.:l
Dunatetétlen Község Onkormány zata Képviselő_testületének 112014 (III.21.) iinkormányzati rendelete az Önkormányzat2013. évi kiiltségvetéséről szől.ő 412013. (II.20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról Dunatetétlen Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köáarsaságí megbizottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. $. (1) d) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése f) poat1*annegffií{arozott feladatkörében eljárva, az állanhántartásról szóló 2011. évi CXCV. t
l.s
(1)
A R. 2.
$-ában az,,52 309 ezer
szövegrész lép.
(2) A R. 2. $-ában az,,59 965 ezer lép.
Ft"
szövegrész helyébe az,,52 2]7 ezer
Ft" szovegrész helyébe az,,59
873 ezer
Ft"
Ft" szÓvegtész
2.s A R. mellékleteinek helyébe e rendelet mellékletei lépnek.
3.$ A rendelet kihirdetését követő hónap első napjrín léphatályba.
Pálfi
ző megbízásábőI
aljegyző
l.sz. melléklet
Költségvetésből kapott támogatás módo sított előir ényzata 20 I 3 .
elft.
mód.V. mód.II. mód.III. mód.IV. eredeti ei mód.I. 10 783 10 783 r0 782 10 782 r0 782 r0 182 miiködésének tiímogatása 1 .Települési önkormanyzatok 816 816 816 816 816 816 2.Ingyenes és kedvezményes gyermekétke ztetés 6301 6 066 8 530 8 530 I 529 8 529 3.Jövedelempótló támogatások 3 106 3 106 3 106 3 106 3 106 3 106 4.P énzbe|i szociális ellátások 701
70r
70r
70t
701
70r
39
39
39
39
- ny árí gyermekétkezteté s
0
0
- közműfej lesztés tamo gatasa
0
0
zerkezetátlalkítas i tartalék
0
0
39 708 150 7 748
0
0
716 1s0 812 4 0
39 716 150 1 483 4
5.Könyvtari, közművelődési feladatok 6. Központosított támo gatások - lakott külteriilet
7
.S
8.Bérkompenzáciő 9.Erzsébet utalvány l0.Szoc.trizifa Költségvetési támogatás összesen:
0
0
0
23 973
0 23 973
150 1 483
31
31
0
684
0
0
555
25 716
26 327
25 122
684 55s 25 622
2.sz. melléklet
Múködési és felhalmo zási célit támogatásérték bevétele módosított elófuánvzata 2013
708
elft
.
Egyéb közfoglalko ztatás 2.Közf ogLalkoztatásbelvíz 3 Közfo gl alko ztatás útfenntartás 4.Köqegyzőség 2012. évi elszrímolása 5.oktatási társulás 2012. évi elszámolása 6. Téli közfoglalk oztatás 7.Kistérségtől pm. Áwotel
r 423
1 423
I 423
t 423
r 423
mód.V. 2012
0
5 013
5 013
5 013
5 013
5 013
0
5 543
0
0
5 543 1 007
5 543 1 007
5 543 1 007
0
0
1 803
1 803
1 803
0
0
0
0
4II
5 543 1 007 I 803 754
0
0
0
0
0
9l
Támogatásértékű bevótelek összesen:
1 423
11979
t4 789
14 789
15 200
16 223
eredeti ei mód.I. 1
.
.
mód.III. mód'IV.
mód.II.
I
3.sz. melléklet
Közlratalmi bevételek módosított előirányzata 20
13
.
eredeti ei
.IgazgatÍsi szolgáltatási díj 2.Gépjármtiadő 3 Termőftild bérbeadrása 4.Ipar(nési adó 5.Talajterhelési díj 6.Adópót1ék, bírság 7.Egyéb bírság 8.Egyéb köáatalmi bevétel Közhatalmi bevételek összesen:
50
1
000 20 4 000 50 100 0 498 5 718 1
.
mód.I.
00 I 000 20 4 000 50 100 50 498 5 718
.Áru és készletértékesítés 2.Egyéb saját bevétel 3. Nffi tott szolgáltatrís 4.Bérleti és lízingdíj 5.lntézmény ellátasi díj ak 6.Egyéb térítések 7.Kamatbevétel Intézményi működési bevételek összesen:
0
I 000
1 000
20 4 000 50 100 50 498 5 718
20 4 000 50 100 50 498 5 718
000 20 4 000 50 100 1
0
0
5 170
0 I 000 20 4 000 50 100 0 0 5 170
elft
3 .
eredeti ei mód.I. 1
0
4.sz. melléklet
Irrtézményi múködési bevételek módo sított e|ótr ény zata 20 l
mód.V.
mód.III. mód.IV.
mód.II.
mód.V.
mód.III. mód.IV.
mód.II.
10
10
10
10
0
0
10
10
10
10
10
10
0
0
0
68
101
101
1225 939 0 150 2334
1215 939
12r5
r2t5 69r
1215
939
12r5 r307
10
10
10
10
65
150
150
150
150
2334
2334
2710
1s0 2 177
-691
2232
5.sz. melléklet
Felhalmozási bevételek
módo sított eLőirány zata 20 l
elft
3 .
405 1 000
1.Közmií bérleti díja 2.Fejlesztési célúpétueszköz átvétel ( Paks ) 3. JETA púyénatbuszvárók Felhalmozási bevételek tiszesen :
0 1 405
405
405 1 000 0 1 405
1 000
0 1 405
6.sz. melléklet
Előző évi pénzmaradvany módo sított előir ény zata 20
elft
|3 .
eredeti ei
l.E|őző évi pénznaradvány működési célú 2.EIoző évi pénznaradvány fejlesztési célú
7 6s6
Pénzmaradvány igénybevételeösszesen:
7 656
mód.I. 7
0
7
mód.II.
