ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.:
[email protected] Szám:79-2/2016
MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartandó ülésére.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. Napirendi pontok tárgyalása előtt: 1) Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkájáról Előterjesztő: Fülöp Zoltánné polgármester Napirendi pontok: 1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester 3) Rendelet-tervezet a 2016. évi intézményi térítési díjakról Előterjesztő: polgármester 4) Beszámoló az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról Előterjesztő: jegyző 5) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve Előterjesztő: polgármester 6) Döntés közbeszerzések megindításáról Előterjesztő: polgármester 7) 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról Előterjesztő: polgármester 8) Beszámoló Úrkút község közbiztonsági helyzetéről Előterjesztő: Rendőrkapitányság – körzeti megbízott 9) Vegyes ügyek a) Civil szervezetek támogatása
Előterjesztő: polgármester b) Dr. Balázs Mária háziorvos kérelme Előterjesztő: polgármester c) Perei István telekvásárlási kérelme Előterjesztő: polgármester d) Döntés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton való indulásról Előterjesztő: polgármester e) Döntés az önkormányzati víziközmű vagyon értékeléséről Előterjesztő: polgármester Napirendi pontok tárgyalása után: 1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ a 2016. február 11-ei testületi ülés óta végzett munkájáról a képviselő-testület 2016. március 31-ei ülésére 1) Az eltelt időszak munkáját a kiírásra került pályázatokkal kapcsolatos felkészülés, azokkal kapcsolatos egyeztetések, előkészületek jelentették. 2) Mint azt már a korábbi polgármesteri tájékoztatóban is jeleztem, hogy sajnos a TOP pályázatok számunkra igazán nem jelentenek reális esélyt, ugyanakkor megpróbáljuk a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése érdekében a pályázatot benyújtani. Ennek előkészítését, egyeztetését folyamatosan végzem, a beadási határidő április 18. Az önkormányzat pályázati szándékát a Megyei Közgyűlés Elnökének jeleztük. 3) A vidékfejlesztési pályázat benyújtása érdekében a Blue Plan Mérnökirodával folyamatosan tartom, tartjuk a kapcsolatot, az előkészítésről külön előterjesztés készült, hiszen ehhez a pályázathoz önerő biztosítása is szükséges a maximum 75 %-os támogatási intenzitás miatt. 4) Az óvoda felújítás pályázati forrás szabályszerű felhasználása érdekében a közbeszerzési dokumentáció összeállítása érdekében a műszaki szakemberekkel, illetve a közbeszerzési tanácsadóval a kapcsolatot folyamatosan tartom. 5) A Veszprém Megyei Kormányhivatal az Úrkút helyi építési szabályzatáról szóló 12/2008. (X.9.) rendelet - Zsófia pusztai fakivágások miatt indított törvényességi felügyeleti eljárása alapján törvényességi felhívással élt. A felhívás alapján a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b. pontja szerint természeti területet és más, védelemre érdemes földterületet helyi jelentőségű terület esetén a települési önkormányzat rendeletben nyilvánít védetté. A kezelési terv elkészítésekor a hivatkozott védetté nyilvánítási eljárás lefolytatására és önkormányzati rendelet megalkotására nem került sor, ezért a törvénysértést orvosolni kell. A törvényességi felhívásban foglaltak megszüntetésére az intézkedések megkezdődtek, a kormányhivatal véleményét várjuk a megoldási lehetőséggel kapcsolatban. 6) A képviselő-testület 4/2016.(II.11.) számú önkormányzati határozata alapján a szabadságom tényleges igénybevételéről a következő tájékoztatást adom. Tervezett: Tényleges: 2016. II. 12-17. ( 4 nap ) 2016. II. 12.17. ( 4 nap ) 2016. III. 5-8. (3 nap ) 2016. III. 5-7. ( 2 nap ) 2016. III. 25- IV.1. ( 5 nap ) 2016. III.24-25. ( 2 nap) Úrkút, 2016. március Fülöp Zoltánné
polgármester
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail
[email protected] Szám: 79-2/2016. 1. napirendi ponthoz ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére. Tárgy: Úrkút Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása- rendelettervezet Előterjesztést készítette: Pichler Zoltánné pénzügyi főmunkatárs Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 6. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat. A módosítási javaslat az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények gazdálkodását, létszámgazdálkodását érintően az alábbi jelentősebb módosításokat tartalmazza:
1./ 2015. évi októberi pótlólagos normatív igénylés összegével,- mely az óvodai gyermeklétszám változást érinti + 2 fő (összes létszám: 56 fő) és a szociális étkezők létszámát – 2 fő – az eredeti előirányzat módosítása szükséges. Bevétel: Köznevelési feladatok támogatása Tel. önk. szoc. és gyermekjól felad. tám. Kiadás: gazdasági tartalék
473000,- Ft 697.000,- Ft 1.170.000,- Ft
2./ Az önkormányzatok rendszeres ellátásainál – rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, FHT – az eredeti előirányzatot a teljesítéshez kell igazítani. Bevétel: szociális feladatok támogatása Kiadás: egyes szociális támogatások
11.000,- Ft 11.000,- Ft
3./ A 2014. évről áthúzódó bérkompenzációt az Önkormányzatok Működési célú költségvetési támogatása helyett az Önkormányzatok működési általános támogatásánál kell előirányzatba hozni Bevétel: Működési célú költségvetési támogatás Bevétel: Működési általános támogatás Kiadás: gazdasági tartalék
-154.000,- Ft + 153.000,- Ft 1.000,- Ft
4./ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak természetbeni támogatásban részesültek november hónapban (Erzsébet utalvány) a Gyvt. 20/A. § (1) bek. a) és b) pontja alapján.
Bevétel: Egyéb működési célú támogatás Kiadás: természetben nyújtott gyermekvéd. tám.
156.000,- Ft 156.000,- Ft
5./ Úrkút-Ajka ivóvíz távvezeték kiépítésénél önrészre elnyert támogatás maradvány összegével, valamint a vis maior támogatásra elnyert összeggel az eredeti előirányzat módosítása szükséges. Bevétel: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Kiadás: vis maior Ivóvíz távvezeték kiépítésre
6.454.000,- Ft 5.289.000,- Ft 1.165.000,- Ft
6./ Szennyvíz beruházást követő tömedékelési munkálatokhoz megkapott pályázati rész és az önrész társulástól megkapott összegével az eredeti előirányzat módosítása szükséges. Bevétel: Felhalm. célú pe. átvétel EU-s programhoz Tömedékelésre társulástól Kiadás: Céltartalék Szennyvízberuházásra Tömedékelésre
10.893.000 ,- Ft 2.388.000,- Ft 10.304.000 ,- Ft 589.000,- Ft 23.880.000,- Ft
7./ Kamat, egyéb bevételek esetében a befizetéseknek megfelelően az eredeti előirányzatot módosítani szükséges. A helyi adóknak pedig az adott évre bevételként előirt összeggel kell a költségvetésben szerepelniük. Bevétel: Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék, szabálysértési bírság Kommunális adó Kamat Készlet értékesítés Kiadás: gazdasági tartalék
5.000.000,- Ft 1.200.000,- Ft 480.000,- Ft 300.000,- Ft 162.000,- Ft 9.000,- Ft 7.151.000,- Ft
8./ Polgármesteri Hivatalnál továbbszámlázott áramdíj és házasságkötésre befizetett összegekkel az eredeti előirányzat módosul. Bevétel: szolgáltatás ellenértéke hivatalnál Kiadás: megbízási díj hivatalnál gazdasági tartalék
76.000,- Ft 6.000,- Ft 70.000,- Ft
9./ Közfoglalkoztatás támogatására 2015. évben előleget kapott az Önkormányzat, melynek felhasználása 2016. évben történik. Bevétel: Működési célú tám. elkülönített állami pénzalaptól Kiadás: gazdasági tartalék
820.000,- Ft 820.000,- Ft
10./ A Házi segítségnyújtás kötelezően ellátandó feladat, melyet a Ajkai Társulás látja el. A működési kiadásokhoz hozzájárulást igényeltek. Kiadás: gazdasági tartalék Kiadás: műk. célú pe. átadás
- 49.000,- Ft + 49000,- Ft
11./ Dél-Bakony Kulturális Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület 2013-2014. évi elmaradt tagdíját kiegyenlítjük és egyben a tagságot megszüntetjük. Kiadás: gazdasági tartalék Kiadás: Mük. célú pe. átadás
- 120.000,- Ft + 120.000,- Ft
12./ A Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción eredetileg betervezett önrész fel nem használt részét átcsoportosítjuk dologi kiadásokra. Kiadás: közfoglalkoztatottak illetménye Kiadás: dologi kiadások
- 126.000,- Ft + 126.000,- Ft
13./ 2015. december végén az önkormányzatok bankszámlájára érkezett 2016. január 5-ig esedékes nettó finanszírozás keretében megillető támogatás és közfoglalkoztatottak részére megelőlegezett támogatási összeggel mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot módosítani kell. Bevétel: Áh-on belüli megelőlegezés Kiadás: Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése 14./
4.325.000,- Ft 4.325.000,- Ft
Az általános forgalmi adó visszatérülése, egyéb helyiségek bérbeadása, kölcsöntörlesztések, egyéb bevételek esetében az előirányzatot a teljesítéshez kell igazítani. Bevétel: Áfa visszatérülés egyéb helyiségek bérleti díja kölcsöntörlesztések egyéb bevételek közvetített szolg. ÁH. kivülre Kiadás: gazdasági tartalék
1.760.000,- Ft 260.000,- Ft 28.000,- Ft 30.000,- Ft 34.000,- Ft 2.112.000,- Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet-tervezet módosítását megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjen. Úrkút, 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése a) bevételi főösszegét
358.965 e/FT-ban,
b) kiadási főösszegét
457.610 e/Ft-ban,
finanszírozási előirányzat c) bevételi összegét
98.645 e/Ft-ban
a költségvetés d) bevételeinek főösszegét
457.610e/Ft-ban
e) kiadásainak főösszegét 457.610 e/Ft-ban az 5. melléklet szerinti bevétel-kiadás mérlegegyezőségével állapítja meg, a 6. mellékletben bemutatott pénzügyi mérleg szerint hagyja jóvá.” 2.§ A Rendelet 1. 1-7. mellékletei helyébe az 1-7. mellékletek, 2. 10-12. mellékletei helyébe a 8-10. mellékletek, 3. 14-15. mellékletei helyébe a 11-12 mellékletek, lépnek. 3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Fülöp Zoltánné polgármester
dr. Puskády Norbert jegyző
Általános indokolás Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselő-testületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása miatt van szükség. Részletes indokolás 1. §-hoz Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének módosítását tartalmazza. 2. §-hoz A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat. 3. §-hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 1-12. mellékletekhez Számszaki módosításokat tartalmaznak.
Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Környezeti és egészségügyi következményei: Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzati rendelet-tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak.
1. melléklet a .../2016(…..….) Önk.Rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI. Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
eFt Előirányzat Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás III. IV. V. VI. B C D E F A B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐ 105 492 115 083 157 439 157 439 159 248 B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 100 422 102 618 103 819 103 819 104 602 B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása 44 098 44 098 44 098 44 098 44 251 B112. Települési Önk.egyes köznevelési felad.támog. 33 953 33 953 34 188 34 188 34 661 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. 19 960 19 960 19 960 19 960 20 668 Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz 7 839 7 839 7 839 7 839 7 839 Szociális étkeztetés támogatása 1 218 1 218 1 218 1 218 1 107 Gyermekétkeztetés támogatása 9 700 9 700 9 700 9 700 10 508 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 560 560 560 560 557 Lakásfenntartási támogatás 480 480 480 480 481 Rendszeres szoc.segély.támogatása 163 163 163 163 176 B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám. 2 411 2 411 2 411 2 411 2 411 B115 Működési célú költségvetési támogaás 0 1 828 2 794 2 794 2 243 B116 Elszámolásból származó bevétel 0 368 368 368 368 MEGNEVEZÉS
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI
5 070
12 465
53 620
53 620
54 646
B25 EGYÉB FELHLAM.CÉLÚ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ
24 972
24 972
24 972
24 972
35 865
Szennyvízberuházásra Ivóvízberuházásra B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK
13 324 11 648 27 700 3 700 3 700 24 000 20 000 4 000 0 20 505
13 324 11 648 30 050 3 700 3 700 26 350 22 000 4 000 350 21 487
13 324 11 648 42 050 3 700 3 700 38 350 34 000 4 000 350 21 507
13 324 11 648 42 050 3 700 3 700 38 350 34 000 4 000 350 21 507
1 700 1 700
1 700 1 700
1 720 1 720
1 720 1 720
24 217 11 648 49 030 4 000 4 000 45 030 39 000 5 200 830 23 838 9 1 796 1 796
B16011 Központi költségvetési szervektől B16031 EU. Programokhoz (tömedékelés) B16051. Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP.tám.) B16061 Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) B16071 Egyéb működési célú támogatás B2.FELHALMOZÁCI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐ B21. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK
0 0 3 500 1 570 0 24 972 0
B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK B343. Magánszemélyek kommunális adója
B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B361 Késedelmi pótlék, szabálysértési,helyszini birság B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B401. KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS
B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE
B4021. Alkalmazottak,külsős étk. térítési dja,egyéb bevétel
524 0 3 500 7 512 929 68 464 43 492
739 40 366 3 500 8 086 929 68 464 43 492
739 40 366 3 500 8 086 929 68 464 43 492
B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
1 720
1 720
1 720
1 720
B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre
1 700 20
1 700 20
1 700 20
1 700 20
B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK
B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása B4044 Közterület használat
B405. ELLÁTÁSI DÍJAK
B4051. Intézményi ellátási díjak - Óvodai téritésí díjak - Iskolai térítési díjak - Szoc.étkezők térítési díja
B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS B408. KAMAT BEVÉTEL B411. EGYÉB BEVÉTELEK
895 40 366 3 550 8 906 929 86 208 50 343
1 754
1 700 54
5 280
5 280
5 280
5 280
5 540
2 000 590 2 300 390
2 000 590 2 300 390
2 000 590 2 300 390
2 000 590 2 300 390
2 000 590 2 560 390
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200
6 200 2 000 2 600 1 600 2 670
6 200 2 000 2 600 1 600 2 670
6 200 2 000 2 600 1 600 2 670
6 200 2 000 2 600 1 600 2 670
6 200 2 000 2 600 1 600 2 670
2 935 0 0
2 935 640 342
2 935 640 342
2 935 640 342
4 695 802 372
29 065
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
2 500
2 500
29 065
29 065
B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
B621. Non-profit szervtől mük.célú kölcsön visszatér.(ÚRKÚt SK.) B65 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B650. EU-s programokra (társulástól tömedékelésre) B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
2 500 0 0 2 584
2 500 0 0 2 584
2 500 26 565 26 565 2 584
2 500 26 565 26 565 2 584
2 500 26 565 26 565 5 000
B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE
108
B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése
108
B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B731. Non-profit szervtől felh.célra átv.pe.(társulástól) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK
B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B813. Maradvány igénybevétele B814 ÁH. Belüli megelőlegezés KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN
108 108
108 108
108 108
136 136
2 476
2 476
2 476
2 476
4 864
2 476 183 753 97 957 97 957 97 957 0 281 710
2 476 240 168 100 024 100 024 98 645 1 379 340 192
2 476 321 109 100 290 100 290 98 645 1 645 421 399
2 476 321 109 100 290 100 290 98 645 1 645 421 399
4 864 352 389 105 221 105 221 98 645 6 576 457 610
KIADÁSOK
Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
MEGNEVEZÉS A K. KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK K1. Személyi juttatások K2. Munkaadót terhelő járulákok K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadás K506. Egyéb műk.célú támogatás ÁH-belülre K511. Egyéb műk.célú támogatás ÁH-kivűlre K9 ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetése K. KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6. Beruházások 12-ből EU-s forrásból megvalósul beruházás K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K TARTALÉKOK K512 Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Előirányzat B 160 913 77 796 20 478 50 852 6 657 5 130 790 4 340 0 115 021 34 496 29 241 80 025 500 5 776 5 776 281 710
Módosítás Módosítás Módosítás III. IV. IV. C D E 170 403 240 719 240 188 85 435 86 011 85 481 21 882 21 978 22 208 51 099 119 418 118 837 6 657 7 689 7 689 5 330 5 623 5 973 790 790 790 4 540 4 833 5 183 4 809 5 075 5 075 165 518 166 184 171 261 36 496 37 093 37 693 29 241 29 241 29 241 123 713 123 516 127 993 500 500 500 4 271 14 496 9 950 4 271 14 496 9 950 340 192 421 399 421 399
V. F 251 427 85 361 22 208 119 865 7 845 6 142 790 5 352 10 006 174 715 35 768 31 282 138 447 500 31 468 31 468 457 610
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.
2.
Költségvetési hiány,többlet(költségvetési bevételek-költségvetési kiadások ) -97 957 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege(finanszírozási bevételekfinanszírozási kiadások)
97 957
-97 957
-98 645
-98 645
-98 645
97 957
98 645
98 645
98 645
1. melléklet a .../2016(. ….) Önk.Rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉS A NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE
2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI. eFt
Sorsz.
A 1.
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS
2.
K1 Személyi juttatások
3.
K2 Munkaadót terhelő járulékok
B
C
D
E
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL
É
Előirányzat Módosított III. Módosított IV. Módosított V.
F
Módosított VI.
G
Előirányzat Módosított III.
GY
H
MódosítottI IV.
II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
I
J
K
MódosítottI V. MódosítottI VI. Előirányzat Módosított III.
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
L
M
N
Módosított IV.
Módosított V.
Módosított VI.
O
Ö
P
Q
R
Előirányzat Módosított II. Módosított III. Módosított IV. Módosított V.
20 845
25 799
26 251
26 071
25 945
18 649
20 815
20 827
20 477
20 483
38 302
38 821
38 933
38 933
38 933
77 796
85 435
86 011
85 481
85 361
5 168
5 845
5 967
5 897
5 897
4 824
5 410
5 413
5 713
5 713
10 486
10 627
10 598
10 598
10 598
20 478
21 882
21 978
22 208
22 208
19 788
19 788
19 940
19 940
19 940
50 852
51 099
119 418
118 837
119 865
6 657
6 657
7 689
7 689
7 845
5 130
5 330
5 623
5 973
6 142
34 496
36 496
37 093
37 693
35 768 138 447
4.
K3 Dologi kiadások
24 236
24 412
92 574
92 293
93 355
6 828
6 899
6 904
6 604
6 570
5.
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 242
5 242
6 274
6 274
6 430
1 415
1 415
1 415
1 415
1 415
6.
K5 Egyéb működési célú kiadások
5 130
5 330
5 623
5 973
6 142
7.
K6 Beruházások
34 496
36 141
36 738
37 338
35 379
8.
K7 Felújítások
80 025
123 713
123 516
127 993
138 447
80 025
123 713
123 516
127 993
9.
