n/ //7 / ŕ-ffiK,w&ffiw#w:wm'&*#s Budapest Józsefvárosi Onkormányzat Képviselő-testtilete számár a
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester
A képviselő-testületi ülés időpontja: f015. jÍlnius 25.
Tárgy: Javaslat
a
sz. napirend
2015. évi költségvetésről szóló 612015. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosítására
A
napirendet
szav azattobb
s
é
lyýzárt
s s züks
é se
ülésen kell tárgyalni,
a
rendelet elfogadásához egyszerűluinlĺqítefi
s.
ElŐrÉszÍľiSZERVEZETI EGYSÉG:PÉNzÜcylÜcyoszrel-y9l---. ľ KÉszÍľprrp(ÜcvnrÉzo NEVE): MoI.ľÁn ANTALNÉ, BizsiNÉ KovÁcs Éve PÉNzÜcylFEDEZETETIGÉNYEL/NEMIGÉNYEL,IGAZoLAS:
ł'-L-V)'^J wV;J
(l
JocI KoNTRoLL: bllr'&
BprpRrpszľÉSREALKALMAS:
\
JEGYZO
Yárosgazdálkodási
és Pénzügyi
Emberi Eľőfoľľás Bizottság
Bizottság:
x
:
HaÍározati javas|at a bizoÍtság számára: A Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság javasolja a Kéoviselo-testtiletnek az e|őteriesztés mestársyalását. a rendelet tervezet elfogadását. Tisztelt Képviselő-testület!
I. Az
Tényá|Iás és a diintés tarta|mának ľészletesismertetése
\ĺ
á||amhánarttsrő| szőlró f01|. évi CXCV. törvény 34' $-a a|apjtn a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésobb az éves költségvetési beszámoló elkészítésénekhatáridejéig, decembeľ 31-ei hatállyal módosítja költségvetési ľendeletét.
A
f0|5. évi költségvetéséről sző|ő 6ĺf0I5. (II.20.) önkormányzati ľendeletet az a|ábbi képviselőtesttileti döntések, źúruházotthatáskorben hozott módosítások, gazdasági események, támogatások miatt indokolt módosítani. Képviselő-testületi dtintések ktiltségvetési rendeleten valĺó átvezetése 1.
A 1 I4lf0I5.(v.I4.) számihatározat
a Magdolna Negyed Progľam III. megvalósítźsához szükséges
módosítások Közhasznú Nonprofit 2. A II9lfO15.(v.|4.) száműhatáľozat a Józsefuárosi Gyermekek Üdĺ'iltetésééľt Kft '-vel kapcsolatos tulajdonosi dontésekkel összefüggő módosítások 3. A I2fl2015'(V.14.) száműhatározat aMagyar Testgyakorlók Kore kötendő támogatási szerződéssel összefiiggő módosítások
HUNGARIA Football Clubbal Ll'ri
l"(ij.ijĹjT"T
dÜ:5
1
JÚN 17.zĺyłl, ł. ĺ ,l0 ĺ"
/
4. A |f4lf015.(v .14.) szźLmt] határozat a gyermekétkeztetésfeltételeit javitő fejlesztések támogatásához kapcsolódő pá|yázat benyújtásához önrész biztosítása érdekébenmódosítás 5. A lf6lf015.(v.|4') döntésekkel összefuggő
számt: határozat önkormányzati
intézmények źÍa|akításávalkapcsolatos
módosítások
A |30lz015.(VI.04.) szźtműhaÍźtrozata Corvin Sétány Program keretén belül bérleti jogviszony pénzbe|i megváltással történő megszĺintetéseés azza| összefüggő módosítás
6.
7. A 13l/2015.(VI.04.) szźtmü hatärozat a Magdolna Negyed Progľam lll. megvalósításához kapcsolódó döntések és módosítások 8.
A
I32lf0l5.(VI.04.) száműhatärozat a
rÉn-roz ,,B,,
szerződés módosítására és az ezzel összefüggő
9.
A
10.
A
pá|yázat kapcsán megkötött koltségvetés módosítása
Támogatási
|34ĺf015.(vl.04.) számű hatźlrozat önkormányzati intézményekátalakitásáva| kapcsolatos
döntések és az áta|akításhoz szükséges módosítások
A
11.
1
3 7l
f0
l
5
.
(VI. 04. ) szttmű határ ozat óvodák fej lesztésénektám
o
gatása
I4f/20|5.(vI.04.) számű hatźlrozat társasházi pźilyázatokat elbíráló munkacsopoľttagjainak
kijelöIés és díjazźsa, ezzel összefüggő módosítások 12. |45120|5. (VI.04.) alapítványok támogatása és az ezze| összefüggő 13.
A
|4.
A
módosítások
14612015.(VI.04.) sz'źlműhatározata|apítvány támogatásaés azezze| összefüggő
148/2015.NI.04.) száműhatározatházi módosítás
módosítás
gyermekorvosi feladatok ellátásnak biztosítása és az
ezzel összefüggő
Polgármesteľi és intézményvezetői átruházott hatáskiiľben végľehajtottelőirányzat módosítások a 2015. évi ktiltségvetésľőlszóló 6/f015.1ĺl.20.\ tinkoľmányzati ľendelet 22. $' 24. s felhatalmazása alapján, mely egyben az átruháłzott hatásköľben hozott döntésekrő| tiiľténő beszámolási kötelezettség teljesítésétis jelenti. l./ Polgáľmesteri hatásköľben jóváhagyott módosítások' átcsoportosítások
1.1 Az onkormányzatkiadás 11107-01 cím míĺködési cél és általános taľtalékon belül az általános tarta|ék - kötelező feladat - e|oirányzatźrő| 3.f36,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1|706-0f cím _ önként vállalt feladat _ beruhrízás e|őirányzatára zászlőrudak és zász|ők beszerzésére, telepítéséreés tervezésérekötott szerződések dijai címén.f0l4' évben nem kerĺiltek szám|tzásra és kifizetésre,
pénzmaradványná|, mint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nem kertilt áthozaÍa|ra.
I.f.
Az tnkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános
tartalékon belül dr. Sáľa Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat _ e|őirányzatárő| 497,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1i10l cím - onként vállalt feladat - személyi juttatás e|óirányzatźra 400,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirányzatźlra 97,f e Ft-ot tanácsadói megbízási díj címén.
1.3. Az
onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon beli'il
polgármesteri saját keret - ĺjnként vállalt feladat _ e|őirányzatárő| 62|,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1110l cím - önként vállalt fęladat - személyi juttatás e|őirányzatára 500,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirányzatźtra I2|,5 e Ft-ot városfejlesztési fótanácsadó megbízási díja címén.
I.4. Az onkormányzat kiadás 1|604 cím - onkéntvá||a|t feladat - dologi e|őirźnyzatźtn belĹil a G2 Foglalkoztatási program e|őirányzatfuő| I4,4 e Ft-ot, T5 ,,FiDo'' és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek előirányzatárő| 3,9 e Ft-ot átcsoportosít a T4 Szociális progľamok e|őirányzatára, a Magdolna Negyed III Családfejlesztési szo|gá|tatás keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnýjtás biztosítása címén.
1.5. Az
onkormányzat kiadás l1107-01 cím miĺkodésicéI és áItalános taľtalékon belül Sántha
Péternéalpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat
a kiadás 11l05 cím - önként vállalt feladat
-
-
e|óirányzatáról
200,0 e Ft-ot átcsoportosít
miiködési célútámogatás államhźnaftáson kívülre e|óirźnyzaÍáľaa Vajdasági Ifiúsági Fórum támogattsa a XIII. Vajdasági Szabadegyetem szervezési ko l tsége inek hozzáj áru|ása érdękében.
1.6. Az
onkormányzat kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat _ dologi ezen belül a lakók kiköltöZtetése, bontása e|óirányzatán belül a Bókay János u. 43. e|ólrányzatfuő| 20.000,0 e Ft-ot, a Tömő u. 18. e|őirányzatáról 20.000'0 e Ft-ot, a Szigony u.31. e|óirányzatáról 20'000,0 e Ft-ot, a Szigony u.33. e|óirányzatźlról 20.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felrijítási e|őirányzatra cserelakások felújításacímén. Indokolás: A Képviselő-testület a I53lf014. (vIII.f7.) száműhatározatában a Corvin Sétány Progľam |ezźrásźlva|és elszámo|ásáva| kapcsolatban úgy döntött' hogy az onkormźnyzat źita| vá||a|t kĺjtelezettségek teljesítése érdekében20l5. december 31-ig vállalta,hogy a Bókay J. u.43., a Tömő u. 18., a Szigony u. 31., a Szigony u. 33. és a Tömő u. 28. szám a|atti épületek önkormányzati béľleményekbőla lakókat kiköltözteti; 2015. december 3l-ig vál|alta, hogy a Tömő u. 28. szám a|atti társashéz önkormányzati tulajdonú albetéteit kiüríti; az onkormányzat fO75. december 3|-ig vźi|a|ja, hogy a Bókay J. u.43., a Tömő u. 18., a Szigony u. 31.' és Szigony u. 33. szám a|atti épületeket terepszintig elbontja. A lakók csere lakásba toľténő elhelyezése érdekébena csere lakások felúj ításának koltségére az túcsop ortosítás indokolt.
|.7. Az onkormányzat kiadás 1l107-0l cím működési cét és általános taľtalékon belül polgármesteri saját keľet - önként vállalt feladat - e|őirányzatáról 300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 105 cím _ önként vá||alt fe|adat _ műkĺjdésicélútámogatás á||amháztartáson kívülľe e|óirányzatára a Katolikus Karitźsztámogatása a Szent Erzsébet Karitász Bál megrendęzése céljából. 1.8. Az Önkormányzat kiadás l1107-01 cím műk<jdési cé| és általános tartalékon belül polgármesteri saját keret - <jnként vá||a|t feladat _ e|őirányzatárő| |6I,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím _ ĺjnkéntvállalt feladat _ személyi juttatás e|őirányzatára 130,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirányzatára 3I,6 e Ft-ot gazdasági tanácsadói megbízási díjak és járulékai címén. |.9, Az tnkormányzat kiadás 11603 cím - ĺjnkéntvállalt feladat _ dologi kiadások ezen belül a lakók kiköltöztetése, bonĹĺsa e|őirźnyzatán belül a Tĺjmő u. 18. e|őirányzatárő| 4.467,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célútámogatás á||amháztartáson kívülre e|őirźlnyzatára azl. emelet l0. számű lakás lakásbérleti jogviszony megváltása címén. 1.10. Az
onkormányzat kiadás 11 107-0i cím műkĺjdésicél és általános taľtalékon belĺ'il Egry Attila alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat _ e|őirányzatárő|248,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat _ személyi juttatás e|őirányzatźtra 200,0 e Ft-ot' a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirrányzatźtra 48,6 e Ft-ot olasz testvérvárosi (Pescina) látogatás időtaľtamára (május 8-12.) tolmácsolási dij címén.
1.11. Az
onkormányzat kiadás 11107-0l cím működési céI és általános taľtalékon beliil Sántha
Péternéalpolgármesteri saját keľet - onként vźi|alt feladat _ etoirányzatáről440,3 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11101 cím - ĺjnkéntvállalt feladat
-
személyi juttatás e|őirányzatára 270,0 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatára I38,f e Ft-ot ( EHo 86,8 e Ft, SZJA 5I,4 e Ft), a dologi e|őirányzatźlra 32,I e Ft-ot a Magyar EgészségĺigyiDolgozói Kamara országos programsorozathoz kapcsolódva köztjsen egy helyi ünnepség keretében megemlékezésa józsefuárosi védőnőkől, melynek keretében a védőnők részére adandó jelvény elkészíttetésének költsége (26,7 e Ft), valamint az aktív korú védőnőknek 10.000.-Ft/fő összegű Erzsébet utalvány ajándékozás.
1.12. Az tnkormányzat kiadás 11l07-0l cím működési cél és általános tartalékon belül dr. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - ĺjnkéntvá||a|t feladat _ e|őirźnyzatárő| 2.455,8 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11101 cím - onként vállalt feladat - személyi juttatás e|őirányzatára |.975,7 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirźlnyzatćlra 480,1 e Ft-ot szakértői díj címén.
1.13. Az
onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az általános tarta|ék-kotelezőfeladat - e|őirányzatárő|848,f eFt-otátcsoportosítakiadás |I|02 cím_önként
vál l alt fe l adat - ki kĹildeté s e|őir źtnyzatár a.
Indokolás: A Józsefi,áľosi onkormányzat Szozopol Város onkormányzatźltő| 2015. július 16-2|. napja közĺitti idoszakra kapott meghívást. A 6 fős delegáció utazási köItsége 500'0 e Ft. Kínából 6 fős delegáció |áťtogatja meg 2015.06.2O.-2o|5.06.23. idoszakban onkormányzatunkat, szá||áskö|tségi'ik idegenforgalmi adóval együtt 348,f eFt.
t.|4. Az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül Sántha Péternéalpolgármesteri keret céltartalék - önként vállalt feladat - e|őirányzatáľól 80,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1ll0l cím - ĺjnkéntvállalt feladat - dologi e|őirányzatára az Egyesitett Bölcsődék részérevirágok beszerzése címén. 1.15. Az onkormányzat kiadás ll107-0l cím műkodési cél és általános tartalékon belüI
polgármesteri saját keľet - önként vállalt feladat _ e|őirányzatáról
1i05 cím
500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
önként vállalt feladat -mtĺkodésicélútámogatások źi|arĺlhánartáson kívülre e|őirányzatára a Tĺlzo|tő Doktor Nonprof,lt Kft. támogatása érdekébenegészségügyi felszerelések beszeľzésére,modernizá|ásra, felszerelések pótlására, asszisztensi, ápolói szemé|yzet továbbképzése, i
mentőorvosi
1.16. Az
gépj ármiĺ cseréj ének célj ából.
onkormányzat kiadás 1i107-01 cím mrĺködési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péternéalpolgármesteri saját keret - önként vá||a|t feladat _ e|oirányzatfuő| 84,5 e Ft-ot t átcsoportosít a kiadás ll101 cím - önként vállalt feladat - dologi e|őirányzatźlra a f0I5. június 8. napján rendezendő Nemzeti Zarźtndok|aton Józsefuáros részvételeérdekében a Józsefuárosi - 13 db -
ńsnéte|i jegyeinekťlnanszirozásaérdekében.
1.17. Az onkormányzat kiadás l1107-0l cím működési cél és általános taľtalékonbelül polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - e|oirányzatźrő| 87,5 e Ft-ot t átcsoportosít a kiadás
l l 01 cím _ cinként vá'||a|t feladat _ dologi e|őkányźatára a Nádor és Társa Bt.-től a Csillagos Htnak _ Emberek, házak, sorsok címíĺalkönyvből 35 példány beszerzése érdekében. 1
1.18.Az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beltil dľ. Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vá'||a|t feladat _ e|őirétnyzatáľól 150,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1805 cím _ k<jtelező feladat _ működési célútźlmogatás źi|amhánartáson kívülre e|őiränyzatára a ,,Látogatás a Magyar orökség-díj as Sztuados úti Művésztelepre'' című progľam szervezése címén.Kozszolgáltatási szerződés 4. feladatcsoport módosítlása.
1.19. Az
onkoľmányzat kiadás 11107-0i cím míĺködési cél és általános tartalékon beltil Sántha
t.20. Az
onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beltil Sántha
Péternéalpolgármesteri saját keret - onként vállalt feladat - e|őirányzatźrő| 219,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ önként vállalt feladat _ dologi e\őirányzatttra 60db családi állatkerti belépőjegy b eszerzése célj ábó l keľületi családok r észére. Péternéalpolgáľmesteri saját keret - önként vá||a|t feladat _ e|óirźtnyzatáról 300,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ onként vállalt feladat _ mÍĺködési célútamogatások államháztartéson kívülre e|oirányzatźlra Kovács Za|ttn egyéni vállalkozó tubaművész támogatása céljából a Református Zenei F e s ztivál kö lts é ge inek hozzáj átrul'ás a c ímén.
1.21. Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon be|u| az általános tarta|ék - kötelező feladat - e|oirźtnyzatáról 100,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11102 cím - onként
- dologi kiadások e|őirźnyzatfua uzemanyag vásárlás és biztosítasi díj címén. Indokolás: A ditrói XV. Falunapoka kiutazás 2015. június |2-|5. közötti időszakban néhai Siklódi Lőrinc Józsefuárosban alkotó szobrászművész kopjafa avatő ünnepségre. A Józsefuáľosi onkormány zatot f fő delegáció képvise|te. vá||a|t feladat
1.22. Az
Onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdésicél és általános tartalékon belül Egry Attila alpolgáľmesteri saját keret - önként vźil'a|t feladat - e|oirányzatáról 100,0 e Ft-ot t átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vá||a|t feladat _ műkĺjdésicélútámosatások államhźztartáson kívülre
e|őirányzatára a Halastó Közhasznú Egyesület a Kortárs Közösségi Kultúráért a20|5. évi Kórusok Ej szakáj a
re n
d
ezv ény kö
l
ts
é ge i n
ek
ho zztĄ
źtr
u|ása
c
ímén.
2.lPo|gármesteľ és intézményvezetői hatáskörben
2.|. A Polgármesteri
jóváhagyott átcsoportosítások, módosítások
Hivatal kiadás 1220|-01 cím - kötelező feladat
-
dologi előirányzatán belĹil
az uzeme|tetési anyagok eIőirányzatán belül az irodaszer e|óirányzatáról bruttó 2.000,0 e Ft-ot, a
közĺizemi díjak előiľányzatárő| bruttó 1.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít aberuházási e\őirźnyzatárak|íma beszerzése és felszerelése eloirányzatźtnak kiegészítésecímén.
-
A
Polgármesteri Hivatal bevétel 1ff0|-0| cím működési finanszírozási bevételen belül az irányitószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án torténő jővéúrása e|őłźnyzatárő| 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül aZ irányitőszeri támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváírása előirányzatára.
-
Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím műkodési ťlnanszírozási kiadáson belĹil aZ irźtnyítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása elóirányzatáről 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási ťlnanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támo gatás kiutalása e|őir ány zatár a.
3./ m
Egyéb gazdasági események miatti,
ó d o
és a költségvetési szervek vezetői által javaso|t e|őiráłnyzat
sítás o k, valam i nt e|őir ány zat ko ľľekc ió
k
E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai: - központi kö ltségvetésbő| származó bevétel ek, - intézményeksaját műkĺjdésibevételi többlete, - á||anhánartás on b e lü lrő l é s kívü lľo l áw ett p énzeszko zök, - j őv áhagy ott költsé gvetésen bel tili átcsoporto sítások.
1. A f0|4. december havi bérkompenztrciő összege 5.593,7 és a 2015. január-februźtr havi bérkompenzáció összege 11.1I9,2 e Ft. Intézményenkéntrész|etezxe az előterjesztés IIa.I. számtl melléklete tarta|mazza. A 2014. évi kompenzźtciő he|yi önkormányzatok általános műkodéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás, míg a tárgyévi kozponti költségvetési támogatás.
A Képviselő-testület 11108-02 cím - kötelező fe|adat _ bevételi helyi önkoľmányzatok általános miĺködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési állami támogatások e|őirányzatán belül a központi költségvetési támogatások előirányzatát l5.53f,3 e Ft-tal és a kiadás flnanszirozási működési kiadások e|őirányzatán belül az irányítőszervi támogatásként folyósított tiámogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|óirányzatźLt 14.653,0 e Ft-tal, onként vállalt feladat e|őirányzatát 348,5 e Ft-tal, á||amigazgatási feladat e|őirányzatát 290,7e Ft-tal, valamint a 7I40I cím kiadás - kötelező feladat személyi juttatás e|őirźnyzatát 189,0 e Ft-tal, munkaadói járulékok és szociális hozzájétru|ási adó e|őirányzatźú 51,l e Ft-tal megemeli bérkompenzáciő központi á||amitámogatása címén. - a költségvetési szervek bevételi és kiadási e|őirányzatźú - kötelező és önként vállalt fe|adat _ az előteľjesztés IIVI. pontja mellékletben rész|etezeÍtek alapján megemeli a f0|4. december havi és f0I5. évi március, április, május havi bérkompenzációjacímén.
- az tnkormányzat
2.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvéde|mi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásľól szóló 34/f0|4. (II.18.) Korm. rendelet értelmében,a szociális ágazatban szakmai és technikai munkakörökben foglalkoztatottakat bérpótlék illeti meg. A Korm. rendelet szerint az onkormányzatotnegyedéves igénylésés elszámolás során a tényleges kifizetés a|apján i|leti meg a központi á||ami támogatás.2015. II. negyedévben ||.0f9,4 e Ft kiťrzetés történt, melynek a|apjána költségvetési ľendelet módosítása szükséges' - Az
onkormányzat bevételi 11108-02 cím működési céhi támogatás á||amhánartáson belülről
e|őirányzatán belĺil a helyi onkormányzatok általános miĺködéséhezés ágazatife|adataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás - kötelező feladat _ e|őirányzatát 11.029,4 e Ft-ta| megemeli és a kiadás
l1108-02 cím finanszirozási műkodési kiadási e|őirátyzaton beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása - kötelező feladat - e|óirányzatát 10.360,3 e Ft-tal, finanszírozási működési kiadási e|óirányzaton be]ül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatások kiuta|ása - önként vállalt feladat - eloirányzatźLt 669,I e Ft-tal megemeli. - A költségvetési szervek bevételi ťĺnanszirozási működési bevételen belüI az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án tońéno jóváírása - kötelező és önként vállra|t feladat _ elóirányzattLÍ.1|.029,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás - kötelezo és onként vállalt feladat _ e|oirányzatát 8,684,6, e Ft.tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzź|álru|ási adó kĺjtelező és önként vá||a|t feladat e|őirányzatźú f.344,8 e Ft-tal megemeli, intézményenkéntľészletez\ĺeaZ előterjesztés III/2. mellékletei alapján.
3.
A
I. negyedévi pľémiumévekreaz onkormányzat 1.3l0,0 e Ft kiegészítő állami támogatásban
részesült a kifizetései a|apján.
- Az
Önkormányzat bevételi 11108-02 cím műkodési célírtámogatás á||amhánartáson beltilről
e|őirźtnyzatán beIüI a helyi önkoľmányzatok általános műkodéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
kciltségvetési támogatás ezen beltil a kiegészíto kĺiltségvetésitttmogatás - kotelező feladat e|őirányzatát 1.310'0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás 1ll08-02 cím - kĺjtelező feladat _ miĺkodésiťlnanszírozási kiadáson belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzattú 1.310,0 e Ft-tal megemeli. - A Polgármesteľi Hivata| |fflf cím - kotelező feladat - bevételi működési ťlnanszírozttsi bevételen belül az irányítőszeri támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|án toľténo jóvtńrása e|őirányzatźi 1.3 10,0 e Ft-tal és ęzze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirźlnyzatźúl.030'0 e Fttal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatźú 280,0 e Ft-tal megemeli prémiumévekprogram címén.
4.
A
229lf0|2. (VIII.Z8.) Korm. ľendelet e|őírása a|apjźn a KLIK a Zeneiskola
tandíj
befizetésének 30%-tLt źttuta|ta az onkoľmányzat szttm\ájára. A tandíjbevétel a költségvetésben nem szerepel, ezért a bevételi többletet javasolt a működési általános tartalékra helyezni.
onkormźnyzat II2O| cím - önként vállalt feladat - bevételi műkĺjdésicélútámogatás źil|amhánartáson beltilrő| előfuányzatát és a kiadás l1107-0l cím - működési cél és általános tartalékon belül az általános tarta|ék - kötelező feladat _ e(óirányzatát 1.189,0 e Ft-tal megemeli a Zeneiskola tandíjbevétele címén.
Az
5. Az Emberi Eľőforrások MinisztéľiumaKözreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztály éľtesítetteaz Önkoľmányzatot, hogy a taľtaléklistárahe|yezeÍt,,Iskolai és iskolán kívĺ'ilibĺĺnmegelőzési programra'' benyújtott TAMOP-5.6.1.B-I2|I-2012-0010 szttműpá|yźnat támogatásban nem részestil, miután a kormányrendelet és a kormányhatározat a taľtaléklistát megszűntette. Az önrész
taláno s Íarta|ék'ĺa.
Az onkorm ányzat kiadás 1 1 1 07-0 1 cím működési cél és általános tartalékon belül a rÁvĺop-s 'o. l .g|2l|-f0|2-0010 számú btĺnmegelőzési pá|yázat önľész - onként vállalt feladat _ e|oirányzatárő| 3.000,0 e Ft-ot átcsoportosít az á|ta|źnos tarta|ék - kötelező feladat _ e|őirányzatára.
6.
A
- Az
onkormányzat kiadás 11107-01
Polgármesteri Hivatal 2014. decembeľ, 20|5. január, február, március hónapokľa közfoglalkoztatásra f9.883,6 e Ft-ot ťlzetet1 ki' A 2015. évben lekönyvelt, a Kormányhivataltól beérkezett támogatás összege I6.087,f e Ft. A kĺilönbözet |3.796,4 e Ft. Fedezetéu| javasolt megjelölni a közfoglalkoztatás cinrész működési céltartalék e|oirźnyzatźlt. közfoglalkoztatás
cím működési cél és általános tartalékon belül
a
onrész cé|tarta|ék- kĺjtelező feladat _ e|oirányzatárő| 13.796,4 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás
11108-02
cím működési finanszírozási kiadáson belül az irźtnyítőszervi támogatásként kiutalása - kötelező feladat _ eĺőirányzatźra.
folyósított támogatás - A Polgármesteri HivatalI2f01-03 cím _ kötelező feladat- miĺkodésiťlnanszirozási bevételen belül az irányitőszervl támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jóváírása e|őirźtnyzatát 13.796,4 e Ft-tal, a működési célútámogatások államháztaĺtáson beli.ilrol e|óirźnyzatźÍ|6'08],f e Fttal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát f6,f70,2 e Ft-tal, a mttnká|tatót terhęlo járulékok e|óirányzatát3.613,4 e Ft-ta| (szociális hozzájáru|äsi adó 3.541,3 e Ft, táppénz-hozzájźtru|ás7f,1 eFt) megemeli.
7.
2014. december hónapban a Kormányhivatal f0|4. december és f075. januártól-február 28-ig közfoglalkońatásra - 100%-os támogatási intenzitású- cisszesen 36'139,0 e Ft-ot utalt le a koltségvetési intézményeknek. Az intézmények nęm elolegként könyvelték |e, igy a bevételi többlet a 20|4. évi szabad pénzmaradváný növelte meg. f0I5. évre tervezętt 50 millió forintos céltaľtalékľa teÍvezeĺÍönrész ezért20|5. évben nem lesz elég, mivel a fenti időszak a kiadásaira a céltatalékľólkell biaosítani a fedezetet. A feladatoka fel nem haszná|t szabad péĺzmaradvánnya| az źĺ|ta|ános taľtalék e|oirányzata került megemelésre, ezért javaso|t az általános taľtalékľól a36.139,0 e Ft átcsoportosítása
a
a kö zfo gl alk o ztatás cinré sz
- Az
c
éltartal ék e|óir ány zatár a.
onkormányzat.kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon be|ú az általános taľtalék kcjtelező fęladat _ e|őirányzatárő| 36.139,0 e Ft-ot átcsoportosít a kozfoglalkoztatás önrész -
-
kö te lező feladat
-
cé ltartalék
e|őir
átny
zatár a.
8.
A Józsefuárosi Váľostizemeltetési Szolgálat közfoglalkoztatásra 43.534,6 e Ft-ot ťlzetettki, ebből 2015. évi bevételként lekonyvelt 6.1l8,3 e Ft-ot. A különbözet 31'416,3 e Ft, melyet javasolt a kozfoglalkoztatás önrész műkĺjdésicéltaľtalékľólbiztosítani. Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím - kĺjtelező fe|adat _ bevételi mtíködési támogatási céIútámogatás államháztartáson belülre e\őirányzatát 6.118,3 e Ft-tal és a működési flnanszírozási előirányzaton belül az irányítőszervi tźtmogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|ttntörténő jóváirásaelrőirźnyzatźtt37.416,3 e Ft-tal és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás e|őirźtnyzatát 38.180,0 e Ft-tal' a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|źtsi adó
- A
e|óir ányzatźÍ 5 .3 5 4,6 e Ft-tal megemeli.
- Az
onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a onrésze *köte|ező feladat - e|őirányzatárő| 37.416,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - műk<jdési finanszíľozási kiadáson belül az irányítőszervi
közfoglalkoztatás
támogatásként folyósított tamogatás kiutalása e|őirźnyzatfua.
9.
A
Budapest, VIII: keľület Kźilvária u. 8. fsz. 8. számú |akás tllzkárźtra a binositő az onkormányzat bankszám|ájára ||7,4 e Ft-ot utalt át. Az összeg a lakás helyľehozatalára került felhasználásra.