656 00
7 6s6
656
7 6s6
juttatÉ 2 501 juttatás I 492
juttatas juttatásai költségtérítés juttatások tisszesen:
adó 8.Egészségiigyihozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok 7.Szociális ltozzá$árv|ási
7 656 0
0
0
7 656
7 656
7 656
elft.
3 .
eredeti ei
1.Teljes munkaidőben foglalkoztatottakrendszeres 2.Rész munkaidőben foglalkoúatottakrendszeres 3.Munkavégzéshezkapcsolódó 4.Foglalkoztatottak sajátos 5.Személyhez kapcsolódó ó.Külső személyi Személyi juttások
mód.V. 7 656 7 656
mód.III. mód.IV.
7.sz. melléklet
Személyi juttatások és munkaadót terhelő jríru mó do sított e|őkány zata 20 l
mód.V. mód.IV. 405 405 405 I 000 1 000 1 000 1 300 I 300 1 300 2 705 2705 2 705
mód.III.
mód.II.
eredeti ei mód.I.
0 0 0
2 024 6 017
mód.I.
82r 2966 00 00 00 2024 7
12
811
t 475
2392
50
50
1525
2 442
mód.V. mód.III. mód.IV. 7 097 7 097 7 7 821,
mód.II.
2971
2024 12816 2 393 50 2 443
821 2971 00 00 00 2 078
12870
407 50 2 457 2
2992
3813 0 0
0
2278 12367
223r
2278 13 188
50
2227 50
2281
2277
Dologi kiadások
8.sz. melléklet
módosított előtrányzata 20
13
elft
.
eredeti ei mód.I.
1.Készletbeszerzés 2.Kommunikációs szolgáltatas 3 S zolgáltatrási kiadások 4.Vásrírolt közszolgiáltatas S.Működési célúÁFA 6.Kikiildetés, reprezentació 7.Szellemi tevékenységvégzése 8.Adók' díjak 9.Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások iisszesen: .
1 591
1 591
435
435
9 651 40
11 902
435 II 902 40 758 315 50 30s 75 15 471
0 315 50
230 0
11 911
40 758 315 50 230 0 1,5321
Egyéb működési célúkiadasok módo sított elők ény zata 20 13
150
7 666 8 463
.
Mtíkö
dé si
célúpénze s zko zátadások:
l.KalocsavizKft.
2.Háaiorv osi szol gálat
3.TÖoSZ 4.PV Parancsnokság 5.Hulladékgazd. konzorciumi tiímogatas Műkii d ési célúp énze szkőzátadáts ok ti sszesen
:
I 359 348 r0 243 40 3 221 250 50 305 59 15 875
427 348 10 276 40 3 22r 250 1
mód.V. I 427 348 10 276 40
150
305 59
16 076
3 221
250 1s0 305 174 16 19L
elft
.
647
.
mód.III. mód.IV.
9.sz. melléklet
eredeti ei mód.I.
Óvodai tiársulás tiímogatasa 2.Épftésiigyitrársulás tiímogatása 3 Körj egyzőség tamo gatása Támogatásértékű működési kiadások 1
mód.II.
1 190
647 150 7 666 8 463
mód.II.
647 150 10 998 lt 795
mód.III. mód.IV.
647 150 10 998 11 795
mód.V. 647 647 .46 46 9 572 9 572 10 265 10 2ó5
1031030000 240 240 240 240 240 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 6s 6s 65 6s 6s 4s3 4s3 350 3s0 350
240 25
20 65
3s0
Felhalmozási célúkiadások
l0.sz. melléklet
módosított előirényzata 2013 .
célúpérueszkiz átadás Lakásvás Írlás témo gatása 2.Lakossági közmű tamogatás 3 Kalocsav íz felitjítási alap F elhalmozási 1
eredeti ei mód.I. 100
100
0
0
150
0
0
103
0
100
353
130
130
0
0
130
130
.
Felhalmozási célúpénzeszkö z átadátsok Beruhazási kiadások 1 Villanyhál őzat bővítés 2.Buszmegálló .
Beruházási kiadások összesen:
ii
sszesen
mód.II.
0
.
:
Egyéb működési célúkiadások
módosított előtrányzata 2013
Ellátottak juttatásai: 1.Családi támogatások 2.Apolási díj 3.Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4. Lakásfenntartási tamo gatás 5.Rendszeres szociális segély 6.Átmeneti segély 7.Temetési segély 8.Természetbeli gyvt 9. Térítésidíj támo gatás 1 0.Felsőoktatási ösáöndíj 1 1. Születési trámogatás Í 2.S zo ciális étkezteté s 13.Szociális tiizifa 14.Erzsébet utalviíny 15.osztálykirándulás Ellátottak juttatásai összesen :
mód.III. mód.IV. 100
mód.V.
ls0
100
100
150
150
103
133 383
r33
3s3
383
130
130
130
130
r22 252
1422
1422
r422
1552
1552
t552
11.sz. melléklet .
mód.V. 100
0
0
97
97
97
6 840
6 840
6 840
2 700 146
2700 746
2 700 746
100
100
100
60
60
60
100
100
100
250
2s0
2s0
100
100
100
20
20
0
0
20 765
0
0
0
0
0
0
0 0
11 113
11 013
11 778
0
00 97 6 840 2700 746 100 60 100 2s0 100 20 765 0 0 0 11778
0 97
3 862
97 3 862
2948
2948
93
93
100
100
60
40
60 100 146 100 40
0
0
555
555
684
684 30 I 815
100
146 100
ls
I 800
