Страна 145. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám ***

Страна 145. 145. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26.

Број 10. 10. Szám

2) Beszámolót a kapott donációkról, valamint a hazai és külföldi pénz- és tőkepiacon való adósságvállalásról és a tartozások törlesztéséről. Jelen beszámolót közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: I 40-65/2015 Kelt: 2015.10.26. ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE mgr. Nenad Tomašević s. k.

-----0-----

29. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 16. става 1. тачке 4, члана 20. и члана 31. става 1. тачка 2. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 2/2014 – пречишћен текст), а на предлог Општинског већа општине Бечеј са 150. седнице одржане дана 19.10.2015. године, Скупштина општине Бечеј, на XLI седници одржаној дана 26.10.2015. године, донела је ОДЛУКУ О ЧЕТВРТОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО Члан 1. Члан 1. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2015. годину („Службени лист општине Бечеј“, број 15/2014, 5/2015, 6/2015 и 8/2015), у даљем тексту: Одлука, мења се и гласи: „Члан 1. Планирани приходи и примања и расходи и издаци буџета општине Бечеј за 2015. годину износе 1.573.106.000,00 динара, од тога средства из буџета у износу од 1.123.410.000,00 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора у износу од 47.653.000,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у износу од 133.435.000,00 динара и пренета средства у износу од 268.608.000,00 динара.“ Члан 2. Члан 2. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 2. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бечеј за 2015. годину, састоје се од: у динарима

ОПИС

Шифра економске класификације

Буџетска средства

1

2

3

Средства из сопствених извора 4

Средства из виших извора

Укупна средства (3+4+5)

5

6

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА I. УКУПНА ПРИМАЊА

(7+8)

926,167,000

47,653,000

133,435,000

1,107,255,000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

915,767,000

47,653,000

133,435,000

1,096,855,000

1. Порески приходи

71

582,240,000

0

0

582,240,000



1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке


711

347,210,000

347,210,000

1.2 Порез на имовину* + 712

713

180,500,000

180,500,000

1.3 Порез на добра и услуге

714

43,000,000

43,000,000

1.4 Порез на међунар.тргов. и трансак. (царине)

715

1.5 Остали порески приходи

716+719

1.6 Социјални доприноси**

72

2. Непорески приходи Од тога наплаћене камате 2.1 Приходи из буџета** 3. Примања од продаје нефинансијске имовине 4. Донације

0 11,530,000

0

74+77+78

178,900,000

7411

12,400,000

47,653,000

226,553,000 12,400,000

79 8

0 10,400,000

10,400,000

731+732

0

5. Трансфери

733

154,627,000

II. УКУПНИ ИЗДАЦИ

4+5

1,363,217,000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

1,087,784,000

1. Расходи за запослене

41 42+43

2. Коришћење роба и услуга

11,530,000

133,435,000

288,062,000

47,653,000

133,435,000

1,544,305,000

40,777,000

52,057,000

1,180,618,000

269,703,000

8,869,000

9,876,000

288,448,000

557,487,000

30,259,000

24,248,000

611,994,000

3. Отплата камата

44

5,623,000

1,000

1,000

5,625,000

4. Субвенције

45

21,278,000

0

11,103,000

32,381,000

6,291,000

27,896,000

5. Права из социјалног осигурања

47

21,605,000

48+49

42,559,000

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

4631+4641

135,914,000

465

25,593,000

827,000

538,000

26,958,000

5

275,433,000

6,876,000

81,378,000

363,687,000

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ

4632+4642

6. Остали расходи

VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

92-62

43,380,000 135,914,000

8,022,000

8,022,000

-1,000

0

0

-1,000

(7+8) - (4+5)

-437,050,000

0

0

-437,050,000

(7-7411+8) - (444+5)

-443,827,000

1,000

1,000

-443,825,000

-437,051,000

0

0

-437,051,000

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V) В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

821,000

92

0

0

62

1,000

1,000

92-62

-1,000

0

0

-1,000




VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

91

197,243,000

0

0

197,243,000

1. Примања од домаћих задуживања

911

197,243,000

0

0

197,243,000

9113+9114

197,243,000

1.1 Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака

197,243,000

9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119 912

1.2 Задуживање код осталих кредитора 2. Примања од иностраног задуживања VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

61

28,800,000

0

0

28,800,000

1. Отплата главнице домаћим кредиторима

611

28,800,000

0

0

28,800,000

1.1 Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама

6113+6114

28,800,000

1.2 Отплата главнице осталим кредиторима

28,800,000

6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119

2. Отплата главнице страним кредиторима

612

IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VIIVIII)

-268,608,000

0

0

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)

437,050,000

0

0

пренета неутрошена средства из буџета

268,608,000

-268,608,000 437,050,000 268,608,000

Члан 3. Члан 3. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 3. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 437.050.000,00 динара и отплату главнице за узете кредите у износу од 28.800.000,00 динара обезбедиће се из примања од задуживања код пословних банака у износу од 197.243.000,00 динара и од пренетих неутрошених средстава у износу од 268.608.000,00 динара.“ Члан 4. Члан 4. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 4. Приходи буџета општине Бечеј за 2015. годину у укупном износу од 1.123.410.000,00 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора у укупном износу од 47.653.000,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у укупном износу од 133.435.000,00 динара и планирана пренета средства у износу од 268.608.000,00 динара, по изворима и врстама прихода планирају се у следећим износима: у динарима Редни број

КОНТО Аналитички конто

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи буџета

Приходи из осталих извора

Приходи из извора других нивоа власти

Укупни приходи

5

6

7

структура %

1

2

I

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

915,767,000

47,653,000

133,435,000

1,096,855,000

84.08

1.1

710000

ПОРЕЗИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

582,240,000

0

0

582,240,000

44.63

0

0

347,210,000

26.62

Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица

347,210,000 0

0

347,210,000

26.62

711111

- порез на зараде

290,000,000

290,000,000

22.23

711121

- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу

0

0

0.00

711122

- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих.

6,000,000

6,000,000

0.46

1.1.1

711000

711100

3

4

347,210,000

8


1.1.2

711123

- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. приходу самоопорезивањем

711143

17,000,000

1.30

- порез на приходе од непокретности

1,200,000

1,200,000

0.09

711145

- порез на приходе од давања у закуп покретних ствари

2,000,000

2,000,000

0.15

711147

- порез на земљиште

0

0

0.00

711161

- порез на приходе од осигурања лица

10,000

10,000

0.00

711181

- самодопринос према зарадама запослених на територији општине

0

0

0.00

711191

- порез на друге приходе

29,000,000

29,000,000

2.22

711193

- порез на приходе спортиста и спортских стручњака

713000

713121 713122 713300 713311 713400

2,000,000

0.15

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

180,500,000

0

0

180,500,000

13.84

Периодични порези на непокретности - порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге

152,000,000

0

0

152,000,000

11.65

87,000,000

6.67

- порез на имовину обвезника који воде пословне књиге Порези на заоставштину, наслеђе и поклон - порез на наслеђе и поклон

2,000,000

87,000,000 65,000,000 2,000,000

65,000,000

4.98

0

0

2,000,000

0.15

2,000,000

0.15

0

0

26,500,000

2.03

2,000,000

Порези на финансијске и капиталне трансакције

26,500,000 21,000,000

21,000,000

1.61

713422

- порез на пренос апсолутних права на непокретности - порез на пренос апсолутних права на акције и др. ХОВ

0

0

0.00

713423

- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима по решењу пореске управе

713421

714000 714400

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Порези на појединачне услуге

5,500,000 43,000,000 0

5,500,000

0.42

0

0

43,000,000

3.30

0

0

0

0.00

714421

Комунална такса за приређи. музи. програма у угостите.

0

0

0.00

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа

0

0

0.00

Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају

43,000,000 43,000,000

3.30

15,000,000

15,000,000

1.15

714543

- комунална такса на моторна возила - накнада за промену намене пољопривредног земљишта

300,000

300,000

0.02

714547

- накнада за загађивање животне средине

0

0

0.00

714549

- накнада за емисије СО2, NО2 пр. мат.

1,200,000

1,200,000

0.09

714552

- боравишна такса

1,500,000

1,500,000

0.11

714562

- посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине

25,000,000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

11,530,000

Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници

11,530,000

714500 714513

1.1.4


17,000,000

713100

1.1.3


716000 716100 716111

- комунална такса за истицање фирме на пословном простору

716112

- ком. такса за истицање и испи. фирме ван послв. про.

0

0

25,000,000

1.92

0

0

11,530,000

0.88

0

0

11,530,000

0.88

11,500,000

11,500,000

0.88

30,000

30,000

0.00

1.2

730000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

154,627,000

0

133,435,000

288,062,000

22.08

1.2.1

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

154,627,000

0

133,435,000

288,062,000

22.08

Текући трансфери од других нивоа власти - текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина - ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине

154,627,000

0

40,746,000

195,373,000

14.98

40,746,000

40,746,000

3.12

154,627,000

11.85

92,689,000

7.11

0

0.00

733100 733156 733158 733200 733251

0 154,627,000

Капитални трансфери од других нивоа власти

0

- капитални ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина

0

0

92,689,000


733252 1.3 1.3.1

740000 741000 741100

Закуп непроизведене имовине

741516

- накнада за мин.сиро.на тери.АПВ

741522

- средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта

741531

- ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора

741535

- накнада за коришћење грађевинског земљишта - ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер.

741538

- накнада за уређење грађевинског земљишта

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација


0 178,900,000

92,689,000

92,689,000

7.11

47,653,000

0

226,553,000

17.37

133,600,000

0

0

133,600,000

10.24

12,400,000

0

0

12,400,000

0.95

4,400,000

4,400,000

0.34

8,000,000

8,000,000

0.61

121,200,000

9.29

700,000

700,000

0.05

110,000,000

110,000,000

8.43

121,200,000

0

0

700,000

700,000

0.05

7,000,000

7,000,000

0.54

300,000

300,000

0.02

2,500,000

2,500,000

0.19

31,200,000

47,653,000

0

78,853,000

6.04

0

0

17,000,000

1.30

17,000,000

742152

- прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини

2,000,000

2,000,000

0.15

742153

- прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина

5,000,000

5,000,000

0.38

742155

- прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди. корисници

10,000,000

10,000,000

0.77

Таксе

14,000,000

742251

- општинске административне таксе

742253

- накнада за уређивање грађевинског земљишта

742254 742300 742351 743000 743300 743324 743351 745000 745100 745151 745152 745154

1.4.1

Камате

741152

742200

1.4

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

- прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака

742100

1.3.5

ДРУГИ ПРИХОДИ

- прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора

741534

1.3.3

- капитални ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина

741151

741500

1.3.2


770000 771000 771111

- трошкови пореског и прекршајног поступка Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице - приход који својом дел. оства. органи и органи. општина НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за прекршаје - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје - приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

14,000,000

1.07

1,000,000

0

0

1,000,000

0.08

13,000,000

13,000,000

1.00

0

0

0.00

47,853,000

3.67

47,853,000

3.67

200,000 47,653,000

0

200,000

47,653,000

7,000,000

0

0

7,000,000

0.54

0

0

7,000,000

0.54

5,500,000

5,500,000

0.42

1,500,000

1,500,000

0.11

7,000,000

7,100,000

0

0

7,100,000

0.54

0

0

7,100,000

0.54

6,000,000

0.46

100,000

100,000

0.01

1,000,000

1,000,000

0.08 0.00

Мешовити и неодређени приходи

7,100,000

- остали приходи у корист општине - закуп.за стан у државној својини у кори.нивоа општине

6,000,000

- закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

0 0

0

0

0

0

0

0

II

800000

- меморандумске ставке за рефундацију расхода ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

10,400,000

0

0

10,400,000

0.80

2.1

810000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА

400,000

0

0

400,000

0.03

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

400,000

0

0

400,000

0.03

0

0.00

2.1.1

811000 811121

- прима.од продаје непокре.у држа.својини

0

0

0

0

0.00


811153 2.1.2

812000

2.1.3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - примања од отплате станова у корист нивоа општина ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

812151

- примања од продаје покретних ствари у корист општ. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина

841151

400,000 0

841000

0.00 0.77

10,000,000

10,000,000

0.77

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

910000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

197,243,000

911451 3.2

920000

3.2.1

921000 921900 921951

IV

(I+II+III)

V VI

(IV +V)

0.00

0

900000

911400

0

0

10,000,000

III

197,243,000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

0.03

0

3.1

911000

0

400,000

10,000,000

197,243,000

3.1.1


0

0

197,243,000

15.12

0

0

197,243,000

15.12

0

0

197,243,000

15.12

Примања од домаћих задуживања

197,243,000

0

0

197,243,000

15.12

- примања од задуживања од послo. банака у земљи

197,243,000

0

0

197,243,000

15.12

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1,123,410,000

47,653,000

133,435,000

1,304,498,000

100.00

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 01.01.2015.

