, :

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: [email protected] Szám:79-1/2016

MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartandó ülésére.

Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. Napirendi pontok tárgyalása előtt: 1) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 2) Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester Napirendi pontok: 1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelet tervezete Úrkút Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 2) Beszámoló a Közösségi Ház és könyvtár 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi terveiről Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 3) A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester 4) Vegyes ügyek a) Cafetéria éves keretösszeg meghatározása Úrkút Község Önkormányzatának Polgármestere részére Előterjesztő: alpolgármester b) Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására Előterjesztő: polgármester c) A polgármester 2016. szabadságolási terve Előterjesztő: alpolgármester d) Csokonai u. 1. házirendje Előterjesztő: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása után: 1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. Úrkút, 2016. február 5. Fülöp Zoltánné polgármester

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ a 2015. december 17-i testületi ülés óta végzett munkájáról a képviselő-testület 2016. február 11-ei ülésére 1) Az eltelt időszak munkáját a kiírásra kerülő pályázatokkal kapcsolatos felkészülés, illetve a 2016. évi költségvetési rendelet összeállításához szükséges árajánlatok bekérésével, vállalkozókkal, kivitelezőkkel folytatott egyeztetések jelentették. 2) A Jegyző Úrral együtt részt vettem a Magyar Államkincstár szervezésében tartott Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében megjelenő pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatón, majd a GoodWill Consulting Kft várható, illetve már megjelent pályázatokkal kapcsolatos online konferenciáján. 3) Ezen kívül személyes egyeztetést folytattunk a GoodWill Consulting Kft szaktanácsadójával. Sajnos a TOP pályázatok az eredeti elképzelésekkel kapcsolatban számunkra igazán nem jelentenek reális esélyt. A megyei specifikáció alapján összeállítandó pontozási rendszerben az elérhető pontjaink nagyon minimálisak, mert a 105/2015. Korm. rendelet szerint falunk társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból nem kedvezményezett település, illetve nem jelentős munkanélküliséggel sújtott település. Ez egyébként jó, de a pályázatok szempontjából hátrányt, jelen helyzetben esélytelenséget jelent, ha a pályázati feltételrendszeren nem változtatnak, amire véleményem szerint nem kerül sor. Egyedül a VP pályázatokban bízhatunk, viszont ezeknél a támogatási arányunk maximum 75 % lehet a kedvezményezett járások besorolása alapján. A nevezett Kft tanácsadójával a kapcsolatot folyamatosan tartjuk a továbbiakban is, hogy az esetleges lehetőségeket maradéktalanul ki tudjuk használni. 4) A képviselő-testület 8/2015.(II.11.) számú önkormányzati határozata alapján a szabadságom tényleges igénybevételéről a következő tájékoztatást adom. Tervezett: Tényleges: 2015. XII.21-31. ( 7 nap ) XII.18., XII.23., XII.30. 2016. I. 4. 2015. I. 4. Úrkút, 2016. február 5. Fülöp Zoltánné polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: [email protected] Szám:79-1/2016. JELENTÉS a Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésére. Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi jelentést adom: 84/2015. (XI.24.) önkormányzati határozat: A Csokonai u. 1. sz. alatti Nagyház szociális bérlakások ajtócseréi megvalósultak, az előtető elkészült. 89/2015. (XI.24.) önkormányzati határozat: A 396/7. hrsz. alatti egyeztetést folytattunk. Az osztatlan közös tulajdonban lévő járda és közterületként funkcionál – szükséges volna rendezni. Az üzletsor elfogadta az Önkormányzat álláspontját, miszerint térítésmentesen tulajdonjogát a részünkre.

üzletsor tulajdonosaival út tulajdonjogát – mivel tulajdonosai nagy része átadnák az út és járda

90/2015. (XI.24.) önkormányzati határozat: Az Önkormányzat által elfogadott nyilatkozatot megküldtük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek. Válaszukban kiemelték, hogy a fakitermelés célja az út felújításához szükséges munkaterület (árokrendezési munkák) előkészítése volt, illetve a fák nagy része beteg (álgesztesség nevű gombabetegség) is volt. A fákat felsőfokú erdészeti végzettséggel rendelkező munkatárs jelölte meg. Mivel a fák a biológiai életkorukat elérték, így a kivágáson kívül más mód nem volt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden kivágott fa helyett hármat fog ültetni. A Zsófiapuszta-Tótvázsony útszakaszon 2016. tavaszáig további fák – a nagymértékben balesetveszélyesek - kerülnek kivágásra, melyről előzetesen értesítve lesz az Önkormányzat. 93/2015. (XII.17.) önkormányzati határozat: A 2016. évi belső ellenőrzésről szóló megbízási szerződés aláírásra került. 94/2015. (XII.17.) önkormányzati határozat: A Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédő Egyesületnek a kilépésről szóló nyilatkozat megküldésre került. 96/2015. (XII.17.) önkormányzati határozat: A Fenntarthatósági terv a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága részére megküldésre került, a szabálytalansági eljárást lezárták. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fenti Jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Úrkút, 2016. január 22. Fülöp Zoltánné polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: [email protected] Szám:79-1/2016 1. számú napirendi ponthoz Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző Pichler Zoltánné pénzügyi főmunkatárs Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2015-től, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került/kerül. A 2016. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. C. évi törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), - A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr), 2015. július 3-án került kihirdetésre a Költségvetési törvény, hatályba lépésének napja: 2016. január 1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Hivatkozott rendelkezésnek megfelelően került a rendelet-tervezet előterjesztésre. A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2), az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek- ide értve az polgármesteri hivatalt is -, bevételeit és kiadásait. A Mötv. 111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külsőfinanszírozású működési célú költségvetési hiány nem tervezhető. 1

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását az önkormányzat saját bevételei képezhetik. A költségvetési törvény rögzíti az önkormányzatokat megillető állami támogatásokat. I.)

BEVÉTELEK (1. sz. melléklet)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül (Központi támogatások) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása magában foglalja az önkormányzat működési, a köznevelési feladatok, a szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kulturális feladatok támogatását. Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az önkormányzati hivatal, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, az egyéb kötelező feladatok támogatását. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása a 2013. évben bevezetett számított alaplétszám szerint került kiszámításra. A törvény 2016. évben is számol elvonással, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat működési támogatásánál kiszámolt összeget csökkenteni kell, a 2015. évi II. negyedéves iparűzési alap 1,4 %-ával. Úrkút vonatkozásában az egy főre jutó adóerő-képesség 850113.300 forint között van, tehát a megállapított támogatásból 1.849.593,- Ft elvonásra kerül. A vonatkozó szabályok meghatározzák, hogy az elvonást mely támogatási jogcímeknél kell végrehajtani. Úrkút Község Önkormányzatát önkormányzati működési támogatás jogcímén 2016. évben 44.961.506,- Ft illeti meg (1. sz. melléklet B111). A köznevelési feladatok támogatása egyrészt az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők bértámogatásából, másrészt az óvoda működési támogatásából tevődik össze. A támogatott létszám meghatározása a 2013. évben bevezetett elveken alapul. Úrkút Község Önkormányzatát köznevelési feladatok támogatása jogcímén 2016. évben 36.394.666,- Ft (1. sz. melléklet B112) illeti meg, mely közel 2,5 millió forinttal több, a tavalyihoz képest. A támogatás összege a gyermeklétszámmal függ össze. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tartalmazza a pénzbeli szociális ellátások kiegészítését, a szociális feladatok egyéb támogatását, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, valamint a gyermekétkeztetés támogatását. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentősen átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 12.498.514,- Ft támogatásra jogosult, mely közel 4,5 millió forinttal több, mint a tavalyi összeg. A gyermekétkeztetés központi támogatása a 2014. évben bevezetett dolgozók bértámogatásából és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából tevődik össze. Úrkút Község Önkormányzatát szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen 2016. évben összességében 29.125.180,Ft (1. sz. melléklet B113) illeti meg. Az összeg 9,2 millió forinttal több, mint az előző évi támogatás. A kulturális feladatok támogatása a könyvtári és a közművelődési feladatok vitelét segíti. Úrkút Község Önkormányzatát kulturális feladatok támogatása jogcímen 2016. évben 2.405.400,- Ft (1. sz. melléklet B114) illeti meg. Az önkormányzat működési támogatását kiegészítő támogatások 2016. évben is pályázatokon keresztül kerülhetnek odaítélésre. Tájékoztató jelleggel az alábbi pályázati lehetőségeket soroljuk fel: 2

-

Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása, Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása - 30 millió Ft, Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás - 20 millió forint Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - 15 millió Ft, Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása, Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 1 millió Ft. Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések.

Az egyéb működési célú támogatások a védőnői szolgálathoz az OEP által folyósított összeget (3.540.000,- Ft), a közfoglalkoztatás feladatának viteléhez a Munkaügyi Központ által rendelkezésre bocsátott összegeket (1.797.000,- Ft). B3. Közhatalmi bevételek A közhatalmi bevételeket jelentő magánszemélyek kommunális adója, az iparűzési adó, valamint a 40 %-ban átengedett gépjárműadó az előző évi teljesítési adatok, továbbá az iparűzési adó feltöltések ismérvében került számításra. A helyi adó követelések állománya – a 2015. évi záróadatok ismeretében – mindhárom adónemben csökkentést mutatnak. Ez egyrészt köszönhető az adózási morál javulásának, a kismértékű konjunktúrának, valamint a végrehajtási eszközök következetes alkalmazásának. Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, az önkormányzati adóhatóság a törvényes és tisztességes eszközök széles körének alkalmazásával következetesen lép fel. A közhatalmi bevételek tervezése sok bizonytalansági tényezőt mutat, azonban a fentebb írtak alapján és a múlt évi teljesítések alapján meghatározható a közhatalmi bevételek minimálisan várható összege. A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő közhatalmi bevételek összege 34.700.000,- Ft, a tavalyi 27.700 e/Ft-hoz képest. B4 Működési bevételek A működési bevételek főként az intézményi (óvodai, iskolai és szoc. étkezők, valamint az alkalmazottak) térítési díjait, továbbá a lakások és helyiségek bérbeadásából származó bevételeket tartalmazzák, valamint az önkormányzati közművagyon (vízvezeték, szennyvízvezeték, szennyvíztelep) üzemeltetéséből származó eszközhasználati díj és kiszámlázott, illetve megtérült áfát. A működési bevételek összege 19.771.668,- Ft. B5 Felhalmozási bevételek A költségvetésben tervezésre került 2.646.000,- Ft ingatlanértékesítésből származó bevétel. A tervezéskor két ingatlan értékesítésével számoltunk. B7 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz A háztartások felhalmozási c. kölcsönök megtérülése, összege minimális, 81.580,- Ft B8 Finanszírozási bevételek Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 270.423.000,- Ft, mely több mint a 2016. évi költségvetési bevételek, ezért az önkormányzat az elmúlt évei pénzmaradványából kell, hogy a különbséget, a 95.000.000,-Ft-ot fedezze. 9.) Bevételek összegzése

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bevételek Központi támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek 3

Összeg (forintban) 118.223.752 34.700.000 19.771.668 2.646.000 81.580 175.423.000

II. KIADÁSOK 1.) Önkormányzati tevékenységek (2. sz. melléklet) A 2. számú melléklet önkormányzati szinten tartalmazza a kiadási és a bevételi adatokat kiemelt feladatonként. Az önkormányzati tevékenység magában foglalja a közfoglalkoztatás, a szociális, az egészségügyi, a segélyezési feladatok vitelét, valamint az önkormányzati vagyon működtetését. Önkormányzati tevékenység dolgozói létszáma 5 fő, melyből - községgazdálkodás 1 fő (traktoros, karbantartás) - egészségügyi ágazat 1 fő (védőnő) - család és gyermekjóléti szolgálat 1 fő (családsegítő) - kulturális ágazat 1 fő (könyvtáros-művelődésszervező) - jogalkotás 1 fő (polgármester) A házi segítségnyújtás szociális ellátást július 1-vel nem a Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat útján, hanem önállóan fogja végezni az Önkormányzat, így a második félévben egy plusz fővel fog bővülni a foglalkoztatotti létszám. A közfoglalkoztatotti tervezett létszám 10 fő. Az önkormányzati tevékenység személyi juttatás és járulék terhei 27.805.000,- Ft összegű kiadással járnak, melyben a közfoglalkoztatás (2016. február 29-ig) területén foglalkoztatottak bér és járulékai is szerepelnek. Itt került megtervezésre az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a helyi rendelet alapján. A személyi juttatások címszó alatt kellett megtervezni az idősek napjára, a falunapra a reprezentáció költségeit és az egyéb reprezentációt. A dologi kiadások összege az épületek és a traktor üzemeltetési költségeit, illetőleg a közszolgáltatások díjait tartalmazza. A dologi kiadás tartalmazza a különféle tagsági díjakat, az önkormányzati rendezvények kiadásait, a pénzeszközátadásokat, támogatásokat a különböző civil szervezeteknek. Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a civil szervezetek támogatására összesen 1 millió forint lett betervezve, melyre pályázatot nyújthatnak be az arra jogosultak. A sportszervezetek közül az Úrkút Sk-nak 2 millió forint, a Tekeklubnak 300 000,- Ft került tervezésre. A felső fokú tanulmányokat folytatók ösztöndíj rendszere alapján, a Bursa Hungarica 250.000.- Ft-ot biztosít támogatásra. Az Önkormányzat honlapja elavult, nem eléggé informatív, így szükséges annak újratervezését megrendelni. E feladatra 360.000,- Ft-ot különített el az önkormányzat. Vásárolt szolgáltatás jogcímen 2.000.000,- Ft lett betervezve. A családok otthonteremtési kedvezményének egyik célja a lakásépítés fellendítése. Az Önkormányzat jelenleg egy közműves beépíthető telekkel rendelkezik, indokolt azonban proaktívan eljárni. A vásárolt szolgáltatásba így többek közt beletartozik a telekalakítási díj, változási vázrajzzal és igazgatási díjjal együtt. Kiemelendő a köztemető fenntartása és működtetése kormányzati funkció alatt tervezett előirányzat. 1.080.000,- Ft értékben a temetőben kialakításra kerülne egy urnafal, illetve helyreállításra kerülne a kereszt is. Az előirányzat forrását a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása c. költségvetési működési támogatás képezi. A települési segélyre 8.475.344,- Ft, helyi megállapítású ápolási díjra 300.000,- Ft, lakhatási támogatásra 1.000.000,- Ft lett tervezve. Az előző évi tapasztalatokból kiindulva Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata indokolt a következő testületi ülésen. A beruházási és felújítási kiadások összege 76.880.390,- Ft. A beruházásoknál egy rendezvénysátor beszerzése került betervezésre, valamint két darab napelemes lámpa. A rendezvénysátor lehetőséget nyújtana az önkormányzati rendezvények kültéri megszervezésére, akkor is, ha az időjárási körülmények azt nem tennék lehetővé. A sátort egy évben több alkalommal is hasznosítani tudnánk, hiszen több nívós esemény is megrendezésre kerül, többek közt a falunap, gyermeknap de az oberpleichfeldi delegáció vendégül látásakor is fontos volna egy 4

