!"#"$ % ) % & ( %& (!"!" #$!"%

!"#" $

%

&&

!""'

(

& )

!""' &

%

( (

%&

!"

!"

#$

!" % *

# %&

%

! + *

!&

- ++

' .

(

) !

,

+++

* !

"

# $% ! $

1

&

& / +

+

' . '

! (

&)! $

! ! ) '

,

*

-

0

" !

! , $ !

*

&#

)

+

!

-./

/

+

1

++

#2

+++

&

3

&

!""'

(

&

( (

% #

&

.* $

& &

!""'

!

!

'

"

* * 0

& % &

4

&

!" *

% #%

&

& 1* (

* * & !"

"

"

#0 $

& !"

!""' !"

2

"

5 3 & $ &

& 6& 7

,"&

& 6& % %

% %

2

/& ( (

(

(

!

(*

&5

4 9 " 7 : ; " ) (; $ <

!

"

# !

"

##

! $

%

!

! ' (&)

& %

!

% +

%

*

!

%

!

+ !

+ %

$

' (&) !

+ !

!

,

+ ( &

&

%

$

-

+ +

!

%! •

./

0

3 !

•

/

12 435 6 7&

+

6

8 35 6 &

!

6

&

!

!

! •

!

.!

!

1

&

2

+

+ 2

2 = > 7& -

%

4+

35 6 4+

7& !

4+ 7&

4+

%

1. Inhoud %

6

72

2. Bestuur

&

' - .

'

&

( )% *

+,

4. Financiën

3.Organisatie

/

#

0

-

- ( $

( ! -

&

(

?

%

35 6

6

+

+

!

& !

3 /

! = >

:

!

@

! +

!

&

!

!

>

!

; ! &+ !

?

!

;

2

A+

6

>

35 6 A %% B

%% & B

&

C

+

%%

&

/

!

%

+

!

%

!

%

* & 4!

%

&%

- 7

!

%

%

&+

&

!

! !

+

+

%

+

! 1 &

&

!

+ !

% !

?

!

D

E

!

&

+ %

+

+

+

(+ %

35 6 !

!

! 6

'9

! + (

"

+

! +

!

6

+

2 (

8

% 7 3

& C

A

4

%

%

!

&) % A!

% = >

4

;

*& ' &; &

! &+

!

!

= >

4 ! +

7 ? 7

4

+

;

%

&

;

*& ' &(

%

+

!

&

!

7 !

% %

! +

!

-F !

&'

!

!

+

&

&

!

= >

+

>

= >

*

8

G = > G +

% !

+

4

;

*& ' & ) %

!

7 3 +

%

@

%

1 !

C

&

% .

HG H %

! HG H %

C

= >

!

? )

I

!

>C 3 >C 3

! ! = >

4

;& ' &; C

7

!

"

&

! >C 3

= >

%

! !

&

*

2

C

&

!

= >

& ?

!

= >

% >C 3

= > :

8

!

!

C

? > 32

+

J ! ?>3%

+

4

;& ' &() %

= > = >

6

+

J !

!

4

;

*& ' &

! = >

7

"

%

!

= > %

&

% &

= > -

! +

-

-

&

!

!

%

K

+

( & !

7 J

!

%

9

!

&

!

& !

!

+

+

! C !!

+

+

!

+

! !

?

1

4+

!

+ +

.

+

?

!

97

+

' (&)

&+

!

! (9 !

.

+

1

4 4

+

7 7 ?

%%

+ %

+

! 7

.!

!

!

! !

4 $

1 2

# &' ( *

!

!"" %%

$

)" +%

+

+

% %

! !

%

+ ( +

&

$

+

!

+

8

+ %

..

':-

Drechtsteden

Postbus 619 3300 AP Dordrecht

Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

Aan de (plv.) leden van de Drechtraad

28.51.27.748 Telefoon (078) 639 8531 Fax (078) 639 8502 E-mail [email protected]

e.c. leden van colleges van b&w in de Drechtsteden Behandeld door S.M.van der Stel Onderwerp raadsinformatiebrief

Datum 24 juni 2009 Ons kenmerk BDR/09/173932 Bijlage( n) -

Geachte leden van de Drechtraad, Tijdens de laatste vergadering van de Drechtraad op 17 juni jl. is de jaarrekening 2008 behandeld. Eén van de voorstellen voor het bestemmen van het resultaat was het vormen van een bestemmingsreserve van € 1,5 miljoen voor extra kosten in 2009 voor netwerkontwikkelingen. U heeft besloten om die reserve niet te vormen door de feitelijke vaststelling van de jaarrekening en dus het bedrag aan de gemeenten uit te keren. In de vergadering van het Drechtstedenbestuur van de dag erna, donderdag 18 juni, is uitgebreid teruggeblikt op de vergadering van de vorige avond. Het Drechtstedenbestuur betreurt het dat de behandeling van de jaarrekening afgelopen woensdag uitliep op een discussie waarbij het beeld zou kunnen zijn ontstaan dat die uitgaven onrechtmatig zouden zijn. Door middel van deze brief informeren wij u over de precieze stand en gang van zaken. Rechtmatige uitgaven Zoals door de portefeuillehouder, de heer J. Tegelaar, is aangegeven, zijn er al uitgaven gedaan (circa € 400.000) die kunnen worden toegeschreven aan de post netwerkontwikkelingen, zoals vermeld in het voorstel voor bestemming van het resultaat in de jaarrekening. Op dit moment is er. nog geen overschrijding van de begroting van Bureau Drechtsteden, er is dus ook geen begrotingsonrechtmatigheid. Die uitgaven worden tot nu geboekt binnen het begrotingsprogramma van Bureau Drechtsteden. Dit is nog een overblijfsel uit de tijd dat Bureau Drechtsteden de enige loot aan de Drechtstedenboom was. Snelle groei organisatie Met de snelle groei van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is het belang van een transparante cyclus van planning en control alleen maar groter geworden. De Drechtstedenorganisatie bestaat niet langer alleen uit Bureau Drechtsteden dat zorgt voor de ondersteuning van het bestuur en de regie op de'uitvoering van het beleid heeft. In die periode was het relatief gemakkelijk om te sturen op de uitgaven, de bijbehorende

Alblasserdam/ Pagina 1 van 2

Dordrecht/ Hendrik-Ido-Ambacht

/ Papendrecht

/ Sliedrecht / Zwijndrecht

Datum ..,'.. 2009 Ons kenmerk BDR/09/

,

begrotingsposten en de verantwoording achteraf. Aan het eind van het jaar kon gemakkelijk worden uitgelegd waar het begrotingsgeld aan was uitgegeven. Transparante uitgaven Met de komst van de diverse diensten werd het ingewikkelder. De accountant heeft er meerdere malen op aangedrongen om de begrotingsposten en de toerekening van kosten transparanter te maken. Dit betekent simpelweg dat kosten moeten worden geboekt op de post waar zij thuishoren. Het Drechtstedenbestuur ondersteunt deze aanbeveling van harte en is daar mee aan de slag gegaan. Kosten netwerkontwikkeling De kosten die zouden vallen onder de post netwerkontwikkelingen zijn kosten die te maken hebben met de groei van onze Drechtstedenorganisatie, in totaal € 1,5 miljoen. Het bestuur heeft gemeend deze kosten niet langer te boeken binnen het begrotingsprogramma van het Bureau Drechtsteden, maar op de plek waar ze thuishoren. Zo ontstond in 2008 een kostenoverschrijding bij Bureau Drechtsteden die niet werd veroorzaakt door kosten die kunnen worden toegerekend aan het uitvoeren van het meerjarenprogramma, maar door kosten die moeten worden'toegerekend aan de gehele organisatie. Extra Drechtraad Het Drechtstedenbestuur wil u het uitgewerkte financiële inzicht in de € 1,5 miljoen voorleggen tijdens een extra Drechtraad (die kan worden belegd tijdens de raadscarrousel op 16 september). Tevens wordt dan de inhoudelijke behandeling van de begroting 2010 geagendeerd. Aansluitend aan de formele vergadering wordt een mondeling toelichting gegeven op de stand van zaken van de brede doorlichting van de Gemeenschappelijke Regeling. Wij willen dit niet laten wachten tot oktober. Gedegen afweging Wij zijn ons ervan bewust dat zeker in deze slechte economische periode het beheersen van de kosten van groot belang is. Het Drechtstedenbestuur maakt steeds een gedegen afweging van nut en noodzaak van activiteiten en bijbehorende kosten. Wij streven naar extra kwaliteit en meer efficiency die ten goede komt aan de inwoners van de Drechtsteden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd zonnige zomerperiode.

Pagina 2 van 2

en wij wensen u een

#



%$& &

'(

# () #

* $8

!&

Gevraagde beslissing

!

" ! " &

# $ &

% $

$

$ (

' )

# #

% $

$

* + " ,-

'#

#

!&

.

$ '

$

2

1 !

3 !& 4

!& 2. 4

# $ !&

/

!& 5 5 ' 6 $ # 2

/

!

!&

$$

%

!

1 !&# $

&# 1 !&#

&

#

#

#

3 !&

!& 7

!& & #

$ )

& #

$

$ *

,

' 01 #

3 !&

*

$$

&#

pagina 2

9

:

3 !&

<

7

!&

!

$

!& ; $$ "

+( ( )

&

$ !& $

'

$$

&

$

& #

-

, 1 !&#

$ #

$

$$

&# #

2

#

. %.

&

# &

!

$$

#

!&

6 $ !

$

!

9

!& & !

'

!

$ $

&

1 $

&

.: =

1=

& $

9 6

#

$

1 !

!&

> /

, 5

!

$

!

# $

' &

&

$

$ #

- :

& '

2 ?

&

&

& $&

$

$

'

! "

#

$ %

& % '

(

!

+

*

$ )

% %

$

%

* % )

%

"

! ,

,

$

-. %

% )

%

$ %

% %

**! 0 $

. , . , ,

)

( $

%

5 , )

% $ **' # %

1

$

) % 2,

, )

**! **'/% $

%$ .

.

% $

$

**!/$

&3 4

, ) .

%

$

$

% $

,

%% 6 $ &3

**!

8 $ "

. , #$% %

"

) )

9

% , %

, $

: / "%

,

(

; "

) &

% # % %

9

& ' . , $$ %, $

<

$

.

**! %% /

4 #

% ,

%

% 3

%

:

$

% )

. % $ 1& .

.

) $ ,

$

< %

%

$ , )

) ) " (" " )# # %"

<

8 9 /%

, ) $

,

/

% **! : '/ *% ) %

.$ % /5 (4 # **'

=

#

**! , )

$

**! ) $ **! , $ % **! )

$

7

$

1

)

%

, /

&3

)

,

**! ,

$

%

, )

$ %$

$

/

, $ % . %

% * '# %" )

,

>

% $ ? /(? /

:

/ *% **'

/%

&3 4

.$ ,

% : ** *** , ) 5 $

)

6$

: ** *** **! **'

%

$

, % ,

% % %

:

'' ** ***

%

$

%

,

+

+ &&

"

"

#$% %

@

A

$

**! ) BB $

$

$ #

% #

, %

%

%@ #C?A %% 6 **' . $ **!

) , )

,

-

% ""

# ,

$ ## %

? %% $ %

/

$ ,

,

$

,

$

% <

, ,

/

. %% A ,

E $

%% ?

G

$ ,

) $

,

%% , .

,

%% .%

$ $

.% $

%

%

, ,

$ $

%

1 , # **! ,

,

) ,

$ %

%

. # %

%

? %% F %

, $

,

, 9 0

**! $

: .%

#EH+A/

,

%

.

@ ) 8 0 @ : */

$ (%

.% $

,

I$ ,

$ %

A/ $ @ )

/ "% I

A

1 , $ ) $

$

,

4 %

) , E

@ ) &3A/

4

/,

. .

$

#

%

% ,

/

0 @ 5

) %

**! ,

%

=D

<

% . ) ,

" #%

.

%

$ %% %%

% %

, ,

% . % */ ". @ : */ % A ( ) /. / @ A ) $ $ )% . / % ,

&3 /

4

, , 8= $ %

&3

@ : */ % $ )

A %$

,

%

. ) )% / &3 3 , 1 , , &3 4 % H % . @ : */" % A &3 ) $ $ .% % H % . , % % , ) 2 .% , % J 6 % ( ?H?4. , , $ , (% $ % . &3 %$ % ><> G, $ 3( 4 @ : */ % A # %$ **' $ 3( 4 ( $ $ /, $ / &3 3( 4 $ % (% / $ &3 4 /, &3 4$ , < $ . , 3( 4 % $ &3 4$ , ( , <3 0 % ) +$ @ : */" % A + , <3 4. , . % ) % $ . , &3 4 +$ 4 K , &3 ) ) % % E $ @ : */ % A # . 8 %$ **' / % **! $ &3 $ $ &3 4 &3 4 /, $ $ / %. 8 % ,$ / $ . 8 $ % % ) ) $ % %

4

4

4

4

$

+" **'

% . $

'

) .

/

?H? .

&3

* */ .

%

% . '' 3

3 % %

? .%

, ,

•

/

$

!%

(

$

.%

3 $

) %

,

.

,

%

0

.

2 • L

, ) , • • • • •

%% E G, & $ ) 3

3 ) %

. , ,

* */, E #M % 6 H5/ #3F %% @ ? %%

% , ) 0

3

$ ,

% ) %

$ ) %

, A

6

#

,

**!

,

,

)

% F %

, ,

% ,

) )

% = /

$

/

$ + %% 3 %

E

3 ( ,

F

,

/

,

$

L

,

$

E

%% 3( 3 % > 4<

E ,

%

,

><& @

& %

/

1&A <

$

.

$ .

(

$ %

$

.%

$ ), , )%

, 2 %

(

) %

$ ), .

/$ %

. NN

/% % $

$ ), .

**! ,

) %

) #

**'

$

**! , %

+ F ,

>

F

F .% )

* *

, **!

)

G

%% % / )

@ )

& 3

'%

$ $

3 $

$ ,

.%

A %

L ,

,

%% %% /BB 3 4> * *4 * * % , $ E 3 %/ < $ .3 %/ $ % , / . ; 9 / % . $ ; % $$ . **' **! $ : "* *** $ $ %% $ $ $ @ : "* ***A $ 4 % @ % : "* ***A/ . , $ . 4 % 4 %$ ) $ ) . $$ $ % @ E A >, 3 % < % % $ % L $ **! % % / $ ) % @ . %% ; % **!A 5 ) 9 , ) %$ /% ) ) $ %% /% , @ ) % $ A% <

-

# L

.

% %

% %

,

( $ @ G A

!% ) $

%% 6

**' , /

G G

1 $

B )

% , , ,

% ,

**! ) ,

, $ %

)% $ $

, $ ,

% 1

$ ) .

% %

$

% G ,

8

%

%% $

,

* * C +

, %

%

3 C

3

,

L

C

%

, $ F ) $ % < E7( . % $ % : " *** % $ $

)

/% . E7( L % ( $ $ ) ) $ $ < $ 9 : " ***/% )

,

**! ) % % @ (? A % $ % $ , $ %

.* *) ( ) ? % , %

** %

)%

% ,

#

, $ % $ %% $

**' C% ) **'

% C

2 /

) ,

, <

9

,

#C?

.9 4

, ,

.

? <

, 3

<

%

. % **' % G (

< % $ , E %

$

M E$ % .

)

,

$ ?

**! ) % ,

) %%

) $ , %

,

$

< **! %

% . @ $

% A%

$

$

**! M EL

+= % ; , $ **'

= , % % **! # %

% ,

+ ) 8

)

, /,

9

9

)

3( 4 # %$

**'

.

)

(

,

, , 3( 4

$ .

$ $

$

, $

#

, %

,

#

# ,

$

$ $

,

**!

$

%

%

3( 4 **! , E ) , 9

$ , $ L

%

) ,

$

9

%

)

3( 4

%

%

$

% %

, ,

< ) ) $ @ 3 CA < $ ,

$

'(

% ,

,

#

,

$

$ $ 3

% $ ) C . ) % $

.

/ 4 %

@

/ ,

%

;

O

A +

. )

E 1

,

)

+ 4+ "41 ' $ . % . + "41 /,

#3F

<

% $

.

8 )

) % )

$ $ < % $ ) )

% , . $ )

. <

)

/+ 41 /+ 4 , 6

,

E #3F

&

+ "41

$ +" $

,) , % ) **! ,

$ ,

) %

**! , )

) @ 3 %

>

, A

, $ . $ % ,

( ,

0 L ( 3( ..

$ 5 # .

, /. % %

> 2 )

) ,

$

% $

; ,

4

?

99 < 4<

,

$ $ 8 )

$ $

%

@ , $ **! . )

/ ,

$ >

**!

$

A

% .

. .

8

$

/, $

< , ( $ , ) $

* *4 *

(

% 3

% $

< %

%

$

/%

*

% $

P

%

<

P

$

/ % $

$ . <( **! %

, )%

%

% $

, $

$

% % $ .

$ E

> Q

**! %

)

%

.

Q /)

$

.

%

%

.

% $ C%

.

% %

F %

.