268,608,000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала - примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општине

1,392,018,000

УКУПНО БУЏЕТ

268,608,000 47,653,000

133,435,000

1,573,106,000

Члан 5. Члан 5. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 5. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 1.392.018.000,00 динара, расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 47.653.000,00 динара, расходи из извора других нивоа власти у износу од 133.435.000,00 динара по основним наменама утврђују се у следећим износима: у динарима Економска класификација

ОПИС

Средства из буџета

Средства из сопствених извора

Средства из виших извора

Укупна средства

Структура %

2

3

4

5

6

7

1 400000 41

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

1,079,661,000

40,777,000

52,057,000

1,172,495,000

74.53

269,703,000

8,869,000

9,876,000

288,448,000

18.34

203,785,000

5,400,000

5,289,000

214,474,000

13.63

36,571,000

981,000

947,000

38,499,000

2.45

412

Расходи за запослене Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

2,079,000

358,000

0

2,437,000

0.15

414

Социјална давања запосленима

4,660,000

450,000

3,400,000

8,510,000

0.54

415

Накнада за запослене

7,632,000

1,300,000

240,000

9,172,000

0.58

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

6,781,000

380,000

0

7,161,000

0.46

417

Посланички додатак

8,195,000

8,195,000

0.52

418

Судијски додатак

0

0

0

0

0.00

42

Коришћење услуга и роба

557,487,000

30,259,000

24,248,000

611,994,000

38.90

421

Стални трошкови

116,886,000

6,319,000

2,160,000

125,365,000

7.97

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

411

3,416,000

1,319,000

460,000

5,195,000

0.33

42,109,000

9,891,000

2,736,000

54,736,000

3.48

350,212,000

3,118,000

14,425,000

367,755,000

23.38




425

Текуће поправке и одржавање

19,827,000

3,772,000

2,668,000

26,267,000

1.67

426

25,037,000

5,840,000

1,799,000

32,676,000

2.08

43

Материјал Амортизација и употреба средстава за рад

0

0

0

0

0.00

431

Амортизација некретнина и опреме

0

0

0.00

434

Употреба природне имовине

0

0

0.00

44

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

5,623,000

5,625,000

0.36

441

Отплата домаћих камата

5,600,000

5,600,000

0.36

444

Пратећи трошкови задуживања

23,000

1,000

1,000

25,000

0.00

45

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

21,278,000

0

11,103,000

32,381,000

2.06

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

21,278,000

11,103,000

32,381,000

2.06

0

0.00

538,000

170,894,000

10.86

143,736,000

143,736,000

9.14

200,000

200,000

0.01

454

Субвенције приватним предузећима

46 463

Донације. дотације и трансфери Трансфери осталим нивоима власти

464

Трансфери организацијама обавезног социјалног осиг.

465 47 472 48 481 482

1,000

1,000

0 169,529,000

827,000

Донације по закону Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета

25,593,000

827,000

538,000

26,958,000

1.71

21,605,000

0

6,291,000

27,896,000

1.77

6,291,000

27,896,000

1.77

Остали расходи Донације невладиним организацијама

34,436,000

0

35,257,000

2.24

18,133,000

1.15

21,605,000 821,000

18,133,000 5,343,000

691,000

6,034,000

0.38

6,000,000

6,000

6,006,000

0.38

484

Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете услед елементарних непогода

0

0.00

485

Накнада штете од државних органа

4,960,000

5,084,000

0.32

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И О. СР.

483

0 124,000

275,433,000

6,876,000

81,378,000

363,687,000

23.12

51

Основна средства

275,433,000

4,826,000

81,378,000

361,637,000

22.99

511

Зграде и грађевински објекти

238,166,000

1,965,000

77,048,000

317,179,000

20.16

512

Машине и опрема

12,607,000

2,618,000

3,910,000

513

Остале некретнине и опрема

514

Култивисана имовина

515

Нематеријална имовина

660,000

243,000

52

Залихе робе за даљу продају

0

2,050,000

523


0

2,050,000

54

Природна имовина

0

0

541

Земљиште ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0

600000 61

621

Отплата главнице Отплата главнице домаћим кредиторима Набавка домаће финансијске имовине Набавка домаће финансијске имовине

49

Резерве

611 62

19,135,000

1.22

9,000,000

9,000,000

0.57

15,000,000

15,000,000

0.95

420,000

1,323,000

0.08

0

2,050,000

0.13

2,050,000

0.13

0

0.00

0

0.00

0

28,801,000

0

0

28,801,000

1.83

28,800,000

0

0

28,800,000

1.83

28,800,000

1.83 0.00

28,800,000 1,000

0

0

1,000 1,000

0.00

0

0

8,123,000

0.61

1,000 8,123,000


499

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. Средства резерве


8,123,000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

1,392,018,000

47,653,000

133,435,000

8,123,000

0.52

1,573,106,000

100.00

Члан 6. Члан 6. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 6. Расходи и издаци из средстава буџета у износу од 1.392.018.000,00 динара и расходи и издаци из средстава из осталих извора у износу од 47.653.000,00 динара и расходи из других нивоа власти у износу од 133.435.000,00 динара по програмској класификацији утврђују се у следећим износима: у динарима Шифра

Програ м 1

Програмск а активност/ Пројекат 2

1101

3 Програм 1. Локални развој и просторно планирање

4 201,671,000

Структ -ура %

Сопствен и и други приходи

5

6

14.5%


7 0

Средства из виших нивоа власти 8


9

0.0%

1,500,000


10

1.1%

203,171,000

4.5%

0

0.0%

1,500,000

1.1%

64,634,000

69,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

69,000

Рекултивација напуштених копова у Доњем Риту

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09

3,000,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

3,000,000

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање Реконструкција градског стадиона

П2-110104 П3-110105 П4-110106


63,134,000

1101-0001 П1-110103

0601

Реконсрукција Трга у Бечеју Програм 2. Комунална делатност

135,468,000

9.7%

0

0.0%

0

0.0%

135,468,000

71,251,000

5.1%

0

0.0%

81,432,000

61.0%

152,683,000 3,000,000

0601-0005

Јавни превоз

3,000,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0601-0008

Јавна хигијена

8,000,000

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

8,000,000

0601-0009

Уређење и одржавање зеленила

12,100,000

0.9%

0

0.0%

0

0.0%

12,100,000

0601-0010

Јавна расвета

4,900,000

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

4,900,000

13,200,000

0.9%

0

0.0%

0

0.0%

13,200,000

1,691,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,691,000

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

5,465,000

0.4%

0

0.0%

8,028,000

6.0%

13,493,000

0601-0014

Остале комуналне услуге

П1-060115

Реконструкција јавне расвете код установе ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ

П2-060116

Изградња елабората и пројекта за јавно приватно партнерство

П3-060117

Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју

2,888,000

0.2%

0

0.0%

3,075,000

2.3%

5,963,000

П4-060118

Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју Реконсртукција јавног осветљења на кеју у Бечејуштедљива јавна расвета

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

П5-060119

Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју

9,362,000

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

9,362,000

П6-060120

Изградња вреловода ДН150 ради повезивања магистарних вреловода Север и Југ

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

П7-060121 П8-060122

Реконструкција јавне расвете

1,969,000

0.1%

0

0.0%

6,800,000

5.1%

8,769,000

Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село

3,000,000

0.2%

0

0.0%

46,829,000

35.1%

49,829,000

П9-060123

4,176,000

0.3%

0

0.0%

16,700,000

12.5%

20,876,000

П10-060124

Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште

1,500,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,500,000

19,725,000

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

19,725,000

П11-060125 1501

Назив

Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана цела Програм 3. Локални економски развој




1501-0005

Финансијска подршка локалном економском развоју

2,800,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

2,800,000

Финансијска подршка за локали економски развој самоуправе

6,925,000

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

6,925,000

П1-150106

10,000,000

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

10,000,000

4,510,000

0.3%

1,473,000

3.1%

164,000

0.1%

6,147,000

4,504,000

0.3%

1,473,000

3.1%

0

0.0%

5,977,000

0

0.0%

164,000

0.1%

170,000

П2-150107 1502

Одржавање економске инфраструктуре Програм 4. Развој туризма

1502-0002

Туристичка промоција Едукација запослених у ТОО Бечеј, удружења жена и осталих привредних субјеката у туризму Програм 5. Развој пољопривреде

6,000

0.0%

П1-150203

293,885,000

21.1%

0

0.0%

3,712,000

2.8%

297,597,000

7.3%

0

0.0%

3,712,000

2.8%

105,003,000

0101 0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност

101,291,000

П1-010104

Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови

40,500,000

2.9%

0

0.0%

0

0.0%

40,500,000

П2-010105

Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање

24,300,000

1.7%

0

0.0%

0

0.0%

24,300,000

П3-010106

Уређење атарских путева и отресишта

111,794,000

8.0%

0

0.0%

0

0.0%

111,794,000

П4-010107

Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње Програм 6. Заштита животне средине

16,000,000

1.1%

0

0.0%

0

0.0%

16,000,000

120,095,000

8.6%

1,487,000

3.1%

7,445,000

5.6%

129,027,000

Управљање заштитом животне средине и природних вредности

1,570,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,570,000

Управљање комуналним отпадом

2,200,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

2,200,000

Праћење квалитета елемената животне средине

2,200,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

2,200,000

Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима

6,500,000

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

6,500,000

Замена светиљки у објекту зграде и дворишту општине Бечеј

1,400,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,400,000

Енергетска ефикасност смањење емисије СО2

3,500,000

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

3,500,000

Замена расветних тела и енергетска ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју

3,000,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

3,000,000

Енергетска ефикасност постављање лед осветљења у Горанском парку

4,300,000

0.3%

0

0.0%

1,500,000

1.1%

5,800,000

0401 0401-0001 0401-0002 0401-0003 0401-0004 П1-040105 П2-040106 П3-040107 П4-040108 П5-040109 П6-040110

2,000,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

2,000,000

88,830,000

6.4%

0

0.0%

0

0.0%

88,830,000

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

Замена расветних тела и енергетска ефикасност

1,495,000

0.1%

1,487,000

3.1%

5,945,000

4.5%

8,927,000

Уклањање дивљих депонија на простору општине Бечеј Програм 7. Путна инфраструктура

3,100,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

3,100,000

31,495,000

2.3%

0

0.0%

6,974,000

5.2%

38,469,000

Одржавање путева

24,819,000

1.8%

0

0.0%

5,400,000

4.0%

30,219,000

Уређење зоне Основне школе Здравко Гложански у општини Бечеј имплементацијом саобраћајно техничких мера

1,335,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,335,000

Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју

5,026,000

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

5,026,000

Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу

315,000

0.0%

0

0.0%

1,574,000

1.2%

1,889,000

Извориште у Бачком Петровом Селу Санација депоније комуналног отпада-БОТРА

П7-040111 Измуљавање дела водене површине Бељанске баре ради постављања осматрачнице за птице П8-040112 П9-040113 0701 0701-0002 П1-070103

П2-070104

П3-070105 П4-070106

2001 2001-0001

Изградња бициклистичких односно пешачкобициклистичких стаза са посебним акцентом на туристичке дестинације Програм 8. Предшколско васпитање

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

102,433,000

7.4%

18,714,000

39.3%

14,781,000

11.1%

135,928,000

Функционисање предшколских установа

102,433,000

7.4%

18,164,000

38.1%

14,781,000

11.1%

135,378,000

0

0.0%

550,000

1.2%

0

0.0%

550,000

П1-200102 Уједначавање енергетске ефикасности у објектима ПУ Лабуд Пејовић Програм 9. Основно образовање

85,220,000

6.1%

0

0.0%

0

0.0%

85,220,000

2002-0001

Функционисање основних школа

80,265,000

5.8%

0

0.0%

0

0.0%

80,265,000

П1-200202

Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју

811,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

811,000

2002




П2-200203 2003 2003-0001

Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју Програм 10. Средње образовање

29,010,000

2.1%

0

0.0%

6,291,000

4.7%

35,301,000

Функционисање средњих школа

28,010,000

2.0%

0

0.0%

6,291,000

4.7%

34,301,000

4,144,000

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

4,144,000

П1-200302 Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи у Бечеју Програм 11. Социјална и дечја заштита

1,000,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,000,000

27,782,000

2.0%

0

0.0%

0

0.0%

27,782,000

0901-0001

Социјалне помоћи

19,376,000

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

19,376,000

0901-0002

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

5,690,000

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

5,690,000

0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организацијама

751,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

751,000

0901-0004

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0901-0005

Активности Црвеног крста

1,465,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,465,000

0901-0006

Дечија заштита

0901

500,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

500,000

Програм 12. Примарна здравствена заштита

14,524,000

1.0%

0

0.0%

0

0.0%

14,524,000

Функционисање установа примарне здравствене заштите

14,524,000

1.0%

0.0%

0

0.0%

14,524,000

Програм 13. Развој културе

65,001,000

4.7%

7,844,000

16.5%

7,520,000

5.6%

80,365,000

3.3%

1,303,000

2.7%

325,000

0.2%

47,661,000

1201-0002

Функционисање локалних установа културе Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

46,033,000 11,878,000

0.9%

6,541,000

13.7%

4,695,000

3.5%

23,114,000

Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј

60,000

0.0%

0

0.0%

1,500,000

1.1%

1,560,000

П1-120103

0

0.0%

0

0.0%

1,000,000

0.7%

1,000,000

1801 1801-0001 1201 1201-0001

П2-120104 П3-120105 1301

Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског Програм 14. Развој спорта и омладине

7,030,000

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

7,030,000

44,196,000

3.2%

18,135,000

38.1%

1,400,000

1.0%

63,731,000

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

44,196,000

3.2%

17,835,000

37.4%

0

0.0%

62,031,000 1,700,000

1301-0001 П1-130104

Замена кровне конструкције-лимарски радови

0

0.0%

300,000

0.6%

1,400,000

1.0%

П2-130105

Замена расветних тела и енергетска ефикасност Програм 15. Локална самоуправа

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

281,220,000

20.2%

0

0.0%

2,216,000

1.7%

283,436,000

220,979,000

15.9%

0

0.0%

0

0.0%

220,979,000

0602 0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0602-0002

Месне заједнице

18,214,000

1.3%

0

0.0%

600,000

0.4%

18,814,000

0602-0003

Управљање јавним дугом

34,400,000

2.5%

0

0.0%

0

0.0%

34,400,000

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

1,460,000

0602-0005

Заштитник грађана

0602-0006 0602-0007 0602-0008 0602-0009

1,460,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

442,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

442,000

Информисање

4,000,000

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

4,000,000

Канцеларија за младе

1,175,000

0.1%

0

0.0%

816,000

0.6%

1,991,000

250,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

250,000

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

300,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

300,000

0

0.0%

0

0.0%

800,000

0.6%

800,000

1,392,018,00 0

100.0%

47,653,000

100.0%

133,435,00 0

100.0%

1,573,106,00 0

Програми националних мањина Правна помоћ

0602-0010

Резерве

П1-060201

Увођење јединственог информационог система за локални економски развој-Мy project УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ




Члан 7. Члан 7. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 7. Планирани капитални издаци за 2015, 2016 и 2017. годину, исказују се у следећем прегледу: Износ у динарима

Ек. клас.

