ö ö ú Ĺ ő ü ő ź ű üö üö źú đ ő üö ú ľ ő ź ľ ź ő ľ ź ź ź ź ľ ő ź ę ő ľ ö ö ľ ę ľ ľ ö ö ö

A kihiľdetésmódja: kifiiggesztés A kihiľdetésnapja: 20|f. május 10.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat Képvĺselő.testületének 28 120|2. (v. 1 0.) önkormányzati ľendelete a 201|. évĺkiiltségv etési zá.ľszámadásľól

Budapest FővĺĺrosVIII. kerület Józsefuaĺosi onkoľményzat Képviselő-testĺilete az áI|amhánartásrőI szóló 20|1. évi CXCV. törvény 91.$ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás a|apjźn, az Alaptoľvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjábanmeghatározoÍt feladatktirében eljáľva a követkęzőket

1. 1

.$ ( 1)

rendeli el:

Azárszźlmadás bevételeinek és kiadásainak fő iisszege, a hiány és a tiibblet méľtéke

Az onkoľm áĺyzat 2O|1 . évi költségvetéséről 9 l 20 I I . (II.2

1.

és végrehaj tási szabáIyakő| sző|ő

) önkoľmá ny zati ľendel ete vé gľehaj tás át

a)

18.262.878 ezeÍ Ft, azaz Tizennyolcmilliard-kettosztvhatvankettőmilliónyo|cszźuhetvennyolcezer forint ktiltségvetésipénzfoľgalmi bevételi főiisszeggel b) 19.167.380 ezer Ft, azaz Tizenkilencmilliaľd-sztvhavanhétmillióhźromszźznyo|cvanezeľ forint kiiltségvetési pénzforgalmĺkiadási főtĺsszeggel c) |'.966.290 ezer Ft, azaz Egymilliaĺd-kilencszazhatvanhatmilliókettószázkilencvenezer forint finanszíľozási bevétellel d) 310.555 ezer Ft, azaz Hźnomszáztízmillió-ötszźnotrenotezer forint Íinanszíľozásikiadással e) 3.206.386 ezer Ft, azaz Harommilliaľd-kettőszazhatmi|Iiőhźromszáznyolcvanhate zet fońnt nettó tiibblettel jóváhagyja.

(2) Az

onkorményzat 20II. évi bruttó pénzmarađvźnyát3.206.026 ezet Ft-ban,

melyből mfüödési |.996.237 ezer Ft, felhalmozási .445.946 ezeÍ Ft,

ťĺnanszítozási múveletek egyenlege I.655.735 ezer Ft, a vállalkozási tevékenység eľedményét360 ę Ft-ban, az e|őző évi fel nem haszná|t pétumaradvtnytft 677 .627 ezer Ft-ban hatát ozza me s..

2. Az iinkoľmányzat bevételei és kiadásaĺ

Az onkormányzat I. s (1) bekezdés szeľinti bevételi és kiadási főösszeg e|őirtnyzat csoportonkénti összegeit az I. melléklet tarta|mazza.

2.$ (1)

(z) Az onkormányzat 2011. évi költségvetésének és teljesítésénekmérlegét kö lt sé gveté si szerkeze tb en

(3) (4)

az 1 /a. mel l ékIet tartaImazza.

onkormányzat fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítésétaz I/b'

^z melléklet tarta|mazza.

onkormanyzat fe|iljítási kiadások célonkéntiteljesítésétaz 1/c. melléklet

^z tartalmazza.

(5)

Az

(6)

Az onkormanyzat

onkormanyzat támogatás értéktĺmúkodésiés felhalmozási céIra. valamint á||afiháztartáson kívĹilről mfüĺjdésiés felhalmozási célra átvett pénzeszkozok e|őir ány zatainak telj esítés ét az l ĺd. melléklet tarta|mazza. tźlmogatás értékűmfüödési és felhalmozási cé|ra, valamint pénzeszkozok áI|anhazÍartáson kívtili mfüödési és felhalmozási cé|ra źúađott előir tny zatainak telj e s ítését az / e. mel l ékl et tarta|mazza. 1.

(7)

Az onkormányzat mfüödési cél- és általános, előir

(8)

źlny zatát

a

I

l f.

melléklet tartalmazza.

támogatások jogcímenkénti bevéte|i e|óirźnyzatait és az adőb ev ételek telj e s itésétaz 1 /g. mel lékl et tarta|mazza.

Az onkoľmanyzat az állami

3. Az 3.$ (1)

a felhalmozási, felújításicéltaľtalék

tinkormányzatvagyonával

kapcsolatos adatai

Az onkoľmányzat20|t. december 3l-i hitelál|omźnyát és adósságszolgźiatźia2' melléklet, az onkormźnyzat adósságot keletkezteto otv. 88.$ (2) bekezdése szeľinti éves kcltelezettségvá|lalásanak (hitelképességének)felső hatĺárát a fla. szźtmll me l léklete taĺta|mazza.

(2)

Az onkormrányzatvagyonkimutatását a3. melléklet, a mérleg auditálási

eltérését

a3la. melléklet, a vagyonkataszterben nem szęreplő ingatlanokat a3lb. melléklet tartalmazza.

(3)

Az

onkoľmĺányzat az átmenetileg szabad pélueszkozök terhére elhelyezett lekotöttbetétekál|omtnváta3lc.melléHettartalmazza.

4. Az

iinkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

4.$ AZ onkoľmányzat az Európai Uniós támogatással megvalósult projektęk kiadásait a 4le-1. - 4le-I5. mellékletek tartalmazzti<.

5'$ AZ onkormányzat intézményeiben és a Polgáľmesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlago s á1Io mányi |étszámát az 5 . me|IéI
Az onkormányzat

7.$

Az

áItaI

nffitott közvetett tiímogatásokat

onkormanyzat a többéves kötelezettség-vá|Ialások

mellék] et tartalmazza.

a 6. melléklet tarta|mazza.

teljesítésétcímenként a 7.

Az onkormrínyzat egyszenĺsített beszámolóját a 8. melléklet tarta|mazza, az egyszerűsített mérleg, az egyszerűsített pénzforga|mi jelentéS' az egyszerusített eredmény kimutatás, az egyszerusített pénzmaradvźĺĺy kimutatás szerinti bontásban.

8.$

Az

onkoľmányzat 20II. évi költségvetési beszámoló I
e.$

5. Az

tinkorm ányzat költségvetésének telj esĺtésecímenként

A Polgáľmesteri Hivatal és a hozzá tntoző önállóan mfüödő íntézsnéĺyek kĺiltségvetésibevételi és kiadási módosított elóirźnyzatźnak teljestilését

10.$ (1)

4. mellék]et tarta|mazza, a 10000, 10000-01,

intézméĺyenkénta

címeken.

10000-02,

(2) A

Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási módosított előirźnyzatanak feladatonkénti teljesüléséta 4. melléklet tartalmazza, a 11101I2f02 címeken.

A Polgáľmesteri Hivatal működési és felhalmozásibevételeit adó, lakás-helyiségingatlan eladás és hasznosítás, valamint a fordított źfa bevétel nélküli 20||. évi e|őir tny zatát é s te lj e s ítés ét a 4/b. me l l éklet tartalmazza.

(3)

Józsefuárosi Kisfalu Kft. által, megbízásbő| végzett lakőhźz-míiködtetési

(4)

^ feladatoke|őirźnyzatainakteljesítéséta4la.me|Ié|<7ettarta|mazza.

(5)

A Józsefuarosi Kisfalu Kft. által, megbíztsbő|végzeÍtvagyonkezelési, felújítási, beruhazási feladatok e|őirźnyzatainak teljesítéséta4lđ.melléklet tarta|mazza.

(6)

A nÉvs Zrt.bonyoLításźtvalmegvalósuló Corvin telj esítéséta

4l

Sétány Pľojekt e|őirźnyzatainak

c. me|Iéklet tafta|mazza.

(7) nÉvsZrt. boĺyolitásával megvalósuló Magdolna Negyed Projekt II., az ^ Európa Belvaĺosa projekt e|őiráĺyzatainak teljesítéséta 4lę-I. és a 4le-2. melléklet tarta|mazza.

11.$

Az onkormanyzat az

oná||őan gazdtikodó és ahozzźljvktartoző <jnállóan mfüĺjdő

intézményekkĺlltségvetésibevételi és kiadási módosított előfuźnyzatait intézményenkénta 4. mellék|ettarta|mazza, a30000 - 80100 címeken.

6. 12.$ (1)

Nemzetis égi onko rm ányzatok kiiltségvetés ének telj esítésia datai

A Józsefuáľosi Roma onkoľmanyzat költségvetési bevételi és kiadási módosított

előir źny zatait a

(2)

4.

mel l ékl et taĺta|mazza a f0

|0

0 c ímen.

Román onkoľmányzat költségvetési bevételi és kiađásimódosított ^Józsefuáľosi e|oirźnyzataita4.melléklettarta|mazzaa20200címen.

(3)

A

Józsefuaľosi Német Nemzetiségi onkoľmányzat költségvetési bevételi és

kiadás i mó

do

sított e|őir źnv zatait a

4.

mel lékl et tarta|mazza a 203 0 0 c ímen.

(4)

A Józsefuáľosi Ruszin onkormanyzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirtnyzataita .melléklettarta|mazzaa20400címen.

A

(5)

Józsefuaľosi Szlovĺák onkormányzat költségvetési bevételi és kiadási

mó do sított e|őir źny zataít a

(6)

4.

melléklet Íaĺtalmazza a 20

5 0

0 címen.

A Józsefuárosi Görog onkoľmĺányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított e|őitźnyzataita4.melléklettartalmazzaa20600címen.

(7)

A JózsefuĺíľosiBo1gáľ onkormanyzat

(8)

A

k
Józsefuaľosi Lengyel onkormĺínyzat költségvetési bevételi és kiadási módosított e|óirtnyzataíta4. melléklet tarta|mazza a 20800 címen.

(9) A

Józsefuarosi Szerb Önkormanyzat költségvetési bevételi és kiadási módosított e|óír źny zatait a 4 . mellék let tartaImazza a 2 0 9 0 0 címen.

(10)

A

Józsefuaľosi ormény onkoľmányzat koltségvetési bevételi és kiadási sított eIőfu ćny zatait a

m ó do

(11)

A

4.

melléklet tarta|mazza a 2|20 0 címen.

Józsefuaľosi Ukľan Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási

m ó do

sított e|ofu źnv zatait a

4.

męllékl et tarta|mazza a 2|

30

0 címen.

13. $ Ez a rendelet 2012. május 10-én lép hatályba.

Budapest,2012. május

{6zse

WJ \. r:

',/-\.,

ci:^\L

Riman Edi jegyző

ĺvĺľĺl.}1

1 |

ę",

,ę

".ąę'-.ŕ

Ü,'--*"-#

í''fr"ą f"#ffi -B-

is

Máttsď

*

4

Ô rL

ĺ.ĺ--.-\

N

í

nnd.ĺ!t llt. |z. m.||.kl.t

A

JórcÍvlrei Önkománľát

2ot

ćv|

'.

kö|ttć8vctćtélck .c|jéítés.

t0

rendelet í/b. sz. melléklet 2011. évi Hivatali kö|tségvetésbőI Íinanszírozott beľuházásĺ e|őirányzatot és te|jesĺtések

értéke Ft-ban

címľend Megnevezés

szám 11105

Gépkocsi beszerzés

TAMOP 3.3.2 Inf,eszk.besz.

1r404

Betlehemi szobrok

11405

KĺjzviIásítás

11502

Józsefu. Pályaudvar Tolnai bölcsode Kerületi részl.rendezési tervek Molnár F. isk. iátszóudvar kiép. Batsĺányi u. feilesztése Kun u.-i óvoda okmrínviroda bĺjvítése Százados u-i óvoda iátszóudv.kial. Horanszky bölcsode étellift JV-Családsesíto iroda bővítése Koszoru u. 4-6. Szo|s.szá||áshelv kial.

1601

I

1601

1

1601

11601 1

1601

1

1601

11601 I 1601 I

1601

I 1601 1

1601

11602 IT602 I

1603

I 1603

1603

160s 1 160s 1

f0200 20600 11706-02 12201-01

1220t-0r 1220 -01 12201-01

220 -01 220 -02 220 -02

220 -02 1220r-02 220 -02

I 500

l0 00c I l tC c

283 000

0

0

827 20 000

37f 299

153 710

20 000

2s0

0

0 472

z 9s7 49 404 25 231 l8 ó34

0

14i

3 749

3 764

42 559

43 724

14 638

2849

t2 750 2 849

16 901

16 901

0

3 430

3 264

0

476 000

| 632 120 182 3 170

t 363 94 182

32261

3f f60

c

0

600

28 446

0

t25

125

0

0

6 800

514 000

514 000

c

0

CSP közmiĺ

I 1605

I 1605

188

I 500

10

Intézrnényiprogram CSP Magdolna n. II.-Homok u-i sportudvar Magdolna n. II.-Mátyás tér

EU Belvĺáĺosi progľam

160s

0

31,6

onk. lakóházakkal kapcs.beruh.Kaputel Kéménvkiváltás Corvin-Szisony proi ela

B iĺnm e sel őzé si

I

1 163

1 163

Teljesítés

Tolnai Bölcsőde beruhrázás

r1604 t604 11604

I 1605

ei. 10 000

tI20l

1

I

Eľetleĺici.

Beruházás Módosított

p

á|v

źaat

Józsefu.Szociális. Közp. Eü. Kĺjzp. parkoló épÍtés

150 000

Tavasmlezőu. Teleki téri piac Ideislenes Teleki téri piac Ui piac

33s 000

s00 f53

44 190 59 4r4

Román Kisebbsée beszerzés Görĺjs Kisebbsés beszerzései AROP 3'A.I/B-2008-0018 Eu-s pály

105 8 000

Hivatal beľenđezésbeszerzés Hivatal egyéb eéobesz, JáÍmiĺvlásĺírlrás Szabálysértési koda beruhĺáz;ás okmánviroda kamera beszerzés Uprrv. Szám.techn. eszk.beszerzés Számító sépes pro gramok be sz. Számitő gépes hźiőzatĺ ends z. ki ép Pénztigyi EazdźL|k. rends zer Licenc vásárlása osszesen:

c

0

0

0

55 000

f0 285

4 500

4 500 350

105

I 000 6f2 I 9s8 4 347

3f4

4 404

0

0

7s0

4 77f

3 335

15 000

5 000

0

3 750

3 754

c

t0 000

c

3

ĺ5 000 43 7s0 2389 377

ĺ. o|dal

204 I 000

150

37 404

I 762 2I0

s39 306

+5

11 'ĺ-

rende|et 1lc. sz, mel|éklet

20t1. évi Hivata|i kiĺltségvetésbőIfinanszírozott felújításie|óirányzatok és teljesítések

éľtéke Ft-ban

címľend Megnevezés

Eľedeti ei.

szám I

1603

Corvin-Sz. kozmiĺ felúl

I

r603

CSP esyéb felúiítások

160s I 160s I

1605 11605 I

160s I 160s I 160s I

I

160s

I

160s

11605,i I

1605

160s I 160s 1 1605 I

I

r60s

I

l60t

l 1601 I

160

I 1601 I

160

I

160

1

1601

I

160

t

ĺ60

1

160

l 1ó0 1160 I

160

11601 11601

OrcrÝ kert spoľtpálya Auróra felújítás EU Belv. Pľ. Mária u. rekons. EU belv. díszkivilásítás EU belv. Szoleáltat1ási kömy.kialak. EU.belv. egységes syalogos vegyesfors. EU belv. Speciális piac

EU Belv.Identitást erósítő pr. Tavasnnezou. Bláthy u. Futó u., Baross u., Horváth M.tér felúi Baross u.. Kálvlária tér. Dankó u. felúi Csepregi ą József kĺt, Mária u. felúi Luther-BezerédĹRákóczi u. felúi Horánszky u. 13. lakások kiváltása Nagytemplom u-i bölcsőde felúi. Horĺánszky bölcsőde Tolnai óvoda felrii. Német u. iskola felúi Szigony u.-i óvoda felúiítása Százados u. óvoda felúi. Dankó u. óvoda felúi. Snizi. óvoda étellift felúi. ErdéIvi u.-i iskola felúiítas Ptáter u.-i isk. felúi. Vaida P. Iskola felúi. Molnár F.réei ép. homl. felúi. Losonci téri Alt.Isk. felúiítása Tolnai iskola felúi. Csobánc u.-i óvoda

r

1601

Rákóczi óvoda felúi'

1

1601

I

160r

Tömő u.-i óvoda Kun u.-i óvoda Káptalanfliredi sportpálya felúi. Bláthy o. óvoda iátszőudvar

l 1601 I

1601

1

1601

Ká|v źria téri park felúi ítása Lakó ép ül ętek sźlz}lá|őZat cser e

1

1601

Masdolna

1

1601

onkorm. lakások felúi ítás KEOP s.3.0/ N09-2009-001

r60

11601

Fe|újítás Módosított

5

1. oldal

Teljesítés

735 279 20 000

769 7f7 20 000

773 453

7f5

3 625

663 750

3 444 4 719

0

5 r23

s4 390

54 390 76 469

134

0

4 5t4 7 496 28 905 0 0

76 469 721 433 I 060

1Zt 433 0ó0

0

180

180

c

5 475 26 994

3 435 20 785

18 80c

2.45

8 826

t6 453

" 9268

13 231

i13 893

5 868

I 693

8 113 59t 464

619 109

lot 67l

0 0

tt

l

8 940

4 000

4 000

4 000

4 000

12 813

0

s4 209 3 4s0 3 94f 35 875 2 9s8 r0 250

52929

512

12.

eĺ.

stf

3 49ć

| 9128

,9386

jo

:i55 435

0

0

0

181

945 I

0

0

100 866

100 866

19 542 44 849 3 786 0

7 884

19 173

123 199

39 170

0

3 797

19 7T2

0

4 9f8

534

761

7 885

0

9 363

4 859

24 640

s0 837

20 000

24 640

t9 944 40 067

369 5 287 51 961 t9 944

4t 203

30 000

0

0

312 0

t 500

312 86s

0 299 441

19 687 298 710

f98 919

0

8i

ĺ

ľendelet 1lc. sz, me|léklet

20tt.

évi Hivata|i költségvetésből Íinanszírozottfelújításĺelőiľányzatok és teljesítések

értéke Ft-ban

ctm rend Megnevezés

Eľedeti eĺ.

szam I

1601

Intézménvi felúiításcím nélktil

r1602 11602 11602 t1602 1t602

Lakóépiilet felúiítás Helviséeek felúiÍtísa Részleees felúiítás Kéménykiváltása

TL6O4

Magdo|na negyed felúi íĺása

I

1604

11604 12201-01 12201-01 12201-01

0 200 008 8 000 15 000

Béľlakĺásépítés(Dankóu.oźt]rvázat\

F'ehiií&ĺs Módosított ei.

Teljesítés

\4 754

0

182 008 0

80 048

0

ls

5 000

000 5 000

0

0

0

46',1

0

l

Magdolna negyed II.

MNII felúi.oľofekten kívĺil-hitelbĺĺlfin. Polsáľm. Hiv. felúi ítás Hivatal' esyéb eépek fehiiítása Vaidahunyad 9. paľkoló Osszesen:

L 634 055

1 634 055

I 36s 062

0

0

75C

50 000

0

I

0

3 749 4 356 6 205 018

2. oldal

999

0

0

4 850 763

3 088 941

ql łl

rendelet 1ld, sz, me||éklet

Ä,tlatt pénzcszközłik jogcímenként 201 1. év

Cím

lll0s Iil08

si értékűműködési cé|raátvet| Megnevezés BRFK tám'elsz.

lnteänénvek összesen

Támogatás értékű fe|ha|mozási célra átvett

11201 Iámop 3.3.2-08

r1604 MNP

/ |

l160l

l60l

[ntézĺn.en.

rac. K eoo 5.3.0 l N 09 -2009-00

1

5 ĺá|v źzat

lntezménYek összesen

Osszesen:

1

Megnevezés 105 Ludovika FesztiváI támog. Elszámolása

t6784 f07

|

18

| 97C

9',1C

23',

77

84',1

103

sll

28 748

77 84'l 3 121 103 517

3 r21 24 68t

2 97i

I 80i

38 98t

38 98t

22 07( 13 261 28 748

10 66ć

t8 l3ć

2 305

280 436 I 008 569

2 305 3s0

350 6 536 628 974 | 217 03'l

ĺ 846

011

Módosított ei.

ei. 163

1 163

| 219 788

t 135 184

6 53ó

390 551 I237 59Í

| 628 149

ľeliesítés 2 273

942

11

1l 245 62( 226 95Í 732 163 5 40( 2 431 098

Eredeti

ei.