C

(

$ %

F (

( **! & %

%

$

%( 4

)

3E @ 3 $ )%

$

E $ -

4

A

%

$ )

3E

%

) M E$

,

+ 5 ( '% **! * *4 * *

/

%

.

1 % ,

%

,

( ,

** ) ,

0,

**

G

0 ,

,

%

%

.

$

% ,

%

$ ,$

$ $ F #

4,

% ,

, 1

$ < , . . 3(L 4 **'4 * * ) % .

".

$ ,

%

' )

,

,

$ %

, $ 7

,

$

%

)

,

5

$ ,

O ", **! $

$ . / ,

, **!

.

F75

0

**' $ )

8 ; ) ',

**' $

,)

, * * )

, ) * *

/ % % L

* ** ,

*

/

)

**' **! %

% . *** ,

%

O , ,

F 8

)

**'

,

% % 1 ,

,

. )

=

%

$

% )

. ) /)

$ % **!

,

,

= .

,

,

$

$

. .

, E+ F ,

) %

•

<

• •

, ;.

@ E+ F %

/$

$ , 5 ,

( $

•

% **! ( *

• • 5 #

.

0 E+CFA , , BB

.

/, 5

. * *4 * " 5

)

%

M •

E+ F

#C? "

# % $ # %

•

4

**!

0

M

,

4

5

.%

% ,

.

, /

J $ 6 **!

, E+ F

%% 0

%

$ < ,

$

**!

, $

% **!

, , ,

,

$

**!

%

;.

5 )

% $

,

$

$

0

)

L $

$

)

%

.

) ,$

,,

<

)

, $

/% %

(? ) $

% ! $

, ! " $ .$

!

! $

# $

< $

(? $

.% .% , @A F , 45 $ $

C,

$ **'; **! ) 0 • •

< <

• •

$ ) , ) %

<

., $ ., . %

) , %

, ) %

$

, , ,

)

8

.

* *4 * * $ , . ) % % 3( , * *4 * */ % /% . / ) $ % , $ % % % ) L , . % % % & ) % > $ . % ) . ,

-

0. %

E

%

>

4<

>

) . 3 % & %

$

,

%

$

>

4< .

%%

%% % , % % %

$

5 <

) .

$ , ) * *4 *

,

.% %

, . %

.

) #C? ** 4 * "

O%

$ %

. %

$ % % % %

% 2 ) P 2 $

9

; 2

$

F $

0

2

. . )

9

% )

.Q 2

) $

; $$O

Q %

>

% ,

%

P5 %

$ $

4<

%

5 E$ <( 4 E

, 4

, > ,

%%

,

,

$

, = ,

$

# &

#

%% $ •

% ,

%4 %%

% % **! L ) ,

(

,

) %$ ,

$ 6 /

,

%

/%

,

**'4 * %

o o o o o o $

$ %%

)

%

#

•

,

**! < , . ) .

"

%

< %

.

$

4

,

•

% ,, %

F

%$ $

$$O

• •

%% $ % **"4 * * , ) , $ . @ & ; & >, A$ ) , . ) . / . , $ < $ . ) % $ L % % % $ % ) % %% , , < $ $ % @ ) $ . . 9 . 8 % % . **! % % ) 4$ P Q /% **'/ $ % % $ * *4 * " <

• • • •

)%

-

1 **' **! $

'% $ • • • • • • • • • • • • • • •

+ 3 .) E$ < + < $ E % 4 % G ) E ) #

# % %% **! < %% ) , 92 $ , $ & 4% @ *4% <

L9 2

4 4

2 %

C

&

%

@ <

/,

/+$ ,

@ % %

%A2 A2

/

E

%A2 A2

2 $ 2

2

% $

-

# $ %

> 3+ C **!

%

**!

+

%

.

?

@ 3+ A

, ) ) $ ) % 3+ / $

$ A

) $

/

.

%

% $

# $

$

3 $

, @ )

%

$

2

2 ,

%

>

@

4

)

2 A2 $

)

@ $ 3 ( , &E 4 G

< **! 0

A

3+ K

**!

$

$ : !"

K ***

#

% ) , )

, 3+ ,

%

$

)

$ $

) 3+ ,

% ,

. 3

,

%

)%

)

. /, 5 (

: " *** : " ***

? F +

%

**' % %% ? $ E %% ? : *** # $ ) % (% ) , $ % / $ # **! *** 9 /%

? : ,

E #

%

2) %% S **! * *) L $ %$ )

!* ***R

%

%

, ,

$ . %% #C?

%

% %

L

**' ,

$

M E/ %%

E

(

$ % %

$

. % ,1 +$ 4

, %

, 5 A/)

) %

,

) M E< M E

; % * *A .

%

) ,

,

$ **! , .

$ % %

, $ , )

% )

, 3( 4 % , , 3( 4 ) $

%

,

% 4

**! .) $ $

, )

3 M E

,

$$ EH( & /

%

**! "* $

$

$$

%

$

, )

$ )

$ / %

;

.% * * &3 /

)

**! 1

%

,$

$

%

.

**!

% . % /) %% /% $

)

) 4

$

%% )

,

% / .$

. ) $

, #

6

%

4%

% %

%% %

$

,

$ : ** ***

<

% % +

M E $

% %

#

%

: ! *** ) , %

)

@ $ ,

* $

) .

) %

**! ,

$

. . ,

%

. ,

. $ %

%% <

/

, . % ,

,

$

@

$

, ><>

$ * *

,

/

, ,

%$

#

%

,

%

) $

,

. ,

$

, )

@ F(A

/ &3

) $

% $ F( )

+

%

**! ,

%

%

3

4

@ +$ A (

<3 4$

&3 /% 1 $ <3 4$ 4

% A) **! ) (

) %A $ $ ) %$

$ @ + $ 4$

)

**!

4 @ ) %

< ) **'0 / TA % ,

) %

$

. 1

% % %

% %

$

&3 .

$ ,

% .

, E (

A,

1 1&( @ $

%

$

/,

? &3 4)

**' 4

, L

.

%

% ,$

.

% % $

%

%

. &3 , ?H? $ % % .

% ? % .

**!

%

?

$ ?%

><>

><> L

% % . )%

O % & $ /) , , % % $ )

?

/

% $ , )

@

$ / ) $ $ ) %$ 4, # / , % ) ) %

F %

$

%% 1 ,

&3 <3 4$

)

$ %

$ # ?

$ &3 $

%

%

&3 , ) ><>/&3 ,

$

&3 $

3

#4 %% % ' 9:

***

% * " * 4 **

% 556 2 . ' ** ** *

' * * 4 **

% . * ** ** *

F 4% %% , % % 9

,

$

: ,

: $ $

9

9:

/ "% %

, $

*** ,

4

, +$ < E >, 1%

% 4#

*'

4+%$ ' " , 855

, ,

** *** .% , 0

$ .

7

,

&

' ) $

%

)

+ E : "%

.$ #

E $

. /, $

E

$ % % ,

A$ %

$ . . ? .% $ % : ** *** % $ @

%

%

$ 4 O

E 4$ $ %% 6 % . . + %

***

. %

. , %

.

:

. . $ /) . ! , : " *** $ / % $

% * * *

,

$ $

,

**!

$

% . ,

A

% 556 ' *** ' *** *

2 . ' ' *** ' *** *

% . * ' *** ' *** *

F ,

,

) ,

%$ **" . 8 /% $ E . ) : / '% $ % < % ) $ > .@ A %% $ E % % % S % O %) $ $ $ . . $$ 2 $ . ) E @ 3( 4 $ : *% 3( 4 . % $$ % ( % % ) $ % , %

% ' 9:

< %

**! : '/ *%

.

,

7

,

#

%

2 / % 1 $ % / % % / .

#$% %

$

%

/) %$ @ **' ) . '/TA %

$ ) , %

%$

**'

$

$$

$

/

55A %

,

( / %

%

9

" **!

I

+ ,

% '**

)

$ @ $ % , <

)

/ %

. ) $

% ,

( % , $

@

,

,

.

%

@ R TA > ) 1 , %

%

%)

(% $

A 9 % % %$

( /

,

, .

L

**! %

55 $ 554 6 )

J $

/.

@ ,

) $ 554 ) $ **! * *

55 ) , . @ / %

%% , $

O

,

.

% $

5 (

% % T

% < %

$ %%

1

,

, 3

% 3

$ $

% 5

$

A ) %

% <

.

$

$

% < %

%

$

,

$

),

%

(% ,

% $ 5 , %

. % )

, )

.

**! )

% $

%

$

9

%

)

,

% #

) % )

, %

% /% U

% )

,

) ,

$

0

/) . **! , ,

)

$

$ /

% % %

9

** % %

%

% /)

) $

,

) $

% $

, $ %

L . % % .< /% $ $ I$

$$

/,

% ) $

&

)

% ,

**'

$ ,

$ /

, $ % %

,

+% /

A

1- 5

+ ) L

, 55

%

) 556

"% )

T

* , $ %

/ " T

%

<

%$ '

**! V , ) $

**' **! '**

?

$

%

/T

"/ !T %

5 "T

% %

% % )

!

5

$

$

) 55 4 )

''

) *

* ! /*T

$ % $ $ , ) $ ) %

/

$ " T

. $ $

$

% %

$

$

, . *T

9 % %

% $

)

%

$

**!

,

$ / $$ / ' T

% $ %

$ 8 ' ( )

)

!/ ! T ' / ! T ' / T / T

$

$

. *T

$

$ )

% $

%

55

. ) 5 (

!

"*T ) , )

.

,

) %

%

"/ T @ " . )

A

.

&

)

)

%

< %

! ( )

) **'

.

L ,

% 3 * #

% **! / T ,

/*T

'*T $

"

) "/ '!T %

,

% , **T %

" ,

%

% /

%

,

%

**! ) %

**

F

%

*

)

"

$

$

"

L

$

, ( $

)

% **!

%

/ $

$

$ ,

/

% ,

,

, )

+. , >

4 * )

$

*

*

$

/

$

)

,

)

$

(

**! <

%

$$

,

)

5 % % $ /

.

) ,

% 2 P

55

& $ , # % @ , ) % 9% / " T ,

T

.

%

?

,

$

**! , 90 9: ) % **! % 9% 0 9: %

$ 5

%

T $

$

)

,

%

%

$ , )

% )

$

) %

%

, I %

.%

, E %

%

0

% L $ $ G5 @

% % I

, ; , )

/ , %

% ) .

% 4

.

5 , / ,

, M$

) # , )

, %

)

) % 9

@

$

$

%

A

%

%

% WQ F

(

)

, $ ,

G5 ; ,

5

$

% .

%

G5 /

%% %

? , P5 $

/

%

$

% , % ,

**! 8

%

,

$

, % 9%

% ) A 554

%

%$ %

-

,

) $

% %

$

% %

9 T

,

)

,

.

%

%

+ , , . , .

**!

,

$ ) 6

%

; ; **!A $

$

L9 J $

%

**! %

Q

, , ) A (% . . ) $ /, , % 5 , , $ /

@ 4 $ % 9 $

% < %)

, ) , ) %

.$

$ ,

% ,

% $

% $

3 3(# %

"

#

%

@ 3(#A

3(# , $

%

X5

,

% $

%

%

,

$ $ $ )

. $ $

$ $ < ,

$ %

$

$

, %

)

L

**! $ 8 %

$ 4

%

%

.$ ) % ,

$$ G$

,

)

%

% <

%

$

.

$

$ .

)

. ,

(%

,

<

/ . .

%

,

/

), %% % ,

**! %

**!

< %

. . % % ,

%

),

< F $

)

%

-. %

Ongewijzigd beleid Gewijzigd beleid Afspraak

Scenario's bestandsontwikkeling 5000 4800 4600 4400 4200

01

.0 02 9 .0 03 9 .0 04 9 .0 9 05 .0 06 9 .0 07 9 .0 9 08 .0 09 9 .0 10 9 .0 11 9 .0 12 9 .0 9

4000

2 P5

% % **! ,

% ,

"T Q %

% , )

%

) / T

( ) /)

/% )

,

,

P **T ( % % < % $

2 ) 55 4 ! /*T

%

$ 55 4

)

Q

%

$

$

, %

2 P'*T ( $

) $ * 5 ($ ) , $ , )

$ , $

L

,

%

'*T $ )

) $

# $ )

*

$

,

.

$ $ . %

, )

, ,

**! )

%

$

Q %

**'

%$ $ )

$

,

.

% ,

)

**!

, +

, %

**! ,

$

.

**' < )

9

,

,

$

, $ P $

$

%

E $ %

% $ % $

% % )

$

**! , # )

% $ Q

/9

%

$

%

. " T $ >

$

/

$

/

/)

+ $

3

) ,

,

.

% %

$ **! % . %

% %

G $

$ **!

$ ) 55

@

A . %

,

% : '

%

%

#4

%

$

% .$

%%

/% E

%%

,

% **!

)

/ *T

. ,

% $

,

$ .

% ** .

%

$

,

"*

)

2 P

$

%

$ %

Q ,

%

)

)

) $

L )

. >

$

"*T

$ % %

/)

$ %

$

,

-

$ , . / T

) % %

,

,

/, %

, , . %

%

) A

9

%

3

#4

E #

%% %

@ %

)

%

3

%

, $ 0 < ) % P ).

2 . '

; / %*

$ % %

**! , E

$ $

' % <

$ "

% %

,

$ 4 3 <

# $ ,

% /

/ )

. .

.% #

/ $

.

) $ %

) &

4

**! ) $ $ $ $ Q

.

$

$

, )

$

) $

, ) %%

4 % %

)

# $ 2$ %

. 5L 4$

8

)

/,

, E

$ 9:

***

9:

***

/

.5L H # $ @ % ' % 556 % 2 . ' ! * ! * * ! * ! * * * * *

$

%

34 % 7 . * * * *

A

C % '

% 556

%

*

#

*

% . * * * *

7

2 . ' * * *

% . *

7

2 . '

% % ' 9:

***

% 556

% " "

! " ! " *

*

*

*

F . , $ $ <

#

%

% >5

$ % %%

#

% %

$ 3

$

. % %

: .

***

$ %

/ ,

. %

) ) $ $

, $ $ % ) , )

% $ % ' 9:

***

% 556

% "* "* *

"* "* *

% . * * * *

7

2 . ' * * *

% . * * * *

7

2 . ' * * *

5% % ' 9:

***

% 556

% '! '! *

'! '! *

F P 94, 3

%% 5% ) Q) , )

$ , ) ,

% $

) ; . %% $

PG $ %

$ , ) $

***

@ % * * *

)

, )

% ) %

$ % 556

% ' 9:

5

**' . , )

$

(

% %

%

.

% $

" " *

, **! $

)

Q@ $

. , % $

A

%

A % . * '" '" *

2 . ' '" '" *

7

F . ,

: '" ***

%

% , **!

Q **' # ? %$ **! < $ .

$

$

P **' H

%$ %

**'/% $

+ % ' 9:

***

% ' ' *

% 556 " " *

2 . ' ' ' *

% . *

*

7

%

F &

! $

< ,

$ ' #

! $ % % BB % ,

$ $

**' %% **'/ $ ) .% 4

%$ %

$

, .%

/,

( P %$

%% **'

Q /$ $ .%

$

.

$ ) , ) * * )

)* #

%

,

* * $

% P

4

$

)

%

Q %

, <

,

%

$ %

$

:

**!/ ***

$

$

%

+'$,-'$, .$ $

%

.$ ? 4 , %

$ $

3

0

? / O L % % **!

#

) ) $

.

L %

O , )

$

$

***

(

, /

% 556

%

2)

2

$$

+ . .

% . * ' ' *

2 . ' " " *

'' '' *

*

)

%

**!

% ' 9:

: *" *** &3 4 $

(? %

7

%

5 %

$

5 / %$ **! % % . . O , % ) . . O % 3 % < % . .

%

% O %

G

3 % , )

G5

5

$

$

)

$

5 ,

% A

$ / G5 @

)

$ %$

/,

$

$

) .%

.

5

, <

,

) .

$

**! ? %%

%

)

.

C <

)

@ CF(A ) @ CF(A

**'

$

) <

.

,

@ %

A

$ ) 4 4 4 4 4

< $ .0 . . $ $ $ O $ . $

5

$

/

, ; $ % )

.

**!

)

,

, ,

. /

$ $ , )

.% %

%

,

)

$ %

!

!

# F <

, % %

,

) % . N

N $ .

, $

%

%

"

, 5 )

,

. . **!

% , % % < .

.

,

, %$ ) $ ) % )

C

)

$ " * !* (% , , $ $ , % , $ , , ) , $ ,

! )

$

$$

,

$ ,

/ .

, %

,

) . %

( %

/)

, ,

$

$ 2! $ %

%

$

) ,

%

1 . *

. $

(

$ % %$

%

!

, $

,

,

!

F/

<

. . 8

"

L , ) $ **! '*T 0 **' ,

F

, .%

%

0 (

% .

.

$ %

) W

%

$ T

)

. %

, 0

.

