaties voor de realisatie van gebiedsontwikkeling door deze partijen. In het kader van de uitwerking van de Hervormingsagenda onderzoekt Zaanstad hoe zij in deze tijd van economische crisis, ontwikkelingen toch mogelijk kan maken en wat daarvoor nodig is. Daarnaast wil de gemeente Zaanstad naar een wijze van werken waarbij initiatiefnemers met kansrijke projecten geholpen worden bij het haalbaar en uitvoerbaar maken van ideeën/plannen.

Subdoel 2: Beheer van en keuzes binnen de vastgoedportefeuille mogelijk maken 2.1 Exploitatie, beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille Op koers Geplande activiteit(en): • Na besluitvorming in 2012 over de wijze van omgang met de gemeentelijke vastgoedportefeuille, opstellen van een verkoopplan voor af te stoten vastgoed voor het tijdvak 2013. • Evalueren van het actief benaderen van erfpachters voor omzetting van het recht van erfpacht naar vol eigendom. Hierbij wordt rekening gehouden met de opgedane ervaring in Westerwatering. • Hanteren van marktconforme huur- en koopprijzen.

43

Toelichting In de begroting is een taakstelling opgenomen van € 658.000,- voor de verkoop van vastgoed en € 345.000 voor de omzetting van het recht van erfpacht naar vol eigendom bij woningen en bedrijventerreinen. Van het totaal van deze bedragen is € 200.000 bestemd voor het Investeringsfonds. De taakstelling is inmiddels voor 40% gehaald. Naar verwachting zal dit jaar de totale taakstelling worden gerealiseerd. Ter uitwerking van het Richtinggevend Kader Woningmarktinstrumenten wordt onderzoek verricht naar nieuwe vormen van uitgifte van grond in erfpacht. Dit met als doel de financieringsmogelijkheden van corporaties voor herstructurering te verruimen. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar andere manieren van verkoop van grond waarmee de bouw van vrije sector huurwoningen kan worden gestimuleerd. In de 2e helft van 2013 moet duidelijkheid ontstaan of deze nieuwe instrumenten worden ingezet. Bij invoering kan dit vanaf 2014 een positief effect hebben op de taakstelling van vastgoed. Product Erfpacht Lasten Baten Mutatie reserves Gebiedsontwikkeling Lasten Baten Mutatie reserves Vastgoed Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Grondzaken en gebiedsontwikkeling Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel -118 55 0 2.004 1.439 -933 237 -1.117 0 73 -73 0 2.196 304 -933

Structureel Structureel

4.888 Structureel /-2.884 Incidenteel -2.373 Structureel /3.812 Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

68 Structureel / 5 Incidenteel -68 Structureel / -5 Incidenteel

4.838 Structureel /-2.642 Incidenteel -2.386 Structureel /2.690 Incidenteel Incidenteel

Erfpacht

Lagere boekwaarden erfpacht ultimo 2011 De interne rentelasten worden lager dan de begroting. Dit komt omdat de gemeente erfpachtgronden ‘bloot eigendom’ heeft verkocht. De rentelasten van verkochte percelen kunnen in de begroting vervallen.

L

-118

L

532

L

1.500

L

1.162

B

-235

Gebiedsontwikkeling

Decentralisatieuitkering (AU) m.b.t. BIRK-subsidie Inverdan Gezien de voortgang van het programma Inverdan heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu medio 2012 besloten om de subsidierelatie met Inverdan vroegtijdig af te ronden en de resterende middelen uit die subsidie uit te keren via de AU (via programma 15). Zaanstad hoeft over de BIRK-subsidie geen verantwoording meer af te leggen. Tegenover de extra bate op programma 15 staat een last (nadeel) op programma 6, waar het budget BIRK wordt toegevoegd aan de grondexploitatie Inverdan. Per saldo is sprake van een budgetneutrale transactie. Actualisatie Investeringsfonds MPG 13.1 Onderhandelingskosten NSPO met betrekking tot Spooroverbouwing. Actualisatie Hembrugterrein jaarschijf 2013. Van de PID SRA subsidie is 595.000 over. Prognose besteding voor 2013 (145). Wind- en waterdichtmaken (728) Actualisatie Hembrugterrein jaarschijf 2013.

44

Totaal aan Hirb 2012 subsidie verwacht in 2013: 90.000. (restant ca € 1 mln. in 2014). Actualisatie Hembrugterrein jaarschijf 2013. Totaal in 2013 782.000 voor wind en waterdicht maken. Dit is opgebouwd uit twee verschillende dekkingsbronnen: Van Geel subsidie (532) Parels Rijgen 250.000 (reserve cofinanciering). Herplanning Fietsopgang/tunnel Inverdan-Westerwatering. De fietsopgang vanuit de fietstunnel Westerwatering richting het snelfietspad is de voorbereidende fase ingegaan. Met de grondeigenaren NS Stations en ProRail is een mondeling akkoord bereikt over de grondverkopen. Zodra de aanlegvergunning onherroepelijk is worden de contracten getekend. Naar verwachting start de bouw in 2013 (derde kwartaal) en vindt de oplevering plaats in 2014. De verwachting is dat in 2013 2,6 ton wordt uitgegeven aan de fietsopgang. De rest schuift door naar 2014. Idem voor de dekking. Herplanning Fietsopgang/tunnel Inverdan-Westerwatering. Conversie rekeningschema 2013. Bij de conversie rekeningschema 2013 zijn door de hele begroting heen de interne verrekeningen binnen de domeinen eruit gehaald. Bij één post (niet gedekte uren) is dit vergeten. Het conversiesaldo had dit logischerwijs moeten dragen aangezien een conversie in principe neutraal zou moeten zijn. Dit blijkt voor 2013 niet het geval, waardoor een nadeel gemeld moet worden (315). Correctie van de structurele bijdrage voor de apparaatskosten BKZ. Bij de conversie van de begroting 2013-2016 is de bijdrage die wij als gemeente ontvangen voor de apparaatskosten m.b.t. BKZ structureel dubbel, maar ook te hoog begroot. Deze wordt nu gecorrigeerd. Financiële gevolgen van RAP-lijst n.a.v. vaststelling MPG 13.1 Bij het MPG 13.1 is besloten om projecten op te schorten aan de hand van de RAP-lijst. Dit heeft financiële gevolgen voor een aantal projecten. De volgende uitgangspunten zijn voor de berekening van de financiële gevolgen gehanteerd: voor het plan zijn wel kosten geraamd, echter is hiervoor geen dekking aanwezig aangezien het plan als opgeschort in de RAP-lijst staat. In de plannen is echter wel geïnvesteerd en is de gemeente eventueel eigenaar van grond. De kosten voor de plannen kunnen daarom kosten voor tijdelijk beheer, rente of noodzakelijke plankosten zijn. Wijziging lasten en baten n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013 Wijziging investering saldo n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013 Wijziging lasten en baten n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013 Wijziging lasten en baten n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013 Wijziging lasten en baten n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013

O

-927

L

-4.046

B L

4.046 315

B

131

L

240

L L B B L

4.263 -1.962 -2.504 -34 28

L B B

237 -200 -917

Vastgoed

Herallocatie budgetten vastgoed 2013 Herallocatie budgetten vastgoed 2013 Winst verkoopopbrengst Hoogstraat 34 (Archief). Op basis van de door de raad vastgestelde voortgangsrapportage (VGR 12) zal deze worden toegevoegd aan de reserve Stadhuis ter dekking van de kapitaallasten.

45

2.7.

Programma 07: Jeugd en onderwijs

Samenvatting programma Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, kunnen hun talenten ontwikkelen en een goed opleidingsniveau behalen, zodat ze als volwassene volwaardig kunnen participeren in de Zaanse samenleving In dit programma hebben de volgende onderwerpen prioriteit: jeugdzorg, onderwijsachterstandenbeleid (OAB), Brede School en onderwijshuisvesting. De voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg is in 2013 en 2014 een belangrijk speerpunt om de ambitie ‘kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op’ ook in de toekomst te kunnen realiseren. De twee wijkgerichte jeugdteams werken op een vernieuwende wijze. Een team van specialisten die als generalist in één team integraal werken. Met één plan, één regisseur en wijkgericht. De vraag van het gezin is leidend. Samen wordt gekeken wat het gezin en/of netwerk zelf kan oplossen (eigen kracht) en waar ondersteuning nodig is. De proeftuin jeugdteams is ook een goede manier om te beoordelen of met deze nieuwe manier van werken de beoogde kwaliteit verbetert en de beoogde kostenreductie behaald kan worden. Op dit moment wordt nagedacht over mogelijke uitbreiding van jeugdteams. De werkelijke resultaten zijn in het najaar 2013 beschikbaar evenals een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Op de ambities ‘jongeren halen een hoger opleidingsniveau’ en ‘talentontwikkeling’ wordt volop geïnvesteerd door de kinderen al op jonge leeftijd kansen te bieden hun taalniveau te verbeteren en/of leerachterstanden in te halen en in het kader van de Brede School buiten het schoolse programma talenten te ontwikkelen. Het OAB wordt in 2013 geïntensiveerd: uitbreiding van deelnemers in de VVE en schakelklassen en kwaliteitsverbetering in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en uitbreiding van de zomerschool. Deze intensivering zal vanaf 2014 verder toenemen, dit op basis van gezamenlijke plannen van de schoolbesturen en de gemeente Zaanstad. Het budget voor brede schoolontwikkeling (impulsregeling combinatiefuncties) is in het schooljaar 2012 - 2013 volledig gebruikt. De vraag naar brede schoolactiviteiten voor het schooljaar 2013 - 2014 is groter dan het beschikbare budget. Alle basisscholen in de aandachtswijken en Saendelft maken gebruik van het brede schoolprogramma. Slechts 10% van de Zaanse basisscholen maakt geen gebruik van de regeling. In 2013 zullen voor het eerst ook Onderwijs AchterstandsBeleid (OAB) middelen ingezet worden activiteiten in de Brede School. De instroom van leerlingen in havo/vwo was in 2011 lager dan in 2010 respectievelijk 36%, 42% Er wordt samen met de schoolbesturen primair- en voortgezet onderwijs uitgezocht hoe dit komt. Op basis van de uitkomsten wordt gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden. Een belangrijke ontwikkeling in het basisonderwijs is de voorgenomen landelijke korting van 256 miljoen euro op de rijksvergoeding voor de onderwijshuisvesting vanaf 2015. Als deze korting doorgevoerd wordt, is de doelstelling in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) niet meer vanuit gemeentelijke middelen te realiseren. De gemeente is hierover in overleg met de schoolbesturen.

46

Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Kinderen en jongeren groeien in Zaanstad gezond en veilig op 1.1 Opvoedingsondersteuning Op koers Toelichting Cursussen en trainingen worden volgens planning verder uitgebreid met extra aandacht voor digitale ondersteuning. 1.2 Voorbereiden van de decentralisatie jeugdzorg Op koers Geplande activiteiten: • Verantwoordelijkheid opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg vanaf 2013 bij de gemeente Zaanstad in plaats van de Stadsregio Amsterdam. • Start van twee wijkgerichte jeugdteams: een dynamisch zelfsturend team van goed opgeleide professionals dat over grenzen van bestaande organisaties hulp op maat kan leveren. Eén in de wijk Poelenburg en één in gebied Noord. • Uitvoeren, evalueren en verder ontwikkelen van pilots om een nieuwe werkwijze voor de jeugdzorg optimaal vorm te geven. Toelichting De gemeente heeft door al in 2013 te kiezen voor het opdrachtgeverschap, middelen beschikbaar gekregen van de Stadsregio (SRA). Twintig procent van het Stadsregio-budget wordt ingezet in de wijkgerichte Jeugdteams. De twee jeugdteams zijn nu volop aan de slag met de nieuwe werkwijzen (eigen kracht, integraal en wijkgericht). Uitbreiding van de jeugdteams met aansluiting naar het onderwijs wordt onderzocht. Er wordt volop geoefend met nieuwe methodieken zoals rechtstreeks verwijzen en Vinger aan de Pols In oktober 2013 komt de eerste evaluatie en een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) beschikbaar. De gemeente is aanwezig bij inkoopgesprekken van de SRA met aanbieders om vooruitlopend op 2015 ervaring op te doen. 1.3 Integrale aanpak Multiprobleemgezinnen (MPG) Op koers Geplande activiteiten: • Organiseren van lokale borging van de MPG-aanpak via de Centra Jong en het Veiligheidshuis. Het principe één gezinsplan en (indien nodig) één gezinsmanager is leidend. Toelichting De opgedane expertise vanuit de MPG-aanpak wordt door MEE en de SMD ingezet en gedeeld in de proeftuin Jeugdteams. Subdoel 2: Jongeren behalen in Zaanstad een hoger opleidingsniveau 2.1 Vroegtijdig signaleren en verminderen van taalachterstanden Op koers Geplande activiteit(en): • Een stimuleringssubsidie beschikbaar stellen voor de ontwikkeling en het opstarten van brede voorschoolse peutervoorzieningen (harmonisatie). • Zaanse Zomerschool o In 2012 is er voor de eerste keer een zomerschool voor PO gehouden. In de zomer van 2013 vindt de tweede zomerschool plaats. Doel van de zomerschool is het prestatieniveau van leerlingen op peil te houden en een educatieve invulling van de zomervakantie te bieden. Toelichting De beschikbaar gestelde stimuleringssubsidie voor ontwikkeling en het opstarten van brede voorschoolse voorzieningen (harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen) heeft als resultaat dat er 9 integrale kindcentra (IKC) in ontwikkeling starten door de combinatie van voorschoolse samenwerking en brede schoolactiviteiten. De Zaanse Zomerschool wordt in 2013 uitgebreid (meer leerlingen, op 2 locaties) met een gezamenlijk programma verzorgd door 3 schoolbesturen. In 2013 zijn en worden meerdere projecten opgestart in het kader van kwaliteitsverbetering VVE en bestrijding van achterstanden.

47

2.2 Verminderen percentage nieuwe Voortijdig Schoolverlaters tot 3% Op koers Geplande activiteit(en): • Nauwe samenwerking van leerplicht en RMC met het VO en MBO: vaste contactpersonen voor de scholen bij leerplicht en RMC en deelname aan de zorgadviesteams • Zomeractie. Tijdens de Zomeractie benadert Leerplicht jongeren met een vmbo-diploma die zich nog niet ingeschreven hebben voor een vervolgopleiding. Ze worden gestimuleerd zich in te schrijven. • Extra aandacht voor verzuim op het mbo door inzet van de GGD ZW voor controle ziekteverzuim en de RMC Zaanstreek voor schoolverzuimers van 18 tot 23 jaar. • Herplaatsen Voortijdig SchoolVerlaters (VSV-ers). Het RMC begeleidt deze jongeren bij het vinden van een nieuwe opleiding of een werk-leertraject. Beide gericht op het behalen van een startkwalificatie. • Actief benaderen van ouders/verzorgers van kinderen die niet staan ingeschreven bij een school of huisbezoek aan VSV-ers die niet reageren op oproepen. Toelichting Door de vaste contactpersonen is het kennisniveau betreffende schoolverzuim en het voorkomen van schooluitval bij de scholen gestegen. Het aantal verzuimmeldingen neemt hierdoor toe. De mogelijkheden tot interveniëren en voorkomen van schooluitval is hierdoor verbeterd. De zomeractie is recent weer gestart. De aanpak van de GGD m.b.t. voor schoolverzuim op het MBO is ontwikkeld en wordt nu uitgerold. Of we de geformuleerde doelstelling op de herplaatsing van voortijdig schoolverlaten gaan halen, kan nu niet bepaald worden. De RMC meldingen (tussentijdse uitschrijvingen) lijken sinds 1 oktober 2012 te stagneren. De oorzaak hiervan is nog niet bekend, uitgezocht wordt wat hier de reden van is. Als dat duidelijk is, kan bepaald worden of de doelstelling bijgesteld moet worden. Door het scherpe toezicht op mogelijk absoluut verzuim is de doelgroep inmiddels goed in beeld en kan er snel actie worden ondernomen om de schoolgang te herstellen. 2.3 Verhogen instroompercentage en diploma's havo/vwo in overeenstemming Bijsturen met het landelijke gemiddelde Toelichting De instroom van leerlingen in havo/vwo was in 2011 lager dan in 2010 respectievelijk 36%, 42%.Er wordt samen met de schoolbesturen geïnventariseerd hoe dat komt. Op basis van de uitkomsten wordt gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden. In overleg met de schoolbesturen wordt dan het vervolg bepaald. In 2013 worden in samenwerking met de schoolbesturen voor Primair Onderwijs de mogelijkheden verkend om middelen uit het OAB ter beschikking te stellen van gerichte onderwijsinitiatieven voor kinderen die met extra begeleiding een hoger instroomniveau kunnen bereiken. Deze middelen zullen in 2014 worden geëffectueerd. 2.4 Stimuleren talentontwikkeling kinderen Op koers Geplande activiteit(en): • Beoordeling Brede School jaarplannen 2013-2014. • Inhoudelijk verder ontwikkelen van de Brede Schoolplannen: samenhang tussen visie (ontwikkelingsvraag kinderen en behoefte van wijk/buurt) en aangevraagde activiteiten; aandacht voor gezondheid en zorg; actieve betrokkenheid van de wijk bij de organisatie en bij de activiteiten. Toelichting De belangstelling voor het brede schoolbudget is groot. In 2012 is het budget volledig benut. In 2013 vroegen weer meer scholen (90% van alle scholen) budget aan. Er is meer aangevraagd dan dat er middelen beschikbaar waren. Een gemeentelijke commissie heeft de plannen op kwaliteit beoordeeld en op basis daarvan een uiteindelijke keuze gemaakt voor toekenning van de aanvragen. Bij toekenning van de plannen 2013 -2014 is ook gebruik gemaakt van OAB-budget voor activiteiten die specifiek gericht zijn op bestrijding van onderwijsachterstanden. In de loop van 2013 - 2014 kunnen hiervoor nog aanvullende aanvragen ingediend worden.

48

Subdoel 3: Jongeren veroorzaken minder overlast 3.1 Bijdragen aan afname hinder en overlast door groepen Op koers Geplande activiteit(en): • Kwartaalrapportages met overzicht van groepen, overlastmeldingen: afhandeling en tevredenheid bewoners, inzicht in aard van de meldingen. • Extra inzet (2,5 fte) jongerenregisseurs in de wijken met een jeugd(overlast). Aanpak problematische jeugdgroepen binnen de jongerennetwerk-overleggen (samenwerking gemeente, politie en jongerenregisseur). • Bevorderen uitwisseling van informatie tussen jongerennetwerk-overleggen, Centrum Jong/Jeugdteams en Veiligheidshuis, o.a. via een pilot in Poelenburg om gezinnen van gedetineerden hulp aan te bieden via de jeugdteams. Toelichting Kwartaalrapportages zijn nu beschikbaar. Met de beschikbare gegevens kan er beter op resultaten gestuurd worden. Met de inzet voor extra jongerenregisseurs is een nieuwe aanbieder van jongerenwerk (Dock) in Zaanstad actief in het gebied Midden. Over de effecten van de extra inzet kunnen nu nog geen betrouwbare conclusies getrokken worden, eind 2013 zijn die beschikbaar. De pilot in Poelenburg om gezinnen van gedetineerden via jeugdteams te bezoeken en zonodig hulp te bieden heeft geleid tot de begeleiding van twee gezinnen.

3.2 Bijdragen aan afname jeugdige delictplegers Op koers Geplande activiteit(en): • Voorlichting HALT in voortgezet onderwijs. • Inzetten Jeugd Preventie Programma (hulpverlening aan kind en gezin). • Persoonsgerichte aanpak vanuit het Veiligheidshuis. • Inzet Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (uit detentie). Toelichting Voorlichtingen Halt verlopen volgens planning evenals de inzet van het jeugdpreventieprogramma. Zaanstad telt in mei 7 minderjarige veelplegers, een aantal dat overeenkomt met de gemaakte schatting in de begroting. Per 1 januari heeft de gemeente Zaanstad de regie over het Veiligheidshuis overgenomen van het OM en is er een koppeling tot stand gekomen met het Tijdelijk Huisverbod. De justitiepartners werken sinds 1 april met een nieuwe aanpak. De samenwerkingsafspraken rondom het Veiligheidshuis worden op dit moment doorgelicht en waar nodig aangepast. De verandering betekent dat het Veiligheidshuis zich nog meer gaat richten op de complexe zaken. Subdoel 4: Jongeren participeren actief in de Zaanse samenleving 4.1 Stimuleren participatie van jongeren Op koers Toelichting RAAZ zit op schema met haar taakstelling. Er zijn 11 adviesvragen binnengekomen en 10 initiatieven van jongeren. Wat dit jaar opvalt is dat er meer initiatieven binnenkomen met een maatschappelijk karakter terwijl het eerdere jaren vooral cultuur en sport betrof. Het gaat dan om jongeren die wat willen betekenen voor jongeren die in de knel zitten. Ook is er een initiatief waarin jongeren op zoek zijn naar andere vormen van arbeidsparticipatie dan de traditionele.

4.2 Aanbod maatschappelijke stages Op koers Geplande activiteit(en): • Invoering digitale bemiddelingssysteem bij de vrijwilligerscentrale waarmee een meer efficiënte werkwijze bereikt wordt.

49

Toelichting Met meer dan 100 stage-aanbieders is de doelstelling gerealiseerd. Er komt geen apart bemiddelingssysteem, aangesloten wordt bij het net aangeschafte systeem Buuv. Dit heeft te maken met het feit dat de scholen onderling er niet uitkwamen om één bemiddelingssysteem te kiezen en met het feit dat de verplichte maatschappelijke stage (Mas) stopt met ingang van het schooljaar 2015-2016. Met de projectgroep wordt gekeken om met bestaande middelen een lichtere vorm van de Mas in te zetten, waarbij gemeentelijke inzet tot een minimum beperkt wordt. Subdoel 5: Onderwijshuisvesting draagt maximaal bij aan onderwijsambities 5.1 Verbeteren huisvesting primair en voortgezet onderwijs Op koers Geplande activiteit(en): 2013 – 2014 Primair Onderwijs IHP Extra tijdelijke huisvesting Kreekrijk (afhankelijk van de leerlingengroei bij de bestaande scholen in Kreekrijk). 2014 - 2015 Primair Onderwijs IHP • Nieuwbouw: basisschool De Spiegel (voorheen De Feniks), basisscholen Et Buut / Het Baken (Westerkim), basisschool De Werf en sbo De Boei. 2015 – 2016 Primair Onderwijs IHP • Nieuwbouw basisschool Toermalijn, basisschool De Hoeksteen Zuid en basisschool De Evenaar. 2013 Voortgezet Onderwijs • Renovatie Pascal College voor havo en vwo. 2014 Voortgezet Onderwijs • Nieuwe huisvesting praktijkschool De Faam in vmbo Pascal Zuid en sportcomplex Pascal Zuid (vervanging sporthal De Vang). Toelichting De laatste vo-projecten (renovatie Pascal College en uitbreiding vmbo Pascal Zuid tbv praktijkschool De Faam) verlopen volgens planning. De 1e fase van het IHP Primair Onderwijs kent 36 projecten en deze worden stapsgewijs in uitvoering genomen. De realisatie verloopt volgens de met de schoolbesturen afgesproken planning. De dreigende landelijke korting van 256 miljoen euro op de rijksvergoeding voor de onderwijshuisvesting vanaf 2015 kan echter grote gevolgen hebben. Voor Zaanstad betekent dit, dat deze bezuiniging gevonden zal moeten worden bij de nog te realiseren IHP-projecten. Het bedrag dat het Rijk op de uitkering van het Gemeentefonds kort wordt -vermoedelijk zonder voorwaarden- toegevoegd aan de lump sumvergoeding die de schoolbesturen van het Rijk ontvangen. Met de schoolbesturen in Zaanstad zal overlegd worden over de vraag of zij deze extra middelen kunnen inzetten om de neerwaartse bijstelling van het IHP te beperken. Subdoel 6: Jongerenvoorzieningen op orde 6.1 Realisatie van jongerenaccommodatie op de Forbostrook Op koers Toelichting Woningcorporatie Eigen Haard is akkoord en financiert de jongerenvoorziening. Voor juli wordt het voorontwerp besproken met bewoners en jongeren. In juli wordt de omgevingsvergunning aangevraagd, deze procedure duurt een half jaar. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2014 met de bouw gestart kan worden.

6.2 Realisatie van jongerenaccommodatie Inverdan West Bijsturen Toelichting De jongerenvoorziening Inverdan West wordt heroverwogen. Onderzocht wordt of in Inverdan een jongerencentrum op een vaste locatie om activiteiten te kunnen ondernemen nodig is.

50

Product Jeugdgezondheidszorg Lasten Baten Mutatie reserves Onderwijsbeleid en Volwassened Lasten Baten Mutatie reserves Onderwijshuisvesting Lasten Baten Mutatie reserves Leerlingenvervoer Lasten Baten Mutatie reserves Jeugdbeleid Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Jeugd en onderwijs Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 0 0 0 1.730 -1.891 0

1.200 Structureel / 530 Incidenteel -1.200 Structureel / -691 Incidenteel

0 0 0 0 0 0 -140 0 0

Incidenteel

161 0 0

Structureel

1.751 -1.891 0

1.361 Structureel / 390 Incidenteel -1.200 Structureel / -691 Incidenteel

Onderwijsbeleid en Volwasseneducatie

Volwasseneducatie De gemeente ontvangt van het rijk in het participatiebudget middelen voor volwasseneneducatie. In 2013 zijn deze middelen 530. De uitvoering loopt via het ROC op basis van een productovereenkomst (2013/49967). Volwasseneducatie Onderwijsachterstandenbeleid In 2013 wordt extra ingezet op: de kwaliteit van de voorschoolse educatie door coaching on the job en VVE-coaches, de basiskwaliteit van de voorzieningen voor jonge kinderen door een brede Zaanse basisopleiding, de zorgstructuur rond jonge kinderen door uitbreiding van het aantal peuter IB-er, stimuleren ouderbetrokkenheid en uitbreiding van het aantal plaatsen VVE, het aantal schakelklassen en de zomerschool. De totale bestedingen komen uit op 3,4 mln. In de begrotingen 2013 en 2014 is uitgegaan van 2,2 mln. Beschikbaar is in totaal 5,8 mln. (rijksuitkering/bestuursafspraken 2013 en niet bestede rijksuitkering 2011-2012). In 2014 wordt de intensivering doorgezet op minstens hetzelfde bedrag van 3,4 mln. Al deze investeringen maken deel uit van een groter plan met als belangrijkste doel voor de lange termijn het verhogen van het opleidingsniveau van Zaanse jongeren, het verlagen van de schooluitval en meer leerlingen met een startkwalificatie. Onderwijsachterstandenbeleid Formatie trajectbegeleiders RMC Rijksgelden RMC via DMO Amsterdam ter dekking van tijdelijke verhoging van de formatie trajectbegeleiders voor de periode 2013 tot en met 2015.

L

530

B L

-530 1.200

B B

-1.200 -161

51

Jeugdbeleid

Harmonisatie peuterspeelzalen Peuterspeelzalen: De uitvoering van de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang is in 2012 gestart. In 2013 worden pilots gedraaid. Dekking van deze pilots komt in 2013 uit het extra rijksbudget voor Bestuursafspraken onderwijsachterstandenbeleid. Hierdoor wordt het gemeentelijke budget ontlast (-140). Met de aanvullende rijksmiddelen wordt een intensivering van het onderwijsachterstandenbeleid beoogd. De plannen daarvoor worden momenteel uitgewerkt.

L

-140

L

161

Directe apparaatslasten

Formatie trajectbegeleiders RMC Toegestane formatie trajectbegeleiders tijdelijk verhogen voor de periode 2013 tot en met 2015. Dekking uit rijksgelden RMC via DMO Amsterdam. Periode: 2013 t/m 2015

52

2.8.

Programma 08: Maatschappelijke ondersteuning en welzijn

Samenvatting programma De gemeente Zaanstad staat voor een grote uitdaging om in de komende jaren de drie decentralisaties (Participatiewet, AWBZ en de Jeugdzorg) op te pakken als een transformatie. De vier pijlers daarvoor zijn (1) preventie, (2) eigen verantwoordelijkheid, op weg naar het einddoel zelfred¬zaamheid, (3) integrale benadering & effectieve voorzieningen en (4) een goed georganiseerd vangnet. Vorig jaar is gestart met de keukentafelgesprekken bij de burger thuis, waarbij als uitgangspunt is genomen dat er vraaggericht wordt gewerkt. We noemen dit ook wel de Kanteling. De systematiek van de kanteling wordt verder doorgevoerd bij het gemeentelijke team “Integraal in de gemeente” en in de sociale wijkteams. De start van de pilot sociale wijkteams per 1 januari 2013 in twee wijken maakt deel uit van een spannend proces. De staatssecretaris heeft inmiddels in april 2013 aangekondigd dat de gemeenten structureel 50 miljoen gaan ontvangen voor de sociale wijkteams. Dit voornemen van het ministerie is een landelijke bevestiging dat Zaanstad op de goede weg zit met de invoering van de sociale wijkteams. Voorts wordt kritisch gekeken welke voorzieningen wijkgericht kunnen worden ingezet en welke voorzieningen via een centrale infrastructuur binnen de stad of regionaal moeten worden georganiseerd. Nadere uitwerking hiervan volgt in de loop van 2013. Voor het neerzetten van een goede vangnetregeling in Zaanstad is gestart met het in kaart brengen van de meest kwetsbare huishoudens. De verbetering en uitbreiding van de huisvesting van daklozen wordt onderzocht. De verhuizing van de vrouwenopvang ligt op schema. De doorstroom vanuit intramurale voorzieningen naar begeleid dan wel zelfstandig wonen blijft een aandachtspunt omdat er een tekort is aan passende woonruimte in de huursector. Hierover wordt overleg gevoerd met de woningbouwcorporaties om te komen tot oplossingen. De kosten voor de individuele WMO-voorzieningen zijn dit jaar nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande jaar. Er zijn 2 bewegingen; voor de woon- en vervoersvoorzieningen is het aantal aanvragen gedaald, omdat er sinds 2012 een eigen bijdrage van mensen wordt gevraagd. Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp blijft stijgen. Netto zijn de uitgaven voor alle individuele voorzieningen niet gestegen. Het sociaal akkoord en het zorgakkoord hebben er in april 2013 ertoe geleid dat een aantal besluiten uit het regeerakkoord is aangepast. In 2014 worden er nog geen wijzigingen doorgevoerd in de (extramurale) dagbesteding en persoonlijke verzorging. Daarnaast heeft het kabinet besloten dat er meer mensen een beroep kunnen blijven doen op verblijf in een instelling, er komt een vorm van thuisverpleging vanuit de ziektekostenverzekering, de wijkverpleegkundige gaat de schakel vormen tussen medisch en sociale vraagstukken. De gemeente speelt hierop in door de inzet van sociale wijkteams. De bezuiniging op de huishoudelijke hulp wordt verlaagd naar 40%. De daadwerkelijke consequenties voor de gemeente van de bovenstaande besluitvorming zullen in de loop van het komende jaar nader worden uitgewerkt.