Az Önkormányzat |I60f cím _ kötelező feladat - bevételi miĺködési bevételek e|őirányzatát - előirányzatát I|7,4 e Ft-tal megemeli'
és a
kiađásdologi -karbantartźls
10. Az
onkormányzat
a
gyermekszegénység elleni progľam keretében nyári étkeztetés
biztositásźtra a kozponti költségvetés kiegészítő tźlmogatźsára nyújtott be pá|yázatot. A költségvetési támogatási igény elfogadásľa került, melynek összege 6.f04,0 eFt. Azpźůyézatönrésze a Józsefuárosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft.-nél kerĺilt tęrvezésre nyźtri tźtboroztatźsönkoľmányzati
támogatásk
Az étkeztetésrea szerződést az onkormányzat kötötte meg.
én'Í..
Az onkormányzat 1130l cím -
kotelező feladat - helyi onkormányzatok źita|ános műkĺjdéséhezés ágazati feladataihoz kapcsolódó, ezen beltil a kiegészitő költségvetési támogatás e|őirányzatát és a kiadás 11301 cím - kotelező feladat _ dolosi kiadások e|őirányzatźi 6'204.0 e Ft-tal megeme|i.
j;i
:
11. A
Józsefvárosi Városĺizemeltetési Szolgálat dologi kiadási e\őirányzata terhére egy éven túli elhaszná|ódó eszkozöket vásárolt 59,0 e Ft összegben, mely beruházásnak minősül, ezért az átcsoportosítás indokolt.
- A
Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelezo feladat - finanszírozási bevételen belül a működési ťlnanszírozási bevétel irányítőszervi támogatás fizetési számIán torténő jőváírása e|oirányzatáról 59,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási finanszírozási irányítószervi támogatás fizetési szám|án töľténő jóváírása előirányzatára. - A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kĺjtelező feladat kiadás dologi e|őirányzatźról 59,0 e Ft-ot átcsoportosít aberuházási előirányzatra - fényképezőgép f6,0 e Ft, csörlő beszerzés 33'0 e Ft _ ében tul elhasználódó eszk<jzök beszeľzése címén. - Az Onkormányzat II108-02 cím - kĺjtelezó fe|adat _ ťtnanszírozási kiadásokon belÍil a műkodési irtnyítőszewi támogatás fizetési szám|ára toľténő kiutalása e|őirányzatáról 59,0 e Ft-ot átcsopońosít a felhalmozási irányítószervi támogatás ťlzetési szám|źtratörténo kiutalása eĺóirányzatára.
|2. A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat többletbevéte|ę I.22|,8 e Ft, melyet az intézmény jogutódlás nélkĺilimegszüntetése miatt javasolt elvonni és a mríködési általános tarta|éWa helyezni. onkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ műk<jdési ťĺnanszírozási kiadás irányitőszewi támogatás fizetési sztlm|ára történő kiutalása e|oirźtnyzatźtről' I.2f1,8 e Ft-ot
- Az
átcsoportosít a 1 1 l07-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat _ e|őir ány zatár a.
- A
Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím - kötelező feladat _ bevételi műkodési bevételek előirányzatźlt 544,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a működési ťlnanszírozásj bevételen be|i| az irányitőszervi támogatás fizetési szám|án történő jóváírása előirányzatźLt 544,1 e Fttal csökkenti. - A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - kötelező feladat - bevételi működési bevételek e|őirányzatát 677,7 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a működési ťĺnanszirozási bevételen be|u|azirányitőszervitttmogatź,s fizetési szźtm|źntörténő jóváírása előirányzatźú677,7 eFttal csökkenti.
13.
A Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálatot a Képviseló-testtilet 2015. ápľilis i. napjával megszűntette' A költségvetési szeľv zźlrőbeszámolójának, méľlegéneka jogszabá|y a|apján 60 napon
beltil kell elkészülni. Megszűntetésekor avárhatő teljesítésekkeltĺ'ľténtazintézmény költségvetésének módosítása, ezért a könyvelési adatok a|apján a bevételi tulteljesítéssel és a kiadási többlettel a költségvetési szerv költségvetésének módosítása szükséges. A megszíĺntetésmiatt javasolt a céljellegű e|őirányzatok céljellegű felhasználásának feloldása. Az intézményaz onkormányzat felé befizetési kotelezettségét nem teljesítette, a kiadási e|őirányzatait tullépte. A költségvetési hiány összesen f6.973 e Ft, melyet javasolt a működési tartalékról biaosítani.
- A
Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - önként vállalt feladat - kiadás személyi juttatás előiľányzatárő| 1,6f9,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások e|őirźnyzatára. - A Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím kiadás személyi juttatás - önként vá|Ia|t feladat _ e|őirányzatárő| 7.ff2'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a személyi juttatás - kötelező feladat _ e|őirányzatára, valamint a munkaadót terhelő jáľulékokés szociális hozztĘáru|ási adó - önként vállalt feladat _ e|őirányzattrő| _ 3.77I,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtlru|ási adó - kĺjtelező feladat e(őirányzatára 3.f3f ,0 e Ft-ot a dologi kiadások- kötelező feladat - e|őirányzatźtra539,0 e Ft-ot.
-
A Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelezó
fe|adat _ bevételi, ezen belül
a működési bevételek e|őiráĺyzatát 12.581'0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi kiadások e| óir ány zatát. u gJan ezen ö s sze g ge l me gem e l i . . Az Onkormányzat kiadás 11107-01 cím mĹiködési cél és általános tartalékon belül az általános tarta|ék - kötęlező feladat _ e|óirányzatźtrő|26'973,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím kotelező feladat _ működési ťlnanszirozási kiadáson be|ul az irźnyitő szervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|őlränyzaÍ'ára f6.4]0,0 e Ft-ot, felhalmozási . finanszírozási kiadáson belül az irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatára 503,0 e Ft-ot. - A Józsefváľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím miĺködési finanszírozási bevételen beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetésiszám|án történő jőváirása e|oirányzatát 26.410,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szttm|án történo jőváirása e|őirányzatát 503,0 e Ft.tal és ęzze| eryidejűleg a kiadás személyi juttatás e|oirźnyzatttt 4.f43,0 e Ft-tal, a dologi kiađásoke|őirányzatźú ff 'ff],0 c Ft.tal, a bcruhazás clőirányzatrít 503'0 c Ft-tal mcgcmcli.
|4.Az ovodák költségvetését az átszervezés előtt a közfoglalkoztatási és egyéb bevételi többletekkel, valamint egyéb gazđálkodási,felhasználási indokok miatt sztikséges módosítani, előiľányzatok között átcsoportosítani.
-
A Napľaforgó Napközi otthonos óvoda 1f|OO-07 cím - kötelezó fe|adat- bevételi mtíkodésicélú támogatás á||amhánartáson belülről előirányzatát 780,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
e|oirányzatát l 5 8,0 e Ft-tal, munkaadót teľhelő j árulék és szociá|is hozzźĄárulási adó e|óirányzatát f2,0 e Ft-tal megemeli kozfoglalkoztatás cimén. - A Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 72100-08 cím - kotelezó fe|adat - bevételi működési célú támogatás źi|amhźntartásonbelülről előirányzatát 176,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
e|oirányzatát l55,0 e Ft-tal, munkaadót teľhelő járulék és szociá|ishozzájárulási adó e|őirányzatátZl,O e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás,címén. - A Koszorú Napkozi otthonos ovoda 12|00-|3 cím - kotelező fe|adat - bevételi működési célú támogatás á||amhánartáson belülről előiľányzatát f|0,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát 1 85,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulék és szociáIis hozzájárulási adó e|oirányzatźú 25,0 e Ft-tal megemeli közfoglalko ztatás. címén. - A Koszorú Napközi otthonos ovoda 72|00-13 cím - önként vźů|a|tfeladat - bevételi műkodési bevételi e|őirźnyzatát 64,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirétnyzatźú50,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájérulrtsi adó előirányzatźLt I4,0 e Ft-tal megemeli azELTEképzésénbelül a gyakorlati oktatásban va|ő résnĺételcímén. - A Szivárvány Napközi otthonos ovoda .72|00-111 cím - kötelező feladat _ bevételi mtĺködési célú támogatás á||amhźztartáson belĺilről előirányzatźt 359,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás
e|őirányzatát 316,0 e Ft-tal, munkaadótterhelő jáľulék és szociá|ishozzájárulási adó e|oirányzatát43,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén. - A Mesepalota Napkozi otthonos ovoda 7fI00-1'4 cím - kötelező fe|adat - bevételi működési célú tźlmogatás źi|amhánartáson belülrol előirányzatźú' 399,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|ofuźtnyzatát 351,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulék és szociá|ishozzájárulási e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.
adó e|őirányzatát48,0
-
A Mesepalota Napkĺizi otthonos ovoda 72|00-14 cím -kötelező fe|adat _ kiadás személyi juttatás e|óirányzatárő| 160,0 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtru|źsi adó
e|őirányzatźln belíil a szociális hozzź!áru|źtsiadó előirányzatárő| 43,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelőjárulékok és szociális hozzájáru|ási adő, ezen belül a táppénz-hozzájáru|ás e|őirányzatára' - A Gyerek-virág Napközi otthonos ovoda 7fI00-05 cím - kötelezó fe|adat _ bevételi működési célútámogatás á||amháztartáson belülről e\őirányzatát 277,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźŃ244,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulék és szociál'ishozzájárulási adó e|őirźnyzatát33,0 e Ft-tal megemeli kozfoglalkoztatás címén. - A Gyerek-virág Napkĺizi otthonos ovoda .1f|00-05 cím _kötelező fe|adat - kiadás személyi juttatás eloirányzatźlról 60'0 e Ft-ot a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adő e|őirányzatźtn belül a szociális hozzájáru|ási adó előirányzatárő| 16,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelőjárulékok és szociális hozzájáru|ásiadő,ezenbelül a táppénz-hozzź|áruIáse|óirányzatára' - A Katica Napközi otthonos ovoda 72|00-|6 címen belül a bölcsődék _kotę|ező feladat kiadás
-
személyi juttatás e|őirányzatáról 80,0 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájániási adó előirányzatán be|u| a szociális hozzźltlru|ási adó előirányzatárő| 22,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adő, ezen belül e|őirélnyzatára.
a
táppénz-hozzájáru|ás
- A
Piýpang Napközi otthonos ovoda 121,00-05 cím - kötelezó fe|adat - bevételi műkodési célú támogatás źilamhánartáson belülről előírányzatát f7],0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|óirźnyzatát f44,0 e Ft-tal, munkaadót terhelo járulék és szociá|is hozzáýtrllási adó e|őirányzatźÍ.33,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatźs cimén.
-
Az onkormányzatkiadás 1ll07-0l cím _kötelezó fe|ađat- működési cél és általános tartalékon belül a közfoglalkoztatás onrésze|őirányzatärő|9|6,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás ll108-02 cím kotelezo feladat - működési ťlnanszirozási kiadáson belül az irányitőszervi támogatźlsként folyósított
támo gatás kiutalása e|őir ány zatár a.
Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Központ 1f|0| cím - kötelezo feladat _ műkodési ťtnanszirozási bevételen beliil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án történo jőváírása e|őirányzatát 916,0 e Ft-tal, a működési cé|,ítámogatás á||amhánartáson belülről
- A
e|oirányzatźú9.104,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás személyi juttatás e|oirźtnyzatźt8.828,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelo járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatát |.|92,0 e Ft-tal megemeli kozfo gl alko ztatás címén.
15. A
Józsefvárosi EgészségĺigyiSzo|gá|at bevételi tobblete közfoglalkońatás, szolgáltatások miaÍt 6.545,0 e Ft. A saját bevételi tobbletből f.845,0 e Ft-ot az intézménya torzsgárda jutalmak kifi zetéséreterv ez fordítani.
- A Józsefuárosi EgészségĺigyiSzolgálat 50100 cím - kotelező feladat - bevételi míĺkodésisaját bevételek e|őirányzatáú 4.045,0 e Ft-tal, a működési célútámogatások ti|amháztartáson belülről e|őirźtnyzatźĺt2.500,0 e Ft-tal megemeli'
-
Jőzsefvárosi EgészségĺigyiSzolgálat 50100 cím - kötelezo feladat
-
kiadás személyi juttatás
e|oirźnyzatát 3.l48,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźtru|ási adő e|őirányzatát 552,0 e Ft-tal megemeli kozfogla|koztatás, készenlét, ügyelet címén. - A Józsefuárosi Egészségi'igyiSzolgálat 50100 cím - önként vállalt feladat - kiadás személyi juttatás e|őírányzatát 2.240,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|äsi adó e|őirányzatěú 605,0 e Ft-tal megemeli hiĺségjutalom címén.
16. A
költségvetési szervek feladatainak átszervezése miatt javasolt 2015. évben a céljelleggel biztosított e|őirányzatok céljellegének feloldása. A feloldáS nem terjed ki a központi koltségvetésből me ghatár o zott cél ú és fe lh
as
ználás ú e l ő irány
zatok a.
- A céljelleggel biĺosítottkoltségvetésielőirányzatokat a kotött felhasználás alól, kivéve a központi koltségvetésből meghatározott célúés felhasználásű e|őirányzatokat, feloldja azzaI, hogy az aďotÍ' célon feladatelmaradás nem lehet.
|7.
A VIII. kerĺilet Delej u. és Golgota tér saľkára eső útfelújításindokolt, a kivitelezés bekeľtilési kö|tségének összege a Kisfa1u Kft. bonyolítási-műszaki ellenőrzési díjáva| egyĺitt 25.400,0 e Ft. Javasolt a kivitelezés érdekébenfedezetként a működési általános taľtalékot megjelölni.
Az Önkormányzat kiadás l1107-01 cím miiködési cél és általános taľtalékon bęlül az általános tartalék
-
e|óirányzatźtrő| f5.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1i601 cím _ önként vállalt felúj ítás i e|őir ány zatén a'
kötelező feladat
feladat
-
-
18. A Józsefuárosi
eszközök
Intézményműködtetési Központ költségvetésén belĹil az éven túl elhasználódó beszerzése miatt átcsoportosítás és az ezt érintő önkormányzati fęladatokon belüli
átcsoportosítás szükséges.
onkormányzatkiadźn 11108-02 cím _ kotelezo feladat - működési ťlnanszírozási kiadáson belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatáról 170,0 e Ft-ot átcsopoftosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányitőszervi támogatásként folyósított
- Az
támo gatás kiutalása e|őir ány zatár a.
- A Józsefuárosi
Intézményműködtetési Központ72|03 cím - kötelező fe|adat - bevételi működési bevételen belül az iľányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án ťlnanszirozási 10
torténo jőváírása e\őirányzatáról 117,0 e Ft-ot átcsopońosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|án történo jőváírźsa e|oirányzatáraés ezze| egyidejűleg a kiadás dologi kiadások e|őirányzatáró\ ||1,0 e Ft-ot átcsoportosít a
-
b er
uházási
e|o ir ány zatár a.
A Józsefuárosi
Intézménymrĺködtetési Központ 7fI02 cím - kotelezo felađat- bevételi műkodési ťlnanszírozási bevételęn beltil az iľányítószervi támogatásként fo|yósított támogatás fizetési szám|źtn toľténojőváirźsa e\oirányzatźlrő| 47,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán torténő jőváírása e|óirányzatára és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi kiadások e|őirźtnyzatárő| 4.l ,0 e Ft-ot átcsoportosít a b eruházźsi e|ő ir ány zatár a.
- A Józsefoáľosi
Intézményműködtetési Központ 7f10| cím _ kötelező feladat - bevételi működési ťlnanszirozási bevételen beltil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténo jóváíľása előirányzatáról 6,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási bevételen belĺil az irányítószervi tźlmogatásként folyósított tttmogatás fizetési szám|án történő jóváírása e|oirányzatára és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi kiadások eIőirányzatáról 6,0 e Ft-ot átcsoportosít a beruházási
e|oirányzatára.
19. A
Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Kdzpont költségvetésénekmódosítása indokolt a valamint biĺosítói kártérítéSekből teljesült bevételi tobbletek miatt'
továbbszám|ázottkiadások,
-
Az Józsefuárosi Intézményműködtető K
tovább szám | ázźs cimén.
Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ 12|03 cím _ onként vállalt feladat _ műkodési bevételi e|oirźlnyzatát és ęzze| egyidejűleg a kiadás dologi előirźnyzatát 803,0 e Ft-tal megemeli tov źtbbszám|ázás cimén. - Az JózsefvárosiIntézményműködtető Központ 72103 cím - k<jtelező feladat _ működési bevételi e|őirányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|őirźnyzatttt 265,0 e Ft-tal megemeli biztosítói
- Az
kártérítésés annak felhasználása címén. - Az JózsefVárosi Intézményműködtető Központ
e|őirźnyzatát
és ezze|
egyidejűleg
a
7f|02 cím - kotelező feladat _ miĺködési bevételi kiadás dologi e|őirányzatát 16,0 e Ft-tal megemeli
tovább szám |ázás cimén. - AzJózsefuárosi Intézményműkĺjdtető Kĺizpont 12|02 cím - kötelező feladat _ műktidési bevételi e|őirányzatát és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|óirányzatttt 14l,0 e Ft-tal megemeli biztosítási káltérítésés annak felhasználása címén. - Az Józsefuárosi Intézményműkcidtető Kozpont 7fI01cím - kötelező feladat _ miĺködési bevételi e|oftányzatát és ezze| egyidejrĺleg a kiadás dologi e|oirźtnyzatát 40,0 e Ft-tal megemeli továbbszám|ázás címén'
20. A Józsefuárosi Intézményműködtetői Kozpont áfa visszatérülésből bevételi többlete 5.406'0 e Ft, melyet javasolt elvonni és a műkodési általános taľtalékľahelyezni. i1108-02 cím _ kötelező feladat - műkodési ťlnanszitozási kiadáson folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatáról 5.406,0 e Ft-ot támogatásként beltil az irźnyítőszervi átcsopoľtosít a kiadás 1l 107-01 cím miĺkĺjdésicél és általános tartalékon belül az általános taľtalékkotelező feladat - e|őir ány zatát a.
- Äz onkormányzatkiadás - A
Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 7f1,01 cím - kotelező feladat
IL
Á beterjesztés indoka
-
működési
ťlnanszírozźtsibevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváírása e|őfuányzatát 5.406,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a működési bevételi e|őirányzatát 5.406,0 e Ft-tal megemeli áfa visszatérĺiléscímén.
A
költségvetésről szóló önkormányzati hatáskörébe tartozik.
rendelet módosítása a Képviselő-testtilet át nem ruházhatő
11
IIL
A dłintéscélja' pénzügyi hatása
A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testtileti döntések, átruházott hatásköľben hozott módosítások, e|oirźtnyzat átcsoportosítások, az évközi gazdasági események' támogatások miatt indokolt a ko|tségvetésirendeletet módosítása azI. fejezetben rész|etezettek szerint.
Iv.
Jogszabályi környezet
sző|ő f0| 1. évi CXCV. törvény 34. s (5) bekezdése, aMagyarországhe|yi onkormányzatairól sző|ő f071. évi CLXXXIX. törvény 42. $ l. pontja alapján hozzameg.
A Képviselő-testĺilet az önkormányzati rendeletet az źi|amhánańásról
Kérem az onkormányzati rendelet elfogadását. Budapest, 2015. június 17'
4lL Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ
Törvényességi ellenőrzés: Danada- Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából I
ilIu^,r+ĺ/k,ĺł,,\ dľ' Kovács,Gabriella a|jegyzł5
t2
Bérkompenzáció
Bérkompenzáció ezer forintban
sz' melléklete
Sorszám
Intézménymegnevezése
kłiItségvetési
201 5'
cím
március-ápri|is-május
Devetel
(finanszírozási működési bevétel
juttatás
felügyeleti
.-^-':
2
megiegyzés
kiadás munkaadót terhelő
kiadás szemé|yĺ
kiadás összesen
járu|ékok
+Á- \
Polgármesteri Hivatal
72202
| 1f2,3
883'ć
238,'I
1tff,:
Po|gármesteri HivataI KözÍerĺilet-fe|ĺigyelet
t2203
I 034,8
814
tlo
l 034'ĺ
(
ebbőI államigazgatás fe|adat bér 228.9 e Ft járu|ékok 61'8 e Ft
Jozselvarosl szoclalts 4
Szo|gáltató í:UArmALiÁ|Áíi
5
és IŕÄznnnŕ
LELEKHAZ, LELEK ppÔŕlp Átií
40100 40r
0l
t5,(
tt -7
6
Családsegítés és Központi Irányítás
7
Gyermekjóléti Központ és Gyermekek Atmeneti Otthona
40103
Hazi segítségnyújtás
40104
314,(
4010s
605,J
40Í02
64f.2 505.t
8
o
Nappali EIlátás ldősek Atmeneti otthona /
3-:
15,(
iinként válla|t feladar
642,3
ebből önként vá|Ia|ĺ személyi 35'4 e Ft' jáľ.
136.:
267,(
267,{
210.:
)o- /
a^a'
6ó.8
477
128.8
^1
314,( 605'Í
40106
508,u
4010'r
0,(
Gyermekek Átmeneti otthona
40108
205,2
13
Egyesített Biilcsődék
40100-02
2 676,5
f
107.:
s69.0
14
EgészségügyiSzolgálat
s0100
4 449,8
3 503.ĺ
946,n
72100
0,0
72t01
37\r
)q)'.
78,8
371,(
72102
125,4
98.1
f6,7
1f5,t
72103
| 349,1
062.
286,8
| 349,1
10 11
15 1ó
17 18
ĆanÄazAház
Jelzőrendszeres hiŁi céoít<éonví|itáŚ
Intézményműkłidtető I(łiznnnÝ
Központ Nevelési intézmények és b
oktatási intézmények műkodtetése
19
Tátika ovoda
72100-04
20
Gyeľek-Virág ovoda
72100-05
5Or
2l
Kincskereső ovoda
72100-06
183,2
22
Napraforgó ovoda
7f700-07
70,1
23
Váľunk Rád ovoda
72100-08
62,Ą
24
Napsugár ovoda
72100-09
34,2
25
Százszorszép ovoda
72100-10
105,3
26
Szivárvány ovoda
72100-11
0,0
27
Hétszínvirág ovoda
72100-12
31,2
28
Koszorú ovoda
72100-13
E5'á
400-t
108.2
0.(
0.c
1ól.
1
43.(,
29
Mesepalota Ovoda
72t00-14
264,3
30
Pitypang Ovoda
72100-ts
0.0
3t
Katica ovoda-Biilcsőde
72700-16
)z
Váľosĺizeme|tetési Szolgá|aĺ
JJ
Igazgatőság
347,9
44.',,
12.(
144,4
38.9
t5,( 49,1
13,2
27,(
7.2
8f.ź'
aaĄ
||7,ź
0,( 205,1
2 676,! 4 449,ź
56,',
ĺ83.' 70,',
6f,z 34,1
łinkéntválIalt feladal
105,: 0,(
24.(
6.6
67,!
18,3
f08.)
56.ĺ
3t
85'ĺ
f64,i 0,(
273.!
74.n
347.t 0,(
0,0 80101
508,4
0,(
0,0 /
9'6 e Fĺ
25.1
117,t.
ônként vállalt fe|adaĺ önként vállalt személyi 7.9 e F.f.
iárulék 2.ĺ e ü.l
Bérkompenzáció
Sorszám
Intézmóny megnevezése
kiiItségvetési
201 5.
cím
március-április-május
Devercl
finanszírozási műkłĺdesi bevétel felügyeIeti 34
Telepti|éstżemeI tetés
80103
87,i
35
Teleki téri Piac
801 05
0,(
3ó
Kerület<ĺrség
08
1s8,5
37
Osszesen:
zati fe|adat Parkolás
Mind összesen
801
t5f9f.x 11401 cím
kiadás személyi juttatás
68.t
kiadás munkaadóĺ terhelő
járulékok
|
8.ć
m€gJegyzes
kiadás łisszesen
87,3 0,( 158,4
tf4.t t2 041 189
t2 230.2
3 251.(
5t.ĺ 3 302.1
15292,2 240.1 15 532.3
iĺnkéntváI|a|l
előterjesztés III/2. sz.
me|léklete
Szociá|is béľpótIék 2015. március-ápľilis-május ezer forintban
Finanszírozási bevéteI
Munkaadót
irányítószelľi
terhelő
Intézmény
címrend
Feladat
járulékok és
Személyi
juttatás
szociá|is
hozzájáru|ási adó
támogatásként foIyósított támogatás fizetési szám|án
tłiľténő
jóváírása ĺózsefu aĺosi Eryesített Bölcsődék
40100-02 kötelező
Iózsefu aľosi Egyesített Bölcsodék
40100-02 önként vállalt
Iózsefvárosi Egyesített Bö|csődék
40100-02
3 7ĺ0.3
001,7
4 7tz.C
79,9
2t-6
t0l,s
3 790,2
I 023,3
4 813.5
300,4
8l,l
381,5
r 075,1
290,3
r 365,4
6.0
75-:
1
LÉLEK-Pľogĺam
40101
onként vállalÍ
ĺSzSzGyK'CsS,Gsz,Népkonyha
40r02
<ötelező
ISzSzGyK'CsS,Gsz,Népkonyha
40r02
5nként válla|t
GYEJó,GYÁo
40103
<ötelező
485,8
13t.2
617.(
Hazi
40104
<öte]ező
767.6
207.2
974.Í
Nappali Ellátas
40105
kötelező
741,2
200,2
941.t
Időskorúak Atmeneti otthona
40106
kötelező
428.5
tt5.7
544-t
Jelzőľendszęres hazi sesítsémyúitas
40107
5nként válIalt
87,1
??5
I10.6
Gyermekek Átmeneti otthona
40108
kötelező
271.8
l3.L+
345
seeítségnyúitasés Szoc. Étkeztetés
Iózsefvárosi Szociális Szolgá|tató és Gvermekió|éti Központ
Katica Bii|csőde és Napkłizi otthonos óvoda
\,ĺindłisszesen:
lbből önként vállalt összesen:
59,5
kötelezo
I
138,6
5 355,6
677,4
L82,9
860,3
8 684,6
2344,8
ll029,4
4 217.0
72100-16
r
526,9
742,2
669,1
összesen:
8 t57.7
2202,6
l0 360,3
mind összesen
8 684'ó
2344.8
:bbőI kötelező
ll029,4
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onko rmány zat Képvis elő_testületének
.......lf0|5. (.... .....) tinkormányzati rendelete a f015. évi ktiltségvetésről sző|ő 6/f0|5. (II.20.) önkoľmányzati rcndclct módosításĺĺróI
Budapest Fovaľos VIII. kerĹilet Józsefvrĺĺosi onkormányzat Képviselő-testülete aZ Alaptorvény 32. cikk (2) bekezďésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörébeÍ\ az Alaptörvény 32. clL
1.
s A
2015. évi koltségvetésľőlszőlő 612015. (II.20.) önkormányzati rendelet
(a
továbbiakban: Rendelet) 2. $-a helyébe a következő ľendelkezés lép:
,r2' $ A képvi s elő -testĺilet az önkormány zat 20 I 5 . évi költségvetésének 19.145.084,0 e Ft-ra a) költségvetésí bevételeit 24.679.937,0 e Ft-ra, b) kciltségvetési kiadásait 4.934.853,0e Ft-ra, c) koltségvetési hiĺányát 16.185.970,5 e Ft-ra, d) miĺkodésibevételeit 18.612.947,3 e Ft-ra, e) műk<jdési kiadásait f.4f6.976,8 e Ft-ra, l) mĺíkcjdésihiányát i evételeit 8.717 .397,8 e Ft-ra, dési ťĺnanszír ozás b műkĺj 8) 5.387 .579,8 e Ft-ra, ozási kiadásait h) működési ťĺĺanszír 3.389.818'0 e Ft-ra' bevételi többlet műkddési ťlnanszírozási Đ 3.559.I13,5 e Ft-ľa, i) felhalmo zás i b evételeit 6.066.989,7 e Ft-ra, k) f e|ha|mo zás i kiadás ait e Ft-ľą 2.507.876,2 hianyát a felhalmozási 1.658.691'1 e Ft-ľa, m) f elhalmozási f inanszíľozási b evétel eit II3.656,I e Ft-ra" n) fe|halmozási f inan s zíro zasi ki adás ait 1.545.035,0 e Ft-ľą o) fe|ha|mo zási fi nanszírozás i tö bb letét p) irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.501 .235,9 kerületen beliili đuplazóđásösszegét 1.955.821'0 e Ft-ra, q) nettósított bevételi és kiadási elóíránvzatát 22.724.116.0 e Ft-ra móđosítja.''
A Rendelet
melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2.
s
2.
A Rendelet
2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3.
A Rendelet
3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4.
A Rendelet
4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5.
A Rendelet
5. melIéklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6.
A Rendelet
6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7.
A Rendelet
7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
8.
