SzelevényKözségi Önkormányzat polgármesterétől
E|őterjesztés a községi önkotmámyzat20 t2. éviköltségvetesérőlszóló /20|z.@'. .) ÓK. szímúrendeletemódosításáról
Tisztelt Képviselő-testÍilet ! A 20|2. évibesámoló összeállítrásaelőtt a Magyar ÁJlamkinc stfu adategyeztstőtáblákat kiild ki az á|lami normatívák,trámogatrísok előirányátairó| ésteljesítéseiról. Ez alkalommal kertil sor az elmaradt illetve az évvégi egyeztetesekbőleredó előirányzatok feldolgozrására,törlésére,könyvelésére,úgya bevételi,áini a kiadrisi oldalon. A fenti okok miatt 2012. decemberhónapra előirrínyzatmódosítríselfogadása szÍikséges az előirányzat módisításrírólszóló rendeletbenfoglaltak szerint.
Kéremaz előterjesáésem megvitaüísát ésa rendelettervezetelfogadrísát. Szelevény, 201'3-04-07
LL
Pánc IFetpíc ester
1tr
Tervezet! SzelevényKözség Önkormányzata Képviselő.Íestiiletének 12013.(....) számú önkormányzati rendelete a községi önkormrfuryzat2012. éviköltségvetéséről szóló D0|2.(I. .) ÖK. szrárnú rendeletemódosíüísríról 1.$. SzelevényKözségi ÖnkormrfuryzatKépviselő{estiilete a községi önkormiínyzat 2010. évi költségvetésérőlsző|ő /2010.@. .) önkormányzati rendeletét(a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: (l) A Rendelet '' 2. Az iinkormányzat összesített2012.évikiiltségvetése 2. $ A képviselő-testiiletaz i5rkormányzatönkormrínyzati szinten összesített 20|2, évi költségvetési bevételifőösszegét 156 014 ezer forintbarr"költségvetésikiadási főösszegét 180 645 ezer forintban, hitelfelvételt30 398 ezer forintban. hitelüsszafizetést |7 54| ezet forintban rá'llapítja meg. 3. $ Az önkormrányzatösszesített 20|2' éNiköltségvetésibevételeikiemelt előirányzatonként: a) központi költségvetésbőlkapotttrímogatrás 86 232 eFt ebből: - normatívhozzétjáru|ások22386 eFt, - átengedettszemélyijovedelemadó ésjöv.diff.mérséklése38 267 eFt - egyébközponti trímogatrások (szocirílisjutt. ,trímog.)25 579 eEt b) mÍiködési célútrá'rnogatrásértékri bevétel 65 911e Ft amelyből ba) elkiilönített állami pénzalapból/közfoglalkoztatrístrímogaüása./ 55 080 e Ft bb) tírsadalombiaosításpénziigyialapjaiból 10 831e Ft bc) EU költségvetésbőlszrírmazófelhalmozrísicélútrímogatrís 0eFt c) köáatalmi bevétel 8365eFt ebbőÍ - kommunális adó 715 eFt - pótlékokl 15 eFt - ipari2ési adó 7 500 eFt - igazgatasiszolg.díj35 eFt d) intézményi működési bevétel 20 eFt e) egyéb'sajátosműködési bevétel 7 260 eFt 4. $ (1) Az iinkormányzatösszesitett 20|2, évikiemelt kiadrísielőirrínyzataiaz alábbiakban meghatfuozolt tstelekből ál|nak,azaz a) működésiköltségvetés 180645 e Ft jellegű 64 388e Ft aa) személyi kiadások 12775 eFt aQ munkaadókatterhelő járulékokésszocirílishozzájárdási adó jellegíi 50 103e Ft ac) dologi kiadások 31 491e Ft aQ ellátottak pénzbelijuttatísai 2000eFt ae) egyébdologi kiadások / céltartalék péveszközáladás 19 948e Ft ésmííködésicé|Ít af) támogatísértékií 0eFt b) felhalmozrísiköltségvetés 6. $ (1) A képviselő-testiiletaz önkormrínyzat2072. éweösszesített_ közfoglalkoáatottak nélkiili - létszám.előtrényzatát az alábbiak szerint álapítja meg
a) ríLllományi létszrím15 fó (2) A közfoglalkoáatottak éves!étszám-e|őirányzata 58 fő. 3. Áz önkormányzaÚ PolgármesteriHivata|ának költségvetése 9. $ A.SzelevenyiPolgármesteriHivatal koltségvet ését a2.szrámúmelléklettarta1mazza, az képviselő-testiilete a Polgtírmesteri Hivatal 201,2.évitoltsJg';tési ro. ln]<9rmánrzat összegét30 808 ezerforintbarrállapítjameg. l0. $ A Polgrírmesteri Hivatal 2ol2. évi[oltségvetési bevételei kiemeltelőiriínyzatonként: sz9.v költségvetéséből kapott trímogatrí s 29 430 e Ft 1) ir1rito b) intézménlműködési bevétel 55 e Ft 11. $ A PolgrírmesteriHivatal 2012. évikiemelt ki adási e\őtrényzatai az alábbiakbarrmeghatiítozotttételekbőlríllnak: a/ mííködésiköltségvetés 29 430 eFt aa) személyijellegúkiadrások l 8 1 1 8e F t ab) munkaadókatterhelő járulékokésszociális hozzáirírulásiadó 4 557 eFt ac) dologijellegű kiadások 6810eFt b) felhalmozrísikoltségvetés 0eFt 12. $ (1) A képviselő-testiilet a Polgrírmesteri Hivatal 2O|2. éwe_ közfo glalkozüatottrak
ne\ti!. a azalábbiakszerintríllapítja meg letsz'im-e|őirényzatat a) zlloményt létszím6 fő. (2) A közfoglalkoztatottak évesl étszám-előfuényzata 0 Íő.
4. Áz önkormán1zat saját köItségvetóse 13. $ A SzelevényiKözségi Önkormrínyzatkbhségvetését az |. számttmelléklettartal-
ma72a.
Áz önkormrínyzatképviseló-testúlete az önkormrínyzat saját,2012, évi költségvetésibevételi főösszegét171 900 ezer forintban,költségvetési kiadrísiÍöösszegét168 701 eier forintban ríllapítjameg. 14' $ Az önkormányzat sajzn,2O|2.éviköltségvetésibevételeikiemelt előilányzatonként: a) közpenti költségvetésbőlkapotttrímogatás 86 232 e Ft ebből: - normatív|tozzájarúás22 386 eFt, - átengedettadók 38267 eFt, - egyébközponti trímogatások(szocitílisjutt. Támog.) 25 579 eFt ' b) működési célútímogaüísértékű bevétel 65 9l1 e Ft amelyből 55 080e Ft 'ba) elkí'ilönítettáL|ani pénzúapból/közfoglalko úatÍstámogatása/ bb) tlírsadalombiztosíüís pénziigyialapjaiból 10831e Ft c) közhatalni bevétel 8330eFt d) egyéb'sajátosmiíködésibevétel 7 260 eFt 15. $ Az önkotmÍnyzat saján,20l2. évikiemelt kiadási előirányz ataiaz alábbiakb€m meg' hatáLÍ ozotttéte|ekbő|állnak, azaz a)működésiköltségvetés l51 l60eFt aa)személyijellegü kiadások 46270 eEt ab) munkaadókatterhelő járulékokésszociális ho zzájárulási adő 8 158 e Ft ac) dologijellegűkiadrások 4293 eFt ad)ellátottakpénzbelijuttat..ísai 31 49l eFt ae) egyébműködési célúkiadrísok/tarta|ék,pélueszközátadás/ 2| 948 eFt 3tr
b) felhalmozrísiköltségvetés
0eFt
d) hitelvisszafizetés 17 541eFt 16. $ (l) A képviselő-testület az önkorm ányzat saját,20|2. éwe_ közfoglalkoáatottak ne a t.etsz.Im.e1őirányzatá1 az alábbiak szerint állápítjameg 'Lit]. a) áll.ománytlétszám9 fió. A közfoglalkoztatottak éveslétszrim-előirrínyzata 58 fő.. szöveg helyébe '' 2. Áz önkormányzat összesített2012. éviköttségvetése 2. $ A képviseló.testiilet az önkorrnrínyzatönkormiínyzati szinten összesít ett 2012. éi költségvetesi bevételiffiössze gét279 928 ezer forintban, költségvetési kiadrísi föösszegét 255 925 ezer forintban, hitelfelvételt52 340 ezer fointban, 48 414 ezer forintban álipitja meg. 3. Az önkormrínyzatösszesített 2o|2. evi költségvetésibevételei kiemelt előiriínyzaton. - $ ként: a) központi költségvetésbőlkapotttrímogatrís 90 185e Ft ebből: - normatívbozajfuutások22 549 eFt, -egyébközpontitrímogatások67 636 eFt b) működési célútrímogatásértékű bevétel 43 684e Ft amelybő1 ba) elktilönített ríllamipénzalapból 50eFt bb) t"írsadalombiáosítrís penzÍigyialapjaiból 9 270 eFt bc) kö7ponti költségvetésből 34 364 eFt c) köáatalmi bevétel 54172 eFt ebből: . kommunális adó 709 eFt - pótlékok184eFt - iparÍizési adó 11265 eFt -. igazgatÍsiszolg.díj253 eFt - átengedettszemélyijövedelemadó ésjöv.diff'mérsékl ése34 392 eFt - gépjármiíadó3 424 eFt - egyébközhatalmi tev.kapcsolatosbevétel3 945 eFt d) intézrrényiműködési bevétel 1494 eFt e) egyéb'sajátosműködési bevétel 3 945eFt f) működési célúpénzeszközátvétel 208 eFt g) intéanényfinan szítozás 62256 eFt a. $ (1) Az önkormányzat összesített2}l2. évikiemet kiadrísielőinányzataiaz alábbiakban meghatározatt tételekbőlríllnak'azaz a) miÍködésiköltséwetés 244652eFt aa) személyijellegíi kiadrások ó9 843e Ft ab) munkaadókatterhelő jrírulékokésszocirílisho zzÁjanl|ási adő 2t 522eFt ac) dologi jellegííkiadrísok 46 276eFt ad) ellátották pénzbelijuttalásai 23 616eFt ae) eryébdologi kiadások / céltartalék 0eFt af) LámogaLísértékű ésműködésícé|űpétueszközátadás 21 139eFt ag) intézrrrényfrnan szirozás 4256 eFt b) felhalmozási költségvetés 11273eFt 4E
6. $ (1) A képviselő-testületaz önkormányzat 2012. évreösszesített_ közfoglalkoáatottak nélkiili - létszrírn.előitányzatát az alábbiak szerint ríllapítjameg a) állomrínyilétszrím15 fő (2) A közfoglalkoáatottak éveslétszrím-előirrányzata 8l ft. 3. Az önkormányzat PolgármesteriHivata|ának költségvetése Az önkormiírryzatképviselő-testiiletea PolgrírmesteriHivatal 20|2. éviköltsésvetésiffösszegét63 790 ezer forintbarrrillapítjameg l0. $ A PolgrármesteriHivatal 2012. éviköltségvetésibevételeikiemelt előiÍínvzatonként: a) irányító szerv költségvetéséb
. .ag) intezÍnenyfinanszírozás b) felhalmozási köItségvetés "" d) hitelvisszaÍizeté.
