14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014

ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

………………………………………………

strana 1

Tř. 1 Daňové příjmy

………………………………………………

strana 2

Tř. 2 Nedaňové příjmy

………………………………………………

strana 2

Tř. 3 Kapitálové příjmy ………………………………………………

strana 3

Tř. 4 Přijaté transfery

………………………………………………

strana 3

Tř. 5 Běžné výdaje

………………………………………………

strana 4

Tř. 6 Kapitálové výdaje ………………………………………………

strana 8

Tř. 5 a 6 Projekty

………………………………………………

strana 10

Tř. 8 Financování

………………………………………………

strana 11

Statutární město Jihlava

RS 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč

tř. 1 - Daňové příjmy

621 899

618 587

tř. 2 - Nedaňové příjmy

107 158

98 455

tř. 3 - Kapitálové příjmy

32 850

28 000

tř. 4 - Přijaté transfery

47 960

47 984

809 867

793 026

tř. 5 - Běžné výdaje

750 058

761 929

tř. 6 - Kapitálové výdaje

177 792

321 118

tř. 5 a tř. 6 - Projekty

345 708

334 918

1 273 558

1 417 965

přijaté půjčky

110 000

205 513

uhrazené splátky

-47 000

-22 000

převody do rozpočtu

410 801

458 940

převody do fondů

-10 110

-17 514

463 691

624 939

-463 691

-624 939

CELKEM PŘÍJMY

CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků)

změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:

CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO

1


tř. 1 - Daňové příjmy pol. 1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

pol. 1121

Daň z příjmů právnických osob

pol. 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

pol. 1211

Daň z přidané hodnoty

pol. 1333

pol. 1341

Poplatek za ukládání odpadů Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů

pol. 1343

Poplatky za užívání veřejného prostranství

pol. 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

pol. 1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

pol. 1361

Správní poplatky

17 037

pol. 1511

Daň z nemovitosti

45 000

pol. 1340

115 000 9 000 10 000 115 000 35 000 231 000 6 600 29 000 1 500 2 650 600

CELKEM

1 200

618 587

tř. 2 - Nedaňové příjmy


§ 1070

Rybářství

138

§ 2143

Cestovní ruch

411

§ 2169

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

410

§ 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

§ 2299

Ostatní záležitosti v dopravě

§ 3111

Předškolní zařízení

18

§ 3113

Základní školy

11

§ 3114

Speciální základní školy

1

§ 3231

Základní umělecké školy

2

§ 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

303

§ 3319

Záležitosti kultury

101

§ 3322

Zachování a obnova kulturních památek

§ 3412

Sportovní zařízení v majetku obce

§ 3421

Využití volného času dětí a mládeže

§ 3539

Jiná zdravotnická zařízení

§ 3612

Bytové hospodářství

24 929

§ 3613

Nebytové hospodářství

20 385

§ 3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

1 043

§ 3634

Lokální zásobování teplem

3 610

§ 3635

Územní plánování

§ 3639

Komunální služby a územní rozvoj

§ 3699

Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

§ 3729

Ostatní nakládání s odpady

§ 3741

Ochrana druhů a stanovišť

1 570

§ 3745

Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

1 000

§ 4351

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

§ 4355

Týdenní stacionáře

§ 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

§ 6171

Činnost místní správy

§ 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

40 5 980

100 1 481 4 1 000

200 17 698 61 540

13 892 695 1 200 132 1 500

CELKEM

98 455

2

tř. 3 - Kapitálové příjmy § 3612


§ 3613


§ 3639


12 000 1 000 15 000

CELKEM

28 000

tř. 4 - Přijaté transfery pol. 4112


Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

CELKEM

Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč 47 984 47 984

CELKEM příjmy

793 026

3


tř. 5 - Běžné výdaje § 1014

3 359

Zvláštní veterinární péče útulek pro opuštěná zvířata (městská policie)

747

opravy a správa (odbor správy realit)

412

péče o zvířata (odbor životního prostředí)

30

mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) § 2115

2 170

Úspora energie a obnovitelné zdroje

450

odbor rozvoje města § 2143

450

Cestovní ruch

1 995

turistické informační centrum (kancelář tajemníka)

1 955

mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd) § 2212 § 2219

40

Silnice

28 430

správa a údržba (odbor dopravy)

28 430

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

8 000

opravy (odbor dopravy) § 2221

8 000

Provoz veřejné silniční dopravy

66 000

odbor dopravy

66 000

z toho: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - dopravní obslužnost § 2223 § 2310