24s 034

245 62(. 2f6 958 732 163 5 400 2346 604 341 2 346

94s

Módosított ei.

I 369

l

197 89(

341

t

198 237

ľe|jesítés

8ŕ

130ĺ LELEK Proeramr adomanv

160i Józsefu' Soort és Kult. Kft-től átvett oénzeszktlz 11706-02 Volksbank támosatása 2000c Kisebbsée tám. PoIgármesteri Hivatal összesen

0l( 203M

48

| 97C

2 431 098

AH-on -on kívÍi|rő| m míikłidésicélra átvett

175 49Í 6 33i

175 498

t8 207

|

Bölcs.feil. KMOP 4.5.2.2009-0023 oá|váza| I 1605 EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004 1706-02 AROP pály Polgármesteri Hivatal tĺsszesen

il

48 0l( 20 344

-f008-0002. Dá|yiEAt

KMOP-S' I. l/B-08-0| pá|váza| |160Ą BM Szomszéds' Közbizt. Mellett nálv. II.

48 r5t t0 44(

285

Đredeti

Megnevezés

3'.181 2 494

4ló

58

r 289 00!

Osszesen:

Ft-ban

Te|iesítés

3 781 2 494

IaÍtásdíi

1t706-02 RoP pálY. 2000c Kísebbséeiönkorm. KÖzoonti támosatása 20000 Kisebbsési önkorm. támosatása 20000 (isebbségi önkorm. Feladatalapú támogatasa PoIPármesteri Hiveta| összesen

I

Módosĺtott ci.

ei.

5t

ldegenforgaImi adó I 108 ĺelzÖrendszeres házi sesítsésnvúitástám. 108 ]tlépszĺmlálás ta4. KlH l0t Norm. EIsz. Felülvizss' r0t Pénzmaĺadvánv elvonás 120 ľámop 3.3.2-08/1 -20084002. oá|vázat 20 ľámop 3. l.4.08/1 -2008.002 l. oá|vázat 302 Munkaügyi Kp. Támosatása 60 [ntézm. en.rac'Keoo 5.3'0/ N09-2009-00l5 oilvázat 601 MNP II. BRFK T3l3 tám. visszaut' 1604 MNP II' KMOP-S. l. llB-08.0| oá|váza| 1604 BM Szomszéds. Közbizt. Mellett pály. 1605 EU Belv. - KMOP 5.2.2.18-2F-2009-0004 r04 Mozgaskor|. Közlekedési tám. 10s ]énzbeni tĺĺm.Gvermekvéde|em 12t0s Kieg gyermekvéd. tám' pótték 12106 otthonteremtési támogatás

tzt0(

e

Eredeti

3 142

3 t42

5 929

5

8 80(

I

9f9 8(

htézménvek összesen

I 800 2t 631

()sszesen:

9 t57 s0 047

35 627

30 431

59 204

44 784

Áh-on kívü|ről fe|h almozás i

cé|ra átv ett

Megnevezés t60t Adomány Szźzados út 26-ra 1t502 Paĺko|ó mesvaltas Po|gármesteri Hivatal iisszesen

Eredeti

ei.

Módosított ei.

9 151

TeIiesítés

tntezménvek Ôsszesen

20 3s4 24 528 44 882 1 049

20 3s4 24 528 44 882

Osszesen:

45931

45 679

79't

t0

rendelct l/d. sz. me|lék|ct

Atvett pénzeszközök

i

ntézményenként, jogcĺmenké nt 201 1.

Támogatási értékűmíiködési célra átvett pénzeszköz

érték: e Ft-ban

Megnevezés

Eľedeti Módosíĺ Te|jesít el. ott ei. és

Jolsefuárosi KčizterÍiIet Felügyelet Szoc.G.H.és Jv. Családseoítő Közoont

4254

pénzmaradvánV Támop5.2.5/A-1 0/1-20,| 0-0005 . pá|vázat KözfoqlaIkoztatás CSSZ

5 072 1 352

352 2 902 1

3225

495

Józsefuárosi Gyermekjó|éti Szotqálat

4 82! 4 82ź

4 82ł 4 82ź

|ózsefvárosi Családseoĺtő SzoIoá|at

7 220

7 220

pénzmaradvány

pénzmaĺadvány

7 220

Józsefvárosi Eqvesített Bö|csődék

22222 22222

)szirózsa Gondozó Szolgálat

29 723 26 612

pénzmaradvánv

pénzmaradvány Bo. Fováros KormánvhivataIa MunkaÜovi KözDonl

Józsefoárosi Eqészséqüqvi Szolqátat

OEP

Bo. Főváros Kormánvhivata|a MunkaÜovi Közoont penzmaraovany

Józsefuárosi ovodák ELTE szakmai szo|oá|tatás bevéte|e

Bp. F<ĺváros KormánvhivataIa MunkaÜovi Közoont pénzmaradvány

l.|émeth Lász|ó A|ta|ános lskoIa

Bp. Föv. Önkorm. Soońcé|útám. Bp. Fóváros Kormányhivata|a Munkaüovi Központ Szatmári |zek Kft - |sko|a-qv..imö|cs proqram

Mo|nár Ferenc Alta|ános |sko|a pénzmaradvány Bp' FőV. onkorm. Sportce|ú tám

1 008 56! 1

1 085 54!

008 56! 't 076 06t 9

48í

35 141

]ráter A|ta|ános |skola Szatmári lzek Kft - |sko|a-qvÜmö|cs proqram Bp. Főváros Kormányhĺvata|a MunkaLigyi Kĺĺzpont pénzmaradVány

078 93t

77( 2 68€

I

481

689

33 672

2zto

22L(

I 568

í 568

í5c

492

í5c

492

3 650

3 66(

3 61(

3 61( 5(

5(

4 890 1 779

Bp. Főváros Kormánvhivata|a Munkaĺiovi KözDont szer-te|enüĺ-eqészséqesen pá|vázat

1

ĺ 066

33 672

-osonczi téri A|ta|ános lskola

Ba|ass i |ntézel oá|v ázaÍ Pannonker-TESZ Zĺt - iskoIa-ovÜmölcsorooram

30 46ł

26 61i 3 852

35 46C 935 859

780

1 64€

ýaida Péter A|ta|ános lsko|a ELTE szakmaĺ szo|oáltatás bevéte|e

22222 22222

3't11

Deák-Diák A|talános IskoIa Szatmári |zek Kft - |sko|a-gyümölcs program Bp. FóVáros Kormánvhivata|a Munkaüqvi Kĺizpont ELTt szakmaĺ szo|gá|tatás bevéte|e pénzmaradVány Bp. Fóváros Kormányhivata|a Munkaügyi Központ Bp. Föv. onkorm. Sportce|ú tám. Pannonker TEsZ Zĺt |sko|a-qvÜmö|cs pr

7 22Ĺ

108

1 64€ 1

432

o8i 432 12?

127 17

90i

14 791

1 451

1 451

1 51C

í 51c

4 2't7

4 211

254

25t

1 187

1 187

í5c

ĺ5c

ĺ5c

15C

í 846

1 84ę

78C

78C

7 441

I 71t

8021

?or 802

62441

8 521

3951

'

/(

rendc|et 1/d. sz. me|lék]ct

Támoqatäs értékiifelhalmozäsi céIra ätvett

AH-o n kívü lrő! mii kĺjdési célra átvett pénzeszköz

8|'N2010t3.4.1.2.

Deák térĺlskola fennmaradásáért

4)

rende|ct 1/d. sz.. mel|éldet

Jv.Egys.Gyóqvped. Módszert'Kp.és A|t. |skola 1

207

956-os forradaImi Em|ékmúzeum Közalapítvánv

Jsszesen:

21 631

Á h.o n kĺvÍil ľő l fe|ha tmozás i cétra átvett

Megnevezés

207 50 047

ei.

MódosÍt Te!jesĺt ott el. 252

Í ámop 5.2.2. -8 l 1

252

p

á|v

35 621

pénzeszktiz

Eredeti

Józsefvárosi Eqyesített Bölcsődék -2009.

207

20i

ázat

!émeth László A|talános |skola 1956-os forrada|mi Em|ékmúzeum Köza|apítvánv

ilíolnár Ferenc Altalános lskola

és

12( 12(

120 12t

í86

í8t

18€

ĺ8ŕ

Deák.Diák Altalános lskola í 956-os forradaImi Em|ékmÚzeum KözaIaoítvánv

124

12t

12C

12C

Vajda Péter Álta|ános Isko|a Tempus Köza|ap. Comenius pá|v.

371 371

371 371

1 049

797

1

956-os forradalmi Erľ|lékmúzeum Köza|aoítvánv

Osszesen:

0

/l^

t)

Íôndolot ,|le, 6.z, me||ók|et

Átadott pénzeszkłizökjogcímenként fll|

. év €zeľ Ft-ban

tás értékiĺmĺIködési có|ra átadott

Ercdetl

Megnevezćs

lll05

Tűzo|tóság támogatása

I

BRFK

tIĺmosauĺ'sa

E|ôző

évipéĺlzĺl

u05

11108 11604

200c

Módosĺtott ei'

r604 t2106 20000

Kisebbségek

ráJtal adott

t20 967

3223

t8 50( 120

96i

3223

2201

f5 I

51

345

345


145

8',t(

5 568

146 4t1

142 641

t

táĺn

Osszesen:

Te|jesĺtćs

200( l8 50(

BRFK támogatása BRFK támoeatása visszaut. Allami gond. đíiátadása

t

ei.

Támogatás értékĺife|halmozási cé|ra átadott pénzeszkőz

Eredeti

Megnevezés

ei.

Módosított ei.

Bp-i Tort. Múzeum szobor felúi' tám

11105

III05

Dabas

11602

Lakáse|idegenÍtés elszáĺn.-bev.5 0%o-źnak átadása

TeljesÍtés

500

tnk' Kapiszrán-toĺonv ép.tlím.

Osszesen:

670 702

5( 25 30(

ls 30c

670 702

25 85ć

t5 356

5ć

Mĺikłidésicé|ra átadoft

Eredeti

Mcgnevezés

l0l

1t0t I

Magyar TisĺképzeséĺAlapítv.-Ludovika Fesaivál Sporttevékenysés tám.-JózsefoiłÍosi Toma Eevlet

2 00( l0(

5 000

5 00(

100

l0t

t05

Sporttevékenvsée tám.- Gutvina Kinsa

I

105

Bp' Törökóri

f8a

f8c

t 105

Ref.Egyhaz-Templom toÍonY terv Tisztvise|ő Telepi P|ébania-Esvedĺilálló.idős.na gvcsal.

l0(

100

I 105

Jv-i Szt.József Római Kat.Pléb'-Eevedülá|Ió.idős.nasvcsa|.

t0(

10(

I 105

Pedagógusok Szakszerv. Tám. - Kôz.ép.célia

75

75

105

I

105

I

105 105 105 105

.

Míjk.hozzÁiźt. X)ilI. Cserkész v 1| átrta|á|kozo Balatonviláeosi zenei kurzus tám. Rézfitvós Eevüttes kocertszerv.tám. Ewópai Sorstaĺsak Köżl.Esyes.

11105

Jézus Táĺsasás Alaoítvánv

n l05

Józsefuiĺrosiak Esyütt Esvmásért Klub Nasvcsaládosok Józsefĺłárosi Esvesülete Erkel Ferenc Alap Jórava|ó Tanácsadó és Segítő Alap.

105

Vasas Művészegvüttes Alap.

r05

B P.

105

Bp. Zsidó Hitkt'zség. NagvfuvaÍos u-i Zsinaeósa Józs'efu. Szent József Római Katolíkus Plébĺánia Bp Tdrökőri Reform. EsyhźvkazséP. MaevaÍorszaei Reformáfus Ifi úsápi Szövetsép

105 105

1I105 1I105 I I105 105

llt05 11105

Lisa

Józsefuáros EsészséséértAlao'

r05 t05

n105

405 200

Budapesti onkorm.Szöv.

Maevar Női Amat-Diak- Tömes Ki-és NasvD.l^abdaÍ.

nt05

25

V
11105

lllos

I

10(

5C

50c

I

I

il

2 000

Ruttkai E. Sziĺlhtuért Alaoítvránv -ku|t.közszo|s..táÍn.

11105

Teljesítés

50 s00

Il.Tudományfeszt. Tám.

105

11105

I I

Módosított ei.

XXI Nemzetk.Tud. Konf. Tám. II Világtánc Fesztivál- Kĺeatívokt. Kff

I 105 I

ei.

Józsefvaros i Reformáfu s Eeyhiáu-ki'zsée

EU Parlament nemzetk.ülésén részfu. tám. FTC támosatása Tiszťviselő Telep

BKV Előre SC

l25 éves

fi'ltó és Triatlon veĺs.nev.tám.

f)

100

20c l0(

f5 l0(

t0(

100

10c

2(

50

5C

100

100

3(

JL

8(

8(

7(

70

r0c I00

r0(

t0(

50

5(

2s0

l0(

25( l0c

250

25C

50

5(

6A

6(

5(

5(

20 00(

20 00(

50c

50(

100

l0(

Golden Tiger Kung Fu Isk. edzí5táboroztat^ Iám.

100

10(

Józsefu. Diáksport Egyes. Közüz. és bérl. díjak tám.

I

lą

řende|et 1le' sz , rne||ók|et

tI105

Józsefo. Tornaegvlet ''Miní', kupa lębonv' Trĺm

l0( 10(

r0c r0c

I

t05

Vaskar SE versenven ĺészv.tám. oSC futn.Sports. sE eszktzfelúi. Tám. Napfeĺlv Tanccsop' Esves' Józsefoarosi Kos:iĺ|abda c|ub tám.

1

105

Palotancgyed megísm. Kiadv. Tám.Cívilek a Pal.negy-éÍt Egyes.

100

Gulvás ZsóÍia sportoló tám.

100

I

105

t

105

I105

I 105

105 I 105 I

105

I

105

I

105

t50z t

Baĺka Színhaz támoe. Közbiztonsáei Kft támo g. Józsefu. Kult' és sDort Kft táĺnos. Köztissési Házak

1805

Közössési Házak

t

20000

-

óc s(

50

8( 5(

325

3f(

80

I 87(

Józsefu .Gvermekiidtilt. Kft trĺĺnos.

11805

l0c l0c l0c

60

2. ernJéktábla

802 803

l0(

50

Pollack M. Kft tám.

801

l 1804

9(

9C

Ilorvátll TÍuca suol tolrJ tá'ru. Beriozkin Anton sportoló tám. Szlovrákaiku Evaneélikus Ecyházközsés Bo Tt'rökóri Reform. Esvházktizsés

Coĺviĺkôz

lo( lo(

73 600 206 100 220 00a t 80 000 67 498

Roma Szole. Messzünt.

Kisebbséeek által adott tám.

747 t98

Dsszesen:

73 853

206 r0(

73 853

20ó l0(

167 90't

t4l

165 30',r

165 30',1

76396

76 39ć

l4

138

3f86

t4 138 101

748 5I8

7lo 961

901

ľe|haImouási célra átadott pénzeszkłiz Megnevezćs

I

ei.

Módosított ei.

Te|jesítés

l105

Budaváľi Nagyboldogasszony Főplébánia-Mátyás templom haĺans rekonstrukció

50(

I 105

Kĺilső Józsefuaĺosi Reformáfus Diakónia Alap.

40(

50( 40(

I 105

Józsefuarosi Evansélikus Esvházközség

2t(

2tc

I IO5

Jó Pásztor l,elkészsés

50c

50c

50c

50( 50(

I

105

szent futa Plébania

I

105

Nao u-i Baotista Gvtilekezet

500

I 105

Rezső téri Temolom

500

50(

I 105

Naewźirad téri Református Esvháfközsés

450

45(

I

t05

1404

t502

ló0 60 I 160 I 160 I

Eredeti

160

t1602 11602

tr602 11602

t1602

Puskin 19. TH - naoóra Tarsasházak felriĺítási alap kieg. Közter.fosl.-ból Lakásbérl' Jogviszonv megvá|tás - Vaidahunvad 25. Panel progĺam . Szieony 2/a'b. Panel progĺam - Baross I I7' böIcsőde Panel program - Baross ĺ3lB. bölcsőde Panel program - Baĺoss l3lA. bölcsőde Lakók kiköltÖztetése - Koszoru f6.' Masdo|na 24' Kisfalu Kft - felúiitasi a|ao kéozés Leonaĺdo v.haz kótelezettsés meeváltás Dobozi u. 45. kiköltöztetés József u. 57. kiköltt'ztetés

r 1603

Kisfalu Kft - lakás bérleti ĺosviszonv megvaltás Kisfalu Kft - lakás forsahni értékkĺilönbözeÍ CSP bérl. iosv'm ew źút.Z|akć: f CSP bérl. iosv.m ew á|t. zint z. CSP bérl. i ocv.m ew át|. Z|ako 3

l 1605

EUB Horanszkv

tr70s

Főv' onk. Pá]yazathoz kiesésátés Panelprogram - 2008. évi

t1602 l ló03 I 1603

705

1t705 20000

200c

5( 33Ą

4 76Ĺ

t8 353 580

58(

13 214

t2241 3 00(

40 000

57 00(

56 76C

s 000 48 400 27 000

5 00c

5 00(

27 00c

1250(

12

soc

ó 86C

30 00(

2t 604

555

24 00( 387 00(

0

358 00C

151 642

147 844

21 300

73 186

42435

3 239

13

Panelprogĺam - 2010. évi Kisebbségek által adott tám. lo|gármesteri HivataI összesen

26 6901 176 s00l

125

25

955 200

610 831

267 242

955 200

610 831

213 s80

ntézrnénvek összesen

Jsszesen:

50 3 83(

232341 267 242

í.

4J

rende|et

1 I

e. sz. melléklet

Atadott pénzeszktĺzĺikintézményenként,jogcímenként Támogatás értékĺimíiködési cé|ra átadott pénzeszköz érték:e Ft -ban

Meqnevezés Szoc.G.H.és Jv. Gsaládseqítő Központ

Eredetiei.

pénzmaradvány

Józsefuárosi Gyermekió|éti Szolqá|at pénzmaradvány

Józsefvárosi Gsaládseqĺtő Szo|qá|at pénzmaradvány

Józsefvárosi Egyesített Bö|csődék pénzmaradvány

oszirózsa Gondozó Szolqálat inzmaradvánv

Józsefuárosi KözterÜlet Fe|iiqve|et BRFK

Módosított ei.

871 871

5 005 5 005

5 005 5 006

í0 738

í0 738

10 738

10 73t

í3 94s

ĺ3 949

13 949

13 94E

5í 650

5í 650

51 650

51 65C

38 082

3í 554

38 082

Józsefuárosi Eqészséqüovi Szoloálat

7 915 7 9',15

pénzmaradvány

Józsefvárosi ovodák

39 230 39 230

pénzmaradvány

Németh László Alta|ános |skoIa

1 293

pénzmaradvány

1 292

Molnár Ferenc A|talános lskola pénzmaradvány

Deák-Diák A|talános lskola pénzmaradvány

Losonczi téri Alta|ános |skola pénZmaradVány

Te!iesĺtés

871 871

31 554 7 91ł 7 911 39 230 39 23C

24 30!

