\ JKJLJ»=\

College van Gedeputeerde Staten van Gelderland

MUSEUMPARK JKJLJ »=\. /\ /

Postbus 9090 6800 GX ARNHEM

CULTUUR &RELIGIE

/

o. '

<'/

' IJ /

Heilig Landstichting, 13 juli 2011 /

Betreft: voortgangsrapportage le kwartaal 2011; zaaknummer 2010-018E Geacht College, Ter voldoening aan de voorwaarden die door Provinciale Staten zijn gesteld in het kader van het besluit van 15 december 2010 (P52010-907), sturen wij u bijgaand de voortgangsrapportage over het 2e kwartaal 2011. Desgewenst zijn wij bereid in de betrokken Statencommissie op 15 september as. een mondelinge toelichting te geven, cq. eventuele vragen te beantwoorden. Wij vragen u om zo spoedig mogelijk na de behandeling in de Statencommissie tot bevoorschotting van het derde kwartaal 2011 over te gaan. In uw subsidietoekenning van 18 maart 2011 heeft u ondermeer als voorwaarde gesteld dat de jaarrekening 2010 véér 1juni jl. zou moeten worden ingediend. Wij hebben in eerder stadium om uitstel gevraagd en gekregen tot 1juli jl. In het ambtelijk overleg van 5juli jl. met de heren J. van der Zande en R. Tassenaar is door mij de reden van noodzakelijk nader uitstel uitvoerig toegelicht. Afgesproken is dat de jaarrekening 2010 uiterlijk 1 oktober as. bij u zal worden ingediend. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Drs. H.A. Doek, Voorzitter Raad van Toezicht

mrP Berns, Directeur-bestuurder

Bijlage: voortgangsrapportage 2e kwartaal

Profetenlaan 2,6564 BL Heilig Landstichting T 024 3823110 F 024 3823111 [email protected] www.museumparkorientalis.nl

MUSEUMPARK kL Ç L CULTUUR & RELIGIE

Voortgangsrapportage 2e kwartaal 2011

Profetenlaan 2,6564 BL Heilig Landstichting T 024 38231 10 F 024 38231 11 [email protected] www.museumparkorientalis.nl

t 1

Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage van het tweede kwartaal van 2011. Deze rapportage geeft de stand van zaken weer over de periode 1 april - 1 juli 2011. Op het moment dat deze rapportage in de Statencommissie wordt behandeld (15 september as.) zullen zich weer nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Daarover zullen wij - indien gewenst en noodzakelijk - mondeling verslag doen tijdens de betreffende commissievergadering. Tijdens dit tweede kwartaal werd een belangrijke mijlpaal bereikt. Het Arabische dorp Omani Village werd op 24 juni jl. officieel geopend in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Méxima en vele buitenlandse gasten. Deze opening betekende tevens de heropening van het museumpark na een periode van anderhalf jaar sluiting.

--L .

-ï-_--

- ----•

Foto : Z.K.H. Prinses Maxima wordt rondgeleid door directeur Peter Berns in Joods dorp (Beth Juda) op 24 juni 2011

2

1. Fondsenwerving la. Investeringsbehoefte Masterplan Het Masterplan van april 2011 geeft aan dat er de komende jaren een totale investering in hef museumpark noodzakelijk is van € 19,9 miljoen. De eerste fase vergt een investering van € 14,1 miljoen en behelst de volgende onderdelen: - de realisatie van een nieuw entreegebouw (voorzijde) en het entreegebied; - de herinrichting van het Joodse dorp en de renovatie en herinrichting van de Romeinse straat; - de vernieuwing van ondergrondse infrastructuur (leidingnetwerk, riolering etc.); - de herinrichting van het landschap incl. aanleggen van paden (rolstoeltoegankelijk); - de aanleg van een vervoerssysteem met halteplaatsen; - de realisatie van facilitaire gebouwen. De tweede fase omvat de uitbreiding van het entreegebouw (achterzijde) met expositieruimten, audiforium, vergaderfaciliteiten en glazen koepel met uitzichtpunt. Tevens omvat deze fase de voltooiing van de herinrichting van het landschap. Deze tweede fase vergt een investering van € 5,8 miljoen. 1 b. Financieringsplan De dekking van de bovengenoemde investeringsbedragen is per fase als volgt voorzien: Fase 1: Publieke domein (Provincie, Rijk, EU, gemeente(n)) € 12 miljoen Fondsen € 1,1 miljoen Mecenaat € 0,6 miljoen Bedrijven (donaties en sponsoring) € 0,4 miljoen Totaal Fase 2: Fondsen Mecenaat Bedrijven (donaties en sponsoring) Totaal

