MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - BĚCHOVICE
USNESENÍ
Zastupitelstva Městské části Praha - Běchovice číslo 103/19/13 ze dne 18.12.2013 ke konečnému návrhu rozpočtu MČ Praha-Běchovice na rok 2014 Zastupitelstvo MČ Praha - Běchovice I.
BERE NA VĚDOMÍ a)
konečný návrh rozpočtu MČ Praha-Běchovice na rok 2014 s celkovým objemem příjmů 22.311.000,Kč, výdajů 23.474.600,Kč, schodek ve výši 2.393.600,- Kč, bude pokryt rezervami finančních prostředků vytvořených z výsledku hospodaření v předešlých letech, pokud nebude schválen státní rozpočet, přechází MČ PrahaBěchovice do rozpočtového provizoria a řídí se zásadami hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 - příloha č.1 a 3 b) návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Běchovice do roku 2019 dle přílohy č. 4 c) návrh finančního plánu pro rok 2014 ze zdaňovací činnosti MČ Praha-Běchovice (VHČ) dle přílohy č. 2
II.
SCHVALUJE a)
konečný návrh rozpočtu MČ Praha-Běchovice na rok 2014 dle přílohy č. 1 s celkovým objemem příjmů 22.311.000,Kč, výdajů 23.474.600,Kč, schodek ve výši 2.393.600,- Kč, bude pokryt rezervami finančních prostředků vytvořených z výsledku hospodaření v předešlých letech, pokud nebude schválen státní rozpočet, přechází MČ Praha-Běchovice do rozpočtového provizoria a řídí se zásadami hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 - příloha č. 1 a3 b) návrh rozpočtového výhledu MČ Praha-Běchovice do roku 2019 dle přílohy č. 4 c) návrh finančního plánu pro rok 2014 ze zdaňovací činnosti MČ Praha-Béchovice (VHČ) dle přílohy č. 2
III.
UKLÁDÁ a)
vedoucí OEK zajistit zaslání schváleného rozpočtu na všechny MHMP a zajistit jeho převedení do informačního systému MČ Termín: 23.12.2013
Ing. Ondřej Mart starosta MČ Praha - B- chovi
dotčené
útvary
1 Jiřík
Č Praha - Běchovice
Příloha Č. 1 k usnesení ZMČ Č. 103/19/13 ze dne 18.12.2013
KE KONEČNÉMU
NÁVRHU ROZPOČTU MČ PRAHA - BECHOVICE NA ROK 2014
ROZPOČET PŘíJMŮ MČ PRAHA-BĚCHOVICE
plánovaný
OdPa Pol
OdPa
1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného
prostranství
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti
Pol.
80000
2219
Ostatní záležitosti
pozemních
80000
25000
2321
Odvádění a čištění odpadních
2333
Úpravy drobných
60000
3111
Předškolní zařízení
1950000
3113
Základní školy
1850000
vod
20000
vodních toků
430000
3314
Činnosti knihovnické
4121 Neinv. přijaté transf. od obcí
9562000
3319
Ostatní záležitosti
kultury
4131 Přev. z vlastních fondů hospodářské čin.
7200000
3349
Ostatní záležitosti
sdělovacích
3419
Ostatní tělovýchovná
3612
Bytové hospodá řství
5000
3699
Ost.zálež.bydlení,komun.služeb
145000
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou
4349
Ostatní soc.péče a pomoc ost.skup.obyv.
5512
Požární ochrana - dobrovolná
6112
Zastupitelstva
4131 Přev. z vlastních fondů hosp.čin.+ÚZ810(soc.fond) 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 6171
2119 Příjmy z vlastní činnosti
6171
2141 Příjmy z úroků
94000
300000 1000000
6171 6171
PŘíJMY CELKEM
400000
komunikací
140000
3700000
4112 Neinv. přijaté transf. ze st. rozp.v rámci souhr.d.
plánovaný
ROZPOČET VÝDAJŮ MČ PRAHA-BĚCHOVICE
22311000
990000 125000
prostředků
200000
činnost
18000 a úz.rozv,
460000
2554000
zeleň
1800000 672 600
část
1272 000
obcí
10093000
Činnost místní správy
5499 Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu-ÚZ
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320
POjištění funkčně nespecifiované
810
300000 40000
oper.