Bezpečnost silničního provozu

196

odbor dopravy

196

Pitná voda

154

odbor správy realit § 2321

154

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly odbor správy realit

§ 2322

85 85

Úpravy drobných vodních toků

1 024

odbor správy realit § 3111

5 333 5 333

Prevence znečišťování vody odbor životního prostředí

§ 2333

65 800

1 024

Předškolní zařízení

18 410

odbor školství, kultury a tělovýchovy

18 300

z toho: Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 - příspěvek Mateřská škola a SPC Jihlava, Demlova 28 - příspěvek

3 900

výpočetní technika (odbor informatiky) § 3113

14 200 110

Základní školy

47 385


46 715

z toho: Základní škola Evžena Rošického 2, Jihlava - příspěvek

5 850

Základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava - příspěvek

4 767

Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava - příspěvek

4 002

Základní škola Demlova 32, Jihlava - příspěvek

4 933

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava - příspěvek

5 518

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 - příspěvek

2 638

Základní škola Jihlava, Křížova 33 - příspěvek

3 136

Základní škola Jihlava, Kollárova 30 - příspěvek

4 745

Základní škola Jihlava, Seifertova 5 - příspěvek

5 409

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 - příspěvek

2 807


670

Speciální základní školy

2 050

Základní škola speciální Jihlava, Březinova 31 - příspěvek výpočetní technika (odbor informatiky) § 3231

50

Základní umělecké školy

590

Základní umělecká škola Jihlava - příspěvek

540


50

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií kino Dukla - provozní výdaje (odbor správy realit)

900

Činnosti knihovnické

12 307

Městská knihovna Jihlava - příspěvek § 3319

1 035 135

kino Dukla (odbor školství, kultury a tělovýchovy) § 3314

2 000

12 307

Záležitosti kultury

12 248


11 315

z toho: příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) Expozice v domě G. Mahlera (kancelář tajemníka)

7 200 60

4


tř. 5 - Běžné výdaje kulturní zařízení (odbor správy realit)

773


100

Zachování a obnova kulturních památek

1 500

Program regenerace MPR (úřad územního plánování) § 3326

1 500

Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí čestné hroby, kapličky a ostatní památky (odbor správy realit) čestné hroby (odbor školství, kultury a tělovýchovy)

§ 3399

70

Záležitosti sdělovacích prostředků

465

kancelář tajemníka

465

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

285

správní odbor § 3412

285

Sportovní zařízení v majetku města

5 760

sportovní zařízení (odbor správy realit) § 3419

1 094 500

čestné hroby (odbor životního prostředí) § 3349

1 664

5 760

Tělovýchovná činnost

30 299


30 299

z toho: příspěvky a transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy) § 3421

Využití volného času dětí a mládeže

8 390

dětská hřiště a sportoviště (odbor správy realit)

2 500

Dům dětí a mládeže Jihlava - příspěvek

5 840


§ 3549

50

Jiná zdravotnická zařízení

4 207

DJ Seifertova (odbor školství, kultury a tělovýchovy)

1 050

mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd)

3 157

Ostatní speciální zdravotnická péče

79

prevence kriminality (městská policie) § 3612

29 509

79


25 341

odbor správy realit

24 791

z toho: výdaje na privatizaci (odbor správy realit)

1 325

bytové hospodářství - bytové oddělení (odbor správy realit) výdaje na privatizaci (majetkový odbor) § 3613

550


9 724

výdaje na privatizaci (majetkový odbor)

125

nebytové hospodářství (odbor správy realit) § 3631 § 3632

9 599

Veřejné osvětlení

15 000

správa a údržba veřejného osvětlení (odbor dopravy)

15 000

Pohřebnictví

1 888

pohřby osamělých osob (správní odbor)

100

opravy pohřebišť (odbor správy realit)

1 718

správa pohřebiště (odbor životního prostředí) § 3633 § 3634 § 3635 § 3636

70

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

742

správa podzemí (odbor správy realit)

742

Lokální zásobování teplem

121

kotelny (odbor správy realit)

121

Územní plánování

270

úřad územního plánování

270

Územní rozvoj

500

odbor rozvoje města

300

úřad územního plánování § 3639

200


19 482

čistota města (odbor dopravy)

13 000

provozní výdaje (odbor správy realit)

1 040

provozní výdaje (majetkový odbor)