53

Voortgang van de speerpunten uit de begroting Subdoel 1: Meedoen in de samenleving 1.1 Verbetering van de kwaliteit en vergroting van de effectiviteit en efficiency Op koers van Wmo-voorzieningen Toelichting In januari zijn twee sociale wijkteams gestart. In het derde kwartaal vindt een eerste evaluatie plaats. Voor de zomer wordt besloten over de verdere uitrol van sociale wijkteams in 2014 en 2015. De werkwijze van de Kanteling is ingevoerd en wordt gehanteerd bij nieuwe aanvragen voor de Wmo. Ook is de Kanteling geïntroduceerd in de sociale wijkteams. In april is de verordening individuele voorzieningen vastgesteld, waarmee de Kanteling beleidsmatig is verankerd. De geplande verhoging van de eigen bijdrage is als korting verwerkt in de toegekende subsidies in 2013. In Westzaan en Krommenie West is besloten niet te gaan werken met een projectgroep woonservicewijken. Bij aanpassingen in de openbare ruimte wordt uiteraard rekening gehouden met het gebruik voor ouderen en mensen met een beperking. De meest kwetsbare huishoudens met kinderen worden in kaart gebracht voor het Zaans vangnet. Voor het zomerreces is de eerste opzet gereed. 1.2 Voorbereiden decentralisatie begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ naar Op koers Wmo Toelichting Met de brief van het kabinet van 25 april 2013 over de langdurige zorg en de decentralisatie van AWBZ-taken naar gemeenten is meer duidelijkheid gekomen over de gevolgen van het sociaal akkoord, het zorgakkoord en de uitwerking van het regeerakkoord. De voorbereidingen voor een kaderstellende beleidsnota liggen op koers. De partners in het maatschappelijke veld worden volop meegenomen in de ontwikkelingen rondom de toekomstige uitvoering van de begeleiding en persoonlijke verzorging. Er zijn werkbezoeken afgelegd en er worden door de gemeente verkennende gesprekken gevoerd met de huidige zorgaanbieders. Ook cliëntorganisaties, de Wmo-raad en de Seniorenraad worden betrokken bij de beleidsvorming rond de nieuwe gemeentelijke taken. 1.3 Stimuleren van de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers Op koers Toelichting De doorontwikkeling van het Centrum Mantelzorg ligt op koers. Twee nieuwe organisaties, Context en Odion, zijn aangesloten, waarmee specifieke groepen mantelzorgers kunnen worden bereikt. Aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers in de sociale wijkteams is meegenomen in de opdrachtverstrekking. In het keukentafelgesprek wordt ook de situatie van mantelzorgers in kaart gebracht. De Vrijwilligerscentrale heeft afspraken gemaakt over de inzet in de twee sociale wijkteams. Het digitale vrijwilligersplatform wordt in de eerste helft van het jaar ontwikkeld en tijdens de uitreiking van de vrijwilligersprijs officieel geopend. Op verschillende manieren (website, kenniscafé's, nieuwsbrieven) worden vrijwilligers(organisaties) voorgelicht hoe zij een beroep kunnen doen op andere financiële middelen. 1.4 Stimuleren van differentiatie en verbeteren van toegang tot Op koers opvangvoorzieningen voor meest kwetsbare Toelichting De verbeterde werkwijze in de Oggz toegang fungeert vanaf juli 2013 bij de GGD onder de nieuwe naam "Meldpunt Bijzondere Zorg". Er is sprake van volledige implementatie vanaf 2014, waarmee tevens de beoogde bezuiniging wordt gehaald. De uitbreidingsplannen voor de opvang van daklozen hebben nog geen concrete vorm door vertraging in het onderzoek. De verhuizing van de vrouwenopvang ligt op koers. De feitelijke ingebruikneming is in 2014. Het bevorderen van de doorstroom vanuit opvangvoorziening naar vervolghuisvesting verloopt moeizaam. Er is een tekort aan huurwoningen en de wachtlijsten zijn lang.Corporaties en gemeente zijn in overleg. Het huidige uitvoeringsprogramma geweld in afhankelijkheidsrelaties is met een jaar verlengd in afwachting van landelijke duidelijkheid.

54

Subdoel 2: Gezonde inwoners Zaanstad 2.1 Bewaken en bevorderen gezondheid Op koers Toelichting De nota lokaal volksgezondheidsbeleid is vastgesteld. Prioriteit wordt gegeven aan de doelgroep jeugd op de onderdelen bestrijden overgewicht en beperken alcoholgebruik. Subdoel 3: Sociale samenhang in de wijken 3.1 Sturen op realisatie van de sociale doelstellingen in de Op koers Wijkuitvoeringsplannen in zes wijken. Toelichting In de Wijkuitvoeringsprogramma's van de wijken Poelenburg, Kogerveld, Peldersveld / Hoornseveld, Rosmolenwijk, Assendelft en Zaandam Nieuw West zijn doelstellingen opgenomen die erop gericht zijn de sociale samenhang in de wijk te versterken. Door maatschappelijke partners, bewoners en gemeente wordt daar extra aandacht aan besteed. Zo wordt op dit moment door actieve bewoners in Kogerveld, Poelenburg en Nieuw West gewerkt aan/met een buurt- of wijkonderneming. Deze hebben als doel mensen in de wijk te activeren op concrete klussen of activiteiten om de zelf- en samenredzaamheid te versterken. Waar nodig en mogelijk ondersteunt de gemeente deze initiatieven, ook met het doel lering te trekken voor andere plekken in de stad.

Product Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienstverlening Lasten Baten Mutatie reserves Maatschappelijke participatie Lasten Baten Mutatie reserves Openbare gezondheidszorg Lasten Baten Mutatie reserves Huishoudelijke verzorging Lasten Baten Mutatie reserves Voorzieningen gehandicapten Lasten Baten Mutatie reserves Maatschappelijke opvang/verslavingszorg Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Maatschappelijke ondersteuning en welzijn Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 1.474 -1.233

-73 Structureel / 1.547 Incidenteel Incidenteel

433

-78 Structureel / 511 Incidenteel

-24 -117 0

78 Structureel / -102 Incidenteel Incidenteel

0 0 0 1.214 -1.214 0

64 Structureel / 1.150 Incidenteel -64 Structureel / -1.150 Incidenteel

0 0 0 0 0 0 188 0

73 Structureel / 115 Incidenteel

0 2.852 -2.564 433

142 Structureel / 2.710 Incidenteel -64Structureel / 2.500 Incidenteel -78 Structureel / 511 Incidenteel

55

Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienstverlening

Zorgaanbod Ambulante Jeugdzorg Ter voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten krijgt Zaanstad van de SRA het opdrachtgeverschap van de ambulante jeugdzorg. De ambulante jeugdzorg omvat geïndiceerde zorg die niet gekoppeld is aan huisvesting en vrijwillig plaatsvindt. Met het experimenteren met het opdrachtgeverschap voor ambulante jeugdzorg door gemeenten (gedurende 2013 + 2014) wil de SRA bijdragen aan een zorgvuldige en warme overdracht van de jeugdzorg. In dat kader ontvangt Zaanstad 886 in 2013 waarvan 20% vrij te besteden is aan jeugdzorg en 80% gedwongen winkelnering bij huidige Jeugd en Opvoedhulpinstellingen. Zorgaanbod Ambulante Jeugdzorg Transformatiebudget Maatschappelijk Domein In verband met de transformatie in het Maatschappelijke Domein worden in 2013 hervormingskosten gemaakt. Een groot deel hiervan zijn programmakosten decentralisaties, experimenteren met kantelen en sociale wijkteams, organisatieontwikkeling en extra inzet communicatie. Door de transformatie als geheel te beschouwen zorgen we voor meer integraliteit en een wijkgerichte benadering in de uitvoering. Deze kosten worden voor 2013 geraamd op ca. 1,9 mln. Hiervan is reeds 947 in de in 2012 goedgekeurde originele begroting opgenomen, waarvan 705 uit de reserve ZMOP Fonds Sociaal. Het restant van 953 wordt als volgt gedekt: - Reserve Wmo 274; - Reserve Participatiemiddelen 40; - Subsidies De Kanteling van de provincie 347; - Subsidie Focusgemeente van het rijk 148 (bestedingsvoorstel jaarrekening 2012); - Andere budgetten 150. Transformatiebudget Maatschappelijk Domein Transformatiebudget Maatschappelijk Domein Wmo individuele voorzieningen De kosten 2013 van individuele voorzieningen worden geraamd op € 1,2 mln. meer dan oorspronkelijk begroot, maar blijven wel gelijk aan het niveau van 2012. Begroot is € 15,9 mln. (waarvan 156 dekking uit reserve Wmo). De prognose: 17,1 mln. Daartegenover stijgen de inkomsten eigen bijdrage met 1,2 mln. Het rijk heeft de Wmo-uitkering in de AU 2013 met 785 verhoogd om de toenemende kosten te compenseren. Dit bedrag wordt bij de Burap geclaimd. Na het terugdraaien van de geraamde onttrekking reserve (156) wordt daarmee 629 toegevoegd aan de reserve Wmo. Er wordt al ingezet op besparingen maar er zijn meer onzekerheden die via de reserve opgevangen dienen te worden: § Korting op de uitgaven van scootmobiels. Deze besparing is niet meer te realiseren omdat het al jaren gebeurt § Korting op de huishoudelijke hulp in 2014 van landelijk 89 mln. § De gevolgen van het sociaal akkoord § Onzekerheden decentralisaties terwijl de gemeente al wel kosten maakt voor de transformatie en de transitie AWBZ Wmo individuele voorzieningen

L

886

B L

-886 661

B O O

-347 -274 156

T

629

B

-117

Maatschappelijke participatie

Veiligheidshuis bijdragen deelnemende gemeenten Veiligheidshuis: Met ingang van 2013 worden de middelen voor de uitvoering van de veiligheidshuizen uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Zaanstreek-Waterland is Zaanstad zetelgemeente. De kosten lopen via Zaanstad en Zaanstad ontvangt van de andere gemeenten hun bijdrage. In 2013 betreft het 117 aan baten. Bij het opstellen van de begroting 2013 was de hoogte van de bijdragen van de deelnemende gemeenten nog niet bekend.

56

Huishoudelijke verzorging

Wmo individuele voorzieningen (zie Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienst) Wmo individuele voorzieningen (zie Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienst)

L

1.150

B

-1.150

57

2.9.

Programma 09: Sport en recreatie

Samenvatting programma Het programma sport wordt gekenmerkt door vier grote lijnen: • investeringsprojecten vervangende nieuwbouw • routekaart buitensport • sport anders organiseren • talentontwikkeling. Ondanks de bezuinigingen op de exploitatie zijn er wel middelen beschikbaar om een grote vernieuwingsslag in de sportaccommodaties door te voeren. Investeringen in nieuwbouw en renovatie zijn nodig om de verouderde voorzieningen op het gewenste niveau te brengen. Nieuwbouw wordt in het kader van talentontwikkeling vorm gegeven. Concreet betekent dit dat er één centrale locatie is waar talentontwikkeling wordt gecoördineerd en waar de regionale trainingen plaats zullen vinden. Dit is de toekomstige sporthal op sportpark de Koog. De andere sporthallen zijn wijkgerichte voorzieningen waar sport en onderwijs nog meer samen zullen komen. Bij het vernieuwen van de zwembaden wordt een goede spreiding gehandhaafd van voorzieningen: noord, midden en zuid. Door de routekaart buitensport uit te werken zijn verenigingen in beweging gekomen en ontstaan er kansen voor verenigingen om verregaande samenwerking aan te gaan of te fuseren. De routekaart biedt verenigingen duidelijkheid voor de toekomst en er ontstaan potentiële ontwikkellocaties voor de verdere ontwikkeling van de stad. Ook het programma sport heeft te maken met een bezuinigingsopgave. Een groot deel van deze bezuinigingen kan worden gerealiseerd door sport anders te organiseren en alle uitvoerende taken te bundelen in één organisatie. Door de exploitatie van alle sportaccommodaties en de uitvoering van het sportstimuleringsbeleid onder te brengen in één sportbedrijf ontstaat slagkracht, hebben verenigingen en inwoners één sportloket waar zij terecht kunnen en wordt er voordeel gehaald uit de massa bij inkoop en de inzet van personeel. Verenigingen gaan waar mogelijk (afhankelijk van borgen veiligheid en regelgeving), meer zelf doen als het gaat om beheer en exploitatie, bijvoorbeeld in de horeca. De noodzakelijke bezuinigingen op de buitensport moeten ertoe leiden dat de gemeente toe gaat naar een andere manier van subsidiëren, bijvoorbeeld door velden te verhuren. Dit wordt verder met verenigingen samen uitgewerkt. Talentontwikkeling komt met name tot stand door samenwerking met partners. De gemeente heeft hierin een netwerkende rol. Het Olympisch Netwerk heeft met subsidie van de provincie een topsportcoördinator aangesteld voor een periode van twee jaar om talentontwikkeling te stimuleren en om te faciliteren bij het oprichten van een Regionaal Trainingscentrum. De samenwerking werpt zijn vruchten af; de topsportcoördinator is per 1 mei werkzaam voor Zaanstad. Voortgang van de speerpunten uit de begroting Subdoel 1: Verhogen sportparticipatie 1.1 Sporthallen en zwembaden zijn toegankelijk voor verenigingen en het Op koers onderwijs Geplande activiteit(en): • Aanbieden van gemeentelijke sportvoorzieningen tegen maatschappelijke tarieven: het subsidiëren van exploitanten van sporthallen en zwembaden voor het verschil tussen de kostprijs en het maatschappelijke tarief voor verenigingen en onderwijs.

58

Toelichting Door sport anders te organiseren kunnen de maatschappelijke tarieven gehandhaafd blijven. Het toekomstige sportbedrijf ontvangt een subsidie om het verschil tussen de kostprijs en het maatschappelijke tarief voor verenigingen te compenseren. 1.2 Zoveel mogelijk kinderen kunnen sporten. Op koers Geplande activiteit(en): • Subsidiëren van het Jeugdsportfonds, zodat voor kinderen uit minimahuishoudens de financiële belemmeringen om te gaan sporten zoveel mogelijk worden weggenomen. • Subsidiëren van Sportservice Zaanstad voor het organiseren van een toegankelijk sport- en spelaanbod in de wijk en de Jeugdsportpas, zodat kinderen kennis kunnen maken met diverse verenigingssporten. • Cofinanciering regeling combinatiefunctionarissen in samenwerking met onderwijs en cultuur; via de combinatiefunctionaris worden basisschoolleerlingen gestimuleerd om te gaan sporten buiten schooluren. Toelichting De aanvragen voor het Jeugdsportfonds blijven stijgen. Samen met Werk en Inkomen wordt er invulling gegeven aan het nieuwe minimabeleid. In de zomer wordt de nieuwe website vanuit het minimabeleid gelanceerd waarin sportverenigingen en het nieuwe sportbedrijf hun activiteiten kunnen weergeven. Het Jeugdsportfonds is hier nauw bij betrokken. Tot en met mei zijn er meer dan 250 kinderen die gebruik hebben gemaakt van de Jeugdsportpas. Deze pas blijkt elk jaar weer een succesvolle manier om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten. Op een laagdrempelige manier kunnen kinderen in aanraking komen met sporten en bewegen. 1.3 Talentontwikkeling stimuleren Op koers Geplande activiteit(en): • Subsidiëren van het Topsportfonds zodat individuele sporters of verenigingen financiële ondersteuning kunnen aanvragen om het hoogste niveau in hun sport te behalen en/of te behouden. • Oprichten Regionaal Talentencentrum voor diverse sporten in Zaanstad in samenwerking met het Olympisch Netwerk. Het Regionaal Talentencentrum is erop gericht om zoveel mogelijk talenten hoogwaardige trainingen in hun omgeving te geven, zodat elk talent zich maximaal kan ontwikkelen. Toelichting Door het ambitieniveau van Zaanstad om talentontwikkeling te stimuleren, heeft het Olympisch Netwerk een topsportcoördinator aangesteld met subsidie vanuit de provincie. De topsportcoördinator zal voor 24 uur per week werkzaam zijn in onze gemeente gedurende twee jaar. Haar taak is met name om vrijwilligers te ondersteunen in het betrekken van het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van talenten en topsport. Hierdoor kan een duurzame samenwerking ontstaan zodat talenten niet afhankelijk zijn van eenmalige subsidies vanuit het Topsportfonds. Daarnaast zorgt zij voor de verbinding tussen onderwijs en verenigingen en begeleidt de topsportcoördinator de professionalisering van verenigingen die daar behoefte aan hebben. De topsportcoördinator organiseert trainingen en workshops en is de vraagbaak voor alle sporters die te maken hebben of krijgen met topsport. Subdoel 2: Verbeteren van de kwaliteit van sportvoorzieningen 2.1 Vervangen van verouderde sporthallen en zwembaden Op koers Geplande activiteit(en): • Bouw nieuwe sporthal bij het Pascal Zuid College ter vervanging van de Vang. • Bouw nieuwe sporthal op sportpark de Koog ter vervanging van de Sprong. • Bouw nieuw zwembad in Noord ter vervanging van de Watering in combinatie met renovatie van het openluchtbad de Crommenije. • Renovatie van zwembad de Slag.

59

Toelichting § Nieuwe sporthal Pascal Zuid: het definitieve ontwerp is gereed. Na de zomer starten de werkzaamheden voor de bouw. Na zomer 2014 wordt de sporthal opgeleverd. § Nieuwe sporthal sportpark de Koog: het PvE en de businesscase zijn afgerond. Het definitieve ontwerp is voor het einde van het jaar gereed. Parallel hieraan zal de vergunningaanvraag gaan lopen. De ruimtelijke haalbaarheid is voor het grootste deel in kaart gebracht. De financiële consequenties hiervan worden verder uitgewerkt. De sporthal moet vanaf seizoen 2015/2016 in gebruik worden genomen. § Nieuw zwembad Noord: In het ontwerp wordt vooral gekeken naar efficiency in de exploitatie, duurzaamheid en het kunnen bedienen van een zo breed mogelijke doelgroep. Planning start bouw is eind 2014 zodat het zwembad voor de zomer 2016 in gebruik genomen kan worden. § Renovatie zwembad de Slag: i.o.m. ontwikkelingen rondom de Kleurenbuurt en het slopen van De Vang wordt gestart met de voorbereidingen van de renovatie in 2014. 2.2 Realiseren toekomstbestendige infrastructuur voor de buitensport Op koers Geplande activiteit(en): • Realisatie sportpark de Omzoom. • Vervangen clubgebouw Sporting Krommenie. • Vernieuwen sportpark SVA. • Vaststellen visie op de buitensport, de 'routekaart buitensport'. Daarin worden keuzes gemaakt welke accommodaties prioriteit hebben en welke niet. Toelichting De routekaart buitensport is samen met betrokken sportverenigingen opgesteld. Op basis van de gesprekken met de verenigingen en criteria waaraan toekomstbestendige sportparken moeten voldoen, is een advies opgesteld door een extern bureau. Dit advies is gepresenteerd aan de verenigingen en zal als input dienen om een besluit over de toekomst van de sportparken voor te leggen aan de raad. De geplande investeringen in sportparken de Omzoom, SVA en Sporting Krommenie vinden doorgang volgens planning. Er bestaan bij zowel de Omzoom als SVA risico's in de planning ten aanzien van bezwaren in relatie tot de vergunningenprocedures. Indien er bezwaren worden ingediend, zullen beide projecten vertraging oplopen. In de tweede helft van 2013 is hier meer duidelijkheid over. Subdoel 3: Meer efficiëntie op het gebied van beheer en exploitatie van sportvoorzieningen 3.1 Bundelen van uitvoerende taken in één sportbedrijf. Op koers Geplande activiteit(en): • Oprichten van één sportbedrijf dat verantwoordelijk wordt voor ten minste het beheren en exploiteren van de gemeentelijke sportvoorzieningen en het uitvoeren van het sportstimuleringsbeleid. • Om betrokkenheid en inspraak van sportverenigingen te stimuleren wordt er een ondernemingsplan opgesteld met sportverenigingen en het sportbedrijf voor de exploitatie van de (nieuwe) sporthallen en zwembaden. Toelichting Het haalbaarheidsonderzoek naar een sportbedrijf in Zaanstad is afgerond. Onderzocht is of het oprichten van een sportbedrijf in Zaanstad voordelen oplevert in zowel maatschappelijke als financiële zin. Uit het onderzoek is gebleken dat het oprichten van een sportbedrijf in Zaanstad inderdaad de beoogde voordelen heeft. De taakstelling op het budget voor de exploitatie van de binnensport en de zwembaden kan gerealiseerd worden door alle activiteiten op het gebied van beheer en exploitaite bij één organisatie onder te brengen. Daarnaast biedt het sportbedrijf kansen om meer te organiseren met vrijwilligers en om sport in Zaanstad meer herkenbaar en zichtbaar te maken. Besluitvorming over het sportbedrijf vindt plaats in de eerste helft van 2013. Subdoel 4: Handhaven van de waardering van de recreatieschappen 4.1 Vergroten attractiviteit recreatiegebieden Twiske en Alkmaarder- en Op koers Uitgeestermeer Geplande activiteit(en): • Leveren van een financiële bijdrage conform de gemeenschappelijke regeling. Toelichting De bijdrage past binnen de afspraken. Het RAUM komt met voorstellen voor het opheffen van het oplopende tekort aan middelen voor het groot onderhoud. Scenario's worden berekend voor goedkoper beheer en afstoten van voorzieningen.

60

Product Sportbeleid Lasten Baten Mutatie reserves Sportaccomodaties Lasten Baten Mutatie reserves Recreatiebeleid Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Sport en recreatie Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 355 0 -192

163 Structureel / 192 Incidenteel

296 122 -310

Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Incidenteel

0 0 0 0 0 0 651 122 -502

163 Structureel / 488 Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Sportbeleid

Verhoging aantal fte's combinatiefuncties buurtsportcoaches Door het ministerie van VWS is extra subsidie toegekend voor de buurtsportcoaches. Het aantal fte's inzake de combinatiefuncties wordt opgehoogd en wordt voor 40% (163) uit rijksgeld betaald via de Algemene Uitkering. B&W-besluit 2012/245607 van 14/11/2012. Uitgaven en onttrekking reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2013 De regeling Nationaal Actieplan Sport en Bewegen loopt door tot en met 2014. Uitgaven en onttrekking reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2013 De uitgaven worden gedekt uit de reserve NASB.

L

163

L

192

O

-192

L

156

O

-156

L

140

O

-140

B

122

Sportaccomodaties

Kleedkamersubsidies Sport In 2013 zijn een tweetal kleedkamersubsidies verstrekt. Kleedkamersubsidies Sport Deze subsidies worden gedekt vanuit de reserve Sport. Groot onderhoud sporthal Zaanlands West Het plaatsen van geluidsabsorberende panelen en vervangen van de scheidingswanden in sporthal Zaanlands West. Dit onderhoud past binnen de kaders van de reserve sport. Groot onderhoud sporthal Zaanlands West De kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve sport. Herallocatie budgetten vastgoed 2013 In 2012 zijn de sporthallen waar Optisport het beheer van doet overgedragen aan Vastgoed. Daarmee komt de huuropbrengst vanaf 2013 binnen bij Vastgoed (programma 6) in plaats van bij Sport.

61

2.10. Programma 10: Cultuur Samenvatting programma Nadat in december 2012 de bestuursopdracht voor de Toekomstagenda Cultuur is verstrekt zijn de voorbereidingen vanaf januari 2013 van start gegaan. In de maanden februari t/m half april is een aantal werkateliers georganiseerd, een tweetal bijeenkomsten met de raad en een aantal interviews gehouden. Tevens is het Zaanpanel in maart geconsulteerd over meningen en opvattingen over cultuur. Afstemming vindt plaats met de route van de besluitvorming over het cultuurcluster. Voor het zomerreces is de Toekomstagenda Cultuur in concept klaar voor de inspraakronde. De diverse subsidieverleningen aan de culturele instellingen en culturele activiteiten verlopen volgens plan. De subsidieverlening aan Productiehuis De Kade is per 1 februari 2013 gestaakt. FluXus heeft een aantal activiteiten in gang gezet, die onder de naam ‘De FluX’ voor een deel voorzien in de leemte die het Productiehuis achterlaat. De realisatie van het cultuurcluster en het vormen van één cultuurbedrijf hangen sterk met elkaar samen. Deze opgaven worden in samenhang met de Toekomstagenda Cultuur verder uitgewerkt. Zaanstad heeft een stadscomponist Mark Nieuwenhuizen tot 1 januari 2014 en vanaf 2013 zijn Kees-Jan Sierhuis en Mandy Pijl als dichtersduo benoemd tot stadsdichter. De organisatie van de culturele prijzen (Hotze de Roosprijs en de Aanmoedigingsprijs cultuur) verlopen volgens de planning. Door middel van diverse beeldende kunstprojecten en community art wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en uitstraling van Zaanstad. Het subsidiëren van de meeste stedelijke evenementen liggen op koers. De organisatie van de stichting Zingen op de Zaan heeft in december 2012 aangeven te stoppen met de organisatie. Het is een andere partij niet gelukt tijdig de voorbereidingen voor 2013 rond te krijgen. Met de stichting Marketing Zaanstreek is onderzocht of het mogelijk is om diverse evenementen en activiteiten te bundelen rondom een bepaald thema, ondersteund door gezamenlijke PR en communicatie. In 2013 is gekozen voor een pilot met als thema het Zaans Ruslandjaar. Er zijn afspraken gemaakt met Amsterdam-Noord en de kwartiermaker van het Hembrugterrein om evenementen aan elkaar te koppelen. Daarbij wordt gekeken naar een bootverbinding met Amsterdam Noord en Amsterdam om de evenementen ook via het water aan elkaar te koppelen. De subsidies aan diverse educatieve projecten verlopen volgens plan. Met de vraag van maar liefst 56% voor culturele activiteiten door de daarvoor in aanmerking komende scholen in het basisonderwijs kan worden gesproken van een succes voor het culturele aanbod. Onder het motto ‘Meedoen Zaanstad’ is in het eerste half jaar van 2013 gewerkt aan de integratie van het Gemeentelijk Hulpfonds, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Aantrekkelijk en inspirerend cultureel aanbod voor bewoners en bezoekers 1.1 Instandhouding van kwaliteit, een gevarieerd aanbod en een solide Op koers infrastructuur Geplande activiteit(en): • Faciliteren van de activiteit media door verstrekken van subsidie aan De Bieb voor de Zaanstreek en Zaanradio. • Faciliteren van de activiteit podia door verstrekken van subsidie aan Filmtheater De Fabriek, Zaantheater en productiehuis De Kade. • Faciliteren van de activiteiten van musea door het verstrekken van subsidies.

62

• Versterken van museale samenwerking. Toelichting Subsidieverlening aan De Bieb en Zaanradio verlopen volgens plan. 1.2 Het vormen van één cultuurbedrijf met één directie Op koers Geplande activiteit(en): • Onderzoeken van de haalbaarheid van één cultuurbedrijf in samenwerking met de instellingen. • (Indien van toepassing) maken van een uitwerkingsplan voor de vorming van een cultuurbedrijf en zorgen voor de implementatie. Toelichting Het effect van het vormen van een cultuurbedrijf hangt sterk samen met het realiseren van het cultuurcluster. De realisatie, indien er een positief besluit wordt genomen over de nieuwbouw van het cultuurcluster, is op zijn vroegst in 2016. Dus vanaf 2017 zijn deze effecten haalbaar. Dat betekent dat de taakstelling niet eerder dan 2017 gerealiseerd kan worden. Bij de eerste voortgangsrapportage 2013 zijn de betreffende taakstellingen in de begroting hierop aangepast. 1.3 Vestigen van een gecombineerde culturele functie in Inverdan Op koers Geplande activiteit(en): • Indien daartoe wordt besloten, maken we een uitwerkingsplan voor de clustering van een cultureel aanbod in Inverdan en zorgen we voor de implementatie. Toelichting Na besluitvorming door de raad in mei 2013 kan, in samenhang met de Toekomstagenda Cultuur, begonnen worden met de uitwerking van dit plan. 1.4 Stimulering van imagoversterkende evenementen en activiteiten Op koers Geplande activiteit(en): • Subsidiëren van stedelijke evenementen. • Bereiken van overeenstemming over de keuze en spreiding van evenementen in samenwerking met de stichting Marketing Zaanstreek. • Faciliteren stadsdichter. • Verstrekken van een projectsubsidie culturele manifestaties. • Samenwerking in en afstemming rondom programmering van evenementen in de Zaanstreek en Amsterdam-Noord. Toelichting Diverse evenementen en manifestaties (cultureel & kunst) ontvangen subsidie volgens plan en worden georganiseerd in Zaanstad. Per 2013 is er een nieuwe stadsdichter, dichtersduo Kees-Jan Sierhuis en Mandy Pijl. 1.5 Bijdrage aan wijk-/gebiedsontwikkeling vanuit beeldende kunst Op koers Geplande activiteit(en): • Faciliteren van community art. • Faciliteren van beeldende kunst projecten. • Adviseren van de Adviescommissie Beeldende Kunst. Toelichting Door middel van diverse beeldende kunstprojecten en communicty art wordt een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en uitstraling van Zaanstad. Subdoel 2: Talentontwikkeling met ontplooiingskansen voornamelijk voor jongeren 2.1 Creëren c.q. verbeteren van de kwaliteit van het aanbod cultuur in het primair Op koers onderwijs. Geplande activiteit(en): • Faciliteren van binnen- en buitenschools aanbod cultuur primair onderwijs. Toelichting De aanvragen van het basisonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 verlopen volgens plan.

63

2.2 Stimuleren cultuurparticipatie Op koers Geplande activiteit(en): • Faciliteren Adviespanel cultuur Zaanstad. • Faciliteren stadscomponist, die projecten met amateurkunstenaars en professionals uitvoert/begeleidt. • Faciliteren van aanmoedigingsprijzen cultuur en Hotze de Roosprijs. • Verstrekken van bijdragen aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen uit het Jeugdcultuurfonds. Toelichting: De ondersteuning van het Adviespanel cultuur en de stadscomponist en de organisatie van de culturele prijzen verlopen volgens plan. 2.3 In stand houden van cultuureducatie. Op koers Geplande activiteit(en): • Faciliteren van de activiteit cultuureducatie door verstrekken van subsidie aan FluXus. • Faciliteren van de activiteit cultuureducatie door verstrekken van subsidie aan het educatieproject 'Klik dit ben ik' voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Toelichting De subsidies aan diverse educatieve projecten verlopen volgens plan. Product Beeldende kunst en vormgeving Lasten Baten Mutatie reserves Bibliotheken Lasten Baten Mutatie reserves Cultuurparticipatie Lasten Baten Mutatie reserves Evenmenten Lasten Baten Mutatie reserves Musea Lasten Baten Mutatie reserves Overige kunst en cultuur Lasten Baten Mutatie reserves Podiumkunsten Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Cultuur Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 153 0 0

Structureel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0

Structureel

64

Beeldende kunst en vormgeving

Continuering van de regeling Beeldende kunst en vormgeving. Met ingang van 1 januari 2009 is door het toenmalige ministerie van OC&W 13,3 mln. aan beschikbare rijksmiddelen voor beeldende kunst en vormgeving gedecentraliseerd. Voor Zaanstad hield dit in dat voor de periode 2009-2017 jaarlijks € 150.000 via de algemene uitkering t.b.v. beeldende kunst beschikbaar kwam. De uitgaven waren alleen t/m 2012 opgenomen in de begroting. De bijbehorende bestedingscriteria zijn ongewijzigd en het in 2009 door Zaanstad ingezette beleid Beeldende Kunst en Vormgeving wordt voortgezet.

L

153

65

2.11. Programma 11: Wijkgericht werken en beheer Samenvatting programma Ten aanzien van de openbare ruimte is de beleidsdoelstelling om; • de openbare ruimte te onderhouden op basisniveau • de onderhoudsachterstanden in te lopen. Hiervoor is voor 2013 een bedrag van € 2 mln. beschikbaar. • meldingen van burgers tijdig en klantvriendelijk af te handelen. De gemeentelijke begroting staat de afgelopen jaren sterk onder druk. Voor de openbare ruimte heeft zich dat voor de Programmabegroting 2013-2016 vertaald in: • Lagere kostprijs bij aanbestedingen van vervangingsprojecten. In totaal wordt aan het eind van 2013 een voordeel verwacht van € 1,2 mln. • Het inlopen van de onderhoudsachterstanden is gefaseerd. Daar waar in voorgaande jaren € 4 mln. beschikbaar was voor het inlopen van onderhoudsachterstanden is dit met de begroting 2013 teruggebracht naar € 2 mln. per jaar. • Met ingang van 2013 is structureel € 0,3 mln. minder beschikbaar voor het verwijderen van zwerfafval in de openbare ruimte. Met deze reeds ingeboekte bezuinigingsopgave wordt voor 2013 binnen de nieuwe kaders invulling gegeven aan het onderhoud van de openbare ruimte. De verwachting is dat eind 2013 het inlopen van onderhoudsachterstanden met € 2 mln. wordt gehaald en dat marktwerking ertoe leidt dat vervangingsinvesteringen goedkoper zijn uitgevallen. Ondanks dat geprobeerd wordt om de effecten van de bezuiniging van € 0,3 mln. op zwerfafvalverwijdering te beperken, zullen effecten van deze bezuiniging meetbaar zijn. Met de kadernota 2014-2017 zijn opnieuw gemeentelijke bezuinigingen noodzakelijk op de openbare ruimte voor een bedrag tussen de € 2,5 en € 4,0 mln.. Dit betekent een forse opgave voor de komende jaren. De rest van 2013 zal dan ook prioriteit worden gegeven aan het concretiseren van deze bezuinigingsopgave. Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: De openbare ruimte is schoon, veilig en onderhoudsachterstanden worden ingelopen 1.1 Zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte en het inlopen van Op koers onderhoudsachterstanden Geplande activiteit(en): • Uitvoeren van dagelijks onderhoud van de openbare ruimte op basisniveau. • Opstellen van beleid 'Beschoeiingen in Zaanstad'. • Opstellen van beleid 'Innemen ligplaats vaartuigen'. • Aanpakken van zwerfvuilproblematiek. • Invulling geven aan de aanbevelingen uit het rapport 'Riolering in Zaanstad' van de Rekenkamer Zaanstad door: o Vastleggen van effect- en prestatie-indicatoren voor riolering. o Opstellen van operationele plannen. o Verbeteren managementinformatie van meldingsysteem. o Intensiveren bestuurlijke samenwerking.

