07 ze dne )

Město Ostrov

Rozpočet města Ostrov pro rok 2007 ( schválený usnesením ZM č. 3/07 ze dne 18. 1. 2007 ) ( v tisících Kč)

Par.

Pol.

Odbor

bez §

6. 1111 1111 1112 1113 1112 1121 1122 1211 1511 1701

bez § 133 134 135 135 136

Druh příjmů Daňové příjmy Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5%) Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze SVČ Podíl na celostátním výnosu daně z PFO vybírané podle zvláštní sazby Podíl z výnosu záloh na daň z PFO bydlících na území města Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob placená městem (příjem = výdaj) Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí umístěných na území města Doplatky daní z minulých let Pozn.: daňové příjmy bez daně z příjmu právnických osob placenou městem = 125.721 tis.Kč (PFO = příjem fyzické osoby / SVČ = samostatně výdělečná činnost)

Poplatky Poplatky za znečišťování ovzduší, za ukládání odpadů, za odnětí ze ZPF / ÚZ 334 - 20 tis. Kč / Ostatní poplatky (mj. ze psů, zábory veřejeného prostranství, z místa, za hrací automaty) Správní poplatky - z agendy ŘP a z předpisů motorových vozidel Poplatek za hrací automaty - na veřejně prospěšné účely / ÚZ 3 - 1.200 tis. Kč / 1.4.5.7.8.9.11. Správní poplatky (mj. ověřování podpisů, správní řízení, živnost.listy, stavební povolení, výpisy z KN) 11. 5.6.10.13. 4. 6.

bez § 2420 2420, 2460 2460

5. 5. 5.

Splátky půjček Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( prostředky SFRB ) Splátky úročených půjček na opravy střech - Fond rozvoje bydlení / ÚZ 2 / Splátky bezúročných půjček na podporu bydlení - Fond rozvoje bydlení / ÚZ 2 /

411 411 4121 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216

6. 6. 3. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 1.

Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace ze SR - na sociální dávky, na výkon státní správy a na školství Finanční krytí příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti pro obce III.typu Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky Systémová dotace ze státního rozpočtu na projekt Historický Ostrov – ÚZ 17 766 - 3.etapa Investiční dotace ze strukturálních fondů EU na projekt Historický Ostrov – ÚZ 17 778 - 2.etapa Systémová dotace ze státního rozpočtu na projekt Historický Ostrov – ÚZ 17 766 - 4.etapa Investiční dotace ze strukturálních fondů EU na projekt Historický Ostrov – ÚZ 17 778 - 3.etapa Investiční dotace ze strukturálních fondů EU na projekt Historický Ostrov – ÚZ 17 778 - 4.etapa Systémová dotace ze státního rozpočtu na projekt Historický Ostrov – ÚZ 17 766 - 5.etapa Dotace z Interregu III. A na rekonstrukci Hlavní třídy – V.etapa v Ostrově Dotace na rozšíření a zkvalitnění telekomunikační sítě - EU

8115 8115

6. 6.

Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 2 / Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 92 242 /

bez §

Rozpočet příjmů města 2007

1

běžné kapitál. celkem příjmy příjmy příjmy 135 721 135 721 2 050 2 050 24 800 24 800 3 400 3 400 1 500 1 500 7 200 7 200 32 151 32 151 10 000 10 000 50 000 50 000 4 600 4 600 20 20

13 418 4 085 2 081 2 800 1 200 3 252

13 418 4 085 2 081 2 800 1 200 3 252

941 542 379 20

941 542 379 20

100 962 64 379 15 931 600

71 073 172 035 64 379 15 931 600 5 204 5 204 9 095 9 095 3 554 3 554 21 091 21 091 16 366 16 366 3 648 3 648 2 665 2 665 9 450 9 450

3 538 0

3 538 0

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

8115 8115 8115

6. 6. 6.

1031

11.

Pěstební činnost - lesy Prodej vytěžené dřevní hmoty

5.

