Ö Ö ô ö đ ť ö Ö

2012. évíkÖltségvetés

Kisfalu Kft. megbízásbÓl végzett feladatok bevételi elóiráĺyzata l 1601 cĺm

7/a' melléklet

eFt

feIadatok megnevezése

Mĺikł'désicélri támogatásértékĺibevéte| e$0 mődosított

eredeti ei. ľolnai L. BÖlcsőde építés 3aross u. 103/B BÖlcsőde panel progĺam

második mődosított ^i

í'} n

n

eredeti ei.

elsä mĺĎdosított

mas0dll(

harmadik

mÓdosított

m dosĺtott

nf

na

0r

oí]

Ôn

oí

Ô.

Ôn

0

0.(

0.0

0

0.(

0.0

00

0.0

negyeorK mÓdosított

elsó

eredeti ei,

môdosított

m íĺkłidésibevéteIek

más0dik mődosított

00

nf

0.0

0-(

nn

on

0Í

Ôŕ

0.0

0(

0.(

0.(

0-(

0.(

0,0

0.(

0.(

0_c

0c

0,(

í'} n

narmaorK mődosított

negye0rK mÓdosított

^!

^:

RC

]aross u. l03/A bÓlcsóde panel pr.

.í-]

negye rR mődosított

Intézményi

^:

tsszesen:

c-.o

nármadik mÓdosított

Kiizhatalmi bevételek

0r

0n

^(

on

nn

0(

Ôr

0.(

0.(

0.(

0.(

0,(

0.(

0.(

n

2012. évi kłiltségvetés

Kisfalu Kft. megbízásbÓl végzett feladatok bevételi előirĺáuryzata 1 160l cĺĺn

?/a' melléklet

eFt

Míĺkłidésicélri átvett pénzeszkôz ál|amház-tartáson

Mĺikłjdésie|özó évi pénzmaľad-vá ny igénybevéte|e

kíviilról

feladatok megnevezése eredeti ei.

e$o mődosított

masodrR

naľÍnadrl(

m6dosított

mÓdosĺtotÍ

ó:

ľolnai L. BÖlcsóde építés

negyedik mődosított

etso

eľeđetiei.

m dosĺtott

masoorR

m dosított

narmaotR m6dosított

E|łjzłj évi mĺĺkłidésicélrl maradvány áťvéte|e

negyeolR

m dosított

etso

eredeti ei.

mődosított

masootK mödosÍtott

narmaolK m6dosított

negyedik

m dosĺtott

í}.

0(

0Í

oÍ

nÍ

oí

í].

nr

Ôl^

Ôf

0l"

nf

0.(

0f

nn

í}.

nÍ

nÍ

0r

0r

0f

oa

0.(

0.(

0.(

0.(

0r

0c

0(

Baross u' 103/A bolcsőde panel pr

0.0

0-(

0.(

0(

0.(

0.(

0-(

0.c

0,(

0,(

0.(

0-c

0.(

0.(

0.(

Összesen:

0,(

0-c

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0c

0c

0.c

0.(

0,(

0.c

0^(

0.(

Baross u. l03/B BÖlcsóde panel program

n1\

o<)

2012. évi koltségvetés

Kisfalu Kft. megbĺzásbÓl végzett feladatok bevételi elóirányzata l 160l cím

7/a. melléklet

eFt

fe|adatok megnevezése

NĺŰxonÉsrBEVÉTELEK ossznsnľ eredeti ei.

e|sÖ

masoorK

narmadrl(

mődosított

mődosított

mÓdosított

Tolnai L. BÖlcsőđe éDítés

0.0

o-n

Baross u' l03lB BÖlcsóde panel progmm

nn

Baĺoss u. l03/A bÖlcsÖde paĺe| pr Összesen:

fC)

(o

Fe|halmozási támogatásér-tékĺĺbevéte|

negyeorK m6doŚított

eľedeti ei.

harmadik

eBo

masodtl{

m6dosítotÍ

m dosított

m dosított

FelhaImozási bevéteI

negyedik mÓdosított

eredeti ei.

elsÓ

második

harmŔdlk

negyedik

m dosított

m dosított

mÓdosított

m dosított

^:

na

o_f

o.rl

ní ní

0.f

o.f

0.0

0.0

0.(

0.(

0.(

0.(

o-0

0.0

0.0

0.0

'ĺf


2t858SC

218 589.(

218 589.(

218 589.(

nr

0c

0n

0.(

Ôn

0-(

aln

Ôn

Ôn

0

0.(

0.(

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

218 589,(

218 589.(

0.(

0.(

0-0

0.0

0.(

218 589.(

218 589.(

218 589.r

0.(

2012. évi kÖltségvetés

Kisfalu Kft. megbízĺsbÓl végzett feladatok bevételi elôiÍányzata l 160l círn

feladatok megnevezése els0 m6dosÍtott

masoolt(

mőđosított

eFt

E|ÍjzÍjévi felha|mozási, felrijítási pénzmaradvány igénybevéteIe

Felhalmozási célri átevett pénzeszkłiz eredeti ei.

7/a. melléklet

naľInaork

neryedrk

möđosÍtott

mődosÍtott

eredeti ei.

masoqlK mődosított

elso mÓdosított

E|ijz

narmaqIÁ

negyedir(

mÓdosított

m dosított

évi fe|ha|mozási, fe| jítási cé|ri maľadvány átvéte|( elso

eredeti ei.

mődosított

mäsool|( mÓdosĺtott

^i

narmaolK m6dosÍtott

negyeolK

m dosĺtott

^i

ľolnai L. BÖlcsóde építés ]aross u, l03lB BÖlcsöde panel program

Í

oÍ)

í| |.

of

nf

|ą)1Ä(

13 214

]aross u, l03/A bÖlcsóde panel pr.

0,(

o0

0.c

0,(

0-c

12241.(

1224t.(

tsszesen:

0.(

0.0

0.c

0-c

0.c

25 455.(

'ś

.\

(

Áś{í

17 214 (

11)1L

12 241.(

t2 241.(

12 241.(

)< LĄĄ

)śĹss ł

11 214

(

(

's

/'{{

A

í

nn

nn

nn

0c

0.(

0.(

0,(

0,(

0,(

0.(

0.(

0,(

0,(

0.(

0,(

2012. évi kÖhségvetés

Kisfďu Kft. megbíásbÓl végzett feladatok bevételi előiÍanyzata 1l60l cĺm

FELHALMoZÁSI. FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK második mődosított

e|sÖ

eređetiei.

tolĺai L. BÖlcsőde éoítés ]aross u. l03/E} BÖlcsöde panel program ]aross u' l03/A btlcsŐde panel pr

Jsszesen:

\.\

mÓdosított

narmaolK

negyedlK

mődosított

mődosĺtot|

eFt

BEVÉTELEK ÖsszBsBľ

ÖsszBspľ

feladatok megnevezése

7/a' melléklet

eľedeti ei.

elso

másodll(

mődosított

mÓdosított

narmadrl( mődosított

negyedlk

m dosĺtott

^i

218 s89,( 117'1Ä

tf

ł

f41,1

244044.1

21

8 589'Í

|a',1i Lf f41,1

f44

044.1

Í

218 s89.(

2ĺn snq

n

13

ft{.l

tf

241.(

tf

241.(

244 044,(

f44

044,(

t3 ft4.l

'ĺn

Ąĺo Í

|3 fÍ4.|

12z4t.l f44

044.1

'ĺŔ

t3

Aflq Í 214.1

IZ 241.1

f44

044.1

.ęo

'IR 11)ra

n n

t2 24t.( 244 044'Í

'ĺc

(eo n

l3 f14.i

'ĺR

(ĺo n

t3 f14.0

tf f4t.(

tf z4r,{

f44 044.(

f44 044,(

'ĺt


n

t3 214.0 LZ

f4t,(

244 044,(

2012' évi kô|tségvctés

Kisfalu Kft megbízásbĺíl végzett 11601 cím kiadási elöirányzatai

MunkáltatÓt

terhe|ô járulékok és szoci:{lis hozzájáľu| s

7ib. meIIékle| e

Ft-ban

20|2. évi kłĺltségvetés

Kisfalu Kft megbízásb l végzett

7/b. melléldet

11601 cím kiadási e|óirányzatai

Szemé|yi juttĺtás

MunkĺltłtÓt terhelö járulékok

fe|ndatok megnevezése eredeti ei. osszďen

\t\

í-

0.0

els6 mÓdosított ei. o.(

második

harmadik

negyedik

mődosÍtott ei.

mÓdosított ei.

mődosíÍott ei.

0.{

0.0

o.í

e

eredeti ei.

0.0

elsó mődosított ei. o-{1

és szociá|is

második

hozzájárulás

harmadik

0.(

Dologi kiadások

negyedik

mÓdo3ított ei. mödosított ei 0.(

Ft-ban

mődosított ei' 0.(

eľedeti ei.

41743.1

els harmĺdik má30dik mődositott ei. m6dosított ei. m dosított ei. 89 449.1

90 798.,

90 798.'

negyedik mődosított ei. 88 312.1

2012. évi kii|tségvetés

Kisfalu Kft megbízĺĺsbrĎ|végzett 11601 cĺm kiadási e|ôiránvzatai

Míĺkłidćsreátadott pénzeszkłiz á|lamháztartáson

\

kivĺilre

Mĺĺkłidésreátadott pénzeszkiiz l|amháztar-tźtson belĺiIre

7/b. mel|ék|et e

Ft-ban

Mĺikłidésreátadott pénzeszkłiz źl||łmhántaĺ-táson belĺilre e|ôzó évi mríkłidésipénzmarad-vány átadása

201f . évi ktiltségvetés

7ib. mellé|det

Kisfalu Kft megbízásb l végzett 11601 cĺm kiĺdási e|ćĺirányzatĺi

Múkôdésľeĺ{tadott pénzeszköz á||amh ztartáson kíviilre

e

Mĺikiidésre átadott pénzeszkłiz ál|amháztar.táson

belĺilľe

feIadatok megnevezése eredeti eĺ. )sszďen

--\ ŕ--\

(Ą

0.0

második

e|sô

harmadik

mÓdosított eĺ. m6dosított ei. 0.(

0.(

negyedik

mődosÍtott ei. mődosított ei' 0.(

0.0

ercdeti Gi.

0.0

harmadik

nr{sodik

els mődosított ei.

mődosított ei.

o-0

0,0

negyedik

m dosított ei. mődosított ei. 0-l

0-(

Ft-ban

Míik désre átĺdott pénzeszk z á||amhÁztar.táson

belĺiIre

e|özó évi mĺiki'dési pénzmarad-vány átadása

eredeti ei.

0-(

harmadik

második

eIsô

negyedik

m dositctt ei. m6dosított ei. m dosított ei. mÓdosított

ei

0.(

0.(

0.{

0.0

20t2. évi költségvetés

Kisfr|u Kft megbĺzásbÓl végzett 11601 cím kiadási el6iľĺ{nyzatai

ľĺÍlxÖnÉslKIADÁSoK ÖSSZESEN:

7/b. mellék|et e

Ft-ban

f012' évi kiĺltségvetés

Kisfalu Kft megbízásb6| végzett

7/b. meIléldet

11601 cím kiadási e|óirányzatni

ľĺiixtnÉsrxHnÁsox tsszpsrľ:

feIadatok megnevezése eredeti ei.

0$zBen

\ O

4t

743,1

e

FeI jítĺísok

Beruhások

els6 m6dosított ei.

mrísodik

harmadik

negyedik

mődosított ei.

mÓdosított ei'

nÓdosÍtott ei.

89 449,(

90798,/

90798,.

88372,'

eredeti ei.

244 044,1

Ft-ban

eIső

második

harmadik

negyedik

mÓdosított ei.

mődosított ei.

mÓdosított ei.

mődosÍtott ei.

247 044,1

f54fo8.,

230

06l'ĺ

240 594:

eredeti ei.

25 500,1

e|só

második

mődosított ei.

mődosított ei.

lf

f7

f87,1

657,1

harmadik

negyedik

mÓdosított ei. m dosított ei. 21 651.1

68f99,'.

201f ' évi kłĺltségvetés

Kisfalu Kft megbízásbÓ| végzett 11601 cím kiadĺĺsie|öirányzatai

Egyéb fe|halmozási kiadások

_\-

O Ôs

Egyéb felhalmozási kiadáson be|ii| fe|ha|mozási' fe|rÍjítási pénzmaradvány átadása

7/b. me||ék|et e

Ft-ban

FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK ÖsszEsBl.ĺ

2012. évi kłi|tségvetés

7/b. melléklet

Kisfa|u Kft megbízásbő| végzett 1l601 cím kiadási e|óirányzatai Egyéb felhalmozási kiadáson be|íiI felhaImozási' fe|rijĺtási célť pénzmaradvány átadása

Egyéb felhalmozási kiadások feladatok megnevezése eredeti ei, ó3szesen

0.(

-.\

c>

/^

második

e|só

m6dosított ei. 18

353,(

harmadik

negyedik

m6dosított ei' mődosított ei. mődo3ított ei. t8 353,(

4f 500:

e

ff

839,.

eredetĺ ei.

0.í

elsó mődosított ei. o.(

második

harmadik

mÓdosított ei. mÓdosított ei. 0.(

negyedik

m dosított ei. 0

Ft.błn

FELIĺALMoZÁSI. FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK ÖsszBsEľ eredeti ei.

x69

544,1

negyedik harmĺdik második eIső m dosított ei. mÓdosított ei. mődosított ei. mÓdosított ei. 271 684,1

300f19

300 219,:

331733,1

f0|2, évi kiiltsé gvetés Kisfnlu Kft megbízásbÓl végzett 11601 clm kiadási elöirányzatai

KIADÁSoK ÖsszEsEN

7ib. meIléklet e

Ft-ban

20|2. évi kôltségvetés

Kisfalu Kft megbízásbÓl végzett 11601 cím kiadási elóirányzatai

KIADÁSoK

tssznsrľ

feladatok megnevezése eredeti ei. atsszeseD

311287.1

\ >*-

els6 m6dosított ei. 367 133.1

második

harmadik

mőd03ĺtott

mÓdo3ított

negyedik mődosított

-!

391 017.r

391 017.(

420 106.r

7/b. meIIékIe| e

Ft-ban

20|2. éyi kÖltségvetés

Kisfalu Kft.

8/a..melIékIet eFt

megbízásből végzett feladatok bevételi elöirányzata 11602 cÍm

M{ĺkÖdési céhl támogatásérték{I bevéte|

fe|adatok megnevezése

lakĺásbérleti és hasaálati bevétel

harmsđik

második

eIsö

eredeti ei.

Kőzhata|mi bevételek neryedĺk

harmadik

második

e|só

eredeti ei.

IntézményimĺĺkÖdésibevételek haľmadik

eredeti ei.

nf

ÔÍ

nn

ní

i(

nn

0n

nn

n

/ĺz{satoma megtérĺilés

ní

n(

o0

on

nn

Ôn

d(

lzemétszíllításiszolgáltatással megtériilése

na

oÍ

0.(

n

00

0n

oí

oÍ

ÔÍ

oÍ

Ito ono f

ní

Í\(

nn

0.(

0.(

ní

d(

i(

0(

0(

25 o0o (

Ôŕ

nn

nn

0n

o(

0.(

nr

Í

i(

00

on

nn

nÍ

nÍ

nn

o(

o(

lÜasoęrręIl ęs nasailau es eryeo duhatralel(

fi itésszolgiíltatás megtéritlése

lgyéb bevételek

0n

on

lelyiségbérleti đíjés hasmálati díjbevétel

na

elek és đologbérletidíj

ní

0

nn

Ýíztsatoma megtériilés

oí

oÍ

nn

ia

00

o(

lzcmétszáĺlítási szolgáltatással mcgtéľitlése

nf

i(

oí

nn

nn

nÍ

nÍ

nÍ

nÍ

ÔÍ ^Í

i(

nŕ

á'n

0Í

0(

t50 000 (

Ônn ŕ

oÍ nÍ

nŕ nŕ

ní

'n P'?

Ôŕ Ôr

nÔn Í

,5

Í

,))

0f

Iannní

0

nÍ

ÔÍ

0Í

0Í

o(

0a

|

nÍ

nn

nn

0(

oÍ

ÔÍ

ní

Ôl.

ś'śnr

na

n(

o0

nn

nn

Ôn

ní

nŕ

dÍ

i(

{t(

nn

o0

00

nr

ot'

0f

nr

dÍ

oí

oÍ

nn

0Í

6(

n(

akásértékesítés bevétele akásértékesítés részletfizetés

aklisénékesítésrészletfi zetés kmata telyiségértékesítés lclyiségértékesítés Íészletfi zetés lolyiségértékesítés részletfizetés kmata árverés

^f

0f

oŕ

o1

nÍ

na

nÍ

n.

na

íl

lelyiségértékesítés részletfizetés áf&

liaosítÓ lakÓházťz' kĺlménykártérítés lzolgĺáltatások továbbszárntáása

vĺÁV telep

|^

oa

.\

'evételek

l-

Összesen

0í

0ŕ

í

^(

Ô(

ÔÔo ŕ

nÍ

n^n

í

l'nnnoŕ '<

nnn

Itn 000

í

'{

rr nnn r

e'?

n

í}

r

í

l2 000

e'?

Ônn Í

'Á

oÔn Í

22 000.1

nnn ŕ

7oo

í.|

?ś00n ŕ

25 000.1

)7 000

))

(

Í (

22 000.1

t9 000.1

|e nnn Í

Ir

nor

|Á nnÔ

2l0í

|

)50(

r 000(

(\(r(r

í

l

150

5 250.1

5 250.(

5000Í

? ĺ{^í

? |{ní

ą ĺ{n r

{nnní 3000Í

Á')

n

oÍ\n (

dt 000 r

42 000.r

)ĺ

ąÁ1 (

20 561

n Í

96 000.(

á)

^Í

)n ąÁ1 Í

)^ ąA1 Í

nf

Ô.

of

of

í}f

nÍ

of

í}í

na

oa

nf

ní

0r

0r

nÍ

ní

na

tt nnnf

ĺ(

nf

na

(\(

nf nŕ

|on nnn Í

í} l.

í'|

n(

l{nnnÔŕ

4r2 000.(

^Í

0(

ílÍ

Í

250.ĺ

l

'ś0f

1ĺ{nŕ

ní

ll

nnn ŕ

.

ní

'l

nÔn.

tt nnnf

na

na

ní

0Í

ŕ

n(

fr(

nÍ

0Í

o(

h(

ÔÍ

(t(

6(

0Í

0Í

nr

(t(

ní

na

Ôf

í'| f

i(

0Í

oÍ

1(

1t

0(

0í

0c

0c

0(

nÍ

'l

non

1'

nnÔ

na

nl

?? nÔn

.

?"

nnÔ

.

?t

20 56ĺ.|

ĺ"

nf

l2 000.(

oŕ

na

oa

f

śí)oo l.

0r

0r

0(

nÍ

ní

0r

nnn a

0Í

n(

í.l l.

ní

oa

na

of

5 992

5

992

599?i

0Í

(\(

nÍ

ní

na

na

na

na

tnnna

8 000

4 000.(

ní

n(

0f

0f

0f

of

of

Ô.

í'| Í

Ít

at

0a

0c

of

na

Ôr

0.(

0.(

o(

0.(

0.(

0.c

0.c

l2 000.(

t2 000.(

l2 000.(

t2 000.(

t9 000,(

0.(

0.(

0.(

0.t

0-f

0.í

ztr,l

1 971 203.-.

971 203;

t 814 553,',

0f

oÍ

nf

ní

o0

ní

nÍ

ílí

ní

o(

0.0

0.c

0r

0.0

0.(

0.Í

Í!

ílŕ

0í oÍ

oí

nĺ

n

akásforgalmi éĺék,kiiltinbzet befi z. |zeuőđéskôvetésböl befolyÓ kÖtbéÍ

^í nŕ

^Í

nn

oŕ

nno ŕ

r

oÍ

.

nnn ŕ

ÔÔÔ

'5 )) ooi

oÍ

ussargęnylęs /Ur r. eu laxonazteluJĺtas

'{

ÔÔn

'n e'?

of

EIe

l,n

í

Ô.

^Í

150 000 (

nnn

nf

btrbeszámítás

150000(

Á'n non

Í

|/n ÔnÔ Í

lzezódésk tési díj u9ryrsęgoeroęaqas ss resaemzetes Nesedelml

d'n nnn

0ŕ

Ítésszolgáltatĺísmegtérulćse

^í

á'Ô nnn Í

negyedik

^t

1 965

2t1.(

1 965

nf

l

na i(

20|2, évi ktiltségvetés

Kisfalu Kft.

8/a..meIléklet

megbízásbÓl végzett feladatok bevételi elóirányzata 11602 cÍm

feladatok megnevezése

MĺikÖdési céhi átvett pénzeszkÖz á||amház.tartáson kĺvĺllról első

eredeti ei. lakásbérlęti és hasnálati bevétel

harmadik

mĺÁsodik

negyedik

nn

Ôn

dz.osatoma megtériilés

ní

n

Ô.

lzemétszállítási szolgáltatrással mcgtérĺrléso

nÍ

0n

0.

oa

nn

ütésszolgáltatás megtérÍllésc

n(

nn

nr

0c

)gyéb bevételek

na

oa

telyiségbérleti dij és hmmálati díjbevétel elek és dologbérletí díj

nn

E|ózó évlmĺIkődésicé|rÍmaradvány átvétele

e|6zó évi pénzmaradvány igénybevétele Mĺlkôđési második

elsó

eredeti ei.

oŕ

L4asoęrlęu es nasaalatr ęs oryęD ounaraleK

eFt

negyedik

harmadik

harmadik

második

elsó

eredeti ei.

negyedik

0Í

0í

ní

0r

0(

ní

ŕ')Í

0f

0(

0t

0Í

0(

0(

ílÍ

o(

0r

0(

0(

nÍ

Ôí

0í

oÍ

0(

a(

n(

nÍ

o(

0( 0(

nn

nn

nn

nÍ

í'| f

nn

0n

0n

0Í

0r

nn

nn

nÍ

0Í

o0

on

0n

0(

a

nn

0n

0

0a

nr

oÍ

nf

Ô.

í'|

.

na

n

nn

nn

oÍ

0Í

0ŕ

0t

0.(

ní

0Í

0Í

ní

Ôr

oÍ

0(

0t

0.(

í}n

ní

nf

í} c

0f

00

00

0Í

nÍ

o(

đz.csatornamegtér lés

nn

0.

0(

í}í

nr

oa

of

on

0.(

0(

0(

tremétsállítási szolgáttatással megtériĺlése

0n

nf

n(

nÍ

ní

ní

na

nn

í')n

0.(

nÍ

0(

0.(

0.(

0

nn

ní

nŕ

ní

ní

0í

oc

0c

nn

0.(

0.(

0

nn

nn

0

Í}|^

nÍ

nÍ

nÍ

n(

0r

na

nn

nn

nn

0n

00

00

0

nŕ

0í

o(

0(

0r

0c

00

nn

0.(

on

0n

0r

0(

0r

0c

na

nn

nn

on

0n

00

a

ffitésszolgáltatás

megtértiléso

lzęzódésktitési dĺi nęr)Ąsegoeroęaqas es ÍeszletMotes xeŚeoelml

bérbeszámíĺĺs

aB' vlsszalgenyles

í!. ŕ.|

ZU

l

l. eu laRonetetuJrtäs

lakásértékesĺtés bevétele akásértékesítés részletfi zetés

.

^Í

nŕ

ní

o(

na

ní

0Í

oÍ

oÍ

nÍ

Ôr

Ô.

0c

0(]

00

nn

on

0c

na

0.r

nÍ

ní

i(

na

í}í

of

0r

0Í]

na

nn

on

0c

o(

0Í

oÍ

o(

0r

0f

nn

nĺ

0n

0(l

0.c

0n

0

0

oa

0c

of

í'| íl

of

0f

0(

Ôf

0.0

0.(

nf

0t"

0f

it

n(

lakásértékesítés részletfizetés kmata

0í

0Í

nn

nn

nÍ

n(

nŕ

l'

nf

0c

helyiségértékesítés

nŕ

rrÍ

00

0n

0.(

oÍ

0Í

0r

0r

0(

relyiségértékesítés részletfi zetés

n(

0n

0n

nÍ

0r

of

helyiségértékesítés részletfi zetés kmata

oÍ

nn

nn

6(

nÍ

ffircs relyiségértékesítés részletfi zetés áfa :iztosítő lakÓháatÜz, kéménykártérÍtés zol gáltatások

továbbszímlĺíąása

nÍÁv telep

lzezódéskiivetésből befolyő

'evételek

š

(-r\)

Összesen

k

tbér

0.(

0

nn

nn

00

ÔÍ

nÍ

nn

nn

nn

nÍ

nn

0n

on

nÍ nn

nÍ

Í

n(

ní

n(

akásforgalmi értékktilÖnb zet befi z.

Ôn

ní

nn

on

0(

nÍ

0(

oÍ

nÍ

ní

nf

o0

0c

na

ní

ní

Ôn

0f

0.(

Ôr

0r

0í

00

0-(

0f

0(

n(

nf

0í

nn

nn

na

nÍ

nÍ

fr(

Ôf

of

on

0.

nf

nn

nn

nÍ

(\(

0r

0(

00

0.(

Ôŕ

0í

0(

i(

nÍ

í}n

0Í

0Í

ílÍ

0.(

0.(

0.(

0,1

0,(

0.(

0.0

0.(

Ô.

í}.

nf

nn

00

0(

0.1

0.c

0.c

0.c

0c

0c

0.(

0.(

0.(

0.(

0.r

0.(

0.0

0.{

0.{

0.(

0.{

0.0

0.0

0.0

0,0

0.(

--sľ0ĹI t8s

ľ000 z89

ĺL6 ĺ

ľ000 6I

ľ000

zI

ľ000 zI

ľ000

u0

u'0

UU

uu

J'0

uu

u'u

0'0

uu

,'0

ľ000

uuuuÜ

uUuUÜ

UU

)-0

L'766 S

L'266

I

uu

ľ0

JV

tu

u'u

u'0

,v

J'0

f'(,

UU

UU

IU

JO

)'000 s

).000 ĹE

ľ000 ĹE

u.000 Ĺg

, UuU

JU

JU

J-0

ir'0

D'0

UU

IU

UO

iJU

JO

Ll'0

uu

uu

u'u

ľ0

UU

JO

JO

u

ľ000 Iz

ľ000 Iz

, UUU

).0ĹI

J'0

IO

IO

)'0

IOLT Z

I0Ĺl z

VULL L

UU

JO

IO

UU

UU

UU

UU

UO

TO

)'0

UU

UU

UU

uu

JU

JU

c0

u0

IO

UU

UU

UU

UU

uu

JU

JU

JUU!Ĺ

uuuuc

UUUuĹ

Uo00Ú

ľ000 z

)'0

IO

IO

JU

JU

J UUU UCC

0 0o0 0ÚÚ

)'000 0zz

r000 0zz

U

UU

UU

uu

JU

JU

JU

IO

00

0{J

UO

)'0

)'0

UU

JO

D'000 0Ó

0 000

ĹUl

)'000 ĹEI

).000 Ĺgl

1000 ĹEl

uu

UU

uu

U'

u

0 ouu 09

)'000 09

0

IO

u0

IO

u

uuu co

)'0 u 0{J0

9t

U

UUU

'8s

vuu

ut

)'000 289

0'0

D'0

0'0

0'0

D'0

IO

)'0

00

00

00

c'0

0o

00

U{J

UO

u0 JU

UUU UĹĹ

IO

UU

00

uo

ľ000 E'

1000 gt

1000 Et

U

UUU Ł7

UU

1000 0zl

)'000 0zr

)'000 0zt

UU

U

ooo

oćl

'e99

tI8 I

'

'266I

uu UU

UUu

Ĺl

l(

t uuu

,U ,U UÚ

ľI99 0z

uuu Úy

u

uUU ÚP

, UUU L?