€ 14,1 miljoen € 3,1 miljoen € 1,7 miljoen € 1,0 miljoen € 5,8 miljoen

Resumerend: de totale investering van € 19,9 miljoen wordt in dit plan voor 12 miljoen (60%) gedekt door publieke financiering, voor € 4,2 miljoen (21 %) door fondsen, voor € 2,3 miljoen (12%) door het mecenaat en voor € 1,4 miljoen (7%) door bedrijven.

1 c. Publieke domein

Met de provincie Gelderland en Oost N.V. vond een tweede gesprek plaats over de subsidiemogelijkheden binnen de Europese fondsen. In september as. moet duidelijk worden of en zo ja onder welk subsidieprogramma gelden voor Orientalis kunnen worden aangevraagd. In de maand september zal ook een vervolggesprek plaatsvinden met de Directie Cultureel Erfgoed van het Ministerie van O.C.W. over een eenmalige investeringsbijdrage voor fase 1 voor het rijksmonu mentale museumpark. Deze zomer zal Museummuseumpark Orientalis een aanvraag indienen bij de Provincie Gelderland voor een bijdrage in het kader van de investeringsagenda 2011-2014. 1 d. Fondsen Sultanaat Oman

Het Sultanaat Oman heeft alle kosten voor haar rekening genomen voor de renovatie van het Arabisch dorp en de nieuwbouw van de Museummoskee. Behalve de donatie van € 500.000 in 2008 heeft het Sultanaat ook alle bijkomende kosten voor haar rekening genomen. Voor de inrichtingskosten (vitrines, verlichting, lcd-schermen, tuininrichting etc.) heeft het Sultanaat in mei jl. een extra donatie aan het museum gedaan van € 90.000. De totale bijdrage van Oman voor dit project bedroeg daarmee € 1.000.000. Deze bijdrage valt buiten de totale investeringskosten van het Masterplan zoals vermeld in 1 b. Skanfonds

Het Skanfonds heeft een eenmalige projectbijdrage toegekend van € 50.000 ten behoeve van een marktverkenning en een onderzoek naar de doelgroepen voor Museumpark Orientalis. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau Kaski van de Universiteit Nijmegen. Het zal met name een nadere onderbouwing geven van de bezoekcijfers en het bereik van de verschillende doelgroepen uit het bedrijfsplan 2011-2015. Aangezien de collega-religieuze musea in Utrecht, Amsterdam, Dordrecht en Uden ook belang hebben bij dit onderzoek, zullen zij ook aan dit onderzoek deelnemen en gedeeltelijk bijdragen in de kosten. BankGiroLoterij

Met de BankGiroLoterij heeft een gesprek plaatsgevonden over het Masterplan. In augustus zal een aanvraag worden ingediend voor een investeringsbijdrage van € 1 miljoen ten behoeve van fase 1. Beslissingen over de besteding van de loterijgelden 2011 worden genomen in februari 2012. V.S.B.-fonds

In juli vindt overleg plaats met het V.S.B.-fonds over een eenmalige bijdrage voor de herinrichting van de gebouwen in het Joods dorp (Beth Juda) en in de Romeinse straat. Vanaf 2009 staat voor Orientalis bij dit fonds nog een bedrag gereserveerd van € 250.000, welke bedrag werd bevroren in verband met de sluiting van het park. Levi Lassen

Er zal deze maand een aanvraag worden gedaan bij het Joodse fonds Levi Lassen in Den Haag voor de herinrichting van het Joodse dorp (Beth Juda). Er zal een bijdrage aangevraagd worden van € 100.000.