K8 Egyéb felhalmo.i célú kiadások
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
0
4 809
5 075
5 075
10 006
0
4 809
5 075
5 075
10 006
10. K9 ÁH.belüli megelőleg.visszafiz. 11. K512 Gazdasági tartalék
34
0
355
355
355
355
5 776
4 271
14 496
9 950
31 468
5 776
4 271
14 496
9 950
31 468
181 418
236 062
317 014
317 364
353 569
31 716
34 539
34 559
34 209
34 215
68 576
69 591
69 826
69 826
69 826
281 710
340 192
421 399
421 399
457 610
14. B1 Műk.c.tám.államh.belülről
30 885
39 952
82 073
82 073
82 701
29 736
30 260
30 260
30 260
30 271
44 871
44 871
45 106
45 106
46 276
105 492
110 632
157 439
157 439
159 248
15. B2 Felahl.c.tám.államh.belülről 16. B3 Közhatalmi bevételek
24 972 27 700
68 464 30 050
68 464 42 050
68 464 42 050
86 208 49 030
24 972 27 700
24 972 28 050
68 464 42 050
68 464 42 050
86 208 49 030
17. B4 Működési bevételek
12. Kiadások összesen 13.
BEVÉTELEK
10 475
11 457
11 457
11 457
13 712
20 505
21 487
21 507
21 507
23 838
18. B6 Működési célú átvett pénzeszk.
2 500
2 500
29 065
29 065
29 065
2 500
2 500
29 065
29 065
29 065
19. B7 Felhalmozási célú átvett pénze.
2 584
2 584
2 584
2 584
5 000
2 584
2 584
2 584
2 584
5 000
97 957
100 024
100 290
100 290
105 221
97 957
100 024
100 290
100 290
105 221
197 073
255 031
335 983
335 983
370 937
281 710
290 249
421 399
421 399
457 610
20. B8 Finanszírozási bevételek 21. Bevételek mindösszesen
20
29 736
30 260
30 280
20
30 280
96
30 367
10 030
54 901
10 030
54 901
10 030
55 136
10 030
55 136
10 030
56 306
2. melléklet a .../2016.(….….) Önk.Rendelethez "2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI. MEGNEVEZÉS Sorsz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
A
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA
B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám. B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám. B115. Működési célú költségvetési támogatás B116. Elszámolásból származó bevétel
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI
B16011 Központi költségvetési szervektől B16031 EU. Programokhoz (tömedékelés) B16051. Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEPtám.) B16061. Elkülönitett állami pénzalapoktól (közfogl.tám.) B16071. Egyéb működési célú támogatás B2 FELHALMOZÁCI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL B21 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK
B25 EGYÉB FELHLAM.CÉLÚ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ Szennyvízberuházásra Ivóvízberuházásra
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK
B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK
B343. Magánszemélyek kommunális adója
B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA B351. Iparűzési adó B354. Gépjárműadó B361. Késedelmi pótlék, szabálysértési, önellenőrzési pótlék
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK B402 KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS
B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK B4031. Államháztartáson belülre B4032. Államháztartáson kívülre
B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK B404. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei B404. Egyéb helyiségek bérbeadása B404. Közterület használat
39.
B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS B408. KAMAT B411 EGYÉB BEVÉTELEK
40.
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
37. 38.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 62. 53. 54. 55.
B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE B621. Non-profit szervtől mük.célú kölcsön visszatér.(ÚRKÚt SK.)
B65. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B650. EU-s programokra (társulástól tömedékelésre)
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése
B73.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ B731. Non-profit szervtől felh.célra átv.pe.(társulástól)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK
B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B813. Maradvány igénybevétele B814. ÁH. Belüli megelőlegezés BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
eFt Módosított Módosított Módosított Módosított III. IV. V. VI. C D E F
Előirányzat B
30 885
25 815
15 565 7 839 2 411 0 0
5 070
39 952
28 011
15 565 7 839 2 411 1 828 368
11 941
82 073
28 977
15 565 7 839 2 411 2 794 368
53 096
82 073
28 977
15 565 7 839 2 411 2 794 368
53 096
82 701
28 579
15 718 7 839 2 411 2 243 368
54 122
0
0
215
215
371
0 3 500 1 570 0
0 3 500 7 512 929
40 366 3 500 8 086 929
40 366 3 500 8 086 929
40 366 3 550 8 906 929
24 972 0 24 972
68 464 43 492 24 972
68 464 43 492 24 972
68 464 43 492 24 972
86 208 50 343 35 865
13 324 11 648
13 324 11 648
13 324 11 648
13 324 11 648
24 217 11 648
27 700
30 050
42 050
42 050
49 030
3 700
3 700
3 700
3 700
3 700
24 000
3 700
26 350
3 700
38 350
3 700
38 350
4 000
4 000
45 030
20 000 4 000 0
22 000 4 000 350
34 000 4 000 350
34 000 4 000 350
39 000 5 200 830
10 475 0
11 457 0
11 457 0
11 457 0
13 712 9
1 700 20
1 700 20
1 700 20
1 700 20
1 700 54
1 720
1 720
1 720
1 720
1 754
5 280
5 280
5 280
5 280
5 540
2 000 590 2 300 390
2 000 590 2 300 390
2 000 590 2 300 390
2 000 590 2 300 390
2 000 590 2 560 390
540 2 935 0 0
2 500
540 2 935 640 342
540 2 935 640 342
540 2 935 640 342
540 4 695 802 372
29 065
2 500
2 500
2 500
29 065
29 065
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
0
0
26 565
26 565
26 565
2 500
2 500
2 500
0
0
26 565
26 565
26 565
2 584
2 584
2 584
2 584
5 000
108
108
108
108
136
2 476
2 476
2 476
2 476
4 864
108
108
108
108
136
2 476
2 476
2 476
2 476
4 864
99 116 97 957 97 957
155 007 100 024 100 024
235 693 100 290 100 290
235 693 100 290 100 290
265 716 105 221 105 221
97 957 0
98 645 1 379
98 645 1 645
98 645 1 645
98 645 6 576
197 073
255 031
335 983
335 983
370 937
2. melléklet a .../2015(XII. ….) Önk.Rendelethez "2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V. eFT SZEMÉLYI JUTTATÁS KORMÁ Sorsz. NYZATI FUNKCI ÓK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 30.
A 011130 013350 066010 066020 063060 013320 064010 094260 0721121 0742031 0742032 101150 107060 061030 041233 081031 082044 082091 081030 081041 052080 063080 045160 018010 104051 106010 107052
MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK
DOLOGI KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS
ÖSSZESEN
CÍM, ALCÍM Előirányzat
Á Önkormányzatok ált.igazg.tevékenys. Önkormányzati vagyonnal való gazd. Zöldterület kezelés Város és községgazdálk.egyéb sz. Víztermelés,kezelés,ellátás Köztemető fenntartása és működtetése Közvílágítás Hallgatói ösztöndíjak Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelmi egészségügyi ell. Ifjuság-egészségügyi gondozás Betegséggel kapcs.ell.támogatások Egyéb szoc.természetb.és pénzb.ell. Lakáshoz jutást segítő támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Civil szervezetek müködési támogatása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési-közös.és társ.részv.fejl. Sportlétesítmények működtetése
Versenysport-és utánpótlásnev.tám. Szennyvízcsa.építése,fennt.műk. Vízell.kapcs.közmű ép.fennt.mük. Közutak,hidak üzemelt.fenntart. Önkorm.elszám.költségvetéssel Gyermekvéd.pénzb. És természetb.ell. Lakóing.szoc.célú bérbead.,üzemelt. Házi segítségnyújtás ÖSSZESEN Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
B 11138 0 1612 0 0 0 0 0 0 1 663 590 0 0 0 4 020 0 1 772 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 845
Módosított Módosított Módosított Módosított III. IV. V. VI.
C 11398 0 1612 0 0 0 0 0 0 1 855 590 0 0 0 8 376 0 1 918 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 799
CS 11850 0 1612 0 0 0 0 0 0 1 855 590 0 0 0 8 376 0 1 918 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 251
D 12200 0 1612 0 0 0 0 0 0 1 855 590 0 0 0 7 846 0 1 918 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 071
DZ 12200 0 1612 0 0 0 0 0 0 1 855 590 0 0 0 7 720 0 1 093 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 945
Előirányzat
Módosított III.
Módosított IV.
Módosított V.
E
É
F
G
2990 0 449 0 0 0 0 0 0 463 160 0 0 0 620 0 460 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 168
2990 0 449 0 0 0 0 0 0 514 160 0 0 0 1 206 0 500 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 845
3112 0 449 0 0 0 0 0 0 514 160 0 0 0 1 206 0 500 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 967
3112 0 449 0 0 0 0 0 0 514 160 0 0 0 1 136 0 500 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 897
Módosított VI.
GY 3112 0 449 0 0 0 0 0 0 514 160 0 0 0 1 136 0 297 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 897
Előirányzat
Módosított III.
H
I
6860 315 3140 2245 0 127 3 175 0 0 439 150 0 0 0 0 0 1 058 1 707 5 020 0 0 0 0 0 0 0 0 24 236
7010 315 3140 2245 0 127 3 175 0 0 439 150 0 0 0 0 0 1 058 1 707 5 046 0 0 0 0 0 0 0 0 24 412
Módosított Módosított Módosított IV. V. VI.
Í 7137 315 3640 2245 0 334 3 175 0 0 439 150 0 0 0 0 0 1 058 2 104 5 046 0 66 931 0 0 0 0 0 0 92 574
J 7137 99 3640 2245 0 334 3 175 0 0 439 150 0 0 0 0 0 1 058 1 823 5 046 0 66 931 0 0 0 0 216 0 92 293
K 7137 99 3640 2245 334 3 175 0 0 439 150 0 0 0 126 0 1 058 1 823 5 046 0 67 867 0 0 0 0 216 0 93 355
Előirányzat
Módosított III.
Módosított IV.
Módosított V.
Módosított VI.
Előirányzat
Módosított III.
Módosított IV.
Módosított V.
Módosított VI.
Előirányzat
Módosított III.
Módosított IV
Módosított V.
Módosított VI.
Előirányzat
Módosított III.
L
M
N
NY
O
Ó
O
Ö
Ő
P
Q
R
S
SZ
T
TY
U
380 0 0 0 40 1 500 0 0 550 0 110 0 0 0 0 450 0 0 0 2300 0 0 0 4 809 0 0 0 10 139
380 0 0 0 40 1 293 0 0 550 0 110 0 0 0 0 450 0 0 0 2800 0 0 0 5 075 0 0 0 10 698
380 0 0 0 40 1 293 0 0 550 0 110 0 0 0 0 800 0 0 0 2800 0 0 0 5 075 0 0 0 11 048
500 0 0 0 40 1 293 0 0 550 0 110 0 0 0 0 800 0 0 0 2800 0 0 0 10 006 0 0 49 16 148
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 142 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 242
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 142 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 242
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 142 5 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 6 274
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 142 5 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 0 6 274
0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 142 5 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 0 6 430
380 0 0 0 40 1 500 0 0 550 0 110 0 0 0 0 250 0 0 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 5 130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
0 22919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 400 17 702 55 500 0 0 0 0 114 521
0 53252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 400 17 702 70 500 0 0 0 0 159 854
Módosított Módosított Módosított IV. V. VI.
Ú 0 53652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 400 17 702 70 500 0 0 0 0 160 254
Ü 0 53504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 429 0 0 18 400 18 172 72 693 0 0 1 533 0 165 331
Ű 0 55958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 429 0 0 20 441 18 172 76 693 0 0 1 533 0 173 826
Előirányzat
V 21 368 23 234 5 201 2 245 40 1 627 3 175 100 550 2 565 1 010 142 5 000 500 4 640 250 3 290 1 783 5 020 2 300 18 400 17 702 55 500 0 0 0 0 175 642 5 776 181 418
Módosított III.
W 21 778 53 567 5 201 2 245 40 1 627 3 175 100 550 2 808 1 010 142 5 000 500 9 582 450 3 476 1 783 5 046 2 300 18 400 17 702 70 500 4 809 0 0 0 231 791 4 271 236 062
Módosított IV.
X 22 479 53 967 5 701 2 245 40 1 627 3 175 100 550 2 808 1 010 142 5 817 500 9 582 450 3 476 2 180 5 046 2 800 85 331 17 702 70 500 5 075 215 0 0 302 518 14 496 317 014
Módosított Módosított V. VI.
Y 22 829 53 603 5 701 2 245 40 1 627 3 175 100 550 2 808 1 010 142 5 817 500 9 582 800 3 476 2 328 5 046 2 800 85 331 18 172 72 693 5 075 215 1 749 0 307 414 9 950 317 364
Z 22 949 56 057 5 701 2 245 40 1 627 3 175 100 550 2 808 1 010 142 5 817 500 9 582 800 2 448 3 356 5 046 2 800 88 308 18 172 76 693 10 006 371 1 749 49 322 101 31 468 353 569
2. melléklet a .../2016(…..….) Önk.Rendelethez "2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI. Sorsz.
eFt
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
MEGNEVEZÉS A 011130 ÖNKORÁNYZATOK ÁLTALÁNOS IGAZGAT.TEV. K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 MT alapján teljes munkaidős bér K121 Polgármester alapilletménye K121 Polgármester költségtérítése K121 Polgármesteri cafeteria juttatása K121 Alpolgármester tiszteletdija és költségtérítése K121 Képviselők juttatásai K121 Polgármester jubileumi és egyéb jutalma K123 Reprezentáció Idősek napjára Falunapra Nyári gyermektáboroztatásra Egyéb reprezentáció K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K213 Eü hozzájárulás K217 Munkakáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag (újság) K312 Üzemeltetési anyagok (készlet) K321 Informatikai szolgáltatás (tárhely) K333 Bérleti díj(világ.tetek,gyermeknap,falunap) K334 Karbantartás (falunap áram) K336 Vásárolt szolgáltatás K337 Biztosítási szolgáltatás K337 Pénzügyi szolgáltatás K337 Szállítási szolgáltatás K337 Egyéb üzemeltet.fenn.sz.(hangosítás,műsorok) K341 Kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K506 Egyéb működési c.támog.ÁH-belülre Állati hulladék lerakóhoz hj. K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre TÖOSZ tagdij Éltető Balaton Egyesület tagdij Dél-Bakony Kult.és Turiszt.Egy.2013.évi tagdij ÖSSZESEN 013350 ÖNKORM. VAGYON.VALÓ GAZD.KPCS.FELAD. K3 DOLOGI KIADÁSOK K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K331 Villamosenergia-szolgálatás K331 Víz- és csatornadij K334 Karbantartás K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Alapilletmény K1107 Béren kivüli juttatás K1111 Betegszabadság K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K213 Egészségügyi hozzájájárulás K217 Munkáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Vegyszerek K312 Hajtó és kenőanyag K312 Egyéb anyagbeszerzés K334 Karbantartás K337 Biztosítási szolgáltatás K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN
Előirányzat
B
Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás III. IV. V. VI.
C
D
E
F
0 5385 875 148 2350 1180 800
0 5 385 875 148 2 350 1 180 800
452 5 385 875 148 2 350 1 180 800
452 5 385 875 148 2 350 1 180 1 150
452 5 385 875 148 2 350 1 180 1 150
180 70 50 100
180 70 50 360
180 70 50 360
180 70 50 360
180 70 50 360
2860 100 30
2 860 100 30
2 982 100 30
2 982 100 30
2 982 100 30
200 50 60 1110 20 1000 200 1300 10 1000 0 880 1000 30
200 50 60 1 120 20 1 000 200 1 300 10 1 100 40 880 1 000 30
200 50 60 1 120 20 1 100 200 1 300 10 1 100 40 880 1 027 30
200 50 60 1 120 20 1 100 200 1 300 10 1 100 40 880 1 027 30
200 50 79 1 179 20 1 100 200 1 400 10 922 40 907 1 000 30
240
240
240
240
240
50 30 60 21 368
50 30 60 21 778
50 30 60 22 479
50 30 60 22 829
50 30 180 22 949
60 60 30 100 65 315
60 60 30 100 65 315
60 60 30 100 65 315
30 30 0 20 19 99
30 30 0 20 19 99
1464 148 0
1 397 148 67
1 397 148 67
1 397 148 67
1 397 148 67
396 25 28
396 25 28
396 25 28
396 25 28
396 25 28
100 900 800 600 40 700 5 201
100 900 800 600 40 700 5 201
100 900 1 300 600 40 700 5 701
100 900 1 300 600 40 700 5 701
100 900 1 300 600 40 700 5 701
67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.
066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGALDÁLK.EGYÉB SZOLG. K3 DOLOGI KIADÁSOK K312 Egyéb anyagbeszerzés K333 Bérleti díj K334 Karbantartás K336 Vásárolt szolgáltatás(gyepmester,fogl.eü.egyéb) K337 Szállítási szolgáltatás K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(műsork.,szemétsz.) K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 063060 VÍZTERMELÉS, KEZELÉS, ELLÁTÁS K1 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK k511 Egyéb mük.c.tám.ÁH.kiv.(vízmű érdekelt.hj.) ÖSSZESEN 013320 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE K1 DOLOGI KIADÁSOK K312 Hajtó és kenőanyag K337 Egyéb üzemelt.szolg.(szemétszáll.) K351 Előzetesen felszámított ÁFA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K511 Egyéb m.c.tám.ÁH.kivülre (ravatalozó ép.) ÖSSZESEN 064010 KÖZVILÁGÍTÁS K1 DOLOGI KIADÁSOK K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 094260 HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K47 Intézményi ell.pénzbeli juttatásai(BURSA) ÖSSZESEN 0721121 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ KIADÁSOK K506 Egyéb mük.c.tám.ÁH.kivülre (Kp.ügyeleti hj.) ÖSSZESEN 074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. ELLÁTÁS K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1101 Egyéb feltételtől függő pótlék(területi) K1101 Bérkompenzáció K1107 Béren kivüli juttatás K122 Megbízási díj K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K213 Egészségügyi hozzájájárulás K217 Munkáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K311 Szakmai anyagok K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja K331 Gázenergia szolgáltatás díja K331 Víz-és csatornadíjak K334 Karbantartás K336 Vásárolt szolgáltatás (továbbképzés) K336 Egyéb szakmai szolg.(fogl.eü.) K337 Bíztosítási szolgáltatás K341 Belföldi kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 0742032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Közalkalmazottt alapilletménye K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K3 DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K311 Szakmai anyagok K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja K331 Gázenergia szolgáltatás díja K331 Víz-és csatornadíjak
400 30 100 200 40 1000 475 2 245
400 30 100 200 40 1 000 475 2 245
400 30 100 200 40 1 000 475 2 245
400 30 100 200 40 1 000 475 2 245
400 30 100 200 40 1 000 475 2 245
40 40
40 40
40 40
40 40
40 40
20 80 27
20 80 27
20 247 67
20 247 67
20 247 67
1500 1 627
1 500 1 627
1 293 1 627
1 293 1 627
1 293 1 627
2500 675 3 175
2 500 675 3 175
2 500 675 3 175
2 500 675 3 175
2 500 675 3 175
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
550 550
550 550
550 550
550 550
550 550
1370 146 0 147 0
1 370 146 165 147 27
1 370 146 165 147 27
1 370 146 165 147 27
1 370 146 165 147 27
410 25 28
461 25 28
461 25 28
461 25 28
461 25 28
10 20 10 30 60 150 10 20 10 3 20 10 86 2 565
10 20 10 30 60 150 10 20 10 3 20 10 86 2 808
10 20 10 30 60 150 10 20 10 3 20 10 86 2 808
10 20 10 30 60 150 10 20 10 3 20 10 86 2 808
10 20 10 30 60 150 10 20 10 3 20 24 72 2 808
590
590
590
590
590
160
160
160
160
160
5 5 3 10 30 60 5
5 5 3 10 30 60 5
5 5 3 10 30 60 5
5 5 3 10 30 60 5
5 5 3 10 30 60 5
141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.
