\

Informatieplan Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat, Bijlage

Ministerie van V&W

/^r~r~iz/\

c D

Rijkswaterstaat

Diensteenheden Rijkswaterstaat /

1 Meerjarenplanning 2 Jaarplanning/Contractering 3 Budgettering A Project besturing 5 Financial Modelling 6 Personeel Prognose 7 Financieel Systeem 8 Personeel Systeem

's-Gravenhage, januari 1989

Directoraat-Gensraai Rijkswaterstaat Informatie en Documentatie Poïbvs 2PX-3 Tel. 070-3518*4 / Fax.. Ü70-J:-1;-CO3

Informatieplan Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat, Bijlage

iv C

Ministerie van V&W

EO

D Rijkswaterstaat

Diensteenheden / Rijkswaterstaat /

„.& ^nmnwmmfnfffnmi

IË

m

uyMMt

1 Meerjarenplanning 2 Jaarplanning/Contractering 3 Budgettering 4 Project besturing 5 Financial Modelling 6 Personeel Prognose 7 Financieel Systeem 8 Personeel Systeem

's-Gravenhage, januari 1989

INFORMATIEPIAN BEDRIJFSVOERING RIJKSWATERSTAAT BESTAANDB GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

INHOUDSOPGAVE BIJIAGE I

Bijlage 1-1:

Overzicht bestaande geautomatiseerde systemen

Bijlage 1-2 t/m 1-39:

Beschrijvingen per deelsysteem van de in bijlage I-' met een * gemarkeerde systemen

N.B.

De genoemde bijlagen in de systeembeschrijvingen zijn ter inzage beschikbaar op het projektsecretariaat IBV.

Bijlage 1-1

D e e l s y s t e m e n IBV Directies

Landelijk HW HW HW HW HW HW HW NH/UT NH NH DR ER GLD NH/UT NH NB ER NZ BR GLD Landelijk Landelijk Landelijk JT UT S& S/NB/MD ZH NH GR OV/DR OV OV NB NB UT UT

1

Geautomatiseerde

systemen

MAPPER ORTEC Ramingensysteem Inkomsten prognose systeem tCh/UCS MJP S c h e e p v a a r t w e g e n Programmaversterking hoofdwaterkeringe n p l a n t o t 2000 MJP O e v e r s MULTIPLAN - a f d . / d i e n s t k r i n g p l a n - o v e r z i c h t wensenprogramma - m . j . p l . onderhoud & v e r b . - fin. m.j.pl. grote proj. Afdelings-/dienstkrihgplan IVDN (NJTO p l a n . ) MULTIPLAN - a f d . / d i e n s t k r i n g p l a n - o v e r z . i n t e zenden v o o r s t . - jaarprogramma Afdelings-/dienstkringplan D-Base I I I - jaarprogramma schepen OJP ( o n d e r z o e k s j a a r p l a n ) IVON BESTAR MS-project IBIS-calc MULTIPLAN - n e t w s r k . p l a n . p r o j . - dijkverb. + subsidies - voortgang + financiën - plann. waterkeringen - krediet + voortg.bestekken - produkt-inzet geg. - voortgang projekten - p r o j . planning - voortgangsrapportage - aktiviteitenplanning - proj .plan + voortg.rapp. PROTIJD WIER {WVTO v e r g . )

Deelsystemen IBV: 1 * meerjarenplanning 2 • jaarplanning/contractering 3 * budgettering 4 = projektbesturing 5 - financial mode11ing 6 = pers. prognose 7 = financiële administratie en informatiesysteem 8 = personele administratie en informatiesysteem

11

21

X X X

X X X X

X X X X X X X X X X

31

41

51

61

71

81

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

I

i

I i

- 2 -

Bijlage 1-1

Deelsystemen Y)i r p r t " i e s ^ / • i . J- C v-> L. J» "—• «J

Geautomatiseerde

11 5&S S&S BR ZH ZH

TEPSY/PMBS MIS, waterbouw PBMS Planman ( p i . gemand, werken) Memphis ( v o o r t g a n g s c o n t r o l e b e s t e k k e n )

ZH

PBS ( p r o j e k t b e h e e r s

NH

Voortgangsbewaking

DIV

PROMAS ( t i j d + k o s t e n )

DIV

Super p r o j e c t

DIV

MD LB

PKB ( p r o j . onderzoek) D-Base I I I (PKB) PMW ( p l a n . s y s t e e m ) Artemis MATBER/Loonkosten/Asfaltbeton

MD MD

IBV

|

systemen 21

31

41 X X X X X

systeem)

X

vergunning

X

zzw

KOSSYS/Stanpl

ZZW/NH DBW/DGW DBW

Disk/Ratweg/Strooi MJP/KJP LAB.INFOS

NZ

D-Base I I I i n z e t r e g .

DGW

CAPPLAN

BER BER

Specie Meten

i

X X

schepen

X

X j X X X X

1 i

11

X (

j

1

!

X i 1

!

X X

! 1

1

'

1

!

x

j

i

1

ZLD ZLD

PMW ( p l a n . Lonen

x

|

[

BR

Ti j d s y s

X

I

i

BR

SPJ

BR DIV Landelijk Landelijk

Bram ( k o s t e n c a l c .) MJBP AIS

X X

ZH ZH NH

syst.)

i

X X

X loc.

e'

71

61

51

(plan.)

MAPPER PLANMAN d e b . PLANMAN v e r p l . FIAD ( b e s t . DKR)

X

I

i

!

:

•

I

'

1

;

x , 1

x 1

x 1 x : x ! I

1 Zie noot vorige b l a d z i j d e .

- 3 -

Bijlage 1-1

Deelsystemen Directies

Geautomatiseerde

11 NH OV

IBV

systemen 21

31

41

51

1

ai:

71;

61

MULTIPLAN - h i s t . o v e r z i c h t WEB - deb.

X

I

X X

OV DR DR

- voortgangsrapportage - bew. k r . d k r . Voortgangsrapportage

OV

D-Base I I I - s c h a d e r i j d i n g e n

MD

D - B a s e I I I - PKB

LB 2ZW

Div. financiën Voortgangsrapportage

(financ .best-kpz)

x ! x

DGW

FINAN/FIRARGRO ( f i n .

v.g.r.p.)

X

BER BER ZLD

Verplichtingenadministratie

BR Landelijk UT

FROG ( f i n a n c i ë l e

x

( f i n a n c . WEB)

X i

x !

reg»

x1

| 1

x x

Voortgangsrapportage Financiële rapportage PIV Rooster

X

prognoses) !

(overwsrk)

ZH

INTERPERS

i

DR/NH FR

P e r s . b u d g e t . bewP e r s . reg„

i

GR/NZ

MULTIPLAN - p e r s .

I !

x

i

x:

l I

X |

i

x !

x i x1 1

x !

geg. i

NZ/OV/GLD/

i

NB

- pers.

plan.

LB

- pers.

weekplan

i

X

x

NB/BER/LB/ ZLD

-

tijdregistratie

NZ

HIP p e r s . bnaflgett.

DGW BER

TIJDVERGRO Formatie b e s .

' Zie noot vorige bladzijde-

x x ! x ! x !

- 4 -

Bijlage 1-1

Deelsystemen IBV Directies

|

Geautomatiseerde systemen 11

21

31

41

61

51

?l|

81 l

) BER BER ZLD BR HW HW HW HW HW

x \ x !

BIS

X j

FR DR

PX-systeem Geïntegr. voortg. finan. + best. IPIS ( i n t e g r . p i . i n f o . s y s t . )

ZZW/DWW

MIS

S&S

1

Opleidingen Overwerk Gamma ( p e r s . info) Ti j d s y s PNA ( s a l a r i s a d m i n i s t r a t i e Bewakingssysteem o p l e i d i n g e n Budget nood systeem ISFA loonsommen

1 Zie noot vorige bladzijde.

X X

x

1

x ! x ; x !

x X

X

X X

X

x

x

(

X ' x 11 . t] i i

! *i

x ! x ' x !

RIJKSWATERSTAAT

BESCHRIJVING PER DEELSYSTEEM

Bijlage:

1-2

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: MAPPERTABEL

Bladnr.:

1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

15-09-1988

1

: Planning,

landelijk

:

Doelstelling Ondersteuning van de begrotingsvoorbereiding RWS, in de communicatie tussen de HW en de diensteenheden. De taakgebieden/begrotingsartikelen d i e i n afzonderlijke tabellen worden bijgehouden, z i j n in b i j l a g e 1 vermeld.

2

Beschrijving funkties/bewerkingen

2.1

Tjibrenji we£isen_d_iensj:eenjiejïen In de periode j u l i t/m oktober worden door de diensteenheden de 'wensen' per project per post ingebracht r e s p e c t i e v e l i j k aangepast: voor investeringsprojecten voor de jaren T+1 t/m T+10 en voor onderhoudsprojecten en dergelijke voor de jaren T+1 t/m T+5.

2. 2 Jj\br_eng £a_ndvo_or_wa_ar_de_n HW In juli worden door de afdeling Begrotingsvoorbereiding (in overleg met de (hoofd) afdelingen I, C en P) , de toe wij zingen,''limieten per project per post ingebracht: voor investeringsprojecten voor de jaren T + 1 t/m T+9 en voor onderhoudsprojecten en dergelijke voor de jaren T+1 t/m T+5. 2.3 ipbrepc[ JXQQJ&MmezipS,, îen_stee_nheden In de periode juli t/m oktober worden door de diensteenheden, ir, het kader van het Directieplanproces, de aanpassingen aangebracht op grond van de ingestelde randvoorwaarden. N ,B: Het Mappersysteem is in de periode november t/m juli gesloten voor mutatieverwerking door de diensteenheden. 3

S p e c i f i c a t i e input/output

3. 1

Input: Omschrijving - Bedragen wensen - Bedragen randvoorwaarden -

Diensteenheden (afd. Planning) Afd. Begrotingsvoorbereiding F (Rijkswegenfonds: Hoofdafd. I) Bedragen programmering Diensteenheden (afd. Planning) Vaste gegevens projekten/ Diensteenheden c.q. afd. Begrotingsposten) voorbereiding HW Prioriteiten Hoofdafd. HW

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-2

INFORMATIE PLAN

DEELSYSTEEM: MAPPKRTABEL

Bladnr.:

2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

3. 2

4

Output: Mapper-overzicht ( z i e b i j l a g e 2)

: Planning,

: 15-09-1988

Diensteenheden + hoofdafdelingen HW

S p e c i f i k a t l e gegevens Kopgegevens per pro j e c t / p o s t : . diensteenheid . tabelnummer . postnummer . projekctcode . artikelonderdeel . diverse kenmerken . omschrijving project

5

landelijk

Cijferregels met 14 tabellen . wensen . randvoorwaarden . programmering . aandeel derden . aandeel BR . aandeel SS . nieuwe randvoorwaarden

R e l a t i e s met andere deelsystemen Geen automatische o v e r d r a c h t van gegevens.

6

Relaties met planprocessen/taakgebieden Voorbereiding Directieplan Voorbereiding WEB (jaar T+1)

7

Kwantiteiten Aantal d i e n s t e e n h e d e n : 23 Aantal p r o j e c t e n / p o s t e n : enkele duizenden (?)

8

Technische f a c i l i t e i t e n UNISYS'-mainframe computer b i j DIV Gebruik van DIV-datanetwerk b i j HW en diensteenheden

9

Kanttekeningen/knelpunten

9.1

Wijzigingen in het lopende begrotingsjaar (T) worden niet in Mappertabel aangebracht, hoewel er verschuivingen uit voort kunnen komen voor volgende jaren.

ui

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM! MAFPERTABEL

Bladnr .: 3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: Planning, landelijk

1-2

: 15-09-1988

9.2

De cijfers van het jaar T+1 kunnen niet automatisch worden overgebracht naar het AIS.

9.3

Met ingang van 1989 worden ook de personeelskosten (onderverdeeld in 6 posten) per diensteenheid opgenomen voor T en T+1 t/m T+5.

9.4

Extra-comptabel wordt inventarisadministratie auto's bijgehouden.

onder een apart tabelnummer (301) een (inclusief vervangingskosten) van de dienst-

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: ORTEC

Bladnr.:

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: HW/IW

1-3 1

:

12-10-1988

Doelstelling Het optimaliseren van de planning van aanleg- en verbeteringsprojekten.

2

Beschrijving funkties/bewerkingen Vanuit het MCA worden de theoretische prioriteiten aangereikt. Door het ingeven van een bepaalde doelstellingsfunktie (budget) en rekening hoixiend met de continuïteit in de bestaande planning, wordt, door middel van het inbrengen van planningsgegevens, een nieuwe planning opgezet. Deze planning leidt tot nieuwe randvoorwaarden voor het MAPPERsysteem.

3

Specifikatie

Input; Projektomschrijving overgenomen jit P r o j e k t k o s t e n verdeeld over de jaren MAPPER R e l a t i e s met andere p r o j e k t e n zelf invoeren (IW) Planningsgegevens per p r o j e k t zelf invoeren (IW) D o e l s t e l l i n g s f u n k t i e (budget) zelf invoeren (IW) Output: Operationele planning Nieuwe randvoorwaarden MAPPER 4

Specifikatie gegegevens Budgetten (minimaal, maximaal en streef) over 10 jaar Uitgaven huidige en nieuwe planning over 10 jaar -

Procentuele verdeling van de uitgaven over de prioriteiten voor 10 jaar

-

Afwijkende projekten huidige en nieuwe planning: weg/code (gelijk aan MAPPER) prioriteit projektkosten huidige en nieuwe aanvang

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: ORTBC

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

5

Inlezen van MAPPER-gegevens Terug zetten van aangepaste MAPPER-gegevens (hier zit een beveiliging op; het is niet mogelijk onbeperkt gegevens te veranderen)

Begrotingsvoorbereiding

Kwantiteiten -

8

12-10-1988

Relaties »et planprocessen/taakgebieden -

7

:

Relaties Met andere deelsystemen -

6

: HW/IW

1-3

Aanleg circa 300 projekten Verbetering circa 100 projekten

Technische faciliteiten -

Unisys mainframe bij DIV

9

K ant tekeningen/knelpunten

9.1

Systeem behoeft enige verbetering, met name wat betreft het veelvuldig invoeren van gelijksoortige projektgegevens.

9.2

Door het spelen met gewichten en doelstellingfunkties voorziet het systeem in een vorm van financial modeliing.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Ramingensysteem

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: HW/IW

1-4

: 03-11-1988

Doelstelling Het bijhouden van de ramingen per projekt met de verklaring van de afwijkingen over de jaren heen.

2.

Beschrijving furürties/bewerkingen In het systeem worden alle projektomschrijvingen en de begrotingsramingen ingebracht. Dit op basis van informatie vanuit de diensten. Indien er een raming gaat afwijken, wordt de nieuwe raming met een verklaring van de afwijking ingevoerd. Zo wordt een projekt over de jaren heen gevolgd, waardoor verklaard kan worden waarom projekten zoveel duurder of goedkoper zijn geworden.

3

Specificatie input/output Input: projektomschrijving begrotingsramingen

- invoer door IW - invoer door IW

afwijkingen van de begrotingen - invoer door IW nieuwe begrotingen

- invoer door IW.

Output: zie input. 4

Specificatie gegevens Zie input/output.

5

Relaties aet andere deelsystemen Geen.

6

Relaties »et planprocessen/taaJcgebieden Informatie ten behoeve van de afstemrondes met de diensten.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Ramingeasysteem

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

7

: HW/IW

1-4

: 03-11-1988

Kwantiteiten Aanlegprojekten c i r c a 300.

8

Technische

faciliteiten

PC-toepassing ( d a t a b a s e ) . 9

Kanttekeningen/lcnelpunten

9.1

Opnieuw invoeren van op z i c h z e l f a l bekende gegevens ( b i j v o o r b e e l d de projektcnischrijvingen) .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Inkomsten p r o g n o s e systeem AFDELING : HW/IW

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

1

Datum

1-5

: 03—11-19£

Doelstelling Het

zo goed m o g e l i j k

kunnen

pxognotisereii

van

de

inkomsten

van

het

Rijkswegenfonds. 2

B e s c h r i j v i n g f unJcti e s / b e w e r k i n g e n Op b a s i s v a n h e t t o t a l e w a g e n p a r k w o r d t m a a n d e l i j k s de vastgesteld,

waarvan 40-45% i n h e t R i j k s w e g e n f o n d s

Het m i n i s t e r i e v a n F i n a n c i e n k i j k t

altijd

vrij

kant.

pessimistisch

p r o g n o s e s aan om t e voorkomen d a t R i j k s w a t e r s t a a t gen a a n g a a t . R i j k s w a t e r s t a a t

wegenbelasting

terecht te veel

tegen

verplichtin-

h e e f t b a a t b i j e e n zo j u i s t m o g e l i j k e

s c h a t t i n g van h e t R i j k s w e g e n f o n d s

om de g e l d e n

de in-

zo o p t i m a a l m o g e l i j k

te

benutten .

3

Specificatie input/output Input: h i s t o r i s c h e gegevens b e t r e f f e n d e

motorrijtuigenbelasting

- invoer IW.

Output: p r o g n o s e s b u d g e t RWF. 4

Specificatie Zie

5

gegevens

input/output.

R e l a t i e s met a n d e r e s y s t e m e n Geen.

6

R e l a t i e s met

planprocessen/taaXgebieden

P l a n n i n g en b e n u t t i n g b u d g e t RWF. 7

Kwantiteiten

ioor

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Inkomsten p r o g n o -

Bladnr.: 2

. _ .

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

u

1-5

avufAOB

: HW/IW

Datum

: 03-11-1988

Technische f a c i l i t e i t e n PC-toepassing, Kanttekeningen/knelpunten 9.1

Geen goede informatie van het RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) betreffende omvang wagenpark en de daarbij behorende motorrijtuigenbelasting.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.:

1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

03-11-1988

1

MCA/OCS

: HW/IW

:

1-6

Doelstelling Het bepalen van de theoretische prioriteit van aanleg- en verbeteringswerken.