A Rendelet
8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
1.
1.
1.
e
Ft-ra,
9.
A Rendelet
9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete Iép.
l0. A Rendelet l 1.
A Rendelet
12.
A
10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete Iép. 1
1.
melléklete helyébe e rendelet
1
l. melléklete lép.
Rende]et" L2. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
i3. A Rendelet
13. melléklete helyébe e ľendelet 13. melléklete lép.
A Rende|et
L4. melléklete helyébe e rendelet i4. melléklete lép.
14.
3. $ Ez a rendelet 2015 június26. napjźn lép hatáIyba. Budapest, 2015.június
Danada-Rimán Edina jegyző
Dr. Kocsis M:áté polgáľmester
TNDOKOLAS Altalanos indok]ás Budapest Fővaľos VIII. keĺtiIet Jőzsefvtrosi onkormźnyzat Képviselő-testtiietének f015. évi koltségvetésről szóló 612015' (II.20.) onkormányzati renđęleténekmódosítása az á||amhaztartásról szóló 2011', évi CXCV. törvény 34. $-ában kapott fe|hata|mazás aIapjźn a képviselő-testületi, az átruházoťt hatáskörben hozott döntések, a2014. évi pénzmaradvany és arrnak fęIhaszná|źsa, valamint az źilarni tiímogatások, gazđasági események miatt váIt sztikségessé.
azI.$-hoz
A fü o
végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási ze geket, valamint azok b el s ő tałtalmtlt hatźro zza me g.
és bevételi
ss
a2.$-hoz
Az e|őirźnyzatokmódosítása a Rendelet
1-14. mellékleteinek módosítását tette szfüségessé.
a 3.$-hoz
HatáIyb a léptető rendelkezés.
Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefvárosi onkormányzat Képviseló-testüIetének
a20Í5. évi költségvetésről sző|ő 6/2015. @.20.) önkoľmánvzati ľendelete
1.$
A
Rendelet
rendelkezés lép:
2. $-a helyébe a
következő
,,2. 5 a) költségvetési bevételeit 17.660.7|1 e Ftró| |9.61 4.348,4. e Ft-ra, á) költségvetési kiadásait 19.609.473 e Ftrő| f4.549.20 1'4 e Ft-ra, c/ költségvetésihiány 1.948.762 e Ft-ról e Ft4.934.853,0 e Ft-ra,
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onko rmányzat Képviselő-testületének .....ĺ201,5. (.... ...) tinkormányzati ľendelete
af015. évi köItségvetésľől szőI'ő 6ĺf0|5. (II.20.) önkoľmányzati rendelet módosításáľól
l.$ A Rendelet 2. $-a helyébe a
,,2. 5 a) köItségvetési bevételeit 19.6|4.348,4. e
Ft-rő| |9'745.084,0 e Ft-ra,
ó/költségvetésikiadásait 24.549.201,4
e) mrĺködési kiadásait 1,8.738.134,2 e Ft-ról I8.6If.947,3 e Ft-ra, f) működési hiáĺytń 2.646.899,3 e Ft-ról f.426.976,8 e Ft-ra,
16.09I.f34,9. e Ft-ra,
e) miĺködési kiadásait |5.f37.578 e Ft-ról
18.738.134,2 eFt-ra, f) mĺĺködési hiányźú 1.098.685 e Ft-ról e Ft-
g)
2.646.899,3 e Ft-ra,
működési ťlnanszirozási
h)
műkodési ťlnanszírozási kiadásait 5.5f4.f53,9 e Ft-ról 5.387 .519,8 e Ft-ra, i) mĹĺkodésiťlnanszírozÁsi bevételi többlete
h)
3.389.818,0.e Ft,
j) felhalmoási bevételeit 3.523.|13,5 e Ftról 3.559.i 13,5' e Ft-ra, k) felhalmozási kiadásait 5.81 I.067,2e Ft-rőI
.523 .I1 3,5 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 4'37I.895 e Ft-ról 5.8Ll,A67,fe Ft-ra, l) felhalmozási hiányźú850.071
e
6.066.989,7. e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát
879.95f
e
felhalmozási finanszírozási kiadásait
o)
felhalmozasi ťlnanszirozási tobbletet
1.658.096,1 e Ft-ról l.658.691,1 e Ft-ra,
felhalmozasi finanszíľozási kiadásait
o)
felhalmozási finanszírozási tĺibbletet
1.545.035,0e Ft,,
q) irányító szervi támogatásként folyósított tźmogatás ĺĺsszegét5.637.315,0 e Ft-ról 5.50I.f35,9 e Ft-ra, kertileten belüli
850.077 e Ft-ról 1.545.035,0e Ft-rą
q) irányító szeĺli támogatásként folyósított támogatás összegét 5.457.3I3 e Ft-ról 5.6j7.315,0 e Ft-ľa', keriileten helĺiIi duplazódás összege 160.9i8 e Ft-ról 1.955.821,0 e Ft-ra,
n)
113.061,1 e Ft-ról I|3.656,| e Ft-ra,
29.875 e Ft-ról 113.061'1 e Ft-ra,
r) nettósítoťt bevételi és kiadási e|őirányzatát 19.448.555 Ft-rő| f2.593.380.4 e Ft-ra módosítja.''
e Ft-ról
m) felhalmozási ťnanszíĺozźsibevételeit
Ft-ról 1.658.096,1 e Ft-ra,
n)
f .287.953,7.
2.507.876,2 e Ft-ra,
Ft-ról
eFt, felhalmozási ťĺnanszitozási bevételeit
2.287.953,7.
m)
miĺkodésiťlnanszirozási bevételeit
8.914.07 I,9. e Ft-ľól 8.777 .397,8 e Ft-ra,
bevételeit 6.526'If3 e Ft-ról 8.974.07I,9. e Ft-ra' mÍĺködési finanszírozási kiadásait 5.421.438 e Ft-ról 5.524.253'9 e Ft-ra' i) mÍĺkĺ]désifinanszírozasi bevételi többlete 1.098.685 e Ft-ról 3.3 89.8 l 8,0.e Ft-ra, j) felhalmozási bevételeit 3.521.818 ę Ft-ról 3
e
Ft-rő| 24 .619 .937 ,0e Ft-ra, c/ koltségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft, d) múködési bevételeit 16.091.234,9. e Ft-ról 16.185.970,5 e Ft,
d) működési bevételeit 14.138.893 e Ft-ról
g)
következő
rendelkezés lép:
duplazódás ĺisszege 1.955.82l,0 e Ft, r) nettósított bevételi és kiadási e|oirányzatát
zf.593,380,4 e Ft-ľól 22.7f4.|16,0. e Ft-ľa módosítja.''
2.
s l. A
Rendelet 1. melléklete helyébe e
rendelet 1. melléklete lép. 2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete Iép. 4. A Rendelet 4. melléklete helvébe e rendelet 4.
melléklete lép. 5. A Rendelet 5. melléklete lép. 6. A Rendelet 6. melléklete lép. 7. A Rendelet 7. melléklete Iép. 8. A Rendelet 8. melléklete lép. 9. A Rendelęt 9. melléklete lép. 10.
melléklete helyébe e rendelet
5.
melléklete helyébe e rendelet 6.
melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete helyébe e ľendelet
8.
melléklete helyébe e ręndelet 9.
A Rendelet l0.
melléklete helyébe e rendelet
10. melléklete lép. 1
l. A Rendelet 1 l.
melléklete helyébe e rendelet
11. melléklete lép.
12.
A
Rende|et If . melléklete helyébe e ľendelet
12. melléklete lép.
13.
A Rendelet
13. melléklete helyébe e renđelet
A Rendelet
14. melléklete helvébe e rendelet
13. melléklete lép.
14.
14. melléklete lép.
r€ndeĺet
Józsefr.árosi onkormányzat
l. mellék|et
2015. évi költségvetésének cím rendje
Cím
'.1nÓon
]
Szeroezeti egysógh ez tar tozás meghatáĺozÁsa
Megnevezés
és alcím
'
ĺĺÁeruĺŕośi.Ôniioĺĺiá"Wt' '' '
:
Önkormányzĺti Jeladatok
| Ö"
Tisaségvisclok és bizottságok
lll02
Neroetközi kapcsolatok
lll03
lll04
."
'
.'.].;ť' ,'li
,...,
tnként vállalt feladatok
meghatározása
meshatározása
."
."
.
..
. .,
' .;.,..,
ľolgánncstcri Kabinct
:
tisztségviselők illetménye, költsé$érĺtésę,
kéPviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja, kö|tségtéńtése, ręprezentáció' cafeteria' költségtérítésck,tisztségviseIők saját keretei, promóciós ajándékok
neruetközi kaDcsolatok
leánnesteri Kabinet
kiadványok
Polgámesteri Kabinet
PR tevékenységek
kiadása' PR
tevékenységek, média
fi
gyelés,
honJap, online köaetités
Helý rendelet alapján kitiintetésekhez jutalom (közdsavise|öi, pedagógus,
Polgámesteri Kabinet
Kiti,intetések, kömeghallgatás
szociális muka, Semelwęis napi, köaendvédelmi kittintetés), munkáltatói kölcsôn
civil szewezetek, a|apíwáĺyok, egyhźu*, egyhźzí közösségek, magánszeméIyek,
ĺll05
sportszeNezetek, egyestiletek, neroetiségi önkomĺányztok pályáati tánogatása, Rendőrség, Katasztrófavédelmi szeryezet nem szociális Íászorultsági Łłnogatása'kivéve
Hmánszolgáltatási Ugyosaály' HmánkapcsoIati Iroda
Tagsági đíjakés tánogatások
ha
önkományati
feladatellátásért kapnak támogatást, Budapestj
onkomáĘyatok Szövetsége tagsági díj'
ues
11106
IlI07
Tartalékok
I I 107-0 I
Mfüödési cél és általános taĺalék
trt07-02
Felhalmozási céltaĺaIék
PéEĺig}iUgyosztály' Költségvetési és Pémiigyi Felüsveleti Iroda Péutigyi Ügyosĺály'
u108
l l 108-0 I
Költségvetési és Péuüryi Felügyeleti lroda
Epćbfeladaĺok ( helyi adók' Íámo satás ok.
Helvi
o
énmarądvdnv. stb.
és köaonti
)
adók
Péuĺig11i Üryosaály, Adóiigyi lroda
gépjáműadó' iparűzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó, ' építményadó,
kommális
adó, adóbírságok,
Péuüg1i Ügyosaáý
II
108-02
Támogatások
Költségvetési és Péuiigyi Felůgryeleti Iroda
II
108-03
Egyéb feladadok
Polgámesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet
I t
108-04
Költségvetési / váIIalkozói mľadvány
Pémügyi Ügyosaály KöItségvetési és PéMĺigyi Felügyeleti lroda' Számviteli és Péroügyi Iroda
11200
kôltségvetési szeruek felü5yeleti szetri önként vállalt feladatra
feladatra adott támogatása,
adott támogatása, önkományat
kózponti
kôltségvetési támogatásai kotelező feladaaa
okatáshoz, neveléshez kapcsolódó
11300
S zo c i ó Iis fe I a d at e I I á tlźs
feladaĺa
idegenforgmi adó difftámogatása Kőltségvetési /
váIlalkoási mładvány elsźmolás kötelező feladat
feladatok
HmánszoIgáltatási Ügyosaály, Humánkapcsolati Iĺoda
Költségvetési / vállalkozói muadvány elszímolás önkénl vállalt feladat
és Jeryzői
Szociális felađatok
Kabinet 'olgámesteri Hmánszolgáltatási Ügyosaá|y Humánkapcso|ati lrođa
óvodai neveléshez ösaönđíj, taulmányi versenyek, kapcsolódó tevékenységek tankeÍülettől átvállalt költsések
családok átmeneti otthoni 0-3 éves
elhelyezése,
korosĺály átĺneneti otthoni elhelyezése,
pszichiátriai betegek nappa|i e|látása
n302
központi költségvetési támogatásai ön.ként váIlalt
oktgtásĹ kijuĺíívelődési,!jlisógi és sporĺ felddaÍok
ll20l
lt30l
kö|tségvetési szervek felüryeleti szetri kötelező
önkományzt
iÍes
Józsefo áĺosí kártya' Idősüryi
Tmács míiködtetése, pályáät' EU-s
TAMOP
adományok
Á||amigazgatási
feladatok meghatáľozása
Polgúľmaw:
ii,*ĺ",a,d uĺlt'ag,áł"l
llt0t
.'.
Kötelező feladatok
Józsefvárosi onkormínyzat
ÍendeIct
l. mcllékIct
2015. évi költségvetésének címrendje
Cím
Szenezeti egységhez tartozás
Megnevezés
és alcím
meghatározása
Kötelező feladatok meghatározása
Onként vállalt feladatok meghatározása
rendszeręs' lakásfemtanási,adósságcs
Szociális
és Gyemekvéde|mi segélyek
I
1303
I
1304
I
I4OO
I
I40t
Pďkolás-üzemeltetés
I
1402
KömyezeĺédeImi feladatok
I
t403
Köaisaasáci feladatok
Hmánszolgá|tatási Uryosaály Családtámogatási Iroda
elsosök támogatása utalvány fomájában' téli fiitési ökkęntó, támogatás,laktatási kiadásohoz foglalkoztatáshelyettesítŕĺ, kapcsolódó hátľalékosok rendkívüli élethelyzet támogatása' táboroztatási támogatás' szĺilésitámogatása yógyszertámogatás
V ĺg
wes o
n
keze lési fekl ĺId o k
20l5. április l-tőI Gazdálkodási Uryosaaly'KlsÍaIu Kn' 20l5.03.01..tól UudaIRođasl Ugyosztaly
teljes feladat
növényvédeIem
20l5' 03.0l.-től
szelektív hulladékg'újtés
Gazdálkodásí Ügyosaály
u onkományat tulajdonába álló 1|40Ą
Köáerületi kmeraendszer működtetése
fe|adatok és térfi gyelő-
20l5.03.0t.-től uazoalKooasl ugyos4aly, (tizterület-fę|ügyelęti Ügyosaá\
hasmálatára vonatkozó sabályok, díjak, térfigryelő-
közterületek
társasházaknak
köáerület.
foslalásí bevételbőI yissafi zetés
kmerłendszer mĹĺködtetése
I
1405
I
I406
20l5' 03.0l..től Gzdálkodási Ug!'osáály
Köłilágítás
karácsoný díszkiülágítás
Jóxefr áĺosi Váĺostżemęltetési
rt407
11500
ÚtkIfu
miani káĺérítés
Teleki téri piac mfüödtetése ( személyi jellegii kiadásokon felü|i)
Smlgálat köaeműködésével
20l5'03.0l.-től a uudarkooasr ugyosztary
20l5.03.0l.-től uuoalkodasl ugyosztary
Lakásvásárlásí támosatás
20l5.03.0t'-től Gzdálkodási Ugyosztály
t1502
Vagryongzdálkođás
20l5.03.0t..tól umarKooasr ugyoszaly
1600
o n ko rmá nyzat i t u l aj do n ú, vagl résztulajdonú gazduógí lónredgok tíltal végzett vaglon g ĺzdlźlko dlźsi és vagonkezel ési fe I o d atok
I
il60l
n60l-01
kistemelők, őstemelők számáĺa értékesítési lehetoség biztosítása, piac működtetési költsége
Vĺgon és lakásglzdáIkodis
l50l
I
kártérítés
Tömvaryon
karbantartása,
fejlesaése
okatási intéménlönkományati tulajdonú ingatlaok iżemeltetése, femtartása, kďbĐtartása
Kisfalu Kft és 20 l 5.03'0 l.-től umaKooasl uryos4ary
helý lakásvásĺłrlási támogatás,
varyomal kapcsolatos nyilvántanások, eljrárási díiak
baleset-élweszéIy elhárítás,
nagykďbmtaItás, akeĺlá|wentesíĺés
felújítások' pá|yiáu tok
oktatási intéményi t'n.kományati fu lajdonú
20l5.06'0l'-tőt Kisfatu Kft umatKooasr ugyosaaly
ingatlmok uemeltetésével, fenntaĺásával,
cafeteria, sportpálya, uszoda,iskolabusz, KLIK
kľbmtaĺásával kapcsolatos feladatok
Nevelési intéméný tulajdonú ingatlmok iizemeltetésével, femtaftásával, kľbantartásával kapcsolatos feladatok
önkományati l
ló0l-02
Nevelési intézményi önkományati tulajdonú ingatlanok iżemeltetése, fęmtaĺtása. kďbmtartása
20l5.06.0l'.töl Kisfalu Kft uuoalKooasr ugyosaaly
cafateria
Á||amigazgatási
feladatok meghatározása
Józsefvárosi onkormányzat
rendelet I. mellékleĺ
201 5. évi költségvetésének cím rendje
Cím
t602
I
Szervezeti egységhą tártozás meghatározása
Megnevezés
és alcím
ĺózsęfoárosi Kisfalu Kft. által végzett iieleti vagyomal kapcsolatos feladatok
Kisfalu Kft és Gzdálkodási
20l5'03'0l'-től
Ügryosaály
Kötelező feladatok meghatározása
Onként vállalt feladatok meghatározása
vagyonbérbeadás' karbantartás, épületek
vagyonéĺékesítés, felújítások
mfüödtetése
Polgámesteń Kabinet'
il
RÉvazrt'
Coruin Sétány Projek
603
20 l 5.03.0 (
I
1604
teljes projekt
l..tól
lazda|ĺ(odas| l Jgyos7'ta|y
Polgánnesteri Kabinet, REV8 Zrt, Kisfalu Kft' Főépítésziĺĺoda
Magdolna Negyed Pĺojekt
teljes pĺojekt
PoIgánnesteri Kabinet, Városfejlesaési és Főépítészi l ló05
Ügryosztály Vríĺosfej lesaési koda, RÉV8 Zrt, Kisfalu Kft, 20 l 5'03'0 l.-töl Gzdálkodási Uryosztály
Rehabilitácíók' fejlesztési prcjektek
1700
Esvéb feladatok
lt70l
Hitel felvétel. törlesztések. kmatok
Péreügyi Ügyosĺály Számüteli és Péuüwi lroda
|Í702
Védę|mi fe|adatok
Jeryzői Kabinet
l t703
Főépítészifeladatok
I
Városfejlesaési és Főépítészi
Üryosĺály FőépítésziIĺoda
I
1704
Hmánszolgáltatási Ügyosĺáty Humánkapcsolati Iroda
Egészségüryífeladatok
teljes projekt
teljes katasztrófák
e||eni védekęzéssęl
összeffiggő
feladatok
helý telepĺilésrendezési
teruek,
kerületfejelsáés koncepció' tervtmács
fogásati ellátás kiváltása, privatiált házioruosok helýség biĺosítása, helyiség kďbmtaftása'
gyemek egészségügy
egryéb tenek'
koncepciók
privatizált hĺázioľosok reniköltségeínek áwállalása, háziowosi rendel
ĺigyeleti ellátás,
I 1705
l
1706-0t
Társasházk felújítási támogatásai, kölcsönei
ontommyati
Táĺsasházak vissa és üssa nem térítend<í felújítási támogatásai, grŁvez.felújításhoz kölcsön nuiitás nrnejnrntram
2015.03.01.-rtil uuoarKooasr ugyosaaly
Hmánszolgáltatási Ügyosaály, Belso Ellátás, 20 l 5.03.0 l.-től
tulajdonhoz kapcsolódó feladatok
vagyonbiaosítás
Szemtink fenye (Comenius), hőszolgáltatás (RFV)
uuoaKooasl ugyos4aly, közbeszezési díjak, peres 1t706-92
tnkományzti
Polgámesteri Kabinet és Jegyzöi Kabinet
egryéb feladatok
ügyek, végrehajtási és
közététeti dłak,
könywizsgálat,
egyéb szakértói
dĺak
bankkŕ'ttsés rmá nyzati tuloj don ĺÍ,vagł rószÍu laj d o nú gazd re ógi tłi rs ls lígo k () n ko
I TEOO
Gyemekek Üdŕiltetéséért Közhasaú Nonprofit Kft.
Józsefrárosi
r
r80l
I
1802
Bárka Józsefoárosi Színhĺłzés Kulturális Nonorofit Kft.
I
1803
nÉvszrt.
I
1804
JóHír Józsefoĺárosi Média, Rendeaény és Galéńa Központ Nonprofit Kft.
20t5' 03.0i.-től Gzdálkodási Ugyosáály
kft. működése
20l5.03.0l..től uuoalKooasr ugyosaaly
teljes feladat
20l5.03.0l.-tö|
városrehabilitációs feIadatę|Iátás
Uuđilođasl Ugyosaaly
2015.03.01.-rtil
kft mfüödése
u&oaKooasl ugyosaary
valmemyí pályáattal vállalt feladat, helyĺ kittintetések átadásának Íenderyénye,
I
1805
Józsefo árosi Kozösségi
Kft.
HŁak Nonprofi
t
20l5.03.0l.-től uuqalKoqasr ugyosaaly
Galéria, köművelodési tevékenység,
közfoglalkoaatás
JozsefvTďosl UJsag' ť}q tevékenység' üdiiltetés, nyáń
szbadidő szoIgáltatás étkeztetéssel, egyéb szociális,
felzárkóaatási, kôzösségi ěladatok, sadidő sportfelađatok,
Ht3,
AlIamigazgatási feladatok meghatározása
Józsefváľosi onkormányzat
r€nde|et
l. mc|lék|ct
20ĺ 5. évi költségvetésének cím rendje
Cím
szeNez€ti
J\ĺegn evezés
és alcím
egységhez tartozás
meghatározása
Kiitelcző fe|adatok
tnként válta|t feladatok
meghatározása
mcghatározása
Allamigazgatási feladatok meghatározása
KOLTSEGVETESI SZERVEK łó^.eĺl.g!..o:i'.gi!ĺł*,ti!zlt P dIi.ífr ň i*;Íe rt E íihii iż::
,12000;
.,::.|.'
Jegyző
]||,
Eąűósáoi f, ules
12100
l2l0l
12t02
épĺtésigazgatási
Hatósági Ügyosztá|y
Epítésigzgatási feladatok
tevékenység,
Epítésü5ryi Iroda
hatóságí feladatok
ipai
és kereskedelmi
tevékenységgel kapcsoIatos hatósági
Hatósági Ügyosĺály
Igrgatási tevékenységek
12t03
feladatok
Igzgatási Iroda
,
hatósági
eI|ęnőuések,
ebekkel kapcsolsatosm ellátmdó feladatok
12t04
Anyakän1vi feladatok
12200
Hivĺtal níÍkijdletése
Hatósági Ü6ryosaály Anvakönwi lroda
myakönyvi,
Jenzíí Je5lzói Kabinet
,220t-01
Hivatal mfüódtetése
t220t-02
Hivatal infomatikai feladatai
hatósági
feladatok
reprezentáció' ĺżleti ajándék' temészetbeni juttatások
hivataI működtetése,
Belső Ellátásí lĺoda, U5łiteli Iroda
épiilet femtańása hivatal mfüödtetésével
Je6'yzői Kabinet Bęlső Ellátási lroda
kapcsolatos infomatikai
feladatok peres ĺigyek, bankköltség'
tf20l-03
k
Je5lzői Kabinet
Hivatal egyéb feladatai
tfzol-04 Neroetiségi onkományätok mfü.idtetés(
taácsadói. szakértői dĺiak
neroetiségí önkományatok
Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda
mfü ödtetés feltételeinek
biztosítása
12202
Hivatali alkaImzottak foglalkoztatásávaI összefiiggő kiadások
Hívatal foglalkoztatottainak bére, juttatásaik
Jeg5lzői Kabinet Személyügryi Iroda
Közterület-felügyeleti
t..,ii
..;'
.Ťj*,q
30100
Józsefvárosi Parkolás-üzeme|tetésr Śza|oĄ|ą}
30 104
uęs ues uęs ues
30 105
Pako|ási feladatok
30101
30t02 30r03
<erékbilincselés, roncsautó
', ."
_ ''
sz:kértöi, tmácsadói, egyéb kii|ső megbíási díjak
cafateria' hűség|utalom
elsźllítás
Belső Ellátási Iroda
..'' raż!ęrtĘ-Íe!ľłĘ ': . '. Pirkiiüís".Téiíížvěl
*'jł'ii
szkmai
továbbépzés, konferencia,
felügyeleti feladatok,
Ügyosĺály, Személyiĺryi Iroda,
Közteriilet.felüryelet
12203
cafeteria, hűségjutalom'
.
,
. "'
. :'1 ,.)..':;
" -l:::'1: 'r ^1j. .r
:,:l:, ...,:.4!
i:
I
rli:a
''.::
megszűnt 2015. márcisu 31. napjáva|
cafeteria, hűségjutďom,
pakolási feladat
alkalmzottakra fe|e|osséohiĺosítás
syyyaeil Đ.i.ťR-ią,iř.ffi 40100 4010t
Jóxefvárosi SzociáIis Szolgáltató Gvcrmekió|éfi
és
. ..a, '..,,"-t..,
I(łiznonÍ
LELEKH AZ. LELEK PROGRAM családsegítés, adósságkezelési
40t02
Családsegítés és Központi
irányítás
tmácsadás, népkonyha, pévngý - gudaságl feladatok
gyemekjóléti 40103
40
r04
Gyemekjóléti Központ
szolgáltatások, gyemekjóléti központ,
HŁí Segítségnyujtás
szociális étkeaetés, házi segítségnyújtás
cafeteria, hrlség|utalom, családmegtaTtó
inteuív
szolgáltatás,
TÁMoP pályá4t
cafeteria, hűségiutalom,
krizislatások működtetése cafeteria' hűségjutalom' héwégi szociális étkeĺetés,fodrász, pedikiir, g'5,ógyĺnasszór,
:
-
1::.^
l
rendclct
Józsefvárosi onkormányzat
l.
201 5. évi költségvetésének címrendje
Cím
Szervezeti cs/séghez tartozás meghatározása
Mcgnevezés
és a|cím
Kötelező feladatok meghatározása
Önként vá||aIt fetadatok meghatározása
szociá|is cafeteńa, hűségjutalon' hétvégl
étkeztetés,idoskoruak,
40t05
fogyatékos személyek,
szociális étkeztętés, fodrász, pedikür, gyógymasszőr,
pszichiátriai betegek
gyógýoma
szenvedélybetegek,
Nappali Ellátás
nappaIi ellátása cafeteria, hűségj utalom,
40106
je|zórendszeres házi segítségnńjtás, fodÍász,
idősek átmeneti
Idösek Átmeneti onhona / Gondozóház
elhelyezése,
pedikűrós, 5ryóg;rmasszőr'
svósvtomász' telies feladat
JeIzőĺendszeĺes házi sesitséĐvúitás
4010't
gryennekek átmeneti
Gyemekek Átmeneti otthona
40 108
oktatás.nevelési intémények
40109
cafeteria, hůségjutalom
otthont nyújtó ellátás
gyemekétkeztetés
étkeztetése
cafeteria, hiiségjutalom cafeteńa, hűségjutalom, Biztos
Eryesĺtett Biilcsődék
40100-02
silUtta
.Egaiéiaąi iitcznéivelł
:
Kezdet progrm, időszakos gyęmekf€IüĹryelet'otthoni gyemekgonodzás,héwégi
kisgyemekek napközbeni ellátása
iźrtszőhźE .
cafeteńa, hiĺségjutalom,
Egésnégügi Szolgá|at
50100
önkományati
foglalkozáseü, hááoruosok rexikôltség
alapellátás,
sakęndelés
támosatása ..
60000 70000
| 77łnn
) .'
72100
72101
'12t02
iisiii
;:''^utđl]']i.il''l'l.l..'.