K351 Előzetesen felszámított ÁFA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K511 Egyéb mük.c.tám.ÁH.kivülre(iskolaeü.hj.) ÖSSZESEN 101150 BETEGSÉGGEL KAPCSOL. ELL.,TÁMOGATÁSOK K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K441 Helyi megállapításu ápolási dij ÖSSZESEN 107060 EGYÉB SZOC.TERMÉSZETB.ÉS PÉNZB.ELLÁTÁS K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K48 Települési segély K48 Szociális célú tüzifa ÖSSZESEN 061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK k87 Lakástámogatás ÖSSZESEN 041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Törvény szerinti illetmény K1109 Közlekedési költségtérítés K1111 Betegszabadság K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K3 DOLOGI KIADÁSOK K312 Üzemeltetési anyagok(készletek) K312 Munka és védőruha K341 Kiküldetés K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K511 Egyéb mük.c.kiad.ÁH.kivülre (asszonyk.,tánccsoport) ÖSSZESEN 082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Törvény szerinti illetmény K1107 Béren kivüli juttatások K1101 Bérkompenzáció K1109 Közlekedési költségtérités K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K211 Szociális hozzájárulási adó K213 Egészségügyi hozzájájárulás K217 Munkáltatót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁS K311 Könyvbeszerzés K312 Irodaszer beszerzés K312 Egyéb anyagbeszerzés K321 Informatikai szolgáltatás (internet) K322 Egyéb kommunkációs szolg.(telefondij) K331 Villamosenergia szolgáltatás K331 Gázenergia szolgáltatás K334 Karbantartás K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.) K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN
32
32
32
32
32
110 1 010
110 1 010
110 1 010
110 1 010
110 1 010
142 142
142 142
142 142
142 142
142 142
5000 0 5 000
5 000 0 5 000
5 000 817 5 817
5 000 817 5 817
4 900 917 5 817
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
3920 100 0
8 238 100 38
8 238 100 38
7 708 100 38
7 582 100 38
620
1 206
1 206
1 136
1 136
0 0 0 0 4 640
0 0 0 0 9 582
0 0 0 0 9 582
0 0 0 0 8 982
20 78 2 26 8 982
250 250
450 450
450 450
800 800
800 800
1505 147 0 120
1 505 147 146 120
1 505 147 146 120
1 505 147 146 120
753 147 73 120
407 25 28
447 25 28
447 25 28
447 25 28
244 25 28
150 10 15 80 110 110 300 50 3 230 3 290
150 10 15 80 110 110 300 50 3 230 3 476
150 10 15 80 110 110 300 50 3 230 3 476
150 10 15 80 110 110 300 50 3 230 3 476
150 10 15 80 110 110 300 50 3 230 2 448
0 0 50
0 0 50
0 0 50
0 0 50
752 73 50
16 10
16 10
16 10
16 10
219 10
10 500 47 110 300 50 200 100
10 500 47 110 300 50 200 100
10 500 47 110 300 447 200 100
10 162 47 110 300 563 200 100
10 162 47 110 300 563 200 100
082091 KÖZMŰVELŐDÉSI-KÖZÖSSSÉGI ÉS TÁRS.RÉSZV.FELJLESZTÉSE K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Törvény szerinti illetmény K1101 Bérkompenzáció K123 Reprezentáció K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K217 Munkaadót terhelő SZJA K3 DOLOGI KIADÁSOK K312 Irodaszer K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K321 Informatikai eszközök karbantartása K331 Villamosenergia szolgáltatás K331 Gázenergia szolgáltatás K334 Karbantartás K336 Egyéb szakmai szolg.(rendezvények) K337 Biztosítások
214. K337 Egyéb üzemeltet.fennt.szolg.(mosatás) 215. K351 Előzetesen felszámított ÁFA 216. ÖSSZESEN 081030 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK,EDZŐTÁBOROK 217. MŰKÖDTETÉSE 218. K3 DOLOGI KIADÁSOK 219. K311 Gyógyszer beszerzés 220. K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés 221. K331 Villamosenergia szolgáltatás 222. K331 Gázenergia szolgáltatás 223. K331 Víz- és csatornadíjak 224. K334 Karbantartás 225. K351 Előzetesen felszámított ÁFA 226. ÖSSZESEN 081041 VERSENYSPORT-ÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS 227. TÁMOGATÁSA 228. K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 229. K511 Egyéb működési célú támogatások 230. Úrkút Sk támogatása 231. Teke Klub támogatása 232. ÖSSZESEN 233. 018010 ÖNKORM.ELSZ.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL 234. K91 Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése 235. ÖSSZESEN 236. 104051 GYERMEKVÉD.PÉNZB. ÉS TERMÉSZETB.ELL. 237. K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 238. K429 Természetben nyújtott gyermekvéd.ell. 239. ÖSSZESEN 240. 052080 SZENNYVÍZCSAT.ÉPÍTÉSE,FENNTART.ÜZEM. 241. K3 DOLOGI KIADÁSOK 242. K336 Várásoltszolgáltatás 243. K351 Előzetesen felszámított ÁFA 244. ÖSSZESEN 245. 106010 LAKÓING. SZOC.CÉLÚ BÉRBEAD, ÜZEMELTETÉSE 246. K3 DOLOGI KIADÁSOK 247. K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés 248. K331 Villamosenergia-szolgáltatás 249. K331 Víz- és csatornadíj 250. K334 Karbantartás 251. K351 Előzetesen felszámított ÁFA 252. ÖSSZESEN 253. 107052 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 254. K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK K506 Egyéb működési c.tám.ÁH.belülre 255. 256. ÖSSZESEN 257. K6 BERUHÁZÁSOK 258. 1. Szennyvízberuházás KEOP. Pályázatból 259. 2. Úrkút-Ajka ivóvíz távvezeték kiépítése 260. 3. Szennyvízber.kapcsolatos kártérítés 261. 4. Számitógép vásárlás Hivatal 262. 5. Gyalogátkelőhely kialakítása 263. 6. Óvodába számítógép, nyomtató 264. 7. Szivattyú telepi átemelőhöz (eszközhaszn.dijból) 265. 8. Guruló fogas csarnokba 266. 9. Sószóró beszerzés 267. 10. Hőmaró és fűkaszák beszerzése 268. ÖSSZESEN 269. K7 FELÚJÍTÁSOK 270. 1. Béke utca csap.elvezető helyreállítása 271. 2. Csapadékelvezető felújítás 272. 3. Zsófiapuszta út felújítása 273. 5. Temető utcában vizvezeték tervezése, felújítás 274. 6. Vis maior önrész és ÁFA 275. 7. Önkormányzati utak, járdák felújítása 276. 8. Önkormányzati pályázatokhoz önrész 277. 9. Hivatal előtető 278. 10. Óvoda felújítás pályázatból 279. 11. Közösségi ház előtető készítés 280. 12. Nagyház szociális bérlakás felújítás 281. 13. Gyalogátkelőhely kialakítása 282. ÖSSZESEN
50 340 1 783
50 340 1 783
50 340 2 180
50 281 1 899
50 281 2 102
2 100 500 3100 100 150 1068 5 020
2 100 500 3 100 100 176 1 068 5 046
2 100 500 3 100 100 176 1 068 5 046
2 100 500 3 100 100 176 1 068 5 046
2 100 500 3 100 100 176 1 068 5 046
2000 300 2 300
2 000 300 2 300
2 500 300 2 800
2 500 300 2 800
2 500 300 2 800
0 0
4 809 4 809
5 075 5 075
5 075 5 075
10 006 10 006
0 0
0 0
215 215
215 215
371 371
0 0 0
0 0 0
52 808 14 123 66 931
52 808 14 123 66 931
52 968 14 899 67 867
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
30 30 30 80 46 216
30 30 30 80 46 216
0 0
0 0
0 0
0 0
49 49
15800 13441 1500 300 2000 355 1100 0 0 0 34 496
15 800 13 441 1 500 300 4 000 0 1 100 197 0 0 36 141
15 800 13 441 1 500 300 4 000 0 1 100 197 400 0 36 738
15 800 13 441 1 500 300 4 000 0 1 100 197 400 600 37 338
17 841 13 441 1 500 300 0 0 1 100 197 400 600 35 379
956 7000 3500 4261 4308 52000 8000 0 0 0 0 0 80 025
956 7 000 3 500 4 261 4 308 67 000 7 803 196 28 492 0 0 0 123 516
956 7 000 3 500 4 261 4 308 67 000 7 803 196 28 492 0 0 0 123 516
956 7 000 3 500 4 731 4 308 69 193 7 655 196 28 492 429 1 533 0 127 993
956 7 000 3 500 4 731 10 762 69 193 7 655 196 28 492 429 1 533 4 000 138 447
3. melléklet a .../2016(….….) Önk.Rendelethez "3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
I. ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
MEGNEVEZÉS A B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111 Önkormányzati hivatal működésének támogatása B113 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás B113 Lakásfenntartási támogatás B113 Rendszeres szociális segély támogatása B161 Működési c.támogatás ÁH.belülről B4 Működési bevételek B402 Szolgáltatások ellenértéke B8 Finanszírozási bevétel
10.
ÖSSZESEN
Sorsz.
eFt Módosítás Előirányzat III. B C
29 736 28 533 560 480 163 0 0 0 1 980 31 716
30 260 28 533 560 480 163 524 0 0 4 279 34 539
Módosítás Módosítás Módosítás V. IV. VI. D E F
30 260 28 533 560 480 163 524 20 20 4 279 34 559
30 260 28 533 560 480 163 524 20 20 3 929 34 209
30 271 28 533 557 481 176 524 96 96 3 848 34 215
3. melléklet a .../2016(... ….) Önk.Rendelethez "3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI.
Sorsz.
eFt
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK
SZEMÉLYI JUTTATÁS
DOLOGI KIADÁSOK
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
ÖSSZESEN
CÍM, ALCIM
POLGÁRMESTERI HIVATAL Önkorm.igazgat.tevékenysége Munkanélk.aktív koruak ell. Lakásfenntart.,lakhat.kapcs.tám. Országgyúlési képvis.vál.kapcs. Beruházás
ÖSSZESEN
Előirányzat
Módosítás III.
Módosítás IV.
MódosításI V.
B
C
D
E
Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Előirányzat Előirányzat Előirányzat VI. III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
É
F
G
H
I
J
K
L
M
N
NY
O
Módosítás III.
Módosítás IV.
Módosítás V.
Módosítás VI.
Előirányzat
Módosítás II.
Módosítás III.
P
Q
R
S
T
U
V
18 649 0 0 0
20 460 0 0 355
20 472 0 0 355
20 122 0 0 355
20 128 0 0 355
4 824 0 0 0
5 312 0 0 98
5 315 0 0 98
5 615 0 0 98
5 615 0 0 98
6 828 0 0 0
6 828 0 0 71
6 833 0 0 71
6 533 0 0 71
6 499 0 0 71
0 881 534 0
0 881 534 0
0 881 534 0
0 881 534 0
0 881 534 0
30 301 881 534 0
32 600 881 534 524
18 649
20 815
20 827
20 477
20 483
4 824
5 410
5 413
5 713
5 713
6 828
6 899
6 904
6 604
6 570
1 415
1 415
1 415
1 415
1 415
30 301
34 539
32 620 881 534 524
Módosítás Módosítás IV. V.
X 32 270 881 534 524
Y
32 242 881 534 524 34 34 559 34 209 34 215
3. melléklet a .../2016(III. ….) Önk.Rendelethez "3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
II. ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI.
Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
MEGNEVEZÉS A 11130. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Köztisztviselők illetménye K1101 MT alapján foglalkoztatott illetménye K1101Kötelező pótlékok K1101 Bérkompenzáció K1102 Jutalom K1104Helyettesítés K1107 Béren kivüli juttatások (cafetéria) K1107 Egyéb béren kivüli ellátás (monitor előtti szemüveg) K1109 Közlekedési költségtérités K1111 Betegszabadság K122 Megbízási dij K123 Reprezentáció K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K213 Szociális hozzájárulási adó K243 Egészségügyi hozzájárulás K273 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Könyv, folyóírat beszerzés K311Szakmai anyag K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagok K321Számitástechn.szoft.informatikai szolgált. K321 Informatikai eszközök karbantartása K321Adatátviteli célú távközlési dij(internet) K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondij) K331 Villamosenergia-szogáltatás díja K331 Gázenergia-szolgáltatás díja K331Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartás, kisjavítás K336Vásárolt szolgáltatás(továbbképzés,foglaleü.) K337 Pénzügyi szolgáltatás K337 Egyéb üzemelt.szolg.(posta,kéményseprés,szemétszáll.) K341 Belföldi kiküldetés K 351 Előzetesen felszámított ÁFA K502 Elvonások, befizetések K6 BERUHÁZÁSOK K631 Informatikai eszköz beszerzés K671 Beruházás ÁFA ÖSSZESEN 105010. MUNKANÉLKÜLI AKTÍV KORUAK ELLÁTÁSA K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K4512 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K4812 Rendszeres szociális segély ÖSSZESEN 106020. LAKÁSFENNTARTÁSSAL,LAKHATÁSSAL K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI K46121 Lakásfenntartási támogatás ÖSSZESEN 016010 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁL.KAPCS.TEV. K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K122 Tiszteletdij,megbízási dij K123 Reprezentáció K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K213 Szociális hozzájárulási adó K243 Egészségügyi hozzájárulás K273 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K3. DOLOGI KIADÁSOK K312 Egyéb üzemeltetési,fenntartási anyagok K312 Irodaszer, nyomtatvány K341 Belföldi kiküldetés K 351 Előzetesen felszámított ÁFA K355 Egyéb dolgoi kiadások ÖSSZESEN
eFt Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Előirányzat III. IV. V. VI. B D E F F
15 085 1 464 430
200 1 032 278 110 0 0 50
15 755 1 464 430 661 390 200 1 032 278 110 90 0 50
15 755 1 464 430 661 390 200 1 032 278 110 90 12 50
13 745 1 464 430 661 1 290 200 1 032 278 110 850 12 50
13 730 1 464 430 661 1 290 200 1 032 278 110 865 18 50
4 290 274 260
4 778 274 260
4 781 274 260
5 081 274 260
5 081 274 260
250 170 400 500 1 000 160 120 400 280 500 100 500 250 300 360 70 1 120 348
250 170 400 500 1 000 160 120 400 280 500 100 500 250 300 360 70 1 120 348
250 170 400 505 1 000 160 120 400 280 500 100 500 250 300 360 70 1 120 348
250 170 400 505 1 000 160 120 400 280 500 100 500 250 300 360 70 1 120 48
250 136 400 505 1 000 160 120 400 280 500 100 500 250 300 360 70 1 120 48
30 301
32 600
32 620
32 270
27 7 32 276
700 181 881
697 184 881
697 184 881
697 184 881
697 184 881
534 534
534 534
534 534
534 534
534 534
0 0
328 27
328 27
328 27
328 27
0 0 0
84 9 5
84 9 5
84 9 5
84 9 5
0 0 0 0 0 0
3 17 13 6 32 524
3 17 13 6 32 524
3 17 13 6 32 524
3 17 13 6 32 524
4. melléklet a .../2016. (. ….) Önk.Rendelethez "4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI.
Sorsz.
MEGNEVEZÉS A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
B112. Telep.önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása B113. Telep.önk.szoc.és gyermekjól.feladat.támogatása ebből :Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B402 Szolgáltatások ellenértéke(alkalm,küls.térítése) B405. Ellátási díjak Ebből: Óvodai térítési dij
Iskolai térítési dij Szociális étkezők térítési díja
Előirányzat B
44 871
eFt Módosított Módosított Módosított Módosított III. IV. V. VI. D E F F
44 871
45 106
45 106
46 276
33 953 10 918
33 953 10 918
34 188 10 918
34 188 10 918
34 661 11 615
1 218 9 700 10 030
1 218 9 700 10 030
1 218 9 700 10 030
1 218 9 700 10 030
1 107 10 508 10 030
2 000 2 600 1 600
2 000 2 600 1 600
2 000 2 600 1 600
2 000 2 600 1 600
2 000 2 600 1 600
1 700 8 330
1 700 8 330
1 700 8 330
1 700 8 330
1 700 8 330
B407 Általános forgalmi adó
2 130
2 130
2 130
2 130
2 130
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL BEVÉTEL ÖSSZESEN
13 675 68 576
14 690 69 591
14 690 69 826
14 690 69 826
13 520 69 826
4. melléklet a .../2016. (. ….) Önk.Rendelethez "4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI. eFt Sorsz.
CÍM, ALCÍM A
1. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2. 091130.Nemzetiségi óvodai nev. 3. 091140 Óvodainev.,ell.müködtet.
096015 Gyermekétkeztetés 4. köznevelési intézményekben 096025 Munkahelyi étkeztetés 5. köznevelési intézményekben 6. 7. 8. 9.
107051 Szociális étkeztetés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Számítógép beszerzés MINDÖSSZESEN
Előirányzat B
SZEMÉLYI JUTTATÁS Módosított Módosított Módosított III. IV. V. E É É
Módosított Előirányzat VI. É F
MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK Módosított Módosított Módosított Módosított Előirányzat III. IV. V. VI. GY H I I J
DOLOGI KIADÁSOK Módosított Módosított Módosított III. IV. V. L M N
Módosított Előirányzat VI. N O
Módosított III. P
ÖSSZESEN Módosított IV. Q
Módosított V. R
24 684 6 416
24 736 6 665
24 848 3 385
24 848 6 665
24 828 6 685
6 709 1 782
6 723 1 850
6 694 1 850
6 694 1 850
6 694 1 850
234 4 166
234 4 166
293 4 259
293 4 259
293 4 369
31 627 12 364
31 693 12 681
31 835 9 494
31 835 12 774
5 512
5 730
5 730
5 730
5 730
1 539
1 598
1 598
1 598
1 598
11 229
11 229
11 229
11 229
11 119
18 280
18 557
18 557
18 557
689 1 001 38 302
689 1 001 38 821
689 1 001 35 653
689 1 001 38 933
689 1 001 38 933
186 270 10 486
186 270 10 627
186 270 10 598
186 270 10 598
186 270 10 598
1 707 2 452 19 788
1 707 2 452 19 788
1 707 2 452 19 940
1 707 2 452 19 940
1 707 2 452 19 940
38 302
38 821
35 653
38 933
38 933
10 486
10 627
10 598
10 598
10 598
19 788
19 788
19 940
19 940
19 940
2 582 3 723 68 576 0 68 576
2 582 3 723 69 236 355 69 591
2 582 3 723 66 191 355 66 546
2 582 3 723 69 471 355 69 826
Módosított VI.. S 31 815 12 904 18 447
2 582 3 723 69 471 355 69 826
4. melléklet a .../2016 (. . ….) Önk.Rendelethez "4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS VI.. Eft
Sorsz.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
MEGNEVEZÉS
Előirányzat
A 091130. NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS,ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1101 Vezetői,helyettesi,nemzetiségi pótlék K1104 Helyettesítés K1107 Béren kivüli juttatások K1109 Közlekedési hozzájárulás K1111 Betegszabadság K122 Megbizási dij K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K211 Szociális hozzájárulási adó K213 Eü. Hozzájárulás K217 Munkáltató által fizetett SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K311 Könyv, folyóirat beszerzés K311 Szakmai anyag beszerzés K312 Munkaruha K336 Vásárolt közszolg.(fogl.eü.szolg,továbbképzés. K341 Belföldi kiküldetés K351 ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások ÖSSZESEN: 091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1101 Bérkompenzáció K1104 Túlóra K1107 Béren kivüli juttatások K1111 Betegszabadság K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K311 Szociális hozzájárulási adó K312 EÜ. Hozzájárulás K217 Munkáltató átlal fizetett SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Hajtó és kenőanyag(üzemanyag) K312 Munkaruha,védőruha K312 Egyéb üzemelt,fenntart.anyagbeszer. K321 Informatikai eszköz karbantartása K322 Telefondij K331 Villamosenergia díja K331 Gázenergia-szolgáltatás díja K331 Víz- és csatornadíjak K334 Karbantartás, kisjavítás díja K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.szolg.) K337Pénzügyi szolgáltatás K337 Egyéb szolg.(posta,szemét,kéményell.,rovari) K351 Előzetesen felszámított ÁFA K352 Fizetendő ÁFA ÖSSZESEN
B
Módosított Módosított Módosított V. III. IV.
