072014

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

SK DIREKSI NO KEP/216/072014

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang VISI BPJS KETENAGAKERJAAN

KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI TATA KELOLA YG BAIK

BUDAYA KETERBUKAAN (TRANSPARANSI)

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLEBLOWING SYSTEM

PENCEGAHAN DAN PEMBRANTASAN KORUPSI, SUAP DAN PRAKTEK KECURANGAN LAINNYA SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

PENDAHULUAN 2. Survey

SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

PENDAHULUAN 3. Maksud dan Tujuan MAKSUD Pedoman Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran

TUJUAN 1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian financial dan non financial BPJS Ketenagakerjaan. 2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor. 3. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan eksternal. 4. Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan kinerja pegawai maupun kinerja BPJS Ketenagakerjaan. 5. Mendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan 6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan. SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

PENDAHULUAN 4. Ruang Lingkup KKN PELANGGARAN LAINNYA

GRATIFIKASI

BENTURAN KEPENTINGAN

KECURANGAN

PERSON ASUSILA

SUAP

PELAYANAN


PELANGGARAN HUKUM PELANGGARAN SAK

ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

ELEMEN OPERASIONAL

ELEMEN STRUKTURAL

ELEMEN PEMELIHARAAN

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN


ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

ELEMEN STRUKTURAL • Pernyataan Komitmen (Pakta Integritas) • Kebijakan Perlindungan Pelapor (Menjamin Keamanan Pelapor) • Prinsip Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Rahasia, Anonim, Independen) • Peran dalam Fungsi Pengendalian Internal • Struktur Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran


ELEMEN OPERASIONAL • Kewajiban Hukum (Pelaporan pelanggaran) • Mekanisme Pengaduan Tidak Langsung (SMS, PO BOX, Faksimile, Telepon dan Website) dan Langsung (Satuan Pengawas Internal) • Saluran Pelaporan • Investigasi • Sosialisasi

ELEMEN PEMELIHARAAN • Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan atas Sistem Pelaporan Pelanggaran • Komunikasi Berkala (Publikasi, FAQ, Buku Panduan, Pertemuan dan agenda rapa) • Pemantauan Efektivitas dan Perbaikan Program 1 (satu) kali setahun • Benchmarking

KOMITE INTEGRITAS Struktur § Ketua

: Direktur Umum dan SDM § Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal § Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum § Anggota : Kepala Divisi SDM § Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS TK

Tugas Pokok Membantu terlaksananya Pakta Integritas secara baik dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan

Wewenang dan Tanggung Jawab

Fungsi

§ Mensosialisasikan kepada insan BPJS TK § Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi laporan pelanggaran § Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pelanggaran kepada Direktur Utama § Menetapkan petugas pelaksana untuk mengakses dan melakukan pengelolaan SPP § Membuat laporan bulanan atas pengelolaan saluran pelaporan pelanggaran kpd Dirut

§ Secara proaktif memantau sistem pelaporan pelanggaran § Mendorong dilaksanakannya analisis rencana tindak pencegahan korupsi § Monitoring tindak lanjut penanganan atas laporan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Insan BPJS TK § Menjamin kerahasiaan identitas saksi /pelapor pelanggaran Pakta Integritas


ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Saluran Pelaporan Pelanggaran

0800 1 392 392

0812 1 292 392

https://bpjsketenagakerjaan.go.id


021 – 529 01392

392/JKTM12700

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN Pihak Pelapor (Nama, Alamat dan Telepon yang bisa dihubungi) ; Isi Laporan (What, Where, When,

PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN Setiap Pelaporan wajib ditindaklanjuti dan didokumentasikan

Who dan How) Komite Integritas menerima laporan pelanggaran dari Satuan Pengawas Internal (Pembukaan 2 (dua) minggu sekali)

Pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya Identitas Pelapor wajib dirahasiakan

Komite Integritas memeriksa apakah memenuhi syarat atau tidak untuk proses lebih lanjut

Klasifikasi Status laporan Pelanggara (Analisa, Lengkap, Tidak Lengkap, Ditindaklanjuti, Pelayanan atau Sampah)

Direktur Utama memerintahkan Investigasi

Status dan Progress dilaporkan secara berkala

Komite Integritas memonitor tindak lanjut

Investigasi berdasarkan SPRIN Direktur Utama


ALUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Pelapor

Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui telepon, sms, fax dan website

Aplikasi

Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui PO. Box

Sekretariat Komite Integritas Mengklasifikasikan dan menindaklanjuti Laporan Pelanggaran

Komite Integritas Memutuskan usulan atau rekomendasi tindak lanjut Laporan Pelanggaran

Direktur Utama


MANUAL PENGELOLAAN HASIL ANALISA ADMINISTRATOR MENGHASILKAN STATUS LAPORAN DATA TIDAK LENGKAP

DATA LENGKAP

DITINDAK LANJUTI

Hasil analisa menunjukkan laporan pengaduan Data Tidak Lengkap

Hasil analisa menunjukkan laporan pengaduan Data Lengkap

Laporan uang datanya lengkap telah dilimpahkan untuk ditindaklanjuti


SAMPAH (SERVICE) (GARBAGE)

PELAYANAN Hasil Analisa menunjukkan pelaporan yang diterima berkategori Pelayanan

Hasil Analisa menunjukkan pelaporan yang diterima berkategori Garbage

MANUAL PENGELOLAAN

Tidak terbukti Hasil Tindaklanjut yang diterima tidak terbukti kebenarannya

Petugas Penindaklanjut Login Ke Website dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

Terbukti Hasil Tindaklanjut yang diterima terbukti kebenarannya

PENGHARGAAN DAN SANKSI PENGHARGAAN 1. Uang atau Penghargaan (5% dari nilai Penyimpangan) 2. Kenaikan Golongan atau Grade (Rekomendasi Komite Integritas dan Antisuap dan Ditetapkan Direktur Utama)

SANKSI 1. Moral (Diumumkan secara terbuka melalui media, Permintaan Maaf ke Publik melalui media dan Mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri. 2. Administratif sesuai Ketentuan yang Berlaku 3. Laporan terbukti Fitnah maka Manajemen mengenakan sanksi ke Pelapor 4. Sanksi ditetapkan Direktur Utama berdasarkan Hasil Investigasi dan Rekomendasi BAPEG SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

Terima Kasih

Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)

072014

Recommend Documents