a 256 eFt L| 2.13eFt
az önkormányz at sajóÉ,2012.éwe . ro. E 1r1A képüsJó-testtilet a létszím-e1 ,#;:;,y
alábbiak szerint állapítjameg a) állományi létszám9 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éveslétszÁa.e|ölrányzata 5| fő.,, szöveg |ép.
2. $ .Zárő rende|kezések E rendeletkihirdetését követö napjánléphatátyba.
Kelt Szelevénn20|3.o4'o7.
P.H.
jegz.ő
6D
Községi Önkormányzat Polgármesterétól Szelevény EIőterjesztés a Községi Önkormányzat 20|2. évi költségvetésevégrehajtásáról Tisztelt Képúselő-testület! A 2012.éviköltségvetésvégtehajtÍsa az a|ábbiakszerint teljesult: - költségvetésibevételekmindösszesen 275 805 eFt' - költségvetésikiadrásokmindösszesen 249 92| eFt, - 'felhalmozási hosszu lejárahi hitel 8 633 eFt - likvidhitel felvétel17 659 - hiteltöÍlesztések 35 318 eFt - ftiggő' átfutó kiegyenlítőbevételek4 480 eFt . fiiggő'átfrttókiadások_ 1 168eFt. Az ríllam által végrehajtottadósságkonszolidríció eredménye!éntaz önkomrrínyzat teljes hitelálomrínya kiegyenlítésrekeriilt. Az adósságkonszolidáció mértékeönkormrínyzatunk vona&ozásában30 873 eFt összegű volt. A pén.maradvríny kimutatiísa: . ZÍtrópénzkésÁet20|2.12.3|.-én +27 930 eFt - Egyébaktív.passzívpénziicyi elsámolások összesen - 2 341 eFt Módosítottpénzrraradvríny 25 589 eFt A pénzm66dy61y(evezetését az 6. sámú melléklettfr1A|maz'7'a. pénmaradvríny felosztásátkülön elóterjesztésben tessziik meg' A A 2012. évi bevételeknem fedeztéka kiadásokat, így további forrásokat kerestiink. Igényt nyujtothrnk be a miiködésképtelenhelyi önltormrínyzatok egyéb támogaüisára" melynek eredményeként l0 378 eFt. Az önkormányzat bevételeinekmeghatározó részéttovábbra is az ríllamitámogatásokteszik ki. Az évsorán a működés valamennyi teriiletenbiztosítottvolt, a likviditási problémákata röüd lejáÍatuhit€l felvétellelsikertilt áthidalni Az önkormánvzat összesítettbevételeinekkimutatása 1/ Közhatalmi bevételek 53 956 eFt az a|ábbiakszerint: . Átengedett központi adók pótlékok l84 eFt, személyi jövedelemadó 4 0l3 eFt jövedelemlríilönbség mérséklése 30 379 eFt, gépjáműadó3 424 eFt
. .
HeM adók: magrínszemélyekkommrrniílis adója 709 eFt, iparűzésiadó 11 265 eFt Egyéb közhatalmi tevékenységhez kapcsolódó bevétel3 982 (bérleti eFt díjak, igazgatási szolgátatrísi díj, egyéb sajátos bevételek)
2/ Intézményimiiködési bevételek l 879 eFt-banteljesiiltek 3/ Támogatásértékű működési bwételekköltségvetésiszervektől teljesítés ó7 322 eFt: o Kö' zponti költségvetésiszervtől 58 002eFt o TársadalombiztosításitrámogatÁs 9 270 eFt o Helyi önkormányzattól ésktiltségvetési szerveitől 50 eFt 4/ l[űködési céIúpénzeszközátvótel á|tamháztartáson kÍvii|ről: 208 eFt' 5/Áz önkormányzaÍ költségvetésitámogatása:90 185eFt. Ebből: - normatívállami üímogatás22 549 eF\ - gyermekszegénység elleni programkeretébennyáÁ ékez1';etes 942 eFt, - önkomuínyzati felzírkóztatási t"ímogatls G,átyáEat)4 480 eFt, - egyesjövedelempótló támogatásokkiegészítése |7 9|7 eFt, - ONHIKI t.ímogatrís l0 378 eFt, - adósságkonszolidáció összesen 30 873 eFt, - bérkompenzríciő225|eFt, - egyébközponti támogaüísok795 eFt 8/ Irányító szervtőI kapott támog atás 62 255 eFt mely összeg képeá a Polgrírmesteri Hivatal intezrnényfinansáioását. 10/HiteÍiekétel:.26292eFt,melyből 17 659 eFt likvid hitel, 8 633 eFt képeáa Vízikömű Társulatnakátadottmegállapodrásszerinti pénzeszközt (önkorminyzati önrész). 9/ E5téb Íinanszírozás (fiiggó' átfutó bevételekegyenlege) 4 480 eFt' mely technikai jellegü könyvelési tételbőladódik. Az önkormánvzat összesítettkiadásainak kimutatása 1/ Szenélyi juttatások 66 ló3 eFt összegben teliesiilt az alábbi megbontísban: .
dolgozók személyi jufiaüása Polgrírmesteri Hivatal igazgatrísi tevékenységében 31 089 eFt dolgozok juttatrása35 074 eFt Önkomrányzatiintézrnény
igazodik a 2/ Munkaadókat terhelő járulékok 16 432 eFt felhaszrrrílrísa bérfelhasználáshoz. 3/ Dologi kiadások 44 178 eFt.Ebból:
'.
,,/ //
. -
PolgiármesteriHivatal dologi kiadrísa3 296 eFt Önkormányzatsaját dologúiadása 40 scz eFt
4/ Intézményfinanszírozás:62 255 eFt. 5/ TámogatríséÉékű működési kiadás:' 9 556 eFt összegben teljesült.Ebből kiizponti költségvetésiszervnekrítadva501 eFt, Társulásnak 9 055 eFt. pénzeszközáúai|ísállamháztartáson kívülre: 11 583 9/.'MÍ}jqési célú eFt összegben teljesült' 7/ Társadalom-ésszociálpolitikai juttatások (segélyek): 23 ó11
eFt.
8/ F,elha|mozásikiadások: 16 143 eFt résá etezÉsét a2, mel|éHet tartaimazza. 9/..Tartalékok 0 eFt. A :artalé.k.kie.Tel! előirrínyzafirakcsak előirrínyzatalehetséges, felhasználrásamindig a tényleges költséghelyent
A Rendelet mellékletei: Mellékletek: l. 2. 3. 4. 5. 6.