ilyen sátor. A közvilágítás bővítésére a Kilencház utca végében, valamint a zsófiapusztai buszmegállónál kerülne sor. A napelemes technológia, mint megújuló energiaforrás alkalmazása nemcsak költséghatékony, de környezetkímélő is. A felújításokon belül jelentős tételt képez az óvoda felújítása, melyre a tavaly elnyert pályázati összeg illetve önerő szolgál. Az óvoda kapujának áthelyezésére kértünk árajánlatot, mely szerint a bontási munkálatok és a térkövezés bruttó 336.042,- Ft, melyben nincs bent az új kapu beépítése. A költségvetési rendelettervezetbe egzaktan nem került tervezésre a munka, több okból. Az óvoda felújítás során a helyszínen lévő vállalkozó is el tudja adott esetben végezni a munkát, sokkal költséghatékonyabban. Mivel a munkálatok nem kívánnak meg szakértelmet, ezért vizsgálandó, hogy a közfoglalkoztatottak nem tudják-e elvégezni a bontást és esetleg a kivitelezést. A munkálatokra egyébként július-augusztusban fog sor kerülni, melyre a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre fog állni. Utak felújítására 22.234.462,- Ft-ot terveztünk. Az összeg az Ady, az Árok, és a Tüzér utca, valamint a Május 1. térnek a Plébánia, illetve Bányászotthon előtti részek felújítására elegendő. A Polgármesteri Hivatal előtti árok és parkoló felújítása összesen 2.906.622 Ft-ba kerül. Balesetveszélyessége, illetve településképi szempontból indokolt a munka elvégzése. A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére 4.000.000,- Ft lett betervezve. A fűtésrendszer elavult, nem energiahatékony. Összehasonlításképp, a Sportcsarnokban elvégzett fűtéskorszerűsítéssel a gázenergia költsége a 2/3-ra csökkent. Az üzletsor előtti járdára 2.512.634,- Ft lett betervezve. Az üzletsor jelenleg osztatlan közös tulajdonát képezi az üzleteknek, valamint az Önkormányzatnak, azonban közterületi jellege miatt indokolt annak önkormányzati tulajdonba vétele (ajándékozás jogcímen) és településképi szempontból a fejlesztés elvégzése. Az iskola előtti kerítés balesetveszélyes, így az elbontása szükséges. A tervezett 1.800.000,- Ft-ból 2/3 rész bontási költség, 1/3 rész pedig az új kerítés építése, mely csak a két iskolaépület között valósulna meg, valamint a drótháló cseréjére kerülne sor. A 10 millió forint önrész a pályázati úton megvalósítandó feladatokra irányul. A központi kiegészítő támogatásokról fentebb már szóltunk. Azokon kívül folyamatosan kiírásra kerülnek a Terület és Településfejlesztési Operatív Programon, illetve a Vidékfejlesztési Operatív Programon belül a pályázatok. Előbbi csoportba tartozik például a - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések. E pályázati kiírások 100 %-os intenzitásúak, azonban a hátrányos besorolású járásokat és településeket részesíti előnyben, ami számunkra nem kedvező. A Vidékfejlesztési Operatív Programon belül - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés, - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázatok kiírására várunk. E pályázatok azonban várhatóan csak 75 %-os intenzitásúak.

2.) Polgármesteri Hivatal (3. sz. melléklet) A Polgármesteri Hivatal biztosítja az önkormányzati feladatok vitelét, így például az államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatokat és az adminisztratív munkákat. Polgármesteri Hivatal dolgozói létszáma 7 fő, melyből - igazgatási tevékenység 6 fő (köztisztviselő) - kisegítő tevékenység 1 fő (hivatalsegéd-takarító) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és járulék terhei 24.740.000,- Ft összegű kiadást tartalmaznak. A dologi kiadásokra, a különféle szolgáltatási díjakra 6.787.000,- Ft került tervezésre. Informatikai eszközök beszerzésére 250.000,- Ft lett elkülönítve, mely két számítógépet jelent. Ezen kívül 240.000,- Ft lett betervezve Microsoft Office irodai programcsomagokra. Utóbbiak 5

nélkülözhetetlenek a mindennapi munka során. Jelenleg Open Office-t használ a Hivatal három gépen, azonban sok kompatibilitási probléma merül fel ez miatt, akadályozva ezzel a munkát. 3.) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda óvodai nevelési feladatokat lát el, és biztosítja a tanuló, a gyermek és a szociális közétkeztetést. Az óvodában jelenleg 3 óvodai csoport működik. Az alapító okirat alapján a 3 csoportban összesen 75 férőhely van. 2015. december 31-én 58 fő gyermek volt beíratva az óvodába, ez a létszám 2016. szeptember 1-től 55 fő lesz, az állami támogatást is ez alapján kapja az önkormányzat. Az óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra 5,7 fő, 4 hónapra 5,6 fő, így a bértámogatás is ennek megfelelő. A létszámok ismeretében, a gazdaságosság szem előtt tartásával ismét át kell gondolni az óvodai csoportösszevonás szükségességét. Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda dolgozói létszáma 14 fő, melyből - gyermekétkeztetési tevékenység 4 fő, - 6 fő óvónő, - 3 fő dajka - 1 fő pedagógiai asszisztens Az Úrkúti Német Nemzetiségi óvoda személyi juttatás és járulék terhei 51.499.000,- Ft összegű kiadást tartalmaznak, ebből a 6 fő óvónő személyi juttatás és járulékai: 33.052.000,- Ft, vagyis az állam által megállapított össz támogatás (49.731.332,- Ft) 66 %-a. A dologi kiadások magukba foglalják az étkeztetés készletbeszerzéseit, a konyha üzemeltetési kiadásait, az óvoda épületeinek működtetési költségeit. A 2016. évi dologi kiadások összege 20.528.000,- Ft. Beruházási kiadásként 1.958.000,- Ft lett betervezve, mely egy ipari szeletelőt, elektromos sütőt, ételszállító zsúrkocsit és egy gázzsámolyt jelent. A beruházások a konyha működtetése szempontjából elengedhetetlenek. Mind a Költségvetési törvény, mind a Terület-és Településfejlesztés és Vidékfejlesztési Operatív Programon belül van lehetőség konyhafejlesztésre, így egy sikeres pályázat esetén a fenti kiadások pályázati pénzből realizálódhatnak. III. Tartalék: A költségvetésben szükségesnek tartottuk a tartalék képzését év közben előforduló, nem várt feladatok elvégzésére. A 2016. évi tervezett tartalék 14.047.266,- Ft, melyből a szabad felhasználású 531.834,- Ft. Az összeg a költségvetési elszámolások után várhatóan növekedni fog.

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 270.423.000,- Ft, a költségvetési bevételek tervezett összege 175.423.000,- Ft, a hiány 95.000.000,Ft, melyet jelenleg még belső finanszírozással, a korábban keletkezett pénzmaradvány igénybevételével hozható egyensúlyba. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására és az abban megfogalmazott célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva a 2016. évi költségvetési rendeletet elfogadni szíveskedjen. Úrkút, 2016. január 26. Fülöp Zoltánné polgármester

6

Hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. 2. Környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet és támogatás megvonással is járhat. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

7

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2016. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményre) valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre. 2.A címrend 2.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az Önkormányzat címrendjében önálló címet alkot: 1. Úrkúti Polgármesteri Hivatal, 2. Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje. 3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése a) bevételi főösszegét 175.423.000,- Ft-ban, b) kiadási főösszegét 270.423.000,- Ft-ban, c) finanszírozási előirányzat bevételi összegét 95.000.000,- Ft-ban d) a költségvetés bevételeinek főösszegét 270.423.000,- Ft -ban e) a költségvetés kiadásainak főösszegét 270.423.000,- Ft -ban az 5. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 6. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület 2016. évben a bevétel – kiadás mérlegegyensúlyát a 95.000.000,- Ft hiányt belső finanszírozással, az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével rendeli el. (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi. (5) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeiről és összegeiről szóló kimutatást költségvetési szervenkénti megosztását a 10. melléklet tartalmazza. 8

3. A költségvetés részletezése 4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat által nyújtott pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a 12. és 13. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet tartalmazza. (4) A Képviselő-testület a 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként megoszlását a 2-4. melléklet szerint határozza meg. (6) A 11. számú melléklet a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok, állami feladatokhoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. 5. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetés szervenként a 8. melléklet alapján állapítja meg, mely tartalmazza a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát is. 6. § (1) Az Önkormányzat gazdasági tartalékát a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület gyakorolja. 4.A költségvetés végrehajtásának szabályai 7.§ (1) Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. (3) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. (4) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeghatárig lehet teljesíteni. Pénzügyi előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. 8.§ (1) Az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összege bruttó 200.000.- Ft. 9

(2) A Hivatal költségvetésében juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani, amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. (3) A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg. (4) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda közalkalmazottai részére munkahelyi meleg étkeztetés keretében biztosítja az (1) bekezdés szerinti összeget. (5) Az Önkormányzat egyéb munkavállalói részére, béren kívüli juttatásként biztosítja az (1) bekezdésben meghatározott összeget. (6) A Képviselő-testület a Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértékét a köztisztviselők alapilletményének 20 %-ában határozza meg. 9. § (1) Rendkívüli helyzet (betegség, baleset, haláleset, lakás felújítás, stb) esetén a foglalkoztatottak a gazdasági év folyamán egy alkalommal, maximálisan 200.000.- Ft-ig terjedő munkabérelőleget vehetnek igénybe. (2) A munkabérelőleget a gazdasági éven belül vissza kell fizetni, mely a felvehető mértéket befolyásolhatja. 10. § (1) A Képviselőtestület a civil szervezetek részére – pályázati úton - támogatást nyújthat. (2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak sem pénzbeli sem természetbeli támogatás nem nyújtható. (3) A pályázatot legkésőbb március 1-ig a polgármester írja ki. A pályázatok elbírálása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A nyertes pályázóval a polgármester az Önkormányzat nevében megállapodást köt. (4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének, valamint hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. (5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 5. Az előirányzatok módosítása 11.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai – a (3)-(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel – saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. (3) A költségvetési szervek részére engedélyezett létszám és a személyi juttatások előirányzatának megváltoztatására, valamint a feladat elmaradásából származó személyi és dologi kiadás megtakarítások felhasználására év közben csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 10

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 6. A gazdálkodás szabályai 12.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) Az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a számára megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármester a Polgármesteri Hivatalon keresztül köteles gondoskodni a jelen rendelet előirányzatainak figyelembevételével, időarányosan, minden hó utolsó munkanapjáig. 13. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testült gyakorolja. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. 7. Záró rendelkezések 14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

dr. Puskády Norbert jegyző

Fülöp Zoltánné polgármester

11

INDOKOLÁS 1. §-hoz A rendelet szervezeti (személyi) hatályát szabályozza oly módon, hogy mely önkormányzati szervekre, intézményekre terjed ki. 2. §-hoz Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címrendjét határozza meg. 3. §-hoz A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegeit tartalmazza és ezen belül a költségvetési hiány összegét, megbontva működési és felhalmozási cél szerint, valamint a hiány finanszírozásának módját is tartalmazza. Külön mellékletben kerülnek bemutatásra az önkormányzat működési célú, illetve felhalmozási célú bevételei és kiadásai. 4.§-hoz A jogszabályi előírásoknak megfelelően külön mellékletek részletezik az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat, felújításokat. A rendeletben külön-külön mellékletekben kerülnek bemutatásra a kötelező, az önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatokkal kapcsolatban tervezett bevételi, illetve kiadási előirányzatok. A jogszabályi előírásoknak megfelelően külön-külön kerülnek meghatározásra a rendeletben az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (Óvoda) költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai. 5.§-hoz A rendelet szintén költségvetési szervenként külön-külön határozza meg az éves létszám előirányzatot, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát. 6.§-hoz A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendelet gazdasági tartalékot állapít meg. A tartalék esetében a döntési jogkört a Képviselő-testület nem ruházza át. 7.§-hoz A gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodásra vonatkozóan tartalmaz előírásokat. A kiemelt előirányzatokra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. 8.§-hoz A köztisztviselők részére megállapított cafetéria keretet – 200.000.- Ft -, a közép, illetve felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését tartalmazza, valamint az egyéb munkavállalók (közalkalmazottak, egyéb) béren kívüli juttatásáról rendelkezik a §. 9.§-hoz Az önkormányzati munkavállalók fizetési előleg felvételének lehetőségéről rendelkezik. 10.§-hoz Rendelkezik arról, hogy milyen feltételekkel lehet a civil szervezeteket támogatni.