,

CF( , %

$

" . **! ,

( %

/ G %

,

% %

$ ) $ ,

, ) (% $

, %

,

) 5

$

,

+

#-

2

4

# 2 #%

556

,

$

)

. < . 5 E

%

$

@ 4 %

, $

)

, P

**! .* .

%

$

@ "4A , , 6 , $

%

% , P.

A

, @ % % / ) ) $ $ % 4 ) ) $ % 4

) ) % 8 , /)

5,$/$

55 / . . . % 4 $ % + , ) $ % % $ **! $ $ < $ $ H A) . ) % ) * * ) $ % $ % / ) ) $ % 3 $ , $ # ) $ % $

$

Q@ %

% ) $

@

% $ )

$ #

% %

. % %%

$ /) % %

% 8

%

/% %: % # % $ . 3 /% '%

,

9$

( % 6 5

,

.

Q.

#$".

$ , #

A =

$ % .

% . . %

.

A % 3 $

$

)

3 )

. . 6

:

% %

, #

; $

)

**!

,

% #

. , /

$

, .* *) % % $

)

,

%

$ , ,

)

)

$

% $

#

**! $ $ + %

% % % %

. $ .

$ $ $

55 4 %

% % $ /%

,

+

$

% $

) ,

$ % % $ , ) % , ,

$

%

4 ,

/ L

) $ $

, )

)

G

$ # )

,

% # %

% ) %

% )

% $ $

(

5% / 5%

@ <
%

%

$ ) 38 , #

. << %%

, /)

$

$

%

, %

%

**! $

,

5% / 94, , 5 (/ $ .

4 $

. / ,

$ ,

%

% $ %

%

$ % ) % $

$ $ ) . ) ,

$ % $

H, ) $ %

$

% $ $ , , ,

%

) $ % : ! * *** < % , , < <

. %

4

$

.% % <

$

$ %

%

% .

$ 3

$

) $

% + L

/ $

**!

% .

) 0 .% % **! , $ % . $ % . % / , $ ) % ) 2 (% , @ % %/% % % % A, $ % 9 ) , $ 2 < , , $ $ ) % .% , / , , % ( $ / % , /, % **' % % ? , ) ./, .% (6 % ? % $ % $ # 9 $ . , / % $ 4 % , **! ) . (

) , %

%

BB % $

, )

)

# # $ .%

) .

# $ .% % $

E < $

,

%

**!

* * % $

E % % $ .

) $

, . ?

$ 5

$ $

**! ,

E

,

) ,

) ( ( $ .

/ $

$ !/ .% ) %

G

% 5

# $ )

)

$

,

, ,

$

, %

$ **! '4%

, %

) **! % )

% , , % $ (%

% ) # $

%

$

$

. %

%

,

%

@ , )

A

,

"

"!

- #$% .

% %$

#$

**'

.

. )

&3 >

. /

,

%

8

% .

$ $

,

$

$

,

5L

)

) % $ % **! ) $

% $ 3 ?$ +( ,

9 ( , ,

) %

$ $ % $

$

%

$

) $

%

,

,

$

. /

/ -

!%

)

) 0 8 , , )

)

,

, ) (?5

%

, $

0 %

% ,

%

3 ?

*@ > 4< **' ; % *

% %

** 4 **" % $$ < % ( ( 9 ) ) # .% $ /

$

(?5

**' %

*T

> )

A

) 9

$ (?5 4<

>

%

/

<

3(? $ , < , $

%

) > %% .%

%

,

-. %

$

)

6 ,

, **' .

P

,

)%

Q *

%$ #

( %

.$ ( +

, ) . .

)

)

, ) $

"

( #

)

**'

% )

? (

%

**!

.%

%

( 3

#

.

%$

E # .%

>

%

) %

( # ) $$

4<

.

$ ) %

$

A

8

,

< %

%

% % @

**!

)

% % **'

%

%

. ,

!

.% !$

4

1

%

. &3 ><>4

.

(

%

4

%

% , .

, %

E

$ $

&3 .

**! ,

< % ,

$

. % # L %

% "

$

.< $

$ ) , +3 ( )

%

$

, ) .

,

%

% . * * * *

7

%

)

% ' 9: *** ! % %

0

% 556

%

*

F

%

%

" $

. $

/# )

$ &3 >

2 . ' * * *

*

$ 4<

.

. >

**!

**!

, 8 <

" ("

# .

<

"

; 4 CR

$ ,

#$% %

$

.# %

,

,

$ % )

) )

$ $

) $

)

)

%

% $ % ,

%

,

**! ) =

% , ,

,

#

%

$ ,

%

$ ,

$ %

,

%

>,

$ %

;

,

)

>,

, < **!

$ >,

.

%) $ ,

$

/) ) $

.

,

. ) @

)

%

=

A

$ %

%)

%

%

# $

)

) $

) ) ,

$ . $

,

,

, % F( ( ) $

,

) %

,

$

, %

% % ,

% $

)

4 4 **

<

%

,

" . 6,

.% %$ **'

*@ ,

F

% % ) / "T @ ,

<

$ A

%

,

. , CR < **' TA

)

) %$

)

<

#

$ .

$

# /

% "" , &3 L ) , %

# /%

$

,

) .

>,

#

1 8

,

$

% ' 9: *** ! % %

$ . )

>,

% ' * '' * "**

% 556 ! * !' * **

2 . ' !** *** **

% . * !** *** **

7

F $ $

$ )

# ,

BB

=

BB ,

. / $ %

)

) % @ / TA

$ %

$ $ /

: %

** *** ,

$$ %

%

, 9

)# # %"

<

#$% %

% $

@ ? A/ $ $

% $

/.

%

**'/ % / /

/ /

4 )

/

%%

%

$ **!0 * *0 $ * *

-

? @

) % 0

%$ A ,

<

,

F

,

?

, ) ;, . 8

. 8

0

% .

(%

, )

, .

%

.

% /

**! .

? 4

,

$

, %

4

% %

$

? )

,

L

. L)

/

.

% O ,

L

(

$ ,

. E4$

$

#

%

%

/ ,

% %%

,

,

$ )

,

. %%

$

$

0 $ .

F/ %

. $

) , ) )

,

G

)

%

. ,

$

%

? , % 9%

,

/) )

, , ,

)

,

$ %$

9

%

$ $ ?

$ . O % 0 ? %

8 ) %

)

$

)

/ #?F

$ %

$

) %

A /

$

$ .

BB . )%

,

? $

%

E

, )

%

( (

$ % % .E $ % %

$

%)

/

% #

#E@

, ) %

$ ) .

% )%

, ) $

%

,

. ,

)

8

$ $

)

%

% 8

%

.

9

.

8

%

6

% . )

)

)% 4

%

% )

$

) /O

%

,

/)

, %

% )

)

( #?F4

$

$ . )

E

) % %

#?F4$ $ $ .% %

% #?F4 .

/ L %%

#?F4 . #EH+4

%

,

% % '

9:

,

$

%%

L

%

, % ,

-

. , ..

%

***

*

%

**!

% . * * * *

2 . ' * * *

** **

*

F # % %

% 556

% ** **

$

7

?

$

:

**!

$

:

/ / "

% , )

) L )

)

/

)

$

$

? 4$

@

A

% 3 Y #?F $ . BB % $ , #?F4 . . % ) . * * $ $ % %

$

%

,

% /

# A)

. %

/% , $ #

<

**' 4 / , : /

, $ .% ,

% %

9 ) .

. . ,

, -

.%

, $

$

1

%

,

) $

4/ ?

, >,

9 )

, )

,

@

% $

)

. $ %

.

8

, =

. $

%

, 8

,

#?F4$

)

, .

$ %

. $

( **' .* *@ % % % $

%

$ $ %

% $

A

#?F4$

> ) #?F4 .

6 )

9

/

6 )

%

%

% $

% . $

$

.%

$ %

%

$ , )

/

, /

/

%

**!

%

" - '' %

%

- 7 7

- '' % %

' ! *! ' *'" " ! "!" ' " * >, 9?

<# +%$ E >, 3 ><> &3 1%

.

!

*

, 8 6

) ><>

1% +

% . . @

% ?

,

!

* *

! !

" * !*" 9, 8>9

, 986

?

%

8 , #
" " '!

* ' 986

@ $

"

"!* , 68

9:

%

A

/ / */ ' 4 */ 0 )

1%

% ' *!" '!

"

$

8

1 % ' %

"

+

$

)

***A0 - '' %

+$

4

%% **'

%$

$ 9:

.

/

. %

. @ $

$

%

$

. .

BB

BB %

. > 4< /,

>

)

. $

" " !

" '' ! * !! ,5

, ?

%(

%

#$% %

**' %

$

& %

$ /<

4#

>, )

) $

& &

$ . (

%

'

$ $ /

$ $

),

% . . )

& %

, $

% . 4 . . J . 6 %

/ % (% 4 4

%

$

) . $ ) $ , % / % , $

) $ &

, ) ,

% $

@ 5(>A

% %

& % ) %

-

%

$

/, $ BB

.

$

.

8

2 % . .

/

) & % /

5

/$

/ %

4

< % 0 5(>4,

) / $

) $ ), $ , .%

% )

% , $

4

2

2 . 2 %

2

)

. .

$

, ) 5

<

4 $

3 %

$

/ 4

$ ,

. %$ ((

/% %

?

4+%$ $

$ )

5(>4 / )

4 4#

.

)

%

) %

%

. &

**' ) /<

%

$ $ .%

1

% 4 . .

%

. % 4 4 4 4

'% < .

$ )

% ,

,

%$ 4 . .

.

,

<

% P

Q

) %

,

.

**!0

%

%

$

)

. %$ (( . ( @ & A % >, E% % . % % $ / , , $ 5 ,

%

,

, % . )

$ ,

$ %

%

, . %

$

/ %. & % , E $

/ 5

/ . . $

$ ),

$

A

%

,

# $

@ & /E

4+%$

$

)

4

)

% $ %

**!0 $

% %

&

,

**!

% $

& **'

**

.

,

.

.

$ ),

,

%

%

.

) + %

$

. +.

%

% )

)

$

$ )

) , 4

.

?

%

4 $

O

%

$ , . /. **! ) %

8

%

$ $

$ . . : '* %

) ) )

**!0 .

/

)

.

% ,

4

.

,

,

$

$

% %

)

$

% <

**!

%

%

%

E

% $ ),

. %$

$ %

%

#

)

$

$ % >

) .

. $

% $$

$

&

,

,

$ ), /T % $

+. , % ,

**! + ,

A L

%

< $

$$

**' < @

,

$

)

+.

**!

/ %* ' % < E %% & % $ % ' 9:

***

% 556

% ! !

2 . ' * * *

" " *

*

% . * * * *

7

F .% + : !* *** # ,

"*/ ". / . /, ) . $ : * *** $

, %

$ ) /.

, )

% $

: '* *** $

.%

) % ,

. , $

&3

9 %

. ,

) % )

$ /% 2) %$ /

%

: ) %

. )

,

, $ )

. % $

$

4

$

*

*** < $ ,

$

.

%

&

**!

, . .

% L. .

. %

.

4 4 4

) ,

)

,

& %

$

$

& % #' ! L **! , #?F4 % 5(>4$ )

2

#+2

, ) BB

%

.O )

%

% 4

$

"1

, @ , **!

,

O %

O

3 &

%

BB $ * *% * *,

#

$ / $

%

)

.,

4, / .* *,

$ % $

.,

A $ 4

% #+2 , ,

1 )

$

$

.$ )

, BB

,

% O

$

9

O

O

% % %

%

$

) BB $

,

**!

.4 4 . .

* * #

4

5 ,

#%

% "

# F ), $

. O

* $

# %

# -" %

O ,

! 1

$

+. & 4 $ H <. . @ &H
@A

+. 5 4 $ @ 5 EA

%

) ,

* * )

1 ''

@A

,

**!

.

4

%

.

+

% **!

.

+

+ $ $ **!

$

%

* * % **!

BB

% ,

+. &H<

.

% *' &

+. &H<

.

1

+. 5 E

.

&

1 , %

$ 4 %

#%)% %

1

O 9 .,

/,

"

**! ,

% -

$

* *

)

**!

%

& %

**!

+ $ $ % **!

? ; #

+ $

. $

#% # % @A

+. # @ #1 A

$

.

% %$

.

1

.

&

+. #1

.

1

+. #1

.

1

% **!

+. HC

.

&

+. HC

.

**!

+. C

.

+. HC

.

%

$

%

% .

+. ), @A

. / H

%

+ .$

%

**!

**!

* *

. $ ),

1

+. 5 E +. #1

**!

%$ #%

%

**!

+ **! 1

1 ,

&

.$

**!

C, @ HCA % G %

? $

O

%@ "A

% % **!

+ O , , ) * * + % **!

,

%

**!

"

$

% , %

%

#%)% % ) % , , % **!

E

&

1

&

R , )

.

E **!

) ( $ .%

**!

**!

E $

?

;

%

%

+

# %

&

( %

**!

**!

1 R , )

@ F(6A % ,

F(

, >

* '# %"

E

**'

( ) 0 **! ).

&3 , % <

#$% %

(? $ %

% , J

$

%

$

,

<

% .$

$

,

,

$ % /

(? 5 ) E %% / , $

$ ( $

,

$ , / . $

/

% /

**! $ ) E

,

9

, % 6 %

$

%

,

% % G

% ,

(?

)

. $

. 9$

)

$

< % )

%

%

, %

<

)

,

(?

, F ,$ 6 $

$ J

C,

.

. ,

**!

4+%$

8 A

%

/,

. .

4#

+.

)

. . 8

@ %

,

, 9

9

/

%

**!

(?

)

) (?

,

$

/>,

. < (? $ $

$

%

$ %

/E

.,

. (?

/. 9

$

)

) ,

% $$

*/ !

$$

(? 5

$

$ $ $

)%

%

. %/

+$

% 9% .% @ / " . A/% $

**!

% %

) .% $

) , % %

,

) ,

$

$

,

#

% )

% %

1

.

,

$ 5 ) .

$

%) .

$

#

/ )%

$

+. , < (? ,

<

%

5 )

% .

$ / **!

&3

% %

.%

,

6 /

(?

,

6 &3

$ /

,

, (? )

,

J )

$ .%

$

**! $

%

@ (? A #

%

O % %

# $

$

% %

% )

$

% O %

%

,

.% / ) ( $ % .

,

. , $ , **!

. $

% %

)

,

$$

,

, $

%

.

. )

$

)

#

$ %

#

,

%

. %%

/

(? $ ,

,

$ $

.

) @ K (?

/ , @ ) .$ $

$ A )

) / A

, ,

,

7 % ' 9:

***

2 . ' ** ** *

* *

*

% . * * * *

% 556

% * * *

7

F 9 $ .% O

$ % $

$ % <

.% J

% )

6 9

$

* ***

9

%

8

,

,

%

% , .

$

$

%

: %

8

)% % ) % % $

. A : '* *** $ &3 4 % % /

=D

$ O (? ) $ @ )

)%

**! $

.

,

/, %

1 $

% # $ ?

,

/%

, 6

''

<

% %

,

$

% ' 9:

***

3 <

3

.

* ** **

$

%

% . * * ** **

2 . ' * ** **

%

) . ? .% % % $

% 556

% * ** **

,

%

$ $

=

/

%

/

%%

8 = **! ) 1&

7

=

%

$

%

"T # #

$

%

$ 9:

*** 556

3

$

=

** %

**

1%

, 955

+ , . $ ( $ $

, .

% . ).

9:

% 4.

***

** ** **

%

1%

, 955 %

$

,

:

** ***

$ $

556

+

4

$

42.400 4.944 1.440

Servicecentrum Drechtsteden

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Resultaat

232.148

232.648

700

1.440

4.944

42.400

8.870

500

700

0

0

0

500

0

0

0

-700

Saldo

244.884

0

1.740

5.246

42.400

9.270

1.316

168.811

8.000

8.101

Lasten

245.884

1.100

1.740

5.246

42.400

9.870

1.316

168.811

8.000

7.401

Baten

1.000

1.100

0

0

0

600

0

0

0

-700

Saldo

11.384

0

0

302

0

900

0

482

8.000

1.700

Lasten

11.884

400

0

302

0

1.000

0

482

8.000

1.700

Baten

500

400

0

0

0

100

0

0

0

0

Saldo

Begrotingswijziging

243.532

0

1.440

5.246

42.400

9.270

1.316

167.759

8.000

8.101

Lasten

244.532

1.100

1.440

5.246

42.400

9.870

1.316

167.759

8.000

7.401

Baten

1.000

1.100

0

0

0

600

0

0

0

-700

Saldo

Begroting na wijziging

9:

0

8.370

Ingenieursbureau Drechtsteden

1.316

167.277

0

5.701

Baten

Prognose 2009

) *#$%@ $

Algemene dekkingsmiddelen

1.316

167.277

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

Sociale Dienst Drechtsteden

0

6.401

Lasten

Begroting 2009

)% %

Manden maken

Bureau Drechtsteden

Programma

,5 ***A

3

$ %

, ) -

1 9:

#

%$***

"**

C 9

, $

,

** ' ***

'"

2, %

4% , F

%% ,

, )

F $ 3 C

, ) $ $

2 , . / $ 55 4

# $

%

. **'

,

$

**!

, #

$

& % +

$

%

!**

, )

**

<

*

F

, )

**

<

%

% 1%

F

, >>

%

%) ;, %

4

% @ $

9:

Alblasserdam

Dordrecht

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus Voorrangscommissie Klachtencommissie Bijdrage wonen Natuur en Milieu Educatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs Netwerkontwikkelingen

179 3 33 5 3 26 4 4 108

1.132 17 293 30 22 166 27 23 677

237 3 33 6 5 35 6 5 144

301 4 54 8 6 44 7 6 181

227 3 43 6 4 33 5 137

425 6 87 11 8 62 10 9 254

2.501 37 543 65 49 367 54 50 1.500

Sociale Dienst Drechtsteden Participatiebudget Kinderopvang Bijstandsverlening Minimabeleid WMO-HV WMO-ex WVG Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten

1.221 7 2.614 177 1.669 827 6 1.012

24.389 321 42.821 2.920 10.878 5.804 101 15.993

890 18 1.377 102 1.325 1.064 4 602

1.868 6 4.230 259 2.023 1.218 9 1.454

1.590 16 2.980 219 2.275 996 7 1.244

3.962 54 8.902 510 4.147 1.965 18 3.002

33.920 422 62.924 4.188 22.317 11.874 145 23.306

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten *

31

173

43

48

36

63

394

1.515

15.679

1.747

2.526

1.883

3.696

27.046

76

608

84

136

101

169

1.174

-

2.634

466

545

498

801

4.944

(

-

***A

Programma

Servicecentrum Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden

Totaal @

$

9.520 124.708

$

8.196 14.933 12.303 28.161 197.820

.