E
E
Módosított VI.
E
E
21 648 2 006 50 864 116 0 0
21 484 2 006 0 864 116 164 102
21 596 2 006 0 864 116 164 102
21 596 2 006 0 864 116 164 102
21 576 2 006 0 864 116 164 102
6 400 144 165
6 414 144 165
6 385 144 165
6 385 144 165
6 385 144 165
5 20 15 100 30 26 5 33 0 31 627
5 20 15 100 30 26 5 33 0 31 693
5 20 15 100 30 26 5 33 59 31 835
5 20 15 100 30 26 5 33 59 31 835
5 20 15 100 30 26 5 33 59 31 815
5 840 0 0 576 0
5 831 249 0 576 9
5 831 249 0 576 9
5 831 249 0 576 9
5 831 249 20 576 9
1 576 96 110
1 644 96 110
1 644 96 110
1 644 96 110
1 644 96 110
5 40 10 20 476 36 100 500 1 020 104 450 17 250 47 741 350 12 364
5 40 10 20 476 36 100 500 1 020 104 450 17 250 47 741 350 12 681
5 40 10 20 569 36 100 500 1 020 104 450 50 217 47 741 350 12 774
5 40 10 20 569 36 100 500 1 020 104 450 50 217 47 741 350 12 774
5 40 10 20 569 36 100 500 1 020 104 450 75 192 47 741 460 12 904
4 511
4 474
4 474
4 474
4 437
096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS K1101 Közalkalmazottak alapilletménye
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.
K1101 Bérkompenzáció K1104 Helyettesítés K1107 Béren kivüli juttatás K1106 Jubileumi jujtalom K1111 Betegszabadság K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK K211 Szociális hozzájárulási adó K212 Egészségügyi hozzájárulás K217 Munáltató által fizetett SZJA K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag(konyhai edények) K312 Élelmiszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K312Tüzelőanyag (PB gáz) K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.) K312 Munkaruha,védőruha K322 Telefondíj K321 Informatikai szolgáltatás K331 Villamosenergia szolgáltaás K331 Gázenergia-szolgáltatás K331 Víz- és csatornadíj K334 Karbantartás(konyhai eszközökre) K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás) K351 Előzetesen felszámított ÁFA B6 BERUHÁZÁS B631 Informatikai eszköz beszerzés B671 Beruházás ÁFA ÖSSZESEN 096025 MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1104 Helyettesítés K1111 Betegszabaság K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó K3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Gyógyszer K311 Szakmai anyag(konyhai eszk.) K312 Élelmiszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Tüzelőanyag (PB gáz) K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.) K322 Telefondíj K321 Informatikai szolgáltatás (program frissités) K331 Villamosenergia szolgáltaás K331 Gázenergia-szolgáltatás K331 Víz- és csatornadíj K334 Karbantartás(konyhai eszközökre) K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás) K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN 107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Közalkalmazottak alapilletménye K1104 Helyettesítés K1111 Betegszabaság 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K211 Szociális hozzájárulási adó 3. DOLOGI KIADÁSOK K311 Szakmai anyag(konyhai eszk.) K312 Élelmiszer K312 Irodaszer, nyomtatvány K312 Tüzelőanyag (PB gáz) K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.) K322 Telefondíj K321 Informatikai szolgáltatás (program frissités) K331 Villamosenergia szolgáltaás K331 Gázenergia-szolgáltatás K331 Víz- és csatornadíj K334 Karbantartás K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás)
0 59 576 366 0
218 59 576 366 37
218 59 576 366 37
218 59 576 366 37
218 59 576 366 74
1 333 96 110
1 392 96 110
1 392 96 110
1 392 96 110
1 392 96 110
95 7 014 30 66 304 40 73 40 365 496 114 146 46 2 400
95 7 014 30 66 304 40 73 40 365 496 114 146 46 2 400
145 7 014 30 66 254 40 73 40 365 496 114 146 46 2 400
145 7 014 30 66 254 40 73 40 365 496 114 146 46 2 400
265 7 014 30 66 134 40 97 16 365 496 114 146 46 2 290 280 75
18 280
18 557
18 557
18 557
18 802
680 9 0
680 9 0
680 9 0
680 9 0
674 9 6
186
186
186
186
186
5 14 1 057 4 10 57 11 6 55 75 17 11 24 361 2 582
5 14 1 057 4 10 57 11 6 55 75 17 11 24 361 2 582
5 14 1 057 4 10 57 11 6 55 75 17 11 24 361 2 582
5 14 1 057 4 10 57 11 6 55 75 17 11 24 361 2 582
5 35 1 057 4 10 36 11 6 55 75 17 11 24 361 2 582
988 13 0
988 13 0
988 13 0
988 13 0
980 13 8
270
270
270
270
270
21 1 537 6 14 67 16 9 80 109 25 32 10
21 1 537 6 14 67 16 9 80 109 25 32 10
21 1 537 6 14 67 16 9 80 109 25 32 10
21 1 537 6 14 67 16 9 80 109 25 32 10
53 1 537 6 14 35 16 9 80 109 25 32 10
128. 129.
K351 Előzetesen felszámított ÁFA ÖSSZESEN
526 3 723
526 3 723
526 3 723
526 3 723
526 3 723
5. melléklet a .../2016. (...….) Önk.Rendelethez "5. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÉRLEGE E Ft
Bevételek Sorsz.
Megnevezés
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16.
B1 Működési célú támog.ÁH-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célrú átvett pénzeszköz
Kiadások
2013. évi 2014.évi tény várható B 118 672 41 510 55 493 7 968
B8 Finanszírozási bevételek működésre
C
2015. évi terv
2015. évi módosított előirányzat
Megnevezés
D
E
F
114 238 32 625 27 109
105 492 27 700 20 505 2 500
76 969
10 492
ÖSSZES MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
223 643
250 941
166 689
B2 Felhalmozási célú tám.ÁH-on belülről B7 Felhalmozási célú átvett péneszköz B8 Finanszírozási bevételek falhalmozásra ÖSSZES FELHALM.BEVÉTEL B8 ÁH.belüli megelőlegezés ÖSSZES BEVÉTEL
233 346 4 346
380 856 53 570
24 972 2 584
63 040
87 465
237 692
497 466
115 021
461 335
748 407
281 710
159 248 86 208 49 030 23 838
K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
11 180 K5 Egyéb működési célú kiadások K5 Tartalékok 329 504 ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS 29 065 K6 Beruházások 5 000 K7 Felújítások K8 Egyáb felhalmozási c. 87 465 kiadások 121 530 ÖSSZES FELHALM.KIADÁS 6 576 K9 ÁH.belüli megelőleg.visszafiz. 457 610 ÖSSZES KIADÁS
2013. évi 2014. évi tény várható G
H
2015. évi terv
2015. évi módosított előirányzat
I
J
64 701 15 310 41 539 10 160
81 750 19 912 40 922 7 890
77 796 20 478 50 852 6 657
85 361 22 208 119 865 7 845
7 832
5 186
139 542
155 660
5 130 5 776 166 689
6 142 31 468 272 889
272 318 8 185
407 883 89 583
34 496 80 025
35 768 138 447
500
500
115 021 0 281 710
174 715 10 006 457 610
280 503
497 466
420 045
653 126
6. melléklet a .../2016. (...….) Önk.Rendelethez "6. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
" KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGÉRŐL" BEVÉTELEK Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
Rovatrend
A B1 B11 B111 B112 B113 B114 B115 B116 B16 B161 B161 B161 B161 B2 B21 B25 B3 B34 B343 B35 B351 B354 B361 B4 B401 B402 B4021 B4022 B4023 B403 B4031 B4032 B404 B4041 B4042 B4043 B4044 B405 B4051 B406 B407 B408 B411 B6 B62 B65 B7 B72 B73 B8 B81 B81
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Bevételei jogcím B MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA Helyi önk.működési általános támogatása Települési önk.egyes köznevelési felad.támogatás Települési önk.szoc. És gyermekjól.feladatainak támogatása Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása Önk.központosított támogatása Elszámolásból származó bevétel EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI Társadalombizt.pénzügyi alaptól Elkülönített állami pénzalapoktól Központi ktsg.vetési szervtől Egyéb műk. Célú támogatás FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ELÜLRŐL FALHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS EGYÉB FELHALM.CÉLŐ TÁM.EU-S PROGRAMOKHOZ KÖZHATALMI BEVÉTELEK VAGYONI TÍPUSU ADÓK Magánszemélyek kommunális adója TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA Iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék, szabálysértési,helyszíni birság MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE Alkalmazottak térítési dija Bérleti dij(közterület használat) Egéb szolgáltatások KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK Államháztartáson belülre Államháztartáson kivülre TULAJDONOSI BEVÉTELEK Üzemeltetésből származó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevételei Egyéb helyiségek bérbeadása Közterület használat ELLÁTÁSI DÍJAK Intézményi ellátási díjak KISZÁMLÁZOTT ÁLTGALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS KAMAT BEVÉTEL EGYÉB BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLŐ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ MŰKÖDÉSI CÉLŐ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE MŰKÖDÉSI CÉLŐ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ FELHALMOZÁSI CÉŐ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY) ÁH. Belüli megelőlegezés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Kiadási jogcím A K1 K2 K3 K4 K5 K506 K511 K6 K7 K8 K87 K9 K512
B SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRUJLÉKOK DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ KIADÁSOK Egyéb műkdöési célú tám. ÁH-on belülre Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kivülre BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK LAKÁSTÁMOGATÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN TARTALÉKOK TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi 2014.évi előirányzat előirányzat C 101 576 94 796 42 089 32 247 17 726 2 405 329 0 6 780 3 100 3 680 0 0 413 050 0 413 050 35 700 3 700 3 700 32 000 28 000 4 000
D 105 492 100 422 44 098 33 953 19 960 2 411 0 0 5 070 3 500 1 570 0 0 24 972 0 24 972 27 700 3 700 3 700 24 000 20 000 4 000
149 252
20 505
2 770 1 450 1 000 320 1 546 1 496 50 4 296 2 400 766 1 130 0 5 240 5 240 2 925 132 475 0 0 2 500 2 500 0 81 976 151 81 825 784 054 130 000 130 000 0 914 054
1 700 1 700 0 0 1 720 1 700 20 5 280 2 000 590 2 300 390 6 200 6 200 2 670 2 935 0 0 2 500 2 500 0 2 584 108 2 476 183 753 97 957 97 957 0 281 710
2014.évi előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
C 74 351 19 547 46 190 11 950 6 723 790 5 933 633 950 99 762 500 500
D 77 796 20 478 50 852 6 657 5 130 790 4 340 34 496 80 025 500 500
892 973 21 081 914 054
275 934 5 776 281 710
eFt 2015. évi módosított előirányzat E 159 248 104 602 44 251 34 661 20 668 2 411 2 243 368 54 646 3 550 8 906 895 41 295 86 208 50 343 35 865 49 030 4 000 4 000 45 030 39 000 5 200 830 23 838 9 1 796 1 700 0 96 1 754 1 700 54 5 540 2 000 590 2 560 390 6 200 6 200 2 670 4 695 802 372 29 065 2 500 26 565 5 000 136 4 864 352 389 105 221 98 645 6 576 457 610 2015. évi módosított előirányzat E 85 361 22 208 119 865 7 845 6 142 790 5 352 35 768 138 447 500 500 10 006 426 142 31 468 457 610
7. melléklet a .../2016. (…. ….) Önk.Rendelethez "7. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATATA CÉLONKÉNT 2015. ÉV Ezer forintban!
Sorsz.
MEGNEVEZÉS
Teljes költség
A
B
Kivizetelés kezdési és befejezési éve C
Felhasználás Felhasználás 2015.XII. 31- 2015.XII. 31-ig Módosítás VI. ig D
E
K6 BERUHÁZÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Szennyvízber.kapcsolatos kártérítés Számítógép vásárlás hivatal Számitógép vásárlás óvoda Szivattyú telepi átemelőhöz Guruló fogas csarnok Sószóró vásárlás Hómaró, fűkaszák vásárlása ÖSSZESEN
1 500 300 355 1 100
2015 2015 2015 2015
1 500 300 355 1 100
0 0 3 255
0 0
0 0 3 255
1 500 334 355 1 100 197 400 600 4 486
K7 FELÚJÍTÁSOK
Béke utca csapadékelvezető helyreállítás Csapadékelvezető felújítás Zsófiapuszta út felújítás Temető utcában vívezeték tervezés,felújítás Vis maior önrész és áfa Önkormányzati utak, járdák felújítása Önkormányzati pályázatokhoz önrész Polgármesteri Hivatal előtető Óvoda felújítás Közösségi ház előtető készítés Nagyház szociális bérlakás felújítás Gyalogátkelő hely kialakítása ÖSSZESEN
956 7 000 3 500 4 261 4 308 52 000 8 000
2 000 80 025
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
2015
956 7000 3500 4 261 4 308 52 000 8 000
2 000 80 025
956 7000 3500 4 731 10 762 69 193 7 655 196 28 492 429 1 533 4 000 138 447
2016. évi előirányzat
2015. év utáni szükséglet (24-5)
F
G
8 melléklet a .../2016. (... ….) Önk.Rendelethez "10. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
"KIMUTATÁS ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervéről előirányzatonként" Ezer forintban! Sorsz.
Bevétel megnevezése A
1.
Nyító pénzkészlet
2.
B1Mük.c.támog.ÁH-belül
3.
B2 Felhalm.c.tám.ÁH-belül
4.
B3 Közhatalmi bevételek
5.
B4 Működési bevételek
6.
B6 Mük.célú átvett pe.
7.
B7Felhalm.célú átv.pe.
8.
B8 Finanszírozási bev.
9.
Önkorm.összesen
Előirányzat Január B
159 248 86 208 49 030 23 838 29 065 5 000 105 221 457 610
Február
C
Március
D
E
97 957 9 190
92 736 10 113
100 2 321
Április
Május
F
G
93 014 10 209
90 477 9 287
200 1 409
74 305 9 589 13 324 20 350 1 751
900 2 171
500 1 524
9
9
2 485
9
11 620
11 731
47 499
13 289
9 344 11 664
Június H
82 415 9 287 11 648 250 1 644 2 500 9 344 25 682
Július I
90 354 9 663 250 1 608 9 344 11 874
Augusztus
J
SzeptemOktóber ber
K
79 732 102 872 10 960 10 665 43 492 150 18 100 2 024 2 086 26 565 9 9 347 266 56 982 57 691
November
L
M
December N
92 652 10 009
77 331 49 407
53 296 10 869 17 744 7 130 3 652
900 2 324
200 1 324
9
9
13 242
50 940
2 425 103 576 145 396
136 714 160 563 105 894
128 271
198 692
6 861 1 747 5 090 748
60 529
6 111 1 977 4 697 2 108 574 900 47 969
74 975 53 296
4 931 31 468 100 735 97 957
10. 11.
109 577 104 467 121 804 106 303 102 141 108 097 102 228
Nyitó pénzkészlet + bevételek
12. 13.
Kiadás megnevezése
14.
K1.Személyi juttatások
15.
K2 Munkaadót terh.járulék
16.
K3 Dologi kiadások
17.
K4 Ellátottak pénzb.juttatásai
18.
K5 Egyéb műk.célú kiadások
19.
K6 Beruházások
20.
K7 Felújítások
21.
K8 Egyéb felhalm.c.kiadások
22.
K9 ÁH.megelőleg.visszafiz.
23.
Tartalék
24. 25.
Önkorm.összesen Záró pénzkészlet
85 361 22 208 119 865 7 845 6 142 35 768 138 447 500 10 006 31 468 457 610
6 330 1 738 3 820 429 138
7 030 1 980 4 850 462 40 15 800
6 960 1 738 4 657 497 1 300 13 638
6 960 1 738 4 080 311 137 2 600
956 3 430 16 841 92 736
30 162 74 305
28 790 93 014
15 826 90 477
6 960 1 738 4 010 311 1 700 355 4 308
6 987 1 809 4 670 303 130
344
344
8 299 1 998 4 690 300 355 2 000 4 260 250 344
19 726 82 415
17 743 90 354
22 496 79 732
3 500
9 029 2 251 3 585 292 1 338 75 16 925
6 861 1 747 57 802 1 235
347
266
33 842 102 872
67 911 92 652
6 973 1 747 17 914 849 430 400 250
28 563 77 331
9. melléklet a .../2016. (...….) Önk.Rendelethez "11. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA MEGNEVEZÉS Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
A
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK a Önkormányzati hivatal működésének támogatása b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok támogatása ba. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.felad.ell. bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása bc. Köztemető fenntartása bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 1.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2. Beszámítás d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása e. 2014. évről áthuzodó bérkompenzáció
ÖSSZESEN II. EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI 1. Óvodaped. és munkájukat közvetlenül seg. bértámogatása 2. Óvoda működtetési támogatás
ÖSSZESEN III. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA 1.Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása 2. Szociális étkeztetés támogatása 3. Gyermekétkeztetés támogatása
ÖSSZESEN IV.TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁM. 1. Nyílvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
Támogatás B
Módosított támogatás C
28 533 400 10 282 843 2 906 203 4 480 000 100 000 2 796 640 4 968 014 5 710 500 -742 486 313 650
28 533 400 10 282 843 2 906 203 4 480 000 100 000 2 796 640 4 968 014 5 710 500 -742 486 313 650 153 543
44 097 907
44 251 450
30 079 600 3 873 333
30 647 200 4 013 334
33 952 933
34 660 534
7 838 770 1 217 920 9 700 012
7 838 770 1 107 200 10 508 075
18 756 702
19 454 045
2 411 100
2 411 100
ÖSSZESEN
2 411 100
2 411 100
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK
99 218 642
100 777 129
10. melléklet a .../2016. (... ….) Önk.Rendelethez "12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feldatok szerinti bontásban 2015.ÉV
költségvetési cím Sorsz.
száma A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
I. 011130 013350 066010 066020 063060 013320 064010 094260 072112 074031 074032 101150 107060 061030 041233 084031 082044
megnevezése
kötelező
B
C
D
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. Zöldterület kezelés Város és közsággazdálkodási egyéb szolgáltatások Vízermelés, kezelés, ellátás Köztemető fenntartás és működtetés Közvílágítás Hallgatói ösztöndíjak Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- sé nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Betegséggel kapcsolatos ellátás, támogatás Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátás Lakáshoz utást segítő támogatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Civil szervezetek működésének támogatása Könyvtári szolgáltatások
19. 20. 21. 22.
082091
052080
Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése Versenysport és utánpótlás nevelés támogatása Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, működtetése
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
063080
Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, működtetése
31. 32.
011130
33.
106020
34. 35. 36.
016010
37. 38.
091130 091140
Nemzetiségi óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
39.
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
096025
B
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben Szociális étkeztetés ÖSSZESEN INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1
Működési célú támogatások ÁH. Belülről
B3
Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszirozási bevétel (maradvány) ÖSSZESEN TARTALÉKOK Tartalékok ÖSSZESEN Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
081030 081041
045160 104051 106010 106020 108052
II.