4

1 e. Orientalis Foundation In mei jl. is gestart met de uitvoering van het fondsenwervingsplan en is de Orientalis Foundation opgericht. Er werd een brochure gemaakt voor de werving van gelden bij particulieren door middel van eenmalige of periodieke schenkingen (mecenaat) en bij bedrijven (via een aandelenplan). De presentatie van de brochure vond plaats tijdens de Eeuwfeestviering van de Heilig Landstichting op 19 juni jl.. waar ruim 300 inwoners en oud-inwoners van de Heilig Landstichting aanwezig waren. Er hebben zich inmiddels 7 personen aangemeld die Mecenas willen worden. Er is ook een Comité gevormd van leden van de Vriendenvereniging die actief nieuwe mecenassen gaan werven. Notariskantoor Mostart & Timmermans uit Groesbeek zal als sponsor een belangrijk deel van de notariskosten van de schenkingsakten voor haar rekening nemen. Op 22 juni jl. werd een preview van het Arabisch dorp gehouden voor ruim 80 personen van verschillende bedrijven uit de regio. Er werd een presentatie gegeven van de toekomstplannen en de brochure met sponsormogelijkheden werd ruim verspreid onder de aanwezigen. Inmiddels zijn als een vervolg hierop gesprekken gestart met verschillende bedrijven over partnerships en/of sponsoring. Crowdfunding Deze maand gaat een speciale donatiesite de lucht in, die is gekoppeld aan de website van Museumpark Orientalis. Via deze donatiesite kunnen donaties vanaf 5 euro worden gestort. Door de koppeling met sociale media kunnen de gulle gevers hun vrienden en kennissen aansporen ook een donatie te doen. Museumpark Orientalis is het eerste museum in Nederland dat met crowdfunding via internet fondsen werft.

1f. Sponsoring De zomeropenstelling van het Museumpark wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn, Rabobank Rijk van Nijmegen, Dukers & de Cock, Eindhoven B.V.,Camping De Oude Molen, Groesbeek, de Bolderkar-shop en Bikelife uit Groesbeek. De bloemstukken bij de officiële opening en het welkomstboeket voor H.K.H. Prinses Môxima werden gesponsord door Bloembinderij Heyendael uit Nijmegen. De beplanting in de Arabische Tuin van Omani Village werd gesponsord door Van der Wielen Hoveniers te Malden. Notariskantoor Mostart & Timmermans verleent een sponsorbijdrage in de kosten van de schenkingsakten voor particulieren die Mecenas van Orientalis worden. De Vereniging Vrienden van Museummuseumpark Orienfalis sponsorden de aanschaf van vier picknicktafels bij het Arabisch dorp.

5

2. Bestuur en organisatie 2 a. Nieuw lid Raad van Toezicht

Binnenkort zal als nieuw lid van de Raad van Toezicht toetreden mevrouw F. Smit, pastor van de Studentenkerk in Nijmegen. Zij is afkomstig uit de kring van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN). Het aantal leden komt daarmee op vier. Gestreefd wordt naar een verdere uitbreiding en verbreding van de samenstelling van de Raad va Toezicht. 2 b. Personeel en organisatie