IO

,U

UU

uu

UU

JU

ľ000 8

ľ000

IO

IO

)0

){)

)0

)'0

)'0

IO

UU

J

D'000

00

)'0

UU

uu

JU

')U

UU

UU

UU

!,U

uu

UU

UU

)0

)u

JU

UU

IO

UU

UU

00

)'0

,u

JO

JU

JU

,u

UU

UU

uu

)0

00

)0

,u

JO

io

,u

UU

UU

UU

UO

UU

,u

,u

)v

)v

UU

UU

UU

UU

UU

UU

00

JU

JO

JLI

uu

IO

UU

UU

IO

)0

uu

)u

JLI

UU

UO

uo

IO

IO

,U

)v

)v

uv

UO

)'0

UU

)U

)9

)v

00

UU

00

UO

u0

UU

JU

JU

UU

UU

UU

JU

UU

UU

UU

u0

.,U

)'0

IO

u0

UU

uu

UU

UU

uu

UU

lal?ÄĐq

l.{e

l0pl?ll0ur"E/8

9slo

ls zou|lBqleđ

'ro paPaJa

ł!PeÁ8au

Iel9^Đq

ľ09 c

ľ0sI c

r05l

ľ000 9

ľ09z 9

u-09ĺ 9

UUI'I

ľ09z 9

0'000

uul

uula

u'utz

).000 Ól

''UuU

uUUuč]

0'oo0 7.2

t,

ľ000 9z U

UUU LGÜ

ľ000 zz

ruoo Lí,

ľ000 9z

0'000 9z

ľ000

u UUu UCÜ

ľ000 Ez8

,'Uu0 Eí8

u-000 0z

, uuu uÚ

u'000 9z

J

, UUU

YL

u'uuu 5a

ľ000

ľ000 0zl

ľ000 0zI

0'000 002

u

UUU UOI u

I'

ł!PaÁj'eu

ĺ}ł?lJ9sylB8ouyłB|9c !syzotulBqlĐd

rulc z09II BłBzÁuvJ!Bta !Iol?,i'oq łołBpE|oJ Dez89Ä |9qs}zlqäeuI 'lJ)ĺ n|BJsD[

ľosz I

La

luu

zI

'z

u

Uuu uĹ1

uuu

, uuu

lÚ

u(l

ľ000 00u

ľ000 00z

UII

ľ000 09I

ľ000 09I

)-000

ľ000 0u'

D'000 gzP

u UUU

UUU

é!PBuJBq

ą!pos9u

uĹ7

0sI

, UUu uÚ'

gsle

NESflZSSQXg'rflrg rS rsqqg)r0hr

.!a

s9llulBzseqr?q

f1p

rsgl-onsgpgaazs

äs?lnJ?r8äu s9r8lI-P8Io2ss?rn5

es?lBl?Éeu Pss9lĚjl98Jozs Isn}It9zsl?uäz| s?lru?Éäu BuolBsc-zlj qP qetJ?qíoloP s?

'z

Uuu UUĹ

U

s9r!íB[eJz9qqłeĺh? .I I0z sąIÁua8lessh BII

roIäDesex säläzrueEseJ sä sPDBeoJäo8ásrÍláD

, UUU UI

ľ000

0'I

t

s?l!se)ĺ?u?s9)F

g

u uUU Ü1

Úl

ľ000

s9lĐ^3?s||0ł |^?.zĺoz

)'000 8I

u UUU

U

!łepeJe

I

(c

ľ000

JU

t

vUU

'000 96

UU

.!e

lí

1000 0ÓĹ

uu

9sla

I

'000 9I

uu

ł|Pos9u

s

u

áIar?^eq

Úu'1f,

Ü

uu

ł!PBuJB|ł

{.)

z'

slBW)ĺ s?lez5leIzsil s?l}sałil?s9)ĺB sejezglelzsil s?l!se)ĺ?u?s9)F

ry'

u0

8lBW)ĺ setez!f,äIzs?J s?l!se)ĺ?u?E?sÚler

s?rIse)Í?u?'?ąÁIeq

]t

u

IO

s?läzglalzsál sol!s9)ĺ?u9E?s lär

s?lezglalzsil setrse{?u?E?6illat

ľI99 0z

00

^Vn

SEJEM

Ĺt

uu

ľI99 0z

ł!Pos9u

pJ9

uu

u'19t ua

läz9quplruDł?u? lÜPfu oJw)ĺBI

s?tF?u9ł Áu?u?ł lzFz9lło)ĺBlglJsoPtq

u-0

JU

gÁloJeq lgqs9le^głs?pguäzĺ

delel

u'u

JU

J?ql-o.)t

EsFz9Iu-PzsqqB^ol łos9rPlI98l@s

JU

uu

uasezss0 łeIeł9Äaq

.zgaq

JU

UU

ł!PuuJBt|

zI

UU

)9

--

ľIIz 996 I

0'0

UU

ł!pa,{3au

zI

T

u-0

UU

UU

ľ000

ľIIz s96

Lr-0

IO

IO

,'E0z ĺL6

JU

UO

UU

ĺ

'.t'07'

|,0L9 Ĺt9

lel?^.qľIP qBlgusBq s9

łele

f1p ne1rgqE9su{1cq

1e1e19łaq q9Á8l

es?l$?Éeu sglBllgEIoz6s?lng es911p9feu Jess9lellg3lozs rsplllyzsł?uazĺ s914:91Eeur

euo1esc-z;ĺ eoilrPtPss

xa|B.usuľro oaÁEa sä Epleuspu se

näĺläoýtt

I.l?^eq rlelgEsBq s? llau?qsg{pl

paPeJĐ Đs?zĐ^ou3Đru

ło|EpBteJ

20L2.

év| kôltségvetés

Kisfalu Kft megbĺzásbÓl végzett fe|adatok bevéte|i e|óiĺányzata 11602 cím

feladatok megnevezése

Felhalmozásra átevett pénzeszkÖz

E|ózó év.l felhaImozási, fe| jítási pénzmaradvány igénybevéteIe

8/a..melIéldet

eFt

Eliĺzó évi felhalmozásĘ ľe|rijĺtásicé|ri maradvány átvéteIe

f0|2. éń kő|tségvetés Kisfa|u Kľt.

8/a..melléklet eFt

megbÍzásbÓl végzett fe|adatok bevéte|i elöirányzata 11602 cĺm

feladatok megnevezése

FELHÁLMoZÁSI' FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN

akásbérleti és hasmáĺati bevétel

hamgdik

mssodik

elsó

eľedeti ci.

neryedĺk

BEVÉTELEK ÖsszEsEN haľmadik

második

e|só

eredeti ei.

negyedik

nn

o'ĺ

n-(

o'Í

oÍ

đ'onno Í

4to nnn f

420 000.(

420 000.(

412 000.r

o-n

ĺl |]

nÍ

0.(

0.Í

150 000.(

150 000.1

150 000.(

1S0 000.(

190 000,1

0.íl

o.í

n.Í

o.Í

oÍ

rno nno

n

ĺ d0 í}00-Í

o-n

oÍ

ĺlÍ

0.Í

000.Ú

t20 000.0

oÁ nnn Í

ütésszolgáltatás megtériilése

nn

ní

nÍ

25 000,r

25 000.0

lryéb bevételek

nn

0.(

lelyiségbérleti díj és hraálati dijbevétel

nĺ

n.í

e|ek és dologbérleti đíj

o.ĺ]

đz.csatoma megÍérĺIlés

lzcmétsáIlítási szolgáltatáss8l me8téÍiilésc Ítésszolgíltatásmegtértilése

L6öuEnou

ęs

nasaarau es ę&yęo qunaraleK

đz.csatomamegtériĺlés lzemétszállítási szolgrĺĺtatIĺssal megtériilése

lrcEödésktltési đÜ tręr)Ąsęgoeroeaqas ęs reszlemzetes xęseoelm

bérbesamítás yršsaréEuyrEs Zur r. ęu lKonuleluJl[$ akáséÍtékesítésbevétele akásértékesítés ĺészletfizetés

telyiségértékesítés részletfi zetés

telyiségértékesítés részletfizetés áfa

liżosítÓ lakőhĺáatůz, kéménykáĺérítés lrcIgĺíltatások továbbszámlázása

vtÁV telep akásforgalrni értékkiilnbÖzęt befi z. ;zepódéskiivetésb l befolyÓ kÖtbéĺ )evéte|ek Összesen

\\

ď\

0^Í

120 000.Í

l20 000.í

nÍ

0-(

25 000.1

25 000.(

o.í

0.Í

o.Í

o.Í

Íl.

oí

ní

nÍ

NI

o.Í

25 000.1

25 000.r

25 000.1

25 000.(

23 000.(

ní

0.(

0.Í

o.Í

n.Í

żżĺoÍ|.(

ż7' o.nfi'.

ż2 0n0-f

22 000-ĺl

19 000.i

ní

o.í

ĺ|-Í

oÍ

oÍ

|Í nno

tĺ nnn í

|l

ĺĺonn í

16 000.r

oí

nÍ

0.Í

o'í

o.Í

I 250.t

I

250.1

I 250.1

I 250.(

1 000.i

0-u

oÍ

oÍ

nÍ

oÍ

t'.flÍ

5'ĄnÍ

tt
ś'łní

ĄnnnÍ

ní]

0.Í

o'Í

i.(

o.Í

3 150.(

3 150.(

5 000.i

ní

o'Í

o.Í

oĺ

nÍ

d7 t|Í|t| (

d) ÍlÍn.

L7 ÍlÍ|nÍ

Ä7 ílfin n

3 000.i

o'í

o.Í

n.Í

it

nÍ

)n ąÁ1 t

1i

,Í tA1

t

1n <Á1 a

í

r20 000.(

r20 000.(

t20 000.(

90 000.(

í

dÁ nnl I

t20 000.t

120 000.(

43 000,l]

43 000.1

d1 nnn

'nnnÍ

o-u

oÍ nno Í

'n

r20 000.(

21 000.11

ĺ2

60 000.(

92 000,r

17 nníl ĺ]

sn nno ĺ

60 000.(

0.{

0.í

o.í

37 000.(

37 000.ĺ

37 000.1

37 000.(

220 000.(

220 000.1

220 000.(

2 000.r

2 000.r

ní o^0

'Ô

nnn

í

) l1nn

|

5

000.ĺ

000.

220 000.(

500.

2 000.1

2 000.1

2

o.t)

n,I

nn

oa

5 992

5 992.

5 992;,

0.í

o.í

nn

ÔÍ

ĺnnní

ĺnnoí

r'Ônnn

nnn Í

nnn

í

20 000.(

) 11ÍÍ

71ai0

20 000-n

o.í

oÍ

0.Ú

0.(

0.(

0.0

602 000,(

602 000.r

604 170.(

604 170,(

f

220 000.ĺ

170.n

2 500.r

tÁl ĺ

2ĺ 00o.f

ĺ?7nnÔf

220 000^(

'n

2ĺ 00o.Í 60 000.ĺ

ĺ

790 000.r

21 000.(

nnÔ

|17nonÍ

Ôoo

22 000.i

l1

60 000.(

''n

í

43 í|00.(

í17nnoÍ

2 000.{

nnn

d3 ĺ|0o'Í

qo nnn Í

220 000.(

'Á

d1 nnÔ n

92 000.r

oÍ

2n n00.rl

ta1 I

ĺĄo.Í

ĺ1? onn ĺ

fi(

o.ĺl

1

í

n

l37 000.ĺ

o-u

220 000.(

11ĄoÍ

nnn

ĺ'1 nnn

ot

60 000.1

2 000.(

dÁ Ônn Í

12 000.(

ĺ'1 nnn í

non Í

nÍ

137 000.1

a

d1 nnn Í

Í

12 000.t

20 000.1

n'1

ĺ]

Án onn Í

137 000.{

infr

í

on nnn

nno Í

l20

nno

í

Án nnn

)ri

ĺ'n Ôon í

20 000.r

R'l

'on

nÍ

o.í

o.í]

60 000.(

telyiségértékesítés részletfizetés kmata áĺverés

too nnn f

ĺ20 00o.í

akásénékcsĺtésrészletfizetés km8t8 helyiségértékesítés

nnn Í

'nn

2 000.1

20 000.1

20 000.1

a 170.1 0.Í

56f

670,1

20 000,

f

12

000'ĺ

567

ztt,l

'n

oÍ

n.í)

flt.l

l2

t2 000.1

12 000.t

2 567

'n

) 11frÍ

f

575373,'

f

000.1

515 373,'

l9

000.(

2377 ff3,

20|2. évi kłiltségvetés KisfaIu Kft. megbízásbÓ| végzett feladatok kiadási elóirányzata 11602 cím

Személyi juttatás

8/b..melléklet

eFt

Munkáltatőt terhe|ó járulékok és szociális hozzájáru|ás

Dologi kiadások

feladatok megnevezése hĺrmádik negyedik

második

elsÖ

eredeti ci. mőd05ított mődosítotI

mődosĺtott

mÓdosĺtott éi.

eredeti ei.

ei-

olsó mÓdosított

negyedik mÓdosított

elsó mÓdosÍtott

eredeti ei.

második

hĺrmadik

negyedik

mÓdosított

mÓdosított

mÓdosított

ĺ|.l

ĺ| {l

{t

0

64/ |ĺil, l|

611Ittn,

Á1',

lĺ|ll

ĺ|

6/|l

{'|ĺl lI

rnk. tulajdon lakásokba vízÓra szerelés dĺjazással

)s|ĺltt :áÍsasházi tulajdonosi képviselet díjazása

kÖzÖs

harmadik mÓdosĺtott

ei-

f| kr7ós no éŚ té||lĺttś|í|'n ársasházakban

másodll( môdosĺtott

ktg' átutalás dÍjazása

0í)

níl

íl .)

nn

Ôn

í] í)

nn

0í)

n0

0.c

150000

l5

000.0

lśnÔnn

15

000.(

t50000

Ôn

ní]

n

Í}n

níl

nÔ

no

nÍ)

on

0.0

53 000.(

6t 925.(

61 92s 0

Ál

q.)ś 0

60 925.0

Ôn

Ôn

ní)

ní)

nn

Íl ŕ)

Í}n

Ôn

0n

0í)

1S

l7 698

r

7 698.(

17 698.0

r? 6s8 0

nn

00

00

o0

oo

Ôn

nn

nŕ)

no

o0

00

Ôn

Ôn

0Í)

u,u

u,u

u,0

u,u

U,U

ĺ| ||

{l

0

00

Il ĺl

ĺ| |l

t, tl

00

op

0,0

0,0

u,u

u,u

0.0

{t

Ôn

0.0 0

104 0

(

Főv.onkormányzahak 201 1' évi lakáselidgenĺtési bevétel kÖltségekkel csÖlĺ*entett Összegének átadása Bezerédi u. 6. íel iĺtás DÁri Mi|r
Fnŕ rt 27

fé-hiiítáŚ

nÔ u,u {t

IÓzsef krt. 48. felriiĺtás Lovasw u. 4/b.fehliĺtጠTí57śéfil4ĺ féh1iífÁś

ĺl

Mąđd^tiąl!

Á fAtii|r4ś

I

'rÔ

ool

nl

o

oo

0íl

U('

o0 nn

0

00 oí)

001

o-u

U.U

l'l

00

u.u o-0

0.0

0

0.0

0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

ní)

ní)

ÔÍ]

oo

í]n

0.0

00

tl

U

il

tl

níl

0.0

0

0.0

0.0

on

Ôn

nn

nÔ

nÔ

oo

o0

00

gyorsszolgálati hibaelhárĺtás és háziorvosi rendelók kaÍbantartása lQÍbmtartäŚ

tl

lelyiség bérbeszáÍnĺtássaltaÍtÖnÓ karbantartás

00

o0

on

o

0.0

Ôo

Ôo

on

oo

o

0

u

ĺl tI

0.0 {t tl

akás bérbeszámítással tÖrténÓ kilbmtartás

00

ĺ||l kerbznfeíá(

í'|

oo

00

00

n{)

ĺ| |l

{t D

oo

oo

00

Ôn

o0

0.0

00

00 0(l

nÔ

tt

n {l

n

tnĺ 1xÁÔ

l

\? 4x{l ĺ|

167 443.1

t73 435

ęl |

'eÔ

0 tl

0l

42 000.c

42 000.c

)8yéb ĺlzemeltetési kÖltség

Ôn

nŕ)

nn

Ôn

00

nn

nn

nÔ

Ôn

Ô0

so 000 0

Ôn

oíl

Ôn Ôn

n

nn

nn

nÔ

nŕ)

ní]

0-(

0.0

215 000.(

nÍ)

nÍ)

0.0

0.0

0.0

0,0

00

00

127 000.( 60 tilx) ll

UIt

Il ĺ|

ll ĺ|

ĺl ĺ'

ĺ|

il

|| ĺ|

||

ĺ|

00

tl

ąíl lĺ|í)

n

nn

nÔ

o0

00

00

00

00

n

í')

0.(

10

ní)

ní)

nn

Ôn

Ôn

nn

nÔ

nÔ

ÔÍ)

o0

oí)

Ôn

nn

Ôn

ní)

ÔÍ)

Ôn

0.0

o0

o0

Ôíl

ní)

nn

Í'| í)

Ôn

on

il {l

Óvadék vfiz+kamatai lakásbérleti jogviszony megváltás

lakásforgalmi érték vfi z. lakásforgalmiértkék

k

IÖnbÖzet

í'|

takások végrehajtási ktg.onkényesek kihelyezése

í]l ą?Á

l3

101.(

|' ĺ|

42 000 0

Á? nnn n

r

t0000 l

a lUl

88 732.0

Ô0' n

3s 835.0 L

''{ |?{ l?śn

ĺl

88't32.(

))s 0s) Ij5

o

Rą5 o

łą l53 |?ÔnÔn

r?nÔnÔ

n

í')

t0 101.0 68',r32.0

))5 Ô9)

o

135 835.C t:.t

153

8 000.0

Ôn

00

on

nn

oŕ)

o0

00

00

nn

Ôn

00

nn

0.0

0n

o0

0Ô

on

0í)

00

oo

Ô0

Ôo

nn

oo

ní)

Ô0

0n

t2 500.0

)), 1R6 0

))

0n

Ôn

n

Ôn

nn

nn

Ôn

Ôn

nn

4'1

244.4

54 994.C

54 994.C

akásbérbeadás sikerdÍja

Ôn

Ôn il

o0

00

00

nn

Ôo

Ôn

0.0

00

l7Í l14o

215 400 0

<-l

lí||

l3 000.(

nn

:\\

ąÔ0nn

000.(

on

ĺl

t193360

'r3 220.0

/,tt

ł |śł||

nŕ!

tt

(.),(

20000 l1

n

U

0p

0-0

96 732.(

tt{ not

U.U

101 336.( |7ą aą5 7

akásbérbeadás átalánydíja

as atalanv

o.0

U.U

0

?n on

'ÔnÔn ĺ|

l|! lĺ)ll

vĺz.csatornadĺi szemétszállítás mtés

0.c

ĺl

Ô

Ô

oo

{til

()n

19.Á

'ĺ<áÔn r{h60ll

n

))

19,6

0

54 994 0 2t 5 400.(

ł3 660 0

17 186.(

ś1ooá

Ô

195 400.(

f0L2. évi kôltségvetés Kisfa|u Kft. megbízásb6| végzett fe|adatok kiadási elóĺrányzata 8/b..melléIdet

11602 cím

Személyi juttatás

eFt

MunkáltatÓt terheló járulékok és szociális hozzájáruIás

Dologi kiadások

feladatok megnevezése eredetĺ ei. lelyiségbérbeadás sikerdÜ elek és eryéb dologbérbeađássikerdĺja

n

clsl

más0dik

naľmaorK

mÓdosított ai

mÓdosĺtott

mÓdosĺtot|

negyeork mődosĺtott

00

00

oo

nn

els0

narmaotR

neryeorK

mÓdosított

mÓdosĺtott

mődosĺtott

mas0drR mÓđosÍtott

0.0

o0

oo

o0

00

Ôn

nn

ĺl l{?Í')

0.(

Il ĺl

158 000.(

eredeti ei.

.i-

másođĺk mődosított

e|ső

eredeti ei.

mÓdosított

1281560

1ą^ 91)

|

1^

R7''

rt

^

negyedik mÓdosított ei

154 872.4

134 872.(,

no

nn

nn

nn

nn

nÔ

ÔÔ

0(l

|' ĺl

ll ĺ'

0il

{l ĺ!

ĺ|.l

Il ĺl

(t

lzolgáltatási díjak

oo

Ôíl

Ôn

Ôn

nn

nn

nn

Ôn

n

no

36 000.(

36 000.(

i6 0il0

0

1Á nnn n

lázfelÜryelői dĺjak

nn

00

oo

n0

o0

0í)

nn

Ô0

o0

oo

l0300oo

r05 903 0

InĄ on? n

ĺÔ{ qoą n

102 903.C

Ôí)

on

Ôn

n

Ôn

nÔ

Ôn

Ôn

Ôn

ní)

l'ÔnÔn

ĺ?0Ô0ŕ|

l2 000.0

r2 000 o

6 475',1

oí)

Í}n

Ôn

nn

nn

Í}n

nÍ}

ní)

n

)6 ś1o

3l 045.(

3l

il

Ôíl

Ôn í}n

ní)

Ôn

nn

Ôn

22 500.(

nn

Ôn

nn

00

Ôn Ôn

Ôn

íl íl

nn 00

nÔ

Ôn

Ôn

?'

oo

oo

oo

nn

ÔÍ

oíl

nÍ)

Ôo

no

00

l4 000.(

nn

nn

oo

0.0

0n

ílo

0.0

o0

00

00

ĺo n(Ô

oo

o0

oÍ)

o

n

nn

ní)

Ôn

oo

00

10 000.0


ĺl

ll l{ąn

harmadik mÓdosĺtott

|

1 153.(

1

lakás és helyiségértékesítés sikerdĺja

lrverés sikerđĺia 'lidegenĺtés

pénzugyi bonyolítási díja

szeľzőđéskÖYetésés egészłlázas ingatlan dĺjazása 0tes és bérlet helyiségek értékbecslése

í')

í')

í')

Áfe łteíiuefáś

'nkormányzati

?Rśí)

n

tulajdon házalca kaputeleonkiépítés

nergiatantisÍtványok kiadása ij építésépĺtésés felujĺtott ép letek őrzése ij frtési Íendszerekhez kapcsolÓdô ffités és vĺzÓraleolvasás lÍjełáeg lÍes lakások lakhatÓvá

tételele

loĺlletek té| iítáŚe

nn

on

no

0.0

Ôn

ní)

0

í')

Ôn

00

nn

ŕln

nn

nn

nn

nn

nn

Ôn

nn

n

nn

nn

nn

oo

0.0

nn

on

Ôo

oí)

00

nn

Ôn

oo

on

oo

o0

00

nn

on

on

on (t

o0

r0 000 0

nn

na

nn

Ôn

Ôn

nn

nÔ

ní)

on

nŕ|

nÔ

ní)

nn

nn

nn

ní)

ní)

It

tl

ĺl

n

at

ĺl Il

ĺ! ||

ĺ| íl

ĺ| |l

{t

no

nn

ÔÔ

n

Í'|

nn

nn

nÔ

Ôn

í]n

0

26 900.(

?Á gno o 49 294.4

1A 417 (

r

{{n í)

l0 000 0 7{|

{ĺľ| ĺ|

ĺ' ?{{

nn

Í'|

n

l

'nÔn

1l

|Ô nÔn

ĺ

n

'00o

on

oo

tt {l

It It

ní)

Ôí)

00

o0

s 000,0

5 000,(

<śÔ n

:Ôn1nn l'.|{| ĺ|:ĺ| (l

.'

1{Ą

.