2

Beschrijving furucU.es/bewerkingen Per projekt worden aan verschillende criteria

(zoals verkeersveilig-

heid, milieu, bereikbaarheid, etc.) een bepaalde score toegekend. Per criteria wordt er een politiek gewicht bepaald, zodat de totale score van een projekt een gewogen gemiddelde als uitkomst heeft. Aan de hand van deze uitkomsten kan er een theoretische prioriteitsvolgorde worden opgesteld. Deze multi criteria analyse wordt door de DVK uitgevoerd waarvan de uitkomsten aan de hoofddirectie behulp van het ORTEC systeem

(IW) worden aangeleverd,

de uiteindelijke

waarna me*:

(praktische) priori-

teitsvolgorde kan worden bepaald. De gegevens betreffende verbeteringsprojekten komen binnen met het iirectieplar.proces. Voor de aanlegprojekten

geldt een

bijstelling

bi;

wezenlijke veranderingen. 3

Specificatie

Input: projektomschrijvingen a f w e g i n g s c r i t e r i a i n c l . scores gewicht Output: theoretische prioriteitslij st voor:

4

-

aanlegprojekten

-

verbeteringsverken.

Specificatie gegevens

Zie i n p u t / o u t p u t . 5

R e l a t i e s met andere deelsystemen Geen .

- invoer DVK afwegingscriteria

6

RIJKSWATERSTAAT


B i j l a g e : 1-6

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: MCA/UCS

Bladnr.:

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: HW/IW

2

: 03-11-1988

Relatie met planprocessen/taaJcgebieden Begrotingsvoorbereiding.

7

Kwantiteiten -

8

300 aanlegprojekten. 100 verbeteringsvrerken.

Technische f a c i l i t e i t e n Unisys mainframe b i j DIV; in de toekomst ook op PC.

9

Kanttekeningen/knelpunten Behoefte aan aansluiting b i j andere systemen door veelvuldig invoeren g e l i j k s o o r t i g e gegevens (database managementsysteem ? ) .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: MJP Scheepvaartw.

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: HW/In

1-7

: 03-11-1988

Doelstelling Ondersteuning van het jaarlijkse planproces. Aanleg Scheepvaartwegen, in de communicatie tussen de HW en de diensteenheden. N.B. Hetzelfde systeem zal vanaf 1989 ook gebruikt gaan worden voor Verbetering swer ken Scheepvaartwegen.

2

Beschrijving functies/bewerkingen

2. 1 ^ c ^ u _ ^ l i s ^ t i e _ 4 o o £ De r e g i o n a l e

fcenst

diensten

projectgegevens t e

eenheden worden

aangeschreven

de

per p r o j e c t wordt op f l o p -

en i n g e s t u u r d n a a r HW/IN.

2. 2 j ï e ^ £ k i n g -Ê°.°.r_H]Ü De b e w e r k i n g d o o r HW o m z v a t : 0

t o e v o e g e n van b e l e i d s v e r h a a l a f s t e m m i n g op WEB en MAPPERTABEL.

3

Specificatie input/output

3. 1 _In.EuJi Omschrijving

Van

°

Diensteenheden

0 0

projectnaam d o e l van h e t p r o j e c t laden

° bijzonderheden * planning 0

3.2

kosten

C>utp_ut Omschrijving

Naar

Projectbeschrijvingen (zie voorbeeld op b i j l a g e 4

Specificatie Z i e 3. 1

eigen

actualiseren.

Het d a a r t o e g e l d e n d e b e s c h r i j v i n g s f o r m a t i e s py b i j g e w e r k t

met h e t v e r z o e k

gegevens

D i e n s t e e n h e d e n + h o o f d a f d e l i n g HW 1 )

RlJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: MJP S c h e e p v a a r t w .

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

APDELING

Datum

5

: HW/ln

:

1-7

03-11-1988

R e l a t i e s » e t andere deelsystemen Handmatige afstemming op WEB en MAPPERTABEL. Geen automatische d r a c h t van g e g e v e n s .

6

R e l a t i e s » e t planprocessen/taakgebieden • • •

7

over-

V o o r b e r e i d i n g Begroting ( j a a r T + 2 t/m 6 ) . V o o r b e r e i d i n g WEB ( j a a r T + 1) M e e r j a r e n p l a n n i n g Scheepvaartwagen (MPSW)

Kwantiteiten Aantal Aanlegprojecten: 22 - Budget ca. f 100 milj. Aantal Verbeteringsprojecten: 70 Budget ca. f 40 milj.

8

Technische F a c i l i t e i t e n " P C - t o e p a s s i n g op b a s i s van t e k s t v e r w e r k i n g . N . B . Systeem wordt h e r z i e n op b a s i s van M u l t i p l a n .

9


9. 1

Een k o p p e l i n g met Mappertabel i n h e t MPSW.

i s b e l a n g r i j k voor de

kosten-paragraaf

BESCHRIJVING PER DEELSYSTEEM progr . v e r s t e r k i n g DEELSYSTEEM: h f d . w a t e r k e r i n g e n p l a n t o t 2000 AFDELING : CK

RIJKSWATERSTAAT INFORMATIEPLAN BEDRIJFSVOERING

Bijlage:

1-8

Bladnr.: 1 Datum

: 04-11-198?

Doelstelling H e t komen t o t e e n l a n g e t e r m i j n p l a n n i n g i n c l u s i e f p r i o r i t e i t s t e l l i n g v a n d e v e r s t e r k i n g van r i v i e r - en z e e d i j k e n . De u i t v o e r i n g komt t o t s t a n d zowel v i a s u b s i d i e r i n g ( w a t e r s c h a p p e n ) a l s i n e i g e n b e h e e r . Beschrijving

funkties/bewerkingen

V a n u i t de l i j n ,

w a t e r s c h a p p e n , p r o v i n c i e s en r e g i o n a l e d i r e c t i e s

e r een i n v e n t a r i s a t i e van p r o j e k t e n

b i j de h o o f d d i r e c t i e

Vanuit

bepaald

de

quenties,

urgentiecategorieèn rampschade

prioriteitsvolgorde

abc,

en s t a a t bepaald,

van o n d e r h o u d ,

aangeleverd.

overschrijdingsfre-

wordt e r

een

landelijke

w a a r n a de b u d g e t t e n worden t o e g e w e z e n

de vorm v a n r a n d v o o r w a a r d e n i n h e t Specificatie

door

wordt

m

MAPPER-systeem.

input/output

Input: -

projektomschrijving per provincie/waterschap

invoer dooi

lengte in km

afd. CK

urgentiecategorie budgetverdeling over de jaren tot 2000 tijdgegevens over de jaren (kruisjes

tot 2000.

Output: o v e r z i c h t e n per p r o j e k t per p r o v i n c i e / w a t e r s c h a p naar t i j d t o t h e t j a a r 2000; p r i o r i t e i t s v o l g o r d e van de p r o j e k t e n . Specificatie

er

:eld

gegevens

Projektomschrijvingen L e n g t e i n km Overschrijdingsfreguentie Diepte Risicofactor Soort

waterkering

Urgentiecategorie Budgetgegevens —

per projekt taal

niveau

o v e r de j a r e n t o t

2000 p e r

jaar

op t o -

RIJKSWATERSTAAT


INFORMATIEPLAN

progr .versterking DEELSYSTEEM: hfd.waterkeringen plan t o t 2000 AFDELING : CK

BEDRIJFSVOERING

Bijlage:

1-8

Bladnr.: 2 Datum

: 04-11-1988

R e l a t i e s n e t andere d e e l s y s t Geen a u t o m a t i s c h e o v e r d r a c h t van gegevens. R e l a t i e » e t planproces/taakgebied Begrotingsvoorbereiding. Kwantiteiten -

Circa 300 r i v i e r d i j k e n . Circa 20 0 z e e d i j k e n .

Technische

faciliteiten

P C - t o e p a s s i n g D-base 3 p a k k e t . Met ruime mogelijkheden, zowel naar p r o v i n c i e / w a t e r s c h a p p e n • u r g e n t i e c a t e g o r i e ë n en s o o r t e n d i j k e n e t c .

a l s naa:

Kantteken ingen/knelpunten

-

Programma i s nog n i e t geheel af (2 maanden). In de toekomst w e l l i c h t een v e r d e r e uitbouw naar meer den.

mogelijkhe-

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage: 1-9

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: MJP Oevers

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: HW/Rijkswateren

: 03-11-1988

Doelstelling Ondersteuning van de onderhoudsplanning Oevers van Rijkswateren op bas i s van p r i o r i t e i t s t e l l i n g , zodra de onderhoudsachterstand op basis van mosten/nut wordt benaderd.

2

Beschrijving functies/beverkingen

2.1

I n v e n t a r i s a t i e van oevergedeelten + kenmerken

2.2

Bepaling van r i s i c o ' s op basis van economische schade

2.3

Kosten/baten-analyse met p r i o r i t e i t s v o l g o r d e

3

Specificatie input/output Zie bijgevoegde overzichten op bijlagen 1 en 2.

4

Specificatie gegevens Zie bijlagen 1 en 2.

5

Relaties roet andere deelsystemen Geen .

6

Relaties met planprocessen/taaXgebieden meerjarenplanning Oevers (MJP Oevers) .

7

Kwantiteiten Niet v a s t g e s t e l d .

8

Technische f a c i l i t e i t e n het systeem i s door bureau Oranjewoud op basis van PC-toepassing ontwikkeld en wordt al daar uitgevoerd. N.B. DWW i s b i j het project betrokken.

9


9.1

Het betreft een nieuwe toepassing, dit had nader uitgetest moeten worden.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

1

Dienstkr.planning

: Dkr.

Noord-Holland

Datum

:

1-10

10-11-1988

Doelstelling Integrale beheersing van projecten/werken naar tijd; geld en personeel.

2


Per werk gegevens invoeren, waarna over de jaren '88 en '89 een t i j d , geld en personeelsplanning worden opgesteld. Per taakgebied (en per t o t a a l ) wordt dan het benodigd en beschikbare personeel en het geplande en bestede geld (in de t i j d ) naast elkaar gezet om knelpunten t e signaleren. 3

Specificatie input/output Input: Per project: - voorbereiding - procedure tijd uitvoering - personeel - geld gepland geld besteed.

-

bestekstnr. wpp nr.

Output:

-

4

S p e c i f i c a t i e gegevens -

5

Voortgangsrapportage projecten in t i j d , geld en personeel per taakgebied.

dienstkring/afdeling warknr. omschrijving besteksnr. wpp n r . s t a r t bedrag.

-

Relaties »et andere deelsystemen Geen.

taakgebied t i j d l i j n '88 en '89 per maand opmerkingen

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

6

Dienstkr.planning

: Dkr.

Noord-Holland

Relatie per plaproces/taakgebied Begrotingsuitvoering over alle taakgebieden.

7

Kwaliteiten •>

8

Technische f a c i l i t e i t e n PC-toepassing, Multiplan.

9


Datum

:

1-10

10-11-1988

RIJKSWATERSTAAT


B i j l a g e : 1-11

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: o v e r z i c h t wensenirnormfl AFDELING .* D i r . Noord-Holland

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

Datum

: 10-11-1988

Doelstelling Het komen t o t een afstemming en onderbouwing van de wensen en programmering van de gegeven randvoorwaarden in het mapper-systeem. Beschrijving functies/bewerkingen Vanuit de dienstkringen en afdelingen worden de financiële projectgegevens ingevoerd betreffende de taakgebieden JTO, NJTO, kleine- en g r o t e verbeteringswerken (RWF-2) en naar de categorién planwegen, n i e t planwegen, wegen- en oeververbindingen en tunnelrenovatie. Per afdeling/dienstkring wordt er een r e c a p i t u l a t i e gegeven evenals voor het d i r e c t i e t o t a a l , zowel naar JTO, NJTO, kleine- en grote verbetering swer ken a l s voor het gehele RWF-2. S p e c i f i c a t i e input/output Input: -

dienstkring/afdeling art. + categorie besteknr. wpp nr. omschrijving prioriteit

geplande inzending datum start uitvoering wensen '88-'92 totaal wensen programmering '88-'92 totaal programmering.

Output: overzicht van de input - recapitulatie van JTO, NJTO en kleine verbeteringswerken - recapitulatie som JTO, NJTO en kleine verbeteringswerken - totaal grote verbeteringswerken - totaal beheersgebied per dienstkring -

bovenstaande recapitulaties ook voor de directie als geheel

Specificatie gegevens Zie input/output. Relaties aet andere deelsystenen Geen.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-11

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: o v e r z i c h t w e n s e n -

Bladnr.:

2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: Dir.

Kwaliteiten 8

Circa 2000 projecten/bestekken,

Technische f a c i l i t e i t e n PC-toepassing, Multiplan.

9


Noord-Holland

: 10-11-1988


BESCHRIJVING PER DEELSYSTEEM meeriarenolannina DEELSYSTEEM: onderhoud verhardingen AFDELING : Dkr. Haarlem

Bijlage: 1-12 Bladnr.: 1 Datum

: 10-11-1988

Doelstelling Het komen t o t een meerjarenplanning van onderhoud verhardingen aan de hand van DWW-adviezen. Beschrijving f unkties/bewerkingen Vanuit de i n v e n t a r i s a t i e van het t e beheren areaal (weggevens) wordt t e samen met de DWW een inspectie gehouden waarna een advies wordt gegeven betreffende maatregel en t i j d s t i p van onderhoud. Het systeem geeft een stand van zaken weer. S p e c i f i c a t i e input/output Input: wegnr. - rijbaan N/Z - aantal rijstroken - breedte rijbaan kilometrering lengte - oppervlakte - jaar van aanleg - soort asfalt - besteksnr.

Ma . nr . theor. jaar uitvoering prakt, jaar uitvoering tot. kosten maatregel opmerkingen DWW-rapportnr. jaar deklaag

Output: input = output. S p e c i f i c a t i e gegevens Zie i n p u t . Relaties »et andere deelsystenen Geen.

Relatie met planproces/taakgebied Begrotingsvoorbereiding/NJTO-droog.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-12

Bladnr.:

2

meer"! a r n n n l a n n i nrr

INFORMATIEPLAN BEDRIJFSVOERING

DEELSYSTEEM: onderhoud v e r hardingen AFDELING : D k r . Haarlem

Kwantiteiten 8

Circa 300 l o k a t i e s ,

Technische f a c i l i t e i t e n PC-toepassing m u l t i p l a n .

9


Datum

: 10-11-1988


BESCHRIJVING PER DEELSYSTEEM V e r z i c h t in t e DEELSYSTEEM: zenden v o o r s t e l len AFDELING : Dkr . N o o r d - H o l l a n d

Bijlage:

1-13

Bladnr.: 1 Datum

:

10-11-1988

Doelstelling Het kunnen bewaken van de voortgang en de interne behandeling van werken c.q. bestekken in de directie. Beschrijving funkties/bewerkingen Het invoeren (inclusief actualisering) van alle relevante gegevens omtrent een bestek om de voortgang en stand van zaken van het takenpakket van een dienstkring te bewaken. Specificatie input/output Input:

-

-

-

artikel/taakgebied werknr. besteknr. wpp n r . omschrijving werk

voortgang; afspraak, beschikbaar en gebruikt oorspronkelijke kosten (mijn) naar WEB 89, 90 en r e s t wpp n r . opmerkingen.

Output: Zie i n p u t . S p e c i f i c a t i e gegevens Zie i n p u t / o u t p u t . R e l a t i e s »et andere deelsystemen Geen.

werk in l i j s t opgenomen i n i t i e e l , gepland en werkelijke inzending ( i n c l . brief aan HID) s t a r t uitvoering i n i t i e e l , gepland en werkelijk projectkosten - i n i t i e e l - aanneemsom wijze van uitbesteden


BESCHRIJVING _ , _.. DEELSYSTEEM: . AFDELING :

PER DEELSYSTEEM Overzicht in t e zenden v o o r s t e l len Dkr. Noord-Holland

Bijlage:

1-13

Bladnr .: 2 Datum

: 10-11-1988

Relatie aet planproces/taaXgebied Uitvoering begroting Kwaliteiten

8

Technische f a c i l i t e i t e n PC-toepassing, Multiplan. Kanttelceningen/knelpunten

I

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: BESTAR-03

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

; HW/FUO

:

1-14

16-11-1988

Doelstelling Programmapakket als hulpmiddel bij de registratie van door de aannemer van een contract geleverde en/of verwerkte hoeveelheden (prestatie) en de bepaling van de hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen (kosten) (besteksadministratie).

2


2.1

Rekenfunktie Aan de hand van ingevoerde gegevens worden door h e t systeem BESTAK ber e k e n i n g e n u i t g e v o e r d . Deze r e s u l t e r e n in hetgeen een c o n t r a c t p a r t i j toekomt ( v e r r i c h t werk) of op een toekomstig t i j d s t i p naar s c h a t t i n g z a l toekomen ( p r o g n o s e ) .

2.2

Informatiefunktie BESTAR kan voorzien in informatiebehoeften ten aanzien van vraagstukken van strategische aard binnen de bedrijfsvoering (managementinfo) . Zie ook punt 9.

2.3

Overzichtsfunktie Zowel voor de directe gebruiker als voor overkoepelende beheerders zijn binnen BESTAR funkties beschikbaar voor het beheer van het systeem en voor een overzicht van de beheersactministratie.

3


3.1

Input Omschrijving - Weekoverzichtsstaat - Termijnbetalingsstaat - Berekeningen wijzigingen p r i j z e n en lonen - Prognoses

Van Diensteenheden c.q. aannemer Diensteenheden Diensteenheden c.q. afd. FU/HW Diensteenheden

RIJKSWATERSTAAT


B i j l a g e : 1-14

INFORMATIEPLAN


Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: HW/FUO

- Staat van afrekening - Beheersoverzichten

4

Diensteenheden afd. FU/HW Diensteenheden DIV

c.q.

: 16-11-1988

aannemer

c.q. afd. FU/H"? c.q.