24 30t

6 629

6 629

6 629

6 629

3 623

3 623

4 911 4 911

í0 766

10 766

10 766

fi76e

2384

3 31€ 3 31e

7 190

ýaida Péter Altalános !skola pénzmaradvány

2 384

Práter A|taIános |skola pénzmaradvány

7 190

7 190 7 194

Lakatos Menyhéń Józsefuárosi AMK pénzmaradvány

4 2571 4 2571

4 314 4 31Ą

3 í05l 3 105

3

5 272

5 272

pénzmaradvány

5 272

5 272

NeveIési Tanácsadó penzmaraovany

1 621 1 621

1 621 1 621

213 580

232 341

ózsefvárosi Zeneiskola pénzmaradvány lv.Egys.Gyógyped. Módszert.Kp.és Átt. lskola

0

3

í0f 10€

3M

ľende|et 1Ie. sz. mellék|et

ámogatás értékűfelhalmozási cé|ra átadott pénzeszköz

Módosított ei.

4.

,(+

rendelet ĺ/f. gz. mel|ék|ét 20l

l' ćvi l l 107-0l cím MĺIkôdési cé| és á|ta|ános tarÍa|ékalakulásr értékezer Eredeti e|őiĺányzat

fe|adatok mcgnevezćse

Módosított

hatáskörök

e|őirányzat

megnevezése

Cé|taľta|ékok lolsármesteri saiát felhasználású keret

7

\|polgármesterek saját felhasznáIású keretei éves rzinten I2.000 e Ft Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját lelhaszĺrálású kerete Jumánsmlgáltatási Bizottság saját felhaszná|ású

oolgármester

l0 500

280

polgáÍmesteÍ

8 975

0

polgármester

4 550

t49

polgármester

]ivil szervezetek támogatása

I 000

0

Egyházak támogatása

4 000

0

CereÍe

J

portszervezetek-sportolók

támogatása

Kisebbségi onkormányza'tok telepilIési éves fámopafása

Humánsmlgáltatási Bizottság javaslatáĺa a PoIgármester

Humánsmlgálatási Bizottság javaslatára a Polgármester

I 000

0

Humánszo|gáltatási Bizottság javas|atára a Polgármester

2 000

0

kisebbségi Ônkorm ány zatok

5 000

ó50

s 000

0

képvisel&testĺtlet

l9

163

0

felhaszlálás alapján képvisel
12 463

0

felhasmáIás alapján képviselő-testulet

5 000

4 423

felhasználás alapján képviselő.testület

'nkománv7Źti fi sebbségi onkormányzatok kisebbségi programok ámogatásásához

páIyázati keret Önkormányzati

řlrráshól Ludovika Katonai Főiskola rendezvénvének :ámogatása 2010. évi ktzfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elsámolást követően

20l

1

évi ktzfoglalkoztatás bér és járuĺékÖnrész

.

20l l. évíktlzfoglalkoztatás ktzvetlen ktltségeire Ąllami normatívák lemondására céltartalék

5

Intéznényi átszervezések, megszűntetések miatti egyszeri tobb|et költségeke (ömvezetvédelmi alao. ĺaoótlási cé|tartalék KJT Helyi Juttatási szabályzat a|apján :ovábbképzési és szocíális támogatás Egészségtlry

000

Humánszolgáltatási

nÔlqámeŚter

416

B izottság

l.énviŚPlŕĺ-ÍPśŕí||éŕ

2s oo0

0

képviselő-testület

r0 000

0

kéDviselGtestület

t46

il0

Humánsmlgáltatási

Bizottság

lst

3l

Humánszolgáltatási

Bizottság

474

t2

Humánszolgáltatási

Bizottság

556

0

eredményes pályázat esetén a Polgármester

10 000

0 20 000

KépviseIő.testuIet

szol Pálat alkalmaz]ottainak

KJT Helyi luttatási szabályzat alapján ovábbképzési és szociális támogatás Szociális és ryermekvédelmi intézmények alkalmazottainak

N r Ęgly| lu.bBs| saoalyat a|apJil

továbbképzési és szociális támogatás oktatásĹ nevelési és kÖzművelődési, háttérintézmények .|t Ą1^.- ^#.;^-t 3

űnmegel őzés i pá|y ázati önĺ ész

..17ľriń

^ńŚ^

Turi sa ika i

ýí eą éh Fe| a d at nkre

30 000

ázati ker et dulőhelyi feladatok állami normativa Jsaládsegítő és Gyermekjóléti KÔzpont AmosathsA p á|y

0

zociális nvári étkeztetés

LEK Progrmara adomány

Cé|tartalékok ôsszesen Ąltalános tarta|ék sszesen

|1|07 feIadatok megnevzése parkolás megváItás

K.iź|i7tÔnśáoife|aĺlaÍn|t Práter Általános Iskola felúiĺtás tartaléka Szjlzados u- 26- insata|a\ miatti adománv Fei IesztésĹfelhalmozási céltartalék

Osszesen

13

0

9s9 0

)z

0 0 190737 t5 000

43204 30724

20s737

73 928

3 142

céltartalék

kéoviseIő-testület

42 cĺm Fe|balmozjsi cé|tartalékok Nauasl előirányzat 273

7t2

152 000

hatásk6rök 298240

2t 519

24277

0

0 0 449 949

20 3s4 74 546

xJauast

It

kéDviselGtestĺilet képviselő-testĺilet

keřet, cé|tartalék

hatáskóřök

e|őirányzat 20 000

kén

5l4 ó59

I1107.03 cím Fejlesztési célúvagyongazdálkodási feladatok megnevzese

kénviśc|ő-féŚŕ'iIPÍ

6

t99

képvise|ő-testület

,ft

Ícnde|et l/g. számú mc||ékĺete

ÁI|ami támogatások 20t l.év

adatok ezeť Ft-ban

Duhlóíjm

Megnevezés

eľedeti

elepiilesüZme|tetési és ig2"gatási feladatok' valmínt spor kultuális feladatok Udĺilöhelvi feladatok Kőęeŕi i p a zp at á ąi f e| a d a t nk - syámüsyí feladatokÍa l

?t

!s

.

- épÍtésigazgatásifeladatok

63:

eredeti

f

7t 63:

769,0(

96 381

172 t3

88ĺ

88ĺ

I l5(

I t5(

7 729,0(

8 888

7t 63i

I 63! 101 86t

56 276-0(

40lI

l0l

- olanánürodá* működtetsére alan 'éube|i szociális irIĺatások ]saládsegítés

10.2332

Gvemekió|éti SznIpá|eĺ

r0.233:

Helý köművelódési

mĺlködési bevétel cżeŕ Ft-b8n

tény

2410't(

kiegészítö ho""ájránlás épĺtésüryi igazgatási feladatokhoz

norma Ft

86t

28 600

és kozgyújtemmý

96 38 258 I 9!

25 397

2ll

3 950 000-0(

20

3 950 000.0(

20 211

feladatok el|áüása

25

39i

8

888

401

28 114 3 000 402 936

t0 2313 l0 2333

ténY

llz

28

00(

40293( 20 211 20 211

0

609 r49

867 348

Szociá|is és gyermekjó|éti a|apszo|gá|tatási

ieladatok

. szocális étkeaetés

.házi

b

nszich hetegek nanna|i

f6l

intéméĺücllárá
254 4(

5(

fyemekió|ét kÖzpont élIáŕá9 - Íodatekos s7€méłvek n'nne|i inÍéméĺvi

00(

6l

7(

- iđóskonak nannali intéménü el|áĺ4
szenv

l

100

s

55 3ó0. 166 080_{ 88 850-0(

206 100-0(

ló7 500.0(

415 626 23 031 l0 305 5

n

l0 t3l

22 499 9 48r I 40C

2(

l!

405 600.0(

8 t12

3:

2ź

635 ó50'0(

20 9?6

494 100.0(

148 230

Szociális és gyeľmekvéde|mi bent|akásos és

55 36(

7,I0ć

átmeneti e|helvezés -

áĺneneti e|he|yezést n}ujtó ellátźĺs szociá|is

ntéménvektten

Gveľmekek napközbeni e||átása -

Błjlcsôdei elláĺás

- BöIcsődei

30(

ingyenes intéznénvi étkeztetés

KtizoktaÍás ala phozzáiárulásai vodai nevelés

tskolai íJktatás Á|aphozáiárulás .

29 6!

45

A]talános iskolai oktat:ás

Gimázimi oktalĺs 9-l3.

évf. - A'|apfokú művészeti okatás reneművészeti áe - Alapfokú művészetí oktatrás elöképzó' alapképzó és :ovábbképzó tmfolYm. csoDortos ňtanszaki oktatás - Napközi és iskolaonhonos ellátás

68 000.0(

3 060

7

.l9Í

143',183 4

4f(. 304

| 462 459-1452

2 350 000-0(

218 397

T7

z 639

2 350 000-0( 2 350 000.0( 2 350 000.0(

408 351

402 86t

20 53!

Ą3 397

38 931

36 895

36 347

44

2 350 000,0(

163

KłizoktaÍási kiegészítő hozzáiáľu|ások

l

097

tl7

3f 66:

2 350 000.0(

33 761

224 000.01 224 000-0( 224 000.0(

3 539

391

4l 8t4

38 28C

iajátos nevelési igényű ryeľmeket tanulók nevelése, )kŕáÍáse ovooa

)oI

alĺďanos lskola -

I

flmuIm

t5

3l

Kizáró|ag maryar nyelven fo|yó roma kisebbségi nevelés

tl)

t0:

ILŕ' ŕáś - ovoda

f52l

- álta.lámos rskola

5291

1E44é4q

0l

Két tanĺtási nvelvű oktatiás általĺĺnos iskolábm

0ws

40 40 40 64

78

000.001

l0 080

000.001

2l

000.0( 000-0{

5

oedasósiai módszerek támogaŕása

érettségi vixga ingyenes üngákutźľ' jźr6 normatíva sza]onai infomatikai fe|iesaési feladatok támosatása Köreoiskolába beiáró tmulók ellátág

közepszintű

4l 2 69(

ó 000'0( 2 6881

f7

víinósített alapfolai müvészeti oktaŁás zeneművészetí ágon )soportos ňtansakos oktatás

2S

l

750,001

15 300-0( 17

ó00'0(

18'.r

9 84(

21 04t

0

0t3

240

4't18 556

5 014

162 4 70Ą 55(

505

50i

- Minósített alapfolo müvészeti oktatás renemĺivészeti áAoI

359

44 900,0(

t6 t04

76: 3ó:

68 000.0( 68 000.0( ó8 000.0(

92 684

t'r9',

12 000,0(

2t s64

Szociá|is juttatások, egyéb szo|gá|tatások

ló l04

)ktatás terti|etén -

kedvenényes óvodai étkeaetés

- kedveményes általános iskolai étkeaetés

. kedvenényes eimiĺziumi étkeaetés . taulók ingyenes tank
|<

cĺ|wenéĺwcz eneV

l

5t 884

45 83i 92 48(

0 21 73"

(q

7gyes szociális feladatok kietész[!ő támoPatása - Rendszrres szĺciá|is repélv -

272 578

t 072 301

1 049 547

t 12 500 304 000

nomatív lakásfemÍaÍtási lá

- ADolásl di|

f80755

142 5

359 5 37 1

63 2f5 t4t 300

13'1 't

23 07e l0 3óc

9 000

(almu roson l

I

l8 7|ó

l5

I

- x.ámlt|as

- Śznniálic

Ínváhh|łénzé<<

l9r

985

5i

400.0(

| 824

1 824

l0 500,0(

ó l88

ó5 000.0

4 030

9

Kbgesz(|ő tá,no gatús eges kÔzoktatási JeIa dato k eIIáĺáslúhoz 58! b,

3ĺ

I

6

2ó 000.0(

4 030

6 t7t 3 96: 4 00t

I 200 000-0(

45 600

45 60(

750 5ó5

830 282

s9 848

59 747

129 100

r29 100

0

34 26Ą

0

ímegosźás a|áDián

áŕmqer|ett rész]

296

64 69(

89f

296 892 ;orrásmeeosztás

alaDián iDaÍrűzesi adó

laiáĺ hesze
IdegenfoĺAajÍni adó :píünényadó {e|ü adók bírsások oót|ékok t eleK

Wind összesen

4 023 73r

42r 0't9 241 0'10 35'1

894

60 706 26 913

9 330 00:

296 892

296 892 3

79'.1

075

4ó8 l59 172 133

| 948 343 50 228 f 03:

t0 062 4f:

'tg

rendelet 2. sz' me||ék|et

Ilitelek Hitel, Megnevezés

HIte||ntézgt

Hitel,

és ktilcsiinłik

Hitel,

Hitel,

kó|csón

kÖlcsÖn

Hite|felvét

állománya

el 2011.

2010. dec.

évben

kÖlcsÖn kÜlcsÖn szeľzódés felvéte|éne lejárati évĺ szerinti k éve łlsczeop ,.oo4

lorvin

-

SP EUR

2024

LO),6

iĺtás. okt' int' Felul' l

LakÓház-feluiítás

)-007

cIB Bán} zň

f027

)OO7

cm

7ŕ

6

2007

IIB Bant Zrt

Kćtľl Bank Zrt

)00R zooT 2009

|łArk 7r+

z00g 2009

Volksbank

]gészségĹigyi. szociális céhi beruházások

lśI

iportcéhi beruháások \ltalános beruházási hite|

titclek

Rqň|.

t tfank

Zrt

Volkshank Volksbank

zuz\

fot9 z0l9

f009

z0t9 z0t9

, í |í){'J

z0l

z0l 0

,.o?!

F

városi Önkom

2Í)Í)5

Z0

ŕ]nlnm

,í)í)Á

'nnÁ

FóvÁrosi

Főváľosí tnkom'

l0

zĄ

| 120 000 /5() {)ĺx) 4(} (|(|(1

l0

ílÍlí) í)ílí)

0 164 626

9 081 303

4

3ĺ0 56R lĄĄ

z012

216 662 255 413

146 951

201 I

69r

705

47611tl

225XtI

7x

4 536 379

lecembeľ 31

Łoz7

270

1206),16

3 21t 771 l s1q Ąnf

5 7.J.J 5ĺ|l

4 751 279

2

s2',7

)'4 |f l6||ŕ\

,

| j6 xí)7 '(

évben

évben

t2 98i

162331

zz33 516

t7a

I

t1x't2

57'.t í}ĺ}7

R4 011

641 054 z sza 445 111 945

+5 L5t I 68 564 7 222

847

?,14

12 987 l7R )73, 57ą no?

t

TÖrleszt6 részlet

TÖrlcsztđ részlet

I

6R 564 7

)))

Tiirlesztô

Türlesztô

ässzeg 2016,

ľészlet évet kłivet6 2014. évben 2015. évben 2016. évben években

t?,986 t'lx )'tt1

12986 t'78278

l7R

1

577 0C),

57ą n0?

573

4 515 I tt

43 t37

q

21

43 t37

47 117 I 6X \64 I))

|Áx 5l

168 564 7 222

I

l4

1

s7 ąqs

t2 986

22f

14) 1)ŕ 4{ | {61

l ŕrx5 ?5 75 835

7

4 401

152

2 351

I 480 36( 385 91t 4

'I |

f75

54

1

7

49,4

3 444

9) )94 290

1 966

126214

f{s

|

IO5

ĺl I q6Á 7qo

225

Etl

152 085 I

0

84 281 84 939

269 22fi t 255 10(

418 701

.í9Í| 25.t

/8 155 |4ŕ! 91

69 4?n

187

669

I 017 8s1

xłÁ q(M

6tf

766 068

174-f '155

aa4

0

(l

n

í]

0 0 2't5 í)tĺ9

It

6.ł9ŕ! 25:.

418 701

256

)2t

J 5t7 719

166 819

1 621 388 5 l39 lĺl

49Q

657 il4x

u

n f'7'7

2,00R

Ttlľ|esztó Tłirlesztó ĺész|et2o12 ľészlet 2013

2011.

|6| Á5 -211181

t4 541

xÁl

gĺln

ŕt(| {)ĺ}ĺ)

|

{tl

653 4r7 114 8s6 x7 \ĺln

á|lománya

Án

84 661 zE6 501

t4 553

Z8 ROO

Hitel Á,rfotyam vá|tozás hatása

6 494

|56 Ą2ą

f32 756 Ij tÁt

z 563 000

I

2011.

563 037 2 528 445 tLg 167

405 00c 45 ĺ)()() J9 50{

,

sszesen

oryin - Sziponv oroiekt

400 00c , ílq ooo | ąíl oon

ősszeg

168 825

7 736 L007

Volksbank

]élhilel hitel

f

Volksbanl Volksbank

( tfel

f 500 000

TÖrlesztett

évben

3|..én

K asossagszolgatata

Volksbm!

állománya 2011. 12.31.-én

20 081 696

ĺ|

1 017

85ĺ

xi6

ĺ'l z xx4

/ł!Í! ||f!x

f 74.ł.15t 277 25

|2l 1

l gÁ

2ss 106

:171

l 255 10ŕ

I 255

l0

I

Š.f.|94 f55 | t)r

l

321 194 7-55 l()Íl

{ |

Ą3f tf?

ą xí)6 166

ł

A he|yi önkormányzat

adósságot ke|etkeztetö

ttv. 88.$(2) bekezdése szerinti

éves köte|ezettségvállalásának

Íendelet za. számú mellék|ete (hitelképességének) fe|ső határa

adatok

Eredeti előirányzat

Megnevezés

0l 04

Iletéłek {elvi adók Gěoiómiiodó Kmatbcvéte|ek

o5

Bíreáe

06 o7

Varyon bérbadrłsábó|, hozonbéĺteadrásából, 忀meltetéséböl' koncc*iós diiából vźmuóbevétę|

08 o9

łeiátł'evélelek ío|+ +08)

02 03

ŕíákömü-ĺársulattól

tlTl O7l 65 701

64 o0(

átvett, mé8 meg

I d4g oor

nm

7

fizctett érdckelrégi hozźýźĺúäsokbcwdéséból samzó

.Ió2ó év(ek)bm kelctkeEtt tfuwévet teÍhęló fiÉtésikötelerettsée (l2+...+20) Támosatási köIcsönök töľlesztése á|lmhá-daÍÍáson belillre ÍłoŚszli leiámhr hitelek . Röüd

|eiántu hitelek vissufitrtése

KĺllÍölđfinmsźrozás

59898 dííĺl5! 1

19 04r

I

489 12(

t 4d8 96i

5947ł

8 025 9E:

822 58: 225 A

594201

51493: 70,

309 871

310 55

3

286A9:

28649!

263 6'll 767 t9:

6U393

7

751

l0 55:

kiadrásai

Kötvmvkibm$átáśb ó| szźWazó fr ntési kötelerettséE Í.ízinodíi Gmcia és kezsséryálla|ásból számazó fttéŚi kôte|ezćtÍsép

t7

l8

to

Váltótaĺtoźsok

2l

Szá||íĺóIłłĺ|czenhmi ĺaĺozáęr KmatfiZtési kötclerettsée a 12 -20 soÍok után

24

Rövid leiáEtu kötelmttségck (l l+2l+22) A he|yi önkormányat adósságot keletkąteĺő év6 kôtel@ttsęvá|lalásának

?o

5 618 8/ĺ/

o1a

(tt

'ďéŕćl

l5 l6

7t0 3r!

ffiFt-bil

Te|jesĺtés

f,sáalék bevéŕelek

l0

l4

Módosított eIőiránvzat

7R7 771

|a|á< a

o

7l+ĺn

fels6 halára |({D-23)

r

| 245

29',.

4 419

36',,

985

9',1!