Опис

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

463

ОСНОВНА ШКОЛА ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ

511 – Капитални трансфери другим нивоима власти Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју

4,000,000

Година почетка финансирања пројекта: 2014

3,189,000

Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

811,000 4,000,000

Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из буџета Републике Србије - из кредита

463

811,000

ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ

511 – Капитални трансфери другим нивоима власти Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју

7,804,000

Година почетка финансирања пројекта: 2014

3,660,000

Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

7,804,000

Извори финансирања:

4,144,000

- из текућих прихода буџета

389,000

- из буџета Републике Србије - из кредита

463

3,755,000

ОСНОВНА ШКОЛА СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ

511 – Капитални трансфери другим нивоима власти Замена расветних тела и енергетска ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

7,690,000


7,690,000


3,000,000


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - из буџета Републике Србије

4,690,000

- из кредита

463

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ

511 – Капитални трансфери другим нивоима власти Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи у Бечеју

1,000,000

Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015

1,000,000

Укупна вредност пројекта:

1,000,000

Извори финансирања: - из текућих прихода буџета

0

- из буџета Републике Србије - из кредита

1,000,000

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ

511

Пројекат: Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј

Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

1,560,000


1,560,000


60,000

- из кредита - из буџета Републике Србије - из буџета АПВ

1,500,000

- из соптвених прихода

ГРАДСКИ МУЗЕЈ БЕЧЕЈ

512

Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј

1,000,000

Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

1,000,000


1,000,000

- из текућих прихода буџета - из буџета АПВ

УСТАНОВА ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА

511

Пројекат: Замена расветних тела и енергетска ефикасност

1,000,000



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

8,927,000


1,495,000

- из буџета Републике Србије - из буџета АПВ

5,945,000

- из соптвених прихода

1,487,000

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

511

Пројекат: Реконструкција градског трга Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

135,468,000

Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из кредита

468,000 135,000,000

- из буџета Републике Србије - из буџета АПВ– пренета средства - из донација

511

Израда плана генералне регулације насеља Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

1,500,000

Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из буџета АПВ

511

1,500,000

Откуп некретнина за реализацију плана детаљне регулације Комерцијалне бање у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

10,000,000


511

10,000,000

Пројекат: Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

9,362,000


9,362,000

- из текућих прихода буџета - из кредита

4,428,000



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - из буџета Републике Србије - из неутрошених средстава од приватизације из претходних година

4,934,000

- из донација

511

Пројекат: Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

40,500,000


10,500,000

- из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства

30,000,000


511

Пројекат: Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање - разни пројекти Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

4,300,000

Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из кредита

500,000

- из буџета Републике Србије

511

- из пренетих неутрошених средства

2,400,000

- из буџета АПВ– пренета средства

1,400,000

Израда пројектно техничке документације и израда система идентификације пољопривредних парцела Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

18,690,000

Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из пренетих неутрошених средства

511

10,000,000 8,690,000

Пројекат: Уређење атарских путева и отресишта - разни пројекти Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

1,500,000

Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства

1,500,000



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - из донација

511

Пројекат: Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње - израда пројекта Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

1,000,000


1,000,000

- из кредита - из буџета Републике Србије - из пренетих неутрошених средства - из донација

511

Пројекат: Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског Година почетка финансирања пројекта: 2014 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

7,030,000


7,030,000


1,500,000

- из кредита

5,500,000

- из буџета Републике Србије - из буџета АПВ– пренета средства

30,000


511

Пројекат: Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

49,829,000

Извори финансирања: - из текућих прихода буџета - из буџета АПВ– управа за капитална улагања АПВ

511

3,000,000 46,829,000

Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

20,876,000


511

Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана цела

4,176,000 16,700,000



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

1,500,000


1,500,000

- из буџета АПВ– управа за капитална улагања АПВ

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ 511

Пројекат: Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу Година почетка финансирања пројекта: 2015 Година завршетка финансирања пројекта: 2015 Укупна вредност пројекта:

1,889,000


315,000 1,574,000

Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ У 2015. години

511


512


513


514

Култивисана имовина- ветрозаштитни појасеви

515


4,468,000 19,135,000 9,000,000 15,000,000 1,323,000

В.КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 4512- технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезинфектантом произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју

13,493,000

Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања: - из текућих прихода буџета

13,493,000 2,024,000


8,028,000

- из соптвених прихода - из неутрошена средства донација из претходних година

3,441,000



451

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4,045,000

4512 –Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју

4,045,000

Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања:

5,963,000


970,000


3,075,000

- из соптвених прихода - из неутрошена средства донација из претходних година

1,918,000


451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4512– Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09

3,000,000

Година почетка пројекта : 2014 Година завршетка пројекта: 2015 Извори финансирања:

3,000,000

- из текућих прихода буџета - из кредита

2,500,000

- из буџета Републике Србије - из буџета АПВ - из пренетих неутрошених средства

451

500,000

Јавни превоз 4511- Субвенционисање одређене категорије корисника услуга градског и приградског превоза на територији општине Бечеј Година почетка пројекта : 2015

3,000,000


3,000,000

II ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Члан 8. Одлуке, мења се и гласи:





„Члан 8 Средстава буџета у укупном износу од 1.392.018.000,00 динара, средстава из осталих извора у износу од 47.653.000,00 динара и приходи из извора других нивоа власти у износу од 133.435.000,00 динара, распоређују се по корисницима и наменама, и то: у динарима Средства из виших извора


Структура у %

1

Средства из сопствених извора

1

5


функција 4

Аналитика

Програмска активност / Пројекат 3

конто

глава 2

позиција

раздео 1

Опис

6

7

8

9

10

11

12

13

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

0602 06020001

110

160

1

411

2

412

Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца

3

413


0

0

0.00

4

414


0

0

0.00

5

415

710,000

710,000

0.05

6

416

Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи

2,495,000

2,495,000

0.16

7

417

Посланички додатак

8,195,000

8,195,000

0.52

8

421


2,000,000

2,000,000

0.13

9

422


10

423


11

424


12

425


13

426

Материјал

14

444


15

465

16

481

Донације по закону Дотације невладиним организацијама - ДОТАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКАТИМА

17

482

18 19

13,833,000

13,833,000

0.88

2,480,000

2,480,000

0.16

1,501,000

1,501,000

0.10

10,310,000

10,310,000

0.66

662,000

662,000

0.04

0

0.00

3,065,000

3,065,000

0.19

23,000

23,000

0.00

1,803,000

1,803,000

0.11

600,000

600,000

0.04

0

0.00

483

Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова

0

0.00

512


0

0.00

20

513

Остала основна средства

0

0.00

21

621

Набавка домаће финансијске имовине

1,000

0.00

1,000

Извори финансирања за функцију 110: 01

01

0

Приходи из буџета

47,078,000

Функција 110: Извори финансирања за функцију 160:

47,078,000

0

47,078,000

2.99

47,078,000

2.99

0


600,000

Функција 160:

600,000

Извори финансирања за функцију за програмску активност 0602-0001:

0

0

0

600,000

0.04

600,000

0.04

0


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 01


Приходи из буџета Свега за програмску активност 06020001:

47,678,000 47,678,000

0

Свега за главу 1.1:

47,678,000

0

47,678,000

3.03

0

47,678,000

3.03

0

47,678,000

3.03

Извори финансирања за главу 1.1: 01

1

2

0


47,678,000

Укупно за главу 1.1:

47,678,000

0

0

3.03 3.03

0

0.00

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602 06020010

Резерва Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160 22

421


0

23

424


0

0

0.00

24

425


190,000

190,000

0.01

25

426

Материјал

110,000

110,000

0.01

26

512


0

0

0.00


0


300,000


300,000

0

0

Извори финансирања за функцију за програмску активност 0602-0010: 01

01

1

0.02 0.02


300,000

300,000

0.02

300,000

0

0

300,000

0.02

Свега за главу 1.2:

300,000

0

0

300,000

0.02

0


300,000


300,000

0

0

300,000

0.02

300,000

0.02

0

Извори финансирања за раздео 1: 01

300,000 300,000 0

Извори финансирања за главу 1.2:

2

47,678,000 47,678,000


47,978,000

УКУПНО РАЗДЕО 1:

47,978,000

0

0

47,978,000

3.05

47,978,000

3.05

ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе

0602 06020001 130

Опште јавне услуге 27

411

28

412


29

413


30

414


31

415

32

416

Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и ост. посебни расходи

69,252,000

69,252,000

4.40

12,407,000

12,407,000

0.79

852,000

852,000

0.05

3,707,000

3,707,000

0.24

4,950,000

4,950,000

0.31

1,230,000

1,230,000

0.08



421


34

422


35

423


36

424


37

425

38 39 40


19,760,000

19,760,000

1.26

652,000

652,000

0.04

12,255,000

12,255,000

0.78

544,000

544,000

0.03


4,300,000

4,300,000

0.27

426

Материјал

5,194,000

5,194,000

0.33

441

Отплате домаћих камата

0

0.00

444


0

0.00

41

464

Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања

42

465

Донације по закону

43

482

44

483


45

485


160

46

499

160

47 48 49

200,000

200,000

0.01

8,550,000

8,550,000

0.54

300,000

300,000

0.02

2,900,000

2,900,000

0.18

4,000,000

4,000,000

0.25

Стална резерва

4,000,000

4,000,000

0.25

499

Текућа резерва

4,123,000

4,123,000

0.26

511


130,000

130,000

0.01

512


1,950,000

1,950,000

0.12

0

0.00

250,000

250,000

0.02

50

513


51

515


Извори финансирања за функцију 130:

0

01


07

Донација од осталих нивоа власти

0

13

Пренета неутрошена средства

0

0.00

153,383,000

9.75

Функција 130: Извори финансирања за функцију 160: 01

153,383,000

153,383,000

153,383,000

0

0

0


8,123,000


8,123,000

0

0



07


13

Пренета неутрошена средства Свега за програмску активност 06020001:

9.75

8,123,000

0.52

8,123,000

0.52

0 161,506,000

161,506,000

10.27

0

161,506,000

0

0

0.00

0

161,506,000

10.27

400,000

400,000

0.03

Увођење јединственог информационог система за локални економски развој-Мy project

П1060201 130

Опште јавне услуге 351

423


352

512


200,000

200,000

0.01

353

515

Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију 130:

200,000

200,000

0.01

01


07

Донација од осталих нивоа власти Функција 130: Извори финансирања за пројекат П1-060201:

0 0

0

0

0

0.00

800,000

0

0.00

800,000

800,000

0.05

0




07



0

0 800,000

Свега за пројекат П1-060201:

Свега глава 2.1.:

0

800,000

800,000

0.05

161,506,000

0

800,000

162,306,000

10.32

0


07


13


161,506,000 800,000

Укупно за главу 2.1.:

2

2

161,506,000

0

800,000

161,506,000

10.27

800,000

0.05

0

0.00

162,306,000

10.32

3,000,000

0.19

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Замена расветних тела и енергетска ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју Заштита биљног и животињског света и крајолика

0401 П3040107 540

272

463

Трансфери осталим нивоима власти ова апропријација користиће се за: 511 – Зграде и грађевински објекти

3,000,000 3,000,000

0



04

Сопствени приходи

07


13

0 0 0 0


3,000,000

Функција 540: Извори финансирања за пројекат П3-040107:

3,000,000

01


04


07


13

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3,000,000

0.19

3,000,000

0.19

0 0 0 0


3,000,000


3,000,000

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3,000,000

0.19

3,000,000

0.19

500,000

0.03

6,187,000

0.39

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002 20020001 2.020

0.00

0


0.00

Функционисање основних школа 915

Специјално основно образовање Интерресорна комисија 52

423

912


500,000

Основно образовање

2.021

О.Ш. ШАМУ МИХАЉ БЕЧЕЈ

53

463

Трансфери осталим нивоима власти ова апропријација користиће се за: 413 – Накнада у натури

6,187,000

0

0

60,000

0

414 – Социјална давања запосленима

0

0

415 – Накнаде трошкова за запослене

810,000

0

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

326,000

0


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 421 – Стални трошкови

3,833,000

0

20,000

0

316,000

0

5,000

0

425 – Текуће поправке и одржавање

268,000

0

426 – Материјал

444,000

0

422 – Трошкови путовања 423 – Услуге по уговору 424 – Специјализоване услуге

2.022


482- обавеѕне таксе

90,000

512 – Машине и опрема

15,000

0

О.Ш. БРАТСТВО БЕЧЕЈ

53

463

Трансфери осталим нивоима власти ова апропријација користиће се за: 413 – Накнада у натури

0

0

5,793,000

0

0


105,000

0


910,000

0


329,000

0

2,963,000

0

421 – Стални трошкови 422 – Трошкови путовања 423 – Услуге по уговору 424 – Специјализоване услуге

20,000

0

760,000

0

38,000

0


170,000

0


378,000

0

20,000

0

100,000

0

482 – Порези, обавезне таксе и казне 512 – Машине и опрема 2.023

5,793,000

0.37

О.Ш. СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ 53

463

Трансфери осталим нивоима власти ова апропријација користиће се за: 413 – Накнада у натури 415 – Накнаде трошкова за запослене 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 421 – Стални трошкови 422 – Трошкови путовања 423 – Услуге по уговору 424 – Специјализоване услуге

17,723,000

50,000

0

1,600,000

0

828,000

0

12,870,000

0

0

0

295,000

0 0 0

630,000

0

511 – Зграде и грађевински објекти

20,000

0


50,000

0

О.Ш. ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ

463

0

280,000


53

0

1,100,000


2.024

17,723,000

0

Трансфери осталим нивоима власти ова апропријација користиће се за: 415 – Накнаде трошкова за запослене 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 421 – Стални трошкови 422 – Трошкови путовања 423 – Услуге по уговору 424 – Специјализоване услуге

1.13

12,915,000

0

0

12,915,000

1,800,000

0

683,000

0

5,882,000

0

47,000

0

819,000

0

20,000

0

0.82


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 425 – Текуће поправке и одржавање

1,372,000

0


1,358,000

0

482 – Порези, обавезне таксе и казне 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова 511 – Зграде и грађевински објекти 512 – Машине и опрема 2.025


22,000

0

358,000

0

50,000

0

504,000

0

О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ

53

463

Трансфери осталим нивоима власти ова апропријација користиће се за: 415 – Накнаде трошкова за запослене 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 421 – Стални трошкови 422 – Трошкови путовања 423 – Услуге по уговору

310,000

0

5,366,000

0

7,000

0


226,000

0


442,000

0

36,000

0

0

0

397,000

0

8,000

0

Трансфери осталим нивоима власти ова апропријација користиће се за:

7,788,000

0

0

7,788,000


63,000

0


1,710,000

0

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 421 – Стални трошкови 422 – Трошкови путовања

0.58

0

0

512 – Машине и опрема О.Ш. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ Б.ГРАДИШТЕ

2.027

1,810,000

9,088,000

0


463

0

11,000

482 – Порези, обавезне таксе и казне 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

53

0

475,000

424 – Специјализоване услуге

2.026

9,088,000

540,000

0

3,358,000

0

52,000

0

423 – Услуге по уговору

358,000

0

424 – Специјализоване услуге

320,000

0


649,000

0


632,000

0

482 – Порези, обавезне таксе и казне

10,000

0


96,000

0

0.50

О.Ш. ШАМУ МИХАЉ Б.П.СЕЛО

53

463


6,072,000

0

0

6,072,000

1,540,000

0

360,000

0

2,898,000

0

33,000

0

215,000

0

12,000

0


414,000

0


513,000

0

0.39



2.028



19,000

0

0

0


68,000

0


0

0

515 – Нематеријална имовина

0

0

М.Ш. ПЕТАР КОЊОВИЋ БЕЧЕЈ

53

463


472

55

472

56

472

0

0

181,000

0

1,478,000

0

0

0

501,000

0

0

0 0

426 – Материјал 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

230,000

0

0

0

4,000

0

386,000

0

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА Накнаде за социјалну заштиту из буџета

8,160,000

0.52

753,000

753,000

0.05

566,000

566,000

0.04

- ђаци генерације

316,000

0

- прварице

100,000

0

- вуковци

150,000

0

01


10


13

Пренета неутрошена средства Функција 912: Извори финансирања за функцију 915:

0 72,750,000

0

0

4.62

7,015,000 79,765,000

0

0

7,015,000

0.45

79,765,000

5.07

0


500,000

0

0

500,000

0.03


500,000

0

0

500,000

0.03

01


10


13


Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју 912

72,750,000 0

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

П1200202

0.30

8,160,000


01

4,720,000

400,000


54

0


482 – Порези, обавезне таксе и казне

2.029

4,720,000 1,540,000


0 73,250,000

0

0

73,250,000

4.66

0 7,015,000 80,265,000

0

0

7,015,000

0.45

80,265,000

5.10



57

463

Трансфери осталим нивоима власти ова апропријација користиће се за: 511 – Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 912:

10

10

811,000


0

811,000

0


811,000


811,000

0

0

811,000

0.05

811,000

0.05

0


811,000


811,000

0

4,144,000

0

0

811,000

0.05

811,000

0.05

4,144,000

0.26

Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју

П2200203 912


58

463


4,144,000 0 389,000

01


10


3,755,000


4,144,000

0

0

0

389,000

0.02

3,755,000

0.24

4,144,000

0.26

0

01


389,000

10


3,755,000

3,755,000

0.24


4,144,000

0

0

4,144,000

0.26

88,220,000

0

0

88,220,000

5.61


0


2

0.05

811,000

01


10


13


3

389,000

0.02

0 73,639,000

73,639,000

4.68

4,566,000

4,566,000

0.29

10,015,000

10,015,000

0.64

Укупно за за главу 2.2:

88,220,000

0

0

88,220,000

5.61


88,220,000

0

0

88,220,000

5.61

8,343,000

0

0

8,343,000

0.53

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003 20030001

Функционисање средњих школа 920

Средње образовање

2.031

ГИМНАЗИЈА

59

463

Трансфери осталим нивоима власти ова апропријација користиће се за: 414 – Социјална давања запосленима

182,000

0


853,000

0


333,000

0

4,876,000

0

421 – Стални трошкови 422 – Трошкови путовања 423 – Услуге по уговору 424 – Специјализоване услуге

48,000

0

626,000

0

0

0


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 425 – Текуће поправке и одржавање

550,000

0


703,000

0


172,000

0

0

0

515 – Нематеријална имовина 2.032


ТЕХНИЧКА ШКОЛА

59

463


0

0

8,413,000

0

0


1,785,000

0

139,000

0

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 421 – Стални трошкови 422 – Трошкови путовања 423 – Услуге по уговору 424 – Специјализоване услуге

4,415,000

0

60,000

0

466,000

0

30,000

0


520,000

0


482,000

0


0

0

30,000

0

0

0


132,000

0


354,000

0

0

0

515 – Нематеријална имовина 2.033

8,413,000


0.53

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

59

463


10,904,000

0

0


0

0


2,800,000

0

377,000

0

5,272,000

0

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи 421 – Стални трошкови 422 – Трошкови путовања 423 – Услуге по уговору 424 – Специјализоване услуге

50,000

0

465,000

0

59,000

0


898,000

0


765,000

0

0

0

18,000

0

200,000

0

482 – Порези, обавезне таксе и казне 512 – Машине и опрема 515 – Нематеријална имовина 60

472

ПРЕВОЗ ЂАКА

61

472

ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА

0


07


13

Пренета неутрошена средства Функција 920:

0.69

0 6,291,000 350,000


10,904,000

6,291,000

0.40

350,000

0.02

0 27,048,000

0

27,048,000 6,291,000

962,000 28,010,000

0

6,291,000

1.72

6,291,000

0.40

962,000

0.06

34,301,000

2.18




Извори финансирања за програмску активност 2003-0001: 01

0


07


13


27,048,000

27,048,000

0 6,291,000

962,000 28,010,000

0

6,291,000

1.72

6,291,000

0.40

962,000

0.06

34,301,000

2.18

1,000,000

0.06

Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи у Бечеју

П1200302 920

Средње образовње

62

463


10

10

1,000,000 1,000,000

0


1,000,000


1,000,000


1,000,000


1,000,000

29,010,000


0

0

1,000,000

0.06

0

1,000,000

0.06

0 0

1,000,000

0.06

0

0

1,000,000

0.06

0

6,291,000

35,301,000

2.24

27,048,000

1.72

6,291,000

0.40

1,000,000

1,000,000

0.06

962,000

962,000

0.06



07


10


13

Пренета неутрошена средства Укупно за главу 2.3.:

2

4

27,048,000 6,291,000

29,010,000

0

6,291,000

35,301,000

2.24

15,840,000

1,303,000

0

17,143,000

1.09

7,326,000

0

0

7,326,000

0.47

1,311,000

0

0

1,311,000

0.08

20,000

0

0

20,000

0.00

КУЛТУРА 1201 12010001

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Функционисање локалних установа културе 820

Услуге културе УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

2.041

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 63

411

64

412


65

413


66

414


225,000

0

0

225,000

0.01

67

415

0

0

290,000

0.02

416


290,000

68

50,000

0

0

50,000

0.00

69

421


5,270,000

433,000

0

5,703,000

0.36

70

422


0

0

0

0

0.00

71

423


15,000

140,000

0

155,000

0.01

72

424


0

0

0

0

0.00

73

425


280,000

200,000

0

480,000

0.03

74

426

Материјал

200,000

330,000

0

530,000

0.03

75

431


0

0

0

0

0.00




76

441


0

0

0

0

0.00

77

444


0

0

0

0

0.00

78

465

0

0

803,000

0.05

472

0

0

0

0

0.00

80

481

Донације по закону Накнаде за социјалну заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама по програмима

803,000

79

0

0

0

0

0.00

81

482

0

0

0

0.00

483


0

82

0

0

0

0

0.00

83

511


0

0

0

0

0.00

84

512


50,000

200,000

0

250,000

0.02

85

515


0

0

0

0

0.00

86

523


0

0

0

0

0.00

15,831,000

0

0

15,831,000

1.01

8,126,000

0

0

8,126,000

0.52

1,468,000

0

0

1,468,000

0.09

120,000

0

0

120,000

0.01

2.042

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 63

411

64

412


65

413


66

414


0

0

0

0

0.00

67

415

0

0

0

0

0.00

68

416


75,000

0

0

75,000

0.00

69

421


70

422


71

423


72

424


73

425


74

426

75 76

4,355,000

0

0

4,355,000

0.28

240,000

0

0

240,000

0.02

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

375,000

0

0

375,000

0.02

Материјал

0

0

0

0

0.00

431


0

0

0

0

0.00

441


0

0

0

0

0.00

77

444


78

465

79

472

80

481


81

482

82

483

0

0

0

0

0.00

1,072,000

0

0

1,072,000

0.07

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00


0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

83

511


0

0

0

0

0.00

84

512


0

0

0

0

0.00

85

515


0

0

0

0

0.00

86

523


0

0

0

0

0.00

10,241,000

0

63

411

64

412


65

413


0

0

0

0.00

66

414


0

0

0

0.00

67

415

200,000

0

200,000

0.01

68

416


100,000

0

100,000

0.01

ГРАДСКИ МУЗЕЈ

2.043

325,000

10,566,000

0.67

5,760,000

0

5,760,000

0.37

1,037,000

0

1,037,000

0.07



421


70

422


71

423


72

424


73

425

74 75


1,652,000

0

1,652,000

0.11

20,000

0

20,000

0.00

262,000

325,000

587,000

0.04

0

0

0

0.00


235,000

0

235,000

0.01

426

Материјал

110,000

0

110,000

0.01

431


0

0

0

0.00

76

441


0

0

0

0.00

77

444


78

465

79

472

80

481


81

482

82

483


83

511


84

512


85

515


86

523


87

463

2.044

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Трансфери осталим нивоима власти – Архив 411-Плате, додаци и накнаде запослених 412-Социјални доприноси на терет послодавца