Az önkomrányzat míiködésiésfelhalmozási elóirányzat felhasználásáról szóló kimutatrís Kimutatás a beruházrásikiadások előirányzaüínakfeihaszrrílásríról,feladatonként Kimutaüísaz önkormányzat ríltalnyujtoúkozvetetttlímogatásriról Pénzmaradvány,péizes7köznéltozískimutatrás osszevont pénzforgalmimérlega bevételekéskiadrísokffiöss zeseiveI Vagyonkimutatrís
Fentiek alapjrínkérema20|2. éviköltségvetésvégrehajtásárótszóló beszrámoló megvitaüásátéselfogadását. Szelevény,2013-04-07 PiínczélFerenc polgrírmester
:
Tervezet!
SzelevényKözséi.."jtltrÍ*1x1?#i:l1elő-tesÚületének a 2012. évipénzügyitervénekvégrehajtísráról SzelevényKözség tnkorm án1zatÁnakKépviselő.testtileteMagyarország A|aptöwénye 32, ci$'(])-!etezpe1a) pontjában meghatrírózottfeladatktirébenl\jáwa, L ilőnhőatirtÍstó| szó|ó20|L, évi CXCV. tv. 91.s (l) bekezdésében foglalt felhataímazás alapjrína ziiz. evi költségvetésének pénzÍigyiteljesíté sérő|az a|ábbi zLirsz-rímadrísi rendeletetalkofia. 1. Álta|ános rende|kezések l.$ A rendelethatálya kiterjed az tinkormrínyzatr4valamint annakköltségvetésiszerveire. 2. Az iinkormányzat összesített 2012. éibevéte|ek éskiadrísok teljesítése Szelevény Községi tnkormrínyzat képüselő-testtilete a 20|2. éü költségvetésérőlszóló beszrímolóját 2\3 550 eFt teljesített bevétellel,187 666 eBtteljesített kiadáss-al,15| 22O eFt rövid lejárafu hitelfelvétellel, t6o 246 eFt hiteltörlesáéssei, - 1 168 eFt higgő, átfutó kiegyenlítő kiadríssal,4 480 eFt fiiggő, átfutó kiegyenlítő bevétellel fogadja eÍ-az atábbi részletezés szerint: Az önkormaínyzatösszesített 20|2. évi költségvetésibevételei kiemelt elóiúnyzatonként (adatokeFt-ban): Megnevezés
2012.éú 2012.évi eredetiei. mÓd. ei.
20|2. éú Teli. %o-a telj.
Bevételek 1/Köáatalrni
bevételek
7 Intéanénl müködési bevételek 3/ Támogatásértékü műkiidésibevételek 4/ Mliködési célúp&tzazkl:záBténe|átllamházt.klv. 5/ Önkormányzatköltségvetésitámogatása 6/ Intézrrényfi nanszírozás Bevételekösszesen 7/ Hitelfelvétel 8/ Függó' átfuJó kieryenlítö bevételek Bevét€|ek mindösszesen
46 632 7 280 6 59 1 1
54 172 1 494 43 684
53 956 1 879 67 322
0 47 965 59 739 215753 30398
208 90 185 62 256 279 928 52 340
246tsl
332268
208 90 185 62 255 303 73s t51 220 4 480 459435
99,60 125,77 154,1t 100,00 100,00 100,00
1d8,so 288,9? 138,27
Az önkormányzat összesített2012. évi költségvetésikiadrásai kiemelt előiÍínyzatonként (adatokeFrban):
Munkaadókat terhelő jár.ésszoc'hoz4j.adó Do|ogi kiad.ások 4l Intézményfinanszít ozÁs 5/ Támogat.ásértékii múködésikiadások
Működ.célú,pénzeszközátadás államháa'kivÍrke 7 Trirsadalomésszocíálpol.juttauísok(segelyek)
Kiadások összesen 10/ Hitelüsszafizetés l1l Függő' átfutó kiadrísok
64 388 12715 50 103
18888 1 0ó0 3t 491 0 2 000
1754r
11583 23 616 lt 273 0 2s5 925
66 163 t6 432 44 178 1 579 62255
94,73 76,35 95,47 100,00
11583 23 611 t6 143 0 249 921
100,00 143,20 0,00 330,99
257925
134,39
3. A Polgármesteri llivatal2012. éviköltségvetésének pénzü$ri te|jesítése / adatokezer forintban/
Intézményimiikiidési bevételek TámogarásértéIoű mÍlkiidésibevételek
4/ Műktidésicélú pénzeszközÁBténe| á|lamháztartáson kiv. 5/ Intézményfi íanszírozás Bevételekösszesen
Munkaadókat teÍhe|l3jár.ésszoc,hozzj,adí Dologi kiadások Társada|omésszociálpol. juttaiísok (segélyek)
Pénzkész|etváItozás: :0 eFt Nyitó 2012.01.01. Pénzkész]efuáltozrís egyenlege: 90 eFt Zérópétlzkésdet 2|2.|2.31. : 90 eFt Pénzmaradvány= 90 eft
117,29
t03,2s 94,41 90,75 99,98 100,22
:
4. Az önkormányzat saját 2012.évikö|tségvetésének pénzüryi te|jesítése / adatokezer forintban/ Megnevezés |'evéte|ek l/ Közhatalmi bevételek Intézrnényi műktidésibevételek TIímogatásértéHi működési bevetelek
4/ Műköi1ésicélúp énzeszközátvéte| államháztartáson kiv. 5/ Önkormrínpatköltségvetésí trímogatása B€vét€lek iisszosen 6/ Hite|felvrÍel
/ Fügö' átfutóbevételek mindfuszesen
IKiadások Il/ személyijuttatások 7 Munkaadókat terhe|őjár. ésszoo.hozzj.adó 3/ Dologí kiadrások 4/Inr'szllényfrnanszírozÁs 5/ Támogatásértékű muködési kiadrások 6/ Miiköd'celú pénzeszközátad.ísállamházt.kivülre 7/ Társadalom ésszociálpol. juttaüísok(segélyep 8/ Felhalmoási kiadrísok 9/ Tartalék Kiadások összesen l 0/ Hiteltörlesáés l l/ Függó' átfirtó kiadások Kiadások mindilsszesen
Pénzkészletváltozás : = Nyitó 2012.01.01. 5 424 eFt Pénzkész|etváltozrás egyenlege: 22 4|6 eFt Záró pénzkész|et 20I2.|z3| , = 27 840 eFt Pénzmaradvánv: = 27 840 eFt Pétlzkésztet Függő' átfutó pii. elszámoliások: - 2 34| eFt :25 499 eFt Pénzmaradvríny
20t2. et'l eredeti ei.
2012.€v| mód. előir.
20|2. évi Tejesítés te|jesítés %o-a
46 591 7 260 6 59 1 1 0 47 965 167733 30 398 0 198131
53 945 1 494 42 377 208 90 185 188209 52 340 0 240 549
53 944 1 656 65 789 208 90 185 2lt 7u 151220 4 480 367 482
46 270 8 158 43 293 59 739 18888 I 060
39 732 t2 684 426M) 62 2561
35 074 8 088 40 882
11821 o- l
2 0001
180seol 17s41l 0l
198r31l
ess6l
l l 5831 2 4071 112731
ol
r92r35l 484r4l 0l
240 5491
r00,00 110,84 1{{ t{
100,00 100,00 112,52 288,92 152,77
88,28 63,77 95,87 62zssl 100,00 ess6l 100,00 l r 5831 100,001
2 4071 10o,0ol r6 t43 v3,2ol | 0l I
18sessl
I
e6,801 160246l 330,eel
-1 168l 3450661 A3.451
5. Az önkormányzat ésintézményeineklétszámkerete
Az önkornr.ányzatlétszímkerete2Ol2.december3l-én mindösszesen 9ó fő ftözfoglalkoztatottakkal egyiitt) az alábbi megbontrásban: - PolgrírmesteriHivatal 36 fó. - Községi tnkorrrrányzat 60 ö. 6. A Rendelet me|lék|etei Mellékletek: 1. Az önkormrínyzatműködési ésfelha|rnozrísielóirányzat felhasznrílrásárólszóló kimutatrís 2. KimutaLísa beruhrázásikiadrásokelőirrínyzatínakfelhasznáásáról, feladatonként 3. Kimutatás az önkormányzat rfltalnyújtottközvetett trímogatrásáról 4. Pénzrraradvríny, pénzeszközváltozáskimutatás 5' osszevont pénzforgalmimérlega bevételekéskiadrísokÍöösszegeivel 6. Vagyonkimutatrís Ez a rendeleta kihirdetésenapjrínléphatáyba.
PrínczelFerenc polgárrnester
jesyző
n--;.
sze|evényKöz$égi önkoÍmányzat ésköltségvetésiintézményei
1' számúme||ék|et
Az önkományzat míiködésiésfe|ha|mozásielőiÍányzatfe|haszná|ásáÍólszó|ó kimutatás adatokeFt-ban
műkÖdési bevéte|ek bevételek ámogatásértékű müködéséÉékü bevéte| inanszÍrozás Intézményf Míiködéslcé|ú bevételek összesen
kiadások
pénzeszközátadás á||amháá. kivuIre
SE rg
cto =<
Ül .D. or= Gt<
Íx
ás o(' =Gt
á -{ o'.
a c d = gl x o(D.