045 0

r2 553 o

|

.n ÔnÔ

1

f

200.(

00

31 045 0

o^n Ô

tl 1o

t8 417.C

l8 417.(

21 550.C

tl

550 0

10

000.(

tn ono n )tl

ĺl ?śq?

o0 Á Í}nÔ n

|l

1Á nÔn í)

49 )94 0

'Á

8 4t?.0

oo ÁnÔnn

tnnnnn

0.ĺ5.0

49 294.(

'l |

LakÓházak éleweszély elhárĺtása, gázhálÓzatcseÍe

153.0

lÁ7./|ĺ|

akás és helyiségértékesÍtés átalánydĺja n

I

170 700

00 Á

.loíl o

loÔoÔo

|

2000

onn n

'oá

|Á7 Ônn n 11

7

59.7 n

í')

6 000.(

r00000

nn

00

Ôn

ĺ) |l

Il ĺ|

o0

00

n

00

Í}n

53t 0

elektromos érintésvéđelmí, sabványossági fel lvizsgálatok r4ÁV tetep -

víoryorÓd belterĺllet telekértékeśítés kÖzvedtói đĺia (éménykaÍbantartás kíváltása

.vilos u.J.: Ulltr 5E. kéménvtéhiiĺtáŚ

(emenvklvältás

u.) /.oontas -.t\

..š-

aś

oo 0il íl

ít

0,0

0,0 tl

0,0

Uu

0.0

u0

Il ĺl

il| tt

ll

iltl

0.0 n

0.0

0.0

0,0 tl

0,0

nn lr

ĺ| |l

0

ĺ|

5

000.( ĺ) í|

0

tt

il

50000 Il ĺl

Í'}

Ôn {l

0.0

0o

2012. évi ktiltségvetés Kisfa|u Kft. megbízásbÓ| végzett feladatok kiadási elóirányzata 11602 cím

MunkáltatÓt

>rc)

terheló járu|ékok és szociáIis hozzájáru

8/b..melléklet

eFt

201f. évi kô|tségvetés Kisfalu Kft. megbízásbÓl végzett fe|adatok kiadási elóirányzata 11602 cím

Mĺíkłidésľe átadott pénzeszk z á|lamháztartáson kíviiIre

Önk.

tulajdon lakásokba vĺzÓra szeÍelésdĺjazással

ryorsszolgáIati hibaelhárĺtás és háziorvosi reTdelók kaÍbantartása

\

1\) E

Mĺikłidésrecé|rÍpénzeszktiz államháztatáson beliilre

8/b..mel|ék|et

eFt

MíikÖdésre átadott pénzeszkiiz ál|amháztartáson

beliilľe elózó évi miĺktidési pénzmaľadvány átadása

2012, évi kłiltségvetés Kisfalu

Kft. megbízásbôl végzett feladatok kiadási elóiľányzata 8/b..melléldet

11602 cím

MÍíkÖdésľ.eátadott pénzeszkłiz á|lamháztartáson

kívĺĺ|re

fiitési rendszerekhez kapcsolÓdÓ

-

fiĺtésés vĺzÓraleolvasás

elek omos érintésvéđelmi, szabványossági felÜlvizsgálatok

r4ÁV telep

Míikiidésre célri pénzeszkőz álIamháztatáson be|iiIre

eFt

átadott pénzeszkłiz áIIamháztartáson Mĺikłiđésre évi míikiidésipénzmaradvány átadása

be|ĺiIre elözó

2012. évi kii|tségvetés Kisfalu

Kft. megbízásbÓI végzett feladatok kiadási e|óirányzata 11602 cím

Múkłĺdésreátadott pénzeszktiz á|lamháztartáson

kíviilre

-\

x_)

ľ\)

Mĺíkłidésrecélri pénzeszkłiz áIlamháztatáson be|ĺilre

8/b'.melléklet

eFt

Mĺi kłidésreátadott pénzeszkiiz álIamháztartáson beliilre eltĺzó évi míiktidési pénzmaradvány átadása

201f. évi kli|tségvetés Kisfalu Kft. megbízásbÓ| végzett feladatok kiadási e|óirányzata 11602 cím

8/b..meIlélłlet

eFt

MUKÖDÉSI KIADÁSoK ÖSSZESEN:

Fel jítások

Beruhások

feIadatok megnevezése els6 második harmadik negyedík mÓdosÍtott cĺ' mődosított ei' mÓdosĺtott ei. mÓdosÍtott ei

eredeti ei, Ersasházt kÖzÖs kts. és télĺliĺtsialaD társasházakban

Önk'

esrufi

fulajdon lakásokba vĺzÓra

b.śflililt.||

Ôf||

il

|ilil|'lI

harmadik

negyedik

mÓdosított

mÓdosítotí

{l0

D {l

0

{t

második mődosított

ĺl ll

ĺ| lI

It ll

l,

dsó

il

harmadĺk

mőđDsĺtott

eredeti ei.

pĺ

mÓdosĺtott ei

negyedik mődosított Pi

szerelés đĺjazással

társasházi tulajdonosi képvĺselet đíjazása kÖzÖs ktg. átutalás dĺjazása

ĺĄnnnn

ĺ5 000.0

15 0n0'ĺl

1łonnn

ĺłnon

n

n

nŕl

Ôn

nn

í'| Íl

ní)

Ôn

nn

0n

00

53 0no.o

61 925.0

6ĺ q'Ą

Áĺ o'ł n

60 925.0

on

00

o0

o0

o0

00

0o

Ôn

Ô l.l

nn

ĺt'nán

ĺ7 Áo9

1

17 698.0

17 698.(

Ôn

Ôí]

ní)

Ôn

Ôo

Ô0

0.0

no

00

00

Ôn

Főv.Önkormányzatrak 201 1 ' évi lakáseliđgenĺtésí bevétel kÖltségel&el csÖIiJ<entett Összegének átadása

o-o

Bezerédill 6 fel iíŕáś

n

o-n

nn

nn

nn

AN

nÔ

lt-tl

II

u,u

ĺJ'U

It ĺl

ĺl Il

il 0l

0It

iltl

o-o

o.o

tl

Il ĺl

u^tI

It

(t

tl

Uu

ĺ| íl

íl Í|

í| íl

il

ĺ| ĺ|

Il ĺ|

U {l

tl

0,0 u,u

il-il

u,u

U,U

U.U

0.0

0.0

nn

n

o-o

toJ nn

gyorsszolgálati hibaelhárĺtás és háziorvosi rendelők karbaĺtartása

ĺ1 2Rn'o )antaÍtäs

teses ÍéIťtiĺtás

l57 4Ü0'u o

101 336.(

l

nĺ 1?tí o

t67 443;

|

/l 4.í5

)8yéb uzemeltetési kÖltség

I t9

336-0

đ'nnn n

2 000.{ ta tnt

|.í ||||'

t3 101.(

fa73ż-o nq' n '2Ą ĺ 3Ą f1ś.íl

tt{ not

la|1aI tl

ra all

so oon-o

'ĺt 127 000.0

q61a,

tnono

Í|

*n 71t n

żfso92.o

f1\ nsz.n

t35 835^0

iĺamdíi

{il tilxt il

ła tĄa.l

135 835.( t-t t7I tl aa t5?

lvadék vfiz+kamatai

10 ono-o

t3nnno

t1nn

tes

akásbérleti jogviszony megváltás

0.c

ĺl ĺ| |

Il ĺl

nn

2 {t00,0 ||

o0

ĺ|

101.0

42 000.(

|| íilĺl

00

oo

42 000.(

|

-ä.6'

48 266.C

48266.0

il tl tl

4 415

ł lx5 |l

{ tx\

68900 48 266.0

l lĺ160

ta 1'rq

{b4

00

00

o0

ĺ|

00

n

tnnnn l0

6fl73f-Í| t1A

n

ĺąłn

00

00

00

nÔ

nn

nn

nÔ

ĺ| |l

{l ĺ|

0

t)

on

o0 n

o0 on

00

nÍ) ílÔ

n

Ôn

ĺ| ||

la

ĺ|

onn n

{t

tl

l lxÁĺl , { ł',q ll

34

/{

{

256

o0

o0

10 00

10 00(

nn

nn

nÔ

0.0

o0

0o

n

oí)

00

00

nÔ

|| ĺ|

lt {l

0o

00

ní)

ní)

0í)

í'| Ô

Ô

00 nn nn

nÔ

oÔ

il0

||

ĺ

|' ĺl

il

ĺ|

ĺ| |l

It ł|

tl

ś.í|

68900

nÔ

nn

nn

00 4 415

ĺ| |l

0.(

{t

oo

í] íl

4 4t5.O

34 256.4

?nnnn

4ż o0o.o

nnn n

'zemétszállltás

n

tl

6lso

Ôn 4 415.4

0

akás béÍbesámltással tÖrténő kaÍbantaÍtás

vĺz.csatomadíj

tnĺ 1ąÁ

tl

{)

T

4 415,

n

telyiség bérbeszámĺtással taÍtÖnó kďbantaÍtás

ll kďbmtartás

fnn

Ôn

Ôn tl

o-o

u, n

MeodÔln' tt 6 feh''iítł<

aln

|| ĺl

u,u

4l. felliiĺtás

n

7 69R-O

|| ĺl

Déri Miksa u.l l fehliítጠFutÓ u. 27. felliiĺtás I{57Śéfh 4R fehtiíŕÁc IÓzsef u.

oJf tnnt-tt

második mődosított

elsó mÓdosĺtott

eredeti ei.

on

00

00

on 00

00 00

0 tl

il {l

It

o0

0

ilil

í]n

0n

I n00.0

oo

0

í')

0.0

oo

00

o0

nn

í]n

on

nn

on

o-n

nn

ÔÍl

nÍ)

nn

Ôn

nn

Ôn

0.0

o0

on

0-0

0.0

on

nn

Ôn

ní)

nn

n

n

Ôn

nn

o0

00

00

nn

o.o

nn

nn

0.0

oí)

o0

0.0

0.0

o0

o0

o0

00

ní)

oo

ĺż50o^o

1' 186.(

))

ĺĺlí.o

)ai

n

5á sg4 o

ĄÁ ooÁ n

17f, 1a4.(l

Ą ánn Íl

1nn n

akásforgalmi érték vfiz. akásforgalĺniértkék kĺllÖnbÖzet

nn

akások Végrehajtási ktg.onkényesek kihelyezése akásbérbeadás átalánydĺja lakásbérbeadás sikerdÍja

ŕ(.ŕ

s

aralanv

aa

'ĺ

'ĺ5

1AÁ n

a1 194 i <1

001 n

2ĺ5 đoo.o

0.c

0.(

ní)

0.0

0.(

Ôo

oÔ

0.c

0.0

00

5á gsá.o

0.0

Ô

nÍ)

nn

Í)

o

ÔÔ

0.c

0.0

00

195 400.(

Ôn

n

n

on

Ô

Ô

nÔ

nÔ

0.0

0.0

t7

23

660,0

í)

U (t

o0

0(l

2012. évi k ltségvetés Kisfa|u

Kft. megbízásb6l végzett feladatok kiadási elóirányzata 11602 cĺm

tvtÜxooÉsl xHDÁsoK

ffitési ÍenđszerekhezkapcsolÓdÓ

frtés és vĺzÓraleolvasás

érintésvédelmi,szabványosságí felĺrlvizsgálatok

Ö

sszEsEN:

8/b..meIlék|et

eFt

20L2. évi kłiltségvetés Kisfa|u Kft. megbízásbÓl végzett feladatok kiadási elóirányzata 11602 cím

ľĺuxonÉsIKIADÁSoK ÖSSZESEN:

---\

ť\)

r-ĺ.1

8/b..melléIdet

eFt

2012. évi kii|tségvetés Kisfalu

Kft. megbízásbÓl végzett fe|adatok kiadási elóiľányzata 8/b..meIléldet

11602 cím

Egyéb fe|halmozási kiadások

Önk.

ryorsszolgálati

.--\ p

s\

tulajdon lakásokba vĺzÓra szeľelésdÍjazással

hibaelhárĺtás és háziorvosi rendelÓk kaĺbantartása

Egyéb fe|ha|mozási kiadáson beIiil felhalmozási' felrijĺtási célri pénzmaradvány átadása

eFt

FELHALMozÁsl, rBlÚĺÍľÁsIxlĺnÁsox

osszBsnľ

20L2, évi ktiltségvetés Kisfalu Kft. megbÍzásbÓ| végzett fe|adatok kiadási elöirányzata l1602 cím

Egyéb felhalmozási kiadások

rendszerekhez kapcsolTdÓ fttés és vĺzÓraleolvasás

. elektromos érintésvédelmi,sabványossági felulvi^gá|atok

MÁv

teleo

Egyéb fe|halmozási kiadáson beIiil fe|halmozási' fel jÍtási célri pénzmaradvány átadása

8/b..melléIdet

eFt

FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK

ossznsnľ

2012. évi kiiltségvetésKisfalu

Kft. megbízásből végzett feladatok kiadási e|óiľányzata 11602 cím

Egyéb felhalmozási kiadások

=\ P

oś

Egyéb felhalmozási kiadáson belĺiI felhaImozási' fe| jĺtási célri pénzmaradvány átadása

8/b..mellék|et

eFt

FELHALMozÁsr, r.nr-ÚĺÍľÁslKIADÁsoK

osszrsrľ

Kft. megbízásbÓl végzett feladatok kiadási elóĺrányzata

2012. éń kiiltségvetésKisfalu

11602 cím

KIADÁSoK tssztsn'ľ feladatok megnevezése első második mÓdosÍtott mÓdosĺtott ái 6x'/ lilnl ĺ| ňx7 |ľĺ!r|

eredeti ei. arsasnazr KÖzos lđs.és tel tĺtsl alaD társasházakban

Önk.

hx, ttrilt,

tulajđonlakásokba vĺzÓra

harmadik

neryedik mőđosĺtott

m6dosÍtott ]

Áx7

ĺÍĺ)

szerelés dĺjazźssal

egyĺltt

|(nÔnn

150000

15000n

lśonno

ĺśnÔnn

53 000.0

61925.t

61925.(

61 92{ O

60Đ5n

tt

1769R0

t7 698.(

17 698.A

l7

441

4 41s-(

4 4t5 Il

tl

a tx5

o Üyu'U 3 185,0

1 18(

| |xÁĺ|

ifusashází tulajđonosĺképviselet dĺjazása

lÖzÖs ktg. átutalás

dÍjazása

lőv.Önkormányzatnak

201l. évi lakáselĺdgenítési bevétel

(Öltségekkel csÖkkentett Összegének átadása

lJezerédi u. |,ff

M|kś'

futf TÍ17ścf

6

téh'|iĺÍáś

|r I l

Lovass

n

1ąnnnnn

téhlĺtÁś

u. 27 téhiiĺlás

lŕ 4R

'ná

|

fél'1iítÁ(

u. 4/t! télt1iítáŚ

Tt5żśéfn4l félliiíŕÁ< Mapdo|na u. 6 téh'|iĺ'ÁŚ

L9',Á6 i

130 000^( 6 890

48 266,0

860 t

r29,1)

ąL,

ąlt

130 000.0

698.(

^aąA^

4B 26r,U

1ĺ6n

f3' 3f9

rW

gyorsszolgálati hibaelháÍítás és háziorvosi rendelök katbantaÍtása

nĺ żfn'n

l0l

| ĺ| |ľĺl

t6 I 441 l ít ĺ)nÍl

t(trbantaŕás )ses

fel

iĺtás

||

336.(

akás bérbeszámĺtással tÖrténő kaÍbantartás

znnnn

I

42 000.(

?nnnn

qn nnn n

QÁ

1a)

n o

vlz.csatomadĺi

215 000,0

))5 0s)

szernétszállítás

127 000,0

|ą5 Rą5 0

És ivađékvfiz+kamatai akásbérleti jogviszony megváltás

ła |5ą

ĺnnÔnn

11000n

25 nOO.O

t? tt{

akásforga|ĺniértkékk lÖnbÖzet

akások végrehajtási ktg.onkényesek kihelyezése akásbérbeadás átalányđÍja akásbérbeadás sikerdĺia |eaqas

N) Č9

atalänv

tI

L) o0oÓ

'

nÔn 101.0

88 712 0

,,ą

oq) ł|

lą5Rąśo

n

íl

'nÔn^al

ta t0l RR

i

ln nn

|íl lnl

|t

71)

O

6R 1ą, o

no'

Ô

''( ĺ ąśR?{ í)

''{ lą5 Rąśn

'7ĺę{n

nn

))

|Ŕ'Á

qÁ

ooá n

54 994 0

)1ąt^^^

215 400.0 z3 660 0

i

n

ĺP< n

'7

.l2

1aa 1aa

Á' n

|ąn nn

tnnn

śoo'o

lĺl |ilnl

lĺil|

ląoíloo

ĺĄnono

47 f44.0

ĺĺo12Án

Ôo' n

t1J!

nn

n.n

?eÁ n

73 2'

oU Uulł'U 30 nnn n

akásforgalmi érték vfiz.

l' Inĺ'

l3

ta )ryéb ĺtzemeltetésikÓltség

lnl

t?3 435.7

telyiség béĺbeszámltással tartÖnÓ kaÍbantaÍtás /tż 0oo.o

Inĺ ą?Á n

i

23 660.(

R

Í]n n

))

1RSO

00

oo

20 000 n

20 000-c

,)

2) tR6 0

17 186.C

54 994.4

{/' ooá ŕ)

1ęA n

'l{ÁÔnÔ )7 660

'íl

ÔoÔ n

195 400 0

8/b..mellék|et

eFt

2012, évi kłiltségvetés Kisfalu

Kft. megbÍzásbÓl végzett fe|adatok kiadási etöirányzata 11602 cím

KIADÁSoK Összrcsnľ

rendszerekhez kapcsolÓdÓ

fftés és vĺzÓraleolvasás

. elektromos érintésvédelmi,szabványossági felulvizsgáIatok

MÁV

teleo

47 623,0

t4

8/b..meIlék|et

eFt

20|2. évi kłiltségvetés Kisfalu Kft. megbízásbő| végzett feladatok kiadási e|öiĺányzata 11602 cím

KIADÁSoK Össznsnľ feIadatok megnevezése eredeti eĺ.

ll 19 oá7ś7ere|éś

t

harmadik

negyedik

mÓdosÍtott

mÓdosĺtott ai

t11

,11

ĺ| ||

qa4

qąÄ

u-aoag ě ob laRäs

|

második mÓdosĺtott

ĺl ||

ĺ|

nelyreall Vaidahunvaĺl n 4 hérl díi vlzÓraszerelés d['azása IGácsony s'29.bontás Horánszkv 1 6-életv.elh aräcsonv s.lU.bontäs

első

mődosított

l'l

05Ü'(

)n

5ĺnI

0,0 0,0

165

(l

17 058,

1(

ilil

ítn|

11a tl qaÁ

1 ni1 '

5ĺil| ĺ|

( 944 ( 17 058 2,'t't

r

5til! tl

|ĺil

8

000.(

UUU

J UUU

il

2 026

,oąÁ

tl

lt

AdAÍ6k

ovábbszáml. kozĺlzmi d Éfcŕ || tŚkÔ|'éníl

iiadások Összesen

\

!t

Itŕ ténňÍáŕĄ.!

hđ-A

I

ĺl

x {xilt

ilrl

íl

U

3 164 171.(

3 506 420.(

l

477 543.ł

x

7 a1n. *,11 Á

a 1*, 11A ą

8/b..melléldet

eFt

RÉv8 zRT

20|2' év| kii|tségvetés bonyotÍtásában a coľvin -Sétány Projekt bevételi etóirányzata 11603 cím

9/a' melIéklet e

K

Míikłidésicéltítámosatásértékü bevétet feIadatok megnevezése eredeti ei.

elsô mődo3ított ci.

második mődosított ei.

oa

Ôn

harmadik

negyedik

mÓdosított ei.

mődosított ei.

zhata|mi bevéte|ek

ĺntézményimĺikiidési bevételek

e|sô második harmadik nesredik m dosított ei. mődosított ei' mődosított ei. mÓdosĺtott ei.

eredeti ei.

Ft-ban

eredeti ei.

elsö

m dosított ei.

harmadik

második mÚdosított ei.

negyedik

mődosÍtott eĺ. m dosított ei.

ĺózó évi pémuadvány igénybevétel Ôn

0

na

Ôn

na

í} f

oÍ

oc

nn

ilakÓ 2 tltem Leonudo u. 39.telekéÍtékesĺtése

Ô. 'lakő

on

AT

nn

oÍ

.

oÍ

on

3. ĺttem telekéÍtćkesítés

. Práter u. 49la

oí . BÓkay J.3

ílÍ

oÍ

n

Ôr

ÔÍ

na

nn

nf

0n

na

oÍ

oí

Ôn

0a

00

of

nn

na

nn

nf

Ôn

l' í'|

. BÓkay J.33.

ní

n(

ní

nn

n(

no

. BÓkay J.35.

on -

-

Bőkay J'37.

ní

na

I

f

Ôn

n

na

oÍ

Leonardo 32.

oa -

iT

Leonado

nn

fra

34

na

na

0-c

oc

on

0.{

o-n

0.0

í'| Í

oí

nn

a

0-(

0(

on

o(]

0(

oc

0c

0.(

0.í

o.í

0.0

0.0

0.(

0.0

0.0

0,(

. LeonÚdo u.40.

vÍind ôsszBen

š (/F)

ł\)

0.(

0,(

RÉv8 zRT

2012. évi kłi|tségvetés bonyo|ításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi eIóirányzata

l1603 cĺm

9/a' melléklet e

Múkłidésĺcélri átvett pénzeszkôz á||amház.tartáson

kívĺilrôl

E| zö

Mĺĺkiidésielózó évi pénzmaradvány igénybevéte|e

Ft-ban

évi miiktidési céhl maradvány átvétele

feladatok mesnevezése

'

első mÓdosĺtott ei.

eredeti ei,

második

harmadik

nes.edik

m6dosÍtott ei.

m6dosított ei.

mődosított ei.

na

Ôn

eredeti ei,

lózó évi pémuadvány igénybevétel na

nn

oÍ

na

Ô.

nÍ

elsŐ

második

mÓdosított ei.

mÓdosított ei.

qq q?Á

n

qs q1Á ŕ

negyedik harmadik m dosított ei. mődosított ei.

ss 936

n

{akÓ 2 ĺitem Leonudo u. 39.telekértékesítése

na

0(

nn

nÍ

of

ní

ní

aa a?Á Í

elsó mÓdosított ei.

eredeti eĹ

oa

0(

i(

ot"

na

0(

o(

o0

ŕ||.

mÁsodik

harmadik

negyedik

mÓdosított ei.

mődosított ei.

mÓdosított ei.

0í

0c

ní

o(l

or

0.(

zlakÓ 3. ĺItem telekéÍtékesítés

. Prátet u' 49la

- Bőkay J.3l

- BÓkay

-

ní

nÍ

a

n

J'33

BÓkay J.35'

of

na

0í

nf

oÍ LeonÚdo 32.

oa -

nn

nÍ

LęonÚdo 34' n

-

oÍ

na

oÍ

0

o(

Ôr

o.

nn

. BÓkay J.37'

-

o(

0(

oÍ

of

oÍ

no

o0

of

of

Ôf

0(

Ôí

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.0

0.(

0.0

\

\,-, \->

99 936.(

99 936,(

99 936.(

99 936.(

Ô.

o|.

0c

on

0_(

0.c

0.(

of

0(

0.c

0.(

0.0

o(

0r

0(

0.(

o(

99 936,1

or

0c

Mind ässzesen 0.(

00

0(

Leonľdo u' 40. 0.(

n|"

l'l

Ô|.

0(

Ôr

0,(

RÉv 8 zRT

20|f. évi kő|tségvetés bonyo|ĺtásában a coľTin -Sétány Projekt bevéte|i etóiľányzata

l1603 cím

9/a. melléklet e

nĺŰlxtoÉsIľEVÉTELEKosszEsEN

Ft-ban

FelhaImozási bevéteI

FelhaImozási támogatásértékú bevéteI

feladatok megnevezése elsó mÓdosított ei.

eredeti ei.

ĺözö évi pémľadvány igénybevétel oo 01í

í

oo 01Á

ĺ

második

harmedik

mődosított ei.

m6do3ított ei.

oo o?Á

í

oo 01Á Í

negyedik mődosított ei.

oo ot<

harmadĺk e|ső második m dosított ei. m6dosított ei. m6dosított ei

eredeti ei.

negyedik mÓdosított ei.

eredeti ei.

t

IlalÓ 2 titem Leonľdo u. 39.telekértékesĺtése

nÍ

nn

o.í

o.Í

0-(

0í

na

n'Í]

o-n

n.Í

n-f

ní

ní

ní

nn

nÍ

ní

oí

on

nt

ĺakÓ 3. ĺitem telekértékesítés

. PÍáter u' 49la

. Bőkay J.3

1.

. BÓkay J.33.

- BÓkay

ní

oa

o(

0(

elsó

második

harmadik

mődosított ei.

mődosított ei.

m6dosított ei.

ni

oŕ

n(

of

Ôn

?n o{á Í

oĺ

0í

ŕ|.

66 29'1

il|

0c

na

67 614

ní

Á1 911

of

67 ĺ88 0

or

a

o.í

oť

oí

0c

nn

NI

fr(

iÍ

Ô.

ní

na

o(

Í|.Í

o-í

on

oÍ

t

i(

J'35. o'Í

ĺlÍ

í|í

nÍ

nf

. BÓkay J.37

negyedik

m dosított ei.

i(

Ô(

í

3 404.(

on

oa

oÍ

0c

nn

- Leonardo 32.

na -

-

I A?1

il

Leonuđo 34. o.í

o.Í

o-f

ĺ1

on

na

0.0

0.(

0.(

o.(

o-(

oc

0.c

0.(

37 68?-l

0.0

99 936.(

99 936.(

99 936,1

99 936,

0.{

0.(

377 990,1

o-0

12

a

n

Lcontrđo u. 40'

|,Íind

0.(

0.c

ósszgen

\ (t -ł

99 936,1

0.(

0.(

0.(

0.(

0.0

20|2. évi kłi|tségvetés

RÉ'v s zRT bonyo|ításában a corvin -Sétány Pľojekt bevéteti elóirányzata 11603 cím

9/a. melléldet e

E|ijzł| évi fe|ha|mozási, fel jÍtási pénzmaradvány igénybevéteIe

FelhaImozási célrĺátvett pénzeszkłiz feladatok megnevezése eredeti ci.

e|só

második

harmadik

negredik

mÓdosított ei.

mődosĺtott ei.

mődosított ei

mődosított ei.

ĺózô évi pémľadvány igénybevétel na

nn

0Í

na

Ôf

o(

oí

nf

eredeti ei.

t5 209.r

E|özó évi felhalmozási, fe|rĺjítási célri maradvány átvétele

e|sô

mísodik

harmadik

negyedik

mődosított ei.

mődosított ei.

mÓdosított ei'

mődosított ei.

ĺś?os0

t5209r

lś'nao

ÔÍ

oc

nn

i(

na

t5 209

Leonildo u. 39.telekértékesĺtése

dakÓ 2 iltem

Ô.

n

Ô.

Ft-ban

elsó mődosított ei.

eredeti ei.

Ôc

negyedik harmadik második mídosított ei. mődosított ei. mÓdosított ei.

nÍ

o1

0(

ní

on

0(

ní

oí

na

0(

ní

ní

0(

Ôf

oÍ

0c

oí

na

or

0.(

oí

ní

oí

0í

0n

n(

Ôf

00

Ôr

oŕ

0r

0(

na

oí

i(

na

o(

nr

0

of

00

nÍ

OC

oÍ

oí

Ôí

oí

oa

oí

0(

Ôí

oí

or

zlakô 3. iltem telekértékesĺtés

. Práter u. 49la

BÓkay J.3

-

l. 00

0Í

fr(

. BÓkay J'33

o( - BÓkay J.35.

Ô.

nn

n(

n(

nn

i(

on

Í}f

ŕ|f

ní

ŕ')ŕ

na

oÍ

o.

. BÓkay J.37.

- Leonudo 32.

oa

0a

Leonudo 34

-

-

oÍ

nf

Ô.

í'|

í

or

on

o(

o0

Ô.

Ôn

í'| Í

0,(

o(

0r

00

o(

oc

0,(

0.c

0.(

0.c

0,i

0.(

0.c

0,1

0.(

0.(

0.(

o.Í

0,(

o.Í

15 209,1

t5 209,r

15 209,1

l5 209,(

15 209.1

0-0

0.(

0.(

0,0

0.(

Leonudo u. 40.

Vĺind łisszesen

-\ \-F \

2012. évi kô|tségvetés

RÉv8 zRT bonyolításában a Corvin.Sétány Pľojekt

bevéteti elóiľányzata

11603 cím

9/a. melléklet e

FELIIÁLMoZÁsI,

ľĺĺ,ÚĺÍrÁsl BEVÉTELEK osszEsEN

Mĺikłidésikłi|cstin felvéte|' ny jtott ki'lcsiinłik megtériilése

Felhalmozási, felrijítási kłilcsiin fe|véte|' ny jtott kłiIcsfiniĺk megtérĺilése

feIadatok megnevezése eredetí ei.

hsrmadik

e|só

második

mődosÍtott ei.

mÓdosított ei'

negpredik

mődosított ei. mÓdosított Gi.

eredeti ei.

elsô mődosított ei.

második

hármadik

mődosított ei'

mődosított ei.

negyedik

m dosított ei

Ft-ban

eredeti ei.

hĺrmedik

e|sö

második

mődosÍtott ei.

mődo3ított ei.

negyedik

m dosított ei. m dosított eĺ.

