SzelevényKözség Önkormányzati Képviselő _ testületének 6/2015(IV'27.)önkormányzati rendelete szelevényKözség onkormányzata 2014.évizárszámadásáról Szelevény Község ontormrínyzat Képviselő.testiilete az ?1llafiházlartlrsÍóIsz'óIó 2o1,I éyi cxcv. törvény 91.$ (l)' valami* a2 áIlafiháztaÍta!/óIszóló töNény végrehajtásáÍólszóló 368/2011(x . 31.) Kormrán1'rendelet alapján SzelevényKözség onl.ormányzat2014. évi költségvetésének véglehajtásfuóllendeletetalkot az alábbiak szelint'
r.s. Az önkormányzat összesitett 2014. éyizárszámadása 1) Szelevény Község onkoÚnínyzat Képviselő.testiilete az öÍ],koÍmfurlyzat 2o|4. éyi költségvetésének önkomiínyzati szinten összesítettziírszámadásárólszóló beszámolót ezen tntormányzatai rcndeletben
hagyjajóvá'
169millió 370 ezel forintbevétellel 157millió 306 ezerforintkiadással
2.S. Az önkormányzat sajált 20|4. é\i záÍszáfiadás^ 1) Szelevény Község tnkormányzat Képviselő-testiilete az önkományzat saját zarszámadásáttólszóló beszámolót ezen tntormiínyzatai rendelet mellékletétképező 1. és2. szrímú mellékletíek megfelelően
hagyjajóvá.
168millió 534 ezerforintbevétellel 156millió 660 ezerforintkiadással
2) Az önkományzat intézméÍyeinek 2014. évi létszámadataita 3' számúmellékletének az önkormányzat 2014. évifejlesáési kiadrísaitésbevételeita 4' szrímúmellékletének megfelelően hagyjajóvá SzelevényKözség onkormányzat Képviselő-testijlete. 3) Az önkományzat 2014. évielóiiányzatainak módosííásátezen öntormányzati rendelet 5. szrímúmellékleténekmegfelelően hagyja jóvá SzelevényKözség onkormányzat Képviselő.testiilete.
3.S.
A I{étszínvirág oYoda költségvetési szerv 2014'évizárszámadása 1.) Szelevény Község onkormányzat Képviseló-testiilete a Hétszínvilág óvoda zríszrímad.isríról szóló besziímolótezen tnkormányzataj Íendeletmellékletétképező 6. és7. számúmellékletnekmegfeleloen ^.
hagyjajóvá'
22 millió 132 ezer forint bevétellel 21 millió 942 ezer fotint kiadással
3.) A Hétszínürágóvoda 2014. éviÍétszfuladatatt a 8. számúmellékletének megfelelően hagyjajóvá szelevényKözség tnkormányzat Képüselő-testiilete.
4.) A Hétszínvirág ővoda 2074. évi fejlesztési kiadrásait és bevételeit a 9. szímú
mellékleténekmeglelelóen hagyja jóvá szelevényKözség onkonnányzat Kepüselőtestiilete.
A Hétszínvirágóvoda 2014. évi elóirrányzatainakmódosításátezen önkormányzati rcndelet 10. számú mellékleténekmegfelelően hagyja jóvá szelevény Község tnkormrínyzatKépviselő-testiilete. szelevény,2015.április 22.
4c-\U dr' Babák Zoltán Jegyző\-
fleB
A rende]eteta mai naponkihídettem : Szelevény' 2015'április27.
{ctI
dJ' Babák Zo]tán jegyzó !-1
6-"ffi'1.