Podpora ostatních produkčních činností Pronájem pozemků města v honitbách

1.

Zachování a obnova památek Nájemné - místnost pro správce v parku

5.

Kabelová televize Pronájem TKR

231 1032 213 3322 213 3341 2139 3412 211 211, 213 3569

1. 5.


12 12

12 12

9 9

9 9

2 500 2 500

2 500 2 500

755 700 55

755 700 55

8 8

8 8

Bytové hospodářství Poskytování služeb (zúčtovatelné) Pronájem majetku města - byty (včetně přijatého penále) Pronájem bytů v DPS ve správě RK IKON Úroky z bankovních vkladů

36 938 21 484 14 351 940 163

36 938 21 484 14 351 940 163

Nebytové hospodářství Poskytování služeb u NP (zúčtovatelné) ve správě RK Poskytování služeb u NP v DPS (zúčtovatelné) ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory ve správě RK Pronájem NP v DPS ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy

13 446 1 318 520 7 528 280 3 800

13 446 1 318 520 7 528 280 3 800

1. 1. 1. 1. 3.5.9. 5.

2141 3112 3112

800 800

1.

3613

3619

800 800

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - recepty a žádanky s modrým pruhem

211 213 213 2141

211 211 213 213 213

Sportovní zařízení v majetku obce Vstupné - koupaliště a sauna Poskytování služeb a pronájem restaurací - koupaliště a sauna

běžné kapitál. celkem příjmy příjmy příjmy 15 060 15 060 0 0 1 454 1 454

2. 2112

3612

Druh příjmů Financování - převod z Fondu budoucnosti do rozpočtu města / ÚZ 4 / Financování - převod ze SF do rozpočtu / ÚZ 1913 / Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - z toho: 1.454 tis. Kč na opravy bytových domů pod ÚZ 5

Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky - FRB / ÚZ 2 / Prodej bytů a bytových domů dle "Zásad" - FRB / ÚZ 2 /

2

50 50

700 200 500

750 50 200 500

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

3632

1. 211, 213

3639 213 2141 311 3112 3113

5.9. 5. 5. 5. 5.

3722

1.

2 405 2 055 350

470 470 5 700

5 500 100 100

8 105 2 055 350 5 500 100 100 13 842 13 842

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Příjmy za sběr separovaného odpadu od EKO - KOM, a.s.

500 500

500 500

10.

Městská policie Ostrov Přijaté sankční platby - pokuty ukládané Městskou policií Ostrov

500 500

500 500

3.

Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence

211 6171 211 221 231 232 232 311

3.11. 2.4.6.7.8.11. 9. 6. 4. 9.

2141 2141 2141 2141 2141 232

6. 6. 6. 5. 5. 6.

6310

10 10

0

10 10

Činnost místní správy Poskytování služeb a zboží Přijaté sankční platby - pokuty a poplatky (ŽÚ, přestupky) Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

1 534 46 955 1 432 100

80

1 614 46 955 1 432 100 80

Příjmy z finančních operací Úroky z účtů a vkladů města Úroky z půjčky Vodohospodářskému sdružení obcí Západních Čech - FB / ÚZ 4 / Úroky z půjčky VSOZČ /ÚZ 6/ ( 3 % na výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve svém územním obvodu ) Úroky z půjček na opravy střech - FRB / ÚZ 2 / Úroky (3%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu ( půjčka od SFRB ) Ostatní a nahodilé příjmy města

2 358 1 500 515 285 8 10 40

2 358 1 500 515 285 8 10 40

327 179

77 553 404 732

80

Příjmy města celkem:


kapitál. celkem příjmy příjmy

13 842 13 842

2210 5512

běžné příjmy 470 470

Komunální služby a územní rozvoj j. n. Pronájem majetku města Úroky z prodejů půdních vestaveb na splátky - mimo "Zásady" - FRB / ÚZ 2 / Prodej majetku města - ostatní nemovitosti a pozemky Prodej nemovitostí mimo "Zásady"- půdní vestavby - FRB / ÚZ 2 / Prodej ostatního investičního majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Poskytování služeb - nakládání s komunálním odpadem