94,000

425-Текуће поправке и одржавање 426-Материјал 465-Донације по закону

0.00

749,000

0.05

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

6,000

0

6,000

0.00

100,000

0

100,000

0.01

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

10,000

0

10,000

0.00

0

0

0

0.00

4,121,000

0.26

0

372,000

416-Накнаде трошкова за запослене

423-Услуге по уговору

0

0

2,073,000

140,000

422-Трошкови путовања

0

4,121,000

414-Социјална давања запосленима

421-Стални трошкови

0 749,000

995,000 0 50,000 9,000 90,000 298,000



04


07


13


0 43,517,000

43,517,000

2.77

1,303,000

0.08

325,000

325,000

0.02

2,516,000

0.16

325,000

47,661,000

3.03

1,303,000

2,516,000 46,033,000

1,303,000



04


07


13


0 43,517,000

0

0

1,303,000 325,000 2,516,000 46,033,000

1,303,000

325,000

43,517,000

2.77

1,303,000

0.08

325,000

0.02

2,516,000

0.16

47,661,000

3.03




Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј

П1120103 820

Услуге културе 88

511

Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 820:

60,000

01


60,000

07


60,000

01


60,000

07

Донација од осталих нивоа власти Свега за пројекат П1-120103:

60,000

1,500,000

0

0

1,560,000

0.10

0

0.00

60,000

0.00

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,560,000

0.10

0

0.00

60,000

0.00

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,560,000

0.10

1,000,000

1,000,000

0.06

Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј

П2120104 820

Услуге културе 89

511


01


07


0 0


0

01


0

07


12010002

0

0

0.00

1,000,000

1,000,000

0.06

1,000,000

1,000,000

0.06

0 0

0.00

1,000,000

1,000,000

0.06

0

0

1,000,000

1,000,000

0.06

3,538,000

6,021,000

1,130,000

10,689,000

0.68

0

0

0

0

0.00

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 820

Услуге културе УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

2.041

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 90

411

91

412


0

0

0

0

0.00

92

413


0

0

0

0

0.00

93

414


0

0

0

0

0.00

94

415

0

0

0

0

0.00

95

416


0

0

0

0

0.00

96

421


97

422


98

423


0

80,000

0

80,000

0.01

50,000

316,000

0

366,000

0.02

950,000

2,000,000

685,000

3,635,000

0.23

99

424


2,538,000

1,775,000

300,000

4,613,000

0.29

100

425


0

50,000

145,000

195,000

0.01

101

426

Материјал

0

240,000

0

240,000

0.02

102

431


0

0

0

0

0.00

103

441


0

0

0

0

0.00

104

444


0

0

0

0

0.00

105

465


0

0

0

0

0.00



472

107

481

108

482

109

483

110

Накнаде за социјалну заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама по програмима


0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00


0

60,000

0

60,000

0.00

0

0

0

0

0.00

511


0

0

0

0

0.00

111

512


0

0

0

0

0.00

112

515


0

0

0

0

0.00

113

523


2.042

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

1,500,000

0

1,500,000

0.10

1,340,000

520,000

3,565,000

5,425,000

0.34

0

0

0

0

0.00

90

411

91

412


0

15,000

0

15,000

0.00

92

413


0

0

0

0

0.00

93

414


0

0

0

0

0.00

94

415

0

0

0

0.00

416


0

95

0

0

0

0

0.00

96

421


0

4,000

20,000

24,000

0.00

97

422


0

0

30,000

30,000

0.00

98

423


485,000

253,000

931,000

1,669,000

0.11

99

424


350,000

3,000

673,000

1,026,000

0.07

100

425


101

426

Материјал

0

0

0

0

0.00

505,000

34,000

93,000

632,000

0.04

102

431


0

0

0

0

0.00

103 104

441


0

0

0

0

0.00

444


0

0

0

0

0.00

105

465

0

0

0

0

0.00

106

472

0

0

0

0

0.00

107

481


0

0

0

0

0.00

108

482

1,000

0

1,000

0.00

483


0

109

0

0

0

0

0.00

110

511


0

0

0

0

0.00

111

512


0

0

1,598,000

1,598,000

0.10

112

515


0

210,000

220,000

430,000

0.03

113

523

0

0

0

0

0.00

114

481

Залихе робе за даљу продају ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ КУЛТУРЕ ПО КОНКУРСУ Дотације невладиним организацијама по програмима

5,500,000

5,500,000

0.35

1,500,000

1,500,000

0.10

2.045

-Остала културна удружења - по конкурсу и програму ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ

2.046 840

5,500,000

Верске и остале услуге заједнице 115

481

Дотације невладиним организацијама -Верске заједнице и остали корисници - по конкурсу и програму

1,500,000

0



04


07


8,430,000

8,430,000 6,541,000 4,695,000

0.54

6,541,000

0.42

4,695,000

0.30



Пренета неутрошена средства Функција 820: Извори финансирања за функцију 840:

01


1,948,000

1,948,000

0.12 1.37

10,378,000

6,541,000

4,695,000

21,614,000


1,500,000

0

0

1,500,000

0.10


1,500,000

0

0

1,500,000

0.10

9,930,000

0

9,930,000

0.63

6,541,000

6,541,000

0.42

4,695,000

0.30

1,948,000

0.12

0


0

01


04


07


13


11,878,000

6,541,000

4,695,000

23,114,000

1.47


57,971,000

7,844,000

7,520,000

73,335,000

4.66

53,507,000

3.40

4,695,000 1,948,000



04


07


13

Пренета неутрошена средства Укупно за главу 2.4.:

2

5

53,507,000 7,844,000 7,520,000 4,464,000

7,844,000

0.50

7,520,000

0.48

4,464,000

0.28

57,971,000

7,844,000

7,520,000

73,335,000

4.66

1,495,000

1,487,000

5,945,000

8,927,000

0.57

ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ

5.1

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Замена расветних тела и енергетска ефикасност Заштита биљног и животињског света и крајолика

0401 П8040112 540 354

511


0

01


04


495,000

07


13


1,000,000


1,495,000

1,487,000 5,945,000

1,487,000

5,945,000

495,000

0.03

1,487,000

0.09

5,945,000

0.38

1,000,000

0.06

8,927,000

0.57

0

01


495,000

04


07


13


1,000,000


1,495,000

1,487,000

36,129,000

17,835,00 0

1,487,000 5,945,000

495,000

0.03

1,487,000

0.09

5,945,000

0.38

1,000,000

0.06

5,945,000

8,927,000

0.57

0

53,964,000

3.43

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

1301 13010001 810

Услуге рекреације и спорта



411

117

412


118

413


119

414


120

415

121

416


122

421


123

422


124

423


125

424


126

425


127

426

Материјал

128

441


129

465


1,575,000

130

482

1,674,000

131

483


132

485


133

511


134

512



12,021,000

12,021,000

0.76

2,152,000

2,152,000

0.14

265,000

265,000

0.02

350,000

350,000

0.02

900,000

900,000

0.06

17,307,000

400,000

800,000

200,000

45,000

45,000

0.00

3,730,000

21,037,000

1.34

55,000

55,000

0.00

6,040,000

6,440,000

0.41

700,000

700,000

0.04

800,000

1,600,000

0.10

3,052,000

3,052,000

0.19

0

0.00

1,575,000

0.10

2,274,000

0.14

0

0.00

600,000

50,000

50,000

0.00

398,000

398,000

0.03

850,000

1,050,000

0.07



04


07


13

0 36,129,000 17,835,00 0

36,129,000

17,835,00 0

17,835,000

1.13

0

0.00

0

0.00

0

53,964,000

3.43



04


07


13


П1130104

2.30

0


36,129,000

0 36,129,000

0

36,129,000

2.30

17,835,000

1.13

0

0

0.00

0

0.00

17,835,00 0

0

53,964,000

3.43

300,000

1,400,000

1,700,000

0.11

17,835,00 0

0 36,129,000

Замена кровне конструкцијелимарски радови 810

Услуге рекреације и спорта 135

425

Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију 810:

01


04


07

0 0 300,000


0

0

01


04


07


300,000

0

0.00

300,000

0.02

1,400,000

1,400,000

0.09

1,400,000

1,700,000

0.11

0

300,000 1,400,000

0

0.00

300,000

0.02

1,400,000

0.09




П2130105


300,000

1,400,000

1,700,000

0.11

0

0.00

Замена расветних тела и енергетска ефикасност 810

Услуге рекреације и спорта 136

511


01


04


07

0 0


0

0

01


04


07


0.00

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0 0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0


5.2

0 0

0

0

0

0

0.00

1,767,000

0

0

1,767,000

0.11

СПОРТСКИ САВЕЗ БЕЧЕЈ ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

1301 13010001 810

137

138

481

481

Услуге рекреације и спорта Дотације невладиним организацијамаДОТАЦИЈЕ СПОРТСКОМ САВЕЗУ БЕЧЕЈ 411-Плате, додаци и накнаде запослених 412-Социјални доприноси на терет послодавца

1,212,000

0

218,000

0

421-Стални трошкови

310,000

0


10,000

0

426-Материјал СПОРТСКИ КЛУБОВИ ПО ПРОГРАМИМА Дотације невладиним организацијамаДОТАЦИЈЕ СПОРТСКОМ САВЕЗУ БЕЧЕЈ 481-Дотације невладиним организацијама – спортски клубови по програму Савеза 481- школски спорт по програму Савеза Извори финансирања за функцију 810:

17,000

0

01


04


07

Донација од осталих нивоа власти Функција 810:

6,300,000

6,300,000

4,667,000

0

1,633,000 0 8,067,000

8,067,000 0


04


07

Донација од осталих нивоа власти Свега за програмску активност 13010001:

Свега глава 2.5.: Извори финансирања за главу 2.5:

0.51

0 0

0

8,067,000

0

0

8,067,000

8,067,000

0

0

8,067,000

0.51

0

0.00


0.40

0.51

0

0 0

0

0.00

8,067,000

0

0

8,067,000

0.51

45,691,000

19,622,00 0

7,345,000

72,658,000

4.62

0



2

04


07


13


6 6.1



44,691,000

44,691,000

2.84

19,622,000

1.25

7,345,000

0.47

1,000,000

0.06

7,345,000

72,658,000

4.62

7,345,000

72,658,000

4.62

2,800,000

0.18

19,622,00 0 7,345,000 1,000,000


45,691,000


45,691,000

19,622,00 0 19,622,00 0

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Финансијска подршка локалном развоју

1501 15010005 940 139

472

Високо образовање Накнаде за социјалну заштиту из буџета - стипендије

2,800,000 2,800,000

0


0


2,800,000

2,800,000

0.18


2,800,000

2,800,000

0.18


6.2

0


2,800,000

2,800,000

0.18

2,800,000

2,800,000

0.18

9,224,000

9,224,000

0.59

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901 09010001

Социјалне помоћи Социјална заштита некласификована на другом месту

090 140

463

Трансфери осталим нивоима власти ова апроприација користиће се за: 411-Плате, додаци и накнаде запослених 412-Социјални доприноси на терет послодавца 415-Накнаде трошкова за запослене 416-Награде запосленима и остали посебни расходи 422-Трошкови путовања 423-Услуге по уговору 425-Текуће поправке и одржавање

0 1,261,000

0

226,000

0

320,000

0

27,000

0

15,000

0

470,000

0

40,000

0

426-Материјал

330,000

0

465-Донације по закону

165,000

0

472-Једнократне помоћи

5,000,000

0

472-Накнаде у случају смрти-сахране

1,350,000

0

20,000

0

482-Порези, обавезне таксе и казне -једнократне помоћи по закључку председника општине 141

463

Трансфери осталим нивоима власти -накнаде пратиоца ученика -месечне карте


0

0

8,966,000

8,966,000

600,000

0

8,366,000

0

0

0.57




13



18,190,000


18,190,000


18,190,000

1.16

0

0.00

18,190,000

1.16

0

01


18,190,000

18,190,000

1.16

13


0

0

0.00

18,190,000

18,190,000

1.16

1,186,000

1,186,000

0.08

Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година

1,186,000

1,186,000

0.08

0

0.00


1,186,000

1,186,000

0.08

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ Социјална заштита некласификована на другом месту

6.3 090

142

472

01 15

Остале накнаде из буџета ИЗБЕГЛИЦЕ-суфинансирање Извори финансирања за функцију 090:

0

0

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001: 01 15

0

Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Свега за програмску активност 09010001:

1,186,000

1,186,000

1,186,000

0

0.08

0

0.00

1,186,000

0.08

190,000

0.01

ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

6.4 09010002 090 143

472

Прихватилишта,прихватне станице и др.врсте смештаја Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета - дом здравља Н.Сад - преглед деце ометене у развоју - Сигурна кућа и прихватилиште ван општине Бечеј

190,000

100,000

0

90,000

0


0


190,000

190,000

0.01


190,000

190,000

0.01


6.5 090 144

472

0


НАРОДНА КУХИЊА, ОТВОРЕНА ЗАШТИТА И ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета

190,000

190,000

0.01

190,000

190,000

0.01

5,500,000

5,500,000

0.35

- народна кухиња

2,615,000

0

- отворена заштита

2,357,000

0

- прихватна станица

358,000

0

- кућа Новог села

170,000

0


0





5,500,000

5,500,000

0.35


5,500,000

5,500,000

0.35

5,500,000

5,500,000

0.35

5,500,000

5,500,000

0.35

751,000

0.05


09010003

0


Подршка социјално -хуманитарним организацијама Социјална заштита некласификована на другом месту

090 145

481

Дотације невладиним организацијама - програм лица са посебним потребама по конкурсу - програм имплементација ЛПА по конкурсу