,
t:,?,
i.| :;,:' .O^.l!úcsłvlo.Iai néýéIt.ś Iňié:ü,1ćniek mĺíhôou^u''-,:':''., :] Jómefo árosi Intézményműködtető
:
' ' :::.."1::a'...: .::'. :::)
I
", :
.
väż^^áł Központ
Nevelési Intémények és bölcsőde mfüödtetése
íntéménymfüödtetés, gadasági feladatok, köĐonti beszeŹések
cafeteria, híiségiutalom'
óvodai épĺiletek femtartása, óvodák, szakmai és fimkcionális feladatok mfüödtetése, finkcionális átláshelyek,
cafeteria, hiiség|utalom,
intéményiétkeztetés
72Í03
oktatási intéményękműköđtetése
iskolaépületek femtartása, funkcionális álláshelyek' finkcionális feladatok
cafeteria, hiiségjutalom, oktatási feladatok költségei
míĺktidtetés, intéményi étkeztetés
cafeteńa, híiségjutalom, okatási
72100-04
TÁTIKA Napközi otthonos óvoda
óvodai nevelés, szakmai állásheýek
feladatok kóltségei,
állmiIag
nem fi nmszírozott állásehelyekt esó valamęmvi költsés
cafeteria' hüségiutalom, oktatási 72100-05
Gyerek- Virág Napkiizi Oĺhonos óvoda
óvodai nevelés' szakmai
álláshelyek
feladatok költségei,
állmilag
nem finmszírozott állásehe eső
valmemvi
ýekt
k
cafoteria, hűsé&iutalom, okatási
7f100-06
Kincskeľeső Napközi otthonos Ovoda
óvodai nevelés,
szkmai álláshelyek
feladatok kôltségei, á|lmilag nem
fi
nmsározott á{lásehelyekt
eső
valmemvi költsés
cafeteńa, hűségjutalom, okatási
1f100-07
Napraforgó Napkiizi Ot.honos ovoda
óvodai nevelés, szakmai álláshelyek
feladatok költségei,
állmilag
nęm fi nmszírozott állásehelyekt eső valamęmvi költsés cafeteria, hűségjutalom, oktatási
72100-08
Várunk Rád Napkłĺzi Oĺhonos óvoda
óvodai nevelés,
feladatok költségei, rállmilag
sakmai ál|áshelyek
nem finmsározott állásehelyekĺ eső
valmemYi költsés
cafeteria, hűségiutalom, oktatási
7fl00-o9
Napsugár Napközi otthonos ovoda
óvodai neve|és,
salmai álláshelyek
feladatok költségei'
állmilag
nem finilszírozott állásehelyekĺ eső
valmemvi költsés
cafeteria, hűségjutalom, oktatásí
72100-10
Sánzorszép Napközi otthonos Ovoda
óvodai nevelés,
feladatok kłiltségei,állmilag
szakmai álláshetyek
nem finmszírozott állásehelyeke esö valamemvi költsés cafeteria, hűségiutalom, okatásí
7f100-t1
Szivánány Napkłizi otthonos ovoda
óvodai nevelés, szakmai álláshelyek
feladatok költségei, nem
állmilag
nmszírozott állásehelyeke esö valamennvi költsés
fi
m€lléklet
Államigazgatási feladatok meghatározása
rcnde|eĺ
Józsefváľosi onkormán],zat 20l5. évi költségvetésének cĺmrendje
Cím és a|cím
Szervezeti e5lségh ez tAÍtozás meshatározása
Megnevezés
l. mellćk]et
Kötelező feladatok
Onként vá|lalt feladatok
meghatáľozása
meghatározása
Allamigazgaŕási feladatok meghatároása
cafeteria' hűségjutalom, oktatási
72100-t2
feladatok költségei, államilag
óvodai nevelés' sakmai álláshelyek
HétszínviľágNapközi Otthonos ovoda
rem finanszírozott á|lásehelyeke eso valarnemyi költség cafeteria' hůségjutalom, oktatási
72100-13
feladatok költségei, államilag
óvodai nevelés,
Koszorú Napkłizi otthonos óvoda
sakmai áIláshelyek
rem
fi
nanszírozott állásehelyekt
esö valamemvi költsés cafeteria' hűségjutalom, oktatási
7f700-r4
Msepalota Napközi Otthonos Ovoda
óvodai neve[és, sakmai ál|áshelyek
Pitypang Napközi Ot.honos ovoda
óvodai nevelés, sza.kmaí álláshelyek
feladatok költségei, nem
állmilag
nanszírozott állásehelyeke eső valamemvi költsés
fi
cafeteńa, hůségjutalom, okatási
72100-15
feladatok költségei, á|lmilag nem fi nanszirozott álláshelyekre eso
72109-16
Katica Bii|csőde
óvodai nevelés, sakmai álláshelyek, btilcsődei te|jesköríĺ ellátás, bölcsôdei funkcionális feladatok' álláshelyek
és
Napközi Otthonos óvoda
,.:tt 80100
Józsefvárosi Városiizemeltetési szo|gá|aÍ
80101
I[ugatósáE
80102
ues
80103
TelepülésüzemeItetés/Szakmai Központ/ Telephely
80 104
üres
t.
t.
.,.,1
telies feladat he|yi (.iztisztaság, út-pďk kďbmtartáĺ
köatak,
valmemYi költség
cafeteria, hűségjutalom, oltatási feladatok kiĺltségei' á|lmilag nem
fi
nilszírozott álláshelyekĺe
eső
valmenný költség
.'i',1,,,,.,....,... t ,l',',
.,;
.., ;
cafeteria híĺséoiutalom cafeteria, hűségjuta|om,
pakok,köĺerek kezelése, közterületi szemétsźllítás, tizmeltetése' feilesztése' kerület sondokok mesbízási díia
kistemelők, őstemelők számám éĺékesítési lehetóség biĺosítása, píac 801 05
Teteki Téń Piac
80106
wes
80107
ures
80
108
80109
Kerületőrsési feladatok üres
:
mfüödtetési kóltségén belĺil a foglalkoaatottakkal összeffiggő tevékenységek' költségek
cafeteńa, hűségjutalom'
telies fęladat
20l5. ćl'i kô|(séF
ciNĺRENDENKÉNT MtND osszEsEN
ónkom)án)alok
álta|ános miikddćséhcz
műkôdćsi cćlÚ vissätćritcndö LimogaŁások'
müködgi
6 ägeti
kölGönök
e|ú vissatćńtcndó úilogaLásot kölcsönôk
műkidćsi cć|ú lámogatások bcvétc|ci ällaml'áenáson belü|ről
holyi őnkomán],atok
álulános nliikod{iséhcz
6 ágeti
ebból : fclha|moási @|ú vissatćrĺtcndö Lámosatások. kó|6onök
fe|halmoási cćlú vissatéritcndó támogatások, köI6t'nók
cbbóI
:
felhalmozisi célúvissatérítcndő rłmosatĺsoL kôlcsônók
Irán!,ĺtósreNi támogaLísként folt'ósitoft uimogatás
FINANsZtRozAsI
cĺmrcndcnkćnl
onkoÍmán)żati fe|adatok
Kicmelt előirányzat/ ľovat me8nevezése
:hcl}.i
clé5 }cľćlcIi és kiädá5i c|.iirán\7atai
fi4t6i szímlán
BEvETELEK Es KtÁ
20l5. éľik6|ĺŚóF'cté$ b(ľéĺcIiós kiadási c|ôi.án!7atái
címrcndcnkćn!
cím 0nkormáD}uati fetadatok
Kicme|t előirányzat/ ľovat megnev@ése
:hch.i
önkomđll.atok álbliínos mĺikddéŚéhez és áqMti
múködćsi
c|ü támomtások bcvétclei állam}áffií6on bclülről
hcl}'i önkomán}'ätok
ebből
:
áka|ános mükdćséhcz és ágeti
felhalmożsi cć|ú vissatérĺtendö támolatások. kólcsönök
R6Đscdćsck ćŕćkcsĺtćscćs mcgsfűntctćsćhcz kapcso|odó bevételek
ĺnán!'itószcNi ĺámogará5kćnt fo|)'ósiĺoí úmogatás fi retci számláĺ
11r0?-0r Miiködési
cé|- és álta|ános
tańa|ék
20|5. é\'i k6ksé8rcĺćs hc\ćlc|i ćs kiädási c|őiřĺnt7äĺai cĺm.(ndcnkćnt
ciMRENDENKÉNT Nĺ|ND osszEsEN
onkormányzati
Kiemelt e|őirányzatl rovat mcgnevezése
hcl}i önlomlán}'atok
álblá'os mükôdésćhoz 6 ágeu
műkďćsi @|ú vissatćńtcndö
L'ímogalísok.kólsónök
műkddćsi @|ú vissalćritcndŕi lánrogalások. kôIsónók műkďési cć|ú LinlopaLisok bcvćtclci á||ahháaúison bclülÍó|
he|}'i
cbböl
:
ön.kománt'atok
á|b|ános můkddćsćhcz ćs ágati
fclha|moási @lú vissätéritendő L'ímo8atisoh kölcsönök
fclhalmoási cćlú vissatóritcndő'ámogatások,
kólGönók
éíćkcsitćsc ćs mcgszůntctćsćhcz kapcso|odó bcvćtc|ck ebbôl
:
2' í'cl|ćł|ct
fe|ha|mozási @l|i vissatćritcndő !ámosatások kdl6önök
tämogatäskónt fo|]'ósiton Émo8atás fiZt6i számlán
I
Hclyi
fetadatok
il08-01
és kózponti gdó}
20ĺ5. évi k6lĺŚ'!$cĺćs bc\'éĺcIi ćs kiadási c|őiřánĺ7á!ai címrcndcnkćnt
CIMRENDENKENT MIND OSSZESEN
onkoÍmányzati fe|ádatok
KicnleIt előiľányzať rovat megnevezése
hcl}.i
önkomáD]alok áhalános
mük
můködćsi @|ú ámogatások bcvćtclci
obból
:
e ágati
állenláäníson bclülröl
fclhalmoási €|ú vissatćńtcndő támogatások, köl6önók
felhalmoási cć|ú vissatćritcndö
támogatások'
kó|sónŕjk
ćftékesĺtćse ćŚ mcgszűntetséhcz kapďo|odó
Irát}ítósreNi Lámogatásként fol}-.ósiloí uimo8atás
fi
bcvétc|ck
atési szánláĐ
ri;
20t5. óľi k6|ĺsóg\ ctós bltćt.|i ós kiadási
ciMRENDENKÉNT MtND osszEsEN
cl6iránvalri c;mrcndcnkónt
2' n'śl|ćk|cl
cim Ônkormán}fati
fe|adalok
KiemeIt előirányzat/ rovat megnevezćs€
hc|}'i
ónkomrán]alok
á|ta|ános műktidéséhez 6
ágeti
cbből: műkodši @|ú vissaćńtcndő lánrc8alísok. köIsönök ebbőll mĹik<'dćsi célúvissätéńtcndő tämogatások, köI$önok
cbből: működćsi
cćlú tánlogatások bcvćtcloi államhááíäson bc|üIrô|
cbbó|' hcl1i önlomlän1'atok cbbö|
:
Részsedćsck ćńékcsitćsc ebbôl
:
álhlános můkodéséhezés ágati
fclha|moás| cćIú vissatćrítcndő támolauisok.
s
mcPszl]ntetésćhcz káDśolódó bevéblck
fclhalmoäsi célü vissatćńtcndö
Lámogatások, kölcsönók
támo8atásként fol!.ósitoft Límogatás
fi
ret6i szánlán
Í)
1,1
|ł:
t)
ĺ 1;l
a:-:-
i:ł
20
l5.
ć\ i
kö|tsóp'clós
cĺMRENDENKÉNTNĺIND tsszEsEN
állalános mi]kódćsćhcz
és ágati
műkďisi @lú vissatćritcndö liámogatások. köIcsönök működćsi
@lú vissatćritcndö támoga!ísok. köIcsónók
mĺikódćsi cé|útánroqaułsok bcvćtclci ál|amháżnáson
hc|)i önkomrán!ätok cbból
:
áIhlános műkddćsóhcz
belü|ró|
6 ágMti
fe|halmozísi cćlü vissatéritendö NiĘogatások. kô|csönôk
fclhalmoási
cćlú vissatćritcndó támogatásot kölcsönôk
Rósrcscdćsck ćdćkcsĺtćscćs mcgszfintctósćhoz kapcsolodó bcvćtclck ebb6l
:
fclhalmozáEi
€|ú vissatćńtcndö
úmocaüí6ok. kö|sôn.tk
támogatáskćnt fol!'ósitoÍ támogauis
2' ilrc|lćk|cI
ÖnkoÍmányzati feladatok
KienlcIt előirányzat/ rovat megnevezése
Ihcl!'i önkomlán]'atok
hcĺć(c|i ós kĺadásĺ c|i;irÍnvalńi címrcndcnkén|
fiZtćsi szímlán
BEVETELEK Es KIÁDÁsoK
20I5. éĺikö|tsóglc(ćs
ciMRENDENKÉNT j\ĺIND osszEsEN
á|bláĺos niűkddćséhez
ebból: műkódési @lú vissatćńtcndö
és
águti
Łłnosauĺsok. kö|csönök
műkôdćsi @|ú Limogaúsok bcvćtc|ci
2' n'cl|ćľ|cl
onkormányzati
KiemeIt e|őirányzatl rovat megnevezése
ebbŕil :hcl}.i ônkomłín}'a|ok
bc\'ćĺcli ćs kiadĺsi c|iii.án]fatai címrcndcnkóni
á||anl|ááĹison be|úlÍó|
Résresedésck éńćkcsitésc ćs mcgszűntct$éhcz kaPcsol&ó bcvćtclck
Iriiĺ}'itószen.i támogaLisként fol]'ósitoü bmogatís
fi
4tsi
számlán
Irán!'itószcNi táfi ogatáskćnt fol!ósĺtoÍ rámogatás
fi4t6i
szám|án
fe|adatok
20rs. ó\'i k6|śó8\'clés bc\ ćtcIi
ós
kiädáłi c|i;irán]zaĺäi cíhrcndcnkćnt
2- nEl|ćľI.l
ciMRENDENKÉNT MIND osszEsEN El6irán
Kiemelt
Yzat-
elóirány-
csopoÍ
il501
Kiemelt e|őiľányzat/ ľovat megnevezés€
zat
Lakásvásárlási
KIÁDÁs 2 3
M
i iuíatás lcíhclő iáfulćkok ćs s,.1iä|is hozzáiáru|ási
0-( 0.(
adó
)olooi I
0-Í
0.Í 4
It60l
11502
T6ruvaByon karbantańása,
vagyongedálkodás
támogatás
fejlesztése
lĺtot Elfoe 0.1
0-r
o.l o-l
0.r
n-l
0r
0Í
ol
0-l
itጠ0.(
7
A4l
0.ĺ
0.(
o.(
0.1
o-(
o-(
o-l
ot
1 441 n{
r3r
111.
0.Í o.Í 39 456 ś
0.(
0.{
0.(
0.(
0.( 0.( 0.(
0.{
0.(
0.( 0.(
0.(
0.(
0.(
0.( 0.( 0.(
0.(
0.(
o-(
0-(
o-{
0.1
0.( 0.( 0,( 0.Í 0.Í
o.Í
0-ĺ
o-( n Í
0.1
o.í
0.( 0.Í
r1n 631
0.( 0.( 0.(
bbö| mükddćsi cć|ú kölcsönok
nWitása
0.(
0.1
;bbö|: mükodćsi cćlu kölcsonók
tóI]csáÚsc
0.( 0.( o.(
0-l
o-(
0-t
o-(
0.ĺ
o(
0.
0.(
0.(
0.(
0.1
399 861.(
9 539.( 66 650.(
fsl 292.! 466 51r.(
0.( 0.( o.Í 0.Í
0.1
0.(
0.(
0.(
0.t
o.ĺ
o_(
o_(
o-Í
'bbö| m']kd'dćsi
e|ú LimoE]Liśok államháfuítron
nÍkMési el ćs j
ńIlKÔDEsI kIADAsok .}sszEsFN. rEl-HÁl-MoZAsI KIÁDAsoK
0.ĺ 0.ĺ
0.(
1
u|'i|
o-(
o-t
oÍ
1 141
Atb fclha|noási kiadäsok ;bból:fcIhalnloási cćlú kö|csön ntúitása |bbôl:fc|halmoási c]ú kd|cson torlcsfćsr
0-(
0.i
0.(
0.1
0-(
0.(
0-(
0.1
0-(
0-(
0.1
0.(
o-(
5m-l
oĺ
rEr-HÁI'MÔ7ÁsI KIADÁsoK óss7EsEN
nl
o-l
o-l
5m-l o
oÍ
TsEcvETFs| k|ÁnÁsÔk öss7
8sśoĺ 78l 34l.ĺ
o(
ll5
645.ĺ
0.(
ĺ
0_(
896 9E7.:
i,ĺUKoDEsI BEvETELEK I
ÝĺükMši ďlú tánlolaLisok ä||mháfu ŕáson bc|üIrôI
|bból |hcl}'i ön}om)än].atok álblános miiködGćhez ćs áEúti ;I.1.l.;L^L.ń.c^|#A ;I|".'i |;-^^.l;"^L :bből clvônásôk
és bcfi,.tćŚok
0.1
o.(
0.ĺ
o-(
o-(
0-l
0-l o-l
0-(
o_l
o-(
o.ĺ
o-{
o-l
o-(
o.ĺ
ol
ní
oĺ
oĺ
ol
o(
nl
o
oĺ
ol
oí
o
0.(
0.r
0-(
0.1
0.(
o-{
0-i
o{
0r
oĺ
ol
0.(
0.r
0.(
0.{
0.r
0.(
s0
0.ĺ
0-r
0.(
50
o-{
0r
o(
oĺ
ol
oĺ
lbből: miík<jdćsi e|ú vissatćrítendô uinlogal'ísok' kć'l6ónok lbből: műk<jdćsi cć|ú vissatćrítcndô ÉmogaLisok. kólcsönok |bből: műkddćsi @|ú támogabsok bcvćtclei
állaÍŕüiänáson
be|üIró|
i,ĺ|lKoDEsI BEvETELEK oss7,EsEN iEĺ-HAl,Mo7-Ásĺ BEVETEI,EK
I
f
0.ĺ
0.
0.1
vĺűködćsi t víűkö,dćsi elú ätvcn oćnzcsflözök
0.1
0.ĺ 0.ĺ
0.(
0.(
70 1f2.1
50 000.r 50 000.(
0.1
0.{
70 7f2.1
o-{
ol
o(
ol
ol
oĺ
ol
o(
o 0.1
0.(
0.(
507.1
0.{
98 507.(
000-r
fi)0.0t
10
1ff.I
0.( 0.( 0.(
0.1
0.ĺ
1t
1ff,l
i Ććt] t
lbböl: he|yi ön-komány.atok
cbből
:
áltrlänos múkodćsćhę ćs ágaati
fclhalmoási @lú vissatériÍcndó tá
lbbóI: fclha|moási céIúvissatćritcndö
kö|6önök
támoEatások. köI6önök
fc|ha|moási elú ľámocatások á||mhäfuíáson bclů|röI ćíćkcsitćsc ]ńćb LirBi eszközök ćdćkcsitćsc .bbó|:
2 3
4
l'6Acd6ck ebbó|
:
éńékcsitćsc ćs mcgszűntctsćhcz kapcsolódó
fclhalmoási
cćlú vissatćńtcndŕi támosatások.
bcvćblek
kólcsönôk
0.{
n
0.
9t
0.(
0.(
0.(
0.1
0.(
0.(
0.{
0.r
0.(
0.(
0.1
0.{
0.{
0.(
0.(
0.ĺ 0-l
0-(
0.{
0.(
0.(
0.1
o.(
o_{
0.(
0-r
o-(
o_l
o-(
0-(
o-l
o-(
o-{
oĺ
0r
ol
o(
ot
nl
oĺ 0.(
0.( 0.( 0.(
50 o00.ĺ
98 507.1 t69 7f9.1
0.(
98 507.( 169 ff9.l
0.(
0.1
0.(
0.(
0.ĺ
0.1
0-(
0.(
o-l o-l
o-(
0-l
0-l
0.ĺ
0(
o-(
0.ĺ
-16 463.1
0.(
-t6
0.1
0.( 0.(
-|6 4ś3.|
oĺ 0.(
0.1
I
lnán\'itó
aLĺskćot
FrNÁNszI Ro7-Asl FE|,HAI-MÔzAs| K|ÁDAŚÔk ltn\ílóŚf cNi támopäláskćnl frl\ńśitÔr támôoáráś l
fi
etsi
0.(
50 0ü).|
0.(
0.(
0.(
0.1
0.(
0.(
0.(
0.1
0.(
o-l
o.ĺ
o-l
0.
t90.(
463.1
0l 53 371.1
o 0.(
0.(
0.(
53 37r.(
számlán
2 3
0.r
0ĺ
FĺNÁNszrpozÄsI KrADÁsoK l lránlitószerui táfiogatásként fohósĺtoft támogauis
0.(
rcrhck kôltsćŔctĹśi
FINANsziRozÁsI FELHALMozÁsI BEvETELEK
erÍ|et€n be|ů|i d
!ETTO KERI]I,ET OSST-ESEN MIjKÔDFsI BFVFTEI,EK Fs K|ÁDÁsÔk EcvEN|'EcE :El.HÁr,MÔzÁsI BEVĚTEI'FK Fs KlÄnÄsoK |ĺÚKoDEsI FĺNANsziRozÁsI BEVETELEKÉs KIÁDÁ.Sox
.ELHÁLMoZAsl FINÁNSZIRoZAsI BEVETELEK Es {lÄnÁŚôk FnvFNl FĆF MUKODESI EGYENLEGETT FEr,HAI-Mo7-Asĺ EcYENÍ,EcElí ECVFNI,F
0-(
0.(
o-í
0.( 9 246.( 44 0B5.Í
l1a.l
o-(
70 11A.(
o_{
o-(
78l 34l.ł
ĺ15 645.9
0.(
0.(
0.(
t90-(
0.1
0.í
0.ĺ
4
0.(
0.ĺ
0.(
0.1
0.(
0.1
10
o-t o.Í
0.ĺ 0.ĺ
o_(
0-l
o.í
o-(
0.1
o.Í
0-l o-l
0.(
0.1
0.(
190.( 0.(
0.1
r90.(
23 684.( 33 537.(
0.1
0.( 0-( 0.( 0.( o.Í
-16
0.(
463.0t
lrányitóseNi L'ímogaLiskćnt fol}'ósitos támogalás firet6i száÍIlán
ElNÁNs7lp07Ásl REvFTFI'FK. KIÁDÁsoK MĺNDosszESEN BEVETELEK MINDOSSZESEN
0.ĺ 9 246-l 085-ĺ
0.( 190-( 0.(
0.1
to3s{ 123
ĺ90.Í 0.Í
oÍ t9n
o-l o-l
ol
0.( 1
33
0.Í
42
oí Iso
(
0.(
0.1
r90.(
0.1
0.(
0.(
0.{
90.í
í
S37-0t
5s9-n|
-16 461
23 684.1 33 537.r
f9f
17A.1
33 537.1
f92
17A.1
2 559.1
-60
dss
0.(
0.1
oÍ
|
0.(
-1
6 461
ś31?ĺ í
0.(
0.(
0.(
70 t78.(
190.r
f6 @6.1
0.(
0-r
-16 243.1
0.(
26 096.1 -16 f43.1
-1 0a4.i 4At 419-!
0.(
0.( 0.( o.Í
oĺ l23 ý9.( t96 987-i 292 174.( o_t
792114.(
-3g 4ś6(
0.(
53 371.(
0.( -39 456.1 -?6 189.(
46 541.,
10 r78.1 .557 ó68.! l4
f09.
20l5. é\i kőltĺéq\.cĺós Dc\'ćtcli ćs kiádási clóirányaĺai cimrcndcnkénl
ciMRENDENKENT
|t'ĺIND osszEsEN
lnkormán}zati feIadatok
lr60ĺ.0l oktátási intgményi önkormányzati
Kicmc|t előirányzať rovaĺ megnevezése
miiködćsi cćlú támosaľások bcvétclci államháfuŕáson bclů|ró|
hch'i ónkomlánľatok ebböl
:
á|ta|ános múkôdésćhez és áEaa!
fe|halmoási e|ú vissalćńtcndő támoÉtások.
fcIhalmo2ási @lú vissatćÍĺtcndö tiímogaüisok. kö|6önök
Részscd6ek ćíćkcsitćsc ćs mcgszűntctsćhcz kaPcso|odó bcvételeł
IrányítószcNi LánogaLisként fo'}'ósitođ !ímogalłsfiatósi számlán
?' ilrcl|ćľhl
tulajdonú intatlanok iiu me|tetse'fenntańása' karbantańá5a
l r 601-02
Nevelési intézményi6nkormányzAti tulajdonú ingatlanok iizemeIt.tése,fenntáíásA'
kerbänteŕá5e
tr60f JóBefváŕosi Kisfa|u Kft. á|tal Yétz€ft äzleti va$/onnal kapcsolatos feladatok
20l5. ćľi kôIĺŚéc\'clćśbcléĺcIi és ki.dá$i clôirán]fa(ai címrcndśnkénĺ
cIl\ĺRENDENKENT
|\ĺl ND
inkományzati fetadatok
oSSZESEN
Kiemelt c|őirán1 zatl rovat megnevczése
műkŕidési célúvissatćńtendó
támogauisok. kö|csönók
műkddćsi cćIú ránlogarísok bcvćtclci
hel]'i önkomán]'atok ebbôl
:
á||aÍúáeŕäson be|ülÍôI
áhalános nrűkódósćhcz ćs ágeti
fclha|mozás| cćlú vtssatćritcndő támogaLi6ot köl6önök
felhalmoási célú vissatćritcndő lámogatások. kölcönök
éńćkesitésc
cbbó|
:
fclhalmoási
6 ńegszűntctćsćhcz kapcsolódó
célú vissatćńlendó
támosatások.
ťámogaLiskćnt fol]ósiton úmogatás
fr
bcvétclck
köIcsônök
etsi
szám|án
2l'l5' éľikôĺ1sćg\'ctćr bc\ćt.Ii
ćŚ
kiádási c16iľányataĺ űmrcndcnkónĺ
onkormányzati
KienreIt e|őiľányzat/ ŕovat nregnevezése
múkd,dćsi @|ú vissatćńÍcndő támogatások.
kó|csônök
műk.'dési @|ú vissatćíitcndó ľámo8aŁisok. kölcsönök
múkMćsi @lú támogatások bc\,ćtc|ci állaÍůáäńáson bclü|Íó|
hcl!'i önkomán].atok cbböI
:
fc|halmozási
áha|änos működéséhez es
@|ú v|ssätćrĺtcndö támoqatásolc
ágaati kölś6nök
felhalnoási e|ú vissatćŕlcndó ułmo8ärłsok. köI6ônök
ćíćkesitćŚe és mo8szűntctéséhez kapso|odó bevđelek ebbôl
:
fclhalmozisi @lú vissatéĺitendó ułmoqatásoŁ kdlsónöl
támogatáskćnt fol}'ositon támogatás
fi4tćsi szám|án
feIadatok
20|5.
ót i k6|ĺsćg\
cĺMRENDENKtiNT MIND oSSZESEN
áItalános mĺikďćsćhcz ćs ágati
műkóds| @Iú \,issatćritcndő ĺámopatások. kólcsdnök nűkddési elú \'issatćńtcndö
támogauí6ok. kölcsönök
mĺikddćsi @lú támogatżiEok bcvćtclc| á||amhiáäÍáson bclülÍó|
hel}'i ónkomlán}'atok
I
á|ta|mos működćséhcf
6 áB@ti
felhalmoási cćlú vissatćÍitcndó támogatásot kól6önók
ósiĺos lánlogalás
ó$
kiadási Clóirán)Záĺai címľ.ndcokónl
Önkormányzáti fcIadatok
Kien|eIt eIőiřányzat/ rovaŕ megnevezés€
hclyi önkomáĺ!atok
clćs bc\ óĺcli
ńetši
lámogatáskćnt
fo|}
számlán
rámogaláskónt
fo|!ósitoÍ úmogatís fi atési sfámláí
?' nlc||ćlIct
20|5'
ó\
i köĺtsćp'c(ćs bc\ótc|i ćs kiadási ckĺir:inr7ätai címrcndcnkénĺ
cÍMRENDENKÉNT Nĺ|ND osszEsEN
2'
ÖnkoÍmányzatĺ fetadatok
11802
Kiemelt e|őirányzat/ roYat megnev€zése
hcl\.i
önkomän\a(ok álblános mĺikódósćhcz ćs áceti
müködćsi
cbből
:
:
cćlu Lámoqarisok bcvćtclci állafiůáżnáson be|ú|ről
fe|halmozisi cćlú vissatćritcndő
fclhalmoási
'ámogalások,
kól6ônök
cćIú vissatéritcndö uĺmogatások, kó|sönök
ćńćkcsitćsc és mcgszűntctéséhez kapcsolodó bcvctclck
uimogatisként fo|1.ósĺtoí !ámogatás
foh.ósíton támosauis
fiZt$i szĺm|án
firetBi sfám|án
Bárká JóAefvárosi színhŁ Kulturális NonpÍofit Kft.