De kernformatie bestaat momenteel uit 3 medewerkers in vast dienstverband en 6 medewerkers op freelance basis. Deze kernformatie omvat thans 5,1 fte. Op 1 juli 2011 heeft een tweetal functionarissen een seizoencontract; de facilitair manager en de medewerker groenonderhoud. In totaal gaat het hierbij om 1,1 fte. De dierenverzorger en de beveiliger werken op uurbasis. Buiten de rondleiders en vrijwilligers zijn twaalf personen (ruim 6,2 fte) gedurende de zomeropenstelling voor Museumpark Orientalis werkzaam. Museumpark Orienfalis heeft momenteel een team van 55 vrijwilligers. Deze zijn onmisbaar bij de weekendopenstelling van het museumpark en treden op als gastheer of gastvrouw, rondleider, figurant, begeleider voor kinderworkshops, etc. Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van de vrijwilligerspool. Tenslotte zijn er hef afgelopen jaar 8 stagiaires (evenementenmanagement) van de Hoge School Arnhem Nijmegen actief geweest bij de voorbereiding en uitvoering van de officiële opening 24 juni jl. en het Zomerfestival op 25 en 26 juni jl. Met de HAN wordt overlegd over voortzetting en uitbreiding van stageplaatsen, ondermeer ten behoeve van een strategisch marketingplan en het programma 2012.

2 c. Ambassadeurs

Museumpark Orientalis mocht drie nieuwe ambassadeurs verwelkomen: De heer A. Soetendorp, Rabbijn te Den Haag De heer A. Greeven, voormalig directeur R.A.I., Amsterdam De heer J. Reuvers, voorzitter van de Club van Elf (Vereniging van grote dagattractiebedrijven in Nederland). De volgende personen hadden zich al eerder bereid verklaard ambassadeur te worden: Prof. P.J.A. Nissen, hoogleraar cultuurgeschiedenis van het Christendom, Radboud Universiteit Prof. dr. J. Vaessen, voormalig directeur Nederlands Openluchtmuseum Prof. Ahmed Akgunduz, Rector van de islamitische Universiteit Rotterdam De heer S. Rabbani, ondernemer Den Haag Mr. J. Donner, voorzitter college van bestuur Koninklijk Instituut voor de Tropen dr. E. Rinsampessey, directeur Stichting Muhabbat, Nijmegen De heer R.P.A. Migo, directeur Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland Mevrouw H. Berben, voorzitter college van bestuur R.O.C., Nijmegen Zij zijn bereid om hun kennis en netwerken actief in te zetten voor de realisering van ons Masterplan.

3. Activiteiten: heropening en zomeropenstelling in weekends 3 a. Nieuwe rondleidingen - Heilig Landroute

Op 1 april jl. is Museumpark Orientalis gestart met het aanbieden van de zgn. Heilig Landroute: een groepswandeling onder leiding van deskundige gidsen. Aanleiding voor deze route langs de rijksmonumenten is het 100-jarig bestaan van de Heilige Landstichting. Wandelaars horen over de geschiedenis van dit bijzondere gebied en krijgen een indruk van de restauratie in het Museumpark, het Begraaf- en Gedenkpark en de Cenakelkerk. Vanaf 1 april jl. hebben zich 60 groepen voor deze rondleidingen aangemeld. Deze groepen waaronder ook schoolklassen - zijn afkomstig uit het hele land en ook uit Duitsland. 3 b. Programma voor werknemers Hüttenwerke Krupp Mannesmann

Ook dit voorjaar zijn weer drie groepen jonge werknemers van hef Duitse staalconcern Hüttenwerke Krupp Mannesmann uit Essen bij Museumpark Orientalis op bezoek geweest. Zij deden dat in het kader van hun interne bedrijfsopleiding. Tijdens een ééndaagse workshop maken de multiculturele deelnemers in het museumpark kennis met de drie monotheïstische religies (jodendom, christendom en islam) en zijn er discussiegroepen over persoonlijke ervaringen in de multireligieuze werkomgeving. De workshops worden verzorgd door Museumpark Orientalis in samenwerking met de Stichting Leren Filosoferen uit Nijmegen.