66

• Invulling geven aan de aanbevelingen uit het rapport 'openbare ruimte Zaanstad" van de rekenkamer Zaanstad door:het implementeren van een nieuw beheerpakket en het onderbouwen van de onderhoudsachterstanden op basis van de inspectiegegevens beheerpakket. • Verwerven externe subsidies voor investeringen openbare ruimte. Toelichting Met de Programmabegroting 2013-2016 is een bedrag van € 2 mln. beschikbaar om onderhoudsachterstanden in te lopen en wordt het bestuurlijk vastgestelde onderhoudsniveau 'basis' gehaald. Met ingang van 2013 is er € 300.000,- minder beschikbaar voor het verwijderen van zwerfvuil. Zoals in de programmabegroting aangegeven, heeft deze korting gevolgen voor het netheidsniveau van de openbare ruimte en is dit meetbaar bij de beeldkwaliteitsmetingen die de gemeente uitvoert. Het budget dat in de Programmabegroting 2013-2016 beschikbaar is gesteld om delen van de openbare ruimte te vervangen, zal naar verwachting volledig worden besteed. Ook de € 2 mln. voor het inlopen van de onderhoudsachterstanden zal tot besteding worden gebracht. Subdoel 2: De meldingen openbare ruimte worden meer klantgericht afgehandeld 2.1 De meldingen openbare ruimte worden klantvriendelijker afgehandeld Op koers Geplande activiteit(en): • Tijdig afhandelen van meldingen openbare ruimte. • Duidelijke communicatie naar de inwoners en de bedrijven van Zaanstad over de afhandeltermijnen van meldingen. • Tijdige terugkoppeling na afhandeling van de melding aan bewoners/bedrijven. • Uitvoeren van een analyse van de meldingen openbare ruimte 2012. Toelichting Met de introductie van een nieuw softwarepakket voor de registratie en de bewaking op afhandeling van meldingen openbare ruimte zijn in 2012 problemen ontstaan ten aanzien van de gereedmelding. Op basis van de geregistreerde gegevens is in 2012 70% van de meldingen tijdig afgehandeld. Tot en met april 2013 is het percentage tijdige afhandeling gestegen naar 91%. Gepland is om vervolgens richting de burger te communiceren over de wijze waarop de gemeente de meldingen openbare ruimte afwikkelt. Gelet op de bezuinigingsopgave zoals dat in de Kadernota 2014-2017 is aangekondigd voor de openbare ruimte, is besloten om dit communicatietraject uit te stellen tot het moment dat meer duidelijkheid kan worden gegeven omtrent de wijze waarop de bezuinigingsopgave zal worden vormgegeven. Subdoel 3: Bewoners zetten zich actief in voor de wijk 3.1 Uitvoeren Hervormingsagenda wijkgericht werken Op koers Geplande activiteit(en): • De visie op het wijkgericht werken aanscherpen in het licht van de veranderopgave. • Tussen wijken differentiëren in de inzet van middelen (personeel, budgetten) op basis van de maatschappelijke opgaven. • Netwerken van maatschappelijke partners en bewoners opzetten en zodanig benutten dat de eigen verantwoordelijkheid en samenredzaamheid toenemen. • Bewonersorganisaties betrekken bij, en inspireren om deel te nemen aan de veranderopgave. • Vervolg geven aan het gesprek met de formele wijkorganisaties over de samenwerking en verantwoordelijkheden. Toelichting Door het college is in maart 2013 een besluit genomen over de werkwijze en dekking van bewonersinitiatieven in 2013 na het wegvallen van de leefbaarheidbudgetten. Met buurt- en wijkorganisaties en andere actieve bewoners is een bijeenkomst gehouden over de veranderopgave en de relevantie van eigen kracht en samenredzaamheid. Met de formele wijkorganisaties zijn daarnaast gesprekken gevoerd over de (toekomstige) samenwerking wanneer de functioneringsbudgetten verdwijnen per januari 2014. Waar relevant wordt de raad uitgenodigd bijeenkomsten met bewonersorganisaties bij te wonen cq geïnformeerd via raadsinformatiebrieven.

67

3.2 Uitvoeren van de Wijkuitvoeringsprogramma's (Wup's) Op koers Geplande activiteit(en): • Uitvoeren van de activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen per wijk. • Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partners en bewoners stimuleren bij het bereiken van de doelstellingen van de wijkspecifieke doelstellingen in de Wup's. • Monitoren van de voortgang op de Wup-doelstellingen om te zien of de geleverde inspanningen de gewenste resultaten opleveren, c.q. of er andere activiteiten nodig zijn. Toelichting Door diverse vakafdelingen en maatschappelijke partners wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten en werkzaamheden die in de wijkuitvoeringsprogramma's van de verschillende wijken zijn opgenomen. Op verschillende plekken in de stad wordt daarbij actief ingezet op het betrekken van bewoners bij het behalen van de doelstellingen. Zo is in de Russische buurt een actief programma opgezet waarbij bewoners maandelijks aangeven wat de belangrijkste knelpunten zijn en wat zij zelf gaan doen om die knelpunten op te lossen, al dan niet met ondersteuning vanuit de gemeente. Ook in Poelenburg zijn bewoners actief betrokken bij activiteiten op het gebied van schoon, heel, veilig. Daar worden door bewoners bijvoorbeeld huisbezoeken afgelegd om andere bewoners te informeren en te motiveren tot gedragsverandering. 3.3 Het doorontwikkelen van burgerparticipatie Op koers Geplande activiteit(en): • Het stimuleren van (nieuwe vormen van) eigen (burger)kracht en samenredzaamheid. • Het actief betrekken van bewoners bij drie Schoon, Heel en Veilig dagen (SHV). • Het (door)ontwikkelen van nieuw en bestaand instrumentarium (de participatiemix) om burgers adequaat te betrekken bij (de uitvoering van) beleid in hun wijk. Toelichting Stadsbreed wordt ingezet op het stimuleren van buurt- en wijkorganisaties en andere actieve bewoners middels inspiratiebijeenkomsten. Ook wordt op buurt- en wijkniveau concreet geëxperimenteerd met andere vormen van bewonersbetrokkenheid bij bijv. schoon, heel en veilig. Op verschillende plekken in de stad zijn bewoners vanuit eigen kracht op inspirerende wijze bezig. In Assendelft bijvoorbeeld met een zelf rijden van een buurtbus, in Oud Koog in het door bewoners opgezette BrandtWeer, terwijl de Monettuin in Zaandam succesvol door bewoners is opgezet ter tijdelijke invulling van een braakliggend terrein. In de wijkkranten en via doemeeinzaanstad.nl worden dergelijke inspirerende voorbeelden en aanpakken gepresenteerd. Het college heeft daarnaast besloten om een aanzienlijk deel van het resterende werkbudget van wijkmanagement in te zetten als stimuleringsbudget voor maatschappelijke initiatieven in 2013.

68

Product Integr.onderh.openbare ruimte Lasten Baten Mutatie reserves Wijkmanagement Lasten Baten Mutatie reserves Markten en kermissen Lasten Baten Mutatie reserves Riolen Lasten Baten Mutatie reserves Begraafplaatsen Lasten Baten Mutatie reserves Commerciële opdrachten Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Wijkgericht werken en beheer Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel -1.244 -73 -996

-438 Structureel / -806 Incidenteel Incidenteel -280 Structureel / -716 Incidenteel

-75 0 209

Incidenteel

-23 55 0

Structureel Structureel

-288 46 0

Structureel Structureel

-11 -1 0

Structureel Structureel

869 0 0

448 Structureel / 421 Incidenteel

Incidenteel

-148 184 0

Incidenteel Incidenteel

-919 211 -787

-312 Structureel / -607 Incidenteel 100 Stuctureel / 111 Incidenteel -280 Structureel / -507 Incidenteel

Integr.onderh.openbare ruimte

Formatie uitbreiding in verband met insourcing taken Ziut Sinds 1988 heeft de gemeente Zaanstad een vast contract voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties met de rechtspersoonopvolgers van het toenmalige gemeentelijke energie bedrijf Ziut. Dit contract is door de gemeente Zaanstad in 2004 opgezegd en loopt af op 31 december 2012. Een vergelijkbaar contract is op basis van het Europese aanbestedingsbeleid en gemeentelijk aanbesteding-, en inkoopbeleid niet meer mogelijk en ook niet wenselijk. Na zorgvuldige afweging heeft het MT Openbare Ruimte ingestemd met uitbreiding van de formatie met totaal 4 fte. Financiële dekking vindt plaats binnen de huidige programmabegroting en investeringsplafond. Vormen begroting bureau GAF Het MT Openbare Ruimte heeft besloten tot het vormen van het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel. Dit bureau gaat zich richten op de problemen met de funderingen in de werkgebieden door de bewoners bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid, en ze daarbij te bewegen om tot herstel over te gaan door ze te informeren, te faciliteren en te begeleiden in het proces rondom funderingsherstel. De financiële middelen die hiervoor nodig zijn komen voor 2013 uit de reserve GAF. Lager veegbudget agv besluit om kosten niet meer mee te nemen in tarief ASH. Voor het verwijderen van zwerfafval in de openbare ruimte is structureel 300 minder

L

-138

L

820

L

-300

69

beschikbaar. Het gevolg hiervan is dat er minder geveegd zal gaan worden. Minder onderhoudskosten huisvesting Minder onderhoudskosten huisvesting als gevolg van recent gerenoveerde panden. Gladheidsbestrijding Door de slechte weersomstandigheden de eerste maanden van het jaar is het budget voor gladheidsbestrijding al grotendeels besteed. Uitgaande van normale weersomstandigheden aan het eind van het jaar dreigt er een overschrijding 200. Hiervoor is geen ruimte binnen de reserve gladheidbestrijding. Schade aan bruggen De prognose voor 2013 is dat voor ca € 150.000 schade aan bruggen moet worden hersteld. De inkomsten uit verhaal zullen ca 73.000 zijn. Schade aan bruggen Actualisatie OBS Saendelft 2013 Het project OBS Saendelft is bijgesteld. De investering gaat minder snel dan gepland. Dit betekent dat er minder onttrokken wordt aan het investeringsfonds. De versnelde afschrijving, die in gelijke mate meeloopt met dit project (economisch nut), wordt dan ook minder afgeschreven op het product wegen. Vorming afdeling GAF binnen Openbare Ruimte Het vormen van het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel. De personele bezetting voor dit adviesbureau wordt voor 2013 gedekt uit de reserve GAF. Vormen begroting bureau GAF Het vormen van het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel. Dit bureau gaat zich richten op de problemen met de funderingen in de werkgebieden door de bewoners bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid, en ze daarbij te bewegen om tot herstel over te gaan door ze te informeren, te faciliteren en te begeleiden in het proces rondom funderingsherstel. De financiële middelen die hiervoor nodig zijn komen voor 2013 uit de reserve GAF. Subsidie inkomsten DRIS 2013 DRIS (Dynamisch Reizigers InformatieSysteem) is in 2013 vastgesteld door SRA. Deze inkomsten en uitgaven waren nog niet begroot. Dit restant is bestemd voor exploitatie voor 10 jr electriciteitskosten DRIS.

L

-150

L

200

L

150

B L

-73 -1.833

O

-280

O

-820

T

115

T

209

L

-783

B L

783 495

B

-737

L

-148

B

184

Wijkmanagement

Wijziging lasten en baten n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013 Vanuit de reserve WAP Poelenburg is in voorgaande jaren een bijdrage geleverd voor diverse stedelijke plannen. Niet alle plannen zijn doorgegaan. Hierdoor wordt een deel teruggestort in de reserve. Riolen

Bijstelling kapitaallasten 2013 Aanpassing egalisatievoorziening riolen als gevolg van afwijkingen op de kapitaallasten. Dit betreft een doorwerking vanuit 2012. Bijstelling kapitaallasten 2013 Afstemming tariefmodel rioolrecht met begroting 2013 Het tarief rioolrecht is gebaseerd op het kostenmodel. Na vaststelling van het tarief wordt de begroting afgestemd met de in het model opgenomen baten en lasten. Afstemming tariefmodel rioolrecht met begroting 2013 Commerciële opdrachten

Wegvallen commerciële opdrachten Commerciële opdrachten vallen niet onder de basis dienstverlening van de gemeente en vinden nagenoeg niet meer plaats. Daardoor vervalt het budget, zowel de baten (184) als de lasten (148). Wegvallen commerciële opdrachten

70

Directe apparaatslasten

Formatie uitbreiding in verband met insourcing taken Ziut Vorming afdeling GAF binnen Openbare Ruimte Tekort salarisbegroting sector Uitvoering De salarisbegroting van de sector Uitvoering laat een tekort zien op basis van de toegestane formatie. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het normbedrag gemeentebreed is vastgesteld en geen rekening houdt met specifieke vergoedingen voor de sector Uitvoering. Daarnaast zitten er veel medewerkers in een uitloopschaal waartegenover geen extra vergoeding staat.

L L L

138 280 471

71

2.12. Programma 12: Publieke dienstverlening Samenvatting programma Net als andere jaren bestaat de vaste basis van het programma Publieke Dienstverlening uit het goed, betrouwbaar en efficiënt leveren van publieke gemeentelijke dienstverleningsproducten. Hierbij spelen de thema’s digitalisering en deregulering een belangrijke rol. De veranderende rol van de overheid en de bezuinigingen maken dat de dienstverlening in Zaanstad versoberd is. Dit heeft tot gevolg dat de dienstverlening is gecentraliseerd in het Stadhuis. De website wordt het primaire kanaal om de burgers te bereiken. Het aantal digitale producten zal in de komende twee jaren nog verder worden uitgebreid, zodat de website deze rol kan vervullen. Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Centraliseren dienstverlening 1.1 Afbouwen dienstverleningsloket ZMC Op koers Geplande activiteit(en): • Communicatiecampagne in het leven roepen en uitvoeren voor de afbouw van het loket ZMC. Toelichting De gemeente centraliseert deze dienstverlening in het stadhuis, zorgt voor de communicatie naar de burgers en voor de afbouw van het loket ZMC. De maatregel is op koers en zal naar verwachting op 1 juli gerealiseerd zijn. Subdoel 2: Intensiveren van digitale producten en uitnutten van de bestaande digitalisering 2.1 Stimuleren van het maken van afspraken via internet Toelichting Deze prestatie is in 2012 gerealiseerd.

Op koers

2.2 Vijf producten afhandelen via het digitale kanaal. Op koers Geplande activiteit(en): • Communicatiecampagne in het leven roepen en uitvoeren voor de afbouw van het maken van een afspraak en het maken van een melding openbare ruimte via de telefoon. • Stimuleren door middel van actieve communicatie dat minimaal 20% van alle baliecontacten (tickets) op afspraak gaan. • Stimuleren door middel van actieve communicatie dat ondernemers hun vergunningen digitaal aanvragen. • Zorgen dat 5 producten (en de bijhorende processen zoveel mogelijk) gedigitaliseerd en beschikbaar zijn via internet. Toelichting Er zijn meer dan 5 producten digitaal beschikbaar via het zaaksysteem van de gemeente. Dit zijn tot nu toe: meldingen openbare ruimte, parkeervergunningen, kwijtschelding belastingen, evenementenvergunningen, objectvergunningen, tijdelijke verkeersmaatregelen en klachten. Subdoel 3: Administratieve lastenvermindering voor burgers, bedrijven en instellingen 3.1 Verminderen administratieve lasten Op koers Geplande activiteit(en): • Onderzoeken welke vergunningen te vervangen zijn door algemene regels. Onderzoeken welk beleid aangepast of afgeschaft kan worden. Toelichting Door het verder invoeren van de flitsvergunningen in 2013 worden de indieningsvereisten afgeschaft of geminimaliseerd.

72

Subdoel 4: Optimalisering Wabo-vergunningverleningproces door verdere digitalisering 4.1 Pilot digitaal afgeven omgevingsvergunningen Op koers Toelichting Wabo-vergunningsverleningproces is al sterk gedigitaliseerd en volgens planning zal in 2013 het proces verder gedigitaliseerd worden door het invoeren van de digitale handtekening. 4.2 Stijging van het aantal flitsvergunningen. Op koers Geplande activiteit(en): • Onderzoeken en (indien mogelijk) implementeren van flitsvergunningen van alle andere kleine, niet zijnde risicovolle, bouwwerken. • Afronden pilot digitale vergunningverlening. Toelichting Door het invoeren van de flitsvergunning zijn de doorlooptijden van de volgende producten gereduceerd: dakopbouw, reclamevergunning, erfafscheidingen, dakterras, vlaggenmast, aanlegsteiger, aan/uitbouw, kozijnwijzigingen, constructiewijzigingen, schuurtjes/tuinhuisjes, funderingsherstel. Wel worden de wettelijke publicatietermijnen in acht genomen bij het afgeven van de flitsvergunning. Na aanpassing van de Nederlandse wet zouden de doorlooptijden van de flitsvergunningen verder gereduceerd kunnen worden. Subdoel 5: Deelname aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 5.1 Oprichten van de RUD in samenwerking met Amsterdam, Haarlemmermeer en Op koers de provincie Noord-Holland Geplande activiteit(en): • Werkprocessen opstellen ten behoeve van de nieuwe Zaanstad - RUD werkrelatie. • Overgangsproces van medewerkers naar de RUD begeleiden. Toelichting Gerealiseerd in 2013. Subdoel 6: Aanpassen van de openingstijden van het Stadhuis en Gemeentearchief 6.1 Meer avondopenstellingen invoeren voor het Stadhuis Toelichting Meer avondopenstellingen van het stadhuis volgt volgens planning eind 2013.

Op koers

6.2 Aanpassen openstelling studiezaal Gemeentearchief Op koers Geplande activiteit(en): • Openingstijden Stadhuis budget neutraal aanpassen en beter afstemmen op de behoefte van de burgers. • Communicatiecampagne ontwikkelen en uitvoeren om de aangepaste openingstijden van het Gemeentearchief en het Stadhuis onder de aandacht van diverse doelgroepen te brengen. Toelichting Aanpassen openstelling van de studiezaal gemeentearchief is gerealiseerd. Subdoel 7: Aanpassen toezicht vaarwegen 7.1 Extensiveren van de inspectierondes Op koers Geplande activiteit(en): • Risicoanalyse uitvoeren. Toelichting De bezuiniging (50) wordt grotendeels gerealiseerd door de interne bedrijfsvoering te optimaliseren. Hierdoor kan het toezicht op het huidige niveau blijven en is een risico inventarisatie niet nodig.

73

Product Bouwvergunningen Lasten Baten Mutatie reserves Burgerzaken Lasten Baten Mutatie reserves Havens en Kadegelden Lasten Baten Mutatie reserves Gemeentearchief Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Publieke dienstverlening Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 183 2.522 0

Incidenteel Structureel

0 0 0 0 0 0 58 0 0 -57 0 0 183 2.522 0

22 Structureel / 36 Incidenteel

-27 Structureel / -30 Incidenteel

-5 Structureel / 189 Incidenteel Structureel

Bouwvergunningen

Bijdrage oprichtingskosten Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Voor de oprichting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is in 2012 eenmalig een budget beschikbaar gesteld (220) vanuit de reserve Z’mop2fysiek. Door de vertraging bij de oprichting is dit budget vorig jaar niet volledig gebruikt. Deze mutatie betreft een onttrekking uit de reserve Z’mop2fysiek voor het restant van het oprichtingsbudget OD-Nzkg. Verlaging baten bouwleges en de hieraan gekoppelde formatie, door voortdurende economische crisis. Vanwege de crisis worden geen grote en weinig middelgrote bouwaanvragen ingediend en verwacht en lopen een aantal grote projecten vertraging op als gevolg van de keuze van projectontwikkelaars. De geraamde legesinkomsten kunnen niet worden gerealiseerd. Dit zal een negatief effect hebben op de legesopbrengsten. Dit heeft vanaf 2015 ook gevolgen voor de hieraan gekoppelde formatie (sociaal plan 2 jaar).

L

183

B

2.522

74

2.13. Programma 13: Openbare orde en veiligheid Samenvatting programma Voor programmaveld 13 zijn het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid en het handhavingsprogramma de belangrijkste stukken voor wat betreft de uitvoering en het bereiken van de doelstellingen. Beide programma's liggen op koers, waarbij de activiteiten zijn gericht op een integrale aanpak van de veiligheid en een leefbare omgeving door middel van schoon, heel en veilig. Bij de brandweer speelt op dit moment de regionalisatie een belangrijke rol; er wordt hard gewerkt om per 1 januari 2014 een regionale brandweer te hebben. In samenwerking met de veiligheidsregio en buurgemeenten wordt het project regionalisering brandweer uitgevoerd. Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Hogere veiligheidsbeleving in stad en wijken 1.1 Monitoren en uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan Op koers Geplande activiteit(en): • Opstellen van het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013. • Realiseren van een repressieve aanpak door samenwerking en afstemming met Handhaving, Brandweer, Politie en andere hulpverleningsorganisaties. • Met betrekking tot de voorbereiding op crisis en rampen: de regionalisering die in de afgelopen twee jaar op organisatorisch gebied is ingezet wordt voortgezet op basis van een nieuw regionaal beleidsplan en het tweede deel van het regionaal crisisplan. • Bij grote en risicovolle evenementen wordt de samenwerking tussen de veiligheidspartners gecoördineerd op basis van het evenementen veiligheidsbeleid, om tijdig op risico's te kunnen anticiperen. Toelichting Via het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2013 wordt het integrale veiligheidsplan en -beleid gemonitord en uitgevoerd. 1.2 Uitwerking en invulling gezagspositie burgemeester met betrekking tot lokale Op koers openbare orde en veilig Geplande activiteit(en): • Versterken van het lokale driehoeksoverleg tussen de burgemeester, de officier van justitie en het hoofd van de basiseenheid Zaanstreek. • In de driehoek worden de prioritaire delicten besproken en gemonitord. Op basis van de cijfers wordt waar nodig bijgestuurd. Het gaat hierbij onder meer om de samenwerking op de high impact crimes zoals overvallen, inbraken en geweld. Het Donkere Dagen Offensief is zo'n samenwerking, waarbij vanuit de gemeente wordt bijgedragen door voorlichting te geven aan ondernemers en burgers. Toelichting De driehoek basisteam Zaanstad is operationeel. 1.3 Bestuurlijke aanpak criminaliteitsbestrijding Op koers Geplande activiteit(en): • Regionaal afstemmen van beleid om waterbedeffecten te voorkomen. • Casusoverleg en informatie-uitwisseling in het RIEC. • Aanvragen voor horecavergunningen, c.q. wijzigingen daarvan, worden structureel aan een Bibob-toets onderworpen. • Zorgen voor een gecoördineerde aanpak bij de opsporing en handhaving van illegale hennepteelt, waarbij we zowel de strafrechtelijk als bestuursrechtelijke middelen benutten.

75

Toelichting Binnen het RIEC wordt samengewerkt op casusniveau. Het bestuurlijke instrument Bibob is uitgebreid met de Wabo-vergunningen. 1.4 Uitvoeren Horecaconvenant Op koers Geplande activiteit(en): • Voeren van structureel overleg met de horecaondernemers over de feitelijke realisering van het Horecaconvenant. • Uitvoeren van werkafspraken tussen de Politie en gemeente over toezicht en handhaving. • Evalueren van het convenant en waar mogelijk verbeteren van de samenwerking. • Invoeren van de nieuwe Drank- en Horecawet, waarmee vanaf 01-01-2013 het toezicht op de naleving wordt overgedragen aan de gemeente. Toelichting De samenwerking en overleg tussen gemeente, politie en horecaondernemers gaat gewoon door. De evaluatie van het convenant gaat in mei 2013 naar B&W. Subdoel 2: Stad schoon, heel en veilig 2.1 Een afname van het aantal bewoners dat parkeeroverlast ervaart Op koers Geplande activiteit(en): • Uitvoeren van het handhavingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2012-2015. • Inzetten van communicatie als handhavingsinstrument, gericht op preventie. • Opleggen van boetes voor fout parkeren (Wet Mulderbonnen) en naheffingsaanslagen (fiscaal parkeren) Toelichting De nieuw geplaatste parkeerautomaten hebben in het eerste kwartaal nog steeds tot diverse problemen geleid, onder meer door storingen in de software en met de stroomvoorziening. Dit heeft geleid tot veel klachten en meldingen van burgers. Daarnaast is het invoeren van kentekens nog steeds een gewenning voor de burger. De combinatie zorgt nog steeds voor veel ontevredenheid bij burgers en ondernemers. De ontevredenheid heeft geleid tot een toename van het aantal meldingen en klachten bij de gemeente. 2.2 Terugdringen milieu- en bouwrisico's. Op koers Geplande activiteit(en): • Uitvoeren van het handhavingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2012-2015. • Uitvoeren Handhavingsprogramma 2013, waaronder: o Risicogestuurd, cyclisch controleren o Handhaven van illegale woonboten o Monitoren en zo nodig handhavend optreden ten aanzien van slechte funderingen. • In samenspraak met de RUD NZKG het programma voor Milieu uitvoeren. Toelichting Door intensivering toezicht op funderingen en toezicht op milieu door de Omgevingsdienst verwachten we terugdringing risico's. 2.3 Een toename van de tevredenheid van burgers over de afhandeling van Op koers klachten en meldingen handhaving Geplande activiteit(en): • Geven van prioriteit aan het afhandelen van meldingen. • Afhandelen van meer klachten/meldingen binnen de gestelde termijn (5 dagen / 6 weken). • Geven van een terugkoppeling over de wijze van afhandeling van de melding / klacht aan de klagers/melders. Toelichting Het geïmplementeerde Mozard systeem en het wijkgerichte werken van de afdeling Straattoezicht zal moeten leiden tot een toename van de tevredenheid over de afhandeling van meldingen.

76

Subdoel 3: Burgers, bedrijven, instellingen en Brandweer dragen eigen verantwoordelijkheid 3.1 Verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers, bedrijven en Op koers instellingen in de gemeente Geplande activiteit(en): • Burgers voorlichting geven over zelfredzaamheid en het belang om zelf de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid op te pakken. • Stimuleren van de installatie van rookmelders door het geven van voorlichting bij doelgroepen waar er sprake is van een verhoogd risico op woningbrand. • Actieve samenwerking met maatschappelijke partners om achter de voordeur te komen bij bepaalde doelgroepen. • Ondernemers in Zaanstad worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de brandveiligheid in hun onderneming. Instrument hiervoor is een zelfchecklist waarmee geselecteerde ondernemers zelf kunnen controleren of zij voldoen aan het vereiste niveau van brandveiligheid. De gemeente voert op basis van een steekproef controles uit. • Geven van voorlichting na incidenten die een impact hebben gehad op de omgeving. Toelichting In 2012 is er gestart met het gericht geven van voorlichting op het gebied van brandveilig leven aan burgers. In 2013 worden in Krommenie-West en in Poelenburg bij mensen door brandweervrijwilligers brandveiligheidsadviezen gegeven en rookmelders opgehangen. Doel is om jaarlijks 1.000 woningen te bezoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de netwerken in de genoemde wijken en wordt intensief samengewerkt met externen. Sinds 2011 krijgen bepaalde groepen ondernemers een zelfchecklist waarmee ze hun eigen pand kunnen controleren. 100 gebruikers zullen in 2013 een zelfchecklist ontvangen. 3.2 Brandweer Zaanstad levert bijdrage aan de uitvoering van het Op koers Bouwbeleidsplan en Handhavingsprogramma Geplande activiteit(en): • Adviseren over plannen in het kader van de Wabo, conform afspraken gemaakt in het Bouwbeleidsplan. • Uitvoeren van het toezicht op brandveiligheidsvoorschriften, conform afspraken gemaakt in het Bouwbeleidsplan en Handhavingsprogramma. • Op orde brengen en houden van de bluswatervoorziening. Toelichting Het aantal adviezen en controles op brandveiligheidsvoorschriften, afgesproken in het Bouwbeleidsplan en het Handhavingsprogramma, ligt op koers. Op dit moment loopt de controle van de bluswatervoorzieningen achter op het aantal geplande controles, onder andere ten gevolge van veel onwerkbare dagen. Naar verwachting kan dit huidige tekort aan controles gedurende het lopende jaar worden ingehaald. Het aantal noodzakelijke reparaties echter vertoont een dalende lijn, zodat het niveau van bluswatervoorzieningen als goed is te kwalificeren. 3.3 Brandweer Zaanstad komt op tijd met kwaliteit Op koers Geplande activiteit(en): • Realiseren van de in het regionale dekkingsplan opgenomen opkomsttijden (in minimaal 80% van de gevallen tijdig bij een incident ter plaatse komen) voor de brandweer in Zaanstad. Het huidige dekkingsplan op basis van het rapport 'Steeds Paraat' (AVD, april 2008) zal in de toekomst worden vervangen door een dekkingsplan dat regionaal ontwikkeld wordt. • Zorg dragen voor een efficiëntere brandweerorganisatie door te investeren in preventie en aanpassingen van de logistiek, zonder dat dit ten koste gaat van het model van werken met vrijwilligers en zonder de normen aan te passen. • Zorgen dat brandweermensen gedurende hun hele loopbaan op het gewenste kwaliteitsniveau kunnen blijven werken door opleiden, bijscholen en oefenen. Het in 2011 vastgestelde beleid 'Blijvende Vakbekwaamheid' en de Arbo-wetgeving vormen hiervoor de kaders. • Bevorderen dat de brandweer meer een lerende organisatie wordt (aan de hand van incidentevaluaties en brandonderzoek). Hierdoor worden zowel veiligheid als efficiënt werken nog beter geborgd. Regionaal zal samenwerking worden gezocht om gestalte te geven aan de verdere opzet van de lerende organisatie in de vorm van een leeragentschap. • Borgen van de brand- en incidentbestrijding tijdens evenementen door gericht beleid.

77

Toelichting De opkomsttijden zoals opgenomen in het regionaal dekkingsplan worden gerealiseerd (82,8%; de norm is 80%). De eerste maanden van 2013 is gewerkt aan maatregelen ter verbetering van de operationele efficiency van de Brandweer Zaanstad; een aantal zaken wordt op korte termijn opgepakt; daarnaast zijn er richtingen die meegegeven worden in het regionaliseringsproces. Ter borging van het kwaliteitsniveau worden momenteel alle manschappen en bevelvoerenden bijgeschoold (daartoe zijn recent alle instructeurs van de brandweer bijgeschoold). Om te leren van incidenten is een arbo-coördinator actief; in regionaal verband is aandacht gevraagd voor brandonderzoek (beleid). Bij grote evenementen zoals de Dam-tot-Dam loop is de brandweer actief betrokken.

Product Brandpreventie en bestrijding Lasten Baten Mutatie reserves Handhaving Lasten Baten Mutatie reserves Openbare orde en veiligheid Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Openbare orde en veiligheid Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 376 0 0 44 0 0

40 Structureel / 336 Incidenteel

Structureel

0 0 0 37 0

-27 Structureel / 64 Incidenteel

0 457 0 0

57 Structureel / 400 Incidenteel

Brandpreventie en bestrijding

Inhuur ter vervanging van ziekte/uitval Door (langdurige) ziekte van diverse medewerkers is het noodzakelijk om extra capaciteit in te huren om de inroostering (dekking) en voortgang van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Het betreft hier voornamelijk repressief dagdienst personeel. Tekort opleidingsbudget De in- door- en uitstroom van vrijwilligers ontwikkelt zich dusdanig dat er sprake is van een versneld proces van vergrijzing binnen het korps. Dit betekent een sterkere uitstroom van personeel bij een aantal van de kazernes dan kon worden voorzien. Teneinde de paraatheid van de betreffende kazernes op peil te houden moeten er nieuwe mensen opgeleid worden tot o.a. brandweerchauffeur (1 jaar opleiding) en bevelvoerder (3 jaar opleiding). Voor het opleiden van een bevelvoerder moet dus minimaal 3 jaar voor het einde dienstverband van een zittende bevelvoerder gestart worden. Ook de opleidingskosten zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Het betreft dus een niet te beïnvloeden ontwikkeling waarbij de operationaliteit van de brandweer in het geding is. Gewerkt wordt aan een meerjaren opleidingsbegroting per kazerne waarbij nagegaan wordt of dit een structurele post betreft.