:lőzó évi pénmmdvámy igénybevétel t<

tno

a

|ś20g.í

l4 żo0.í

|<

í

ĺ{'noÍ

nn

o.ĺ

oÍ

na

0(

'ns

na

Ôí

of

oa

oÍ

of

on

zlakÓ 2 ĺltem Leonudo u. 39.telekéÍtékcsĺtésc ?n nł1 Í

i(

0c

on

ní

nn

o(

ZlakÓ 3. ĺttem telekértékesĺtés

o.Í

o.Í

nn

Práter u. 49la

-

66297.1

oÍ

oĺ

nÍ

l

nÍ

oĺ

ia

śaoaa .

o.ĺ

nÍ

ní

o.í

o_f

on

oÍ

a

nf

n(

nn

nn

of

o.í

Ôn

Ô.

o.ĺ

of

oa

0(

oí

of

BÓkay J.31

-

67 Á7.' BÓkay J.33.

-

- BÓkay

na

oí

l

la

Ôn

or

nn

oĺ"

0(

ní

oí

J'37. 1

-

oí

J.35. Áa 11A

- BÓkay

n.Í

0c

ÁndÍ

0'Í

Leonmdo 32

on

nĺ

nĺ

frf

nÍ

(t(

o0

n-fr

nÍ

nĺ

Ô.

i(

ní

Ôn

6E7,1

0.0

o-(

0.(

0.c

0.(

0.c

0.(

393 199.(

15 209.(

0.0

0.(

0.(

3 971.1 - Leonudo 34

tl

Ô.

. LeonÜdo u. 40.

37

0.(

0.c

0.(

0.{

0.f

0.Í

0(

VÍind łlsszgen

-\ L-J"

f\

l5

209,1

15 209,r

15 209,

0,(

0.(

RÉv8 zRT

2012. évi kôltségvetés bonyotításában a corvin.Sétány Projekt bevételi etöirányzata 11603 cím

9/a. mellék|et e

KÖLcsÖNtK tsszBsnľ

BEVÉTELEK Össznsrľĺ

feladatok megnevezése eredeti ei.

elözö

dakÓ

elsô mÓdosított ei.

második

hermadĺk

neryedik

mődosított ei.

mődosított ei'

mÓdosított ei.

második mődosított ei.

negyedik harmadik m dosított ei. mődosított ei.

évi pémľadvány igénybevétel

2

o.Í

oÍ

ílí

nn

nÍ

ĺĺĄ ĺlĄ í

o.ĺ

n.Í

nÍ

ní

nÍ

1n n{á

o.í

n.Í

n.Í

ní

nÍ

l1

nÍ

ÔÍ

na

ní

oĺ

oí

ní

nn

nn

na

na

Ôn

ní

n-a

n.í

tem Leonffido u. 3g.telekértékesÍtése

- Práter u.

ĺĺ{ 1lĄ

Í

ĺĺ<1lĄ

|]

ĺĺĄĺÁĄÍ

u5

145.{

ní

ní

n{

Í}-Í

of

ní

0Í

o.í

o_f

66291,1

o.í

0-(

ia

na

o.Í

67 ś7Á

0.ĺ

0-t

nfl

nÍ

ít'ĺ

67 837.1

o,n

o.Í

on

nÍ

na

o.ĺ

6? 188'Í

0.í

0-(

nĺ

n{

í|í

nÍ

ní

aÄÍÄt

nĺ

nt

nf

n.í

o.ĺ]

ní

nÍ

nt

ąo7ĺ ĺ

ní

nĺ

nf

o.Í

nÍ

o-f

o.í]

0.Í

n.í

33 878.1

o.í

o-í

o-f

o-(

o.t

0.í

o.í]

n.Í

0.(

31 687.t

0.(

0.0

0.(

0.í

0.(

o.(

0-n

0.Í

0.(

493 135.(

:lakÓ 3. ĺltem telekéÍtékesÍtés

-

elsó mÓdosított ei.

eredeti ei.

Í

49la

B6kay J.31

. BÓkay J.33

. BÓkay J.35.

- BÓkay J.37.

-

Leonardo 32.

. LeonÜđo 34.

.

[łonľdo u. 40.

Mind ósszesen

\

w

115 145

115 14s.(

115 r45.1

115 145.

Ft-ban

20|2. évi kłi|tségvetés RÉY 8

ZĺĹbonyo|ĺtásában Corvin

Sétány Projekt kiadási elöirányzatai

11603 cĺm 9/b. mellék|et

eFt

Szemé|yi juttatás

MunkáltatÓt terhelô járulékok

és szociá|is

Dologi kiadások

hozzájáru|ás

feIadatok megnevezése eľedeti ei.

eIsô második mődosított ei. m6dosított ei.

harmsdik

negredik

m6dosított eL

mődoŚított ei.

eredeti Gi,

második

e|sö

mődosított ei.

m dosított ei.

h8rmadĺk

negyedik

m6dosított ei.

m dosított ei.

eredeti ei.

negyedik elsô másoďk harmadik m dosított ei. mődosítďt ei' mődosított ei. mődosított ei.

Zlak6 2. ĺitem LP lakás program . DeIęKęIol lęrulel Kleoesuese Leontrdo u.

nf

nn

na

Ô.

na

Ôf

lq

. kikÖltoztetés

ktg.i

. bontás Leonildo 39.

Ô.

oÍ

Ô.

i(

t

ní

oÍ

oí

oí

?oo n

I

oa

oÍ

ní

oí

go0o0

nf

ní

no

on

tnn

ż0o Í

oÔnn.

a nno

)ao (

a

1

450

z|8kő 3. ütem . LPT társasházi lakások kivásáĺlása -

bontfu

-

kikÖltÖztetés kt8-i

.

BP.Befeketői ProgÍm

nf

Í}n

oí oa oa

Ô.

í

nn

o(

ŕ|1

0

n

oí

nn

no

99 936.(

99 936

q9 )1lś

0n

na

Ôn

nn

4 500.(

4 500

n

na

{ÔÔÔ.

5onní

oa

na

ní

Ô.

.

99 9:ł6 c

aq a?Á n

4 500

4500(

4500(

5 100

50ooc

sÔnÔn

ĺ snn.

| 50Ôí

r 5o0(l

Ütemektó| filggetlen

gumoiális javĺtás

ítí

l {n^í

iÜmciális javĺtásra táÍsashŁaknak átadás

or

. FP felujítás -

KK kÖzctriilet-k

nÍ

)oruin Sétány Kft' kózteÍĺllet rendezés

Ôí

0.(

VÍind Összgen

0.ĺ

0'Í

\

LF)

x

o.( 0.(

0.(

0.(

n

Ô.

na

mĺĺ

tÉvt zn dijuása

śÔn n

na

0-(

Ôf

na

o(

of

OC

0Í

0(

o.{

o.(

oí

a

tr eee

a

0.c 190 136.1

t9f

024.1

71 888

71

oí

oa

ní

oa

oí

na

888

7S 4?R a

0c

0.Í

19f 0241

t9f

024,1

t9f

024,1

20|2. évi kô|tségvetés

RÉY8ZrĹ

bonyo|ításában Corvĺn Sétány Projekt kiađási elóiľányzatai 11603 cím 9/b. me||ék|et

eFt

Mĺíkłidésreátadott pénzeszktiz államháztar-táson be|ĺilre e|ózó évi mĺikôdésipénzm9rad-vány átadása

Mĺikôdésľeátadott pénzeszk{iz államháztar-táson beliilre

Mĺikiidésreátadott pénzeszkôz á|lamháztaľtáson kívĺi|re feladatok megnevezése els6 mÓdo3ított ei.

ercdeti ei.

másodĺk harmadik negyedik m6dosított ei. m6dosÍtott ei. m6dosított ei.

els6 mÓdosított ei.

eredeti ei.

második

harmadik

negyedik

m6d0sított ei.

mÓdosított ei.

mÓdosított ei.

mÁsodik elsô m6dosított eĺ. mődosított ei'

eredeti ei.

hnrmadik mÓdosított ei.

negyedik mődosított ei.

llakÓ 2' iiten LP lakás program . ĎeleKetol lerulet KlrerJesnese Leoniloo u. to . kikÖltÖztetés ktg-i .

ÔÍ

bontás Leonudo 39.

Ôn

a

(r(

Í

oa

í}Í

on

ní

Ô.

na

í 0.

00

o0

o0

on

0n

níl

on

Ôn

nn

00

on

00

na

Zlakő 3. ĺttem . LPT tÜsasházi lakások kivrÁsárlása

n(

oÍ

. bontás

nÍ

na

nn

a

on

nn

on

nn

oo

00

oa

nÔ

0.0

00

Ôr

on

00

Ôf

nn

-

kikÖltÖáetés ktg-i

na

í'|

.

nn

nÍ

ní

n

-

BP.Befeketői ProgÍm

Ôí

na

on

n(

nÍ

Ôn

no

of

on

on

nn

ŕ|0 0.0

JtGmekt6l {üggetlen

lmciális

javítás

n

lafficiális javításn táÍsasház8knak átadás -

FP fellijĺtás

.

KK kÖzetrtllet-kÖmú

a

oÍ

lÉva zĺ dĺiuasĺ

ÔÍ

nÍ

Joľin Sétány Kft.

0.(

0-(

0.0

0.0

Vlind ôsszgen

\

L-/\)

/.\

\_\l

kóztertuet Íendezés

Ôí

o.Í

ÔÔ

Ôn

on

nn

nn

on

DÔ

on

nn

oo

in

on

oo

00

nn

on

Ôo

oí)

0o

nn

0.(

0.0

nn

oo

o0

00

00

0.0

on

o.í

o-n

o.Í

o-0

0.(

0.0

0.(

0.0

0.t

Ôn

ní)

0.(

0.0

0n

0.0

0,(

(-\

\

r'006 sc

ľ006 sc

ľ00đ9E

ŕ006 sc

ľ006 9c

ľ009 06I

ľ009 06I

ľI'9 96I

ľI'9 96I

ľI'9 96I

t'rzo z6l

DO

uo

u{J

0'009 061

)'009 06I

c'009 06t

)'009 06I

1009 061

l'0

U UUO LC

U

uuo Łc

U UUU CI

U

UUU CI

ou UU

0

0(E

EÚ

o oĹlÓ L( o oo0

ćl

a6l

|,lz0 z6Í

t'izo z6l

ľ9'I 06I

)0

0'o

0'0

ĺĹ

oo

oo

0U6 Łć

0'0

UU

UO

,u

uu

Uouoćl

ou

tJu

00

,v

UU

uu

o0

t'tzo

U

J ěDy

oĹ

uu

UU

UU

UU

UU

uu

uu

UU

UU

uu

UU

00s

uu

0-0

UU

UU

uu

986 66

u0

0'0

UU

UU

ou

UU

uu

UU

uu

0o

0'0

UU

UU

UU

uu

UU

0'0

UU

uu

UU

UU

JU

uu

UU

I

JUUI

888

U

óÜö ll

u

vuu

łalilälzpł.U;1 Áu9r?s

ut

ENo.

Esgu[p uZ 8^Tr !}rtp)ĺ-relMezp)ĺ x)I . sP|ĺ|BIeJ

uu

JU

JUUI

UU

888 IĹ

uemzsfQ pu|IĄl s?zoPueJ

sgpe|B )ĺBIDtBzgt{sBsJgt u

I

dc .

Hsgł^BľsllglcusJBÍ

uu)

s9lpĺf s1plcueroÍ ualleä8trI |'ol)teualn

UU

uu

,UUU5

)

L'I I

II'I

9

,uuul

uuuut

t

,uutr /

vto oo

,

vlo

oo

r'009 ,

yLo

w.6o:g rglaqa;eg'4g

t

tsEDt

bÖ

,u

,g

,U

,ulv l

,vuuo

,UUUO

-

s?łeE9llełl)ĺ. s9luoq -

Bs9g9sB^Dl )ĺos9)Pl

lz9qwsj9t Jd.I

.

uoł[.G P|B|2

J

uVC

,

uvc

'69

, UUC

,v

,U

oP$uoyl sBuoq

'61

.n

op$uoe.I es?łzsalal!ł laln:et lglauąlag .

uBr8oJd sglĺB| đ.Iuer[ .z la

llol!sop9u ą!paÁ3au

ll0l!s0p9u ł!pBulEI'l

'!e

'!a ltolrsop9u

)uposyu

łos9|ltÍ,lIod

'!a

ltol!sop9u 9sla

'!o

llapaJa

'!o

llol!sop9u )ĺ!paÁi'eu

lloltsop9u ł|pBuJBq

'!o

'!a

llol!Eop9u

ł!pos9u

'!a

ltoilsop9u 9sla

'!a llepeJe

'!e ilousopgu ą1pa,(äau

lloł!6op9u ł!pBuJBq

'!e

llotrsop9u ł|po6yu

t.il a

toPl?ll0u'q/6 urlr f09II

^flu

s9łeĺE?sl|gł|^?.ytoz

!a

llepeJe

96le

:NssflzssQ xosYoYDr rsq(Igx0llt

łosyqnJeg

!BlEzÁu9J!9Ia !s-BpBrJ lIoĺoJd Áup195 u;ĺ.lo3 uuq9sp1;1oÁuoq TJz 8

'!a

'lo llou6op9u

-

L!Đl s?läłzp{Q{pl.

os?z3^auäoru łołBpBleJ

9)tB|2

2012. évi kitltségvetésRÉv8

ZrĹ bonyo|ításában Coľvin Sétány Projekt kiadási etöirányzatai 11603 cím 9/b. meIIéklet

eFt

Egyéb felhaImozási kiadáson be|ĺi| fe|ha|mozási' feltijĺtási pénzmarađványátadása

Egyéb felhalmozási kiadások feladatok megnevezése e|3ó

eredeti ei. 2. iitem LP |akás program '|qkÓ . ĎeleKelol rcrulet KrterJesztése LeonÜdo u.

ts

. kikÖltőztctés ktg.i . bontás

Leonudo 39.

'á

nn

mÓdosított ei.

n

)Lin

a

második mődosított ei

t1 nnn n

harmadik

neryedik

mődosított ei'

m6do3ított ei.

harmadik

negredik

m6dosíĹott ei.

mÓdosított eĺ.

e|só

mÁsodik

harmndik

negyedik

mődosĺtott ei.

m6dosított ei.

mődosított ei.

mÓdosított ei.

nnn n

t4 000

a

nn

0.0

í'} n

on

o0

00

nÔ

nn

on

oí)

nn

on

n

00

o0

nn

on

nn

Í'| o

00

00

nn

Ôn

ní)

no

Ôo

oo

n

nn

o0

oo

on

oo

00

nn

oo

0í)

o0

on

o0

o0

Ánnnn

Ánnoo

Ôn

nn

on

12 000 0

ĺ' nnÔ ĺ

n

nn

nn

oí)

Ôn

no

nn

nn

00

nn

nn

5 14ĺ o

nn

oo oo

nÍ}

nn

eredeti ei.

24 000 0

24 000.(

Ôn

második m6do3ított ei.

FELHALMoZÁSI' FELÚJÍTÁSI xIADÁsoK ÖsszEsEN

nn

000 í)

'4

elsö mődosított ci.

eredeti ei.

céltÍ

'1

nÔn n

24 000

0

'á

Zlak6 3. ütem -

LPT támasházi lakások kivásárlása

-

bontás

. kikÖltÖaetés

ktg.i

. BP.Befektetői Progrm

4

nn

nn

on

nn

nn

nn

Ôn

6 Í}nÔ n

6 000.(

6nnnn

on

nn

0.0

n

oo

5

l4l

5 T4 l-(

o

Utemektô| |iigget|en

l8fficiális javítás jmnciális jaYitásm tásasházaknak átadás -

FP fehijítás

.

KK kÖzetrillet.kÖmĺi

Ôn

RÉvszĺ dĺ.'uása ]oMn

sétány Kft' kóztcrit|et renđezés

Mind ôsszesen

-\

on nn 30 000.(

Ôn

on 30 000.(

oí}

30 000,r

on nŕ) 35 141,r

0.0 35 141.(

0.(

0.(

r2 000 0

on

?j

go0 0

'?

onn

í

ĺ' nn tl

nÔ

na

n

o.ĺ

nÔ

on

6 000.c

0.(

Ô

onn n

r2 000.(

'1

qÔo n

o

on

t90 500.(

t90 500.(

r90 500 0

ĺoÔ łnn n

ĺ90 500.(

o'í

f61 541 ,l

26t 54t,1

261 541,:

26t

f61 541

541,1

2012. évi kÖltségvetés RÉY8ZrĹ bonyolításában Corvin sétány Projekt kiadási elöirányzatai 11603 cím 9/b. mellék|et

eFt

KtLcstNtK ÖsszBsBľ

Fe|ha|mozásra, feIrĺj ításra ny jtott kłilcsiĺniik

MiIkődési kôlcsônôk nyrijtása feladatok megnevezése crcdeti eL

'|sk6 . ts

2. .ltem

. bontás

második mődosÍtott ei.

nesredik

m dosított ei. mődosított ei.

eredeti ei.

elsö mődosított ei.

mísodik

hermadik

negyedik

mÓdosĺtott ei.

mődosított ei.

m6do3ított ei.

nn

Ôn

0(

oo

n

nn

oÍ}

00

nf

Ôn

on

Ô0

nn

of

nn

nn

e|só

második

harmadik

negyedik

mÓdosított ei.

mÓdosított ei.

mődosított ei.

mÓdosított ei.

Ôn

eredeti ei.

LP |ĺkÁ3 program

etextetrl tertllet klterJesztěse lJontrdo u.

. kikÖltÖztetés

harmadik

els6

mőđosĺtottei.

kg.i

Leonaĺdo 39.

nn

Ôn

Ôn

n

nn

nn

on

on

on

Ôn

nn

Ôn

oa

Ôn

nn

nn

nÔ

nn

nÔ

ŕ|.

n0

00

n6

Ô.

nn

Ôo

00

ŕ|ĺ^

Zlák6 3. ĺitem . LPT tásasházi lakások kivÁsádása - bontás

. kikóltÖztetés . BP'Befektetói

kg.i

nn

n

Pĺomm

oo

0r

o0

Ôn

on

í'| ŕ|

nÍ)

nn

nÔ

on

0.0

o0

n

0.0

o0

ní)

Ôn

Ô.

nn

nn

nn

Ôn

0n

nn

nn

no

0.0

no

nn

nn

nn

nn

Ôn

Ôn

n

nÔ

on

on

oo

Ôo

nn

on

oo

00

0.(

on

oo

o0

0.0

0.0

0.0

0(

0.0

0.0

0.(

0.0

0.(

0.0

0,(

Ütemektót fiiggetlen gaÍanciális javĺtás

gľmciális javításra társasháäknak át8dás

oí}

. FP fehljĺtás . KKkőzeH'llet.kÖmű

tÉv8zrt diiuása

oo

]oRin sétány Kft. kÖzteritlet Ímdezés tÍind 6sszgen

.\ -

P

nÔ

0,(

0.(

no

n

nn

0.(

0.0

0.(

0.t

20|2.

évi kô|tségvetés

RÉY8Zĺt. bonyolításában Corvin

Sétány Projekt kiadási elóirányzatai

l1603 cĺm 9/b. melléklet

eFt

KIADÁSoK ÖsszBsEľ feladatok megnevezése clsö

eredeti oi.

mÓdosĺtott ei.

mÁsodik harmadik m6dosított ei. mődo3ított ei.

negyedik mÓdosított oi.

Z|ak6 2. ĺitem LP |akás program

. belenelol leruteT KtterJesaese Leonďoo u. IO -

kikiĺlt ztetés ktg-i

-

bontás LeonÜdo 39.

)^

^ni

o

)A iAfr

A

t4 nnn

n

'Á

nnÔ n

2ílÔ í)

too 0

s ooíl í)

g oÔ0 í)

q oo0 í)

n

oo 01Á n

99 s:ł6 0

9S S16 0

ao o?Á n

4 50í} 0

45oOO

45000

4 śo0 .

5o0on

50oon

50000

50000

zoo n

24 000.(

200 0

zl8kő 3. ĺ|tem .

LPT táÍsasházi lakások kivásárlása

- bontás

' kikÖltÖztetés ktg.i -

BP.Befektet i Progĺam

oo o?Á n

dśnÔn n

Útemektôl fiiggetlen

lamciális javítás

gmciális

javításĺa táTsasházaknak Átadás

-

FP fel jítás

.

KK kÖzefrilet.kÖmü

lÉv8 zrt dĺjaą6a ]oryin sétány KÍt. ki'zterĺilet rendezés |4ind ôsszesen

šę/J

l {Ôn.

't 500 0

| 500 í)

60000

6oÔÔo

6 0ŕ|o o

1a

12 000 0

l2 000 0

21 900 0

21 sÔ0 0

21 900 0

2ą g0o o

70 000 0

7ĺ RR8

7t

7t 888

r90 500 0

190 500 0

190 500 0

190 500.0

190 500-0

451 677,1

453 565

453 565.1

453 565.(

453 565.1

6 ooÔ í)

o

R8R 0

0

7o

11ĺ n

20|2, évi ki'|tségvetés

Magdolna Negyed projekl bevéte|i elóirányzatai

10/a. me||éklet

eFt-ban

11604 cÍm

MĺIkłldésicélti támogatásértékĺl bevéte|

KôzhataImi bevéte|ek

Intézményi mĺĺktidésibevéte|ek

feIadatok megnevezése eľedeti ei. vÍátyás téri forgalomiĺrányĺtÓrendsrer

pÁlyázati pe.

Mind łisszesen

0.(

f.-

negyedik

eredeti ei.

els6 másodĺk harmadik mÓdosított ei. mődo3ított ei. mődo3ított ei.

n

negyedik dosított ei.

eredeti ei.

harmadik negyedik elsô második m6dosított ei. m6dosÍtott ei. mődosÍtott ei. mődosított ei.

n(

Ôr

i(

on

0.1

of

32953-l

32953-(

32953-l

32953.(

32953,1

32 953,(

32 953.(

32 953.1

32 953,(

32 953,1

ní

nÍ 0.(

š

harmadik

kiépĺtése

ifa vissatérÜlés

.-\

második

e|só

mődosltott ei. nődo3ĺtott ei. rnődo3ított ei. mődosított ei.

of

nf

0.(

0.c

0.(

oc

0.1

00

0^í

0.(

0.(

0.0

0.(

0.0

0.(

20|2, évi kÖltségvetés 10/a. mellék|et

Magdolna Negyed projekt bevételi elöirányzataĺ 11604 cím

M{lkÖdési céhl átvett pénzesz|<öz á||amház-tartáson kívĺl|ról

eFt-ban

E|6zó évi m{ikődési cél maradvány átvétele

M{ikÖdési e|ózó évi pénzmaradvány igénybevétele

feladatok megnevezése eľedeti ei. VÍátyás téri forgalomiłányítÓrendszer

)ályáäti

pe.

kiépÍtése

o( 0.(

c\

negyedik

ní

ÔÍ

lfe vissatériilés

\_

harmadik

eredeti ei.

o.(

negyedik

elsó második haľmadik mődosított ei. m dosított ei. mődosított ei

m dosított ei.

Ô(

na

Ôí

Ô.

or

n(

Mind

sszesen

mÁsodik

e|só

mődo3ított ei. mődosított ei. m6dosĺtott ei' mődosított ei.

Ô.

eredeti ei.

második

eIsó

mődosĺtot. ei

oí

negyedik

harmadik

m6dosított oi. m6dosĺtott ei. m dosított ei.

n(

or

o(

on

0.(

0.c

0r

00

0c

0-(

0.0

0.(

0.0

0.{

0.0

0.(

0.0

0.(

0.(

0.0

0.(

0,(

20|2. évi ki'|tségvetés Magđo|na Negyed projekt

l0/a. mel|éklet eFt-ban

bevéte|i elóiľányzatai 11604 cĺm

ľĺÚxÖoÉsInľvÉľnlľľ Összrsrľ

F.elhaImozási bevéte|

FelhaImozási támogatásértékĺi bevétel

feIadatok megnevezése eredeti ei. Mátyás téri forg8lomirányítÓrendsrer

kiépítése

elsó második harmadik negyedik m6dosÍtott ei. m6dosĺtott eĹ mÓdosított eĺ. m dosĺtottei.

o.í

o.Í

>źlyáatipe' |fa

vissatéÍitlés

Mind ôsszesen

\ę6-\

32 953.1 32 953.r

32 953.1 32 953.r

32 953.( 32 953.(

32 953,1 32 953.1

eredeti ei.

n.Í

Ôr

o.ĺ

Iq602Ôl.

32 953.r 32 953.(

eIsó

negyedik

harmadik

Ôŕ

ĺoa ś!|r

0.c

ĺ96 920.(

második

mőd03ított ei. m6dosított ei. mődosttott ei. m dosított ei.

196 920.1

eredeti ei.

negyedik hnrmadik mísodik els6 mÓdosított ei. m6dosított ei. mődosított ei. m6dosított ei.

n(

na

i(

Ô.

0.(

0.c

0.1

0.c

196 920,1

gfo,l

0.(

0,0

196

199 581,1

a

oc 0.(

0.0

0.(

2012' évi kÖltségyetés

l0/a. melléldet eFt-ban

Magdolna Negyed pľojekt bevéte|i elóirányzatai 11604 cĺm E|6z6 évi felhalmozási, fel jĺtási pénzmaradvány

Felhalmozási céltĺátevett pénzeszkóz

eredeti eL

Ô.

e|só má3odik harmadik negyedik mődosított ei. nődosított ei. nÓdosított ei. mÓdo3ított ei.

mődosított ei. mődo3ított ei. m dosított ei. m dosí.ott ei'

nn

ÔÍ

na

na

n(

oa

ifa vissatéritlés

oc

o(

00

0c

0(

0.0

0.(

0.0

0.t

600.(

Mind ôsszesen

\ c\ .u

kiépítése

0.(

6ÔÔ

negyedik

harmadik

második

e|3ó

eredeti ei,

pályáati pe'

vÍátyás téri foÍgalomiĺányĺtÓrendszer

E|óz6 évi fe|haImozási, fdrijítási

igénybevéte|e

feladatok megnevezése

Í

eredeti ei.

céI maradvány átvétele

negyedik hnrmndik násodik eIsó nődosítot. ei. mđdosított ei. mődosított ei. m dosított ei

Ô(r

i(

Ô.

o(

o(

0a

0-(

nc

oí

oa

0(

0.(

0.c

0

0c

0.(

0c

0.(

600.(

0.0

0.0

0.(

0.(

6nÔ

í

líÍ}0.0

600

I

600.(

600

a

600.(

0,(

2012. évi kłlltségvetés

Magdolna Negyed projekt

1Oia. mellék|et

eFt-ban

bevételi e|óirányzatai 11604 cÍm

FELHÁLMoZÁSI' FELÚffľÁsI BEVÉTELEK Össznstľ

BEVETELEK OSSZESEN

feIadatok megnevezése elsó második harnadik negyedik mődosított ei. tt|ődo3Ított ei. mÓdosĺtott eL mődosított ei.

eredetl ei. vĺátyás téri forgďomiráryĺtÓrendszer

pä|yáaÍipe. áfa

vissatéritlés

Mind ôsszgen

s-

oŐ

kiépĺtése

líoo.Í ĺoÁ o'A

n

ioa

0.0

191 520.1

6on.íl

1969f0.1 o.{

197

ífo,l

o-0

197

ífo,l

Ánn Í

1969żo.| o'Í t97 Sfo,l

ŕnn í 199 581.1

o.í 200 181.i

násodik harnadik negyedik els6 nÓdosÍtott ei. mÓdosított ci. mÓdoEított ei. mődosított ei.

eľedeti ei. Ánn

ÍoÁ o'o

n

ĺ

6nn Í

ĺoÁo'nÍ

6nn Í

Ínn n

ĺ

IoÁo'nn

ĺoÁ o'n

32 953.(

32 953.1

32 953.r

230 473,1

230 473,1

230 473.1

32 953.(

f30

473,1

Ánn Í 199 581.1

3f

95s,1

f33

134,1

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási e|óirányzata 11604 cím

Szemé|yi juttatás

MunkáltatÓt

l0/b. meIléldet eFt

terhelii járuIékok és szociális hozzájáruIás

Do|ogi kiadások

feladatok megnevezése eredeti ei.

vÍátyás téri és csatlakozo utcák Erdétyi,

(Özteritleti reh8bilítáciÓj8

második

eIsó

negyedik

második

e|só

haľmadik

negyedik

mődosított ei. mődosított ei. mődosított ei. m6dosított ei

eredeti ei.

negyedik elsô második harmadik m6dosĺtott Gi. mÓdosított ei. m dosított ei. m dosított ei.

nn

Ô.

nn

r(

oŕ

on

oa

on

r(

or

on

na

on

Ô.

of

kiépĺtése

oa

-uja u'

eredeti ei.