1.sz.Melléklet szelevénYKözség önkormányzat 2014.évibevételekteliesítése Ezer Ft
2014, Mód 2014 % előirány elorr rel zat 110493121381I2r304 99 B1. Működési célútámogatások '71012 7 1 9 8 1| 7 1 9 8|11 0 0 B1 1 ontománYzatok működésit.ámogatása ,?O?í|100 2(n09 Bg?51 --_'. általános támogatása B 111Helyi Önkormányzatokműkidésének _-_l -.--l 100 )4)) ' -'I )4)) . Zóldtedletgazdálkodás s607| 5607 5607 1 0 0 . Közvilágítási feltám 1885 l88s 1885 100 . Köáemető fennttáÍn 3 1 6 2 3r62 2162 100 . Közutak fennt táÍn '7866 786611 0 0 4000 . Egyéböntormányzati fel tám 19510 1 9 s 1 0 1 9 5r 0 1 1 0 0 B 1t 2 Településiönkarmónyzatok egyesköznevelésifel tám 1',7625 1',l625 t'7625 100 . ÖvodapedagógusokbéItám I885 1885 1885 100 . Övodaműködtetésitám 30136 20321 20321 100 '725r ónkorm-ok szoc' glermekjóléti,ge|mekétktám B ]] 3 Telepúlési 100 15066 o Egyesjölpótló tám kiegészítése 386',1 386',7 J867J 1 0 0 o PénzbeniszociáIisellátás 436 100 436 436 . GyeÍmekjólétiszolgálat 111 111 111 100 . Szociáis étkeztetés 2320 2320 2320 1 0 0 . Házi segítségnyújtás 2500 2500 2500 1 0 0 l Tanyagondnokiszolgálat 1 1 0 3 1 1 0 3 1 1 0 3 100 . Kistelepülésiszociálisfel ttím 4',133 2',733 2',733 1 0 0 Megnevezés
o Gyermekétkeáetésifel Lím önkarmLinyzaÍokkulturális Jbl táfi B ] ] 1 Településí ] ] 5 Kózponto s ított tómogcltáS B . uTo! . Lakott kültedlettel kapcsolatosfel t!ím . NyláÍigyemekétkeztetés o Ágazati pótlék B 116Kie 8észítő táno gatós
. unnffl . Vagtarország szerel|ekpáyázal . Túzífapá|yázat r Bérkompenzáció B 16 Esvéb működési célútímosatásértékűbevétel
l | l
. . . . .
Tb támogatás Munkaügyi tám közfoglalkoztatottak FöIda]apútámogatás Gyermekvéde]mitámogatrís Minisáelelnökségpáyázat
82 Felhalmozásicélútámogatások . Piactérpályázat (I\4vH) o FúkaszapáIyr2at
1257 1257 1257 100 920 1 0 0 0 920 t'79 r'79 1 0 0 0 1 0 4 104 100 0 445 445 1 0 0 192 100 r92 0 100 5998 0 5998 0 1000 1000 325 325 2436 2436 1 0 0 0 2237 223'7 39481 49400 49323 9600 10500 10469 99 29881 3 3 1 0 0 33088 99 0 2400 239'7Iee 0 1400 1369 0 2000 2000
t33 '33 I |,33
7113 1574n 15649 99 '7300 '729'7 99 71t3 140 1 4 0 1 0 0 0
.
Konszolidáció
83 Közhatalmi bevételek B34 vag]'oni tíDusúadók o Kommunális adó B35 T9mékek ésszolq taíásokadói B351Ertékesítési ésÍorgalmi aÍ]ók . IpaÍÍizési adó 8354 Gépjárníiadó B36 Eqyébközhatalmi bevétel . Igazgatásiszolg díj (kifi,iegesáésidíj) o Késedelmipótlék . Bfuság
0
8300 8212 99
10010 14155 14673 99 '700 700 641, 92 700 700 641 92 9240 13'770 13',14',199 8000 12370 12370 1 0 0 8000 12370 Í23"I01 0 0 1210 1400 1377 98 70 285 285 100 '70 0 0 0 260 260 1 0 0 0 25 25 1 0 0
B4 Működési beYétel B 401Készletértéke síté s 8402 szolgá|tcrtasellenértéke (Fénymásolcis) 8105 E ótósi díj B406Áfa bevétel 8408Kamatbeyétel 8410 Egyébmíjkódésibeútel . Lakás bérletidÍj o Terembérletidíj . Területhasznflatidíj . visszafizetések . Temetésvisszaf1zetése . Tiirr képzés o Bácsvíz víz bérletidíj . Továbbszánrlázott(KlK,Kormányhivata1) o Foldbérletidíj