S p e c i f i c a t i e gegevens Weetoversichtstaat

(voorbeeldfunktie voor o v e r i g e output

-

contract:

Kopgegevens per

contractnummer werkomschrijving ( v e r k o r t ) opdrachtgever naam en v e s t i g i n g s p l a a t s aannemer aanneming s s om periode waarin werk is verricht datum aanbesteding datum oplevering datum aanvang datum rapport nummer rapport. Cijferregels met 9 kolommen: postnummer omschrijving bestekspost eenheid (bijv. m^, ton) bestekshoeveelheid verrekenbaar/niet verrekenbaar verwerkte hoeveelheden: —

t/m vorige periode

—

deze periode

—

totaal t/m deze periode

hoeveelheid overschrijding.

c.q.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-14

INFORMATIEPIAN


Bladnr.:

3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

16-11-1988

: HW/FUO

5

R e l a t i e s a e t andere deelsystemen

5.1

RAW-besteksscbxi j fprograaaatuur

:

C o n t r a c t e n worden geschreven met b e h u l p van de RAW-besteksschrijfprogrammatuur. H i e r b i j wordt g e b r u i k gemaakt van een Tulip micro-comput e r . Het i s m o g e l i j k om een d e e l van de gegevens naar een i n t e r f a c e b e s t a n d op de c e n t r a l e computer ( b i j de DIV). Op deze computer i s eveneens BESTAR-03 geïmplementeerd. BESTAR-03 verwerkt h e t i n t e r f a c e b e s t a n d en v o e r t de gegevens in i n de d a t a b a s e . 5.2

STANPL (systeem voor STANdaardPrijzen en norm Lonen) De b a s i s van de door de aannemer berekend aannemingssom i s het p r i j s / l o o n p e i l op de datum van a a n b e s t e d i n g van h e t c o n t r a c t . Tijdens de u i t v o e r i n g van h e t werk kunnen wijzigingen voorkomen in p r i j z e n van bouwen b r a n d s t o f f e n en van l o n e n . In h e t c o n t r a c t i s (meestal) g e r e g e l d d a t met de aannemer deze s t i j g i n g e n en/of d a l i n g e n verrekend word e n . Om deze v e r r e k e n i n g g e a u t o m a t i s e e r d v i a BESTAR-03 t e kunnen v e r werken, i s een i n t e r f a c e g e c r e ë e r d tussen BESTAR-03 (= verwerkte hoev e e l h e d e n ) en STANPL (bevat de lonen en de p r i j z e n van bouw- er. brands t o f f e n ) op de c e n t r a l e computer b i j de DIV.

6

R e l a t i e s met andere planprocessep/taakgebieden Door goed i n z i c h t i n de stand van zaken van in u i t v o e r i n g z i j n d e werken p l u s de p r o g n o s e f u n k t i e kan s t u r e n d worden opgetreden ten o p z i c h t e van d i r e c t i e p l a n en werkplan en b e g r o t i n g (WEB).

7

K w a n t i t e i t e n (per 14-11-1988 Aantal diensteenheden : 18 Aantal bestedsadministrateurs: 159 Aantal aktuele contracten : 538

9

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-14

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.:

4

BEDRIJF S WERING

AFDELING

BESTAR-03

: HW/FUO

Datum

:

16-11-1988

Kanttekeningen/knelpunten De i n f o r m a t i e f u n k t i e a l s boven bedoeld onder 2.2 i s nog n i e t i n g e bouwd. Een toekomstige inbouw zal geschieden a l s p r o j e k t BESTAR-0 4.

RIJKSWATERS TAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PMBS/TBPSY

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: S&S

:

1-15

13-10-1988

Doelstelling Een geïntegreerd beheerssysteem t.b.v. betere bedrijfsinformatie en projectinformatie voor de betrokkenen ter beheersing van projecten. Planning en beveking van S&S projecten als bouw, advisering en interne projecten in termen van tijd, kosten en P-capaciteit. Urenregistratie, urenplanning en het AIS zijn hierbij de belangrijkste bronnen van informatie.

2


Inbrengen P-capaciteit (PMBS) Inbrengen van de basisgegevens m . b . t . het personeelsbudget per p r o j e c t , op korte termijn in d e t a i l t o t in uren, op langere termijn in indeling Hoog/Midden/Laag functie-manjaar. De horizon is het einde van het project (4 t o t 8 jaar b i j langlopende projecten) . Indeling naar 6 a 7 fasen per project vindt p l a a t s . Bewaken P - c a p a c i t e i t (PMBS & TEPSY) Bewaking van de c a p a c i t e i t vindt mede via Tepsy p l a a t s . De werkel i j k e urenbesteding (van de urenbriefjes) wordt vanuit Tepsy e l e c tronisch overgebracht naar FMBS voor een vergelijk met de geplande c a p a c i t e i t (P-budget) per p r o j e c t t f a s e ) . Inbrengen en bewaken tijdschema projecten - project in a c t i v i t e i t e n opsplitsen met s t a r t en finish - planning per fase en over de fasen heen - projecten op een t i j d b a l k zetten mede m.b.v. CPM Analyseren Itosten/Uitgaven - handmatig overnemen van AIS uitgaven u i t de begrotingsadministrat i e en personele kosten, n i e t automatisch aan PMBS gekoppeld - loopt nu via AIS a l s "subsysteem van PMBS" handmatig gekoppeld - handmatig worden voor de l i j n project-overzichten in t i j d / g e l d c a p a c i t e i t samengebracht. 3

S p e c i f i c a t i e input/output Input: Urenbriefjes worden door een data-entryservice in Tepsy ingebracht.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIE PLAN

DEELSYSTEEM: PKBS/TEPSY

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: S&S

:

1-15

13-10-1988

Per technische Hoofdafdeling is er een EMBS-beheerder die de projectgegevens onderhoudt. Invoer komt via projectteamleiders of bedrij f singenieurs. Output Tepsy: Directieoverzichten; manjaren naar taakgebied per afdeling voor alle functies, staffuncties of het konstruktiebureau. Voor 5 afdelingen de volgende overzichten: Afdelingsoverzicht; uren per project per fase per functie Afdelingsoverzicht; uren per (deel)project per functie gesommeerd Afdelingsoverzicht; uren per fase per project in het jaar Afdelingsoverzicht; funkties t .o .v. aktiviteiten in het jaar Planningen naar medewerkers Projectoverzichten; geregistreerde uren per project(fase) Urenregistratie gegevens naar PMBS Output PMBS: Projectoverzichten in termen van P-budgetten aan projectteamleiders, afdelingen en staf. Per project worden registratie en planning met elkaar vergeleken voor alle projectmedewerkers. Het oorspronkelijk budget plus of min de wijzigingen is het toegestaan budget. Dit worüt vergeleken met het totaal van de eindprognoses. 4

Specificatie gegevens -

5

Relaties met andere deelsystemen -

6

zie bijlagen

handmatige koppeling met AIS JMBS en Tepsy zijn gekoppeld

Relaties »et planprocessen/taakgebieden -

ondersteuning van projectplannen ondersteuning van het directieplan een poging tot ondersteuning van hoofdafdelingsplannen urenregistratie uitgesplitst naar taakgebieden

7

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-15

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PMBS/TEPSY

Bladnr.:

3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

13-10-1988

-

Ongeveer 230 urenbriefjes per week op project of urencode (met narae voor de afdelingen Tunnelbouw, Sluizenbouw en Buitendienst) uren schrijven op ongeveer 120 projecten maandelijks overzichten

Technische f a c i l i t e i t e n -

9

:

Kwantiteiten -

8

: S&S

Tepsy (Fortran) d r a a i t op Univac mainframe b i j de DIV in Rijswijk Kosten/Uitgaven d r a a i t intern op Philips met 3 0Mb HDü, dBase I I I Capaciteitsplanning en Tijd d r a a i t intern op drie PC's in de toekomst integraal naar VAX?


-

I n t e g r a t i e tussen r e g i s t r a t i e en planning ontbreekt Tepsy i s met name een r e g i s t r a t i e f systeem Een LAN i s reeds aanwezig, i.v.m. aanschaf VAX Tepsy en AIS zijn afgeschermd, PMBS 'kan worden aangepast Beginfase invoering PMBS, Tepsy d r a a i t al 6 jaar Binnen S&S heeft Waterbouw een eigen Management Informatie Systeem ( i n c l . tijdschrijfsysteem) op PC want: - Tepsy accepteert alleen 4 0 uur werken/week - Uitvoer van Tepsy kan alleen a l s a l l e urenbriefjes zijn verwerkt - Tepsy i s t e weinig flexibel

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: MIS waterbouw

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: S&S

1-16

:

13-10-1988

Doelstelling Het doel is juiste, volledige, betrouwbare en tijdige informatie aan opdrachtleiders, medewerkers en met name het lijnmanagement

te ver-

schaffen met betrekking tot: Urenregistratie, Urenplanning en Urenbudgettering, als interne doelstelling voor de Hoofdafdeling Waterbouw en haar drie afdelingen, om in een multiproject organisatie met name de capaciteit van het personeel te kunnen beheersen en te sturen. De drie afdelingen WB2 en WB3, te weten projectanalyse, projectrealisatie

zijn WB1,

en project-

management . 2


2.1

Inbrengen capaciteitsbudgettering per opdracht. De projectleiders vragen bij het opstellen van het projectplan een (uren)budget aan. Op basis van dit vaste 'urenbudget wordt in de tijd voor de projectmedewerkers een verdeling gemaakt over de projectduur. Ds P.L.'s bepalen het activiteitenschema met de inzet van personeel en brengen dit per kwartaal in voor de gehele projectduur. Ook uitbestedingsontwikkelingen worden ingebracht.

2.2

Inbrengen van de urenplanningen per medewerker. In een maandelijks driehoeksoverleg tussen projectmedewerker, projectleider en afdelingshoofd wordt het aantal aan een opdracht te besteden uren vastgesteld of bijgesteld en voor alle 35 medewerkers in het MIS ingebracht.

2.3

Urenregistratie van de werkelijk bestede uren. Wekelijks dienen alle medewerkers het Tijdregistratie-formulier in te leveren met de volledige verantwoording op projectcode of niet project gebonden code over de afgelopen week.

2.4

Invoeren van basisbestanden. Het

contactenbestand,

prospectbestand

en

het

activiteitenoverzicht

wordt maandelijks door de afdelingshoofden/projectleiders bijgewerkt.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: NIS waterbouw

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Dat-om

: S&S

:

1-16

13-10-1988

Specifieke input/output 3.1

3.2

Input M.X.S. Omschrijving Capaciteitsbudgettering per opdracht Contactenbestand Prospectbestand Activiteitenoverzicht Uren planning per medewerker U r e n r e g i s t r a t i e per medewerker

Van Opdrachtleiders Staf Staf Staf Alle medewerkers Alle medewerkers

Output N . I . S . Omschrijvin Naar Maandelijkse overzichten: Opdrachtleiders Opdrachtrapport Staf Totaalrapport opdrachten Staf Waterbouw rapport Staf Contactenbestand Alle medewerkers Uitdraai urenplanningen Alle medewerkers Totaaloverzicht urenplanningen Alle medewerkers Uitdraai eigen afdelingsrapport Alle medewerkers Act i v i t e i t e n o v e r zicht Overzichten per kwartaal: Staf Balkenschema prospects en opdrachten Capaciteitsplanning WB t o t a a l Staf Staf Capaciteitsplanning WB per categorie Staf Opdrachtgeversrapport Uitbestedingsrapport Staf (N.B. met "staf" wordt in d i t verband de Waterbouw leiding bedoeld) Specifieke gegevens Capaciteitsbudgettering Opdrachtnaam, code, naam P.L., start/einddatum, opdrachtgever; met per periode de benodigde c a p a c i t e i t per persoon of uitbesteding in uren Urenplanning per medewerker Naam, afd. naam: met per periode per WB-projectkode de geplande t i j d s b e s t e d i n g ten opzichte van de beschikbare in uren

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-16

INFORMATIEPLAN


Bladnr.:

3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

13-10-1988

: S&S

:

Urenregistratie (wekelijks per medewerker) Naam medewerker, en per opdracht of niet direct project gebonden activiteiten de bestede uren per dag. 5

Relaties aet andere deelsystemen -

Geen automatische overdracht van gegevens, wel worden ten behoeve van

de

capaciteitsbudgettering

handmatig

gegevens

aan

PMBS

overgedragen . Handmatig worden periodiek gegevens overgebracht naar Lotus 1-2-3 om bewerkingen uit te voeren en grafische overzichten te maken. 6

Relaties met planprocessen/taakgebieden Er wordt t .b .v. het opstellen van het Directieplan van gegevens uit het M.I.S. gebruik gemaakt. M.I.S. draagt bij aan het opstellen van het jaarverslag Waterbouw en is belangrijk voor de informatievoorziening aan de (uitgebreide! Waterbouw Staf planningsvergadering (WBSp). Het M.I.S. ondersteunt het maken van (Hoofd)afdelingspiannen.

7

Kwantiteiten Ongeveer 40 lopende externe opdrachten. Ongeveer 200 codes per urenregistratie, in 80 items. Ongeveer 3 a 4 dagen invoer, beheer, uitvoerverzorg ing per maand. De ongeveer 35 ingeplande personen krijgen periodiek overzichten.

8

Technische faciliteiten 1 stand-alone Tulip AT met matrixprinter -

M.I.S. is geprogrammeerd in dBase III, en mede ontwikkeld door de externe adviseur Alons & Partners B.V.

9

Kanttekeningen/Tmelpunten

9.1

M.I.S. is een operationeel systeem vanaf aan

de

verwachtingen.

Het

met

1 januari

regelmaat

1988, het voldoet

aanleveren

overzichten verhoogt de discipline in gegevensaanvoer.

van

nuttige

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN


Bladnr.: 4

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: S&S

:

1-16

13-10-1988

9.2

Bij de andere twee hoofdafdelingen, Tunnelbouw (TB) en Sluizenbouw (SB) draait een ander (niet te koppelen) systeem, te weten het Project Management Beheersings Systeem en de daaraan gekoppelde tijdschrijfmodule Tepsy.

9.3

Een koppeling naar de systemen van de afdelingen PX of BX in een LAN, ter updating van bepaalde gegevens, zou bijdragen aan het integreren van gegevensbestanden.

9.4

Het M.I.S. kent geen ingebouwde fasering in opdrachten.

9.5

De toepasbaarheid op andere (Hoofd)afdelingen wordt als groot ingeschat, zowel bij technische afdelingen als bij stafafdelingen als 3X en PX. Er bestaat bijvoorbeeld interesse in het M.I.S. van ZZW.

9.6

De hierboven beschreven invoerfuncties zijn momenteel operationeel, 3e uitvoerfuncties zijn op dit moment voor ongeveer de helft operationeel. Verdere ontwikkeling is in gang, maar tijdgebrek staat een geregelde ontwikkeling van het systeem in de weg.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PBMS

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: Bruggen

1-17

: 23-09-1988

Doelstelling Beheersing en analyse van a l l e projecten van de Bouwdienst Bruggen in t i j d , c a p a c i t e i t en in de toekomst in kosten. Het management en a l l e o v e r i g e belanghebbenden van project-informatie voorzien. PMBS kent b i j ingave van a c t u e l e gegevens een projecthorizon van twee j a a r , verder dan twee jaar vooruit worden a l l e e n de planningen i n g e geven.

2


2. 1 C a p a c i t e i t s b e w a k i n g van i n z e t p e r s o n e e l op p r o j e c t e n De bewaking van de t o t a l e P - c a p a c i t e i t in p r o j e c t e n wordt op d r i e niveaus uitgevoerd: A - Faseniveau ( i s p r o j e c t n i v e a u ) ; B - Deelprojectniveau; C - Activiteitenniveau. Een v i e r d e hoogste niveau g e l d t a l l e e n b i j BrieCor, het M u l t i p r o j e c t n i v e a u . Op b a s i s van r a p p o r t a g e s kan b i j s t u r i n g p l a a t s v i n d e n . 2.2

Doorlooptijdbewaking van p r o j e c t e n / p r o j e c t n i v e a u s De bewaking en t o e t s i n g van d o o r l o o p t i j d e n (beperkte k r i t i e k e pad methode) g e b e u r t op de v e r s c h i l l e n d e p r o j e c t n i v e a u s en over de "" project doorloopfasen: 1. definitiefase 2. voorontwerpfase 3. ontwerpfase 4. besteksfase 5. machtigingsfase 6. uitvoeringsfase 7. overdrachtfase. Op basis van rapportages vinden st-iringsmaatregelen plaats. Planning en werkelijkheid (realisatie) worden in vers-chillende overzichten, ook grafisch, vergeleken.

2.3

Registratie van uren personeel. Een aparte module Tijdschrijf is gekoppeld, technische hoofdafdelingen schrijven tijd. De technische hoofdafdelingen die tijd schrijven be-

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIBPLAN

DEELSYSTEEM: PBMS

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: Bruggen

1-17

: 23-09-1988

slaan ongeveer 60% a 70% van de t o t a l e P-capaciteit van de d i r e c t i e Bruggen. Dit i s de d i r e c t e input voor c a p a c i t e i t s - en doorlooptijdbewaking . 2.4

ProjeetJcostenbewaking. Is nu nog n i e t voorhanden. De behoefte bestaat wel aan een mogelijkheid cm projectkosten t e bewaken.

3

Specifieke input/output

3.1

Input via de centrale planner van de projectmanagers Omschrijving Van A Invoerformulier Projectgegevens Projectmanager verantw. B Invoerformulier Deelprojecten Projectmanager verantw. C Invoerformulier Aktiviteiten Projectmanager verantw. Formulier C geeft dynamische gegevens. Gegevens u i t Sub-Systeem Tijd Registratie (SSTR).

3.2

Output PMBS L i j s t lopende projecten (verkorte conversietabel) Project basisgegevens Informatie Blad (PIB) Gantt-chart op Faseniveau Gantt-chart op Activiteitenniveau Projectoverzicht u i t g e s p l i t s t ; a k t i v i t e i t e n per onderafd. Projectoverzicht u i t g e s p l i t s t ; fasen per ontwerpafd. Projectoverzicht u i t g e s p l i t s t ; fasen per uitvoeringsafd. Projectoverzicht u i t g e s p l i t s t ? aktiv. per proj .leider ontw.

VCT PIB

B. 1

T1 T2

B.3 3.4

T5 T6

B.5 B. 6

T7

B.7

T8

B.8

T9

B.9

T10 VRT5

B.10 B. 11

VRT8 C1A

B . 12 B.13

Projectoverzicht uitgesplitst; aktiv. per proj.leider ui tv. Controleoverzicht voor projecten per projectmanager Voortgangsformulier per capaciteitsbron Voortgangsformulier per project Capaciteitsplan in manjaren per opdr.gever per taakgebied

C1B

B.14

Capaciteitsplan in manjaren per taakgebied

C2A

B.15

Capaciteitsplan

B. 16 B . 17

deelproject Capaciteitsplan in manjaren per afdeling per taakgebied Capaciteitsplan in mandagen per onderafd./deelproject

C2B C2C

B.2

in

mandagen

per

afd ./onderafd.,

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PBMS

Bladnr.:

3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

23-09-1988

:

Bruggen

i n mandagen p e r

:

1-17

C3A

B.18

Capaciteitsplan

C3B

B. 19

C a p a c i t e i t s p l a n i n manweken p e r p r o j .man . / d e e l p r o j .

C s t a a t voor

Capaciteit-overzicht

T s t a a t voor

Tijd-overzicht.

proj.man./deelproj.