4 289

provozní výdaje (tajemník)

80

akce Oprava cestní sítě a opěrných zdí na Malém Heulose (odbor rozvoje města) § 3699

Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje projekt Zdravé město (tajemník)

1 096

Ostatní nakládání s odpady

34 100

odbor životního prostředí § 3733

1 073 1 596 500

provozní výdaje (odbor správy realit) § 3729

23 466

34 100

Monitoring půdy a podzemní vody

10

odbor životního prostředí

10

5


tř. 5 - Běžné výdaje § 3741

Ochrana druhů a stanovišť

15 800

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA - příspěvek § 3742 § 3744

15 800

Chráněné části přírody

345


345

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

460

digitální povodňový plán (tajemník)

200

digitální povodňový plán (odbor správy realit)

10

digitální povodňový plán (odbor informatiky) § 3745

250

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

40 558

péče o veřejnou zeleň (odbor životního prostředí) § 3749 § 3799 § 4349

40 558

Ostatní činnost k ochraně přírody

130


130

Ostatní ekologické záležitosti a programy

115


115

Ostatní sociální péče

150

provozní výdaje (odbor sociálních věcí)

57


93

Domovy pro seniory

15 192

odbor sociálních věcí

15 192

z toho: Domov pro seniory Jihlava - Lesnov - příspěvek

13 930

Stříbrné Terasy - dotace § 4351

1 262

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb - příspěvek

15 230

Domy s pečovatelskou službou (odbor správy realit) § 4355 § 4379

8 200

Týdenní stacionáře

14 765

Denní a týdenní stacionář Jihlava - příspěvek

14 765

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

3 000

příspěvky a transfery (odbor sociálních věcí) § 5212

3 000

Ochrana obyvatelstva

650

provozní výdaje (tajemník - krizové řízení) § 5311

650

Bezpečnost a veřejný pořádek

30 615

provozní výdaje (městská policie)

2 828

opravy a správa kamer (odbor informatiky)

127

opravy a správa budovy (kancelář tajemníka) § 5512

620

mzdové prostředky (odd. personalistiky a mezd)

27 040

Požární ochrana - dobrovolná část

1 036

provozní výdaje (tajemník - krizové řízení)

705


331

Zastupitelstva obcí

8 493

provozní výdaje (tajemník)

700


7 793

Činnost místní správy

187 742

správní odbor

419

stavební úřad

238


101

odbor dopravy

630


170


242

majetkový odbor

227

kancelář tajemníka

16 432

tajemník

4 307

odbor informatiky

6 580

ekonomický odbor

617

obecní živnostenský úřad

138

odbor rozvoje města

182


299

úřad územního plánování

97


157 063

Mezinárodní spolupráce

300

provozní výdaje (kancelář tajemníka) § 6310

300

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2 400

poplatky a úroky (ekonomický odbor) § 6399

23 430

2 400

Ostatní finanční operace

41 000

6


tř. 5 - Běžné výdaje

§ 6409

daň z příjmů právnických osob za obce a daň z přidané hodnoty (ekonomický odbor)

41 000

Ostatní činnosti j.n.

5 274

ekonomický odbor

3 184

z toho: rezerva

3 084

ostatní příspěvky a transfery (odbor správy realit)

500

transfery dobrovolným svazkům obcí (tajemník)

1 500 90

provozní výdaje (kancelář tajemníka) CELKEM

761 929

1 073

7

tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor rozvoje města

Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč 119 873

Rekonstrukce komunikace Školní, Pošumavská a Pávovská (usn.487/13 ZM)

18 000

Cyklostezky, cyklotrasy

1 822

Rekonstrukce VO společně s E.ON

1 115

Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na komunální odpad Přemístění zastávek MHD Na Růžku - ul. Sokolovská Komunikace ulice Buková, Jihlava a úprava zastávek MHD S.K.Neumanna Výměna svítidel VO v Jihlavě

778 75 13 970 637

Parkoviště za DKO

7 468

Regenerace veřejných prostranství v části města Zborná Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy

82 42 507

Chodník a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, U Boroviny Srázná ul. - jednotná kanalizace a vodovod Zkapacitnění křižovatky ul. Jiráskova - S. K. Neumanna a vybudování konečné zastávky MHD na ul. Jiráskova Zásuvné podzemní rozvaděče pro rozvod - dodávku el. proudu na veřejném prostranství Masarykova náměstí Sportovní hřiště Helenín

114 17 000 37 739 301

Administrativní budova - Vrchlického 16 - změna stavebních dispozic

1 498

ZŠ Křížova - stavební úpravy

3 780

ZŠ Seifertova 5 - energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny

5 950

Cyklostezka R01 - Skalka

4 000


153 054

Poskytování energetických služeb v objektu bazénu na ul. E.Rošického 6 v Jihlavě (usn.114/14 ZM)

2 000

Rybník Pod Vsí

4 350

Výstavba WC Kosmákova ul.