ĺtcl|ćtĺct
ciMRENDENKÉNT MIND osszEsEN
cím lnkormán}żati fc|edAtok
KiemeIt e|őirányzat/ ľovat megnevezés€
hel}i önkomán}.atok
múkodćsi
és ág@ü
általános működćsćhez
ďlú vissatćritcndő tán)ogabsok. köIsönöl
műkódćsi @lú tánogaLások
bcvćtclci állanůáfuÉáson bclúlÍől
önkomán\atok á|taliínos műkôdéséhcz
és áoMti
éńékcsĺtéscćs mcgszüntctséhez kapcso|ďó bevéte|ck
táĐogaläskćnl fol}ósiton támo8au|s
fiZtsi sfłn|án
rcn,i Litogatásként fol]ósiton ÉmogatäsfiÉtsi szánlán
JóxefváÍosi Kôz6sségi Házak NonpÍofit
Kft'
címrcnd.nként
2{|l5. é\i kôĺĺsćg\'ctćs b.r'élc|i ćs kiadási clői.án\7atai
cIl\ĺRENDENKENT Előirán yzalcsopoń
1lĺ| ND
ossZEsEN Önkormán}zati fetadatok össćs€n
Kiem€|t
KiemcIt előirányzat/ rovat megnevezése zeÍ
KIADÁs
]ôlôoi
ki.diśô!hÁl
Lańa!fi
lálotbk oćnzbcli iuthlása
clú kiadás
5ćb nrükdćst )bbő|: c|\onások
bťfizťlćsťl
ćŚ
0.t
0.{
0.r
{ | 9 519-(
0.(
{19 519.r
739 923.Í
0.(
739 923.1
0.(
cćlÚ l lámÔoá|áśÔk á|lámháŹáđáśÔn h.|ů|Í.
)bbő| :bbó| miikö.lósi
1ć|t1
I 35t 08i.1
EELHALMOZAST KIADASOK ]cruhá
I
z
t63a4il
3 t20 923.(
]E\ćb
ehi
!bbő|:fclhaImÔ,áśi
kôlcsön nu]iláŚá
!hhó|. fiĺhá|mn7áŚi .ńli
!ámno'li(ń!
11 866:
9 303
63Jr
I
l3J 3t7i
3
52
165
2ĺ8.
zt6 019251 2t0
0.t
;
718 500.
J8t 091.
385 I40.(
FELHALMozAsI KIÁDAsoK osszEsEN š| KlÁDAsoK osszEsEN
s 625 529i tł976 613!
BEVETELEK \,ĺtlKoDEsI BEvETEI,EK
255 3271 zo7
5 880 856.
46t:
ls l& 07ll
MůkMćsi cć|ú lánlopätásÔk állin!háŹáńáśÔn h.|ň|ről )bbô| :hc|}i önkománr'atok á|Elános működćsćhez 6 ág^A|i
:bbó|:
mĺiködćsi cćlu vissatéritcndő támogatások. kö|śönök
:bbö|:
műkddćsi @Iú vissatćÍiÍcndő únrogaLásot kôIsönök
:bböl: műkddćsi cćlú lámogarísok bcvćte|ei
á|lanháańáson belů|rŕil
ćtcIck 4
\4ůk.i'dćsi b vĺűködćsi eIÚ
0.1
319 677 -(
I t89.(
350 866.1
302.(
0.(
s0 00o.í
0-t
6 413 3021 3 t8a 096 000
| 295-.
0.(
I 2951
0.(
0.(
0.r
0.t
o-(
556 239.(
o-(
3 ta7 974.!
átvcí nćnzs
bböl: hclr i önkománr'atok :
0.
0.(
6 173
KÔDEsr BEVETF| 'Ek oss7EsEN lnr'HAr,MouÁsĺ REVETEI'FK
cbból
0.(
0.(
6
álElános működsćhcz
elú vissatćńtcndő
fc|halmozŁŚi
támoeaŁisok.
á
kôlcsönôk
/issatćńIćsc á||amhäŹaŔiśonbclů|ról 'bből:
fclbalmoási
relú vissatćritcndő támo8atások, kölcsöĺök
mlú ĹámolaĹisok npatImok ćńćkcsitćś
:bbŕil:
á|laÍůáżftisonbc|ülÍôl
f
93S
3r
0.1
2 556
239
o.ĺ
éíćkcsitćsc ćs mcgszűntctćsćhcz kapcsolodó bevéte|ek ebbö|
f 3
:
felhalmofási @|ú vissatćritcndó LámoEatások. köIcsónök
elú átlcĺ BEVETELEK OSSZESEN KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN RoZÁsI MIlKÔDEsI KIÄDAsÔK ból: es\éb fc|halmoási
SI
rfu
3
l6
yitó srerui |ámoEatáskćnt fol\'ósitoft támocatás kiutalása
RoZÁsI FEI'HAI MÔ7ÁsI KlÄDÁsoK
30 268.r
0.(
0.(
36 000.(
58 rr3l 610 6il-l
5
52i
5
ś2.
253_
36 000.(
7t
342-1
30 268.1 36 000.r 3 559
16 67!-1
il3 fu |eiáratú hitelck. váltó
törlesźćsc
0.(
0.1
ROZASI KIAD ROZASI M rán}itószNi Emogakiskćnt fo|\'ósitoí iámogatás
656. 0.(
5 637 315.1
-136 079.
550t
235.!
S{r.l
o.
2 57Ú
5jl.(
576 fi
lt3l
t6 647 016.
4tćsi számlán 0-l
s7áhad kö|tśéovetési n]átdván\' ipćn\hcvćf cÍ: FcIádŹmál n:rh.lĺ kôltŚóov.fáŚi már'dván\' ioénvhévét.|.
6
| 511
śi6.|
FINANszIRozÁsI FELHALMozAsI BEvETELEK Ini'yitószen'i iimogatáskćnt fol}'ósitoí támogarĺs fi et6i sámlán 0.r
5t1 431.1 909306.(
0.1
4 003 28J.1
7t 382.
20 685310-'
0.r
Ldaf,a| tcÍhcl(
kö|bćsvetćsi naBdvánv
FINÁNszIRozAsI
BEVETELEK osszEsEN
KTADASOK MINDOSST-ESEN BEVETELEK MINDOSSZESEN
909 306.(
ĺ 003 28l.( 20 6t3
h.Hli d \Emô KEpIl| 'ET ôsszEsEN ullKoDEsl BFvFTE|,Ek Es KrÁnÁsÔk FcvFN|,FcE LHALMozAsI BEVETELEK Es KIADÁSoK uUKoDEsĺ FINANSZIRozAsI BEVETELEK Es KlADAsoK
9fa-l
20 6t3 928-l
7
| 3*7.
20 685
3t0-
n
FELHALMOZASI FINANSZIROZASI
ľrÁBicôk FnvFNI FĆf
BEVETELEK ES
Mr]KÔDEsI EcYENr-EcEł FEĺ'HÁr'MozÄsĺ EGYENĺ'FGEI
ECYENLEGEK OSSZESEI\
2i8. 321 !
-2 321 113:
f9!7 1r2:
136 611-
-2 8t r 0381
6al.! 7Aa733t 744133)
.595.1
I 3t3 046.!
-2 t02
lts:l
I 313
0.1
83
-fl9
flg92f! -2|9 92fł 0.1
8t9 695.1
I
-l
ooa656i 008 ó56J 0.(
ícndc|d
20,15' évi kö|tségvetés beVéte|ĺés kiadási e|őiÍányzatai cĺmÍendenként
osszesen
cĺMRENDENKÉNTMIND osszEsEN
cím Jórcívárosi Ônkormányzät Polgármestcri Hivátáls
Kiemelt előĺrányzať ľovat megnevezése
hch'i onkománrätok äIlaIános múkddésćhcz 6
můkodćsi @|ú vissatćritcndő íámogatások. kó|cönök
műkMćsi @lú vissalćritcndő lłnogaások, kölsönök múködési cćlú LinoEarások bcvćtolei államháenáson
hel)i önkomán!.utok cbbö|
:
á|E|Đos műkódšćhcf
belü|ről
és ágMti
fc|halmoási aIú vissatćritendö tátoaatások- kö|csônök
fc|halnloási @lú vĺssalćŕitcndő támoEatások. kólcsönök
éńćkcsitsc ós mcgszűntctćsćhcf kapcsolodó bcvćtclcl ebböI
I
fo|halmoási
elú vissaćrilcndö ĺámolatĺ:sok kölsónök
lámogaúskćnt fol}ósitoft támogatás
fietsi
sfámlán
ÍendeIet 2, me||ék|et e Ft-ban
2015' évi kö|lségvetés bevéteIi és kiadási e|őirányzatai cĺmrendenként összesen
c|MRENDENKENT
1\ĺlND
osszEsEN
cím JóAefYárosi onkořmányzĺt PoIgármesreri Hivatele
Kiemelt e|őirányzat/ rovat megnevezése
hch'i ónlomlán\'u
tok álblános mükddćsćhcf és álaati
můkód6i @lú Lánlogatások bcvćtclci á||anůáäíáson bclú|ról
ebból
:
fclha|moási cćlú vissatóritcndô támosatások. kó|csönók
feIhaImoási €|ú vissatćritendö
támogatások.
kölsönök
éíćkesĺtése és mcgszűDtctéséhez kapsolódó
umogaLískćnt fohósílon !ĺmogatás
fid6i
bcvétclek
sz-ámlán
ÍendeIet 2. me||éklet e Ft-ban
2015' évi kö|tségVetés bevéte|i és kiadási elŕjiÍányzatai címrendenként
rendelet 2. me||ék|et e Ft-ban
osszesen
ciMRENDENKÉNT il'ĺIND ossZEsEN
cím
Kicnrelt eIőirányzať rovat megnevezése
:hcl}.i
önkomán}'atok
múkodćsi
á|blános mlikôdésćhez ćs ágeti
e|ú tłnogauisok bgvćtolci állam-łüĺáĹáson bclů|rôl
éńékcsit$c s mcgszúntctćsćhcz kapcsolodó bevételek
uimogarásként fol}ósítoft támogatás
fi
retsi sfámlán
Jórefvárosi Ônkormán}fet
PottáÍmesteři Hivatale
12203 K6zteriilet . felüryelet
20í5' évi költségvetés bevéteIi és kiadási e|őirányzatai cimÍendenként
rendelet 2. me||ékĺet e Ft-ban
osszesen
ci|\ĺRENDENKÉNT MIND osszEsEN Elóirán
Kiemelt
yzat-
:lóirány.
ćsopoń
AT
JSZSZGYK
DÁs Ú.|KôDFst (| A
5
működćsi
elú ktadás
:bbôl
tu4992:
zfl gs* :
0.( 0.1
0.(
fo{ 3fo.l
0-(
2M 320.ĺ
0-(
0-t
0-(
0-(
o.ĺ o.l
oĺ MUKODESI KIADASOK OSSZESEN:
f
fclha|moási
.clhalmoási 2
cćltafulćk ;I KIADÁsoK osszEsEN
0.1
0.(
0.(
0.r
0.1
0.1
0.(
0.(
0.(
0.1
0.(
0.(
5 203.1 o.l o-l
0.(
5 203.r
o-(
0-r
o_(
0-l
30 350.:
26 ZŻf.S 0.(
3 000.{ 0.(
29 f22-S 0.(
o-{
o-{
0-Í
0.(
0.(
26 222.9
3 ü}0.( 33 350.
f tía 6f7 -4
łEVETEĺ,EK M|
ĺl 3ĺ9 l
132 4(M.5
elú timogatások á|lfuůááÉísonbclülío
F|Íńr
fś|4|
I
ol
oĺ
44 193.Í 0.( o-Í
0-( 0-(
0-l 0-l
0-(
308 375.!
39 051.1
341 426.!
69 158.2
503.(
503.1
I 006-(
I f10.(
0-(
0.1
0-(
0.í
o-l
o_(
0.(
0.(
0.(
503.( 308 878.1
503.ĺ 39 554.(
63ĺ :
nl
o.ĺ
69 554. 700.(
l.(
I 970-l
0.(
o.ĺ
o.Í
0.i
oĺ
o(
0i
0.(
0.(
l m6.( Ąz-|
0.1
? 60r.( 76 759-t
t 096-!
oĺ
oí
0l
oí
0.(
0.(
0.1
0.(
0.1
0.( 0.( 3 260.(
0.1
o.l o-l
0.( 0.( 3 260.1 0-ĺ
34a
700.1
0.0 8
30r.(
77 856.:
|KÔDEsI BEVFTEt 'EK
)bból Ihc|!'i ön-koniliíĘ}'atok á|hlános műkddćséhe Éágfu|i
oÍ
ol
ní
oĺ
0.(
0.1
0.(
0.(
302.t
I6 087.:
493 200.(
0.1
ol
)bbőlI mükö,dsi elú vissä!ćriĺcndö támogátásot kölcsönök ,i....r'idiLicI ł|l.ń|h4ż.ŕłc^n h.IiiIr^I )bbőI:
o
nijkódćs| €Iú v|ssatćritcndó úmogatások' kô|csönök
)bbólI műkódćsi cćlú Limogaťások bcvótc|ci
állanůáaíáson belülíől
mi bcvćto|ck úĺikö.|éŠih
8
:bbôI: hcl\'i
önkomlán\'atok
32s.Í
0.Í 131 fS2
MrIKóDEsI REVĚTFr EK ôss7EsEN MÔzÁsI
'
;śś-.r,idiI;c^
;||..!Lá'.ŕłc^.
o.l o_l
ĺ6 0ĺ?.:
LaIii|ŕÁ|
ňhôl'fc|halmozjsi éhi
he|ú|ró|
0-r
0.1
0-r
2 S81-l
o.l
2
s8ĺ.l
0-l 263 463-l o-l 263 4ś3'|
0.1
o-(
ol
R9śÁ.(
a964ĺ
0.1
0.(
0.1
0.r
0.1
0.(
0.1
0.(
0.(
0.1
0-(
0.1
0.(
0.1
0.(
0.ĺ
0.(
0.( 0.(
0.ĺ o.l o-l
0.( 0.( 0.Í
0.1
0-(
0.1
0-(
0.(
0.1
0.1
0-(
oí
0.Í 0.Í
o-l
0.r
0-l
o_{
0.ĺ 0.ĺ o-l o.ĺ
oí
Rćszcscdćsck ćńćkcsĺtćscs mcgszůntctćsćhcz kaPcsol&ó bcvćtc|ck :
0.1
250 882.1 0.ĺ 250 8n2-l
0.(
o-(
iń,éh tárń.i .(7Ló7ó! óŕćk.(ĺlćś.
cbbôl
16 390.( 493 200.( I 32S.( o-Í ?sl 3d0 Í
0.r
áIb|änos működséhcz és ź
;|./2raiĺ^? L.n..^lilÁ á||.ni ráň^n.l4côL ebból : fc|halnoási @lú vissatćÍitcndó támolalísok. kö|csönök
ol
o-ĺ
ní
ol
oí
ol
oí
nl
o(
ol
0.(
0.1
0.(
0.1
0.(
0.1
0.1
0-(
0.1
0.1
0.1
0-(
0.1
0.( 0.(
0.( 0.(
0.1
0.( 0.(
0-l
0-(
0.1
16 441.. o-l
7s3 3.ĺ0.(
250 882.1 0-l
263 463.1 o-ĺ
I 964.(
fc|halmozisi @Iú vissatćritcndő tämogaLások, kölcsónôk
,iśc'?.ÁńiIńś. 4il.nl4i.ń;.^ň
LinrIrÁl
ćb fclhalmozási elu átvcn łEI-HÁĺ,Mo7-Asĺ BEVETEI-EK osszEsnN KOI,TSECVETESI BEVETEI.FK OSSZESEN ilNÁNsZiRÔ7AsI MIlKÔnFsI K|ÁDÁsoR
ňb6l
ÁNs7ipÔ7Ás| 2
ó 33
33
0.
o.í
o.í
ol
29 222.9
974.
44 Í93.Í 0.í
3tf
o-(
oí
f tgt
40t01
LÉLEKHÁz. LÉLEK PRocRÁM
18175.(
r 0?3 99r
o-ĺ
oÍ :bbó|
szolgá|at
M
K|ÁDÁsÔK
]llátottal oćnzbcli
]ňtb
Jóx€Ívárosi Parkolás.űzemeltetćsi
6sszesen
|
4
30105
Polgármcsteri Hivatál
Kicmc|ĺ c|őirán}.zatl rova( megnevezése
131
fsŻ.Í o.Í
oÍ
FF| HÄ| MÔ7Ás| klÁnÁsÔk
RozAsĺ kIADAsol( osszEsEN łĺNANszrRo7-AsI Mł IKÔDEsI BEWTEI,EK rán1.ĺtószerui límogauisként fol!'ósÍtoft LiĘo8atás
fiłtgi szán|án
0.( 0.( 1 374 455-(
I 331 848.(
.29ĺ03Í
rán}.itószcNi támogatáskćnt ŕol!ósitoí ĺámogatás
fi
0.Í
o.ĺ o-l
o_(
ol
o-(
o-r
0-( 0-(
a9ś4.Í o-Í
oÍ
0.( 0.(
0.1
0.r
0.1
t4 263.!
388 719.1
51 931 -l
0. 26 470-l
a4
14 742
f6
0.1
14 263.! o-l
1 346
trZ.
0.1
0.(
0.i
407.1
60 194-t
396.!
60 590.
0.(
60 r94. o-(
396-r 0-l
60 s90-: o.Í
60t.(
700.1
E 301.r
0.( 0.( 61 195.t
0.1
0.1
110,1
40712
t1 334.1 zś7ś| |
o-l
|7 33á
or
reÍ6i szám|án
I
;äbad kö|Ĺsćń,ctćst mamdván\' i!ćn\h
Ro7ÁsI BFWTF| 'EK ôsszEsEN
|
18 500.(
3 000.1
503.1
503.(
0.1
2t 500.( 2r 680.(
0.1
2t 680.(
59.(
0.r
59.{
0.1
6 139-(
0-(
0.r
0.{
t7 x63-!
438 638. 2 191 974.
s7 996 304 878_!
26913.1 39 55í.l 39 5ś4l
84 969.1 3ó8 344 4
6 739.( 421 374-( 1SR
6f1
3
3ś0
?0ĺ B7ĺ
keŕiiIeten beIiili duo|ázódás
i,ĺt]KoDEsI BEVETEI,EK Es KIÄDAsoK EGYENLEGE łEI-HAr,MoZÁsl BEVETEI,EK Es KlADAsÔ|( vluKoDEsr FINANszlRozAsĺ BEVETELEK Es KIÁDASoI( .ELHALMOZASI FINANSZiROZASI BEVETOLEK ES E.vtÄ|l
oÍ
58l.Í
0.(
0.t
.IossaIciáíatú hilclck. váltó törl€sáćsc
.lrhíc^u
o-í
ol
2
0.1
t.ť
Mi|KónŔsl FcvFNI FELHALMOZASI EGYENLEGE} EcYENl,EcEK ÔsŚ7EsEn
603 958.t r 395 151.t
| 374 4śs.( 46
9ĺg-Í
t6 0E7.: -14 f63-! -3 000.(
6fo u6.Í -1 409 415.i .f9 222-t
t4 263
t 388 7ĺ9.
tm-(
-2n 6
20 69(
0.(
o.{ 0.(
9l9-ŕ .zo ś9ś 49
20
691
0.t
I f43.1 -51 493.!
2 581.(
-26 470.1
2l9
824.1
-83 963.1
.503.( 7
931.! 59-(
444-l
f6
470.1
a4 407.! 562,1
0ĺ
0.(
0.ĺ
167s9'Í
3 761.(
40194-i
t
0-l ĺt96
m6.
1ą4 l 44.1 0.(
60 t94. 7 60|.Í
ol
0-r
0.r
6a agf, 17 AsÁ.
-396.r
3 761.( -60 590. .8 30ĺ.l
39ś
60 590-
7m-(
n 3Ol-r
0.(
-7 601-(
503.ĺ
444,1
7
o.(
0.(
0.(
0.(
o-l
rendelet
2015' évi kö|tségvetés bevéte|i és kiadási e|öifányzatai cimrendenként
2. me||ékIet e Ft-ban
összesen
CIMRENDENKENT MIND OSSZESEN Elôil.án
Kiemelt
yz^Í.
el6irány.
csopoń
cím Józsefvárosi szociá|is szolgá|tató
Kiemc|t clőirányzat/ rovat mcgnevezése
ft
és Kôfponti
Irányítás
Á'tmeneti
!6
B9?-r
r 640
|8 538.Í 37 1Á6.,
Elfoqa
70 ro2-
Is 3ĺo
696-l
ra7-
0.(
]llátôfrak iUnaÍá ćh miikridćsi cć|ú kiadás
0.(
|bhő|- čI!,ÔnáŚôk
o-ĺ
núkilćsi ďI ćs álta|ános tańalćk ;I KIADASOK OSSZESEN:
9
498.ŕ
líŕot
zf63;. l8 85 23i1ln.1 n,í
42 888.( o.( o-Í
és hĆfi 7.}hiŚ.:!
7A194. 33 64ś!
)oloai kiadäsok
)"1."i l'i"J.is.|Ljl |"'''"tĺl".tis { ..iltÜ kfuilátÁ.úl ćÉ\ótt)
40104 Házi se8ítségny'Íjtás
o(hona
E|Ínr
kÔDFs| k|ÁDÁsok r
Kózpont
40r03 cyeÍmekjó|éti sf olgá|et, cyermekek
40102 csáládsegítés
és Gyeľmekjóléti
0.(
0.(
0.r
0.(
42 888.(
7 It5.(
0.(
0.(
0.(
0-l 0-l
0.(
0-(
0-{
o-t
ol
o(
o-{
I
014.1
63 f18.1 9 125.
0-l o.l
f3n11fr-(
0.1
n'í
0. 0.ĺ 0.( 0.Í o.Í o.Í
7 r15.( 0.( 0.(
47 36t.1
o-(
o-Í
0.(
0.ĺ
0.(
0.(
47 361.( 0.( 0.(
0.1
0.(
0.(
o(
0-l o-l
o-l
0.( 0.(
I 143.(
l 0l6.ĺ
0.(
o.t o.Í
0.(
0-ĺ o-ĺ
o-l
o-{
0.1
0.(
0.(
0-(
0.(
0.t
0.( 0.(
0-(
o-(
o-l
o-(
264 65f.:
.Eĺ,HAI-MozAsl KIADÁsoK
ý0.(
t r43.(
0.(
0.(
0.(
0.(
o-{
0.Í o.Í
0.1
2 540.(
I
o-{
000.1
3
o-l
ol
:bből e|ú támoPaLások í1lamhäaíísonbl )bbôl] fc|haln)oási c.||ú lámoEaÉsok áIIamháäíáson kivülrc
o-(
oĺ
o.l 0-l o-l
0.1
KIADÁsoK oss7,EsEN {ÔI,TsEcvETEsI KIADÁsoK Ôss7-FsEN FEI,HAI-Mo7-AsI
ý0.|
t 0m.(
3 540.1
I 143.(
0.(
261 19f-!
3 083.2
270215-
13r 316.:
884.(
ol
o-Í
0-l 931 |
2
BEVETEI,EK
t3f
[email protected]
360 20t.i
o-{
o_l
o-{
2 934.1
0.t 48 898-t
ol
o-(
l 288.ĺ
361 490.
urlKňDFs| REVĚTE| EK á|tslános műkód$ćhcz és ágMh
)bbol :hcl)'i ónkomán\'atok
57R
ćs
)bbó|: mt]kodćs|
@lú vissatćritcndö
támoEatások.
kö|csónök
)bbô|: múkddési @|ú LimogaLí6ok bcvćtc|ci
á|lmháeíäson belülÍó|
0.(
0.(
o
0.( 0.( 0.Í
0.( 0.(
0.r
0-(
oĺ
nl
o(
0.( 0.(
0.(
0.1
0.1
0.1
53 700.( 0.( t02 598.(
0.1
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.1
0.( 0-( o.Í o-Í
0.(
0.( 0-( 0.( o-Í
0.1
0.(
0.ĺ
0-l 0-l 0.ĺ
0.t 0.( 0.Í
0.(
o-{
0.( 0.( o.( o-Í
oÍ
oĺ
o(
o-t
0.1
0.(
0.(
oí
nl
0.( 0.(
0.(
0.( 0.(
0.( 0.(
0.(
0-(
0.ĺ
-ĺ 578.í
0.(
7,934-t
o.Í o.Í
o_(
0-( o-Í
dállánôk
elú átvcn
:
;."'.r;;iI;cÔ
h.h]lrő|
ol
0.1 0.1
l02 s98.Í
ol
oí
ol
0.{ 0-(
0.{
0.( 0.( 0.Í
0.(
0.{
0.( 0.( 0.(
o.Í
o-ĺ
0.Í
o-(
nÍ
oĺ
oÍ
oí
0.(
0.(
0.(
12 934.(
r02 598.(
0.(
0.( 0.(
0.(
0-t
0.ĺ
o-(
o.l o.l
0.Í 0.( 0.t 0.Í 0.Í o.Í
123.t
256 5E7.t
I 288.t
2'51 816.Í
123.t 0.(
256 S87.r
r 288.t 0.( o.Í o.Í
f51 816.Í
oÍ
l 016Í
0.(
0.( 258 892.( 361 490.( 36l /ĺ90.(
288.f
3ffi 253.í
0.t
-t 0I6.(
0.(
Dćnzcszkózók
;||.ńlLá'.ń;c^ń
Li;i|ŕ^|
elú átvcfi
FRI'HÁ|'MozÁsl BEvETEr,EK ÔssZEsEN Kôl'TqEcvETESI BFVETF|'Ek osszEsEN Ns7ip07AsI MÚKí1nEsI KIADÄsÔK
0.ĺ
FlNANszlRozAsI FELHÁLMoz
oí
0.( 0.(
0.(
0.(
0.(
F|NÁNs7iRo7AsI MllKÓDEsI BEVETE|,EK fo|}'ósitoft Łinogatás
fi
ćtsi
f65 1fA-!
2 083.:
f61
8tt.'
tt1 f39-i
884.(
ltE
2r5 363.!
f
083.1
fl1 u6;.
884.(
ll8
0-l
Ą7 7o3.|
7 239. 0.Í o.Í
számláo 7
703-(
0l
tcrhclt
FINANSZIROZ SI FELHALMOZ Irán]'íloszcei támogatáskćnl fo|},ósilon ńmogatás fiZtési számláĺ
F|NÁNs7iRÔ7ÁsI REVFTFI'EK ôsszEstN
nÁsÔK MINnóss7FsEN
2 540.(
I 000.(
3 540.(
502.( 0.( fśa11o.. f67 192.:
0.1
502.(
0.1
0.(
3 083.; 3 083 1 nn3
71 853.1
ĺ02
BEVETELEK MĺND \81'TO KERTJLET OSSZESEN Vr |KílDEsĺBl.vETEĺ,EK Es KĺADÁsoK EGYENI,EGE FEI'HÁ|,MozÁsr BEVFTEĺ,EK Es KlADAsÔK uÚKoDEsl FINANszIRozAsI BEVETELEK Es KIADASoK
FELHÁLMozÁst FINÁNszĺRozÁsl BEVETELEK Es
-266 230.! .2 540.(
-2 083.i
f6s na.a
2 083.:
M2.Í
M
50 0.(
I
m_l ol
I
0.( 0.( 382.
f10f1s
l3ĺ 3l6.
a1s
31 316_
f1i
0
6 401.(
3
FELHÁLMoZAsI EGYENLEGER ECYENI,ECEK
f6śal
0.(
i49
-268 313.: -3 S40.(
-tl7
l.:
7
267 8t
4M2
239.2 -1 143.(
239.
0.
0.(
o(
0.1
F|NÄNsZI RoZAsI KIÁDAsoK Tss7'EsEN támogatáskćnt
0.(
o(
lránvitószcNi támoEaŁisk(hl foh'ósiton LámoEatás HÔśŚnlciárat'] hitclck vá1tó
lnán]'itósaNi
2 934.1
o
folhalnDási @lú Vissatćńtcndó támogatások, köl6önök
]hhő|'eńćb felha|moási
0.r
0.1
0.( 53 700.( 0.(
köl6önók
támosatások.
Rszesciésck ćnćkesitćsc ćs mcsszíintclćsćhcz kapGolodó bcvćtclek cbbó|
0.1
k.'lcsönök
ćńék.ŚíÍéś.