3 c. Officiële opening Arabisch dorp en museummoskee

Op vrijdag 24 juni 2011 heeft de officiële opening plaatsgevonden van hef gerenoveerde Arabisch dorp en de Museummoskee (Omani Village). De openingshandeling werd verricht door de Secretaris Generaal van Buitenlandse Zaken van Oman, H.E. Sayyd Bader al-Busaidi. H.K.H. Prinses Möxima woonde de plechtigheid bij en kreeg een rondleiding door Omani Village met de nieuwe moskee en door het gerestaureerde Joodse dorp en de Synagoge. Op de opening waren 200 genodigden, waaronder veel buitenlandse gasten. 3 d. Zomerfestival 25 en 26 juni trok 1.450 bezoekers

Aansluitend aan de officiële opening was er een feestelijke publieksopening van Omani Village tijdens het Zomerfestival in het weekend van 25 en 26 juni. Op het programma stonden o.a. Arabische en Joodse muziekoptredens en verschillende workshops voor kinderen. Ook waren er rondleidingen langs de gerestaureerde onderdelen van het museumpark. Er werd een publieksenquête gehouden die door 250 bezoekers werd ingevuld. De reacties op de openstelling en de geboden activiteiten waren zeer positief. Van de ondervraagden zegt 85% beslist terug te komen. 90% van de bezoekers zegt tevreden te zijn over de ontvangst en de activiteiten scoren een 7 -8. Ook werden belangrijke tips gegeven voor verbeteringen. Het museummuseumpark mocht dit openingsweekend 1.450 bezoekers ontvangen.

3 e. Bezoek tijdens eerste weken van juli: 2.160 bezoekers

In de weekends van 2-3 juli en van 9-10 juli bezochten in totaal 2.160 mensen het Museumpark. Daarmee komt het totaal bezoekersaantal na drie weekends op 3.610. Dit is bijna 1,5 maal zoveel als het oorspronkelijk geschatte aantal (250 bezoekers per dag). De uitslagen van de publieksenquête blijven onverminderd positief. Bezoekers kwamen uit het gehele land, alsook uit Duitsland en België. Het bezoek is breed samengesteld (veel gezinnen met kinderen, grootouders met kleinkinderen en groepen nieuwe Nederlanders).

3 t. Bijzondere bijeenkomsten en rondleidingen

De nieuwe Gedeputeerde voor Cultuur en Cultuurhistorie, mevrouw dr. A. Traag bracht op 26 mei jl. een werkbezoek aan Museumpark Orientalis. Op 1 juni jl. was er een bijeenkomst van de nieuwe Statencommissie voor Landelijk Gebied, Zorg en Cultuur in Orientalis, met een rondleiding en een presentatie van het Masterplan. Op 12 mei jl. ontving Museumpark Orientalis 16 bestuurders van Congregaties van Kloosterorden in Nederland. Zij kregen een rondleiding door het museumpark alsook een presentatie van het Masterplan. Daarbij werd ook gesproken over mogelijkheden dat de Congregaties één of enkele onderdelen van het plan adopteren met een financiële bijdrage. Een Informatiebijeenkomst met zeer uiteenlopende levensbeschouwelijke organisaties vond plaats op 16 juni jl. Daarbij waren 9 vertegenwoordigers aanwezig van het Humanistisch Verbond, De Antroposofische Beweging, de Soefi-Nederland, de Bahai en de Hindoestaanse gemeenschap in Wijchen. Zij reageerden enthousiast op het Masterplan en de mogelijkheden die daarin worden geboden om in de toekomstige opzet van het museumpark ook met hun levensbeschouwing rekening te houden. Zij zegden toe bereid te zijn om kennis en netwerken in te brengen ten behoeve van de invulling en realisatie van de plannen.