L

226

L

110

78

2.14. Programma 14: Bestuur en organisatie Samenvatting programma Alle prestaties liggen op koers. Er is gewerkt aan het vertrouwen in het bestuur door bewoners meer te betrekken bij beleidsvorming en activiteiten in de wijk en ze beter te informeren over nieuwe ontwikkelingen en concrete resultaten die de gemeente heeft bereikt. Daarnaast is geïnvesteerd in de kwaliteit van het beleidsproces door te werken met een uniforme beleidscyclus en een helder overzicht van te ontwikkelen beleid via een beleidsagenda. Het afgelopen half jaar heeft de organisatie verdere stappen gezet om haar veranderende rol in de samenleving vorm te geven. Op verschillende terreinen zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden over veranderingen in onderlinge relaties en keuzes die daarbij moeten worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de Toekomstagenda Cultuur, de prioritering in projecten en gebieden en het gesprek met formele wijkorganisaties over toekomstige samenwerking. De veranderende rol komt ook terug in het inkoopbeleid van de gemeente waarin duurzaamheid, social return en lokaal ondernemerschap vorm hebben gekregen. Zaanstad heeft verder geïnvesteerd in haar positie in de regio onder andere via een belangrijke bijdrage aan de Visie Noordzeekanaalgebied en een voortrekkersrol in de regionale samenwerking in Zaanstreek-Waterland en haar positie landelijk via het voorzitterschap in de G32 Sociale Pijler. Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Vertrouwen in het bestuur van de gemeente vergroten 1.1 Aandacht voor participatie Op koers Geplande activiteit(en): • Het stimuleren van nieuwe vormen van bewonersparticipatie. • Aangeven van de mate van interactie (aan de hand van de participatieladder) in elk B&W voorstel. • Voortzetten interactieve beleidsvorming als onderdeel van de trainingen in de beleidscyclus. Toelichting Nieuwe vormen van bewonersparticipatie zijn door wijkmanagement onder meer gestimuleerd in de Russische Buurt. Hier bepalen wijkbewoners zélf welke dingen op het gebied van leefbaarheid er in de buurt worden aangepakt én hoe dit gebeurt. Zaken worden alleen uitgevoerd als bewoners zelf meedoen. Voor de ambtelijke organisatie wordt vier maal per jaar een training verzorgd. De training is uitgebreid met de methode Factor C, waardoor niet alleen het niveau van Interactie wordt bepaald, maar beleid ook zodanig wordt vormgegeven dat het in zichzelf communicatief van aard is. 1.2 Inwoners informeren over voor hen relevante ontwikkelingen op stads-, wijk- Op koers en projectniveau Geplande activiteit(en): • Informeren van inwoners via eigen middelen (zoals Zaanstad Journaal en internet) en met behulp van free publicity (vrije nieuwsgaring). Toelichting Bewoners worden over relevante ontwikkelingen in de wijk schriftelijk/digitaal geïnformeerd via bewonersbrieven, de website, wijkkranten (laatste jaar), het Zaanstad Journaal, de e-mail nieuwsbrief en het Twitter-account.Via een actieve persbenadering wordt nieuws via de lokale media aan de inwoners gebracht. 1.3 Prioriteiten en resultaten collegeprogramma duidelijk en zichtbaar maken Op koers Geplande activiteit(en): • Vertalen van de uitkomsten tussentijdse evaluatie collegeprogramma naar een communicatiekalender. • Zorgen voor profilering van het gemeentelijk beleid door middel van het handelen langs deze communicatiekalender.

79

Toelichting Woordvoerders en wethouders bepalen samen welke prioriteiten en beleidsresultaten expliciet naar buiten worden gebracht. Woordvoerders en wethouders bepalen samen ook welke mijlpalen en concrete resultaten naar buiten worden gebracht en welke podia hiervoor geschikt zijn.

1.4 Inzicht in prioritering en consistentie van nieuw beleid Op koers Geplande activiteit(en): • Het bijhouden van een beleidsagenda met nieuw op te stellen beleid. • Het selectief herzien of vernieuwen van beleid met behulp van de Zaanse beleidscyclus. • Het inrichten van een digitale Zaanse beleidsbank. De beoogde digitale Zaanse beleidsbank is een nieuwe dienst die als bron van informatie kan dienen voor zowel medewerkers als burgers. Toelichting De beleidsagenda met daarin het overzicht van nieuw op te stellen beleid is in gebruik en wordt periodiek geactualiseerd en besproken. Om het gebruik van de Zaanse beleidscyclus te bevorderen zijn trainingen gegeven aan de beleidsadviseurs. Er wordt bovendien gewerkt aan het verder verbeteren van het beleidsproces en het in kaart brengen van de relevante beleidskaders. 1.5 De gemeente werkt samen met partners aan de versterking van het imago van Op koers Zaanstad Geplande activiteit(en): • Het toepassen van de marketingstrategie naar bedrijven, investeerders, bewoners en bezoekers met het doel om het imago van Zaanstad als aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat te verbeteren. • Actief deelnemen aan de marketingteams van de stichting Marketing Zaanstreek en de verschillende projecten die daaruit voortvloeien. • Afstemmen tussen de promotie van de Zaanstreek en de gemeentelijke communicatie/promotie. Toelichting Om het imago te versterken is via de subsidiebeschikking gestuurd op het ontwikkelen en uitvoeren van een campagne voor de Zaanstreek. De campagne is inmiddels ontwikkeld en staat momenteel in het teken van de implementatie. Ook wordt er ambtelijk deelgenomen aan de activiteiten van Zaanstreek Marketing. Elke twee weken is afstemmingsoverleg tussen de gemeente en de stichting. Op projectniveau vindt afstemming plaats. Subdoel 2: De gemeente is klaar voor haar veranderende rol in de samenleving 2.1 Visievorming op de taken, rol en verantwoordelijkheden als lokale overheid Op koers Geplande activiteit(en): • Een vervolg geven aan de kerntakendiscussie door het uitwerken van een hervormingsagenda per taakveld: besluiten over de nieuwe rol als lokale overheid; in welke vorm voeren we onze taken uit, wat doen we zelf, waar werken we samen, wat doen anderen? • Het opstellen van een visie op de organisatie vanuit de hervormingsagenda. Toelichting In de inleiding op de Kadernota 2014-2017 is de stand van zaken op de vier hervormingsagenda-dossiers uitgebreid vermeld. Samenvattend: - Sport nadert met de vaststelling van de routekaart Buitensport en de oprichting van het Sportbedrijf haar afronding; - De Toekomstagenda Cultuur is in korte tijd voorbereid met betrokken organisaties. Nog voor de zomer vindt hierover besluitvorming plaats; - Vanuit Stedelijke ontwikkeling volgt vóór de begroting van 2014 een voorstel voor prioritering in gebieden én projecten; - Bij Wijkmanagement zijn het leefbaarheidsbudget en het budget ondersteuning van formele wijkoverleggen geschrapt. Inmiddels heeft het college een nieuwe invulling voor het resterende budget vastgesteld: het stimuleringsbudget bewonersinitiatieven. - In april heeft de directie de betekenis van de bezuinigingen en de veranderende rol van de lokale overheid vertaald in een visie op de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie tot en met 2017.

80

2.2 Beïnvloeden van de besluitvorming van (publieke, private) partners Op koers Geplande activiteit(en): • Actieve positionering Zaanstad binnen MRA met ZaanIJ en landelijk binnen de G32 met sociale agenda (decentralisatie sociaal domein). • Anticiperen op nieuwe periode Europese Structuurfondsen via MRA en provincie Noord-Holland. • Verdere ontwikkeling van nieuwe uitvoeringsstrategieën en arrangementen met private partners. Toelichting Met de formulering van de Visie Noordzeekanaalgebied en de Gebiedsagenda Noordwest-Nederland worden belangrijke stappen gezet in de positionering van Zaanse opgaven en het verkrijgen van draagvlak daarvoor. Voor de sociale agenda geldt dat Zaanstad in de regio Zaanstreek-Waterland een voortrekkersrol speelt in het vormgeven van regionale samenwerking, terwijl de gemeente via het voorzitterschap van de G32 Sociale Pijler bijzonder actief betrokken is bij de landelijke ontwikkelingen rond de decentralisaties. Voor het college is een notitie gemaakt over hoe Zaanstad in kan spelen op de nieuwe periode in de Structuurfondsen. Ambtelijk is hiervoor intern een netwerk opgezet en wordt extern deelgenomen in relevante netwerken op MRA niveau en via de G32. De ontwikkeling van nieuwe uitvoeringsstrategieën vindt plaats binnen het stedelijk domein en in het sociale domein, waar in het kader van bijvoorbeeld de sociale wijkteams gewerkt wordt aan nieuwe arrangementen met maatschappelijke partners. 2.3 Vergroten van de wendbaarheid van de organisatie Op koers Toelichting Het organisatiemodel dat in 2012 is ingevoerd heeft de flexibiliteit in de organisatie-inrichting vergroot. Daarmee zijn voorwaarden gecreëerd om medewerkers flexibeler in te zetten en slagvaardiger in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. In het kader van de hervormingen is de organisatie in beweging en is het management het afgelopen half jaar regelmatig in gesprek gegaan met medewerkers over veranderingen in rollen en taken. In de visie op de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie tot en met 2017 wordt dit proces verder geborgd.

2.4 Zaanstad wil een voorbeeldfunctie hebben met haar inkoopbeleid Op koers Geplande activiteit(en): • Uitwerken nieuw inkoopbeleidskader in doelstellingen. • Social Return inzetten bij (Europese) aanbestedingen van Werken en Diensten. • Zaanse ondernemers actief voorlichten zodat zij beter voorbereid zijn op aanbestedingen. Toelichting Na het vaststellen van het inkoopbeleid en het beleid omtrent SROI is gewerkt aan het operationaliseren van de drie beleidsinhoudelijke doelstellingen (SROI, Aandacht voor het lokaal ondernemerschap en Duurzaamheid). Voor de eerste twee doelstellingen geldt dat dit heeft geleid tot verschillende werk- en procesafspraken. De eerste resultaten zijn inmiddels geboekt en een seminar voor de Zaanse ondernemers heeft plaatsgevonden. Op het vlak van duurzaamheid werden al bij alle aanbestedingen in het programma van eisen minimaal de landelijke criteria opgenomen als eis waaraan de inschrijver dient te voldoen (geldt voor specifieke productgroepen). Separaat is een raadsinformatiebrief opgesteld waarin de voortgang op de doelstellingen wordt toegelicht. Hierin zijn ook de ontwikkelingen rondom de nieuwe aanbestedingswet meegenomen.

81

Product Bedrijfsvoering Lasten Baten Mutatie reserves Bestuur- en managementondersteuning Lasten Baten Mutatie reserves Burgemeester en wethouders Lasten Baten Mutatie reserves Gemeenteraad en Griffie Lasten Baten Mutatie reserves Facilitaire zaken Lasten Baten Mutatie reserves IBT Lasten Baten Mutatie reserves P&O Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Bestuur en organisatie Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 30 0 0

75 Structureel / -45 Incidenteel

-9 0 0

Incidenteel

-250 0 0

Structureel 250 Structureel / -250 Incidenteel

0 0 0 807 -13 917

152 Structureel / 655 Incidenteel Incidenteel Incidenteel

200 0 0

160 Structureel / 40 Incidenteel

600 0 0

Structureel

18 0 0

-461 Structureel / 479 Incidenteel

1.396 -13 917

276 Structureel / 1120 Incidenteel Incidenteel 250 Structureel / 667 Incidenteel

Burgemeester en wethouders

Wachtgeldverplichting Bestuur Tot eind 2012 werd een voorziening (Wachtgelden Bestuur) gevormd voor wachtgeldverplichtingen aan leden van vroegere colleges en voor mogelijke wachtgeldverplichtingen aan leden van het huidige en toekomstige colleges. Bij de jaarrekening 2012 is de voorziening op advies van de accountant gesplitst in een voorziening voor wachtgeldverplichtingen aan leden van vroegere colleges en een reserve voor mogelijke wachtgeldverplichtingen aan leden van het huidige of toekomstige colleges. De structurele toevoeging vindt daarom plaats aan de reserve Wachtgelden bestuur i.p.v. aan de voorziening. Door een verkorting van de uitkeringstermijn van de wachtgeldregeling kan de jaarlijkse toevoeging aan de reserve eenmalig komen te vervallen ter dekking van de incidentele bijstorting aan de pensioenverzekering. Wachtgeldverplichting Bestuur Incidentele aanpassing wachtgeldverplichting bestuur In 2013 heeft een aanpassing van de rekenrente plaatsgevonden. Hierdoor moet de

L

-250

T T

250 -250

82

gemeente eenmalig bijstorten (451) om verlaging van de pensioenen te voorkomen. In de Burap heeft een herberekening plaatsgevonden van de wachtgeldverplichtingen voor het college. Door een verkorting van de uitkeringstermijn van de wachtgeldregeling kan de jaarlijkse toevoeging aan de reserve eenmalig komen te vervallen ter dekking van de incidentele bijstorting aan de pensioenverzekering. Facilitaire zaken

Juridische kosten afwikkeling oplevering nieuwe stadhuis In 2012 is een krediet van € 850.000 door de raad beschikbaar gesteld ter dekking van de (juridische) kosten verband houdende met de afwikkeling van de oplevering van het nieuwe stadhuis. De werkelijk gemaakte kosten zijn bij het opmaken van de jaarrekening 2012 echter ten laste van het rekeningresultaat gebracht en niet geactiveerd. De keuze om dit resultaat ineens te nemen houdt verband met het feit dat de kosten niet leiden tot waardevermeerdering van het stadhuis, waardoor afschrijven gedurende de levensduur van het pand boekhoudkundig niet juist is. De verwachting is dat het restant van het budget € 423.000 in 2013 nodig zal zijn. Herallocatie budgetten vastgoed 2013 Herallocatie budgetten vastgoed 2013 agv actualisatie Meerjarig Onderhoudsplan (onderdeel Stadhuis) Reproductie Uit een eerste analyse van de gemaakte kosten van 2012 en het eerste kwartaal 2013 wordt een overschrijding verwacht. Ten behoeve van de begroting 2014-2017 zal een gedegen analyse van deze kosten worden gemaakt. Op basis hiervan kan beoordeeld worden waar de besparingsmogelijkheden liggen. Postverwerking Uit een eerste analyse van de gemaakte kosten in 2012 en het eerste kwartaal van 2013 wordt een overschrijding verwacht. Richting begroting 2014-2017 zal een gedegen analyse van deze kosten worden gemaakt. Op basis hiervan moet dan beoordeeld worden waar de besparingsmogelijkheden liggen. Verkoop Hoogstraat 34 (voormalig Archief). In programma 14 is de ambtenarenhuisvesting begroot, incl. de reserve Stadhuis. Het netto resultaat van de verkoop dient te worden toegevoegd aan de reserve Stadhuis ter dekking van de kapitaallasten van het nieuwe stadhuis.

L

423

L

-147

L

134

L

244

T

917

L

110

L

600

IBT

Data/telefoniekosten Het budget voor mobiele telefonie is gebaseerd op de gemiddelde kosten over 2010. De hogere gemeentebrede verbruikslasten zijn het gevolg van een toename van het aantal abonnementen en toegenomen gebruik van mobiele data over de periode 2010-2013. De toename van het aantal abonnementen is ondermeer het gevolg van de digitalisering (werken met een “app”) van het proces Meldingen Openbare Ruimte. Tegenover deze hogere abonnementskosten staan de besparingen van de digitalisering van dit proces. Andere factoren zijn de introductie van ‘Het Nieuwe Werken' en de gemeentebrede overstap naar Smartphones in 2011. De kosten voor bellen zijn overigens vrijwel gelijk gebleven. P&O

WW-kosten De gemeente Zaanstad is als overheidswerkgever eigen risicodrager voor de Werkloosheidswet. Als gevolg hiervan is gemeente Zaanstad verantwoordelijk en draagt ook zelf de kosten voor de begeleiding en re-integratie van werkloze ex-werknemers tijdens de gehele werkloosheidstermijn (art. 72a Werkloosheidswet). De afgelopen jaren is het gebruik van tijdelijke contracten, vanuit de behoefte aan meer flexibiliteit, toegenomen. Gezien de ombuigingen en het teruglopend aantal projecten is er in toenemende mate sprake van het niet verlengen van tijdelijke contracten. De kosten voor WW zijn als gevolg hiervan de

83

afgelopen jaren gestegen. Ter begeleiding van ex-werknemers die WW ontvangen zal op korte termijn een gespecialiseerd adviesbureau worden ingeschakeld. Dit bureau zal tevens toezien op de reïntegratieverplichtingen en het sanctiebeleid van het UWV namens de gemeente Zaanstad uitvoeren. Desondanks is de verwachting dat de kosten de komende jaren hoger zullen zijn dan begroot. Directe apparaatslasten

FPU-kosten De groep medewerkers die van de FPU-regeling gebruik kan maken wordt steeds kleiner, waardoor de kosten afnemen. Vanaf 2015 worden er geen kosten meer verwacht als gevolg van de uitvoering van de FPU-regeling. Eenmalige aanvullende storting pensioenverzekering Loyalis In 2013 heeft bij de verzekeraar een aanpassing van de rekenrente plaatsgevonden. Hierdoor moet de gemeente eenmalig bijstorten (451) om verlaging van de pensioenen te voorkomen.

L

-480

L

451

84

2.15. Programma 15: Financiën Samenvatting programma Financiële ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Na het regeerakkoord is er inmiddels ook een woonakkoord, sociaal akkoord en zorgakkoord. Deze akkoorden leiden in veel gevallen ook tot financiële consequenties voor de gemeente. Budgetten voor de nieuwe taken die de gemeente moeten uitvoeren zijn nog niet bekend. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe verdeelmodellen en is de herverdeling van de algemene uitkering nog niet van de baan. Het financiële beeld is sterk in beweging, maar de beweging is vooral neerwaarts. Dat leidt ertoe dat bij de Kadernota is geschat dat er in totaal € 68 mln. wordt bezuinigd in 2016. De financiële ontwikkelingen worden actief gevolgd en direct vertaald naar het betreffende P&C document. Desondanks blijft de financiële onzekerheid groot. Het is daarom zaak de financiële weerbaarheid en wendbaarheid te vergroten. In 2013 worden financiële kaders en de stresstest geactualiseerd en ratio’s ontwikkeld om (nog) beter op de balans te kunnen sturen. Voortgang van de speerpunten uit de begroting

Subdoel 1: Een solide financieel beleid 1.1 De bezuinigingsopgave wordt zowel op korte als lange termijn gerealiseerd Op koers Geplande activiteit(en): • Rapporteren (vier keer per jaar) over de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen en voorstellen doen als deze (deels) niet kunnen worden behaald. • Hanteren van budgetregels (regels die bepalen wat we met een budget mogen doen). Hiermee voorkomen we dat de financiële druk verder toeneemt. • Oplossen van financiële problemen binnen het eigen begrotingsprogramma. Indien dit niet mogelijk is worden de gevolgen en keuzes integraal afgewogen bij de kadernota en begroting. • Continu volgen van de externe ontwikkelingen, zoals maatregelen op rijksniveau, en de raad actief informeren over de Zaanse consequenties van deze ontwikkelingen. Toelichting De begroting 2013-2016 was de derde begroting waarin fors is bezuinigd. Om de realisatie van de bezuinigingen te kunnen volgen, rapporteert het college vier keer per jaar over de voortgang in de bezuinigingsmonitor. Momenteel bekijkt het college of de bezuinigingsmonitor voldoende informatiewaarde heeft. Mogelijk leidt dit nog tot aanpassingen in de monitor bij de begroting 2014-2017. Ook de Rekenkamer Metropool Amsterdam doet een verkenning naar de informatiewaarde van de bezuinigingsmonitor. Eventuele aanbevelingen kunnen dan direct worden meegenomen. Financiële ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Eventuele gevolgen worden direct verwerkt in het betreffende P&C-document, maar de onzekerheid zal de komende jaren groot blijven. 1.2 Actieve sturing op risico's en uitvoeren van beheersingsmaatregelen Op koers Geplande activiteit(en): • Ten opzichte van het huidige beleid van risicomanagement wordt er in 2013 extra ingezet op het identificeren van en anticiperen op risico's in de operationele processen. • Rapporteren over de stand van alle risico's bij de jaarrekening en de begroting. • Verbeteren van de risicobeheersing bij verbonden partijen. Financiële problemen bij deze organisaties hebben namelijk direct impact op de bedrijfsvoering van de gemeente. Dit risico neemt toe, omdat steeds meer geldstromen via regionale organisaties (waar de gemeente aan deel neemt) lopen. • Werken met scenario's bij besluitvormingsdocumenten, zodat risico's goed tegen elkaar afgewogen kunnen worden.

85

Toelichting Twee keer per jaar wordt de risicoparagraaf en daarmee het weerstandsvermogen geactualiseerd. De huidige werkwijze wordt ook vastgelegd in een nieuwe nota weerstandsvermogen die voor het zomerreces nog aan de raad wordt aangeboden. De risicobeheersing van verbonden partijen krijgt extra aandacht in een geactualiseerde nota verbonden partijen. Deze wordt in het laatste kwartaal van 2013 aangeboden aan de raad. Om de financiële positie van Zaanstad in perspectief te plaatsen vergelijken alle grote gemeenten momenteel diverse kengetallen. Dit zal ook Zaanstad meer inzicht geven. De stresstest, die in 2012 voor het eerst is uitgevoerd, zal bij de begroting geactualiseerd worden. 1.3 Terugdringen en beheersen van het investeringsvolume Op koers Geplande activiteit(en): • Laten functioneren van het investeringsfonds voor de uitbreidingsinvesteringen door duidelijke regels vast te stellen in een afwegingskader en toe te passen. • Inzetten van incidentele baten om versneld af te schrijven. • Handhaven van de investeringsplafonds die gelden voor de vervangingsinvesteringen vanaf 2013. • Rapporteren over de stand van de investeringen bij zowel de begroting als de jaarrekening. • Beheersen van ruimtelijke projecten door het actualiseren, expliciteren en standaardiseren van het besluitvormingsproces en het doorvoeren van risicomanagement in alle ruimtelijke projecten. Toelichting De systematiek van het investeringsfonds werkt nu voor het derde begrotingsjaar. Via de Meerjarenprognose Grondzaken (MPG) wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de projecten in het investeringsfonds. Voor de vervangingsinvesteringen gelden plafonds. Deze worden goed nageleefd. Via de P&C documenten wordt daarover gerapporteerd. Het beleid om versneld af te schrijven op investeringen met een maatschappelijk nut wordt voortgezet. Zo worden de komende jaren de reserve onderhoud openbare ruimte en het overlopend passief afgekochte erfpacht ingezet om versneld af te schrijven. Mede door een vraag van de gemeente Zaanstad heeft de commissie BBV een notitie uitgebracht over de boekhoudkundige verwerking van afgekochte erfpacht. Deze uitspraak biedt ruimte om het voorstel bij de begroting 2013-2016 te continueren. 1.4 Er wordt actief gestuurd op de vermogenspositie van Zaanstad Op koers Geplande activiteit(en): • Handhaven van minimale en maximale omvang van het weerstandsvermogen. • Actualiseren en aanscherpen van de regels voor (het actiever beheersen van) de bestemmingsreserves. Toelichting Zoals vermeld doet Zaanstad een vergelijkend onderzoek naar de financiële positie ten opzichte van andere grote gemeenten. Vanuit dit onderzoek zullen indicatoren worden afgeleid die passen bij de werkwijze van Zaanstad. Deze indicatoren worden opgenomen in de begroting 2014-2017. 1.5 Sturen op de schuldpositie van Zaanstad. Op koers Geplande activiteit(en): • Vaststellen indicatoren Zaanse schuldpositie. • Over deze indicatoren rapporteren in de reguliere P&C-cyclus. Toelichting Vanuit de analyse van de financiële positie wordt ook kritisch gekeken naar de schuldpositie. Er zullen Zaanse indicatoren worden ontwikkeld waarnaar zal worden gestreefd. Deze zullen een plaats krijgen in de begroting 2014-2017. Vanuit treasury zal een overzicht worden gemaakt van de financieringsbehoefte van de gemeente over een lange termijn. Zo wordt nog meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van de langlopende schuld. De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) is inmiddels vastgesteld in de Tweede Kamer. Omdat de lokale overheden tot en met 2015 een norm van 0,5% mogen hanteren en het kabinet heeft toegezegd deze kabinetsperiode geen sancties op te leggen, is de inschatting van het college dat de Wet HOF op korte termijn geen belemmering zal zijn voor het geplande investeringsvolume. Wel is dan van belang dat de verhoudingen tussen de lokale overheden (0,38% voor de gemeenten) niet wijzigt. 1.6 Toetsen financiële beleid Geplande activiteit(en): • Bespreken uitkomsten stresstest met de raad.

Op koers

86

• Onderzoeken of huidige financiële beleid voldoende antwoord kan geven op mogelijke scenario's. Toelichting De uitkomsten van de stresstest zijn toegelicht en besproken in de raad. Geconcludeerd is dat er op dit moment (nog) geen aanvullende maatregelen nodig zijn om de financiële weerbaarheid te verhogen. Bij de begroting 2014-2016 wordt de stresstest geactualiseerd. Subdoel 2: Het verdienvermogen van de gemeente wordt op een hoog niveau gehouden 2.1 Inkomsten gegenereerd door eigen bezittingen die niet bijdragen aan de Bijsturen publieke taak, te verkopen Geplande activiteit(en): • Invullen van het aandeelhoudersbelang, waarbij een balans wordt gezocht tussen het beleidsmatige- en financiële belang. Toelichting Veel van het bezit van de gemeente betreft grond en erfpacht. Deze zijn ondergebracht in het begrotingsprogramma Grondzaken en gebiedsontwikkeling. Andere bezittingen zijn aandelen in deelnemingen. Bij een deelneming moet altijd een balans worden gezocht tussen het realiseren van beleidsdoelstellingen en financieel rendement. In Zaanstad hebben we daar nog geen expliciet beleid voor. Dit zal worden opgenomen in de nieuwe nota verbonden partijen. 2.2 Signaleren en benutten van kansen om externe middelen voor investeringen Op koers te verwerven Geplande activiteit(en): • De kans op verwerven van externe middelen zwaar laten wegen bij de besluitvorming over investeringen. • Actief inzetten op het verwerven van Europese subsidies. Toelichting Het college blijft inzetten op het verwerven van subsidies voor zowel investeringen als voor andere uitgaven. Omdat alle overheden bezuinigen, moeten er meer inspanningen worden verricht om subsidies te verwerven. Het college zal sterker inzetten op Europese subsidies. Dit vraagt kennis van specifieke wetgeving en netwerken. Subdoel 3: Verlenen van producten en diensten in de financiële functie met dezelfde kwaliteit, maar tegen lagere kosten 3.1 De kosten van inzet van mensen op gebied van planning & control, Op koers bedrijfsvoering en andere financiële functies, worden verlaagd Geplande activiteit(en): • Uniformeren, standaardiseren en verder automatiseren van planning & control- en financiële processen. • Vereenvoudigen van rapportages doordat ze zoveel mogelijk de vorm krijgen van afwijkingenrapportages. Hiermee worden rapportages dunner, maar bevatten wel de relevante informatie. • Implementeren van een visie over de toekomst van de controlfunctie in Zaanstad. • Robuust maken van ondersteunende systemen op gebied van planning & control en financiën. Organisatieveranderingen leiden daardoor nauwelijks nog tot aanpassing van deze systemen. • Onderzoek naar verbeteren van de efficiency in de financiële functie. Toelichting De formatie van planning & control is met circa 14 fte teruggebracht. Er wordt gewerkt aan concentratie, vereenvoudiging en digitalisering. Voorbeelden zijn: - het concentreren van de voormalige bedrijfsbureaus in een sector businesscontrol - vereenvoudigen van het rekeningschema - vereenvoudigen van de begrotingsadministratie - implementeren van een visie op control - het concentreren van de functies AO/IC en audit

87

Product Algemene uitkering Lasten Baten Mutatie reserves Overige belastingen Lasten Baten Mutatie reserves Investeringsfonds Lasten Baten Mutatie reserves Onvoorziene uitgaven Lasten Baten Mutatie reserves Saldo Kostenplaatsen Lasten Baten Mutatie reserves Treasury en Deelnemingen Lasten Baten Mutatie reserves OZB Lasten Baten Mutatie reserves Directe apparaatslasten Lasten Baten Mutatie reserves Totaal Financiën Lasten Baten Mutatie reserves

2013

Incidenteel/Structureel 689 -2.246 0 0 61 0 0 0 870 0 -1.500 0

Incidenteel Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

27 0 0

Structureel

-862 2.058 0

Incidenteel Incidenteel

0 -23 0 72 0 0 -74 -1.650 870

Incidenteel

Incidenteel

27 Structureel / 101 Incidenteel Incidenteel Incidenteel

Algemene uitkering

Loon- en prijscompensatie Hogere reële prijscompensatie dan begroot. Septembercirculaire 2012

L

689

B

-1.086

Actualisatie algemene uitkering Decembercirculaire Deze mutatie voor de AU bestaat uit een bijstelling van het aantal inwoners en het aantal bijstandsgerechtigden. Verder is een nieuwe decentralisatie-uitkering BIRK toegevoegd. Tevens vindt bijstelling plaats van een aantal grote decentralisatie uitkeringen waaronder Wmo, invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg, zorgzwaartepakket, ontsluiting werkzoekendenbestand en Centra voor jeugd en gezin.

B

-1.160

O

-963

Investeringsfonds

Aanpassing Investeringsfonds m.b.t. ZVVP en HOV i.v.m. vertraging in deze projecten. Er is vertraging in de projecten ontstaan door problemen m.b.t. technische en politieke

88

complexiteit. Dit geldt vooral voor projecten selectieve toegang en bereikbaarheid centrum. De opdracht voor bewegwijzering is gegeven maar de realisatie zal in 2013 plaatsvinden. Actualisatie OBS Saendelft 2013 Actualisatie burap ten gevolge van actuele planning; realisatie lokalen en deel van bouwrijp maken zal plaatsvinden in 2014.

O

1.833

B

-1.500

L

-2.594

B L

2.364 1.732

B

-265

L

100

Onvoorziene uitgaven

Actualisatie Investeringsfonds MPG 13.1 Onderhandelingskosten NSPO met betrekking tot Spooroverbouwing. Van het totale subsidiebedrag van € 13,5 mln. Spoorse Doorsnijdingen is eerder al € 10 mln. ingeboekt als voeding betreffende het investeringsfonds. Het restant van € 3,5 mln. wordt nu ook ingeboekt in het investeringsfonds, minus de extra gemaakte kosten voor de spooroverbouwing van € 1,5 mln. (onderhandeling NS) waardoor er een restant overblijft van € 12 mln. voeding aan het Investeringsfonds. De daadwerkelijke vrijval volgt de technische realisatie van de buiging. Voorlopig grofweg ingedeeld en opgebouwd uit 40% oostkant (gerealiseerd), 20% overbouwing spoor (gelijk lopend met het cultuurhuis en winkels boven het spoor) en 40% westkant (slinger en aansluiting Houtveldweg). De werkelijke vrijval van de overbouwing spoor blijft afhankelijk van de besluitvorming over het Cultuurcluster. Treasury en Deelnemingen

Bespaarde (en toegerekende) rente De toegerekende rente aan de programma's in de begroting is te hoog doordat de stand van reserves en voorzieningen bij de jaarrekening 2012 lager was dan geraamd. Per saldo is sprake van een voordeel (-230) omdat minder rente wordt toegerekend aan overlopende passiva. Bespaarde (en toegerekende) rente Rente Een incidenteel nadeel op de rente in 2013 van per saldo (1.466) wordt veroorzaakt door een drietal factoren: § lagere ontvangen rente op het tegoed Spoorse Doorsnijdingen (270) § met het verlagen van de rekenrente naar 4% in 2013 was gerekend op een vrijval (600) van de voorziening Inverdan; het voordeel is echter – conform methodiek - ten gunste gebracht van de algemene reserve grondzaken. § nadeel betaalde en ontvangen rente (596); bij de kadernota 2013 is voor de jaarschijf 2013 te optimistisch geraamd (2,5 mln. voordelig), bij de begrotingsonderhandelingen 2013 is er gekozen om de scherpte in de begroting te laten bestaan. Rente Directe apparaatslasten

Bezwaarschriften WOZ De hoeveelheid bezwaarschriften WOZ is groter dan begroot. Hierdoor worden extra proceskosten gemaakt.