VÝDAJE CELKEM
220000
23 474 600
24704600
Celkem
starosty MČ Praha-Běchovice
MČ Praha-Běchovice
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - BĚCHOVICE ODBOR sPRÁVY MAJETKU A EKONOMIKY oddělení ekonomiky
Příloha
Č.
2 k usnesení ZMČ
Č.
103/19/13 ze dne 18.12.2013
Finanční plán pro rok 2014 ze zdaňovací činnosti MC Praha - Běchovice (VHC) (v Kč) v
Tržby nájem:
v
byty pozemky garáže pozemky zahrádky nebytové prostory pronájem PRE a.s. přijaté úroky přijaté pokuty a úroky z prodlení inzerce prodej pozemku
3 828 000,27600,25 000, 1 969 000,4 274 000,15 000,5 000,22 000,-
Celkem
10 165600,-
Služby výdaje
320000,-
(program byty-Domovník, revize komíny+kotelny, deratizace bytových domů)
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a údržba nemovitostí Bankovní poplatky Sociální pojištění Zdravotní pojištění Mzdové náklady Celkem
Zisk celkem:
Vypracovala: Kamila Dčmeová Praha 25.10.2013 sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice tel.: +420281028615, fax: +420281028610 IČ:00240044 e-mail:
[email protected]
50.000,210000,267 500,6000,97 500,35 000,390000,1 376000,-
8 789 600,-
Příloha
Č.
3 k usnesení ZMČ
Č.
103/19/13 ze dne 18.12.2013
Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 pro městskou část Praha-Běchovice
Pravidla rozpočtového provizoria musí být v souladu se zákonem Č. 250/2000 Sb., v platném znění, stanovena jejich zastupitelstvy a jimi se bude městská část řídit v době do schválení rozpočtu v zastupitelstva městské části. Pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na rok 2014.
Městská část by měla čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího roku. Městská část vobdobí rozpočtového provizoria přizpůsobí skutečnému objemu použitelných finančních prostředků.
reálný průběh svých výdajů
Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní povinnosti městské části. V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Pří/oh a č. 4 k usnesení ZMC č. 103/19/13 ze dne 18.12.2013
Rozpočtový výhled MČ Praha - 8ěchovice do r. 2019 .. _. Kč v- tis. i
Název položky Daňové příjmy - třída 1 Nedaňové přljrny - třída 2 Kaoitálové příjmy - třída 3 Vlastní příjmy
Skut.2009
Skut.2010
2823 494
Skut. 2011
4333 1 194
O
Skut. 2012
4318 415
O
O
3317
5527
4733
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 Příjmy celkem
51943 55260
39879 45406
37572 42305
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 Kapitálové výdaje - třída 6 Výdaje celkem
17867 31066 48933
18055 22249 40304
19059 18139 37198
Tvorba rezervy na dluhovou službu - třída 8
O
O
4456 -4693
2013
O
4005 150
O
4000 150
O
4000 150
O
RV 2018
RV 2017
RV 2016
4000 150
4000 150
O
O
O
RV 2019 4000 150
O
4046
4155
4150
4150
4150
4150
4150
32458 32221
12914 16960
18156 22311
30000 34150
30000 34150
30000 34150
30000 34150
30000 34150
19467 13182 32649
17779 22600 40379
23465
20000 10000 30000
20000 10000 30000
20000 10000 30000
20000 10000 30000
20000 10000 30000
O
O 23465
O
Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek)
6327
5102
5107
-428
-23419
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - třída 8
1 156
1 156
1 156
1 156
1210
" rozpočtový výhled od r. 2015 zahrnuje ve tř. 5 a 6 pouze výdaje realizované ze zdrojů tř. 1 až 4
RV 2015
RV 2014
4000 46
-237
O
Oček. skut.
O
O
O
O
O
O
-1 154
4150
4150
4150
4150
4150
1653
1653
1653
1 653
1 653
1653