r236 14840 14738 99 0 7580 7517 99
B8 FinanszírozásibevéÍel B8l3 Marafuóny B8 ] 4Nofuatiya megelőlegezés (normatívaelőleg)
30000 2110 2r70 1 0 0 30000 0 0 0 2170 2t70 1 0 0
Bevételekösszesen
30 30 0 820 812 812 1 0 0 0 175 175 1 0 0 0 190 t90 1 0 0 386 6053 6041 1 0 0 36 36 3 6 100 1 5 0 265 265 1 0 0 200 165 165 1 0 0 0 53',7 53',7 1 0 0 0 221 221 1 0 0 0 135 135 100 0 4055 4046 1 0 0 0 50s 505 100 0 1.34 134 1 0 0
1588s2168886 168534 99
2.sz'Mellék]et
Ezer Ft Megnevezés
-!r+P0Jél9$!toz!égg!zq3!B!d!! 11!rJZemerJ4 .luttatas
I(2 Jtítulékok K3 Dologi kiadrás NJ tZtEtetmlszer
N-rrrJuzemanyag K3126Egyéb anyag K32 Internettelefon K33l Közüzemi díjak K332 vásfuolt élelmezés K334 KalbantaÍtás(teljesítés:gépkocsi javítás) K337 Egyébszolg (biáosítás,kuka,hóeltak,új ságszerk,rendezvény.szunyo gírt) K35 AFA K6 Beruházás (Piact& pályázat) K7 Felújítás l|11130onkormánYzatok igazgatásitevékenyséee Kl Személyij uttatás K2 Járulékok K3Dologi kiadrások K3111 Szakmaianyag K31l2Könyv, folyóirat K3 114lnformatikai eszköz (számítógép) K3l22lrodaszer K3 126Egyébanyag(tisáítószel,egyéb) K322 Intemet,telefoil K333BéIletidíj K3 34KalbaltaÍtás(konvektol,fén}másoló'üvegezés) K337Egyébszolg oiáosítás,bélyeg,bankktsg'üg}Yéd,szoft ver) K3 4 1Kiküldetés
rc51ÁFA
K3 53Kamatkiadás K355Egyébdologi(éves licenszdíjak) K5 Egyébmiíködésic kiadás K502 Normatívabefizetés K506 Egyébmiik c trim(tagdíjak,hozzájrírulások) K512 Tartalékok K6 Beruházások(diktafon,nyomtató) K9 Finanszírozásikiadás K911HiteltöIlesztés(.konszolidáció K9 15 Intézménltrím(Övoda)
2014' évi Mód 2014 vo előir előir i teli 34241 r2797 11338 8 9 5 5 3 8 5862 5658 9',7 1495 L929 1580 1630s 5000 4 1 0 0 82 500 100 68 68 1500 300 266 89 r000 600 s98 99 300 300 0 1.700 300 215 72 '700 2300 604 86 4000 40 40 1 0 0 2900 1860 1668 90 2105 800 64r 8 0 7903 0 I 3000 0 0 34707 45504 31126 82 1 5 6 0 1 5 6 0 1560 1 0 0 420 420 421 1 0 0 a 4000 4820 I 2 l 0 40 35 88 0 150 t43 95 40 40 1 0 0 0 500 424 85 0 150 Í29 86 800 831 104 0 15 t4 93 0 150 r42 95 0 1000 2104 210 0 0
0 11000 0 0 11000
0
21.72',7 0 2I'72',7
25 500 100 93 530 309 8813 80s 250 242 180 563 8383 0 25 50 30686 29470 8200 8174 22486 21296
100 106 93 58 9 97 313 200 96 99 95
064010Kiizviláeítás K3 Dologi kiadás 072111Háziorvosi alaDel|átás Kl Személljuttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás K3111Gyógyszer K3 12lrodaszer K32 Intemet,telefon K331 Közüzemi díjak K334 Kalbantaltás K337 Eeyébszols K35 ÁF; K6Beruházások(EKGdefi brillátor, nyomtató) 072311Foeorvosiellátás K3 Dologi kiadás K337'Egyébszolg K35 AFA 074031család ésnővédelmiellátás K1 személyijuttatás K2 Jarulékok K3 Dologi kiadás K312 