A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése
Összefoglaló táblázat
2011/12-es bajnoki évad
Önrész (Ft)
Személyi jellegű ráfordítások összesen (50%) Tárgyi eszköz beruházás (biztonságtechnikai, infrastruktúra) (70%) Utánpótlás-nevelési feladatok (90%) Képzéssel összefüggő feladatok (60/25%) Összesen:
Támogatás (Ft) 0 Ft
0 Ft
0 Ft
171 000 Ft
399 000 Ft
570 000 Ft
2 958 480 Ft
26 626 320 Ft
29 584 800 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3 129 480 Ft
27 025 320 Ft
30 154 800 Ft
Közreműködői díj (3%):
LSZ
1
Évad
2011/12
Összesen (Ft)
810 760 Ft
Beruházás megnevezése
Indoka, célja
Edzés-, és mérkőzéselemzés
Az edzések, mérkőzések rögzítése lehetőséget ad a hibák, hiányosságok szemléltetésére, elemzésére, amely által hatékonyabbá válik a korrekció, mind a játékos, mind az edző számára.
Tervezett beruházási érték Üzembe helyezés tervezett (Ft) időpontja
570 000 Ft
2012.05.01
570 000 Ft
1/11 oldal
Rinyamenti Kézilabda Club
2011/12
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése
Ktg.
BAJNOKSÁGBAN NEVEZETT CSAPATOK SZÁMA LÉTSZÁM (IGAZOLT, VERSENYENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ JÁTÉKOSOK SZÁMA) Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft)
I.
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
II.
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
III.
Személyszállítási költségek
IV.
Nevezési költségek [az szövetség által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.] Rendezési, felkészítési, képzési költségek [A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg] Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei[Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén.]
V. VI.
X.
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi, utánfutó
2/11 oldal
8
67
40
107
U13 és alatta
U18-19
Összesen
5 785 600 Ft
9 632 800 Ft
0 Ft
224 000 Ft
224 000 Ft
1 000 000 Ft
1 600 000 Ft
2 600 000 Ft
40 000 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft
350 000 Ft
1 840 000 Ft
2 190 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 880 000 Ft
2 880 000 Ft
5 760 000 Ft
228 000 Ft
800 000 Ft
1 028 000 Ft
4 100 000 Ft
4 000 000 Ft
8 100 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összesen (korosztályonként):
12 445 200 Ft
17 139 600 Ft
29 584 800 Ft
Összesen (minden korosztály)
29 584 800 Ft
VIII. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
2
3 847 200 Ft
VII. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
IX.
6
Rinyamenti Kézilabda Club
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése
Korosztályok Jelenleg
Ssz.
Korosztály
Adatlap szerint
Nem
Csapat
Létszám
Edző
1 év
Bajnokságban (Szövetség által kiírt) szereplő csap.
Versenyengedély
Regisztrált
1.
U8 (Szivacs)
U13 és alatta
Lány
2.
U9 (szivacs)
U13 és alatta
Lány
1
11
1
11
11
3.
U10
U13 és alatta
Lány
1
12
1
9
4.
U11
U13 és alatta
Fiú
1
12
1
5.
U12
U13 és alatta
Lány
1
12
6.
U12
U13 és alatta
Fiú
1
7.
U13
U13 és alatta
Lány
8.
Junior
U18-19
9.
Junior
U18-19
Felnőtt Felnőtt teljes
3/11 oldal
Felnőtt
Létszám
Edző
1
15
1
1
1
15
1
9
1
1
15
1
12
12
1
1
15
1
1
13
13
1
1
15
1
12
1
12
12
1
1
15
1
1
12
1
10
10
1
1
15
1
Fiú
1
16
1
22
22
1
1
15
1
Lány
1
16
1
18
18
1
1
15
1
9
103
8
107
107
8
9
135
9
férfi
1
16
1
16
16
1
1
16
1
női
1
16
1
16
16
1
1
16
1
2
32
2
32
32
2
2
32
2
UP Teljes 10.
Csapat
Rinyamenti Kézilabda Club
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése 4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások költségeinek részletes költségvetési táblázata
Költségtípus LSZ.
Évad
A 2011/12-es évadra vonatkozó tárgyi eszköz beruházás megnevezése
Projektcél
Üzembe helyezés / beszerzés tervezett időpontja
Egységár (Bruttó / Ft)
DB
Évadra jutó összes ráfordítás
Magyarázat/Indoklás
570 000 Ft 1 2011/12
Edzés-, és mérkőzés elemzés
UP fejlesztés
2012.05.01
4.2.