4 626 |3ź

93'1 131

4 962 191

.+34) .2'1

f8 29 30 JI

Támoeatási kó|csönök töÍIcsztése államháztaĺáson be|iilre řIÔssŻi |eiáÍátu hiÍe|ek

Rôvid |eirántú hitelek üsszfizté* KiiLlfü|di fi noszírozás kiadági KôtvénvkihÔcŚáÍáŚb ő| szÁnłÁ Íizełéąi

Lízinsďi

ó fizetési

34

37

kötelerttśép

<matfiZtési köte|erettsés a 26 . 34 srok után .ehiiíŕási felhalmô7áŚi céhi kóte|e7cfté! HitelkéDessés üTeálatánál fi we|embe vett tłwéviktiteleuttséý 05+35+36\ Ĺłitelkéoes*ci meďele|és (37 . soÍh{.soÍ o/-^\

22

ľends|et 3. sz. me||ék|et

Józsefvárosi ÖnkoÍmányzat 2011,

déc. 3í..| vagyonának klmutatása

óńék: oFt..ban Bruttó érték

:szKtzÖK EszKözöK

BEFEKTETETT

\.)

í/ĺ:l539 697

I 849

136 715 Es4

E 849 357

1.1.

KoÍ|átozottan Íoroa|omkéoes immateÍiális iavak

1.2.

FoÍoaIomkéDes immateriá|is iavak

L

rárgyi eszközók noat|anok és kaocso|ódó vaovoni éńékű ioook

1.

357

í3í238

34:

124 414 541

450 863

u02i

504 88t

450 86Í

54

í 3/ĺ 545 675

8 349 75(

95 5,10 682

6 995 32{

6E 545 357

55 117 987

1-1

Forqa|omképtelen ingatlanok és kapcso|odl vagyoni értékúiogok

57 490 377

2 372 394

1.1.1

HeM kózutak és mútárqYaik

43 210 220

1

1.1.2

Terek. parkok

14 280 157

|.í .3

Nettó órtók

504 8Ea

Immateriá|ĺs iavak

L

Értékesökkenés

02i

122743 932

831 2ď

4ĺ 378

u1

13 739 03'ĺ

12t

95(

Köáemetök Mzek és közcé|ú (vĺzĺközmúnek nem minósĺi|ô) vízi |étesítménvek

í.í.5.

(or|átozotlan forga|omképes ingat|anok és kapcso|ódó vagyoni ér|ékü jogok

1.2. 1

Egyéb és önkoÍmán}zat által forgalomképle|ennek minösĺtétt ingat|anok és kaPcsolódó vagyoni értékjogok

.2.1.

1.2-2. 1-2.3.

44 436

203 668

392 9&

81

83í

311 133

9 344 59ś

896 468

I 448 131

669 5í í

81 402

588 109

15 987

o

Védett természeti teniIe|ek \ helyi önkormányzatok

1.2.5.

Müem|ék ingat|anok

Íe|ügye|ete alá tartozó költségvetési szeNek ingat|anai

Egyéb az önkormánrzat álta| kor|átozottan forga|omképesnek minösĺlett ingat|anok és kapcso|ódó vagyoni értékújogok (|akások, te|kek, sportc€|ú ĺngat|anok' |étesĺtmények) Forga|omkéPes ingatĺanok és kaPcso|ódó vagyoni értékújogok

ĺ '3.1.

Lakások

1.3.2.

Nem |akás cé|iára szo|oá|i he|viséqek

1.3.3.

Telkek. fö|dterü|etek

1.3.4

1 705 300

248 10t

kéPvise|&testĺilet (közgyú|és) és szervei, va|amint hivata|a ingat|anai

'1.2.4.

1.2.6

3U

17 692 684

K.izmúVek íviz. oŁ. catoma. távfútés. viláoĺtás)

037 50r

60í 163

20 357 621

2 917 635

7

5 83ô 38ś

241325:,

Géoek. berendezések és ÍelszeÍe|ések

536 34C

Us

3 023

í3;

í3 980 92l

í3 984 89ź

Egyéb az önkormánffat á|ta| forgalomképesnek minösĺ|ett ingat|an és a kapcso|ódó ýagyoni értékújogok

6 436

ĺ7 439 98(

435 92t

100 41

1 662 886

í 302

353

í 662

í 302

353

360 53!

Forga|omképte|en gépek, beÍendezések és felszere|ések 2.2

IKor|átozottan

forgalomképes gépek, berendezések és egyéb fe|szere|ések

88(

ForqaIomképes qépek' berendezések és fe|szere|ések

IJárművek 3.1

Kor|átozottan

ÍorqaIomképes iáÍművek

7E 296

52072

26 ?zt

29t

52 07i

26224

0

1 749 13,

78

ForoaIomképes iármüVek

Tenyészá||atok (forgaIomkéPes)

0

Beruházások, Íe|újítások

1 749 134

5.í

ForgalomképteIen eszkôz |étesĺtéséreĺrányu|ó beruházások' felúiítások

5-2

Kor|átozottan

forga|omképes eszköz létesítéséreiÍányuló beruházások, fe|újitások

Forga|omképes eszkóz |étesĺtéséreirányuló beruházások, ĺe|újĺtások

479

41(.

ĺ 038 40! 23ĺ 30Í

479 41Í

í 038

40(

23ĺ 30ś

Beruházásra adott elő|eqek

t. o-l

Forga|omképte|en tárgý eszközök

|étesítéséÍe irányu|ó beruházásra adott e|ó|egek

Kor|átozottan forga|omképes lárgý eszköz |étesítéséreiľanyu|ó beruházásra adott előlegek

6.2 6.3.

Forgalomképes tárgý eszkÖz |étesĺtéséreirányu|ó beruházásokľa adott e|ôlegek Á||ami készletek tartatékok

7.1

Fo|-galomképtelen á||ami késżetek, tańa|ékok

7.2.

Końátozottan foroa|omkéDes á||ami késfetek. tarta|ékok

7.3.

Forqa|omképes á||ami készletek, tarta|ékok

ľárovi eszközök

értékhe|vesbítéseífoÍqalomkéDes)

3efektetett pénzüovi eszkfiz{ik

lt.

:qYéb tartós részesedés

1

1.1

(or|átozottan

1.2.

:orga|omképes egyéb tartós részesedés

35 511 677

í 377 518 s60 1671

32 062 68r 1 377 518

360 167

forga|omkéPes egyéb tartós részesedés

artós hite|viszonyt megtestesĺtő éńékpapír(forga|omképes)

2M7l

244

23 L

rende|et 3. sz. me||ék|et

kezelésÍe átadott, koncesŚzlóba

ädott, vagyonkezelésbe vett

kezelésre átadott, koncesszióba

adott, vagyEnkeze|ésbe vet|

keze|ésre átadott, koncesŚzióba

adott, vagyonkeze|ésbe vetl kor|átozottan

eszközök keze|ésre átadott, konc€sszióba

adott, vagyonkeze|ésbe vetl

eszközök

..o'Lra

|eíń. de haszná|atban lévö eszközök

- Az önkormányzatok |u|ajdonában |évó' a kĹi|ön jogszabá|y a|aPján a szakmai nyi|vántaÍtásokban szeÍep|ó értékné|kü| nyi|vántartott eszközök á|lománya

KÖNYWITEL| MÉRLEGEN KĺVÜL| FÜGGÖ KoTELEZETTSÉGEK - Kezesség,- i||etve garanciavá||a|ássa| kapśo|atos függö köte|ezettségek

. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos fĺjggó kötelezettségek - Nem valódĺ penzĺós ügýetekke| kapcso|atos

2.Ft

)h

rende|et 3/a. sz. mel|éklet

2011. évi méľlegauditálási eltéľése

éľtéke Ft-ban Megnevezés

EszkÖz k

Bárka JÓzsefuárosi Színház es rulturĺlĺś Nonoproĺlt Kfr tizletrész kÖnyvszerinti értéke

Eszk z k

Utak éľtékcskkenési leírása

Források

Helyiség Óvadék á|Iomány a

Források

TaľÓstóke

Fonások

Tökeváltozás Osszesen:

\.

Üi

Bľuttő éľt.

Eľtékcstikkenés

NettÓ éľték

FÖld éľték

881

Aud.elt. 881

5088

-5088

-535

-s35

4 970 704

4 970 704

-4 974 376

-4 974 37( 0

0

0

rendelet 3/b. sz. me|léklet

201

1.évi vagyonkataszterben

n

em szereplő

i

n

gat|a

nok

(ldegen tulajdonon végzett

lntézmény

iü.szolg. ü.szolg. Tvodák

Clm

Hr.szám

deoen tu|idon Ha||eĺ u.29la Koránvi S.u.

ezeľ Ft-ban

Br.érték 1 52! 39

3654! Rákóczi u.15.

crcv tornaterem Bárka Sz.

tér 9.1 3-köz<'tt

67í

1 121

I 49:

31 178

18 01C

5 252

12758

18745

4 58t

30í

176

12!

630

379

251

í0 541

4745

-udovka tér Kutva JIlői qázh.építes

Nettó 40Ą

23 332

Ludovika tér (rúdv saĺok (csibész)

(öztársasáq

Écs

't5

í3ś

5 79€

í01

512

278ô

12 344

61

Konténer Wc

1 358

73!

Köztársaság tér kutvafuttató

6 641

KisfaIudv-Futó kĺizv.

2 000

812 ątC

425

179

-emeztábIa

97

AE

Zász|óĺúd

560

176

38r

31 06t

3275

27 791

43t

476

26 01r

4 909

7 431

3 132

50c

162

338

3 96C

1 281

2679

Kosárpalánk

Játszótér'kosár|. pá|ya |V|űanvaobor' Teniszoálva

Műfüves oá|va

crczv kert keĺítés

1

Sa|ak út

3rcy kert sportpályák

623

5 82€

1ď1 24e 62

96t 21

.t0€

4 295

Tó kerítés (ande||áber fe|Úi. orcvkert

195

88

107

23 447

2 476

(özponti ö|tözó

20 971

20 150

6 80'l

13 34Í

42C

5 395

3 02t

Uszoda ö|tözô

913

87A

43

Szabadtéri WC

394

231

163

7 54C

4 579

2 961

FőéptiIet

=aház

I

Faraktár

.ĺ80

Kĺraktár

ą79.

176

Büfé épÜ|et Jú|ia faház

3

Jszoda medence

lioó u.e|ektromos vezeték

45(

27

153

301

27i

157

1!

3 450

767

761

0

3 482

1 959

1 52? 6 32(

13 523

7 203

Doboz kĺizv.

2240

ĺ 193

Harminckett.tere

2 454

1

Ątadott e|ekt.vez.

235

1 04t 1

2'ts

]orvin köz terv

125

54

71

Hock közv.

421

18ć

233

Baross u.vi|'pót.

219

97

122

József krt'terv

1

509

u7

86t

Leonardo kÖz.vi|'

2349

1 044

í 000

't 30s

)rcv tér vi|.

412

588

284781

95 782

188 99ś

Mindösszesen:

)r eb

rende|et 3/c. sz mel|éklet

Lektitött betétállománv 2011.12.31,

éľtékFt-ban

Bank

Lekötés értéknapia

leiárata

tisszege (Ft)

Volksbank

2011.12.13

2012.01.03

500 000 000

Volksbank

2011.12.16

2012.01.06

250 000 000

ctB

2011.12.21

2012.01.11

250 000 000

Volksbank

2011.12.22

20't2.01.10

350 000 000

Volksbank

2011.12.22

2012.01.10

500 000 000

0sszesen

I 8s0 000 000

ą-7 /r

Jőzsefvárosĺ onkormányzat 2011. évi bevéteti ćs kiadásai e|ôirányzatei és teliesítése

PoIgármesteri

ľendeIet 4, sz. mo||éktet

Hivatal

sszesen

Kćpv|śelők, t|szhégv|!e|ők, ko|3đbi4ttrÁgt ĺrBok dĺJeá!a|' k0|t!égtérĺt&elllIszl!égv|se|ók 6rJít kcr(c|. b|4ttrÁgok k.rct.I

Hc|yi End.|.t !|'pján

udaćnyck'

klttln(.t&lkhą lkhą júatohl tmií|ls muík!

kđzt|Ý,tY|sc|6í,prdá8őgus. ust

8mnykomnÍl kcŕĺl|.tlk|n}rtvcEcny,f, scE Scmmclwcls naDi rcndąvćnyckI kdzn.8hĺ|tsrtároki bccrĺ bccrĺll.tkcwtr munkáltatő| kđ|csónI rtb ItD

telj6ítmény Yo-a

F-)

Ď<\

rende|et 4. sz, mellák|et

Jőzsefráľosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadásai elóiľÁnvz cÍmrend szerint

n Kie

E|6irá nyzat

melt

:soDon

ei.

il

105

Tĺgsági díjak' elapĺtványok, civil szeryezetek'

címrend

mooosttoR

eredeti ei

teIjesitmény %

teljesítés

I I

Kisebbségi onkoľmányzgtok mĺíktidtetse

spoľtegyesilIetek támogatása

Kieme|t eIôirÁnyzat megnevuése

t06

mÓdosĺtott

eredeti ei,

teuesítés

reueslmeny

107-0t

I I

MúkłldésiáItalános ćs cé|tartlékok

mÓdosĺtott

eÍedeti ei

FeIheImozásĺ céltartĺ|ék

Ie|j6ilmény

teljesítés

107-02

mrdosĺtott

eÍedeti ei

o/o-a

te|j$itmény

teljesĺtés

V6-a

KIá.DÁs I

szemelvr iuttatás

4 5

Doloci ki8dások. kamatÍiuetB ívÁtt knmeiĺwA| .Ń ň\ Miikódési támÔontás éŕél<íikindÁc MuKÖoesre kÖlcstn nvu|ttr

8

TáBá&lÓm

DÔloo kie.láŚnL

JL

ĺĺĺ| ĺl

I

!żćiÁ|F6|ili!Ái

l..illh

*4

5{il1

u

tnill

,o

1

tP

501

3f24(

iilh'ĺ.

ont

tsllatotta'k Dćnzbeh luttatása! sferu lámno'Íáq sl táŕAlék éś.é|fnŕá|é! ruap es vill. tcveR. kÖzÖttl elszám.

FELHÁLMo7,A.sI. Í.r.,I.ĺl.TĺTÄsIKIÄnÁ sÔ(

t
o aoo

92.8

nn

śs.ś

ż0Ą 131

n

ĺ]

n

{qł

tn{ 711

17 q71

0

n-n

r'4s qĺq

514 660

ĺ63

61,1

n

o

n

tq7 aPo

tat

tq7 qn0

tq7 qta

)Ä )11

nĺ

L, l

,y l

z4tlI

ő.l

,t 911

n

n

n

ulltas

ielhalmozás

I

a]mÔfáś feh'ti{fÁś tÁmóo'rłśéŕÁl.íil.iráá.^L

t|

{ĺĺ]

|{l

ĺxl

3

6l(

Fclhalm.rr. f.||iiItásB nvliibn kÖlď' é! kälc!ön törI

7

Felha[nozásrŁ t'elíriitÁŚÍ' átádnŕ íén7e(7]ŕÄ7áL Fe|ilNélcfi (?éru ŕámnoqŕÁ. I etha|Ínozäsi. fě|liiIfáśi láŕ'|ékn|.

FELIIALMoZASI FELUJITA.SI KIADÁSoK ť1ss7,EsE..N

KIÁ.DAsoK ÔsŚ7,EsF.,N

0

t 50n

|4 16Á Rt nol

loo o

ĺ1 ÁÁÁ 71 439

g3-4

0

0

9 44Í

9 89J

n

ł ĺon

ddg q8q

514 66(

0 n

nn nn

BEVETELER MiiK.in

ŚI nFMítFt

Fk

MirkÖdést saiát és ś6iátÔŚ Esl EmooateŚćfréhr hevéleI esre eNen nén'eś7kö2ók ślkrIcŚôń tór|eśźéep

J

sl Denztorgatom

tl o

nélkÍllibevétel

to

á{a

tnn

tO lr

to

ł<0

ínn Ô

to l
2q ĺ63

I

onkománvztok tĺmÔoEtÁśe fé|ílŃě|eri a,éru rłń '7

Alao és váll. tevék. kłlzóŕi e|qzán

MŰKtDÉsI BEVÉTELEK osszEsE'N

I

LtlALl},1ozAsI. FE'LI-ĺ.IITAsI I 3

4 5 Ô

hahozásr saiát

n

ĺ noí

šqq

RF''VF.,TT-I.I.-l{

Felliiítás Fe]he|ňo2áqre fehiiítÁ
ťlŚszEŚEN

BEVETELEK OSSZESEN Bevéte| kiadÁ3 ktizti.ti kĺiIt'nbözęt

b

's

It

FELHALMoZASI' FELÜJITÁSI BEuĺTELEK 2

l
és saiátÔŚ

lqoasl e'o'rafiyatok+ÍhmszĺrozÁsi míiveletek óssz. xErureren ocrulr ouDteoqs

n

ĺ)

0

.I JUU

o

n

łŁł#łW

lt

.ěl

n

4!v /yő

.16 7E3

n av toj

o a9 lrJ

n

tv

loJ

05,

/

'ěy

IU E2 894

93Ą

u9

989

'ő)

ll

Jőnefváľosi Önkormányzat 20l1' évi bevéteti

és kiadásai

elđirányz

ľénde|et 4. sz. mo||ák|et

Fejlesztési cétli vegyongazdálkodási keret. céltartalék

Egyéb fe|adatok (helyi sd6k, Szje' tśmogetások' pénzm8radYányt stb. )

oktatáshoz kapcso|őd6 fe|adatok

Jrízsefváľosi onkoľmányzat 201l. évi bevételi és kiadásai e|őiránvz

E|óirÁ

nyzrt

cs0pon

Kie

rendoIet 4. sz' me||ék|et

címrcnd

mell

l1 203

l1 )o4

IfitisÁgl és sport feladatok

Pedĺgőgiei szakmai szolgáltatás felad8tok

1l

eredeti ei.

nÓdosĺtott ei'

te|jsítmény

teljesítés

Yo-a

eĺedeti ei

mÓdosított ei

Kôďog|ĺ|koztatÁsok

szolgáltstísok

tc|jsítmény %

teljesítés

l1 302

SzociáIis feIadatok kivásáľlÁsg, szocĺális

ei.

Kĺemelt e|óĺrányzBt megnevezése

301

moqoslloR

eredeti ei,

teljesĺtés

teljesĺtmény

eredetĺ ei.

mÓdosított

teljesítés

teljsitmény

KIAD.Ąs ?5n

)o

4 52C

z 464

54,4

|4 31Í

17

190

't 205

40,5

25 63'1

4 955

2 48!

50,2

l4 378

11

19(

7 205

40,5

f5

631

śn'

lnaaĺ

20!

40,5

___f5

631

z 971

I, |,ą

z 3

300

4

375

3tJ

t{x) o

tn

100,0

65 544

aa^

oĺ |ĺ'

94-4

_-9!l1g __:J_1n

94,4

o
5 1

9

lo

MukÖdesÍe ktilcsÖn nuiitás MÍĺk désre átadott DénzesfkłĺŹ.lk ľársade|om seiálpo|itik6i ćs.fléb iunáils Euátottak DéMbeli iuttatásei

ľeluEvelen szery tämoEátáŚ

MĺÜ(Ödésl tartalék éŚ réltrŕ'|él Alap és váu. tevék. kÖzÖtti elsaáÍn t a 1

2

ffi

MĺrKÖDÉsIKIADÁSoK ÖsszEsEN

300

lOO"O

c Jds

tnnn

d 3Rś

F-el iítás Ialmozäs

lalmoás' fehiíĺtástáÍnocstáséĺtékkiádÁśÔk

J

Fclhĺ|m'n' fclliiltásra nwitofr kólđ. ć! ló|ć!öň

rÄr|

sÍ& teluittáśŕá átĺdÔfr Ďén7.ś'l.^'äl.