3 E
o
D
s9
D E
€3 g- =llr
stD
o CL !r
5O.O
o E
N D
,
Dr
=
!|r
N
o
N
f, !l
o a,r
-
r !h 6 o r
c!
N !t'
o o-
o ch =
!). aD
D. 5 N D
'3
o!5
0r_ ?i0 -D.
B !r o Í D o N
6
qa
''
]Ú a N 0t
3 Er
3;: Í!.
EO
Pd
(D.
D
6 t x
or I
E o
*
"
;'-
Sze|evényKözségi tnkormányzat éskö|tségvetésiintézményei
3. számúme||éklet
Kimutatás az önkormányzat álta| nyújtottközvetett támogatásokró|
adatokeFfban
Megnevezés
Igénybevévők Osszeg
gépj. Gépjárműadókedvezmény nagyobbte|jesítményű GépjáÍműadÓ mozgáskor|átozottság miattimentesség Mindösszesen közvetett támogatások
70 7
161 231
Íj*
-.-:
J
szelevényKözségl tnkormányzat ésköltségvetésiintézményei
4. számúmellék|et
Pénzmaradvány'pénzeszk.'Tá]tozá3kimutatás adatok eFt-ban
Pénzmandvány 1
Záró pénzkész|et
27 930
2
7áró PétBkészlet ö$zosen
27 530
3
E$/ébaKív'passzÍv,pü. elszámo|ásokösszesen
-2U1
4
TágyóvlholyesbÍtEttpóhzmaradványöoszesen
25 589
PéE€zköz'.áltozfu Pénzkész|et 2012.január íJál
5121
BeÉb|ek
2012
3tts577
|Gdások
2012
28/.071
P ánzkászlet2012.12.37.
27 930
SE
a&
gF |ÉÉg a9öE$a 9 r '. 5QrQdry
sd€ PA! 5'95 N=N !1
sHs
F
3 3 .L
!11
e
EqH
0 c, N o an o
FP}, Lto
rioH -J
alr = lat <
$ffn6=EFga*
l! o o\ - o . F 9 o o -
6.É6
t5e Q!tsl
= < Ol (Dr
ga rd
(!
o
(D. (D
íiifi9+gqEÉg#$
í(9.
ó-
Ss 5r aD.O
EI !e' g' D
I
9 TEF qii D
=' o. e o
JF
rc
o a
€*= B aD
o o
o o
ot
o
E
AI
I
o. !).
!
o
3. J G an N
o a o :
o. 5
v, at N o rat o o or { {
.xB
a
o o B
o
o 3 !
at o o o í, o Ol
5
5NO @C'C) oNan
g8 r (Nt.@ ot (tl
o)
o
ril D
!l í(Dr
ron
!r(.Jt9Ot
BSSTEE Cglv@Ol
t o
5O)
o) o. 0D. o x-
EfrF$$í ff.Effi = | BPÉ** 5 EHgÉ a$B
B8N a aD N
o 5 cl
{
o o
.:'sö
Bd
ts=oidB
o
t
a
9
t+
N
E E! !n 6
o aa o
-
N
o o. o o o. a .
CX q g N
Eil
l\'N {N(,! @or.L
@ D ET
E3s=s$3$HJsÉ
Í' ot cl !) o
x o'Tl q !)
a
N !ü
3 C:! 5
o iE (D
SzelevényKözségi önkormányzat és kö|tségvetésiintézményei
6. számúme||ék|et
vagyonkimutatáséspénzeszközök vá|tozása 2012' évre adatokezer forintban
Eszközök
Ál|ományi érték Nyító
Zátó
|' lmmateÍ|á|is iavak |ngatlanok éskapcso|odó jogok vagyoniértékÍI Gépek,berendezések JárműveÉ ||.TáÍgyieszközök összesen l||.BeÍektetett pénzügy.eszközök iisszesen lV. Uzemeltetésre átadotteszközök , kezelésre A) Befektetetteszközök összesen |.Készletekösszesen KÖVetelések áruszá|lÍtásbT| ésszo|gáltatásbó| Adósok Egyébkövete|ések ||.Követe|ések összeson |tl.Értékpapírok (forgatásiGélú} PénztáÍak,csekkek'betétktnwek Kö|tségvetési bankszám|ák lV. Pénzeszközök összgsen Kt|tségvetési aktÍvátfutóke|számo|ása V. EgyébaktívpénzOgyi e|számolásokösszesen B) FoÍgóeszközök összesen Eszközök iisszesen
3 362 642 559 2719 5 412 650 690 850 0 654 902 0 0 482 576 í 058 0 445 4975 5121 3 369 3 369 9 85í 664 753
0 610214 5 642 8 409 624265 850 0 625íí5 0 0 1 050 0 í 050 0 475 27 455 27 930 2201 2201 3í í8í 655 296
Források Tartóstöke Tőkevá|tozások D)Sajáttőke összesen E) TaÉalékok összesen Beruházási ésfejlesztési hite|ek Hosszu|ejáratú kötelezettségek összesen RÖVid|ejáratú hite|ek Ktte|ezettségek árusá|||tásbó| Egyébrtvid |ejáratú ktte|ezettségek ||.Rövid|ejáratú kötelezetbégekösszesen passzÍv Kö|tségvetési átfutóe|számo|ások passzívkiegyen|Ítö Kt|tségvetési elszámo|ások passzívpénzügyie|számo|ások ||l.Egyéb össz. F) Kötelezettségekösszesen Források összesen
6 011 631500 63751í 8 73í 0 0 17 451 998 0 {8 449 0 62 62 18 511 664 753
6 01í 61'.t278 6í7 289 25 589 0 0 I633 n 243 I876 4 480 62 4 542 í3 4í8 656 296
SzelevényKözségi önkormányzat Polgármesterétől
Előterjesztés a 2012. évipénzmaradvány felosztásáról
Tisztelt Képviselő-testtilet! A Szelevény Községi Tnkormrínyzat20Í2. évi összesített költségvetési pétlnnaradvémya 25 589 eFt melynek tervezettfelosztiásít az aLábbiakszerlntiavaslom:
ÖnkoÍmínyzats aját25 499 eFt pénzrnaradványrínak feloszhísa: -
Ömxt
-
Kazánprogranr/Iskola 4 495 eft
.
egyébnem tervezettkötelezettségekre/ dologi kiadásolra 14 538 eFt.
trimogatés6 466 eEt a20|3. éviköltségvetésben vállalt kötelezettségekre
PolgrírmesteriHivatal 90 eFt pénzrrraradványának felosztása: -
dologi kiadásokra 90 eFt.
Kéremaz glőterjesáésmegvitatrísátéselfogadását.
Szelevény,20|3-04-07
...1...2013. Ea,tfrozat a SzelevényKözségi Önkormányzat 2012. éviösszesítettpénznaradvrínyának feloszt.ísáról A SzelevényiKépviseló-testtilet a20|2. évi25 589eFt összesítettpénzrnaradványfelosátísát az alábbiak szerint fogadja el:
Önkonnányzats aját25 4gg eFt pénzrraradványának felosztása: . " ÓNHxt tamogat.ás6 466 eFt a 2013. évikölségvetésbenválalt kötelezettségekre -
Ifuzánprogranr/Iskola 4 495 eft
-
egyébnem tervezettkötelezettségekre/ dologi kiadásokra 14 538 eFt.
PolgrímresteriHivatal 90 eFt pénanaradvrínyának felosztrfua: .
dologi kiadásokra 90 eFt.
Enól értesiil:
''.''....,jegy,ő PénziigyioszLíly Iratt'áÍ
SzelevényKözségi tnkormányzatrínak Polgrírmesterétől
Szelevény Községionkormányz",tliTi:lTílntüleÚének 2013.ápritis19-iütésére SzelevényKözségi onkormányz at iots. évikö|tségvetés módoJításatárcyábao
Tisztelt Képviselő-testület! 12.011 :ú cl-)oo(D( Magyarország hetl önkormányzatairól szóló törvény 85 $-a kimond. ju' ho.gykö-j's önkornínyzati hivatalt tál tetretrozni-azoknak a jrírásont,"rtiii "r.ooegi o"k9.rmán1zatoknak,amelyek köngazgatási terÍiletét legfeljebb egy ielepülés ttizig;lat'ási területe választja el egymástól, ésa községek lakosságsámá ''em haladjámeg a ketlzeifot. Kozség Önkormányzata és Tiszasas Község tnkomrányzata úgy döntött' F1én'!.":].'i"l |o.cy 5.'?o. onkonnrínyzati Hivatalt hoz léfoe2013. o3.0l dátummal.A Kozos Hivatal székhely onkormányzata Tiszasas Község Önkomrrányzata|ett, ígya Közös Hivatalra vonatkozó költségeket ő szrímoljael éskönyveli |e, ezértsziikségesJattrnitis 20|3. éviköltségvetés módosítrísa. Tiszte|t Képvise|ő.testiilet! Ezen előtedesáósemhez csatolom 2013. éviköltségvetésmódosítottrendeleténektervezetét, mellékleteit,kérveannaktanulmrínyozá|séLt, megvitatlr;átéselfogadrását!