lrodaszer K331 Közüzemi díjak K3 34Karbantartés(festés) K337,Egyébszolg(levélfeladás) K35 AFA 096020Iskolai étkeztetés K3 Dologi kiadás K3l2lElelmiszer K3 126 Egyébanyag(tiszítószer) K332 Vásfuoltélelmezés K35 ÁFA 1050l0 Munkanélküliek'aktívkorúakellátása K4 Ellátottak pénzbeniellátása . Rendszeresszoc seg . Foglalkoztatásthely tám 106020Lakásfenntartássalösszefüggő ellátás K4 Ellátottak pfuzbeni ellátása . LakásfenntaÍtásitrím 10ll50 betegséggel kaDcsDénzbeniel|átás K4 Ellátottak pénzbeniellátása o Apolási díi 103010ElhunYÚszemélyekhátramaradottainakellátása K4 Ellátottak pénzbeniellátása . Temetési sesélv 10,Í051 GYermekvédelmipénzbeliellátás K4 Elltítottakpénzbeniellátása . óvodáztatási tám
3200 3I49 98 3200 3t49 98 tt149 12119 12524 98 2952 3952 3 5 5 4 90 '79'7 19',r 960 r20 8000 6030 6003 99 160 200 1 8 9 95 300 300 1 9 1 64 350 450 3r'7 70 490 490 330 6',7 1500 100 87 4',7 50 4240 4618 109 450 250 2',7 r 108 0 2000 200'7 1 0 1 U 630 630 1 0 0 630 630 1 0 0 0 630 630 1 0 0 0 0 0 15ll 204r 1391 68 1032 1562 96',7 62 2',79 2'79 84 200 200 195 98 10 10 3 4 340 100 100 38 38 0 0 100 50 50 4 I 40 40 19 48 2100 2131 1 0 1 0 2100 21.31 10i 0 700 3810 38 1 0
s
s 0 0 0
1400 0 7763 5123 7'.763 5r23 923 923 6840 4200 7560 7560 7560 7560 7560 7560 566 566
q 0 0
r960 1960 160
56ó 566
s66 20 20 20
1523 1523 160
36 1.2',77 441
4622 4622 491 4131 1171
ei 90 90 53 98 94 94 94 92 92 92
7W '7r2'7 523 523 523 20 1 0 0 20 1 0 0 20 1 0 0 1 5 1 9 99 1 5 1 9 99 1 5 0 94
.
gyemekvédelmiellá1ás
K4 e]]átottakpénzbeniellátása . Atneneti segély . Tnzifa o beiskoltízásit.ím l idősekkarácsonya K5 Egyébmuködési cálútr'm (Bursa) 10705l szociá|isétkeztetés K3 Dologi kiadás K332 vásfuolt é1elmezés K35 ÁFA 107052Házi segítségnyúitás K1 Személljuttatás K2 Jfuulékok K3 Dologi kiadás K337Egyébszolg(orvosia.Ikalmassági vizsgálat) K35 AFA I07055TanyagondnokiszoIgálat juttaLís K1 Személyi K2 Járulékok K3 Dologi kiadás !tJrlJUZemanyag
K337'Egyébszolg(biztosítás,vizsgáztatrís.képzés szállás) K35 AFA K355Egyébdologi (továbbképzés) Kl személyijuttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadás K3 1 Készletbeszerzés (Irodaszer) K32 Kommunikációs szolg (Intemet,telefon) K331 Közi]zemi dí.jak K334 KalbantaÍtás(teljesítés: konvektorjav) K337.FgyébszolcGuka) K35 AFA 041236országos közfoglalkoztatási r'rogram juttarás K1 Személyi K2 Jáulékok K3 Dologi kiadás K3 123Uzemanyag K3126€ g yéb anyag K3 13Arubeszerzés(búza'árpa,csirke) K337Egyébszo]g(tárcsázás stb) K35 AFA K6Beruhízások(fúkas za,fíÁyit ó) 013320Köztemető fenntartása K3 Dologi kiadás K3 1 Készletbeszerzés (Üzemanyag)
1800
i 163
1369 1 0 1
620 500 500 0 0 0 120 380 380 300 80
1720 1600 500 0 600 500
1198 1 0 5 r678 1 0 5 63 13 516
380 380 300 80 3644 2436 6s8 550 440 110 2391 1218 329 850 450 200 200 0
378 99 3',78 99 298 99 80 100 3808 1 0 5 2989 '194