12

11.§-hoz A költségvetési rendelet módosítására, az azzal kapcsolatos hatáskörökre vonatkozóan ír elő kötelezettségeket. 12.§-hoz A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzata feletti rendelkezési jogköröket szabályozza. Továbbra is az intézményvezetők hatáskörében van az előirányzatok fölötti rendelkezés joga, csak a pénzügyi ellenjegyzés joga került a Polgármesteri Hivatalhoz. Ez annyit jelent, hogy a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi azt, hogy az adott döntéssel, kiadási tervezettel nem lépi-e túl az intézmény a költségvetési előirányzatát. Ez egy nagyon fontos jogosultság, hisz az önkormányzat összköltségvetése, csak és kizárólag az előirányzatokat maximálisan betartó gazdálkodással lesz tartható. 13. §-hoz Képviselő-testületi felhatalmazás ad a polgármesternek, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse. 14. §-hoz A rendelet hatályba lépéséről rendelkezi.

13

1.melléklet a ../2016(II……..) Önk.Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS A

Sorsz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 45. 46. 47. 51. 52. 53. 56. 57. 58. 59. 60.

B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B112. Települési Önk.egyes köznevelési felad.támog. B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz Szociális étkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Családsegítés Házi segítségnyújtás

B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.

B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI B161. Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP.tám.) B161 Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK

B343. Magánszemélyek kommunális adója

B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE B4021. Alkalmazottak,külsős étk. térítési díja

B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre

B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK

B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása B4044 Közterület használat

B405. ELLÁTÁSI DÍJAK

B4051. Intézményi ellátási díjak - Óvodai térítésí díjak - Iskolai térítési díjak - Szoc.étkezők térítési díja - Házi segítségnyújtás

B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Forintban Előirányzat

118 223 752 112 886 752 44 961 506 36 394 666 29 125 180 12 498 514 1 107 200 12 229 466 3 000 000 290 000

2 405 400

5 337 000

3 540 000 1 797 000 34 700 000 3 700 000 3 700 000 31 000 000 27 000 000 4 000 000 19 771 668 1 800 000 1 800 000

1 750 000

1 720 000 30 000

7 195 600

4 000 000 597 600 2 200 000 398 000

5 311 871

5 311 871 312 715 3 100 000 1 721 142 178 014 3 714 197

B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B52. INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE B521. Ingatlan értékesítés B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

2 646 000 2 646 000 2 646 000

B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK

81 580 175 423 000 95 000 000 95 000 000 95 000 000

B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE

B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS

B813. Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

81 580

81 580

270 423 000

KIADÁSOK Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

MEGNEVEZÉS A K. KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulákok K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadás K506. Egyéb műk.célú támogatás ÁH-belülre K511. Egyéb műk.célú támogatás ÁH-kivűlre K5 Tartalékok K. KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6. Beruházások

Előirányzat B

186 813 610 82 136 000 21 908 000 53 304 000 10 025 344 5 393 000 790 000 4 603 000 14 047 266 79 588 390 5 642 720

12-ből EU-s forrásból megvalósul beruházás

K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 445 670 500 000 4 021 000 4 021 000 270 423 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.

Költségvetési hiány,többlet(költségvetési bevételek-költségvetési kiadások )

-95 000 000

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege(finanszírozási bevételek2.

finanszírozási kiadások)

95 000 000

1. melléklet a…./2016(II…...) Önk.Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉS A NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE Forintban

Sorsz.

1.

KIADÁSOK

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

A

B

C

D

E

MEGNEVEZÉS

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2.

K1 Személyi juttatások

3.

K2 Munkaadót terhelő járulékok

22 261 000

19 433 000

40 442 000

82 136 000

5 544 000

5 307 000

11 057 000

21 908 000

4. 5.

K3 Dologi kiadások

25 989 000

6 787 000

20 528 000

53 304 000

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 025 344

6.

K5 Egyéb működési célú kiadások

5 393 000

7.

K6 Beruházások

3 434 720

8.

K7 Felújítások

9. 10.

K8 Egyéb felhalm.i célú kiadások K9 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése

11.

K512 Gazdasági tartalék

12.

Kiadások összesen

13. 14. 15.

10 025 344 5 393 000 250 000

1 958 000

5 642 720

73 445 670

73 445 670

500 000

500 000

4 021 000

4 021 000

14 047 266

14 047 266

164 661 000

31 777 000

73 985 000

270 423 000

40 004 820

28 487 600

49 731 332

118 223 752

BEVÉTELEK B1 Műk.c.tám.államh.belülről B3 Közhatalmi bevételek

16.

B4 Működési bevételek

17.

B5 Felhalmozási bevételek

18.

B7 Felhalmozási célú átvett pénze.

19.

B8 Finanszírozási bevételek

20.

Bevételek mindösszesen

34 700 000

34 700 000

10 965 668

8 806 000

2 646 000

19 771 668 2 646 000

81 580

81 580

95 000 000

95 000 000

183 398 068

28 487 600

58 537 332

270 423 000

2. melléklet a …./2016(II…...) Önk.Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS A

Sorsz.

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 33. 34. 35. 39. 40. 41. 44. 45. 46. 47. 48.

Forintban Előirányzat B

B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

40 004 820

B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

34 667 820

B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz Családsegítés Házi segítségnyújtás B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.

16 473 906 15 788 514 12 498 514 3 000 000 290 000 2 405 400

B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI B161. Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEPtám.) B161. Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója

B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó

B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre

B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK B404. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj) B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei B404. Egyéb helyiségek bérbeadása B404. Közterület használat B405. ELLÁTÁSI DÍJAK B1051 Intézményi ellátási díj (házi segítségnyújtás)

B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B.5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B52 INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE B521 Telek eladás B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

5 337 000

3 540 000 1 797 000

34 700 000

3 700 000 3 700 000

31 000 000

27 000 000 4 000 000

10 965 668

1 750 000 1 720 000 30 000

7 195 600

4 000 000 597 600 2 200 000 398 000 178 014 178 014

1 842 054

2 646 000

2 646 000

2 646 000 81 580

81 580

81 580

88 398 068 95 000 000

B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS

95 000 000

B813. Maradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

183 398 068

95 000 000

2. melléklet …./2016.(II. …) Önk.Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK Forintban

Sorsz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

KORMÁ NYZATI FUNKCI ÓK A 011130 013320 013350 041233 061030 063060 064010 066010 066020 0721121 074031 074032 084031 082044 082091 081030 081041 094260 101150 104042 106010 106020 107052 107060

018010 011130

CÍM, ALCÍM

B Önkormányzatok ált.igazg.tevékenys. Köztemető fenntartása és működtetése

Önkorm.vagyon.való gazd.kapcs.felad. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Lakáshoz jutást segítő támogatások Víztermelés,kezelés, ellátás Közvílágítás Zöldterület kezelés Város és községgazdálk.egyéb szolg. Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi eü.ellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Civil szervezetek működési támogatása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési-közös.és társ.részv.fejl. Sportlétesítmények működtetése Versenysport-és utánpótlásnev.tám. Hallgatói ösztöndíjak Betegséggel kapcs.ell.támogatások

Család és gyermekjóléti szolg. Lakóing.szoc.célú bérbead,üzemelt. Lakásfenntart.,lakhatással összef.ell. Házi segítségnyújtás Egyéb szoc.természetb.és pénzb.ell. ÖSSZESEN Beruházás Felújítás Államháztartáson belüli megelőleg. Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁS

C 10 735 000 0 0 2 910 000 0 0 0 1 697 000 0 0 1 802 000 603 000 0 1 901 000 50 000 0 0 0 0 1875000 0 0 688 000 0 22 261 000

MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK

D 2 810 000 0 0 380 000 0 0 0 470 000 0 0 498 000 163 000 0 493 000 26 000 0 0 0 0 495000 0 0 209 000 0 5 544 000

DOLOGI KIADÁSOK

E 9 262 000 343 000 70 000 445 000 0 0 3 046 000 2 993 000 2 560 000 0 463 000 146 000 0 1 018 000 1 196 000 3 817 000 0 0 0 172000 420 000 0 38 000 0 25 989 000

ELLÁTOTTA K PÉNZBELI JUTTATÁSA

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

F

G

H

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 300 000 0 0 1 000 000 0 8 475 344 10 025 344

312 000 1 080 000 0 0 0 40 000 0 0 0 550 000 0 111 000 1 000 000 0 0 0 2 300 000 0 0 0 0 0 0 0 5 393 000

0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000

ÖSSZESEN

J 23 119 000 1 423 000 70 000 3 735 000 500 000 40 000 3 046 000 5 160 000 2 560 000 550 000 2 763 000 1 023 000 1 000 000 3 412 000 1 272 000 3 817 000 2 300 000 250 000 300 000 2 542 000 420 000 1 000 000 935 000 8 475 344 69 712 344 3 434 720 73 445 670 4 021 000 14 047 266 164 661 000

2. melléklet a ../2016(II…....) Önk.Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK SZAKFELDATONKÉNT Forintban Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

MEGNEVEZÉS A

011130 ÖNKORÁNYZATOK ÁLTALÁNOS IGAZGAT.TEV. K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K121 Polgármester alapilletménye K121 Polgármester költségtérítése K121 Polgármesteri cafeteria juttatása K121 Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése K121 Képviselők juttatásai K121 Polgármester jutalma K123 Reprezentáció Idősek napjára Falunapra Nyári gyermektáboroztatásra Egyéb reprezentáció K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K241 Eü hozzájárulás K271 Munkáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag (újság) K312 Üzemeltetési anyagok (készlet) K321 Informatikai szolgáltatás (honlap) K333 Bérleti díj(világ.testek,gyermeknap,falunap) K336 Vásárolt szolgáltatás K337 Biztosítási szolgáltatás K337 Pénzügyi szolgáltatás K337 Szállítási szolgáltatás K337 Egyéb üzemeltet.fenn.sz.(hangosítás,műsorok) K351 Előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K506 Egyéb működési c.támog.ÁH-belülre Állati hulladék lerakóhoz hj. K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre TÖOSZ tagdij Éltető Balaton Egyesület tagdíj ÖSSZESEN 013320 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE K1 DOLOGI KIADÁSOK K312 Hajtó és kenőanyag K337 Egyéb üzemelt.szolg.(szemétszáll.) K351 Előzetesen felszámított ÁFA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K511 Mük.célú pe.átad. (kereszt, úrnafal kialakítás) ÖSSZESEN

48. 49. 50.

013350 ÖNKORM. VAGYON.VALÓ GAZD.KPCS.FELAD. K3 DOLOGI KIADÁSOK

Előirányzat

B

5 385 000 808 000 149 000 2 170 000 1 125 000 448 000 180 000 70 000 50 000 350 000 2 690 000 80 000 40 000 80 000 60 000 360 000 1 210 000 2 000 000 200 000 1 200 000 20 000 1 000 000 1 280 000 1 842 000 10 000

240 000 42 000 30 000 23 119 000

20 000 250 000 73 000 1 080 000 1 423 000

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

K331 Villamosenergia-szolgálatás K331 Víz- és csatornadíj K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Közfoglalkoztatott illetménye k1109 Közlekedési költségtérítés K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K3 DOLOGI KIADÁSOK K312 Üzemeltetési eszközök,munkaruha K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK k87 Lakástámogatás ÖSSZESEN 063060 VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELLÁTÁS K1 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK k511 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kív.(vízmű érdekelt.hj.) ÖSSZESEN 064010 KÖZVILÁGÍTÁS K1 DOLOGI KIADÁSOK K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja K341 Karbantartás K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Alapilletmény K1107 Béren kivüli juttatás K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K241 Eü hozzájárulás K271 Munkakáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Vegyszerek K312 Hajtó és kenőanyag K312 Egyéb anyagbeszerzés K334 Karbantartás K337 Biztosítási szolgáltatás K351 Előzetesen felszámított ÁFA K355 Kötelező jellegű díjak ÖSSZESEN

35 000 20 000 15 000 70 000

2 780 000 130 000 380 000 350 000 95 000 3 735 000

500 000 500 000

40 000 40 000

1 800 000 596 000 650 000 3 046 000

1 548 000 149 000 418 000 25 000 27 000 100 000 800 000 800 000 600 000 40 000 628 000 25 000 5 160 000

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGALDÁLK.EGYÉB SZOLG. K3 DOLOGI KIADÁSOK K312 Egyéb anyagbeszerzés K333 Bérleti díj K334 Karbantartás

600 000 30 000 400 000

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

K336 Vásárolt szolgáltatás(gyepmester,fogl.eü.egyéb) K337 Szállítási szolgáltatás K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(műsork.,szemétsz.) K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 0721121 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ KIADÁSOK K506 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kívülre (Kp.ügyeleti hj.) ÖSSZESEN 074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. ELLÁTÁS K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1101 Egyéb feltételtől függő pótlék(területi) K1102 Jutalom K1107 Béren kivüli juttatás K123 Megbízási díj K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K241 Eü hozzájárulás K271 Munkáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K311 Szakmai anyagok K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja K331 Gázenergia szolgáltatás díja K331 Víz-és csatornadíjak K334 Karbantartás K336 Vásárolt szolgáltatás (továbbképzés) K336 Egyéb szakmai szolg.(fogl.eü.) K337 Bíztosítási szolgáltatás K341 Belföldi kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 0742032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Közalkalmazott alapilletménye K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K311 Szakmai anyagok K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja K331 Gázenergia szolgáltatás díja K331 Víz-és csatornadíjak K351 Előzetesen felszámított ÁFA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K511 Egyéb mük.c.tám.ÁH.kivülre(iskolaeü.hj.) ÖSSZESEN 084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K511 Egyéb műk.c.kiad.ÁH.kívülre

150 000 40 000 800 000 540 000 2 560 000

550 000 550 000

1 407 000 146 000 70 000 149 000 30 000 446 000 25 000 27 000 10 000 20 000 10 000 20 000 60 000 150 000 10 000 20 000 20 000 5 000 20 000 30 000 88 000 2 763 000

603 000 163 000 5 000 5 000 10 000 30 000 60 000 5 000 31 000 111 000 1 023 000

1 000 000

157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.