89

3. Apparaatskosten Rekening 2012

Begroot 2013

Mei 2013

Toegestane formatieplaatsen (in fte’s)

1.271

1.271

1.249

Werkelijke bezetting (in fte’s)(incl. boventalligen)

1.159

1.168

1.164

112

103

85

1.259

1.276

1.263

Vaste contracten (in % van bezetting)

75,9%

79,3%

Tijdelijke contracten (in % van bezetting)

11,2%

10,2%

Externe inhuur (in % van bezetting)

12,9%

10,5%

Formatie en bezetting

Openstaande vacatureruimte (in fte’s) (toegestaan minus werkelijk) Personeelsleden in de formatie (aantal) (incl. boventalligen) Aantal boventalligen

3

Externe inhuur (in % van het capaciteitsbudget)

2

6,2%

Instroom, doorstroom en uitstroom Percentage instroom

5,0%

6,0%

5,4%

5,7%

5,5%

Ziekteverzuim Ziekteverzuim Capaciteit

6,3% EJV 2013

Loonkosten personeel

€ 75.270

€ 80.860

€ 77.491

Inhuur & advies

€ 15.090

€ 9.047

€ 11.631

Totaal capaciteitsbudget

€ 90.360

€ 89.907

€ 89.122

Bedragen x € 1.000

Toelichting De formatie daalt en de bezetting blijft nagenoeg gelijk. Dat duidt erop dat de flexibele schil kleiner is geworden. Het percentage inhuur en tijdelijke contracten ten opzichte van vaste contracten wijkt weinig af van wat begroot is. Het totale capaciteitsbudget is in lijn met de begroting. Gezien de bezuinigingsopgave waar Zaanstad in de huidige en toekomstige bestuursperiode voor staat, is behoefte ontstaan aan periodieke stuurinformatie over zowel de formatieontwikkeling als de ontwikkeling van de salariskostenkosten van aangesteld, ingehuurde en voormalig personeel. De gemeente heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een model om de bewegingen in de formatie beter te kunnen monitoren. Daarnaast wordt gewerkt aan een meerjarenbegroting voor het volgen van de formatieve bezuinigingsopgave. Zodra we die meerjarenbegroting hebben, kunnen we de ontwikkelingen monitoren. Het instrument moet management en college elk kwartaal informatie bieden, waarmee de grip op de realisatie van de apparaatskostenbezuiniging wordt versterkt. Tevens kan hiermee verantwoording worden afgelegd aan de raad. Wat betreft het ziekteverzuim is er een stijging zichtbaar. Volgens de bedrijfsarts is die stijging verklaarbaar door 3 opeenvolgende grieptypen, waardoor medewerkers dubbel geveld werden (waardoor de frequentie omhoog is gegaan) en langer uitvielen omdat ze al verzwakt waren. Volgens De bedrijfsarts geeft aan dat dit beeld in lijn ligt met de landelijke ontwikkeling. Eind juni komt een rapportage over het verzuim over het eerste kwartaal 2013 (van Maetis), aangevuld met een quick-scan van de nieuwe arbodienst 365 over hun observaties van de aanpak van het verzuim in Zaanstad.

90

Ontw ikkeling f ormatie (incl. uitbreiding) versus bezetting Monitor mei 2013

Fte 1.300 1.280

1.275

1.273

1.274

1.270

1.260 1.252

1.249

1.171

1.168

1.240 1.220 1.200 1.180 1.168 1.160

1.166

1.159

1.155

1.140 1.120 1.100

Formatie

-1 3

13

ju n

m r t-

de c12

se p12

ju n

m r t-

-1 2

12

1.080

Bezetting

In-/uitstroom in medewerkers Verloop per schaal

10

8

Aantal

6

4

2

0 3

4

5

6

7

8

9

10

10A

11

12

13

15

Schaal Instroom

Uitstroom

Er vindt met name instroom plaats op de schalen 6,7 en 9. De instroom op schaal 9 betreft de trainees, dit zijn de hoogopgeleide jonge medewerkers.

91

Huidige procentuele schaalverdeling (in aantal medewerkers) Salarisschaal verdeling 5,7% 0,7%

11,4%

44,5% 37,6%

1-3

4-6

7-9

10 - 12

> 12

Deze verdeling tussen schaal 10 en hoger is min of meer gelijk aan de schalen lager dan 10. De Burap maakt melding van een tegenvaller op de bouwleges, door het nagenoeg volledig stilvallen van de woningbouwproductie. Dit leidt er toe dat de werkvoorraad bij betreffende ambtenaren daalt en hier formatie zal verdwijnen. Anderzijds zien we al een aantal jaren van het aantal aanvragen voor diverse regelingen bij het domein Werk en Inkomen toenemen. Doordat de formatie nauwelijks wijzigt is binnen dat domein de caseload per medewerker juist fors gestegen. Ter illustratie een tweetal grafieken.

Afdeling Werk, Inkomen & Integratie 90

3.400

80

3.300 3.200

70

3.100

Aantal FTE

3.000 50 2.900 40 2.800

Aantal uitkeringen

60

30 2.700 20

2.600

10

2.500

0

2.400 31-12-2011

31-12-2012

1-6-2013

Prognose eind 2013

Peildatum Formatie afdeling Werk, Participatie & Inkomen

Bezetting afdeling Werk, Participatie & Inkomen

Aantal uitkeringen

92

Ontwikkeling arbeidproductiviteit afdeling Werk, Inkomen & Integratie 55,0

Aantal uitkeringen per FTE

50,0

45,0

40,0

35,0

30,0 31-12-2011

31-12-2012

Aantal uitkeringen per FTE formatie

1-6-2013

Prognose eind 2013

Aantal uitkeringen per FTE bezetting

93

4. Investeringen Programma Productgroep Investeringsproject

Bruto uitgaven Begroting Realisatie 2013 t/m apr.

Burap 2013

Netto investering Begroting Realisatie 2013 t/m apr.

Burap 2013

Bedrijfsmiddel Nazorg en opleverpunten Stadhuis Klimaatbeheersing bestuursvleugel Stadhuis Klimaatbeheersing archief Stadhuis Grondaankoop Industrieweg Wormerveer (Brandweer) Nieuwbouw Industrieweg Wormerveer (Brandweer) 06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling Bedrijfsmiddelen Brandweer Vervoersmiddelen Brandweer Handhaving milieu auto 13 Openbare orde en veiligheid

0

65

399

0

65

0

0

70

0

0

0

110

0

0

0

969

969

0

969

969

0

73

1.504

0

73

1.504

0

1.107

3.052

0

1.107

2.473

100 353 40 493

3 233

480 947 40 1.467

100 353 40 493

3 233

480 947 40 1.467

145 920 0

474 100 2.571

236

236

Bedrijfsmiddelen DSB Facilitair & ICT Fietsenstalling bij stadhuis

474 100 2.571

145 920 0

15 Financiën

3.145

0

1.065

3.145

0

1.065

Totaal bedrijfsmiddel

3.638

1.343

5.584

3.638

1.343

5.005

Toelichting Bedrijfsmiddelen Programma

Productgroep of investeringsproject

Toelichting

06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

Nazorg en opleverpunten Stadhuis

Bij de oplevering in 2011 van het nieuwe Stadhuis zijn er gebreken geconstateerd. Hiervan is een overzicht opgesteld. Deze gebreken zijn onder te verdelen in een tweetal groepen: • Urgent zonder uitstel en ter voorkoming van vervolgschade (o.a. lekkage dak en herstellen brandscheidingen) • Noodzakelijk (o.a. certificering brandveiligheid en herstellen elektrische installaties) Het totaalbedrag is circa € 399.000. Hiervan wordt € 230.000 meegenomen in de afwikkeling met NSPO en het restant zal worden gedekt uit de voorziening onderhoud.

94

Programma

Productgroep of investeringsproject

Toelichting

06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

Klimaatbeheersing bestuursvleugel Stadhuis

06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

Klimaatbeheersing archief Stadhuis

06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

Grondaankoop Industrieweg Wormerveer (Brandweer)

06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

Nieuwbouw Industrieweg Wormerveer (Brandweer)

13 Openbare orde en veiligheid

Algemeen brandweer

13 Openbare orde en veiligheid

Bedrijfsmiddelen brandweer

Het binnenklimaat is bij vorst niet binnen verantwoorde arbeidsomstandigheden (arbo-normen) te brengen. Dit geeft naast problemen voor de interne organisatie (bestuur en secretariaatsmedewerkers) een slecht imago (representatie, ontvangst bezoek bij bestuur). Het bedrag wat met de investering gemoeid is bedraagt € 70.000 en zal meegenomen worden in de afwikkeling met NSPO. De uitvoering van de werkzaamheden is gepland gedurende het zomerreces 2013. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke normen die gesteld zijn voor gemeentelijke archieven is het noodzakelijk om de koeling en ontvochtiging van het gemeentelik archief op het gewenste niveau te brengen. Dit is een gebrek vanuit oplevering Stadhuis dat geen verder uitstel kan verdragen. Het bedrag wat met de investering gemoeid is bedraagt € 110.000 en zal meegenomen worden in de afwikkeling met NSPO. De verwachting was dat de grondaankoop in 2012 zou gebeuren voor € 855.000. Op dit moment is de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Industrieweg te Wormerveer in voorbereiding. Bij deze voorbereiding is gebleken dat de naastgelegen woningen aan de Krommenieërweg mogelijk geluidsoverlast daarvan zouden kunnen ondervinden. Om deze geluidsoverlast op te lossen, moet de nieuwbouw gerealiseerd worden op een ander deel van de locatie, waardoor het noodzakelijk is extra grond aan te kopen. De totale grondaankoop heeft in maart 2013 plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 969.000. In 2012 is gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Industrieweg te Wormerveer. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2013 wordt gerealiseerd. De tijdelijke huisvesting tijdens de nieuwbouw en de verbouwing van de huidige locatie (ook Industrieweg), was niet gebudgetteerd en verhoogd deze investering met € 100.000. De voorgenomen investeringen in 2013 zijn hoger dan het begrote bedrag aangezien het investeringsplafond bedrijfsmiddelen is gebaseerd op een gemiddelde van 10 jaar. Daarnaast zijn in 2013 ook een aantal doorgeschoven investeringen opgenomen uit 2012 en er hebben tussen de jaarschijven onderling verschuivingen plaatsgevonden. De doorgeschoven investeringen uit 2012 betreffen de vervanging van de portofoons (198) en nalevering van noodstroom voorziening (62). Om aan te kunnen sluiten bij de landelijke standaard is het noodzakelijk om de werknemers die dit nog niet hebben te voorzien van een servicedress (160), dit was niet begroot; In verband met klachten over te hoge temperaturen in het aangrenzende kantoor is de koelinstallatie in de serverruimte vervangen (60).

95

Programma

Productgroep of investeringsproject

Toelichting

13 Openbare orde en veiligheid

Vervoersmiddelen brandweer

15 Financien

Bedrijfsmiddelen DSB Facilitair & ICT

De doorgeschoven investeringen uit 2012 betreffen het restantbudget voor de nog niet afgeronde revisie van de hoogwerker (102) en een doorgeschoven post voor de vervanging van een dienstvoertuig (40); Verder worden in 2013 twee tankautospuiten vervangen (685) en staat de vervanging van optische en geluidsignalen conform de landelijke eis begroot (120). Er wordt dit jaar minder vervangen dan beschikbaar is aan het plafondbedrag In het Meerjareninvesteringsplan (MIP) die bij de begroting 2013-2016 is geaccordeerd, stond meerjarig (481.000) voor ICT & facilitair. Hiervan is voor zowel de jaarschijven 2014 en 2015 (235.000) naar voren gehaald. Hierdoor kunnen o.a. de investering in de migratie naar Windows 7 in 2013 worden gedaan (exclusief de uren). Deze uren moeten dan uit het (exploitatie)budget van IBT worden gedekt.

15 Financien

15 Financien

Fietsenstalling Stadhuis:

Programma Productgroep Investeringsproject

De behoefte van facilitair voor 2013 kan grotendeels worden gedekt uit de doorschuif van stadhuis facilitair 2012. Hiermee is dus in 2013 (920.000) beschikbaar voor IBT. Voorwaarde is wel dat de behoefte vanaf 2014 binnen het “nieuwe” budget ad (246.000) moet passen. Dit moet dan nog wel verder worden gespecificeerd. Het is dus ook belangrijk om richting de begroting 2014-2017 (rond juni/juli) de verwachte investeringen van IBT meerjarig in kaart te brengen Deze is gekoppeld aan de investering Cultuurcluster, er wordt doorgeschoven naar het jaar 2015 en 2016

Bruto uitgaven Begroting Realisatie 2013 t/m apr.

Burap 2013

Netto investering Begroting Realisatie 2013 t/m apr.

Burap 2013

Onderhoud PMZ/IBO/Inverdan 13 Openbare orde en veiligheid Civiele kunstwerken Groen en Speelplaatsen Waterhuishouding Wegen en verkeer HIRB Project Kogerveld 11 Wijkgericht werken en beheer Totaal onderhoud

6.625

2.208

6.626

6.625

2.208

6.625

6.625

2.208

6.626

6.625

2.208

6.625

1.450 2.150 0 15.300 600

271 328 200 3.785 00

1.600 2.175 2.525 16.000 600

1.450 0 0 6.050 0

271 328 200 3.785 0

6.800 0

19.500

4.585

22.900

7.500

4.585

6.800

26.125

6.793

29.526

14.125

6.793

13.425

96

Toelichting Onderhoud Programma

Productgroep of investeringsproject

Toelichting

11 Wijkgericht werken en beheer

Civiele kunstwerken Groen en Speelplaatsen Waterhuishouding Wegen en verkeer

Ontwikkelingen en mutaties op de plafonds# 1. 2. 3. 4.

Overschrijding van de plafonds bij de jaarrekening 2012; Verzoek om betere verdeling van de plafonds van de niet doelbelaste producten. 1 mln. van 2014 naar 2013; Discrepantie in de investeringsbijlage van de originele begroting 2013. Projecten mede gedekt door subsidie van derden

Ad1 Bij de Najaarsrapportage 2012 is gemeld dat er plafonds overschreden zouden worden met die beperking dat de overschrijding in het jaar erna gecompenseerd zou worden. Er is na aftrek van inkomsten, -/-1,7 mln. overschreden. Dit deel moet in 2013 worden gecompenseerd. Ad2 Het plafond van 2013 is 2 mln. lager dan de plafonds in 2014 en verder. Om een meer stabiel investeringsbeeld te creëren is voorgesteld om +/+1 mln. uit 2014 naar 2013 te verschuiven. Ad3 Bij de administratieve verwerking van de investeringstabel zijn onjuiste cijfers verwerkt. Dit veroorzaakt per saldo een verschil van +/+0,5mln. in de tabel. Deze discrepantie veroorzaakt geen resultaat of effect aangezien op het programma de juiste bedragen zijn gebruikt. Ad4 bijdragen van derden waren bij de begroting niet in de tabel opgenomen. Hier is nu meer inzicht in. Verwachting is dat voor 3,6 mln. bijgedragen gaat worden. Programma Productgroep Investeringsproject

Bruto uitgaven Begroting Realisatie 2013 t/m apr.

Burap 2013

Netto investering Begroting Realisatie 2013 t/m apr.

Burap 2013

Tarieven Parkeermeters Handhelds parkeren Handhaving auto's parkeren Parkeren automaten 04 Bereikbaarheid en mobiliteit Begraafplaatsen Riolen 11 Wijkgericht werken en beheer

401

401

67

590 170 70 175

67

590 170 70 175

468

1.005

468

1.005

150 17.700

0 2.630

150 15.300

150 17.700

0 2.630

150 15.300

17.850

2.630

15.450

17.850

2.630

15.450

271 271

331 331

16.726

18.181

Bedrijfsmiddelen (TA) 15 Financiën

331 331

Totaal tarieven Toelichting Tarieven

18.181

271

3.098

271 271 3.098

16.726

97

Programma

Productgroep of investeringsproject

Toelichting

04 Bereikbaarheid en mobiliteit 11 Wijkgericht werken en beheer

Parkeren

Betreft een reeks restantkredieten uit 2012 die overgeheveld worden naar 2013. Bij de Najaarsrapportage 2012 is gemeld dat er plafonds overschreden zouden worden met die beperking dat de overschrijding in het jaar erna gecompenseerd zou worden. Riolering heeft, na aftrek van inkomsten, 3,7 mln. overschreden wat is gerapporteerd in de jaarrekening. Deze overschrijding wordt gecompenseerd in 2013 en 2014 met de verdeling 2/3 – 1/3 2,4mln. – 1,3mln. CF B&W voorstel MIP 2013-2016.

Riool

Programma Productgroep Investeringsproject

Bruto uitgaven Begroting 2013

Realisatie t/m apr.

Netto investering Burap 2013

Begroting 2013

Realisatie t/m apr.

Burap 2013

Vervanging Klimaatprogramma 05 Milieu

0 0

800 800

0 0

122 5 0 126

506 0 6.722 126

0

122 5 0 126

506 0 6.722 126

253

7.354

0

253

7.354

10.073 341 5.005 15.419

2.466 1.583 171 4.220

10.073 341 5.005 15.419

8.938 341 5.005 14.284

2.466 1.583 171 4.220

8.938 341 5.005 14.284

330

0 52 4 1 57

330 900 100 200 1.530

0

0 52 4 1 57

0 150 100 200 450

29

80

29

80

29

80

29

80

4.559

25.183

4.559

22.168

Kiosken Cultuurhuis Verbouwing RPO Zaantheater (trekkenwand) 06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling Integraal Huisvesting Plan Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 07 Jeugd en onderwijs Sportvelden Sporthal de Vang Zwembaden Sporthal midden 09 Sport en recreatie

1.300 200 1.830

ICT camera toezicht Handhaving 13 Openbare orde en veiligheid Totaal vervanging

17.249

1.300 200 1.500

15.784

98

Toelichting Vervanging Programma

Productgroep of investeringsproject

Toelichting

05 Milieu

Klimaatprogramma

De genoemde investeringsbedragen zijn onderbouwde inschattingen van kosten van voorgenomen activiteiten op gebied van wind, zon en warmtenetwerken met de kennis van dit moment. Het is de bedoeling genoemde bedragen te realiseren met gelden vanuit het Duurzaamheidsfonds, de NUON-constructie en met name ook externe bronnen (zoals pensioenfondsen die op zoek zijn naar duurzame investeringsmogelijkheden). Technologische ontwikkelingen en maatschappelijke bewegingen maken echter dat de geplande investeringen er op termijn weer heel anders uit kunnen komen te zien. Ook de periodieke evaluatie van het klimaatprogramma en de daarbij horende herijking van de routekaart, maken dat deze investeringsinschattingen niet in cement gebeiteld staan.

06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

Kiosken

06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling 06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling 06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

Cultuurhuis

07 Jeugd en onderwijs

Integraal Huivestingsplan, Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs

09 Sport en recreatie

Sporthal De Vang

Verbouwing RPO Zaantheater (trekkenwand)

Het is wel zo dat de opgenomen investeringen in relatie worden gebracht met het Uitvoeringsprogramma ruimtelijke milieuvisie. De realisatie van de kiosken is in volle gang. De eerste drie zijn recent opgeleverd. De laatste kiosk wordt medio 2013 opgeleverd. Er was een onderuitputting van het budget in 2012, omdat de aannemer nog niet alle kosten heeft gefactureerd. Het restant budget is daarom doorgeschoven naar 2013. Deze investering start deze op zijn vroegst in 2015. De verwachting is dat de verbouwing op 1 augustus 2013 is afgerond. De vervanging van de trekkenwand heeft plaatsgevonden en is in gebruik genomen door het Zaantheater. Er zijn begin 2013 nog wat kosten gemaakt. Door de noodzakelijke herprioritering in de projecten en de op handen zijnde forse bezuinigingen is besloten om bij de burap geen afwijkingen te melden. De uitwerking van het plan van aanpak om de bezuiniging te realiseren, zal in het najaar zijn weerslag hebben op de realisatie van de projecten. De bruto prognose is hoger (900) dan begroot. De investeringen in de sporthal de Vang worden deels gedekt uit het investeringsplafond van onderwijs. Alle kosten worden op dit project gemaakt, daarom is de bruto bijdrage verhoogd met het deel gedekt door onderwijs (750) en de niet gerealiseerde voorbereidingskosten uit 2012 (150). Een logisch gevolg is dat dan ook een inkomst van dezelfde grootte wordt geprognosticeerd.

99

09 Sport en recreatie

Zwembaden

Programma Productgroep Investeringsproject

De lagere prognose (-1200) is een gevolg van het besluit om het topsportscenario los te laten en terug te vallen op renovatie van De Slag en realisatie van een nieuw zwembad in Noord. Om deze keuze te maken is er veel tijd gaan zitten in overleggen met verenigingen,. Het topsportscenario was alleen haalbaar indien verenigingen samen in één zwembad zouden samenwerken. Dit uitgangspunt bleek niet haalbaar waardoor de keuze is gemaakt om terug te vallen op het hierboven genoemde scenario. Realisatie van het nieuwe zwembad in Noord start nog steeds eind 2014 zodat het zwembad voor de zomer 2016 in gebruik genomen kan worden.

Bruto uitgaven Begroting Realisatie 2013 t/m apr.

Netto investering Begroting Realisatie 2013 t/m apr.

Burap 2013

Burap 2013

Fonds Fietstunnel Inverdan 04 Bereikbaarheid en mobiliteit

950

11

260

11

950

11

260

11

HOV ZVVP ZVVP, parkeervisie 06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling

75 1.255

144 1.754

1.330

1.898

OBS Saendelft Inverdan school 07 Jeugd en onderwijs

0

-380 440 60

1.252 0 1.252

2.600 193 2.793

-380 0 -380

1.252 0 1.252

2.600 51 2.651

153

0

0

153

0

0

153

0

0

153

0

0

Sport in de Omzoom 09 Sport en recreatie

3.632 3.632

184 184

3.632 3.632

3.632 3.632

184 184

3.632 3.632

Wilhelminasluis Kwaliteitsimpuls sluis IKEA Cofinanciering Hembrugterrein Hembrugterrein Prins Bernhardplein Zuidelijke Randweg Spoorwegovergang Assendelft 11 Wijkgericht werken en beheer

3.500

2.900 1.940

0 0 0 556 297

3.500 500 0 262 260 150 2.900 1.940

0 0 0

0 0 0 556 297

0 0 0 0 0

9.340

853

9.512

0

853

15.465

2.300

18.095

3.405

2.300

Brede school deel welzijn 08 Maatschappelijk ondersteuning en welzijn

Totaal fonds

1.000 0 0

6.283

100

Toelichting Fonds Programma

Productgroep of investeringsproject

Toelichting

04 Bereikbaarheid en mobiliteit

Fietstunnel Inverdan

Door onderhandelingen met grondeigenaren over aankoop grond is de uitvoering van de fietsopgang vertraagd. De prognose voor 2013 is dat € 260.000 wordt uitgegeven aan de fietsopgang. De meeste kosten zitten in het omleiden van kabels en leidingen ten behoeve van de fietsopgang.

06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling 06 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling 07 Jeugd en onderwijs

HOV

Zie MPG 13.1 (Investeringsfonds)

ZVVP

Zie MPG 13.1 (Investeringsfonds)

Inverdan Nw

07 Jeugd en onderwijs

MFA Kreekrijk

08 Maatschappelijk ondersteuning en welzijn

Bredeschool deel welzijn

11 Wijkgericht en beheer 11 Wijkgericht en beheer 11 Wijkgericht en beheer 11 Wijkgericht en beheer 11 Wijkgericht en beheer 11 Wijkgericht en beheer 11 Wijkgericht en beheer

werken

Wilhelminasluis

De bijdragen vanuit grondexploitatie Winkelcentrum Westerwatering is op 142 vastgesteld, waardoor de netto uitgaven 51 wordt. De hogere prognose ten opzichte van de begroting (1,6mln.) wordt veroorzaakt door vertraging in het afsluiten van de overeenkomst met de ontwikkelaar, waardoor de kosten van de grondaankoop en de aanleg van de bouwweg in 2013 verantwoord worden. De kosten kunnen gespecificeerd worden als: Grond 1,2 mljn Lokalen 1,0 mljn Extra bouwkosten 0,4 mljn Er zullen via het Investeringsfonds geen kosten in 2013 worden gemaakt: Gerealiseerde brede schoolruimten zullen via het mip worden verantwoord, omdat er sprake is van verhuur van multifunctionele ruimten en het gebouw juridisch eigendom is van het schoolbestuur. Zie MPG 13.1 (Investeringsfonds)

werken

Zie MPG 13.1 (Investeringsfonds)

werken

Wilhelminasluis (kwaliteitsimpuls) IKEA

werken

PrinsBernhardplein

Zie MPG 13.1 (Investeringsfonds)

werken

Zie MPG 13.1 (Investeringsfonds)

werken

Cofinanciering Hembrugterrein Hembrugterrein

werken

Zuidelijke Randweg

Momenteel wordt de laatste fase van het project uitgevoerd door de aanleg van de Den Uylbrug. De afronding loopt voorspoedig. Bij de jaarrekening 2012 heeft de accountant de projectadministratie gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. Met deze verklaring is de verantwoording aan de provincie NoordHolland, die het project mede heeft gefinancierd met 15 mln. ingezet. De beschikking van de provincie is op 8-mei 2013 vastgesteld. Hiermee zijn alle beschikbare dekkingsbronnen, waaronder ook de subsidie van de SRA ad 17,5 mln. en die van het rijk 3,9 mln. verantwoord. Deze middelen worden ingezet om alle kosten van 2013 te dekken.

Zie MPG 13.1 (Investeringsfonds)

Zie MPG 13.1 (Investeringsfonds)

101

11 Wijkgericht werken en beheer

Spoorwegovergang Assendelft

Project betreft het aanleggen van een nieuw tracé tussen spoorwegovergang Assendelft en de Industrieweg, het aanpassen van de spoorwegovergang a/d nieuwe verkeersituatie en het aansluiten op de gewijzigde lay-out ter plaatse van DorpstraatN203. De uitvoering is gereed in het voorjaar van 2013. De (financiële) afronding van het project is naar verwachting eind 2013.

102

5. Verbonden partijen Publiekrechtelijke verbonden partijen Veiligheidsregio Het Veiligheidsbestuur van de VRZW heeft op 24 mei 2013 een besluit genomen over de vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling en het financieel meerjarenperspectief van de Veiligheidsregio. Die vormen de uitgangspunten voor de regionalisering van de brandweer per 1-1-2014. Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten wordt door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gevraagd te besluiten tot: 1. Het opheffen van de gemeentelijke brandweer met ingang van 1 januari 2014. 2. Het regionaliseren van de lokale brandweerzorg met ingang van 1 januari 2014 en het onderbrengen van deze taken bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het betreft de overdracht van de volgende taken: a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. 3. Hiertoe de betreffende mensen en middelen zoals opgenomen in het overdrachtsdocument over te dragen aan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 4. Hiertoe de volgende documenten vast te stellen: a. gewijzigde gemeenschappelijke regeling; b. financieel meerjarenperspectief VrZW 2014-2017; c. het overdrachtsdocument . Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt door de colleges van burgemeester en wethouders gevraagd: 1. toestemming te verlenen tot het tot wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 2. in te stemmen met de financiële consequenties van het opheffen van de gemeentelijke brandweer en overdragen van deze taken aan de gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2014. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, organisatie in ontwikkeling (OD-NZKG) In 2012 is hard gewerkt aan de totstandkoming van de OD-NZKG door de kwartiermaker. Een aantal, vooral de gecompliceerde taken, op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van het milieu is in 2013 ondergebracht bij de OD-NZKG. Met ingang van 1 januari 2013 is dit samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling van start gegaan. Het toekomstperspectief is dat dit samenwerkingsverband samengaat met de Milieudienst IJmond OD-NZKG+. Dan is er een Omgevingsdienst voor het gehele Noordzeekanaalgebied die de gehele veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland omvat. Op dit moment bevindt OD-NZKG zich in een transitiefase naar volledige inrichting van de organisatie. De ODNZKG is namelijk een geheel nieuwe organisatie. Deze transitie wordt naar verwachting in 2014 afgerond. De transitie heeft betrekking op plaatsing van het personeel en nadere inrichting van alle noodzakelijke bedrijfsvoeringfuncties zoals huisvesting, ICT-voorzieningen, CAO, personeel- en financiële administratie. Vanaf 2015 is de vorming van OD-NZKG+ te verwachten. Na afronding van deze transitie zal zowel voor de primaire processen en de bedrijfsvoeringprocessen een verdere invulling worden gegeven aan professionalisering van de processen die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van de bij de oprichting aan de OD gestelde doelstellingen. GGD De maatwerksubsidies van de GGD worden onderdeel van de discussie welke voorzieningen wijkgericht worden ingezet en welke voorzieningen op stedelijk en regionaal niveau.

103

Privaatrechtelijke verbonden partijen met een financieel belang BKZ In het eerste kwartaal 2013 heeft de verkoop van woningen stilgelegen. Ten aanzien van de cashflow ontwikkeling op de korte- en middellange termijn, kan worden gesteld dat voor de garantieregeling de cashflow binnen het plafond van € 28,0 mln. blijft. Het 1e kwartaal 2013 laat een verslechtering zien van het resultaat van € 177.000 naar € - 422.000. Er wordt nog geen voorziening getroffen, omdat dit negatief resultaat pas over 20 a 30 jaar verwacht wordt. Daarom wordt dit wel opgenomen in de risicoparagraaf van de jaarrekening 2013. Overige verbonden partijen met alleen een bestuurlijk belang Stichting Technocentrum De Stichting wordt opgeheven, datum waarop nog niet bekend. Overige verbonden partijen zonder een bestuurlijk belang maar een bijdrage groten dan € 1 mln. en meer dan 50% van de baten Welsaen Het voornemen is dat Welsaen met ingang van 1 juni 2013 een bestuurlijke fusie aangaat met SMD en Evean. SZZ Het afgelopen jaar heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid van een sportbedrijf in Zaanstad. In de eerste helft van 2013 wordt er een besluit voorgelegd aan het college om de SZZ uit te breiden naar een sportbedrijf. Dit betekent een verbreding van de taken van de SZZ naar de exploitatie van de sporthallen en gymnastieklokalen. De SZZ bereidt zich op deze ontwikkeling voor en er volgen diverse sessies met de RvT van de SZZ om te bespreken hoe we het beste de samenwerking vorm kunnen geven en hoe de gemeente regie en grip houdt op het nieuw te vormen sportbedrijf. De SZZ zal haar statuten in de loop van volgend jaar veranderen en behoudt haar positie als Verbonden Partij van de gemeente.