Íurkuen 1, 2013.április 12.
SzelevényKözségi onkormányzata
Rendelet-tervezet
SzelevényKözségi onkormányz ata 20t3. éviköltségvetésének módosítása
SzelevényKözségi Ónkormrínyzat képviselő-testiiletea 2011. évi cl-)oo(D( Magyarország -ktiltsegvehell önkormrányzatairól szóló törvény 85 $.a atapján az örkotmányzat 2013. évi tését az alábbiak alapjrínmódosítja: 1. Álta|ános rende|kezések 1' $ A rendelethatáya kiterjed az önkormrínyzatra,valamint annakköltségvetésiszeweire. 2. Az iinkormányzat összesített2013.évikö|tségvetése 2. $ A képviseló-testtiletaz önkormrinyzat önkormányzati szint€n összesített 2o|3. éi költségvetésiffösszegét 163.460ezer forintbanáIlapítjameg. 3. $ Az önkormiínyzat összesített 20|3' éviköltségvetésibevételeikiemelt előiÍányzatonként: I. Intézményi mÍlködésibevétel 1826e Ft tr. Sajátosműködési bevétel 9940eFt a) Helyiadók 8700eFt b) Ábngedettközponti adók l240eFt Itr. Allami támogatrísok 56508eFt a) Normatívt{mogatrísok 5ó508eFt IV. Míiködési célúátvett pénzeszközök 61745eFt V. Pénznraradvríny 25589e Ft M. Kiegésátó támogatás 7942 eFt 4. $ Az önkormrínyzatösszesített2013. évikiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározotttéte|ekbő|a||na!',azaz a) működési ktiltségvetés 163460e Ft aa) személl jellegÍikiadások: 48830eFt ab) munkaadókatterhelő járulékok: 12650e Ft ac) dologi jellegű kiadrísok; 6694leFt ad) ellátottakpénzbelijuttatrísai: 21207eFt ae) Pénzeszköátadás 13832e Ft 5. $ A képviselő-testtiletaz ónkotmányzat 2013. évreösszesített létszám-elődanyzatátaz alábbiak szerint állapítjameg:
A közfoglalkoáatottak nétktiliríllomrínyi|étszÁmel()irárryzat2| fr A közfoglalkoztatottak éveslétszám-előirrínyz ata33 fő 6. $ (1) Az önkonnrárryzatösszevonl költségvetésében az éúta|ános tartalék1o0o e Ft. céltartalék5000e Ft. 3. Áz önkormányzat saját költségvetése 7. Az önkorrrr,ínyzatképviselő+estÍi|ete az önkormiínyzat saját,20|3. évi költségvetési ^- $ föösszegét |47203 ezet fointban ríLllapítja meg. 8 . $ Az önkormrínyzat saját,20|3, éviköltségvetésibevételeikiemelt előfuányzatonként: I. Intezményimiiködési bevétel |245 eft. II. Sajátosmíiködésibevétel 9940e F! a) Helyi adók 8700eFt b) Átengedettközponti adók l240eFt Itr. Allami támogatások 56508e Ft a) Normatívtrímogatások 56508eFt IV. Míiködési célúátvett pénzesz.közök 46069eFt V. Pén.maradvrfury 25499eFt VI. Kiegészítőtámogatís 7942eFt 9' $ Az önkormányzat saján,201'3.évikiemelt kiad ási előirányzalai az alábbiakbanmeghatározott teÚelekbőla||nak,azaz a) miiködési költségvetés: 147203eFt aa) személyijellegíi kiadások: 39117eFt, ab)munkaadókatterhelőjrírulékok.'.........'...' 10568e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 62479eFt juttaLásai: pénzbeli ellátottak 21207eFt $) ae) Pénzeszközátadrás 13832e Ft 10' $ (1) A képviselő.testÍiletaz önkormrfuryzar.sajár,2013. évrea létszám-előirányzatátaz alábbiak szerint ríllapítjameg A közfoglalkoztatottak nélkiili állományi Létszáme|őiÍényzat|2 fr A ködoglalkoáatottak éveslétszím-előitányzara33 fő 4. Az önkormányzat llétszínvirág Tvoda köIÚségvetésiszervénekkö|tségv.etése 11. $ Az önkormrányzatképviselő-testiiletea Hétszínvirágivoda Szelevényköltségvetési szrrv 2073. éviköltségvetésifőösszegét |6257 ezer fot'lntbanállapítja meg. 12. $ A Hétszínvirágóvoda Szelevényköltségvetésiszerv 20|3. évi költségvetésibevételei kiemelt elóiÍányzatonként:
I. Intézményi működésibevétel II.Véglegesen átvettpénzesz)<öz
58le Ft |5676eEt
13. $ A Hétszínvirágóvoda Szelevényköltségvetés i szp.u 20L3.évikiemelt kiadási elő. irényzataiaz a|ábbiakbanmeghatrírozott tételekbólríl\nakazaz a) mííködésiköltségvetés: |6257eFt aa)személyijellegú kiadrísok: 9713eFt ab)munkaadókatterhelőjárulékok:....'.......... 2082 e Ft ac) dologijellegűkiadrások: 4462eFt 14. $ (1) A képviselő-testiileta HétszínvirágTvoda Szelevényköltségvetésiszerv 2013. évrea létsziím-előirán1zataÍ, az atábbiakszerint áIapítjameg A közfoglalkoztatottak nélktili álományi létszrím elő trányzat5 fő A köt'oglalkoztatottak éves|étszénn.e|őitánvzata 0 fő 5. A köItségvetésvégrehajtására vonatkozó szabályok 15. $ (1) Az értékpapír kibocsátrásaértékhatíÍ tekintetnélkiil a képviseló-testiilethatrísköre, Az értékpapír vásírlrás,értékesítés, jogát a képviseló-testiilet500 ezer foésvisszavásrírlrís rintig terjedő értélüaüirigátÍLuházzA a polgármestene.A polgrírrnéster a finanszírozásiművelet megtörténtét követó következő képviselő.testiiletiÍilésenköteles tájékozlatÁstadri. (2) A hitel' kölcsön felvételeéstörlesztéseértekhatrír t€kintet nélktil a képviseló-testÍilet haüísköre. (3) A szabad pénzeszkilzök betétként való elhelyezésére a polgármesterjogosult. A betét elhelyezésrőla betét€lhelyezést követő testiilet-ülésentájékoáatni köteles a testii|etet. lekötött betétvisszavoniísiíra500ezer forint értékhatrírig jo@ A sabad pénzeszközJ<ént gosult a polgármester,a visszavonásról következó képviselő.testiiletitilésenköteles tíjékoztatástadni. 16. $ A képviselő-testiilet2013. éwe az önkormiínyzatnrílfoglalkoztatott köaiszfuiselők vonatkozásábanaz alábbiakat határozza meg a,)köáisztviselői illetményalap 38.650Ft, ó) köztisztviselők cafetériajuttatás kerete200.000Ftíévlto. 17. s Ag, tíltalrínos éscéltartalékfeletti rendelkezésijogát a képviselő-testÍil et nem rvhÍnza
éú.