,7

el weleh szeN tÁnÔpaŕÁq ľelha'lmozási. fehiiítási t8ÍralékÔk r(

f

ELttALMoZAsI FELUJITASI KIAD.ĄSoK

Össznst'ľ

o

KIADASOK OSS2ESEN

0

łnn

?7<

0

0

fr

4 955

, Á9Ą

n

n

BEVÉTELEI{

___17.12!

n

7

MuKÖDÉsI BE\IÉTELEI( Mukodesl saĺát és saiátoŚ MíĺkÖdésitámoAatásértékű bevétel MukÖdésre átvétr nén,Ŕ.lk ä,^v MukÖdést kÖlcsón tllr|esźé<evi
__-__t_t

18 207

75 6

onkoÍmányatok táholEtáśa. fe|0weléti śférurłh

1

Alap és Yáll. tevék. közÖtti elŚzÁm

1

o

)

.'.-l...9'

.ÝrrignIlv4c

ľelhahoásra'

4

)

75

(7n

n

uuv!;r_ULEK

ossz uÜ.ľjN

Revéŕ.| Liod6. Lfi'xł.| LłilÖnbőzet :lnmsziĺozásu' pénálgvi mű etek bevétel kÖtvénv :inan3z|rczś3 pénápl hov.|ctck ( , )evétcli c|óiÍĺnyaloł+í1nurzl.ozls

pćdgĺi mĺlv.l.tck óssz

(ladást eĺ irányatok+fi nms rĺrozási mliveletek kcrilteten belĺlli duDláżődÁs Neno xenlet óŚsześen

-

aan

4 753

<

a1ą

r)l I

0

& 1ł0

Im a

ŕ|

a<0

ląrruEo!đ9Er raÄu u9vętęl

feluiításr8 átvett péMeszkôzÖk Felhalm. felriiítisi kaIąśtóŕ|a(źé.vi.<'rł'árl.A ..t,jĺ. ľel.hahgzási' fel iĺtási pénzforEalom nélkĺlli bevétel onk anÁnwzątaÝ' t4ň^đÔ};.6 stt-'.t.t .-^-'.,-

FELHALMoZASI' FELÚJÍTÁSI BEvÉĺoI,Bx ÖsszEsEN

(,s

1 (l7i

1a iaÁ

.j

í|

--o

0

t)

570 -1nn

o

_300

75

ł?

10(

-4 381

luu

4 38:

.4 38ś

t(

s7í)

t:

37:

4

955

n

n

(

7 4A!

tut

Í 04!

II

n

n

75:

5 775

-13 031

-1 430

4 751

5 775

4

t7 19(

n

\ll

ĺ1'0 l'l

-25 637

ś 25 63i

n

n

44 35t

u35!

1u0.0

-52 t6{

46751

a9-6

44 35t

9lil

Jĺízsefvárosi Önkormányzat 20t1. évi bevéte|i és kiadásai elóirányz

rendeIet 4..sz. meIlék|et PolPármesteri Hivatal Ônkománvzati feladatok

E|6irá

Kie

nyżá(

melt

Kőrnygetvéde|mi feledatok parlagfúirtás, kisálI8ttetem

címrend

:

Kieme|t e|öirányzat megnevezése

eredeti ei

mÓdosított ei.

eIjsitmény

teljes{tés

o/o.

ll

Kóztisztesági feledatok

e|szÁllítása )

csoÍ'oí ei.

Pohámesteri ĺłiváŕnlŕtĺkománvzati fplq.|qĺn|.

ĺ 401

t1 402

moqosltol

eredeti ei.

I

KĺrÁconyi díszkĺvllágÍtás' kliľilágítÁs

Käzterületi feledatok teljsĺtmény

teljes{tés

Vo-a

KIÁDÁs

mÓdosított

eĺedeti ei

PolEirmesteri Hivatal Önkománvzlti felaĺĺĺtnl

404

teljesÍtés

telj6itnény

ereieti ei.

mfdosltott

teljesĺtés

teu6rheny

MÚKÖDÉSI KIÁDÁsok

I

ffi

MunlaadÓt teÍhelő ?

It

ffi

)

t(l

1| Ä1)

MukÖdesre kÖlcsón nuiitáś

6 1

I

iá.lel.nt--_-

Mirktdesre átadott DéMeszl(Özł'k TáRadaIom

seiÁlpolitikái ć! cgÉb jufr

6tás

Ellátottak Dénzbeli iuttatásai F elugvelen szery támoEetጠMtlkt'désl tartaték és célta alék

9 |Ô

lt I

FELEALMoZÄ'SI. FELÚJiTÁSI

)

ľeluIltäs ľelhalmozás

I

864

KÄDÁsoK

588

68,

ĺĺnnn

lf

oo4

19 715

4

Ôn

t88

Felhalmoaás. fehii{tás tlĺmooetÁséŕéLíí kiĺáÁ
3

l

I 500

10 000

50,7

śon

Fc|halm.n. fcltiiitáln nwilÔh tö|Ĺ< .e

-

ľ!;LftALMozAsI FELUJITASI KIADÄSoK

)

ťlssznśnľ

0

n

0

n

E00

864

58E

11 000

t

n

Lz Uvą

t0 436

E6'9

nnn

t5 000

t

3aÄ

I nll

45 373

sĺ Rn6

Í1a.a

tśm

50{

| {nn

'l

'lł

n

tn ma

MÚrÖoÉsr nnu6'rnr'nr 2

159 085

lYru(vqEsI l4trroxdtéscÍIcxu oevęIęl

ł4lľ(oqęsl kglcspn tt'Ílesztése' visszaÍią felvétele Mĺikijdési nénzfntoe|Ôm nÁltrdi|; h"-Á+.t 6

Önkormányatok támoqątása. felilwe|eti szeru lĺm

'1

Alap és váll. tevék. kÖzÖtti elszám

64

ĺ nnn

2 I

2

^

E!.'rja!lÝrv49rt

ľęlnalmoasl salát

f p!UdrrAor

DEv!

|

íl6d

ąn1

l!!!Á

IUU,U

'ĺ ł

n

I 004

I 004

|ĺÍ| ĺl

ĺ nn1

| ĺ1J

lnn I

śonon

ĺnśn71

ĺ{o nn<

Í(ĺ l

ln

Ô^n

n

10 00(

n

n

ĺn0

ĺno n

és sa|átos

}elulĺtäs' Íélhalmozás támoEatÁsértékü bevélgl F.lh"l-^-ł;ffi -ul4lllrv.éJr' r9rullraJr pęIEroIEarom nemlI DeveÍe| nxomänyzatok támoqatása. felttweleti szeru tám

Össz,nsr:'ľ

1,

I

I

UO/

20(

Naqast ęlolranyzatok+tinanszĺrozási m veletek Össz' NettÓ

ker let ósszesen

aa) íl

n

n

1 00(

B

tn nnn

T#T!#T#T4

0

86t

n

fa

zE,

n L

-l | 0tn

I 06/ 800

0 303

.11 00(

lLZ

-9 Ä7Á

n I

txl-x

50 00(

Ď5./|

t5 tl

lU0'Ü Ü6'y

50 000

1

71)

lío s32

ą)7

1ia

-t 50f

t

106 305

150

5l

E0(

il4

0 l \ĺĺl

1t 2l

lo o00

0

o.

l0 00( lU lĺĺl

47-l

Jőxefvárosi Önkormányzat 20l1. évi bevéte|i

és kiadásaĺ

rende|et 4. sz. me||ékIet

etôiránvz

J xefrárosi Kisfa|u KfL által végzett intézményikĺrbantrľtások, feltijítás8, beruhááse' t és kiizterĺi|et múkódtetése,

Ifiri házasok lekásvásÁrlási támogatása, helyi

.

támog8tás

teljsitmény Vo.B

(J.)

karb9ítartása' fel

te|jsitnény

telj6ítmény

Yo-L

Yo.a

jítísĺ,beruházÁsa

rondelet 4' sz' me|lék|et

Jônefvárosi Önkormányzat 2011, évi bevételi és kiadásai c| iránvz

feladatai'helyiségbérbeadás' érétkesítések'társ'sházi tulajdonosi képviselet, IakÁsgazdálkodás, tinkényes lakásfoglaIÓk

Í\ r

kiktiItÖztetése.lekÓházmúktidtetés.

Cowin Sétány Projekt RÍv 8Rt bonyolításában (hitet felvétel, k lcsłĺntit hitel tfir|esztés nélkiiI )

Reh8bilitáci6t fejIesztćsi projektek

Jőzsefvárosi tnkormányzat 2011. évi bevételi és kiadásei elôiľánvz

rEndeIet 4. sz. me||ék|et

NÜzt|'ztv|!cl6k ćł GElćb

Hite| felvéte|' felvett hitelek. kiilcsiiniik ttirlesztése. vátt6k & kam8t8i' kezesséľállalások teljsitmény

Fôépítészfeladetaihoz kapcso|őd6 teruek készítése

u\

r|á Ĺ8nozń ío8|..G'|lg|.|

oPosok átvá||a|t Ház|ono!| nnđl|6kkel ksÍ'clolsto! mĺtęrki Íc|adatok

te|jsítmény o/o-a

(

bćmnder

Íotístl !||Átd! klvá!Án' Dr|vatIzĺ|t ktg.J e chhą k8pso|ődÓ Jv Xlďatu Kí(.

Íc|ađrtok c||Átáu,

dĺJr'Á!a'

át Éňc|ŕ.tÁrl

J

zsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadísai el6|rÁnyz

rende|0t 4' sz. mellék|et PolEármesteri

El iÍá Kĺe :sopon

n.kormányzati feladatok 705

ei.

Kiemelt elóirányzat megnevgése

eredeti ei

nÓdosított ei'

I I

teljsĺtmény

teljesítés

Yo-a

KIADÁs I

ľolgármesteri Hivatal ônkorm.ánvzati feladatok

ll

Társesházak vissza és vissze nem térĺtendó fe| jítÁsi támogatÁsai, gáaezeték felrijításÁhoz ktiIcsiin nyrijtás' panelprogram

címľend

n}fłĺ melt

Hivatal

Polgámesteri Hivatal Önkománwati felerlatoĺ<

706-01

Önkoľmányzati tulajdonhoz kapcso|őd6 feladatok (ve gyonbiztosítÁs' szemilnk fénye, h6szolgÁltatÁs, épii|etbe fe|szere|t kamerák riasztási kiiItségei )

mÓdositoĺ

eredeti ei.

teljesĺtés

te|jsítmény Yo'a

Polgámesteri Hĺv8tal Önkománweti fe|adĺta!ł

Kártérítések'iig]'védi díjat ktinywizsgálat, varyonértéke|és,továbbá elózóekben nem szerepl valamennyi nkormÁnymti feledatok eredeti ei

mÓdosĺtott ei'

telješ(tés

te|jsítmény

Jrôxefoáľos Gyermekek Üdiiltet&éértKőzhasznrÍ Nonproíit Kft támogaŕása m0dosttott

ereceti ei

teljesítés

MÚKoDÉSI KIADÁsox

személyi iuttatás Dolo8i kadások 4

E

4X

iárulékok

MunkaadÓt terhcló

) ruu

I

?l ĺ

Dďogi kiadások, kamatÍizetés (vá|tô kMstávä| éd|Ŕ\

3

520

ĺ' śn

91,3

130 132 60

75'102

MűktjđésÍekÖlcsÔn nuiitáś MukÖdesre átadott Dénzeszkőzők TáEsdaĺom qreiÁlpolilik!i és lBéb iuíatás trllatonil DéMbelI itfr'táśái

-

!mn

/J 6(X'

73 15

73 600

73 853

l) I

0

2

n

0

.1ĺ 7 nq<

291 698

91.:

132 601

3ĺ5 383

E 000

ó UoU

ĺr'o 60ĺ

323 3R?

Rą

50 oou

50 00 28 ?4

|nś l

75 832.

z4$

73 E53

.

10010

I

z

FelhaImozás

3

ľelhalmozás' fel iítás támog8tásértékii kiadások Felfu|n'ía. fchiiĺtáśm núilÔň !äĺ&l. l.ÁL.Äń ł^d

4 6

2l

ľ-eliisveleti szeP támo gatás ľemalmozŕEl' Íelriiĺtási tartďékok'

ffi

)

ÖsszEsEN NÁ!ÄĚv^

53

85',1

300

ło nnn s0 000

vĎJzEĎllf

M

f8'100

ta1 tan t?a 1?O

25 9t6 42 435

4q,r

6E 351

1^1

68 35

tn t

o

]ĺ7 8sś

IEO

Mííkň.|éśi ÍÁń^đrfÁślŕÉH hAvÁłá MuI(Ödésre átvett

Śe

oía

uśśŹnt|'

I

00(

P

nní ĺa'

n t< o

73 853

n tT

t
Íí|o.0

tl, ,

té|véfF|F

MuKrcesl Deutorcalom nél|.ítli hévété|

6

tnkormányatok támocatása. fe|Ítoveleti szeru

't

Alap és váll' tevék. kÖzótti elszám

41 94C

l;* n

7

ľelhalÍnoást saiát ľelu'Tás' te'ł'alT

2éô

2E 748

I

0

0

Ĺ 572

tl

lśf

1 67E

106,7

E7 414

164 601

8 000

n nnn

1o6J

95

4U

"45

lÜ

ĺ{/ oĺĺ

9Á

0

és saiátos

ľe|nalmozäsÍŁ fehi|ifÁśŕĺÁfuéŕ ňén7..'LÄ-xl jítási kóI6. tÖr|sáése. vissaÍizetse. felvćte Łelhalmozási, fętrriitási íénzfoĺgam;amTtia Un{ományzatok támosatása. felilweleti szru tĺm

Fe|ha|m. fel

1

Áot

Dénnrfkl,fĺk

5

5

n

'qĺ

0U0

EE

Mu'kÖdrsl salát és 58iÁtos

J

n 319 461

Ü

ÖsszEsEN

- EłYŁrtPłl(osszEsEN BévÁŕ.| |łiodł< Lfi'Är.i Lii|x.Lx-^.

ľlnanszlrozasu' peM gyl m veletek bevéte| käfuéňw

t)a a

2R Oon ,{t (x)

68 35

1a nÔn

?'t

ĺ03 07ĺ

31.7

4Ü UUU

103 971 3s 620

1t 7

-2 000

32E 233 -2 000

,za 233

I03 971

JU UUU

330 233

?ą

0

-l7at,t

0 1 Á1e

-317 895

-290 oza

Y\L

o

I s12 319 46'1

l 678 z9l 698

1nÁ 1

17 891

17

E95l

a śnn t5/ 5Xl

0 (l

81,8

-56-4

-73 60(

0

-7J A\

ttxl

Kladási elóirányzatok+ĺnuszírozási

L->

Á\

miivelłek osi]-

kenrleten belui duDláződÁs

ľ"tt.i kiĺllłoIIEi--

3

9s 4t4 t4ĺl

192 601

,f3 343

83 E32

ĺ3|

0

U

FZts.K(JU5Z

o

I

Ui

tmn

Jőxefváľosi Önkoľmányzat 2011. évi bevételi és kiadásai elóiránvz

rondglBt 4. sz. mé||ékIet

ctmr

tqlgáÍmestcri Hivatal Önkománvzati feladato}i

u

Kie nlu at :sopor

támogetása

Kiemelt e|óirányzat megnevezése

a

)

ll

BÁrka Jőaefvárosi SzínhÁz és Kultuľális Nonoprofit Kft

címrend

melt ei,

Polgámesteri Hivatal őnkományzati feladatok

802

eredeti ei

mÓdositott ei

te|jsítmény

teljesítés

Vo-a

Polsámesteri lłivatel łĺnkomÁnvzati fptláltnlł

il

R01

J

zsefvárosi Kiizbiztonságáért ćs KđztisztaságéľtSzotgáltet Nonprofit Kft. Támogatása eredeti ei.

mÓdosítotl

teljesítés

'olcármesteri Hivat8l tinkománvzeti fe|ĺr|ĺtn!

il

E04

Jĺ5xefváros Kulturális és sport Kieme|ten Ktizhasznri Nonprofit KfĹ

leUsrtmeny '/o.a

eredeti ei.

modositott

teljesĺtés

JÓaefvárosi

telj6ĺtmény %o.ą

eredeti ei.

80a

Ktizłisségi Ház Nonprofit Kht

m0doslton

teUesítés

te|jsitmény o/o-a

*oÁ.o*

;::ii:: :.."ľľoÉ,'

Munkaadőt terhel iárulékok

4

) 6

1

Mlt*tdćsl támooatጠéŕékíIki'ílÁ( MĺikÖdésre k lcsÖn nuiitás

ł| ĺĺĺ]

0E DenzeszkÖzÖ*

'Ô

206

|

10C

ĺĺ! ĺ|

t00

l'o

100.0

220 000

ooÍ)

167 90

t4

167 907

141 901

Á7 qn?

ttt ont

165 301

tnn n

30t

ĺnn n

ś1ioe

161 3n7

tn0-o

61 Ä9R

IO

It

Álap és váll. tevék. kÖzt'tti elŚzáfr-

I

ľ'ELHALMozAsI. FELUJITÄsI KIADÄsÔĺ<

206 t00

2f6 70A

a1Á |nn

0

n

8d_5

165

90

ś3d

90 534

100,0

ulrtas

4

nuiitói !a|.. ĺ. !Al..Äń lsil !elhalmozásE. féhiiítÁśŕ'Átiíínŕňénżé<'L^'Á}

Fc|halm.ra. fchiihrÁsn

ffi

ľ elnalmozäs1.

2

lelu|ĺtast tartalćkok ť|ss7,T.'sÍ.,N

n

ż06 ĺon

W

n

))ś|Ín

220 00(

|

n

uÁ1

I

en nnn

n

t65 -307

n

qo śad

n

an
tnnn

BEVETELEK sI BEVÉ''ľELEK Mĺĺkőđési saiát és sniáto<

Mük

dési támoPatfu értékbevétel

4

MĺikÖdésikÖlcsÖn tÖÍlesztése' vissäÍią felvétele Miĺkŕldésinénzfotoĺ|Ôm ńÉ|Hlli hÉvÁĺF

7

Alap és váll. tevék' kÖzÖtti elszám

t'o

tnkormányatok támoBatása. fel weleti szery tám'

MUKoDESI BEVETELEI( ÖssztsÍ.-N

!

'|.AsI Rł]VETFI FÝ

I

1)'

t'o

'Ôn

ĺnÔ

l'ql

|

77

Ô

Ä1 śnn

l'o

ĺnn

tlt 7r1

oen

n

n

n

W

n

n

n

n

U

U

dtrś lltáśrn ĺruéFnén7p.'kÄ'Äk m' telu||hś| kňl..< tÄŕ|e'á..

vi..'.ł-.ricA

..L,l}

fe|llwel.fi (?éru 14ň

tsszosr'n

1

ĎI'Yr''r ľjLEK osszEsEN Ittl ktl|Önb.izet Finanszirczĺsli'

.41

n

0

n

t:ax 7

-84 50(

-87

31i

I41 ŕ

lJa

/x:J

v6-u

tl

I t):{.3

n

ffi

U

Ü

-167 90"

.141 90"

E

t4l 90i

85

í]

n

n

ł

tl

-|ö5 lU

u - |ö5 .ílľi

t65 3

lš) JU/

-I60

W

n U

-vt t-t4

0

pénz{lgyi ml

.|ói.!nyätoľ+fi n6n iflózĺN pénálBd mĺivcl.tck össz. .lmansz|rozási mĺĺveletek łĺŚŚ7 Kiadási elĺĺiĺrĺnyatok. bevétc|i

(Ä dt

n

t29 ltnl

etcn Delĺur duDlázÓdás NettÓ kertllet összsen

129 t00

226 t0(

9Xn |

ĺil| ĺl

0

lt

tl 180 00(

H#łł# tou

n 67 498

(l

ql51á

1m

Jôxefvárosi tnkormányzat 2011. évi bevéte|i

Kie n}ż3t :śoJ'on

és kiadásĺi

ľende|ot 4. sz. me||éklet

elôirÁnyz

címrend

melt

Onkormányzati feladatok tisszesen

Nemzetktizi kapcsolatok

Kiemelt elôirÁnyzat megneYezése

eredeti ei.

.. . - ..WKtDÉst KtADÁsoK

4

,oloQI ktadások DoloEi kiedáŚÔk k'ńAtfi'.rÉ.