104

6. Resultaatmodel en begrotingswijzigingen 6.1.

Resultaatmodel

Programma Economie (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Economisch Beleid

798

-36

762

782

-90

692

279

0

279

Directe apparaatslasten

1.156

0

1.156

1.156

0

1.156

426

-5

421

Subtotaal voor bestemming

1.954

-36

1.918

1.938

-90

1.848

705

-5

700

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.954

-36

1.918

1.938

-90

1.848

705

-5

700

Subtotaal mutaties reserves

Totaal resultaat na bestemming

Programma Werk, inkomen en integratie (bedragen x € 1.000) Realisatie baten 2013

-44.239

2.667

47.553

-43.649

3.904

20.962

-19.131

3.775

-375

3.400

3.675

-375

3.300

785

-179

606

Participatie

5.715

-6.611

-896

5.974

-6.611

-637

1.899

-3.127

-1.228

Sociale werkvoorziening

12.124

-11.127

997

12.487

-11.197

1.290

12.057

-5.123

6.934

Directe apparaatslasten

9.833

0

9.833

9.833

0

9.833

4.206

-18

4.188

78.353

-62.353

16.000

79.522

-61.833

17.689

39.909

-27.577

12.332

Saldo 2013

Realisatie lasten 2013

46.906

Minimavoorzieningen

Saldo 2013

Prognose baten 2013

Inkomensvoorziening

Begroting saldo origineel 2013

Prognose lasten 2013

Realisatie t/m mei

Begroting baten origineel 2013

Begroting na wijziging

Begroting lasten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming

Subtotaal voor bestemming

1.831

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Participatie

0

-100

-100

0

-419

-419

0

0

0

Subtotaal mutaties reserves

0

-100

-100

0

-419

-419

0

0

0

78.353

-62.453

15.900

79.522

-62.252

17.270

39.909

-27.577

12.332

Totaal resultaat na bestemming

105

Programma Wonen en ruimtelijke ontwik. (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Monumenten & Archeologie Ruimtelijke Ontwikkeling

237

0

237

247

0

247

76

-10

66

1.822

-651

1.171

2.385

-895

1.585

329

0

329 -10

Vergunningen openbare ruimte

0

-27

-27

0

-27

-27

0

-10

720

0

720

678

0

678

37

-2

35

Directe apparaatslasten

3.885

69

3.954

3.840

0

3.840

1.816

0

1.816

Subtotaal voor bestemming

6.663

-609

6.054

7.149

-922

6.227

2.257

-21

2.236

Wonen

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Monumenten & Archeologie

0

-67

-67

0

-77

-77

0

0

0

Ruimtelijke Ontwikkeling

0

-420

-420

0

-824

-824

0

0

0

Subtotaal mutaties reserves

0

-486

-486

0

-901

-901

0

0

0

6.663

-1.095

5.568

7.149

-1.823

5.326

2.265

-21

2.244

Totaal resultaat na bestemming

Programma Bereikbaarheid en mobiliteit (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Parkeren

444

-2.657

-2.213

1.062

-3.061

-1.999

216

-1.366

Verkeer en Vervoer

1.705

0

1.705

2.496

-262

2.234

158

-63

-1.150 95

Directe apparaatslasten

1.252

0

1.252

1.406

0

1.406

553

0

553

Subtotaal voor bestemming

3.400

-2.657

743

4.964

-3.323

1.641

926

-1.429

-503

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Subtotaal mutaties reserves

Totaal resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.400

-2.657

743

4.964

-3.323

1.641

935

-1.429

-494

106

Programma Milieu (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Bodembeheer Huishoudelijke afvalstoffen

2.441

0

2.441

340

0

340

301

0

301

14.274

-18.093

-3.819

14.391

-17.850

-3.459

6.985

-17.525

-10.540

Klimaat

331

0

331

533

-155

378

553

-288

265

Milieu

736

0

736

1.264

-391

873

343

0

343

1.833

0

1.833

2.021

0

2.021

938

0

938

19.615

-18.093

1.522

18.549

-18.395

154

9.120

-17.812

-8.692

Directe apparaatslasten Subtotaal voor bestemming

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Bodembeheer

0

-350

-350

2.041

-350

1.691

0

0

0

Klimaat

0

-1.577

-1.577

0

-1.747

-1.747

0

0

0

Milieu

0

-180

-180

0

-283

-283

0

0

0

Subtotaal mutaties reserves

0

-2.107

-2.107

2.041

-2.380

-339

0

0

0

19.615

-20.200

-585

20.590

-20.775

-185

9.120

-17.812

-8.692

Totaal resultaat na bestemming

Programma Grondzaken en gebiedsontwikkel (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Erfpacht Gebiedsontwikkeling Vastgoed Directe apparaatslasten Subtotaal voor bestemming

4.029

-4.454

-425

3.912

-4.399

-487

1.464

-548

916

29.146

-21.656

7.490

30.993

-20.218

10.775

6.312

-4.745

1.567

5.846

-4.279

1.567

6.110

-5.397

713

2.808

-3.320

-512

842

0

842

915

-73

842

522

-37

485

39.863

-30.390

9.473

41.929

-30.086

11.843

11.105

-8.650

2.455

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Gebiedsontwikkeling Vastgoed Subtotaal mutaties reserves

Totaal resultaat na bestemming

897

-1.164

-267

924

-2.116

-1.192

0

0

0

0

0

0

0

-10

-10

0

0

0

897

-1.164

-267

924

-2.126

-1.202

0

0

0

40.759

-31.554

9.205

42.853

-32.212

10.641

11.137

-8.655

2.482

107

Programma Jeugd en onderwijs (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Jeugdgezondheidszorg

1.980

0

1.980

1.980

0

1.980

996

0

996

Onderwijsbeleid en Volwassened

4.017

-2.384

1.633

5.747

-4.275

1.472

5.017

-286

4.731

16.444

-395

16.049

16.445

-395

16.050

6.538

-343

6.195

1.800

-31

1.769

1.800

-31

1.769

727

-1

726

359

0

359

219

0

219

126

0

126

1.614

0

1.614

1.775

0

1.775

1.041

0

1.041

26.213

-2.811

23.402

27.965

-4.702

23.263

14.446

-631

13.815

Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer Jeugdbeleid Directe apparaatslasten Subtotaal voor bestemming

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Onderwijsbeleid en Volwassened

0

-133

-133

0

-133

-133

0

0

0

Subtotaal mutaties reserves

0

-133

-133

0

-133

-133

0

0

0

26.213

-2.944

23.269

27.965

-4.835

23.130

14.446

-631

13.815

Totaal resultaat na bestemming

Programma Maatsch. onderst. en welzijn (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Maatsch.opvang Hulp- en Dienst

8.246

0

8.246

9.720

-1.233

8.487

6.606

0

6.606

Maatschappelijke participatie

5.452

-7

5.445

5.435

-125

5.310

4.691

-2

4.689

Openbare gezondheidszorg

2.352

0

2.352

2.352

0

2.352

1.315

-20

1.295

11.343

-1.350

9.993

18.602

-2.564

16.038

6.697

-937

5.760

Voorzieningen gehandicapten

6.045

0

6.045

0

0

0

35

0

35

Maatsch.opvang/verslavingszorg

2.148

0

2.148

2.148

0

2.148

2.079

0

2.079

Huishoudelijke verzorging

Directe apparaatslasten Subtotaal voor bestemming

3.534

0

3.534

3.722

0

3.722

1.788

-14

1.774

39.119

-1.357

37.762

41.978

-3.922

38.056

23.211

-973

22.238

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Maatsch.opvang Hulp- en Dienst

0

-1.172

-1.172

629

-1.368

-739

0

0

0

Subtotaal mutaties reserves

0

-1.172

-1.172

629

-1.368

-739

0

0

0

39.119

-2.529

36.590

42.607

-5.290

37.317

23.211

-973

22.238

Totaal resultaat na bestemming

108

Programma Sport en recreatie (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Sportbeleid

249

0

249

605

0

605

367

0

367

4.495

-173

4.322

4.798

-51

4.747

3.333

-25

3.308

Recreatiebeleid

856

0

856

856

0

856

745

0

745

Directe apparaatslasten

195

0

195

195

0

195

87

0

87

5.795

-173

5.622

6.454

-51

6.403

4.531

-25

4.506

Sportaccomodaties

Subtotaal voor bestemming

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Sportbeleid

0

0

0

0

-192

-192

0

0

0

Sportaccomodaties

331

-451

-120

331

-761

-430

0

0

0

Subtotaal mutaties reserves

331

-451

-120

331

-953

-622

0

0

0

6.126

-624

5.502

6.785

-1.004

5.781

4.531

-25

4.506

Totaal resultaat na bestemming

Programma Cultuur (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Beeldende kunst en vormgeving

147

0

147

301

0

301

117

0

117

Bibliotheken

3.811

-20

3.791

3.811

-20

3.791

3.384

0

3.384

Cultuurparticipatie

2.294

0

2.294

2.294

0

2.294

2.267

0

2.267

259

-70

189

259

-70

189

193

0

193

1.116

0

1.116

1.116

0

1.116

1.100

0

1.100

137

0

137

137

0

137

143

0

143

3.006

0

3.006

3.006

0

3.006

2.913

0

2.913

Evenmenten Musea Overige kunst en cultuur Podiumkunsten Directe apparaatslasten Subtotaal voor bestemming

338

0

338

338

0

338

179

0

179

11.109

-90

11.019

11.262

-90

11.172

10.297

0

10.297

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Beeldende kunst en vormgeving Bibliotheken Subtotaal mutaties reserves

Totaal resultaat na bestemming

180

-60

120

180

-60

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

-60

120

180

-60

120

0

0

0

11.289

-150

11.139

11.442

-150

11.292

10.297

0

10.297

109

Programma Wijkgericht werken en beheer (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Integr.onderh.openbare ruimte Wijkmanagement Markten en kermissen Riolen

66.998

-201

66.797

65.288

-274

65.014

5.606

-223

1.484

-65

1.419

1.654

-65

1.589

298

-10

5.383 288

230

-537

-307

207

-482

-275

73

-306

-233

16.188

-19.870

-3.682

16.006

-19.824

-3.818

6.055

-18.035

-11.980

Begraafplaatsen

372

-1.025

-653

361

-1.026

-665

42

-346

-304

Commerciele opdrachten

148

-184

-36

0

0

0

-3

-7

-10

Directe apparaatslasten

12.866

0

12.866

13.357

0

13.357

5.973

-5

5.968

Subtotaal voor bestemming

98.286

-21.881

76.405

96.874

-21.671

75.203

18.044

-18.933

-889

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Integr.onderh.openbare ruimte

0

-25.930

-25.930

115

-27.041

-26.926

0

0

0

Wijkmanagement

0

-292

-292

209

-372

-163

0

0

0

Subtotaal mutaties reserves

0

-26.222

-26.222

324

-27.413

-27.089

0

0

0

98.286

-48.103

50.183

97.197

-49.084

48.113

18.045

-18.933

-888

Totaal resultaat na bestemming

Programma Publieke dienstverlening (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Bouwvergunningen Burgerzaken Havens en Kadegelden Gemeentearchief

419

-5.192

-4.773

602

-2.670

-2.068

123

-156

-33

1.144

-2.420

-1.276

1.144

-2.420

-1.276

368

-1.125

-757

411

-1.245

-834

411

-1.245

-834

30

-438

-408

90

-36

54

147

-36

111

41

-2

39

0

0

0

0

0

0

2

0

2

9.257

0

9.257

9.069

0

9.069

3.742

-28

3.714

11.321

-8.892

2.429

11.373

-6.371

5.002

4.306

-1.749

2.557

Verkiezingen Directe apparaatslasten Subtotaal voor bestemming

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Subtotaal mutaties reserves

Totaal resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.321

-8.892

2.429

11.373

-6.371

5.002

4.306

-1.749

2.557

110

Programma Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Brandpreventie en bestrijding Handhaving Openbare orde en veiligheid Directe apparaatslasten Subtotaal voor bestemming

8.811

-1.493

7.318

9.187

-1.493

7.694

3.572

-293

382

-89

293

354

-89

265

65

-51

3.279 14

2.881

0

2.881

2.881

0

2.881

1.395

-1

1.394

4.833

-11

4.822

4.870

-11

4.859

2.068

-3

2.065

16.907

-1.593

15.314

17.293

-1.593

15.700

7.100

-347

6.753

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.907

-1.593

15.314

17.293

-1.593

15.700

7.106

-347

6.759

Subtotaal mutaties reserves

Totaal resultaat na bestemming

Programma Bestuur en organisatie (bedragen x € 1.000) Saldo 2013

Realisatie baten 2013

Realisatie lasten 2013

Realisatie t/m mei Saldo 2013

Prognose lasten 2013

Prognose baten 2013

Begroting na wijziging Begroting saldo origineel 2013

Begroting lasten origineel 2013

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Bedrijfsvoering Bestuur- en man.ondersteuning

1.075

-251

824

1.105

-251

854

149

-63

86

720

0

720

779

0

779

345

-29

316 314

Burgemeester en wethouders

1.038

0

1.038

686

0

686

315

-1

Gemeenteraad en Griffie

1.376

0

1.376

1.376

0

1.376

551

-4

547

Facilitaire zaken

5.689

-2

5.687

7.382

-15

7.367

3.856

-8

3.848

IBT

10.061

-92

9.969

9.770

-92

9.678

4.321

-12

4.309

P&O

2.385

-69

2.316

2.957

-69

2.888

387

-14

373

Directe apparaatslasten

25.554

-118

25.436

26.131

-118

26.013

13.072

-35

13.037

Subtotaal voor bestemming

47.898

-533

47.365

50.185

-545

49.640

22.996

-167

22.829

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Burgemeester en wethouders Facilitaire zaken IBT Subtotaal mutaties reserves

Totaal resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334

-1.575

-1.241

1.251

-1.575

-324

0

0

0

0

-248

-248

0

-248

-248

0

0

0

334

-1.823

-1.489

1.251

-1.823

-572

0

0

0

48.232

-2.356

45.876

51.436

-2.369

49.067

22.997

-167

22.830

111

Programma Financiën (bedragen x € 1.000) Realisatie baten 2013

Saldo 2013

Realisatie lasten 2013

Saldo 2013

-160.070

-160.525

233

-162.316

-162.083

0

-67.397

-67.397

59

-2.232

-2.173

59

-2.171

-2.112

30

-1.146

-1.116

Onvoorziene uitgaven

201

-333

-132

201

-1.833

-1.632

0

-28

-28

Saldo Kostenplaatsen

-1.463

0

-1.463

-1.395

0

-1.395

0

0

0

Treasury en Deelnemingen

-3.793

-12.024

-15.817

-4.655

-9.966

-14.621

447

-1.076

-629

OZB

446

-30.069

-29.623

446

-30.092

-29.646

54

-29.952

-29.898

Bestuur- en man.ondersteuning

278

0

278

278

0

278

50

-2

48

3.169

-1

3.168

3.242

-1

3.241

803

-5

798

-1.559

-204.729

-206.288

-1.591

-206.379

-207.970

1.384

-99.607

-98.223

Prognose lasten 2013

-455

Begroting lasten origineel 2013

Prognose baten 2013

Realisatie t/m mei

Begroting saldo origineel 2013

Begroting na wijziging

Begroting baten origineel 2013

Begroting origineel

Resultaat voor bestemming Algemene uitkering Overige belastingen

Directe apparaatslasten Subtotaal voor bestemming

Saldo 2013

Realisatie onttrekkingen 2013

Realisatie toevoegingen 2013

Saldo 2013

Prognose onttrekkingen 2013

Prognose toevoegingen 2013

Begroting saldo origineel 2013

Begroting onttrekkingen origineel 2013

Begroting toevoegingen 2013

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Investeringsfonds

1.455

-16.025

-14.570

1.455

-15.155

-13.700

0

0

0

Onvoorziene uitgaven

0

-2.193

-2.193

0

-2.193

-2.193

0

0

0

Treasury en Deelnemingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.455

-18.218

-16.763

1.455

-17.348

-15.893

0

0

0

-103

-222.947

-223.050

-136

-223.727

-223.863

1.384

-106.780

-105.396

442.372

-442.372

0

458.780

-450.697

8.083

171.617

-185.130

-13.513

Subtotaal mutaties reserves

Totaal resultaat na bestemming

Totaal Programma’s

112

6.2.

Begrotingswijzigingen

Programma: Economie Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 893 Correctie van de structurele bijdrage voor de apparaatskosten HoogTij. Wnr: 913 Vrijval First in Food nav vaststelling provincie House of Food en laten staan van de termsheet afspraken.

B/L B

2013 36

B/L B

2013 -90

Wnr: 943 Salarisbudget Beleidsadviseur afdeling Bedrijvigheid en Omgeving; dekking door projecten (ZPL- B/L PRI). L Wnr: 971 Bootverbinding Zaandam-Amsterdam 2013. B/L L

2013 0 2013 -16

Programma: Werk, inkomen en integratie B&W- en raadsbesluiten Burap Wnr: 942 Verhoging bijdrage aan BaanStede

B/L L

2013 293

Wnr: 630 Aanpassing van inkomsten en uitgaven ivm dienstverleningsovereenkomst met Oostzaan en Wormerland.

B/L L

2013 40

Wnr: 630 Aanpassing van inkomsten en uitgaven ivm dienstverleningsovereenkomst met Oostzaan en Wormerland.

B/L B

2013 -40

B/L L

2013 -100

B/L L

2013 -150

B/L L

2013 150

B/L B

2013 -150

B/L L

2013 130

B/L B

2013 -129

Bestaand beleid actualisatie Burap

Wnr: 937 Regeling schoolgaande kinderen Wnr: 938 Bijzondere bijstand Wnr: 963 Saneringskredieten en preventieplan schulddienstverlening Wnr: 963 Saneringskredieten en preventieplan schulddienstverlening Wnr: 967 Project Ontsluiting Werkzoekendenbestand Wnr: 968 Afwikkeling Actieplan Jeugdwerkloosheid

113

Wnr: 968 Afwikkeling Actieplan Jeugdwerkloosheid Wnr: 994 Transformatiebudget Maatschappelijk Domein

B/L L

2013 129

B/L B

2013 -40

B/L L

2013 610

B/L B

2013 -300

B/L B

2013 930

B/L L

2013 70

B/L B

2013 -70

B/L L

2013 -3

B/L B

2013 490

B/L L

2013 -490

B/L B

2013 -10

B/L L

2013 10

B/L L

2013 0

Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Burap Wnr: 934 Ontwikkeling uitgaven uitkeringen Wnr: 935 Inkomsten terugvordering uitkeringen Wnr: 936 Rijksinkomsten uitkeringen Wnr: 961 Aanpassing uitkering Wsw-plaatsen

Programma: Werk, inkomen en integratie Wnr: 961 Aanpassing uitkering Wsw-plaatsen Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 705 Centralisatie van ICT kosten

Programma: Wonen en ruimtelijke ontwik. Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 673 Aanpassing bestedingsplan Strategisch Groen Project t.m. 2015. Wnr: 673 Aanpassing bestedingsplan Strategisch Groen Project t.m. 2015. Wnr: 677 Herverdeling resterende middelen 2012 monumenten over de komende jaren. Wnr: 677 Herverdeling resterende middelen 2012 monumenten over de komende jaren. Wnr: 767 Wijziging van salarisschaal beleidsmedewerker Ruimtelijke Kwaliteit

114

Wnr: 809 Herplanning ILG door o.a. uitvoering Haansloot. Wnr: 809 Herplanning ILG door o.a. uitvoering Haansloot. Wnr: 810 Herplanning SGP o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFRO. Wnr: 810 Herplanning SGP o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFRO. Wnr: 811 Herplanning Landinrichting i.v.m. herstart uitvoering Voetpad Guisveld in 2012. Wnr: 811 Herplanning Landinrichting i.v.m. herstart uitvoering Voetpad Guisveld in 2012. Wnr: 814 Planning Kalverpolder jaarschijf 2013. Wnr: 814 Planning Kalverpolder jaarschijf 2013. Wnr: 900 Wijziging kostensoort bij Ruimtelijke Kwaliteit. Wnr: 900 Wijziging kostensoort bij Ruimtelijke Kwaliteit. Wnr: 903 Herschikking inhuur bestemmingsplannen naar ruimtelijke kwaliteit.

B/L B

2013 -453

B/L L

2013 453

B/L B

2013 203

B/L L

2013 -203

B/L B

2013 -589

B/L L

2013 589

B/L B

2013 -300

B/L L

2013 300

B/L L

2013 69

B/L B

2013 -69

B/L L

2013 0

B/L L

2013 -43

B/L L

2013 -60

B/L L

2013 -67

B/L L

2013 -72

Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 588 Herschikking budget van programma 3 Wonen naar programma 13 Openbare orde en veiligheid, voor de handhaving van woonboten. Wnr: 950 Wijziging kostenplaats Beleidsmedewerker binnen afdeling Bedrijvigheid en Omgeving. Wnr: 951 Wijziging kostenplaats Beleidsmedewerker binnen afdeling Ruimtelijke Kwaliteit. Wnr: 956 Wijziging kostenplaats Beleidsmedewerker binnen afdeling Ruimtelijke Kwaliteit.

115

Programma: Bereikbaarheid en mobiliteit Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 792 Hogere lasten en baten parkeren Wnr: 792 Hogere lasten en baten parkeren Wnr: 815 Laatste deel inplannen Toeristische Motorchartervaart. Wnr: 815 Laatste deel inplannen Toeristische Motorchartervaart. Wnr: 892 Subsidie inkomsten DRIS 2013. Wnr: 971 Bootverbinding Zaandam-Amsterdam 2013. Wnr: 971 Bootverbinding Zaandam-Amsterdam 2013. Wnr: 1010 Parkeervergunningen.

B/L L

2013 504

B/L B

2013 -504

B/L L

2013 137

B/L B

2013 -137

B/L B

2013 -115

B/L B

2013 -10

B/L L

2013 26

B/L B

2013 100

B/L L

2013 -200

B/L L

2013 -120

B/L L

2013 67

B/L L

2013 72

B/L L

2013 114

B/L L

2013 963

Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 906 Bijdrage van ZVVP aan Openbare Ruimte i.v.m. aanleg N203. Wnr: 907 Bijdrage van ZVVP aan Openbare Ruimte voor diverse projecten t.b.v. verkeersveiligheid. Wnr: 951 Wijziging kostenplaats Beleidsmedewerker binnen afdeling Ruimtelijke Kwaliteit. Wnr: 956 Wijziging kostenplaats Beleidsmedewerker binnen afdeling Ruimtelijke Kwaliteit. Wnr: 973 Herschikking budget sector Handhaving Investeringen Burap Wnr: 674 Aanpassing Investeringsfonds m.b.t. ZVVP en HOV i.v.m. vertraging in deze projecten.

116

Programma: Milieu Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 281 Hogere onttrekking voorziening afval a.g.v. afkoop huur containers.

B/L B

2013 0

B/L L

2013 325

B/L B

2013 -325

Wnr: 671 Kosten gevelisolatie i.v.m. spoorweglawaai aan woningen te Wormerveer, hier staat subsidie tegenover

B/L B

2013 -66

Wnr: 671 Kosten gevelisolatie i.v.m. spoorweglawaai aan woningen te Wormerveer, hier staat subsidie tegenover

B/L L

2013 66

B/L B

2013 300

B/L L

2013 0

B/L B

2013 -183

B/L L

2013 120

B/L B

2013 -120

B/L L

2013 165

B/L B

2013 -165

B/L B

2013 -37

B/L L

2013 37

B/L L

2013 15

B/L B

2013 -56

Wnr: 670 Realisatie raildempers spoor Wormerveer, gedekt door subsidie Wnr: 670 Realisatie raildempers spoor Wormerveer, gedekt door subsidie

Wnr: 762 Lager veegbudget agv besluit om kosten niet meer mee te nemen in tarief ASH. Wnr: 768 Actualisatie Bodembeheer 2013-2017 Wnr: 891 Bijdrage oprichtingskosten Omgevingsdienst Nzkg Wnr: 953 Kosten Zaans Proeflokaal betaald uit de reserve Duurzaamheidsfonds. Wnr: 953 Kosten Zaans Proeflokaal betaald uit de reserve Duurzaamheidsfonds. Wnr: 954 Subsidieregeling duurzame energie. Wnr: 954 Subsidieregeling duurzame energie. Wnr: 955 Werkzaamheden voor het Klimaatverbond. Wnr: 955 Werkzaamheden voor het Klimaatverbond. Wnr: 984 Hogere kosten Vogelbeheer. Wnr: 986 Actualisatie kosten en opbrengsten huishoudelijk afval.

117

Wnr: 986 Actualisatie kosten en opbrengsten huishoudelijk afval. Wnr: 1017 Minder budget voor het uitvegen van cocons Wnr: 1021 PV-panelen voor Vogelopvangcentrum. Wnr: 1021 PV-panelen voor Vogelopvangcentrum.

B/L L

2013 56

B/L L

2013 0

B/L L

2013 3

B/L B

2013 -3

B/L B

2013 80

B/L L

2013 128

B/L L

2013 60

B/L L

2013 240

B/L L

2013 -118

B/L B

2013 55

B/L L

2013 0

B/L B

2013 -5

B/L L

2013 5

B/L B

2013 63

Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 931 Aanpassing codering mutatie reserve Wnr: 939 Aanpassing codering salariskosten Wnr: 950 Wijziging kostenplaats Beleidsmedewerker binnen afdeling Bedrijvigheid en Omgeving.

Programma: Grondzaken en gebiedsontwikkelingl B&W- en raadsbesluiten Burap Wnr: 983 Financiële gevolgen van RAP-lijst n.a.v. vaststelling MPG 13.1 Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 129 Lagere boekwaarden erfpacht ultimo 2011 Wnr: 129 Lagere boekwaarden erfpacht ultimo 2011 Wnr: 732 Opschoning formatie Projectmanagement en Planadvisering binnen sector Projectuitvoering Wnr: 766 Formatiewijziging P&P inz. programmasecretaris BKZ Wnr: 766 Formatiewijziging P&P inz. programmasecretaris BKZ Wnr: 894 Correctie van de structurele bijdrage voor de apparaatskosten BKZ.

118

Wnr: 894 Correctie van de structurele bijdrage voor de apparaatskosten BKZ. Wnr: 919 Actualisatie Hembrugterrein jaarschijf 2013. Wnr: 919 Actualisatie Hembrugterrein jaarschijf 2013.

B/L L

2013 68

B/L L

2013 1162

B/L B

2013 -1162

Wnr: 943 Salarisbudget Beleidsadviseur afdeling Bedrijvigheid en Omgeving; dekking door projecten (ZPL- B/L PRI). L Wnr: 972 Herallocatie budgetten vastgoed 2013 B/L L Wnr: 972 Herallocatie budgetten vastgoed 2013 B/L B Wnr: 976 Winst verkoopopbrengst Hoogstraat 34 (Archief). B/L B Wnr: 977 Conversie rekeningschema 2013. B/L L Wnr: 979 Wijziging lasten en baten n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013 B/L B Wnr: 979 Wijziging lasten en baten n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013 B/L L Wnr: 980 Wijziging investering saldo n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013 B/L L

2013 0 2013 237 2013 -200 2013 -917 2013 315 2013 -2538 2013 4290 2013 -1962

Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Burap Wnr: 675 Decentralisatieuitkering (AU) m.b.t. BIRK-subsidie Inverdan

B/L L

2013 532

B/L L

2013 -87

B/L B

2013 0

B/L L

2013 -43

Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 726 Correctie overheveling projectmanager Funderingsherstel. Wnr: 940 Verschuiving mutatie reserve Wnr: 1016 Realisatie van inkoopvoordeel

119

Investeringen Burap Wnr: 870 Actualisatie Investeringsfonds MPG 13.1 Wnr: 920 Herplanning Fietsopgang/tunnel Inverdan-Westerwatering. Wnr: 920 Herplanning Fietsopgang/tunnel Inverdan-Westerwatering.

B/L L

2013 1500

B/L B

2013 4046

B/L L

2013 -4046

B/L B

2013 -161

B/L L

2013 161

B/L B

2013 -530

B/L L

2013 530

B/L L

2013 1200

B/L B

2013 -1200

B/L L

2013 -140

B/L L

2013 1

B/L B

2013 -78

Programma: Jeugd en onderwijs Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 881 Formatie trajectbegeleiders RMC Wnr: 881 Formatie trajectbegeleiders RMC Wnr: 944 Volwasseneducatie Wnr: 944 Volwasseneducatie Wnr: 959 Onderwijsachterstandenbeleid Wnr: 959 Onderwijsachterstandenbeleid Wnr: 1020 Harmonisatie peuterspeelzalen Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 818 Correctie erfpacht nav conversie begroting nieuw rekeningschema

Programma: Maatsch. onderst. en welzijn B&W- en raadsbesluiten Burap Wnr: 653 Extra inzet jongerenregisseurs

120

Wnr: 653 Extra inzet jongerenregisseurs Wnr: 947 Incidentele subsidies vrijwilligersactiviteiten

B/L L

2013 78

B/L L

2013 75

B/L L

2013 0

B/L L

2013 0

B/L L

2013 0

B/L L

2013 -41

B/L L

2013 -21

B/L L

2013 886

B/L B

2013 -886

B/L B

2013 -117

B/L B

2013 -64

B/L L

2013 64

B/L B

2013 -994

B/L L

2013 1779

B/L L

2013 661

B/L B

2013 -621

Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 878 Formatie management assistent Veiligheidshuis Wnr: 879 Formatiewijziging procesmanager Multiprobleem gezinnen Wnr: 880 Formatiewijziging ketenmanager Veiligheidshuis Wnr: 945 Exploitatiekosten maatschappelijke participatie Wnr: 946 Vrije jeugdvorming Wnr: 948 Zorgaanbod Ambulante Jeugdzorg Wnr: 948 Zorgaanbod Ambulante Jeugdzorg Wnr: 957 Veiligheidshuis bijdragen deelnemende gemeenten Wnr: 958 Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten Wnr: 958 Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten Wnr: 962 Wmo individuele voorzieningen Wnr: 962 Wmo individuele voorzieningen Wnr: 994 Transformatiebudget Maatschappelijk Domein Wnr: 994 Transformatiebudget Maatschappelijk Domein

121

Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 818 Correctie erfpacht nav conversie begroting nieuw rekeningschema

B/L L

2013 7

B/L L

2013 163

B/L B

2013 -14

B/L B

2013 -192

B/L L

2013 192

B/L B

2013 -156

B/L L

2013 156

B/L B

2013 -140

B/L L

2013 140

B/L B

2013 122

B/L L

2013 7

Programma: Sport en recreatie B&W- en raadsbesluiten Burap Wnr: 855 Verhoging aantal fte's combinatiefuncties buurtsportcoaches Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 689 Actualisatie onttrekking kapitaallasten 2013 uit reserve sport. Wnr: 857 Uitgaven en onttrekking reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2013 Wnr: 857 Uitgaven en onttrekking reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2013 Wnr: 915 Kleedkamersubsidies Sport Wnr: 915 Kleedkamersubsidies Sport Wnr: 960 Groot onderhoud sporthal Zaanlands West Wnr: 960 Groot onderhoud sporthal Zaanlands West Wnr: 972 Herallocatie budgetten vastgoed 2013 Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 818 Correctie erfpacht nav conversie begroting nieuw rekeningschema

122

Programma: Cultuur Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 778 Continuering van de regeling Beeldende kunst en vormgeving.