2011/12
Edzéselemző szoftver
1
150 000 Ft
4.2.
2011/12
Videokamera
1
120 000 Ft
Az edzések, mérkőzések rögzítése lehetőséget ad a hibák, hiányosságok szemléltetésére, elemzésére, amely által 150 000 Ft hatékonyabbá válik a korrekció, mind a játékos, mind az edző számára. 120 000 Ft
4.2.
2011/12
Laptop
1
200 000 Ft
200 000 Ft
4.2.
2011/12
TV
1
100 000 Ft
100 000 Ft
4/11 oldal
Rinyamenti Kézilabda Club
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése 4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségeinek részletes költségvetési táblázata
Költség típusa
Költség típusa
Évad
2011/12
Korosztály
Korosztály
Nem
Nem
Projekt/cél
Pozíció megnevezése
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és Tervezett foglalkoztatáshoz beszerzés / szükséges igénybe vétel költségek (Ft) (mikortól) A programban résztvevő sportszakemberek Alkalmazás személyi jellegű (elszámolás) ráfordításai időpontja
Egység
Hónap
Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)
Havi bruttó bérköltség
Évadra jutó összes ráfordítás
8 100 000 Ft
IX.
1 2011/12 U18-19
Fiú/lány
Edző
Vezető edző
2011.10.01
10
150 000 Ft
1 500 000 Ft
IX.
1 2011/12 U18-19
Fiú/lány
Edző
Edző
2011.10.01
10
80 000 Ft
800 000 Ft
IX.
1 2011/12 U18-19
Fiú/lány
Edző
Edző
2011.10.01
10
80 000 Ft
800 000 Ft
IX.
1 2011/12 U18-19
Fiú/lány
Edző
Edző
2011.10.01
10
80 000 Ft
800 000 Ft
IX.
1 2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Edző
Edző
2011.10.01
10
80 000 Ft
800 000 Ft
IX.
1 2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Edző
Edző
2011.10.01
10
80 000 Ft
800 000 Ft
IX.
1 2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Edző
Edző
2011.10.01
10
80 000 Ft
800 000 Ft
IX.
1 2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Edző
Edző
2011.10.01
10
80 000 Ft
800 000 Ft
IX.
1 2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Edző
Edző
2011.10.01
10
80 000 Ft
800 000 Ft
IX.
1 2011/12 U18-19
Fiú/lány
edző
Sportorvos
2011.10.01
10
10 000 Ft
100 000 Ft
IX.
1 2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
edző
Sportorvos Képzési költségek (ide nem értve a külön jogcímen jelzett képzéseket: "11/e)
2011.10.01
10
10 000 Ft
100 000 Ft
2011/12
5/11 oldal
Korosztály
Nem
2012.06.30
Magyarázat/ Indoklás A játékos létszámhoz tartozó sportszakemberek létszámának fejlesztése a sportszakmai programunk megvalósításához mindenképpen szükséges. Az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás.
Az MKSZ által kiadott képzési tervhez igazodó képzések által edzői szakmai képzéseken 750 000 Ft való részvétellel erre az Rinyamenti Kézilabda Club
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése
Költség típusa
V.
Évad
Korosztály
2011/12 U18-19
2011/12
Korosztály
Nem
Fiú/lány Nem
Projekt/cél
Edzők, játékosok Garnitúra/ csapatonként
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és Tervezett foglalkoztatáshoz beszerzés / szükséges igénybe vétel költségek (Ft) (mikortól)
Csapatkohézió, összetartó, fejlesztő tréning Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Egység
1
Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)
750 000 Ft
2012.06.30
Évadra jutó összes ráfordítás
750 000 Ft 9 632 800 Ft
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Labda
40
8 000 Ft
320 000 Ft
I.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Labda
67
8 000 Ft
536 000 Ft
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Labda (meccs)
12 000 Ft
120 000 Ft
6/11 oldal
Magyarázat/ Indoklás idényre nem számolunk, de ebben az évben meghatározzuk a szakmai programunkhoz és a tervezett létszámokhoz igazodó személyi fejlesztési terünket és magas szakmai színvonalhoz szükséges képzési terünket. Az edzők és játékosok közötti kommunikáció, összhang, csapatkohézió, az edzéseken és versenyhelyzetben való hatékony együttműködés érdekében fejlesztő tréningeken való részvételt szervezünk.