3644 2436
658 550 440 110
1218 329 1800 '700 700 400
5859 2401, 648 2810 10 100 850 1500 50 300
29881 20384 6745 0 0 5311 0 1434 0
3254 3254 50
r20
4049
240r
648 1000 10 110 500 100 50 230
40489 28423 4200 '7566 430 't00 691 4300 1445 300
6100 200 50
r02
486 97 1.20 100
25 25 0 2869 144'7 350
t2r 5
ő
120 119 106 r0'72 126 4r6 92 335 1 6 8 115 58 206
2388 645 '700
92 99 99 '70
0 480 96 8 8 20 40 146 63 40228 99 28051 99 4r93 99
7696 r02 31'.7
103
830 r20 4303 1 0 1 1.5221 0 5 288 96 6253 1 0 3 431 2 1 6 0
K331 Közüzemi díjak K334 Kaxbantarh{s K337,Egyéb szolg(kuka,temetés) K35 AFA K7Felújítások 045l60 Közutak. hic|ak.a|aeutakiizeme|tetése K] DoIoeikiadás K334 ialbantaruís K35 ÁFA 0l3J30 Pá|váZalokkezetése(Mawarolszág szereÍlek K3 Dologi kiadás K3 12'Üzemeltetésianyag(é1e1miszer,irodasz,egyéb anyag) K35 AIA @lkodás K3 Dolosi kiadás K331 Köázemi díiak K334 KalbantaÍtás(épiiletbádogozás) K337Egyébszo1g(kúa"biáosítás,teN€ z ési munkrák piac) K35 AFA K7Beruházrásokfu iactérkialakítrísa) 0ó3020V2termelés.kezelés K3 Dologi kiadás K3 34.KaIbantaÍtás(tető javít{ís) K35 AFA Kiadás összesen:
100 2',7 54 300 50 0 8000 8000 6300 1700 0
0 0 0
s s 0
ó
0 0 0
0 0 0
100 0 0 50 5900
q
s U
66 0 286 '79 5822
s
66 l5; 99
0
0 0 363 363 28',7 '76
400 400 300 100 14710 r4059 1,1,',70 633 1170 L21 0 t25 0 321 66 13600 13426 1100 106s 1 1 0 0 1065 1 1 0 0 1065 0 0
1588s2 r68886 156660
91 91 96 '76 95 l0
9;
9'7 9'T 97 93
. . -l 3.sz.melléHet
Intézmény
Létszám
onkormán}zat
1fő
Házi segitségn,ljt{is
2fő
TIláziorvosiellátás Tanyagondloki szolgálat
1fő
VtírosésközséggazdIílkodrís
védőnő
lfó
Könr't.ír
lfö
Közfoglalkozt]atottak
28 fő
Osszesen:
40 Íij
4. sz.melléklet Sze|evényKözség Önkormányzat 2014. évifelhalmozási kiadásainak és bevételeinekteliesítése
Felhalmozásikiadás l. onkományzat . diktafon,nyomtató
2014 évi előirányzat
0
25
0
8200
8t'74
0
440
445
0
1550
1550
0
10
12
0
150
148
0
150
140
3000
5900
5822
1903
13600
13426
10903
3002s
29767
2. onkormányzat . Hitel tö.lesáés
3' Htíziorvosiellátás . EKG készülék 4. Háziorvosi ellátris o Defibrillátor 5. Háziorvosi ellátás . Nyomtató 6. Közfoglalkoáatás . Fűkasza ,I' KözfogÍa|ko^atás o Funfró(2db) 8' Temető . Felújítás 9' oÍ}omínyzati vagyoÍmalvaló gazdlílkodás . Piactérkialakítása Osszesen:
Felhalmozási bevétel 1..onkormrínyzativagyonnal való gazdlílkodás . P|aatétpá|ytzat 2.váÍosésközséggazdálkodás o Fíikaszapá|yázat 3'onkományzat o Konszolidáció Osszesen:
2oI4 évi teliesítés
Módosított e|őiÍálrryz^t
2014 évi előirálYzat
Módosított eIőíÍályzá|
7113
'7300
50
2014 évi teliesítés
7297
140
140
0
8300
8212
7I13
15140
15649
5' sz. melléklet
Előirányzat módosÍtás: Kiadási oldall l.Bér
9893eft
2. Járulékok
1882eft -1',14',78 eft
3. Dologi kíadrás 4. Ellátottak juttatásai 5. Támogatásértékú kiadás
-1957eft -218'7eft.