5

MĺikÖdésitámoĺstás értékíĺkia

M

t0 tt

kódésre kÖlcsÖn nniitfu

Mĺĺktidésreátadott Dénzeszk.'zltk

Míĺkndé.i

t4 I 719 20 00( 'ĺ45 211

, fvl

4 6J5 U5l

205'I3i

etu[tas elhaImozás

Felh8lmoaĺs. felliiítás támogatíśértékíiki'.|á(^lŕ

10 267

teljsítméíy

eredeti ei.

mooosltoÍ

teljesĺtés

o l)U ÖÖ2 224422',)

FeltlgYeletĺ szeru támopatás

l

I

669

49ĺ

ł oRs

?lsszrsrru

'

--'

t

I 500

965

I 500

I 500

n

n

ĺ 5n0

ĺ {nn

I 304

23tS

93.,

q7t

,* o<.r

10 749

NruäĎv^vĎĐZEDlll

95,Ą

f92

21 017 006

I 303

86,9

14 000

33 898

RÁa

It nnn

24 980

10 834

1Á oąn

l^ t"/

Á1

4

ĺln

4 6r(

52,E

n

1 7d1 86

3

lR t<Á lo'

t3

ĺq' ĺ'l ĺĺ3nÁl

łn1

n

n

n d3

'Á

4 18(

4

61t

7ś'7'

és seiátns

280 436 8 800

MukÖdésf e átvefr néifeą,k E,ä9 ł4ĺiFÖqésikÖlcsÖn tÖrlesáése, visszaÍiz, felvétele

9

ĺś?

tl

qo7

voi t13

6

onkomány4tok támoĺEtásĄ felůweteti s4ď

1

A]ap és váll. tevék. kőzÖtti elsz-Ám

hň

2 t52 9'r7 |1 ąÄ9 ś11

1

2

z 43t o9i

3

(

I 010 975

6

-t..!;LHá.LMozAsI'

FELUJITASI BEVETELEK

tsszEsEN

BEVETELEK OSSZESEN '|'eYétel kiadás ktizł'tti kii|iinbi'zet penálľl múveletek bćvéte| kđfuénw

ľlnmszlrozasú.

pćnápi nĺlvcl.tćk ôrsz. 'evételi alaoasl elorranyzatok+ÍinmszĺÍoási míiveletek ĺręz kenletcn bel li dupltÓdáE c|6irányatok+íinansz|rczá!

-A

teljsĺtmény

4?5

BEVETELEK

4

telieśítéś

ĺq'

52o Rśg

Mĺik dési saiát

mrdosĺtott

eredeti ei

u

4 63'1 562

4

7

J

le|j6itmén)

l14

714

258 5tZ

'

t|

709 94

c

..lr Y ląilvxéldJ łaŕolÁL Á. ^.tł6ŕ.'lL

FELHALMoZÁSI' ru,ھ;Ásj xl,ł'nís cx 3

teljesĺtés

{l

MIJKoDESI KIADÁSoK ÖsszEsEN

I

362 t95

741 198

Ellátottak péEbeli iuttatás8i . Ý.96'v.vu

1 qá' |n1

422 712 s 't)7

Alap es vált. tevék. kőzôftí cls7íň 2

mÓdosított

eredeti ei

4)l 4 6)s Á7)

IáEadalom seiálpolitikai & GN.b iufrálás 9

te|jeítmény%

teljesítés

942t

funkaadotterhel iánlékok

'7

mÓdosított ei.

KIÁDÁs

-

tP

IgazgatásiI h8at8đsági tevékenységek, á|lateg&zségíigyi fetadstok

EpĺtésigazgatÁsi feIadetok

ei.

Netto

łerĺiliit"ilěi--

<

\f

610 477

2 346 604 44 88i

t09 l:{ x7 {

t7t gxil

328 38t

2 399 984

|3 112 43á I 2t9 39i | 191 89(

lnl

{

|Án I 12,3

r 393 687 n

3 947

64t

n

n

4l jaô

9

/J

|9 248 39Ą

Áaś

n

n

n

-t iul

n

n

n

-lo ron

cč nĺ

ĺ

n

t5

ttt6-a

tl

-5U-l

-4 I Xtl

iaL

4 18(

4J0

I 3t0

tr!-9

lot

t9 080 38 L4 128 438

t5 893

d?í)

7i

tl

I 966 29( 310 J5i

|4 8f,í]

n?

0

3 301 03!

310

? oon

n

lÜ Ü7Ü 6U3 z 108 37C

I )O)


Rl 7Xd ŕ

lô oe.

100 0

44 AR)

I 918 I5',

ann oÁ.

t7 749 5E) -3 f67 42!

zt

,100 0e/

4?Í

3 900 1

50(

t 500

I

t4 000

n P?/

/ĺ 6l(

I 38(

AR

aą)

Jőzsefrárosi

Önkormányzat 2011' évi bevételi éJ kiadásai elôĺrányz

ronde|et 4. sz. mä||ékIot

J6zse&áľosi onkormányzat 2011. évi bevételi és kiadásai elóirányz

rendolet 4. sz. mgt|ék|et

IIivatal mükÖdtetése

ľ\

IlivetaI informatikĺi feladqtai

Hivatal alkaImazottaĺnak bérei juttatásai, tovÁbbképzése' vezotők ľepreentácĺőja stb.

IIivatali feladatok łisszesen

Jĺĺxefvárosi onkormányzat 2011. évi bevételi és kiadÁsai eIóirÁnvz

rgnde|et 4. sz' mel|ék|et

10000-01

E|ó|rÁ

Kie

címrend

nyzet

mel( Ľs0poň ei.

Roma Szolgá|at

KiemeIt e|öirányzat megneveése

mÓdosított

eredeti eí.

Teleki téri piec

teljesĺtés

te|jesitmény

eredeti ei.

mÓdosított

teljesítés

te|jsitmény

KIADÁs lo

1

ljolo$ lqadások

) 6

I

ll

Ü44

16

269

16

f69

I

ll

E4l

lul

tLa

16

26s

100.0

72 16t

ĺ00.n

72 16t

,1 n)1

y

r,2

lell |uttatás8l szery tämoqatጠA|'n

éę vn|| ÝFv

MUKÖDESI KIÁDÁsoK tsszEsEN FELIIALMoZÁSI' FELÚJÍTÁSI IaÁDÁsoR

4

loĺ

MĺikÖdésítámoEatás értékűlciadÁs Muxtdesre kÖlcsÖn nv itás MiiLI(Ödésre átadott DéMeszkôzłik

ill

2

Üu4

f4 344

oĺ lRl

on nÁł

sĺ.o

Fehtiítás ľelha|Inozäs

ľelhalmozás' fel iítás támopatásértékű kiáíláśnl Fclhalm'n. fc| iitÁsEnwitoňkótĹr .r !á|ÁrĺD

t^n

ľelhahozásrą fel iÍtásra átadott DéMeszkóf.ĺk lelu8yeleti szeN tÁmocatás

Felhalmozsi. fehiiĺtási tart8lékjk

FELIlALMozAsI FELUJITASI KIADÁSoK

a

alssz,EsnN

n

n

0

KIADASoK ÖsszEsEN

n

n

Í)

oĺ lPl

on

9X0

BEVETE'I,Í',K MÍÍKÖDÉSIBE!'ŕ-TEInk I

MukÖdésl salát és saiátos

100.2

t1 )L ąM

13

2Ä 1t,Á

lÁ 2Áo

16

16269

t6 f6!

64i

t3 643

lnn

Ô

41(

ĺnn n

1, |ÁÁ

100,

7f 764

,1

ĺ 2 3

4

769

ton o

st fRn

oĺ oI'

tnn I

oĺ lqe

ol oct

'e

!elu|llas. terhahozás tĺmogatásérték{i bevétel ľeln8rmozäsrą feliiĺtásr8 átvctt pénzeszközÖk

!"t'"lĺn. ĺ"tĺjiĺl@

ffi

ÖsszEsEN BEVETELEK Öss7,EsEN

n

z4 344

o (

!!:l*!qsIi,

Pénziisľi mívc|clcł Gitcl těÍl', váltő)

keruletcn beluli NettÓ

duplŁőáa;-'-

kerillet ósszsen

0

0

| 9l

0

|drdł-

bcvdcli.lôiráĺyätok+ĺiĺaílzĺrcfás Dérz{tPi m0ve|crck ó3f'

--$\.

|{Í| o

o9Á

'R

oeÁ

24

z4

3U

3t

t6 269 13 643

rp zoy

12 |6Ą

91 886

qt qnt

t2 164

91 8EE

4to

90 065

za 9ać

lě yšô

100.1

Jôzsefvárosi Önkoľmányzat 2011. évi bevéte|i és kierlásai et irányzatai és tetiesĺtése

ľendeIet 4. sz' moIlák|ot

100

200

20

Elóir Ányz at

í

cs0p0

címrend

Kiem

Roma Kisebbségi tnkormányzat

Román Kisebbségi iinkormínyzet

elt ei.

KiemeIt e|óirányzat megnevezése

eĺedeti ei.

reljes Ltes

eredcti

reljr xĺtés

Német Kisebbségi

eredeti ei,

%

lsFhh"á

400

tnkoľmányat

teljesítés

20 500

Ruszin Kisebbségi tnkormÁnyzat

te|jsitmén y yo.Á

eredeti ei,

Szlovák Kĺsebbségi Önkormányzat

ľeljesĺtés

eredeti ei

teljesĺtés

o/".

KLĄD-Ąs

MÚm

I I

személ}Ą juttatás

'l

Munxaadot terheló iárulékok

405

3

Dologi kiadások

4

Do|ogi k.edások, kamatfiatés (vá|tő keńatÁvA|

t0

MĺikÖdésitámoEatás értékíikie.láś Mul(rdĆsÍe *Ölcstin nv itás 6

9

6í}

4l(

55

0

o

t5 0

Ellátgttak pénzbeli iuttatásai

t3 40n

3

5rv

MtikÖdésre átadott Démszkózlik ľÁRsdslon śAiáIooliti|rsi ć! édćh h'n'ĺdr

2

4

30.0

éfulh\

|Á

tJ

'

914

n

tt

l Il:ĺl

,A A

717

7'

ą9Á

1 Ä1a

o

n

<1

tl

<

I lx4

|0t

F.elhalmozás. felriiĺtás támooatáséŕéloi LiąáÁ
Fc|halm.m' fc|tijltásn

ľelhahozási' felÍliĺtásitaĺta'lékok

FELHALMoZASI FELUJITÁSI KIADÁSoK

)

Össznsnľ

n

0 16 521

MukÖdésl támoĺ8tásértékü bevétel

5

Jllkornányatok támo8atása' fe| gyeleti sżery táň {aD es vall. tevék. kňfőff e|q74m

l[UKul,!;sl BI'V|4TELEI( oss7EŚFN

Ą

'

.ĺ

l'LUJl'IÁsI

BEVF..TŤ.-I'F-I(

tnt

0 xa-a

tn<

6Xtl

t3 400

f 9t t lÔsln

t3 400

ta Iv

rt

n

n

| 101

100.c

|

ĺľl ĺl

|

{xt (l

I

9|ĺl

txt {l

l|ĺl (|

6t7t , 7aÁ

I i16

9i

t

94

1

Itĺ| (,

c?

L

\41

ľelh8lmozásr8. felriiĺtásra Áwett ĺénż.<ż| ^ż^v FeIha|m. fel j|tási (Öl6 |

tsszEsEN

ĺl

t6 521

łJevétel kigdás ktizŕĺtti kiiIłinbłĺzet |nansziÍozásu, pénzĺlgyimílveletek bevéteĺkĺw6i błć(cIi cI6ininyalok+fi nansż|rczás pénż{lgi mlivclclcľ ós!z

saqasr eloEanyzatok+ttmszĺrozÁsi

miĺveletek óśsz.

NettÓ kertilet Összesen

n

t3 40( t1 doo

l4

L

52i

ZZ9

ĺ)5

tn( I

tt

tl

t4 045 16 52't

'lnł

n

tl

16

-

0

o /0U

0

n

ttM

0

n

080

tl

29e

íl

2 181

13 914

n

0

u

n

n

2 591

2 541

n

| 134

o

2 541 | 4t1

U

a

0 It

2

90i

|Í}

100.(

85.0

saiát és s8iátos

BEVETELEK OSSZESEN

p

0

86

5

.ł\

n

717

xl

6 1

n

n

I 144

tln

Ill

sl l(ÖIcsÖn tÖÍlesztéśe.viŚŚ7ĺfi7 félvéł"|" sl DeEtorcalom nélldlli hévétél

elhaÚnozásl

0

ĺ1 o|l

2 594 too

n

ca

U

L' 0

2t5

0

Jĺjzsefvárosi tnkoľmányzat 2011. évi bevéteti és kiadÁsei elŕíirnvl

--s--

(\)

rendo|et 4. sz. mel|éłlet

Jőxefvárosi onkormányzat 2011. évi bevételĺés kiadásai elóiľányl

rendelet 4. sz' meIlék|e|

l0 Ŕn!f

rt

:sopo

címrend

Kiem

Ukľán Kisebbségi Önkormányzat

elt ei.

n

Kieme|t e|óirÁnyat megnevezése

eredeti ei.

mooosrtott

teljesĺtés

Kisebbségi Önkormányzatok iisszesen

te|jeltmény

eÍedeti ei.

mÓdosítot]

teljesítés

Ie|j6ĺtmény yÁ.a

00

Polgármesteri Eivata|, kisebbségi

iinkormányzatok

és a Eivata|hoz tartoz6 részben tináll6an gazdá|kođÓ intézmények Összesen

ei.

eĺedeti

I mődosított ei.

teljesítés

teljsitmény

MUKoDEsl KIÁDÁsox

I

z

985

Mun.kaadÓt teÍhel DoInoi lłiąá4.^Ĺ

4

Tlł6rdalom

9

Ellátottak

lcsÖn

nuiitás

200

sz

ll

00

,21

moEatás éÍtékú kiadás

k

rsre E

0

,a

ar kládÁ

5

p. in2

It

I 017

tuttatasal

tátosatÁs

t)

a

4TiĘ elszam

sr Fl

r!Ij'LHÁLI I

7 q51

83r

Fel

I

'

krÄn

o'ĺ

6Á.R

1a

Áni

783

iÍtás

2 (

larmozEs Fclh rln.B, fehi jltásE nPijloft kólca' o ,1

Fell Feli iFyeleti szeil támogatás

ćs

tÖ|BÖn löt| ]E Den7eś7kö7Äk

0 25

I.'ELIIALMoZASI FEL{,JÍTÁSI KIADÁsoK

f

n

0

M

t9f

(l

t3 r'nn

.sr DeMtorgalom nél|d||i

o n

Íelvelele

:ÖzÖtfr

]

t6

yt9

|l

1Ô

)

ffi rffi ,tnans2 'inanszh 'cvćtcli

|1 Á

\-

40|7 9|é 1Äa1a 14l

50,8

t
280

e{t

37

|4 Ä|Á s4.

1

J8f 5U5 | z4lt u9al

U

0 0

)10

o

|

Z

U

.ŕo áfi,Átr ňÁń-^"-Lł-x|.

76

a)2

Í|9Á

44 88i t6 347

38i

I oP' Áol

t ?Iq 5 t, to0

R5 7R,L

111

{l

Össznsľľ

)zí! péMilľinüvc|ct.t nir"r '

c|óirányfátok+ílnanszĺrozáĺri

0

0

n

).7n

2 89Á

ilret

13 401

pémgyim0""tctek

Öss,]-

naiJ.^]-ill*EiÍi]]

Ąo

713

230

5 909 965

{?

n 0 o

ĺt

2 96Ą

97 1

0

tl

0 13 400

0

0

40 213 40 2r3 6 jś.

6 074 399

0

q

'Uy 24 708 24 708 3E 24 670

'

fIR

Á61

3 946 179

zo o97 678

|*,3sÍ| 1fá

-f397 81!

I 41E 460

6

t8 634 13(

tl

uĺ lĺIiiĹ.*

Keruleten beluli duDlázÓdás ľ!

ąol Á.l

'l

100,0

n

tmog8tsenekĺi bevetel

Bevéte| kiadás kfizlttŕi kĺll|

(iadási eIőirárrvatok+fi

7 916 040 2ż ds< áo1

10 950 298 Á<<

100.0

t9 750

ros

5

9l

I

t'1)

elsfám.

ffit lnlmn

26 333

ĺl

aaEsBj Ię|ugyeletl szery täm'

t],HA r,Ml

130

430

40 ż13

BEvETELEIĺ

mÔcn'A(éŕéhi h.w,

6

oo

520 859

Össznsnľ

210837(

no

Ď/B 529

529 t54 375

l 966290

22806c4.81

,'Eď6

o4-8-|

Ä) 11o|

1) 1La t(9l

20 317 014

--17 24f819 59 555

Á7.9

-59,) 72.1

r00,0

cot

75rr

J6xefvárosi onkormínyzat 201t. évĺbévételiés kiĺdásaĺ clőirÁny,etel

\ľ\

Vr

és teliesítése

Jőrefváľosi onkormányuąt 201t. évi bevéte|i

és kiĺdásĺiclöiľÁny

SzociálÍs Intéznények Gazdasági

Eivatala/J zsefvÁrosi Csatádsegító

GyermekjĺílétiKtizpont tisszesen

--í\

s\

Szoeiális Intézmények Gazĺtasági

és

Hiĺatala/J zsefvárosi CsaIádsegítö Gyermekjőléti Klizpont

és

Jőrefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevétc|i ćs kindásai c|őiránv címrend gerint

nlar

Kie

cĺmrend

melt

40l 00.Ôĺ

40t00-02

ánl nn-n?

401 00-04

oszirőat GondozÓ SzoIgá|ĺt

E8ysített Błilcs6dék

Csa|ádsegĺtő Szolg{|at

Gycmekj6léti Szolg{tat, GyemekekÁtnencti otÍhon'

ei.

Kiemc|t G|óirÁnyzAt mcgncvaése

I

eľedeti ei.

mooostron

teljesĺts

MÚRÖDÉSI KÄDĺŚÔk 5zemelv| |uttatäs

ffi '

4 5

modositott

eÍedeti ei

zĄ6 549

J) l9l

5Ü

3t7 20:

99!98]L!!!!4!9!' kamatfi 4téi (vá|tő kamátáva| c8y lt) MukÖdes| tamoqEtás éfrékti kiaĺiás :ooesÍe Ko|cstn N!|tő MlikÖdésre átedÔtt Déi,eążk äżäv IáBldaloh s2*i.lFIitik.i é! cďéb iulbÚ! :

%.Ä

qRd

t"rhiBliruléEoF-

MunkaadÓt

|eljBlhény

5l

65(

ÜJJ

!1t r'at

5l

650

l00B

!1 0ro

lc!6thénY %

teljesités

ff4245t 52

tl qdq |

mooos[olt

rcusrmcny

te|jsítés

credeli ei

modosĺtott ei.

te|jsít6

lcł6|tmény

9l

f_q2J

79É,

t23 498

eredeti ei.

l8

19

IUU.U

5(

!nÔ.

tn

7ir

lno

Ô

5 005

005

---ifrn

33 639

1o0,0

5

PeEoelr tuttatas8i

ułc|etl szeN BmoqatĺŚ LÄdé.i ÝíňôljL J".rt."-

MlIKÖI}tsI ĺđÄnÁŚÔľJlŚŚ7FśEŃ

FELEÁLMoZAsI. t

F,EÍ,TI.nTAsI KIÄnÁ

654

33 639

ffi

0 501 37t

566 963

0

503 907

EE,9

BEVETELEK

__ra_!!

109.3 lYtu(Uucs|c arvÉtr peEes4ofoK Ö4gkÖdési kó|c89n tÖrleszté!ó. v|!!zrÍią folvélclc MukÖdésl Dénzf,oŕc8|om nélkÜ|i hévár.I onkományzatok tí!!o8atĺsa' 7

luz

5t t63

!eluiitás Felha|moás !elha|moás. fehiiítጠtámnoäŕÁśédéhi |.i./á.^L Fc|halm'n. fclŮi|tásra núirotkö|cr .t kÄ|e.än lÁŕt cInalmozásrą. ÍéIuiitásre átadotl nén7et7kö'ö|. eluNeIet| śżÉru láń^đrÝi.