De m o d u l e SSTR g e e f t e e n a a n t a l o v e r z i c h t e n i n mandagen/weken de b e s t e d e en g e p l a n d e t i j d e n p e r p r o j e c t m a n a g e r p e r

-

over:

deelproject

de b e s t e d e en geplande t i j d e n per o n d e r a f d e l i n g per d e e l p r o j e c t t i j d e n p e r o n d e r a f d e l i n g of o r g a n i s a t i e d e e l o v e r z i c h t e n van medewerkers, p r o j e c t c o d e s , a f d e l i n g e n e t c .

De voor de f u n c t i e of p r o j e c t r e l e v a n t e o v e r z i c h t e n worden m a a n d e l i j k s of op aanvraag verzonden a a n : - Projectmanager (bevoegd p r o j e c t g e z a g ) P r o j e c t l e i d e r ontwerp - Projectleider uitvoering Hoofdafdelingshoofden - Afdelingshoofden ontwerp (bevoegd l i j n g e z a g ) Afdelingshoofden u i t v o e r i n g (bevoegd l i j n g e z a g ) Onderafdelingshoofden HID/Directieteams Opdrachtgevers (Overzicht T1, via p r o j e c t r a p p o r t a g e s ) Hoofdafdeling b e d r i j f s b e h e e r (Decentrale) Planners In h e t kader van de voortgangsprocedure (de VRT-overzichten) Onder af delingshoofden P r o j e c t l e i d e r s (ontwerp en u i t v o e r i n g ) 4

twee-

S p e c i f i e k e gegevens A: Invoergegevens p r o j e c t Nummer, Omscrui j v i n g , T i j d s c o d e , R e l a t i e met Mapper Projectmanager, Opdrachtgever, Taakgebied, Naam kunstwerken met Topcodes Raming Bouw- en Engineeringskosten over Periode N+10 B: Invoergegevens Deelprojecten Omschrijving, P r o j e c t l e i d e r s , C o n s t r u c t e u r , Onderafd., Rayon P r i o r i t e i t en s t a t u s Raming Bouwkosten over p e r i o d e N+10

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-17

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PBMS

Bladnr.:

4

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: Bruggen

: 23-09-1988

C: Invoergegevens A k t i v i t e i t e n . Meerdere a k t i v i t e i t e n per project met per invoerregel: Fa sen vromer, Aktiviteitnummer, Omschrijving, Duur, Code ondera f d e l i n g , Mensweken, A k t i v i t e i t t y p e , Streefdatum. 5

R e l a t i e s » e t andere deelsystemen -

-

6

R e l a t i e s net planprocessen/taaXgebieden -

7

Vanuit AIS worden handmatig de AIS artikelnummers overgenomen, t . b . v . de afstemming tussen projecten en kosten. Dit geeft de r e l a t i e projectcode : AIS werkplanpost. Vanuit DISK (Data Informatie Systeem Kunstwerken) worden handmatig de TopCodes (Topografische Coördinaten) overgenomen. SSTR, h j e t Subsysteem Tijd R e g i s t r a t i e , i s een geïntegreerde module van PBMS. Het l e v e r t nu overzichten op faseniveau, in de toekomst t o t op a k t i v i t e i t e n n i v e a u . Handmatig wordt de Mapper-code ingebracht.

Er wordt t . b . v . het opstellen van het Directrieplan uit het P3MS geput. Afsteming in het programma-overleg tussen de RD en de BD, het r e s u l t a a t hiervan i s een grondslag voor het WEB. In de toekomst de Verantwoordingsrapportage m . b . t . t i j d s b e s t e d i n g .

Kwantiteiten Ongeveer 600 projecten in EMBS. Ongeveer 6 a 7 personen doen invoer, beheer (incl. SSTR) etc. Ongeveer 500 personen krijgen tweemaandelijks overzichten, totaal bij benadering 2000 vel/per twee maanden.

8

Technische f a c i l i t e i t e n

-

1 D i g i t a l Micro VAX 10 beeldschermen (intern t . b . v . invoer e t c . n i e t op de werken) 1 Laserprinter, 3 grafische p r i n t e r s , 1 p l o t t e r ADP Apecs software met 1,5 manjaar aanpassingen Onderhoud door Firma Activity.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-17

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PBMS

Bladnr.:

5

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: Bruggen

: 23-09-1988

9

Kanttekeni ngen/knelpunten

9.1

PBMS is een operationeel systeem vanaf 1 januari 1988, het voldoet aan de verwachtingen.

9.2

Projecten in de onderhoudssfeer lijk te bepalen milestones.

9.3

Er zijn in de lijn nog een aantal "eigen" toepassingen op b.v. MultiPlan naast

zijn moeilijk inpasbaar i .v .m. moei-

het PBMS in gebruik. Dit geeft dubbel werk PBMS is het

uniforme projectsystean. 9.4

De discipline in de invoer van basisprojectgegevens neemt toe, doch gaf in aanvang enige zorg.

9.5

Response

wachttijden

treden

op

bij

gelijktijdig

gebruik

bij

alle

beeldschermen . 9.6

Bij gebruik door het management, de "informatie naar boven toe", dienen de rapportages de vorm te hebben van een knelpuntensignalering (management by exception). PBMS geeft nu een overvloed aan gegevens tot op aktiviteitenniveau, de centrale planner doet de meldingen aan het DT. Het DT krijgt nu informeel de "brandpunten" en niet standaard de PBMS overzichten.

9.7

Een proef met de proefdirecties Noord Brabant en Noord Holland is gestart om in een tweemaandelijkse cyclus de Voortgangsrapportages aan de opdrachtgevende RD's te verzorgen.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PLA1MAN

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

1

: ZH/fin.

beheer

Datum

:

1-18

17-10-1988

Doelstelling Ondersteuning bij de financiële planning en prognose van alle onderhouds en verbeteringswerken.

2

Functionaliteit/werkwijze Om de financiën goed te kunnen beheersen (i.v.m. het kasstelsel) wordt het hele jaar door m.b.v. BV's (Boekingsformulier Verplichtingen) de planning en prognose van de financiën in het lopende jaar bijgehouden. Van april *) tot november wordt, aan de hand van de geleverde output, iedere maand overleg gevoerd tussen WVB (namens DKR en W W ) , RBFF en RBFB over de financiële voortgang van de projecten. Twee maal per jaar wordt door RBFF en WVB een bezoek gebracht aan DKR en WVV.

3/4

Specif ieatie/I nput/Output Input (t.b.v. realisatie-overzicht van AIS) Per contract (= aktiviteit binnen een onderhoudswerk) worden vastgelegd: omschrijving met besteknummer - initiaal (bedrag in WEB) - totaal (bedrag in AIS lopend dienstjaar) - prognose (bedrag wat verwacht wordt uit te geven in lopend dienstjaar) - niet opgedragen - opgedragen. M a a n d e l i j k s mag kolom prognose worden aangepast m . b . v . BV door DKR/WW. Input (boekingsfon»ulier "Verlichtingen) - v a s t e i n f o aanneemsom/(niet m a n d a a t / m a r k t p r i j s - v a r i a b e l e i n f o - planning ( m i j l p a l e n bv. o p l e v e r i n g ) - t e k s t u e l e i n f o - inhoud + reden m u t a t i e + opmerkingen

*) A p r i l i s gekozen omdat i n deze maand ook de HW v r a a g t om een prognose.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage: 1-18

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PIAM4AN

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: ZH/fin. beheer

: 17-10-1988

cijfer info - per dienstjaar - per artikel (onderdeel) - per WPP - per kredietregel over alle bedragen die in het AIS zijn verwerkt. Output (maandelijks): realisatie overzicht gedetailleerd (AIS) realisatie overzicht recapitulatie (AIS) + grafieken (PC) + scoman (PC) op basis van recap. overzicht per DKR (grafiek) staf WV Voortgangsrapport

naar DKR/WW DKR/WW DKR/WW/DT

DT/planning

Het maandelijks voortganggsrapport omvat: knelpunten - grafieken voor de 4 belangrijkste artikelen se oman overzicht materieel artikel reis en verblijfkosten bureaukosten Relaties met andere deelsystemen -

Planman is een module (onderdeel) van AIS. Het realisatie overzicht is een van de vier overzichten uit het AIS. De totaalbedragen van de recapitulatie worden gebruikt voor PC toepassingen: grafieken en scoman (de totalen worden handmatig ingebracht) .

Relaties met planprocessen/taaXgebieden Direct: - beheren van fondsen - beheren totale planning door bijdrage aan kwartaalrapportage van planning (fin. + pers. + tijdreg. + techn. voortgang) Indirect: - WEB (DKR/WW/dienst) - verantwoordingsrapportage De BV's zijn gegevens per project, deze gegevens worden in het AIS dus over meerdere jaren bijgehouden.

8

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-18

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PIAMHAN

Bladnr.:

3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

17-10-1988

beheer

:


9

: ZH/fin.

AIS met 12 t e r m i n a l s LAN voor 3 p c ' s ( t u l i p XT) Planman/scoman i s door de a f d . Financien en Planning z e l f keld.

ontwik-

Knelpunten -

b r e d e r e t o e p a s s i n g zou gewenst z i j n TX doet momenteel n i e t mee BER wil mee a u t o m a t i s e r e n van BV's l u k t n i e t o f f e r t e wel aangevraagd/' over leg met HW. 3 s p o r e n : WAF/NH, FAIS en BV/ZH lopen n i e t s i n c h r o o n .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: MEMHHIS

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

:

ZH/Bestekken

17-10-1988

Doelstelling a. Informatie leveren t .b .v • de voortgangscontrole (voornamelijk in nieuwbouw en onderhoud) b. verstrekken van management informatie.

2

:

1-19

van

bestekken

Functionaliteit ad a. Voor lopende bestekken aangeven waar een document is en in welke fase het verkeert, ad b. Op ad hoc basis vragen kunnen beantwoorden. Er kunnen lijsten worden uitgedraaid van diverse bestekkenmerken met allerlei doorsnedes .

3/4

Input en Output specificatie Invoer: alle invoer loopt via contractuurs (ieder bestek en staat var, Meerwerk krijgt eigen nr . ) Vast te leggen gegevens : gegevens m .b .t. de aannemer gegevens m.b.t. het contract (briefnr./data/financiële gegevens 'omschrijving inhoud) gegevens m.b.t. claims gegevens m.b.t. rekeningen gegevens m.b.t. uitstel oplevering - gegevens m.b.t. staat van afrekening De invoergegevens komen van Rayons, DKR, ingekomen post HW, procesverbaal aanbesteding, financiële gegevens van financieel beheer. Kopregels: besteknr., rayon, omschrijving, werkcategorie, type schadeclaim etc. Output: - via de vraagbaak wordt knipperend het gevraagde antwoord op het scherm aangegeven via lijsten kunnen b .v. rappellen opgevraagd worden (tijdsoverschrijding actie)

i a JKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: MEKPHIS

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

:

ZiyBestekken

:

1-1 9

17-10-1988

-

enkele belangrijke lijsten zijn: 1. opgeleverde werken maar nog niet afgewikkelde financiën 2. raming versus aanneemsom bij bepaalde werkcategorie 3. stand van zaken m.b.t. betalingen Er zijn 10 tallen sorteringen te maken op besteknuramer, werkcategorie, dienstonderdeel etc. De belangrijkste outputgebruikers zijn: de afdeling bestekken zelf, rayons, DKR, management op afdelingsniveau (hoofd DKR, Rayon) + controller. 5

Relaties net andere deel systemen Geen. Interne post zorgt voor "vulling" van het systeem d.m.v. basisdoe -anenten. In de toekomst zijn wel aansluitingen met andere geautomatiseringssystemen voorbereid (output Memphis).

6

Relaties aet andere planprocessen -

7

Inzend en aanbestedingsplan (1x per jaar, WV) Verantwoordingsrapportage (gegevens bv. aantal bestekken en aanbesteding ssommen) .

Kwantiteiten Nu: 1200 bestekken (vanaf 1982) + 300 staten van Meerwerk Straks: 4000 bestekken + 1000 staten van Meerwerk ca. 300 aannemers ca. 3000 facturen per jaar

8

Technische faciliteiten 6 PC's: Tulip compact 1 c e n t r a l e verwerkingseenheid: 1 tulip-AT 1 Matrixprinter AIV-ZH l e v e r t o n d e r s t e u n i n g

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: HBKFBIS

Bladnr.:

3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

17-10-1988

9

: ZH/Bestekken

:

1-19

Knelpunten 1. Verwacht wordt dat in de nabije toekomst de technische ondersteuning van de AIV zal wegvallen. 2. Er is nog geen handleiding (gebruiker/beheerder). Er is wel een technische beschrijving 3. Een nieuwe organisatie BER/ZH kan problemen geven (opsplitsing afd. bestekken over 4 bedrijfsbureau's + controller) m.b.t. centraal toezicht. Hierdoor kunnen interpretatie en dus invoerverschillen voorkomen. 4. Het systeem is nog niet af, het draait pas 1 week!

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PMW

Versie : 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: MD/PBRS

1-20

: 13-10-1988

Doelstelling a) Bijhouden van de projectvoortgang. (wordt momenteel door personeelsgebrek niet gedaan) b) Hulpniddel bij planning eigen aktiviteiten van het BCRS-programmabureau (wal)

2

Punctiona 1 i teit ad a) Aktiviteiten met mijlpalen, tijdsduur en interrelaties worden ingevoerd. M.b.v. kritieke pad methode volgt hieruit een schema van aktiviteiten per persoon. ad b) (toekomst) per project worden alle belangrijke data (gegevens * mijlpalen bv. 1e reakties, bijstelling etc.) ingevoerd en kan m.b.v. standlijnen afgelezen worden of alles volgens planning verloopt.

3/4

Speci f icatie/I nput/Output Nu input: (van eigen afdeling) - aktiviteit - tijdsduur uitvoerder begin en einddatum mijlpalen Straks Input: (van p r o j e c t l e i d e r s , m.b.v. projectvoorstel - p r o j e c t inhoud/naam/doelstelling - BCRS kenmerk uitvoerder mijlpalen tijdsduur

form)

Output: (alleen voor eigen gebruik BCRS-programabureau) 1. formulier per project met horizontale t i j d a s + v e r t i k a a l p r o j e c t fasen + projectgegevens 2. o v e r z i c h t (gantt chard) met per project(fase) of eigen werkzaamheid de werkelijkheid t . o . v . de planning

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: ARTEMIS

Versie : 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

:

13-10-1988

Doelstellingen 1. 2. 3. 4.

2

: Planning/MD

1-21

Afleveringsdata van projekten beter voorspelbaar en haalbaar maken. Verbeteren onderlinge afstemming van afdelingen en projekten. Bijhouden van kosten per projekt. Verbeteren van normen en kostprijzen.

Funktlonali teit/werkwi j ze Het systeem is nog niet aangeschaft/operationeel. Dit jaar wordt de beslissing over de aankoop genomen. Momenteel werkt men met een handmatig systeem met dezelfde funkties. ARTEMIS bestaat uit een database met bijbehorende tools welke zelf met behulp van ARTEMIS te bouwen zijn. Belangrijk is dat planning over meerdere projekten kan geschieden. In eerste instantie worden de 200 essentiële projekten qua tijd en kosten bijgehouden. DE output var. het systeem wordt wekelijks gebruikt in de Project Coördinatie Groep.

3/4

Specifikatie Input/Output Input (van opdrachtgevers: werkprogramman umin er (opgebouwd uit jaar/opdrachtgever/volgr. urr-.er soort werk); opdrachtomschrijving; procesgang met mijlpalen; tijdplanning van de procesgang; werkelijke tijd (wordt apart verzameld en handmatig m ARTE.MI~ gebracht ; capaciteitsplanning van mensen en instrumenten ; schaalniveaus kosten. Output (ten behoeve van centraal bedrijfsbureau): - wekelijkse uitdraai van de vergelijking werkelijk en prognoseprojekt (in tabel- en grafiekvorm in tijd + kosten); tevens worden deze gegevens ter beschikking gesteld aan de projectleiders ; - het is nog niet bekend in welke vorm het DT en de BAMS (business area manager, DT-lid) geaggregeerde informatie zullen ontvangen; twee maal per jaar zal een voortgangsverslag naar de opdrachtgevers gezonden worden.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: ARTEMIS

Versie

: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

:

5

Geen relaties. MS project gaat eruit als ARTEMIS draait.

Relaties »et andere planvormen -

Verantwoordingsrapportage. Directieplan.

-

Huidige kwartaalplanning van de produktie-afdelingen LK en MT wordt maandplanning. Twee maal per jaar rapportage aan opdrachtgevers.

7

13-10-1988

Relaties aet andere deelsystemen -

6

: Planning/MD

1-21

Kwantiteiten 200 p r o j e k t e n . 5 t o t 20 medewerkers voor data entry. 25 opdrachtgevers intern overneid. 10 opdrachtgevers extern overheid.

8


9

Mini v e r s i e (ten behoeve van meerdere projekten). Matrix p r i n t e r / k l e u r e n p l o t t e r .

Kanttekeningen -

Een probleem is nog de communicatie met diensteenheden buiten het gebouw. - Qua moeilijkheidsgraad is ARTEMIS te vergelijken met excelerator (HBO-niveau). " «Menu's en applicatie zijn in het Nederlands aan te maken ^zelf ontwikkelen) . - Ten behoeve van het pakket moeten zelf nog toepassingen worden gemaakt.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: AIS

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

1

: BEZ,

landelijk

Datum

:

1-22

13-10-1988

Doelstelling Invoeren comptabele en begrotingstechnische en bedrijfseconomische info ten behoeve van de dienstleiding in de filialen {zie bijlage 1).

2

Functies/bewerkingen 5 modules (zie bijlage 2): 1) grootboek 2) crediteuren 3) debiteuren 4) kostenverdeelstaat 5) begrotingsadministratie * verplichtingen * beschikbare bedragen * prognose

t-1, t+9

a) Inbreng b e g r o t i n g s b e d r a g e n per werkplanpost met WEB a l s b a s i s (december t - 1 ) . b) Bijhouden b e t a l i n g e n , v e r p l i c h t i n g e n en s t a t u s k r e d i e t per werkplanpost (gedurende t ) ( z i e b i j l a g e n 3 en 4) . 3

Specificatie input/output Input: Invoer via betaal programma die journaalposten voor het grootboek creëert. In feite is het grootboek de centrale database. Mutatiebevoegaheid ligt bij RFB van de filialen. De kostentoedeling van kostenplaats naar kostendrager kan op 3 manieren plaatsvinden: a) vast bedrag b) percentages ( leeggeboekt) c) tarief, hoeveelheid elke keer invoeren. Kostendragers zijn taakgebieden (of projekten) uit het directieplan . Salariskosten worden toegedeeld in de kostenverdeelstaat via het fiktief opnemen van de gemiddelde salarissen per schaal . Output; Diverse doorsneden (zie bijlage 5 ) .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: P3AD

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: DKR, d i r . NH

:

1-23

15-11-1988

Doelstelling Financiële ondersteuning begrotingsadministratie voor kasjaar op dienstkring niveau (incl. verplichtingen administratie), gericht op uitputting.