23 5311

Pohřebnictví Poplatky z místa, za hřbitovní služby , za vodné a z pronájmu márnice

1. 21

3725

Druh příjmů

3

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

Druh příjmů z toho daňové příjmy města bez daně příjmů právnických osob placenou městem:

Příjmy Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 / bez financování: Příjmy Fondu budoucnosti / ÚZ 4 / bez financování:

kapitál. celkem příjmy příjmy

125 721

807 515

Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje - celkem: z toho: na opravy bytů a bytových domů pod ÚZ 5 na rozšíření MěÚ pod ÚZ 98 250 čistý FRR Financování - převod ze SF do rozpočtu / ÚZ 1913 / Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení / ÚZ 2 /: Financování - převod z Fondu budoucnosti / ÚZ 4 /: Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města / ÚZ 92 242 / Financování celkem:

800 0

1 607 515

1 454 1 454 0 0 0 3 538 15 060 0 20 052 384 680

Příjmy města celkem bez financování:


běžné příjmy

4

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

8124

5.

bez par.

1031

0

1 741 1 741

600 600

0

600 600

Správa v lesním hospodářství Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář a Lesní hospodářský plán

95 95

0

95 95

11.

Celospolečenské funce lesů Lesy v majetku města - údržba lesních cest

60 60

0

60 60

11.

Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů

2 2

0

2 2

3.

Cestovní ruch - propagace, informace a služby

515 150 300 65

0

515 150 300 65

24 352 620 11 866 2 050 300 9 516

0

24 352 620 11 866 2 050 300 9 516

3 409 284 25 1 550 1 550

12 300

15 709 284 25 1 550 1 550

3 000 9 300

3 000 9 300

650

0

650

20

0

20

519

2140

1 741 1 741

11.

517

1039

kapitál. celkem výdaje výdaje

Pěstební činnost - lesy v majetku města Lesy v majetku města - pěstební činnost

516

1037

Financování - splátky jistin a půjček Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy BF / ÚZ 92 242 /

běžné výdaje

11. 517

1036

Druh výdajů

513 516

Propagační materiál, pohlednice, novoročenky, drobné suvenýry, Ostrovský měsíčník Nákup služeb - propagace a prezentace města, videodokumenty, výstavy, Pamětní síň města, hraniční a partnerské kontakty Pohoštění a věcné dary

517,52

2212 516 516 517 517 517

1.14. 1. 1. 1. 1.

Silnice - místní komunikace Technická pomoc, studie, návrhy dopravních změn, periodické prohlídky, technický dozor, analýza potřeb místních částí, projektová dokumentace Čištění a zimní údržba města Opravy a udržování vozovek, mostů a lávek v majetku města, přechody pro chodce, přeložky kabelů Oprava mostu u mlýna v obci Kfely Souvislé opravy vozovek ve městě a v přilehlých částech dle dlouhodobého plánu

515,52

517 517 517

1.5. 1. 1. 1.

Ostatní záležitosti místních komunikací Nákup el. energie a služeb - světelné signalizační zařízení, nájemné za pozemky, správa světelných zařízení a tržišť, projektová dokumentace Opravy a údržba světelných siganlizačních zařízení ve městě Opravy a udržování chodníků, schodišť a mobiliáře ve městě Souvislé opravy chodníků ve městě a v přilehlých částech dle dlouhodobého plánu

612 612

14. 1.14.

2221

519

4.

Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost

2223

519

4.

Bezpečnost silničního provozu

1. 1.

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nucené odtahy vozidel Údržba dopravního značení - vodorovného a svislého

730 30 700

0

516 517

730 30 700

1. 1.

Pitná voda - vodovodní a kanalizační sítě Vodné, rozbory, chlórování vodního zdroje (studna) v obci Hluboký Opravy a udržba kanalizačních zařízení v majetku města

891 15 876

4 650

515, 516 517

5 541 15 876

631 631

5. 5.