6' Benrhr2ások
8022eft
7. Felújítások
2900eft
8. Hitel tfulesáés 9. Intézményi támogatás
8200eft '759 eft
Összesen:
10034eft
Bevételioldal: 1.Egyébönkormrínyzatifeladatoktám 2. Egyesj övedelempótló tám
3866eft .7815€ f t
3.Gyermekétkeaetes tím
-2000eft
4. Központosítotttám
920eft
5. tnkormá,rryzatokkiegészítőtrámogatasa
5998eft
6. TámogaLísértékú bevétel
9919eft
7. Felhalmoási célútámogatások
8627eff.
8.IpaÍ2ésiadó
43'70eft
9. Gépjármíiadó
1ó0eft
10. Egyébközhatalmi bevétel
215eft
11.Múködési bevétel 12.Finanszírozlásibevétel
13604eft. -2'1830eft
Összesen:
10034eft
6.sz. melléklet
I{étszínviráe óvoda 2014.évibevételektetiesítése Megnevezés 84 Működési bwétel 8405 Ellótási díj 84 10 Egéb nűködesi beyétel(kazán)
2014
e|őít6lyzat
'139
E|őinányzat Módosítás
2014 Vo te|iesílés
?39 0
845 810 35
B8 Finanszírozási bevétel 88 16 Intézm&ryitdmogqfuís
21127
22486
99 99 l0 0 21296 95
BevetelCL
22466
23331
22132 95
836 801 35
7. sz. Melléklet
Ezer Ft Megnevezés 091140ovodai nevelés.ellátás Kl Személl juttatás K2 Járulékok K3 Dologi kiadiís K3111 Szaknai anyag K3112Kön}.v,folyóilat K3 114Infomatikaieszköz I\J t2 t lttelluszer
K3 122 ÜzemeltetésiaÍIyag(tlizifa), ilodaszel K3 126 Egyébanyag(tisáítószel'egyéb) K32 Intemet,telefon K331 Köziizemi díjak K332 vásárolt élelmezés K334 Ka|baltar!ís K337 Egyébszolgláltatás (banklr1sg,postalrrsg'oktatás,kukadíj) K341 Munkíbajrírás K351AFA K355 Egyebdologikiadttovábbl.ner ez dij,1 K5Eevébműködésicélúkiadás K5o2Normatívavisszafizetés
2014.évi Módosított 2014.évi vo e|őir6tryzat e|őiÍá,]yzat teljesítés 22466 r4896 2890 4680 40 0 0 43'.t 80 0 110 885 1548 0 700 880 0 0
M986 3310 4965 55 10 25 400 640 221 55 3',75 1650 35 400 110 890 93 '70 10
21942 13823 325',7 4'795 50 9 23 398 638 143 53 369 r625 32 3',18 1 0 0l 884| ^.1
94 92 98 97 91 90 92 99 99 96 98 98 91 95
91 99 100 6',7 96 o, 96
I I
)ro
5Íő
9. sz. melléklet
IlétszínvirágiYo.ta 2014.évife|halmozásikiadások ésbevételek teliesítése
2014. évbenzz intézmén}nekfelha|nozási kiartása ésfelhatmozási bevételenem vo|t'
10.sz. melléklet
Hétszínviráqivoda 20t4. évie|őiránvzatmódosítása
Elóirán}zat módosítás: Kiadási oldal: l. Bér
90 eft 420 eft.
3. Dologi kiadás 4. Egyébműködési célúkiadás
285eft '70eft.
tsszesen:
865eft
2.Jfuulék
Bevételio|dal: 1' Úrtézrnényi üámogatás
'159eff.
2. EllLátásidíj
71eft
3. Egyébmúködésibevétel
35 eft
tsszesen:
865efl