ÖSSZESEN 082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Törvény szerinti illetmény K1102 Jutalom K1107 Béren kivüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérités K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K211 Szociális hozzájárulási adó K241 Eü hozzájárulás K271 Munkakáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁS K311 Könyvbeszerzés K312 Irodaszer beszerzés K312 Egyéb anyagbeszerzés K321 Informatikai szolgáltatás (internet) K322 Egyéb kommunkációs szolg.(telefondíj) K331 Villamosenergia szolgáltatás K331 Gázenergia szolgáltatás K334 Karbantartás K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.) K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 082091 KÖZMŰVELŐDÉSI-KÖZÖSSSÉGI ÉS TÁRS.RÉSZV.FELJLESZTÉSE K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K123 Reprezentáció K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K271 Munkaadót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁSOK K312 Irodaszer K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K321 Informatikai eszközök karbantartása K331 Villamosenergia szolgáltatás K331 Gázenergia szolgáltatás K334 Karbantartás K336 Egyéb szakmai szolg.(rendezvények) K337 Biztosítások K337 Egyéb üzemeltet.fennt.szolg.(mosatás) K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 081030 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK,EDZŐTÁBOROK MŰKÖDTETÉSE K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer beszerzés K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K331 Villamosenergia szolgáltatás K331 Gázenergia szolgáltatás K331 Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartás K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN

1 000 000

1 567 000 65 000 149 000 120 000 441 000 25 000 27 000 180 000 10 000 10 000 100 000 160 000 80 000 260 000 30 000 3 000 185 000 3 412 000

50 000 16 000 10 000 5 000 150 000 47 000 80 000 260 000 50 000 200 000 100 000 50 000 254 000 1 272 000

2 000 100 000 500 000 2 100 000 100 000 200 000 815 000 3 817 000

209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261.

081041 VERSENYSPORT-ÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS TÁMOGATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK K511 Egyéb működési célú támogatások Úrkút Sk támogatása Teke Klub támogatása ÖSSZESEN 094260 HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K47 Intézményi ell.pénzbeli juttatásai(BURSA) ÖSSZESEN 101150 BETEGSÉGGEL KAPCSOL.ELL.TÁMOGATÁSOK K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K441 Helyi megállapítású ápolási díj ÖSSZESEN 104042 CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Törvény szerinti illetmény K1102 Jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérités K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K211 Szociális hozzájárulási adó K241 Eü hozzájárulás K271 Munkakáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁS K312 Irodaszer beszerzés K312 Munkaruha K322 Egyéb kommunkációs szolg.(telefondíj) K331 Villamosenergia szolgáltatás K331 Gázenergia szolgáltatás K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.) K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 106010 LAKÓING.SZOCIÁLIS CÉLÚ BÉRBEAD.ÜZEMELT. K3 DOLOGI KIADÁS K312 Üzemeltetési anyagok K331 Villamosenergia-szolgálatás K331 Vízdíj K341 Karbantartás K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 106020 LAKÁSFENNTART.,LAKHATÁSSAL ÖSSZEF.ELL. K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K48 Települési segély(lakhatási tám.) ÖSSZESEN 107052 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Törvény szerinti illetmény K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési költségtérítés K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K211 Szociális hozzájárulási adó K241 Eü. Hozzájárulás

2 000 000 300 000 2 300 000

250 000 250 000

300 000 300 000

1 571 000 65 000 149 000 90 000 443 000 25 000 27 000 5 000 16 000 24 000 20 000 50 000 22 000 35 000 2 542 000

100 000 30 000 100 000 100 000 90 000 420 000

1 000 000 1 000 000

581 000 75 000 32 000 157 000 25 000

262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292.

K271 Munkáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁS K312 Irodaszer K312 Munkaruha K336 Vásárolt szolg. K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefon) K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 107060 EGYÉB SZOC.TERMÉSZETB.ÉS PÉNZB.ELLÁTÁS K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K48 Települési segély ÖSSZESEN 018010 ÖNKORM.ELSZ.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K91 Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése ÖSSZESEN K6 BERUHÁZÁSOK Rendezvénysátor Közvílágítás (2 db napelemes lámpa) ÖSSZESEN K7 FELÚJÍTÁSOK Óvoda felújítás Iskola kerítés Utak felújítása(Ady,Tüzér,Árok) Árok felújítás(Hivatal előtti) Hivatal előtti parkoló Hivatal fűtéskorszerűsítés Pályázatokhoz önrész Üzletsor előtti járda Május 1. tér (bányászotthon,plébánia) aszfaltozás ÖSSZESEN

27 000 5 000 8 000 5 000 12 000 8 000 935 000

8 475 344 8 475 344

4 021 000 4 021 000 2 500 000 934 720 3 434 720 29 991 952 1 800 000 19 124 951 1 367 085 1 539 537 4 000 000 10 000 000 2 512 634 3 109 511 73 445 670

3. melléklet a.../2016(II…..) Önk.Rendelethez

I. ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

1. 2. 3.

MEGNEVEZÉS A B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111 Önkormányzati hivatal működésének támogatása B8 Finanszírozási bevétel

4.

ÖSSZESEN

Sorsz.

Előirányzat B

28 487 600 28 487 600 3 289 400 31 777 000

3.melléklet a ../2016(II…..) Önk.Rendelethez

ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK Forintban

Sorsz.

1. 2. 3.

CÍM, ALCIM

A POLGÁRMESTERI HIVATAL Önkorm.igazgat.tevékenysége ÖSSZESEN

SZEMÉLYI JUTTATÁS

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK

DOLOGI KIADÁSOK

BERUHÁZÁSOK

ÖSSZESEN

B

C

D

E

F

19 433 000 19 433 000

5 307 000 5 307 000

6 787 000 6 787 000

250000 250 000

31 777 000 31 777 000

3.melléklet a .../2016(II…..) Önk.Rendelethez

II. ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorsz.

MEGNEVEZÉS A

1.

11130. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Köztisztviselők illetménye K1101 MT alapján foglalkoztatott illetménye K1101Kötelező pótlékok K1102 Jutalom K1104Helyettesítés K1106 Jubileumi jutalom K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria) K1109 Közlekedési költségtérítés K123 Reprezentáció K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K213 Szociális hozzájárulási adó K243 Egészségügyi hozzájárulás K273 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Könyv, folyóirat beszerzés K311Szakmai anyag K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagok K321Számitástechn.szoft.informatikai szolgált. K321 Informatikai eszközök karbantartása K321Adatátviteli célú távközlési díj (internet) K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj) K331 Villamosenergia-szogáltatás díja K331 Gázenergia-szolgáltatás díja K331Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartás, kisjavítás K336Vásárolt szolgáltatás(továbbképzés,foglaleü.) K337 Pénzügyi szolgáltatás K337 Egyéb üzemelt.szolg.(posta,kéményseprés,szemétszáll.) K341 Belföldi kiküldetés K 351 Előzetesen felszámított ÁFA K6. BERUHÁZÁSOK K632 Informatikai eszközök beszerzése K 672 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN

Forintban Előirányzat B

13 660 000 1 548 000 1 032 000 1 300 000 200 000 482 000 1 051 000 110 000 50 000 4 920 000 191 000 196 000 50 000 240 000 400 000 750 000 650 000 170 000 160 000 350 000 280 000 500 000 60 000 700 000 550 000 250 000 300 000 30 000 1 347 000 197 000 53 000

31 777 000

4. melléklet a ../2016(II…...) Önk.Rendelethez

II. ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK

Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

MEGNEVEZÉS A B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL.

B112. Telep.önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása B113. Telep.önk.szoc.és gyermekjól.feladat.támogatása ebből :Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B402 Szolgáltatások ellenértéke(alkalm,küls.térítése) B405. Ellátási díjak Ebből: Óvodai térítési díj

Iskolai térítési díj Szociális étkezők térítési díja

Előirányzat B

49 731 332

36 394 666 13 336 666

1 107 200 12 229 466 8 806 000

1 800 000 5 133 857

312 715 3 100 000 1 721 142

B407 Általános forgalmi adó

1 872 143

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL BEVÉTEL ÖSSZESEN

15 447 668 73 985 000

4.melléklet a ../2016(II…...) Önk.Rendelethez

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK Forintban CÍM, ALCÍM Sorsz.

Előirányzat A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SZEMÉLYI JUTTATÁS

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 091130.Nemzetiségi óvodai nev. 091140 Óvodainev.,ell.működtet. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 107051 Szociális étkeztetés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

B

MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK Előirányzat

DOLOGI KIADÁSOK Előirányzat

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Előirányzat E

ÖSSZESEN Előirányzat

C

D

F

25 985 000 7 147 000

7 067 000 1 973 000

310 000 4 384 000

1 011 000

33 362 000 14 515 000

5 559 000

1 544 000

11 731 000

947 000

19 781 000

741 000 1 010 000 40 442 000

200 000 273 000 11 057 000

1 736 000 2 367 000 20 528 000

1 958 000

2 677 000 3 650 000 73 985 000

4.melléklet a .../2016(II…...) Önk.Rendelethez

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT Forintban

Sorsz.

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

MEGNEVEZÉS

Előirányzat

A 091130. NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS,ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1101 Vezetői,helyettesi,nemzetiségi pótlék K1107 Béren kívüli juttatások K1109 Közlekedési hozzájárulás K123 Megbízási díj K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K211 Szociális hozzájárulási adó K213 Eü. Hozzájárulás K217 Munkáltató által fizetett SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K311 Könyv, folyóirat beszerzés K311 Szakmai anyag beszerzés K312 Munkaruha K336 Vásárolt közszolgáltatás (fogl.eü.szolg,továbbkép.) K341 Belföldi kiküldetés K351 ÁFA ÖSSZESEN: 091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1104 Túlóra K1107 Béren kívüli juttatások K1106 Jubileumi jutalom K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K311 Szociális hozzájárulási adó K312 EÜ. Hozzájárulás K217 Munkáltató átlal fizetett SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Hajtó és kenőanyag(üzemanyag) K312 Munkaruha,védőruha K312 Egyéb üzemelt,fenntart.anyagbeszer. K321 Informatikai eszköz karbantartása K322 Telefondíj K331 Villamosenergia díja K331 Gázenergia-szolgáltatás díja K331 Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartás, kisjavítás díja K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.szolg.) K337Pénzügyi szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás(posta,szemét,gázkéményell.,rovari) K351 Előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA

B

22 592 000 2 179 000 864 000 50 000 300 000 6 769 000 144 000 154 000 5 000 30 000 15 000 100 000 24 000 65 000 10 000 61 000 33 362 000

6 164 000 20 000 576 000 387 000 1 774 000 96 000 103 000 5 000 40 000 10 000 16 000 410 000 16 000 130 000 350 000 1 200 000 112 000 455 000 40 000 300 000 50 000 750 000 500 000

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

B6 Beruházás Kéttornyú vár telepítéssel ÁFA ÖSSZESEN

796 000 215 000 14 515 000

096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1104 Túlóra K1107 Béren kivüli juttatás K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K211 Szociális hozzájárulási adó K212 Egészségügyi hozzájárulás K217 Munáltató által fizetett SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K311 Szakmai anyag(konyhai edények) K312 Élelmiszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K312Tüzelőanyag (PB gáz) K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.) K312 Munkaruha,védőruha K322 Telefondíj K331 Villamosenergia szolgáltaás K331 Gázenergia-szolgáltatás K331 Víz- és csatornadíj K334 Karbantartás(konyhai eszközökre) K337 Egyéb szolgáltatás (posta,szemét,kártevőirt.) K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás) K341 Belföldi kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA K6 Beruházás(kisértékű tárgyi eszközök) K64 Ipari szeletelő K641 Elektromos sütő K641 Ételszállító zsúrkocsi K641 Gázzsámoly K671 ÁFA ÖSSZESEN 096025 MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1104 Túlóra K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag(konyhai eszk.) K312 Élelmiszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Tüzelőanyag (PB gáz) K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.) K322 Telefondíj K331 Villamosenergia szolgáltaás K331 Gázenergia-szolgáltatás K331 Víz- és csatornadíj K334 Karbantartás(konyhai eszközökre) K341 Belföldi kiküldetés K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétsz.tanf.)