Vodovod Hluboký - příspěvek VSOZČ Spolufinancování kanalizace - Kfely

4 000 650

4 000 650

1.

Úpravy drobných vodních toků Opravy a údržba drobných vodních toků

60 60

0

60 60

730 430

0

730 430

2219

2229

2310

2333 517 2341 516

Rozpočet výdajů města 2007

1.11.

Cyklistická stezka Ostrov – Květnová Parkoviště a řešení dopravy klidu ve městě, dokončení chodníku k autobusové zastávce ve Kfelích

Vodní díla v krajině Správa rybníků, vodoprávní dokumentace rybníků v majetku města a posouzení technického stavu

5

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

517

1.

Borecké rybníky - opravy hrází a komunikací

516, 517 533 533 533 533 533

1. 3. 3. 3. 3. 3.

Předškolní zařízení - mateřské školy Opravy a údržba - herní prvky a pískoviště (2.) MŠ Halasova ul. - příspěvek na provoz (3.) MŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz (5.) MŠ Palackého ul. - příspěvek na provoz (7.) MŠ Krušnohorská ul. - příspěvek na provoz Slevy rodinám s nízkými příjmy

516, 517 533 533 533 533

1. 3. 3. 3. 3.

Základní školy Opravy a údržba, projektová dokumentace (1.) ZŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz ZŠ, hřiště, bazénu (3.) ZŠ) Májová ul. - příspěvek na provoz (4.) ZŠ Klínovecká ul. - příspěvek na provoz (5.) ZŠ Myslbekova ul.- příspěvek na provoz

612 612

1. 1.

Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace, soc.zařízení, tělocvičen, počítačových sítí v ZŠ Projekt rekonstrukce ZŠ - zmapování stávajícího stavu dle požadavků ředitelů škol, hyg.předpisů

516 517 533

1. 1. 3.

Základní umělecká škola Mandátní odměna za správu NP v čp. 715, projektová dokumentace ZUŠ - opravy a údržba ZUŠ - příspěvek na provoz a na Ostrovské soukání v pohybu

612

1.

ZUŠ – rekonstrukce rozvodů teplé vody a cirkulace, sociálních prostor, chodeb, instalace TRV a vyregulování OS

516

3.

Ostatní záležitosti vzdělávání Zpracování studie o komplexním vzdělávacím systému ve městě

516, 517 533

1. 3.

516, 517 522 533

1. 3. 3.

515, 516 515 516 517 517 517 517 517 519

1.11. 14. 3.6. 1. 3. 1. 14. 3. 5.

612 612 612 612

14. 14. 14. 14.

3111

3113

3231

3299

3314

3319

3322

3341

1. 516, 517


Druh výdajů

běžné výdaje


300

300

3 187 100 835 606 891 690 65

0

3 187 100 835 606 891 690 65

11 483 1 400 3 330 2 281 2 065 2 407

2 000

13 483 1 400 3 330 2 281 2 065 2 407

1 800 200

1 800 200

550

1 009 40 150 269

550

550

50 50

0

50 50

Ćinnosti knihovnické - Městská knihovna Opravy a údržba v MěK, projektová dokumentace Příspěvek na provoz a na náklady kroniky města

3 222 150 3 072

0

3 222 150 3 072

Ostatní záležitosti kultury - Dům kultury, Stará radnice a kronika města Opravy a údržba DK, projektová dokumentace Příspěvek města na Festival Mitte Europa Příspěvek na provoz DK (vč.IC) a Staré radnice čp.46 (vč.IC)

5 901 500 42 5 359

0

5 901 500 42 5 359

Zachování a obnova kulturních památek Nákup energií a služeb - park, kašny, vodní nádrže, propagační tiskoviny, projektová dokumentace Vodné a stočné - klášter / ÚZ 2/ Audit a publicita projektu Historický Ostrov / ÚZ 4 / Opravy kašen a vodních nádrží Příspěvek na zrestaurování věžního hodinového stroje Zámecký park a klášter - opravy a údržba, dosadby zeleně / z toho: ÚZ 3 - 890 tis. Kč; ÚZ 334 - 20 tis. Kč / Oprava kostela sv.Jakuba Nákup historického procelánu Podíl obce pro žadatele o příspěvek z rozpočtu KK v roce 2007 na úhradu nákladů spojených s obnovou kulturních památek