2

Functies/bewerkingen -

3

Beschikbare bedragen (AIS) opdrachten (dienstkring) ontvangen facturen (dienstkring) betalingen (AIS) standen weekstaat* ( u i t BESTAR, op dienstkringniveau) * (daarin wordt vastgelegd waarop de aannemer o.b.v. een geleverde p r e s t a t i e recht h e e f t ) .

Specificatie input/output Input:

b e t r e f t de beschikbare bedragen per werkplanpost (wwp) j i t AIS; de opdrachten en facturen uit de dienstkring en ae weeks t a t e n u i t BESTAR. Output; gegevens per wpp. 4

Specificatie gegevens wpp, kredietregels, facturen, opdrachten.

5

Relaties met andere deelsystemen AIS, BESTAR (toekomstig koppeling).

6

Relaties met planproces Eventueel met verantwoordingsrapportage.

7

Kwantiteiten Draait bij 4 a 5 dienstkringen in Noord-Holland en Zeeland. Bij grote dienstkring ca. 1000 facturen en 2000 verplichtingen.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.:

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

8

PIAD

: DKR, d i r .

NH

Datum

1-23 2

:

15-11-1988

Technische faciliteiten T u l i p PC D-base 3

9

Knelpunten Eiland automatisering, zou gekoppeld moeten worden aan (F)AIS.

RI JKStfATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM; V e r p l . adm.

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: DKR/BER

:

1-24

15-11-1988

Doelstelling I n z i c h t verschaffen in de ' u p - t o - d a t e ' verplichtingenstand jaarkredieten b i j dienstkringen.

2


3

Invoer van opdrachtbon ( f a c t u u r ) , betaling prognose en correcties op begin bedrag (wpp) binnen a r t i k e l onderdeel (aan administratie doorgeven via boekingsformulier) . Aan het begin van het jaar wordt wpp overgenomen u i t goedgekeurd WEB.

Input/Output Zie b i j l a g e 1, 2 en 3.

4

S p e c i f i c a t i e gegevens Zie b i j l a g e 1, 2 en 3.

5

R e l a t i e met andere deelsystemen -

6

R e l a t i e planprocedure/taakgebied -

7

AIS eventueel r e l a t i e BüSTAR

eventueel verantwoord rag ssrapportage f e i t e l i j k puur oitvoering

Kwantiteiten 6 afdelingen waar meer dan "VO jaar krediet posten z i j n . Opdrachtbonnen 400 a 500 per dienstkring p . j .

8

Technische f a c i l i t e i t Tulip Multiplan.

9

Kanttekeningen Verwerkingstijd betalingen niet snel genoeg uit AIS (ca. 4 weken) . Reden ontwikkeling systeem.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-25

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PROG

Bladnr.:

1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

15-11-1988

1

: BEZ, d i r .

Bruggen

:

Doelstelling Signaleringsfunctie voor over- en onderschrijding van het budget per project.

2

Functies/bewerkingen Zie bijlage 1.

3

Input/Output Input : - AIS gegevens (handmatig) - prognoses p r o j e c t l e i d e r s Output: zie bijlage 2.

4

Specificatie gegevens Zie bijlage 2.

5

6

Relatie andere deelsystemen -

PBMS (handmatig)

-

AI S/MAP PER (handmatig)

Relatie planprocessen Verantwoordingsrapportage (?)

7

Kwantiteiten P i r e c t i e Utrecht en Bruggen -

8

ca- 1000 werkplanposten

Technische faciliteit PC + Lotus.

9

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PROG

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

: BEZ, d i r .

Bruggen

Datum

:

1-25

15-11-1988

Knelpunt N i e t gekoppeld aan AIS. Iötus i . p . v . Multiplan.

10

Oferking I s i n p r i n c i p e ook b e s c h i k b a a r met AIS, maar de belenmerend i n de communicatie met de p r o j e c t l e i d e r .

lay

out

werkt

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PIV

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

1

: PX,

landelijk

Datum

:

1-26

11-11-1988

Doelstelling Naam : Personeelsinformatievoorziening Doelstelling: Het totstand brengen van een geautomatiseerd personeelsinformatie systeem voor gebruik bij de diensteenheden van RWS op locale apparatuur, waarbij de mogelijkheid tot aansluiting op (inter-)departementale systemen en ontwikkelingen gewaarborgd is. Opdrachtgever: Hoofd P RWS Opdrachtnemer : DIV

2


PIV0 1: personeelsgegevens formatiegegevens formatiebezettingsgegevens PIV02: z i e k t e r e g i s t r a t i e verlofregistratie opleidingsadministratie vergoedingenadministratie PIV03: d e c e n t r a a l muteren van de p e r s o n e e l s - en formatiegegevens ir. Interpers PIV04: d e c e n t r a a l muteren van de s a l a r i s g e g e v e n s PIV05: meer w e r k s t a t i o n s b i j een PX-afdeling werkend op een en d e z e l f de gegevensbank PIV06: v e r d e r e d e c e n t r a l i s a t i e naar o r g a n i s a t i e o n d e r d e l e n d i e z e l f eer. d e e l van de p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e verzorgen PVI07: opname van (een deel van) h e t PlV-systeem in een g r o t e gegevensbank t e r o n d e r s t e u n i n g van de b e s t u r i n g van een z e l f s t a n d i ge d i e n s t e e n h e i d 3.2

Output 1. Individuele uitvoer (veelal formulieren) 2. Bezettingsoverzichten 3. statistische overzichten

RIJKSWATERSTAAT


B i j l a g e : 1-26

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PIV

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

3.2

: PX, l a n d e l i j k

: 11-11-1988

Output 1. 2. 3. 4. 5.

Individuele uitvoer (veelal formulieren) Bezettingsoverzichten statistische overzichten Overige overzichten Doorsneden uit de database (opvraagtaal)

De output is bestemd voor (afhankelijk van het soort overzicht) - DPZ - HW/P - DT - lijnchefs - P-beheer - P-consulenten Hoofd personeelszaken - medewerkers van de diensteenheid 4

Specif icatiegegevens YIVOI Personeelscategorie Persoon Ervaring Bezoldiging - Dienstverband Arbeidstijd - Kind Bezetting - Formatieplaats Organisatie-eenheid Standplaats - Diverse conversie tabellen voor relatie PIV/INTERPERS

5

Relaties aet andere deelsystemen In PIVD3 wordt de relati tussen het decentrale PIV01 en het centrale INTERPERS (Rijkscomputercentrum) systeem aangepakt. Mutaties moeten automatisch worden doorgegeven (d.m.v. datacommunicatie).

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-26

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PIV

Bladnr.:

4

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

: PX,

landelijk

Datum

: 11-11-1988

Het i s d e v r a a g of de PX-en o v e r z u l l e n s t a p p e n van hun e i g e n op P I V 0 1 . plicht 10

Om d i t

te

bewerkstelligen

w o r d t h e t g e b r u i k van

gesteld.

Ditvoer

10. 1 I n l e i d i n g 10.2 Individuele 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.2.7 10.2.8 10.2.9 10.2.10 10.2.11 10.2.12

uitvoer

Persoonsverificatie Antecedentenaanvraag Medische keuring Beschikking W1 Beschikking W2 Beschikking W3 Beschikking W4 Aanstellings mutatieformulier AlS-mutatie Afspraken m u t a t i e f o r m u l i e r O v e r z i c h t Persoon Intrede praktikant

10.3 Collectieve uitvoer 10.3.1

10.3.2

Bezettingsoverzichten 10.3.1.1

Formatieschema

10.3. 1.2

Dienstkleding

1 0. 3. 1

Diensttelefoon

10.3. 1

Be zettingsstaat

10. 3. 1

Vacatures

10.3.1

Inactieven

10.3. 1

Interne

10.3.1 10.3. 1

In d i e n s t

verplaatsingen

10.3.1.10

800-plaatsen

10.3.1.11

900-plaatsen

Uit d i e n s t

getreden getreden

Statistische overzichten 10.3.2.1

Leeftijdsopbouw

per

afdeling

10.3.2.2

Leeftijdsopbouw

per

hoofdgroep

systemen

PIVD1

ver-

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage: 1-26

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PIV

Bladnr.: 5

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

10.3.3

: PX, landelijk

10.3.2.3

Leeftijdsopbouw per schaal

10.3.2.4

Leeftijdsopbouw deeltijdwerkers

10.3.2.5

Lengte dienstverband

10.3.2.6

Salarisschalen per geslacht

10.3.2.7

Salarisschaal/Hoofdgroep opbouw

10.3.2.8

Stageplaatsen

Overige overzichten 10.3.3.1

Adresetiketten

10.3.3.2

Ambtsjubilea

10.3.3.3 10.3.3.4

Beoordelingsgesprekken Deeltijd werkers

10. 3.3.5

Dienstwoning

10.3.3.6 10.3.3.7

Functioneringsgesprekken Ingedetacheerden

10.3. 3.8 10.3.3.9

Kloketiketten Natuurlijk verloop

10. 3. 3. 10 Personeelsover zi cht 10. 3. 3.11 Rekeningnummers 10. 3.3. 12 10. 3. 3.13

Signaleringslijst P Adreslijst

Toelage ex artikel 13 Uitgedetacheerden Verhuisplichtigen 10.3.3. 16 10.3.3. 17 Vrouwen 10. 3.3. 14 10. 3.3. 15

10.3.4

Overzicht database

: 11-11-1988

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: IOTERFERS

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: DPZ, P (HW)

:

1-27

11-11-1988

Doelstelling Naam: I n t e r a c t i e f

Personeels Systeem

Ondersteuning per p e r s o n e e l s f u n c t i o n a r i s s e n b i j hun a c t i v i t e i t e n op de t e r r e i n e n formatiebeheer en personeelsvoorziening en - b e g e l e i d i n g . Eigenaar: BIZA IVOP P r o d u c t i e : RCC RWS-ondersteuning: ling,

Bij

HW/P z i j n

3 medewerkers

ingezet

onderhoud, beheer en g e b r u i k e r s o n d e r s t e u n i n g

op ontwikke-

op INTER PERS en de

systeemomgeving d a a r v a n . 2

Beschrijving functies/bewerkingen Bij RWS in gebruik: registratie personeels- en formatiegegevens, registratie ziekteverzuim (Directie Limburg). registratie personeelsbudgetten ten behoeve van het Budget Informatie Systeem (BIS) . Overige mogelijkheden: Registratie cursussen en declaraties (Studiefaciliteitenregeling 50 en 100%). -

Registratie Verlof en ADV. Registratie gehandicapten in het kader van de WAGW

-

Registratie etnische minderheden

-

Registratie funktiebeschrijvingen

-

Registratie vacatures Registratie sollicitanten

Het RCC heeft een groot aantal standaardprocedures ontwikkeld voor het wijzigen en up to date houden van gegevens en voor het samenstellen van informatie uit deze gegevens. Ten behoeve van de specifieke

RWS behoefte is door HW/P een eigen

softwarepakket ontwikkeld voor de personeels- en formatie-administratie .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: INTERPERS

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: DPZ, P (HW)

:

1-27

11-11-1988

Door HW/P worden w e k e l i j k s e x t r a c t i e s u i t de databank v e r v a a r d i g d , d i e g e s c h i k t z i j n voor v e r d e r e bevraging en m a n i p u l a t i e door andere " t a l e n " , b i j v . FOCUS, EASYTRIEVE-PLUS en ICU ( g r a f i e k e n ) . Bovendien kunnen deze e x t r a c t i e s worden o v e r g e z e t op andere a p p a r a t u u r s y s t e r a e n , waaronder ook p e r s o n a l computers. Dit i s met name van b e l a n g i n h e t kader van de d e c e n t r a l i s a t i e van de p e r s o n e l e f u n c t i e (PIV-systeero) . N a a s t HW/P wordt door HW/M, Flevoland i . o . en D i r e c t i e Limburg gebruik gemaakt van de h i e r v o o r genoemde f a c i l i t e i t e n . De o v e r i g e f i l i a l e n hebben een voorkeur voor PIVD1 u i t g e s p r o k e n . 3

Specificatie

3.1

Input

3.1.1

input/output

Input door HW/P 1. Toevoegen formatie/organisatiegegevens 2. Wijzigen formatie/organisatiegegevens 3. Verwijderen formatie/organisatiegegevens 4. Toevoegen bezettingsgegevens 5. Wijzigen bezettingsgegevens 6. Verwijderen bezettingsgegevens Deze gegevens worden door middel van s t a n d a a r d formulieren aangeleverd d o o r de s t a f a f d e l i n g e n Personeelszaken (PX) aan de Hoofddirectie p. De l a a t s t e d o e t de i n v o e r v e r z o r g i n g voor deze gegevens.

3.1.2

3.2

Input door DPZ 7 . Toevoegen p e r s o o n s - en s a l a r i s g e g e v e n s 8. Wijzigen p e r s o o n s - en s a l a r i s g e g e v e n s 9 . Verwijderen p e r s o o n s - en s a l a r i s g e g e v e n s Deze gegevens worden worden door middel van s t a n d a a r d f o r m u l i e r e n aang e l e v e r d door de PX-en aan DPZ ( m i n i s t e r i e ) . De l a a t s t e v o e r t deze gegevens i n h e t s a l a r i s s y s t e e m . Deze gegevens worden w e k e l i j k s doorgegeven (automatisch) aan INTERPERS. Output De u i t v o e r wordt b e s c h i k b a a r g e s t e l d o p : beeldscherm

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-27

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.:

3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

-

INTERPERS

: DPZ, P (HW)

p a p i e r ( z i e b i j l a g e I) andere g e g e v e n s d r a g e r s ( o . a .

Datum

:

floppy-disk)

Naast de door HW/P ontwikkelde s t a n d a a r d p r o d u k t e n wordt er ad hoc i n f o r m a t i e 4

11-11-1988

veelvuldig

verstrekt.

Specificatiegegevens Personalia Individuele arbeidsrelatie (= relatie tussen medewerker en organisatie) Formatie

(= gegevens

over

organisatie, funkties

en het hiërar-

chische verband daartussen) ziekteverzuim (directie Limburg) Personeelsbudgetten 5

Relaties met andere deelsystemen

5. 1

Met salarissysteem -

zie 3. 1.2. ISIS project (Integratie Salarissysteem en INTERPERS) zie ook 9.1.

5.2

Met PIV -

Downlood van gegevens van INTERPERS naar PIV In h e t p r o j e c t PIV0 3 wordt de formulierenstroom HW/P g e a u t o m a t i s e e r d .

5.3

t u s s e n de PX-en er.

Met BIS Er is een relatie met BIS voor wat betreft a. Het invoeren met Personeelsbudgetten b. Het invoeren van P-uitgaven die niet voortvloeien uit het salarissysteem (bijvoorbeeld: uitzendkrachten, ingehuurde adviseurs).

KL JKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN


Bladnr.: 4

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: DPZ, P (HW)

6

R e l a t i e s aet planprocessen/taakgebieden

6.1

Fonmtie

:

1-27

11-11-1988

Er l i g t een r e l a t i e van de f o r m a t i e r e g i s t r a t i e met de meerjaren format i e raming. Deze i s n i e t geautomatiseerd. Er i s waarschijnlijk wel een g r o t e behoefte aan. 6.2

Taakgebiedcodering In de funktie databank (onderdeel van formatie/organisatie) is een intern taakgebiedcode opgenomen. Het is de vraag of dit juist (structureel) en of de indeling correct is (inhoudelijk) .

7

Kwantiteiten Aantal terminal aansluitingen van RWS: 9. Aantal geregistreerde personen en functies van RWS: circa 10.000 in één c e n t r a l e databank, waarin de gehele Rijksoverheid i s opgenomen.

8

Technische f a c i l i t e i t e n IBM mainframe van het RCC Datacom. verloopt via een vaste telefoonlijn verbinding (met uitzondering van directie Flevoland i .o .) . De laatste heeft een rechtstreekse datacom. verbinding via het datanet van de PTT.

9


9.1

DPZ wil INTERPERS het l i e f s t verplicht s t e l l e n voor a l l e bestuurlijke n i v o ' s (dus ook voor de RWS-filialen) . Op deze wij"-> " i l men t o t unif o r m i t e i t kamen. Het ISIS-project speelt h i e r i n een belangrijke r o l . Hiertegenover s t a a t de PlV-visie van RWS. Afstemming hierover i s noodzakelijk.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN


Bladnr .: 5

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: DPZ, P (HW)

1-27

: 11-1 1-1988

Huidige s i t u a t i e (begin 1989) Knelpunt: dubbele mutaties salaris systeem

wekelijkse. download

7K invoer bij DPZ

INTERPERS -*

invoer b i j HW/P

"Tfi

/\ formulieren personalia

formulieren formatie & bezetting

salarisgegevens

PIV

~7F invoer bij filialen

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: INTKRPERS

Bladnr.: 6

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: DPZ, P (HW)

:

1-27

11-11-1988

Gewenste situatie DPZ

Salaris Systeem

INTERPERS

^

7K

ISIS

PIV

7N invoer bij

RWS-filialen

invoer b i j (RWS)-filialen

Zodra het ISIS-project op geslaagde wijze is afgerond, kan DPZ de invoerverzorging van de personalia en salarisgegevens afstoten naar de V&W-divisies. De DG (HW/P) zal deze taak door decentraliseren naar de f i l i a l e n . Gevolg: dubbel muteren op f i l i a a l - n i v o , omdat PIV en ISIS volkomen los van elkaar s t a a n .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage: 1-27

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: INTERFERS

Bladnr.: 7

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: DPZ, P (HW)

: 11-11-1 988

Gewenste s i t u a t i e RWS ( p l a a t j e 1985)

Salaris Systeem

PIV04 koppeling

PIV0 3 koppeling

PIV

TT invoer bij RWS-filialen

De o o r s p r o n k e l i j k e koppingsprojecten PIV03 en PIVD4 z i j n n i e t overeenkomstig de DPZ-visie zoals v a s t g e l e g d in I S I S . Knelpunt: Voor deze twee s t r i j d i g e v i s i e s moet een o p l o s s i n g gevonder worden.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-27

INFORMATIEPLAN


Bladnr.:

8

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Dat-om

11-11-1988

: DPZ, P (HW)

:

9.2

In de huidige s i t u a t i e t r e e d t in de verwerking vertraging op. Dit komt doordat de verwerkingspunten DPZ en HW/p de mutaties o; formulieren binnen krijgen van PX. De bestanden zijn daardoor in de ogen van PX nooit a c t u e e l . voor DPZ en HW/P i s d i t geen probleem omdat de informatie voor dat nivo niet voor 100% actueel hoeft t e z i j n . Dit euvel komt voort u i t de organisatorische inbedding van Interpers en i s geen t e kortkoming van het systeem zelf.