.

**!

!

" # $

" # "

% &' " $

"

$$

(

$

$

)

(

"

"$ 0

* " ! +

+ "

), #

$ -#

"

$

.

%

# "

. $

"

#

/

"

"$

1 #

"

/

#

$ .

#

$

#

# .

/

$

" 2

.

. . #

/ "

"

. 1 $

pagina 2

%

.

/ " $ $ .

, 4 %

# . $

$ %" &

$ 5

"

!

5

.

# # $

. / ) $ $

6(

$

7

8 7 " #

$

$ " $

3

5

! ( 7

/

"

"

$ % &' " .

" 1

"

$$ " "

% &' " +

.

#

"

$

/

1

" . -

# /

$

"

.

0

$ " :

" " $

4&

" 19 $

"

"

$$

"

9

-

"" "

9 .$

) $

3 9

-

9 #

$

$ $

$

# 1

$$

INHOUDSOPGAVE

! " $

#

% &

! '

(

" )* "

+

&

, ,

$

. & "

!

"

!

) $ $

!

'

)

+ $/

$

! " !!

#

%

$

&

!

! !

!

'

"

!

(

% !

)

!

! *

%

!

& %

! +!

! !

! !

.

!!

&

!!

!

&

!

! %

!

!

/ !

!

0

%

1

! ! !

! & 2 !%

! &

! !

3

!

0

&

!

* 4

!

5

!

! !

.

)!!

! . ! !%

4

! - !

,

(

* !

!

!

&

2

!

63 !! !

2 !

63 !!

2 !

2

!

*

%

%

%

+!

!

! 89 6 7

7& % !!

* 1

!

+! +!

!

89

% !

"

%

+!

!

!

+! !

5

!

8

%

! -& &

!

5

% !

8

!

6

:! 8 6 6 6

. ! ; & - < ; & < ! ! ! % $$ % +!

!

*

!

-

%

;

; & < ! ! %

%

!

!

!

7; . ( ( 8 / *

o o o o o -

.

! . ! !

!

!

3

!

*

%

!

+!

!

!

!

!!

89 =

!

!!

%

&

+!

!! 8

%

!

&

!

%

!

%

!

* !

&

%

!!

+!

!!

!

!

*

! *

-

!

-

!

89 6

! (

&

!

! > !

89 6 !

! !

&

*

!

& !>

! !

/ ! ? / "

!

6 %

%

!

!

)

!

" !

%

!

% ! !%

)! !

! !

!

!

!" # *

-

!

89 9/"6 +!

@

!

"

%

! !

! *

! 89 &

,

#

%$9/"6 ?%

/

!

!

! !!

!!

&'

(

!

%

! !

+!

!

89 6

!

% A

7

& < 5 !

.1(6 B &

! &

!

&

!C

!

% ( 6. "

! 1 ! :

1

/

# D

6

E 8 % %

(

&1

% %

1"/ # F158& !

. & &

&

!

6.

1

!

!

&

!

!

!

3

! 6.

!

!

& ! (

!

6.

3 F

! !

%

(

& < %

! 11.&*/)1

*/)2 1

! !

!

% 3

%

!

!

A

!

! $ (

! ! !

. & < %$ 8.

. !

"

&

& <

$ / !

. & <

' * )! -

$

$ !

!

)!

!

; /

!,

-

!

!

!, ?%

!

!

%

%

+!

< !

A & !

!

!

!

! !

$

! %

())(* #+ "

!!

89 6

!

!

00 ! 00

&

.

! .

%

!

+!

! !

!

&

!! .

&

B

! !

&

&

!! & %

! & !!

!

!

!

!

! !

!

!

%

!

&

''

#&''

% !

#

! ! !

2

!

!

3

!

F

! !

9

: !

!

!

% &

! %.

%

!

! 7 !

%! !%

!

&

& !

E "

:

! 7

= !

D! 7

: &!

!

! !

F !% *

! 3 !

*

: D ! !!

#

$E !

&

&"

3

#

$

+ !

3 ( $$ 5 . !

%

!!

6

!

% / !

. 6 * %

! B

: !

)% % !

6

= !!

& %,

%

&

1

''

'

!!

%,

-

%

G % ! & !

H

9 !

%

9 !

! D )

E

9 ! *

!

!

!

! !

" 9 !

! / * 2 5

! !& '

!! !! !& !

!

'

% %

!

I ! +!

!

!!

! !

9 6(

!!

!

!

1

!

!

!

!

!

7

!

!

!

G !

! ' % D

!! 6

! !!

! !

&

!!

! D

!

! !

!&

H

E

! D 2 !! /

!

!!

!

!

#

! !

9 !

!

E

&9 6(

! !

!

!

!

E

!

! !

!

!

3

!!

! !

!

%

+!

!

5

!

!

!! ! 3 3

%

&

!& G

!

! 5

!

!

H ! !

2!

!

! 9 6(

! !

!

!

!

2

+ !

' "

!

! !

!

!

%

! !

%

!

!

! !

!

5 !

!

!

5

!

#

!

% 1

&

''

!! %

!

#& &' G

!!

!

!

/ &

!

!! !! !

!

!

&

!

!

!

*

1

!

!

! &

!

!

! !

!

!

!

!

1

! !

!

!

!

5

%

)* + / %

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!! ! ! !

!

%

&

% !

! *+

, ! !

!

!

F

! 3

! !

!

& !! & ! !! 8!

!

!!

3 !!

F & !

' -* + /

, ! &

!

! !

!

2

!

!

!

!

! !

D J

5 %

E

!

.* + !

!

!

; !

"

!

!

!

!

. !

/* + 3

!

$ ! !

%!

!

!

&

! ! % ! K 5

%!

3

! !

( 0* +

!! %

! !

! $ !

$ !

%

% ! !

F

. !

! &

!

!

+

!

!! !7

;

!

!!

!

%!

&

+! 1 *

G ! !

) . 4 5

" 1

"L : ! &

D "L :E % * % ! H ? ) , ) B

!

I

:

I

!

!

!

.

3

G /

D / !

E

&

)

! %

!

!

"

! !

) ! ! D

% 1 ' /

&

! &

& & %

! &

''

.

!!

& !

& &

&

!

6

& E

!

+

G

$ !

!

! )

!

! &

!

!

3

!

!

!

!

3

!

!

!

!

! D

%

!

% !

(E

! ?

! % D

5

!

!

!

% !

& ! M

E ! !

/ D

E ! !

!

!

!!

!

%

6

!

!

3 !

!

!

!!

! !

1 -

G B

& %

" !

)

-

!!

# BM :

!

!

:

) N # BM&) N

!

!

! !

!

!

!

: -

&

!

!

! !

!

! -

3

/

5

! %

/

! ! -

/

!

(

! !

3 O

!

%

!

P

/

!

! D

O -

4

!

&

!

P & !

3

7 E *

! ! !

! !

O

P -

. ! !

%

!

! -#

! -

*

!

!

!

7 :Q9&

! !

! !

3 5

%

! G !

%

&

1 5

''

K (

7

/&

!!

%,

0

-

G & 3

& !

!

%

!

3

!

! !

!

! !

& !

%

!

%

!

!!

! !!

%

! )%

! )

! ;

E 1

;

! G

E ME $E E

. . 9! (

! !

H

!

!

!

! /

!

!

%

!

! ! %

!

!

&

)!

!

!

&

! '

!

1 !

!

1 /

1 O

!

P !

! 7 & *(56

!

! % 5

!

& 3 !

! 9 &:

%

3 /

: *

:)4'

*

! 6

% 64

6)%

! D :)4'E

6' %

! *(5&.4(

9 &

+ 6' @ 1 65 ! % 6 61 6 6 *(5M 6 $ 61 .4( D GE 6L ! 1 ( ! 5 61 ! 65 6 I! 6I ! ! D GE 6 :)4' ! %% % 6 :! % 61 ! % "

! %

!

%

!

!

, 61 6 *(5M6 3 5

% 6

6 $

$

G D

% 1 ' "

&

!

E

''

&

!!

1-

1' %

G

$

$$ !

! ! !

6

! !

!

!

% ' !

! !

!

!

!

!!

!

!

!! !

& !

! !

6 %

! !

! ! !

! %

& !

& ' !

!

/

! >!

! !

/

!

6

& !

!

$ 5

!

&

!

%

!

!

!

!

! ! F

!

!

! % ! !

! ! %

!

&

2

&

%

!

!

!

&

!

!

" !

!

!

&

! 5

! !

!

!

!

6

! /

!

!

!

!

6

!

!

!

!

+ !!

!

!

!

!

!

3 +

! %

"

!

% !

; -

.

! !

-

!

?

3

%

!

&

! -

)

!

!

-

!

!

&

O P I

!

!

P 8

! M !

! !

B & 3

!

2

!

& !!

!

!

! !

!

6

6

. !

! !

!

! !!

6

!

!

& !!

5

! &

& 6

*

7

!

!

!

!

&

!

O 1

P

!

&

!

!

/ 3 !! %

& &

9

&

2

! &

!

! +

$ ! ! !

6

! !

! ! -

5 5

!

&

! 5

!

! !

;

!

! !

D !

%

/ &B/

%

% E %

6

-

5 5 '

7 7 !!

!

!

!

% %

!

6

!

%

3

!

!

!

!

!

!

&

&

!

?

&

%

!

1 '

% %

!

!

! !

!

!

!

G $

$$

H

*

B" 1

6

6

!

!

6

&6

#

!

!

. -6 7 !

! !

"

"!

L

!

&

O "!

? "!

! ?

P

!

3

!

! !

& )

* !

!

!

!

!

H "!

! !

!

3 E

!

!

!

!

%

!;

!

6

!

; !

% !

E

!

!

6

! % ! !

!

& !

!

!

!

!

D

E

!

% $E

& !

5 ! 3

!

! ME

!

! 3 !

%

! !

!

& ! !

9

!

!

* *I

"!

2 !

63 !! !

2

"! 232

!

!

&

"!

%

!

! 5

3

O 1

00

P

!

!

2

%

!

O 1

!

5

P &

! !

$ &, # 2 # 3 *

' #+ , 3

! !

8

6

% !

&

% 9

!

8

!

7 3

!

! 7

!

!

9 % !

/ !

!

/

!

!

! !

!

7 !

!

! 7

% "

!

! % !

!

!

'

?

6

.

7 ! !

!

!

D ! !

! & !

!

6

& % E

!

+ &, # 2 # 3

' #+ , 3

9 !

2

%

/

8 -6

8

!

!

M

B

!

B

! & -6

%

/

! !

!

M

! !!

*

/ 9

?!

! &2

!

!&

!

& ! 9 6(

!

!

& ! &

7 !

!!

!

: "

!

!

%

"

-

2 " 5 D

R

D 3 6* 6) D D : E

? : ED ED N ?R D 3 6* 6)

ED E E ?)! !

E

E

4

:

!

2

B

.

& ' #+ , 3

&, # 2 # 3 H

*

D

2

E

%

!

%

!

*

?

!!

! ! '

+

!

$ &, # 2 # 3

H !

!

' #+ , 3 " !

N6

2

% !

! !

N6 !

!! ! >

! !

H

/

!

&! 3

! 9

! %

-

1 ! " . 3/56 9

-

: :

!

/5

!

% ! ! % %

O .

&

% P

!

% % ! !

F 6

!

% % !

& E

! 7

! !

*

!

6

!

!

!

;

DF !

!

!

!

5 /

3

*

!

! !

!

; !

!

! !

*

!

!

?

? !

>6

>6

=

H

3 6

6

$

&, # 2 # 3

' #+ , 3 3

2

% ! 6

*(5

@

!

*(5? 5*B) 6 !

H !

*

! !!

!

6

6

! !

!

!

5

"!

3 ! &

! %

9

D (4/I6

5

)

!

"! 5

5 "!

!

9

3 5

% 1 "

&

''

&

!

P

'

!!

!

!

G O "!

!

#

G & $

#

!! % D E % % & ! ! -

! ! ! ;

&

! !

!

6

%

! D !

! E

!! & !

! D

! &

! & !

! &

E& 3 -

F

!

6

!

? !

!

E& 3

! !

E

!

232 D "!

6

!

6

! %

! ! 6

! %!

! !

! !

; !

/ 3 -

!

!!

;

H H

3 !!

!!

!

8! %3 !!

8!

% %

!!

!

;

< <

! %

! 3 !!

M <

3 !!

1 3

:

8!

G $$ 4 % ' #+ , 3

&, # 2 # 3

-

!

8!

2

%

!

&

-

&

D I .

& E

&3 !!

! -

7

!! 3 !!

8!

! 6

3

:

3

3 !! !

!

8!

!

!

; &

!

!

! !

5

"

:

3 !!

"

8!

"

!!

!%

&

? !

!

" 3 !!

-

& 3

6

?

"

!

* 3

&

&

! 8!

!

D 2

D )! ! D D

3 %

#

E ED ED ED

E E E

3

$

,

4 ' #+ , 3

&, # 2 # 3 I

%

% 2

%

3

! %

!!

!

5

!

! ! 3 !!

!

3 !!

8!

6

(

! !

(

!

3

!

8!

!

!

% %

3 !!

F

3

! 3 !!

D

E B

9 >! 3

)

3 3 !! !

%3 !!

!

!

& I

!

D!

E

!

6

&

B

&

! &

.9* 6!

G 3 !!

%

&

1 *

''

!! $ ! ! !

0

&# G K I

& %

!

!

!

! 5

! %

! & %

!

!

7

3

%

!

! !

!

!

&

% !

'$

!

!

! &

8!

%

%

(

)

! !

3 5

> &

!

B

'!

%

!

!

& !

& ! !!

!

!

!

! !

+

!

!

;

!

/

D

&

E

!!

!

%

*

&

!

R# %

!

5 5 5

$

3

!

! % !

M

!

;

! !

%

& !

!

!% 1 *

G R

! %

!

!

!!

!

/

!

!

!

!

% !

%

!

!!

!

! !

! !! !

&

!!

;

!

(

!

!! !

!!

!

% !

!

&

&

! % !

M

K '

(

!

3

!

K :

7 = 7 &

% !

!!

&!

!

&

%

: : 9

& 7 &

! !

2 B ! ) 00!

3 !! & ( !& ( !

! % D 9)(E& !

%

!

!

!

K

!!

!

G B

!

%

%

K

7 &

&

3

!

&

!

!

!

! +

, ! %

!

/

! 9)(6

! %

!

!

!

! !

! !

"

& %

L !

D !

! !

E

?

!

L

8 L

( 8

!

!

!

! + * I 4

6

-

"

6 % >

% ! 2

!

4/ 7 / %

!

/

! !

I*(6 3 ! K7

!

7* % 6

%

>

!

!

%!

!

! 5 "

!

! & K I*(6 6

!

!

!

K :

& 7 % !

7

!! '

(

(

% !% ! "

!

2 .45(

!

!

3 !!

! 4 %

. % !

L

6

/

!

! 5

! !

!

+

5

"

!

!

$

,

!

!

!

2 !

&!

! 1"/&

!

!

!

!

*

& :

! &

1(1

/ !! 5

D

! 1"/ ! !

%

D!

E

&

%

!

!!

! !!

5 !

E

! !

%

%

! 4 &

$ & $ !

: *

!

" ! %

3 *

! !

%

G ! * !

!

"

+ !

! /

(

!

1 2 !

!

5

!

! G

! ! %

!

%

1

! !

!

! *

!

!

(

!

! %

& ! ! % ! %

! +!

% !