Tavasmezö Ô(

!,Íátyás téÍiforgalomirÁnyítÓĺendszer

harmadik

mődosÍtott ei. mÓdosÍtott ei. m6dosított ei. m dosított ei.

14' kikÖttÖztetés

Ô.

Ôí

l'

oí

oa

i(

-akÓk visszakÖltÖztetés

Ô. víagdolna Negyed

PĄekt

II.

nÍ

Ô.

I 000

|

ÔnÔ.

|

402.1

progrm clismeÍt kÖltségei

Ô.

of

ÔÍ

14 4r1 I

nÍ

a5 ?

nn

ÔÍ

Ôl^

0.(

200 c

I 000.t

35 719r1

34 423-l

Kisfalu Kft mriszaki ellenőri dĺja Práter u'2olA TáÍsffház

ní

ÔÍ

oa

i(

nn

Ôf

n(

on

qs

lrátq u' 20lÁ szám alatti társasház támolatása

.uJa

u' l

Ô.

nn

or

oÍ

0.c

0(

oc

oÍ

on

oa

on

o-u

0.(

0-l

0.(

0.0

u.l

0.0

0.0

0.0

or

4' felťtjítás, konyhai beĺendezések beszerzése

VÍind iisszesen

-\

r-s

0.{

4t

359,:.

20|2. évi Magdolna Negyed pľojekt kiadási elôiľányzata 11604 cím

10/b. mellé|det

eÍ't

M{ikôdésľe átadott pénzeszkiiz államháztartáson

M{lkódésre átadott pénzeszkÜz ál|amháztar.táson

kIv|t|re

M{tkÖdésre átadott pénzeszkłiz á||amháztaľ.táson beliilre e|6z6 évi miikôdési pénzmarad-vány átadása

be|ĺilre

feladatok megnevezése eredeti eĹ

vÍátyás téri és csatlakozÓ utcák

(Öztertileti rehabilitáciÓja

negyedik m6docĺtott ei.

eredeti ei.

harmadik

mÁsodik

e|só

negyedik

mődosított ei. m dosított eĹ m6dosított ei.

m6do3Ított ei

eredeti ei.

negyedik harnndik násodik első m6dosĺtott ei. mő'dosított ei. mődosított ei' mődosított ei.

Erdélyi, Tavasmezô

\4átyás téľi forgalomirányltÓrendszer

Lujä u'

els6 násodik harmadik mÓd03Ított ei. m6dosĺtott ei. mÓdosított ei

Ô.

Ô.

oa

oÍ

Ô.

na

ní

Ô.

oÍ

oc

(

n

ÔÍ

Ô.

0.(

oa

oÍ

oa

Ô(

kiéPítése

on

of

14. kikÖltÖztetés

nr

a

a

LákÓk visszakÖltÖztetés

ní Magdolna Negyed Projekt tr.

pĺogm elismert

i(

^(

Ô.

Ôn

a

kÖltségei

oŕ

nf

nÍ

a(

Ôn

oí

oa

Ô

Ôc

Kisfalu Kft miisaki ellenóri díja Práter u'20/A TáĺsashŁ

00

n(

'ráte!

0.(

u' 20lA szám alatti táĺsasház támoaatása

nf .uJu

0.0

u' l

nÍ

on

ÔÍ

Ô.

oa

Ôn

0

o

0.0

0,(

o.(

4' felujĺtÁs, konyhai bercndezések beszezése 0-c

0.(

01

0(

0a

oí

o(

0c

0.{

0.(

0.(

0.(

0.0

0.(

0.0

o.(

n

VIind ôsszesen

\ u\ (j

0.(

0.(

0,(

20|2, évi Magdolna Negyed projekt kiadási elŕĺirányzata 11604 cím

10/b. melléklet

eFt

MÚKÔDÉSI

KHDÁsor Ôsszrstľ:

Feltijítások

Beľuhások

feladatok megnevezése elsó második harnadik negyedik mőd03ított ei. mődosÍtott ei' mÓdosított oi. mődosított ei.

eredeti ei.

negyedik harmadik második els mődo3ított ei. m dosított ei. m6dosított ei. m dosított ei.

eredeti ei.

víátyás téri és csatlakozÓ utcát Erđélyi,Tavasmező (Öżertlleti rehabilitáciÓja

Mátyás téri forgalominánltÓrendszęr

Ô.

eredeti ei.

negyedik

harmadik

mÁsodik

e|só

mődosí.ott eł. mődosított ci. m6dosított ei. m dosított ei'

65 )67 (

65 263.1

kiépĺtése

Ô.

a(

nÍ

ní

ÁnÔ n

600 n

600 0

Ô(

nn

na

o

1L rt

a

ÔÔ

Ôf

Ô

oÔ

n

oo

Lujza u. 14. kikÖlttztetés

na

o(

n

nÔ

Ôo

00

Ô0

nn

oí)

na

Ôn

oo

LakÓk visszakÖltÖztetés

Ôn

o0

agdolna Negyed Projekt II. program elismeÍt ktltségei t4 421

ÔÔ

oa

nn

Ôc

nn

Ôf;

on

nn

Ôí)

Ôn

na

155 000.(

155 000.(

ĺ55 000.c

r580000

153151.(

155 600.(

155 600.i

r55 600,(

158 600,1

154 357,(

t4 423

5 417.3

41'1

(isfalu Kft můszłki ellenóri dĺja Pĺáter u.20lATársalház

na

of PÍáter u'

ośl

o{i

nn

20lA szám alatti társasház támogatás8

Ô. Lujza

a

u' 14.

oo

nn

no

0.0

fel jÍtás, konyhai berendezések beszeľzése 0.c

200_(

3

927.

n

Mind ässzesen 0.(

__._

(.r)

0.{

1 000.t

35 719,

4t 359;

65 263.(

65f63,1

65 263.(

80

680;

87 944,:

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási e|óirányzata 11604 cím

10/b. melléIdet

eFt

Egyéb felhalmozási kiadáson beliiI felhalmozási' fel jítási céli pénzmaľadvány átadása

Egyéb felhalmozási kiadások fe|adatok megnevezése eredetĺ ei.

vÍátyás téÍiés csatlakozÓ

els6 második harmadik negyedik mődosÍtott ei. n6dosított ei. mődosított eĺ. m6dosÍtott ei.

eredeti ei.

harmadik negyedik elsô násodik m dosĺtott ei. mÓdosított ei. mÓdosított ei. mődosított ei

FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK osszEsEN negyedik harmadik elsó második m6dosított ei. mődosÍtott eĹ m6dosÍtott Gi' m6dosított ei.

eredeti ei.

utcák Erdélyi, Tavasmezö

ĺÖzteriileti rehabilitáciôja

o(

oa

o(

oí

n(

oc

Á5

65 263

65 263.(

)61

(

ÁÔÔ

í

Mátyás téri forgalomiÍányítÓÍendszeÍ kiépĺtése

Ôn

Luja

nn

nn

Ô.

nÓ

60Ô

.

600 Í

u. l4. kikÖltÖztetés

q6000

9 600.(

na

0.0

on

s600í

9 600.(

9600c

Lakők vissz kÖttÖáetés

nn

nn

nn

Ó.

on

n(

nl

15 41'7 I

Magdolna Negyed Prcjekt lI' progrm elismeÍt kÖltségei

Ôo

Ôl.

Ôn

no

on

oc

Kisfatu Kft mrisaki ellenőri đĺjaPĺáter u'20lÁ TáÍsasház

PÍátęI u'

Ąa

u'

n(

ÔÔ

nn

on

nn

nn

{nn n

0o

Ôn

oo

nn

Ô.

nn

nn

n

9 600.r

9 600.1

10 100.ĺ

t0 100.(

0.(

0.0

0.c

n

Ôf

20lA szám alatti tfusasház támogatása n

oÍ

ÔÔ

{ÔÔ

r

50Ô r

l4. fel jítás, konyhai berendezések beszerzése t55 000

|

55 000.(

I

55 000.r

58 000,(

155 020,1

249 380;

246 401,1

I

Vĺind iisszesen 9 600.(

š

vl

N

0.(

230 463,(

f30

463,1

f3o

463,1

2012. évi MagđolnaNegyed projekt kiadási elŕĺirányzata 11604 cĺm

KIADÁSoK

tsszľsrľ

fe|adatok megnevezése negyedik mÁsodik harmadik els6 mődosított ei. nődosított oi. m dosított ei. môdo3ított ei.

eredeti ei,

Mátyás téri és csatlakozÓ utcák Erdélyi, Tavasmező kÖzteritleti rębabilitáciÓja Ás )61 (

Mátyás téri foĺgalomiĺányítÓrendszer

65 263.1

6s )61 ť

kiépĺtése ÁnÔ

-uja

65 167 (

.

ŕÔÔ

f

6nÔ Í

u. 14. kikÖltÖztetés 9 600.(

9 600

na

o6ÔÔŕ

ĺ ÔonÍ

I Ada

Magđolna Negyed Projek II. pĺogrm elismert kÖltségei Áo

a/t

4q R4t

Kisfalu Kft mriszaki ellenőri dĺja Prátor u.20lÁ TÁĺsasház

lĺáter u. 20lA

szrám

oś?

o5.

śnÔ.

5nn Í

alatti táÍsashŁ támoqatása

na

i(

o(

Lujza u.l4' felrijí ás, konyhai berenđezésekbeszeęésę 000

155 000.(

l 55

f30

230 463.(

155 000

158 200.(

158 948.

f31463,t

285 099.,

fa1 7601

Mind ôsszesen

\

(^)

(_,r

463,1

l0/b' mellék|et eFt

20|2,

évi kő|tségvetés projektek bevéte|i

elöirányzatai

11605 cim

Működési célrl támogatásértékii bevétel

11/a. me|lćldet

eFt

KôzhataImi bevéte|ek

Intézménvi műkł'dési bevételek

Feladłt megnevezése eredeti bi,

első mőd03ĺtott ei.

második harmadik negyedik nődorĺtott ei. mődosított ei. mődo3ított ei.

eredeti ei.

második

harmadik

elsó mődosított ei.

mődosított ei.

0.I

0.{

negyedik

m6dosított ei. m6dosított ei.

harmĺdik

második

eIsó

eredeti ei

mődosított ei.

mődo3í.ot. ei. n6dosĺtott ei.

negyedik mődosított ei.

JSZSZK 0.(

LELEK

0.(

0.0

o.ĺ

0.{

0.(

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.{

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.(

0.c

0.0

0.(

progľam pályázat 46 443,1

46 443.1

o-(

0.(

0.(

o.ĺ

o.0

0-0

0.0

0.0

0.Ú

0.(

0.0

0.{

0.(

0.(

0-0

0.0

0.0

3l t,:

n.Í

0.0

0.{

o.t

o.{

o.Í

0.(

0.(

0.(

0.{

0.0

0.c

0í

0,0

0,(

o.(

0,(

0Í

0'(

0'(

0,(

0,c

6 839,(

6 839.1

6 839.1

46 44311

46 443,1

0í

0,(

0,(

0,(

0,(

6 839,1

6 839,1

14 4731

46 443.1

46 443.1

46 443.1

EU Belvárosa Teleki téri pĺac csatoľna kártaIanítás, vezetékjog alapĺtása

3lt

31t

Teleki téri nyilv. illemhely kártaIanÍtás

TELEKI TÉRI PIAC É.PĺIÉs Mind

Összesen 46 443,1

\

(.'l --S-

46 443.1

46 443,1

7

3fŻ

7

3ff:

6 839,1

t4

473,1

7

322:

6 839,1

14 473,1

2012. évi kôItségvetés projektek bevételi el6irányzatĺi

11/a' melléklet

11605 cĺm

Mükiidési

cél átvett

pénzeszköz á|lamház.tartáson

kívĺilről

eFt

Elózö évi míikiĺdésicéIri maradvány átvéteIe

MŰkôdési e|ózö évi pénzmaradvány igénybevétele

Fe|adat megnevezése elsó második mődosÍtott oi. m6dosított ei.

eredeti ei.

harmadik

negyedik

mÓdosított ei. m6dosított ei.

harmsdik násodik elsó m6dosított ei. mődosított ei. m6dosított ei.

eredeti ei.

negyedik

m dosított ei.

elsó mődo3ított ei.

eredeti ei.

negyedik

harmadik

második

mődo3ított ei. mődosított ei. mődosított ei'

JSZ.SZK'

LÉLEK program

0.(

o.0

0.(

0.(

0.(

o.{

0.0

0,0

0.(

0.(

0.0

0,(

0,0

0.0

0,0

0.(

0.(

0.(

0,(

0.(

pá|yÄzat 0.(

0.t

0.(

0.Í

o-(

o-(

I 500,(

0.(

0.(

0.0

EU Belvárosa o-0

Teleki téri piac csatorna kártalanĺtás' vezetékjog alapÍtása

I 500,t

1 50011

1 500,(

I 500.1

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

o.{

0.(

0.(

0.(

o.(

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.(

o.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0,(

0,(

0,0

0,{

0,t

0,(

0'(

0.(

0,(

0,0

0,(

0.(

0,(

0,(

0,(

0,(

0,0

0,{

0,(

0,(

0,(

I 500,1

I 500.1

I 500,(

0,0

0.0

0,0

0'0

0,(

Te|eki téri nyi|% i|lemhely

kártalanítás

TELEKI TÉRI PIÁc ÉPÍTÉs Mind

\ (t)

ôsszesen 1 500,1

t 500,(

2012' évi költségvetés projektek bevéte|i elóirányzĺtai

l1/a. mel|éldeI

11605 cím

pĺŰlrÖnÉslnnvÉTELEK ÖsszEsEN

eFt

Felhalmozási bevéteI

FelhaImozási támogatĺ{sértékĺlbevétel

Felłdat megnevezése eredeti ei.

els6 mÁsodik háľmsdik negyedik m6dosĺtott ei. mődo3Ított ei. mÓdosított el. mődosított ei.

elsó mődosított ei.

eredeti ei.

második

negyedik

harmadik

m6dosított eĹ m dosított ei.

m dosított ei.

eredeti ei.

els6 mődosított ei.

második

haľmsdik

negyedik

mődosított ei.

m6dosított ei.

mődosított ei.

514 000,r

514 000,1

514 000.1

514 000,1

o.{

0.t

0,(

o.Í

0.(

0.(

JSZSZK o.(

0^0

o.(

o.t

0.Í

0.Í

514 000,1

0.Í

LÉLEK program pá|yáfat 46 443.1

46 443,1

46 443,1

46 443.1

46 443,1

103 557.(

103 557.(

103 557'ĺ

103 s57'ĺ

103 557,1

I 500.(

I 500.1

I 500,(

I 500.(

1 500,r

810 996.r

El0

810 996.(

810 996,(

810 996,1

311.',

311.'

311.',

0.0

0.0

0.(

0.(

322,

0^Ú

0.0

0.0

0,(

0,(

0,{

EU Belvárosa Teleki téri píac csatorna kártaIanĺtás' vezetékjog alapĺtása

0.í

o.Í

0.(

0.(

996.r

0.(

o'Í

0.(

0.(

0,(

0.0

0.(

0.(

0.(

G(

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0'(

0,(

914 553.1

914 553,1

1

t 5Ąl

1

154

I 154

Teleki téri nyilv. illemhe|y kártaIanítás

7

3ff:

7

3f2:

7

TELEKI TÉRI PIÁc É'PÍTÉ's Mind

\

L'I

s\

6 839,r

6 E39,i

6 839,(

s478f,l

547Ef.l

6f 4761

6 839,1

6 E39,1

Összesen

6f

4t6,1

6f

416,1

914 553,1

914 553.1

914 553.1

514 000,(

5t4 000.(

515 1541

515 154,1

Ąĺ < t 54,1

2012. évi kôltségvetés projektek bevćte|i elóirĺłnyzatai

1l/a' mel|é|det

l1605 cím

E|6z6 évi felhalmozási, fe| jítási pénzmaľadvány igénybevétele

Fe|halmozási cé|rĺátvett pénzeszköz

Feladat megnevezése eredeti ei.

harmadik

eFt

eIsó

második

m6dosított ei.

m6dosított ei.

negyedik

0.(

0.t

0.(

0.(

0.(

0.Í

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

mődosĺtott ei. mődogított ei.

eredeti ei.

harmadik

második

o|só

m dosított ei. mÓdosított

ei.

E|óz6 évi fe|haImozási, fe|rijĺtási cělű maradvány átvétcle

negyedik

m dosított ei. m.6dosított ei.

negyedik

e|só

m{sodik

harmadik

mődosított ei.

mődosított ei.

mÓdosÍtott ei.

m dosított ei.

0.0

0.(

0.0

0.(

0.(

0.{

0.(

0,(

0.ĺ

0.(

0.(

eredeti ei.

JSZSZK 0,0

LELEK

0.(

program pá|yázat 0,n

EU Belvárosa Teleki téri piac csatorna kártalanítás' vezetékjog aIapĺtása

0,(

0.0

o.(

0,(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

o.(

0.0

0.0

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.0

0.0

0.0

0.0

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0'í

0.(

0.(

0,(

0,(

0,0

0.0

0.0

f72

173.1

272 173.1

f72

173.1

272 173,1

0,(

0ĺ

0'l

0,(

0,(

0,(

0'0

0,0

0'í

0,(

ż72!73'|

272 173,1

f72173,1

f1f

0,(

0,(

0.(

0,(

0,(

Te|eki téri nyilv. illemhe|y

ká

alanĺtás

TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉs 173,1

MinđÖsszesen

\.

(y-;

+r

f72

1ż1 í'a l

173,(

20l2. évi k6ltségvetćs projektek bevételi e|óirányzatĺi 11605 cím

FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsnľ

1lla. melléldet

eFt

BEVÉTELEK ÖsszEsEN

Fe|adat megnevezése

megiegyzés erede.i éi.

hĺmadik

e|sô

násodik

m6do3ított ei.

m6do3ított ei.

514 000.(

514 000,1

negyedik

m6do3Ítot. eĹ m6dosított ei.

eredeti ei.

elsö másodĺk harmadik m6dosítot. ei. m6d08ĺtott ei. m6dosított ei.

negyedik mÓdosított ei.

JSZSZK 514 000.(

5ĺ4 000.l

5l4 000.ĺ

514 000,(

514 000,1

514 000'ĺ

514 000,1

514 000,1 bbô|

LÉLEK program pályázat 103 557.(

103 557,(

103 557,1

103 557.1

103 557.ĺ

150 000.(

150 000,(

150 000,1

150 000,r

r50 000,1

810 996,1

8lo 996.(

810 996

810 996.r

810 996,1

812 496.t

81f

al2

496,1

E12 496.1

8tf

t I 54.r

0.(

0.(

ĺ 466;

| 466J,

o.Í

0.(

7

32f:

7

3f2:

f79 0tf,l

f79 otf,l

f79

012,1

f79

012,1

755 508,(

753 508,1

764 f96,1

EU Be|váľosa Teleki téri piac csatorna kárta|anĺtás' vezetékjog aIapĺtása

o.ĺ

0.(

t Ĺ54'|

I 154,r

o.í

0.(

0.(

o.(

496,1

496,1

r 466:

TeIeki téľi nyilv. illemhely

káľtaIanítás

TELEKI TÉRI PIÁc ÉPÍTÉs Mind

\ vt

oś

f1f

7'13,1

f72173,1

1 7OO 7f6,1

17OO 71,6,1

f1f

173,1

f1f

173,1

I 701 860.r

I 701

880.1

o.Í

f72

173,1

7

3f2:

279 012,1

összesen 1

701 860.:

I

t 764 f96,1

1

764296,!

/áloÍilżcmel(ctéĺ| ifu|gÁ|atnÁ| l2{43

Ft

2012. évi kô|tségvetés pľojektek bevételi elóirĺłnyzatai

1lla. mel|ék|et

l1605 cím

M.íikłidésicél támogatásértékú bevétel

eFt

Intézményi mĺikłidésibevételek

Kłizhatalmi bevételek

Feladat megnevezése eredeti ei.

e|só

mÁsodĺk

hsrmĺdik

negyedik

m6dosĺtott ei.

mődosított ei.

m6dosÍtott ei.

m6dosított ei.

0.0

0.(

46 443.1

46 443.1

eredeti ei.

els6 mÓdosított ei.

negyedik

harmadik

második

második

harmadik

negyedik

mÓdosĺtott ei.

mődosított ei.

m6dosított ei.

0.(

0,0

0.0

0.0

0.(

0.0

0.{

0.(

0,(

0.0

0.0

0.(

0.(

0.0

0.c

eredeti ei.

eIsó

mődosított ei. mÓdosÍtott ei. mđdosított ei.

m6dosĺtott ei.

JSZSZK o.Í

0,(

LÉ'LEK program pÁlyázat 46 443.1

46 443.1

46 443.1

0.(

0.(

EU Belvárosa o.(

Teleki téri piac csatoma kártaIanÍtás' vezetékjog áIapĺtása Teleki térĺnyilu illemhe|y kártalanĺtás

o.ĺ

o-n

o.Í

o.Í

n.(

n.Í

o.Í

o.Í

0.(

o.{

0.(

o.(

o.(

0.(

0.(

31 1.

311

o.í

o'Í

íl.ĺ

0.(

0.0

0.0

0.(

0.(

0.(

o.Í

0,(

0,(

0.(

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.(

0,(

6 839,(

6 839,(

46 443,1

46 443,1

0,0

0.0

0,0

0,0

0,(

6 E39,r

6 839.(

o.Í

0.Í

7

3f2:

7

3f2:

TELEKI TÉRI PIAC ÉPrľÉs 6 839,1

6 839,r

6 839,1

Mind Ósszesen 46 443,1

:-\ o^)

LS

46 443,1

46 443,1

t4

473,1

14 473,1

14

473ĺ

2012. évĺkłiltségvetésprojektek bevételi elóirányzntai

llla. me||é|det

11605 cĺm

eFt

Mííkitdésicé|ri átvett pénzeszkôz ál|amház-tartáson

kívliIről

Feladnt megnevezése eredeti ei,

e|sđ

második

mődo9Ított ei.

m6dosított Gi.

harmadik negyedik m6dosítot. ei. mődosÍtoĺł.i.

Mĺikôdési e|özó évi pénzmaradvány igénybevétele

eredeti eL

E|ózó évi mĺĺkłidési célri mnradvánv átvétele

e|só

második

harmadik

negyedik

mÓdosított ei.

mÓdosított ei.

mődosított ei.

m dosított ei.

eredeti ei.

második

e|ső

mődosítoĹt ei.

harmadik

negyedik

mődosított ci. mődosított ei.

m6dosított ei.

JSZSZK

LÉLEK program

o.í

0.(

0.(

o.{

0.(

o.{

o.íl

0.{

o.í

í|.l]

0.0

0.0

0.(

0.(

0.(

0.(

0.Í

0.Í

o.Í

0.(

o.(

o.(

o.(

o.Í

o.Í

o.í

0.(

0.(

1 500.(

I 500,(

I 500,t

0.(

0-(

n.Í

0.(

0.(

0.(

0.Í

0.(

0.(

0.Í

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

o,(

0,(

0.(

0ĺ

0,(

0,(

0,(

0.(

0'(

0,(

0,(

0.(

ś00'(

I 500it

pá|yázat o.Í

o.Í

0.(

0.(

0.(

EU Belvárosa Teleki téri piac csatorna kártalanÍtás' vezetékjog alapításĹ Teleki téri nyilv. ilIemhely kártaIanítás

TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉs Mind

\

r-\

o

1 500,1

t

500,1

0,(

0,(

0,(

I 500,r

0,(

0,(

0,(

0,(

0,(

0ĺ

Összesen I 500,1

l

1

500'ĺ

0,(

2012. évi kôltségvetésprojektek bevételi el irányzatai

l|la. mellé|det

11605 cím

ľĺÚxÔnÉsIBEV]ĺTELEK ÖsszEsEN

eFt

Felhalmozási beľéteI

Felha|mozási támogatásértékĺĺbevétel

FeIadat megnevezése eredeti ei.

els6 mÁsodik harmadik negyedik mődosított ei. m6dosított ei. m6do3ított ei. mődosított eĺ.

eredeti ei.

eIsô

násodik

harmadik

negyedik

m6dosított ei.

m6dosított ei.

m6d03ított ei.

m dosított ei

0.(

0.(

ha rmĺdik elsó második mődosított ei. m6dosított ei. m dosĺtott ei.

eredeti ei.

negyedik mődosított eĺ.

JSZSZK 0.(

0.(

0.0

0.(

0,0

s14 000,(

514 000,(

514 000,(

514 ooo,(

0.0

0,0

0,0

0.0

514 000.(

LÉLEKpľogram pá|yázat 0,0

46 443.1

46 443.1

46 443.1

46 443.1

46 443.1

103 557,1

103 557.1

103 557.1

103 557.1

t03 557,(

500,(

1 500,1

I 500,1

I 500,(

I 500,1

810 996,(

810 996,1

810 996'ĺ

810 996

810 996.1

0.0

31ĺ'.

311.',

31l.',

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

t t54.1

t 154,1

322:

0-0

o.0

0.(

o.(

o.(

0.(

0.(

0.1

0.(

0.(

6 839.1

0.(

0,0

0,0

0,0

0,(

0.(

0,(

0,1

0,(

0,(

914 553,(

514 000,(

514 000,i

515 154,1

515 154,!

s15 154,t

EU Belváľosa 1

Te|eki téri piac csatorna kártalanítás' vezetékjog alapítása

o.{

o.Í

I

154,1

Te|eki téľinyil* iuemhely

kártalanĺtás

o-(

7

32f;

7

3f2:

7

TELEKI TÉRI PIÁ'c ÉPÍTÉs Mind

-\

a

6 839.1

6 839,(

54782,1

5478ż,|

6 839.(

Összesen

6f

416,1

6 839.(

6f

416,1

6f

416,1

914 553,1

914 553,r

914 553,1

914 553,(

20|2, évi kö|tségvetés projektek bevételi e|ôirányzatai 11605 cĺm

e|só

E|öz

igénybevétele

Feladat megnevezése mőđo3ított ei.

eFĺ

Elózö évi fe|haImozási, felrĺjĺtásipénzmaradvány

Fe|hĺ|mozási célti átvett pénzeszkôz

eredeti ei.