9.3

Het Interpers-gebruik i s v r i j duur. Nu b e t a a l t DPZ de gebruikskosten. Met ingang van 1989 wil men de kosten gaan door belasten naar de deelnemers. Hiertoe wordt overigens een budget overgeheveld, dus d i t i s voor het huidige gebruik geen probleem. In een haalbaarheidsonderzoek i s gebleken dat de kosten van de DPZ-oplossing en de RWS-oplossing voor de langere termijn elkaar niet veel ontlopen.

9.4

Het oorspronkelijk Interpers i s onvriendelijk in het gebruik a l s gevolg van het veelvuldig toepassen van coderingen. HW/P heeft hiervoor zelf een oplossing bedacht. Het knelpunt i s voor de RWS-gebruikers dus verholpen.

9.5

I n t e r p e r s heeft b i j de PX-en een slechte naam gekregen. Er is een duid e l i j k e voorkeur voor PIV. Dit oordeel i s n i e t gefundeerd. Het i s gebaseerd op een demonstratie van het Infocentrum van het RCC van circa 5 jaar geleden. De bezwaren ten aanzien van de gebruikersvriendelijkheid zijn door HW/P verholpen. De beide diensteenheden (HW/M, en d i r e c t i e Flevoland i . o . ) die Interpers wel intensief gebruiken, zijn enthousiast over het door HW/P ontwikelde gebruikersinterface. De stuurgroep PIV en de PX-en hebben door HW/P ontwikkelde software nooit bekeken.

9.6

Indien BIZA, DPZ en HW-p voor de langere termijn gebruik willen b l i j ven maken van Interpers (waarschijnlijk in de ISIS-vorm) , zal er van de ideeën over de bedrijfsvoering in de p-systemen weinig terecht komen. De d e t a i l i n f o r m a t i e zoals die op f i l i a a l n i v o wordt ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in PIV wordt één op één doorgesluisd naar de hoger e b e s t u u r l i j k e n i v o ' s ( d i v i s i e en concern). Er i s geen sprake van het doorgeven van geaggreerde informatie.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage: 1-28

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Pers.budg .bew.

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: PX, dir. Drenthe

Tevens worden de volgens de kolommen getotaliseerd: kolom 6 kolom 7 kolom 9 kolom 11

uren startsalarissen verhogingen als gevolg van bevordering verhogingen als gevolg van periodieken

kolom 12 kolom 13

toelagen, waarover vakantiegeld wordt betaald vakantiegelden

kolom 23

totaal aan toelagen

kolom 24

alle loonkosten getotaliseerd.


Relaties met planprocessen/taakgebieden Nog niet (proefstadium) Kwantiteiten Alleen bij Directie Drenthe in gebruik. 8

Technische faciliteiten Multiplan-toepassing Kanttekeningen Geen relatie met taakgebieden Systeem draait dit jaar op proef binnen Drenthe

: 11-11-1988

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPIAN

DEELSYSTEEM: TIJDVERGRO

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

13-10-1988

Verantwoorden personele inzet in de jaarlijkse VR aan HW Signaleren van capaciteitsproblemen t.b.v. management Planning vergelijken met werkelijkheid t.b.v. bijstellen planning Hulpmiddel bij voor- en nacalculatie (allocatie tijd & geld) Beter plannen in de toekomst o.b.v. historische gegevens Inzicht geven aan medewerkers over de eigen tijdsbesteding


-

3

:

Doelstelling -

2

: P l a n n i n g , DGW

1-29

Invoeren projectgegevens Invoeren tijdverantwoordingsformulieren Invoeren budgetten, verplichtingen en betalingen Sorteren en selecteren van bovengenoemde invoer t.b.v. het vervaardigen van overzichten m.b.t. medewerkers, taakgebied, onderewsrp en project.

Specificatie input/output Input - Tijdverantwoording per medewerker van alle uren (maandelijks/ op project of overige kode. - Financiële projectgegevens. De afdeling BXE (Economie en bedrijfskunde) coördineert de invoer. Output (doorsnedes zijn ondermeer:) - Projectkernbeschrijving met algemene projectgegevens, capaciteitsplanning en projectfinanciering - Diverse overzichten m.b.t. tijdverantwoording - Bestede- vs Geplande capaciteit met per project per medewerker de inzet t.o.v. het plan over 12 maanden - Financiële voortgang per project met per taakgebied, onderwerp en project het verloop van de betalingen en verplichtingen t.o.v. het beschikbare budget. Dit geeft de ruimte in de verplichtingen voor het lopende jaar en de betaalruimte, ook grafisch. De overzichten worden afhankelijk van de inhoud in de gehele DGW verspreid; van DT, afdelingshoofden, projectleiders, staf tot individuele medewerkers.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-29

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.:

2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

4

TIJDVERGRO

: P l a n n i n g , DGW

Datum

:

13-10-1988

Specificatie gegevens zie vraag 3)

5

Relaties »et andere deelsystemen -

De tijdschrijfgegevens gekoppeld aan de ingegeven projecten financiële

gegevens

levert

een aantal

managementoverzichten.

Zie

hiervoor ook de beschrijving van het MIS bij de DWW. Handmatige relatie met Mapper en AIS. 6

Relaties met planprocessen/taaXgebieden Onderbouwing VR en Directieplan Sterke relatie met de taakgebieden Sterke relatie met uitputtingsprincipe.

7

Kwantiteiten Alle 450 medewerkers van DGW, ongeacht rang en/of functie, net.er. deel aan de tijdverantwoording Ongeveer 250 ( deel) pro j e c t e n v e r d e e l d over ongeveer 20 onderwerper..

8

Technische -

9

faciliteiten

T u l i p PC met dBase I I I .

"Clipper"

K antekeningen/knelpunten "Officieel BX systeem", er is behoefte aan een projectsysteem voor de projectleiders, tijd ontbreekt echter om een goed systeem van de grond te krijgen.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

1

Förmatiebezetting

: PX, d i r .

BER/ZH

Datum

:

1-30

11-11-1988

Doelstelling Bewaking van de formatie en de bezetting t .a .v. het personeelsbestand van de d i r e c t i e Benedenrivieren.

2

Beschrijving funkties/bewerkingen Maandelijks worden wijzigingen in formatie en/of bezetting ingevoerd en vergeleken met de formatie zoals die i s vastgesteld aan het begin van het j a a r . Naast de bewaking van bezetting en formatie wordt het systeem tevens gebruikt voor informatie t . b . v . de verantwoordingsrapportage en ter ondersteuning van de krimpoperatie ( t o t a a l t e l l i n g e n uit bezettingso v e r z i c h t e n ) . Het systeem i s ten behoeve van de i n t e g r a t i e BER/ZH overgezet op Rapidfile en funktioneert zolang PIV nog niet volledig operationeel i s a l s Provisorisch Personeels Informatie Systeem.

3/4

S p e c i f i c a t i e in-/output -

5

Toevoegen/wijzigen formatieplaatsen. Toevoegen/wijzigen bezetting ('aren, naam, funktie) . Toevoegen/wijzigen s a l a r i s g r o e p .

Relatie met andere deelsystemen Geen automatische overdracht van gegevens.

6

7

Relaties met planprocessen/taakgebieden -

Ondersteuning verantwoordingsrapportage.

-

Ondersteuning d i r e c t i e p l a n . Ondersteuning u i t p u t t i n g formatieruimte. Toedeling medewerkers in het kader van de i n t e g r a t i e .

Kwantiteiten Systeem alleen in gebruik bij PX Benedenrivieren/Zuid-Holland.

8

Technische f a c i l i t e i t e n Multiplan-toepassing. Tulip-PC. Vervangen door Rapidfile op Tulip ATPC.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

9

Formatiebezetting

: PX, d i r .

BER/ZH

Datum

:

1-30

11-11-1988

Kanttekeningen Het streven is tot nu toe geweest uitputting van de begroting (formatie) . -

Er is geen relatie tussen formatie/bezetting en personeelsbudget ir. geld.

-

Het zal verdwijnen zodra dezelfde gegevens mety PIV verkregen kunnen worden.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPIAN

DEELSYSTEEM: GAMMA

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

1

: PX, d i r .

Zeeland

Datum

:

1-31

11-11-1988

Doelstelling Aanvankelijk was de d o e l s t e l l i n g van het systeem het ondersteunen van de r e o r g a n i s a t i e van de Deltadienst (overheveling van personeel van de Deltadienst naar de Directie Zeeland volgens de zogenaamde Drieluikaccoorden). Deze operatie loopt nog. Het systeem i s inmiddels gaan functioneren a l s personeelsinformatiesysteem van de afdeling PX van de Dir e c t i e Zeeland.

2

Beschrijving functies/bewerkingen Het

systeem

bestaat

uit

een aantal gerelateerde

gegevensbestanden:

formatie-, persoonsgegevens, "Drieluikgegevens" , vacatures, opleidingen en ziekteverzuimgegevens. Er kunnen diverse standaardoverzichten gemaakt worden (zie bladnr. 3) en tevens ad hoc selecties. 3/4

Specificatie in/out/put Zie bladnr. 3.

5

Relaties met andere deelsystemen Geen,

6

Relaties met planprocessen/taakgebieden Ondersteuning rapportage Drieluikoperatie en krimp. Geen relatie met directieplan en Verantwoordingsrapportage. Summiere relatie met taakgebieden (bijv. "civieltechnisch").

7

i* wai. titei ten

Alleen b i j PX Zeeland in gebruik. Bevat gegevens van 800-1000 medewerkers.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: GAMfA

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

8

: PX, d i r . Z e e l a n d

1-31

: 11-11-1988

Technische f a c i l i t e i t e n PC-systeem (dBase I I I met C l i p p e r - c o m p i l e r ) . Voorheen op de Univac van de DIV.

9

Kanttekeningen Slechts een globale relatie naar het personeelsbudget (alleen primaire salaris, niet op te sturen). Komt gebruikersvriendelijk

over

(standaardoverzichten, menugedre-

ven) . Kritiek op PIV: diepgang, gebruikersvriendelijkheid, aansluiting op behoeften.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PNA ( s a l a r i s a d m . )

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: DPZ, RCC

:

1-32

11-11-1988

Doelstelling Naam: PNA (afkorting onbekend). Synoniem: Bezoldigingssysteem. Synoniem: salarissysteem. Doel: Het primaire doel van het systeem is om maandeljks door middel van een geautomatiseerd proces een correcte salarisberekening voor het personeel tot stand te brengen en tevens geeft het een basis om de deelnemende werkgevers adequaat te voorzien van informatie over het personeel, de personeelsbezetting alsmede over de hiermee samenhangende financiële aspecten. Dit laatste ten behoeve van de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het overheidspersoneelsbeleid. Eigenaar: BIZA IVOP Productie: RCC Deelnemers bij V&W: V&W als geheel Eigenaar V&W gegevens: DPZ

2

Beschrijving Funteties/bewerkingen

To_epas siiig sg ebêj3ejVj3o e^. j r ^ j e n Het toepassingsgebied van het IPA-bezoldigingssysteem i s de maandel i j k s e s a l a r i s b e t a l i n g en a l l e s wat daar d i r e c t mee samenhangt. Door het multifunctionele karakter en de grote f l e x i b i l i t e i t van het systeem i s het praktisch bruikbaar voor elke overheids- en semi-overh e i d s o r g a n i s a t i e s die t e maken heeft met arbeidsverhoudingen. Thans wordt de gebruikersgroep gevormd door m i n i s t e r i e s , een aantal u n i v e r s i t e i t e n , het merendeel van de Raden van Arbeid en een aantal andere werkgevers in de sfeer van de semi-/njksoverheid.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN


Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: DPZ, RCC

:

1-32

11-11-1988

Be_scjir_ij_ving Het IPA-bezoldigingssysteem is in eerste instantie ontwikkeld als een systeem voor de salarisadministratie. Immers, op basis van wettelijke bepalingen is elke werkgever verplicht een deugdelijke salarisadministratie te voeren. Het maandelijks terugkerende karakter van de salarisberekening leent zich bij uitstek voor een geautomatiseerd proces. Uit de behoefte aan meer informatie over het in dienst-zijnde personeel, is het de bedoeling dat het suysteem uitgebouw wordt tot een modern personeelsinformatiesysteein dat op alle echelons binnen de organisatie de gewenste personeelsinformatie kan verstrekken. Naast informatie over de salarisberekening en -betaling biedt het systeem een ruim scala van faciliteiten voor het verstrekken van informatie over aan de salarisadministratie grenzende terreinen, zoals journalisering van de salariskosten, statistieken inzake personeelsbezetting, ziekteverzuim, deeltijdarbeid enz. 3


3.1

Input

Bij de ontwikkeling van het IPA-bezoldigingssysteem l u i d d e één van de s y s t e e m e i s e n , d a t de inbreng van de benodigde gegevens mogelijk zo ^ moeten z i j n door middel van ponsconcepten, voorbewerkte gegevens op magneetband of door middel van d a g e l i j k s e b a t c h - v e r w e r k i n g . Bij a a n l e v e r i n g van m u t a t i e s op magneetband of door middel van b a t c h verwerking d i e n t men g e b r u i k t e maken van de daarvoor standaard voorgeschreven magneetband-indeling met c o n t r o l e - g e t a l - b e v e i l i g i n g . Bij de invoer van gegevens v i n d t een a a n t a l c o n t r o l e s p l a a t s t . a . v . de j u i s t h e i d van deze gegevens en de r e l a t i e s met r e e d s aanwezige gegevens . Gegeven de h u i d i g e invoer-methoden z i j n b i j batch-verwerking de gegevens h e t meest up t o d a t e . In de h u i d i g e s i t u a t i e v i n d t de i n v o e r v e r z o r g i n g voor V&W p l a a t s b i ; DPZ; De invoergegevens b e t r e f f e n d e p e r s o n a l i a en s a l a r i s g e g e v e n s worden door middel van formulieren en s t a t e n aangeleverd door de PX-er. van de f i l i a l e n . De invoer g a a t in e e r s t e i n s t a n t i e de P7300-canputer i n . Daar vinden de nodige c o n t r o l e s p l a a t s . Daarna worden de gegevens w e k e l i j k s overgezonden naar h e t RCC. Alwaar een automatische a c c e p t a tie plaatsvindt.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN


Bladnr .: 3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: DPZ, RCC

:

1-32

11-11-1988

Een onderscheid wordt gemaakt in: - permanente salarisgegevens; - incidentele salarisgegevens. 3.2

uitvoer Evenals bij de invoerfaciliteiten is er bij de ontwikkeling van het systeem van uit gegaan, dat de uitvoer op een aantal manieren ter beschikking moet worden gesteld. Zo dien het mogelijk te zijn om de uitvoer op zowel papier, microfilm microfiche, magneetband als door middel van een telefoonlijnverbinding op een beeldscherm te ontvangen. Daarnaast zijn er ruime mogelijkheden t.a.v. de frequentie van de verstrekking en de sorteermogelijkheden van de uitvoer. In de uitvoer is een grote uniformiteit nagestreefd, wat echter niet impliceert dat de deelnemer geen afwijkende overzichten kan ontvangen. De deelnemer kan extra overzichten opvragen welke worden vervaardigd volgens een door hem aangegeven lay-out. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de betreffende opdrachtgever. ^pjnerkingej]. Bij de bouw van het IPA-bezoldigingssysteem is uitgegaan van eer. model waarbij diverse systeemonderdelen gegroepeerd zijn rond en in directe verbinding staan met een databank. Hierdoor is het mogelijk eer. groot scala van gebruiksmogelijkheden aan te bieden en is een verdere uitbouw naar een volledig geïntegreerd personeelsinformatiesysteem mogelijk. Opgemerkt wordt dat alle informatie eigendom is en blijft van de deelnemer. Informatie-uitwisseling met derden vindt niet plaats zonder uitdrukkelijke toestemming teostemming van de betreffende deelnemer. Een en ander geschiedt conform het bepaalde in het privacy-reglement. De uitvoer die naar elk geregistreerd individu gaat, is: 1. de salarisspecificatie 2. het jaaroverzicht van het salaris De uitvoer die naar RWS verstuurd wordt, bestaat uit: 3. het salarisoverzicht 4. het boekingsoverzicht 5. het cummulatief boekingsoverzicht

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN


Bladnr.: 4

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

ad 1.

: DPZ, RCC

:

1-32

11-11-1988

Deze wordt door het RCC verstuurd naar het huisadres in het geval en wijzigingen zijn in het permanente deel van het salaris en/of als er sprake is van incidenteel salaris in de betreffende maand.

ad 2.

Dit wordt jaarlijks verstuurd naar het huisadres.

ad 3.

Dit wordt maandelijks door DPZ verstuurd naar elke diensteenheid. In het overzicht staat van de betreffende diensteenheid per individu gespecificeerd welk bedrag is toegekend op wel ne salariscode, onderscheiden in permanenten incidenteel.

ad 4. Dit wordt maandelijks door DPZ verstuud naar elke diensteenneid met gegevens van de betreffende diensteenheid, alsmede naar HW/? met gegevens betreffende RWS-totaal. In het overzicht staat per salariscode het totaalbedrag vermeld voor de betreffende diensteenheid c.q. RWS-totaal, onderseneiden in permanent en indicenteel over de verwerkingsmaand. ad 5. Als

4, met dit verschil dat in dit overzicht het totaabedraq

over januari tot en met de verwerkingsmaand van het lopende jaar wordt gegeven. Een speciale uitvoervorm is de relatie van PNA naar INTERPERS. Wekelijks worden de personalia en permanente salarisgegevens uit PNA, waarop mutaties zijn uitgevoerd, doorgegeven aan INTERPERS. Door deze werkwi}ze, waartoe men oktober 1987 is overgegaan, is een groot gedeelte van de invoerverzorging van INTERPERS op HW P komen te vervallen. 4

Specificatiegegevens -

Personalia Betaling sgegevens

-

Individuele arbeidsrelatie (= relatie tussen medewerker en organisatie) Organisatiegegevens Bezoldiging sgegevens Arbeidstijdgegevens Dienstverbandgegevens

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-32

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PNA < s a l a x i s a d m . )

Bladnr.:

5

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

11-11-1988

-

-

: DPZ, RCC

:

W e t t e l i j k e inhoudingen Loonbelastingsgegevens P r e m i e s AOW/AWW Ziekenfondsgegevens S o c i a a l werknemersverzekeringsgegevens Belastingvrije toelagen Belastbare toelagen Materiële verstrekkingen Pensioengegevens Fiscaal jaarloon Beschikking/beslissing inspecteur belastingen Aanspraken t r e n d / v a k a n t i e g e l d Interimregeling ziektekosten Vakbond, p e r s o n e e l s v e r e n i g i n g c o n t r i b u t i e Belastingvrije kortingen Belastbare kortingen Kruisposten Servicekortingen

5

R e l a t i e s met a n d e r e deelsystemen

5. 1

Met IWTBRPERS De i n PNA gewijzigde p e r s o n a l i a en permanente s a l a r i s g e g e v e n s w e k e l i j k s automatisch doorgegeven naar INTERPERS.