&

& !

S%

!! &

% !

!! +! !

!

, 43& * 3

.

% !

! 89

/

!

!

O

P

!

& !

3

!

R

!

!

!

%

R6 6 $ )! &

! !

&

! % !

+!

!

!

.

!

%

!

!

! !

% 6

$

:

!

&

* %

!

!

& :

! !

!

!

!

! )

! !

. D 2 % %

'

!

! T E& ! F

!

! !

!

!

. D 89 E %

&

& B !

!

&89 6

&

. !

% !! !!

!

: !

!

/

! !

! !!

!

! O!

! !

)!

!

!

!

! %

P &

!

%

!

!

!

I

" !

# #

%

! .

! *

!

!

9/"6

!

/ 5, & 6 Programma Bureau Drechtsteden Realisatie 2008

Begroting 2009

Begroting 2010

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

24.437

21.577

- 2.861

6.401

5.701

-700

11.415

11.415

0

' ! * !

A M

.

% ! 1 .& " &

.4( D .

!

!

4

(

* AM

!

! 1 .6

!

! (

* AR *

E

-

!

!

.1( ! A N&

A .4(6%

! !

)! ( ( / / / &

* %

!

%

%

F A A A A A A 7

! 2

63 !!

.1(6 .4(6 %

! & N & & & N& & 1 8

)! F!

.

! & <

! !

. . ;

!

; /

&

! < & < & <

* A &N A & 7 91 :;

& ! 8

!

)

;

!

* 6R6 -- - -M

)! ! 3* ) : (! 2 &

M

N M$$ M

%

;

8;

-

* . F A A A A A A 7

-$ $ $ M MM $MM <<9

)

'

0 3&% ) & 6 / R D % !

'

=/

;:

% E

- %%

- .

(

!

!! 9

-

3&&

O :

P

* !

%

!

!6

*

! !

!!

/ !

! ! % ! !%

!!

7 %

!

:!

!! %

! !

" 6

,

!

7

!

!

* !

! &

&

. !

! %

!

+ 3

!

! !

!%

%

! )%

!

A %

!

!! , -

5

!

# %

!

!! %

+!

!

3

!

F

"L :

! ; !% & E :

D %

+!

!

!

&

& 7

,

%

+!

! !

!!

7

"

! ! ! ! )(56 >

! / :

&

"

%

%

!

!

3 !

%

6

" %

>

%

.

$ RN

$ RN

& % &

' ! " -

%

9

.

& % &

%

.

! % !

" !

A $ !

!

/

% &

!

&# %

/ . "

- %% (

#+

- .

6

! !!

! !

!

! ! !

! E ;

! 11. !

1

!

$

!

11.6 !

5

5

-

/

!

!

%

!

!!

! <

!

!

- <

R

& &

!

!

N

&

M<

!M <

<

&

(

!

M

& 6 %

D

!

!! !

!%

6 !

!% %

1

!

!

!

! %

!

N <

% +

!

!

/

!

R

!

9

*

/

-

3&&

&

6 !%

! !

%

& %

! 1

"

!

!

1 &1

/

(

!

!

%!

1

.

&1

*

&1

I

!

! !

! (

)% .

!

!!

) !

/

!

. ! ! !

*

!

%

%

+ (

%

( ! !

!

* /

& 1(1

( H15& % ( 882&

(

/ 1 & !

6 " !

& !

!

8 & !

3

!

&

-

*

'

6

!

89 %

11.

/ ' *

! &

6

5,

&

!

!

(

! !

!

!

1"/

6 !

!

& < 1

(

6

!

& -<

%

% &< * R 6M

&

& < ! !

!

! !

# 0

$

C

! &<

%

bedragen x 1.000

%

Totaal

>

lasten

baten

169.807

175.879

29.673

&

saldo

9

&

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6.073

167.277

167.277

0

169.442

169.442

0

29.389

- 284

30.039

30.039

0

30.039

30.039

0

549

549

0

422

422

0

431

431

0

5.673

5.424

- 249

3.881

3.881

0

3.881

3.881

0

67.162

70.560

3.398

66.754

66.754

0

66.754

66.754

0

5.308

4.962

- 346

5.047

5.047

0

5.072

5.072

0

32.903

37.376

4.473

36.891

36.891

0

37.142

37.142

0

28

52

24

60

60

0

70

70

0

28.511

27.567

- 944

24.183

24.183

0

26.053

26.053

0

Uitsplitsing programma

Re-integratie Kinderopvang Inburgering Bijstandsverlening Minimabeleid WMO Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten

*

!

!

GP

O 1

% !

(

% % &

C

! /

!

!

!

!! ! O

P

!

% *

!! ! %

& 00

!

%

!!

!

! -

%

!

! %

$

. %

*

% )

!>

%

; . UA

I 6 6! 6 * ) 1 &

F F F ? !

R $M MN

F V !

!! !! %

!

6$ ;<

%

?

&

!

/

/

- %%

- . ! !

1

6 11.6

!

M

!

11.6 ! %

( F

!

!M <

<

/

M<

3&&

!

! !

&

6 !

!

6 /

% !# !

!!

! !

6

!

! )

% %

!

&

! D

!E

! )

1

!

6 !&

! % % !

D

! ! !

?

/

1 !

3

1

!

!& !

! 1

!%

1 1 !

!! &

!

!

( 1

! !

!!

! 3

6 !E&

*

? *

%

! ! %

!!

! %D H15? 1*E 00 ! 00 ! % > . 1 ! !

!

/ ! !

/

!

% !

! &

-

'

5, 96

!

!

!

6 Realisatie 2008

Programmakosten Apparaatskosten Totaal

@

!! &

bedragen x 1.000

Begroting 2009

Lasten

baten

saldo

lasten

baten

29.673

29.389

- 284

30.039

30.039

5.636 35.675

Begroting 2010

saldo

lasten

baten

saldo

0

30.039

30.039

0

5.636

0

6.253

6.253

0

35.675

0

36.292

36.292

0

&3 - %%

- .

6

!!

! !

!

-

3&&

&

!

! !&

6

!

O

% % + %

!

/ B

1

P

&

-

*

'

bedragen x 1.000

Programmakosten Apparaatskosten Totaal

!

1 %

6

! 5,

& !!

? 6 1

!

/ :

3 %

6

!

/ *

! &

!

* / :

! !

!! &

!

!

6 Realisatie 2008

Begroting 2009

Lasten

baten

saldo

549

549

0

lasten

baten

Begroting 2010

saldo

lasten

baten

saldo

422

422

0

431

431

0

101

101

0

186

186

0

523

523

0

617

617

0

#

. / *

- %%

- .

/ *

6

-

3&& & ! *

!

6 3 !

;

!

!

!

&

! !

!

D

E !

&

-

*

!

'

6

!

/ :

5,

*

!! &

!

6 Realisatie 2008

bedragen x 1.000

Programmakosten Apparaatskosten Totaal

!

Begroting 2009

Lasten

baten

saldo

5.673

5.424

- 249

lasten

baten

Begroting 2010

saldo

lasten

baten

saldo

3.881

3.881

0

3.881

3.881

0

596

596

0

557

557

0

4.477

4.477

0

4.438

4.438

0

&' / - %% - . • - < • 5 % • / ! / * 1

6 % !

! % +

N < !

-

3&&

&

!

R

6 *

!

.

!

! 3 D

! E

!

! ! ;

3

%

!

!

!

! !>

3

* !

)

?

!> !

! %

!

!

! !

&

! !

!! * 3

&

!

!

! !

+

!

!

! %

& 1

-

'

6

!

!

! *

&

! !

& !

&

!!

! / :

5,

&

6 Realisatie 2008

bedragen x 1.000

Programmakosten Apparaatskosten Totaal

)

' .%

/

- %%

Begroting 2009

Lasten

baten

saldo

lasten

baten

67.162

70.560

3.398

66.754

66.754

8.542 75.296

- .

-

saldo

lasten

baten

0

66.754

66.754

0

8.542

0

8.151

8.151

0

75.296

0

74.905

74.905

0

3&&

&

!!

6

!

!

3

!

11.

( ! 3

& 1

saldo

6 !

/ 5 ! !

Begroting 2010

!!

! !

-

!

! &

'

!!

!

!

!

6

!

!

! * / :

! 5,

bedragen x 1.000

Programmakosten Apparaatskosten Totaal

&

!

6 ! Realisatie 2008

Begroting 2009

Lasten

baten

saldo

5.308

4.962

- 346

lasten

baten

Begroting 2010

saldo

lasten

baten

saldo

5.047

5.047

0

5.072

5.072

0

1.507

1.507

0

2.412

2.412

0

6.554

6.554

0

7.484

7.484

0

/

A& /'& /

- %% - . - < / !

/ 1

6 %

-

3&& !

!

!

& 6 1 &

D 1 % &

E

&

6

!

!

%

!

& %

R

!

*

3

!

!

?%

!

!

3 &

! !

&

! % ! !%

3 !

!

! 1

!!

!

1 !

;

! 1

6! %

!

6 1

!

! 1

6!

!

! % % &

/

!% 3

!

%

!!

1

/

! !

&

%

! !

&

&

&

*

1

!

! !

* !

& *

.

'

&

! !

/ :

51( 1"/ 1 !+ 5, & 1"/

bedragen x 1.000

Programmakosten Apparaatskosten Totaal

&

.

6

!

1

6

!

!

!

&

1

! !

!

6 Realisatie 2008

Begroting 2009

Lasten

baten

saldo

lasten

baten

32.903

37.376

4.473

36.891

36.891

4.407 41.298

Begroting 2010

saldo

lasten

baten

saldo

0

37.142

37.142

0

4.407

0

5.416

5.416

0

41.298

0

42.558

42.558

0

#+ % + % 3 % /

- %% 5 < 1 !

- . !

! &

!

! !

!

/

(

6

&

%

!

R

6

!

! !

%%

!

!!

&

/

!

! 1(B:6

&

!

!

!

H

! !

!

!

! % !!

!

!

&

!

!

/ !

! /

!

% ! ! %

!

!

! &

-

5,

& !

Programmakosten Apparaatskosten Totaal

!

!

!

! !

!

6 ! Realisatie 2008

!

bedragen x 1.000

(

6

! !

/ :

%

6 '

.

! !

/

*

!

!

Begroting 2009

Lasten

baten

saldo

28

52

24

lasten

baten

!

Begroting 2010

saldo

lasten

baten

saldo

60

60

0

70

70

0

3.394

3.394

0

3.078

3.078

0

3.454

3.454

0

3.148

3.148

0

, 43& ( 4 % !

% ! !

!

! & (

%

!

% !

!

%!

& &

!

!

! ! !

:

! !

!

!

( !

!

& % ( 4 %

%

* ' 1

&

!

!

%

! !

!

&

%

( &* !

! % &

2

!

!

% !

!

!

!

( !

%!

& &

!

! ! !

!

:

!

!

!

(

!

!

%

& &

(

!

!

%

& 2

!

! !

! %

( !!

( &* !

1

%

! %

* '

!

!%

! !

& !

( 00

%

! &

!

(

!

%

! I!

&

(

!

!

!

%

& B

!

! !

!

% (

.

5!

)! % !

! 00

!

! 3

!

!

&

$ ,

5

% % %

% 6 8 !

!

!

% (

= !

!

!

B %

% % *

!

%

&

*

!

%

!

! ! (

!+

!! ! !+

. !

! (

! %!

E

% ! ! D ! %

!+

% !! !

! !!

! D

!

! % ! %

!

E )! %

%

!

( %

!

! (!

!

!

!

!

(

%

! % F % !

!

! !

1

)! ?%

! (

!

!

N

%

!

( $$ !

D !

E ! %

8 !!

! !

/

%

! !

!!

! !

!

% !

!

3

4 &' !

!!

2 !

!

! % (

! %

!

(

! E

/

%

! &

! / !

!

!!

! / (

%

% % + % % + !

! % ! -

!

. !

! %% %

!

&

% D

(

!! 1

89

(

% !!

! (

!

9

* -

(

!

!

!

&

+

! !>

! !>

&

! / A & N

!

!

!% %

%

! !

! !

!

7

!

3 (

D

&

!

B

9

*

!

!

&

4

!

E

!! !

00 ! % % ! F

!

F K

!

! ! %

!

! !

!

% !

!

% ( !>

% !

! A! 89

/ !

!

89 ? / ? ( * % !

%

! !

%

!

& !

!

& &!

!

! ! ! %

!

! ! &

! &

!

! 6

% &

!

!

/

1

F

! /

!

(

! !

3

!

!

/ !

!

8

.

/ - %% 3 * ! ! ! 3 *

#+

- .

6 ! &

!

E

& !

%

!

%

!

! !

D

!

&

& !

! ! ! *. !

! D W

<E&

!

!

&

: !

%

!

*. &

!

%

! &!

8 *.

! *.

%

! &

% !

. !

7

! !

!

% >

! !

!

!

! *. !

: %! 3 *.

!

!

*

) !

% 6

!

!

,

*.

!

5

!

!

!

: 5

6

*.

& !

&

%

%

=

!

! !!

R @' 7

*. B

!

! X

'

! F

!

! I! /

!

*.

&

/

%

!

!

&

& !

*.

! 1

!

!

!

; !&

!

E

!

&! &

!

D

% !

&

)

! !

!

! % & ! !! !

!

/ *

!

3&&

!! !

*. +!

!

&

;A *

!

!

6

* / &

: )!!

!

! <

! %

&

! !

!

!

!

%

!

! %

!! 3

*.

!

% !

! % D %

3./ % !!

!% E

D

& 3 * ! %

-

'

!%

!!

E

6 6

!

! !

! 6

!!

*

!

! % !

"./

!

!

6

!

!

! 3

!!

! D

6

>!

7E

*

! %

!

2

! %

%

%

+!

!

!

! " 3

*.

!

!

%

' !

& !

>

!

!

/

!

! !

/ :

5,

&

6

*

D

% %

> .

- $M

& % &

M

- M

FA

E

9

%

.

- MR

- -R

& % & - -M

D !!

$

.

% & MM

% E 89

5

!! +!

! !

2 B

! % !

&< & -<

*.

! % ! !

%

!

)

% !! !

DE !

+! &

D % !

& !

F!

! ! E

!

<

3# #

/ .

- %%

'

- . !

#+ 6

& !

&

% &

! !

(

!

!

B

!

(

&

% !

!

%

&

(

%

! !% !

6 ? * ' &

! ! ! @

(

!

!

%

&

! !

!

/ &:6

&% !

8 /

!!

%

(

!! ! % % + &

/

%

!

%

! !

!

!

! F !

3&& >

&

6 ( C ! F

(

! %

! %

! F

&

!

%

* '& !

5

(

* ' !

! !

( !

2

! 9

!

&

! % & ! !

! !

!

5

! ! (

%

+! !

!

!!

!

! 3

( !

89 6 !

I

!

C* &

%

!!

&

!

3

!

! !

!

! F

!

% !

D

!

B !

! +!

%

!

(

% %

!

!

!

* '6

! !

!!

&

% %

E !

%

! % % +

%

6& !

6

!!

& 8

-

'

6 !

!

& ! *

! %

&

!

+! !

%

+!

! ! !

#

!! >

&

!

!

!

!

% %

!

&

! ! %

%

5

( !

!

!

!

6

! &

!!

! "

I!

/ :

!

!

! !

!

* @

/ 6

!

!

!

!

5,

& %

D &

> .

MM --

MM --

&39"

% &

%

FA 9

.

$

$

$

&

% &

.

$

$

R$

$

! %A & ! AM & !

&

!

!

%A & $

%

!

A$ & $

!

!

5 & <

%

%

&%

*

!

!

! % % %

.

! .

!

% .

R$

!

. %

% &

!

! *

!!

E

' ! * !

!

6

(

%

+!

!

!

. %

%

% ! :C 6 > !

% % *

89

! ! ! %

9 ! * (

! !%

!

!

%

39"6 39"

&

:C 6 > ! !

! !

( !

!

(

!

!

!%

! !6%

&

! ( %

+

.

! %

D

FA

E

%

'

(

&

%

B(

)! ! N M $ $ R$N M$ $ 9 8!8

3* ) : (! 2 9 232 V 89 & % V 5 .45(

(

9 !

!

2

M -

M

R

;98

63 !!

2

F!

!

%.

4 89

!

232

' ! %

!!

!

; %

'

" 9

)! ! 3* ) : (! 2 V 9 232 89 Totaal V VV VV

3 . 3

%6 ! 89 !% !

$& - &$ $&R -M& M$& NN M & RR M & $R & <9>1 >

VV

2 89

F!

* !

F FA

D %

'

)! ! 3* ) : (! 2 9 232 89 & %

!% %

! (

E;

, % $ MM$ M M 6 -N ;:!

/

% N& %

.45( D MR$& M- % E&

%

$ $R R N M $N - N M $N N MR R M !9 8 8

M $ N $ M$ $ ;: <

R$

<:

&

(

*

% % !

D .

!

! 232 #

5/7

*53E *:C)

5!

%

!

.

+!

! ! .

&

&

% !!

!

!

! & *:C) !

! . !

)

9

!