5
oÍ
0.1
ebból : fclha|moási célúvissatéritcndö !ámogalások. ,i."-.rÁ^t|Á.. ;Il.-L;i.áł"^^ L.|ňl.Á|
elú vissatóńtcndó
o-(
ol
0.ĺ
0.ĺ 934.Í
0.Í 48 898-t
oĺ
0.1
@lú támoEaLások á||mlháaa(áson belú|röI :bből: hc|!'i önkomán}atok älblános mĹikódćsćhcz és áBMti l.|.l.í.iL^L.ń^c^I#Á á||.ń; łłńôđ.'ác^}
f
o-{
0.ĺ
o-(
-t
o.(
0.1
o-(
.ĺhÄ|' f.lháIńôżá<;.l!|l! ĺáńóoáÍ;śÔk álIámháŹáńáśÔn
3
0. 0-( 0.( 578-(
ol
0-{
:bből: felhalmoási
4
tf
.1 s1R.Í
V|-lk1lnńsI EEvFTFI FK öss7EsEN FELHALMOZASI BEV I
I
ol
mükddćsi cć|ú viss2tćritcndó ťámogatások. kô|csönók
)bbö|:
z
0-(
t
)bbó| clvonások
o.( o-l
0.1
0-l
0-(
nl
| ĺd3.í
I
o
l l43í
l olń
0ĺ6.ĺ
0.( 102 598.( 0.( 0.( o_(
o.ĺ
0.( 0_(
I
oI6.í
0. 0.(
884.( 884.( a8d-(
Íĺ4.l
0.(
0.1
132 200.1
257 603.t 360 20ĺ.I 360 20r-l
tl9 266.i t3x zao. r26 3Bl_
3M 9ś4''
oĺ
-8E4.1 0.(
884.(
I 143.(
lr8
123.t
256 587.ĺ
r 288.t
143.( 0.Í
0.(
ĺ l43.(
ĺ 0ló.(
0-(
fý
a76.(
t 0ĺ6.Í
o-(
o.(
o.(
0-a
o.Í
o,l
502.(
0,(
0,(
0,(
o-(
0.(
0,(
0-(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
2015. éVi kö|tségvetés bevéteIi es kiadäsi e|öirányzatai cĺmÍendenkénl
rendelet
2' mel|ék|et
osszesen
e Ft-ban
ciMRENDENKÉNT MIND osszEsEN Elóirán Yf^t-
csopon
Kĺemelt elóiÍány-
cím Józscfvárosi
(I A
és Gyem€kjóléti
40r06 Idösek Átmeneti otthona / Gondozóház
40105 Nappeli EIlátás
KiemeIl e|őirányzaď rovat megnevezése
zt
szociális szol8áltató
Kôzpont
40107 Jelzőrcndszeres házi s€gitséBnyújtás
DAS
KÔDEq| KtÁDASÔK
l''ńL.'dól
nÝh.ló
18 753.
,o 3f6.i
0.(
30 650.1
0.(
0.1
0.(
0.1
23 253.( 0.( 0.(
41f6.Í
4 7f6-l
-f afo-(
o.Í
o-l
o-(
0.(
iánlL1L^t-
30 650.(
)oloEi kladásokbó|
kenretfi^tL{s (
\áltó kmaĹival
0.0 0.(
:||átonak Dćnzbcli bból: chonások ćs bcfizclćsek
o( fućsi cćl ćs általänos ĺaM|ćk
SOK OSSZESEN:
SI
KIADASOK
0.(
0.(
0.1
t07 087.!
1 541.:
r08 635.:
714-(
o.(
o-(
o_{
r
E7.;
23!
f E99.
23 253.(
816.2 850.(
850.ĺ
0.1
0.(
0.(
0.ĺ 0-l
0.ĺ
0.(
0-{
0-l
0.ĺ
oĺ
ot
0ĺ 0.(
0.ĺ
f
0-(
0l
0.{
0.(
0.1
0.{
0.r
0.(
0.{
0.(
0.(
052.1
67 212-l
I 10.r
3 389.,
r 016.(
0_r
I 016-l
o-l
o-(
o-l
ol
o-ĺ
o_(
0.(
0.r
0.1
0.(
0. 0.(
0.Í
0.(
ällanúáfuíáson kiń|Íe
0.(
0.(
0-(
0.(
| 774-l
0-(
Í08 86s.!
1 541 -:
cćIhnalćk
ss7-EsEN I,TSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN
TEI-EK
bból .hcl}.i önkomán],atok
általfuos múködsćhczB
f20:
I
t3
'ic."ąr;diInc' bböI: működćsi
0.1
h.IiiIrÁI
eIú vissatćritcndó'ánlogatások.
bböl: míikddćsi @lú támolaľósok
0.( 0.(
0.(
I 778.01 I 016.( r0 4r3.? 7 f36.i
l o52.ŕ
t
oĺ
0.ĺ 0-l 016.ĺ
0.1
ol
0.(
0.r
0.
0.(
0.r
0.r
0.(
0-r
0.(
o.r
o.l
0-l
t3
68 288_
na.l
274.1
I
lO-l
13
38q,
ágeti
bböl működćsi elú vissälćrilendö uimo8aťások. kö|csönök áll..il'4ż.ŕá.^n
0.1
0.1
hhól flłheImozá
9 639.
0. 66
778-01
9 552.( t0 550.1
-2
552.0t
0.(
0.1
0.r
0.r
EE9.(
0.(
889.(
0.t
0.
0.r
0.(
0.1
0.(
0.(
0.(
0.(
0.1
0.r
0.r
0.(
0.1
0.(
0.(
0.(
0.{
o.l
o.r
0.1
0.(
0.1
o.(
o.t
o-(
o-(
o-l o-l
0.r
0-l 0-l
0-t 0.Í
o-l
0.(
0.( o-t o.Í
o.l
0r
0.1
0.(
0.r
kŕj|csönök
bcvétc|ei á||aÍůám*áson belů|ró|
ol
FN
I 513
oí
|
5ĺ3ĺ
elú uimopalisok á||illháaaíáson bbóI: hcl}.i önkomán\'atok
bc|ülról áhalános můködósćhez 6 ágąti
;|.i.t1ih^' L.ň.c^|aÁ 4||.nI rjnrôn..;.^L
obből : fclhalnoási cćlú vissatéÍitcndő ŁimoPatások. ,icc'.'i;iI;<. á||.ńLł'.ń4ś^. L.IiiI.Ä|
0.(
0.1
0.(
0.(
0.(
0.(
0.1
0.1
0.1
0.(
0.1
0.(
o.(
0.t
0-t
o-l
o-l
o.l
0.(
0-l 0-l
o-{
o-(
o-(
0-f
o-l
ol
o-{
o.í
oĺ
o-l
o-(
0
0.r
0.r
0.(
0.(
0.1
0.1
0.1
0.r
0.(
0.(
0.ĺ
0.(
o.(
o-l
0.{
0-r
0.1
o-(
0_(
o-l
o-l o.t
o-(
o.ĺ
0.ĺ 0.ĺ 0.ĺ o-l
kölsönök
bből: fc|halmozisi @lú v|ssätćritcndő támoEa|ások kôI6önôk
bhô| felhalmoz:ísi célli
0l
or
R'ésôeiések éńćkcsĺtsc ćs mcgszůntctćsćhcz kapGolódó bcvćtclck @|ú cbbö|
|
fclha|moási cé|úvissatćrilcndfi lámoEatások. kö|csónök
4II.mBłi.ŕjc^ń Lnđi|.ÄI 'icc'.ŕ;ni|Éś.
F'E|-HAI-Mo7-AsI BEVETEI-EK Öss7-EsEN
KÖr'TsEcvETFsI REvETF|'Rk Ôss7ESEN FINANsziRÔ7ÁsI M.|KÔDFsI KIAnÁŚôK
0.(
0-(
0-(
0-(
0.(
o_{
-f ssf.Í
o_{
0.( 0.( 0-t
-2
552.ol
o-l
ol
f 4iz-l
0.Í 0.(
0.( 0.(
0.r
0.1
0.(
0-r
0.1
0.(
0.ĺ 0.ĺ
0-(
0-r
0.1
0.ĺ
o.l
ta7-"
53 al8_:
I O52-r
o-l 54 870-
t3218.'
I
ś3ĺ|8
loś2l
54 470
la
llor
0.(
0.r
0.1
0.(
0.1
0.1
o{
o-(
0.1
z
ľánľítószcPihmoaaláskćnt fol\ósiton Émoaatás kiuh|ása .{ossalciáratú hitclck. vá|tó törlesáBe i..lNANszĺRo7'AsI KIADAsoI< oss7,EsEN FINANs7-rRo7-AsT MIIKÔDEsr BEvETEr,EK Inłĺyitos4Ni eimogarískéntfol).ósitoft L'ámogatás ńzct6i számlán
tog 639-r o
i7'hád LńIt<éW.ÍéŚi m'rádvánľ
rELEK rán!'ítósreM tánogaläskćnt fol}'ósĺtoft támogatás 2
0.( 0.( 0.( t09 639.ś
ńZtsi
duo|Łódás KERULET OSSZESEN
n beliili
i KIADÁsoK EGYENÍ,EcE
uUKoDEst FINANSZĺRozAsĺ BE\'ETELEK Es KIADASoK D.t
|
ý1.i
|
ę1.:
BE\4iTELEK Es
71R
'
0.1
0.ĺ o-l
lo.l 3 3AS 0.1
718.1
I 016.(
0.1
r 016.(
0.(
0.1
0.1
1 718.(
0.(
t
718.1
t 016.(
0.(
I 0t6-(
0.(
0.1
0.1
0-(
0-(
0.(
B-l
0-l
ll0.(
l3 389.,
110.r
3 389.r
o.r
1 417,
ĺ0a ĺ65
691.1
2 t74.1 -109 639.
I s47..
ĺ 547.1 0.(
.t 547-i
2
0.t
o.í
0.t
o.ĺ
o-l
o.Í
0.ĺ
o_{
9śs
toE 239.: z 114-l
.lĺl l87.'
o-(
lm 1
FELHALMOZASI ECYENLEGEK ECYNNT,EGEK
1 187-.
o_{
|
t06
sI BEVETET-EK Es KĺADAsoK
D.VDN!ĺ
0.(
0.(
rcrhek k
.r.hic^v
0.(
0.ĺ 0.ĺ
I 77E.(
iabad kó|Bćpvct6| mamdváĺ\
.ELHÁLMozAsI FINANszIRozAsI
0.(
számlán
Ro7Ast BFVFTEI-EK ÔsszEsEN
ol
|ż&of.(
639-
|
il1,
17Xl
oí
o.ĺ
o-Í
1 187
| 11Rl
4
131
52 014.3 5 zzf.Í
I 0S2r
6E 248.! 53 066.!
0.ĺ
t5 22f-l s4 870.!
-l ol6-Í
o-l
ĺ|n ]
lOS2l
ĺ oĺ6
o 0.1
0,
0.( 0.Í
l
I 052.r I 052.1
-53 818.:
s3
aań
0.1
ol
ś4B70 I
(
ot6( 0.( 0.(
o.ĺ
o( |3 f18.ź |3 f18.ź 0.(
0l
0.ĺ
-|3 f1a'Í
o.(
-13 389.
oí
o-t
o-(
3214f
tlor
3lRSr
0.( 0.(
0.( 0.(
oí 0.( 0.(
ot
o(
20í5. évi költségvetés bevéteĺi és kiadási e|öiÍányzatai cĺmrendenként
rendelet 2' me||éklet
osszesen
ciMRENDENKÉNT MIND oSSZESEN
e Ft-ban
JSZSZGYX
JSZSZGYK
40100
El6iÍán
Kiemelt
Yal-
e|őirány. zat
csopoń
KiemeIt előirányzat/ rovat megnevezése
oktätásĹnevelési intézmények étketetése
65f Í
tcrhťl6 láfulikok ćs szmtális hoziiárulásiádó )olopi kiadások )ôIôoi k'ádáśôkhól kinElfi7.ÍćŚ í !ältó kímaláväl c61]n)
6 071.5 l l 665.( 0.( | 444.( o-(
bbö|: nlůkodćsi cćlÚ kolcsónök ! |bbó| műkddćsi ď|ü timomlások államhááańáson nfikŕ!'|ési cél és álblánÔŚ
I
t7.l
l!
|
416
Bĺ3 t
665.( 0.( 844.(
0.1
0.1
0.(
0.1
0.(
0.(
0.(
0.1
0. 0.(
0.1
0.(
0.1
r 844.(
0-0
r 844.(
o_t
0-(
0-l o-l
0-t 0.Í
o.l o-l o-l
95 021.(
0-(
95 021.(
0-(
0-(
o-{
0-(
o-(
o_{
0.1 0.1
oí
o.í
oĺ
0ĺ
o-(
o{
o(
oĺ
0.(
0.(
0.{
0.(
0.( 550.(
0.(
0.(
0.(
0.(
40 446.1
0.ĺ
0.(
0.(
I 0{9 652.1
7 913.(
96f .l
0.(
0.(
9 7f5-l
t 700.(
| Afs-l
0-l
o-l
0.( 0.(
33I.(
0.(
6 331.(
o(
o-l
39 896.t
9śf.| o.ĺ
o-t o.Í
fc|halmoási cćlú kolcson
elú kölcsön
6 231
1i
bclůlÍc
.EÍ-HÁr'MÔZAsI KĺÄDÁsÔK
:bböI
6ssz6en
E|í
vUKoDEsI KIÁDÁsoK 2
Jórcfvárosi Szociális SzoIgáItató és Gyemekjó|éti Kozpont
40109
40r08 Gyemckek Átmeneti otĺhona
6
l
057 5ó6.l
o-l
ol
0.( 0.(
0.(
0.1
0.1
0.i
0.r
0.{
0.Í
0.1
0.1
0.( 0.( o.Í
0-(
0.1
0.(
r 700.(
0.(
0.( 0.( 0.(
16 056.r
40 858-i
0.( 0.( 0.( 550-{
r 06s 709:
9 613.(
\,ĺűkMćsi @|ú támocańsok ällanhááadäson bclú|röI )bból Ihclyi ónkomán]atok álklános mĺikódćsćhcz ćs ;|.'.'.il^- L.ń.c^lilÁ ;||'nri r;ńôđa';.ôL
0.1
0.(
o
ol
oí
ol
nl
ol
]hből clvônáśÔk ćs
0.1
0.(
0.(
0.(
0
0.ĺ
0.(
0.1
0.(
0.1
0.(
0.r
0.t
0.1
0.Í
0-(
0.r
0.(
0-l
0.(
0.(
0.t
0.
0-t 0.Í
0.(
0-r
0.( o.(
0.( 0,(
0-(
0.1
o-ŕ
o-(
0.ĺ 0.ĺ o-l
0.(
0-(
0.1
.El-HÄI-MÔZÁsI KIÁDÁsôK ílsszFsFN
962.1
ĺ'TsEcVFTFs| KIÁDÁsoK oss7EsEN
962-l
4t
404.1
0.(
0.1
11 756.1 t 07s
Ja.
MUKODESI BEVETELEK
)bbőlI műkodćsi
€lti vissalćritcndö
támogatások. kölcsönôk
)bbŕil: múktjdési elú vissatiritcndő Łimogaúsok. kölcsönök :bból: műkodLti cćlú ránlogatások bcvćtc|c|
áIlanháaĺáson be|ĺilről
0l 4
ol
elú áNcí
Mükódćsi
uTJKODESI BEVETELEK OSSZESEN F.Eĺ,HAI-Mo7-ÁsI BEvETEI,EK
oĺ
oĺ
0.( o-( o-{
0.( o.Í o.Í
6a 413.Í 0.í
oÍ
0-r
0.r
68
413.1 0.r
|1f 1śA
I
I
:bbó|: hcl5'i
ĺinkomán1'atok álblános műk&séhez
6
^g%ti
0.(
0.1
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.r
o-{
0-l
0.(
0.{
0.(
0.ĺ
0.(
0.(
0.
o.Í
o_l
o.(
o.ĺ
0-(
0.(
o-ĺ
0_l
o-(
o.í
o{
o-l
o.Í
0.( 0-( o.Í
0.r
o-(
0.( o.Í o.Í
fc|halmoási @lú vissatćrítcndö támosatások. köl6ön6k
ebbôl
I
)bbó|:
fclha|moási @lú vissatéńtcndó lĺmoqatások. kóIsőnók
oÍ 2 3
ćńćkcsĺlćsc éíćkC
]ňab Lirn'i eszközök
Rés4cd6ck éńćkcsitése ćs mcEszűntctćséhez ýáŚi
ebból
:
dh] áNet
felha|moási
kaDcsolodó bevételck
MÔ7ÁsI RFvŔTEI EK óss7EsEN KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN EINANSZIROZASI MUKODESI KIADASOK rán\ itó srNi Limoaariskćnt fohósiton támosatás
E.ĺNANs7,IRo7,AsI FEĺ-HÁl-MozAsĺ KIÁDÁsoK
F|NÁNs7ip07ÁsI KrÄDAsÔK ÓsqzEqEN I Mi|(.rnEs| REVŔTE| FK
or
0.1
0.(
0.t
0.1
o-(
0-l
0.( 0.( 0.(
0.1
0.1
0.( 0.(
0.(
o-t o-Í
o.Í
0.1
o_(
0_l
o.Í
o-l
o-í
0.( 0.( 0.( 0-( o.Í
0.( 0-( 0-(
0.ĺ
0.(
0.(
0.1
0.(
0.1
0-(
0.( 0.(
0.r
0.1
FĺNÄNs7IRÔ7-Asl FEr,HAr-Mo7-Asĺ BEVE'rEI,EK
o(
0.(
0l
0-l 0.1
0.( 0.( 0.( 0-( o-Í 39 89ń. 39
kö|śéavťtésimaradván\' iaćn\'bevćtclc 1l tcrhclr köIEć!\,ctćsi maradván\
ĺrán}'itósrerui
ĺsń
'
0.( 962.(
0.( 0.( 0.( t32 %4,(
962.( o-t o.Í
BEVETELEK OSSZESEN
!ETTô kERúI-FT Ôss7FsEN
Mí|KóDEsr BEVÉTEI EK Es KlÄDÁqÔK ECYENr'EcE Mo7ÁsI RFVFTFI F( ÉsKlÄnÁsok \4UKODESI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK
ECYENLECE lELHALMozÁsI FINÁNszIRozAsI BE\'ETELEK Es (IADASOK EGYENT,EGE
MIJKODESI ECYENLEGEK
FE|-HAI,MÔzÁsr EcvENr,EcEk
?
967 Í
ol
550-r
0-l
o.t
0.1
916 3Af.!
7
9|3.Í
924 296.
śś0l
1i 44Á.|
o_l
o-Í
0-l
a66 ol7.ś Á1 7i7 Í
7
9ĺ3..
873 931_ 11 1i1
0.1
962.í.
0.1
962-Í
0.1
r
0.1
-962.( 19 A96
0.r
oÍ
oÍ
0.1
0.1
550 40 E5E.2 40 858.2 0.( -39 896-
0.i
0.( 132768.1
0.( 0.( 0.( Aa 446.Í
0.1 0.1
0.1
0.1
0.(
0.(
0-( 0-(
0l
o.Í
s50
ol
0.t
0.
0.(
0
0.i 0.r
|
0.1
I 700.(
l7
0.1
16 056.(
0.(
0.1
o-í
0-l 0-l
o_t
0-l 0-l
502.( 0.(
o-Í
o.l
0.1
0.(
0.
0.1
0-( 0-( 0-(
0.(
0-t 0.(
o-Í
o-ĺ
916 3a2.ś
7 913.ć
924 f96.!
oĺ
oÍ
ot
6 5s8.ŕ
r 7m-Í
|ĺ zsB l
| r'08-t
KIADASOK MINDOSSZESEN
BEVETET,EK MINDOSST-ESEN
0.r
0
0.1
ltnogaLĺsként fol]ósibn támo8auĺs fiatési szjmlát
FINANSZIROZASI
oÍ
0.(
oí
rányitós4Ni ÉĺrogaLĺskćntfol}.ósitoí támogaĹás fietsi sfámlán
I
f
o-t 0.Í
o(
nćn7€Ś
elú vissatéńtcndö Lłmocatások köI6önök
I
3
o(
41 408.t 0.( 10 446.t 962.(
dÍ 446.l 96f Í
0.(
o(
0.( o-(
o-ĺ
ol
0-l 0-l
0.1
o_t
o-l
0.( 0.Í
156.1 502.(
93f 911.
9 613.ŕ
o.l 942 555-
E8 6r4.( 91ó 884.ĺ
7
0.( 913-(
-924 79A.!
.ĺ6 056.Í
96ĺ3ŕ
1756.1
502.( 0.Í
88 614.(
502 0.4
0_l
20'í5' évi költségvetés bevételi és kiadási etöiÍányzatai cĺmÍendenkénl osszesen
cIMRENDENKENT
i\ĺlND osszEsEN
Kiemelt e|őirán1zaĺ/ ro\'at megn€vezése
működćsi
cólú vissatćrilcndő
működćsi
cćlú \,issa!ćrĺtcndö támo8atások. köI6önök
műkódćsi có|ú ránopatások
hcl)i önkomán}'atok cbből
:
támogatások. ki'lcsónôk
bcvđclci állafiůáfuá6on be|ülÍó|
á|bllfuos műkddséhez
6 ágati
fclhalmozĹsi cć|ú vissätćritcndö !ámomtások.
köl6önök
fc|ha|moási e|Ú vissatćritcndó uímogarí6oL kô|cónók
ćíékesitćsećs mcgsziinÍctćsćhcz kapcsolodó bcvđclck ebbőI
:
fclha|moási @]ú vissatéritcndő !ámolaüísok. kólcsônôk
i Łĺmo8auiskćnt
fol]ósiton rimogatás
rimogatásként fol}ósĺtoft tímogalás
fiZt6i
számlán
fi4t6i
s?ánrlán
rendelel 2. melIékIet e Ft-ban
20í5. évi kóltségvetés bevéteIi és kiadási e|őiÍányzatai cĺmÍendenkénl
ÍencĺeIet 2. melléklet e Ft-ban
osszesen
ciMRENDENKÉNT [.|IND osszEsEN
yzatcsoport
inymiiködtctô
JIX
KózPont
Tftof
Ki€melt :lôirány-
Kieme|t e|őirányzatl rovat megnevezése
ZAI Kr Á
JózseÍváro5i Intézménymúkôdt€tó KOzpont ôssasen
70t03
Ncvelési intąmény€k ćs bölcsód€ múkódt.tése
oktátáJi intąményck múködtetés€
DÁs
u.|KôDEst K|ÁDÁsoK -54 674.1
Vlĺń!'.dfu !..h.|Á iáń'ł1LôL
3 M8.1
oIo!i ki3däsoI
3t3
c!\ií}
)o|oai k|adásokból LanlatfilťtL{s ĺ \áltó kamatá\,a| Ellátoná.k iuíatása
E03.1
-35 411.(
218 326.1
48 E63.: 500 458.(
0.1
0-(
0.1
0-(
0-l
0.(
0.1
) )bből: c|vÔnáśok ćs bcfi,crćsck :bhő] míikil;Śi Ćéh] kóIcŚönôl
:hhôI ńiikMliŚi.riIi
kôl.śônńk |ôil.s/llsn
0.( 437 939.1
FELHALMoZAsI KIÁDAsoK Bcruhá Fe|úiĺráśÔl
46
0.1
0.(
0.( 549-(
0.1
0.(
9fa.Í
l08.Í
o.Í
o-t
I
-az 76a'Í 0.( o-t
411 690.1
oí
1121Ml
3
kiń|rc
o-ĺ o-l
jfls 7a8 Í 0.{
0.(
0.(
0.(
0.1
0.( 0.( 260.(
0.{
0.{ 0.( 0.( I 316 580-S
0.1
r 54t
596-l
5 863-Í
0.1
0.( 0.( 0.( o.( 5 863-(
nl
0.{
-ff4
619.1
-1 661 l
0.( 0.( 0.( 0.Í o-Í 196 Í
0.(
0.1
0.ĺ
0.( 0.(
0.ĺ
0-(
0.1
0-l
97 E60.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
o.l
0-l o-l 61 193 |
120.ĺ
39r
0.( 0.( 0.( -3 366-(
3 96a
9ol s44-ĺ
SO9-
0-l 0.ĺ 0.1
s96.ĺ
1Ąs6E'
1
sÁ1 |a3.Í
0-( 0.( 0-(
Á
0.1
661'|
.2z9 14ś
és ágäti
á|h|ános működćsćhcz
ál|anháäńá6on bclüIrôl
0.(
0.(
83Í
|
2S_0f
0.1
0.(
0.ĺ
0.(
l88 997.ĺ
0.( 277 f12.(
0.1
997.1
0.r
0.1
0-(
0.(
0.(
0.1
o.Í
0.(
0.1
0.(
0.ĺ
o-(
0-l
o-í
o_(
o-(
0-Í
o-(
o-l
-3 492.(
253 29E.
97 860.(
0.(
0_(
19
o-(
19 a1B
I
t88
ďlú EimoPatások áIlamháfu náson bclü|rô| á|blános mĺikodésćhcz ćs ág@ti L.n.ś^|ÁiÁ 4|I.mI r;ň^đ'í;.^L
0.1
0.( 271
tM-l
IMí
1E3.1
0.( 435 34r-(
0.(
0-l
o_t
oÍ
9
424 158.(
ĺ
önkomrát),atok
:bbó|: hcl),i
iI'i.t.il^'
0.(
0.(
0.ĺ
0.1
0.(
0.t
0.(
0.(
0.t
0-l
o_(
o-(
0_(
o-l
oĺ
o_t
0-(
o-l
o-l
o.Í
o-l
ot
ol
oÍ
o.Í
o.(
o-t
0.1
0.(
0.1
0.( 0.(
0.ĺ
0.(
0.1
0.(
o.Í
fc|halmoási e|ú vissatériĺcndő L'ĺmocatások- kô|6önök
;cc'.r;diI;śĄ
;IIońlL4'.ń;"^.
iń,óh fárń,i .Ś7Lô7ń!
L.Iii|.Ä|
b@ételck
0.(
0.ĺ
0.1
0.(
0.( 0.(
0.1
0.(
o.t
0-l
o.ĺ
0.( 0.Í
0.1
o.l o-l
0_l
o.í
o.ĺ o-l
o-(
o-ĺ
o.Í
ol
0.(
0.ĺ 0.1
0.( 0.( 0.( 0.Í
0.(
0.( 0.( 0.Í
si @lú áNcí
cbbőI : fclha|moási slú v|ssätćrítcndö támogatások, köIcstjnök ,iccż2r;ntlŕc^ 4||.mhłn.ń;c^ň Lil/ńIŕÁI
cńćb fĆlhalmozáś' eIú ätvcft
łEĺ-HAI,Mo7-AsI BEVETEI-EK oss7-EsEN KÖr,TsEcVFTESI BFVETFI,Ek Ôss7ESEN ł|NÁNsZiRoZÁqI MúKí1DEs| KrÁDÁsÔK
0.( 0.Í 0.Í l76 953-Í
o_(
r25-Ot r?7 otf
fohósitoĺ lossálciáÉru hitclck. vá|tó törlcsaćsc ROZASI KIAT)
kiubIá9
ło7-Asl MI IKÔDEsI BEwTEr,EK rán!.irós4rvi lłtio8aláskénĺ fo|\ósÍtoft támogatás firctćsi szám|án
6 Lámogatáskćnt fol}'ósitoÍ támogatás
izbad köIbćEvctćs| maradvánv iaćn\
ńZt6i sufi |áĺ
b
łÔ7Äst BFvETEI 'EK ÔsszEsEN (ĺÄDÄsoK MTNDoss7FsFN
0.( 0.ĺ 0.ĺ
c.t
Mi|kónŔsr FELHALMOZASI EGYENLEGEI ECVENT,ECEK
0.1
0.(
0.1
0.{
0.1
0.(
o.í
o.l 391-
258 066_:
Á6 ś1Ä.(
2ll
1ś611
2l
:
(
ĺ 3ql
ś39791.l 653 t43
'
0.(
0.1
-808.(
3 040.1
0.( 4 957.1
928.1
.808.(
t20.1
3 962-(
f920.1
995.ĺ
0-0t
f gfo.l 0-l
f61 9r1
o-Í
111Rfś| z|1111 41 357. 41 48f.Í Í25-Í 46614.Í
MÁ
1
3Maí
a6
611 (
lnB f 0.(
2 920.1
39t 509. 310 494.: 8t 015.{
808.Í
-928_{
2\B
o_t
0.ĺ 0.1
t39
o.l
o-(
49n -1
49 n76
o.Í o-í
o-{
ĺ|2śgBÍ
12i.
stu 066
0-( 0-(
0.ĺ 0.ĺ
I
M71U(
ĺj1
15 R61 0.(
0.( -3 366.(
o-( o.Í
0.1
ĺ2 103.(
I 591.1
t0 367-{
4
661-l
2 t03.1 5 700.1
s96.1 995-l
5 863.(
4
667
| 196-l
oĺ
0.(
-1
0_(
oÍ
ÁąM
i2 435.!
90l 5,ĺ4.ĺ -t55 934.! 8z9 fog.Í' 12 335-( -ó4i 19f'1 -3 96f-( 619 197
'
-lsf 44f-s
t49 076.ś 3 36ń-í
-ĺ49 076 !
1Moĺ
-z gfo.l z 970.1 o.í
0.1
o_l
3 848.1
rEr,HAl,MoZAsI BEvFTFI,FK Es KIÁDAsÔK ylUKoDEsI FINANszĺRozAsI BEvETELEK Es KlÁDAsoK E.vcŃ|l
0.( 0.( 0.(
2ś*M6
357 977.: 80 890-(
lELHALMozAsl FINÁNsziRoZAsI BEvETELEK Es
oÍ
-1
I
0.( 0.1
.án),itóseNi
nl
ćń'!!.cnóv
Rćsrcscdésck éŔćkcsítćsc ćs mcgsfűntctćsĹůcf kapcsolódó
/t^híś^r
f1f-(
-3 43
uńKÍ1nEsI RFVETEI EK l t MÔ7ÁsI RFVFTFI
2
111
0-(
0-(
0.1
oí
{08.( Á1 3Ś1.Í
)bból: működés| @|ú vissadÍilcndő únrcgatások, kôlcsönök alnt'h.v;í^l. ;lI.ňh4'.ń4ś^ń h.lnIŕÄ|
:bbôl:
tf6 ta4-(
095.1
0.(
745 0t3.!