105010
III.
107051
B4 B8
kiadás önként vállalt
Közutak, utak üzemeltetése, fenntartása Gyermekvéd.pénzb.és természetb.ell. Lakóingatlan szoc. Célú bérbead, működtetése Lakásfenn.,lakhat.összefüggő feladatok Házi segítségnyújtás ÖSSZESEN ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL Önkormányz. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. Munkanélküli aktiv koruak ellátása Lakásfenntartással, lakhkatással összefüggő támogatások Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev. ÖSSZESEN ÚRKÚTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
bevétel
állami kiadás össz. (államig.)
E
F
22 949 99 5 701 2 245 40 1 627 3 175
55 958
100 550 2 808 1 010 166 5 599 500 9 582 800 3 476 1 899 5 046 19 341 18 172 76 693 371 216 49 165 418
429 2 800 68 967
1 533 194 144 901
0
32 276
I
J 929
56 057 5 701 2 245 40 1 627 3 175 100 550 2 808 1 010 166 5 599 500 9 582 800 3 476
36 627
36 627 0 0 2 540 0 0 0 0 2 774 776 0 0 136 8 906 0 0
2 328 5 046 2 800 88 308
397 1 700
18 172 76 693 371 1 749 194 49 312 095
534
534 524 32 800
H 929
32 276 881
0 0
G
állami bev. össz. (államig.)
22 949
881
0 1 415
kötelező
önként vállalt
524 34 215
2 540
2 774 776
136 8 906
30 243
397 1 700 2 500 97 174
2 500 66 931
16 513 15 000 371 590 107 870
78 473
0
96
16 513 15 000 371 0 590 0 186 933
96 0 0
0
96
524 0
524 620
31 815 12 904 18 802
31 815 12 904 18 802
5 840
0 0 5 840
2 582 3 723 69 826
2 582 3 723 69 826
2 160 2 030 10 030
2 160 2 030 10 030
0
0
0
0
104 602 49 030
0 31 468 31 468 10 006 278 133
0
0
144 901
32 800
62 786 111 816
31 468 31 468 0 10 006 6 576 457 610 236 292
104 602 49 030 1 174 98 645 253 451
1 174 35 859 37 033
0 115 602
0 0 6 576 0 457 610 0
11. melléklet a .../2016. (.... ….) Önk.Rendelethez "14. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Sorszám
2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról kimutatás
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Támogatott szervezet neve A Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület Úrkúti Faluvédő Kulturális Egyesület Úrkút SK Úrkút Teke Klub Ravatalozó építéséhez támogatás Lóval az egyesületért támogatás Összefogás Kutyás Sportegyesület Tiszta Forrás Alapítvány Hauser Lajos Emlékalapítvány Összesen
Támogatás célja B működés működés működés működés működés működés működés működés működés
Módosított Támogatás támogatási összege összeg (eFt) (eFt) C D 150 150 100 100 2 000 2 500 300 300 1 500 1 293 0 200 0 200 0 40 0 110 4 050 4 893
12. melléklet a .../2016. (….. ….) Önk.Rendelethez "15. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK 2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V. eFt
Sorsz. 1. 2. 4.
TARTALÉKOK
Eredeti
Módosított III.
Módosított IV.
Módosított V.
Módosított VI.
A
B
C
D
E
F
2 327
2 327
2 327
2 327
2 327
3 449 5 776
1 944 4 271
12 169 14 496
7 623 9 950
29 141 31 468
Szenyvízzel kapcsolatos eszközhasználati dij Tartalék ÖSSZESEN
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (....) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: „f) különös méltánylást érdemlő eset: különösen fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.”. 2. § A Rendelet 4. § a következő c-d) pontokkal egészül ki: „c) tanszervásárlási támogatás d) lakás-karbantartási támogatás.” 3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „7.§ A települési lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően egy év időtartamra kell megállapítani.” 4. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Települési ápolási támogatásban csak az a személy részesülhet, aki az Sztv. 43. §ban és a 43/A. §-ban meghatározott ápolási díjra nem jogosult.” 5.§
A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A települési támogatás összege a nyugdíjminimum 80 %-a. A települési ápolási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően egy év időtartamra kell megállapítani.”
6. § A Rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 11. § (2) bekezdése alapján a gyógyszertámogatás havi maximum összege a nyugdíjminimum kétszereséig egyedül élőnél 10 000- Ft, családban élőnél 8 000.- Ft, a nyugdíjminimum háromszorosáig egyedül élőnél 7 000.- Ft, családban élőnél 5 000.- Ft, azonban nem lehet több, mint a 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján igazolt összeg.” 7. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „13. § (1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően egy év időtartamra kell megállapítani. (2) A jogosult - a 26. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - 15 napon belül köteles bejelenteni, ha közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították. (3) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a támogatott 1
a) más településre költözött , vagy b) a 26. § (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a gyógyszertámogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett, vagy c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásban részesül, vagy d) elhunyt, e) a támogatás felhasználásáról a (6) bekezdés szerint elszámolni nem tud. (4) A gyógyszertámogatást az (4) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetben a felülvizsgálat, illetve a változás hónapjának utolsó napjával, az (4) bekezdés d) pontja szerinti esetben annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyre a támogatás már kiutalásra került. (5) A támogatott kötelezhető arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon. (6) Annak a támogatottnak, akinek gyógyszertámogatása a (4) bekezdés e) pontja miatt szűnt meg, a megszűnéstől számított egy éven belül újabb gyógyszertámogatás nem állapítható meg.” 8. § A Rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: „(6) A segély felhasználását a támogatást megállapító felhívására megfelelő módon igazolni kell. Amennyiben a jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy részére két évig újabb támogatás nem állapítható meg.” 9. § A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Amennyiben a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik – különös méltánylást érdemlő esetben -, a támogatás a temetés költségeinek kifizetésére előre is adható. Ebben az esetben a kérelmezőnek a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül kell a temetési számla utólagos felmutatása mellett elszámolnia.” 10. § A Rendelet a következő „6/A Tanszervásárlás támogatás” és „6/B Lakás-karbantartási támogatás” alcímekkel egészül ki: „6/A Tanszervásárlás támogatás 18/A. § (1) A tankönyvek, tanszerek megvásárlásához támogatásban részesülhet az általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek és fiatal felnőtt, ha a) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, b) gyermeket egyedül nevelő törvényes képviselő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a család nem rendelkezik az Sztv-ben meghatározott vagyonnal. (2) A támogatás iránti kérelmeket augusztus 10. és október 31. között, egy alkalommal lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a mellékletben szereplő dokumentumokat. (3) A támogatás mértéke gyermekenként legfeljebb 10 000,- Ft, azonban nem lehet több, mint a támogatási kérelemhez csatolt, a tankönyv vagy tanszer vásárlásáról szóló számlán szereplő összeg.
2
(4) A (3) bekezdéstől eltérően, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő támogatása gyermekenként legfeljebb 5 000,- Ft lehet, azonban nem lehet több, mint a támogatási kérelemhez csatolt, a tankönyv vagy tanszer vásárlásáról szóló számlán szereplő összeg. (5) A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 6/B Lakás-karbantartási támogatás 18/B. § (1) Lakás-karbantartási támogatás nyújtható annak a községben három éve lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át és a kérelmező, illetve a családja nem rendelkezik az Sztv-ben meghatározott vagyonnal.
(2) A lakás-karbantartási támogatás kétévenként egyszer igényelhető a (4) bekezdésben felsorolt munkák elvégzésére. A támogatás összege maximum 80.000.-Ft, de nem haladhatja meg a számlákkal igazolt költségeket. (3) A lakás-karbantartási támogatás kizárólag az alábbi munkák elvégzéséhez adható: a) fűtőberendezés javítása, cseréje, b) tűzhely, melegvíz előállító berendezés javítása, cseréje, c) kád, mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep javítása, felújítása, cseréje, d) elektromos hálózat javítása, cseréje, e) beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok elvégzéséhez, f) elhasználódás miatt, a rendeltetésszerű használat biztosítása érdekében elvégzendő hideg-melegburkolási munkálatok. (4) Az elhasználódott vagy meghibásodott készülék cseréje csak a kereskedelemben kapható legegyszerűbb, és a meghibásodott készülékhez hasonló típusú készülékre vonatkozhat. (5) A kérelemhez csatolni kell a mellékletben szereplő dokumentumokat. (6) Amennyiben a munkálatok a támogatás folyósítását követően kerülnek elvégzésre, a számlákat a folyósítást követő 45 napon belül kell becsatolni. Amennyiben a támogatási összeg magasabb, mint a számla alapján elszámolható költség, a különbözetet a támogatott a Szociális Bizottság erről szóló határozata szerint köteles visszafizetni. (7) A kérelemben foglaltak a helyszínen felvett környezettanulmány alapján kerülnek megvizsgálásra. (8) A lakás-karbantartási kérelmet a Szociális Bizottság bírálja el.” 11. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 12. § A Rendelet 1. 5. § (1) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „polgármester”, 2. 5. § (3) bekezdésében a „3 000” szövegrész helyébe a „4 000”, 3. 11. § (1) bekezdésében a „Szociális Bizottság” szövegrész helyébe a „polgármester” 4. 17. § (2) bekezdésében a „200.000” szövegrész helyébe a „300 000”, 3
5. 18. § (3) bekezdésében a „fieztési” szövegrész helyébe a „fizetési”, az „aladja” szövegrész helyébe a „haladja” szöveg lép. 13. § Hatályát veszti a Rendelet 1. 5. § (2) bekezdésében az „elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és” szövegrész, 2. 14. § (2) bekezdése 3. 15. § (1) bekezdés c) pontja 4. 23. § (1) bekezdésben a „szóban vagy írásban” szövegrész, 5. 26. § (6) bekezdésében a „, hátralékcsökkentési támogatás esetén a tizenkettő” szövegrész. 15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Fülöp Zoltánné polgármester
dr. Puskády Norbert jegyző
4
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Törvény) 45. § (1) bekezdése rögzíti: „A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában települési támogatást nyújt.” A Törvény tavaly hatályba lépett módosításai alapjában változtatták meg a települési segélyezés rendszerét, melynek megfelelően alkotta meg a Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A Rendelet megalkotása óta eltelt bő egy évben a települési segélyezéssel kapcsolatban felhalmozódott gyakorlati tapasztalatok indokolják a Rendelet felülvizsgálatát. A települési segélyezési rendszer a Törvény 45. § (1) bekezdése második mondata alapján lett kialakítva: „Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.” Hivatkozott jogszabályhely csak exemplifikatív felsorolást ad, az kibővíthető más fajta támogatásokkal. A rendelet-tervezet kibővíti a segélyezési formákat a tanszervásárlási és a lakás-karbantartási támogatással. Előbbi célja, hogy az iskolakezdéskor jelentkező jelentős anyagi kiadásokat enyhítse. A támogatáshoz viszonylag magas jövedelemhatárra tesz javaslatot a rendelettervezet, hiszen az anyagilag jobb körülmények között élők esetében is jelentős kiadást tesz ki az iskolakezdés. A lakás-karbantartási támogatás a rendkívüli települési segélyhez hasonlít abban, hogy nem lehet rendszeresen igénybe venni. A rendkívüli települési támogatás azonban a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülteknek állapítható meg, évente legfeljebb 50 000,- Ft mértékben. Ettől eltérően a lakás-karbantartási támogatás kizárólag karbantartási munkák elvégzésére állapítható meg és csak kétévente igényelhető. A rendelet-tervezet meghatározza azokat a munkálatokat, melyre igénybe vehető a támogatás. Egy-egy ilyen munkálat jelentős anyagi megterhelést jelenthet egy családnak, azonban a mindennapi életvitelhez nélkülözhetetlenek. A rendelet-tervezet felülvizsgálatának másik iránya, hogy a segély célt érjen, arra használják fel, amire azt igényelték. A Rendelet előírja, hogy szükséges csatolni a kérelmet alátámasztó dokumentumokat (így például kifizetetlen számla, díjhátralékról szóló igazolás) azonban az már nem kerül ellenőrzésre, hogy arra is használják fel az igényelt összeget, amire kérték. További fontos pontosítás, hogy nem lehet magasabb támogatást megítélni, mint amennyi a kérelemhez csatolt dokumentumokkal alá van támasztva. A rendelet-tervezet több segélyezési formánál is megváltoztatja a hatáskör gyakorlóját. A szabályozási cél, hogy az egyszerű megítélésű rendszeres települési segélyek mindegyike a polgármester hatáskörébe tartozzon, mely a kérelmezői oldalról előnyösebb, hiszen a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül meg kell hozni a döntést (sommás eljárás). Az elfogadásra javasolt tervezet fentieken kívül pontosításokat tartalmaz, hozzáigazítva azt a mindennapi gyakorlathoz. 5
Részletes indokolás 1-6 §-hoz Az 1. § meghatározza a különös méltánylást érdemlő esetet, mely a köztemetés megállapítása esetén releváns, ugyanis ez alapján a polgármester részben vagy egészben mentesítheti a köztemetés költségének megtérítése alól a kérelmezőt. A tervezet 2. § kibővíti a támogatási formákat a tanszervásárlási és a lakás-karbantartási támogatással. A 3. § és 5. § a támogatás megítélésének első időpontját határozza meg. A rendelet-tervezet egységes szabályozásra tesz javaslatot: minden esetben a kérelem benyújtásának hónapja első napjától kell megállapítani a támogatást, mely a kérelmezőt hozza méltányos helyzetbe. A 4. § pontosítást tartalmaz: a bekezdés tévesen hivatkozott az ápolási és a települési ápolási támogatásra. A 6. § egyrészt megemeli a támogatás összegét, hiszen az arra rászorulóknak sokszor több, mint 10 000,- Ft-os havi kiadást jelentenek a gyógyszerek. Az összeg meghatározásakor azonban beépítésre került egy relatív határ is: maximum a gyógyszertár által beárazott, háziorvosa vagy kezelőorvosa által kiállított igazolás szerint a kérelem benyújtását megelőző három hónapban a krónikus betegségéhez közvetlenül kapcsolódó vényköteles gyógyszerköltségének havi átlaga kerülhet megállapításra. 7. §-hoz A 13. §-t szabályozza újra. Jelen támogatási forma esetén is a kérelem benyújtásának hónapja első napjától kell megállapítani a támogatást, mely támogatást a módosítást követően nem kéthavonta, hanem havonta utalja ki az önkormányzat. A támogatás felhasználásáról a támogatott külön felszólításra köteles gyógyszertári számlával vagy egyéb igazolással (vényköteles recept) elszámolni. 8-9 §-hoz Az 8. § a rendkívüli települési támogatás esetén is lehetővé teszi az elszámolást. Tekintettel arra, hogy a tavalyi év során a kétszeresére lett emelve a támogatási összeg, indokolt, hogy a támogatott el tudjon számolni annak felhasználásával. A 9. § pontosítást tartalmaz. 10. §-hoz A két új támogatási forma részletszabályait tartalmazza. A tanszervásárlási támogatás egy évben egyszer, augusztus 10 és október 31-e között kérhető. A támogatás összege gyermekenként 10 000,- Ft, de maximum a számlával igazolt összeg. A támogatás nemcsak tankönyv, hanem egyéb tanszerek vásárlására is elszámolható. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők augusztus, illetve november hónapban 5800,Ft összegben Erzsébet-utalványt kapnak, így részükre csak feleakkora összegű támogatásra tesz javaslatot a rendelet-tervezet. A lakás-karbantartási támogatás kétévente egyszer vehető igénybe, az igényelhető összeg legfeljebb 80 000,- Ft. A támogatás előtt a Polgármesteri Hivatal ügyintézője minden esetben környezettanulmányt készít, megvizsgálva a kérelmező lakhatási körülményeit. A támogatható munkálatok nemcsak a vállalkozási munkákra, hanem anyagköltségre is elszámolhatók. Amennyiben a támogatásról utólag számol el a támogatott, a Szociális Bizottság módosító határozatban dönt a támogatási összegről, illetve a különbözet megtérítéséről.
6
11. §-hoz A Rendelet melléklete szabályozza a kérelemhez csatolandó igazolások jegyzékét ellátási formánként. Mivel két új támogatási forma lép hatályba, ezért szükséges kiegészíteni az ezekhez szükséges igazolásokkal. 12. §-hoz A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 113. § (1) bekezdése szerint a módosító rendelkezéseken belül a szerkezeti egységet újraszabályozó és az új szerkezeti egységet megállapító módosító rendelkezések megelőzik a szövegcserés módosító rendelkezéseket, így azokat a rendelet-tervezet végén kell elhelyezni. A szövegcserés módosító rendelkezések szerint a települési lakhatási támogatás a módosítást követően nem jegyzői, hanem polgármesteri hatáskör lesz. A támogatás összege, ha nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át 4 000,- Ft-ra emelkedik 3 000,- Ft-ról. A gyógyszertámogatás megállapítása a Szociális Bizottság hatásköréből a polgármester hatáskörébe kerül, mivel egyszerű megítélésű ügyekről van szó. A polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg az elhunyt eltemettetéséről gondoskodónak. A támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20 %-a lehet, melynek összege a hatályos szabályozás szerint 200 000,- Ft lehet. A gyakorlat szerint a temettetés ennél jóval drágább, így a tervezet 300 000,- Ft-ra javasolja az összeget felemelni. A 4. pont nyelvtani pontosításokat tartalmaz. 13. §-hoz Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. A természetbeni ellátási formát szükséges hatályon kívül helyezni, hiszen a gyakorlat szerint ilyen ellátási forma nem kerül megállapításra. A 3. pont hatályon kívül helyezi a temetéssel kapcsolatos többletköltségek miatt igényelhető rendkívüli települési támogatást, mivel ehhez hasonló a polgármester által megállapítható támogatás is. A 4. és 5. pontban foglaltak pontosítást tartalmaznak. 14. §-hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Előzetes hatásvizsgálat 1.Társadalmi hatások A rendelet-tervezet elfogadása esetén a szociálisan rászorultakat nagyobb mértékben lehetne támogatni. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet-tervezet által szabályozottakhoz a szükséges költségvetési források rendelkezésre állnak. 3. Környezeti következmények, hatások A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs. 4. Egészségügyi következmények, hatások A szociálisan rászorultak megsegítése pozitívan befolyásolja az egészségügyi körülményeiket. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet végrehajtása növeli az adminisztratív terheket, különösen az iskolakezdési időszakban. 7
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet-tervezet a szociális célú források hatékonyabb elosztására tesz javaslatot. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Úrkút, 2016. március 21.