4 909 000 74 000 576 000 1 345 000 96 000 103 000 5 000 244 000 6 984 000 44 000 59 000 208 000 32 000 96 000 259 000 592 000 125 000 193 000 111 000 218 000 67 000 2 494 000 55 000 530 000 35 000 125 000 202 000 19 781 000

730 000 11 000 200 000 37 000 1 038 000 7 000 10 000 30 000 14 000 38 000 88 000 18 000 28 000 10 000 49 000

106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1104 Túlóra 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó 3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag(konyhai eszk.) K312 Élelmiszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Tüzelőanyag (PB gáz) K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.) K322 Telefondíj K331 Villamosenergia szolgáltaás K331 Gázenergia-szolgáltatás K331 Víz- és csatornadíj K334 Karbantartás K341 Belföldi kiküldetés K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétsz.,tanf.) K351 Előzetesen felszámított ÁFA

128. ÖSSZESEN

369 000 2 677 000

995 000 15 000 273 000 49 000 1 416 000 9 000 11 000 42 000 20 000 53 000 120 000 25 000 39 000 13 000 67 000 503 000 3 650 000

5. melléklet a ../2016(II…...) Önk.Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÉRLEGE Forintban

Bevételek Sorsz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16.

Kiadások

Megnevezés

2014. évi tény

2015.évi várható

2016. évi terv

Megnevezés

2014. évi tény

2015. évi várható

2016. évi terv

A

B

C

D

E

F

G

H

B1 Működési célú támog.ÁH-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célra átvett pénzeszköz

117 672 000 159 247 000 118 223 752 K1 Személyi juttatások 41 510 000 47 416 000 34 700 000 K2 Munkaadót terhelő járulékok 55 493 000 20 786 000 19 771 668 K3 Dologi kiadások 7 968 29 065 000 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

64 701 000 15 310 000 41 539 000 10 160 000

83 673 000 21 588 000 107 841 000 5 192 000

18 139 190 K5 Egyéb működési célú kiadások 7 832 000 K5 Tartalékok ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 214 682 968 263 089 000 190 834 610 ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS 139 542 000 233 346 000 86 209 000 0 K6 Beruházások 272 318 000 B2 Felhalmozási célú tám.ÁH-on 2 646 000 B5 Felhalmozási bevételek 4 346 000 5 000 000 81 580 K7 Felújítások 8 185 000 B7 Felhalmozási célú átvett péneszköz B8 Finanszírozási bevételek K8 Egyéb felhalmozási c. 98 645 000 76 860 810 falhalmozásra kiadások K9 ÁH.belüli megelőleg.visszaf. ÖSSZES FELHALM.BEVÉTEL 237 692 000 189 854 000 79 588 390 ÖSSZES FELHALM.KIADÁS 280 503 000

5 301 000

B8 Finanszírozási bevételek működésre

ÖSSZES BEVÉTEL

6 575 000

452 374 968

452 943 000

270 423 000 ÖSSZES KIADÁS

420 045 000

82 136 000 21 908 000 53 304 000 10 025 344

5 393 000 14 047 266 223 595 000 186 813 610 35 126 000 5 642 720 67 761 000

73 445 670 500 000

5 985 000 108 872 000

4 021 000 83 609 390

332 467 000

270 423 000

6. melléklet a .../2016(II…..) Önk.Rendelethez

" KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGÉRŐL" Forintban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Rovatrend

A B1 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B16 B161 B161 B2 B25 B3 B34 B343 B35 B351 B354 B4 B402 B4021 B403 B4031 B4032 B404 B4041 B4042 B4043 B4044 B405 B4051 B406 B407 B5 B52 B6 B62 B7 B72 B73 B8 B81

A K1 K2 K3 K4 K5 K506 K511 K6 K7 K8 K87 K9 K512

BEVÉT ELEK Bevételei jogcím B MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA Helyi önk.működési általános támogatása Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatás Települési önk.szoc. és gyermekjól.feladatainak támogatása Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása Önk.központosított támogatása EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI Társadalombizt.pénzügyi alaptól Elkülönített állami pénzalapoktól FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL EGYÉB FELHALM.CÉLÚ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ KÖZHATALMI BEVÉTELEK VAGYONI TÍPUSU ADÓK Magánszemélyek kommunális adója TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA Iparűzési adó Gépjárműadó MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE Alkalmazottak térítési dija KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre TULAJDONOSI BEVÉTELEK Üzemeltetésből származó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevételei Egyéb helyiségek bérbeadása Közterület használat ELLÁTÁSI DÍJAK Intézményi ellátási díjak KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁS Kiadási jogcím B SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRUJLÉKOK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ KIADÁSOK Egyéb műkdöési célú tám. ÁH-on belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kivülre BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK LAKÁSTÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN TARTALÉKOK TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2015. évi 2016 évi C D 105 492 000 118 223 752 100 422 000 112 886 752 44 098 000 44 961 506 33 953 000 36 394 666 19 960 000 29 125 180 2 411 000 2 405 400 5 070 000 5 337 000 3 500 000 3 540 000 1 570 000 1 797 000 24 972 000 0 24 972 000 0 27 700 000 34 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 24 000 000 31 000 000 20 000 000 27 000 000 4 000 000 4 000 000 20 505 000 19 771 668 1 700 000 1 800 000 1 700 000 1 800 000 1 720 000 1 750 000 1 700 000 1 720 000 20 000 30 000 5 280 000 7 195 600 2 000 000 4 000 000 590 000 597 600 2 300 000 2 200 000 390 000 398 000 6 200 000 5 311 871 6 200 000 5 311 871 2 670 000 3 714 197 2 935 000 0 0 2 646 000 0 2 646 000 2 500 000 0 2 500 000 0 2 584 000 81 580 108 000 81 580 2 476 000 0 183 753 000 175 423 000 97 957 000 95 000 000 281 710 000 270 423 000 2015. évi 2016. évi C D 77 796 000 82 136 000 20 478 000 21 908 000 50 852 000 53 304 000 6 657 000 10 025 344 5 130 000 5 393 000 790 000 790 000 4 340 000 4 603 000 34 496 000 5 642 720 80 025 000 73 445 670 500 000 500 000 500 000 500 000 0 4 021 000 275 934 000 256 375 734 5 776 000 14 047 266 281 710 000 270 423 000

7. melléklet a ../2016(II…..) Önk.Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATATA CÉLONKÉNT 2016. ÉV Foritnban

Sorsz.

MEGNEVEZÉS

Teljes költség

A

B

Kivitelezés kezdési és befejezési éve C

Felhasználás 2016.XII. 31-ig D

K6 BERUHÁZÁSOK 1. 2. 3.

Rendezvénysátor Közvilágítás ÖSSZESEN

4. 5. 6.

K7 FELÚJÍTÁSOK

7. 8. 9. 10. 12. 13.

Óvoda felújítás Iskola kerítés Utak felújítása Árok és parkoló felújítás (hivatal) Hivatal fűtéskorszerűsítés Üzletsor előtti járda felújítás Pályázati önrész ÖSSZESEN

2 500 000 934 720 3 434 720

2016 2016

2 500 000 934 720 3 434 720

29 991 952 1 800 000 22 234 462 2 906 622 4 000 000 2 512 634 10 000 000 73 445 670

2016 2016

29 991 952 1 800 000 22 234 462 2 906 622 4 000 000 2 512 634 10 000 000 73 445 670

2016 2016 2016 2016 2016

2017. évi 2017. év utáni előirányzat szükséglet E

F

8. melléklet a../2016(II…..) Önk.Rendelethez

KIMUTATÁS ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAIRÓL Cím, Alcím Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

A I. Községi Önkormányzat Igazgatási tevékenység Város és községgazdálkodás Család és nővédelmi eg.ell. Ifjúságegészségügyi gondozás Család és gyermekjóléti szolg. Házi segítségnyújtás Könyvtári szolgáltatás ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT II. Polgármesteri Hivatal Igazgatási tevékenység ÖSSZESEN HIVATAL III. Napközi Otthonos Óvoda Nemzetiségi óvodai nevelés Óvodai nevelés,ellátás,működt. Gyermekétkeztetés ÖSSZSEN ÓVODA

Önkormányzat összesen Közfoglalkoztatottak létszám

Főállású Létszám Közalkalmazott Egyéb Egyéb 2015.01.01. Polgármester Köztisztviselő (pedagógus) közalkalmazott technikai B C D E F G

1 1 1 0 1 1 1 6

1

7 7

0

6 4 4 14 27 10

Részmunkaidős Egyéb Közalkalmazott technikai H I

1 1 0,7 0,3 0,75 1 . 2,75

1

0,75 0,75

6 6

1 1 6

1,00

6,00

6 6,00

4 4 8 10,75

1,00

0,75

1,00

9. melléklet a../2016(II…..) Önk.Rendelethez

"KIMUTATÁS ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről előirányzatonként" Forintban Sorsz.

Bevétel megnevezése A

1.

Nyító pénzkészlet

2.

B1Műk.c.támog.ÁH-belül

4.

B3 Közhatalmi bevételek

5.

B4 Működési bevételek

6.

B5 Felhalmozási bevétel

7.

B7Felhalm.célú átv.pe.

8.

B8 Finanszírozási bev.

9.

Önkorm.összesen

Előirányzat B

118 223 752 34 700 000 19 771 668 2 646 000 81 580 95 000 000 270 423 000

Január

Február

Március

C

Április

E

Május F

Június G

Július H

95 000 000 13 195 024 150 000 2 175 000

93 873 258 9 548 066 350 000 1 263 000

91 049 512 9 548 066 14 925 000 1 263 000

102 202 723 9 548 066 900 000 2 025 000

101 354 310 9 548 066 500 000 1 463 000

8 334

8 334

8 291

6 667

15 528 358

11 169 400

25 744 357

110 528 358

105 042 658

6 414 914 1 769 186 3 820 000 450 000 180 000

6 420 529 1 770 617 4 850 000 952 000 0

Augusztus

I

J

Szeptember

K

Október

November

L

M

December N

90 049 274 9 548 066 250 000 1 547 000

54 583 024 9 548 066 250 000 1 963 000

47 286 754 9 548 066 14 925 000 2 025 000

34 495 500 9 548 066 900 000 2 263 000

22 291 362 9 548 066 200 000 1 263 000

18 667 605 9 548 068 150 000 1 258 668

6 667

96 101 152 9 548 066 1 200 000 1 263 000 2 646 000 6 667

6 667

6 667

6 667

6 619

5 000

12 479 733

11 517 733

14 663 733

11 351 733

11 767 733

26 504 733

12 717 685

11 016 066

5 000 95 000 000 105 961 736

116 793 869

114 682 456

112 872 043

110 764 885

101 401 007

66 350 757

73 791 487

47 213 185

33 307 428

124 629 341

6 420 529 1 770 617 4 560 000 540 000 1 300 000

6 420 529 1 770 617 4 080 000 420 000 137 000

6 436 076 1 774 815 4 010 000 350 000 1 700 000 2 500 000

6 436 076 1 774 815 5 340 000 300 000 130 000 934 720 5 800 000

6 918 076 1 904 955 5 240 000 450 000 355 000 1 958 000 29 991 952

6 823 076 1 879 305 4 817 000 1 500 000 1 138 000

6 436 076 1 774 815 4 022 000 2 000 000 316 000

7 797 046 1 942 777 4 100 000 800 000

7 816 027 1 832 704 4 250 000 1 683 344

2 906 622

24 747 096

7 797 046 1 942 777 4 215 000 580 000 137 000 250 000 10 000 000

20 715 611 90 049 274

46 817 983 54 583 024

19 064 003 47 286 754

39 295 987 34 495 500

24 921 823 22 291 362

14 639 823 18 667 605

14 047 266 29 629 341 95 000 000

10. 11.

Nyitó pénzkészlet + bevételek

12. 13.

Kiadás megnevezése

14.

K1.Személyi juttatások

15.

K2 Munkaadót terh.járulék

16.

K3 Dologi kiadások

17.

K4 Ellátottak pénzb.juttatásai

18.

K5 Egyéb műk.célú kiadások

19.

K6 Beruházások

20.

K7 Felújítások

21.

K8 Egyéb felhalm.c.kiadások K9 ÁH.belüli megelő.vissza

22.

Tartalék

23.

Önkorm.összesen

24.

Záró pénzkészlet

82 136 000 21 908 000 53 304 000 10 025 344 5 393 000 5 642 720 73 445 670 500 000 4 021 000 14 047 266 270 423 000

500 000 4 021 000 16 655 100 93 873 258

13 993 146 91 049 512

14 591 146 102 202 723

13 328 146 101 354 310

16 770 891 96 101 152

10. melléklet a ../2016(……..) Önk.Rendelethez

2016 ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

A

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTALÁNOS TÁMOGATÁSA a Önkormányzati hivatal működésének támogatása b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok támogatása ba. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.felad.ell. bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása bc. Köztemető fenntartása bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 1.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2. Beszámítás d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása c. 2015. évről áthúzodó bérkompenzáció

ÖSSZESEN II. EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA 1. Óvodaped. és munkájukat közvetlenül seg. bértámogatása 2. Óvoda működtetési támogatás

ÖSSZESEN III. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA 1.Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása 2. Családsegítés 3. Szociális étkeztetés támogatása 4. Házi segítségnyújtás 5. Gyermekétkeztetés támogatása

ÖSSZESEN IV.TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁM. 1. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK

Forintban Támogatás B

28 487 600 11 852 730 2 905 690 4 480 000 1 670 400 2 796 640 4 150 407 6 000 000 -1 849 593 318 750 152 019

44 961 506

31 808 000 4 586 666

36 394 666 12 498 514 3 000 000 1 107 200 290 000 12 229 466

29 125 180 2 405 400

2 405 400

112 886 752

11.melléklet a ../2016(II…..) Önk.Rendelethez Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2016.ÉV kiadás

költségvetési cím

bevétel állami

Sorsz.

száma A

megnevezése

kötelező

önként vállalt

állami (államig.)