3 077 391 25 81 60 55 1 100 1 300 15 50

76 739

79 816 391 25 81 60 55 1 100 1 300 15 50

12 406 46 552 2 721 15 060

12 406 46 552 2 721 15 060

300

610 310

459 40 150 269

Výdaje pokryté ze systémových dotací na projekt Historický Ostrov - ze státního rozpočtu Výdaje pokryté z investičních dotací na projekt Historický Ostrov - ze strukturálních fondů EU Výdaje pokryté z financování projektu Historický Ostrov - vlastní zdroje města Výdaje pokryté z financování projektu Historický Ostrov - vlastní zdroje města z FB - ÚZ 4 Kabelová televize Kabelová televize - mino záruční opravy ( opravy poškozených zařízení a sítě ) a výměny zámků u domovních rozvaděčů, projektová dokumentace

6

310 310

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

612 3399

Druh výdajů

3.

3412

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Michaelská pouť a Setkání starousedlíků

133 133

0

133 133

3 455 80 240 1 125 660 150 350 850

0

3 455 80 240 1 125 660 150 350 850

80 80

0

80 80

2 735 212 380 300 30 60 1 753

0

2 735 212 380 300 30 60 1 753

30 30

0

30 30

8 8

0

8 8

33 094 55 40 21 484 3 460 8 055

0

33 094 55 40 21 484 3 460 8 055

Nebytové hospdářství Nákupy energií pro NP ve správě RK Nákupy energií - nebytové prostory Dům s pečovatelskou službou - teplo, služby telekomunikací a úklid splečných prostor v NP - zúčtovatelné služby Dům s pečovatelskou službou - čistící prostředky, úklid společných prostor, provozní činnosti, odměna RK, náklady na pronájem NP Opravy nebytových domů ( čp.698, čp.699, čp.706, čp.983, čp.1103, čp.1202, čp.706-712 ), projektová dokumentace

6 223 1 318 150 520 945 3 290

0

6 223 1 318 150 520 945 3 290

Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úhrada tepla v neobsazených bytech Prodej bytů dle Zásad - mandátní odměna RK - FRB / ÚZ 2 / Navázání spolupráce s vybranými RK při propagaci Ostrova jako atraktivní lokality pro výstavbu soukromých domů Vyregulování otopné soustavy v čp. 859-864, blokování plyn.kotlů v čp.141, opravy balkónů v čp.1029-1035 a 1329-1331 - FRR / ÚZ 5 / vč.PD

1 784 210 20 100 1 454

5 250

7 034 210 20 100 1 454

200 4 500 500 50

200 4 500 500 50

515 517 513, 515 516 516 516, 517 521

1. 1. 1. 1. 1. 1. 5.

Sportovní zařízení v majetku obce Fotbalové hřiště - nákupy energií Fotbalové hřiště - opravy a udržování objektů a fotbalových hřišť Koupaliště - nákup mobiliáře, chemikálií a energií Koupaliště - mandátní odměna, odvoz odpadků, rozbory a vstupenky Údžba prostranství kolem objektu Zimního stadionu Koupaliště a sauna - opravy a udržba, projektová dokumentace Zimní stadion - příspěvek na provoz

522

3.

Ostatní tělovýchovná činnost Finanční příspěvek - Ostrovská míle - mezinárodní běžecký závod

516, 517 516, 517 517 522 5331 533

1. 1. 1. 3. 3. 3.