B/L L

2013 153

B/L L

2013 -75

B/L L

2013 0

B/L L

2013 0

B/L L

2013 280

B/L B

2013 -280

B/L L

2013 -23

B/L B

2013 55

B/L B

2013 -820

B/L L

2013 820

B/L L

2013 -18

B/L B

2013 18

B/L B

2013 783

Programma: Wijkgericht werken en beheer B&W- en raadsbesluiten Burap Wnr: 947 Incidentele subsidies vrijwilligersactiviteiten Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 1 Formatie uitbreiding in verband met insourcing taken Ziut Wnr: 2 Formatie uitbreiding in verband met insourcing taken Ziut Wnr: 742 Vorming afdeling GAF binnen Openbare Ruimte Wnr: 742 Vorming afdeling GAF binnen Openbare Ruimte Wnr: 744 Bijstellen baten en lasten kermissen Wnr: 744 Bijstellen baten en lasten kermissen Wnr: 745 Vormen begroting bureau GAF Wnr: 745 Vormen begroting bureau GAF Wnr: 756 Bijstelling kapitaallasten 2013 Wnr: 756 Bijstelling kapitaallasten 2013 Wnr: 757 Bijstelling kapitaallasten 2013

123

Wnr: 757 Bijstelling kapitaallasten 2013 Wnr: 759 Afstemming tariefmodel begraafplaatsen met begroting 2013 Wnr: 759 Afstemming tariefmodel begraafplaatsen met begroting 2013 Wnr: 760 Afstemming tariefmodel rioolrecht met begroting 2013 Wnr: 760 Afstemming tariefmodel rioolrecht met begroting 2013 Wnr: 761 Afstemming tariefmodel rioolrecht met begroting 2013 Wnr: 762 Lager veegbudget agv besluit om kosten niet meer mee te nemen in tarief ASH. Wnr: 769 Aanpassing inhuur budget aan capaciteitsvraag Wnr: 779 Afstemming tariefmodel begraafplaatsen met begroting 2013 Wnr: 796 Terugbrengen vacatureruimte sector Uitvoering Wnr: 798 Tekort salarisbegroting sector Uitvoering Wnr: 892 Subsidie inkomsten DRIS 2013 Wnr: 892 Subsidie inkomsten DRIS 2013 Wnr: 979 Wijziging lasten en baten n.a.v. MPG 13.1 - jaarschijf 2013 Wnr: 998 Minder inhuur Wnr: 999 Wegvallen commerciële opdrachten Wnr: 999 Wegvallen commerciële opdrachten Wnr: 1001 Minder onderhoudskosten huisvesting

B/L L

2013 -783

B/L B

2013 -7

B/L L

2013 7

B/L L

2013 495

B/L B

2013 -495

B/L B

2013 -242

B/L L

2013 -300

B/L L

2013 0

B/L B

2013 -12

B/L L

2013 30

B/L L

2013 471

B/L L

2013 126

B/L B

2013 -11

B/L L

2013 209

B/L L

2013 -50

B/L B

2013 184

B/L L

2013 -148

B/L

2013

124

Wnr: 1002 Netto-opbrengst afstoten activa (tractie) Wnr: 1009 Gladheidsbestrijding Wnr: 1013 Walstroomvoorziening Wnr: 1015 Schade aan bruggen Wnr: 1015 Schade aan bruggen

L

-150

B/L L

2013 -50

B/L L

2013 200

B/L L

2013 46

B/L B

2013 -73

B/L L

2013 150

B/L L

2013 -64

B/L L

2013 -5

B/L L

2013 155

B/L L

2013 200

B/L L

2013 120

B/L B

2013 -80

Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 720 Realisatie van inkoopvoordeel Wnr: 807 Centralisatie van telefoniekosten Wnr: 824 Beeldkwaliteit openbare ruimte Wnr: 906 Bijdrage van ZVVP aan Openbare Ruimte i.v.m. aanleg N203. Wnr: 907 Bijdrage van ZVVP aan Openbare Ruimte voor diverse projecten t.b.v. verkeersveiligheid. Wnr: 931 Aanpassing codering mutatie reserve

Wnr: 991 Correctie verhouding dekking personeelskosten en overheadkosten uit investeringsprojecten OR B/L en grondexploitaties. L Wnr: 1016 Realisatie van inkoopvoordeel B/L L

2013 -684 2013 -215

Investeringen Burap Wnr: 978 Actualisatie OBS Saendelft 2013

B/L L

2013 -1833

125

Programma: Publieke dienstverlening Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 746 Verlaging baten bouwleges en de hieraan gekoppelde formatie, door voortdurende economische B/L crisis. B Wnr: 754 Hogere opslag- en hostingskosten gemeentearchief B/L L Wnr: 755 Intensivering digitale dienstverlening gemeentearchief B/L L Wnr: 791 Technische begrotingswijziging Gemeentearchief. B/L L Wnr: 796 Terugbrengen vacatureruimte sector Uitvoering B/L L Wnr: 877 Gedeeltelijk realiseren personele taakstellingen. B/L L Wnr: 883 Salariscorrectie KCC Callcenter B/L L Wnr: 891 Bijdrage oprichtingskosten Omgevingsdienst Nzkg B/L L

2013 2522 2013 7 2013 15 2013 0 2013 -30 2013 0 2013 9 2013 183

Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 806 Centralisatie van ICT-kosten Wnr: 939 Aanpassing codering salariskosten Wnr: 1016 Realisatie van inkoopvoordeel

B/L L

2013 -1

B/L L

2013 -128

B/L L

2013 -2

B/L L

2013 -27

B/L L

2013 0

Programma: Openbare orde en veiligheid Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 399 Realisatie taakstelling Wabo-keten onderdeel Handhaving Wnr: 741 Technische wijziging sector Handhaving

126

Wnr: 748 Toezicht kinderopvang Wnr: 926 Inhuur ter vervanging van ziekte/uitval Wnr: 927 Strategische inhuur regionalisering en bezuinigingsopgave Wnr: 928 Tekort opleidingsbudget

B/L L

2013 44

B/L L

2013 226

B/L L

2013 64

B/L L

2013 110

B/L L

2013 40

B/L L

2013 43

B/L L

2013 -114

B/L B

2013 0

B/L L

2013 62

B/L L

2013 28

B/L L

2013 110

B/L L

2013 90

B/L L

2013 -480

B/L L

2013 600

Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Burap Wnr: 619 Lasten brandstof brandweer Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 588 Herschikking budget van programma 3 Wonen naar programma 13 Openbare orde en veiligheid, voor de handhaving van woonboten. Wnr: 973 Herschikking budget sector Handhaving Wnr: 973 Herschikking budget sector Handhaving

Programma: Bestuur en organisatie Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 129 Lagere boekwaarden erfpacht ultimo 2011 Wnr: 585 Inzet bijkomende kosten van ombuigingen Wnr: 717 Data/telefoniekosten Wnr: 718 Hogere OZB lasten agv niet begrote OZB heffing op pand Brandweer Wnr: 821 FPU-kosten Wnr: 822 WW-kosten

127

Wnr: 835 Softwarekosten Wnr: 853 Wachtgeldverplichting Bestuur Wnr: 871 Juridische kosten 2013 betreffende afwikkeling oplevering nieuwe Stadhuis Wnr: 883 Salariscorrectie KCC Callcenter Wnr: 888 Eenmalige aanvullende storting pensioenverzekering Loyalis Wnr: 889 Structurele verhoging premie pensioenverzekering wethouders Loyalis Wnr: 890 Incidentele aanpassing wachtgeldverplichting bestuur Wnr: 972 Herallocatie budgetten vastgoed 2013 Wnr: 972 Herallocatie budgetten vastgoed 2013 Wnr: 976 Verkoopopbrengst Hoogstraat 34 (Archief). Wnr: 996 Reproductie Wnr: 1000 Minder brandstofverbruik Wnr: 1006 Postverwerking

B/L L

2013 50

B/L L

2013 0

B/L L

2013 423

B/L L

2013 -9

B/L L

2013 451

B/L L

2013 19

B/L L

2013 -250

B/L B

2013 -13

B/L L

2013 -147

B/L L

2013 917

B/L L

2013 134

B/L L

2013 -45

B/L L

2013 244

B/L L

2013 40

B/L L

2013 75

B/L L

2013 3

Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Burap Wnr: 819 Verplichte jaarlijkse audit ICT-beveiliging Digi-D Wnr: 820 Verhoging assurantiebelasting Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 705 Centralisatie van ICT kosten

128

Wnr: 711 Realisatie van inkoopvoordeel Wnr: 713 Realisatie van inkoopvoordeel Wnr: 715 Realisatie van inkoopvoordeel Wnr: 720 Realisatie van inkoopvoordeel Wnr: 805 Realisatie van inkoopvoordeel Wnr: 806 Centralisatie van ICT-kosten Wnr: 807 Centralisatie van telefoniekosten Wnr: 824 Beeldkwaliteit openbare ruimte Wnr: 830 Realisatie van inkoopvoordeel Wnr: 832 Realisatie facilitaire taakstelling

B/L L

2013 0

B/L L

2013 0

B/L L

2013 0

B/L L

2013 64

B/L L

2013 0

B/L L

2013 1

B/L L

2013 5

B/L L

2013 -155

B/L L

2013 0

B/L L

2013 30

Wnr: 991 Correctie verhouding dekking personeelskosten en overheadkosten uit investeringsprojecten OR B/L en grondexploitaties. L Wnr: 1016 Realisatie van inkoopvoordeel B/L L

2013 684 2013 260

Programma: Financiën Bestaand beleid actualisatie Burap Wnr: 399 Realisatie taakstelling Wabo-keten onderdeel Handhaving Wnr: 585 Inzet bijkomende kosten van ombuigingen Wnr: 753 Incidenteel positief effect areaaluibreiding OZB

B/L L

2013 27

B/L L

2013 -28

B/L B

2013 -83

129

Wnr: 836 Bijstellen baten RZB-gebruik Wnr: 1007 Precariobelasting Wnr: 1008 Bezwaarschriften WOZ

B/L B

2013 60

B/L B

2013 61

B/L L

2013 100

B/L B

2013 -1086

B/L B

2013 -1160

B/L L

2013 689

B/L B

2013 -40

B/L B

2013 2364

B/L L

2013 -2594

B/L L

2013 1732

B/L B

2013 -265

B/L L

2013 87

B/L L

2013 -15

B/L L

2013 -30

B/L B

2013 -963

Bestaand beleid autonome ontwikkelingen Burap Wnr: 708 Septembercirculaire 2012 Wnr: 981 Actualisatie algemene uitkering Wnr: 982 Terugdraaien loon- en prijscompensatie Wnr: 1003 Dividend deelnemingen Wnr: 1004 Bespaarde rente Wnr: 1004 Bespaarde rente Wnr: 1005 Rente Wnr: 1005 Rente Bestaand beleid herschikking Burap Wnr: 726 Correctie overheveling projectmanager Funderingsherstel. Wnr: 818 Correctie erfpacht nav conversie begroting nieuw rekeningschema Wnr: 832 Realisatie facilitaire taakstelling Investeringen Burap Wnr: 674 Aanpassing Investeringsfonds m.b.t. ZVVP en HOV i.v.m. vertraging in deze projecten.

130

Wnr: 870 Actualisatie Investeringsfonds MPG 13.1 Wnr: 978 Actualisatie OBS Saendelft 2013

B/L B

2013 -1500

B/L B

2013 1833

131

7. Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2013 - 2016 Nr. 2010.077

Portefeuillehouder Olthof

Omschrijving

2011.052

Olthof

2011.083

Olthof

Begroting 2012-2015. De keuze van de sporthal en de sport in de Omzoom zullen aan het einde van het jaar worden teruggekoppeld.

2011.084

Olthof

2011.086

Olthof

Begroting 2012-2015. Wethouder Olthof bespreekt in college de toekomstvisie begraafplaatsen. Begroting 2012-2015. MPG/Grondzaken. Er loopt een opdracht naar de effecten van de huidige instrumenten, het resultaat daarvan wordt begin volgend jaar teruggekoppeld.

2011.089

Straat

2011.092

Linnekamp

Begroting 2011-2014 De wethouder zorgt voor een schriftelijke toelichting op de systematiek van achterborgstellingen corporaties. Kadernota 2012-2015. Wethouder Olthof geeft de volgende toezeggingen ten aanzien van planschaderisico: - inschatting planschade komt aan de orde bij BP - overzicht uitgekeerde planschade 2011 - toelichting totstandkoming risicotabel bij begroting

Begroting 2012-2015. MPG/Grondzaken. Er komt een voorstel naar de raad ten aanzien van de vastgoedportefeuille, in relatie tot het accommodatieplan. Begroting 2012-2015. De wethouder zegde toe de kwestie van het onderhoud Westzijderveld aan te kaarten in zijn gesprek met de gedeputeerde eind deze

Voorstel / opmerking wethouder Afgedaan met raadsinformatiebrief 2012/73209,

Inschatting planschade bij BPp: dit gebeurt. Overzicht uitgekeerde planschade 2011: naar verwachting febr. 2012. Toelichting totstandkomen risicotabel bji begroting: mogelijk najaar 2011. (info aug. 2011).

Bespreken in staf

Stuk is college gepasseerd (2012/179069)

Stand van zaken Afgedaan met raadsinformatiebrief 2012/73209

Nr.

Portefeuillehouder

Omschrijving

Voorstel / opmerking wethouder

maand en het resultaat van dat gesprek met de raad te delen. Begroting 2012-2015. De wethouder zegde toe, mede aan de hand van het voorbeeld over parkeerterrein Westerkoog, een toelichting te geven op het efficiënt uitvoeren van onderhoud openbare ruimte. Begroting 2012-2015. De wethouder zegde toe cijfers over de klachtenafhandeling van burgers aan de raad te doen toekomen. Begroting 2012-2015. De wethouder zegt toe dat de beslissing over de Sprong eind dit jaar of begin volgend jaar genomen zal worden.

2011.095

VissersKoopman

2011.097

VissersKoopman

2011.101

Olthof

2011.102

Struijlaart

Begroting 2012-2015. De wethouder gaf aan dat een aantal maatregelen overgangsregelingen zijn en dat het minimabeleid in 2012 opnieuw zal worden vastgelegd.

2011.103

Olthof

Begroting 2012-2015. De wethouder zegde toe bij de aanschaf van de auto van de burgemeester te bekijken of leasen een interessante optie is voor de gemeente.

2012.030

Olthof

2012.031

Olthof

Jaarstukken 2011 en Meerjaren Perspectief Grondzaken. Met de auditcommissie wordt een voorstel voorbereid voor een informatie dashboard voor de raad Jaarstukken 2011 en

Stand van zaken

Bij de behandeling van de kadernota in 2012 is het besluit genomen om niet verder te gaan met marktpartijen voor de realisatie van een topsporthal, maar terug te vallen op de 'midden' variant waarbij een dubbele sporthal wordt gerealiseerd op sportpark de Koog, zonder zwembad. Dit is ook gecommuniceerd met de sportverenigingen. Dit heeft plaatsgevonden bij de behandeling van ' Werk werkt'

Voorstel met Auditcommissie.

In auditcommissie is besloten dat dit onvoldoende toegevoegde waarde heeft

Bijeenkomst

Heeft plaatsgevonden bij

133

Nr.

Portefeuillehouder

2012.034

Noom

2012.042

Olthof

2012.043

Olthof

2012.044

Olthof

2012.045

VissersKoopman

2012.046

Struijlaart

2012.048

Olthof

2012.049

Olthof

2012.050

Olthof

Omschrijving Meerjaren Perspectief Grondzaken. Informatiebijeenkomst wet HOF Jaarstukken 2011 en Meerjaren Perspectief Grondzaken. Wethouder zoekt verschillen in cijfers schooluitval uit tussen jaarstukken en verslag onderwijsinspectie Kadernota 2013 - 2016. De wethouder zegt de bevestiging van de accountant t.a.v. de erfpacht en van de provincie t.a.v. het onderhoud openbare ruimte toe. Kadernota 2013 - 2016. De consequenties van het niet indexeren van subsidies worden aan de raad kenbaar gemaakt indien die beschikbaar zijn. Kadernota 2013 - 2016. Overzicht van jaarschijven van het investeringsfonds, zowel geplande investeringen als de voeding van het fonds Kadernota 2013 - 2016. De wethouder zegt toe na het zomerreces te willen presenteren wat de planningseffecten zijn van de halvering van de inloop achterstanden onderhoud openbare ruimte. Kadernota 2013 - 2016. Dit najaar discussie over beleidskader inzet middelen werk en inkomen. Kadernota 2013 - 2016. De raad krijgt voor de begroting inzicht in de effecten van alle (gestapelde) bezuinigingen op de terreienen Cultuur, Sport en Welzijn. Kadernota 2013 - 2016. Wethouder zegt toe, om na de zomer een raadsconferentiete zullen organiseren over wijkgericht werken. Kadernota 2013 - 2016.

Voorstel / opmerking wethouder

Stand van zaken de zienswijze van het onderhandelaars akkoord

Memo/mail

Beiden zijn in de raad bevestigd door de portefeuillehouder

Is inzichtelijk gemaakt bij de begrotingsbehandeling

Is opgenomen in het MPG

Dit heeft plaatsgevonden bij de behandeling van 'Werk werkt' Is inzichtelijke gemaakt bij de begrotingsbehandeling

Op 2 oktober 2012 is de toegezegde raadsconferentie georganiseerd Heeft plaatsgevonden bij

134

Nr.

Portefeuillehouder

2012.068

Olthof

2012.069

Olthof

2012.070

Olthof

2012.076

Olthof

2012.077

Olthof

2012.079

Olthof

2012.080

Straat

2012.081

Straat

2012.082

Noom

Omschrijving Wethouder zegt toe om na de zomer met de raad in gesprek te gaan over de gevolgen van de wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën). Burap 2012. Nauerna. Welke mutatie vindt er precies bij de Burap plaats. Burap 2012. Er wordt onderzocht hoe de verwachtingen van de gemeente die verbonden partijen moeten leveren, zichtbaar gemaakt kunnen worden in de gemeentebegroting. Burap 2012. Vinkenstraat. Nagaan welk project op de kruising van de Vinkenstraat en de Westzijdein Zaandam gaat plaatsvinden. Begroting 2013-2016. Wethouder gaf aan kwijtschelding lokale heffingen aan ZZP’ers te betrekken bij het minimabeleid. Begroting 2013-2016. N.a.v. de audit verbonden partijen komt wethouder met een voorstel voor het inrichten van risicobeheersing bij verbonden partijen, inclusief afspraken onder welke voorwaarden aan een verbonden partij wordt deelgenomen. Begroting 2013-2016. Wethouder gaf aan bezig te zijn met herijking subsidieverordening. Begroting 2013-2016. Wethouder heeft toegezegd (ook al op 25 september) terug te komen op leegstand en rolopvatting gemeente. Begroting 2013-2016. Wethouder kondigde de Nota fietsparkeren aan. Begroting 2013-2016. Middels een raadsinformatiebrief of een bijeenkomst in januari 2013 zal de raad nader

Voorstel / opmerking wethouder

Stand van zaken de zienswijze van het onderhandelaar-akkoord

Is toegelicht bij de behandeling van de burap Het format voor de verbonden partijen is bij de begroting 2013 aangepast

In overleg met de wethouder zal voor 1 juli 2013 antwoord komen.

Nota verbonden partijen wordt in 2013 aangeboden

Nieuwe ASV wordt in 2013 aangeboden

Bij de hervormingsagenda komen wij hier voor het zomerreces opterug. Nota Fietsparken is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 april 2013. de raadsinformatiebrief is in voorbereiding en krijgt karakter van een rapportage '5 jaar Nieuw

135

Nr.

Portefeuillehouder

Omschrijving geïnformeerd worden over de ontwikkeling, renovatie van de wijk Poelenburg. Begroting 2013-2016. Wethouder Straat zegt DZ toe de juiste versie te zenden m.b.t. het bestemmingsplan Kerkbuurt Westzaan. Begroting 2013-2016. Er wordt een bestuursopdracht opgesteld die richting geeft aan het cultuurbeleid. Het college gaat met de instellingen aan de slag, die bereid zijn om mee te denken. Ook zegde de wethouder toe dat de raad hierin wordt betrokken.

2012.083

Straat

2012.084

VissersKoopman

2012.085

VissersKoopman

Begroting 2013-2016. De Kade en Fluxus zijn met elkaar in gesprek. Als de fusie een feit is wordt dit aan de raad teruggekoppeld.

2012.086

VissersKoopman

Begroting 2013-2016. De wethouder geeft opheldering over de tekst t.a.v. de claim op huisvesting in Inverdan in relatie tot de fusie (p. 266). Het is geen tekst van het college maar van de raad van Toezicht.

2012.090

VissersKoopman

2012.091

Struijlaart

Begroting 2013-2016. De wethouder zegde toe dat ze opheldering geeft over de taakstellingen op cultuur in relatie tot de bezuiniging van 900.000 euro. Begroting 2013-2016. Als er een nieuw stichtingsbestuur is van First in Food dan koppelt de wethouder financiële situatie van de stichting terug.

2012.092

Struijlaart

Begroting 2013-2016. De wethouder zegde toe dat hij

Voorstel / opmerking wethouder

Stand van zaken Poelenburg'. Naar verwachting eind mei in B&W en juni naar raad.

Deze bestuursopdracht wordt in mei 2013 ter kennisname aan de raad toegezonden.

De wethouder zegde toe de raad op de hoogte te houden van de afspraken die met de Kade en Fluxus worden gemaakt.

De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief (2012/264252) geïnformeerd over de bestuursopdracht. Op 5 februari en 16 april 2013 hebben debatten plaatsgevonden met de raad over de Toekomstagenda Cultuur. De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief (2012/271119) gevraagd om een zienswijze voor de weigering van de subsidie aan Productiehuis De Kade. De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief (2013/35034) geïnformeerd over de subsidie die voorheen werd verleend aan Productiehuis De Kade en nu ten goede komt aan FluXus. De wethouder Cultuur geeft opheldering over de taakstelling bij de Toekomstagenda Cultuur. In mei is de EFRObeschikking gegeven. Aansluitend zal het Stichtingsbestuur de financiële verantwoording aanleveren. Op basis hiervan zal de raad worden geïnformeerd. Bij accountmanagement en acquisitie is er per

136

Nr.

Portefeuillehouder

Omschrijving terugkomt op de loketfunctie. Is het mogelijk om een vast contactpersoon aan de stellen voor bedrijven (één loket)? Begroting 2013-2016. De wethouder zegde toe na te gaan hoe het zit met de rol van zijn voorganger in de stichting marketing Zaanstreek. Begroting 2013-2016. De wethouder zegde toe dat de gemeente medewerking verleend aan een camping, mits binnen budget en als daar planologisch ruimte voor is. Begroting 2013-2016. De wethouder zegde toe dat er begin volgend jaar een nieuw voorstel voor de precarioregeling komt.

2012.093

Struijlaart

2012.094

Struijlaart

2012.095

Olthof

2012.096

Struijlaart

Begroting 2013-2016. Het plan van aanpak van BaanStede waarmee de transitie wordt vormgegeven, komt ter bespreking naar de gemeenteraad

2012.097

Noom

2012.098

Struijlaart

Begroting 2013-2016. In komende begroting opnemen de prestatie-indicator doorstroming naar mbo niveau 3 en 4 (naar aanleiding van motie 102/2011). Begroting 2013-2016. Kaders van het inkoopbeleid uitwerken in de doelstellingen, die nu in de begroting gemeld staan. Termijn waarop dit gerealiseerd wordt, communiceren aan de raad.

Voorstel / opmerking wethouder

Stand van zaken bedrijf een vast contaktpersoon

De wethouder Economische Zaken is portefeuillehouder van de Stichting Marketing Zaanstreek. Zodra zich een partij meldt die geïnteresseerd is wordt dit opgepakt.

Is in behandeling. In samenwerking met de wethouder worden alle mogelijkheden onderzocht. Voor de precarioverordening 2014 komt er vanuit de wethouder Financiën een voorstel over de tariefstelling.” Het conceptplan van aanpak is besproken in de gemeenteraad besproken. De opbrengst van deze bespreking is in de nieuwe versie verwerkt. Deze wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd.

In de meerjarenbegroting is het inkoopbeleid opgenomen als presatie en zijn de doelstellingen over lokaal ondernemerschap en SROI verwerkt als activiteiten. In een aparte raadsinformatiebrief wordt de raad

137

Nr.

Portefeuillehouder

Omschrijving

Voorstel / opmerking wethouder

Stand van zaken geïnformeerd over de voortgang van het operationaliseren van de doelstellingen zoals die als kader zijn opgenomen in het inkoopbeleid en de begroting

2012.099

Struijlaart

2012.100

Linnekamp

2012.101

Noom

Begroting 2013-2016. Schriftelijke toelichting op de noodzaak van reservering geld voor de formatie van de ambtelijke organisatie om de hervormingsagenda kwalitatief goed te realiseren. Begroting 2013-2016. Wethouder Vissers-Koopman zal aan wethouder Linnekamp doorgeven de opmerking van TROTS dat na een melding over een dumping, het 14 dagen duurt tot er bericht komt over de afhandeling. Begroting 2013-2016. In overleg met de fracties en griffie organiseert de portefeuillehouder een themaavond over de relaties tussen en de veranderingen in regelingen van de Wmo en AWBZ.

Deze uitleg komt uiterlijk op donderdag 8 november 2012.

Is tijdens begrotingsbehandeling toegestuurd

138

8. Bijlagen

139

Bijlage 1

Reserves Cls

Boekwaard Toevoeging Onttrekking Boekwaard e 31-122013 2013 e 31-122012 2013

Actieplan Jeugdwerkloosheid

B2

229

Basisregistratie + digitalisering

C1

635

Bijdragen Monumenten

B1

235

Bodembeheer

B2

665

Cofinanciering Hembrugterrein

A2

Combinatiefuncties

B2

-229

0 635

-77

158

-350

2.356

1.107

-395

712

944

-133

811

140

-10

130

-1.747

6.754

2.041

De Fabriek (voormalig Investeringsbudget Stedelijk Vernieuwing)

C1

Duurzaamheidfonds

B2

6.828

Fonds Beeldende Kunst

B3

125

Frictiekosten

C1

395

GAF 2009/2011

B2

1.754

-1.100

Hembrugterrein (Van Geel)

B1

532

-532

0

Investeringsbudget Landelijk Gebied

B2

580

-398

182

Infrastructurele werken

B1

75

Inrichting Bibliotheek Inverdan

B3

825

825

Inrichting nieuw stadhuis

C1

590

590

Investeringsfonds

A2

26.550

5.322

-13.142

18.730

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing III B1

393

0

-193

200

Klimaatprogramma

B1

500

Voetpad Guisveld

B1

122

Luchtkwaliteit

B2

240

1.673

-60

65 395

179

-173

654

81

500 49

171 240

Nationaal Actieplan Sport & Bewegen

B2

442

Nieuw stadhuis

C1

9.928

-192

250

917

-1.433

9.412

Noorderwelf

B1

100

Openbare Ruimte

C1

28.675

-100

0

0

-4.000

24.675

Participatiemiddelen

A2

330

-150

180

Prioritering Ruimtelijke Investeringen Egalisatie

B2

Popactiviteiten “De FluX”

B1

Sport a fonds perdu

B2

6.501

Strategisch Groenproject

B1

1.314

Wachtgeld bestuur

A1

880

0

233

233 180 331

180 -605

6.227

-377

937

0

880

Wijkactieplan Poelenburg

B2

1.046

209

-292

963

Wet Maatschappelijk Ondersteuning

B3

3.214

629

-274

3.569

Zaans Meerjarig Ontwikkel Plan II Fonds Fysiek / Bedrijventerreinen

B2

163

-80

83

Zaans Meerjarig Ontwikkel Plan II Fonds Fysiek

B2

690

-283

407

Zaans Meerjarig Ontwikkel Plan II Fonds Sociaal

B1

2.288

-1.094

1.194

-27.419

83.379

Totaal

99.268

11.530

140

Bijlage 2

Voorzieningen Cls

Boekwaarde 31-12-2012

Toevoeging 2013

69

Vrijval 2013

Aanwending 2013

-83

Boekwaarde 31-12-2013 -14

Afvalstoffen egalisatie voorziening

D

Afvalzorg

B

3.551

3551

Afwikkeling Boon

A

156

156

Afwikkeling Erasmushuis

A

112

112

Afwikkeling IndischeBuurt West

A

60

60

Afwikkeling Jedeloo

A

25

25

Begraafplaatsen egalisatie voorziening

D

Civiele kunstwerken

134

7

141

D

238

66

304

De Conrad

A

2

First in food

B

240

0

-90

150

223

223

491

491

A

244

244

B

90

90

74

74

C

2.529

2529

D

517

517

Gasfabriekterrein Wormerveer

A

Gasfabriekterrein Krommenie

A

Gasfabriekterrein Zaandam Kosten voormalig personeel Marktgelden egalisatie voorziening

C

Onderhoud vastgoed Parkeervoorziening Pensioenvoorziening raadsleden

A

Reorganisatiekosten personeel

B

Riolen egalisatie voorziening

D

UPC Gelden Bibliotheek

D

2.180

Wachtgelden wethouders

A

224

Zaantheater(groot onderhoud)

C

Zuiderhout Noord

A

Totaal

2

151

15

-11

354 2.433

155 354

316

2.749 2180 -128

96

533

533

46

46

14.676

404

-173

-139

14.768

141

Bijlage 3

Voortgangsrapportage bezuinigingen

Inleiding In deze rapportage informeert het college de raad over de realisatie van vastgestelde 1 bezuinigingsmaatregelen . Per maatregel wordt de status weergegeven aan de hand van de volgende definities. De maatregelen die nog in uitvoering zijn, worden vervolgens toegelicht. Status Gerealiseerd Op koers Bijsturen

Niet (volledig) haalbaar

Definitie Een bezuiniging die op tijd de verwachte financiële en inhoudelijke resultaten heeft opgeleverd Een bezuiniging die met de oorspronkelijke plannen op tijd de verwachte financiële en inhoudelijke resultaten zal opleveren Een bezuiniging kende een probleem, maar zal met de gevonden oplossing op tijd de verwachte financiële en inhoudelijke resultaten leveren Een bezuiniging met een nog niet (geheel) opgelost probleem waardoor niet of te weinig de verwachte financiële en inhoudelijke resultaten worden geleverd

Wanneer een bezuinigingsmaatregel in de voortgangsrapportage de status “Niet (volledig) haalbaar” krijgt, wordt dit vertaald in een begrotingswijziging in het eerstvolgende P&C-document. In de toelichting van de begrotingswijziging wordt verwezen naar de voortgangsrapportage bezuinigingen. Op deze wijze kan expliciete besluitvorming plaatsvinden over maatregelen die een rood stoplicht hebben. Bijgestelde maatregelen In deze voortgangrapportage worden drie maatregelen bijgesteld, waarvan één maatregel met een structureel effect (regionalisering van de meldkamer). Van de twee andere maatregelen loopt de uitvoering vertraging op. In onderstaande tabel is de bezuinigingsopgave per 1 januari 2013 weergegeven als uitgangspunt voor de rapportage. De bijstellingen zijn ook opgenomen in het overzicht. In de rapportage is per maatregel toegelicht om welke reden deze niet (volledig) haalbaar is.

Bezuinigingsopgave per 01-01-2013 Bijstelling maatregelen 11.3.2.1 Eén cultuurbedrijf 11.4.2.6 Regionalisering meldkamer Realisatie bij burap 2013 Realisatiepercentage

2013 -29.863

-29.863 100%

2014 -36.306

2015 -40.882

2016 -40.655

2017 -40.655

189

189 315 -40.378 98,77%

189 315 -40.151 98,76%

315 -40.340 99,23%

-36.117 99,48%

100% van de opgave in 2013 wordt gerealiseerd In de drie voorgaande begrotingen is een pakket bezuinigingsmaatregelen opgenomen dat in totaal oploopt naar meer dan € 40 mln. in 2017. In de volgende grafiek is zichtbaar hoe deze opgave in de verschillende begrotingen is opgenomen.

1

In deze rapportage wordt alleen gerapporteerd op bezuinigingsmaatregelen die door de raad zijn vastgesteld en zijn opgenomen in de begroting. De aangekondigde bezuinigingsopgave bij de Kadernota 2014-2017 wordt toegevoegd wanneer deze is uitgewerkt in maatregelen en is vastgesteld door de raad. 142

Totaal vastgestelde bezuinigingsmaatregelen 45.000

40.000 9.654

9.427

9.427

13.899

13.899

13.899

16.365

16.825

16.825

17.014

2014

2015

2016

2017

35.000 6.400 30.000 4.327 25.000 13.352 20.000

10.944

15.000

10.000 14.497 5.000

0 2013

Bezuinigingsmaatregelen begroting 2011

Bezuinigingsmaatregelen begroting 2012

Bezuinigingsmaatregelen begroting 2013

Van deze maatregelen is in 2012 ruim 95% gerealiseerd. Het realisatiepercentage voor 2013 bedraagt bij de burap 100%. Van deze maatregelen raakt 25% de ambtelijke organisatie in de formatie of via afbouw van inhuur (de zogenaamde flexibele schil).

Te realiseren in 2017

10.072; 25%

30.268; 75%

Maatregelen direct rakend aan formatie of afbouw inhuur

Overige maatregelen

Aangezien de eigen inkomsten relatief beperkt zijn te beïnvloeden, wordt het merendeel van de bezuinigingsopgave gerealiseerd via ombuigingen van de lasten. In 2017 wordt circa 8,5% van de opgave gerealiseerd via maatlastenverzwaringen. 143

Ombuigingen en lastenverzwaringen 100% 2.184

2.184

2.874

3.474

3.474

27.584

33.933

37.504

36.677

36.866

2013

2014

2015

2016

2017

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Ombuigingen

Maatregel

Lastenverzwaringen

Stand van zaken 1e kwartaal 2013

Stand van zaken 2e kwartaal 2013

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers

Op koers

11.2.2 Bemiddeling stadsloods afschaffen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.2.3 Subs. reg. innovatieve ondernemers stopzetten

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.2.4 Uitvoering strategisch groenproject verminderen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.2.5 Verminderen maatregelen luchtkwaliteit

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.2.6 Voordeel op rentelasten stedelijke ontw.