Rinyamenti Kézilabda Club
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése
Költség típusa
Évad
Korosztály
Nem
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és Tervezett foglalkoztatáshoz beszerzés / szükséges igénybe vétel költségek (Ft) (mikortól)
Projekt/cél
I.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
4
I.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
4
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
1
I.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
1
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
I.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
I.
2011/12 U13 és alatta
I. I.
7/11 oldal
Labda (meccs) Mez garnitúra (2 db/fő) Mez garnitúra (2 db/fő) Melegítő (1 db/fő) Edzés Melegítő (1 db/fő) Edzés
Egység 10
Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)
Évadra jutó összes ráfordítás
10
12 000 Ft
120 000 Ft
40
160
6 000 Ft
960 000 Ft
67
268
6 000 Ft
1 608 000 Ft
40
40
11 900 Ft
476 000 Ft
67
28
11 900 Ft
333 200 Ft
1 Cipő (terem)
40
40
15 000 Ft
600 000 Ft
67
28
15 000 Ft
420 000 Ft
67
67
20 000 Ft
1 340 000 Ft
Fiú/lány
1 Cipő (terem) Gálafelszerelés kísérőkkel együtt (melegítő, 2 db Póló, 1 rövidnadrág) Gálafelszerelés kísérőkkel együtt (melegítő, 2 db Póló, 1 rövidnadrág)
40
40
20 000 Ft
800 000 Ft
2011/12 U18-19
Fiú/lány
1 Sporttáska
40
40
5 990 Ft
239 600 Ft
2011/12 U18-19
Fiú/lány
1
300 000 Ft
300 000 Ft
Labdafogó háló
Magyarázat/ Indoklás A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. Ezen eszközök és felszerelések beszerzésével a szülők által viselt költségek terhét kívánjuk csökkenteni. Az erőnléti edzések végzéséhez szükséges sporteszközök beszerzése által a kondicionáló termek bérleti költségét csökkentenénk, valamint a sportcsarnokon belül elérhető terem és eszközök által az edzésprogram és a játékosok ideje is jobban tervezhető, végrehajtható. Rinyamenti Kézilabda Club
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése
Költség típusa
Évad
Korosztály
Nem
Projekt/cél
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és Tervezett foglalkoztatáshoz beszerzés / szükséges igénybe vétel költségek (Ft) (mikortól)
Egység
Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)
Évadra jutó összes ráfordítás
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Kapuháló 2 pár
1
30 000 Ft
30 000 Ft
I.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Kapuháló 2 pár
1
30 000 Ft
30 000 Ft
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Kapu 1 pár
1
120 000 Ft
120 000 Ft
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
10
20 000 Ft
200 000 Ft
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Kézi súlyzók Fekvőpad, rúddal, súlyokkal
1
80 000 Ft
80 000 Ft
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Lábgép
1
120 000 Ft
120 000 Ft
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
TRX
1
80 000 Ft
80 000 Ft
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Futópad
1
300 000 Ft
300 000 Ft
I.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Kombi gép
1
500 000 Ft
500 000 Ft
2011/12
Korosztály
Nem
Csapat
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
2012.06.30
224 000 Ft
II.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
2
Krémek
30
60
500 Ft
30 000 Ft
II.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
2
Olaj
30
60
800 Ft
48 000 Ft
II.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
2
Fagyasztó spray
15
30
1 200 Ft
36 000 Ft
II.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
2
Orvosi táska
2
4
15 000 Ft
60 000 Ft
II.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Masszőrpad
1
50 000 Ft
50 000 Ft
8/11 oldal
Magyarázat/ Indoklás
A játékosok megfelelő egészségi állapotához szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségeit a szükséges mértékben terveztük.
Rinyamenti Kézilabda Club
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése
Költség típusa
Évad
2011/12
VII.