B

C

D

E

1.

I.

2.

011130

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége

3.

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

013350

Önkorm.vagyon.való gazd.kapcs.felad.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

063060

Vízermelés, kezelés, ellátás

Közvilágítás 4. 066010 Zöldterület kezelés 5. 066020 Város és közsággazdálkodási egyéb szolgáltatások 9. 0721121 Háziorvosi ügyeleti ellátás 11. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 12. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 084031 Civil szervezetek működési támogatása 18. 082044 Könyvtári szolgáltatások 064010

19.

082091

20.

081030

21.

081041 094260 101150 104042 106010 106020 107052 107060

22.

018010 052020 063030

24.

045160

25. 26.

II.

27.

011130

30.

Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése Versenysport és utánpótlás nevelés támogatása Hallgatói ösztöndíjak Betegséggel kapcsol.ell.támogatások Család és gyermekjóléti szolgálat Lakóing.szociális célú bérbead, üzemeltetés Lakásfenntart.,lakhatással összefüggő ell. Házi segítségnyújtás Egyéb szoc.temészetb. És pénzb.ellátás Önk.elsz.központi költségvetéssel Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése Víztermelés,kezelés,ellátás Közutak, utak üzemeltetése, fenntartása ÖSSZESEN ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Önkormányz. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. ÖSSZESEN ÚRKÚTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

18 770 000

4 349 000

kiadás össz.

kötelező

önként vállalt

F

G

H

(államig. ) I

23 119 000

0 48 698 574

2 628 000

3 735 000

1 797 000

500 000

3 360 420

5 988 420 1 797 000

81 580

81 580

40 000 3 046 000 5 160 000 2 560 000 550 000 2 763 000 1 023 000

0 934 720 2 560 000 550 000 2 763 000 1 023 000

0 0 0 0 2 517 000 1 023 000 0 0

2 517 000 1 023 000

1 000 000 3 412 000 1 272 000 3 817 000

3 412 000 2 500 000

3 772 000 3 817 000 2 300 000

0

24 747 096 150 613 734

15 588 248

3 442 000

0

0 1 720 000 0 0 0 0 597 600 0 226 078 0 0 2 031 828 3 047 742 0 19 030 248

31 777 000 31 777 000

31 777 000 31 777 000

0

0

0

0 0

2 300 000 250 000 300 000 2 542 000 420 000 1 000 000 935 000 8 475 344 4 021 000

1 720 000

597 600 226 078 4 021 000 2 031 828 3 047 742

24 747 096 86 846 440

J 0

1 423 000 70 000

bev. össz.

63 767 294

0

31.

III.

32.

091130

33.

091140

Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

33 362 000 14 515 000

33 362 000 14 515 000

34.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

19 781 000

19 781 000

4 334 150

4 334 150

35.

096025

36.

107051

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben Szociális étkeztetés ÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Finanszírozási bevétel ÖSSZESEN TARTALÉKOK Tartalékok ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

2 677 000 3 650 000 73 985 000

2 677 000 3 650 000 73 985 000

2 286 000 2 185 850 8 806 000

2 286 000 2 185 850 8 806 000 27 836 248 112 886 752 34 700 000 95 000 000 242 586 752

37. 38.

B1

40.

B1

41.

B3 B8

42. 43. 44. 45. 46.

0

0

0 0

112 886 752 31 000 000 143 886 752

3 700 000 95 000 000 3 700 000

14 047 266 14 047 266 0 270 423 000 168 281 000

0 7 142 000

0 14 047 266 14 047 266 174 878 706

0 63 767 294

0 31 777 000

0

0

0 0

0 0 270 423 000

12.melléklet a ../2016(II…..) Önk.Rendelethez

Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

2016 Forintban

MEGNEVEZÉS Sorszám A 1. Települési támogatások 2. BURSA 3. ÖSSZESEN

Előirányzat B 9 775 344 250 000 10 025 344

13. melléklet a.../2016(II…..) Önk.Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról kimutatás Forintban Sorszám

Támogatott szervezet neve A

1.

2. 3. 4.

Katolikus Egyház Úrkút SK Úrkút Teke Klub Összesen

Támogatás Támogatás célja összege B C működés 1 080 000 működés 2 000 000 működés 300 000 3 380 000

14. melléklet a ../2016(II…...) Önk.Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TARTALÉKOK Forintban

TARTALÉKOK 1.

A Szenyvízzel kapcsolatos eszközhasználati díj

2. 3. 4.

Szennvízberuházás társ.megillető önrész Tartalék ÖSSZESEN

Sorsz.

Eredeti

B 3 211 338 10 304 074 531 854 14 047 266

15.melléklet a ../2016(II….) Önk. Rendelethez

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Többéves kihatással járó kötelezettségek, követelések állományáról kimutatás Forintban Kötelezettség a tárgyévet követő Sorsz.

1. 2.

KÖTELEZETTSÉGEK

A Világító testek bérleti dija ÖSSZESEN

Sorsz.

KÖVETELÉSEK

1. 2.

Háztartásoktól felhalmozási kölcsön visszatérülése ÖSSZESEN

2016. B 1 168 000 1 168 000

2016.

81 588 81 588

1. évben

2. évben

3. évben

C

D

E

4. és ezt ÖSSZESEN követő év(ek)ben G F

1 168 000 1 168 000 1 168 000 4 477 000 1 168 000 1 168 000 1 168 000 4 477 000 Követelés a tárgyévet követő

1. évben

60 000 60 000

2. évben

2 500 2 500

9 149 000 9 149 000

4. és ezt ÖSSZESEN követő év(ek)ben

3. évben

0

0

144 088 144 088

Feljegyzés

Készült: 2015. január 27-én (szerdán) az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban. Tárgy: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda önállóan működő költségvetési szerv (intézmény) 2016. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése. Jelen vannak: dr. Puskády Norbert jegyző Fülöp Zoltánné polgármester Pichler Zoltánné pénzügyi főmunkatárs Karisztl Jánosné óvodavezető Hartmann Zsuzsa élelmezési ügyintéző Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §. (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda önállóan működő költségvetési szerv (intézmény) 2016. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai. Az intézmény létszámösszetétele 2015. december 31.-én a következők szerint alakult: - Teljes munkaidőben foglalkoztatottak közalkalmazottak száma: 14 fő - A 14 főfoglalkozású közalkalmazottból 6 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő dajka, 1 fő élelmezési ügyintéző, 3 fő konyhai dolgozó A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira a 2016. január 1-jén érvényes bértábla szerint, valamint a hatályos jogszabályok alapján. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a jogszabályban meghatározott társadalombiztosítási járulék került tervezésre. Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2015. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva emelkedett. Az előző évhez képest az önkormányzati támogatás mértéke 757.668,- Ft-tal nőtt, mely a szükséges és elengedhetetlen beruházásokkal indokolható. A beszerzések előtt az önkormányzattal a pályázati lehetőségekre tekintettel egyeztetni szükséges. Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre: - Köznevelési feladatok állami támogatása: 49.731.332,- Ft. melyből: - köznevelési feladatok támogatása: 36.394.666,- Ft - szociális étkeztetésre és gyermekétkeztetésre a támogatás: 13.336.656.- Ft. - működési bevételek: 8.806.000.- Ft

1

Önkormányzati támogatás: BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15.447.668.,- Ft 73.985.000,- Ft

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Beruházási kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40.442.000,- Ft 11.057.000,- Ft 20.528.000,- Ft 72.027.000,- Ft 1.958.000,- Ft 73.985.000,- Ft KMFT.

Dr. Puskády Norbert jegyző

Fülöp Zoltánné polgármester

Pichler Zoltánné pü-i főmunkatás

Karisztl Jánosné óvodavezető

Zsarnainé Hartmann Zsuzsa élelmezési ügyintéző

2

Szám:79-1/2016. 2. számú napirendi ponthoz

Beszámoló a Közösségi ház és a Könyvtár 2015. évi munkájáról

Úrkút, 2016. január 20. Készítette: Tihanyiné Oczella Zsuzsanna

Beszámolóm az intézmény 2015. évi tevékenységét mutatja be.

Könyvtár -

Az elmúlt időszakban tovább folytatódott a korábban már megszokott módon és színvonalon a könyvtári munka és a szolgáltatás.

-

A könyvtár heti 30 órában tart nyitva, az olvasók igényeit figyelembe véve.

-

A 2015. évben előírt rendeletnek megfelelően, szombati napon is nyitva van, a hétfő pedig szünnap lett.

-

a 2013-ban a megkötött szerződés alapján az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer látja el a könyvtári feladatokat (dokumentum – ill. folyóirat vásárlás, rendezvények finanszírozása és támogatása stb.), melybe az ajkai Nagy László Városi Könyvtárt is bevonta.

A könyvtár feladatai: -

A község nyilvános könyvtári ellátása (szolgáltatások, az állomány – vásárlással történő- folyamatos frissítése, ellenőrzése, a katalógus naprakészsége, követelmény a kölcsönzési nyilvántartások naprakész, pontos vezetése. Pl. munkanapló, beiratkozási napló)

-

A helyi általános iskola teljes körű könyvtári feladatainak biztosítása.

-

Biztosítjuk Úrkút lakosságának az informálódás, önképzés, tanulás, kutatás, közművelődés és kikapcsolódás lehetőségét.

-

Törekszünk a lakók igényeit maximálisan kielégíteni (figyelembe véve az életkori sajátosságokat, olvasási szokásokat). Olvasóink főként a szépirodalmi könyvek iránt érdeklődnek, igénylik a friss, napjainkban megjelenő irodalmat.

-

Dokumentum állományunk folyamatosan gyarapodik.

-

Elsődleges gyűjtési szempontjaink: Szépirodalmi könyvek Ismeretközlő irodalom Ifjúsági és gyermekirodalmi könyvek Tanuláshoz kapcsolódó iskolai kötelező olvasmányok

-

A község lakói számára a könyvtár német nyelvű (nemzetiségi) irodalmat is gyűjt.

-

2015 januárjától ismét előfizettünk néhány közéleti folyóiratra, hetilapra.

2

/ Kiskegyed, Nők Lapja, Praktika, Otthon, Magyar Konyha, Kertbarát Magazin, Bravo, Garfield / Úgy gondolom, hogy a mindenféle érdeklődést kielégítő magazinok méltóan kivívták a különböző korosztályú olvasók elégedettségét, örömét.

Könyvtári állományegységek: -

gyermek és ifjúsági irodalom

-

ismeretterjesztő könyvek

-

felnőtt szépirodalom

-

szakirodalom

-

olvasótermi állomány (kézikönyvek, lexikonok, szótárak: csak helyben használható)

-

időszaki kiadványok (folyóiratok, hetilapok)

Könyvtár szolgáltatásai: -

helyben olvasás (kézikönyvek, lexikonok, magazinok, heti lapok)

-

könyv-, és folyóirat kölcsönzés

-

tájékoztatás (felvilágosítás, tanácsadás)

-

könyvtári rendezvények (könyvtárhasználati-, csoportos és iskolai foglalkozások, vetélkedők stb.)

-

számítógép - használat / 1 db számítógép olvasói használatra /

-

internet hozzáférés (Az olvasóknak lehetősége van az internet használatra megfelelően szabályozott keretek között)

-

fénymásolás

-

könyvtárközi kölcsönzés - az állományban nem található dokumentumokat biztosítjuk így olvasóinknak. Elsősorban az ajkai városi könyvtártól kérünk és kapunk könyveket, DVD-ket, többször a térségi könyvtáraktól ( Kislőd, Városlőd, Magyarpolány, Öcs ) és a devecseri könyvtártól is.

Úgy érzem, hogy az ajkai könyvtárral nagyon jó a munkakapcsolatunk, ezt tükrözi, hogy egyre többször tőlünk kérnek olyan könyveket, melyek náluk nem találhatók meg, vagy nagy a kereslet irántuk. A helyi általános iskolának is rendszeresen kölcsönözzük a kötelező olvasmányokat, vagy a versenyekre felkészítő könyveket, irodalmat. A gyermekek és családok az olvasás mellett társas-, logikai-, gondolkodtató-, memóriafejlesztő-, kreatív-és kártyajátékokkal tölthetik el itt szabadidejüket. A játékok 3

száma, legnagyobb örömünkre, évről-évre nő. A magazinok és folyóiratok gazdag kínálata is sokakat marasztal a könyvtárban.

Kapcsolataink: -

továbbra is szoros kapcsolatban állunk az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központtal ( könyvrendelések, feldolgozás, állomány gondozása, könyvtárközi kölcsönzés stb. )

-

állandó kapcsolatot tartunk még:

-

az ajkai Bogáncs Gyermekkönyvtárral az úrkúti Hauser Lajos Általános Iskolával a helyi nemzetiségi óvodával a kistérségen belüli községi könyvtárakkal (Kislőd, Városlőd, Magyarpolány, Öcs)

Könyvtári rendezvényei: -

március 26-án az általános iskola 1. osztályának beiratkozó látogatása volt a könyvtárban.

-

március 19-én „ Egy szelet Skócia: skótdudás a könyvtárban” címmel egy szórakoztató estre, vendégünk volt Kéri György író, az első magyar skótdudás.