.l
polgármester
A rendeleteta mai napon kihiÍdettem. Kelt ............. , 2 0 . . .. . . . . . . . . . ' . . .h.ó. . . . n a p P.H. jegy?.ő
SzelevényKözség Onkormányzat 2013. év|költségvetése
1.sz.Melléklet SzelevénvKözséei önkormánvzat 2013.évibevételei Ezer Ft Megnevezés
I. Műkiidésibevételek l) Intézménvi működési bevétel: o Terembérletidd o Teriilethasználatidíj o Sírhely r Bérletidíj l Szoc étkezésiterítésidíi 2) tnkornrrín},zatsajátosmükddésibevételek: o Helyiadók . kommunális adó . ipariizésiadó o Átengedettközponti adó - gépjárműadó(aOolo) II. Nornatív állami támogatások a) Teleoiilésiönkormányzatok működésénektám o Önkormányzati Hivatal tám o Zöldtertiletgazdrílkodásüím e Ktizvilágítás tám o Köáemető fenntarüásánaktím o Közutak fermtartrísának táÍn o Bésziímíüís összege . kötelező Egyéb önk-i feltám ,. e Lakott kÍilterÍilettel kapcs fel üím b) Teleoülésiönkormányzatok köznevelési fel tám o Kedvezményesgyermekétkeztetés c) Telepiilésiönkormrín}"zatokszocirílisfel tám o LétalapkéntnÉjtott szoc ell (segélyek) l Pénzbeniszoc ellátiís o Családsegítés o Gyermekiólétiszolgáat o Szocirílisétkeztetés r Házisegítsécnyujt'ás . Tanyagondnokiszolgrilat d) Teleoiilésiönkormrírryzatokkultunílisfel tám . KönyvtáÍ tám
2013. előirányzat 11185 1245 150 156 15 36 888 9940 8700 700 8000 1240 1240 56508 25596 13832 5445 4128 210 1464 -2653 3059 llt 2958 2958 26662 17753 3640 '283 448 221 2320 1997 1292 1292
3
III. Véglegesenátvett pénzeszközök
46069
o Működési célúpénzesz*özátvétel . Tb trímogatrís - Ködoglalkoztatottak bértámogatrása - Kegyelet
8698 37121 250
IV. Előző évipénzmaradvány r Kotelezettséggelterheltpénanaradvány . ONHIKI . KazÉm l Egyébkötelezettségek
25499 25499 6466 449s 14538
V. Önkormányzat működóképessége megónéséhez adható kiegészítő&lmogatrís
Bevételekösszesen
794
t47203
2. számlj me||ék|et Sze|evényKözségi tnkormányzat 20í3.évikiadások
ezer Ft Sor- SzaKeladat száma, szám megnevezése 1. z-
Ebbő|
Osszes Bér kiadás
382í01Te|epü|ési huIlaoek keze|ése 841402Közvi|ágítáé o.rt'ttz unKormanyzat
Pénzeszközátadás(Hivata|) e
84.|403Városés községgazd.
TB. Dologi Szociá|is Létszám Járu|ék kiadás eIlátás
500
0
0
500
0
3895
0
0
3895
0
0
1981 1560
421
0
0
1
0
13832
0
n
13832 34556
5413
1462
27681
0
4
4.
8612101Háziorvosie||átás
9675
2909
791
5975
0
2
1426
1032
279
115
0
1
o.
7.
869042VédőnőiszoIgá|at ööz11l Kenoszeres szociá|issegé|y Utsz113 Lakásfenntartási támogatás
ö.
öö;l119 UVodáztatási támogatás
o
88?122Atmeneti segé|y
14.
882124Rendkívü|i $prmekvéde|mitám 882129Egyébeseti pénzbe|i e|| öts9922 Hezi segítségnyújtás 889921Szociá|is étkeztetés öö992E Tanyagondnoki szoIgá|at
15.
U90443 Egyéb közfogIalkoztatás
10. 11.
12. 13.
16. 17. 18.
91012,tKönyvtáriá||omány gyarapítása
910502Közösségi színterek működtetése 960302Köztemető fenntartása' működtetése
11087
0
0
U
11087
7560
0
0
n
7560
0
0
0
0
160
0
0
0
0
600
0
0
n
í800
0
200
0
0
EA
0
2
0
600
0
n
1282
346
790
0
1
37121 2't979
5934
9208
0
4563
2266
612
1685
í30
0
0
130
0
0
650
0
0
650
0
0
'160 600 1800 200
0
0
3449
2676
723
600 2418
22
1
19.
522101Kózutak.hidak fenntartása
cé|tarta|ék
AIta|ánostartalé
Osszesen:
5000 5000 1000
0 0 0 't47203 39117
5000 0 5000 0 1000 í0568 763í1
o
0 21207
0 0 0 45
3. szímúmellék|et
SzelevényKözség onkormánvzat
IntézménYeinek 2013.évilétszáma
Iltézménymegnevezése
1')trtormrányzat
2.) Család- ésnővédelmisondozás 3') GyermeHólétiszolgálat 4.) Város ésközséggazdálkodás 5.)Hráziorvosiellátás
6.)Házi segítségnffitás
7,) T anyagondnoki szo|gáiat 8.)Közfoglalkoztatottak Osszesen:
Létszám I I I 4
2 2 I
33 45
4. szímúmelléklet
2013. évi működési ésfejlesztésicélúbevételekéskiadások EzerFt Megnevezés Bevéte|ek:
Működési bevételek L mííködésibevétel l.) Intézményi
2.)tnkormányzatsajátosműködésibevételek $elyi adók -
Atengedettközpontiadók
II. Támogatások: 1.) Normatívá|lani hozzáiáruIás III. Véslesesenátvett pénzeszközök - Működési cé|űpérveszköz áw éte|
rV. Pénzmaradvánv
v. Önkormányzat míiködőképessége megőrzéséhez adható kiegészítőtámogatás
2013. 147203
11185 1245 9940 8700 1240 56508
s6508 46069 46069 25499
7942
Bevételekösszesen:
147203
Kiadások I. Működési kiadások Személyijellegű kiadások " Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások II. Szociá|iskiadások Ill.Pénzeszközátadás (Közös Hivata|) IV. Tartalék . Általanos tartalék o Céltartalék Kiadások összesen: Létszám
147203 106164
39117 10568 56479 21207
13832
6000 1000 5000 147203 45
5. számú me||ékiet sze|evényKözségi önko]mányzat 20í3. év|bevéte|iés kiadási e|ó|Íányzataiszakfe|adatonként Sor5ám
szakfe|adatszáma ésmegnevezése 84ííí2önko]mányzat Bér Járu|ékok Pénzeszközátadás Tarta|ék 84í402Közv||ágÍtás DoIogikiadás NormatÍv á|lamitámogatas
2.
84í90íonkormányzat bevéte|e| Kommuná|isadó
|Darúzési adó Gépjármúadó NoÍmatív á||ami támogatás Pénzmaradvány KiegészÍtő támogatás gond 80904ícsaládés nóvéde|m| BéÍ Járu|ékok . Dotogikiadás Tb támosatás pénzeszkózátvétel 88211í Rendszerés szociá|issegé|y Rendszeresszociá|issegé|y Fog|a|koáatást e|őseqítő 882113 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás
5.
882119 ovodááatási támogatás ovodááatási támoqatás
7.
882122Atmenetisegé|y Atmenelisegé|y
8.
EE2124Rendkivü|igyermekvéde|mi tám RendkÍvüligyermekvédeImi tám E62129Egyébeseli pénzbenie|| Bursa Hunqarica
o
'10.
889922Ház|segítseg nytatás Bér Járu|ékok Do|ogikiadás NormatÍv ál|amitámogatás 88992'lszociálisétkeaetés Do|ogikiadás NormatÍv á||ami támogatás Éikezési térltési díi 3E2t0í Te|epu|és|hu||adék Do|oEikiadás
5
841403város ésközséggazd Bér Járu|ékok DoIogikiadás díj BéÍ|eti díj Étkezési térítesi á||ami támogatás NormatÍv dÍi TeÍli|ethaszná|ati
kiadás tÍvá||amitámogatás
Bevéte|| e|ólrányzat
4128 4128 71121 700 8000 '1240 27743 25499 7942 1484
't484
8989 1385 7604 6804 6804 160 160
í800 1800 2320
2320 713 221 492 899í
K|adás| e|óirányzat 21813 '1560 421 13832 6000
3895 3895 0
1426 '1032 279 1í5 't1087 1539 9548
7560 7560 160 160
600 600 '1800 '1800
200 200 3449 723 50 600 600 500 500 3'1555 5413 1462 27681
8403 156
1997
1282 346 790
ezerFt
E90443 Egyébköáog|a|koáatás
37121
Do|ogikadás Támogatás 9Í0121KönyvtáÍ
37',t21 2123
Bér Járu|ékok
Bér Járu|ékok
Dologikiadás Normafvá|lamitámogatás TerembéÍ|eti dÍi 910502 Kózösségi szinterek Dologikiadás '19960302Köáemető fenntartása Do|ogikiadás NormatÍv á|lamitámogatás kegyé|et sÍrhe|y E6ízí0l Ház|o.vos|e||átás Bér Járu|ékok DoIogikiadás TbtámogatáspénzeszkÖzátvéte|
b22l0'l Közutak hidak üzemeltetése Do|ogikiadás Normatlva
Osszesen:
2023 150
37121 21979 5934 9208 4563 612 í685 130 '130
475 250 15
1464 1464
147203
650 650 -sL
9675 2909 79'l 5000 5000
147203
Hétszínvirágóvoda 2013.éviköltségvetése
6. sz. Melléklet Ilétszínviráe óvoda Szelévénv2013. évÍbevételeÍ
Ezer Ft Megnevezés I.
Intézményiműködési bevétel o Étkezésitérítési díj bevétel
II. Véglegesenátvett pénzeszköz r Működési célúpénzeszközÁwéte| (Csakeszőlő)
Bevéte|ek:
20t3. eIőirányzat
s81 581
15676 15676
t6257
7. számúme||ék|et HétszíwirágTvoda Sze|evény2013. évikiadások
ezer Ft Sor- szaKeladat száma, szám megnevezése
't.