Využití volného času dětí a mládeže Opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť / ÚZ 3 - 132 tis. Kč /, nákup ostatních služeb Opravy a údržba v MDDM a SMPř, projektová dokumentace MDDM - Manětín - opravy havarijního stavu Neinvestiční dotace pro pořádání oblastního kola Národního šampionátu mažoretek ČR v roce 2007 Úhrada části nákladů na dopravu mažoretek z oddílu MDDM v Ostrově na MS mažoretek 2007 ve Slovinsku MDDM - příspěvek na provoz

3419

3421

2.

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Provoz Centra substituční terapie v Karlovarském kraji - neinvestiční příspěvek

2.

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Výroba a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (tiskopisy)

522 3569 516 3612 513 514 515, 516 516, 519 517 3613

1. 1. 1. 1. 1. 1.

515 515 515,52 513, 516 516, 517 3619 515 516 516 516, 517

1. 5. 5. 1.

613 631 642, 646 690

13. 5. 5. 5.


kapitál. celkem výdaje výdaje 300 300

Kabelová televize - rozšíření sítí

516

3541

běžné výdaje

Bytové hospodářství Nákupy materiálů - výměna kontejnerů a DHIM 5 - 20 tis. Kč Likvidace pojistných událostí Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) Nákupy služeb (nezúčtovatelné) Opravy a udržování

Příprava ( zainvestování ) pozemků pro bydlení Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám - FRB / ÚZ 2 / Program finanační podpory bytové výstavby - úročené půjčky na opravy střech bytových domů - FRB / ÚZ 2 / Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva

7

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

515 517, 519 517

1. 1. 1.

Veřejné osvětlení ( VO ) Spotřeba el. energie VO Běžná a preventivní údržba VO a náhrady škod Výměny stožárů VO ve městě

513, 515, 516, 517

1. 4. 4.

Pohřebnictví Nákupy materiálu a energiípro hřbitov, mandátní odměna za správu hřbitova, odvoz odpadu ze hřbitova, opravy a údržba hřbitova Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých

13.

Územní plánování

3631

3632 516 519 3635

611

Druh výdajů

720 640 20 60

0

720 640 20 60

13 750

5 900

8 068 620 853 520 145 30

50 3 200 2 500 150

50 3 200 2 500 150

15

0

15

45

0

45

13 842

0

13 842

500

0

500

15

0

15

Útulek pro psy Nákupy energií a mandátní odměna za správu útulku pro psy Opravy a udržování v útulku pro psy včetně oprav poškozených kotců Neinvestiční dotace neziskové organizaci - útulku pro psy

987 327 230 430

0

987 327 230 430

Chráněné části přírody

165 65 100

0

165 65 100

72 72

0

72 72

6 450 200 750 5 500

50

6 500 200 750 5 500

5. 1. 1.

612 613 613 631

1. 5. 5. 5.

MIOS - realizace Vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu Nákup pozemků Spolufinancování rozvojové lokality za Subterrou - Princl

3716

516

11.

Monitoring ochrany ovzduší

3721

516

11.

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

516

1.

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

516

1.

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3732

517

11.

Dekontaminace půd a čištění spodní vody

1.

11.

515, 516 517 522

516 517

Architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, příprava rozvojových projektů

Opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, odborné posudky a laboratorní analýzy, zajištění umístění a následné péče u odchycených zvířat

Základní údržba chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrova 1.

517 3745 1. 1. 1.

200

200 13 750

Komunální služby a územní rozvoj j. n. Studie, znalecké posudky, nákup ostatních služeb, prodeje pozemků a nemovitostí, správa pískovišť, projektová dokumentace Opravy č.p.1202, WC v ulici U Nemocnice, MIOS, likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek, demolice objektů Spoluúčast města na odškodnění úrazů obyvatel a náhrady nájemníkům zahrádek podle dohod o finančním vyrovnání WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz Pískoviště

1.5.

200

200 13 750

1.5.7.11.13.14.


5 020 1 500 2 020 1 500

13 750

513, 516 517 519 521 590

3639

513 516, 517 516

0

0

Územní rozvoj

1.13.14.