Korosztály
Korosztály
2011/12 U18-19
Nem
Nem
Fiú/lány
VII.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
VII.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
VII.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Ford. 2011/12
V. 9/11 oldal
Korosztály
2011/12 U18-19
Nem
Fiú/lány
Projekt/cél 1
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és Tervezett foglalkoztatáshoz beszerzés / szükséges igénybe vétel költségek (Ft) (mikortól)
Edzéshez kapcsolódó költségek Nagyatád Városi Sportcsarnok 24 alkalom/hó 6000ft/óra Nagyatád Városi Sportcsarnok 24 alkalom/hó 6000ft/óra Bárdos Sportcsarnok 24 alkalom/hó 6000ft/óra Nagyatád Városi Sportcsarnok 24 alkalom/hó 6000ft/óra Bajnokság (szövetség- hazai és idegen) RendezésI költség (bírók, biztonsági szolg., rendezők, Bajnokság (hazai) orvos)
Egység 1
Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)
2012.06.30
Évadra jutó összes ráfordítás
Magyarázat/ Indoklás
5 760 000 Ft
10
144 000 Ft
1 440 000 Ft
10
144 000 Ft
10
144 000 Ft
Pályabérleti díjainkat az eddigi költségek és a megnövekedett 1 440 000 Ft - ebben az évben növelt játékos és csapatlétszám figyelembe vételével 1 440 000 Ft határoztuk meg.
10
144 000 Ft
1 440 000 Ft A bajnokságban 8 csapatot nevezünk, a költségvetési 3 710 000 Ft tervünk a tervezett fordulókhoz igazodik.
2012.06.30
19
50 000 Ft
950 000 Ft Rinyamenti Kézilabda Club
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése
Költség típusa
Évad
Korosztály
Nem
III.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
III.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Projekt/cél Bajnokság (idegen) Bajnokság (idegen) Bajnokság (idegen)
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és Tervezett foglalkoztatáshoz beszerzés / szükséges igénybe vétel költségek (Ft) (mikortól)
1
1 200 000 Ft
1 200 000 Ft
1
800 000 Ft
800 000 Ft
760
1 000 Ft
760 000 Ft
V.
4 2011/12 U18-19
Fiú/lány
Torna (saját rendezés)
V.
4 2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Torna (saját rendezés)
III.
1 2011/12 U18-19
Fiú/lány
Torna (idegen)
III.
4 2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Torna (idegen)
VIII.
1 2011/12 U18-19
Fiú/lány
Torna (idegen)
VIII.
4 2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
IV.
3 2011/12 U18-19 3
19 2011/12 U18-19 DB
IV. 10/11 oldal
2011/12
Korosztály
U13 és alatta
Fiú/lány Nem
Évadra jutó összes ráfordítás
Utazás Utazás Étkezés (/ fő/ 1000 ft/ csapatonként ) TORNA / KUPA (Belföld) RendezésI költség (bírók, biztonsági szolg., rendezők, orvos, érmek, kupa) RendezésI költség (bírók, biztonsági szolg., rendezők, orvos, érmek, kupa)
VIII.
Egység
Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)
40 2012.06.30
Magyarázat/ Indoklás
1 208 000 Ft
2
70 000 Ft
140 000 Ft
5
70 000 Ft
350 000 Ft
Utazás (évente)
1
300 000 Ft
1
100 000 Ft
40
40
1 000 Ft
40 000 Ft
Torna (idegen)
Utazás (évente) Étkezés (/ fő/ 1000 Ft/ csapatonként ) Étkezés (/ fő/ 1000 Ft/ csapatonként )
57
228
1 000 Ft
228 000 Ft
Fiú/lány
Torna (idegen)
Nevezési díj
1
10 000 Ft
10 000 Ft
Fiú/lány
Torna (idegen)
Nevezési díj
4
10 000 Ft
40 000 Ft
Évente 7 tornát rendezünk (fiú/lány, korcsoport), és legalább 5 környékbeli tornán 300 000 Ft veszünk részt, ezzel is segítve csapataink felkészülését. 100 000 Ft
Rinyamenti Kézilabda Club
A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése
Költség típusa
Évad
Korosztály
Nem
Korosztály
Nem
Projekt/cél
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és Tervezett foglalkoztatáshoz beszerzés / szükséges igénybe vétel költségek (Ft) (mikortól)
Egység
Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)
Évadra jutó összes ráfordítás
Magyarázat/ Indoklás
2011/12 DB
2011/12
Edzőmérkőzés
2012.06.30
200 000 Ft
III.
2011/12 U18-19
Fiú/lány
Torna (idegen)
Utazás (évente)
1
100 000 Ft
100 000 Ft
III.
2011/12 U13 és alatta
Fiú/lány
Torna (idegen)
Utazás (évente)
1
100 000 Ft
100 000 Ft
11/11 oldal
Évente kb. 2-2 edzőmérkőzésen veszünk részt.
Rinyamenti Kézilabda Club