-

április 22-én a nemzetiségi óvoda nagycsoportját fogadtuk a könyvtárban.

-

június 9-én „ Hurrá itt a nyár” címmel játékos kézműves foglalkozást tartottunk a gyerekeknek.

-

július 15- augusztus 18-ig ökológiai kiállítást rendeztünk „ Gondolkodj világméretekben – Cselekedj otthon!” címmel a környezettudatosság jegyében.

-

a nyár folyamán bekapcsolódtunk a Megyei gyerekkönyvtár olvasópályázatába, melyet 3-4-5. osztályos diákoknak hirdettek. Itt megadott ifjúsági könyvek elolvasása után feladatlapokat kellett megoldaniuk.

-

október 5–11-ig bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Napok programsorozatába, melynek keretében:

-

október 9-én író-olvasó találkozót rendeztünk gyerekeknek. vendégünk volt Bosnyák Viktória, napjaink egyik legnépszerűbb ifjúsági írónője.

-

október 5-11-ig „ Társasjáték bajnokságot” hirdettünk gyerekeknek. A könyvtárban megtalálható társasjátékokkal egy közös játékra hívtuk őket, ahol tombolajegyeket

4

kaptak. A sorsoláson megajándékoztuk őket kisebb hasznos tárgyakkal, legnagyobb örömükre senki sem maradt ajándék nélkül.

Statisztikai adatok: - könyvtárhasználati forgalmi adatok:

2013. év 5203 2522 304 135 3131 1638

2014. év 5598 2933 306 135 3983 2285

Kölcsönzött dokumentumok összesen:

7913

8488

8774

Helyben használat összesen:

212

289

263

Könyvtárközi kölcsönzések száma:

181

172

149

Könyvtárhasználati órák száma:

3

3

1

Látogatók száma összesen: ebből 14 alatti: Beiratkozott olvasók összesen: ebből 14 alatti: Kölcsönzők száma összesen: ebből 14 alatti:

2015.év 5449 2819 311 141 4242 2283

Tapasztalatok: -

Az évente rendelt könyveink tetszést váltanak ki és igen népszerűek az olvasók körében. A szép számú vásárlásokkal elértük, hogy a községnek egy gazdag, jól felszerelt és működő könyvtára van. Az olvasók kérik és elvárják az újdonságokat.

-

Évről – évre növekszik a beiratkozott olvasók száma. Kor szerinti megoszlásuk is igen változatos. Óvódások, iskolások, egyetemisták, GYES-en lévő anyukák, aktívan dolgozó középkorosztály, munkát keresők, nyugdíjasok.

-

A legkeresettebbek még mindig a szépirodalmi művek.

-

A gyerek és ifjúsági irodalom is egyre népszerűbb. A folyamatosan kapott szép új könyveknek köszönhetően az óvodáskorú gyerekektől az általános iskoláskorú gyerekekig szívesen látogatják a községi könyvtárat

-

A könyvtár állománya széleskörű, mindenki megtalálja a maga szórakozásához, kikapcsolódásához szükséges könyveket, dokumentumokat.

5

-

A nyitva tartás változása, szerencsére nem okozott nagy visszaesést a látogatottságban, de észrevehető, hogy hét közben jönnek és a hétvégén nem, csak nagyon fontos esetben.

Közösségi ház -

Az idén is tovább folytatódott a korábbi években már kialakult „élet” az intézményben

-

Folyamatosan nő a klubfoglalkozások száma is

Rendszere klubfoglalkozások, művészeti csoportok összejövetelei:

-

Úrkúti Nemzetiségi Tánccsoport: minden kedden: 16.00 – 18.00 Kapcsolattartó: Bakonyi Gyula

-

Jóga tanfolyam: minden kedden: 18.30 – 20.00 minden pénteken: 19.00 – 20.30 Kapcsolattartó: Mádlné Sas Anikó

-

Helyi nyugdíjas klub: minden csütörtökön: 15.00 - 19.00 Klubvezető: Tenk Tiborné

-

Iskolai foglalkozások, könyvtári órák: minden héten szerdán délelőtt,

-

1. és 2. oszt-nak délután is az iskolaotthonos rendszer miatt (igény szerint)

-

Pilates torna: minden héten péntek: 17.45 - 18.45 Vezető: Véghelyy Ilu diplomás Pilates edző

-

Acro Dance Rock & Roll SE Tánctanfolyam minden pénteken 15.15 - 16.00 óvódások 16.00 – 17.45 iskolásoknak Vezető: Károlyiné Klespitz Katalin

-

a Közösségi ház emellett helyet ad egyéb civil szervezetek, közhasznú társaságok, alapítványok fórumaira, értekezleteire, rendezvényeire, egyesületi gyűlésekre, előadásokra, különféle műsorpróbákra, táncpróbákra, énekpróbákra, szülői megbeszélésekre, véradásokra, illetve különféle termékbemutatókra, szűrővizsgálatokra stb.

6

Szolgáltatások: -

ingyenes számítógép-használat

-

ingyenes internethasználat

-

termékbemutatókra, egészségmegőrző előadásokhoz a nagyterem bérbeadása (6000 Ft/óra)

-

rendezvények helyszínének biztosítása, szükség- illetve kérés szerinti berendezése, a háttérmunkában való részvétel, illetve segítés.

Rendezvények a Közösségi Házban:

-

január 23-án: az Úrkúti Csillagászok Klubja szervezésében „Távcsöves csillagászati bemutató” volt. Ennek keretében az érdeklődők láthatták a Hold változatos krátervilágát, a Mars és Vénusz bolygókat, ismerkedhettek a csillagködök, csillaghalmazok, galaxisok világával.

-

május 9-én: Régi Zenészek Gálaestje és Találkozója a Landesrat és a Német Nemzetiségi, valamint a Községi Önkormányzat szervezésében; a műsor utáni fogadás helyszínéül szolgált a Közösségi Ház.

-

június 13-án: Nemzetiségi Nap, a rendezvény utáni fogadás nálunk zajlott.

-

június 29- július 3-ig: az Acro Dance SE utánpótlás tanítványainak nyári tábora, mely bemutatóval zárult.

-

július 6- július 10-ig: az Úrkúti Kalandorok Napközis táborának 4. napján, a Közösségi Házban tartották a kézműves délutánt, ahol égetett gyurmából készítettek különleges ékszereket a résztvevő gyerekek.

-

szeptember 4-én: garázsvásár, ahol a már megunt, felesleges holmik gazdára találhattak.

-

október 7-én: a Galiba zenekar zenés előadása, fűszerezve némi humorral és soksok vicces történettel alsó tagozatosoknak, a KLIK szervezésében.

-

november 10-én: a Tótvázsonyi Polgárőrség előadása, a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével, helyi polgárőrség alakítása céljából.

-

november 11-én: drogprevenciós előadás, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, a Lélektér Alapítvány előadásában, 7. és 8. osztályosoknak.

7

-

november 13-án: a Márton-napi fáklyás felvonulás végállomásaként a Közösségi Ház udvarán megrakott máglya meggyújtása és a résztvevők megvendégelése (forró tea, zsíros kenyér) az iskolai SZM szervezésében.

-

november 27-én: a Veszprém megyei Caritas szervezésében ruhaosztás azoknak, akiknek csak kevesebb jut az ünnepek idején a fa alá.

-

december 1-én és 17-én: önismereti tréning fiataloknak, a Látótér Alapítvány munkatársaival; személyiségfejlesztő játékok.

-

december 4-én: a Falu Mikulásának fogadása, csomagok kiosztása, illetve az ezt követő ovi diszkó biztosítása (díszítés, hangtechnika)

-

december 10-én: Baba-börze

-

december 20-án: a Falu karácsonyán nemcsak a helyszín, de a szükséges eszközök biztosítása (asztalok, kancsók, kosarak, díszítés)

-

december 21-én: a Caritas és a Vöröskereszt tagjaival adományok csomagolása, az úrkúti, a bándi és a szentgáli rászoruló-, és nagycsaládosoknak.

Tapasztalatok: A Közösségi ház forgalma a 2015-ös évben is igen élénk volt ( könyvtári látogatottság, klubfoglalkozások, rendezvények és egyéb programok stb.). A község lakóinak tudatába - úgy érzem – szervesen beépült a közösségi ház fogalma és ki is használják annak adottságait, lehetőségeit. Szívesen látogatják az intézményt és veszik igénybe. Remélem a jövőben is – a lehetőségekhez képest – támogatni tudják munkámat.

8

A Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi programterve (munkaterve)

Tihanyiné Oczella Zsuzsanna Úrkút, 2016. január 28.

A Közösségi Ház és Könyvtár mindennapi feladatait leginkább a szolgáltatások kielégítése tölti ki. A különböző klubfoglalkozások folyamatosan és aktívan működnek, számuk évről évre nő./ ezek szinte ki is töltik a hétköznapok délutánjait / A Közösségi Ház emellett idén is helyet ad egyéb civil szervezetek, közhasznú társaságok, önkormányzatok fórumaira, értekezleteire, rendezvényeire, egyesületi gyűlésekre, diák- és felnőtt csoportok próbáira, megbeszéléseire illetve különféle termékbemutatókra, véradásokra, szűrővizsgálatokra. Továbbra is biztosítjuk - igény szerint - a nagytermet az iskolai, óvodai szabadidős, kulturális tevékenységekhez (pl. szavalóversenyek, játszóházak, alkotóházak, gyermek disco stb.) Ezek mellett a község nagyszabású rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában (Falunap, Nemzetiségi Nap, Falukarácsony stb.) szívesen bekapcsolódunk, segítünk, biztosítjuk a háttérmunkát és a berendezést.

Könyvtári programok: Idén is tervezünk kulturális felnőtt – és gyermek programokat író - olvasó találkozót, könyvtári vetélkedőket, bekapcsolódunk más könyvtárak által meghirdetett olvasópályázatokba, az általános iskolával együttműködve. a gyerekeknek vidám kreatív alkotó délutánokat. Az elképzelések, tervek kialakulóban vannak. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is a könyvtári programokat az Eötvös Károly Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer biztosítja és finanszírozza, melybe az ajkai Nagy László Városi Könyvtárt is bevonja. Idén, az ajkai könyvtár segítségével és együttműködésével szeretnénk elkezdeni és megvalósítani a számítógépes nyilvántartást és kölcsönzést, melynek részeként a dokumentumok vonalkódozását már a tavalyi év második felében elkezdtük.

2

A Közösségi házban tervezett programok: február 20-án festmény kiállítás, amatőr helyi festők munkáiból. A Föld Napjához / ápr. 22. / kapcsolódva tervezzük Vasuta Gábor természetfotó kiállítását, aki előadással egybekötve mutatja be a környék növény- és állatvilágát. A Költészet Napja / ápr.11 / alkalmából megkeresett bennünket Duláné Zsíros Zsanett, aki az „Olvasás és emberi kapcsolatok” témában, beszélgetéssel egybekötött ösztönző motivációs előadást tartana különböző korosztályok számára. húsvéti időszakban a boltíves ajtónál felállítanánk a „ Mindenki tojásfáját”, ezzel egy időben verseny hirdetünk a legszebben díszített tojásért címmel. előadás a Nyitott Akadémia egyik előadójával. / beszélgetések az élet dolgairól. Az akadémia előadói között olyan nevezetes emberek találhatók, mint pl. dr.Vekerdy Tamás, Müller Péter, Pál Ferenc / Feri atya / dr. Zacher Gábor, dr. Almási Kitti az év során a tervek között szerepelnek még: bábelőadás, ifjúsági programok.

Úgy gondolom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét változatossá és mozgalmassá, néha – néha talán már túlzsúfolttá tesszük mindennapjainkat az idei év során is. A már hagyománnyá vált programok mellett várjuk az újabb lehetőségeket és nyitottak vagyunk az ötletekre és megkeresésekre. Továbbra is számítunk az Önkormányzat támogató segítségére.