Fülöp Zoltánné sk. polgármester
8
1. melléklet a ../2016. (…) önkormányzati rendelethez
1. melléklet „Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) rendeletéhez” A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE ELLÁTÁSI FORMÁNKÉNT 1. Lakhatási támogatás a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint c) vagyonnyilatkozat d) közüzemi számla másolata, vagy közös képviselőtől igazolás 2. Ápolási támogatás a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolások az Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint c) háziorvosi és / vagy kezelőorvosi igazolás, hogy az ápolt betegsége miatt állandó gondozásra, ápolásra szorul 3. Gyógyszertámogatás a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint c) havi rendszeres gyógyszerköltséget tartalmazó háziorvosi és / vagy kezelőorvosi és gyógyszertári igazolás 4. Rendkívüli települési támogatás a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint c) vagyonnyilatkozat d) a 16. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a tartós jövedelemcsökkenést igazoló irat, pl.: munkaviszony, rendszeres pénzellátás megszűnéséről igazolás, napi munkaidő csökkenéséről igazolás, álláskeresési támogatást megállapító határozat; e) a 16. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz költségének igazolása – vagy az eljárás során hivatalból ismert szakhatósági állásfoglalás - 18 hónapnál nem lehet régebbi, illetve orvosi beutaló vagy kezelőorvos javaslata, zárójelentés a kórházi kezelésre vonatkozóan; f) a 16. § (1) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben a szolgáltatási díjhátralékról szóló igazolás vagy kifizetetlen számla; g) a 16. § (1) bekezdés e) pontjában szabályozott esetben: ga) az elemi kárral, tűzkárral sújtott ingatlan tulajdonviszonyát, vagy lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata,
gb) a kár felmérésben illetékes hatóság véleménye vagy igazolása, tűzkár tényét igazoló tűzvizsgálati igazolás, gc) a helyreállítási költség igazolására szakhatóság véleménye, a helyreállítást vállaló szakember igazolása, valamint a biztosító által kiadott igazolás 5. Temetési támogatás a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint c) vagyonnyilatkozat d) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata e) az eredeti temetési számla 6. Köztemetés a) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolata b) halottvizsgálati bizonyítvány temetést intéző példánya eredetben c) amennyiben a halálesettel kapcsolatban hatósági eljárás indult, rendőrségi temetési engedély eredetben d) hamvasztás esetén nyilatkozat a hamvaszthatóságról, e) ismeretlen elhunyt esetén személyleírást tartalmazó irat f) nem kórházi halott esetén boncolás nélküli hamvasztáshoz a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv engedélye Amennyiben az elhunytnak van eltemettetésre köteles hozzátartozója, a fentebb felsoroltak, továbbá: h) jövedelemnyilatkozat i) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint j) nyilatkozat arról, hogy van-e olyan személy, aki az elhunyt temetését szerződésben vállalta, illetve akit az elhunyt végrendelete temetésre kötelez. 7. Szociális étkezéshez a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolások a Sztv. 10. § (2)-(5) bekezdései szerint c) egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolás. 8.Tanszertámogatás a) jövedelemnyilatkozat b) jövedelemigazolások az Sztv. 10.§. (2) – (5) bekezdése szerint c) Iskolalátogatási igazolás d) Tankönyv vagy tanszer vásárlásról szóló számla e) Vagyonnyilatkozat 9.Lakás-karbantartási támogatás a) Elhasználódott, meghibásodott készülék javíthatatlanságát a Gázművek, valamint a vállalkozási igazolvány alapján szakvélemény kiadására jogosult kisiparos igazolását b) a kereskedelmi forgalomban kapható legalacsonyabb ár érték arányú termékről szóló igazolás vagy ajánlat c) jövedelemigazolások az Sztv. 10.§. (2) –(5) bekezdése szerint d) tételes költségvetést az elvégzendő munkákról e) vagyonnyilatkozat
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (III….) önkormányzati rendelete a térítési díjakról Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ának (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Úrkút közigazgatási területén levő – az önkormányzat fenntartásában működő Úrkúti Német Nemzetiségi óvoda által biztosított étkeztetés után – nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek napközbeni ellátásáért az alábbi napi térítési díjat kell fizetni: a) Az óvoda napi háromszori étkezési térítési díja 360.- Ft, melyből aa) az ebéd 230.- Ft ab) a tízórai 65.- Ft ac) az uzsonna 65.- Ft b) Az általános iskolai napi háromszori étkezési térítési díja: 465.- Ft, melyből ba) az ebéd 315.- Ft bb) a tízórai 75.- Ft bc) az uzsonna 75.- Ft c) A felnőtt étkezők térítési díja 670.- Ft.
2. § A szociális étkeztetés intézményi térítési díja a) ebéd 450.- Ft/nap b) ebéd kiszállítással 475.- Ft/nap
3. § Az 1. § és 2. §-ban meghatározott térítési díjak az áfá-t is tartalmazzák.
4. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének az étkezési térítési díjakról szóló 6/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete.
Fülöp Zoltánné polgármester
dr. Puskády Norbert jegyző
Általános indokolás Úrkút Község Önkormányzata biztosítja továbbra is az óvodába járó gyermekek, az általános iskolai tanulók, valamint a szociális és a felnőtt étkeztetést az Önkormányzat fenntartásában működő Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) konyháján keresztül. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az Óvoda Vezetőjének számításai és javaslata alapján az óvodai nevelésben részesülő gyermekek, valamint az általános iskolai ellátottak nyersanyag normáját 2016. évre javasolja a hatályos összegben megállapítani, tekintettel az elhanyagolható mértékű inflációra. A Képviselő-testület a Szoc. tv., alapján alkotta meg 2015. március 1.-től hatályos 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról (a továbbiakban: önkormányzati rendelet.). Az önkormányzati rendelet meghatározza az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, igénybevételük rendjét, az ellátások megszűnésének, megszüntetésének eseteit. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egy része térítésmentesen vehető igénybe, míg más szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes gondoskodás körébe tartozó szolgáltatások térítési díját (intézményi térítési díj) az intézményt fenntartó állapíthatja meg. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2015. (XI.24.) határozatában döntött a család és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-jével való ellátásáról, valamint 2016. június 30-val a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulásból való kiválásból. Utóbbiak szerint az Önkormányzat feladatát fogja képezni a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás is. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjait (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a tárgyév április 1jéig kell a Képviselő-testületnek megállapítani. Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. A 2015. január 01. napjától hatályos jogszabály módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség (amely 2015. április 1-től 670.- Ft) az intézményi térítési díj felső határa. A módosítás a
fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek. A Sztv. 115.§ (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Fontos hangsúlyozni, hogy az intézményi térítési díj nem azonos fogalom a személyi térítési díjjal. Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. A személyi térítési díj pedig az az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet egy általa igénybe vett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét valamint az Szt. vonatkozó szabályait, mely szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászoruló személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át étkeztetés, 25 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz, 30 %-át támogató szolgáltatás, 15 %-át nappali ellátás valamint 30 %-át nappali ellátás és ott étkezés esetében. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. Korm. r. 3. § (1) bekezdése meghatározza az ellátási formák intézményi és személyi térítési díjainak mértékegységét, míg a (4) bekezdése a kerekítés szabályait tartalmazza. „3. § (1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a) étkeztetés esetén ellátási napra, b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, e) nappali ellátás esetén ellátási napra, f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. (4) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.”
Önköltség számítása és a számított intézményi térítési díj meghatározása 2016. évre Az Sztv. 115. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre a tervezett adatok alapján a tárgyév április 1. napjáig kell megállapítani.
a) Szociális étkeztetés (kiszállítás nélkül)
2016. évi tervezett önköltség: 21 946 000 2016. évi tervezett adagok száma: 32 779 21 946 000: 32 779= 669.5 ~ 670,- Ft/adag (a szolgáltatás önköltsége Ft/nap) Jelenleg a térítési díj: 450,- Ft/adag Az állami támogatás 55 360,- Ft/fő : 252 nap = 219,6 ~ 220,- Ft/fő/nap) Fentiek alapján javaslom a szociális étkeztetés térítési díját (kiszállítás nélkül) változatlanul 450,- Ft/fő összegben elfogadni. b) Szociális étkeztetés (kiszállítással) Kiszállítási költség 96 000,- Ft Kiszállítások száma: 3740 db (háztartásonként csak egy szállítást lehet figyelembe venni) 96 000,- Ft költség:3740 kiszállítás = ~25,- Ft/szállítás Az ebéd kiszállítással együtt: 450.- Ft + 25.- Ft = 475.- Ft Részletes indokolás 1. §-hoz Tartalmazza az önkormányzat fenntartásában működő Úrkúti Napközi Otthonos Óvodánál alkalmazott térítési díjakat az óvodai és az iskolai ellátottak, valamint a felnőtt étkezők tekintetében. A térítési díjakat a kerekítés szabályainak megfelelően kell megállapítani. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (3) bekezdése alapján „A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.” Míg az óvodás gyermekek és az általános iskolai tanulók a nyersanyag normát fizetik áfá-val növelten, addig a felnőtt étkezők a nyersanyagnorma mellett a rezsiköltséget és ezek áfá-ját is. 2. §-hoz A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj megállapítását a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni az intézményi térítési díjat, mely nem lehet magasabb mint a szolgáltatási önköltség. A normatív állami támogatás 2016 évben is 55 360,- Ft/év/fő. A tárgyévi – igénybevétellel tervezve a költségeket és támogatást 2016. évre az önkormányzat e § szerinti térítési díjat állapítja meg, figyelembe véve itt is a kerekítés szabályait, melyről a 2008. évi III. törvény 2. §-a rendelkezik. 3. §-hoz E § kimondja, hogy a térítési díjak az áfá-t is tartalmazzák. 4. §-hoz E rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előzetes hatástanulmány: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendelet-tervezet nem érinti nagy mértékben a jelenlegi étkeztetési minőségi és mennyiségi színvonalat, mivel az óvodai konyha eddig is az egészséges étrend kialakítására törekedett. Az óvodai étkeztetés és a szociális étkeztetés térítési díjának kis mértékű emelésével a társadalom rászorultabb rétegének (gyermeket nevelő családok, idős rászorulók) terhei is kis mértékben növekednek. - Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs. - Költségvetési hatása: A térítési díj bevételek kis mértékben emelkednek, mely a költségvetés bevételi oldalán fog jelentkezni, azonban kiadási oldalon a nyersanyag emelkedése miatt a kiadás is magasabb lesz, ugyanakkor ezen étkeztetési kategóriákban (óvodai étkeztetés, szociális étkeztetés) az önköltség és a térítési díj között jelentkező különbözet tekintetében állami támogatásban részesül az önkormányzat. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: Az étkeztetés nyersanyag költségének és az ellátottak által fizetendő díjnak rendeleti szintű meghatározása kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos étkeztetési nyersanyag költséget és térítési díjat szabályozó önkormányzati rendeletben meghatározottak maradnak érvényben. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti. Úrkút, 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester
Úrkút Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Óvodai térítési díj előkalkulációs lap 2016. évre Az alábbi kormányzati funkción szereplő kiadások összessége: - 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben - 107051 Szociális étkeztetés Tételek:
1. Személyi kifizetések 1.1. Személyi juttatások 1.2. Járulékok 1. Személyi költségek összesen
Összeg (eFt-ban) 6.631 1.790 8.421
2. Dologi kiadások
13.525
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN
21.946
5. Várható ételadag
32.779
6. Szolgáltatási önköltség = kiadások/lefőzött ételadag
670 Ft/adag
Úrkút, 2016. január 29. Készítette: Pichler Zoltánné pü. ügyintéző Dr. Puskády Norbert jegyző
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-031. e-mail.:
[email protected] ___________________________________________________________________
Szám:79-2/2016. 4. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTES a Képviselő-testület 2016. március 31.-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. E feladatnak jelen előterjesztés keretében teszek eleget. A Polgármesteri Hivatal 7 fővel (1 fő jegyző, 3 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő adóügyi ügyintéző és 1 fő hivatalsegéd-takarító) látja el a feladatait. A 2015. évben elvégzett munkáról részletesebben az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testületnek. Az év során nagyobb lélegzetű feladatot jelentett dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselői megbízása megszűnéséből fakadó újabb választás, valamint a jegyzőváltással járó átmeneti időszak. Általánosságban elmondható, hogy a Polgármesteri Hivatal a működése során a jogszabályoknak megfelelően, törvényesen, határidőben és ügyfélbarát módon végezte a tavalyi év során a munkáját. Testületi és bizottsági ügyek A Képviselő-testület 2015. évben 19 testületi ülést, valamint 1 közmeghallgatást tartott és összesen 96 határozatot hozott és 16 rendeletet alkotott. Ezek, valamint a bizottsági döntések teljes körű előkészítése, illetve a döntésekből eredő feladatok végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata volt. Előterjesztések és jegyzőkönyvek szintjén a települési önkormányzathoz hasonlóan kezeltük a Német Nemzetiségi Önkormányzatot is, ami további 11 (közmeghallgatással együtt) ülést jelentett. Szociális Bizottsági ülések száma 2015 évben: 10 Gazdasági és Igazgatási Bizottsági ülések száma 2015 évben: 12
1
A Polgármesteri Hivatal által kezelt munkakörök: - Polgármesteri Hivatal (7 fő) - Az Önkormányzat által fenntartott egyéb intézmények • Védőnői szolgálat (1 fő) • Német Nemzetiségi Óvoda (1 fő - óvodavezető ) • Közösségi Ház és Könyvtár (1 fő) • Önkormányzati igazgatás (2 fő – polgármester, alpolgármester) • Községgazdálkodás (1 fő traktoros-karbantartó) köztisztviselőihez, közalkalmazottaihoz és munkavállalóihoz kapcsolódó személyzeti és munkaügyi feladatok ellátása, személyi anyagok kezelése. Emellett jelentős többletfeladat immár több éve a közfoglalkoztatásban résztvevőkhöz kapcsolódó személyzeti és munkaügyi feladatok ellátása. 2015. évben a közfoglalkoztatás keretében létesített és megszüntetett jogviszonyok száma 66 volt. Közfoglalkoztatási időtartamok: 2014. 11. 01. – 2015. 01. 31. 2014. 12. 01. – 2015. 02. 28. 2015. 03. 03. – 2015. 08. 31. 2015. 06. 15. – 2015. 07. 31. 2015. 09. 02. – 2015. 10. 28. 2015. 09. 07. – 2015. 10. 28. 2015. 11. 01. – 2016. 02. 29.
5 fő 4 fő 8 fő 8 fő 3 fő 6 fő 7 fő
Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletfeladatok: A közfoglalkoztatás 2015. évben is folyamatos volt annak érdekében, hogy lehetőleg minden arra rászoruló meg tudja szerezni a 30 napos munkavégzéssel járó ellátási jogosultságot. A közfoglalkoztatásba bevont személyek száma átlagban 6 fő. Diákmunka bevezetése: 2012 évtől új foglalkoztatási formaként jelentkezett a diákmunka, mely a közfoglalkozatáshoz hasonlóan a Munkaügyi Központon keresztül bonyolódott az alábbiak szerint: 2015. 07. 02. – 2015. 08. 02. 2 fő 2015. 07. 26. – 2015. 08. 26. 4 fő Rendszeresen jelentkező határidőhöz kötött feladatok: • Év eleji statisztikai feladatok (bér és létszám kimutatások) • Adózással kapcsolatos feladatok (igazolások kiadása, dolgozói nyilatkozatok, családi kedvezmények, bérkompenzáció) • Köztisztviselői továbbképzési terv készítése • Szabadságolási ütemterv készítése (köztisztviselők) • Nem rendszeres kifizetések számfejtése (tiszteletdíjak, megbízási díjak, cafetéria, utazási költségtérítés, gépjármű használat, illetményelőleg, letiltás)) • Távollétjelentés (fizetett szabadság, tanulmányi szabadság, betegszabadság, táppénz, terhességi gyermekágyi segély, GYED, GYES) • Változó bérek jelentése (helyettesítés)
2
Ügyiratkezelés Az ügyintéző feladata a beérkezett levelek iktatása, az ügyintézők által kért előzményi iratok keresése, visszavételezése. Leadott iratanyagok egyeztetése, rendszerezése, valamint a selejtezések elvégzése (jegyzőkönyv készítése, Levéltárral történő engedélyeztetése). Az összes iktatott ügyirat 2015. évben 2571 db volt, 1176 főszámon és 1395 alszámon, ami – dacára a járáshoz átkerült feladatoknak – hasonló mennyiséget jelent, mint az előző években. Ezt jól mutatja, hogy az elvont feladatok helyett újak érkeztek. (részletes ügyirat kimutatás féléves bontásban mellékelve.) Szociális igazgatás Az önkormányzat továbbra is jelentős forrásokat fordít a különböző szociális ellátások biztosítására, annak ellenére, hogy 2015. március 1-jével változtak a vonatkozó jogszabályok. 2015. március 1. napjától a Járási Hivatal hatáskörébe került az aktív korúak ellátása, így 21 db ügyiratot adtunk át. 2015. február 28. napján megszűnt a méltányossági ápolási díj, 2 fő ápolási díja került megszüntetésre. A méltányossági közgyógyellátás megszűnt, illetve lejárt 2015. április 28-val, 1 fő részesült benne. 2015. március 01. napjával a lakásfenntartási támogatás megállapítása hatályon kívül lett elhelyezve. Az egy évre megállapításra került támogatások kifutó rendszerben kiutalásra kerültek, 21 fő ellátása szűnt meg. 2015. február 28. napján megszűnt az önkormányzati segély, helyette március 1-jével települési támogatás folyósítására van lehetőség. 2015. évben 5 fő részesült önkormányzati segélyben. 2015. március 1-jétől rendszeres települési támogatásban, ezen belül - gyógyszertámogatásban 4 fő, - lakhatási támogatásban 16 fő, - ápolási támogatásban 1 fő, - rendkívüli települési támogatásban 48 fő, - temetési támogatásban 6 fő részesült. Külön rendelet alapján szociális tűzifa juttatásban 24 fő részesült. A szociális étkeztetést 25 fő vette igénybe. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 35 gyermek részesült az alábbi megoszlás alapján: 0-2 éves: 5 fő, 3-5 éves: 4 fő, 6-13 éves: 18 fő, 3
14-17 éves: 8 fő.
Gyámügyi igazgatás E téma áttekintésére minden évben a májusi képviselő-testületi ülésen önálló napirend keretében kerül sor, e feladatok jelentős része a járási hivatalokhoz került 2013. január 1. napjával. Egyéb igazgatási ügyintézés Az egyéb igazgatási ügyek nagy százalékát teszik ki a kifüggesztési ügyek. Az elmúlt években a kifüggesztésre megküldött hirdetményeket, valamint az adásvételi és haszonbérleti szerződésekre vonatkozó hirdetményeket már nem csak helyben a faliújságon kell kifüggeszteni, hanem a Hivatali Kapun keresztül a Kormányzati Portálon elektronikusan is közzé kell tenni. Az adásvételi szerződések esetében két kifüggesztés történik: egyszer az adásvételi szerződésé, majd pedig az agrárkamara állásfoglalása. Hirdetmények címszó alatt 35 kifüggesztés lett főszámra iktatva. Adó- és értékbizonyítvány 2015-ben 39 db adó- és értékbizonyítvány került kiadásra. Az adó- és értékbizonyítvány külön jogszabályban meghatározott eljárás, amely a hagyatéki eljáráshoz, gyámhatósági ügyekhez, bírósági végrehajtói, illetve NAV végrehajtási ügyekhez adható ki kérelem alapján. A tavalyi évhez képest a szám jelentősen megnövekedett. Az adó- és értékbizonyítvány elkészítésére megbízási szerződést kötött a hivatal ingatlan értékbecslővel. Anyakönyvi ügyek 2014. július 1-től megtörtént az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetése, ami idővel tartalmazni fogja a régi papíralapú anyakönyvekbe teljesített összes bejegyzést. Ennek a folyamatos feltöltésnek a mai napig többlet feladatai vannak, mivel nem csak az új eseményeket kell rögzíteni az új programban, hanem az ügyfelekhez köthető papíralapú bejegyzéseket is fel kell vinni a rendszerbe. Egy halálesetnél, ha helyben történik, ha nem, a születést, a házasságkötést, a válást és egyéb (pl.: név) adatváltozásokat valamint a házastárs születési eseményét is be kell rögzítenünk. Ez a központi rendszer sajnos nagyon lassú, mivel az egész ország területén használják, ezért nagyon időigényes a munkafolyamat. Sajnálatos módon az új rendszer bevezetésével sok régebbi hiba került felszínre. Az emberek adatai (név betűi, helységnév ékezet, születési dátum hiba stb.) nem a valós helyzetnek megfelelően szerepelnek a papíralapú anyakönyvekben, de az elektronikus program már csak a jó adatokat fogadja el, ezért több ízben kellett az adatjavításokat átvezetni. A házasságkötések száma 2015 évben sem emelkedett, csak 3 pár kötötte egybe életét nálunk, melynek kapcsán kérelmet is vettünk fel a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséhez. A jegyző minden esetben megadta az engedélyt, melynek eredményeképpen a határozatban szereplő 10 000,- forintot a párok befizették.