1lia. mellék|e|

második harmadik negyedik nődo3ĺtott ei. m6dosĺtott ei. m dosított ei.

eredeti ei.

elsô mődosított ei.

n

második harmadik negyedik dosított ei. mÓdosított ei. mődosítoŕt ei.

évi feIhalmozási'

eredeti ei.

fel jítási céhi marádvány átvétele

elsó mÓdosított ei.

mÁsodik

harmadik

negyedik

mÓdosított ei.

mődosított ei.

m dosított ei.

JSZSZK o.ĺ]

LÉLEK program

0.(

0.Í

o.í

n.í

0.(

0.{

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

pá|yÄzat 0.0

0.(

o.(

o.ĺ

0.(

0.(

0.0

0.(

0.{

o.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.Ú

o.Í

o-í

o.(

0.0

o.0

o-0

0.(

0.(

o.{

0.(

o-(

o-(

o.Í

0.(

o-rl

0.(

0.(

0.0

o.Í]

0.0

0.0

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

0.ĺ

o.Í

0.(

0.0

0.0

o.0

o.Íl

o-(

o'í

o.Í

0-(

o-(

o-(

0.(

0.(

0,{

0,(

0.(

0,0

0,0

27f

272 173,1

0,(

0,(

0,(

0,(

0,(

0,(

0,(

0,(

0'0

0'0

272 173,1

f72

0,(

0,(

0'í

0ĺ

0,(

EU Belvárosa Te|eki téri piac csatorna k.ártalanÍtás' ve'etékjog a|apÍtása

Teleki téri nyilv. illemhely kárta|anÍtás

TELEKI TÉRI PIAC É'PÍTÉs 113,1

272

ĺ73'|

f72

173,t

f72

173.1

Mind Összesen

\

ď\ ř."

272 Ĺ73'|

272 173,(

272 173,1

173,1

2012, évi kôltségvetésprojektek bevételi előirányzatai

l1la. meIléklet

11605 cím

FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK tssznsBľ

eFt

BEVÉTELEK osszEsEN me&iegyzés

Fe|adat megnevezése eredeti ei.

els6 mÁ9odik harmedik negyedik mődosĺtott ei. mÓdosí.o.t ei. mÓdosÍtott ei' mődosított ei.

eredetĺ ei.

e|só

második

m6dosított ei.

m6dosított ei.

514 000.1

514 000,1

negyedik hĺrmadik m dosított eĺ. mÓdosított ei.

JSZSZK 5ĺ4 000.(

514 000.1

514 000.r

514 000.1

514 000.(

514 000'ĺ

514 000,1

514 000.( bb6l

LELEK program

/áśorĺlzcmcllctćsl irclgá|ätíá| l2443

pá|yázat 103 557,(

103 557,1

103 557,(

103 557r(

103 557'ĺ

150 000,r

150 000,t

150 000.(

150 000,1

150 000,1

810 996.1

810 996.ĺ

810 996.i

810 996.i

810 996.1

8tf

812 496,i

a72 496,1

atf

812 496.1

EU BelYárosa Teleki téri piac csatorna kártalanítás' vozetékjog alapÍtáss Teleki téri nyilv' illemhely kártaIanítás

o'Í

0.í

0.(

0.0

TELEKI TÉRI PIAC É'PÍTÉs 27f

Mind Összesen 1 700 7f6.1

.\

fs\ t/v

f1f

173,1

l

I

154.t

I

154.1

ĺ ts4.

496,t

o.í

0.0

0.(

113,1

27f

173,1

700 7f6,1

I 701

E80.1

f72

173,1

I 701 8E0,

f1f

496,1

1

466i

1

466;

1 466;

7

3ff:

1

322;

7

279 012,1

279

173,1

f79 Otz,l

279 Otz,l

279 01f,1

I 701 EEo,

I 755 508.1

I 755 508.t

t764f96,1

1

764f96,1

3f2

orf,l

t 164 f96,1

Ft

20|f, évi kôltségvetés projektek kiadási e|óiľányzatai 11605 cím

feladatok megnevezése c|só

második

barmadik

nes|edik

mődosÍtott

mődo3Ított

mődosított

mődosított

eľedeti ei.

ei^

ut

JsZ^sZÍ

LELEK program pályázat . bérleménycllenôués . énékenltő Eéning -

LÉLEK PoNT

- laptop és fényképezógép

-

fenntanási' můkÖdési ktg

kÓziizemi,

besrerrese

u.(

24 940,1

24 940,1

at oti t

7Á 6Á^

U't

f4940,1

ĺ

e

MunkáltatÓt terheló járu|ékok hozzájárulás

Személyi juttatás

eľedeti ei.

11/b. melléklet

U'!

24940,1

24940,1

24 940

)^ądi f

elsó m6do3ított ei-

és szociáIis

mÁsodik

hermadik

mÓdosított

mÓdosított

Ft-ban

Dolosi kiadások

negyedik mődosított

eľedeti ei.

e|só

második

harmsdik

m6dosÍtott

m6dosĺtott

m6do3ított

negyedik mődosított

ei-

U.t

U.t

u.(

u.(

u,!

6 060.1

6 060.1

6 060.(

6 060.i

6 060.(

Á^Áa(

AOAA(

ÁÔÁn.

ÁnÁnf

o0

0c

U't 4 0íl0

ní

n(

na

n(

oí

oc

or

oÍ

Ôn

(\(

n(

na

nf

nÍ

i(

Ôn

aÍ

oí

0í

oa

nÍ

i(

on

nn

nt

i(

0(

0(

o(

00

nn

Ô.

o(

on

f

oÍ

ÔÍ

ní

oa

ot'

0.0

0.t

o-(

n-n

o-r

o-Í

n.í

n-n

0-n

o-f

l06 846.ĺ

na

nÍ

Ôr

oÍ

oí

í}n

o.

of

2000(

ní

na

fr(

n(

al

nn

na

ní

nÍ

a(

on

oa

0r

oÍ

U'(

4 000.(

ś00 (

ąÔn(

) 1no(

)

oa

I Ono(

4 000.(

4 000.1

n

Ô.

ní

500 (

frr

u.(

śnn.

{Ôn

4

í

000'ĺ

snn Í

t50or

25ooÍ

l nÔnI

I nÔní

l

o(

nn

ní

0(

0c

'śn

lr

ÔÔnÍ

LÉLEK HÁz

'óvĺtés

bóYĺtés szeÍdahelŕ u. 5. 14 ťö, Kosrcní 4-6. 6 fő 30.000 e Ft, felszerelés,bercndezés beszeľzése 8.000 e Ft

.

18 đb'bérlakás felu.iítfua szolgálati |akássá alakltás Kt. |9 |2012,Q' l9') és a 46 l/20 l l.(xl. l7.) szám határoät 49 158 e 20 đblakás beĺendezésére 15000 e Ft

EU Belvárosa

Fl

oí

106 846.r

r06 846.(

na t06

o(

o.Í

846,1

107 989,1

tnrnf

, ian(

2 000.i

2 000.(

'o0o(

99|sét6 .tt',).,9iláglífu B|öd! s. L ,9. ,Hofángk! er.,L1,kzá,h Kálmén ,ér 2., vas u I6.'Ito?d1Eilł9 A 13. . hatÓsáli e|6késátés

oÍ

. het sÁoi mewnlrśs{ĺÁt -

kivitelezés

Ô.

müszaki eIlenózés

na

Ôí

Ôn

Ô.

lebonvolĺtás

na

Ôí

n(

na

nÍ

oí

oí

na

nŕ

nÍ

ní

on

i(

na

Ô.

0ŕ

0í

o(

of

nÍ

on

. ađminiŚftŕáci Ś k.ĺlf Śépek

'nÔnÍ

íl f

. kÖzbeszezés

a

. hat6Śáŕi élókéśfĺtéś . hafrĺsári newnlÁę{táq

.

i( Ôf

kivitelczés

on

. lebonvolítás adminisztráciÓs

kôltséEek

í

í'|

. esvéb szolpáltatás

na

\ ď\ -ľ

i(

nn

ní

Ôn

oí

on

na

. eszkófbeŚzeŹéŚ

oa

^Í

. müszaki cllcn6zés

-

Ôn

na

Ô. oa

^(

,noÔn

nr

fr(

nn

nf

n(

10(

?nn

1i(

10

Ô.

Ô.

7Í)' (

7n) a

1Ô) (

1M(

0n

0a

0

ĺ(

nn

oa

na

oí

Ôŕ

oÍ

on

|'

{ÁnÍ

ĺ' śÁ^n

t,

560 (

ĺ25600

6(

oa

orÖkségédelem Horárczkv u. l3 . kikłtltł|ĺeféc

'n^ní

í')Í

Í'|

(

í

ní 1' lti t

Ôí on 70n 1fra

A

0n nn

|) śtÍ|(

12 560,0

|) \Ai Í

t' śÁn.

oí

oÍ

oí

Ôn

Ô.

o(

Ôí

oa

Ô.

nf

oí

nÍ

oÍ

oa

na

na

n(

R

ĺ1ÁÍ

R l?Á.

n

0(

on

n.

oa

o(

4930 ł

aolnf

4 930

4 930-(

4 930.(

n(

Ôf

nf

n(

8 328.1

8 328.(

8 328.(

ĺ1'R(

eltea

oí

na

na

Ô.

|
t
|4n nŕ

|śonnŕ

t5 000.(

n(

it

^(

ia

of |16ŕ

R

ĺ1Á í

8 ĺ160

Ô.

f0|2, évi költségvetés

11/b. melléklet

pľojektek kiadási e|ôirányzatai 11605 cím

Munkáltat t terhe|ó járulékok

e

és szociáIis

hozzájárulás harmadik mÓdosított ei.

-\,_

ď\

negyedik

m dosított ei.

Ft-ban

20|2, évi kôItségvetés pľojektek kiadási e|ôirányzatai 11605 cĺm

feIadatok megnevezése

mődosított

második m6dosított

ei.

ei.

e|sô

harmadik

neryedik

mőd03ított

m6dosĺtott

ľELEKI TÉRIPIÁ,c

0.(

o.(

o.í1

o-a

. ideiglenes piac konténer

béĺlés

oa

nŕ

nn

na

. kÖzteÍillet teryezés és kivitelezés

0f

oÍ

n

. belépési díjszámítás

na

. piac építés .

i(

besreuések másolatok

nr

-Teleki téri oiac csatomá káŕáleíífác verefé|.ióo n|ánífÁCr

-

nyllv.illemhely ĺlzemeltętése

-

víméĺóelhelvezése

ď\

0.(

m dosÍtott 0.0

második mődosított

harmadik

m dosított

0.{

Do|ogi kiadások

negyedik mÓdosított

0.(

elsö mÓdosított

eredeti ei.

26 673,1

27 016,1

orl

ní oí

Ô.

Ôf

fr(

oa

Ôŕ

1(

nl

ní

oa

oí

nÍ

of Ôí

Ô.

nn

mődosított

35 691.r

35 691.(

35 691

)A A1a

)t

ní oí

ÔÍ

nf

t

.ą

ÔÍ

yąv,U| z4,Ą|l,v|

0-(

0.0

0.c

0-(

0.(

nÍ

no

nn

or

n(

Ô.

í}.

on

0f Ôí

ąr''1 Í

.c ,cv,v|

0.(

0-0

0-c

0.(

zł žqvl|

o uouru

o uou!!

o uourt

o.( o uout(

o uour(

1 )iq

7 209-t

t 328.,

| 3fR'á

ní

Af

nn

ÔÍ

o.! lJ / .lž'!

r 328 | 328,t I47 Ü66!Ul 147 Ürr'U

l4y uuv.t

't

209 OC

0.r

nÍ

a

t

z4 94o'||

Á1a (

nn no

a

Ôf

n

negyedik m6dosí.ott

IA

na

oí

harmadik

második mődosított

aÁ A1a f

o0 0

.Mátvás téri illcmhelv Átalalĺ . Afa bcfizctés

\ ď\

0.(

e|sö

eľedeti ei.

és szociá|is

I

MÁ'TYÁS TĚ'R Mind aisszesen

e

Munlaĺltatőt terheló járulékok hozzájárulás

Szemé|yi juttatás

eredeti ei,

11/b. mel|ék|et

lJ / Öor'r(

Ft-bän

20|2, évi kiiltségvetés projektek kiadási e|6irányzatai 11605 cím

kĺvĺilre elsó mődosĺtott

eredeti ei.

e

második

harmadik

neryedik

mődo3ított

mődosítoÍt

mődosÍtott

harmadik negyedik els6 második m dosított m dosított mődosított mđ'dosított eredeti ei.

eredeti ei.

ei-

eĺ.

TŚ7Ś7I?

LÉLEKpľogram .

pátyázat

bérleményellenözés

- éEékenyítö tréning

LELEK PoNT

-

o.(

0.(

o.(

u.(

o.u

u.ĺJ

u.t

U,U

o.(

o.(

o.Í

o.(

0.0

o.{

0.(

0.0

Ôn

ní

nÍ

í}í

na

or

0Í

fr(

nÍ

nn

na

fr(

nÍ

oa

0(

na

nÍ

i(

oa

oí ní

n

kÖzilzemi, femtaĺtási, mükÖdési ktg.

- laptop és fényképezőgép beszezése

. LÉLEK HÁz bóvĺtés Szeĺdahelyi u. 5. 14 fó, Koszoĺrt 4-6. 6 fő bővĺtés 30.000 e FŁ felszerelés.berendezés beszenése E.000 e Ft

Míĺkłidésreátadott pénzeszkłiz álIamháztar.táson pénzmarad.vány átadása belĺi|ľe elózó évi mĺĺkłidési

Műktidésre átadott pénzeszk z ál|amháztaľ-táson belülre

Múkiidésre átadott pénzeszkłiz á|lamháztartáson feladatok megnevezése

11/b. meIIék|et

eIsó

második

harmadik

mődosított

mÓdosítot|

mÓdosított

negyedik mődosított ei.

ei-

u.t

U'(

(t.(

U.I,J

U't

0.t

o-0

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

ní

oa

o(

nÍ

nn

of

0(

ní

oÍ

o(

i(

ní

oa

Ôf

0(

0(

na

0(

i(

ní

ní

0f

0(

ÔÍ

oÍ

ÔÍ

nÍ

Ô.

ílÍ

oí

o1

or

ĺ(

ní

na

nŕ

nÍ

oí

Ôn

0,(

0.0

0.c

0.(

0-(

0.0

0.c

o(

OC

0,r

0.c

of

0.

0.(

0.(

0-(

0.0

0-(

0.(

o.(

0.0

0.I

0.(

0.(

o.í

0.0

0.(

0.(

0,(

0.c

1Í

Ôn

ÔÍ

oa

0f

Ôŕ

oÍ

nn

nl.

n(

ílí

na

or

00

a(

na

Ô|.

na

o(

na

ÔÍ

of

0(

Ôí

nÍ

oÍ

na

nŕ

Ôf

i(

oí

na

nÍ

on

na

nn

oÍ

. l8

db. bérlakás fel jítása szolgátati lakássá alakĺtás Kt. 19/20 12.(I. l 9.) és a 46 1/20 l l.(XI. 17.) sámri hatáÍozat 49 158 e Ft 20 db lakás berendezésére 15000 e

Ft

EU Belvárosa 9gséges dtszliuildgĺtás Brőďy s. a (dlmén lér 2'. vas A 16,Ho|áflsf*! . ho+Ácáoi

.

19.

L

'Ho|dntky 73.

*I.,Mikszálh

alÁLJcłłÁc

hĺtrlĺáĺi mewelÁcíric

í frÍ

ÔÍ

- múś7ákie|lenôŹéś -

lehonvolítÁc

nf

n(

ní

nf

oa

Ô(

-

ndminictÁciÁ< kälĺcéoet

na

n(

Ôn

Ôf

nÍ

nÍ

. kik.llfŕĺżetéś

na

ní

na

í.|

ŕ

nÍ

Ôí

f)(

. kđ,zbeszezés

oÍ

Ôí

nf

oí

nf

0í

00

ní

fr(

nn

on

nf

oÍ

o( of

Ôf

of

a(

Ô.

na

0(

i(

oÍ

ní

nÍ

0(

nr

n(

0.(

na

Ôŕ

i(

ní

on

of

0(

oÍ

0(

1(

ÔÍ

. hłtÁc4oi eĺÁltÁ
-

mliszeki elleĺŕ.ĺvés

. lebonvolĺtás

nílmiňiśźrŕlciśl.älŕ.Éop|.

Ôí

-\et-\)

ní

ní

nÍ

nf

Ô.

i(

oí

Ôf

oŕ

í'|

na

oa

. c
. ewéb szolpáltatás

on

n(

nr

oÍ a(

í

i(

ní ní

0(

0(

oł

Ôn

Ôí

a

oa na

nÍ

oa

o(

Ô0

oí

ÖĺĄItléąédo]oa paĺAĺ<łhl ł t1

0(

ní na

nn

1(

n(

oÍ

0n

ní

nŕ

oÍ

Ôí

or

0(

Ô.

Ôr

oí

Ôn

of

of

oí oí

ní

Ô.

na

0(

n(

on

0f

ní

n(

Ôŕ

Í')n

0r

n(

n(

Ôn

0(

ní

oí

oí

oŕ

0(

n(

oí

nr na

nÍ

Ôc

nŕ oa

0r

Ft-ban

20|2' évi kiiltségvetés projektek kiadási elöirányzatai 11605 cím

Míikłidésreátadott pénzeszk z á||amháztartáson

kivĺilre

-\

6-. -f

Mĺikłidésreátadott pénzeszkłiz á|lam háztar-táson be|ĺilre

l1/b. melléklet e Ft-ban

Mĺĺkłidésreátadott pénzeszkiiz áIlamháztaľ-táson beliilre eIôzó évi mĺikłidésipénzmarad-vány átadása

f0t2, évi kóltségvetés

11/b. melléklet

projektek kiadási e|Őirányzatai 11605 cím

kĺvfilre

credeti ei.

MÍikłidésreátadott pénzeszktiz á||amháztaľ.táson betiiIre elózó évi níikłidésipénzmaľad-vány átadása

Mĺikłidésreátadott pénzeszkłiz ál|amháztaľ-táson belĺilre

Míikôdésre átadott pénzeszkłiz államháztaľtáson feladatok megnevezése

e

e|sô

másodĺk

harmadik

mődo3ított ei.

mődo3ított Ái

mődosított

negledĺk m dosított

ei.

ei.

eľedeti ei.

elsó mÓdoŚított ei-

0.(

0,0

Ô.

ní

iÍ

Ôn

oa

oí

í'l í

of

í'l (

00

0(

Ô0

oa

n(

Ô.

Ô.

on

f

nÍ

ní

na

Ôí

I

na

ní

Ô.

n(

-

beszenésel( másolatok

nn

ní ní

ei.

0-r

. kÖzterillet teNezés és kivitelezés

piac építés

ei, 0,(

on

.

hsrmadik mődosított

of

0.0

ní ní

. belépési dljszámÍtás

második mÓdosÍtott

0.(

0.{

na

n

elsô

mődosított

on

0.0

nÍ

0.(

eredeti eĹ

0.0

0.{

. ideiglenes piac konténeĺ béĺlés

0.0

0.(

harmadik negyedik mődosított mődosítotl

mÁsodik mÓdosított

ní

negyedik

m dosított ci.

0.(

oa

ní

0f

on

0c

o(

00

oí

ní

oc

0(

-Teleki téri oiac csatÔfie kártelĺnĺŕáśvezetékioo n|ĺnĺtáqĺ

. nulv.illemhelv

ĺlzene|teté4.

na

. vłméĺiĺ elba|vazéęr

.Mátvás téri illemhelv átalak. . Afi béfifeféŚ

.-\\

o\ t_s

u.t

o.0

0-(

u.!

u.t

u.t

of

oí 0-(

0.ĺ,

0-(

0.(

na

ní

n-n

0.í

i(

Ôn

oa

n(

nn na

0-(

0.(

{J.{J

0c

0-(

o-u

0.c

U.(

U'U

U't

u,!

í

MÁ.TYÁs -ľF:R

Min.| łlśś7.śpn

i(

o-f

o'(

0-(

oí

0-(

u.(

u.(

ní

Ft-ban

20tf,

évi kôltségvetés

projektek kiadási elŐirányzatai 11605 cím

nĺťlrtoÉsIxHoÁsox Össznsn,ľ:

t1/b. mellék|et e

FeIrijítisok

Beruhások

feladatok megnevezése mđsodik mődosított

e|só

eľedeti ei.

JSZSZX

LÉLEKprogľampá|yÁz^t -

neS/edik m6dosított

eIsó

eľedeti ei.

mÓdosĺtott

514 000.(

514 000.1

514 000.ĺ

u.(

35 000,(

35 000.ĺ

35 000.(

35 000.1

35 000.(

38 400.(

38 400,(

3E 400,(

38 400,1

38 400,1

64157,1

I 000.(

1| n nÍ

?t

1ĺ nnn .

'

śnÔ.

soÔ

'

í

sonÍ

5nÔ n

śnÔ

0í

í

harmadik

negyedik

mődosított

mÓdosított

ei.

514 000.(

nnn

mśsodik mÓdosított

ei. 514 UUU.I

I

cnn ŕ

65

757ł

u.t

U'U

oa /J/J

65 757.(

u.(

u.u

65't57.1

í}n

ŕ|.

or

0(

0{

0n

ní

fl(

Ô.

nn

na

ní

n(

n(

na

í| |.

nÍ

o.

NT

Ô.

n(

Ôn

'śn^.

nnna

I 000.1

of

(ra

nn

ní

oŕ

ÔÍ

on

nr

o.(

106 646,(

106 846,1

107 989,1

le

Án

Í

nnn

a

ánÔ n

38 o0o 0

ąR

áÔn

.

0oo

Í

Áno ŕ

.

38 000 r

38 000 (

^in

iÍ

oa

oŕ

0(

nn

ní

18 db.

EU Be|városa

L

19.

'Hofán6lE, Kdlmén t& 2.. vds il. I6..|łÔ|lůäś,ka u. ,7' -

hatôsáei elókészÍtés

-

hatôsági meEvalősĺtás

-

kivitelezés

-

míi
-

lebonvolítás

-

adminisztnĺciÓs

kikĺĺlt|ĺżétéś

.

kÖzbeszezés

F|

u,.,twikszálh

'ÔÔnŕ

ní

7i)

kÖltséqek

l

t

(

1i) I

1

n( ĄÁn (

ní

kivitelezés

mlisaki ellenózés

. lebonvolítás kô|tséoek

1^) ť

Ô.

i(

na

ĄÁ^

ł

|a ą
o.(

oí

na

of

í}ŕ

oÍ

na

fEI tfB,l

oÍ

0n

o.

of

or

10 (

1n(

nn

oí

Ôr

1^a Í

1^a (

na

nÍ oÍ

o(

Ôn

Ôf

oí

oÍ

t60 0

nÍ

nŕ

l(

na

na

1(

n(

))n

ĄÁfi (

0(

|)

ąÁn (

í}í .P 146

do?ní

4930(

1oa^ŕ

Ąoą^I

cataa

Rą'RÍ

R?'P'

R??lí

ąa)e(

I

ní

oÍ t5 000

1

65151.C

65

281 128,1

1 287

i51

65 7s1.(

65 751

lf8,l

287

1 287 128,1

nn

Ôf

ní

aÍ

t5 000

Ôí

t6 0q5 n

nÍ

nn

16 í.|g5 .

1dn (

|6Í'95Í

a1

16

tf8.l

(

í

nn

na

ot^

oÍ

o(

na

í'|

oÍ

oŕ

fr(

nn

i)i

o

))(t (

Ô.

na

r

Ô?R n

4ĺo 078 (

410 n78 (

Ôo

Ô.

a(

Í

a(

oa

1na n

1no (

nn

0a (

1ÁÔ n

|Áo

,)()

)a^ f

(

ĺ(

4lo

oí 4t0 078.(

on

of

oŕ

nÍ

Ô.

frr

n(

5R Áś7 n

nn

3A 417

(

nf

ąe

r

0c 410 078.(

oÍ

or

nn

i(

ní

i(

oí

lÁ noś .

na

Ô.

|^

of

095 0

Ôr

nn

on

na

nn

of i(

oa 1,

64 157.( 1

na

4 930.(

|5nnnÍ

0.(

0.(

nn

e 1aÁl

l5nnní

0c

0.{

f

ĺ? ś6n .

ní

0c

0.0

Ôí

*|aÁl

. esŻkófbeŚzeżéś . eAyéb szolcáltatás

|a

^aĹt

na

0Í

00

o.(

na

oÍ

0a

na

1' {ÁÔ .

\-/

'nnô.

)

1fr1

|)

\)

)Aidt

0.

n(

,nifr(

. hatôsáqí mewalôsítás

.\

nÍ

na

)41(

. hatÓsáĺi el6készĺtés

. adminisztráciôs

106 E46.r

d(

ÖrÖlaéoédelem Hotánszkĺ -

e

106 846.1

opséga dkzktvild,Etláś Brôd! s.

.

mődosított

ut

ś00 f

béĺlakásfel jítása szolgálati lakássá alakĺtás Kt. 19/20t2.(I.l9.) és 8 461/20ll.(XI.r7.) szám hatáÍoat 49158 20 db lekás beÍmdezésére15000 e Ft

ei.

harnadik

másodĺk mődosított

u.t

. LÉLEK HÁz bóvítés Srerdahelyi u. 5' 14 fő, Koszoru 4.6' 6 fó bővĺtés 30.000 e Ft, felszerelés,berendezés beszeľzése 8.000 e Ft

.

ei-

elsó

m6dosított

eľedeti ei

urU

3

. laptop és fényképező8ép beszeEése

neStedik mődosĺtott

0'(

bérleményellenózés

LELEK PoNT kóztlzemi, femtaÍtási, mĺlkÖdési ktg.

.i-

harmsdik mődosított

U.IJ

. éEékenyĺtótréninB -

mődosĺtot.

^<1

l

on

na 5A 457.1

0c

Ft-ban

20|f ' évi ktiltségvetés

projektek kiadási elóirányzatai 11605

MÍrKlDÉsIKIADÁsox ÖsszBstľ:

\

:?

cín

11/b. mellék|et e

Ft-ban

2012, évi kô|tségvetés

pľojektek kiadási el6irányzatai l1605 cím

nĺÚxooÉsIxrłnÁsox Összĺsrľ:

11/b. mellék|et e

Fe| jĺtások

Beruhások

feladatok megnevezése e|sô

eredeti ei.

ľnr nI.I T PI pIÁ r'

26 673

. ideiglenes piac konténer bérlés

)Ä Á1a (

-

kÖzterĺllet tewezés és kivitelezés

n(

-

belépésídíjszĺmítás

ÔÍ

.

piac építés

-

beszeľzések másolatok jl.cleki tén Diác 1q2fÔm' kÁŕĺlnn{fÁ( vezptÁlrino olqĺ|É

.

neS/edik mődosĺtott

35 691,1

35 691.r

35 691.r

.