3743

5 020 1 500 2 020 1 500

0

611

3742


Nově pořizované změny Územního plánu města Ostrov a Regulačního plánu

3636

3741

běžné výdaje

Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. Rekultivace úložiště popílku Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup nového mobiliáře města Studie a manuál údržby zeleně, opravy a udržba zábradlí, sloupků, přístřešků pro popelnice, mobiliáře , úklid a údržba kolem Boreckých rybníků, dosadby a úklid skládek

Úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky

8

2 168 620 853 520 145 30

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

kapitál. celkem výdaje výdaje 50 50

Odbor

612

1.

417

541

2.12.

Dávky pomoci v hmotné nouzi

37 500

0

37 500

418, 419

541

2.12.

Dávky zdravotně postiženým občanům

16 440

0

16 440

419

419

2.

50

0

50

502,513,516,517

10.12.

Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

80

0

80

516,55

2.12.

Sociální péče a pomoc rodině a manželství

120

0

120

2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2.

Centra sociální pomoci - příspěvky neziskovým organizacím Provoz zařízení sociálních služeb Oáza klidu Nové Sedlo - Loučky - neinvestiční příspěvek obecně prospěšné společnosti Provoz Linky důvěry Provoz K-centra v Karlových Varech Provoz Farní charity Karlovy Vary - neinvestiční příspěvek neziskové organizaci Provoz Rodinné poradny - neinvestiční příspěvek neziskové organizaci Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum - neinvestiční příspěvek neziskové organizaci Poskytování sociálních služeb Provoz "Domova pokojného stáří" Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany

515 50 65 30 40 50 20 80 60 120

0

522 522 522 522 522 522 522 522 522

515 50 65 30 40 50 20 80 60 120

2 790 1 700 40 1 050

80

2 870 1 700 40 1 050

80

80

217

0

217

4323 433, 439 4345

435

1.3.12. 522 516 516, 517

646

Druh výdajů Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad - nová stání v ul. Klicperova, Lipová a u DPS

běžné výdaje

Pol.

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení

Služby sociální péče Pečovatelská služba ( terénní + DPS ) - příspěvek města na provoz Finanční vypořádání související se zrušením Domova - penzionu pro důchodce k 31. 12. 2006 na základě mandátní smlouvy Dům s pečovatelskou službou - opravy a údržba včetně osazení 6 ks automatických ovládačů protipožárních dveří a opravy teras vč.PD

Investiční půjčky k příspěvku na nákup motorových vozidel

5212 513, 515, 517, 590

3.

Ochrana obyvatelstva

5311

10.

Městská policie Ostrov Mzdové prostředky, sociální, zdravotní a povinné pojištění strážníků MP Nákupy materiálu, energiíí, PHM, služeb a nájemné Opravy a udržba Programové vybavení, cestovné, pohoštění, nákup kolků

6 571 5 823 629 95 24

0

6 571 5 823 629 95 24

1.3.

Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - dohody hasiči Nákupy materiálu Nákupy energií a PHM Nákupy služeb Opravy a udržba, cestovné a stravné JSDH , ochranné nápoje

2 637 1 311 238 275 93 720

0

2 637 1 311 238 275 93 720

Zastupitelstvo obce Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva Odměny komisím - nečlenové ZM Sociální a zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů

2 466 1 840 80 546

0

2 466 1 840 80 546

49 068 37 590 333 784

300

49 368 37 590 333 784

501,5 513, 515, 516

517 517, 536

5512 502, 503 513 515 516 517 6112

3. 502 502 503

6171

Činnost místní správy

501, 503 501, 503 502, 503


3. 3. 3.

Mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ Mzda, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnance MěÚ - pro manažera území Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV - ostatní dohody

9

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

513 515 516 501 516, 517 517

517, 536 517 518 519, 549 522 51, 54, 56

6.9. 9. 3.6.9. 3. 4. 9. 9. 6.9. 9.12. 3.6. 6. 2. 3. 3.

612

9.

514,52

6. 3. 3.