85í020ovoda
tsszesen:
Ebbő|
Osszes Bér kiadás
TB, Dologi Szociá|is Létszám Járulék kiadás e||átás
16257 9713
2082
44,62
0
5
16257 9713
2082
462
o
5
l-.
a 8. szímúme|léklet
l.) Övoda
tsszesen:
Intézménymegnevezése
Létszám 3
9. sámú melléklet
2013.éviműködési ésfejtesztésicélúbevételekéskiadások EzerFt Megnevezés
2013.
r lltezm€nyl müködési bevéte| o Etkezésitérítési díi | rI. veglegesenátvett pénzeszköz
581 581
1s676
15676
öeveteleK osszesen: ruaoasoK I. illukodési kiadások
162s7
szemelyl j ellegÍi.kiadasok Munkaadókat terhelő j rírulékok
- Doloei - l kiadások
ÁJaüasok osszesen: '
LetsZam
16257 16257
-
-
l
9713 2082 4462
16257 5
1o. sámú mg||ék|Et
Hétszínv|rág óvoda sze|evény2oí3.év|bevéte|| ésk|adás|e|ő|Íány2.ta|
sorszám
szakÍe|adatszáma ésmegn.'ezE.e Egt0z0 ovoda
Bér Járu|ékok
Do|ogikiadás ÉikezásitéítésidÍj Pénzeszköátvótg| (csorkeszö|ő) O$zesen:
Bevéte|| e|ölrányzat 16257
K|adásI e|ó|.ányzat
16257 9713 M2 4442
15676
16257
16257
ezerFt
s
1l. sz. melléklet A cé|taÉalék célonkéntifelosztása Adatok ezer Ft-ban
A
B
I
A cé|tarÚalékfe|hasznátási cé|jai
CéItartalékösszeg
2
lillyázatok sajáttiner8része
5000
J
4 5
6. tsszesen
5000
SzelevényKözség Onkorm ányzata Polgármesterétő|
ELŐTERJEsZTÉs SzelevényKözség önkormányzata Képviselő.testü|etének
Szelevény Közsogoot.ornaoyz2#i;1xill'i:.i.},Tlll!si koncepciójának tárryalására. Tisztelt Képviselő-testiilet! lz N|arnháztartÍsra|szóIő 20|1' évi CXCV törvény 24$ (l) bekezdéseszerint ajegyző ú?aI elkészítettkövetkező évrevonatkozó költségvetésikoncepciót a polgiímresterapriíis :o-ag nyujtjabe a képviselő-testiiletnek. A helyi önkormrínyzatok költségvetésénekkialakítása több ütemben történik. A tervezőmunka"a költségvetésijavaslat elkészítése a költségvetésikoncepció összeálítrísával kezdődik, majd a költségvetésirendelettervezetbeterjesztése alapjrínkertil megálapítiísraaz évesköltségvetés. A 20|4. éviköltségvetésikoncepció szílkina 2074, évretervezettfeladatokat,belátva, hogy a rendelkezésre álló jogszabál kömyezetben csak egy rendkíviil óvatos irányelv megfogalmazrásrára helyeáeti a hangsútyt. Az előfuásoknak megfelelően a költségvetési koncepció a következő évi szakmai eIképze$sek, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült. Az elemzésekésszifunítrások soriínfigyelembe vételreker.tilteka tewezhető helyi fomísok, a központi költségvetésikapcsolatokból szírnítísbavehető bevételek. Tisztelt Képviselő-testü|et! Az önkornrányzatoknál maradó feladatok nagyobb részet a klasszikus értelembenvett önkonnrínyzati feladatok (igazgatási feladatok, telepiilésiizemeltetés,közvilágítás, helyi adóztat^, stb.)tesák ki. Ezen köáigyek e||átÁsátegy_ az önkormrínyzatokjövedelemtermelő képességétől fiiggő - általrínostámogatrísszolgrílja. A 2014. évben is az eddigi ríltalrínostrímogatríssegiti hozzá az egyenlő esélyű feladatelláüíshozaz Örkotmányzatokat.Ennek ellenérea koncepció kidolgozrísábanláthatjuk, hogy mozgiísterÍink nem nő, haneminkább szűkiil.
SzelevényKözség onkormányzatának iránye|vei 2014. évre. I. Bevéte|ek Jelenlegi ismereteink *lapján számításokatvégeáiink a reálisan
szrímbavehető bevételek nTráerendjére, melyalapjrán az összevontkti|itségvetés zou. eviroiiasí"nítaigJiea.lza e Ft-ban számszerűsíthető.
A bevételekrendszere20|4.ban akövetkezők szerint alakul: I. u. ilI.
rV'
Intézrrrényimííködésibevétele: l1.989eFt Normatívállami trímogatrások; 72.184eEt Véglegesenátvettpétlzeszköz: 46.069eFt
Önkormrínyzat kiegészítő trímogat x", ii.itz
II. Kiadások
"rt
- figyelembe véve természetesenaz meghatrározrásrínál t" !4:'"k ^nagyságrendjének elózőekben felvrázolt forrísl*tf;eceket - elsődlege-inek tekintettük u .ö;;g, ntennénybélózatműködtetésénekbiaosítrísát'Mindezei eredményeként u i"t"nl"g i"ausuo számba vehető kiadási szint 144.724eF't-ban kerü|t m eghatározásra aza?utiat.szerint: A.) Miíködési kiadrások A működésikiadrísokfedezetéiilösszességében l06.685 eFt.ot szrímszerűsítettiink. Ez az összeg tartalmaz,za: a bérekösszegét,mely 48.830eFt ajárulékokösszegét,mely 12.650 eFt ésa dololi kiad.ísokösszegét,mely 45.205 eFt B) Szociális kiadások A szociális kiadások fedezetéiil21207 eFt-ot szrímítottunk. C) Intézménvi trímogatás Az óvoda intéartényitrímogatrísa |5 .6?6 e Ft D)Péveszkijzátadás A Közös ÖnkormrínyzatiHivatal trímogatrísa: 13.832e Ft E) Tartalék Álblrános taÍtalélaal.000 eFt Céltartalékra 2.000 E Ft kerÍilttervezésre.
Tisáe|t Képvise|ő-testíilet! a 20|4, évi köItségvetés összeálíüásríravonatkozó |Grem a tiszt,eltképviselő.testÍiletet t{rqraja meg, amit javas.Íat a mellékelt javaslokmegt:,iltfurc7a1., határozati szerint 1fnletvetet n"fu: póao1 rcn' hog5ladjaka Képviselő- testiiletnekarr4 hogy uáo|q. e,italárekossági jry*latait átgondolja és esetlegesenezen javaslátok koncepcióba történő :*.d. é.1"F. baípítését újabbtírgyalásiforduló sorrín realizálja hzk;e:tt.1 12013.lpritis 12. Pánúél Ferdnc
Sze|evényKözség Onkormányzatának HaÉrozati-javaslat ..../20t3.(......) KT !ratározata Sze|evény Község Önkormányz atának 2014.évi köItségvetési koncepciójáról Szelevény Község Önkorm ényzatémak Képviselő.testtilete az iinkorm ányzat 2014. évi költségvetésikoncepcióját ezen hatfuozatbutiögz1tt az alábbiak szerint: l. Elsődleges cél a költségvetési egyensűy megteremtése, a község működésképességénekmegőrzése, a kötelezó önkormrínyzati feladatellrítrís feltételeinekbiztosítása. 2. A 20.|3. évi költségvetéskidolgozása sorián magalapozott számítiísokalapjár1 és takarékosságiszempontokfigyelembe vételemellett keil kimunkálni az onkormrínvzat ésaz önkormrínyzatiintézmények bevételeinekéskiadrásainakelőirányzatait. 3. A közszférában dolgozók bénendezését a jogszabzlyt előírrísoknakmegfelelően kell biáosítani. 4. A költségvetésbenbiztosítanikell az Tvoda ésa Közös tnkormrínyzati Hivatal, mint önkormányzati intézményeinkmiíködéséhezsziikséges költségeket, melyeket az anyagi forrrísokfigyelembe vételemellett kell kidolgozni. 5. Az önkormrínyzati intezmén7rendszqt20L4. évbenis fenn akarjuk tartani, ezfu' a költségvetésbenbiztosítania szeretnénk a kötelező és önként vállalt feladatok műkd'déséhez sztikségespenzügyi fi nanszírozást. 6. A költségveteselfogadását követően rendeletmódosítiíssal kell élni,a gazdiílkodtfuhoz kapcsolódó hatások (feladat elmaradlís,bővülés, illetve ezek megvalósítísát célzó pélyazatifonások, itletve egyébköltségvetéstérintőindokok) esetén. 7. ..Minden pályévatilehetőségetmeg kell ragadni az önkormányzat pénziicyl fonrísainak niivelésére. 8' A Képviselő-testiilet felkéri a polgIírmestert, hogy ezen hatrározat alapjrín meghatiírozott, és rögzített költségvetési koncepcionális elveket a 20|4, évi költségvetéselőkészítése során alkaImaza' ésalkalmaáassa. 9. A Képviselő-testii{etfelkéri a polgtírmestert,hogy az államhííáartási törvényben meghatrtrozottakszerint tegyen intézkedést a20I4. éviköltségvetésösszetíllítiásríra, és annaka Képviselő-testÍiletelétörténő beterjesztésére.