0

nÍ

na

519'0|

oí

oÍ

(l

168 862'í

?Á

ĺqś.

ÔÍ

677 690,1

?Á lo{ ŕ e

ní

^(

ł

ąÄą (

ei.

harmedik

negyedik

m6dosított

m dosított

ei.

677 690.1

ei.

677 690.(

{?l

śnn í

nr

571 J00

mődosított

második mődosítotl

ei.

ni-

elsô eredeti ei.

677 690.1

0.(

0c

to{ n

ĺo{ .

nÍ

69 R?Ô Í

69 flro n

6S R?O a

o(

i(

n

Ą7| {nÔ.

nn

Ô.

ś?1
0.0

negyedik mődosított ei.

0.(

0.(

ní

or

a

1Á lo{ Í

ś7lĄnn.

harmadik mődosÍtoŕt ei,

i(

n

nf

n(

na

oí

I

f09

7 209.

7

ĺ 3żR^l

I aaR.t

ĺ l'P

t3zB,4l

oÍ t32a

I 328.,

7

209 o.(

n 168

ei617 5Ĺ5.|

második m6dosított

0n

Ôf

0-(

0

mődosított

)6 ś11 (

Ôf

Afĺ bcíizctćĺ

eIsô

eredeti ei.

ei-

016,1

tn

.Mátvás téri í[emhclv átalak

ľ.t,

mődosított

ąL1

MATYASTER

\ íl

f7

harmadik

második mődosított

o.

nyilv.illemhelv itzemeltetése vlmérő elhelveféŚé

Mind ôsszesen

mődosÍtott ei.

l7E

E66,ol

178

E66.01

oÍ 180 009.

(.r.(

ní n(

175,1

nÍ n(

I'75,(

nn nn

t75,1

ní nf

0-(

o.u

u.t

na

) ąá1n ) ą^^i

1 17Ą.Í

na

)

ą ĺ?5 Í

ĄA.}Í

!

JrUl I ZJU UyUrUl I ZJU UyUrUl I ZJU UtUr!

IJ

r'oJrr

l J5, óÖJtU| l JsJ 4r'5'U| ! J

l

J5Ó UrU.t

Ft-ban

20t'2. évi kłi|tségvetés

1l/b. me||éklet e Ft-ban

pľojektek kiadási el iľányzatai 11605 cím

feIadatok megnevezése e|só

eredeti ei.

IŚ7's7I<

LÉLEK program pá|yázat . bérleményellenőnés

. éEékenyítőtréning -

LÉLEK PoNT

kÖzĺrzemi, fenntaÍtási, m'ükÖdési ktg.

. laptop és fényképezögép bcszcEésc . LÉLEK HÁz bóvítés Szerdahelyi u. 5. 14 Íti, Koszoru 4.6. 6 fó )ôvítés 30.000 e Ft felszerelés,berendezés beszenése 8.000 e Ft

.

harmadik

második mődosĺtott

m6dosított

negredik mődosított

ei.

ei,

eĺ.

eredeti ei.

e|sŕĺ

második

m dosított

mÓdosított

EU Be|városa

hermadik m dosított

m dosított

eredeti ei.

negyedik

. hatĺ5sáoi elókésźtés

második

harmłdik

negyedik

mÓdośtDtt

mödosított

m dositott

EL

ei-

u.(

u.t

u.(

u.(

u.(

u.(

U'!

0'(

u.(

514 000.(

J14

0.Í

o.í

o.ĺ

0.í

o.Í

0.{

0.(

0.Ú

0.t

0.(

102 557.t

104 157,(

nÍ

nn

ní

ÔÍ

ní

iÍ

oí

Ô1

oÍ

oí]

Ôí

oí

oí

oí

0íl

n(

Ô.

Ôn

ní

NT

fr(

na

oÍ

oa

Ô.

no

nÍ

nn

frt

ní

na

ní

oĺ

nf

or

ÔÍ

of

ní

nt

nf

oÍ

o(

of

0(

ní

ní

oa

nf

oŕ

na

na

Ôŕ

o(

ílŕ

ÔÍ

o(

o.(

40n n

?t

nnn a

t'

ĺđminic*áciÁc knlĺ<éoclt

0.(

0.{

0.(

0.(

0.(

0.(

0.(

or

Ôí

nÍ

o(

í}r

0Í

0(

nn

ní

Ô.

0(

Í(

n(

n

0f

ní

na

Ô.

0f nr

t6 0s5 f

n(

^Í

oÍ

on

ÔÍ

Ąn

a

nn

Ôí

nÍ

Ô.

of

of

0(

700 (

o(

o0

0c

ní

n(

oÍ

nl

n(

Ô|

Ô.

oa

on

oÍ

ní

oa

na

nf

na

oí

oÍ or

oa

ní oí

oa

0(

na

na

na

ní

éĺÁ|.é.'íŕÁ.

on

of

- het6Śáoi

mewe| śĺŕáś

nn

nr

. műszaki ellenózés

í}n

. IéhÔnvolífáś

UUUIU

ŕ}n

5tc uuu!!

514 000,1

5t4 000,i

104 157,1

104 t57.t

104 I ą1

ní

oa

ní

0(

ÔÍ

i(

Ô1 Án0

.

|

4Ôn

í

1R nnÔ

f

400 (

?e Ônn

38 000.(

n

nf

na

ní

oa

Ô.

oí

Í}r

-

ewéb szoloáltĺtás

ní

i( í.|

ŕ

1

7nn n

287 128,1

Ô.

of

Ô|

of

0(

o.

0.(

n(

ĺÁ noś .

|6 Ôoś ŕ

f

700 (

o(

ní

l

7'lO

1in

(

ní

oÍ

o(

ní

nÍ

ol

o(

0(

ní

oa

0í

0.(

Ôí

ĺ<Ôr

l60.ĺ

ĺ60 í

of ĺT

oÍ

0(

)ai

))o (

))o

,1n

))a

n(

oÍ

ŕ

0Í

o

o0 na

o(

oí

oÍ

0(

i(

fr(

ní

oí

na

i(

i(

on

0(

oí

oa

oŕ

oÍ

oí

0(l

na

l0

I f81 12E,t

lf8,l

ĺ60 c

nf

\

I f87 tfE,l

65 '15't.l

65 1s',t-l 287

r60 n

nl

t) -.\łJ

65 151.(

ÔÍ

oí na

65 751.1

oa

eílminitfi ÁaiÁ! l.nltśéoé1 eszkÖzbeszeŹés

1f8,1

oŕ

- hetÁ<áoi

-

l f81

0.Í

Ôrbkłéąér]elpm Horł1nĺzhl I1 . k.iz-heszezés

64 ĺ57

0.(

. nírqzĺLi cllenÁzé<

. lebonvolĺtás

0.(

0.{

- hĺtÁęÁoi mawqĺÁ<ítÁ<

(t

els6 mÓdosított

u.t

tg)séges díś,'iÝiláEításBlőt|y S u 19. ,IIo nfslE LI.żI|Ííksżálh K.ÍImént& 2', Vds L 16.,Horáes7,kv L 13.

-

Össznsnľ

fcl jítása szolgál8ti

lakássá 8lakĺtás Kt. l9l2012'(I. l9.) és a a6 l/201 l.(XI. 17.) szĺm hatráĺozat 49 l58 e Ft 20 db lakfu berendezésére 15000 e Ft 18 db. bérlakás

mÓdosított ei,

FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIÁDÁsoK

Egyéb fe|halmozási kiadáson belii| fe|ha|mozási felrĺjítási célri pénzmaradvány átadása

Egyéb felha|mozási kiadások

4to o?R c

nf 4ĺ0 078

na

ní

of

of

(

ÔÍ

i(

0Í

Ôn

4rÔÔ7R Í

4lí'| o?ĺ n

nn

n.

a( sR 451

Ôŕ

58 457-r

oÍ

(

na 5& 457.(

0c

5

L57C

(

0c

ní Ą1^

^1R

Í

oí na

oí sa 457

nÍ

2012. évi kłi|tségvetés

projektek kiadási elóirányzatai 11605 cĺm

Egyéb fe|halmozási kiadások

\

tl ..r.

Egyéb fe|halmozásĺ kiadáson be|iil felhalmozási' felűjítási cé|ti pénzmaradvány átadása

11/b. mellék|et e

FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK

osszBsnľ

Ft-ban

20|2. évi kô|tségvetés projektek kiadási e|öirányzatai 11605 cím

feladatok megnevezése

tEDI

e|só

második

hermadik

neS'edik

mÓdosított

mÓdo3ított

mődo3ĺtott

mődosított

elsô

m6dosított

eredeti ei.

FELHALMoZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSoK ÖsszEsEN

második mődosított

harmadik m dosított

0.(

0.(

neS/edik eredeti ei,

mÓdosított

.

éĹ

?6 rg5

0

j6 lgś(

ní oí

Áo R'o

n

69

0.{

0.0

0.{

o(

nf

nn

a

a(

no

nvilv.illemhelv tlzemeltetéśe vínér6 elhelvezéce

MATYÁ'S TER

Ôf

o.

oí

oa

oÍ

o,ol

Ôf

na

na

no

na

ní

o,(

0,(

0,c

0,0

0,

0,(

a

a

a

a

ĺ

o-(

o_n

oÍ

of

.Mátyás téri illemhelv Átalak.

---\ --1"

L,r\

u.(

u.(

u.(

|

ŕ|Í 0,(

|

0,q

oí 0.c

oĺ

0.(

oÍ

of o-c

Mind łisszesen

677 690,1

o-(

0-c

U'(

U't

ĺJ.(

0

n-{

o.í

nĺ

ÔÍ u,(

Ur(

0.(

0-u

u.t

U.U

I

0,(

I

Ôí

8f0

{?ĺ śnnr o,c

ní u'l

ní 1Á |qśn

6S t)O (

Áo

571 500.(

q'n

n

na 16 tSS Áo

C

t2Ô.

ś71 son n

57ĺ 500f

00

a

o,(

Ô|

í}f

oí

Í75

175.(

zs40.l

ż 54o'fl ) Ą^ÔC

t<

0r 2 5Ül 200'(

677 690,

677 690,1

?Á ĺo{ í

0,01

0-( o-(

ei.

677 690,1

of

nn

(l

.

negyedik mÓdosított

Ôí

0.0

ní

beszenések, másolatok

harmadik mődosított

ĺt

0.0

. belépési dĺjsámítás . piac épĺtés

másođk mődosított

671 sts,(

0.0

. ideiglenes piac konténer bérlés . kÖzteľillet teruezés és kivitelezés

e|ső

mÓdosított

0.(

0.(

mel|é|det e

Egyéb fethalmozási kiadáson belĺiI fe|halmozási' fel jítási célrÍpénzmaradvány átadása

Egyéb fe|halmozási kiadások

eredeti ei.

1llb'

0.0 2 58f 975,1

2 585 515.(

1ĺ?< Í

111\(

u.L

Z Jő5

5lJ|t

/ JÖo lĐU'(

Ft-ban

20|2. évi kôltségvetćs pľojektek kiadási elóirányzatai 1l605 cím

KIADÁSoK ÖsszBsEľ feIadatok megnevezése

meglegyzes

5l{

negedik mődosított

137 557,(

. béĺleményellcnózés

?l nnní

. éEékenyítôtÍéning

LÉLEK PoNT

kÓziizemi,

uuu.t

514 000.i

ei.

UUU.IJ

514 000.1

.51 4 000.(

139 157,1

139 15Zl

139 157,t

5I4

szolgál8t Kô|tségvF

LELEK program pályázat

?l

it

^nÔ.

śní

í

śí}n

139 157,r .ésében 12.443 e

000 (

1ĺ 0Ô0 í

s nŕ

śon Í

femtartási, mfüÖđésiktg

. laptop és fényképezógép beszezése

?l

ľ el8datot

5Ôn

I dno

í]

ĺ ÁonÍ

ĺ ánoí

ĺ

1ĺ nnn

í

lĺ nnn Í

1l

nnn

ĺ

reladatot a

>nlm lłiw l6tin al

.etadstot a 1 Ännł rnlm lłiĺl lÁĺią e|

'nnĺ

1n nnn

a

í pn|m ĺ'|iw |áĺiq e|

) snnl

2 500.(

Gsfalu Kft,

í

3ĺ 0n0.Í

)eszePésÍe y'áros zemletetési

i

loálnf

. l8

db. bérlakás fellijítása szolgálati lakássó alakĺtás Kt. |9 l20 |2'(|.19.) és a 46 l/20 l l.()a. l7.) számli határoät 49 l58 e Fĺ 20 db lakás berendezésére 15000 e Ft

EU Belvárosa Eg,séEď .ltstkivil gtl!ís B ď! s. 4 KáIméi lé| 2,, Vre ł tő.,Ho nszkv

19.

ĺ

64 t57.1

65757.1

65 757.1

65 757.1

I 393 974,1

| 393 974.1

I 393 974.1

1 393 974,1

,Iro n6lE Ll.Miklzálh

nÍ

13.

. hnŕ6sÁpi mewclÁęítÁc

'Ô^Ô.

|6 Ôs5 ŕ - ĺś
1n) (

- ađminisztrácit5s klĺltséoek

)rÖ|ąégédelem Horárczkv u. t3 . kikőltŕlfÍďéŚ

kÖzbeszezés hAŕáśáŕiel6l.éś/té.

- hatősáci

mewĺ| sĺtác

kiviteIezéŚ .

múszaki ellenózés

(

1l)

a

o(

Í}n

1ÁA (

1Á^ A

,)n

)ai

(

lÁ Ôsś .

395 117.1

o.Í

o.Í

) iÔn(

)ÔaÍ(

ĺá Ôqś .

|á q{ í

1ü(

ann (

1Ô^

10) t

ana Í

1Ô) Í

oa

ÔÍ

.

t)


a

u)d Í

n

4t0 078

ĺ ĺą6í 4o1nÍ

. ađminiŚfríciśkólt(éoél.

eaael

. eszltäzĺcłzezéq

t? a áo?n. R

1)

R

t

ĺ1ÁÍ

ild

^ae

Í

ĄÄÍ| (

1) 560 nldiae

(

I

R l?ÁÍ

e 11Áí

Á 930

Áoż^Í

4g1oí

8 328.1

8 328.(

Rą'nÍ

(

ąR 4<1 (

{ĺ aĄ?

lśí}n.

|śnnn Í

|{Ô^nÍ

śRLĄ1

lśÔn Í

,)a

1)n Í l2 560.(

l' śÁÔ. at6 n19 |

oí t60 (

t60 Í

|) łáfi (

. lebonvolítás

. e@éh śmloá|fĺŕá(

16n

65 757.1 1

ai(

. lehonvo|ĺtás

.

na

'nÔn.

|6 nsś í

1An (

etlaĺÁeá<

.

nt )ani(

-hAŕÁśioi élÁl.Áś?írÁś

Í

Ft

ľeEoalol a 0n0í Pn|m }łiv lítiĺe|

LÉLEK HÁz

bövĺtés Sreĺdahelyi u. 5. 14 Íö, Koszoru 4.6. 6 fó )övítés 30.000 e Ft' felsrerelés,berenđezés beszeżése 8.0oo e Ft -

harmĺdik mődosíŕott

ei.

JSZS7,Í

.

második mődosított

els6 mÓdosított

eredeti ei.

ąŔ

ią1 l

lśnÔÔí

\

ą.-|

6TJ

1lib. melIéldet e

Ft-ban

2012' évĺkôltségvetés

projektek kiadási e|ôirányzatai 11605 cím

.t\

41.

+

11/b. mel|é|det e

Ft-ban

20|2. évi kô|tségvetés pľojektek kiadási elöirányzatai 11605 cím

KIADÁSoK Összrsnbl feladatok megnevezése

rELEKIJŕRr pIÁr' . ideiglenes piac konténer bérlés . kÖzterillet

teľezésés kivitelezés

. belépési dijszámítás

Piac építés

.

beszezések másolatok .l'elelo téti niac cŚátÔmá

-

elsó

második

hĺrmsdik

neryedik

eredeti ei.

m6dosĺtott

m6dosÍtott

m6dosított

mődosĺtott

704 188.(

704706,1

713 381,t

713 381,r

)Ä Á11 (

)Á Aaź t

?Á to{

,t

,A 41? ?6 lss

í

?6 ĺqs n

?É ĺośí

e'n.

(o atn

a

69 820,0

6s

571 500-(

kÁŕA|ínítÁŚ vezeté|łino ĺlnnĺt4<ą

MÁ'l.YAs'l'!;R

í

d(

7Lą

on|

1

Ôí

7

f;

n,)Ô

(

{7ĺ śnn í ą^a Í

fog./

1)aail 175-(

ní

1nÍĺr'

o-0

I 32E-4

iĺÁtl

o Ô

2 749 719,1

z 751

437,q

2 764

í

Ás R'n Í hifFlhÁ| Áq'on

t71 {^n

í tiłÁl\A| Äaa11

2^ą (

^tÁ

|'/\ ĺ

t,

o.Í

.Mátyág téri iuemhelv átalak.

Mind ósszesen

<'| {nÔn

ąÄ1 (

nYilv.illemhelv ĺlzemeltetése vlmétő elhelveféśe

O

a

16 tgs Áo

713 381.(

Á1ą (

ś?t{n f

-

-

megJegyzes

l3f8,, 38t,Ol 2 764 3aLOl

1aio2

ĺ7ł

|

4
\ ť c><) l5

11/b. mellék|et e

Ft-ban

JÓxefváľosi Önkormányzat 2012. január l-i intézményi engedé|yezett létszámolł' álláshelyek

okratáli. nev.|é'l áBest k0'slk!|meott] á||Álhe|yék Intéu mćny

sżociÁli! é! égéBégĺlryi

á8e!t k6za|kllmeotti

Ál|áh.ly

virÚgNapkÖzioflhonos

BŃls

ovodĄ

u.

k

Es|éb Ágeatok

ÁllÁrhelyck

20l2.jĺíuár l

hivĺt8lo! neve pcdagÓgU!

ok{8tá!t !cgít6

technikái ál|{!hé|yck

aechnikri {||Áshe|yck

(óíis2vfue|6i tv. llÁ tĺrtozÓ

k6znÍvel6dé-i koza|kÁlmEotti

n8kĺlkrIma.

eB/ćb

zotti Á|láshe|yek

Á||Á!hÉ|yćk

9ÁkÁlka|neotti é!

i á|tÁshelyek

nnn

IS'keel6i

nna

Iétszám

rna

nnn

noo

łn.

It

{

o0

ta-on

oon

00ĺ

ooa

000 nnn

nn0

I It

20.50

00n

noí

u

McgjcRwéś

r|Á

nnn

nní tnn

M6dosíto

non

tn nn

to no

Évkôzi mÓdośĺtÁs

anoző álIÁshc|ye|

7nl

onhon$ ovoda. DríkÓ u'

v'ląĐa|ota NopkÖzi ofrhonoś owda. somoryi B.

(öďćnykÜn}a

K0ztiszÝisel6i

McgicBzćs

enBedé|yeeĹt {||Áśhe|yek

munkĺ

tIlÁ!helyek

eE'éb ÁllÁlhelyek

Itnn

'?erek. GncakđBô NaDkÖzi onhonos Ovoda . Bláthv o.tr {393ucár NEDkózi

12. sz. melléklet

t7_on |n

0na

|/otl

17.01

śĺ

ľÁ . Tt . KA NaDkózi otthonB ovodĹ RĺkÓczi ti to nn

iziváwáĺy Napkóá oĺhonos ovoda, szigotry u'

'śĺ

toa

non

ono

n0n

n0a

000

I

II

7-{a ).25fő

000

teh

0,2:

tt

50

)t

5(

t0 12.08.0

r-

l0 12,08.0

I

f0 12.08.0

I

o00 000

0-0(

kti@ Bótśődc é! Napkitżi otthonos Óvod8, vájdr P.u'

lvodák 0sreren:

t4-0(

!łq m

1' łn

ed

ĺ!m

?ł

tt.0(

noa

1r.fi

om

onn o-nĺ

000

śt.sÍ

000 non

0-0ĺ)

0.24

311.25

(t

oon AIr.l.n..

I.Lá|Ák Á..@Áh

ÓBcfvárcsi Erységca Győ6.P.dagÓ8iai

KÖzpont é! Á.ltálánB

Óefváŕosi EE6ég$ P.dagÓ8iri szak3rcĺBá|rt

é3 säIonai

o0n

0.0(

nna

to nn

000

11

leh, lĺô5ę8itô

Á1 nn

Kôzmnt F@nc Msly6FÁÍgol Két Taí|t&i Nyclvíl A|talános

tra

nnn

onn

.4Ą

000

nnn

đk!to3 Menyhén A|tá|áío! Mĺlvlódé9i skola

ślon

74 n(

lnn

onn

non

oon

őaefrárcsi z.nci3ko|a

41.0r

inlézm.6!E.t.n

a33-O{

|Á

ío

t4925

nn0

{nn

nnn

oo0

oof

o0c

t9.txl

o.ilĺ

o-m

l.ou

u.u

lt

28

ť pcd.

t012.08.0 oá nn ć'l

l-

l0l2.dec.20 84 00

0nr 0.0(

Ôrn

000

nnn

oo0

000 non

nnn

.Ä|

tJ

00t

o0n

/ajdá PétćťÉnek.Ěnei .Ąttatános és sFniśkota

)eákDiák Áh6|ÁnosIskola

e8ítő'22

000

Ąf;

oá {n

|6 egyéb' 2Íó

{éncth LálzlÓ Al(6|án$ Iskola

Á)

)7 oť I fő

noa

s.gitö

I

i1

oo0

nnn

Pŕ.leŕAltálÁnÔś lŚkoIe

ltĺ|Ánor llko|Ák é! ewéb

ĺ leh',0,5fil

000

utaláno9 l3kol6, Ĺ.sonci tÚr

/Íolnfu

0 tilt

non

lňr0ňł'v.L

311,5(

62ś0

l0 12.08.0

lfô techh, lÍil scgitó

1A nfi

t@h

ś,{o

*d

63.50

-

l0 t2.08.0

I

-

ŕĺl l0 12.08,0 l -

.tĺl

o.oD

1

Ô|

5|

otz.tJ

934.5U

TI.UU

0 0tl íl í|Íl

s'ô.iÁ|;. Iňr&ňénv.L ÓacfvÁrcsi családsegit

és GymckjÓléti

:0l3.Ix..ig 2 Iö lÁlyáati Á||ásltllyel

Kózpont 17 -01

om

E|ŕÓaa GondozÓ szo|Eá|nt. . Énclmi Fodatékosok NaokÖżi onhont . sznvcdélvb.toEek Klubiá

nnn

" Ef1.ŕ.íví.

oon

ooí

tlm

(

ł-a

n.on

| ||ĺl

1.01

40ĺ

4

nna

o.nĺ

t4.0 I 5-00

ooo

n.0ĺ

áo Ôn

nnn

|Á

n.

rzakatk,20l

Házi GondozÓsblgÁ|at

šzociá|ig Intézmények ôsszes.n:

oo0

a1 no

92.oĺ

o-m

oon

íd^'Áhĺ,

Es|esĺte(t B6lś6dékB6lcrődćlqDaÍos!

ooo

nní nnn

-

onn

onn

om

nnn

miatt |012. éü61 24 Íii.Ýel tj bó|cs&e

u.

non

nm

0.o0

0.00

o-o0

I

a2-oo

lí7.oo

o-o0

11-fin

o-oo

0,00

0.00

157.0i

0.00

t26.0(

157.0(

nQ Ô1-rÄl

J

xefvárosi tnkormányzat

oktatłli. nď.|ćrl ĺEmt k6a|kr|m&ott á||futely.k

szociá|it &

ágtt

2012. január

á||áhc|yek

tcchnikÁĺ ál|ĺ!helyek

12. sz. me|léklet

egéBégg/i

k0z!|k'|mEott|

EBiéb ágeatok

á||á!he|yek

20l2.jĺnÜÁr

Intćf mény hivr.{|ot neve

p.drgőgut

l-i intézményi engeđétyezett|étszámot álláshelyek

oktrtá't tegít6 räkrlkrln8. technikli pttĺ ĺ||á!he|yek álIá!he|yek

eg/ćb íllÁśhelyek

kđzÁlkilmÚoÍt|

mlo|kr|muotti

ér

ilÁ taŔozÓ i

ĺl|Álhelyek

Ggŕéb ĺ||Á!h |yck

Évk0zi

McgieEués

McgieŁ}",és

létŚzám

mÓdo!Í(ás

Á||áJhe|yek

munkÁ

tófrénykónw r|Á

K6ŹiB'iść|6i

lE/keelői

l

cí gcdély@e{t

(0ztisnisel6i tv.

k6mĺIÝé|6dé!

artozÓ Á||áshelyćl

i||álhe|yck

It UU

ĺÓäetvárosi Egészségllgyi szolgáIst' Aur6m u.

000

oon

o oí)

0-00

0-00

nnn

nnn

no0

onn

f92 0a

000

0.00

0-00

ror

nn

nnn

ĺ| o0

ĺ0n

aon

f92.OO

|ĺ)

ÓÉcfvÁrcri Kóztđilld FeloN.let keÍiĺlctóRéc ÓAcfvárcsi KÖáeÍillď Fel{lwé|.t Dárkolá!

,|ÁÍos

amctctési

sfol8Á|!

Ígrzg6tő!á8

Jćfi k Biżonrági satgálEt

,|áGoffiácléli

s@|BÁlBt/

váŃ7'ňd.téti

s'nl'Á|níl s''h'i

'|árcsiizffietetési

sa|gálat/ Sa|onai Telcphcly

oo0

nnn

onn

n-oo

nnn

om

nnn

nnn

nnn

non

nnn

{ ĺlĺl

14

G00

115.0(

0ĺ

Iec.

oT t0

táŕofÓ

|'ĺT' AlÁ

0n

KA'mńĺ

s|Á

+4 ť.ĺ

4.UU

lo.tól

)8.0l +lťd;

4

t5 00

taňofő

oĺ +? fžt

oo

'Ô

lÁ n.

0

]7.l5.

/áŕo.űżmetdéśisż.|'Í|Átl

Í-É|FKHÁ7

sŹoIgÁlay'

LÉLEK Pont

'|á@Śĺlatrlési '|ÁÍosilremďetéli

srclPá|atlTclcki

viľncii'em.rŕAfÁri Pol!ÔmBl.ň

+5 Íó c8.0l. +6 Íô

(JT alá lartozÓ

?0 00

701

ĺn.

tn(

7.0( V{T

slá laíozÓ

{ll.3l.ie

téri Piac

6 0{l

s'^|oÓ|rt äaa'Ôo.n

tt^tnl

.0

tt-1

U-UU

u-til,

20l2

6U t55.

ĺl.U

rlJ! Ô0n

HivĺtálnÁ|

tsfuzők

nnn

o

t5no12,(lt,2t.')
ol9ámełteŕi rÍivĄŕnl 8i('...ń! Kôltsécvetési szelvek ősszesen

004

592-il(l

00Í

onn

ruu

181,75

133.75

t96.00

noo

onn

onn

uruu

u!

ur

78.00

2^l

31ż.|

4nn

a{t a(

777 00

Zlílí.Ul'

r86.00

l0 12.06.01 '27 ťő,

l.

ol

z {t30.5u

)11 04

u.0u

10.7!

f

UU

041,2!