4. Bouw- en restauratieactiviteiten Museumpark Orientalis 4 a. Restauratie rijksmonumenten

Per 1 juli jl. is de le fase (Beth Juda en omliggende objecten) van de restauratie van de rijksmonumenten afgerond. Op dit moment worden in de Romeinse Straat twee rijksmonumenten gerestaureerd: het Paleis van Pilatus en het omliggende plein en het Sanhedrin (de Joodse Raad).00k de beeldengroepen die eveneens tot het rijksmonument behoren, worden gerestaureerd. Deze 2e fase zal het eind 2011 afgerond zijn. 4 b. Renovatie overige gebouwen

De gebouwen die geen monumentenstatus hebben, moeten eveneens worden opgeknapt. Hiervoor worden momenteel fondsen geworven. Er is een adoptieplan uitgewerkt waarbij bedrijven, fondsen, organisaties of particulieren een gebouw adopteren. Momenteel vinden daarover gesprekken plaats.

5. Financiën In de bijlage treft u een financieel verslag aan over het eerste halfjaar 2011, voorzien van een toelichting. De jaarrekening 2010 kon per 1 juni jl. nog niet worden ingediend. Dit als gevolg van de financiële afwikkeling van enkele dossiers die betrekking hebben op het betreffende boekjaar. Naar verwachting zal de jaarrekening 2010 in september definitief worden vastgesteld en worden aangeboden aan de provincie Gelderland.

6. Regionale en nationale samenwerking met andere musea Op initiatief van Museumpark Orientalis werden twee bijeenkomsten belegd met het Nederlands Openluchtmuseum, het Afrika Museum en de Stichting Gelders Landschap Geldersche Kasteelen. Tijdens deze bijeenkomsten is verkennend gesproken over kennisuitwisseling en samenwerking op verschillend gebied (onderhoud gebouwen en landgoed, exploitatiemogelijkheden horeca, marketing etc.). De gesprekken worden door alle partijen als zinvol ervaren en zullen na de zomer worden voortgezet. Daarbij wordt ingezet op praktische afspraken en concrete samenwerkingsprojecten op korte en langere termijn. Orientalis heeft ook een periodiek overleg met een aantal andere religieuze musea in Nederland te weten, Museum Catharijneconvent, Bijbels Museum Amsterdam, Ons' Lieve Heer op Solder, het Museum voor Religieuze Kunst Uden en het Erfgoedcentrum Dordrecht (DIEP). Met deze musea wordt informatie uitgewisseld en gesproken over concrete samenwerkingsprojecten, ondermeer op het gebied van marktonderzoek en immaterieel erfgoed.

Heilig Landstichting, 13 juli 2011

Bijlage: financiële verslag ]e half jaar 2011



Bijlage Financieel verslag Museumpark Orientalis le halfjaar 2011

2011 2011 2011 1e halfjaar begroting meerj.begr.

Baten Entreegelden scholieren Vertrekgelden weekendopenstelling Rondleidingen Pacht Eerste Hulpstichting Commerciële verhuringen Sponsoring Subsidie Provincie Gelderland-OCenW Subsidie Gem. Groesbeek Subsidie Provincie Gelderland Overige bijdragen

1.524 5.408 0 150 2.125 197.457 15.261 256.000 1.538

Totale baten

479.463 840.645 742.000

o

9.000 5.000 13.688 50.000 7.500 0 197.457 20.000 512.000 26.000

9.000 0 1.000 0 2.500 0 197.500 20.000 512.000 0

Kosten

Personele lasten vast, tijdelijk en freelance Personele lasten vrijwilligers Overige personele lasten Huisvestingskosten Kantoorkosten Programmering presentaties Public Relations Rentelasten Bijzondere lasten

248.626 2.109 3.234 56.385 30.163 13.934 11.176 756 19.746

Totale kosten

386.129 842.332 867.000

Saldo kosten

-93.334 1.687 125.000

426.286 6.000 5.000 214.250 91.850 53.700 25.000 500 19.746

357.000 25.000 10.000 300.000 100.000 25.000 50.000 0 0

TOELICHTING OP HET FINANCIEEL VERSLAG VAN HET EERSTE HALFJAAR 2011 Inleiding

De subsidie van € 512.000 is bedoeld ter dekking van het in de meerjarenbegroting 2011 2015 voor het jaar 2011 geraamde exploitatietekort.