If!;LHÁLMoZASI rELUJľľASI KIÄDASoK ?issznsnro KTÁDÄŚÔk .lŚŚ7rsTN

)

lĺo

566 963

śÔÝ

f.lilgclcti sZN

'

11R 7)

o^

-śťg ____29J ---Jl!.2Í2

20 0?4

7 805

)BT

42 808

2U

1R 6)6

nalmoisl

F'EI,II.TľTÄŚĺ

n

n

t63

5t 863

n 100,0

lo' í<1

lno

38,

l

?R?

A'|aD és vá||. tevék

ľ};LltALMozAsI.

58

ś1o

Ill\ż

tám.

45Ü 319

-

nnuí:ml'Er

t671

'Ô?o

e{1

5E t63

102 651

66 083

1

33 639

sa|át és saiátos

telhe|mÔ'ĺŚ táňÁortá.éŕćHl hÁUÁr.l moasrĹ lelullteŚrÁ eNefu ń.n'pś'kň'ÄL

4 o

)

lelnalmozďl te|ĺĺltAś'ňéôf^ŕdr|áň ňÁ|Lll|i L.',l}.l onkomáovatok támogatásą felilgveleti szeP tám'

mĺ E^Y M^7ĺ śtmr rię;T_or-š-.ř=;==;Összĺsnľ.t BEVETEĹEK oss7.Í:sEN

a\)

W

n

n

Bevétel kiadás kóżótti L{llónhÄżéŕ F|n'n!2lÍoźsů.

ŕdryi

442

mow|ctck (hitcl loíl'. ültÓ) kird.s

' keíiiIeten be|illi du9|ázödag NettÓ kerit|et ősszesen

)vt !12

J9U lO)

566 963 gn

'ől

bfb

458 319 458 3r

437

4]Ą

t45 969

58 863

66

t29 629

37 4001

3?

10) 6

40đ

|

11

Áto

1i 610

l0(

-1i+L

20.

Ąt

Jrízsefvárosi Önkoľmányzet 2o11. évĺbcvéte|i ćs kiadísai e|őiránv;

60100-02

El6lťi Kie

címrend

me|ĺ (

60100.03

Kin$keresii Bláthy ottrí u. Napkiiziotthonos lvoda

Napraforg Tolnai

u.

várunk RÁd csob{nc u. NapkÜziotĺhonos Tvoda

7.9. Napktiziotthonos Óvoda

ei.

Kieme|t e|óiránynt megnevaése

eredeti ei

mődosĺtott ei.

|c|jesifuény %.

teljesités

ercdeti ei.

nÓdosított ei

teljesítés

teł6lmćny

%

eredeti ei.

mooosrtott

teljesĺtés

rcł6|mcny

KIADÁs I

Napsugár Napkłiziotthonos Tvode Dankő u. mÓdositott

ercdeti ei.

te|jsítés

-i

.U6itncny Yo

MÚKÓDÉSI IđÁDÁsoK

lzemely| iuttatás unkaadrt terbel iáru|ékok 4

45 585

4

19 170

Elcs lvđilo(amalávál cMtt)

tu löl

I

lÜ U49

t'r 253

;;ií-;ilF-

|7 Ą1Ą

lmn

4 20(

uIa

I

9lO

LquKooesre atadott Ďén7é!7kÄżÄk IáE!&Ion leiálm|ilik6i é! .fléh iillr|łt

67 312

f

7 n

77 491

91.1

a2 733

BEVTTEI.NK MÜKoDÉs| BEVÉTELEK

Mukodesl se|et

ĹŚ

sre atvetl

onlomÁnyatok 7

,

támoEEĹása.

ŚE|et

att

64 663

ffi

fcl0*ctcti szlru lnn

96Á

74 009

s7-1

a7 111

6śl|t

1Á |e1

Á1

1.1

Á1

1q Rn1

77 63Á

9*3

67 312

tl t1<

Á'a

śB q3/

é! śnlttđ.

ľelu|itäs. telhalmozáś támoEntáŚéÉélÔi h.!Ér.|

Felha|mozáśi fehiiitÁci nánŕatoĺ|nn ňÁ|Ht|i h.vár.|

osszEsEN BEYETELEK OSSZESEN Bevetel kladጠköfótti |dllňnhó'.r Demwl muvéletek hevété|kÄtvéňU

o 14

n

n

n

6fA

n

e4

n

I

Áta 4tć

t9 auz 19 802

^-s\ ŕ^

ÁA a)1

71 735

AlaD és vá||. tevék' kózófti é|ś7Áň

re|na|moaŚt

5

67 312

ôenżé.'kóżÄk

,EALMozAsI. FELUilTASI BEvÉ.ľEr,Ek

l_

9'1,8

tilAŕ^ś

MUKoDESI BEVETELEK ÖsszEsEN

I

-___!!.2!! ----!!.!ś1

77 49ź 66 nśí

97

az 733 a2 733

85 956 1Ą 1R1

84 051

98

67

3t2

I

rbj

?2.

J6zsefvárosi Önkormányzłt ż0t1. évi bevételi és kindÁtsi elôirínv

Koszon.i Nnpkôziotthonos Tyoda

\,\

C>

Jőzsefvárosi Önkormányzat 20t1. évi bcvétcli ćs kĺsdísaiel6irán]ł

A|tĺ|ános ár k6ząĺskot{i oktf,tás' cB/éb oktĺtási é! kłjzmůvc|ódésiint&nényck (715oo Néneth Líyzlr iskola és Ön{l|6an

műkłid6 |ntłzmények)

Jôzsefváľosi Önkormíryzst 2011. évi bevételi é5 kiádásni .|öirínv

^v,

ř-J I

za.

Jőxefváľosi nkományzat 201t.

évi bevéte|i és kinddsai etöirÁnv

71500-05

Kie

címr.nd

melt

Iĺ500.n6

Molnár F. Mngyer.Ángol két tenítási nyelvü A|talános isko|e

PráteľÁ|talános iskola

71500-07

JÓrefvárosi Erysćga Gyrôgpedng giai Mődszert8ni Kijzpont ćs ÁItĺtános Iskota

Ynjda Péter Énekenei Áltnl{nos ćs sportisko|a

et.

Kiemelt el6irány'ĺt megnevaése

eredeti ei,

mÓdositott

ei

tc|jsiÚnény

teljesités

eredeti ei.

modosĺtott ei

lc|jsĺtsnény

teIjsités

modosrtoil

eredeti ei.

lcł6lmcny

teljesits

'/*a

KIAD.AS

eredeti ei

mÓdositott ei.

teljěíts

tcljsitmény Vo-a

I

šzeme| luttatas

l0E 501

ffi Ą

27 439

DoloEi kiadáŚok. kah!tfi7.té.ą ívÁhÁ L'ń.'łÜr! ukrdest támocatás éfrékkiedáś Kooeśre krlcśón nMiitÁ( MukÖdésÍe átEdott ÓéÚ'ď7?k8,Äk

tl

14l ć 92 55

93.5

z 384

l-Z oÜÜ

Üwélétir'.ru ŕÁň^đ!rś.

l śnr'

100,0

50I

]íx| {||

2 820

4 00'l

és céltarta|ék

l'ĺĺjxÖpÉśixil'oEorTszBsBľ

FELHÁLMoZASI. FELÍI.Íi"rÁŚI }(IÁnÁsnK

2

99 040

..ilH\

r(orraK penzoeil tutlatasal

MĺikÖdsi tana|ék

lo) /qJ 4t 981

404

170 601

lo4 l
tE9 61(

I 4oE

h6|ňozáí féhiiĺtÁ. rÁňÔorrÁaáŕÁH| Li.áł.^L

I

z9i

348 89S

37ĺ lsl

91.8

fr%

562

993

I 500

clh6lfi.É. fc|ůi|łá!E ndÍńn!ńtćr .l !Ät..^. |rJ 'elhaImo2ásra. fel iitá3ra át8dott oénzeszkÖf Ök 'eluwé|et| ś'.ru'AmÔo'tÁc (eIulItasl

-

tena|ékok

?tssz.nsnľ

ĺ t1i 6na

.

BEVÉTELEK

a'ŕlf^ńtđ'

I

ň'.*..'

-

| 441

Ą6)

I l'ł

q1

Á

'nĺ

<í7

t13 771

103

7t2l

S6 r

Lĺi 16d

|
ĺ aon

40f

2t0 94(

foa

ro?

211

]?Ô Á

3 660 | 637,

3 660 | 631

T--ioo.ó] 2 830

T---t.*

964l

100.0

|?]

oot

1 |sÁ

ÁIaD éśvá||

lnt

5to

176 81!

téJék|.Ä7ňtri.|<'áň

lwÚKtDÉsĺ BE'vŕ.rEI'Ek .lss7tsFN FEl,t LrITA SI

4

0

fôt-;r.!.

onkofr ányŹátok támos0táśá. fétilď.lćti śż.fułíň 7

tlt to

...

MukÖdesÍe átvett oénześ2kózň|r MukrdéŚ| kö|cśön tôrlP('á.e vi..'.F' 5

'o'

BEVNTEI

r70 607

o1

^

331

ll8

1t| ś1o

1Á1 191

'7ś

an| 1ś

tol
FI

2r1 10'

ł7| |

Fc|h!ln. fc|tjiĺtísi kőlcś tňr|...'l<. vi..'.fi '.|... ..L'rĺ.| łc|n8|mo4l. IeIuĺlsl pénztoÍgalom nélkilli bevétel

onkománvätok támogatásr, felugYeleti szeP tám'

FELEALMozÁSI;ŤEĺÍ T-ÁśiBTwĺÉ.ij-R ÖsszEsEN BEVETELEK OSSZESEN

n

Eevetel KIadaś kÖżóttI kil|ňnhóżél ľlnansz|rozäsÚ. Dénzilryi múveletek bevéle| kôfuéňv

Fim3zĺMsr, ŕÉo6/im0wlclct

ffi

(hit.| ttrt.'

(Ą (,,š

n

lyl 50u

0

L

f)

ltÍ

Ita

W

ĺnn n

J{č Ü,J

n

ńhć)ki"ús

kenjIeten beIilIi duDIáződás

Netr6

l7U ÓU7

kmt"iTälää--

lyl

)ÖU

190 908

l0t

3ll ll

2ta s6? 111

341 671

all

lol 7tt I aD l!t L

q

?e,z

zt7 4c l98 57ĺ

toa 450

t99 594

f

,sJ

ti

E

E

rl


Rendelet 4/a. sz. mollók|et

PoIgaImesler ľ|lvataI muxooesI es te|nalmozasI DeveteIe| ado' laxas-nelylseg-|ngat|an éladas es nasznos|tas' va|amInl ara Dgvolel nolKu 'orollon 2011. évi e|ő|ńnyzatd és te[esĺtéso éÍtékle Ft.baĺ Működés Fe]haImozás }ímrend

I

Feladat

l

l0l Kéoviselŕĺktisĺeletdĺia

:evéb mĺlkodésibev.

I

l03 PR tevékenységek

lirdetési bevéte|ek

Ered. el.

Mód. el.

áĺa vĺsszaigény|és

l 1402 Park és komv-véd

|apótlás

l 1403 Köztisztasás l t404 kÖaerü|eti feladatok

cĺrság

rznciá|i< sznloá|ŕafác nuiitá<

<ötbér.

620

3 169 109

l0!

2071

l 00c

I 00(

zaż

t0l s0 00c

)sszesen

s0 00(

insat|an bérbeadás

24 58ź

CSP

los 07 24 s88

la2 07( 56 914

ls9

2638( 4 150

lwéb insatlan hasznosítás

3 167

f4 s8t

kÖtbér

24 588

33 691

50ć

7 500

Ô

5 225

áfa visszaigénylés

ktzterület bérletĺdíi I 1604

MNP II

085

ifa bevéte|

issz€sen 1603

I

50 00( 55 073

raĺko|ás

502 Vaevon elidesenĺtés

lllS

412:

ewéb bev

<özteruleĺ foglalás

l

312 50(

3n

504

312 500

ĺfa viqszaioénv|és

246 471

:gyéb műkodési bev.

l6ĺ

oá|vÁzqt

kamatbevétel

39t

l1605 PĄektek Teleki téri piac

:ryéb műkiidési bev.

625

1ó05 Proiektek

KE0P

pá|yázat

Tell.

lgyéb műkÖdési bev.

l l08 Eevéb feladaok l IJur özoclalls lelaoatoK civásárlása

1

Mód. el.

182Ą

Ifa vi
KitUnt.- rend.- ktizmesh

I I 104

Ered. ei.

Teli.

246 471

199 7s:

2t 825

22 s96

l l 60ó Projektek EU Belvárosa

ifa bevéte|

78 9s0

ifa visszaioénvlés

lt

||794 Eo$|a|kozAs eu.' egyéb eü.

3 849

s0 00(

50 00ĺ

103 778

l8(

I6ll

40c

40c

| 5t4

építesigazgatasi kÖtelezés

2 00c

2 001

2 655

bírsások

ĺ 500

I 50C

2 662

:svéb működési bev.

l l 706 cím

kamatbev. ( átmen. szabad oe. banksámla)

t2l02 Epĺtésig.

egyéb műkÖdési bev.

lgyéb műkodési bev

l2

105 Gvermekvédelmi feladatok

175

| 65(

ieladatok

l2l03 leazg- Tev.

:svéb mĺikodésibev.

95C

:gyéb műkÔdési bev

)/

l2l06 Gvámhivatal

londozási díibevétel'esvébbĺrsá* egvéb bev'

l2l07 okmányiroda

ieazeatási szols.

1220| HivaÍz,| műkÖdése

egyéb műkÖdesi bev.

Díi

béľleti díj

60(

60(

495

t140c

28 376

36 08( 1 673

I 000

t 000

továbbszímIázott szolgáltatás

Mindösszesen

al

km. Juttatasa

l

576

t5 075

áfa visszaigénylés

22O2 Hiv atal

75 000

6 524

svéb műkÖdési bev.

507

455 097

629 132

782 144

246 477

268296

f223Sl

f.-

J5

11602 cím Kisfa|u Józsefvárosi Va5longazdálkodó

Doboi

u'

KfĹ 2ol

l.

évĺelőirányat ćs

tc|jcsĺtćs

rondelet 4/b.

sz. mel|ék|et

45 |ałóháf éíék6it6e

kölbéÍ Népsżn}áf u.55-

vPB' 36|/20l l

bevéĺelböl FôÝ.

u' 3.'

on.kományahď

Sardahelý l7.' Iakóház

átadás pénzfoÍ8ajom né|kiili

bontlĺś

k'irléritsból E db' kŁás helwąiLl|ĺlása áfa

56

9 60(

t07ll

6 6?l

22 Ąo(

24 08:

2l 60

8r.7

60(

6 021

5 33:

8ll.í

:iilésszolAá|ĺatás áfa

A|ú

l(

Äln áÍa t

l8

l!

5

l60 00ĺ

y'lz-

Galoma

y'Iz.

6atoma áÍa

40

E9.(,

EB/éb üzeme|lelési Iĺg

64 00(

75 (fi',

73

t0:

t1e'

Áfa

kölśég

kg'

t6 00(

1890:

1473:

u200/'

620 00(

619 691

97(

lZ9(t1

il

L1g' áfula|á6 díjazása

t4.( t0,!

tu|ajdonoi képviselet dijazás

Ą2 40|

42

401

t4 30(

tulajdonosi képvis€let dij8zÁsa áfa

t0 60{

l0 60(

t 57:

ýízóra szerels

6 t6(

4 5('l

5

'tlzi'Ía ^Ía :Iitelśiten vízóÉ sz€Íe|és bonvo|llási dĺia .lite|6ĺten vizóra sEÍe|és bonvol|tási d|i ófa

I 54(

I

| 291

:|idegąit6 p&Eůryi nýlvánlaÍtása dĺsása jlidepenitds DéEĺwi nvilvántaÍtás d|i áÍa

14 E0(

E0,l I

t3. 73,

26:

73,(

l3

561

?7,

4 401 331

t1 66:

84,

4 00(

4 33Ą

3 66(

84-(

bądás sikerdíia

88 00(

l00 89ĺ

bądás sik€rdíia áfa

22 001

25 22Ą

t9 43:

0ü

22751

t9 251

I6 00( áÍa

áta'lánv

21

ź

5 251 20 00(

]nék6ĺtéŚ árvďés sikeÍdiia ł}ássadá|kodá5i feIadalok álalá'rydiia i

'akáseudálkodfu

-akŁsPa'álkodási feladatok sikeÍd|i áfa -aliások végrehajIási ktiltsé8ei,kózjeB/zói

d|ja'lí,

önké'ty6 lakásfoglalók

és he|yis'bérb'liapcs.

vćgreh. kö|tséEe*'közjeg/zói áfa

ł.kri'sóvadćkok vissz:fizelése kmataiva| +helyiséB óvadék Ýi$zďizetés kma|ái

/lII vaida}tunvad

3Í

űséítáÍryi sf}öz

4 15l

5 70(

43 45)

4Ą

92l

l03-r

7 501

t0 86i

n

231

t03.

37 201

40 30(

34 t0(

84.(

9 30{

t0 075

a 52:

84.(

l2E 00(

149?62

32 00(

37 4Ą(

24852

t2 50(

t2 50(

) 711

12 00(

15 00(

3 00(

I 75(

t7 50(

t7

I

t5 408 77.1

l1

t4ĺ

ll

l0(

E0(

7A-1

295(

7E,t

5

0lĺ

28,

z 50(

4' bérleti díia áfás

u

t4

t6 60i

dija}i

DÍoiel1ek dl

6 epészháä DÍoiel1ek d|idása

3i

8{-(

20 00(

6 ďészbáb

övetés

2282t

kiieýezée

helvisépek énékbeśk|és€

;zeuöd6kövel6

481

68ĺ

5 00(

feladaloli átaláĺyd|i áfa

-ákáster'álkodási feladatok sikeÍdiio

5

77 7Ą

30 00(

]ńék6it6 áneÍés sikeÍdiia áfa

Üsén'

18:

I 06: 36(

Enék6ítéś sikerdíiď áfa

:lideg'

14(

| 441

Énéksĺt6sikeÍdĺia}

Jr6

7?.t)

00.(

|

E4'Ú

ráG6háż

I7

lt9.ó 97,(

97:,

ľáluhái

3 70(

źłz'4

274i

to

299:

átutalás dijazás áfa

]lideP@ités átalá'Ydĺi áfa

0-(

16 db íóző|aD

úfwi śzköz l6

db Íözö|ao

áfás

0-r

t56

AFA befiEtés Dologi kiadások összs€n:

2

reó]úzía l'fódé n. ft Rliío

I

yos o

a pé b

191

552 034

156 r9 2 135 60l

93 452

2294 t1:

83.

8 00r

4o IHe|yisések feIúIilása alapitás cé|iábó| fe Iúi ilá

sok

El

- Bezerédi U' 6

42

9f Ą6:

ll

:|idęEmit6

4l

9'1

23

f1

3(

39 45

25 1Bl

bÉdás dĺiafása

35

r0

t03 t4,

bądás diia2ása áłalánv

2a

41

24 001

2t

2t

t57 t5

96 00(

Közös (özös

2:

ó2'

zeméĺćs liémmFepÍés

Ełébüzeńe|l€tési

2:

l9|

;4méĺ és kém&seDrésáf!

2l Kózös

21,

001

G2.1

5

4t

45 95r

54"

90-'

-

cim

-

Déń Miksa U.I l

8 0E(

t4 l5:

7 26:

5

-

Fuló u' 27

z? 80:

l0 E5ĺ

7 79:

7l

.