=

!!

!

! % / . ) !! " +! 232 & %. &

!

5/

M & $ & & 6 & N 8 1 :

D

FA

!

E

;

'

/ 8

- %%

.%

#+

- . ! ! &(!

:

6 D 8. E 2

%

!

!

!

!

/ / 6

- +

!

!

3&&

&

&

!

6 !

!

& 6

8. ! D 1/2E

& 1

% %

)

! ! !

!

!

!

6 *

!

% !

&3

:

! 5

!

;

!

!

1/26

! 6

!!

&

!!

% %

% 6 6 6 6

&

!

&

! ! %

!

&

&!

!

!6

! 6

%

!

!

!

%

!

B

!8 !! 1

% &

.(&

!

% %

!

!

!

1/26 !

3 !!

!

6 !

1

9

8.

6

!

! !

& 8.

-

!

'

6

%

!

! %

!

+!

6

!

! !

:!

6 &

5 A -M

! >!

% % &

! !

!

!

! ! !

!!

8

!

2 !

! % &% 8

%

&

% !

! !

6 !!

! &

#

# &

5

!

5 )% )%

? 1/26

< R< < <

!

!

5/ !

%

< < < <

M N M !

6

/ :

5,

&

6

8

!

%

>

%

% & M

--

' ! )

D 9

& %

M

. $

8.

$$

!

FA

E &

% &

$

.

$$

-

-%

% & -

& !

!

%

%

! ! ! !

! ! %

& < 5 &% *

!% &<

! ! 5! -

'

!

+!

(

*

% !

! %

!

%

%

0

> 6 M N

)! ! 3 : (! 2 &

-

!

%

8.

, D7

6 M& M$ & &R & N& $R 1

MM $M $$ N $$ RN R 8!> <>9

)

% C

AM $

6 N$ $-N $ N - N 8 9<8

3

!

6 5

)! !

2 )! !

!

.

!

! *

!

!

% &

! %

% 8.

!

(

%

! ! % %

!

% %

! (

7 ! * '6 1/26

8 8

!

!

6 6 6

!

$ 00

!

! !

*

!

> >

! !!

%> !

! 6 !

7 .

8.

% D

&

6

E &

(

!

00 !

! 5

%

%

!!

6

7 % !

> "

00

!

F

00

>

!

%6 6

!

>

% % !

+ 4 ! *

& !

+ '

$,

& %

!

% >

6

!

*

!

6 00

!

:

5&

/ - %% 3 /

#

'

- .

#+

6 D /

E

!%

K

!

! 3

/

!

! /

#

!

!

!

%

%

!

!

*

!

!

! !

!

!! ! !! !

3

&

/

!

6

!

3

/

!

!& K

7 %

/

%/ &

/ 3 /

-

3 !

%

/ F % ! F

/ ! % %

% ! !

! ! !

! %

!

! %

3&&

%

&

%

% %

!!

% % + % !

!

6

! & % %

%

# 3

&

!

%

7

89

! &

?

!

!

!

! !

5 %

!

!

!

!! !

! >!

!

! !

%

D

&

E&

! & !

&

&

!

1 %

!

!&

F !

!

!

&

B ! 3

/ ;

!

!

89 !! &

!

!

!

> &

&

&

! )

! /

! !

/

3

! !

!

%

>

! !

F

%

1

!

)

! !!

/ %

1

!

% / ! 3

!

!

%

/ % !

%> !

%

% % + 3 /

!

*

!

!

/ &% % +

!

! &

!

! &

-

*

'

6

!

! # !

!

>

6

%

!

! !

!

! 1

/ :

%

5,

%

&

6

/

D

% %

> .

& % &

MR

FA

%

9

.

$N

$$

E &

% & $$

%

. $R

' ! . ! .

& <

! %

'

"

0 9

)! !

$& &$ $&R -M& M$& NN M & RR M & 98!1 : -

3 : (! 2 89 &

*

%

V VV

3 3

)

V VV

%6 %6

! ! /

% C & M$ & & -& $N N&M &M -& $1

2 %

89 &

. (&(

$

% !! 8.

, D7 R N R -N M R R 8: 89 6

% & $R

!

0

( (

! 3 %

/

3 '&

("

% +!

7

!

6

!

3 7 %

%

!

2 !

D

Stand per 01-01 Algemene reserve Bestemmingsreserve BDS BWS BDS BLS BDS Manden Maken BDS RPV SDD WWB-inkomen SDD Minimabeleid SDD Inburgering SDD WMO HH SDD exploitatiereserve IBD exploitatiereserve SCD exploitatereserve GBD exploitatiereserve OCD exploitatiereserve Totaal

8 *

FA

E;

2010 toevoeging onttrekking

Stand per 31-12

0

0

0

0

531 6.017 0 59 3.998 300 468 3.883 360 100 201 35 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

510 6.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 59 3.998 300 468 3.883 360 100 201 35 100

16.052

0

6.527

9.525

, R !

F

! &! : 89 6 F! ! )! ! F .

F!

&

89 3 ! ! 1 9

.

A ( !

!

!

&

9

!

!

F!

.

! ! .

*

! !

! 7

!

.1(6

!

7

.

*

5

!A

!

. *

.

!

R -

*

.

4

( %

.4(6%

!

!

.4(6

&

! .4(6% !

% % "

9 5

!

&

% !

%

% %

!

9

"

! :! %

. 5

+!

%

!6

! !

!

5

&

!

% 11. ( !

6

!

11. ! A $&

!

5!

"

!

9

89 %

/

F

%

%

!

!

!

.

"

!

(

! !

&

/ . ( 1*

3

%

% &

F

AM

* R ( % !

1 * +!

%

D 1*E !

(

9 6

"

!

!

5

%

&

.

1"/ /

F

+!

A-

! D 1"/E ! !

/ F! 3 * %

)

&

, 1

5 9

R 00

& &

F

5 /

! ( ! A &

!

!

*. !

!

! !

!

& F! F! F!

! !

& (

F

! !!

!

A

F

R& A &

!

! % &M<

!

+!

! F!

8. ! %

+!

!!

% M< F!

F

!

A

F

!

A

! / ! %

+!

%

#

!!

&

! )! I * 4

9 -

A R&

!

!

' ' ! A & $ !

! !

-

-

!

!

) .

!

!

!

* !

!

*L! &

!

89 6

!

!!

%

! !

!

!

! !

!

(

*

! *

!>

!

&

! !!

!! "

" A

!

= (

:

2

!

% %

63 !!

3 !

! ! &

* 3

!

* ( 3

! & !

(

* " 6 % &

&

!

!

!

!

&

2

&

!

!

!

!

!

&

2

63 !!

(

2

& % ( ! *:C) * '6 %

89

!

! !

! =

! &

!

3

! /

! 3 A & $

! ' B 2

!

!!

F

6

9

F

!

, 43& $

* .

63 !!

2 & D 89 E

. ( /

4 &

! ! &(

!

F! %

5 8

N

( 6 &*

! &8

% -

(

!

R A

M-

!

%

+

! ! 9 D 89 6

! E; &

!

!

!

$

*

.

89 ! % !

89

! % & 89

! B 89

!

& !

%

!

!

89 D

M

E "

! %

!

!

!!

8

! %

/

&

!

89

&

! *

!

%

(

!

!

&

!!

! * 3

O

!P %

!

% 7

5

! & O ! ;

"

& ! ! %

!

!

!!

3

!

&

P

!

!

% !

+!

!

-

! &

!

!

, ! % :C 6 > ! ! !! *

( !

& -

R

89 !

#

! !

6 89

>! D

&!

E

!

%

! ! &

!

! !

M&

%

& !

!

%

(

-

! O% 8

!

5 O

$6 !

!! 9

P !

%

-6

"

!

! !

!

89 !

!

! P !

!

! !D

3

! :C/

&

%

+!

!

H

P

!& !

" !

O !

! !

!

7

89 6 ! 2

% 89

!E !

!

H !

8

% 9

!

!

+! 2

! 7 * 63 !!

! !

" )%

!!

%

! !

! !

!!

! !

!

%

! !

%

!

/

! ! 89 232

.

89

!

!

!!

!

89 7 2 B

!!

D

!

B 89

!

!

*

89 E

89 6

3

>

%

B

89

!

5 !

!!

!

% )!

6

! !

!

:6 !! /

% &

!

D

%

E

:C 6 !

% ' !

D !

!!

&

E %

&

!

&

!

!

!

!! !

$

$

* 89

A

M-

!

DF !

E

!

!

8 %

+!

!!

89

% ! 7

+! !

%

!! * &

* -

!

!

!

!

!!

* ! 3

89

!

!!

N !

*

! !

89 9

!( / 4 !

39"6

! :!

!

! !

!

! &

!

! & 89

"

! 39"6 ! !

!

!% 3 7;

! 6 /

@ ) :

!

39"6

!

6

! !

8 / ! 4 4 % % * ! !! ! 89 !

! ! ! !!

! !

! !

*

!

! !

!

! *BI6

!

%

! ! 8

)!

%

&

!

!

& " 89 6 D /9E

% !

-

!

" ! /

* D /9E

!!

!

!

%

89

* !

/9 . !!

!

% 89

F ! %

!

% %

! & !

R %

.

!

!

* D B/9 E

00 !

F

! ! ! ! ! % % &

/

%

8 & D

+! E

!

&9 !

!

!(

3

B

! :!

&%

8

/

!

89 &

232 3

& D B8/E

! !

!

! !

!

!

D

!

64/8)E

!

! &

!

!!

% !

B8/ !(

9 !

! ! :!

& & !

4

%

!

5

%

%

!

89 6 % %

!! *

" R

7

# %

! !

D @ *

!!

3 1

% @

! /

E %

&

!

! %

!

!

!

2

!

&

%

!

! !

*

%

! ;

-

% !

+! % %

% %

7 % % +

!!

%

+! %

-

!

: 9

;

9 7

! ! * %

! ! A M-

-&<

! !

1

@

! ! & &

SS & A &

! ! !

&

5 !

!

!

D :

2

63 !!

!

1

@

!

F 00 -&< ! ! !

& ! !

E

!, / &

&

!

<

!

;

! ! % !

!, !

% 6 I

00 %

! 8 &

!

! 1 +!

% !

"

! !

9

%!

% ! !

'

% )6

7

!! !

(

>7

C:

&%

!

) 6 !

! 1

!

!

@ *

!

!

9 7

<

1

%

5

(

!

!! 89

!

!!

6 >%

% % + !! !, 7

!

!

!

!,

!

/ &

!

: %

! ! !

" %

>

!

!

! ! 3 %

! +!

!!

! % 5

!

!

!

% &

!

!

! ! 6

!

!8

+&

% & %

%

!

!

*

!

%

!

89

%

!

! (

* 89

& !

& 5 :!

/

&

!

!

!

%

& % %

89 * '6 F!

!

89 6

&

3 ! * '6 % 2 63 !! !

& !

! 6

! 2

5

5 !

% &

89 %

6

!

! 7

!% (

" ! !

% !

!6 !

(

&

!

! %

!

(

& !

89 ! &

(

!

*

!

33.881

2.553

1.292

3.870

251.574

Servicecentrum Drechtsteden

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Onderzoekcentrum Drechtsteden

Algemene dekkingsmiddelen

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

257.412

257.412

0

-5.838

5.838

233.767

500

233.267

0

1.440

4.944

42.400

8.370

233.767

0

233.767

700

1.440

4.944

42.400

8.870

2.435

0

-500

500

700

0

0

0

500

0

238.758

1.600

237.158

0

1.471

5.258

40.742

8.830

-

169.442

238.758

0

238.758

1.100

1.471

5.258

40.742

9.330

-

169.442

0

0

-1.600

1.600

1.100

0

0

0

500

-

0

0

0

-1.500

1.500

1.000

0

0

0

500

-

0

0

0

-1.400

1.400

900

0

0

0

500

-

0

0

0

0

-1.300

1.300

800

0

0

0

500

-

0

0

0

,

0

257.412

1.501

246

35

0

823

2.435

0

0

0

'

5.371

1.537

2.588

33.881

9.253

21

167.277

0

0

Saldo

&

5.838

8.430

Ingenieursbureau Drechtsteden

2.556

167.277

0

11.415

Baten

'' .

Resultaatbestemming

2.536

6.073

0

11.415

Lasten

&

Bureau leerplicht

175.879

0

-700

Saldo

Saldo 2013 FA

169.807

4.769

5.701

Baten

Saldo 2012

%

Sociale Dienst Drechtsteden

4.769

Manden maken

6.401

Lasten

Saldo 2011

#

-2.861

Saldo

Raming 2010

D

21.577

Baten

Begroting 2009

8

24.437

Lasten

Realisatie 2008

"

Bureau Drechtsteden

Programma

8 (

E '

) *

3 !

%

&2 %

% &

M

''

3 FA . .1( . .4(

. .

N

)

.1( 5

! #

%

.

!

!

%

!

= !

! *

!

!

! !

D

FA

E; &

''

#

% EFG EG

. %

& % #+

FA )!

B

8 3

)!

Q

!

!

! !

(%

'

'

)!

!

!

%

!

!

!

! FA

% &

% &

% & !

% & 9

!

-

)! /

-

; !,

!

!,

!

? -

!

!

%

%

+!

< !

!

!

!

!

8! 2 ! F!

%

.

'' %

! !

!

%

*

)!

% !

&

)! &

! 3

89

* A

! &

& !

3 ! !

!

!

$

!

!

88

& %

-

!

%

+!

!

+! !

%

! *

%

8

+!

! 5

-

!

!

!

! !

&

%

!!

&

! X

! *

%

+!

! -

&

!

!

%

!! +!

% *

&

!

&

! :!

& ; & - < ; & < !

!

!

!

D !

E :

( ( '

!

!

:. $& < $& <

$& < M& < !

(

& R <

:

D% !

,

&

!!

!

!

5

!

6 Q & < F 1
<

F 1 >

C

5

!

E :

( ( '

.

;

; & < !

,

! !

!

%

,

%

6

!

&&

! 3

! -

-

&

& < & <

:. & < & <

!

(

& <

:

Q & < 6 & < 1 < C Q &

<

F 1 < C R
6

M <

! & !

!

1 C

'

!

;

$ 4 &

!

%

& %%

1

) "

" //#

)

1

"

+! 2

)'

2

5

4

! 3 .

1 5.3 " 2

" //+

! 7

"

"

3 90

5. ! //# 2/ / 7 2 7

0 //+ 2/ / 7 2 / 7

//# //+

.

< )

/ / =

0

2

7

! / /

= " 0 ) .

0 )

/ / 6

//#6 / / 6

!

8

! ) )

;

90 :

"

//+

; '

2 (

: 7 )

;

2

7

'

( * )

!

) ) !

) **

)

1

6 ! )

!

*

!

"

)

6

03 0

!

.

! ) )

//+ 2/ / 7 2 / 7

//# //+

//# 2 7 2 #7

< ) 0

/ /

/2

7

!

"

') " ! !

/2 7 2/ # 7 ( )

;

/2

'

/ /

! / /

; ; '

/7

:

" )

/7 ! )

)

"

//+

#

2'

(*

7 )

! ) (* )

! )

'

8< 5 !

0

% %

% 89 6

! !

&

''

0

/

!

! % %

%.

&

! #+

)! 9 1 . 5 I! B .

! :! %

5

!

"! 1

* * 8 * * * * *

! !

! !

-

! ! ! ! !

! ! ! ! !

-

%

-

. &# % 96 * : .

#+ 9 9 9 9 ..2 5

1 . !

"

!

11.6 1* V 1 .V 11.6 !

V

&*/)1&*/)2&

! F

1"/6 ! H 1"/635 1"/6 F158

! N-& < 5 ! !

(

5

% !

%

F !

!

!

! F

)

6 !

. 3# . :! *:C) '

#+

)

!

. #+ '

#+

'

!%

)

!

)

!

)

!%

! ! !

!

-

B

)

B

) (% V

) !

% 5&

)%

#+ '

! !! F

'

%

*

+

!! !

!

-

11.6

;

! !

% !

! ! ! 00 % *:C) ! 6 6

% *:C)6 ! !

. !

&

%

&

&

&

% %

& % & H A RN A N M A $N A N

$& - & R$& MR$& $

!

!

/ %

&

A

$& N

A

> 81 8

M

@& 4 H A R A R A N $ A -

-R

A

N-

A NN M

7 8> ;>!

$/

!! &

&

4

&

! !

&

+!

(

!

8;

. ( * ( 8

% .

R$

7 <9

5. VASTSTELLING Als ontwerpbegroting aangeboden aan en vastgesteld door het dagelijks bestuur op 23 april 2009.

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden De secretaris,

De voorzitter,

G.J. Vogelaar

R.J.G. Bandell

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden op 17 juni 2009.

