1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

2. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 84.359 ezer Ft-ban, ezen belül: a) működési bevételeinek összegét 50.152 ezer Ft-ban, b) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét 34.207 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés kiadási főösszegét 84.359 ezer Ft-ban, ezen belül: a) a működési kiadások főösszegét 54.981 ezer Ft-ban, b) a pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) főösszegét 29.378 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 1/1. számú melléklete helyébe e rendelet 1/1. melléklete lép. (3) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (4) Az R. 2/1. számú melléklete helyébe e rendelet 2/1. melléklete lép. (5) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az R. 3. 4. és 5/1. számú melléklete. (3) Hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet.

Nadap, 2011. március 30. Wagner Péter polgármester

Sági Tibor körjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Nadap, 2011. április

Sági Tibor körjegyző

1. melléklet a 2/2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2010. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ( a-h ) a.) Igazgatási szolgáltatási díjak b.) Bérleti díj c.) Eszközhasználati díj d.) Bírság e.) Egyéb bevétel f.) Hozam- és kamatbevételek g.) Haszonbérlet (MGTSZ) h.) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele II. TÁMOGATÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK (a-d ) a.) Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött - Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött - Központosított ei.(nyári étk.,keresetkieg.) b.) Támogatásértékű működési bevételek - Fejezeti kezelésű támogatás (mozgáskorl., pályázat.) c.) Eredeti előirányzatként tervezhető szociális ell. III. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ HÁZTARTÁSOKTÓL IV. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ( a-e ) a.) Helyi adók - Telekadó - Magánszemélyek kommunális adója - Vállalkozók kommunális adója - Idegenforgalmi adó b.) Pótlékok, bírságok c.) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - Jövedelemkülönbség mérséklése - Gépjárműadó d.) Talajterhelési díj e.) Egyéb sajátos bevétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-IV) V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (a) a.) Kincstárjegyek értékesítése VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ( a-b) a.) Szabad pénzmaradvány b.) Kötött felhasználású pénzmaradvány 2010. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI)

2

Módosított előirányzat

15.116 10 60 11.606 40 500 2.900 8.055

15.096 10 60 11.606 20 500 2.900 9.228

5.434 2.616 2.818 2.621 26.142

5.672 2.616 2.818 238 621 621 2.935 25.828

5.570 5.000 400 50 120 100 20.472 7.244 9.728 3.500 49.313 34.187 13.863 20.324 83.500

5.256 4.686 400 50 120 100 20.472 7.244 9.728 3.500 50.152 34.207 13.883 20.324 84.359

Teljesítés

1/1 melléklet a 2/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2010. évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként ezer forintban Cím, szakfeladat

Nadap Község Önkormányzata 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bevétel megnevezése

Eredeti előirányzat

500 60 10 40 -

500 60 10 20 -

11.606 2.900

11.606 2.900

Intézményi működési bevételek

15.116

15.096

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15.116

15.096

2.) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése

Kamatbevétel Bérleti díj Igazgatási díj Bírság Haszonbérleti díj Egyéb bevételek


Eszközhasználati díj ÁFA bevétel

Teljesítés

2. melléklet a 2/2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként ezer forintban Eredeti előirányzat


Teljesítés

Nadap Község Önkormányzata Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Társadalom szociálpolitikai juttatások Működési kiadások

5.201 1.552 11.993 360 22.990 5.301 47.397

6.607 1.774 12.614 360 29.715 3.911 54.981

-

-

15.779 20.324 36.103

9.054 20.324 29.378

83.500

84.359

Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Pénzforgalom nélküli kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

2/1 melléklet a 2/2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelethez

3

Az önkormányzat 2010. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési-, és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai ezer forintban Cím, szakfeladat

Pénzeszköz átadás Megnevezése

Eredeti előirányzat


Nadap Község Önkormányzata 1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Velence Térségfejl. Egyesület VKTKT: Utazás 2010. stb. Víziközmű Társulat FM-i Területfejlesztési Tanács Velence-Vértes Területf. T. Velence Borút Egyesület Közmunka program Hulladékgazd. együttműk. Orvosi ügyelet

150 150 100 40 280 50 50 30 50 120 80

150 150 100 40 280 6.000 50 50 30 50 120 80

2.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Körjegyzőség támogatása

8.640

8640

3.) 851011 Óvodai nevelés

Működési támogatás

7.300

8.025

4.) 852011 Általános iskolai okt.