4
Bár az esküvők száma megfogyatkozott, ennek ellentételezésére az apai elismerő nyilatkozatok szám megnőtt. A múlt évben 11 esetben vettünk fel a családi jogállás rendezésére irányuló nyilatkozatokat. A válások száma sem emelkedett, a bíróságtól 2 jegyzőkönyv érkezett, amelyek válásilap részét kitöltés után továbbítottuk a KSH részére. A válások felvitele előtt rögzítettük a rendszerben a házasságkötést majd a válást is, mint adatváltozást a házasságmegszüntetéséhez. Halálesetet 6 személynél anyakönyveztünk, ami szintén jelenti a jegyzőkönyvek berögzítését, a személy egyéb papíralapú eseményeinek felvitelét a rendszerbe, valamint a házasságmegszűnésének átvezetését is. Minden esemény után adatszolgáltatási kötelezettségünk van más szervek felé, így a KSH-nak születési, házassági, válási, halálozási lapot állítunk ki és továbbítunk. A születést és házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetők felé pedig értesítéseket küldünk ki. Értesítenünk kell az okmányirodát is haláleset után, amit szintén a programban kitöltött és kinyomtatott nyomtatványon teszünk meg. Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódóan kérelemre 17 db anyakönyvi kivonatot állítottunk ki, mely mennyiségre nem sok, de a háttérmunka időigényes mivel a kérelmek felvitele a rendszerbe illetve a papíralapú bejegyzések berögzítése is hosszabb időt vesz igénybe. Így történik ez a hivatalos szervektől (bíróság, nyugdíjfolyósító, gyámügy, rendőrség stb.) érkező adatszolgáltatási kérelmeknél is, ebből 2015. évben 5 db érkezett be hozzánk. Egyéb anyakönyvi ügyek intézése is történt, mint pl. házasság érvénytelenítése és külföldi haláleset hazai anyakönyveztetése. Névmódosítási és névváltoztatási kérelmet 2015. évben nem kaptunk, de az előző években jellemzően 2-3 db mindig volt. Az elmúlt évben jubileumi házassági évfordulón három esetben emeltük a meghitt esemény hangulatát köszöntéssel és fogadalomtétel levezetésével. Az ügyfél az ország egész területén bárhol kikérheti az anyakönyvi kivonatát, de a rendszerben még nem szereplő események felvitelére várnia kell. A belügyi igazgatás körében jelentkező feladatunk – közösen a járási hivatallal - a polgárok személyi- és lakcím adatainak nyilvántartása és a lakcímek átvezetése. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásból megkeresések, jogsegélyek alapján különböző szervek részére adatot szolgáltatunk – amennyiben azok jogszabályi feltételei fennállnak. A tavalyi évben elkezdődött a lakcímek, illetve házszámozás felülvizsgálata. A munka jelentős részének elvégzése idénre áthózódott. E területen is jelentős változás előkészületei zajlanak, ugyanis a Kormány célul tűzte ki a Központi Címregiszter létrehozását (a továbbiakban: KCR), melynek hosszú távú célja, hogy országosan egységes, egyetlen központi adatforrásra épülő címkezelés biztosított legyen. Első lépésként a 2014. augusztus 28-án kihirdetésre kerülő jogszabályok feladatul adták a települési önkormányzatok jegyzőinek, hogy a kialakított központi felületen az országos nyilvántartások alapján összesített adatokat (valós adatokat tartalmazó állami nyilvántartás, ingatlannyilvántartás, személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján) helyi települési szinten ellenőrizzék és a rendelkezésre álló nyilvántartások, adatok alapján jelöljék meg a pontatlanságokat, teljesítsék az összerendeléseket. E feladatokat a település minden közterületének, majd következő lépésben minden egyes címhelyének vonatkozásában 5
teljesíteni kell. A végrehajtáshoz biztosított határidő 2016. december 31. napjáig meghosszabbításra került. A KCR működésére létrehozott elektronikus felület működése sajnos a mai napig sem vált problémamentessé, a rendszer időszakosan nem elérhető, kezelése bonyolult és körülményes. Megnehezíti a feladatellátást, hogy e témához kapcsolódóan egy módszertani útmutatót leszámítva (mely hetente módosul) semmilyen információt, képzést nem biztosítottak, a rendszer kezelése és a hosszú távú elképzelések nem ismertek. Ipari- és kereskedelmi igazgatás A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2013. március 1-től a bejelentéshez kötött ipari tevékenység végzésének bejelentését a telep fekvése szerinti illetékes önkormányzat jegyző hatáskörébe utalta. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján 2014. február 1-től a bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint az üzleten kívüli kereskedelmet végző kereskedőnek a tevékenységét a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőnek kell bejelentenie. A szabályozás kis mértékben növelte a Hivatal adminisztratív terheit. Hagyatéki ügyek A hagyatéki leltár felvétele a 2012.07.01-től elektronikusan a központi hagyaték nyilvántartó programmal történik, amelyet a hagyatéki leltár előadó az interneten keresztül érhet el. Az alkalmazások verzió frissítése automatikus. A program a hagyatéki eljárásról szóló 2010.évi XXXVIII. törvényben meghatározott formában és tartalommal végzi a hagyatéki ügyek nyilvántartásait. Segítségével a szükséges adatok felvitele és rögzített információk előkeresése az ügyintéző számára egyszerűbbé vált, azonban egyre több újabb típusú hagyaték jelenik meg a leltár felvételek során, növelve annak bonyolultságát és időigényességét. (pl. jelzálogjog, önkéntes nyugdíjpénztári befizetés, állampapírok, stb.) A póthagyatéki ügyintézésben sok esetben nehézséget jelent a hozzátartozók, várható örökösök felkutatása, azonosítása. A 2015. évben 47 esetben került sor a hagyatéki eljárás lefolytatására. 2015. év pénzügyi és költségvetési feladatai Pénzügyi területen is olyan jogszabályi, számviteli változások következtek be, amelyek jelentős többletmunkát igenyeltek, igényelnek. A költségvetés, a zárszámadás készítésének időszakában a határidős feladatoknak csak túlmunkával lehetett eleget tenni. Az új államháztartási számvitelt szabályozó jogszabály tartalmában és felépítésében gyökeresen eltér az előző szabályozástól, mely a mai napig problémákat okoz. A könyvvezetési és beszámolási feladatokat az új államháztartási számviteli kormányrendelet kétfelé bontja. A pénzügyi számvitel szabályozza a vagyonváltozásokat, sajátos előírások mentén korlátozott mértékben igyekszik bemutatni eredményszemléletben a közfeladat ellátás költségeit és eredményét (1-9 számlaosztály). A költségvetési számvitel az államháztartási gazdálkodás viteléhez szükséges információk biztosítását: az előirányzatokat és ehhez kapcsolódó teljesítéseket (költségvetési és finanszírozási kiadásokat és bevételek), valamint a kötelezettségvállalásokat és halmozott követeléseket elkülönítve a 0. számlaosztályban 6
számolja el. Nagy változást jelent, hogy a pénzmozgásokat döntő többségében a követelésekhez és a kötelezettségekhez köti, még a készpénzes mozgásokat is keresztül kell vezetni rajtuk. Ezen előírások következménye, hogy 2014-től a mozgásokat egyszer a pénzügyi számvitelben kell elszámolni, egyszer a költségvetési számvitelben. A számviteli változásokon túl a 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről, szintén egy teljesen más szemlélet szerint kell a bevételeket és kiadásokat elszámolni. A rendelet kimondja, hogy a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számoljuk el, amelyek érdekében azok felmerültek. Határidőben be kellett adni a 2015. évi eredeti költségvetést, amit a Képviselő-testület elfogadott. A zárási feladatok mellett el kellett kezdeni az éves könyvelést, ahol is havi PM INFO leadása, majd az első negyedéves Mérlegjelentés elkészítése volt a feladat. A könyvelésnél használt program a korábbi években lehetővé tette, hogy az egyszer kialakított törzsadatot használjuk minden intézménynél, ez 2014-től már nem igaz, mivel minden egyes feladat sajátos, ezért külön- külön kellett kialakítani intézményenként (Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Önkormányzat). Az új számviteli szemlélet gyakorlatban történő alkalmazása a napi feladatok ellátásában többletmunkát okoz, mivel minden gazdasági eseményt kétszer kell könyvelni, így a kontírozási lépések száma megduplázódott. A költségvetési és pénzügyi számvitel szerinti elszámolás miatt, szintén többlet feladat a két szemlélet szerinti egyezőség ellenőrzése. Pénzügyi területen ellátott feladatok: - beérkezett számlák nyilvántartásba vétele 2015. évben 1766 db az alábbi bontásban: Önkormányzat: 676, Óvoda: 742, Hivatal: 348. - kimenő számlák nyilvántartásba vétele 2015. évben 1842 db az alábbi bontásban: Önkormányzat: 234, Óvoda: 1594, Hivatal: 14. - napi feladat az átutalások előkészítése és utalása, - banki kivonatok felszerelése, - analitikus nyilvántartás a lakbérekről, kölcsönökről, támogatásokról, - a kintlévőségek ellenőrzése, a fizetési felszólítások kiküldése, - egyenlegközlő levelekre válaszok, illetve kifogásolások elkészítése, - a pénztárak által kezelt készpénz összege közel 16 millió Ft volt, - minden hó 10-éig az utólagos kötött állami támogatások igénylésének feladása és elkészítése az ÖNEGM rendszerben (ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, stb.), Könyvelés területén ellátott feladatok: - a pénzügyi rendszerben rögzített tételek kontírozása, és könyvelése – bank, pénztár, naplón, - a kontírozás nem egyszerűen a főkönyvi számok meghatározását jelenti, fontos a rovatrend, a kormányzati funkciók meghatározása is 7
-
bérterhelések alapján adott kormányzati funkcióra és intézményre történő könyvelés bér naplón, banki kivonatok alapján a kiegyenlítések összevezetése (vevő és szállító), Havi PM INFO és negyedéves mérlegjelentés elkészítése, és az egyezőség biztosítása a két beszámoló között féléves beszámoló feladása a KGR rendszerben, az új számviteli elszámolás miatt nagy hangsúlyt kell fektetni a pénzügy-főkönyv egyezőségére, ami plusz feladat a havi beszámolók elkészítése előtt
A pénzügyi- számviteli területen egyre nehezebb a feladat, és egyre rövidebbek a határidők. A MÁK ellenőrzések egyre részletesebb adatszolgáltatásokat kérnek, ami plusz feladatot jelent. Egyéb feladatok: -
költségvetés tervezésével kapcsolatos teendők az év első felében, beszámolók készítése a képviselő testület felé a folyamatos pénzellátás biztosítása, tartalékok lekötése, adatszolgáltatás a bankok, és egyéb szervek felé, normatíva igénylése, elszámolása, ellenőrzésekben való részvétel és adatszolgáltatás, ÁFA és egyéb bevallások elkészítése, szerződések nyilvántartása, és kezelése, ingatlankataszterrel kapcsolatos adatszolgáltatás, és egyezőség ellenőrzése a főkönyv és analitikus nyilvántartás között, a pénzügyi területet érintő bizottsági és képviselő-testületi anyagok előkészítése, pályázatokkal kapcsolatos elkülönített nyilvántartások vezetése, az elszámolásokban és ellenőrzésekben való részvétel, intézményekkel való kapcsolattartás, Statisztikai adatszolgáltatások, szabályzatok elkészítése és aktualizálása, biztosításokkal kapcsolatos teendők (nyilvántartás, kárbejelentés stb.), leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok.
Adóigazgatási feladatok Az adóztatási feladatok vonatkozásában a jegyzőnek évente egyszer be kell számolnia a Képviselő-testület előtt a feladatok ellátásáról, mely kötelezettségnek e beszámoló keretében teszek eleget. A helyi adók alakulására vonatkozóan a számszerű adatokat az alábbiak: Adónem megnevezése Adózók Éves kivetett Előző évről Folyó évi befizetés Hátralék száma adó áthozott hátralék Magánszemélyek kommunális adója
718
3.668.624.-Ft
Gépjárműadó
678
11.929.299.-Ft 2.631.773.-Ft
12.507.303.-Ft 2.053.769.- Ft ebből önkormányzatnál marad: 5.002.921.Ft
Helyi iparűzési adó
136
35.424.815.-Ft 5.949.436.-Ft
37.859.155.-Ft
1.280.428.-Ft
8
3.681.726.-Ft
1.267.326.- Ft
3.515.096.- Ft
A helyi adó követelések állománya a 2015. évben csökkent, mely az adózási morál javulásának, a kismértékű konjunktúrának, valamint a végrehajtási eszközök következetes alkalmazásának tudható be. Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, az önkormányzati adóhatóság a törvényes és tisztességes eszközök széles körének alkalmazásával következetesen lép fel. Ki kell emelni azt a tényt, hogy a bevételek jelentős részét a helyi adóbevételek adják, azok behajtása kiemelten fontos feladat. A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2015. évben sem változott. Tekintettel az infláció mértékére, a növeléssel elérhető, kismértékű bevétel növekedésre egyelőre nem is indokolt változtatni a mértéken. Szükséges megemlíteni, az előző évekről áthúzódó hátralékok kapcsán azt is, hogy azok jelentős része több esetben néhány adóalanytól származik csupán mind a gépjárműadó, mind az iparűzési adó tekintetében, mely adóalanyok tekintetében több esetben végelszámolás, csődeljárás van folyamatban. A kintlévőségek kezelése vonatkozásában el kell mondani, hogy a szeptember 15-i határidőre vonatkozó nem teljesítésekre fizetési felhívások kerültek postázásra az érintettek részére. A kommunális adónem vonatkozásában felhalmozódott hátralékok tekintetében az okoz jelentős problémát, hogy az ingatlantulajdonosok gyakran elmulasztják bevallási kötelezettségüket – sem ingatlan vásárlása, sem ingatlan értékesítése esetén nem jelzik azt adóhatóság felé. Ebből eredően több olyan hátralékos felkutatása is zajlik, akik adott esetben már több éve nem tartózkodnak a településen. Az önkormányzati adóhatóság alapvető célkitűzése a hátralék beszedése, és annak további csökkentése a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával. Egyéb behajtásra átadott hátralékok: Igen jelentős összegben kerül sor továbbra is a gyámhivatalok által megelőlegezett, meg nem térült gyermektartási díj, adók módjára történő behajtásának elrendelésére. Ezen hátralékokkal kapcsolatosan lefolytatott behajtási eljárás a legtöbb esetben eredménytelen marad, kezelésére nincs mód. (A gyermektartási díj megelőlegezésére akkor kerül sor, ha a bíróság által jogerősen megállapított gyermektartásdíj átmenetileg nem behajtható.) Jellemző még a Földhivatal által megállapított meg nem fizetett igazgatás szolgáltatási díjak adók módjára történő behajtásának elrendelésére is, mely eljárás legtöbb esetben eredményre vezet. A hátralékok behajtása: A lejárt esedékességű hátralékok vonatkozásában az önkormányzati adóhatóság a végrehajtási eljárást megindítja. Legjellemzőbb végrehajtási cselekmény az illetményletiltás és a hatósági átutalási megbízás, hitelezői igény benyújtása. Az illetményletiltás útján történő végrehajtás érdekében folyamatos adategyeztetés zajlik az OEP és a Polgármesteri Hivatal között, lehetőség esetén az illetményletiltás útján történő behajtás haladéktalanul megkezdődik, de sok esetben nincs a hátralékosnak olyan jellegű jövedelme, melyből a letiltás útján az intézkedést foganatosítani lehetne. Gépjárműadó tartozás vonatkozásában, ha az adóalany tartozása az egy évi adótételt meghaladja, kezdeményezhető a jármű forgalomból történő kivonása. Az adóhatóság végső esetben, többszöri figyelmeztetés és felhívás után él ezzel a lehetőséggel is. A végrehajtási eljárás lefolytatása az egyéb adóztatási feladatok ellátása mellett jelentős időt vesz igénybe. Egyéb adóval kapcsolatos feladatok az alábbiak: 9
-
adószámlákkal kapcsolatos banki kivonatok felszerelése, a befizetések könyvelése az ÖNKADÓ rendszerben, havi jelentések készítése a MÁK felé, és a befizetett gépjárműadó után a 60 % leutalása minden hó 10-ig a gépjármű változások átvezetése az átvett adatok alapján, május hónapban az iparűzési adóbevallások feldolgozása, könyvelése, a befizetések illetve túlfizetések rendezése, március és szeptember hónapban egyenlegközlők kiküldése, a változásokról az adózók értesítése, fizetései felszólítások, és hátralékosok felszólítása, az adók módjára történő behajtásokkal kapcsolatosan ügyfelek idézése, és a behajtás, a könyvelés részére a feladás elkészítése és egyeztetése, adóigazolás kiadása a vagyoni helyzetről, tévesen befizetett adók átvezetése egyik adónemről a másik adónemre, illetve a többlet befizetések visszautalása, évente két alkalommal, március 15-ig és szeptember 15-ig küldjük ki az adózóknak az egyenlegértesítőt, mely jelentős előkészítést és háttérmunkát igényel.