3

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: [email protected] Szám:79-1/2016. 3. számú napirendi pontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésére Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat 4. függelékének módosítása Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő–testület! Úrkút Község Önkormányzata Képviselő–testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 4. függeléke tartalmazza az Önkormányzat kormányzati funkcióit. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2016. január 1-i hatállyal módosította a kormányzati funkciókat. A jogszabályi módosítást követően felülvizsgáltuk az SzMSz 4. függelékét. A módosító rendelet összevonta a Családsegítés és a Gyermekjóléti funkciókat, egyúttal hatályon kívül helyezte a Családsegítés funkciót. Fenti módosításokat a módosító rendelet szerint 2016. március 1-jéig kell átvezetni az SzMSz-en. Javaslom az SZMSZ 4. függelékének kiegészítését a „104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások” kormányzati funkcióval, egyúttal javaslom a „107054 Családsegítés” kormányzati funkció hatályon kívül helyezését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Úrkút, 2016. január 20. Fülöp Zoltánné polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Úrkút Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének 4. függelékét az alábbiak szerint módosítja: a „104042 Gyermekjóléti szolgáltatások” helyébe a „104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások” funkció lép, egyúttal hatályon kívül helyezi a „107054 Családsegítés” kormányzati funkciót. Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, illetve felhatalmazza a szükséges jognyilatkozatok aláírására. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal, ill. folyamatos

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: [email protected] Szám:79-1/2016. 4. számú napirendi pont a) alpontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésére Tárgy: 2016. évi cafeteria keretösszeg meghatározása Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A. §-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik. A polgármesterre vonatkozó cafetéria - rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás elfogadására a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testület jogosult. A képviselőtestületnek a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegéről egyedi határozattal kell dönteni. A cafetéria-juttatás éves összege a Kttv. 151. §-ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap (38.650,-Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,- Ft-nál, és nem haladhatja meg Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó 200.000.- forintot. A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a cafetéria-juttatás éves összege fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, így ténylegesen a közterhekkel csökkentett összegű (nettó) juttatást veheti igénybe a polgármester. A 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatoknál legkésőbb tárgyév február 15-ig kell meghatározni a cafetéria-juttatás éves összegét. Fentiekre tekintettel, javasolom a T. Képviselő- testületnek, hogy a polgármester cafetériajuttatásának 2016. évi keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Úrkút, 2016. január 20. Farkas István alpolgármester

Határozat-javaslat Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria juttatásának 2016. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg. Utasítja az alpolgármestert és jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: alpolgármester, jegyző Határidő: folyamatos

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: [email protected] Szám:79-1/2016 4. számú napirendi pont b) alpontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására. Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Pichler Zoltánné pénzügyi főmunkatárs

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában előírtak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A törvényi felhatalmazások alapján a Kormány megalkotta az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) rendeletét, melyben meghatározásra került, hogy mely bevételek minősülnek saját bevételnek. A melléklet a becsült saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket a következő 3 évre vonatkozóan tartalmazza és megfelel a jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek. A 2016. évben önkormányzatunk nem kíván hitelt felvenni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Úrkút, 2016. február 5. Fülöp Zoltánné polgármester Határozati javaslat Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek. a tárgyévet követő három évre tervezett összegét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

1. sz. melléklet Sorsz. Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 2017 2018 2019 évben ében évben A

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből származó bevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek Saját bevételek 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása, likvidhitel Felvett,átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, ill.keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett,átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

C 30 700

D 32 700

E 33 000

30 700 15 350

32 700 16 350

33 000 16 500

0

0

0

26. 27.

Fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

0

0

0

15 350

16 350

16 500

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: [email protected] Szám:79-1/2016. 4. számú napirendi pont c) alpontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésére Tárgy: A polgármester 2016. szabadságolási terve Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § tartalmazza a polgármester szabadságolására vonatkozó szabályokat. A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A szabadságot a képviselő-testület által meghatározott ütemezés szerint kell igénybe venni, melyről a képviselő-testület február 28-ig köteles dönteni. A 2015. évi szabadságomról a testület folyamatosan tájékoztatva lett. A jegyző által vezetett nyilvántartás szerint 8 nap szabadságot nem vettem igénybe, melyet a Kttv. alapján hozzá kell számítani az idei szabadságomhoz és legkésőbb március 31-ig ki kell vennem. Fentiek alapján 2016. évben összesen 47 munkanap szabadsággal rendelkezem a következők szerint: 2015. évi ki nem vett szabadság 2016. évi alapszabadság 2016. évi pótszabadság

8 munkanap 25 munkanap 14 munkanap 47 munkanap

A szabadságomat az mellékletében foglaltak szerint kívánom ütemezni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Úrkút, 2016. február 5. Fülöp Zoltánné polgármester

Határozati javaslat Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Fülöp Zoltánné polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja, 2. felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt követő ülésén a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa. Határidő:2016. december 31. Felelős: jegyző

1. melléklet

hónap, nap I.4. II.12-17 III.5-8 III.25-IV.1. IV.28-29 V.17-25. VI.20-24. VII.21-25 VIII.18-22. IX.16-20. X.15. XI.2-9 XII.22-23 XII.27-28.

kivett szabadságok száma 1 4 3 5 2 7 5 3 3 3 1 6 2 2

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.: [email protected] Szám:79-1/2016. 4. számú napirendi pont d) alpontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésére Tárgy: Csokonai u. 1. házirendje Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő–testület! Az Úrkút Csokonai u. 1. sz. alatti épületben (Nagyház) szociális bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vannak kialakítva. A szociális bérlakásokban élők többnyire nagycsaládosok, több generáció él együtt. A lakások közül három a közös használatú belső térre, kettő a lépcsőházra nyílik. A közös használatú helyiségek (belső tér, lépcsőház) használata, illetve a lakások szoros elhelyezkedése miatt sok probléma merül fel: veszekedések, egymás indokolatlan zavarása stb. A problémák és viták további megakadályozása, illetve a közös használatú helyiségek állagmegóvása, rendeltetésszerű használata miatt elkészítettük a Nagyház házirendjét. (1. sz. melléklet) Javaslom a T. Képviselőtestületnek, hogy fogadja el a házirendet, mely hozzájárulna, hogy élhetőbb körülményeket teremtsünk a Nagyházban. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Úrkút, 2016. január 20. Fülöp Zoltánné polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Úrkút Csokonai u. 1. sz. alatti épület (Nagyház) házirendjét a mellékletben foglaltak alapján elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a házirend közzétételéről és betartatásáról gondoskodjon. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos

A Csokonai u. 1. sz. alatti épület (Nagyház) házirendje A Házirend biztosítja a bérlők nyugalmát, pihenését, valamint a Nagyház rendeltetésszerű használatát és állagának védelmét, a bérlők egymással szemben tanúsított magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a társas együttéléshez nélkülözhetetlenek. 1.§. A Házirend célja, hogy meghatározza az együttélés szabályait, mind a közös használatú helyiségekben, mind a külön bérlemények használata során, mégpedig úgy, hogy a nyugodt lakhatás körülményei biztosítottak legyenek, valamint a közös használatú helyiségek birtoklása, használata során érvényesüljön az egyes bérlőtársakat megillető birtokvédelem. A bérlővel azonos megítélés alá esik, aki az épületben állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik (továbbiakban együtt: bérlő(k)), így a házirend kiterjed minden személyre, aki az épületben állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik. 2.§. A Nagyház tulajdonosa Úrkút Község Önkormányzata, akinek képviseletében a polgármester vagy az általa megbízott személy jogosult eljárni, a Házirendet betartatni. 3.§. 1) Az együttélés követelményének megtartása érdekében a bérlők a nap minden szakában olyan magatartást kötelesek tanúsítani, hogy indokolatlan zaj keltésével a többi bérlő nyugalmát – akár épületen belül, akár azon kívül – ne zavarják. Így például kiabálás, a nagy hangerővel történő zenélés stb. TILOS! 2) Figyelemmel egymás nyugalmára, pihenésére a lakóépületben - zajjal járó építési, szerelési munkálatok végzése (fúrás, vésés, kalapálás) Munkanapokon: 8 és 19 óra között Szombaton és vasárnap 9 és 16 óra között elfogadott - zajt okozó háztartási és egyéb gépek használata Munkanapokon: 8 és 19 óra között Szombaton és vasárnap: 9 és 16 óra között elfogadott kivétel a sürgősségi hibaelhárítás, vagy az életveszély elhárítására irányuló munkavégzés. 3) A Nagyház helyiségeiben végzendő és zajjal járó felújítási, átalakítási munka megkezdésének időpontjáról, várható időtartamáról a bérlőket legalább 1 nappal a munkakezdést megelőzően értesíteni kell. 4) Mindennemű elektromos berendezést, készüléket úgy kell karbantartani és működtetni, hogy az mások elektromos berendezését ne zavarja. 5) Mindenki köteles vigyázni a Nagyház tisztaságára (lépcsőház, falak, üvegek stb.). A bérlők kötelessége a közösségi részt és vagyont védeni, amennyiben kárt okozott, azt megtéríteni. Ha valaki rongálást tapasztal, köteles jelezni a Tulajdonos képviselőjének a mielőbbi elhárítás érdekében. 6) A lépcsőházban cigarettázni, szemetelni, zajos tevékenységet (pl. zajos közlekedés, lármázás) folytatni TILOS! 7) Az ablakon keresztül szemét, cigarettacsikk vagy egyéb hulladék kidobása TILOS! 8) A háztartási szemetet a bérlőnek az egyedi szolgáltatási szerződés alapján elhelyezett 1

konténerekbe (kukákba) kell levinnie. 9) A kukákban kizárólag háztartási hulladékot szabad elhelyezni. Egyéb hulladék (pl. akkumulátor, bútor, tatarozásból származó törmelék, nagyobb tárgyak stb.) elszállításáról a bérlő saját maga köteles gondoskodni. 10) A bérlők kötelesek a lépcsőház tisztántartásáról, fertőtlenítéséről azonnal gondoskodni, amennyiben az ő tevékenységük következtében keletkezett ott szemét vagy szennyeződés, illetve heti váltásban a lépcsőház takarításában részt venni. 11) Nagymértékű rovarfertőzés elkerülése érdekében a bérlő a rovarmentesítési munkálatokat köteles elvégezni, illetőleg a Tulajdonos által kezdeményezett rovarirtást köteles eltűrni. 4.§. 1) Mosdóba, mosogatóba, WC csészébe szemetet, konyhai hulladékot vagy egyéb olyan tárgyat, amely dugulást okozhat, leengedni TILOS! 2) Biztosítani kell, hogy a konyhai, fürdőszobai csapokból, WC tartályból víz feleslegesen ne folyjon le és ez által mások értékei, ne károsodjanak. 3) A közös használatú helyiségekben (lépcsőházban) áramot fogyasztani csak a közlekedéshez szükséges mértékben szabad. 4) A bérlők a közös használatú helyiségekben átalakítási munkálatokat, felújítást csak a Tulajdonossal egyeztetve végezhetnek. 5.§. 1) A tárolásra kijelölt helyiségen kívül másutt semmilyen tárgy nem helyezhető el. A közlekedő folyosók tárolásra való felhasználása, a közlekedési és menekülési út leszűkítése TILOS! A felesleges holmikat, tárgyakat a bérlőknek a tárolókból el kell távolítani. 2) Olyan anyagot vagy hulladékot, ami a patkányok vagy más rágcsálók tápláléka lehet, a közös használatú helyiségekben tárolni TILOS! 6.§. A bérleti jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a Nagyház, illetve a bérlemény védelmét szem előtt kell tartani, valamint a bérleményt a bérleti szerződésben foglaltak szerint kell visszaadni a Tulajdonosnak. 7.§. 1) A bérlők kötelesek a közös használatra szolgáló helyiségeket, központi berendezéseket rendeltetésszerűen, gondosan, az együttélés követelményeinek megfelelően használni, az épület falait megóvni. 2) A Tulajdonos köteles az épület biztonságáról gondoskodni, az épületet és a hozzá tartozó berendezéseket, szerelvényeket az anyagi lehetőségek függvényében karbantartani, felújítani. 3) Abban az esetben, ha a bérlő az épület falaiban, a közös használatú helyiségekben, a központi berendezésekben kárt okoz, köteles a hibák kijavításáról, illetve az okozott kár megtérítéséről - a polgári jog szabályai szerint - gondoskodni. A vele együtt lakó vagy nála tartózkodó személyek (pl. vendégek, gyermekek) házirendet sértő magatartásáért, károkozásáért ugyancsak a bérlő felel. Költözködés vagy szállítás során okozott szemetet, szennyeződést, kárt a bérlő köteles elhárítani, és az eredeti állapotot helyreállítani (ablaktörés, falrongálás stb.). 4) A Nagyház bármelyik helyiségében az ingatlan állagát veszélyeztető tárgyak csak a Tulajdonos előzetes hozzájárulásával helyezhetők el. 2

5) A közös használatú helyiségek eredeti céltól eltérő használatához a Tulajdonos hozzájárulása szükséges. 8.§. A Tulajdonos hozzájárulása, vagy ha azt jogszabály előírja, hatósági engedély nélkül a lakás átalakítása (pl.: kéményrendszer, vízvezetékrendszer) TILOS! 9.§. 1) Az épület tetőzetén, homlokzatán bárminemű tárgy (pl. parabolaantenna, cégtábla stb.) csak a Tulajdonos előzetes hozzájárulásával helyezhető el. A hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályban esetlegesen megkövetelt hatósági engedély beszerzése alól. 2) A bérleményekhez tartozó külső nyílászáró szerkezetek cseréje csak a Tulajdonos hozzájárulásával, iránymutatása szerint történhet. 10.§. 1) A bérlők kötelesek a lépcsőházi bejárati ajtót minden esetben becsukni. 11.§. 1) Amennyiben a Tulajdonos, vagy a hatóságok ellenőrzés során szándékos károkozást, illetve szabálytalanságot állapítanak meg, úgy a felelősség a szabálytalanságot okozó bérlőre hárítandó át. 2) A lakásokban maximum kutya, illetve macska tartható. Az állattartó bérlő köteles gondoskodni az állatáról és arról, hogy az ne zavarja a többi lakó nyugalmát. Az állatokkal járó esetleges szennyeződést a bérlőnek azonnal el kell takarítania. A közös tárolókban állatot tartani TILOS! 3) A Házirend betartását, a lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát a Tulajdonos bármikor jogosult ellenőrizni. 4) A Házirend betartását a Tulajdonos a bérleti jogviszony felülvizsgálata esetén figyelembe veszi. A Házirendet rendszeresen megszegő bérlő jogviszonyát felmondhatja, illetve újabb kérelem esetén elutasíthatja. 5) Jelen Házirend az elfogadása napján lép hatályba. 6) A Házirendben nem szabályozott kérdésekben a bérleti szerződést, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényt, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Úrkút, 2016. … … ……………………………….. Úrkút Község Önkormányzata Fülöp Zoltánné polgármester Záradék: Jelen Házirendet Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete …/2016. (…) határozatával jóváhagyta.

3