Működési támogatás

5.800

5.800

5.) 890301 Civil szervezetek tám.

Polgárőrség támogatása

150

150

22.990

29.715

I. Pénzeszközátadások összesen ( 1-5 ) 6.) %-an támogatott pénzbeli jutt. 841339 Munkanélküli ellátások 882111 Rendszeres szoc. segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási tám. 882117 Rendszeres gyv. pénzb. 882115 Ápolási díj 882125 Mozgáskorl. tám.

Rendelkezésreállási támogatás Munkanélk. szoc. segélye Időskorúak járadéka Normatív lakásfennt. tám. Rendszeres gyv.pénzbeli ellát. Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közl.

1.368 342 325 360 244 342 40

1.068 342 360 344 342 40

7.) Normatív tám. pénzbeli jutt. 882113 Lakásfenntartási tám. 882116 Ápolási díj mélt. 882119 Óvodáztatási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyvt. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés

Lakásfenntartási tám. mélt. Ápolási díj méltányossági alap Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély önk. megáll. Temetési segély önk. megáll. Rendkívüli gyermekvéd. tám. Közgyógyellátás Köztemetés

200 1.190 120 150 100 120 200 200

845 150 100 120 200 -

5.301

3.911

28.291

33.626

II. Társadalom szociálpolitikai juttatások összesen ( 6-7 ) I-II. ÖSSZESEN:

4

Teljesítés

3. melléklet a 2/2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 2010. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat

Előirányzat Személyi juttatások

Járulékok

Dologi kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Pénzeszközátadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítások

Beruházások

Általános

Cél

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenys.

Eredeti Módosított Teljesítés

3.422 3.422

737 737

4.738 5.359

841403 Községgazdálkodás


1.644 1.752

408 438

2.980 2.980

5.032 5.170

910502 Közművelődési intézmények műk.


525 525

525 525

862101 Háziorvosi alapellátás


337 337

337 337

890441 Közcélú foglalkoztatás


882115 Ápolási díj alanyi jogon


82 82

342 342

424 424

882116 Ápolási díj méltányossági alapon


286 286

1.190 845

1.476 1.131

882112 Időskorúak járadéka


325 -

325 -

882113 Lakásfenntartási támogatás méltány.


560 360

560 360

841402 Közvilágítás


135 1.433

9.740 15.740

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

TARTALÉK

39 231

18.637 25.258

174 1.664

873 873

873 873

5

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 2010. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat


Járulékok

Dologi kiadások





TARTALÉK KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felújítások

Beruházások

Általános

Cél

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


120 120

120 120

882119 Óvodáztatási támogatás


120 -

120 -

882122 Átmeneti segély


150 150

150 150

882123 Temetési segély


100 100

100 100

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.


40 40

40 40

882202 Közgyógyellátás


200 200

200 200

882203 Köztemetés


200 -

200 -

882111 Rendszeres szociális segély


342 342

342 342

841339 Munkanélküli ellátások finansz.


1.368 1.068

1.368 1.068

882117 Eredeti Rendszeres gyermek- Módosított védelmi pénzbeli ell. Teljesítés

244 344

244 344

6

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként 2010. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Alcím, Szakfeladat


Járulékok

Dologi kiadások





TARTALÉK KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felújítások

Beruházások

Általános

Cél

851011 Óvodai nevelés, ellátás


7.300 8.025

7.300 8.025

852011 Általános iskolai tanulók oktatása


5.800 5.800

5.800 5.800

890301 Civil szervezetek támogatása


150 150

150 150

841908 Általános tartalékok elszámolása


370000 Szennyvíz gyűjtése


15.779 9.054

20.324 20.324

2.900 2.900

36.103 29.378 2.900 2.900

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Nadap Község Önkormányzata összesen


5.201 6.607

1.552 1.774

12.353 12.974

5.301 3.911

22.990 29.715

7

15.779 9.054

20.324 20.324

83.500 84.359

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki

Recommend Documents