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers

Op koers

11.1.1 Afbouwen van Cleanteams 11.2.1 Bundelen van kennisafdelingen

11.3.1 Maatregelen Wmo 11.3.2.1 Eén cultuurbedrijf

Niet (volledig) haalbaar Niet (volledig) haalbaar

11.3.2.10 Bezuiniging subsidie La Breche

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.2.2 Bezuiniging Fluxus

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.2.3 Bezuiniging De Bieb

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.2.4 Bezuiniging de Zaanse Schans

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.2.9 Bezuiniging op De Kade

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.3.1 Verminderen budget sportbeleid

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.3.2 Bezuiniging op schoolzwemmen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.3.3 Besparing incidentele subsidies sportbeleid

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.3.4 Heffingen en belastingen sportaccommodaties

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.3.9 Aanvullende taakstelling sport

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.4 Maatregelen integratie

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.5.2 Stoppen cofin. Schoolbegeleidingsdienst

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.5.3 Stoppen zwemvervoer

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.5.4 Algemene taakstelling onderwijs

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.5.5 Verlagen budget onderwijshuisvesting

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.6.1 Outsourcen

Gerealiseerd

Gerealiseerd 144

11.3.6.2 Minder controles W&I uitvoeren

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.6.3 Versoberen van het Hulpfonds

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.4.1.1 Alleen welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden

Op koers

Op koers

11.4.1.2 Efficiency verhogen in Wabo-keten

Op koers

Op koers

11.4.1.3 Leges funderingsherstel

Op koers

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers

Op koers

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers

Op koers

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers

Op koers

11.4.1.4 Niet uitvoeren bouwbeleidsplantoets 11.4.2.1 Aanpassen VNG-vergoedingen aan vrijwilligers 11.4.2.2 Verlagen budget materieel en materiaal 11.4.2.3 Verzakelijking relatie met regio 11.4.2.4 Bezuiniging op bedrijfsvoering brandweer 11.4.2.5 Efficiencymaatregelen brandweer 11.4.2.6 Regionalisering meldkamer 11.5.1 Kanaalsturing 11.6.10 Minder bijdrage aan stichting Marketing Zaanstreek

Niet (volledig) haalbaar Niet (volledig) haalbaar Op koers

Op koers

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.12 Optimaliseren en automatiseren van bestuurlijke besluitvorming 11.6.13 Terugbrengen communicatiecapaciteit

Bijsturen

Bijsturen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.14 Zaanpeiling één keer per twee jaar uitvoeren

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.15 Stoppen van subsidies aan evenementen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.16 Verminderen van het representatiebudget B&W

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.17 Stopzetten Internationaal beleid & betrekkingen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.5 Vergroten van efficiency en effectiviteit GGD

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Bijsturen

Bijsturen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.7 Maatregelen BaanStede 11.7.1 Besparing op inhuur 11.7.2 Effectiever en efficienter inkopen 11.7.3 Ombuiging staf en ondersteuning

Niet (volledig) haalbaar Niet (volledig) haalbaar Op koers

Op koers

11.7.4 Uitbesteden werkzaamheden Onderzoek en Statistiek

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.7.5 Stoppen met Zaanstad Vitaal

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.7.6 Digitaliseren van post aan medewerkers

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.7.7 Verlaging van het opleidingsbudget

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.7.8 Aanvullende taakstelling

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.8.1 Meer grondwaterkosten in rioolheffing

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.8.2 Verhogen parkeerbelasting

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.8.3 Verhogen OZB

Gerealiseerd

Gerealiseerd

12.2.1 Maatregelen stoppen Guisweg - Treasuryvoordeel

Gerealiseerd

Gerealiseerd

12.2.2 Maatregelen stoppen Guisweg - toevoeging algemene middelen 12.3.6.1 Rijkskorting WSW

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

12.3.6.2 Rijksbezuiniging reïntegratie

Gerealiseerd

Gerealiseerd

12.3.6.3 Rijksbezuinigingen schuldhulpverlening

Gerealiseerd

Gerealiseerd

12.3.6.4 Verlenging beoordelingstermijn langdurigheidstoeslag

Gerealiseerd

Gerealiseerd

12.3.6.5 Rijksbezuiniging inburgering

Gerealiseerd

Gerealiseerd

12.6.1 Rijksbezuiniging op politieke ambtsdragers

Gerealiseerd

Gerealiseerd

12.6.2 Taakstelling kerntakendiscussie

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.1.1 Aanpassing logistiek brandweer

Op koers

Op koers

13.1.2 Bezuiniging op overhead VrZW

Op koers

Op koers

13.1.3 Visie op regionale brandweer Zaanstreek-Waterland

Op koers

Op koers

Op koers

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.10.1 Heffen leges voor funderingsherstel vanaf 2015 13.10.2 Herijking overige leges (exclusief omgevingsvergunningen)

145

13.10.3 Invoeren gebruikersbelasting onroerende zaken nietwoningen (OZB GN) 13.10.4 Verhoging overige belastingen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.10.5 Verhoging precario woonschepen met 3,75%

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.10.6 Verhoging tarief Hondenbelasting

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.10.7 Verhoging tarief omgevingsvergunningen 13.11.1 Verlagen budget Economische Structuur Versterking 13.12.1 Bezuinigingsmaatregelen Cultuur

Op koers

Op koers

13.13.1 Collectieve voorzieningen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.13.2 Individuele voorzieningen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.14.1 Niet indexeren van subsidiebudgetten

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.15.1 2% stijging OZB in 2015

Op koers

Op koers

13.15.2 2% stijging OZB in 2016

Op koers

Op koers

13.2.1 14075 bouwt het maken van afspraken via de telefoon af

Op koers

Op koers

13.2.2 14075 stopt met het aannemen van meldingen openbare ruimte 13.2.3 Aanpassen capaciteit sector Omgevingsvergunningen aan huidige economische omst 13.2.4 Afschaffen van geboorteaangifte in het ZMC

Op koers

Op koers

Op koers

Op koers

Op koers

Op koers

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers

Op koers

Op koers Gerealiseerd

Op koers Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers

Niet (volledig) haalbaar

13.2.5 Beperken openstelling studiezaal Gemeentearchief 13.2.6 Verminderen van het adviseren over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven 13.2.7 Verminderen van het toezicht op de vaarwegen in Zaanstad 13.3.1 Verminderen extra inlopen onderhoudsachterstand openbare ruimte 13.4.1 Vrijval afgekochte erfpachtgelden 13.5.1 Vertraging in mogelijke subsidieverstrekking voor Cultuurcluster 13.6.1 Afbouwen sportstimuleringsubsidies 13.6.2 Anders organiseren sport in Zaanstad

Op koers

Op koers

13.6.3 Buitensportvoorzieningen 13.7.1 Budgetten wijkmanagement 13.7.2 Communicatie met de wijken 13.7.3 Stopzetten functioneringsbudgetten

Op koers Gerealiseerd Op koers Op koers

Op koers Gerealiseerd Gerealiseerd Op koers

13.7.4 Stopzetten leefbaarheidsbudgetten

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers Op koers

Op koers Op koers

13.8.1 Hervormingsagenda stedelijke ontwikkeling 13.9.1 Verminderen van het aantal leidinggevenden

Maatregelen op koers 11.2.1 Bundelen van kennisafdelingen Omschrijving maatregel Bundelen van kennisafdelingen op het gebied ven gebiedsgerichte ontwikkeling en ruimtelijke omgeving zodat effectiever beleid met minder ambtenaren kan worden opgesteld. Toelichting Met betrekking tot de invulling van de fte bezuinigingen vanaf 2013 (1 fte) en 2014 (1 fte) zijn er wel ideeën, maar nog geen concrete invullingen. De fte bezuiniging 2013 kan dit jaar niet worden gerealiseerd. De verwachting is dat zowel de bezuiniging van 2013 en 2014 vanaf volgend jaar worden gerealiseerd. Financieel wordt de maatregelen wel gerealiseerd in 2013. 11.3.1 Maatregelen Wmo Omschrijving maatregel 146

Efficiënter werken, eigen bijdrage invoeren/verhogen en implementeren andere manier van werken: herontwerp. Toelichting Van de totale bezuiniging van 1 mln. is 0,7 mln. ingevuld. De laatste tranche van 0,3 mln. vanaf 2014 moet nog ingevuld worden. In eerste instantie is aan het directeurenoverleg (vertegenwoordiging directeuren maatschappelijke instellingen) gevraagd de bezuiniging van 0,3 mln. in te vullen. De directeuren hebben de opdracht teruggegeven aan de gemeente met de mededeling dat zij hier niet uit kwamen. We gaan nu als gemeente bepalen op welke voorzieningen er wordt bezuinigd om alsnog 0,3 mln. op het Wmo budget te besparen. 11.4.1.1 Alleen welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden Omschrijving maatregel Door niet alle gebieden van Zaanstad meer volledig te laten toetsen aan de redelijke eisen van welstand, maar alleen in speerpunt gebieden, kan de gemeente bezuinigen. Hierdoor wordt ambtelijke capaciteit bespaard op meerdere plaatsen in de vergunningsketen en is het gelijk mogelijk de regeldruk richting de burger te verminderen. Toelichting De maatregel is financieel opgelost. De nieuwe welstandsnota moet nog worden opgesteld. Deze bezuiniging kan pas worden gerealiseerd als de nieuwe welstandsnota is vastgesteld door de raad en daadwerkelijk minder toetsing mogelijk maakt. 11.4.1.2 Efficiency verhogen in Wabo-keten Omschrijving maatregel In de planologische keten zal het huidige toetsingskader zoveel mogelijk worden omgezet naar integrale richtlijnen. Daarnaast wordt het proces gedigitaliseerd. Deze twee veranderingen zorgen ervoor dat er minder ambtelijke capaciteit hoeft te worden ingezet in de vergunningsketen en de regeldruk afneemt. Toelichting De bezuiniging is zowel in fte's als in euro's verwerkt. Dit geldt ook voor de invulling van de fte bezuiniging welke vanaf 2014 dient te worden gerealiseerd. De verhoging van de efficiency wordt bereikt door onder andere systemen te koppelen in de Wabo. Door het vooralsnog uitblijven van verdere koppelingen van systemen, zullen naar verwachting koppelingen pas in 2014 voordeel opleveren. Verder moeten een aantal beleidsstukken vereenvoudigd worden. De nota woonbebouwing is inmiddels vastgesteld door de raad, de nieuwe welstandsnota moet nog worden vastgesteld. Beide nota's zijn belangrijke randvoorwaarden voor de realisatie van deze maatregel. Er is gebleken dat met de vaststelling van de nota woonbebouwing er niet minder werk in de vergunningverlening is ontstaan. 11.4.2.1 Aanpassen VNG-vergoedingen aan vrijwilligers Omschrijving maatregel De brandweer heeft het organisatiemodel waartoe door de raad op 22-04-2008 besloten is vergeleken met andere modellen, o.a. een model van twee voltijds bezette kazernes. Het model van 22-04-2008 bleek verreweg het meest voordelig. De berekeningen zijn ook extern gevalideerd. Dit model is aan een nadere screening onderworpen. Logistieke optimalisatie van het model waarbij de beschikbaarheid van mensen en middelen tot het minimaal noodzakelijke wordt gereduceerd levert de bijgaande bedragen op. Deze vormen de optelsom van een groot aantal met elkaar samenhangende maatregelen. Toelichting Inmiddels heeft een aantal sessies plaatsgevonden waarbij de begroting VNG vergoedingen vrijwilligers opnieuw is doorgerekend. Hierbij is het nieuwe tarievenstelsel in de begroting opgenomen en heeft tevens een verdiepingsslag plaatsgevonden met betrekking tot de begrote oefenvergoedingen. Aangezien deze taakstelling gefaseerd/oplopend in de meerjarenbegroting opgenomen is, staat de voorgang 'op koers'. Realisatie wordt verwacht in 2014. 11.4.2.3 Verzakelijking relatie met regio Omschrijving maatregel

147

Gewerkt wordt aan een verzakelijking van de financiële relatie met de regio. Zowel die met de VrZW zelf als met de daarin deelnemende andere gemeenten. Daarin zijn begrepen de huur die aan de VrZW wordt berekend en het doorberekenen van specialistische taken aan andere gemeenten. Toelichting Deze bezuinigingsmaatregel bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Extra opbrengsten uit verhuur pand Prins Bernhardplein = gerealiseerd 2. Opbrengsten specialistische taken = gerealiseerd 3. Schaalvoordelen a.g.v. regionalisering = op koers, zie toelichting hieronder De bezuiniging bij punt 3 is opgevoerd omdat er efficiency te boeken moet zijn door de regionalisering. Uitgegaan is van een schatting (500), waarvan 50% voor Zaanstad (250). De bezuiniging staat ingeboekt vanaf 2015. Het college heeft de Veiligheidsregio inmiddels via een brief opgedragen de bezuiniging binnen de regiobegroting te realiseren. 11.4.2.5 Efficiencymaatregelen brandweer Omschrijving maatregel Betreft een bezuiniging op de beroepsorganisatie Toelichting Deze maatregel betreft een bezuiniging van 5 fte op de beroepsorganisatie. Als onderdeel hiervan is in 2012 de functie van afdelingshoofd Technische Dienst ingeleverd. Het idee was dat deze functie als combinatiefunctie uitgevoerd kon worden met de functie van afdelingshoofd Zuid. Naar nu blijkt is dit in verband met de bestaande werkvoorraad en het capaciteitsbeslag dat de regionalisering op de organisatie legt niet realiseerbaar. De functie van afdelingshoofd Technische Dienst wordt tot aan het moment van regionaliseren (1-1-2014) opengesteld. De verwachting is dat dekking voor de kosten van afdelingshoofd Technische Dienst binnen de lopende begroting gevonden zal worden 11.5.1 Kanaalsturing Omschrijving maatregel Kanaalsturing is de burger verleiden om het goedkoopste kanaal (digitaal) van dienstverlening te kiezen. Meer producten dienen digitaal te worden aangeboden en ondersteund door een z.g. zaakvolgsysteem. Toelichting De businesscase kanaalsturing ligt op koers qua bezuinigingen. Alle bezuinigingen zijn ingeboekt, maar nog niet alles is ingeleverd. Dit komt doordat de implementatie van het zaaksysteem anderhalf jaar later is gestart. Door versneld invoeren een aantal digitale producten, die ondersteund worden door een zaakvolgsysteem, zullen de ingeboekte bezuinigingen tijdig gerealiseerd worden. 11.7.3 Ombuiging staf en ondersteuning Omschrijving maatregel Het reduceren van de omvang van Staf & Ondersteuning (S&O) door innovatie en bezuiniging. Toelichting Deze ombuiging is in 2012 behaald door het niet invullen van vacatureruimte binnen planning & control. De ombuiging van 886.000 in 2013 zal voor een gedeelte worden behaald door deze vacatureruimte structureel in te leveren. In het 3e kwartaal wordt bekeken hoe de restant van de taakstelling ingevuld kan worden voor 2013. Om de totale structurele ombuiging van 1,1 mln. vanaf 2014 te halen, zal worden bekeken op welke ondersteunende functies kan worden ingeleverd. 13.1.1 Aanpassing logistiek brandweer Omschrijving maatregel Hiermee wordt efficiency behaald. Het gaat om ontwikkelen van nieuwe uitrukroutines, die gevolgen hebben voor de kosten van de uitrukuren, de vrijwilligers en het materieel. Daarnaast wordt geïnvesteerd in preventie, volgens de principes van de 'brandweer overmorgen'. Met preventie wordt beoogd om in de toekomst minder te hoeven uitrukken. Voor 2013 wordt 150 bezuinigd, waarvan 50 structureel wordt ingezet voor de 'brandweer overmorgen'. De netto bezuiniging voor de businesscase is 100. Voor 2014 wordt aanvullend 100 bezuinigd, zodat het bedrag op 200 komt. Toelichting

148

Aan efficiencymaatregelen en innovaties is in 2012 en het eerste kwartaal van 2013 gewerkt door een daartoe ingestelde projectgroep. Door de verwachte invoering van enkele maatregelen alsmede de ruimte binnen de VNG-vergoedingen wordt de bezuiniging in 2013 gerealiseerd. Daarnaast worden innovatieve maatregelen ontwikkeld waarmee de regionale brandweer perspectief wordt geboden voor de invulling van de structurele bezuiniging. 13.1.2 Bezuiniging op overhead VrZW Omschrijving maatregel Vanaf 2015 zal de regio op basis van een nieuw beleidsplan en een geregionaliseerde brandweer op de overhead en bureaukosten een bezuiniging moeten realiseren. Het gaat hier om kosten die geen betrekking hebben op de brandweertaak, maar op het veiligheidsbureau en de sectie gemeenten. Voor de efficiency zal het samengaan met andere veiligheidsregio's zeker meegenomen moeten worden, naast de samenvoeging van de meldkamer. De besparing op de Overhead zal vanaf 2015 moeten worden gerealiseerd (100) en in 2016 nogmaals een besparing van 100. Toelichting De regio zal bij de begroting gevraagd worden inzicht te geven in de te behalen efficiencyvoordelen. 13.1.3 Visie op regionale brandweer Zaanstreek-Waterland Omschrijving maatregel realistisch en haalbaar dekkingsplan voor de regionale brandweer Toelichting Deze bezuiniging omvat de Zaanstad-component van een (voorgesteld) breder bezuinigingstraject van alle gemeenten binnen de regio. Te zijner tijd zal dit door de VrZW moeten worden opgepakt o.a. in het kader van het nieuwe dekkingsplan. Ook is er een relatie met de aanpassing van de logistiek brandweer (zie 13.1.1) en de daar genoemde efficiencymaatregelen. 13.12.1 Bezuinigingsmaatregelen Cultuur Omschrijving maatregel Voor invulling van deze bezuinigingsmaatregel wordt breed naar de voorzieningen en subsidieregelingen binnen de cultuursector gekeken. Toelichting Op dit moment wordt gewerkt aan de toekomstagenda cultuur o.l.v. een externe partij. Uit deze toekomstagenda blijkt waar de bezuinigingen zullen neerslaan. In de eerste helft van 2013 ligt hier een rapport. 13.15.1 2% stijging OZB in 2015 Omschrijving maatregel Omdat we de totale bezuinigingsopgave niet geheel redden is in deze begroting voorgesteld om de OZB in 2015 met een extra procent te verhogen. Toelichting Bij de begroting 2015 zal dit worden geëffectueerd. 13.15.2 2% stijging OZB in 2016 Omschrijving maatregel Omdat we de totale bezuinigingsopgave niet geheel redden is in deze begroting voorgesteld om de OZB in 2016 met een extra procent te verhogen.

Toelichting Bij de begroting 2016 zal dit worden geëffectueerd. 13.2.1 14075 bouwt het maken van afspraken via de telefoon af Omschrijving maatregel 149

De gemeente gaat het digitale kanaal uitnutten. Burgers zal worden gevraagd om zoveel waar mogelijk gebruik te maken van het digitale kanaal. Toelichting Momenteel wordt de communicatiecampagne voorbereid om de burgers te informeren. Deze communicatiecampagne zal na de zomer starten en enkele maanden duren. De bezuiniging is dan realiseerbaar in 2014 en daarmee is deze maatregel op koers. 13.2.2 14075 stopt met het aannemen van meldingen openbare ruimte Omschrijving maatregel Het aanmaken van een melding openbare ruimte is een arbeidsintensieve handeling die de burger ook zelf via internet uit kan voeren. De gemeente doet een beroep op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger en vraagt hem de melding in het vervolg via internet te doen. De melding openbare ruimte is nu reeds voor iedereen digitaal in te voeren op de website van Zaanstad. Toelichting De raad heeft gevraagd om een nulmeting. Deze nulmeting loopt nu en wordt eind september opgeleverd aan de raad. Afhankelijk van het oordeel van de raad zal deze bezuinigingsmaatregel wel of niet worden gerealiseerd. Deze maatregel is op koers, maar afhankelijk van besluitvorming van de raad. 13.2.3 Aanpassen capaciteit sector Omgevingsvergunningen aan huidige economische omst Omschrijving maatregel Het aantal grote projecten is de afgelopen jaren als gevolg van de economische crisis sterk afgenomen. Deze trend zal zich in de komende jaren voortzetten. Om die reden is er in de sector Omgevingsvergunningen minder behoefte aan casushouderschap om projecten te begeleiden. Daarnaast is er als gevolg hiervan ook minder juridische ondersteuning nodig. Toelichting Met betrekking tot de werkelijke invulling van deze maatregel liggen we op koers. Vanaf 2013 dienen er twee fte's te worden bezuinigd, hiervan is er in werkelijkheid nu één gerealiseerd. De ander wordt met ingang van 2014 gerealiseerd. Financieel zal de bezuiniging van de in 2013 nog niet gerealiseerde fte wel worden gehaald vanuit het voordeel op de begrote advieskosten van de Brandweer. Daarnaast dient er één fte te worden bezuinigd vanaf 2016, welke ook al is bepaald. 13.2.4 Afschaffen van geboorteaangifte in het ZMC Omschrijving maatregel De aangifte van een geboorte dient wettelijk gezien aan het loket plaats te vinden. Dit zal ook in de toekomst niet veranderen. Doordat de gemeente de dienstverlening gaat centraliseren in het Stadhuis wordt het loket in het ZMC op termijn gesloten en dienen alle geboorteaangiften in het Stadhuis te gebeuren. Toelichting De gemeente centraliseert deze dienstverlening in het stadhuis, zorgt voor de communicatie naar de burgers en voor de afbouw van het loket ZMC. De maatregel is op koers en zal naar verwachting op 1 juli gerealiseerd zijn. 13.2.6 Verminderen van het adviseren over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven Omschrijving maatregel Door een terugval in het aantal vergunningaanvragen is er eveneens minder behoefte aan advisering vergunningaanvragen. Toelichting Door beleidsvereenvoudigingen zal het aantal adviesaanvragen verminderen bij de adviserende afdelingen. De maatregel is hiermee op koers. 13.2.7 Verminderen van het toezicht op de vaarwegen in Zaanstad Omschrijving maatregel

150

Om bij te dragen aan de bezuinigingen worden de inspectierondes op de vaarwegen van Zaanstad gedeeltelijk verminderd. Hiervoor wordt nog in 2012 een risicoanalyse uitgevoerd om de haalbaarheid hiervan te toetsen. Toelichting De bezuiniging wordt gerealiseerd op het toezicht vanuit de afdeling Havens & Vaarwegen voor een bedrag van € 50k per jaar. De bezuiniging ligt hierdoor op koers. 13.6.2 Anders organiseren sport in Zaanstad Omschrijving maatregel Het anders organiseren van het beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen door middel van het inrichten van een sportbedrijf en waar een grotere rol bij verenigingen wordt belegd in de exploitatie van accommodaties Toelichting Financieel onderzoek heeft uitgewezen dat het oprichten van een sportbedrijf leidt tot de benodigde taakstelling op het budget voor de binnensport en de zwembaden. Besluitvorming over het sportbedrijf vindt plaats in de eerste helft van 2013. 13.6.3 Buitensportvoorzieningen Omschrijving maatregel Door in te zetten op meer samenwerking van sportverenigingen onderling en zelforganisatie, moet er efficiënter worden omgegaan met de beperkt beschikbare middelen. De subsidies voor sport worden vanuit dit uitgangspunt tegen het licht gehouden en zullen worden beperkt Toelichting In de eerste helft van 2013 is in kaart gebracht wat de buitensportvoorzieningen kosten in de investering en om in stand te houden. Daarnaast is er naar verschillende opties gekeken voor het anders subsidiëren van de buitensport. In de huidige situatie wordt er een onderhoudssubsidie verstrekt aan de verenigingen. Er zijn diverse mogelijkheden om het in stand houden van de buitensportvoorzieningen anders te organiseren. Er volgen nog sessies met buitensportverenigingen om samen te onderzoeken wat de beste mogelijkheid is. Te denken valt bijvoorbeeld aan het verhuren van de velden in plaats van het verstrekken van onderhoudssubsidies. In de loop van 2013 zullen concrete voorstellen volgen. 13.7.3 Stopzetten functioneringsbudgetten Omschrijving maatregel Intrekken van de functioneringsbudgetten per 2014 Toelichting Per 1-1-2014 vervallen de functioneringsbudgetten voor de wijkorganisaties. Op verschillende momenten wordt hier met de formele wijkorgansiaties over gesproken om te bezien wat dit betekent voor hun inzet. 13.8.1 Hervormingsagenda stedelijke ontwikkeling Omschrijving maatregel Veranderen van apparaatskosten aan de hand van vier denkrichtingen, namelijk rol, proces, tijd en ruimte. - Keuze in rolneming: 'wij doen dit, en vragen dit van onze partners' - Veranderingen in proces: 'we versoberen en vereenvoudigen' - Differentiatie in tijd: 'we doen iets later' - Differentiatie in ruimte: 'we concentreren ons op bepaalde gebieden' Toelichting De Hervormingsagenda van het Domein Stedelijke Ontwikkeling is op schema. De belangrijke discussies met de raad zijn in het voorjaar gepland. De gesprekken met externe partners zijn al gestart. De huidige taakstelling wordt nog steeds gehaald. 13.9.1 Verminderen van het aantal leidinggevenden Omschrijving maatregel Op basis van een recente benchmark is gebleken dat Zaanstad naar verhouding veel leidinggevenden heeft. Het aantal leidinggevend zal daarom worden teruggebracht.

151

Toelichting Om deze ombuiging te realiseren is het noodzakelijk de 'span of control' of 'span of support' goed te analyseren. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met de visie op de organisatie, de hervormingsagenda en de aard en karakter van de werkvelden/takenpakketten. Tevens zal beoordeeld moeten worden in hoeverre deze taakstelling gerealiseerd kan worden naast de personele bezuinigingen binnen de domeinen. Bij de derde voortgangsrapportage van 2013 komen we concreet terug op de verdere invulling van de bezuiniging welke vanaf 2013 in moet gaan. Maatregelen met knelpunten bijsturen 11.6.12 Optimaliseren en automatiseren van bestuurlijke besluitvorming Omschrijving maatregel Het verminderen van papieren stukken door middel van het werken met i-pads en het digitaliseren van de bestuurlijke besluitvorming vanaf de opsteller tot en met de B&W- en raadsvergadering. Toelichting In 2012 is er onderzoek gedaan door een adviesbureau naar de bestuurlijke besluitvorming. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen voortgekomen. Er is inmiddels een start gemaakt met het project verbeteren bestuurlijke besluitvorming en de digitalisering van het proces, zodat deze verbeteringen in 2014 ook de verwachte besparing gaan opleveren. 11.6.7 Maatregelen BaanStede Omschrijving maatregel Het verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regeling door verlaging van de bedrijfsvoeringskosten bij BaanStede en waar mogelijk verhoging van de inkomsten uit opdrachten van de gemeente(n) Toelichting De gewijzigde begroting laat een hoger tekort zien over 2013, waardoor de bijdrage van Zaanstad totaal € 890.261 wordt. Hiervoor is een begrotingswijzigingin deze Burap opgevoerd van in totaal uitkomt € 293.261. Voor de meerjarenbegroting geldt dat het oorspronkelijke bestuursbesluit van het AB BaanStede uitging van een afnemende gemeentelijke bijdrage naar nul in 2016. In de voorliggende begroting loopt het tekort in 2017 op tot 2,1 mln.. Indien de begroting 2014-2017 wordt aangenomen, zou dit betekenen dat Zaanstad in 2014 het budget voor BaanStede positief bij kan stellen met meer dan 2 ton. Echter, voor de volgende jaren betekent het dat Zaanstad tekort komt ten opzichte van de huidige begroting. Dit loopt op van 1,5 ton in 2015 tot 6 ton euro in 2017. Ook in de jaren erna lopen de tekorten verder op. Momenteel heeft Zaanstad een bijdrage van 4 ton aan BaanStede in de begroting opgenomen. De hiervoor genoemde tekorten komen bovenop deze 4 ton. Maatregelen met knelpunten niet (volledig) haalbaar

11.3.2.1 Eén cultuurbedrijf Omschrijving maatregel De culturele instellingen hebben begin 2010 stil gestaan bij wat ze op langere termijn zouden willen bereiken op het gebied van samenwerking. Ervaringen van anderen hebben duidelijk gemaakt dat het beter is praktisch te beginnen met zaken waarin alle culturele instellingen een toegevoegde waarde zien. In het tweede kwartaal 2010 is door de instellingen een onderzoek gestart naar gemeenschappelijke activiteiten, zoals financiële en personele administratie, ICT. Vanuit een hechtere samenwerking en ondersteuning kunnen de instellingen verder toewerken naar één Stichting Cultuur. Er ontstaat dan een bedrijf van ongeveer 125 fte en een omzet van een kleine (15.000). In de overhead levert dit besparingen op: minder directeuren, minder stafpersoneel, professionalisering van de bedrijfsvoering, enz. Dit betekent voor de gemeente dat er geen 5 subsidierelaties zijn, maar nog slechts één. Het gaat hier om: FluXus, De Bieb Zaantheater De Fabriek De Kade Toelichting 152

Het effect van het vormen van een cultuurbedrijf hangt sterk samen met het realiseren van het cultuurcluster. De realisatie, indien er een positief besluit wordt genomen over de nieuwbouw van het cultuurcluster, is op zijn vroegst in 2016. Dus vanaf 2017 zijn deze effecten haalbaar. Dat betekent dat de taakstelling niet eerder dan 2017 gerealiseerd kan worden. Bij de eerste voortgangsrapportage 2013 zijn de betreffende taakstellingen in de begroting hierop aangepast. 11.4.2.6 Regionalisering meldkamer Omschrijving maatregel Kostenvoordeel als gevolg van inter-regionalisering van de meldkamer in 2014. Toelichting De ombuiging op de regionalisering van de meldkamer die vanaf 2015 structureel is ingeboekt zal niet worden bereikt. Eind 2010 werd een intentieveklaring getekend voor een gezamenlijke meldkamer van de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. De minister van Veiligheid en Justitie heeft echter het plan doorgezet om tot één landelijke meldkamerorganisatie te komen met maximaal 10 meldkamers. Gezien deze ontwikkeling is de besparing na 2015 niet meer realistisch. Het rijk heeft de ontwikkeling en de kosten van de meldkamer overgenomen. De 10 meldkamers zijn gebaseerd op de nieuwe regionale politie eenheden en voor de eenheid Noord-Holland zal de meldkamer waarschijnlijk op Schiphol gehuisvest worden. Wat de financiele gevolgen zijn van deze ontwikkeling is niet bekend. De bijstelling van deze maatregel is verwerkt onder begrotingswijziging 747. 11.7.2 Effectiever en efficienter inkopen Omschrijving maatregel Deze maatregel betreft de gemeentebrede inkooptaakstelling Toelichting Het merendeel van deze opgave wordt gerealiseerd. Echter kan de inkooptaakstelling niet volledig worden gerealiseerd als gevolg van krimpende inkoopvolumes en een krimpende organisatie. Bij de Kadernota is het voorstel gedaan om voor de jaren vanaf 2014 een deel van de autonome prijsindexatie voor werkbudgetten in te zetten voor het deel dat niet kan worden opgebracht. Voor het lopende begrotingsjaar is dit niet mogelijk omdat de indexatie voor 2013 al vorig jaar bij het opstellen van de begroting is toebedeeld. Het voorstel is om vooralsnog geen begrotingswijziging voor te leggen, maar bij de najaarsrapportage een definitief voorstel te doen voor het verschil dat nog incidenteel resteert. Verder is het gerealiseerde inkoopvoordeel op brandverzekering en bijbehorende makelaarskosten ad € 93.000 vanwege administratieve redenen nog niet geboekt. Dit zal bij de najaarsrapportage gebeuren. 13.6.1 Afbouwen sportstimuleringsubsidies Omschrijving maatregel Minder subsidie verstrekken voor sportstimulering door meer verantwoordelijkheden te beleggen bij de sportverenigingen Toelichting Het afgelopen jaar is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de sportstimuleringssubsidies te verlagen. Een groot deel is gerealiseerd door subsidies af te schaffen, met name inzake kleinere subsidies en activiteiten te schrappen. Indien de volledige bezuinigingen op sportstimuleringssubsidies gehaald moeten worden, zullen ook grotere activiteiten geschrapt moeten worden die tegen het beleid ingaan om jongeren te laten sporten. De activiteiten die behouden moeten blijven, zijn bijvoorbeeld de Jeugdsportpas en de subsidie voor het Jeugdschaatsen. Dit betekent een tekort van circa € 30.000,(voor 2015 en verder) wat niet in deze bezuinigingen gehaald kan worden. Hiertoe wordt bij de begroting 2014-2017 een wijziging opgevoerd.

153