Jogorvoslati eljárások A fentebb felsorolt eljárások során másodfokú döntésre nem került sor. Eszközök és számítógépes hálózat háttere Az eszközök és az informatikai háttér biztosított, azonban indokolt a folyamatos felújítás, tekintettel az eszközök gyors elavulására. A nem központi szoftverek (iktató, könyvelő és kataszter program) szoftverkövetése megoldott, a napi működésben ritkán okoz problémát, ellenben a központi szoftverekkel (KIRA, ÖNKOADO, EAK). A kompatibilitás érdekében javasolt egységes irodai szoftvert (Microsoft Office) használni. Önkormányzati vagyon hasznosítása Lakásbérleti szerződést négy esetben kötött az önkormányzat, míg egy helyiségbérleti szerződést egyet. Közterület használati díjváltozás egy esetben történt. Közterület használati díjat kilenc személynek kéthavonta került kiszámlázásra. Jelentős bevételi forrást jelent a terem és teremszőnyeg bérleti díj, melynek kiszámlázására 42 esetben került sor. Szolgáltatási díjat két főnek havonta, míg 6 főnek negyedévente számláztunk tovább. Összegezve elmondható, hogy az elmúlt év jelentős feladatokat rótt a Hivatal munkatársaira, a pénzügyi és gazdálkodási feladatellátás teljes átalakításával, a választási feladat lebonyolításával, az időközben bekövetkező jogszabályváltozások rendkívül gyors ütemben történő követésével, melyek ágazatonként kerültek ismertetésre. Kiemelendő, hogy a Hivatal munkatársainak többsége annak elrendelése nélkül, jelentős túlmunkával végzi feladatait annak érdekében, hogy a határidőket és a jogszabályi változásoknak történő megfelelést, munkavégzésüket és az ügyfelek kiszolgálását is maximálisan teljesítsék. Kérem a beszámoló megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását! Úrkút 2016. március 21. dr. Puskády Norbert jegyző
10
Határozati javaslat Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző
11
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.:
[email protected] Szám:79-2/2016. 5. számú napirendi pontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő–testület! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. §-a szerint az Önkormányzat, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A 66/2012. (X.25.) önkormányzati határozattal elfogadott Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési tervet, és annak módosítását a Képviselő-testület fogadja el. Az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen előterjesztés melléklete tartalmazza Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Község Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelő: polgármester Határidő: folyamatos
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016.ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE Közbeszerzés tárgya
Irányadó eljárás rend
Tervezett eljárás típus
Eljárás tervezett megindítása
Közbeszerzés pénzügyi forrása -
I. Árubeszerzés II. Építési beruházás 2016. évi nem engedélyköteles útfelújítások
-
-
-
nemzeti eljárásrend
2016. II. negyedév
saját forrás
Óvoda felújítás
nemzeti eljárásrend
Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás
2016.II. negyedév
saját forrás és állami támogatás
III. Szolgáltatás megrendelése
-
-
-
-
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.:
[email protected] Szám:79-2/2016. 7. számú napirendi ponthoz Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére Tárgy: 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő–testület! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról az óvodai általános felvételi időpontról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról: a beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, annak hiányában a szokásos módon. A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: - a nevelési év meghatározásáról, az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, - az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, - a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, - az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, - az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, - a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, - az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, - továbbá a jogorvoslati eljárás szabályait, - az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A fentiek értelmében a 2016/2017-es nevelési évben az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodába 2016. május 11-én 8-16 óráig, és 2016. május 12-én 8-16 óráig javasoljuk mindazon gyermekek beiratkozását, akik 2016. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az Nkt. 25. § (7) bekezdése rögzíti: „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.” A 4. melléklet szerint a minimális gyermeklétszám 13, míg a maximum 25 fő. A maximumtól, tehát a 25 főtől 20 %-al lehet eltérni, vagyis 30 fős csoport indítható legfeljebb. A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy 2017 februárjától a létszám át fogja lépni a 60 főt, emellett a fent hivatkozott rendelkezés alapján, miszerint az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, az óvodai létszám bőven 60 fő felett lesz. Fentiek szerint a két csoport indításához a maximális gyermeklétszámot túl fogja lépni az óvoda, így a három csoport indítása indokolt. A szeptember és május közti létszámingadozás a következő években is kimutatható, azzal, hogy a gyermeklétszám kis mértékben növekedni fog. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Úrkút, 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT 1.Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Német Nemzetiségi Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számát három csoportban határozza meg. 2.Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját 2016. május 11-én és 12-én, 8 – 16 óra közötti időtartamban határozza meg. 3. Az óvodai felvételi kérelmeket az óvodavezetőnél kell benyújtani, aki a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról legkésőbb 2016. május 30-ig értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz. 4. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos hirdetmény szövegét a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 5. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon gondoskodjon arról, hogy az óvodai beiratkozás rendjéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről hirdetmény jelenjen meg. Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezető Határidő: értelem szerint
HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁS Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a két és fél, illetve harmadik életévét 2016. augusztus 31-ig betölti, valamint azokat a szülőket is, akiknek gyermeke 2016/2017. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő Úrkúti Német Nemzetiségi Óvodában: 1. A 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja: 2016. május 11. (szerda) és 12 (csütörtök) 8.00-16.00 óra 2. A beíratás helye: Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda, 8409 Úrkút, Mester u. 1. 3. Az óvoda felvételi körzete: Úrkút község közigazgatási területe. 4. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: - a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, - a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, - a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2016. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek. 6. A szülő a döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében – az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) bekezdése, és (3) bekezdés b) pontja értelmében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz (Úrkút Község Önkormányzata 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.) A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. 7. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.:
[email protected] Szám:79-2/2016. 8. számú napirendi pontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló Úrkút Község 2015 évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről. Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése kimondja „ A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” Fenti jogszabályi kötelezettségnek megfelelően Lóránd György rendőr alezredes beterjesztette fenti tárgyú beszámolóját. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, majd az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Úrkút, 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az Ajkai Rendőrkapitányság által beterjesztett „Úrkút község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról” szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.:
[email protected] Szám:79-2/2016. 9. számú napirendi pont a) alpontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére Tárgy: Civil szervezetek támogatása Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő–testület! I. Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (IV.30.) önkormányzati rendeletének 2. § (2) b) pontja alapján az Önkormányzat önként vállalt feladatai körében gondoskodik az egyesületek és civil szervezetek támogatásáról. Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) és (3) bekezdése rögzíti: „A Képviselőtestület a civil szervezetek részére – pályázati úton - támogatást nyújthat. A pályázatot legkésőbb március 1-ig a polgármester írja ki. A pályázatok elbírálása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A nyertes pályázóval a polgármester az Önkormányzat nevében megállapodást köt.” A civil szervezetek támogatására 1 000 000,- Ft áll rendelkezésre. A pályázat 2016. február 24-én kiírásra került, egyúttal a felhívást és a pályázati adatlapot megküldtük a községben székhellyel rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak. A pályázati felhívásra 5 érvényes pályázat érkezett. 1. A „Tiszta Forrás” Alapítvány a Mozogjunk együtt – Családi Sportnap nevű rendezvény lebonyolítására pályázott, összesen 235 000,- Ft értékben. A megpályázott összeget rendezvényhez szükséges sporteszközök beszerzésére fordítanák. Az alapítvány alapító okirat szerinti célja többek között az Úrkúti Napközi Otthonos Óvodába járó gyermekek szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődésének segítése, a sport körülményeinek fejlesztése. 2. Az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület a falu szépítésére és nemzetiségi hagyományainak ápolásárra szeretné fordítani a megpályázott összeget, melynek mértéke 600 000,- Ft. A pályázati célok bemutatása között többek között kültéri bútorok festését, Őskarszthoz kukák kihelyezését, Tánccsoport fellépő ruhájának varratására és vidéki fellépéséhez, valamint a Falumúzeum fejlesztésére, illetve a Névadó kút, valamint a Falu karácsonya rendezvények megszervezésére igényelt támogatást. Az egyesület céljai között szerepel a sváb nemzetiségi hagyományok ápolása, a kulturált szórakozás lehetőségeinek megteremtése, a természeti környezet védelme, ápolása, az egészséges életmód elősegítése, a községi turizmus kialakítása. 3. Az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesület által megpályázott összeg 150 000,Ft, melyet a működési költségein belül útiköltségre fordítanának. A 2016. évi programtervük alapján részt vennének többek között Városlődön a Nemzetiségi Kórusok Minősítő Versenyén, Bakonyszűcsön a Megyei Egyházzenei Koncerten, Veszprémben a Landesrat Egyházzenei Koncertjént, Csepelen a Landesrat
Kórusfesztiválon. Az egyesület célja Úrkút és környéke német nemzetiségi kultúrájának, hagyományainak, szokásainak feltárása, megőrzése, megismertetése, az anyanyelv elsajátítása, megőrzése, illetve szakmai kapcsolat hazai és külföldi hagyományőrző egyesületekkel. 4. A Hauser Lajos Emlékalapítvány által megpályázott összeg 280 000,- Ft. Az összeget német iskola vészkijáratának ajtajának cseréjére, a nyári táboroztatáshoz útiköltség biztosítására és két tanterem gipszkartonnal történő elválasztására fordítanák. Az alapítvány céljai között szerepel többek között az iskolaépület javítása, bővítése, korszerűsítése, valamint a táborozás feltételeinek biztosítása. 5. Az Úrkúti Polgárőr Egyesület egy frissen alakult civil szervezet, melynek célja többek közt a helyi közbiztonság és közrend védelme, a közterületi járőrszolgálat, a polgárok és javaik védelme, a lakosság biztonságérzetének növelése. A pályázati céljaik között szerepel az egyre jobban elszaporodó besurranásos lopások és vandalizmussal összefüggő rongálások megakadályozása. Tekintettel arra, hogy frissen bejegyzett egyesületről van szó, a megpályázott összegből az induláshoz szükséges eszközkészlet beszerzéséről szeretnének gondoskodni, mint például jólláthatósági mellények, keresőlámpa, adó-vevő készülék, polgárőrség tábla. Javaslom a T. Képviselőtestületnek, hogy a(z) - „Tiszta Forrás” Alapítványt 200 000,- Ft - Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet 200 000,- Ft - Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesületet 150 000,- Ft - Hauser Lajos Emlékalapítványt 200 000,- Ft - Úrkúti Polgárőr Egyesületet 250 000,- Ft összeggel támogassa. II. Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 44/2015. (VII.6.) önkormányzati határozatában a Lóval az Egészségért Egyesületet 200 000,- Ft támogatásban részesítette. Az egyesülettel a támogatási szerződés aláírásra, a támogatási összeg átutalásra került. Az egyesületnek a támogatással tárgyévet követő március 31-ig kell elszámolnia. Az egyesület kérelmében jelezte, hogy a támogatási összeget nem használták fel, tekintettel arra, hogy az összegből a támogatási kérelemben foglaltakat az időjárási viszonyok miatt megvalósítani nem tudták. Fentiek miatt kérik a támogatási szerződés alábbiak szerinti módosítását: A támogatási szerződés 5. pontjában a „tárgyévet követő március 31.” szövegrész helyébe a „2017. február 15-ig” szöveg, a támogatási szerződés 6. pontjában a „támogatás kiállításának évében kiállított számlák” szövegrész helyébe a „2016. évben kiállított számlák” szöveg lép. Javaslom a T. Képviselőtestületnek, hogy a támogatási szerződés módosítását a fentiek szerint jóváhagyni szíveskedjen. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. Úrkút, 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiszta Forrás” Alapítványt 200 000,Ft összegű támogatásban részesíti. Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. Felelő: polgármester, jegyző Határidő: 2016. június 15.
HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesületet 200 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. Felelő: polgármester, jegyző Határidő: 2016. június 15. HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Nemzetiségi Asszonykórus Egyesületet 150 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. Felelő: polgármester, jegyző Határidő: 2016. június 15. HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hauser Lajos Emlékalapítványt 200 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. Felelő: polgármester, jegyző Határidő: 2016. április 15. HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Úrkúti Polgárőr Egyesületet 250 000,- Ft összegű támogatásban részesíti. Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által a beadott pályázat alapján készített támogatási szerződést írja alá. Felelő: polgármester, jegyző Határidő: 2016. május 31. HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lóval az Egészségért Egyesülettel 2015. július 15-én kötött támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítja:
A támogatási szerződés 5. pontjában a „tárgyévet követő március 31.” szövegrész helyébe a „2017. február 15-ig” szöveg, a támogatási szerződés 6. pontjában a „támogatás kiállításának évében kiállított számlák” szövegrész helyébe a „2016. évben kiállított számlák” szöveg lép. Utasítja a Polgármestert, hogy a jegyző által készített támogatási szerződés módosítást írja alá. Felelő: polgármester, jegyző Határidő: 2016. április 15.
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.:
[email protected] Szám:79-2/2016. 9. számú napirendi pont b) alpontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére Tárgy: Dr. Balázs Mária háziorvos kérelme Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő–testület! Dr. Balázs Mária háziorvos a csatolt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az Önkormányzat az orvosi rendelő fűtési rendszerét szakemberrel megvizsgáltatta, aki a mellékelt szakvéleményt adta ki. A fűtési rendszer a szakvélemény szerint nemcsak, hogy elavult és nem hatékony, de veszélyes is. A korszerűsítés körülbelül 1 500 000,- Ft-ba kerül. A Dr. Balázs Mária által hivatkozott pályázati lehetőség a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” c. pályázatra a Polgármesteri Hivatal épületét javasoljuk fejleszteni. Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) a háziorvos rendelő fűtésrendszerének korszerűsítésére nem tervezett forrást. Tekintettel arra, hogy ebben a fűtési szezonban a korszerűsítési munkálatok nem végezhetőek el, illetve jelenleg forrás sem áll rendelkezésre, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a korszerűsítési munkálatokról a Rendelet módosításával egyidejűleg döntsön, melynek várható időpontja a májusi testületi ülés. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Úrkút 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a háziorvosi rendelő fűtéskorszerűsítésével kapcsolatosan a költségvetési forrásokat vizsgálja meg és terjessze a Képviselő-testület elé. Felelő: polgármester, jegyző Határidő: 2016. május 31.
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.:
[email protected] Szám:79-2/2016. 9. számú napirendi pont c) alpontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére Tárgy: Perei István telekvásárlási kérelme Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő–testület! Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 71/2014. (XI.19.) határozatában döntött az úrkúti 369/2 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1059 m2 területű ingatlan Perei István kérelmező részére történő értékesítésében. Az adás-vételi szerződés megkötése meghiúsult, mivel kérelmező nem értett egyet az ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított árra. Perei István ismételten március 7-én kérelmet nyújtott be az úrkúti 369/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában. Mivel az ingatlan megvétele iránt előzetesen is érdeklődtek, ezért ingatlanforgalmi értékbecslést készítettünk, mely az ingatlan értékét bruttó 1 800,- Ft/m2 állapította meg, így annak teljes összege bruttó 1 906 000,- Ft. Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (6) bekezdése szerint nem kell nyilvános pályázati eljárást lefolytatni az ingatlan értékesítésére, amennyiben a forgalmi érték nem éri el a 3.000.000.- Ftot. A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az értékesítésről szóló döntés meghozatala a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A költségvetés végrehajtására tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az úrkúti 369/2 hrsz-ú ingatlant értékesítse Perei István kérelmező részére, az ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott forgalmi értéken, azaz bruttó 1 906 000,- Ft összegben, négy éven belül beépítési kötelezettséggel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Úrkút 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az úrkúti 369/2 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1059 m2 területű ingatlant Perei István részére bruttó 1 906 000,- Ft összegben értékesíti, azzal, hogy az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos költségeket vevő viseli. Az Önkormányzat az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget állapít meg, amennyiben a megadott határidőre a lakótelek beépítésre nem kerül, úgy az Önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg a fent meghatározott vételáron. Felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Felelő: polgármester Határidő: 2016. augusztus 31.
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.:
[email protected] Szám:79-2/2016. 9. számú napirendi pont d) alpontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére Tárgy: Döntés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázaton való indulásról Összeállította: dr. Puskády Norbert jegyző Tisztelt Képviselő–testület! VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére címen pályázati felhívás lett közzétéve a palyazat.gov.hu internetes oldalon. A pályázat lehetőséget teremt a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére. A pályázat három célterületet jelöl meg: 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata; 2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése; 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése. Az Önkormányzat több ingatlan fejlesztését is megvizsgálta. A Csokonai utca 1. szám alatti ingatlan (Nagyház) esetében problémát jelent, hogy önkormányzati bérlakások vannak kialakítva, így a felújítás költségeit arányosítani kellene, emellett szükséges volna a belső rekonstrukciót is végrehajtani, melyre a pályázat nem ad lehetőséget, illetve saját forrás nem áll rendelkezésre. A Nagyház mellett a Polgármesteri Hivatal, valamint a Közösségi Ház felújítása került szóba. Az előkészítés során előbbit részesítettük előnyben, tekintettel az épület állagára, illetve a támogatható munkálatokra (pl.: parkoló kialakítása, fűtéskorszerűsítés). Mivel Úrkút a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti nem besorolt kategóriába tartozik, ezért a támogatás intenzitása 75 %. A támogatás maximális összege 50 millió forint. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű felhíváson nyújtson be pályázatot az úrkúti 396/4 hrsz. alatt felvett, természetben az Úrkút, Rákóczi 45. sz. alatt található, községháza elnevezésű ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatal épületének felújítására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Úrkút 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű pályázaton az úrkúti 396/4 hrsz. alatt felvett, természetben az Úrkút, Rákóczi 45. sz. alatt található, községháza elnevezésű ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatal épületének felújítására. Úrkút Község Önkormányzata a pályázathoz szükséges forrást az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete K7 Felújítások „Pályázatokhoz önrész” terhére biztosítja. Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. Felelő: polgármester, jegyző Határidő: azonnal
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. tel: 88/230-003, 507-030. e-mail.:
[email protected] Szám:79-2/2016. 9/E. számú napirendi pontjához Előterjesztés Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-i ülésére Tárgy: Döntés az önkormányzati víziközmű vagyon értékeléséről Tisztelt Képviselő–testület! A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt a vízi közművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.28.) NFM rendeletnek ( továbbiakban NFM rendelet ) megfelelően elkészítette az által üzemeltetett önkormányzat tulajdonú víziközmű vagyonra vonatkozó vagyonértékelést. A vagyonértékelési szakvéleményt az NFM rendeletnek megfelelően az Állami Regionális Vízművel Közmű Vagyon Értékelő Konzorciuma állította össze. A szakvélemény bemutatja a vagyonértékelés körülményeit, módszertanát, az értékelt víziközműveket, azok műszaki állapotának rövid, szöveges jellemzését, valamint a megállapított vagyonérték összegzését. A vagyonértékelés fordulónapja 2015. június 30, a részletes vagyonleltár alapján megállapított nettó érték 187.332.436.-Ft, amely még nem tartalmazza az önkormányzatnál jelenleg még befejezetlen beruházások összegét. Az NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a megállapított vagyonértéket és a vagyonértékelés során keletkezett adatokat az ellátásért felelős vagyonnyilvántartásában, vagy – ha az üzemeltetési szerződés ezt a víziközmű szolgáltató feladatává teszi – a vízi közmű szolgáltató vagyonnyilvántartásában át kell vezetni és változatlan struktúrában kell folyamatosan aktualizálni. A nyilvántartásban történő bármilyen módosítás olyan szakmai jellegű ismereteket, valamint technikai hátteret igényel, amellyel a víziközmű szektor rendelkezik. A vagyonnyilvántartás vezetésére vonatkozó szolgáltatást a DRV Zrt felajánlotta, melynek tartalma és egyéb feltételei azonban csak a későbbiekben kerülnek meghatározásra. A vagyonértékelés elfogadásával az Önkormányzat teljesítettnek tekintheti a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt kötelezettségeit. Az NFM rendeletben foglaltak teljesítése érdekében tulajdonosi döntés szükséges a vagyonérték elfogadásáról, amely a kiinduló pontja az Önkormányzat Gördülő Fejlesztési tervének is. Indokolt továbbá a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szolgáltatás igénylését tartalmazó előzetes szándéknyilatkozat megküldése. Az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását követően a DRV Zrt az üzemeltetési szerződés módosítását fogja kezdeményezni, valamint a működési engedély módosítása érdekében a szakvéleményt megküldi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Úrkút 2016. március 21. Fülöp Zoltánné polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT •
•
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. A vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 187.332.436.- Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. Felkéri a polgármestert, hogy a vagyonértékelés elfogadásáról szóló döntést a DRV Zrt részére haladéktalanul küldje meg. Felelős: polgármester Határidő: testületi ülést követően azonnal Előzetes szándéknyilatkozat
Úrkút Község Önkormányzata nevében Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester ezúton nyilatkozom, hogy Önkormányzatunk előreláthatólag igénybe kívánja venni a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. víziközmű vagyonra vonatkozó vagyonnyilvántartás vezetésére vonatkozó szolgáltatását. Kelt: Úrkút, 2016. március 31. Fülöp Zoltán Gyuláné polgármester