3 532

Kanalizace Zborná

46 927

Kanalizace Henčov

28 249

Kanalizace Heroltice

13

Kanalizace Kosov

259

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníku ul. Brněnská, Křižíkova, Jihlava Stavební oddělení objektu Žižkova 106 a 108

64 988 10

Amfiteátr letního kina Březinovy sady - rekonstrukce areálu

27

Rekonstrukce objektu Divadelní 4

299

Zajištění přenosu dat z objektů na vodovodech a kanalizacích Jihlava vč. příměstských částí

400

Rekonstrukce části vodovodu v příměstské části Sasov úřad územního plánování

2 000 833

Územní plán

751

Cyklostezka G04 Mlýnská - Helenín

82

odbor informatiky

6 611

Programové vybavení, výpočetní technika, zařízení Obnova a digitalizace monitorovacího kamerového a dohlížecího systému Modul - plnění usnesení, úkolů

5 300 811 500

majetkový odbor

26 043

Výkupy nespecifikované

2 376

Výkup pozemků České dráhy - napojení PPJ

1 630

výkup pozemků pod stávající skládkou v k. ú. Henčov Výkup pozemků - komunikace Buková

10 100 977

Výkup pozemků – křižovatka ul. Žižkova x Rantířovská Rozvoj letiště Jihlava - Henčov

460 10 000

Výkup pozemků TESCO (kom. Handlovy Dvory)

8

500

tř. 6 - Kapitálové výdaje odbor školství, kultury a tělovýchovy

Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč 836

Dům dětí a mládeže - rekonstrukce (vybavení) odbor dopravy

836 350

Stavební preference na komunikaci Hradební

350

ekonomický odbor

13 518

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY - navýšení základního jmění (usn.41/01 ZM) CORBADA - smlouva o postoupení práv a povinností (usn.509/08 ZM) DS Stříbrné terasy - investiční dotace (usn.333/10 ZM) CELKEM

9 018 500 4 000 321 118

9

Projekty - dotační tituly (tř. 5 a tř. 6) odbor rozvoje města

Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč 277 479

ZOO pěti kontinentů

25 768

Manažer IPRM

1 590

Revitalizace sídlišť území města Jihlavy - ul. Březinova, Na Kopci, Demlova

6 725

Sportovně-relaxační centrum Český mlýn

9 363

Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa Dům dětí a mládeže Brněnská 46 - rekonstrukce Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy

31 629 7 909 100 950

Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Plovárnou Jihlava + MŠ a ZŠ Nad Plovárnou

17 091

Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Seifertova 5

17 710

Vznik integrované strategie pro integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy

407

Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a 34, Jihlava

28 078

Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 6, Jihlava

11 009

Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě III. etapa Regenerace veřejných prostranství - ul. Srázná, Jihlava Revitalizace sídlišť území města Jihlavy - ul. Jarní Regenerace veřejných prostranství v Jihlavě

538 18 464 63 0

Projektové dokumentace

185


870

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany MMJ odbor školství, kultury a tělovýchovy

870 530

Zlepšení podmínek pro výuku praktických dovedností žáků základních škol Otevřená škola

40 490

tajemník

214 Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR

odbor informatiky

214 55 825

Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb

35 783

Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy

15 145

Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení bezpečnosti CELKEM

4 897 334 918

CELKEM výdaje

10

1 417 965


tř. 8 - Financování

pol. 8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

205 513

pol. 8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)

-22 000

pol. 8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)

441 426

Fond rezerv a rozvoje (+)

35 100

Fond kofinancování evropských projektů (+)

54 914 10 606

Fond obnovy vodovodů a kanalizací (+)

358 320

Základní běžný účet (+)

-5 690

Sociální fond (-)

-974

Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy (-) Fond na opravy a údržbu kostela Povýšení sv. Kříže (-)

-236 -10 614

Fond obnovy vodovodů a kanalizací (-) CELKEM

624 939

11

14-ZM

Recommend Documents