962
0.( 0.( 928.( 461
8A
ebböl clvonłsok ćs bťfi )bbölI mtiködćsi @lú vissatériĺondő táĘrcgaLisok. kölcsönök ;..'.r;ńiLícI á|l.ńLł'.ńł<Ôn h.IiiIrÁI
:
0.(
f23
.ff 2u.Í
0.(
F'ELHALMOZASI KIADASOK OSST,ESEN KoI,TsEGvETEsI KIADAsoK Ôss7-EsEN BEVETEI,EK u|lKÔDESI REvFTFI-FK
ebbô|
0,(
fto-!
-16
0.( 0.(
897 582.ĺ
20-l o-l
299 306.( 89 868.( 843 298.( 0.( o-t
482.1
0.(
jbból: fclha|nloási cilú lánlogaĺások á|lanlháŻanáson si e|Enalćk
)bbôli můkodósi @|ú lámolatások bcvćtc|ci
39I 389.
tzt
126.7
|
0.(
'ihńl'f.lh'lmô7á
:bböl :hc|1'i ön-komán1'atok
117 104
ol
ot
MUKoDEsl KIÁDAsoK osszEsEN
2
9a 983-l
o-ĺ
0.f
ĺükfućsi ďl ćs álblános tadalćk
I
0-0t
98 983-l
-r5
?45 609.1
616166.! 68 8'ĺ3.( 49| 1|Ś.|
.596.ĺ
19i 1?fl
<
| 5qĺ
-995.(
0.1
-995.(
995.(
0.1
995.(
oĺ
0l
o(
1 547 123.4 1 38ĺ 795.l 65 328.ĺ
.229 346.1
| 3r1 176.!
-229 346.1
1 311 176-t
t|
1 141 265.1
183.Í
t76 5t l-{
.5 Í63 |
25941 rn 36? -4 sM.l 4 5&.1
-215 n67
4
667.( 0.( 0.{
476 135.! 5 700.( -4 504.( 4 5M.(
20í5. évi kö|tségvetés bevételi és kiadási e|öirányzatai cĺmrendenként
rendelel 2. me||ék|eI e Ft-ban
osszesen
cĺMRENDENKÉNT MtND osszEsEN 72
E|ôiÍán Ki€mel(
yat-
csopoń
KiemcIt e|őirányzať rovaŕ negnevezése
eĺóirány.
ut
6l ĺ38.l 16 144
l40.ĺ
oĺ
4 020.(
;bbô|: c|vonások ćs bcÍizctćsck
n\úitás3
:bbó| můködćsi cć1ú kö|csönök
iI KIÄDÁso( z
:eIúiitások
3
]B'éb
721 00-05
00-&
Módôsítáś
ńt]KoDEsI KIÁDAsoR
I
r
Tá.TĹKa Napközi oíhonos lvoda
o.l o-ĺ o.l
oĺ 0.
Gy€ľ€k.viráB
E|Íôý2
Kincskeresó Napközi onhonos
86 612-l
I l4n_r
I o75_l
4 020.(
7
ffa.
Elfope
itáś
54 573.(
l05.Í o.í
86 841.: 25 631-( r o?5-(
t4 9f9 9m.t
38.! n.í
E6f.l
0.(
7 862.1
2 500.1
0.(
2 500.(
0.1
0-(
0.
0.1
0.1
0.( 0.(
0.r
0.1
0.(
0.1
0.( 0.( 0.(
0.( 0.( 0.(
6144.
ol
oĺ
0l
0l
144.1
s4 117.3 968-
9m.Í
ot
oÍ
0.1
0.ĺ
0.t
0.1
0.1
0.(
0-l o-l *3 OB2 r
0-(
0.ĺ
0.r
0.(
0.(
0.{
0.(
0.(
0.(
0.(
0.ĺ
0.r
0-(
0.{
0.(
o.{
0-ĺ
o.l
0-t
o.ĺ
0-(
o-ĺ
or
0.( 0.{ o.Í o-(
0-(
o-l
0.( 0.(
0.(
0.1
0-( 0-(
0.( 0.Í
o.ĺ
o-l
ol
0.( 0.( 0.(
óvoda
Módośítáś
6l l38l o(
72100-06
Napkôzi ofl hono5
óvoda
0.1
0-l o-l
o.Í a3 oaz í
o-(
o.( 333
o-(
0_l
o-Í
1B ĺ
|2|
0-l
7f 907
:
o.í
o.Í
ĺa]
73 045
a
kiadások
elú k
'bből :bhôl Ćéhi kölcsón törleŚŹćŚc |hbäl f.|h'lnlÔ'Śi.óhi támÔpáfiŚô! á||'ńháżáńáśÔn hĆlii|ŕ.
oĺ
'Imô7á
o-{
0.(
0-(
o.(
o.ĺ
oÍ
oÍ
o
0.(
TELEK sĺ BEVETELEK :bbó| :hc|!'i
ön'komän\'atok általános m|iködćséhez
,bbó|: můkódćsi cćIú vissatćÍitcndó
'bbö|:
műkddćsi célúvissa!ćrĺtcndö Límogarisok.
ftá
]
ál|anůáfuíáson bc|üIÍól
bcvćtclck
r,ĺúkd,dćsi bevćtclck
ebböl
:
önkomán1.atok
álta|ános műkdj$éhcz
felha|moási cćIú vissatćńtondö támoPalások. 'bbö|: .ŕ..Ä.-Ér.|.ł||.-háŕ.ŕás^[ HPliiIrÁI
6 áeúti
0.(
f23-l
3 881-{
o-l 0-l
o-l
o.í
o-(
o.Í
0-l
o.í
o-(
o-(
nl
oí
oĺ
oÍ
ol
oÍ
ol
oĺ
0.r
0.(
0.ĺ
0.(
0.1
0.Í
0.1
0.(
0.1
0.( 0.( 0.(
0.(
0.( 0.( 3 881.(
0.1
0.( 0.( 0.Í
0.1
0.(
0.1
0.(
0-l
o.{
oí
ol
oĺ
0.(
0.1
0.{
0.1
0.(
0.1
0.{
0.1
o.(
0.( 3
88l.ĺ
o.( o-(
noadmok ćńćkcsĺtgsc éńćkeśiićsc
ol
ćíćkesitćse ćs mcgszűntctéséhez kapaolodó bwéte|ck
BEVETELEK OSSZESEN KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN ROZASI MIJKODESI KIADASOK SI
?ô7ÁsI FFI HÁ|'MÔ7Ásl
dsi
szimláń
REvÉTEt-EK fi
oí
I
0.(
0.1
0.(
271.1
4 158.(
ol
oŕ 0.(
0.(
0.(
0.1
0.1
0.(
0.(
0.1
0.(
0.(
0.( 0-( 0-(
0.1
0.1
0.( 0.( 0.(
0.1
0.{
0.( 0.( 0.(
o-t
o_(
o-ĺ
o_t
0-l
0.(
o.Í
0-l
o-{
ol
oÍ
oĺ
oÍ
ol
oí
ol
oí
0.(
0.(
0.ĺ
223.1
0.( o-(
o-(
0-{
ot
o.Í
82 E59.r
0.(
E2 E59.(
71 9tf.l 4 464-l 483.ĺ
0.( 0.Í o.Í o.Í
71 912.1 4 464-l 483-( 335.ĺ
et$i s'
0.(
0.1
0.( 0.( 0.(
0.(
núndvánľ ipénrhe
rán}'ítósreNi limogaliskćnt fol}ósitoft Limogatás
711
I
0.r
223.1
R07ÄsI FFt-HÄI MÔZAsl KIÁDÁsok
fi
oÍ
o{
0.
ĺámooatásként foh'ósitÔí támopá|አkiutá|áŚä
;I BEVETELEK
0-(
223-1
o
0.r
]Néh láro\'i cs*özök
frinyĺtósafui ťánogatäskćnt fol}'ósitoft Lłmogäuls
all
o
kólsönők
i ďIÚ
i7áhä.| kóhśé@eléŚi
o.(
o.Í
f23.1
fclhalmoási @lú vissatćritcndô Ĺämosatĺsok kól6önök
:bból:
0.í
0.r
BEVETEI,EK OSSZESEN ?Er'HAr,MÔ7Ásl BEVETFI,EK qT
:bbö|: hc|1'i
0.1
x23-l úmogatások. kö|csönök
)bből: műkódćsi @lú tlimogatások bcvćtc|ci 2 3
ü á8Mĺí
3
0.( 0.( o.Í
0.{ 0.(
ol
8Et.(
il7
271.1
4 15E.(
0.1
0.(
0.( 0.(
0-(
0.(
0.1
0.(
0-(
0.(
0.(
0.í 0.í
o_{
0.ĺ o{
0.ĺ
0l
|l7 f|5.Í
72 90f.3
183.t
73 085.4
379.t 4744.(
56-',
11r 435.ĺ
69
286.1
183.:
69
0.(
3 529-t
0.(
1 032.(
o-ĺ
t59.1
tlt
s56.Í
o.ĺ
4 %a-l I 032 55ń-Í
52o Í
oĺ
520
(
8'.Í
f70,t
469:
3 529.(
0.ĺ
f1n.Í
ní
f1i
0.(
0.(
13 112.3 73 112.3 13 r1f.3 12 iS6-3
I8t-t
0.( 73 355.:
f7ĺ Í
Í
2 3
tcíhelt köksćcvctćsi nEíadván\' ipén\'bcvćtclc
INANST ło7,ÁsI BEVETEI,EK oss7,EsEN
KĺÁDAsoK MĺNDÔss7-EsEN REvETEI'Fk MINDÔssuFsEN l kFpÍlr FT n \,IUKODESI BEV
FELHALMOZASI BEVETELEK ES KIADASOK \{UKODESI FINANSZIROZASI
BEVETELEK ES KIADASOK
EcYENÍ,EcE FELHALMozÁsI FlNÁNszIRozAst BE!'ETELEK Es
Ýĺ^níc^V
DrvENt
0.1
0.r
83 194.1 a3 417 a3 4r1 82 261 -l
0-r
0.(
0.{
83 194.( 83 4ĺ7.(
56.:
o-l
R2 aś1'Í
s6
0.r
82 859.(
0.r
82 E59.ĺ
l|7
0.( 71|.ź
121 929-t
0_r
-335.1
t^n
M.|kôDFsr EcvENr,EcEt FELHÁLMozÁst EGYENLEGEl EGYENLEGEK
0.r
0.(
|f| 9f9.Í 8ĺ7.l
t83-t ĺ83r83_
f
239.1
.520.ĺ
0.(
-520.(
-270.1
0.(
-270.(
117 159.r
s6;
r11 zrs.t
7Z 90f.:
183.t
73 085.Í
0-(
556-(
f70.1
-36.Í
0.( 0-(
0-l
o.(
-36-l
o.(
0,(
0,r
0,(
36,1
0,(
0.(
0.(
0.(
0.1
0.(
0.(
f10-a
0_l
0.( 0.Í
0.1
0,(
0'ĺ
0.1
0.(
0.1
0-t
'n1<
ówi LÄ|rśá^wárác
rendelet 2' me||éklet
bevéteIi és kiadási előirányzatai cĺmrendenként
összesen
e Ft-ban
cÍMRENDENKÉNT MIND ossZEsEN
t6irány
csopon
f^t
72lül08
12100-01
Kiemelt yzat-
Kiemelt előirányzat/ ľovat megnevezése
NspÍaÍořgó Napközi Ôvoda
ofr honos
lvoda
{IADÁs Mĺ|KÔDEsI KIADAsoK 49 fA6 3 492
49 5m. 3 529-t
6mĺ
72100-09 Näpsugár Nepk6zi ofthonos Tvoda
Várunk Rád Nepközi ofrhonos
2M
ś0560. 3 596-,
6m{
14.
so164.
46 486.\
f16r.
3 630.1
7451
1451
605
f1-(
46 7
ĺ
5t3 1ś1
n :bból: clvonások ćs t :bből elú :bhól' milkrllćsi cćhi kö|cśönök
ňfiLMé(i
.il
óŚ
lórlcsżé\c
3
jń'ćb ĺč|halmo?ási lhhől-filhá|mÔ7iŚ'.élŕ'
0.(
4 3r1.(
528.(
0.(
528.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.{
0.1
0.(
o.ĺ
0.(
0.(
o.(
o.(
o.l
o_(
0-l 0-l
0-r
o-(
0.t o.t
0.(
0-l o-l
0.ĺ
o_l
o-l
o-{
o-Í
0-l 0-l
ol
il|.Iánô( t'ń"l'tL
Bcruháások 2
5 340.(
0.(
0.( 0.(
5 3-{0.(
l
oĺ
ol
240.1
0.{
240.1
0.1
0.(
0.1
o-l o-Í
o.{
0.1
o.ĺ
o.ĺ o-l
o_f
lhhôl- filháImô'á
tim^oá!á(ô!
á||'mhá'ádáśńn
BEVETELEK MIIKÔDEsI BEvETE|,Ek cbből
önkomán}.atok
:hcl1,i
álnlános múkĺjdéséhczćs
240.4 6E 959.t
250.',
o-t
o-l
lánogalísok' kŕ'|csónök
:bből: mük.}dćsi @lú vissatćritcndó'ámogaLások, ebból: műk<jdési cćlú uinrogauisok bcvaclci 2
Ą
nÍ
ä||orbáanáson belů|ró|
MIlk.1DFsI REvFTEt,Ek ÔsszEsEN EEr'HÁI-MoZAsĺ RFvETEr-F
ebböI
:
:bböl:
c6'ćb fclhalmoási ďlú áNcn
0.1
5?8.(
0.1
0.1
0-t
0-l o-l
0-(
o.ĺ o.ĺ
o-l 0-l
0-{
34.1
60 684.3
o-l
o.Í
0.í
oÍ
oÍ
o(
o(
oÍ
0.í
69 539.1
| á63-(
0.( 0.( 0.(
l463.1
o.Í
23E.
69 171.:
60 650.
o.l o.l
o-(
| Á63
oĺ
oÍ
0(
0.(
0.{
0.( 0.(
0.( 0.(
0.{
0.í
o.(
0.( 0.( 0.( 0.t
0.Í
o-{
0.í
176.(.
116.1
0.( 0.( 0.(
0.(
|16.Í
oÍ
ĺ 639.{
oĺ
0.1
0.(
0.( 0-( 0-( o.(
0.1
0.( 0.( 0.( 0.Í
0.(
o.í
o-ĺ
n.Í
o_{
ol 0.( ĺ 398.( 0.( o.Í
FINÁNszÍR()7-Ásĺ MÍ]KóDÉsI BEvÉTELEK Iránt.itósreNi üi'nogaLiskćnt fol!'ósítoft iámogatź5 fi rct6i számlán
0.(
0.(
0.( 0.( 0.(
0.(
0.(
0.(
0.( 0.( 0.(
0.( 0-( 0.Í o-Í
fiZt6i
0.( 0.( o.Í
o.Í
0_l
o-(
o-Í
oÍ
0.( 0.(
oÍ
oĺ 0.1
0.(
0.1
0.(
0.(
0.(
0.(
180.ĺ
r 5?8.( 0.( o-( o.Í o
463.1
|.76.Í
I 639-(
0.(
0.(
0.(
0.( 0.( 0.(
o.(
0.( 0.( 0.( 0.(
o.Í
o-Í o-(
o(
0.ĺ
0.1
FELHALMozAsl FĺNANszIRozAsI BEVETELEK Es MÚKônEsI EcvENl'EcEl FELHALMOZASI EGYENLEGEI E(]YENI-EGEK OSST,ESEI
o-l
0-l
o.{ o_{
o.Í
0.(
o{ 0.{
0.(
0.(
0.(
0.(
62-4
67
tt8.t
60 243.1
34.i
60
217:
62 593.
70-
63 969.1 3 395.(
64
03ĺ.l
58 881
34.1 0-(
58
9l5l
o.l
62 663-t 4 399-(
62.Ą
4 399.(
ol
3f9,( f40 t
39X-l
ot
408.Í 1Í1 Í
áoÍ.Í
{
39f ,l 12o ĺ
o.Í
32n
7Án (
32o
ĺ
ní
17i
z1n
oÍ
71n Í
ali
I
7Áfr
(
0.1
0.(
0.1
0.(
0.(
0.1
0.( 61 631.t 69 209.Í 69 zm-t
67 561
70-
68 9S9ńB 9s9.
25025070
-67
0.Í
|
67 156.)
köhsćwctćsi n)amdváĺľ iaćnvb
I,IUKODESI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIA.DASOK
0.ĺ o-l
o.{
67 39r.t
számlán
łELHALMozÁsÍ BEvETELEK Es KIADAsoK
0.(
0.1
70.
379.(
FĺNANs7-IRo7Ásl BEvETEr-EK osszEsEN KrÄDÁsoK MINDosszEsEN BEVŔTEI EK MINDlss7EqFN
0-(
0.( ó7 3f|.1
lNÁNszIpozÁsl FF|,HAI MÔ7Ás| REVETFI,FK ositoĺ támogalás
0.ĺ 0-l
o_t
FĺNANs'
fol}
oí
0.(
0.(
EINÁNqziRÔ7Ás| FFI-HAI'MÔzÁs| K|ÁDÄsÔK
F.P
o.(
na
180-l
bc|ůIról
KOI,TSE(.lVETESI BEVETEI,EK OSST,ESEN FINANŚ7-|RozAsI MI lKÓDFsI KIADAsok
F.vFNt
o.l
ol
I 398.t
0.1
o(
FELHÁLMozAsI BEvETELEK osszEsEN
?rłnic^g
0.(
0.( 0.Í
oÍ 180.( 0.( 0-( 0-(
ď|ú vissatćritcndô LámoqaĹások kő|csônöł
:
2
210.1
0.1
ol
o.l
.ŕIi árv.fr ńón'.ś7!ô7ń!
cbból
timoga!áskćnt
0.1
0.1
kô|csönök
elú Lámooatások á|lam}'áżĹáson
'rán}.itós4ni
ol
39n-r
180.1
R6esedósck ćnćkcsitćsc ćs mcgsz|]ntctćsćhcz kapcsolodó bcvćtclck
f
320.( 0.(
270.1
0.(
lłmoEauisok kö|csönök
:bböl: fclhalmozási cćlú vissatćfítcndö támolatások.
li
0.(
ál|áńh
fc|halmozi6i @lü vissatćrilcndö
fc|halmozási
o(
320.( 0.(
o-(
r
0.( 0.( 0.(
ônkomán!'älok ä|b|ános múködBćhcf ćs
)bbôI
69 209.1
0.(
VlikôÍ|éśicélít áfuefr nén7cszkö7ól
.ŕIi láńôoálá(ôk
ol
o-(
0.
kö|csönök
VűkMćsi t
:bbóI: hcl\'i
oí
ágMti
l 3sĺ.Í :bból: műkddési @|ú vissatéritcndö
ol
ol
łĺuiIŕ.
FELHÁLMozAsl KIADAsoK osszEsEN KOLTSECVETESI KIADASOK OSSZESEN
4 3r7
3Zt.l
śfla17.,
0.Í
3 39S.r
I
9s4.Í
a
9í.Í
137.(
60 684.: 6n 644,. 60 684 :
so 6?s
34-1 34-1 34,7 11
I37.(
0.(
68 076.1 69 539.1 69 539 6n 6ffi
62-4 23a.Ą 23a.Ą 6fl
ó8 ĺ38.|
0.( 60 650. 60 650. 60 650_
42.
oÍ 0.( 0.(
0.( 0.t
0.{
0.(
69 711.! 69 717-! 6A śśR!
0.(
0.(
-34.1
-60 4t4.:
-320.(
0-(
-67 8t8.1 -320.(
-60 380.
-240.
-210.1
0.c
-210.1
70-
61 391.i
61 1s6.1
6f .'
67 8t8.1
60 243.
34.1
o-l
f40.1
320-(
o.l
320.(
101.1
401-l
o-l
o_l
o-(
0_{
o_l
0-(
-137 -l
0-l o-l
0.1
0,(
0,(
0,(
0,1
0,(
137,(
0,1
131,
0.1
0-l
0.1
0-(
0.1
0.(
0.1
0.(
-10.
-740.4
0.1
67 321-l
240.(
0.ĺ
60
777.:.
2015' évi kö|tségvetés bevételi és kiadási elöirányzatai címÍendenként
rendelet
2' me||ék|et
osszesen
e Ft-ban
cIMRENDENKENT ]\ĺIND osszEsEN El6irán yfetcsopoń
72100-t0
Ki€m€tt :lóirány-
KiemcIt előirányzat/ rovat megnevezés€
12100-tf
7z1Ń.11
szá6zorszép Napkôzi ofr honos
Hétszínvirág Nápkôzi ofthonos
jziváruány Nápkôzi otthonos óvodl
Ôvoda
Tvoda
zaa
SI 2
MódoŚítás
KIADASOK
tcrhťlö iáfulćLok ts )ôIooi kiadásÔk
]ń,éh mnLMósi
src;ális hrz{iáfu|ásiadó
bböl: můkddćs' ďlú tôrlcsfćsc bbôl nlük<jdćsi cćlÜ tálnoprrások á1lmhliżńlison bclůlre bbőI műkodćs' mlú támolaÍások állänlháfuůŁson kíńlrc nílködćŚi ďI ćs áka|ánôs trńälék
SI K|ÁDASÔk ÔSS7ESRN: rEr'HAl'MÔZÄsI KIADAqÔK
bbó|:fclha|moási
82.t
61 571 -t
t8
f2.! o.ĺ
I 4t4.4
392.1
t35.1 o-l o-l
.lth Liidis
olú kóIcsön n\Úińs
cćlú kôlcsön töÍ|csáésc bbő| fclha|moási cćlú bnloaaĹáśok
135-(
o(
0.1
0.1
0.ĺ
0.1
0.1
0.1
0.ĺ 88 935-:
lo5-:
0.r
0.1
0.r
0.1
0.r o-l o-l
sI KIÁDÁsoK osszFsEN
E|Íoqe
67 488.:
0-l
316.(
0-l
o-l
o{
ol
0.(
0.ĺ
0.( 0-( 0-( o-( 89 04o-ŕ
Elfocr
Módosítás
75176-l fl 17r-l r (Mo-l
0.1 0.1
0-l 0.ĺ 99 399-l
8ĺ4.( l M0.Í
43.1
o-l
f4.Í
41 594.
6-(
932.1
690-l 0-l
o_(
o-ĺ
f
690-l
0l
o-Í
ol
0.r
0.(
0.1
0.(
z o77.1 0.ĺ
0.( 0.( 0.(
0-l 0-(
0.(
0.(
0.(
0.(
o.{
o-(
0.( 0.( 0.( 0.Í 359.í
0.(
0.1
o-t
o-(
0-l
0.( 0.( o.( o.Í
o-l
o-(
0.(
0.(
Módosítás
47 510-: f 9zs.l
or
0.( 0.( 0.(
0.(
76ĺJ92-(
0-(
99 758-Í
0.( 0.( 0.(
0.( o.Í 63 f63.
o-ĺ
o-(
6f 294
,
0.(
0.
0.{ 0.( o-t o-Í
0.1
0.1
0.1
0.1
o-l o-l
0.1
0-( 31.(
0.1
o-t
o-l
37.Í
o(
ol
0.r
ol
1f5 Í
0-( 0.(
0.t
0.( o.(
0.r
0.{
o-r
0.(
o-(
o.Í
o.(
o-l
0_{
o-Í
o-l
o.Í
o-í
o.í
o.í
o-l
0-{
oÍ
ol
oí
oí
0Í
o{
ol
oí
ol
0.( 0.(
0.ĺ
4fĄ
|
o(
;I BEVETELEK ',ĺúködćsi o|ú tánloaatások államhááäńáson bclů|Íó| lbbö| :hc|}.i órtlomán}atok áhaIános múkddBéhez cs ;I./.ráiLńL.ń..^Iil^ ;||.ńi'á.'^..rł"^L
á$MĹi 0.(
bból: m'jkódósi @lú vissatćńtcndŕj Lámo8aliso|q kölcsönök lbbö|: műk<jdési
elú vissatćrĺtcndő
támogatások, köIcsönôk
]bbő|: nlúkodćsi cćlú Lámogatások bcvćtelci
állanrháäíison bclüIÍöl
359
í
359
{
0.( vĺűködćsi
€lú áNcĺ Dćnasf-köfök
SSZESEN
Eĺ-HA|,MozAsl BEvETEI,EK
Śi cćhi rámoo.láśÔk ál|ámháŹadáśÔn
bbó|: helyi ebbôl
:
2
önkomláĺ1atok ä1blános műkddséhezďáguti
relú vissatćrítcndó támoEai'ísok. kô|6onök
ćńćkcsitćsc ]6'éb üirsi cszközök ć (Ęrcscdések éńćkesítéscćs mcgsđntctćsćhczkapcso|odó bcvétclck cbből
:
s; el'i áfueí bén7es7łó7ök felhalmozisi @lú vissatéritcndö LámoPatások- kó|csônök
RFI
0.( 0.(
0.(
0.r
0.(
0.(
0-(
0.r
359.(
359-(
o.í
o.Í
o-ĺ
o.r
0.ĺ
oÍ
oĺ
oĺ
oÍ
oĺ
ol
oĺ
oí
ol
o(
nÍ
oĺ
or 0.(
0.(
0.1
37
-(.
0.1
0.ĺ
0.( 0.( 31.(
0.(
0.( 0.(
0.( 0.t
0.(
0.r
0.(
0.(
0.( 0.(
0-(
0.Í
0-(
0.1
0.(
0-(
0.Í
o.ĺ
o.í
o-Í
o-Í
o.Í
o-r
n_{
oÍ
ol
ol
0.ĺ
0.(
0.r
0.1
37-l
0.r
0.(
0.(
0.
0.(
0.(
0.1
0.r
0.1
0.c
0.r
0.(
0.{
0.r
0.(
o.(
0.r
0-(
0.(
o-r
o-l o-l
o-(
o-l
o-(
37.( 0-t 0-( o.Í o-Í
o-(
o-l
o-(
o
ol
0.ĺ 0-l
0.( 0.(
0.r
RozAsI MUKoDEsI KIÁDAsoK FĺNANs7,ĺRo7,ÁsIF.EI-HAI-Mo7,Asr I(ÍADAsol( lńn\.ÍĺóŚ7.Ŕi |ámo!atáŚkćnt fÔl\ńŚitÔń
F|NÁNsziR07ÁsI
0.( 0.(
oĺ
hhôI eor.éh fc|hĺ|mozá
qI
0.(
hc|Í|ról
fclha|moási @lú vissatćńtcndő ĺámolatások. kôlcsönök
bbó|: fclhalmoási
0.(
támÔoŹtáś ki'íáláśá
o-l
KIÁDÁsoK
359.(
o-(
0.1
o-l o-l
ol
0.1
ol
3t.:
63 257.
31.i
s9 924.,
0.1
2 561.1
0-l o-l
71X.1
f1n
I
ol
f1n
I
rán}itósfcei uimogaLáskćnl fol}ósi|on ułmo8atás fietési színrlán 2
;rbád köItsć!\ctćsi
n|eradvánľ i!ćn\bcvétclc
ElNANsZĺRÔ7-Asr FEĺ,HÁĺ,MÔzÄsrBEWTEI,EK Inin}'ítószeNi tiimogalisként foh'ósĺtoft támogatás
fi
łt6i számlán
TELEK OSSZESEN {TADASOK MINDOSSZESEN TEI,EK MINDOSST-ESEN ..rfi|.féíh.L]l; d vETTÔ kERilr,FT Ôss7FsEN q| REWTE! FK Fs KtÁDÁsoK FcvFNl'EGE
E5 661.: 2 609.( 465.(
105.:
425.1
0-l
tas.l
o-l
E9 360.: 89 360-: 89 360.: 88 206i
tsd-l
0.1 0.1
105.: 105.: 105.:
ĺ0s
85 966.( f 6íJ9-Í 465.( 425-r 425-(
89 465.( 89 465-( a9 465-(
o.ĺ
Isd.Í
97 298.1 I 552.r 549.1
0.( 0.( 0.(
39S-(
0-(
395-l
o-(
99 194.1 99194.1 99 194-l 98 s05.ĺ
ĺ 289-|
0.( 359.( 359.( o.Í 359.Í
łELHALMozÁsl FlNANszIRozAsI BEVETELEK Es
MI]KODESI EGYENI,EGEK FE|,HA|,MÔ7Ás| EcYRNr'RcEk
EE 935.:
105.t
425.1
0.(
0.1
0.(
0-l
0.(
0.1
0.(
E9
39ś.ĺ
59 893.2 2 561.( 172.Í 270-( a10
a
99 794.1
63 496.2
r00 1s3.(
63 533-2 ó3 533.' 62 240,7 | 2931
ĺ0o t53.( 98 S0S-(
t
ű8.Í
0.(
0.1
31.:
63 5f7-, 63 564./ 63 564.'