Ár!fidí|mi

3.00

KiizfoglaIkoztatásban alknlmazottak ryéb szďtte!ilél komunáli!

20l2j'ín

LĄ

4.tttl

Tisztségviselók

. ěnkománvat

ĺĺ|

l1 nÍ

KôŤiŚfiiscló

.

187.00

ncgbízÁs

?on

l0lż. m{rciu! 1{ô|. l0l2. decembéŕ 3l-i

187.0(

fc|adatokÍa

!.zdásáci táŇaśáaáinÁ|

43.0(

Prémium évek keretében 2

|.oElaIkoztátottf,k .

PolrámslcÍi Hivshl

EnęedéIvezett áIIds helvek lisszaen

,\ A

o

)8.01. -t fi

aÔn

o.oí víT' slá

10,01. +12fi

2 223,50

a

{ tnt

tUU

IU /5

f

f34,2

l0 l2.nov. I

Ń

Eđ

ěô t"€ zFÄ

źÉ EX

Bě Eg € zž š

.ä 5 ě

Fą

šE EE EĚ

t

B!

f

šY g6 lů

ĘE =E č<9 E

x

íĚ be

Ar 6EĚ ü'E! -=e

ťÉĚ *t P *E TE Ěä Eđ

9E

đš

9gií ÉsĘ..ä-ts

f s Ée$ řň

5P

t ťs

Á?

B

ź':

€.

E E€

ĺ EE

ng ł5

E=.

ĺB EE

oE

š ät eĚs

tł

ńš ž2 ił

e

j

; E|Ě Ě|E Ě|Ě '] E| É E|.! t| É

e

: E|Ě E|E E|É

E|EE|!Elř

ےE'! ii2l

€l

iÉlE E|íij E

i|.: E|Ě

Eä; Ěź l

'El

Ei

ĘElEäE ť]

ó|= i =

EE|Eät

9lr

3El3l EEI* =tE1

E

É|E

E:

EF,

řF

E:i

/8t

20l2. évíkö|tśégvctél Cćljellcg{I

13.

sz me||ék|et eFt-ban

kirdísi el irányzatok

Elvatal nunkájĺt Önkom.-t

Fé|ádĺt mcgneveésď intéfmény nďć

Íehd!tok

vnEfonhlil

*m0nk Íényq

hr9o|gí|.l. tÁ!Étb.)

Ełv.tsI

!.8Í(6

ŕakéň6|'

nĺk bćfr| Iuttr(árr|' ą vąct6|

'

ňb.

tso, Ý.g/onéŔ| bcl!&||cnÜr'l

'ŕoB|rlk@í!. E.l&z6ckbeĺ Den

Két'v|!clđ|q

t|fit!é8ťleIó lq k0l!6

blafuÁd t.Bok

dĺJeÁ!''

KherEl.t. ÍcloB/C|ed

TéÍ'tBd6 kemaB-

Endtrŕ

K.ŕk.

blllnsel&l feIadálok

Parkol[rl fel!đr(ok

f.l.drtok

B

Óęirüaa GondozÓ

smlEÁ|aĺ ti K6zpoirt

EEsi(cfr Bđlc!6dék

Tátiks szoIgÁlaĺ ó!%en

RÁkÓei 0. no3

ovodÁ

GyeŃk. u.

l{npflgÁÍ

llt/b.

Nápk6z|offh( no3

no!

Tvo

{

nos

Tvodn

e

*ftplő

feladatok nélkÜ|

l4m

/munkefuhĺ

hrmrdlk

t4m t4m

'íKmnl '.oltsElÍ3ĺ3l ( nomltĺvábćl)

7

717

hitodlk

oktntí! kt9 n.B/.drk

. tđn3giĺŕds JárolékknI cBdlí

nsolx

I 246.(

lÁru|ékokkr|

.E'!í

hrmrdlk

.hö

Gy.!' GyCđ-ŕ6k vl'ętér6 alkA|m@fr EnbEd!Á8k|vét.|c

nlnfr

\ ą

F

hthrdlk

Tvodđ

Csobtlnc

Dank6

STJZ U.

Szigony u. nos

Ol'oda

Kun

13.

2012. évi k6ltségvetéi Céljellegĺi kirdÁsi e|6irányzatok

g. me||éklet eFt-ban

Elvrtal Önkom..l fulÁJdonh@

Felnd.t me8nw@&ď inté'mény ncve

ÍClĺdelok Eem0nk fényet

hóEol8Á|ĺl. |árŃtb.)

muíkÁját

ElÝr(al nek

béEl

JuŘrtÁ!.|| e,

.

'c8ĺ|Ü gAkćň6l' ISO,

veE|oĺéŔ'

v4l6l

íb.

Képvi!elô|q

llŕ!écv|re|6 lq k0lr6 b|uofr!Ág|

trgok

díJeÁ!r' 'ŕog|a|k@Á!G

e.l6ż6ćkbÔn ncn Ż.rcn|6 Í.lldetok

K6dćŕĺlIe! f.l0g/.l.tl felaledatok

TérfiB/.l6 kamcrr-

Řnd%r

K.Íék. bl||nc!c|é!| Íe|rdatok

J zlefvárc!l Kéťill.t6ŕ!é! íel!dEtok

Perkoltul fé|edAlok

é!

Gond@Ó

srclgÁl3|

Eg/siten B6|g6dék

ti K6zponĺ

salBá|at

6!EBen

Tátiks Rák czi u. nos

lvorjĺ

Cyerk. u.

tll/b

BlÁthy ottÓ

N'prefor8Ó

Nĺnk6zioíh( no! Ovodn

nos

Tvodĺ

nos Ôvodn

c!obínc

lŔÍ'sgÁr DnnkÓ

szúz u' nos

szlgony u.

Tvodn

no!

a

.đ.||c

4821Í

- rchrb||i(ÁclÓ!

h@álÁrulÁ!

hrmrdlk

nwdlk

tl s74l

| 929

3 858.(

cégnuĺÓrdÓ +

biáo!ĺtár

h!mrdlk

2m

BKv béŕ|et.k nWdlk cEdcllą ércn!égiv|4gÁk k6ll!égelrc

h.mrdlk nry.dlk 45

l7-(

ľolnĺ| L u. Úi b6lcJ6dl niikđdéllkđ|trége

nry.dlk

.u.

t 6żé!e

or

3 275.(

-\ c>Ô

U.

Ôlodĺ

Kuĺ

13.

2012' évi k6|tśé8vc(ét GlőirĺnyrÁtok

célj.llcg kiadÁti

g. me||éklet eFt.ban

Elvat.l

Önkom..| tuleJdonh@

Felĺdat megĺwe&ď inÍézményneve

Ícladitok vn8!'onblzL

mnllnk

nunk{J{t

Hlvrt.l

rlkrlm@tta

Iił bérI

lutt.(ÁteI' cr

Íény.'

,

tá!|íb.)

v*a6l ilb.

!C8íĹ6

erkéŕ6|'

ĺEryéd|dĺJĺk

IsO,

vrB/onérĹ| bel!6ell.n6E(

Képrĺ!llólc lq

koko

bl4flrĺgl l.gok

dĺjeĺ!a'

K!z|cľ |.G fclí6/C|etI

f.lalrdrtok

kđl(!égtćÍĺté

Tédtgelő krmem-

rnd@r mĺIk!dte.és

K.Íćk. b||lngclć!| Íe|ĺdetok

fclrdrlok

ÓęiĺÚaa

Pirloltul

Í.|'đ.tok

Gondozí

Gyemekj6lć li KÚ,pont

salgí|at

EB|6lteÍ B6lc!6dék

ós'e3en

E.|ŕz6.kbcr ncn

rEnl6

Í.hdrtok

pĺlyáżrĺ| DérukÜfbô| bér

|750 c F.| jÁru|ćk 209i c Ft, dologl 2600cFt

0ď f.|rddok (đnkomíny,9t Inlćzmény.lb.n

narodlk

fogla|kMĺoffek k6íérc)

Kĺrbanĺenfuokťe

narodlk

0_(

.d.ll..

7 ?93

. pr|v3tlżĺ|t

kđ|kége|íck ÁFí||á|Á!r

marodlk

7

Ínl.gi rcndu llĺňo8stÁ!r

mÓdff|loí

hődoilfot|

o.(

h.hrdlk E!é|y.E'en|đsć8et

hődoilful|

fulglntćżkcdá'.k ĺÁmo8ttÁsa rrBlzto!

Kadat

Gy.rekhÁz!k''

kđżÍ'onĺo!ítoft

tiĺnoP6lÁ'

Nan

nn$'ar

Á||rmDolgá. t6nu|ilk

ĺllámI táňogĺĺÁ!r

\

Ôś -s-

nödoílott

nry.dlk

nődo!|lor .1.

ą|

nS.dlk

młdoJto( .1.

0(

Gy.rck-

TÁtiki

sa|gílat

Rákdczi

no! Tvoĺ|8

Rid clobínc

vÁrunk

BlÁthy ot(Ó

u.

l/b.

Nĺpkozioího lnPkőziotth( nos

lvođr

nos

lvodĺ

nos

Tvodĺ

ovo'lĺ

NnpilB{r DáíkÓ

lvoĺtr

szÍz9orÝéĺ sz|vÁnÁn} Sz,llz u.

Ovodr

sżiBony u. noí Tvodn

Hćt9ĺnviŕÁ8 Kun

oľodĺ

13' sz. me||éklet

2012' évi kö|tségYetés cé|je||eBÍkiadÁsi el6iŕÁnyzntok

Önkom..t tulnJdonh@

f.|ĺđrĺok

Feladít meBneveésď intézményncve

ŕemllnk fćnyq nręo|8Atrr. tÁ!'ttb.)

eFt-ban

Blvátal nunkáját EIv8tá|

a|kr|mMí

nak bércl

Jufratágĺl'

IovábbkćI'24 ., vact l

'

!tb.

tĺkéd6|;

!cgĺ|6

KépÝ|'.l6t dftécvl!c|6

tso,

k, k0l!6 blzon!Ágl

v.g|onérL'

téríE/.l6

KtherĺIletfel B/.lctl

teBok

kameťl.

Éĺdfuŕ

dÍJeÁ!r' ''Íog|.|k@Á!.

e.l6z6ckbci ncn #Ép|6

núk6dtété!e

K.ľ{kbi||ĺgelé!| Íe|adatok

Kcr |clónér f.hdátok

Pĺrło|á!i fehdrlok

lntĺÚxa él

Gond@Ó

salgÁ|at

EB,điĺéí 86|c!6dék

TÁtiká

szo|gÁlet

6!Bén

RÁk6ei rnk ziotthl

lĺ K6fpont

GJerek-

v|ľí8Bnre! u. nos

lll/b.

lvodn

B|áĺhy

vÁrunk nÁd NąpsEáÍ DnnkÓ csob{íc Ü.Nllk&ĺott uJ{npk6rlott honor lvoda

oíÓ

u. nos

ovodĺ

Szilr

u.

SziBony u,

Kun

26 lon

|3

9lĺ.I

l!

732

no! ovodÄ

C

Í.|iđ.(ok

irskmel

ĺn0$i8MgRtÁ!l

nÍom.tIknl ÍcladŔtok

nB.dlk nödoilto!t .1.

cEd.ll q

1 166.

2 060,

|Ín4l đssżcsen

343

mćdoílotl

\

o<5

,a 7qi

I

9ŤÍ

1 691

62M

2060. 1t1

U\

I

I 6E4,

I

343.(

f4 299

2ą

299,

0żi í

t!ml

9Ä.|

t 4m,

7 691

49

il6

49

!ĺ6

49

lt6

298 60E

ĺ29 183

t6 lEs, 16 t85

292838.

73 aż7'l

33 9m.{

23 462

t!

1 691

49 116,

2ą7 356.i

698.

185

z4

95t

1'ł |

431

129 783

t6

|6

|1 3ś1

t9 591

1 691

62tr

19

33 t75

l9 2S8.

l9 ś96.(

3t 261

t

la

tz1,

147

15 9!4,

t4 t46,

2ś |n''(

l4 !ś7.( t3 7t9.

żł|ĺ2.|

tf

23 178,

413

2S 704

r1737.1

24 611

ĺ' 732,

2012.

ć'i k6|t3égYct&

cé|je||éBú kiadfu i

Fe|edat megĺcveésď intéznény nďc

KoEonl

Mđ.pi|oĹt SomoBll B.

N8nküz|ottht nor

lrcdr

NápkHotth nor

lvodi

I

Pltyp!ng

szí2rdotu nor

Tvodr

Kĺtlcr Óvorta.

B0ls6de

vtldiPétCŕ o.

Ném.th LáŹ|Ó

Á|tĺtÁno bkolr

Lrk!to! M.íyhéd Áttr|íĺor

MĺiElődć!|

MolnÁr Ferenc

D.ÁkD|{k

Iiloncl Tér|

ÁItelÁnor

Á|ta|Ánor

I!koh

Ilkolĺ

PIít.ŕ Áttĺ|íĺos Ilkolr

I(Üzpont

MaE/rľ. AnBo| Két

JÓiléfvÁm!i Egĺré8er PGdĺg6giai

I(6zponĺ é!

é! szaknii

Álta|ánol lskola

ln(éżmény

spoŔiŚkola

I!kol!

sa|8áltrlÓ

J6ż!.fvárcr| zćneilko|e

JÓfi k Biżton!Ág| szoIgÁ|nt

Té|ep0|ér. ĺl7émc|lctć! s7Ákmá|

K6zponĺ/

sákđai

LÍ'LEK PrcArrm

TcIclcki tćr| pinc

KeÍ0|et

6sszsen

Telephcly

.Edctl e 1178,0

.cifđ.r|t EhoĺJ{fu|ékkrl .Etiltt t4 875 ( 9 013

t3

4il

4 775

93m

4

71\

t0 260

I 85:.1

I

0J0.

f9Ą 11ż 1

- ped3gÓgu!

tovÁbbkép7lr

('omłtĺvá'} n.EědIk

3 640.t

.d.ll c ch6

tucl{li!

Iovíbbképzlr

(

4l

t1

bruíÓ cl6iŕÁnFrt

kIadá!|

nry.dtx

ll

r73

12

4m-(

41 061

44 565

9 J32

!r! brufrô kIadÁ!ĺ

mltodlk

.|6|ŕ{nFĺt

7

974

.bÓ

l!kolnbur I

\

oŐ

1'-\

sz me|lék|et eFt.ban

J ileÍvárc!l EE/.ćgB veld! PéteI GyÓB/[GđrBÓgi Énck-anci

Taíĺtfu|

NyeIt'ĺl Á'ttr|áno!

13.

él6iŕÁíyzĺtok

13. sz.

2012. évi k6|t!égvctés célje||egű kindÁsi előirÁny.atok

MolĺáÍ F.|'dÁt mégĺďać!./ intéménynďé

Kotur nos

lvod4

Mđ.p8|ol.

Pltypan! sŹáżidor u. Ntpk&tonnr

ío! Tvodĺ

Ka(lq Tvoda. BÜlc!6dÔ

Néme|h

I.ÁílÓ

Áttrtános Ilkola

Fercnc

Lakĺtor

M.nyhćí Átlr|ĺío! K&rpont

Áttatánog

I!kola

ÁItrtánog

Lkoh

PrÁter Á|trlúnos

l!koh

MĺB|áŕ.

vajds PétCŕ

Ángol

Ének-zcneI

Kćt

TanítÁrl Nyelĺ'ĺi Á|te|Ánor

Ilkola

.

cBténruh!

/munkĺnh{

spoňi3ko|á

eFt.ban

JÓäefvárc!i E!Ú!é8B

J6xefváro!i Eg/!éBeĺ Pcdn8Ógiai

Áltĺ|Áno3

l!kole

JÓácfvárcli Zenciskola

K6zpont é!

JÓíi k Bĺáon3ńgi szolgÁ|Ŕt

sal8ÁltAt6

Tclenillé!. 0zcňc|tctć' Szakmri Kđzpont/

sznkmĺi

LÉLEK Prcgram

plrc

Ker0let üsszesen

Tclcphcly

Intću mćn}

| 000

nrrodlk

nödoiltol

h.m!dll

nődoílol ncg.dlk 2

000

,1

.rcđ.ilq

nomrĺíváh6l)

mirodll

rW.dlk

ok(atÓ! ktg.

h.m.dlk nrycdlk

dtl

n

lo 1'ĺ n Gh6

.

ta 12R n

t6tlgÁrde

J{ru|ćkká|

eBílí n.ĺ!tdIk

14 6E2.1

járulékokke| eg|ott

t

kđős bćrklÍizeté! hĺ'odIk

miĺí

hrmrdlk

ndnní

638

+{

11 142

a

vl!ŕé16e|knlnMoí

\ sę

6t7

melléklet

ĺ dĺ0-í

l3. Ý' me||ék|et eFt-ban

2012. évi kđ|tśégvctéś cé|je||egĺI kiedśsi cl6irányzrtok

M6epnlot! Ko@ľr1

Feladát megnevąésď intezhény ncvc

SonoEri B.

no! ÖÝođ. no!

hou-álánlÁ3

lvod!

I

PityprnB százrdo! u. Yĺpkđz|o.rhl nos lwdr

Krĺ|cr Óvoda.

BÜlgód.

v.JdiPéleŕ

Ném.th LÁglÓ ÁttatÁnor

Iskolr

Lrkato! M.nyhéň Á|trtÁnor

Mo|nÁr ferenc

Deák

D|ík

Á|tĺlÁnor

I!kol.

I'!onc| Tér| I!kol!

KÜzpont

Pĺĺt!r Álta|Ánor

lskola

M!E/aŕ.

vajdr PétCŕ

Tan|tí!| Nyelvíl

Á|trtános

Án8o| Két

Á|ta|Ános Iskola

Énekzonei spoňisko|&

JÓaefYárc!| EF !égB

J6zseÍYÁro3i

GJÓB/pcdu868

PedeBÓ8iĺi

E$!égq

ć!

ÁltĺtÁnos Isko|ĺ

Tc|cp JÓfi k

sznkíai

salgáltĺ16

Intéznény

Biżton3ági

salgÁ|nt

|ć3.

ilzcmc|tetć!

szakmĺ| K6zponť

száknAi

LÉLEKHÁŹ

LĚLEK

Progrĺm

Tclcl.kl

plic

{éŕ|

Ker let ósszeseD

Tclcphcly

htrodlk tÓdo'ĺlo|

r.m.dll

É!g!gl n*dll

4 417

a t00

fi

11A.n

411śa . cegautoedÔ b|zto9ílÁr

ntrodlk

hrmrdlk 1716 I

.

BKv

2t5

bćr|etek

'n

ntn Í

5

!h6

éEŘlćgl datBÁk kđlkége|rc

hrmidlk

1

7ĺąn

Ô

nĺIk6dé!|k6ll!é8e

15 117,O .bđ

É!q! 6fté,.

\é ď)

20l2. évi kÜltségvetés célje|l.8ĺikiadÁsi clőiŕán}".atok

Fe|rdĺt mégĺévgćsď intézmény neve

KoWní no,

Ms.p!lot. sonoE/| B.

lyod. no!

Órcd.

ĺ

Pltyprng

sżázrdo'u. not Ovodr

Kltlc.

lvoda.

B6lc!6dc

veJdĺPét.Í u.

Néncth LÁa|ô ÁttrtÁnor

I!ko|ĺ

Mo|nÁŕ Feftnc

Lrkato! MenyhéÍ|

DcÁkD|Ák

lj!oncltéľ|

PrÁteŕ

Á|talÁnor MđYc|6dÁ!|

Á|talános

Á|ta|Áĺor

Á|ta|ánor

K6zpont

Ilkola

l!koh

I!kolr

13.

JÓBefvárcli

Mag|sŕ.

vĺjđrPétcŕ

Angol Két Tenĺtá3i Nye|vĺi Álta|ános

Ének*enei Á|tq|ánor é!

spoÉilkolr

Isko|ĺ

Eg/'égs Gy gnedá8ÓB K6ą|ont ér Áltt|áno! Irkolá

JőaeÍvÁŃ!i EBĺrég$ Peds8Óglr| ć! szekmr|

TG|ép0|ćs-

J6zsefvlĺm!i Zcnciskoh

0Ene|tetét

J6fi'ík Bizton!áBl szo|8Á|n(

szĄkmÁi

KđzÍ'onu

szĺkmrI

salgÁ|trtÓ

LÉLEKHÁ2

LÉLEK

Prcgrlm

Tc|c|ckI lćľ|

Ker0lct

Dinc

ösśzesen

Tclephely

Intćzmény

17

LELEK ntugnn

pdlyáżitl pćízek62b6l bćÍ

443

c Ft, rloloBi 2600GFt

!E'l Í.|rdrtok (đnkomííyzst

.l16

Intćzmćnye|b.n

foglnlk@Rtonek kÜÍéft)

nw.đlx

éh6 |

KĺrbnntĺňÁlokľi

Marodlk

055

l n<śí 1 - pŕivr(izÁ|t k0|l!éBC|nck ÁfuÁ|lA|Áti

.h6 1 ż93.|

h.m!dlX 7 293.1

Intcgn rnd% ŕęN.n.d' lnyn8l ĺÁmogrtÁ!i

hÓdotÍoÍ

nÓdoilto(

h.m.dlk

E!é|ycB|cnl6ré8cl

hödoillol|

lilmogatí!a

nćF/.dIk mÓdoillo(

6 014

1 056

..B|żto!

Kąđeĺ

GyeŘkh{zak|| kEzPonto!ĺtott támoEAtá!

Nem mnFláŕ {||f,npo|gÁr tánul6k Állĺml tÁmoBAÍ{tr

|

123

I c17

7

nBédIk hÓdoítoĺ .t,

541

ntĘdIk

nÓdoíto(

0.0

\ t c-s

g

mel|ék|et eFt-ban

13. sz. mellék|et

20l2. évi kÜltségvctés cć|j.lIegí kĺadáśiel6iÍány,átok

Molnár

Ko@ni

Fc|ĺdfit mégneveésď intézmény íév.

Nápxoz|of,h( no! lvodr

Mcrrp!|oŕr SomoB B. I nor Övođr

PitypRng Nrpk6z|oíhl no! oÝodr

Kĺtlcr

NémGĹh

Óvodr-

Lĺř|Ó

B!|gôd.

vsldrPćter

Áttq|ánor

likoh

F.Énc

Lrkrto! MGnyhéň

Áltr|áĺor

M6ve|6đéd

DeÁk Diák

ÁltrtÁĺo! Ilkolr

K&rpont

I'!onc| TéÍl

PrÁlcÍ Á|ta|Ánor

hkola

bkola

M8F/eÍAn8ol Két

vájdá Pétcr

TrnítÁ3| Nyélr,li

Á|te|Áno! é3

Á|telánor

spoí|rkola

inĺg/igegrtÁ!| ĺÍomrtIkil ÍelÁdátok

Ig&gn|Ó!Ág

JőÍĺ'Ík B|zlon!Á8i szo|8í|ĺt

sm|gÁ|tĺ(Ó

TelcpĺlérilzmeItclé!

srekmĺi

Kđzpont/

säkmrI

LÉLEr(EÁ2 PrcgÍĺm

K.r0let össŻCsen

Dlác

Tclcphcly

Iĺt{zmény

on da94i

lf311

t1 311

I

l8 603.

ńÓdoillo(

h6doí(o(

Ô

zenci3ko|Á

.T

h!m.dlk

.\

Á|t"línos

Eg/!égB Pcdĺ86gini sz3kęolBá.|al

nc6/.dlk

ĺ1 858

c.-o

Kö'poĺt ć!

JÓzśefvÁfu!i

hÚdoílo(

ĺś092

6!!te!an

J6aeÍvÁre!| EB/!égB Gy6B/t'.dĺgÓ8

Iakols

Ilkolł

;akn!l

eFt.ban

lE Ď2

l!

8Ea

1t 790

11r

55 4t5,

78

l.6ĺ'.r

1t n1ś

4f 13ś'

69 057,

s9 119,

99

f76,

Í9 ?81

68 |

m4

n71

4A 161 |

77

67 106

73 315

'ś.9!

lż.9ĺí

18 133

16183,

79

n61

t5

29 958,

? 03ő.

502.1

t5 5m

t5 ś02

7 016

12

59t.

lJ 0t4

Í s00

4 56E.r r0 8t?.

14

J68

l0Et?

14 36E

t2 260

t4 29í.

2 050.

1

Ä14gnzÍ

ĺ dl ĺ 09ś'

703ś. 7 210.

ś500

7 240.

śs00

2

0s0

I 399 013,

2012. évi k ltségvetés

záľolt kiadási elóiľánvzatai

14.

melléklet e Ft-ban

soľszám I 2

) 6

feladat megnevzése

Feloldások

cím /lĺieme|t

meg1egyzés

e|Íjiránvzat

Ktiltséwetésĺszervek ktiltséwetésében

BÖlcsódék Tolnai L. u. l9. rij biilcsóde miík đésikÖltségei személyi juttatás 24040 e Ft, munkátratőt teľheló járlékok 6054 e Ft. dolosi 10544 e Ft mĺĺkÖđési általános tartalék parkolás megváltás feilesztési céltaľtalék ANTSZ vizsgálatok miatt hiányosságok megsziintetésének kÖltsései

b

40100-02

mtĺkÖdésiengedély megadásáig

40 638.0 10 000,0

40 638.0 10 000.0

11107-01

298240.4

298240.0

1r107-02

bevételek teliesiiléséis bevételek teIiesiiléSéÍs

8 000,0

8 000,0

107-0 I

bevételek telj esiiléséig

I

1

8

Baross u. 103/B

lcsóđe panel pr.

13 214,(

13 214,(

1

l60l

bevétęlek teljestiléséig

9

Baross u. l03/A btlcsóde panel pr.

1,2241,(

12241,(

11601

bevételek teljesiiléséig

130 000,0

130 000,c

11602

bevételek teljesiiléséig

10

F óv. onkoľm ány zatnak 20 | | . év i lakás elidegenítési bevételek kÖltségekkel csÖkkentett Összege

1l

társasház panel pľ.20l0. évi

176 500,0

176 500,0

rt'705

bevételek telj estiléséig

12

Corvin Sétdny Kft. kč)zter let rendezés

190 s00,0

190 500,0

11603

b

13

épiiletekfel jítása

200 000,0

200 000,0

11602

bev

I 079 333.0

I 079 333.0

Záro|t kiadási elóiľánvzatok łJsszesen

<\ LO \

bľuttÓ e|öirányzat łisszese

evételek telj es lés éig ételek telj esiilés éig

INDoKoLÁS Általános indoklás

A

Budapest Fővaľos VIII. KeľĹileti Józsefuárosi onkormźnyzat 2012. évi k
Részletes indokolás

A

végrehajtott módosítás kovetkeztében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tarta|mát határ ozza meg.

1.$

2.$ Az 1. $-ban jóváhagyott módosításokkal a rendelet mellékleteinek módosított eloirányzataittaĺtalmazza.

3. $ A rendelet hatźiytú.hattrozza meg.

1ĺ3L