5.2

worden

Met PIV I n d i e n de koppeling PIV met h e t s a l a r i s s y s t e e m g e r e a l i s e e r d moet word e n , moeten a l l e s a l a r i s g e g e v e n s in PIV opgenomen worden en d a a r i n OOK onderhouden worden. Via I S I S moet deze koppelL g g e s t a l t e k r i j g e n .

5.3

Met BIS Voor de uitgavenkant van de personeelsbudgetten haalt het BIS de basisgegevens maandelijks op uit het salarissysteem.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN


Bladnr.:

6

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

11-11-1988

5. 4

: DPZ, RCC

:

1-32

Het P-budgetteringssysteem voor filialen Indien het nodig is voor het filiaalnivo een systeem te ontwikkelen ten behoeve van personeelsbudgettering (persoonlijke inschatting Kuikman: is nodig) , zal er een relatie aangebracht moeten worden tussen de basisgegevens uit de salarisadministratie en het te bouwen P-budgettering ssysteem •

5,5

Met journalisering De personele uitgaven worden doorbelast naar de begrotingsbewaking van Financien door middel van het journaliseringssysteem.

5- 6

Met statistisch systeem Het personeelsstatistieksysteem van het RCC (niet in gebruik bi; RWS, wél Dij DPZ en BIZA) put basisgegevens uit PNA. Het betreft personeelsbezetting, ziekteverzuim, deeltijdarbeid en dergelijke.

5.7

Met ISIS DPZ is samen met Justitie en Defensie bezig met het ISIS-project. Hierin wordt net salarissysteem en INTERPERS geïntegreerd tot één systeem . De

invoerverzorging

van het salarissysteem gaat in de toekomst via

INTERPERS verlopen. Controles van de salarisinvoer wordt zoveel mogelijk in ISIS ondergebracht. Op het moment dat ISIS operationeel is, zal DPZ de invoerver zorg ing gaan decentraliseren maar de divisies van V&W. RWS zal deze taak door decentraliseren naar de filialen. Het decentrale PIV zal aangesloten kunnen/moeten worden op het ISIS. Er is met deze wens/ens van RWS géén rekening gehouden in het ISISproject . 6

Relaties met planprocessen/taakgebieden Via de journalisering worden gegevens uit PNA doorgestuurd ten behoeve van de begrotingsbewaking door FEZ en Financiën.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-32

INFORMATIEPLAN


Bladnr.:

7

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

11-11-1988

7

: DPZ, RCC

:

Kwantiteiten Het merendeel van het personeel van RWS wordt betaald via het PNA (circa 10.000). Deze zijn opgenomen in één grote databank voor de Rijksoverheid. Eigenaar van de gegevens van V&W is DPZ.

8


IBM mainframe van h e t RCC P 7300 computer van DPZ.

9

K ant tekeningen/toelpuirten

9.1

Ondanks f a c i l i t e i t e n ( z o a l s in deze b e s c h r i j v i n g opgenomen) d i e v e r meld z i j n i n het ACC-vademecum, b l i j k t het heel m o e i l i j k t e zijr. bas i s g e g e v e n s t e vfcïisrï.^g-s-. u i t ae s a l a r i s a d m i n i s t r a t i e . Deze gegevens zi;it •noc'jg voor de p e r s o n e e l sbaö£ e t t e r i n g ( z i e 5.4.. 1 er, e v e n t u e e l ander€ r>3 i-vijfsv„~ringssysterjen.

9.2

De u i t v o e r (met name het s a l a r i s o v e r z i c h t ) komt t e l a a t b i j de d i e r . s t e e n h e d e n . Bij vragen over de s a l a r i s b e t a l i n g moet PX daardoor v o o r t d u rend t e l e f o n i s c t c o n t a c t --pnemen met DPZ.

9.3

Afstemming tusser, h e t DPZ-project ISIS en de P l V - v i s i e van RWS i s nod i g t e n e i n d e een k c / p e l i n g P l V / s a l a r i s s y s t e e m t e kunnen maken. De sal a r i s g e g e v e n s moeten in PIV opgenomen worden en in de o p e r a t i o n e l e f a se onderhouden worden. Toekcrast-ig k n e l p u n t : dubbele systeemontwikkeling. I n d i e n de koppeling PIV-PNA ( v i a ISIS n i e t wordt g e r e a l i s e e r d , worden de f i l i a l e n van; RWS g e c o n f r o n t e e r d met twee sysemen in de toekomst : ISIS en PIV. K n e l p u n t : dubbele invoer van P-gegevens.

9.4

Knelpunten b i j DPZ t . a . v . h e t g e b r u i k van h e t s a l a r i s s y s t e e m z i j n n i e t geïnventariseerd.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: B e w . s y s t .opL .

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: HW, P

Het o p l e i d i n g s s y s t e e m van HW/P v a l t hierna elk afzonderlijk beschreven: Opleidingen I HW/P -

Opleidingen I I

HW/P

i n twee d e l e n u i t e e n .

:

1-33

11-11-1988

Deze worden

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Bew. s y s t . o p l .

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: HW, P

:

1-33

11-11-1988

Doelstelling Kaam: Jaarplan Opleiding en Vbrming. D o e l s t e l l i n g : op cursusniveau plannen en beheersen van het m . b . t . c e n t r a l e opleidingen RWS.

2

budget


Bijhouden van een gedetailleerd actueel financieel overzicht. 3


3.1

Input:

Toevoegen cursusnaam Toevoegen/wijzig en budget Toevoegen/wijzigen verplichtingen Toevoegen betalingen Gegevens z i j n adkomstig van: -

ZF/HW

Opleidingsmedewerkers Externen

3.2

Output: Gedetailleerd overzicht van budget/verplichtingen/betalingen. De output i s bestemd voor: - budgethouder; opleidingsmedewerkers.

*

S p e c i f i c a t i e gegevens -

5

40 verschillende cursussen; budget per cursus; verplichtingen per cursus; betalingen per cursus.

R e l a t i e s » e t andere deelsysteaen Geagregeerde info vormt mede basis voor het overzicht "opleidingsir.v e s t e r i n g RWS" (handmatig) {zie beschrijving Opleidingen I I ) .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.: 3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

6

Bew.syst.opl.

: HW, P

Datum

:

1-33

11-11-1988

R e l a t i e s planprocessen/taakgebieden De gegevens vormen b a s i s voor e v e n t u e e l n o o d z a k e l i j k e b i j s t u r i n g op grond van ontwikkelingen in t a a k g e b i e d e n . Het a r t i k e l Opleiding en Vorming maakt onderdeel u i t van het m e e r j a r e n / b e g r o t i n g s / w e r k p l a n / v e r antwoordingsproces. De r e l a t i e met h e t AlS-systeem wordt handmatig g e l e g d .

7

Kwantiteiten Aantal c u r s u s s e n : 200 (over 40 v e r s c h i l l e n d e ) Aantal v e r p l i c h t i n g e n : 500 Aantal b e t a l i n g e n : 700

8

Technische f a c i l i t e i t e n Tulip Compact 2, Multiplan.

9

Kanttekeningen/knelpunten Het AlS-systeem wordt a l s log e r v a r e n . Gezien de v e l e " k l e i n e v e r p l i c h t i n g e n " i s een voortdurende v e r s c h u i ving n o o d z a k e l i j k . Gekozen i s voor een 1 0 - t a l " g r o t e " wpp's in het AIS* en een g e d e t a i l l e e r d e bewaking b i j PO.

*

Deze worden aan het begin van het j a a r in z i j n geheel

verplicht.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Bew. s y s t . o p l .

Bladnr.: 4

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: HW, P

1-33

:

11-11-1988

Doelstelling Naam; Opleidingsinvestering RWS D o e l s t e l l i n g ; het j a a r l i j k s geven van k w a n t i t a t i e v e i n f o r m a t i e de o p l e i d i n g e RWS.

2

m.b.t.

Beschrijving functies/bewerkingen Opbouwen van ( h i s t o r i s c h ) gegevensbestand t .a . v . de o p l e i d i n g s i n v e s t e ring (geld) en o p l e i d i n g s i n s p a n n i n g ( t i j d ) d i e RWS in zijn geheel b e steed .

3


3.1

Input Toevoegen Toevoegen Toevoegen Toevoegen Toevoegen

j a a r c i j f e r s a r t . Opleiding + Vorming j a a r c i j f e r s onderdeel cursussen (mar. a r t i K e l ) j a a r c i j f e r s g e b r u i k DPZ-MO a r t i k e l a a n t a l l e n medewerkers per d i e n s t s a l a r i s per d i e n s t .

(23 HID's

Gegevens z i j n afkomstig van:

3.2

-

PO

-

PO-opleidingen I-systeem F (voor h e t HID-deel) P - f o r m a t i e en b u d g e t t e r i n g

Output Statistische overzichten (per jaar): - investering naar cluster (= funktionele indeling van opleidingen) - investering in % van het salaris; - investering per medewerker. Deze overzichten worden RWS totaal, per soort dienst en per dienst gemaakt en kunnen naar (geld)bron worden uitgesplitst. De output is bestemd voor:

- P -

DR HID's sectoren

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEEL S YS TEEM: Bew. s y s t - o p l .

Bladnr.:

5

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

11-11-1988

4

: HW, P

:

1-33

S p e c i f i c a t i e gegevens Per d u s t e r ; DPZ-MO b u d g e t ; RWS b u d g e t ; diensten budget. Voorts s a l a r i s en a a n t a l smaale w e r k e r s .

5

R e l a t i e a n d e r e deeHarjBBitaaaBB

6

geagregeerde gegevens aiitt o p l e i d i n g e n I (multiplan) i n f o van d i e n s t e n v i a &JL5-sys±e
Relatie

(handmatig)

planprocesscn/taakpabieden

Deze gegevens vormen ms&e i t o s i s voox ('M j) s t u r i n g binnen de s e c t o r e n ( I , C, R). 7

Kwantiteiten Aantal c l u s t e r s : 4 Aantal d i e n s t e n : 23— per 4 clusters 3 geldstromen aantal medewerkers

fliuenst:

salaris 8

T e c h n i s c h e facilibeiiiben T u l i p Compact 2, Multiplan en MS-chart.

9

Kanttekeningen Anelpgnten

9.1

Aan het overzicht wordt, m.i.v. 1988, een investering in dagen toegevoegd. Relatie zal worden gelegd tussen tijd-geld en tijd-aantal medewer kers. Over 1987 is het beschreven overzicht voor de eerste maal geproduceerd. Verwacht wordt, dat de behoefte naar informatie ontrent de opleidingsinvestering RWS zal toenemen.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-33

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: B e w . s y s t . o p l .

Bladnr.:

6

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

11-11-1988

9.2

: HW, P

:

Knelpunten De informatie van de diensten aan P-HW wordt vanuit het AIS handmatig ingevoerd. Het ontbreekt aan strakke uniformiteit m.b.t. de clusters, zodat interpretatie verschillen kunnen ontstaan.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Budget nood s y s t .

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: HW (P)

:

1-34

11-11-1988

Doelstelling Naam: Noodsysteem Doelstelling: Beheersing van de personele uitgaven tijdens de begrotingsuitvoering . Opdrachtgever: DG/RWS Opdrachtnemer: HW/P

2

Beschrijving functies/bewerkingen Functies: budgetbewaking uitgavenanalyse budgetprognose Gebruikers: Hoofddirectie, decentraal management en departement. Stand van zaken: Het systeem is opgezet in november 1987 als gevolg van de besluitvorming in de departementsraad om de divisies van Ven W m.i.v. 1 januari 1988 een budget te geven voor een aantal personele uitgaven. Vooruitlopend op de beschikbaarheid van het interdepartementale BIS was er behoefte aan een op de budgetdefinitie afgestemd hulpmiddel. Afhankelijk van besluitvorming over de algemene invoering van het BIS kan het noodsysteem worden stopgezet danwei worden aangepast .

3

Specificaties Input/Output

3.1

Input

3-1.1

uitgaven Uit de maandelijkse cumulatieve boekingsoverzichten van de diensteenheden, aangeleverd door het RCC via DPZ, worden gegevens geselecteerd en ingevoerd door HW/P. P-uitgaven die niet via het salarissysteem worden gedaan, kunnen niet in het systeem worden ingevoerd.

RIJKSWATERSTAAT


B i j l a g e : 1-34

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Budget nood s y s t .

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: HW ( P )

: 11-11-1988

3.1.2

Budgetten Jaarlijks worden de personeelsbudgetten ingevoerd, Tussentijds bestaat de mogelijkheid van bijstellingen.

3.1.3

Personeelsbezetting Maandelijks worden personeelsbezettingsoverzichten ingevoerd door HW/P.

3.2

vanuit

Interpers

Output Op basis van het Multiplan-programma kunnen tal van overzichten gemaakt worden. Voorbeelden van standaard output zijn: - uitgaven per budgetccmponent van een diensteenheid - totale uitgaven per diensteenheid en RWS gemiddeld salaris per diensteenheid en RWS - prognoseberekening voor de rest van het lopende begrotingsjaar

4

5


budgeteenheden budgetcomponenten budgetten

-

bezettingsgegevens

Relaties »et andere deelsystemen Er zijn geen directe relaties met deelsystemen.

6

Wel worden er gegevens uit andere systemen ingevoerd, t.w.: - salarissysteem v.w.b. de salarisuitgaven Interpers v.w.b. de bezettingsgegevens. Relaties »et planprocessen/taaJtgebieden Op dit moment zijn alleen de uitgaven per diensteenheid zichtbaar; wanneer in de salarisadministratie het personeel naar taakgebied zou worden ingedeeld, zou een relatie gelegd kunnen worden.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage: 1-34

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: Budget nood syst.

Bladnr.: 3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

7

Kwantiteit

7.1

Budgethouder

: HW (P)

: 11-11-1988

Op dit moment is de HID laagste budgethouder. Op deze manier zijn er totaal 24, één voor RWS totaal en 23 voor de diensteenheden. 7.2 B udgetcoaponen t Er zijn 62 componenten, gegroepeerd tot 3 hoofdgroepen t .w.: salaris vakantiegeld - toelagen 7.3

Budgetten Elke budgethouder heeft voor zijn budgeteenheid (= diensteenheid; eer. jaarbudget toegedeeld gekregen, onderverdeeld naar bovengenoemde hoofdgroepen. Op deze manier zijn er 23*3 deelbudgetten per jaar. •

7.4

Bezetting Voor de b e z e t t i n g s g e g e v e n s worden de gegevens van de r e g u l i e r e p e r s o n e e l s b e z e t t i n g u i t I n t e r p e r s gehaald zonder nader onderscneid var, p e r soneelscategorie . Op deze manier z i j n er 23 b e z e t t i n g s e i j f e r s per maand. ,A

8

Technische f a c i l i t e i t e n T u l i p compact I I Multiplan-spreadsheets

9

(308 per j a a r )

Kanttekeningen/knelpunten Geen.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: ISPA l o o n s o m e n

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: BIZA/IVOP

1-35

: 11-11-1988

Poelstelling Naam: Informatie Systeem Financiële Arbeidsvoorwaarden. Doelstelling: Het berekenen van effekten van (wijzigen in) financiële arbeidsvoorwaarden. Het systeem levert slechts benaderingen. Eigenaar: BIZA/IVOP. Produktie: BIZA/RCC. Het programma is in de vorm van een prototype beschikbaar en nog in ontwikkeling.

2


2. 1 Berekening netto-bedrag en loonkosten aan de hand van bruto-saiansbedrag . 2.2 Vergelijking sioen) .

tussen twee cursussen

(bijvoorbeeld: salaris er. pen-

2.3 Zichtbaar maken koopkrachtontwikkeling. 2.4 Berekenen totale loonsom van een organisatie-onderdeel. 3

Specificatie input/output Een gebruikershandleiding met meer d e t a i l s i s beschikbaar.

3.1

Input -

Werknemerscategorie

-

werktijd leeftijd tariefgroep ziektekosten berekeningsdatum a a n t a l werknemers per inkomensklasse

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: ISFA loonsommen

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: BIZA/IVDP

1-35

: 11-11-1988

B o v e n s t a a n d e g e g e v e n s moeten worden i n g e v o e r d d o o r de g e b r u i k e r . n a a s t m a a k t ISFA g e b r u i k van c e n t r a a l b i j g e h o u d e n

Daar-

gegevens:

bruto-sa1arisgegevens p r o n i eg eg even s belastinggegevens uitkeringspercentages. 3.2 3.2.1

Output Nettobedragen Een t a b e l met h e t b r u t o - n e t t o t r a j e c t w o r d t g e p r e s e n t e e r d : b r u t o - s a l a r i s , p e n s i o e n p r e m i e , i n h o u d i n g , b e l a s t i n g , AOW/AWW-premie, n e t t o - s a l a r i s . D i t kan i n g u l d e n s en p e r c e n t a g e s van h e t b r u t o - i n k o m e n . Twee c a s u s s e n kunnen n a a s t e l k a a r v e r t o o n d worden met een o n d e r l i n g e procentuele vergelijking.

3.2.2

Loonkosten Een

tabel

met l o o n k o s t e n c o m p o n e n t e n

v e r s p r e m i e s worden 3.2.3

Koopkracht

waarin

bruto-salaris

en

werkge-

gepresenteerd.

tijdreeks

De ontwikkeling van de koopkracht over een periode wordt weergegeven in indexcijfers. Ook hier kunnen twee verschillende situaties vergeleken worden. 3.2.4

Loonsom Loonkostencomponenten worden vermenigvuldigd met een op te geven arbeidsvolume.