10

Vergelijking van de begroting 2011 met die van de meerjarenbegroting 2011 - 2015 De begroting van het jaar 2011 binnen de meerjarenbegroting 2011-2015 sluit met een tekort van € 637.000: na aftrek van de provinciale subsidie resteert een tekort van € 125.000. De begin 2011 opgestelde begroting 2011 is daarentegen sluitend (tekort van slechts € 1.687). Toelichting op deze verbetering van circa € 125.000 geeft het volgende beeld: - Opbrengsten uit rondleidingen, pacht van de Eerste Hulpstichting alsmede bijdragen in de beheerkosten én van de vrienden zullen samen naar verwachting tot circa € 100.000 meer baten leiden. - De personele lasten vallen € 69.286 hoger uit. Dit is het gevolg van het feit dat er geen langlopende verplichtingen (arbeidscontracten) kunnen worden aangegaan waardoor wordt gewerkt met freelance-medewerkers. De kosten daarvan liggen uiteraard hoger. Voorts moest worden voorzien in bedrijfsvoering, controlling, fundraising (opstellen van een masterplan alsmede de eerste wervingsactiviteiten) en facilitair management. - Uit budgettaire overwegingen (sluitende begroting) is aan huisvestingskosten het strikt noodzakelijke geraamd; het gevolg is een onderschrijding van €85.750. - Als gevolg van de opening van Bait al-Islam, hef open huis in het weekend van 25 en 26 juni 2011 en de activiteiten in de zomermaanden is het aanvankelijke budget van € 25.000 opgehoogd naar € 53.700. Uit budgettaire overwegingen is de mutatie bij public relations' andersom; van € 50.000 naar € 25.000. - De bijzondere last van € 19.746 betreft een aflossing aan de Rabobank. Vergelijking van de cijfers van het eerste halfjaar 2011 met die van de begroting 2011 Gedurende negentien weekenden wordt bezoekers op zaterdag en zondag bij het verlaten van het museumpark om een waarderingsbijdrage gevraagd; het laatste wekend van juni doneerden 1.450 bezoekers € 1.524 exclusief BTW. De rondleidingen genieten veel belangstelling; zowel de rondleidingen in eigen beheer als de activiteiten van evenementenbedrijf Carpe Diem waren in de periode tot en met juni 2011 samen goed voor 40% van de raming van 2011. De post sponsoring' geeft de eerste resultaten te zien van de uitvoering van het extern geidwervingsplan. Hef volgend financieel verslag zal naar verwachting melding maken van de eerste resultaten van het mecenaatschap. De Gemeente Groesbeek heeft zoals gebruikelijk 80% van de jaarlijkse subsidie bevoorschot. Per 1 juli 2011 is een drietal functionarissen in vaste dienst; de conservator, de administrateur en de coördinator onderhoud en beheer; in totaal gaat het hierbij om 2,7 fte. De overige leden van de kernformatie (de directeur/bestuurder, de coördinator rondleiders en vrijwilligers, de managementassistente, de bedrijfsvoerder/controller, de medewerkster public relations en de fundraiser) zijn freelancers; in totaal gaat het hierbij om 2,4 fte. Op 1 juli 2011 heeft een tweetal functionarissen een seizoencontract; de facilitair manager en de medewerker groenonderhoud. In totaal gaat het hierbij om 1,1 ffe. De dierenverzorger en de beveiliger werken op uurbasis. Buiten de rondleiders en vrijwilligers (55)om zijn twaalf personen (ruim 6,2 fte) gedurende de zomeropenstelling voor Museumpark Orientalis werkzaam. Aan huisvestingskosten is -zoals ook al begroot- het strikt noodzakelijke uitgegeven. In de post 'programmering' zijn nog niet alle kosten van het openingsweekend opgenomen.

11