De griffier,

De voorzitter,

$

Zwijndrecht

Totaal

E

Sliedrecht

FA

Papendrecht

D

H.I. Ambacht

'

Dordrecht

= ,

Alblasserdam

, %

184 3 33 5 4 27 4 4

1.154 17 300 30 23 169 28 23

245 3 33 6 5 36 6 5

309 4 56 8 6 45 7 6

233 3 45 6 4 34 5

433 6 89 11 8 64 10 8

2.559 37 556 67 50 375 56 50

Sociale Dienst Drechtsteden Reintegratie Kinderopvang Educatie en Beroepsonderwijs Inburgering Bijstandsverlening Minimabeleid WMO - HV WMO - ex WVG Schuldbemiddeling en Budgetadvies WMO - uitvoeringskosten Apparaatskosten

837 8 223 161 2.625 178 1.669 1.030 5 62 980

20.473 324 1.554 2.362 43.010 2.931 10.878 6.058 42 401 16.163

471 19 237 182 1.240 105 1.325 870 5 49 576

1.216 7 338 314 4.108 257 2.023 1.149 5 75 1.418

1.095 17 276 219 2.828 219 2.275 1.060 5 84 1.209

2.747 56 572 643 8.942 523 4.147 1.958 8 153 2.882

26.839 431 3.200 3.881 62.753 4.213 22.317 12.125 70 824 23.229

Servicecentrum Drechtsteden Basispakket Pluspakket Additioneel pakket IP&A deelprogramma 1B

1.229 182

9.605 1.398 1.575 2.139

1.328 295

2.141 324

1.554 262

2.746 174 545

18.603 1.572 1.575 3.747

-

2.642

486

504

506

816

4.954

79

617

86

139

102

175

1.198

Programma

Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus Voorrangscommissie Klachtencommissie Bijdrage wonen Natuur en Milieu Educatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden

Totaal

9.532 123.916

$

7.613 14.459 12.041 27.716 195.281

DORDRECHT MPGR12009071711380323

GR1

17.07.2009

0323

Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Raadsgriffie Spuiboulevard 238

Aan

3311 GR DORDRECHT

GR Drechtsteden t.a.v. Het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht

T (078) 639 8282 F (078) 639 8284 www.dordrecht.nl

Datum 9 juli 2009 Ons kenmerk Grif/2009/181014 Betreft concept-beg roting 2010 GR Drechtsteden

Geacht bestuur, Met verwijzing naar de brief van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2009 met kenmerk SBC/2009/277, waarin het college de gemeenteraad adviseert om wel zienswijzen in te dienen over de conceptbegroting 2010 van Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, zenden wij u een kopie van het besluit met nr. SBC/2009/273 van 7 juli 2009, waarin daartoe is besloten. Hoogachtend, De gemeenteraad van Dordrecht, de griffier, de voorzitter,

M. van Hall

RJ.G. Bandell

Pagina 1 / 1 %j? ^j» s ^ J * SsJi^ " £ ? o > g~* J? 0 > \ _

Mixed Sources

Productgroep uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen vvww.fsc.org Cert no. CU-COC-808390 © 1996 Forest Stewardship Council

Dordrecht

Nr. SBC/2009/273

Raadsgrïffïe Spuiboulevard 238 3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 juni 2009, Nr. SBC/2009/273;

besluit zienswijzen in te dienen over de concept begroting 2010 van Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Gelet op de huidige financiële situatie en de aanpassingen in het Gemeentefonds zal er verder een gesprek met de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden gevoerd worden over de doorwerking hiervan in de inwonerbijdragen voor 2010. Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2009. De griffier,

'^JU

Pagina 1 / 1

De voorzitter,

&

'

() *

-

(++,

. /

! + 0 ) &1 , ) 2 '3 " [email protected]

!"

%

!"

#$

#$

!

!

De Adviescommissie WZI bestaat uit tenminste 12 leden van de Drechtraad of de daarin benoemde plaatsvervangers. Vanuit elke gemeente kunnen maximaal 2 personen deel uitmaken van de Adviescommissie. De leden worden door de Drechtraad benoemd. Mevrouw G.J. Visser-Schlieker heeft op eigen verzoek haar lidmaatschap van de Adviescommissie beëindigd, waardoor er een vacature is ontstaan in de vertegenwoordiging namens de gemeente Sliedrecht. De gemeenteraad van Sliedrecht draagt mevrouw C.Galle-Prins (plaatsvervangend lid van de Drechtraad namens de fractie van de PvdA) voor in de ontstane vacature.

Alblasserdam, 23 juli 2009 Betreft verzoek tot reactie op en het agenderen van.

Geachte lezer, Hierbij 2 verzoeken, waarbij de gewenste schriftelijke reactie vanuit het eerste verzoek als bijlage 06 gevoegd moet worden bij het tweede verzoek. 1e Verzoek:

Een brief van het Drechtstedenbestuur met tekst en uitleg over de ontstane situatie rondom de Container Terminal cq hoe zij het standpunt van de Drechtraad met de overeenkomst kan verenigen.

2e Verzoek:

Alle leden van de Drechtraad uit Alblasserdam verzoeken, om als apart agendapunt voor de extra Drechtraad vergadering in september, de Container Terminal te agenderen.

Als onderliggende stukken voor de leden van de Drechtraad zien wij graag; 1 01 Motie SGP over containertransferium ( bijlage 01 ), 2. 02 CT Raadsinformatiebrief overeenkomst loc Containertransferium ( bijlage 02 ), 3. 03 20090626 DEF Overeenkomst ( bijlage 03 ), 4. 04 RAADSMEMO CT contract ( bijlage 04 ), 5. 05 Amendement Containerterminal Alblasserdam2 ( bijlage 05 ), 6. 06 Brief van het Drechtstedenbestuur met tekst en uitleg mbt Container Terminal. Namens Alblasserdam zal dhr Verheij het woord voeren. Tevens verzoeken wij om Alblasserdam op dit punt als eerste het woord te geven, de PvdA die ook verzocht heeft dit punt te agenderen is hiermee akkoord.

Hoogachtend, mede namens; Clements, Aart G. Gier, de Freek C. Verheij, Peter J. Wesselius, Jaco H.

( CU ), ( VVD ), ( SGP ) in deze spreker voor Alblasserdam en ( CDA ).

m.vr.pr.gr. Lok, Jan J.G.

( PvdA ) indiener verzoek

...

Drechts\teden

Postbus 619 3300 AP Dordrecht

Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

Aan de (plv.) leden van de Drechtraad

28.51.27.748

Telefoon (078) 639 8531 Fax (078) 639 8502 E-mail [email protected]

e.c. de colleges van b&w in de Drechtsteden

Behandeld

door S.M. van der Stel

Datum 25 juni 2009

Onderwerp

ondertekening overeenkÇJmst locatie Containertransferium

Ons kenmerk 8DS/09/173936 Bijlage(n) -

Geachte leden van de Drechtraad, In de vergadering van de Drechtraad op 17 juni jl. heeft u uitgebreid gesproken over het containertransferium. U heeft besloten om de gemeente Alblasserdam positief te adviseren om planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van het containertransferium op het bedrijventerrein Polder Nieuwland, inclusief de tekst van het aangenomen amendement. Wij willen u laten weten dat op maandag 29 juni a.s. de overeenkomst 'uitwerking locatiekeuze containertransferium' wordt ondertekend door het Rijk, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en de Drechtsteden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Namen5-b.e.LDrechtsteden bestu u r,

Alblasserdam/ Pagina 1 van 1

Dordrecht/ Hendrik-Ida-Ambacht

/ Papendrecht

/ Sliedrecht / Zwijndrecht

Overeenkomst uitwerking locatiekeuze Containertransferium De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw J.C. Huizinga - Heringa, verder te noemen “de Staat”, tevens lid van het Bestuurlijk Duo van het Randstad Urgent Project Container Transferium. En Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.W.A. van Dijk, Gedeputeerde, verder te noemen “de Provincie”, En De heer L. Bolsius, Wethouder Haven en Financiën van de Gemeente Rotterdam, als lid van het Bestuurlijk Duo van het Randstad Urgent Project Container Transferium, En Het openbaar lichaam Drechtsteden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar plaatsvervangend voorzitter, de heer A.S. Scholten, verder te noemen “Drechtsteden”, Enerzijds, En Het Havenbedrijf Rotterdam N.V., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer A.G.F. Toet, verder te noemen “HbR”, Anderzijds Gezamenlijk te noemen: “Partijen”, Overwegende: Algemeen: - Partijen hebben tot doel de realisatie van een containertransferium te faciliteren, waarvan de investering en exploitatie door de private partijen worden gedragen. Het Havenbedrijf Rotterdam vervult daarbij de rol van grondeigenaar en verhuurder van het terrein en als aanspreekpunt voor de betrokken gemeenten als het gaat om de nakoming door de betrokken private partijen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de bestuurlijke conferentie op 30 maart 2009; - Het tot stand komen van een Containertransferium is een van de projecten van het programma Randstad Urgent van het Kabinet; - Het Bestuurlijk Duo van het Randstad Urgent Project Container Transferium, heeft in oktober 2008 aan de regionale en lokale overheden het verzoek voorgelegd om de keuze van de private partners voor de locatie Nieuwland-Alblasserdam te volgen; - Over dit verzoek heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen alle partijen. Ook is een reeks van studies uitgevoerd om inzicht te verwerven in de consequenties van deze en alternatieve keuzes; - In twee bestuurlijke conferenties, op 27 januari 2009 en op 30 maart 2009, zijn de resultaten van de studies gewogen en de inzichten met elkaar gedeeld;

1/9

-

Geconcludeerd is dat de vestiging van een Containertransferium op de locatie Nieuwland-Alblasserdam zal moeten voldoen aan eisen en randvoorwaarden, zoals vastgelegd in de conclusies van de conferentie van 30 maart 2009; De gemeenteraden van de Drechtsteden hebben zich over de conclusies uitgesproken en op 17 juni 2009 heeft de Drechtraad, mede naar aanleiding van een daartoe strekkende motie in de gemeenteraad van Alblasserdam van 25 maart 2009 (nr 02), in meerderheid ingestemd met het volgende besluit: ‘De gemeente Alblasserdam te adviseren planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van het CT op het bedrijventerrein Nieuwland op het moment dat een bevredigend resultaat is bereikt met betrekking tot de nog openstaande punten uit het huiswerk (vastgestelde condities 30 maart 2009) en de motie van haar gemeenteraad’.

Zekerheid over realisatie van het Containertransferium: - De bij het Containertransferium betrokken private partijen nemen ondermeer deel in een consortium voor de realisatie van het Containertransferium. Met het onderschrijven van een memorandum of understanding met het Havenbedrijf Rotterdam zijn zij verplichtingen aangegaan voor het voorbereiden van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van het Containertransferium; - Het Havenbedrijf Rotterdam is in een afrondende fase met de aankoop van de benodigde terreinen; - Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder voorbehoud van op 2 juni 2009 tussen De Staat, Provincie Zuid-Holland en Havenbedrijf Rotterdam N.V. overeengekomen financieel technische voorwaarden, en de Provincie Zuid Holland, onder voorbehoud van de instemming van Provinciale Staten, hebben met het Havenbedrijf Rotterdam overeenstemming bereikt over de wijze waarop de ontsluitende infrastructuur aan de landzijde en de waterzijde wordt gefinancierd(bijlage 1); - Er is daarmee voor de Drechtsteden voldoende zekerheid verkregen over de realisatie van een Containertransferium op de locatie Nieuwland-Alblasserdam. Komen overeen als volgt: Artikel 1 Partijen beogen met de ondertekening van deze overeenkomst uit te drukken dat zij zich conformeren om datgene te doen of te laten doen dat dient om te komen tot de realisatie van het Containertransferium op de locatie Nieuwland-Alblasserdam, een en ander binnen de afspraken die daarover zijn gemaakt tijdens de bestuursconferentie op 30 maart 2009. Artikel 2 1. Drechtsteden vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de Drechtstedengemeenten, voor zover die zijn betrokken bij of worden geraakt c.q. beïnvloed door dit project. 2. De gemeente Alblasserdam is het bevoegde gezag voor wijziging van het bestemmingsplan en de afgifte van de milieu- en bouwvergunning. 3. Het Havenbedrijf verplicht zich er voor zorg te dragen dat de conclusies van de bestuursconferentie van 30 maart 2009 voor het consortium als uitgangspunt zullen dienen bij het onderzoek naar en de nadere uitwerking van de inrichting en de exploitatie van het Containertransferium. 4. De in het derde lid bedoelde conclusies worden in deze overeenkomst vastgelegd en door de ondertekening daarvan als vastgesteld beschouwd. Artikel 3 1. HbR en de Staat zijn overeengekomen dat de kade landinwaarts zal worden verlegd naar 35 meter van de huidige oeverlijn van de rivier de Noord (inkasting, variant 7). 2. De bouw van de nieuwe kade kan niet eerder starten dan na afronding van de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan. Gedurende de

2/9

overbruggingsperiode zal een tijdelijke ontheffing van het ligplaatsverbod (artikel 9.03 Binnenvaartpolitiereglement) van maximaal één jaar kunnen worden verleend voor het gebruik van de huidige kade als overgang tot de ingebruikname van de nieuwe kade. Deze ontheffing kan van kracht worden als daadwerkelijk met de aanleg van de nieuwe kade (variant 7) is begonnen. 3. Tijdens de in het tweede lid bedoelde overgangsfase dient het Containertransferium steeds te voldoen aan de wettelijke normen voor geluid en luchtkwaliteit. 4. HbR zal met de aankoop van de grond en de aanleg van de natte civiele werken een groot deel van de investering op zich nemen. Artikel 4 1. Partijen zijn overeengekomen dat de omvang c.q. de doorzet van het Containertransferium is gelimiteerd op 200.000 TEU/jaar aan de kade. 2. Vanwege de nabijheid van het project Noordoevers is voor de definitieve situatie een ‘beter dan wettelijk vereiste inpassing’ wenselijk. In het kader daarvan zijn de volgende afspraken gemaakt met het consortium en HbR: a. het definitieve ontwerp van de inrichting van het Containertransferium wordt voor de aspecten licht, geluid en zicht geoptimaliseerd; b. op basis van een MER zal een duurzaam plus-variant van de inrichting van het Containertransferium worden ontworpen, die invulling geeft aan de extra eisen van duurzaamheid die zijn genoemd in de conclusies van 30 maart 2009. 3. HbR draagt er zorg voor dat het consortium de in het eerste en tweede lid genoemde afspraken als uitgangspunt neemt, door de afspraken daarover in de huurovereenkomst dan wel een separate privaatrechtelijke overeenkomst vast te leggen. 4. Onverminderd de in het derde lid bedoelde afspraak worden de afspraken over de ‘beter dan wettelijk vereiste inpassing’ van de duurzaamplus-variant in een tussen het consortium en de gemeente Alblasserdam te sluiten privaatrechtelijke overeenkomst vast gelegd. Artikel 5 1. De Provincie, onder voorbehoud van de instemming van Provinciale Staten, en de Staat spannen zich maximaal in dat op hun kosten de op 30 maart 2009 overeengekomen (lokale) maatregelen voor verkeersveiligheid en aanpassing van de ontsluitende infrastructuur tijdig voor de ingebruikname van het Containertransferium gereed zijn, zodat bij de ingebruikname van het Containertransferium sprake is van een adequate verkeersveilige ontsluiting, ook met het oog op het fietsverkeer en het voorkomen van sluipverkeer door de gemeente Papendrecht.De kosten, de bijdragen en de uit te voeren maatregelen zijn opgenomen in de bij deze overeenkomst behorende bijlagen. 2. De Provincie, de Staat en de Gemeente Alblasserdam zijn verantwoordelijk voor de goede onderlinge afstemming van de werkzaamheden. Artikel 6 1. De Provincie en de Staat zullen de aansluiting A15/N3 verbeteren, uitgaande van overeenstemming over de locatie van het Containertransferium. 2. De Staat zal opnieuw bezien of een verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem noodzakelijk en zinvol is. De inzet van de Staat zal zijn dat de stilgelegde planstudie zal worden hervat als blijkt dat de aanleg van een extra rijstrook zinvol zou zijn en de noodzaak ervoor kan worden aangetoond. 3. De Staat zal de Drechtsteden op ambtelijk niveau vóór het bestuurlijk overleg MIRT Zuidvleugel zorgvuldig informeren over de verkennende studie, zodat tijdens dit bestuurlijk overleg MIRT Zuidvleugel in het najaar van 2009 kan worden gesproken over de resultaten, zoals ook is beschreven in de brief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Drechtsteden inzake het Containertransferium van 24 maart 2009. 4. Als de conclusie van het bestuurlijk overleg MIRT Zuidvleugel luidt dat een extra rijstrook zinvol én noodzakelijk is, en de planstudie dient te worden herstart, dan zal parallel aan