3.2.5

Mininuo, 1x, 2x en 4z modaal Er zijn twee salarisreeksen (bedrijfsleven en overheid) die gepresenteerd kunnen worden. Veel tabellen kunnen in grafische vorm weergegeven worden. Centraal vastgestelde default waarden kunnen door de gebruiker aangepast en gedurende langere tijd vastgehouden worden.

4

Specificatie gegevens Zie 3.1.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-35

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: ISFA loonsommen

Bladnr.:

3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

11-11-1988

5

: BIZA/IVOP

:

Relaties met andere deelsystemen Het is de bedoeling dat ISFA een integraal onderdeel gaat worden van het Personeelsbudgetteringssysteem (BIS). Hiermee moet het onderdeel "simulatie" van BIS afgedekt zijn.

6

Relaties »et planprocessen/taaXgebieden Het ISFA is nog niet op gedegen wijze uitgetest voor de RWS-situatie. Het is daarom nog onduidelijk of het een rol kan spelen bij de planprocessen van RWS.

7

Kwantiteiten Geen gegevens over bekend.

8


9

9.1

9.2

IBM mainframe van h e t RCC Datacom v e r l o o p t via een knooppunt b i j DPZ. Als diensteenheder. b u i t e n de r e g i o Den Haag d i t systeem w i l l e n gebruiken v i a Da tan et 1 een a a n s l u i t i n g op h e t RCC worden g e r e a l i s e e r d . RWS b e s c h i k t nu over 7 t e r m i n a l a a n s l u i t i n g e n .

Kanttekeningen/knelpunten Aangezien h e t systeem n i e t g e b r u i k t wordt c . q . nog n i e t i s u i t g e t e s t kan nog weinig gezegd worden over k n e l p u n t e n . Toch z i j n enige p r o b l e men nu a l z i c h t b a a r . Om een loonsomberekening t e doen moet in f e i t e een f o r m a t i e - a c h t i g b e s t a n d worden aangemaakt. Handiger zou z i j n d a t er een r e l a t i e gelegd zou kunnen worden t u s s e n een formatie-opbouw van een o r g a n i s a t i e - o n d e r d e e l en ISFA. Loonsom berekeningen z u l l e n b e l a n g r i j k worden in h e t ontwerp-stadium van een nieuwe f o r m a t i e , t e n e i n d e de P-kosten t e kunnen p r o g n o s t i c e ren. Z o a l s b i j a l l e door BIZA ontworpen systemen, i s b i j ISFA geen rekening gehouden met de o p v a t t i n g e n van RWS over b e d r i j f s v o e r i n g . I e t s d e r g e l i j k s a l s een t a a k g e b i e d s g e w i j z e loonsomberekening zal daarom ook m o e i l i j k t e r e a l i s e r e n z i j n met ISFA.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: BIS

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: DPZ, HW (P)

:

1-36

11-11-1988

Doelstelling Naam: Budget I n f o r m a t i e Systeem D o e l s t e l l i n g : Beheersing van de p e r s o n e l e u i t g a v e n t i j d e n s de begrotingsuitvoering . Opdrachtgever: BIZA Opdrachtnemer: IVOP/RCC

2

Beschrijving functies/bewerkingen F u n c t i e s : budgetbewaking budgetanalyse budgetsimulatie G e b r u i k e r s : departementaal en d e c e n t r a a l management. Voor V en W en RWS wil dsrt zeggen dat DPZ en HW-P de g e b r u i k e r s

zijn.

Stand van zaken: Er i s een onderzoek afgerond naar de b r u i k b a a r h e i d van BIS voor RKS op h e t niveau van de HW voor de r e l a t i e tussen departement en HW. Rapportage h i e r o v e r aan c3e DR h e e f t plaatsgevonden in september 1988. Conclusie was d a t er veel mankementen zijn aan BIS, maar dat er b i j g e b r e k aan b e t e r mee gewerkt zal worden op'HW-niveau . Er komt een onderzoek isaar de b r u i k b a a r h e i d van BIS voor de FWSd i e n s t e e n h e d e n . Een b e p e r k t a a n t a l d i r e c t i e s zal gaan proef d r a a i e n met BIS. Het BIS i s nog volop in o n t w i k k e l i n g b i j IVOP. Nieuwe f u n k t i e s van het systeem worden t e l k e n s aan h e t p i l o t - B I S toegevoegd.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: BIS

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

3

Specificaties Input/Output

3.1

Input

: DPZ, HW ( P )

:

1-36

11-11-1968

3.1.1

uitgaven De invoer voor het BIS vindt p l a a t s in de s a l a r i s a d m i n i s t r a t i e en het I n t e r p e r s (via I n t e r p e r s - B I ) . De personele uitgaven die n i e t via het IPA-bezoldigingssysteem plaatsvinden maar op een andere wijze, zoals b e t a l i n g e n door de diensteenheden zelf ten behoeve van uitzendkrachten en e x t e r n e deskundigen, moeten afzonderlijk handmatig in Interpers-BI worden ingevoerd.

3.1.2

Budgetten J a a r l i j k s moeten de personeelsbudgetten voor het komende jaar voor de j a a r w i s s e l i n g handmatig worden ingevoerd. Wie de invoer gaat verzorgen i s nog n i e t bekend.

3.2

Output Door middel van het gebruikersvriendelijke bevragingssysteem IBIS (Interactieve bevraging BIS) kunnen zogeheten gecomprimeerde overzichten met informatie over gerealiseerde/verwachte uitgaven («detailniveau) en idem in relatie tot het budget (=budgetniveau), gerealiseerde, verwachte gemiddelde prijs («detailniveau) en idem in relatie tot het normbedrag (budgetniveau) en gerealiseerde/verwachte gemiddelde bezetting (detailniveau) en idem in relatie tot de toegestane bezetting (budgetniveau) worden geproduceerd. Daaraan voorafgaand wordt de gebruiker door het systeem gevraagd naar een keuze van: - het detailleringsniveau (budget- of detailniveau) - de soort verplichtingen die men wil meetellen (harde verplichtingen uit het IPA-bestand of idem plus neveninvoer) - de grootheden waarop de gegeneerde cijfers betrekking moeten hebben (uitgaven of gemiddelde prijs of gemiddelde bezetting) - de lopende dimensie (budgeteenheid of personeelscategorie of financiële component). - de grootheden waarop de gegeneerde cijfers betrekking moeten hebben (uitgaven of gemiddelde prijs of gemiddelde bezetting) de lopende dimensie (budgetttenheid of personeelscategorie of financiële component) .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: BIS

Bladnr.: 3

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: DPZ, HW (P)

1-36

: 11-11-1988

Vervolgens moet de gebruiker een s e l e c t i e binnen elk der drie dimens i e s (budgeteenheid, personeelscategorie, financiële component). 4


Budgeteenheden Personeelscategorieën Financiële componenten Relatie budgeteenheid/personeelscategorie Relatie budgeteenheid/personeelscategorie/financiële component Budgetten Prijsinformatie Begroot arbeidsvolume Bezette/vakante plaatsen Individuele uitgaven Boven individuele uitgaven

5


5.1

INTERPERS De gegevens voor BIS moeten via INTERPERS worden ingevoerd (INTERPERS -BI) .

5.2

Salarissysteem De uitgaven worden (voor het merendeel) uit het slarissysteem gehaald.

5.3 BBS In de toekomst worden de budgetten met behulp van BBS (Budget Berekeningssysteem) berekend op basis van een meerjarenformatie vorming. H-. z ligt in de bedoeling deze gegevens automatisch over te hevelen naar BIS. 5.4

FAIS Onderzocht wordt of de informatie uit BIS overgebracht kan worden naar FAIS om de personele kosten en personele budgetten te relateren aan de FAIS-gegevens .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: BIS

Bladnr.: 4

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

: DPZ, HW (P)

6

Relaties met planprocesBen/taaXgebieden

6.1

Meerjaren formatie raming

:

1-36

11-11-1988

Via de meerjaren formatie raming ligt er een relatie naar de budgetberekening voor P-uitgaven. 6.2

Integrale personeelsbegroting Via het BBS bestaat er een relatie met de integrale personeelsbegroting door middel van de hantering van de dimensies budgeteenheid, personeelscategorie en financiële component.

6.3

Directie planning Bij de opzet van BIS is geen rekening gehouden met de gewenste staring bij RWS op taakgebieden en produkten. Onderzocht wordt in hoeverre als budgeteenheden, naast organisatieeenheden ook taakgebieden kunnen worden gekozen.

7

Kwantiteit

7.1

B udgethouders In 1988 was de HID de laagste budgethouder. Ook in 1989 zal dit het geval zijn. Dit impliceert 24 (DG + 23 HID's) budgethouders. Onderzocht wordt of, in het geval van verdere doormandatering van het personeelsbudget binnen de diensteenheden met behulp van het BIS OOK de personele uitgaven op lagere besturingsniveau1s gevolgd kunnen worden.

7.2

Personeelscategorieën Het BIS hanteert op dit moment circa 30 personeelscategorieën, verdeeld naar hoofdgroepen, groepen en subgroepen van personeel. Voor wat betreft de begroting 1988 en 1989 komen op dit moment alleen het actief personeel bijlage IIB begroting, de stagiairs en het incidenteel personeel (vakantiekrachten en tijdelijk personeel op objecten} ten laste van het personeelsbudget.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-36

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: BIS

Bladnr.:

5

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

11-11-1988

7.3

: DPZ, HW (P)

:

Financiële componenten Het BIS komt momenteel circa 40 financi'éle componenten verdeeld naar hoofdeen ponenten, componenten en basiscomponenten. Door DPZ is voorgesteld om voor het personeelsbudget 1989 uit te gaan van 5 hoofdcomponenten (bruto, toelagen, vakantie-uitkering, onkostenvergoedingen en sociale lasten), bestaande uit 13 componenten.

7.4

Budgetten Elke combinatie van budgeteenheid (24), personeelscategorie (3) en financiële component (13) vormt een deelbudget (936). Verfijning in de selectie van gewenste informatie, door bijvoorbeeld uit te gaan van de financiële basiscomponenten en de groepen personeel van het actief personeel bijlage IIB, doet het aantal deelbudgetten oplopen tot 3240(1). De keuze van een combinatie van bovengenoemde dimensies wordt bepaald door in de eerste plaats het gewenste aggregatie niveau van informatie en ten tweede door de mogelijkheden die de gegeneerde informatie biedt om daadwerkelijke te sturen. Tenslotte kunnen ook specifiek geformuleerde vragen de keuze bepalen.

8

Technische f a c i l i t e i t e n

9

IBM mainframe van het RCC Datacom verloopt w i a een knooppunt b i j DPZ (met uitzondering var. d i r e c t i e Flevoland i . o . ) RWS beschikt over 7 terminalaansluitingen.

KantteXeningen/knelpunten Zie b i j l a g e "Managementsrapportage over informatie-voorziening gettering" .

P-bud-

RICJKSWATERSTAAT

BESCHRIJVING 5ER DEELSYSTEEM

Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: - r a - s y s t e e m

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: PX* d i r . S&S

:

1-37

11-11-1988

Doelstelling Het systeem dient ter ondersteuning van de beheersafdelingen p en als personeelsinformatiesysteem t.b.v. management en PX.

2

Beschrijving functies/bewerkaageD

De b e l a n g r i j k s t e groespea van gegevensbestanden z i j n : Naam, adres woonplaatsgegevens - Formatiegegeven* Ziektegegevens Opleid ing sg eg-evens - Gegevens Jin&ctioneringsgesprekken en .beoordelingen - Gegevens jaerBoneeiafregroting/budget De e e r s t e 5 van deze geg«j?ensgroepen ondersteunen a c t i v i t e i t e n van personeelsbeleid zoals personeelsadm±nistratie, formatiebeleid, ziekt e r e g i s t r a t i e , ar-pleidingspLanning es beoordelingsbeleid. De personeelsbegroting-sgeg-evems ondersteunen het o p s t e l l e n , berekenen en bewaken van het persomeel«budget. He-t systeem maakt het mogelijk te sturen op de TO©r±gang van 3e .kosten v&& het budget. 3/4

S p e c i f i c a t i e in/ouijaut -f geayegems Zie bijgevoegde üffidem 4 - / * voor de gegevensgroepen . In de bladen B t/m 1© zijna enkele woorbeeldoverzichten o pg er. on er. t . a . v . persDcjeelôgrotrxngsgeg-eT'exiB (Er i s uitgebreide documentatie beschikbaar).

5

R e l a t i e s aet —afeere deelsysteêa Geen automatische overdracht van of naar andere deelsystemen.

6

R e l a t i e s met planprooeBgep/taalBjebiede» -

Ondersteuning d i r e c t i e p l a n en werantvroordingsrapportage. Er wordt een r e l a t i e gelegd tussen medewerker, formatieplaats, taakgebied en personeel sbegrot ing..

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: PX-systeem

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

7

: PX, d i r . S&S

:

1-37

11-11-1988

Kwantiteiten Momenteel operationeel bij S & S . Bruggen, NH, Noordzee, DBW, RIZA en ZH overwegen om er mee te gaan wer ken.

8

Technische faciliteiten DBase I I I t o e p a s s i n g (Tulip AT).

9

Kanttekeni ngen Het systeem maakt s t u r i n g op het p e r s o n e e l s b u d g e t m o g e l i j k . Men wil binnen S & S deelbudgethouders (hoofdafd.) gaan i n v o e r e n . Het i s mogelijk de e f f e c t e n van t e overwegen b e s l i s s i n g e n door t e rekenen ( b i j v . s a l a r i s a a n p a s s i n g e n ) . Taakgebieden wil men nog u i t b r e i d e n . In de p e r s o n e e l s b e g r o t i n g z i t t e n de n e t t o s a l a r i s k o s t e n . Ln de t o e komst wil men ook de s o c i a l e l a s t e n e r i n opnemen. Menu-gedreven, g e b r u i k e r s v r i e n d e l i j k systeem. Overzichten gaan naar F, P-medewerkers, a f d e l i n g s h o o f d e n , o p l e i dingscoördinatoren, rayonchefs, d i r e c t i e s e c r e t a r i a a t , directieteam, en d i e n s t c o m m i s s i e . S a l a r i s g e g e v e n s worden handmatig ingevoerd vanaf de s a l a r i s l i j s t e n . Binnen S & Sis men een projectmanagementbeheerssysteem aan het o n t w i k k e l e n , waarin per p r o j e c t g e l d - , c a p a c i t e i t s - en k w a l i t e i t s p l a n ning + c o n t r o l z i t .

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: I P I S

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

1

: dir.

Drenthe

Datum

:

1-38

18-11-1988

Doelstelling Ondersteuning van planprocessen d.m.v. integratie en afstemming van verschillende planprocessen en informatiestromen in één systeem.

2

Functies/bewerkingen Het systeem gaat uit van een projectmatige indeling van alle activiteiten. Ook doorlopende activiteiten (bijv. boekhouding) worden ais project beschouwd. Van ieder project wordt de plan en de voortgang van de realisatie bijgehouden. * De planning omvat: - financiering capaciteit (gewenst/begroot) - producten (output) * De realisatiegegevens omvatten: stand van de verplichtingen stand van de betalingen capaciteit gerealiseerde producten Voor lek project wordt begrotingsartikel de geplande/gewenste capaciteit en de beschikbare capaciteit bijgehouden. Tevens worden begrootte en nog beschikbare financiële middelen bijgehouden.

3/4

Specificatie in/output Zie bladnr. 4.

5

Relaties »et andere deelsystemen Vanuit het AIS morden handmatig gegevens over uitstaande verplichtingen en betaalde rekeningen in IPIS overgenomen. De gegevens over de werkelijk beschikbare capaciteit zijn afkomstig uit de tijdsverantwoording.

6

Relaties aet planprocessen/taafcgebieden Ondersteuning van directieplan, WEB, onderzoeksplan en bepaalde thema's.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

1-38

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM:

Bladnr.:

2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

7

IPIS

: dir.

Drenthe

Datum

:

18-11-1988

Kwantiteiten Systeem i n g e b r u i k b i j

DGW, DWW, Zuiderzeewerken, Bouw- en speurwerk.

Drenthe b e s l i s t in november of h e t IPIS g a a t g e b r u i k e n . 8

Technische PC systeem

faciliteiten (dBase

III

met

Clipper-compiler)

wordt

onderhouden

door

DGW. 9

Kantteken i ngen Het systeem gaat over "direct productieve" taken d.w.z. betreffende het primaire doel van de afdeling. Als uitgangspunt is genomen dat: 2/3 van de op een project ingezette capaciteit direct productief is . Personeelsmutaties worden.

dienen

ook aan het IPIS-oeheer doorgegeven te

IPIS maakt tijdschrijven noodzakelijk. IPIS geeft ondersteuning bij de planning en control van personeelscapaciteit en financiële middelen per taakgebied of project.

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIEPLAN

DEELSYSTEEM: MIS

Bladnr.: 1

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

1

: d i r . ZZW

:

1-39

18-11-1988

Doelstelling Koppelen van input (personeel, materieel, financiën) aan (geplande) output (producten/projecten). Zowel bij voorbereiding als bewaking op uitvoering.

2


Projectkernbeschrijving zodra een project nodig is (zie bijlage 1) personeelscapaciteit planning naar functiecategorieën financiële planning + bewaking

Maandelijks bijgehouden op financiën en personeel. 3

Specificatie Input/Output Input:

Zie bijlage 2 afkomstig uit AIS en bijlage 3 afkomstig uit individuele tijdschrijverij. Output: allerlei doorsneden. 4

Specificatie gegevens Zie bijlagen

5

Relatie andere deelsystemen AIS/ MAPPER Meerjaren formatie plan (BIS)

6

Relatie »et planprocessen -

Directieplan Verantwoordingsrapportage

RIJKSWATERSTAAT


Bijlage:

INFORMATIE PLAN

DEELSYSTEEM: MIS

Bladnr.: 2

BEDRIJFSVOERING

AFDELING

Datum

7

: d i r . ZZW

:

1-39

18-11-1988

Kwantiteiten P r o j e c t e n : c a . 300 I n v o e r : 12 x 300 Draait bij - ZZW in 'zachte' vorm - Drenthe - Groningen in ontwikkeling - alle specialistische diensten uitsluitend voor onderzoek maar wel volledig operationeel

8

Technische faciliteiten PC + DBase III plus

9

Kanttekeningen 1. geen confrontatie met originele planning 2. geen relatie met output 3. onderhoud van het systeem kan ZZW niet alleen aan 4. zou in uitgebreide vorm geschikt zijn voor alle diensten (zie eerste twee kanttekeningen)

\

Recommend Documents