JóÄef kń'48

30 221

5t 93(

3 664

7.1

t2 0E(

l0 894

90.t

tálóháf fe|úiitás

né|kü|i

33(

-

lłvcry u. 4/b.

t2 07:

-

Jó6efu. 4l

l0 35(

lz l4l

- Mapdolna u. 6

19 95(

34 55(

314

lés2leP6 fe|úiílfu

l2 0ü

t200(

0

8

513

70.

lésf,lets felúiilás áfa (éménYkďbiltdäskivátása

3 00(

3 00(

4 00(

4 00(

0.1

(éménykďbĐlMás kiválása áfa

I 00(

I 00(

0-(

224 001

202 00r

)Đkó 34' PďáäkaDu autońatika

4ś1

áfás

IGlúiílási kiadások ös*sen:

kďbeHás

4/

5t

ta(

30r

I 09(

t3l

321

f71

83-:

274

261

t

kiváltása kiváltása áfa

kjépit6

4: n

0-(

6t(

653

5 062

4 621

9t.,

kiéDít6ďa

BeruhŁási kiadások ös*sen: 4l łóváfosi onk'na} elid€genitćsi beÝétel átadás 4', .öváÍosi Tnk.Ďa! elidesąĺtEi bevéte| áradás

2009. év e|ótti

idósu}Íá

2009. évi éÍték6ílés

4Í Ťvárosi Tnk'natĺ e|idąenít6i bevéte| áadás 20l0. évi énék6ít6

ľámopatáséńćkű f€|úiítási ćs beruhálsi kiadások

6sG.D:

319

ll

t5l

59(

80

200 00(

25 3Ü

t5 30(

60.:

670 70t

25

30

ts 3ol

60,:

30 600 4S

Közös

L1' fe|úií|ási alap

)ĺ lźonďdo -

5l .

)

da

Doboż Jóéef

u'

v'4 I. kóĺe|ezeBégvájlalás átvállalásánał megváltása

u. 45'

5?

kiüńtse kl' 50l/20l0.('üI' l5.) sz hat]fuoat alapjd (záÍolt)

Luia

u

łJĺäsfopalmiénékkülónbözet Bókď 56' łelhalmozási, ÍelrÍjításikiadások össresen

56761

5 00(

5 00(

t00-(

5 315

42:

27 0001

27 001

2 sool

2 501

30 0001

i cé|ú Détszkózátadások ósszesen:

Kiadások mindössz€s€n:

57 00r

5 00( 48 40(

bonúLsa liköIlöaeÍ6e

-akásbéťleti iogiszonY mePválús Magdolna ó/a fe.4..

40 00(

t62 9001

2t

601

t23 t0(

06r 6r0l

355 47(

3 613 6441

3 09r 0?(

r

0l 2 t00l 69

t15l

169

618l

L 463 7921

9 5ó.j 4't.1 79

,

5ę

Corvin Sétány Projekt

Dś

201 1.

í. oldaI

évi bevéte|ei

rende|et 4/c' sz' mel|ék|et

coÍvin sétány ProjeH 2011. év| kIadásä

|Ą Ĺ-.q

rondglet 4la' 32. mol|ék|ot

rendeIet 4/d. sz. mellóklot

Józsefvárosi Kisíálu Kft á|ta|véEzett intézményi kárbántaľtásolq Íe|újĺĺása'bcruházása, út és kôzter|l|etek m{ĺkódtctósc' kaarbantartása, felújÍtása beruházása cĺm 20Il. évi e|ĺirányzata és te|jesĺtése érték ezeľ Ft-ban

Sorsz

2 J

6 8

9

0 a J

4 5

6

Fe|adat megnevezése Játszóterek karbantartása . szabvánvossási felülvizssá|at Parkíenntartás.nÖvénwédelem. fasorok kezelése Kisfalu Kft'dĺiazása kitn'lt és kertészeti tevékenvsésre UtkaÍbantartás

Gvalosos átketóhelvek festése Maedolna-Karácsonv.Illés.Práter Ciprus u. karbantartás IÁmpázÁs' forga|omtechnikai eszközrk IntéäIénvekéDületeinek életveszé|v elhárĺtása oktatásl-nevelési intéznények karbantartás l.osonci téri Iskola öltÖző és tomasz.álImennvezet kialakĺtása K'slalu KÍt. lntezménvl svorszolsálat din?Asa Koszoru u.26. Magdolna u 24.bontás onk.tu|aidonú insatlanok statikai állaoot felmérése Ká|vária t.6.helvis'Íiités és m.vĺz berendezések karbantartása LCSGYĺ( irodai helvisés bővĺtés Néoszinház u.22' 'LELEK"JCsGYK Déri M.u.3.úi teleDhelv kialakítás l lszNlse|o teleDen százados u. ÍateleDltes l,o|ogI kJadäs osszesen:

) lo

l?

l8

t9 20 21

22 f)

zĄ f)

26 27 28

to 30 JI

32

33 34 35 JO )I

38 39

40 Ä|

43 Ą4

KáIvária tér .lnsonci tér felúiĺtás szivárvány ovoda mosdó felúĺítás( szigonY utca l 8.) Napraforsó ovoda vizesbIokk felúiÍtás íToInai 7-9.) Szivárvány vízćs csa(omarendszer felťliítás (TÖmö u. 3/l. Szivárvánv homlokzat fe|úiítás íTomő u. 3/l. Tá-TĹKa ovoda tető felúiításíRákóczi út l5.) Kincskeresti ovoda játszóudvar burkolása, tetőfelújítás (Bláthy út 35.) Pitypang ovoda kevert melegvíz biztosĺtása (Százados u. I 4-l 6.) Várunk.Rád ovoda érintésvédelemi hálózat kialakítása (Csobánc u. 5.)

Naosusár ovoda tető felúiítás í Dankó u'3 l. Napsugár ovoda homlokzat felűiítás ( Dankó u.3l Százsznr szép Ov oda étellift fel úi ítás (szĺĺzu.2. )

53 54

57 891

82,

5/ )UL

35 62: 27 slt

34 37:

96.i

21

79-3

24 000

2 50( r5 00(

f0a

t6 50(

Gyermekek U'Kft . sportpálva felújítás Horánszky u. 2l . btlcst'de villanwez-etés Naevtemolom u-3 bölcsöde levesőterasz I'sonci tér l ' Altalános Iskola uszoda péoészetifelúiítás

Cĺm nélklili intéznénvi felúiítások ulm nelKull leluutas et.emelgs ľe|utItásl |{ladások osszesen:

I l5(

z5-

4 00(

100.(

34

34

l

1

109

ts2

|

99-( 184 J+i

)c

109

7 666 7 719 690

84.( 00. 99-8

100.

59.Í

231

t

00.(

t0 000 170 50(

258 50ó

l93

74

3ó(

###########

3t2

3lt

r9 68i I 50(

86i

57.i

4 859

5 28't

t08.t

100-(

30 00c 3 4sC

t2 813 4 921 4 43ó 7 885

24 644

365

40

06'1

4t 203

102.8

t8l

3 942 4 928 20 500

761

53Ą

|Ä)

5

94!

ls 37s 2 9s8

0

s0 837

sl

961

102-t

86ć

l00 86ć

100.(

t9t

19 17C

44 449

54 209

52929

55 43: 19 54t

7 884

l00

l9 l7:

I

l4.j

104.7

I01.9

t0 25c t9 7t2

Ml

299 20 000 4 0001 4 0001

f98 7t( t9 944

298 9tS t9 944

4 00c 3 79"

3168271 10

8561

2s23tI 29s71 49 4041 20 0001

100-(

3 78( 0.(

t0 37t 675 t3(

64s22:

372299

t53 7l

0.(

95.( ###########

2s0l

9 8 7781

100.

0.( 0.(

4 00( 4 371

tzts70tl éDĺtés

831

100.c

2 314

123

KEOP 5-3 0/A-009-2009-00l5 energ.páIy.Deák Diák'Losonci,JEGYMKÁI'Katica

6.5

2 897 15 023

7 684

11)

JEGYMKÁI tetőterasz

69Ą

s 00( 4 00( 2 50( 8 534 11 718 2 897 17 875

?7

Németh L- úti Iskola pince,víz- és csatoma csere, homlokzat

Molnĺíĺ.F.Alt. Iskola régi épület iátszóudvar kialakítás HoÍánszv utca étellift beszerzés Horánszkv bölcsÖde lift biztosítása (ANTSZ) Pitypang ovoda iátszóudvar kialakítás Hétszínvirás ovoda fiĺtésiredszer zÁĺ1tá téte|e oknánviroda bővítés Máv teleD kÖzmÍihálózat kialakitásához tervek készĺt. LcsGYK irodai helyiség bővítésKőris 35 Koszoru u.4-T.éDület Íunkclóváltás mtattl átalakitás Beruházási kiadások összesen ;

)l

r0 00( 69

24 644 512 51t

46

)f

l0 000

Hétszínvĺrásovoda iátszóudvar. Dince felúiítás ( Kun u.3.) Práter u.Iskola felúiĺtás Molnár F' Alt. Iskola régi épület homlokzat felújítas(Somogyi 9.

felúiĺtás Vaida Péter Iskola II.em.válaszfalak áttépítése Iakatos M.Alt.Iskola és Gimnazium belső fe|úiítasok

TeljesÍtés Te|jesÍtés %

45 00c

k é|éfvcŚ7é|v c|háríŕác

KMOP 2009.4.5.2. pálv.Tolnai u.BÖlcsÖde

47

olÁiĺÁnwz

Mód. alÄir4nvr

Jóxef u.4l.épulet felúiĺtásalaoÍtás céIiából Masdolna u. l2 éDületsrerkezet fřĺléncső ĺelúiĺtás

45

48 49 50

Ered.

41

474

t4 638

t27s(

87-l

42ssgl

43 ?24 t47 3 76Ą

lo2.i

0l 37491

100.4

20 000

f8491 l6 901 |

4433031 47299s1

0.(

28491 16 901

|

2343171

100.( 100.(

49.

6o

řendelet 4/d. 62. řnBllékIet

érték ezer Ft-ban

Sorsz

)5 56 5? 58

Fe|adat megnevezése

Ered.

p|őiĺĄnwt

Mód.

A|áiř4hvż

Teljesĺtćs Teljesítés 7o

Felújítás cé|űpénznsz}özátadás panel pr. Baross l03/A/B

MIcs.ĺ.le

25 455

0-(

FelúiÍtáscé|.íloénznszköz átadás sziqonv 2l^ Danel progľam

t8 353

0.(

3 00c

0-(

lŹkásbérleti iocviszonv mesváltás íKoszorú 26.. Masdolna 24') Fe|újĺtás célri pénzeszkÖz átadás paner pr. Baross u.l l7.'bolcsöde

Felhelmozásra átadott Pénz€szközök

összesen3

!'eIha|mozási' té|újitásik'adások osszesen: Mindosszesen:

l

ó59 004

18f9

50Ą

580

580

47 388

5E0

I,

lz2

73.Í'

r 073 s90

75,1

t95 520 1 454026

EÜ0

100,(

6(

rende|ot 4/e.'|. sz. me||éklet

MNPil. KMOP-s.1.1/B-2008_OOO1

r-\ l-'t

Eu- pályázatok kImutatása

rende|et 4/e-1. sz. me||ék|et

MNPil. KMOP-s.1.1/8,2008-0001

Eloxcrzttel

Eu. pályázatok klmutatása

icluJttr!

'äIyázlton béltil| f!ĺ jíĺílok

Támogatás łisszesen Bruttô Ft.

Projekt teues ktg-e

54 873 481

54 873 481

a mÓdosításokkal

2008. tényteges

2009, tényleges telj'

teu. 9 7f7 000

49 744

201 0.

tény|eges teu.

78'

20í ĺ. évĺ mÓdosĺtott

et lrányŹät

20í í. év| teuesítés

-4 598 000

:g|Jesĺtésbó|

'0ggő kladás 0

)eruháŹá!ok

'ályázaton faltjl|

lrkÓhĺal

(rrbántlrt. F.|tiJít.

M|G

netylcg Íe(UJ|l!sa

Jety|ség biztosĺtása

illátására I

cĺvcxl

rrruJrur

tcluJttal r6ruJErt

nmrgában ném

progaahok

takások

fet

t{moB.th!t.

jítása

7. Dankj u. 20', Dank U. 30 Fcl Jít .

ĺtmeneti lakásprogram

keŕetébet

akások fetriJítása mhatér|á|tt

1 000 000

0

20 978 Ó40

0

o

0

0

r

37 488 756 20 974 A4A

í 000

0 560 00(

000 í0 560 000

o

0

49 775 000

Ąo 775 ooc

0

0

775 000

40 775 00(.

0

i40

3 11,ĺ 000

J4 386

z6 323 I 5(

UOO

042 303

29 30z 55Ą

1

499 55C

U

59 4/1 784

0

0

3 042 303

3't,tB,t 177

27 EO3 004

oo zg't ,ttu 20 g7B e40

o 0

0

29i

309 297

602 433

10 560 00c

0

0

0

ĺ4 451 000

í4 45ĺ 00t

í4 45í 008

Ąo 774 858

í4 451 008

40 774 858

0 o

0

0

n

55 533 939

326 885 095

3 471 6s1

1'ĺ 895 678

'l 773 140

26 896 704

5271 646

t4 J;l1 Z4J

2 39s 000

6 897 229

000

5 260 /t88

4 986 693

't3 363 794

2 953 313

13 077 251

9 207 89ę

ĺ5 264 49s

706 000

293 530

zo ozc rct

309

0

Ątädott Pc.

907 500

3416

ií /2 szabadidós programok az DoloBl

í4 500

(ôziisség| házban

DoloBl

,31

napoK

uotoll

1í2 000

lzabadidö' 'Portprogľamok' 'endełény, tábor ;zomszédságĺcIVll tanács n kijdtetése

U

0

0

0

346 907 500

í4 500

1

í8 938

333

000

0

3 640 90(

3í 400 000

0

I

000

12 000 00c

{J

5 487 24t

DoloBl

iĺz ooo ooo

ĺ2 000 000

0

I 085 455

Doloíl

5 520 000

5 520 000

0

0

í 2 800 000

0

6 000 00(

0

i2l1 KéPzések' tanfolyamok a

(iizi!sségĺrendełények c|V|tekkel

000

400 000

814 50(

Doĺo8|

ĺ2 800

Átdozattá vátást csłikkent Pľevenci s plogramok

DoloBl

1Ó

T3/2 oŕogprevénci , utca| szoc. munke

DoloBl

14 500 000

í4 500 00(

0

1 196 604

T3/3 szomszédság| rendiir/gondnoki rendszerének kialakítása

DoloBl

24 600 000

24 600 00(

0

13 832 556

T3/4 Antiszo.iális és bevándoÍl csatádok gondozása

Dolo!l

T3/5 DankÓ utca kiizterÜtet fetiiEyetete szoc|ális munkások segĺtségévet

DoloBl

(ôzôsen

45í 000 0

0

m.ívltöś|t.tÁho! 'rojekl 8ényb.vétt tzolBdltltát skolában

ĺ4 451 008 14

F.l Jĺtĺt

J.Yłk

'|'lzo 14' Bć|Iet| logv.

^agoorna

U

3

Íe|1aszn. 2008. 2011.

végteges

ethelyezéshez Homok U. U.

i

28 138874

71 875 000

Foltijĺtĺt

ĎlEon5agos kaPu

T3ll

.or t-^*

978 64C

r0

Ęoc|ál|i felada

nyomtaRs

ĺ6.' oank

ĺ 875 00c

Fatuttur

|skola fetÜJĺtás| munkák

AN l >4

31 250 000

Fa| Jĺtćt

Összes

kő|tségként oIszámoIt kIadás

201.|. éVl

DOtOEt

000

000 000

't

1

282750 71 1

500

E 200 00(

6 200 00(

0

2779 112

6 000 00(

6 000 000

0

0

23 950 000

23 950 000

n

5 062 416

152 412 8f3

7Ą 976 000

4 783 127

6 076 000

1

6 309 064

6 276 000

4 162 35S

z 3ĐU

UUU

3 416 774

7 498 000

5 043 488

477 000

7 094 35.ĺ

4 423 000

I

412 43t

5 876 000

4 799 99S

I 503 000

5 199 816

5 568 000

5 332 486

88 000

3 744 878

2 255 00C

B 957 998

I 930 00(

55 533 939 3 471 651

ĺ 773 14( 5

f/1

646

2 395 00(

f17 00t 4 986 69 z 953 31 9 267 896

125 000

75 000

í1 532

553

3 607 036

0

2',17

ĺ25 00( 7t

nna

19 157

37i

.t86

59Í

8

1,ĺ 532 55Í

15277 131

3 60/r 036

1T 627 454

rendeIet 4/e.1. sz. me||éklet

MNPil. KMOP.5.1.1/B-2oO8.()OO1

Eu. pályázatok k|mutatása Támogatás iisszesen Bruttő Ft. 54 873 481

'cruházÁtok

'áIyizlton

fcl|.jl|

iärbantrrt, F.I jĺt.

l.kÓht!!t

'aXoK|NoltoŤeteshez kapcsoldd |tj ttŕjztetés

DoloBl

Fehijítás

-eŃnyonlal

9ololl

aJexo4alas

Dolotl

13/6 Kiizbiaonságĺ munkacsoport

DoloSl

-

Fcltijĺtás

:putet reluJĺtáshoz izotgáltatások

54 873 481

2008. tényleges

2009. tény|eges teu.

telt, 9 7f7 00(

237 50(

128 200 00(

2 000 000

ĺ5 237

500

437 02A

0

ĺ 28 200 00( 20 000 00(

0

2 000 00(

0

72 000 000

0

kapcst dli egyéb

825

uÍ

47 27! s9 320 000

z 576 156 036

9 727 00C

f44 ?21

31 I

3 111 000

3 042 303

,ĺ90

000

6 240 00c

4 303 000

z 509 138

ĺ0 300 í2 700

il=ii,T.T.Ń_.-

000 000

20 000 000

600 000

ltrdott Fćnz.tzkiiŽ

í5-\

875 000 0 2 271 239 63'l

í)

U

0

0

0

f)

o 0

0

U

0

n

f)

0 0 0 0

fl

U

0

0

o

o

cÜu uou

0

0 0

0 0 o o

í 1 720 000 11 7ZO 000

2 587 876 036

9 727 00a

493 1Ą4 075

0

?44 221 318

Át.dott p..

564 485 911

í9 496 1

š

20573i

o

580 000

Bérteti jog meľáttása lak k véE(ege! eLhétyezéséhez(Hoiĺok u. 7. Dank U' ĺ6) hcm elszámolhat

18

1 465 105 372 n

0

ÁozoeĘeEes kottsegei

181 171

47 27!

0

500 00

3',t

0 2 509 13t

66 772 550

1 531 877 92

60 800 00(

I

0

n

5 700 000

tagytuvaľos u. zo.

0

2 371 34ł

0

30 000 000

JoŃa u.4J'

59 471 7a/

I 108 873

1 125 000

1 782 145 500

201,t. U

3 042 30t

000

-3 í20 00c

5sszes 'elhaszn,2008.

kÖ|tségként eIszámolt kIadás

í ĺ08 873

-580 000

552 185 941

2011. év|

te|Jgsĺtésbó| f{'lggó k|adás 0

15

875 0o(

20ĺ í. éY| teuesĺtés

-4 598 00(

.ĺ 262

0

2 258 826 035 ĺ 48 000 000

Társrsházäk

elóĺrányzat

28 138 874 0

í5

201.ĺ. év| mÓdosĺtott

z0í 0' tényteges teu

49 744 78Ą

3.ĺ 250 000

FClt]JItár

11lí teryezés (oank u. 16. kĺv|teti eďeĺ)

I

Projekt teues ktg.é a mldosĺtásokkal

l

720 000 1 782 745

50(

1 531 877 927

66 772 550

1

465 í05 3

972

3 459 50(

2 252 472

0

8] 7]8 ]?:ł

223 723 765

112 370 00(

60 5S4 7qq

o

60 594 79!

738

66 772 554

1 373 812 18t

0

z8 445 91?

750 4f0 99i

9 727 00(

60 482 985

3Z 260 963

3Z'l 265 ?04

n

0

0

1

634 055 00( 32 861 00(

1 ĄĄ0 584

28 445 91

2252 472

2 2B3 539 63í 21 74g ĄĄl 4bě Uöě ö97 1 785 287

37i

28 445 91a