515,516,517,518, 536 513, 516, 517

6310 522 522 536 536 514 6320


1 145 1 475 5 351 30 69 360 495 93 3 155 30 48 236 871

Nákupy materiálu Nákupy energií Nákupy služeb Refundace mezd Znalecké posudky ve správním řízení a výroční svatební obřady Opravy a udržování budov MěÚ Opravy a provoz aut MěÚ Nákupy materiálu, služeb a cestovné - pro manažera území Ostatní nákupy - pohoštění, nákup kolků a odvody KÚ za nahlédnutí do mapy Ostatní nákupy - cestovné, občerstvení komisí města Ostatní poskytované zálohy a jistiny ( exekutorovi, pokladně, na PHM a na telefony ) Balíčky pro jubilanty města a dar prvnímu občánkovi Příspěvky města neziskovým organizacím a sdružením Sociální fond (pol. 5119, 5154, 5169, 5171, 5179, 5449, 5499, 5660)

Osobní automobil ( náhrada za Felicii 1,3 )

1 145 1 475 5 351 30 69 360 495 93 3 155 30 48 236 871

300

300

Výdaje z finančních operací Poplatky bankám a za vedení účtu u Střediska cenných papírů Sponzorské dary - příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury, sportu a zdravotnictví Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem - Horní hrad, o.p.s. Daň z převodu nemovitostí - pozemky a nemovitosti a nákup kolků Daň z převodu nemovitostí - byty prodávané dle Zásad - FRB / ÚZ 2 / Úroky (3 %) z nízkoúročené půjčky na opravy a modernizace bytového fondu

2 280 116 880 50 815 100 319

0

2 280 116 880 50 815 100 319

5.

Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města

1 200 1 200

0

1 200 1 200

6.

Ostatní finanční operace Daň z nemovitostí na území jiných obcí Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem)

10 002 2 10 000

0

10 002 2 10 000

3 358 1 056 1 872 430

8 284

11 642 1 056 1 872 430

200 250 7 834

200 250 7 834

5.4.6.

5. 6.

516 6399

běžné výdaje

Druh výdajů

536 536 6409 513 516 517

9. 9. 9.

611 612 612

9. 9. 14.

Ostatní činnosti j.n. - informatika, zabezpečení přípravy pro výkon státní správy Nákupy drobného hmotného dlouhodbého majetku do 40 tis. Kč, materiálu do tiskáren, pro PC, pro kopírování Nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ Ostatní programové vybavení do 60 tis.Kč ( inventarizace a digitální pasport zeleně, moduly vidimace a legalizace pro matriku a evidenci obyvatel )

Programové vybavení od 60 tis. Kč ( pro územní plánování ) Výpočetní technika ( rack - stojanový zesilovač, switch, server pro GIS - územní plánování ) Rozšíření MěÚ - komunikace - FRR / ÚZ 98 250 / Celkové výdaje města:

274 379

z toho Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/: z toho Fond budoucnosti /ÚZ 4/:

Celkem výdaje města včetně financování - splátky jistiny: Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu / ÚZ 92 242 / Celkem výdaje města bez financování - splátka jistiny a bezúročné půjčky:

130 353 404 732

145 81

5 000 15 060

5 145 15 141

274 379 1 741 272 638

130 353

404 732 1 741 402 991

Ing.Jiří Bárnet vedoucí finančního odboru


10

Zpracoval: OF

Město Ostrov


Par.

Pol.

Odbor

Druh výdajů

běžné výdaje


LEGENDA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Odbor správy majetku města - OSMM Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSVZ Kancelář starosty - KS Odbor dopravně správní - ODS Odbor majetku města - OMM Odbor finanční - OF Odbor výstavby - OV Obecní živnostenský úřad - OŽÚ Odbor vnitřní správy - OVS Městská policie Ostrov - MPO Odbor životního prostředí - OŽP Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany - OSPO Odbor rozvoje a územního plánování - ORÚP Odbor investic - OI

11

Zpracoval: OF

07 ze dne )

Recommend Documents