3t.t
6aa1t
/
o{
93(
t.Mo?
|{UKoDEsl FINANsZIRoZAsI BEVETELEK Es KIÁDÁsoK
91 79E.1 r 552.( 549.( 39ś.(
0.(
-210.1
63 257.,
fto.(
99 399.ĺ
0.(
99 399.(
63 226.:
3r.1
42s.Í 0.(
395.1
0-(
210-l
0-(
0.1
0-r
0.1
0.r
o.l o.l
0-(
0.( 0
395.( 0.( 0.(
o-(
0,(
0.1
0.r
0.1
0.(
0.{
f10.1 0.ĺ
20í5. évi kö|tsegvetés bevéteIi és kiadási e|őiÍányzatai cĺmÍendenként
rendelet 2' me||éklet
osszesen
e
Flban
CIMRENDENKENT ilIIND OSSZESEN Elóirán
yat-
cs0poŕ
1z|0ý|4
7ftfu-t3
Kiemelt cIőirány.
Kiemelt e|őirányzat/ roYat m€gnevezése
zal
721 oG.t5 Pitypang Napközi otrhonos óvoda
Mesepa|ota Napkôzi ot1honos
Koszoru Nepkôzi ofrhonos Tvoda
lvoda
(IÁDÁŚ KÔDFsI ktÁnÁsoR lcrhť|ő iárulćkok ćs szft|áIis hozáláru|áEi adó )oIoqi kiadások )U|U!i l;aJ;s.LLúl |-l'"Lĺ,i".t"ś{ L.,,"Lłlá1 .!*ůtr)
t2 663;,
l5 201.1
264.
l5 46s.ĺ
t3 0t2.1
120.(
0.1
720.(
940.(
825.(
0.(
825.(
0.1
0.(
0.(
0-(
0.(
0.t
0-(
0-(
0.t
0.(
940.( 0.( 0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
o-l
ol
o.Í
| 999.1
o(
I l7t-l
0.(
0.1
0.{
0.(
0.r
0.(
0.1
0.(
0.(
0.{
0.1
359.t
60 901.1
0. 663-:
0.{
60 541.:
0.( 73 396.(
74 059.:
64 593-.
0.( 271-(
330-{
395-l o-l
o.í
';ltú
nćnfbcli iuÍatásá
4
ĺ2 606.l
5
jhhőI clvÔnáśÔk.iś b.lfiż,JliÝ:l
bből műkodćs| clú länlocalások ällamháaaftison nüködćsi @l ćs äkalános hń.lćk
kiuilrc
|'IJKoDEsI KlÁDASoK OSS7'ESEN:
z
KIADÁsoK
E|-HA|-Mo7-AsI
lbbö| fc|ha|nloási
f6s-l
*lú rámolaLisok államháfu
náson
cćlDfu|ćk
kińlrc
E|,HÁ|-Mo7Ásr KIÁDAsÔK ÔsszEsEN <ÔI'TsEcvETESI kIÁDAsok Ôss7EsEN
2
r
265
489-Ol oÍ
O-r
ol
|
489.0|
l3
ĺ 999
oĺ
o(
045.1
0.1 0.1
64 410-
330.(
0-l
o-{
0-(
o_(
0.(
o-l
o.ĺ
0.(
0.(
0.ĺ
0.
0.(
0.(
0.r
0.(
0.ĺ
0.r
0.1
0.(
0.(
0.1
0.r
0.1
0.(
0-(
0.ĺ 0-l
0-(
0-(
0.( 0.( 0.(
0.(
0-(
o.l 3S9-t
330.(
39s.ĺ
61 166-l
60 8(}6-
0-(
330.{
TET-EK
73126.01
o-(
663-
74
395_r
ol 0.1
389.3t &
988_
0-(
0.t
0.(
39S.1
77 -r
wÚKí1nEsI REVFTFI EK
|bbó| clvonások
ćs bcfizctćsck
|bbó|: működćsi
@lú vissztćńlcndő támo8atások. kö|csön.'k
;cc'.r;drI,G.
;||.ńLá'.ńácń^
)bbó|: müködćsi
L^I;i|ŕ^|
|bbő|: működćsi
0.1
0.(
0.1
0.(
0.(
0.
0.(
0.1
0.(
0.(
0.1
0.(
0.(
0.r
0.1
0.(
0.1
0.(
0-(
0.1
0.(
0.(
0.r
0.1
0-(
0.1
0.(
0.(
0.1
0.(
0.ĺ
0.r
399-(
399-l o-l
o.(
eIú vissätćńtcndó támogatások' kö|cstinök
á||.-L;'.ń;.^.
-;..'L^',Ái.|.
0.( 0.1
L^|iil.Áĺ
@lú táffoAalások bcvćtclci állďn}áfuíáson bclülÍöl
o.l o-l
|4UKoDEsĺ BEvETELEK osszEsEN SI i
:bbö|: hcl].i
!I./.í.ik^-
2ĺ0.Í
zlo.ĺ
o.ĺ
ilÍ
o-l 641
o-ĺ
oĺ
o-{
f71.1
f17-l o-l
or
oĺ
0.1
0.(
0.(
0.1
nl
274,Í
BEVETELEK
e|ú rimooatások á1lmháżfuison be|ülÍól
á|b|ános műkŕ'dćséhez és ágúti łl|...; r;-^^.r;.^L
önkonnán]'atok L..^"^|ÁiÁ
0.1
0.(
0.c
0-(
0.1
o.Í
0-ĺ
0.ĺ
o-l
o.(
0.t
o-l
o-l
o.Í
o-Í
o-ĺ
o-l
o-Í
o_l
o-l
0.(
fc|ha|moási @lÚ vissatćritcndő támocatások. köIcsönök
ebból
:
:bbó|:
fc|ha|moási célúvissatéritcndö támopaLtsok. kölcsćjn6k
ol
oÍ
oĺ
ol
ol
o(
ol
0 4
l$rescdések ćÍćkesitćsc s mcgszűntctćsćhez kapaolodó bcvaelek
0.1
0.(
0.(
0.1
0.(
0.(
0.r
0.1
0.(
0.(
0.1
o.l
o.ĺ
o_(
o-{
o-í
o-l o-l 1q9 |
o.ĺ o.ĺ
o-l
0-l
0.( o-t o-t
0.(
0.1
e|ú áN,cfr
5
cbbô| : fclhalmoásl aIú vissatćritcndö ;Il.-l;i.ńj.^. Ln^iI.^l -i""-.r;-i|;"^
támosaL'ások.
kölśönök
'MoZÁsI REvETFI -EK .|sszEsEN K.1I'TsEcVETESI REvETF| EK ôsszEsEN Ns7ipn7ÁsI MńKňnÉsr rEI -HA|
TINANSZIROZASI FELHALMOZASI
ol 0.( 0.1
r|NÁNsz|R07ÁsI KIADAsÔK Ôss7FsEN ilNÄNsziRÔ7ÁsI MÚKí1DEsI REvĚTEl-EK ftĺn].itószcrvi !ämo8aŁiskćnt fohósítoft ĺítogatás fi4t6i számláĺ Feladaful tcÍhclt köhsćťvctćsi maÉdván\
t'ÍNANszIR()7'ÁsI FELHALMozAsĺ BEVETELEK ĺrán}'ítószcrui lámogatáskćnt
fol!'ósitoft támogatás
fi
0.(
0.ĺ
60
sdl
5E 341
BEVETELEK MI NDOSSZESEN belüli ĺ|un|foódás
VETTO KERTJT,ET OSSZESEN UiJKODESI REVETET,EK ES KIADASOK E(.]YENI,EGE
EE|'HÁ|'MÔZÁqI REVÉTEI EK Es KIADÁsÔK uÚKÔDEsI FINANsziRozAsI BEVETELEK Es K|ADÁsoK
FELHALMoZÁsI FINÁNszIRoZÁsl BEVETELEK Es FĆvÉNI
0.( 0-( 0.( o.Í
0.1
0.(
0.1
0.{
0.1
0.( o-(
Bs.Í
o-l 60 641.!
73
a5l
5a 469
70 75o
386.0| ĺ
492.1
0.
49f.1
265.ĺ
0.(
265.1
340.(
265.(
0.(
265-l
0-{
0-(
0-l
330.( t0-(
o.ĺ
0t
o_l
359.r
6l t66.1 59 905-r
217
o-l
|
0
0.( 0.( o.( o-Í 26Á
7-1
764
1l otl
0.(
0.1
0.(
0.(
0.r
0.1
0.t
0.{
0.1
0.{
0.{
o-l
0-(
0-{
0.ĺ 0.ĺ 0.ĺ
59-i-
o-(
650-31 &
61 5ń5
,
64
śs3
oĺ
0.( 0.(
532.1
492.1
0.(
492.1
340.1
39s.ĺ
0.(
395.ĺ
o.t 0.Í o.Í
330.(
395.1
0.(
395.1
663.3
14 3E9.1 72 833.:
4tési szám|án
FĺNANszÍRozÁsl BEvETELEK osszEsEN
(lÁnÁŚôk
nĺ
0.(
KIADASOK
rán\.itósreNi támoEaLĺskćnĹ fo]\'ósĺtoft Lámopatáś {ôśŚzile;áíah.t hitclek váltó töřlcśżéśe
3
0.r
FĆF
MUKODESI EGYENLEGER FEI,HAI,MozÁsr EcYENI.EGEĺł FCVFNT-ECEK
60 E06.4 59 8r9.: 987.(
{0 s4
85.1
274-l
ts.l
oĺ
60 sdt
a5t
76\ Í 0.( 0.(
ní
| -60
261.1
13 726.1 12 569-( 157.(
6f1
6fl 627 165
|
0.1
0.{
0.1
0.(
ol
0.ĺ
|0-ĺ o.ĺ
o_l
64 9EE.t 63 9S9.:
277.( 0.(
I o29-l
f77.(
ol
-64 593. -39S-l
264.1
ś5o
59f
0-(
o.í
761
14o Í
o
14o
0.r
-10.(
0.(
0.(
10.(
0.(
oÍ
ol
13
ĺ
ń4
]
oí
3S5
oĺ
o-l
o
399-(
73 3a6 Í
ĺ0.(
0-ĺ
o-l
63 959.1 ĺ 3oó.| -64 593
..j9śĺ
64 5S1 395.(
0.( 0.(
oÍ
0.( 0.(
rendelet 2' mellékIet e Ft-ban
2015. évi kö|tségvetés bevéte|ĺ és kiadási e|őirányzatai címÍendenként
0sszesen
cĺMRENDENKÉNT i\ĺIND osszEsEN
cím Jó6€fvárosi
Kicnlelt előiľányzat/ rovat megnevezése
hcl),i ónkomlán\atok
áka|ános můkódćsćhcz ćs ágaati
műkódćsi @Iú vissätćrircndö rámogatások. kólcsönök műkődćsi
elú viŚsalćńtcndó
ułmogatások. kdlcsônök
mĺjkdćsi @lú länlogatások bcvćlclci állmháanáson
bc|ü|ró|
hel]i ónkomán].ätok ákalános nlűkdlésćhcz és ág@ti cbból
:
fc|halmoási cć]ú vissatéńtcndő rámoaatások köl6önók
felha|moási
elú vissatćńtcndó uimogaúsol! kö|csönöl
ćnćkcsitšc 6 mcgszűnĺetésćhez kapso|ódó bcvétctek ebból
I
felhalmozísi e|ú vissätćritendó ułmogatásot köIcsönök
támogatásként fol]ósilon
Łinogaułs
fi
zetsi szim|án
városüz€meltetsi
szolP
2015' évi köItségvetés bevéteIi és kiadási e|őirányzalai cĺmrendenként
Íendelet 2- mel|ék|et
0sszesen
e Ft-ban
ciNĺRENDENKENT ilĺIND osszEsEN E|ôiÍán yzeť-
Kiemelt
csopon
zar
Jóxefvárosi 80105 Tcleki téri piac
Kĺemelt e|őirányzatl rovaŕ megnevezése
'i 3
JVSZ
)rlrpi
gfn.l
0-(
f 9xo,l
606.ĺ
o-(
6
lnĺ*{
cńłjř)
káń1.|6żd& í vá|ló kám.láviI
z 6
nÍ
3 361.(
öl: múködćsi cćIú kdlcsonok lbbôl: nlůkodćsi olli kö|csönök lóÍ1ť
0.(
0.( 0.( 0.(
o.ĺ
o-(
0-(
clú úmoaatások állámháżádáŚÔn kíu]|rc
oĺ
s| kIADASÔK
6i6.t
ola
61 446.1
lĺ 3ls:
|a1ź
xta :bbö|:fclhalnloási cćlú kölcsön n\niĹása :bbö|:fclhalmoási cćlú kolcson tóÍlcśŹćśc :bbô| fclhalmozäsi cćlri timooalísok :hbó|. fclbalmozjsi cćlŕl ĺ
04
0.(
0.(
0.(
0.1
3 361.(
19 562.(
0.(
Í9 562.l
0.(
0.4
o-{
0.(
0.( 0.Í
o-{
0.(
430.(
0.(
0.(
0-l
o.(
o.(
0_l
o_(
o-{
o-l
o-(
o-(
ol
430.ĺ
SSZESEN
TELEK JI BEVETELEK
36 335.ĺ
úűkcjdćsi elú uinloaatások államháŹaíáśon bc|ůlrö| :bbó| :hel}.i önkomán}'atok álblános műkódćsćhcz ćs ágĄli ;I.i.r.iL^L..^.^|äÁ áIĺ.-i r;-^^"r;.^L
clvonáĺok ćs hcfizctésck
o_l
4
f14l
:bből: műkĺjdćsi re|ú vissatćńtcndő únloga!ások. kolcsönök :bböl: múkodćsi @|ú vissatćritcndó uimo8alisoŁ )bbőlI műk.i'dósi cé|úĺinlo8a|tsok bcvćtc|ci
4f9-l
!,ĺ|]kddćsi e|ú átvcĺ
0.(
71ĺ3.|
4
0.r
0-l
0-(
0.1
0-l
o.ĺ
0r
_l
ol 0.1
t68.r
0.( 0.(
0.(
0-(
0.(
0.r
0.Í 0.Í
o-ĺ
I 29r 896.:
4f
0.(
0-(
158-!
o.Í
ol
59.Í
900.1
0.o|
f rcB.
0.{
64 64f.! I 356 538.t
4f 959-( 7| 7Ąa.'
ní
o{
0.( 0.(
0.ĺ
43 839.t
| 142.1
nĺ
ĺI2 009.j
0.( 0.( 59.( 43 898.
0.( 0.( 0.(
l
64 70r.! 40o 437.Í
ní
oĺ
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.(
0.( 0.( 0.( 0.Í
0-(
0.( 0.Í 0.Í 0.Í
f2 30|.ł
o{
o-{
4
0.1
487 55t
f14
tz8
oĺ
946.(.
0.ĺ
0.( 0.( 0.( o-(
0.( 429.1 o.(
7
7i3-l
0.ĺ
o'ĺ o-ĺ
0.ĺ o.ĺ
t
t8.: 0_(
I
2ĺ.8|
4191,1
18-: o.Í
s4|z
o{
ff
h.|ńIŕá|
álB|ános mük.'dséhez
6áEúÍi
cbbôl
I
|bbó|:
tćlhalmozist @lú vissalćritcndó úfrogatások, kö|csónök
oĺ
0.(
0.(
0.(
0.(
0.{
fclha|mozisi @lú vissätéritcndó támosatások. köIcsönôk
Ećnvbcvéĺclc äIIamháaÍáson bclü|Íő| .bbö|: fclhalnrozási cćlú länlolalások á|lam}táŹaŔłson 3
0-Í
0.( 0.( 3
|bbôl: hc|yi ónkomán!'atok
0.(
ol
áIlďnháäŕáson belűlíől
iĺ BEVETEI-EK ossZEsEN .EI,HAĺ,Mo7-Asr BEvETEI,EK śi óLi tánlnp'táśÔk álláń1háŹáđńśńń
0.r
416.:.
364 229.1 0.ĺ
köIcsônök
bcvćtclťk úüködćsi bcvćtc|ck I
0.(
0.(
|;l
FSI
0.
0.(
il2
0.(
0.(
SSl.(
487
ol
o(
0ĺ
o.Í
430.(
h.lůlŕ.
:
0.
0.(
iEr-HAI Mo7ÁsI KIÁDÁsÔk
z
6t s1l
-59.1
iEI,HÄI,MÔZAsI KIÁDÁsÔK
:bbó|
összesen
0.(
4
:bból műkodćsi
városüzcmcltetési szoIgáIát
Elfoog
;I KIADASOK iutäbs
)Ô|Ôoi ki'dáŚÔkhól
80r08 K€ÍiiIetóřségi feledatok
bclů|rő|
:hhő|.
.ń'éh f.|há|mô7áśi .ńli
fclhalmozási €|ú vissatćńtcndó támoEauisok kö|cŚönök
FINANSZIROZASI
BEVETELEK OSSZESEN MTJKODESI KIADASOK
FINANs7-IRoZAsI
FE|,HÁ|,MozAsr KrÁDAsoK
I
0.{
0.1
0.(
0.í
o-(
0.t
0.{
0.1
o.(
0-(
o-l
0.(
o.{
0_r
o-{
0.Í
o-(
n-l
o.ĺ
0.{
0.{ o.ĺ o-l
0.ĺ
o-Í
oĺ
ol
oĺ
0.1 0.1
0.( 0.( 0.(
301.1
o-(
0.(
0.(
0.r
0.(
0.1
0.( 0.(
1703.(
0.1
7103.(
0.(
o.l
o.(
o-l
o.í
o-(
oí
o-t
f2
0.r
0.1 0.1
0.ĺ 301-l o.ĺ
ff
o-ĺ
0-l o-l
o(
FtNÁNs7ipo7Ásr riĺn!'itósÉNitámogaL,áskćnt
;I BEVETELEK folvósitoE lámogaĺás
fi4tsi
teíhck költśéEetéśi mitdván!'
FrNANszrRozÁsr
o(
0-(
0-l 0.1
0.í
0.1
90lM-:
737 7RO
28 63f.(
f4731-(
0.ĺ 0.ĺ
28 73t.Í -99.Í
ipón\ňcvłc[:
0Í
0-ĺ
oí
-231
n{
-f37
166.1
LMl lerhelt kö|lsćpvctćsi maradván\' iaćn\'be SI BEVETELEK OSST-ESEN
0.(
0.1
0.( 2A 632-(
0.1
0.(
0.(
0.1
2A 632.1
89 ?08.:
SOK MINDOSST-ESEN
TEt-EK MĺNDÔss7EsEN
36 335.Í
0.(
2m_
zm
DĆE
MIlkÔDEsr EcvEN| 'EcEĺ
173
3ń 499
169 219 t
|
0.1
E6 235.4
59.1
0.( 0.( 0.( ts8_!
t6 294.:
0.1
s6164.1
59.1
56 823-! 3 408-Í
tsS
a
0.1
0.ĺ 89 867.
ttft6
l
23 408.( 6 ĺ)63-{ 223 ó0|.Í
0.1
0-l
36
śśĺ
6M7Í
400 431
I f17 095.t
-2a 2o2.Í -430-( 2A 632.1 0-l 430-l -430,1
E(]YENLEGEK
o_{
66\
36 C99_
4t t4t.(
0.(
BEVETELEK ES KIADASOK i4UKoDESI FINÁNszlRozAsI BEVETELEK Es KIÁDASoK .GYENLE(]E łELHALMoZAsI FINANszlRozÁsl BEVETELEK Es SI
DĆvFNl
36 335-r
120
{ETTŕ| KERIlI-ET osszFsEN iI REVFTFT
.tÁnÁś^Ý
o-l o-l
0.
0.ĺ
0.1
Irán}.itósrcNi Łámogatáskćnt foh ósítoü uito8alĺs fietési számlán 0.{
0-l 0-l
t40
0.(
ts8-!
0.1
Ui.
0.ĺ
89 9/ĺs
28 63f.(
1
0.1
t31
0.1
0.1
0.1
0.( 0.(
89 867.:
0.(
FEI'HÁr'MozAsĺ BEWTE|-EK
o-l
89 708-',
0.(
-99-Í
0.r
o-(
0.( 0.( 158.!
0.( sfám|án
2
0.( 0.(
|33 l37-í
0.ĺ 0.1
ol
o(
o(
iSZESEN
SI
0.(
0.(
0.(
R6rcscdsck ćŕćk6it6c ćs mcgsńntctćséhcz kapcso|odó bevéte|ck :
0.(
0.( 0.( 0.t 0.Í
0.(
éíćkcsitćsc ]6'éb r;rń.i cszközók ćíćkrsilćsc
ebből
0.( 0.(
0-l
0.( 0.(
0.ĺ o-(
o.ĺ
-fE
202.1
-430.ĺ 2A $2.1 o-l 430-l
0,(
4JU,I
0.(
0.1
-E9 708.4 0.( 89 708. 0.Í
oÍ
-r58.! 0.( t
58-5
o-l
2
502.1
a9 467-t o.(
a9 461.
0Í 0.(
0.(
o.l
o-Í
19 443-l
44 A2-l 131 166.:
7 340.1
-36 499.1 -59-( 36 4S9
86 783. t95 258
ś! 1i1
| 171 665
ań 235
59Í
R6 7qA
-2l 593.ĺ
21 59:
0.( 0.(
o_(
oí
21 593.ĺ
i!:
.,,
20í5. évi kö|tségvetés bevételi és kiadási e|őifányzatai cĺmrendenként
rendelet 2. me||éklet e Ft-ban
összesen
ciMRENDENKÉNT MIND ossZEsEN EIôirán yz^Í-
csopon
KoLTsÉGvETÉsl szERvEK
Kiemelt t6irányAT
(lÁDAs
E|fopĺ
sI KIADAsÔK
oNKoRMÁNYZAT
MINDOSSZESEN
Kiemelt clőirányzat/ ľoYat megnevezése
ł t3l
MINDISSZESEN
lítÔfr 8?0.:
I t86 370-
270-!
E|focá
MódosíÍoft
ł 39l E8l.
fo 75f-:
| 167
aag!
f7 566! 166: -175 961-
ĺ lI9 15lj | 263 713.Í
I 300 779.r
I 955 82r.{
I 2t5 898.(
o.r
I 215 898.1
| 955 82r.(
0.(
0.(
0.1
0.1
0.(
0.1
0.(
0.1
o.l
0.t
0.1
0.(
7 308-(
0.1
7 30E.(
I7a 39 t.t
J 9ĺ2.| 297 115.
t82 33t.(
hből: műkMćsi cćlÚ kölcŚönök töŕlc hhôl miikódóśi.éhi lńnrÔp'láśÔk álláńilláż'ŕáśÔn hclň|rc
0-(
0.1
t 053 570-a
0.(
I 35t
7r8
280_
s| kIÁnÁsÔK ôss7F |57 28
2
tÁ:
lI2.t
T6:
t58 020J
595.( 0.0
28 l12.
0-(
0.r
26s ś16.(
0.t
0-l
I5 300-(
0.1
0-l
0-(
0-l
3 r{9035.1
r33
3t7:
3
782352:
]6'éb fclha|moás; kiadáŚÔk
dhi
:hhő|
I
0.1
Ii.ć||i !ól.śńn lôÍL:śŹćś.
0.1
t5 300.t 0-l
ś00..
LTSEGVET TEI-EK SI BEVETEI,EK lbbö| :hc|1'i
''láŚÔk
SSZESEN
áIlámháŹáńáŚÔn
9
517587J
-76 125.1
9
!95 aś2:
2t
ý9 2o|.
30 735.ó
675i
3ł 0?5.'
t
önkomlánlatok álhlános múkđlćsćhcz6 áBüti 0-t
0.ĺ
t 8t0
r 95S82t.( |bbó|: miikddćsi
:bból: miikddćsi ďlÚ lissatćritondô
állĐüártaroson bc|ülrôl
bcvćtclck
493 200.r
0.(
569 4J9.r
t9 990J
áfucí nćn7cŚ7tö7ök
it BEvETE|,Ek ôss7EsEN
.Eĺ-HÁT'MÔ7Ásr REVFTEI'FK |bbôl: hc|!]
| 955 821.r
Émogalások. kö|sönök
|bböl: műkddćsi @lú rĺmo8auisok bcvćtc|ci
v{űkddćsi b li ehi
I EJł 750.
@lú vissatćrítcndö támogatáEok kö|*önök
önlomán}atok
fclha|moási
álh|ános műkódćsćhcz
€lú vissatéńtcndö
6
9ś6502.1
3 757
427:
0.(
20
50 000.(
0.1
0-(
0.1
3 003 7031
59 3531
3 063 0571
0.r
0.(
0.1
0.r
0.(
0.r
0.r
0.(
0.r
2 556
0.1
0-(
0.r
935
0-l
o.(
0.r
ĺ609| B..
l08i
6 966 502.r 3 717 536.1
0.(
50 000.r
91735.(
lE5 9701
köI6ónôk
:
|bbôlI
fclha|moási cólú vissätćrilcndó támoEalások. kd|sônok cćlú támooatáŚok
200.r
6 ágMti
cbbőI
:bhől: fclha|noás;
tánoaatások.
{9J
589 {39J
á1lamháżńáśon bclů|rő|
ćnćkcsitćsc ćs nlcgszűntctósćhcz kapcsolodó bcvéte|ck
0.1
0.(
89.( 3rr.l
0.( 0.(
935 3r t.r
0.(
o.(
0l
0.r 2 556
0-l
B9.r
0-l
köl6ónök ;bból:
cplćb fclha|moási ď|ú álvctt
sĺ BE!,ETELEK SSZESEN KÔĺ-TsEcvITEsI BEvETEr,EK oss7,EsEN INÁNsurRo7AsI Ml]koDEsl KlÄDÁsoK
0.r
0.(
0.r
0.(
3 003 703J
59 3531
0.1
0.(
0-l
0_(
ł07Äsl FFr,HÁl,Mo7 sĺ KlÁDÁsnK 2
toz
0.( ó 337
3
l9
0.1
0.r 6 200
85óJ
524 2531
-136 671.)
Ś
0.ĺ
3875?9J ó0l 7aj.l
614
!8;
36 000.( 130 735.(
s s24 253.!
3 559
.án}'itósretri táfiogatáskćnt fo|}ósíloÍ tÜno8abs
lr3l
19 745 08J.r
s 387 579r 5 347 579J
l3 0ńl.'
595.í
5 637 315.(
n1
07tl
-t36 671.1
a
5X 63r
-136 61!-1
5 387 579J
2 t29 390-(
0.(
I 9t4 5
3911
t29 390-l
| 260 t28.(
MO7
760
lfa-l
fidési s r02 118J
tcrhclt kôhsćń,cĹćsi
BEVETEI,EK (|ÁnÁsok MINDôssZEsEN ľEI-FK MrNDoss7FsFN
523 lr3.:
5 524 253.
0.(
530]
6ł| 7u.|
SI
0.1
0630571
szám|án 5
I
3
I
SSZESEN
ło7,Asĺ Ml jKoDEsI BEVETEI-EK ĺáÍ}itósłNi támogatáskćnl fol}'ósitoÍ támogatás ń2et6i
0.r
l5 8|{.ĺ
ss7-EsEN
102 478.i
0.{
t5 814.r
0.{
6J32 80al
6 568 88 9 577 5A7J
76725-l
9 495 467:
s{9ś 862
sI BEVETELEK Es K|ADÁsoK EGYENLEcE SI BEVETEI,EK i KIÁDÁsoK ýlUKoDESI FINANszIRozAsI BEVETELEK Es K|ADAsoI(
IELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES MTIKODESI ECVRNI,FCET
FELHÁLMozAsI EGYENLEGEl E(:YENI-E(:EK
{
383 3{6.ĺ
-t85
538.1
6 337530.
23t 353-
t36 611.1
á
216 61
|!
6t9 9ts.( 9Á l20.( r0 5?2 168.( 30 t86 516.: 30 18ń 5|6-l
-2
U6 499:
0.( 0.(
925 t20.( r0 d360881
.5
š3l
30
t8l
,5
3i3-.
30
t8t t72.
-2
5Ú a16:
172.
-595.(
-186 133.1
-2 f81 953.1
ttg 922!
-t36 671.t
6 200 8S6J
3 389 8I8.{
0-t
3 389 8r8.1
o.t
I
595-(
at
9J8. 8r5_
l5 815,t
0,0
ł5El5,
0.(
0.(
0.r
I
S5
035.{
S5
035.1
74a9rA-'.
219
972:
967 A!t,1
-1429t8:
.2|9
9f2ł
-9678tt:
0.(
0.1
0.1