3/9

de planstudie naast onderzoek naar de eventueel noodzakelijk te nemen milieumaatregelen op dat traject, ook nut en noodzaak van geluidsschermen bij Alblasserdam worden onderzocht. Artikel 7 1. Het containertransferium richt zich op het per binnenvaart transporteren van containers die tot zover per wegvervoer getransporteerd worden van en naar de zeeterminals op Maasvlakte 1 en 2, in aanvulling op de al met het Rijk overeengekomen verschuiving van de modal split voor het containervervoer van weg naar binnenvaart en spoor; 2. HbR en het consortium zetten zich in voor een vlotte afwikkeling op de zeeterminals voor de andere inlandterminals, naast de fixed windows voor het Containertransferium. Tevens zetten zij zich ervoor in dat inlandterminals niet verplicht worden om containers alleen via het Containertransferium en niet direct via de zeeterminals af te wikkelen. Artikel 8 1. HbR heeft, in overleg met het consortium, een analyse laten opstellen van de risico’s van planschade ten gevolge van de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor het Containertransferium. Deze analyse zal dienen als basis voor een tussen het consortium en de gemeente Alblasserdam te sluiten privaatrechtelijke overeenkomst over de eventueel te vergoeden planschade als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan. 2. De Staat, Provincie en HbR zullen separaat een overeenkomst gaan sluiten met de gemeente Alblasserdam over de vergoeding van alle kosten van de gemeente voor het opstellen van het bestemmingsplan en begeleiding van de onderzoeken die door het HbR en het Consortium worden verricht. Artikel 9 HbR is initiatiefnemer voor het starten van de procedures voor de Milieu-effect rapportage en, voor zover mogelijk, de noodzakelijke vergunningen. HbR zal de rol van initiatiefnemer aan het consortium overdragen, zodra dat mogelijk is. Artikel 10 Elke Partij draagt de eigen apparaatskosten die voortvloeien uit deze overeenkomst. Artikel 11 1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop het wordt ondertekend en eindigt van rechtswege bij de officiële ingebruikname van de nieuw aan te leggen kade, dan wel wanneer partijen de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk aan elkaar bevestigen. Indien het Containertransferium om welke reden dan ook niet wordt gerealiseerd, eindigt deze overeenkomst door de schriftelijke bevestiging daarvan door een der partijen aan de overige deelnemers aan deze overeenkomst. 2. Elk der partijen kan de deelname aan deze overeenkomst tussentijds door middel van een daartoe strekkende brief aan de overige deelnemers, beëindigen. Artikel 12 1. Bij een geschil tussen deelnemers aan deze overeenkomst over de prestatie die van een of meerdere partijen op basis van de conclusies van 30 maart wordt verwacht, zullen de partijen allereerst trachten in onderling overleg tot overeenstemming te komen. 2. Indien zij dat noodzakelijk vinden verzoeken zij een mediator of een van de niet direct betrokken partijen om bij het geschil op te treden als onafhankelijk bemiddelaar. De kosten voor een mediator worden door de bij het geschil betrokken partijen in gelijke mate gedragen. 3. Indien de bemiddeling niet leidt tot overeenstemming, wordt het geschil voorgelegd aan een forum bestaande uit een bestuurlijke vertegenwoordiger van de Staat, van de Provincie, van het Havenbedrijf Rotterdam en van Drechtsteden, onder voorzitterschap

4/9

van een onafhankelijke persoon, bijvoorbeeld de gezant van het Programma Randstad Urgent. Dit forum kan een dringende aanbeveling doen over de oplossing van het geschil. 4. Indien de dringende aanbeveling als bedoeld in het derde lid door de betrokken Partijen niet wordt overgenomen treden Partijen met elkaar in overleg over de gevolgen daarvan voor deze overeenkomst. Een uitkomst van dat overleg kan zijn dat het geschil ter beslechting daarvan door de meest gerede partij zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Aldus overeengekomen op 29 juni 2009,

De Staat der Nederlanden, tevens lid bestuurlijk duo van het Randstad Urgent Project Containertransferium

Openbaar lichaam Drechtsteden,

Mevr. J.C. Huizinga-Heringa

De heer A.S. Scholten

Lid bestuurlijk duo van het Randstad Urgent Project Containertransferium,

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland,

De heer L. Bolsius

De heer J.W.A. van Dijk

Havenbedrijf Rotterdam NV.,

De heer A.G.F. Toet

5/9

Bijlage 1 (overeenkomst uitwerking locatiekeuze CT) Overzicht van kosten en overheidsbijdragen Totale investering: De totale investeringen van het Havenbedrijf Rotterdam NV en het Consortium in de realisatie van het Containertransferium te Nieuwland Alblasserdam met een omvang van 200.000 TEU/jr (waterzijde), bedragen ca 33 miljoen, exclusief de extra inkasting. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Provincie ZuidHolland1 ( 2,3 miljoen) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat2: ( 6,0 miljoen) Ontsluiting aan de waterzijde: De extra investering van Havenbedrijf Rotterdam in aanleg van kade, bovenop de genoemde investering van 33 miljoen, conform de variant zoals is afgesproken met V&W en Provincie bedraagt ca. 11,1 miljoen

Ontsluiting aan de landzijde en aansluiting op A15 Investeringskosten van de maatregelen voor de landzijdige ontsluiting (zie bijlage 2): ca. 0,8 miljoen Bijdrage van de Provincie Zuid-Holland3: ca. 0,4 miljoen Bijdrage van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat4: ca. 0,4 miljoen

1

Onder voorbehoud van instemming door Provinciale Staten. Conform enkele overeengekomen financieel-technische voorwaarden. 3 Idem als voetnoot 1 4 Idem als voetnoot 2 2

6/9

Bijlage 2 (overeenkomst uitwerking locatiekeuze CT) Beschrijving Maatregelen Lokale Infrastructuur RU project Containertransferium Van: Werkgroep Verkeerseffecten Deelnemers: Juul Buitink – Drechtsteden Lodie van Helden – gemeente Alblasserdam Quintin de Jong – gemeente Papendrecht Harmen van Raalte – RWS Zuid–Holland Lisenka Kuiper-Sluijters –RWS Zuid-Holland Gerard Wesselink – provincie Zuid-Holland Vincent Prins - RWS Zuid-Holland Aad de Jong – RWS Zuid-Holland Erik Jan Westra – Goudappel Coffeng (onderzoeker) Betreft: Verkeerskundige uitwerking lokale ontsluiting Containertransferium polder Nieuwland Inleiding. In de bestuurlijke conferentie van 27 januari j.l. is afgesproken dat voor een positief besluit over de locatie Nieuwland er onder andere nog duidelijkheid moet komen over een goede inpassing voor de lokale verkeerssituatie inclusief afspraken over financiering. Dit heeft geleid tot een nader onderzoek waarin op lokaal niveau is gekeken naar de kwaliteit van de afwikkeling van het verkeer op het onderliggende wegennet. Het gaat daarbij om afwikkelingsproblemen en maatregelen die nodig zijn voor een goede en veilige ontsluiting van polder Nieuwland. Tevens is een gedetailleerde kostenraming gemaakt van de noodzakelijke maatregelen. De resultaten van het onderzoek zijn hieronder samengevat. Uitgangspunten onderzoek. - Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het Regionale Verkeersmodel Regio Drechtsteden met een scope naar 2021. - Het onderzoek heeft zich gericht op de effecten die optreden als gevolg van het CT of “erger worden” door het CT; - Op jaarbasis zal het Containertransferium maximaal 200.000 TEU overslaan hetgeen overeenkomt met 180.000 vrachtautoritten per jaar en 700 vrachtauto’s per werkdag (350 aankomende en 350 vertrekkende vrachtauto’s). - De distributie van het containervervoer vindt voor 20% in de regio plaats en heeft voor 80% een relatie met het (noord) oosten en zuiden. - In het weekend vindt geen vrachtverkeer plaats. - Van het vrachtverkeer bevindt zich 24% in de avondspitsperiode. - Het Containertransferium beschikt over een in-/uitgang en de route van en naar het CT loopt via de A15-GroteBeer-Edisonweg en–Van Wenaeweg. - De route van het CT via Papendrecht en de N3 naar de A15 wordt niet gefaciliteerd.

7/9

Verkeerseffecten en maatregelen Bij de afwikkelingsanalyse van het verkeer zijn alle op de route voorkomende kruispunten beoordeeld. Deze analyse levert per kruispunt het volgende beeld op: - Grote Beer ( Zuidelijke Parallelweg (N915))- toe-en afrit A15. Dit kruispunt kan in zijn huidige vormgeving het verkeersaanbod in de toekomst, zowel met als zonder CT, niet verwerken. Een mogelijkheid om dit op te lossen, zonder uitbreiding van het asfalt is door het exclusieve rechtsafslaand verkeer komende vanaf de afrit te veranderen in een gecombineerd rechtsaf-/linksafvak. Een andere mogelijkheid is het verdubbelen van de linksaffer. De laatste oplossing leidt tot hogere investeringskosten maar heeft diverse voordelen zoals een lagere cyclustijd, grotere restcapaciteit en de rechtsaffer kan langer groen krijgen. Ook de verkeersveiligheid is hiermee gebaat omdat de verkeerssituatie duidelijker is voor de weggebruiker. - Grote Beer ( Zuidelijke Parallelweg (N915) – Edisonweg. De huidige vormgeving van dit kruispunt voldoet in de situatie van 2021. De lengte van het opstelvak richting het CT is echter onvoldoende vanwege een langere wachtrij waardoor het opstelvak wordt geblokkeerd. Dit probleem gecombineerd met de noodzaak van twee afvoerstroken voor de dubbele linksaffer van het kruipunt Grote Beer-toe-en afrit A15 betekent dat het gehele wegvak tussen de kruispunten tweestrooks dient te worden. - Edisonweg – Van Wenaeweg. De huidige vormgeving van dit kruispunt voldoet. Ook in de toekomst worden zowel met als zonder CT geen problemen verwacht. Op het linksafvak op de Van Wenaeweg kan een wachtrij ontstaan waardoor er een verminderde verkeersafwikkeling voor de rechtsafbeweging naar Papendrecht kan ontstaan. Een verlenging van het rechtsafvak past echter niet in het streven om het sluipverkeer door Papendrecht te ontmoedigen. Sluipverkeer door Papendrecht. De gemeente Papendrecht heeft zorgen geuit over de mogelijkheid dat, indien er sprake is van congestie op de A15 in de avondspits, vrachtverkeer afkomstig van het CT de route via Papendrecht als sluiproute naar de N3/A15 zal gebruiken. Om dit ongewenste gebruik te ontmoedigen wordt een rechtsafverbod voor het vrachtverkeer komende vanaf de Van Wenaeweg, voorgesteld. Een dergelijk verbod wordt vaker in Nederland toegepast bij vergelijkbare situaties. Verkeersveiligheid. Drechtsteden heeft aangegeven dat er sprake is van een doorgaande fietsroute van Alblasserdam naar Papendrecht waar veel schoolgaand fietsverkeer gebruik van maakt. Op deze route komen ook de kruispunten Grote Beer-Edisonweg en Edisonweg-VanWenaeweg voor. Een toename van het vrachtverkeer kan leiden tot een toename van de verkeersonveiligheid. Dit is ook de reden waarom separaat is gekeken naar de invloed van het vrachtverkeer op de veiligheid voor de fietsers. Nader onderzoek leert dat op de onderzochte kruispunten een CT geen negatieve effecten heeft op de verkeersveiligheid. De geregelde fietsoversteek voorkomt conflicten met ander verkeer en er is geen sprake van deelconflicten. Door aanpassing van VRI’s op deze kruispunten blijven de cyclustijden ruim beneden de 120 seconden waardoor de veiligheid op deze kruispunten blijft gewaarborgd.

8/9

Een ander aandachtspunt voor de verkeersveiligheid van het fietsverkeer is het kruispunt Hoogendijk–Van Wenaeweg. Ook de Hoogendijk is voor de schoolgaande jeugd een belangrijke fietsroute. Een combinatie met een toename van het vrachtverkeer kan leiden tot verkeersonveilige situaties. Het is wenselijk dat voor deze situatie attentieverhogende en/of snelheidsremmende maatregelen worden uitgewerkt. Kostenramingen : Voor de benodigde aanpassingen aan de kruispunten Grote Beer-afrit A15 en Grote BeerEdisonweg zijn twee schetsontwerpen gemaakt. Op basis hiervan is een kostenraming opgesteld. De investeringskosten voor een variant met een gecombineerd rechtsaf-/linksafvak bij de afrit A15 gekoppeld aan het geheel dubbelstrooks maken van het aansluitende wegvak bedragen 300 k . De variant waarbij de linksaffer bij de afrit A15 wordt verdubbeld en het aansluitende wegvak dubbelstrooks wordt gemaakt komt neer op een investering van 680 k .. De investeringen om het sluipverkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren worden geschat op 60 k . De geraamde bedragen zijn inclusief BTW en rekening moet worden gehouden met een onzekerheidsmarge van +/- 30%. Conclusie: Uit de studie kan worden opgemaakt dat de afwikkelingsproblemen op de onderzochte kruispunten, zowel in de referentiesituatie als in de situatie met het CT meevallen. De maatregelen benodigd om polder Nieuwland duurzaam en veilig te ontsluiten komen neer op capaciteitsuitbreiding van twee kruispunten, het invoeren van een rechtsafverbod voor vrachtauto’s en maatregelen die de verkeersveiligheid van het fietsverkeer instandhouden. De benodigde investeringen voor de capaciteitsuitbreiding zijn overigens slechts ten dele toe te schrijven aan de komst van het CT. Reeds in de referentiesituatie zijn deze investeringen grotendeels nodig om het verkeersaanbod te verwerken. Het extra vrachtverkeer afkomstig van het CT is niet de veroorzaker van de knelpunten maar verergert deze wel. Omdat ook het CT baat heeft bij een goede en veilige ontsluiting is gemeend alle voorgestelde maatregelen mee te nemen. Uitgaande van de (duurste)variant waarmee het meest tegemoet wordt gekomen aan de wensen van Drechtsteden voor een goede en veilige ontsluiting, komen de geraamde investeringskosten neer op een bedrag van ca. 740 k (incl. BTW). Rekening houdend met een onzekerheidsmarge van +/- 30% zullen de investeringen maximaal uitkomen op ca. 960 k (incl.BTW). Afspraken financiering op bestuurlijke conferentie 30 maart 2009: Voor wat betreft de financiering van deze maatregelen hebben PZH en V&W afgesproken dat zij gezamenlijk deze investeringskosten voor hun rekening zullen nemen (50%/50%).

9/9

RAADSMEMO Onderwerp

Containertransferium

Datum

26 juni 2009

Afzender

J.M.Dekker

Tel.nr. 0786921311 Emailadres

[email protected]

Geachte raad, Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk. In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt. Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan. Hierbij ontvangt u de overeenkomst uitwerking Containertransferium (overeenkomst) die op 29 juni door diverse partijen ondertekend zal worden. Zoals u ziet is niet de gemeente Alblasserdam ondertekenaar, maar de regio Drechtsteden (het Drechtstedenbestuur). Dit leek ons juist gezien de recente uitspraak van de Drechtraad, het gelopen proces tot dusver en de fase waarin het een en ander zich op dit moment bevindt. De basis van de overeenkomst zijn de gemaakte afspraken in de bestuurlijke conferentie van 30 maart en er is rekening gehouden met de uitspraken van de raad van Alblasserdam (motie) en de uitspraak van de Drechtraad van 17 juni 2009. Wij willen u informeren over een afspraak met de Drechtsteden, in aanvulling op het genoemde in artikel 6 van de overeenkomst, waarmee wij hebben gemeend recht te doen aan de uitspraak van onze raad over de wenselijkheid van een geluidscherm. Afgesproken is dat, indien de verkennende studie, zoals beschreven in de overeenkomst, niet leidt tot het hervatten van de stilgelegde planstudie verbreding A15, de gemeente Alblasserdam en de Drechtsteden zullen onderzoeken hoe de 'procedure geluidscherm' alsnog separaat kan worden opgepakt - dus los van de verbreding A15. Omdraaiing van deze volgorde (nu reeds separaat een procedure geluidscherm pogen te starten bij het ministerie van VROM) lijkt onverstandig, aangezien mag worden verwacht dat het ministerie dan zal verwijzen naar de in de overeenkomst gemaakte afspraken en acties betreffende het onderzoek c.q. de mogelijke herstart van de planstudie. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Amendement Containerterminal De Drechtraad, in vergadering bijeen op 17 juni 2009: Gehoord de beraadslaging Overwegende dat: • de stand van zaken ten aanzien van het dossier Containertransferium zoals geformuleerd in de brief van het Drechtstedenbestuur van 11 juni 2009 nog niet bevredigend is • Dat ten aanzien van de verbreding van de A15, het geluidsscherm langs de A15 bij Alblasserdam en het voorkomen van volcontinuactiviteit nog geen afdoende informatie en zekerheid is verkregen • Er nog geen garantie is dat (door het nu gebruiken van een kleiner oppervlakte) er later alsnog uitbreiding van de activiteit zal plaatsvinden door aanvullende aankoop van gronden. • Er nog verdere voortgang moet worden geboekt ten aanzien van de in te vullen voorwaarden • Dat het dus voor een positief advies over medewerking nog te vroeg is Stelt voor het gevraagde besluit te wijzigen in: “De Gemeente Alblasserdam te adviseren planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van het Containertransferium op het bedrijventerrein Nieuwland op het moment dat een bevredigend resultaat is bereikt met betrekking tot de nog openstaande punten uit het huiswerk (vastgestelde condities 30 maart 2009) en de motie van haar Gemeenteraad.”