Felelős: PiánczélFerenc Ferenc polgiírmester Határidő: azonnal,illetve értelemszerűen
rendeli: A Képviselő-testiiletezen határozatáról értesíteni PánczélFerenc pol gárrnestert Dr. Enyedi Mibáy jegyzőt Képviseló.testiilettagiait - Helyben Jász-Nagykun-Szo|nok-MegyeiKöÁgazgatási Hivatalt- Szolnok PránzngyiésGazdasági koda vezetőjét- Helyben vezetőjét- Helyben Valamennyi részbenónállóan gazdrílkodóintézrnény
|Íarrfuú
felelős: PánczélFerenc polgármester Értesítésért EatÁrÍdő: azonnal
s.l,'é,1, 2013.ápri|is 12.
Pőn&aF
pofármester
n
SzelevényKözség Onkormányzat 20|4. évikoncepció
1'sz.Melléklet '.
Ezer Ft Megnevezés Í.Működési bevételek l) Intézrrénvimiíködésibevétel: o Terembérletidíj o Tenilethaszrrálatidíj o Sírhely r Bérletidíj o Szoc étkezési térítési díi 2) Önkormrlmvzatsaiátos műko-dési bevételek: o Helyi adók - kommunrílisadó - iparűzésiadó . Atengedeltk)zponli adó - gépjárműadó(a0%) II. Normatív á|lami támogatások a) Teleoiilésiönkormrínyzatokműködésénektrím . ÖnkormrínyzatiHivatal trím r Zjldteriilet gazdrílkodrís tám o Közvilágítrís trím o Köztemető fenntarüásánaktím o Kdzutak fenntartásánaktám . Beszímítísösszege . Egyébkötelező önk-ifeltrím .. . Lakott kiilterÍilettelkapcs fel trím b) Telepiilésiönkormányzatok ktiznevelésifel trím o Kedvezményesgyermekétkeztetés c) Teleoülésiönkormányzatok szocirílisfel trím o Létalapként nyujtott szoc ell (segélyeD o Pénzbeniszoc ellátrás o Családsegítés o Gyermekjólétiszolgiílat o Szociáis étkeáetés . HáLzisegítségnyujtrís o Tanyagondnokiszolgáat d) Teleoülésiönkomrányzatok kulturális fel tám o Könyvtár tám e) ovoda m.űködtetésének támogatísa o ovoda tiím
2014. előirányzat 11185
t24s
150 156 l5 36 888 9940 8700 ?00 8000 1240 1240 72184 25596 13832l
544s1
41281
2r0l
14641 -26s31 3osel lil| 29581
2e581
266621
t7?$l 36401 2831 4481 I
22rl
23201
reeTl
12921
tnl
156761
rs676l
III. Véglegesenátvett pénzeszközök
46069
r Működési célúpérrzeszközátvétel - Tb támogatás - Ködoglalkoáatottak bértámogatása - Kegyelet
8698 37121 250
IV. önkormányzat
t44U
műkódőképessége megőrzéséhezadható
kiegésátőtámogatás
Bevételekösszesen
143920
2. számúme||ék|et SzelevényKözségi tnkormányzat 2o14'évikiadások ezer Ft Sor- Szakfe|adatszáma, szám megnevezése 1. 2.
Ebbő|
Osszes Bér kiadás
38210íTe|epü|ési hu||adék keze|ése
841402Közvi|ágitás
841,l12Önkormányzat Pénzeszközátadás(Hivata|)
?
4.
841403Város és községgazd.
R
Y.
10. 11.
12. 13. 14.
15. 16. 17. 't8.
525
0
0
525
0
0
4090
0
0
4090
0
o
421
0
u
1
13832
0
0
1462 '15000
0
4
1981 1560 13832
0
21875 5413
0
861210íHáziorvosiellátás
9974
2909
791
869042Védőnőiszo|gá|at
't432 1032
279
8821í.|Rendszeres szociálissegé|y 7.
TB. Dologi szociá|is Létszám Járulék kiadás e||átás
882,|13 Lakásfenntartási támogatás
882í19ovodáztatási támogatás
882122 Atmenetiseqély 882124Rendkívü|i gyáimekvédelmi tám 882129Egyébeseti pénzbe|i e|| 889922Házi segítségnyújtás
889921szociá|is étkeztetés
889928Tanyagondnoki szoIsá|at 890443Egyéb közfoqIaIkoztatás
910121Könyvtáriá||omány qyarapítása 910502Közösségi színterekműködtetése
960302Köztemető fenntartása, működtetése
'11087
0
7560
6274
12',\
z
0
1
0
0
11087
0
0
0
7560
0
í60
0
0
't60
0
600
0
0
600
0
1800
0
0
1800
0
200
0
3452
2676
630
0
0 200
0
0
723
53
0
2
0
630
0
0
2458 1282
346
830
0
1
37121 21979
5934
9208
0
4647 2266
6'12
1769
0
1
1a'7
n
0
't37
0
0
683
0
0
683
0
n
22
Ilétszínvirágóvoda 20t4. évikoncepció
3. sz. Melléklet '). Hétszínvirág óvoda Szelevénv2014. évibevéte|ei Ezet Ft Megnevezés I.
Intézményimliködési bevétel o Étkezésitérítésidíj bevétel
tr. Intézményi úámogatás o Intéményitrfunogatásönkomrrányzattól
Bevételek:
2014. eIőirányzaú 804 804 L5676 15676
16480
4. számúme||ék|et HétszíwirágTvoda Sze|evény2014.évikiadások ezer Ft Sor- Szaffe|adat száma, szám megnevezése 1.
85í020ovoda tsszesen:
Ebbő|
Osszes Bér kiadás
TB. Dologi Szociá|is Létszám Járulék kiadás e||átás
í6480 97í3
2082
4685
0
5
't6480 9713
2082
4685
0
5
SzelevényKözség Po|gármesteretől
ELlTERJEsZTÉs
levé Sze ny |etének !3i::i3,l':1T-:l'''"1á:Tlj::L1-,J".tü Sze|evény KözségÖnkormányzatának 2013.éviktizbeszerzési tervéről Tiszte|tKépvise|ó-testü|et! Az önkormányzatoknak a közbeszerzésrő|szó|ó 2011. évi cV|||. törvény 33. $-a a|apjánmindenévben|egkésőbbmárcius 31-igévesösszesítettközbeszezési tervet ke||készíteniük az adottévretervezettközbeszerzéseikrö|. A közbeszerzési terv nyi|vános, 5 éVig meg ke|| őrizni, az önkormányzat saját hon|apjánmeg ke||je|entetni. Amennyibene|őre nem |átottárubeszerzés,építési beruházás, építésikoncesszió, szo|gá|tatás,vagy szo|gáltatásikoncesszió igénye merü|fe|,a közbeszerzésitervetmódosítaniszükségesés a módosítástis meg kel| je|entetni,meg kel|őrizni a fent bemutatottmódon. tnkormányzatunkebbenaz évbennem tervezközbeszerzésie|járás|efo|ytatását, ezért kérem,a me||éke|t tarta|mú közbeszerzésiterve|fooadását. Sze|evény. 20.|3'ápri|is27.
Pánczé| Ferenc poIgármester
....../20í 3. (l||. 19.)sz. képviselő-testü|eti határozat Sze|evény Község tnkormányzatának2013'éviközbeszerzésitervérő| Sze|evényKözség tnkormányzati Képvise|ő- testü|etejóVáhagyjaa jelen határozat me||ék|etét képezőközbeszezési tervet. Pánczé|Ferenc poIgármester
dr. EnyediMihá|y jegyző
Erról éftesüInek: - a képviselő_ testtjlettagjaijkv. útján A Sze|evényKözségi ÖnkormányzatKépvise|ő- testü|etJ2o13. (|v.zg') határozatának me|lék|ete
SzelevényKözségi onkormányzat 20í3.éviközbeszerzési terve
Az ajánlatkéró hivatalos megnevezéseés cime : Kossuth u. 4. Vá roslK9zgtig:Sze|evény Postaicím:
Te|efon:56/329 - 00í
címzett: Kaocso|attartás Pánczé| Ferenc
Fax: 56/329 .00í
Internet cím:
kizbeszpÍzés Íátrgaés mennlsége
CPV kód
Irányadó eljárásre nd
TeÍvezatt eljárási típus
Az eljiírás megindítiísának' illetve a kii7besztr7Ás megvalósítIísának tervezettidöpontia
Szerzódés teljesítésének várhatT idöpontja vagy aszerződés idötaÍtama
Sor kerül-e vagy sor keriilt-e az adott közbeszerzéssel összefllggésben elózetes összesített téLjékoztató közzététg|éÍe?