751,000

0

0

351,000

0

400,000

0 0


0


751,000

751,000

0.05


751,000

751,000

0.05


09010005


0 751,000

751,000

0.05

751,000

751,000

0.05

1,465,000

1,465,000

0.09

Активности Црвеног Крста Социјална заштита некласификована на другом месту

090

Црвени крст Бечеј 146

481

01

Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 090:

0


1,465,000

1,465,000

0.09


1,465,000

1,465,000

0.09


09010006 090 355

472


Дечија заштита Социјална заштита некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета -једнократне помоћи за првороћено дете Извори финансирања за функцију 090:

01

0 1,465,000

1,465,000

0.09

1,465,000

1,465,000

0.09

500,000

500,000

0.03

500,000

500,000

0.03

0


500,000

500,000

0.03


500,000

500,000

0.03

500,000

500,000

0.03

500,000

500,000

0.03


0602


КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА



06020007


Функционисање локалне самоуправе Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160 344

421

Стални трошови

10,000

147

422


148

423


980,000 195,000

10,000

0.00

157,000

157,000

0.01

175,000

1,155,000

0.07

149

424


195,000

0.01

150

425


281,000

281,000

0.02

151

426

Материјал

193,000

193,000

0.01



04


07


0 1,175,000

1,175,000 0

1,175,000

0

0

0.00

816,000

816,000

0.05

816,000

1,991,000

0.13



04


07


0.07

0 1,175,000

1,175,000

0.07

0

0.00

816,000

816,000

0.05

816,000

1,991,000

0.13

250,000

250,000

0.02


250,000

250,000

0.02


250,000

250,000

0.02

250,000

250,000

0.02

250,000

250,000

0.02

32,823,000

2.09

1,175,000

0

ПРОГРАМ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 06020008

Програм националних мањина 840

Верске и друге заједнице

152

481

Дотације невладиним организацијама по програмима националних мањина


0




0

32,007,000

0

816,000



04


07


13

Пренета неутрошена средства Неутрошена средства донација из претходних година

15


2

7

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ Предшколска установа Лабуд Пејовић

0 32,007,000

32,007,000

2.03

0 816,000

0 32,007,000

0

816,000

816,000

0.05

0

0.00

0

0.00

32,823,000

2.09




ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ Функционисање предшколских установа

2001 20010001 911

Предшколско образовање 153

411

154

412


155

413


907,000

93,000

156

414


288,000

157

415

158

416


159

421


160

422


161

423


162

424


163

425


164

426

Материјал

165

444


166

465

167

472

Донације по закону Накнаде за социјалну заштиту из буџета

168

482

169 360

57,669,000

5,400,000

5,289,000

68,358,000

4.35

10,323,000

966,000

947,000

12,236,000

0.78

1,000,000

0.06

100,000

3,400,000

3,788,000

0.24

400,000

240,000

640,000

0.04

1,100,000

335,000

1,435,000

0.09

10,380,000

2,035,000

2,130,000

14,545,000

0.92

603,000

259,000

862,000

0.05

1,162,000

70,000

1,671,000

0.11

450,000

152,000

602,000

0.04

570,000

1,867,000

242,000

2,679,000

0.17

11,600,000

2,134,000

1,513,000

15,247,000

0.97

1,000

1,000

2,000

0.00

827,000

538,000

8,922,000

0.57

1,600,000

0.10

30,000

0.00

439,000

7,557,000 1,600,000

30,000

483


6,000

6,000

0.00

485


74,000

74,000

0.00

170

511


80,000

80,000

0.01

171

512


1,568,000

1,568,000

0.10

172

515


33,000

33,000

0.00

Извори финансирања за функцију 911: 01 04 07


0 102,433,000 18,164,00 0

Сопствени приходи Донација од осталих нивоа власти Функција 911:

102,433,000

18,164,00 0

01

Приходи из буџета Сопствени приходи

07


6.51

18,164,000

1.15

14,781,000

14,781,000

0.94

14,781,000

135,378,000

8.61


04

102,433,000

0 102,433,000 18,164,00 0

102,433,000

18,164,00 0

102,433,000

6.51

18,164,000

1.15

14,781,000

14,781,000

0.94

14,781,000

135,378,000

8.61

550,000

0.03

Уједначавање енергетске ефикасности у објектима ПУ Лабуд Пејовић

П1200102 911

Предшколско образовање 173

425


01


04


07


550,000

0 0

0.00 550,000

550,000

0.03

0 0

550,000

550,000 0

0.03





0

550,000

550,000

0.03


0

550,000

550,000

0.03

102,433,000

18,714,00 0

135,928,000

8.64

102,433,000

6.51

18,714,000

1.19


14,781,000



04


07

Донација од осталих нивоа власти Укупно за главу 2.7.:

2

8

102,433,000 18,714,00 0 14,781,000

14,781,000

0.94

102,433,000

18,714,00 0

14,781,000

135,928,000

8.64

2,054,000

0

0

2,054,000

0.13

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602 06020002

Месне заједнице Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИВАН ПЕРИШИЋ БЕЧЕЈ 174

411

175

412


855,000

855,000

0.05

162,000

162,000

0.01

176

413


0

0

0.00

177

414


0

0

0.00

178

415

72,000

72,000

0.00

179

416


281,000

281,000

0.02

180

421


476,000

476,000

0.03

181

422


0

0

0.00

182

423


25,000

25,000

0.00

183

424


184

425


185

426

Материјал

186

465


187

482

0

0

0.00

40,000

40,000

0.00

30,000

30,000

0.00

113,000

113,000

0.01

0

0

0.00

188

483


0

0

0.00

189

485


0

0

0.00

190

511


0

0

0.00

191

512


0

0

0.00

192

515

Нематеријална имовина МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОДОР ДУКИН БЕЧЕЈ

0

0

0.00

1,974,000

0.13

1,974,000

0

0

174

411

175

412


810,000

810,000

0.05

147,000

147,000

0.01

176

413


0

0

0.00

177

414


0

0

0.00

178

415

73,000

73,000

0.00

179

416


177,000

177,000

0.01

180

421


495,000

495,000

0.03

181

422


0

0

0.00

182

423


32,000

32,000

0.00



424


184

425


185

426

Материјал

186

465


187

482

188 189


0

0

0.00

65,000

65,000

0.00

69,000

69,000

0.00

106,000

106,000

0.01

0

0

0.00

483


0

0

0.00

485


0

0

0.00

190

511


0

0

0.00

191

512


0

0

0.00

192

515


0

0

0.00

2,073,000

0.13

855,000

855,000

0.05

162,000

162,000

0.01

0

0

0.00

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО БЕЧЕЈ

2,073,000

0

0

174

411

175

412


176

413


177

414


0

0

0.00

178

415

72,000

72,000

0.00

179

416


176,000

176,000

0.01

550,000

550,000

0.03

0

0

0.00

30,000

30,000

0.00

0

0

0.00

25,000

25,000

0.00

180

421


181

422


182

423


183

424


184

425


185

426

Материјал

186

465


187

482

188 189

90,000

90,000

0.01

113,000

113,000

0.01

0

0

0.00

483


0

0

0.00

485


0

0

0.00

190

511


0

0

0.00

191

512


0

0

0.00

192

515

Нематеријална имовина МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО

0

0

0.00

3,993,000

0.25

830,000

830,000

0.05

152,000

152,000

0.01

174

411

175

412


3,393,000

0

600,000

176

413


0

0

0.00

177

414


0

0

0.00

178

415

72,000

72,000

0.00

179

416


180

421


181

422


182

423


183

424


184

425


110,000

185

426

Материјал

186

465


187

482

Порези, обавезне таксе и казне

230,000

230,000

0.01

1,640,000

1,640,000

0.10

0

0

0.00

110,000

110,000

0.01

2,000

2,000

0.00

710,000

0.05

110,000

110,000

0.01

130,000

130,000

0.01

7,000

7,000

0.00

600,000




188

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

0

0

0.00

189

485


0

0

0.00

190

511


0

0

0.00

191

512


0

0

0.00

192

515

Нематеријална имовина МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО ГРАДИШТЕ

0

0

0.00

174

411

175

412


176

413


0

0

0.00

177

414


0

0

0.00

178

415

75,000

0.00

416


75,000

179

195,000

195,000

0.01

180

421


854,000

854,000

0.05

181

422


182

423


183

424


184

425

185

426

186

3,125,000

3,125,000

0.20

810,000

0

0

810,000

0.05

147,000

147,000

0.01

0

0

0.00

33,000

33,000

0.00

0

0

0.00


440,000

440,000

0.03

Материјал

115,000

115,000

0.01

465


106,000

106,000

0.01

187

482

0

0.00

483


0

188

300,000

300,000

0.02

189

485


0

0

0.00

190

511


191

512


192

515

Нематеријална имовина МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДИЧЕВИЋ

174

411

0

0

0.00

50,000

50,000

0.00

0

0

0.00

2,278,000

0.14

855,000

855,000

0.05

2,278,000

0

0

175

412


162,000

162,000

0.01

176

413


0

0

0.00

177

414


0

0

0.00

178

415

75,000

0.00

416


75,000

179

0

0

0.00

180

421


837,000

837,000

0.05

181

422


60,000

60,000

0.00

182

423


75,000

75,000

0.00

183

424


10,000

10,000

0.00

184

425


64,000

64,000

0.00

185

426

Материјал

27,000

27,000

0.00

186

465


113,000

113,000

0.01

187

482

0

0

0.00

188

483


0

0

0.00

189

485


0

0

0.00

190

511


0

0

0.00

191

512


0

0

0.00

192

515


0

0

0.00


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 1,720,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛЕШЕВО


0

0

1,720,000

0.11

780,000

780,000

0.05

174

411

175

412


148,000

148,000

0.01

176

413


0

0

0.00

177

414


0

0

0.00

178

415

72,000

0.00

416


72,000

179

60,000

60,000

0.00

180

421


212,000

212,000

0.01

181

422


96,000

96,000

0.01

182

423


30,000

30,000

0.00

183

424


20,000

20,000

0.00

184

425


99,000

99,000

0.01

185

426

Материјал

83,000

83,000

0.01

186

465


80,000

80,000

0.01

187

482

0

0

0.00

188

483


0

0

0.00

189

485


0

0

0.00

190

511


0

0.00

191

512


40,000

0.00

192

515


40,000 0

0

0.00

1,597,000

0.10

481,000

481,000

0.03

88,000

88,000

0.01

0

0

0.00

1,597,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОЉАНИЦА

0

0

174

411

175

412


176

413


177

414


53,000

53,000

0.00

178

415

36,000

0.00

416


36,000

179

0

0

0.00

180

421


236,000

236,000

0.02

181

422


414,000

414,000

0.03

182

423


72,000

72,000

0.00

183

424


184

425


185

426

0

0

0.00

100,000

100,000

0.01

Материјал

54,000

54,000

0.00

186

465


63,000

63,000

0.00

187

482

0

0

0.00

188

483


0

0

0.00

189

485


0

0

0.00

190

511


0

0

0.00

191

512


0

0

0.00

192

515


0

0

0.00



07


0

0 18,214,000

18,214,000

0

0

0

18,214,000

1.16

600,000

600,000

0.04

600,000

18,814,000

1.20





0

01


18,214,000

0

18,214,000

1.16

07


600,000

600,000

0.04

18,214,000

0

600,000

18,814,000

1.20


18,214,000

0

600,000

18,814,000

1.20

18,214,000

1.16

Извори финансирања за главу 2.8: 01 07


18,214,000

Донација од осталих нивоа власти Укупно за главу - 2.8.:

2

600,000

600,000

0.04

18,214,000

0

600,000

18,814,000

1.20

63,134,000

0

0

63,134,000

4.01

19,836,000

19,836,000

1.26

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ

9

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈНИ ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

1101 11010001 620

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 193

411

194

412


3,551,000

3,551,000

0.23

195

413


180,000

180,000

0.01

196

414


265,000

265,000

0.02

197

415

728,000

728,000

0.05

198

416


612,000

612,000

0.04

22,049,000

22,049,000

1.40

206,000

206,000

0.01

4,648,000

4,648,000

0.30

199

421


200

422


201

423


202

424


455,000

0

455,000

0.03

203

425


790,000

0

790,000

0.05

204

426

Материјал

2,125,000

2,125,000

0.14

205

465


2,208,000

2,208,000

0.14

206

482

3,356,000

3,356,000

0.21

207

483


0

0.00

208

485

Накнада штета ѕа повреде или штета од стране државних органа

960,000

209

511


500,000

210

512


211

515




07


960,000

0.06

500,000

0.03

265,000

265,000

0.02

400,000

400,000

0.03

0

0

0 63,134,000

63,134,000

0

0

63,134,000

4.01

0

0

0.00

0

63,134,000

4.01


0

01


63,134,000

07


63,134,000

63,134,000

4.01

0

0

0.00

0

63,134,000

4.01



П1110103


Реконструкција градског стадиона 620


425

01 07


69,000


69,000

0

69,000

0.00

0


69,000

01


69,000

07


69,000

0.00

0

0

0.00

0

69,000

0.00

0


69,000

0.00

0

0

0.00

69,000

0

69,000

0.00

4,900,000

0

4,900,000

0.31

0

0.00

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601 06010010

Јавна расвета 640

УЛИЧНА РАСВЕТА 213

421


214

423


215

424


216

425

217

426

0

0.00

4,900,000

0.31


0

0.00

Материјал

0

0.00



07


4,900,000

0

0 4,900,000

4,900,000

4,900,000

0.31

0

0

0.00

0

4,900,000

0.31


0

01


4,900,000

07


4,900,000

4,900,000

0.31

0

0

0.00

0

4,900,000

0.31

1,691,000

0.11

Реконструкција јавне расвете код установе ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ

П1060115 640


424

Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 640:

01


07

Донација од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година

15

Функција 640: Извори финансирања за пројекат П1-060115: 01


07 15

1,691,000

0 656,000

656,000 0

1,035,000 1,691,000

0

0.04

0

0.00

1,035,000

0.07

1,691,000

0.11

0 656,000

656,000


0

0.00

1,035,000

1,035,000

0.07


1,691,000

1,691,000

0.11

0

0.04



П2060116


Изградња елабората и пројекта за јавно приватно партнерство 640


424

01 07

01

П8060122


0


0

0

0.00

0


0 0

0

0

0

0.00


0


0

0

0

0.00


0

0

0

0.00

1,969,000

6,800,000

8,769,000

0.56

0

0.00

0.00

0

Реконструкција јавне расвете 640


424




07


0 1,969,000


1,969,000

01


1,969,000

07


1,969,000

0.13

6,800,000

6,800,000

0.43

6,800,000

8,769,000

0.56

0


1,969,000

0.13

6,800,000

6,800,000

0.43

1,969,000

6,800,000

8,769,000

0.56

24,019,000

5,000,000

29,019,000

1.84

0

0.00

5,000,000

23,319,000

1.48

5,700,000

5,700,000

0.36

24,019,000

24,019,000

1.53

5,000,000

5,000,000

0.32

5,000,000

29,019,000

1.84

24,019,000

1.53

5,000,000

0.32

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701 07010002

Одржавање аутопутева 451

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 220

423


221

424


222

425


01


07


15


0 18,319,000

0

0

0 24,019,000



07

Донација од осталих нивоа власти Неутрошена средства донација из претходних година Свега за програмску активност 07010002:

15

24,019,000 5,000,000 0

0

24,019,000

5,000,000

29,019,000

1.84

1,335,000

0

1,335,000

0.08

Уређење зоне Основне школе Здравко Гложански у општини Бечеј имплементацијом саобраћајно техничких мера

П1070103 451


425





Извори финансирања за функцију 451: 01 15

Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година Функција 451: Извори финансирања за пројекат П1-070103:

01 15

П3070105

0 267,000

0

1,068,000 1,335,000

0

1,068,000

0.07

1,335,000

0.08

0


1,068,000

267,000


1,335,000

315,000

0

267,000

0.02

1,068,000

0.07

0

1,335,000

0.08

1,574,000

1,889,000

0.12

0

0.00


511




07


01 07

0 315,000


315,000


315,000

315,000

0.02

1,574,000

1,574,000

0.10

1,574,000

1,889,000

0.12

0 315,000


0.02

1,574,000

1,574,000

0.10

315,000

1,574,000

1,889,000

0.12

0

0

0

0.00

Изградња бициклистичких односно пешачко-бициклистичких стаза са посебним акцентом на туристичке дестинације

П4070106 451


511



0


0

0

0.00


0

0

0

0.00


0

0

0

0.00

01


0

07

Донација од осталих нивоа власти Свега за пројекат П4-070106: Свега глава 2.9.:

0

0 0 97,432,000

0

01


04


07


15

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

13,374,000

110,806,000

7.04


10

0.07

Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу 451

2

267,000

0 95,329,000

95,329,000

6.06

0

0.00

13,374,000

13,374,000

0.85

0

2,103,000

0.13


97,432,000

0

13,374,000

110,806,000

7.04

Укупно за главу - 2.9.:

97,432,000

0

13,374,000

110,806,000

7.04


2,103,000



10.1


ЈП "КОМУНАЛАЦ" Бечеј ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601 06010008

Јaвна хигијена Управљање отпадом - чистоћа

510 225

421

Стални трошкови - чишћење улица Извори финансирања за функцију 510:

01

0 8,000,000

8,000,000

0


8,000,000


8,000,000

0

0


06010009

0.51

0

8,000,000

8,000,000

0.51

8,000,000

0.51

0


8,000,000 8,000,000

0

0

8,000,000

0.51

8,000,000

0.51

Уређење и одржавање зеленила Послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту

660 226

421

0


12,100,000

12,100,000

- одржавање зелене површине

7,400,000

0

- паркови

2,300,000

0

- дрворез

2,400,000

0


0


12,100,000


12,100,000

0

0


06010014

0.77

12,100,000

0.77

12,100,000

0.77

0 12,100,000


12,100,000

0

0

12,100,000

0.77

12,100,000

0.77

Остале комуналне активности Послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту

660 227

424

0


3,500,000

3,500,000

- прихватилиште за псе - АЗИЛ

2,200,000

0

- зоо хигиеничар

1,200,000

0

- остале специализоване услуге

0.22

100,000

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160

228

483

01

01

Новчане казне и пенали по решењу судова - за псе луталице Извори финансирања за функцију 160:

2,700,000

0.17

0


2,700,000

Функција 160: Извори финансирања за функцију 660:

2,700,000


3,500,000


3,500,000


2,700,000

0

0

2,700,000

0.17

2,700,000

0.17

0

0

0

3,500,000

0.22

3,500,000

0.22

0



06010005


6,200,000

0.39

6,200,000

0.39

3,000,000

3,000,000

0.19


3,000,000

3,000,000

0.19


3,000,000

3,000,000

0.19

3,000,000

3,000,000

0.19

3,000,000

3,000,000

0.19


6,200,000 6,200,000

0

0

Јавни превоз 451

346

451

01

Друмски саобраћај Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 451:




10.2


29,300,000


29,300,000

0

0

29,300,000

1.86

29,300,000

1.86

ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601 06010001

Водоснабдевање 630

Водоснабдевање 229

421

01


0 0

0

- одржавање јавних бунарa

0

- одржавање атмосферске канал.

0


0


0


0

0

0



0

0.00

0

0.00

0 0 0

0

0

0.00

0

0

0.00

8,028,000

13,493,000

0.86

Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње Погон за припрему воде у Бечеју

П3060117 630

Водоснабдевање

230

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 630:

01


07


15

01

5,465,000

0 2,024,000

2,024,000

0.13

8,028,000

8,028,000

0.51

3,441,000

0.22

8,028,000

13,493,000

0.86

3,441,000


5,465,000


2,024,000

0 2,024,000

0.13


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 07 15


3,441,000


5,465,000

2,888,000


8,028,000

8,028,000

0.51

3,441,000

0.22

8,028,000

13,493,000

0.86

3,075,000

5,963,000

0.38

0

0.00

Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју

П4060118 630

Водоснабдевање

231

451

336

424

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 630:

01


07


13

14 15

Пренета неутрошена средства Неутрошена средства од приватизације из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година Функција 630: Извори финансирања за пројекат П4-060118:

01


07


13

14 15


0

0 970,000

970,000

0.06

3,075,000

0.20

600,000

600,000

0.04

1,318,000

1,318,000

0.08

5,963,000

0.38

3,075,000

2,888,000

3,075,000

0 970,000 3,075,000 600,000

970,000

0.06

3,075,000

0.20

600,000

0.04

0

0.00

1,318,000

0.08

Неутрошена средства од приватизације из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година

1,318,000


2,888,000

3,075,000

5,963,000

0.38


3,000,000

46,829,000

49,829,000

3.17


3,000,000


П9060123 630

Развој заједнице 348

511

01 07

0


3,000,000

01


3,000,000

07


0 3,000,000


4,176,000

01


4,176,000

07



3,000,000

0.19

46,829,000

46,829,000

2.98

46,829,000

49,829,000

3.17

0

3,000,000

0.19

46,829,000

46,829,000

2.98

46,829,000

49,829,000

3.17

16,700,000

20,876,000

1.33

4,176,000

0.27

16,700,000

16,700,000

1.06

Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште

П10060124 630


511


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. Функција 630: Извори финансирања за пројекат П10-060124:

4,176,000

01


4,176,000

07



4,176,000

16,700,000

20,876,000

1.33

4,176,000

0.27

16,700,000

16,700,000

1.06

16,700,000

20,876,000

1.33

1,500,000

1.34

Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана цела Заштита биљног и животињског света и крајолика

П11060125 540 356


1,500,000

01


1,500,000

13


511

15

0


1,500,000

01


1,500,000

13


0

1,500,000

1.34

0

0.00

0

0.00

1,500,000

1.34

0


1,500,000

1.34

0

0.00

0

1,500,000

1.34

11,670,000

0.74

74,632,000

74,632,000

4.74

600,000

600,000

0.04

0

0.00

4,759,000

4,759,000

0.30

91,661,000

5.83

250,000

250,000

0.02

450,000

450,000

0.03

720,000

720,000

0.05

327,000

327,000

0.02

1,500,000


Приходи из буџета:

07


13

14 15

11,670,000

Пренета неутрошена средства Неутрошена средства од приватизације из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година Укупно за главу 10.2:

17,029,000

0

74,632,000

Савет за безбедност саобраћаја општине Бечеј ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе

10.3 0602 06020001


160

САОБРАЋАЈНО ВАСПИТАЊЕ И ЗАШТИТА ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ 232

233

234

423

424

425

Услуге по уговору -организ.и спровођ.школских такмичења Специјализоване услуге - Акција Срећно у школи-срећно у саобраћају - безбедосни прслуци и књига за прваке Текуће поправке и одржавање -опремање саобраћајних полигона и кабинета

250,000

180,000 270,000

720,000

САОБРАЋАЈНО ВАСПИТАЊЕ И ЗАШТИТА ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ 235

423

Услуге по уговору -едукација и информисање учесника у саобраћају ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ

327,000



423

Услуге по уговору -трошкови рада и координације Савета и техничког секретара Савета

337

424



0

0

0.00

1,500,000

1,500,000

0.10

0


0

01


1,500,000

1,500,000

0.10

13


1,747,000

1,747,000

0.11


3,247,000

3,247,000

0.21

0

0


0

01


1,500,000

1,500,000

0.10

13


1,747,000

1,747,000

0.11

3,247,000

0.21

3,247,000

0

0



1,500,000

1,500,000

0.10

13


1,747,000

1,747,000

0.11


3,247,000

0

3,247,000

0.21

1,500,000

1,500,000

0.10

0

0.00

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,500,000

0.10

0

0.00

10.4

0

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ-РАЗНО ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈИ ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1101 11010001

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620


511


01


07


0

0



07


П2110104

Рекултивација напуштених копова у Доњем Риту 620


424

01 15

01 15

Специјализоване услуге Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета Неутрошена средства донација из претходних година

0

0 0 0


0

0


0

0


0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0 0

0

0.00

0

0.00

0

0.00




Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09

П3110105 620

Развој заједнице

238

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - добијање дозволе за употребу термалне воде

- енергетске сврхе - топлификација бањског комплекса Извори финансирања за функцију 620: 01


10


13

Пренета неутрошена средства Функција 620: Извори финансирања за пројекат П3-110105:

3,000,000 480,000

0.19

0

2,520,000

0 0 0

0

0.00

2,500,000

2,500,000

0.16

500,000

500,000

0.03

3,000,000

0.19

3,000,000

0

0

0

0

01


10


13

Пренета неутрошена средства Свега за пројекат П3-110105:

3,000,000

П4110106

3,000,000

0

0.00

2,500,000

2,500,000

0.16

500,000

500,000

0.03

3,000,000

0.19

135,468,000

8.61

0

Реконструкција Трга у Бечеју 620


511

01 10

Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета

135,468,000

0 468,000


135,000,000


135,468,000

0

468,000

0.03

135,000,000

8.58

0

135,468,000

8.61

0

01


10


135,000,000

468,000


135,468,000

0

0

468,000

0.03

135,000,000

8.58

135,468,000

8.61

0

0.00

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Реконструкција јавног осветљења на кеју у Бечеју-штедљива јавна расвета

0601 П5060119 640


424

01 15

01 15


0


0

0

0 0

0.00


0

0

0

0.00


0


0

0 0.00

0 0

0 0

0

0.00

0

0.00

0

0.00




Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју

П6060120 620


511

01 13

14 15

01 13

14 15


9,362,000


4,428,000

9,362,000 0 0

Пренета неутрошена средства Неутрошена средства од приватизације из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година

0.60

4,934,000

4,428,000

0.28

0

0.00

4,934,000

0.31

0

0.00


9,362,000

0

9,362,000

0.60


4,428,000

0

4,428,000

0.28

0

0.00

4,934,000

0.31

0

Пренета неутрошена средства Неутрошена средства од приватизације из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година Свега за пројекат П6-060120:

4,934,000 0 9,362,000

0

0

0.00

9,362,000

0.60

0

0.00

Изградња вреловода ДН150 ради повезивања магистарних вреловода Север и Југ

П7060121 620


242

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Извори финансирања за функцију 620:

01


07


0 0


0

01


0

10


0


0

1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

П1150106

Финансијска подршка за локали економски развој самоуправе 620

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0 0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

6,925,000

0.44

Развој заједнице ЈАВНИ РАДОВИ

243

451

- субвенције локалном савету за запошљавање ЈАВНИ РАДОВИ Извори финансирања за функцију 620:

6,925,000

0

01


07


0

0.00

13


3,000,000

3,000,000

0.19

1,111,000

1,111,000

0.07


6,925,000

6,925,000

0.44


2,814,000

15

01

2,814,000

0

0

2,814,000

0.18

0 2,814,000

0.18




13


3,000,000


6,925,000

15

П2150107


1,111,000 0

0

0.00

3,000,000

0.19

1,111,000

0.07

6,925,000

0.44

Одржавање економске инфраструктуре 620

Развој заједнице Откуп некретнина за реализацију плана детаљне регулације Комерцијалне бање у Бечеју 350

511

01

01


10,000,000

10,000,000

0.64


10,000,000

10,000,000

0.64


10,000,000

10,000,000

0.64


10,000,000

10,000,000

0.64


10,000,000

10,000,000

0.64

10,000,000

0.64

0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

01010001

Унапређивање услова за пољопривредну делатност

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

420 244

424

Специјализоване услуге - услуге пољочуварске службе Извори финансирања за функцију 420:

10,000,000

0

10,000,000 0

01


4,581,000

4,581,000

0.29

13


5,419,000

5,419,000

0.34

10,000,000

10,000,000

0.64

287,597,000

18.28

0

0.00

39,889,000

2.54


620

Развој заједнице Заштита уређења и коришћ. пољопривредн.земљишта - Програм 338

421

Стални трошкови -осигурање државног пољопривредног земљишта

245

424

Специјализоване услуге - одводњавање пољопривредног земљишта - наводњавање пољопривредног земљишта - санација постојећих каналских мрежа за одводњавање - обележавање парцеле државног земљишта

283,885,000 0

39,889,000 1,000,000 2,000,000

3,739,000

- побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта

100,000

- претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште

100,000

-противерозионе мере на пољопривредном земљишту - контрола плодности пољопривредног земљишта -уређење постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту -заштита пољопривредног земљишта са природним стаништима птица

3,712,000

100,000 9,000,000

2,740,000

840,000

0


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - уређење земљишта око депоније хуманог отпада-привођење намени пољопривредног земљишта - студијско истраживачки радови

246

426

1,890,000

- накнада за одводњавање

1,200,000

511

15,000,000

-израда студије квалитета воде и муља у водотоцима

780,000

-заштита пољопривредног земљишта од глодара

400,000 1,500,000

Материјал

249

512

513

1,000,000

-израда пројектно техничке документације и надзор из области заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта

2,000,000

- израда техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура

2,000,000

- израда пројектно техничке документације за црпну станицу

3,690,000

250

514

18,690,000

3,712,000

- опрема за наводњаваље

1,000,000

1,712,000

0.57

15,000,000

15,000,000

0.95

15,000,000 0


13


64,991,000


91,291,000

26,300,000 3,712,000

Пренета неутрошена средства Неутрошена средства донација из претходних година Свега за програмску активност 01010001:

15

П1010104

Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови 620


26,300,000

1.67

3,712,000

0.24

64,991,000

4.13

0

0

0.00

3,712,000

95,003,000

6.04


13

0.00

9,000,000



0.57

9,000,000

07


8,924,000

9,000,000

Култивисана имовина

07

1.32

2,500,000


01

20,690,000

1,712,000

01

15

2,000,000

2,000,000

7,212,000

- опремање пољочуварске службе - опремање комисије за поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

-подизање ветрозаштитних појасева Извори финансирања за функцију 620:

0.10

10,000,000


-изградња црпне станице

1,500,000

1,500,000

Зграде и грађевински објекти -израда пројектно техничке документације за електрификацију салаша у атару

- израда система идентификације пољопривредних парцела за општину Бечеј са начином управљања пољопривредним газдинствима 248

500,000

- уређење пољочуварске службе

- уређење и опремање противградне службе-набавка противградних ракета 247

0 500,000

- едукација пољопривредника

- накнада за противградну заштиту


0 30,881,000 3,712,000 70,410,000

30,881,000

1.96

3,712,000

0.24

70,410,000

4.48

0

0

0

0.00

101,291,000

3,712,000

105,003,000

6.67



511

Зграде и грађевински објекти -уређење бетонских прелаза преко канала -израда пројектно техничке документације за прелазе и мостове преко канала Извори финансирања за функцију 620:


40,500,000

40,500,000

2.57

10,500,000

10,500,000

0.67

0

0.00

30,000,000

1.91

0

0.00

40,500,000

2.57

40,000,000

500,000 0

01


07


13


30,000,000


40,500,000

01


10,500,000

10,500,000

07


0

0.00

13


30,000,000

30,000,000

1.91

0

0.00


40,500,000

40,500,000

2.57

20,000,000

20,000,000

1.27

4,300,000

4,300,000

0.27

20,500,000

20,500,000

1.30

0

0.00

2,400,000

2,400,000

0.15

1,400,000

1,400,000

0.09

24,300,000

1.54

15

15

П2010105

0

0

0

0.67

Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање 620


424


253

511


01


07


13


15

0


24,300,000

01


20,500,000

20,500,000

07


0

0.00

13


2,400,000

2,400,000

0.15

1,400,000

1,400,000

0.09

24,300,000

1.54

110,294,000

110,294,000

7.01

1,500,000

1,500,000

0.10

36,700,000

36,700,000

2.33

0

0.00

75,094,000

4.77

0

0.00

111,794,000

7.11

15


П3010106

0

0

24,300,000

0

1.30

Уређење атарских путева и отресишта 620


424


255

511


01


07


13


15

Функција 620: Извори финансирања за пројекат П3-010106: 01


0

75,094,000

111,794,000

0

0 36,700,000

36,700,000

2.33




13


15


75,094,000


0

0.00

75,094,000

4.77

0

0.00

111,794,000

7.11

15,000,000

15,000,000

0.95

1,000,000

1,000,000

0.06

16,000,000

16,000,000

111,794,000

0

Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње

П4010107 620


424


257

511


0

01


07


0

0.00

13


0

0.00

0

0.00

16,000,000

1.02

15


16,000,000

01


16,000,000

07 13 15

0

1.02

0 16,000,000

1.02


0

0.00


0

0.00

0

0.00


16,000,000

0

16,000,000

1.02

800,000

400,000

1,200,000

0.08

400,000

0.03

800,000

0.05

ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701 07010002

Одржавање аутопутева 451


512

Машине и опрема -табле за промену назива улица

400,000

-обнављање туристичке сигнализације Извори финансирања за функцију 451:

400,000

01


07


400,000

0 800,000

800,000

0

800,000

0.05

400,000

400,000

0.03

400,000

1,200,000

0.08


0

01


800,000

800,000

0.05

07


800,000

400,000

400,000

0.03

400,000

1,200,000

0.08

5,026,000

5,026,000

0.32

300,000

300,000

0.02

4,726,000

0.30

5,026,000

0.32

0

Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју

П2070104 451


424


0

01


10


4,726,000


5,026,000

0




Извори финансирања за пројекат П2-070104:

0

01


10


4,726,000

4,726,000

0.30


5,026,000

0

5,026,000

0.32

0

1201

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

П3120105

Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског 620

300,000

300,000

0.02


511


2,970,000

2,970,000

0.19

339

512

Администратина опрема

1,840,000

1,840,000

0.12

340

424


300,000

300,000

0.02

341

421


1,720,000

1,720,000

0.11

342

423

Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 620:

200,000

200,000

0.01

01 10

14 15

0


1,500,000

0

1,500,000

0.00


5,500,000

0

5,500,000

0.45

0

0.00


30,000

30,000

0.10 0.45

7,030,000

01


1,500,000

0

1,500,000

0.00

10


5,500,000

0

5,500,000

0.45

14 15

0

7,030,000


0


0

0.00

30,000


7,030,000

0

30,000

0.00

7,030,000

0.45

1,550,000

0.10

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе

0602 06020001 620


423

Услуге по уговору 250,000

0

- НАЛЕД чланарине и активности - акциони план омладинског предузетништва

300,000

0

500,000

0

500,000

0

- финансирање регионалног развоја и развојних пројеката - Агенција Бачка 262

424

1,550,000

- геодетски информациони систем


4,998,000

- урбанистички планови - катастарско топографски дигитални план Бечеја

2,344,000

- геодетске услуге

1,500,000

- накнада за одвоњавање Извори финансирања за функцију 620: 01


07


13


4,998,000

0.32

0

0.00

354,000

800,000 0 6,348,000

6,348,000 0

0.00

200,000

200,000

0.01

6,548,000

0.42

6,548,000

0

0.40






07


13


0 6,348,000

200,000 6,548,000

0

Извори финансирања за главу 10.4: Приходи из буџета

07


08

Донација од међународних

10

Примања од домаћих задуживања Примања од продаје финансијске имовине

147,726,000

12 13


181,604,000

15


141,239,000

200,000

0.01

6,548,000

0.42

8.98

5,612,000

0.36

0

0.00

147,726,000

9.39

0

0.00

181,604,000

11.54

4,934,000

4,934,000

0.31

2,541,000

2,541,000

0.16

5,612,000


478,044,000

0

5,612,000

483,656,000

30.75

Свега главa - 2.10.:

527,620,000

0

80,244,000

607,864,000

38.64

01


07


08

Донација од међународних

10 12

Примања од домаћих задуживања Примања од продаје финансијске имовине

13


15

0.00

141,239,000

0

Извори финансирања за главу 10:

14

0.40

0

0

01

14

6,348,000

Неутрошена средства од приватизације из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година Укупно за главу -2.10:

0 183,709,000

183,709,000

11.68

80,244,000

5.10

0

0.00

147,726,000

147,726,000

9.39

0

0.00

183,951,000

183,951,000

11.69

4,934,000

4,934,000

0.31

7,300,000

7,300,000

0.46

607,864,000

38.64

80,244,000

527,620,000

0

80,244,000

0 2

11

Управљање јавним дугом ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе

0602 06020001


160 263

421


2,000,000

2,000,000



07


0 2,000,000

2,000,000

0

0



0.13

2,000,000

0.13

0

0.00

2,000,000

0.13

0 2,000,000 2,000,000

0

0

2,000,000

0.13

2,000,000

0.13




ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602 06020003

Управљање јавним дугом Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160 264

441

265

611

Отплате домаћих камата Отплате главнице домаћим кредиторима

5,600,000

5,600,000

0.36

28,800,000

28,800,000

1.83


0


34,400,000


34,400,000

0

0


34,400,000

2.19

34,400,000

2.19

0


34,400,000

34,400,000

2.19

34,400,000

0

0

34,400,000

2.19

Свега за главу - 2.11.:

36,400,000

0

0

36,400,000

2.31

36,400,000

2.31

Извори финансирања за главу 2.11 01


07

Донација од осталих нивоа власти Укупно за главу -2.11:

2

36,400,000

0 36,400,000

0

0

36,400,000

2.31

4,000,000

0.25

Услуге емитовања и издаваштва (информисање) ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

12 0602 06020006

Информисање 830 266

423

Услуге емитовања и издаваштва Услуге по уговору-услуге информисања

4,000,000


0


4,000,000

0

0

4,000,000

0.25


4,000,000

0

0

4,000,000

0.25


0


4,000,000

4,000,000

0.25

4,000,000

0

0

4,000,000

0.25


4,000,000

0

0

4,000,000

0.25

4,000,000

0.25

Извори финансирања за главу 2.12 01


07

Донација од осталих нивоа власти Укупно за главу -2.12:

2

13

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0601 06010014 540

Остале комуналне активности Заштита биљног и животињскогсвета и крајолика

4,000,000

0 4,000,000

0

0

4,000,000

0.25



424



7,000,000

7,000,000

- Комарци

5,000,000

0

- Крпељи

1,000,000

0

- aмброзија

1,000,000

0


0


7,000,000

0

0

7,000,000

0.44


7,000,000

0

0

7,000,000

0.44


0


7,000,000 7,000,000

0

0

7,000,000

0.44

7,000,000

0.44

1,570,000

0.10

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401 04010001

Управљање заштитом животне средине и природних вредности Заштита биљног и животињског света и крајолика

540 268

424

Специјализоване услуге -програм мониторинг квалитета ваздуха у Бечеју -програм мониторинг нивоа буке у животној средини -програм мониторинг праћење квалитета земљишта

1,570,000 400,000 300,000

0

0

-праћење осталих програма

400,000

-информисање јавности -обележавање значајних датума и догађаја

300,000 170,000


0


1,570,000

0

0

1,570,000

0.10


1,570,000

0

0

1,570,000

0.10


П1040105


0 1,570,000 1,570,000

0

0

1,570,000

0.10

1,570,000

0.10

Замена светиљки у објекту зграде и дворишту општине Бечеј Заштита биљног и животињског света и крајолика

540 269

423


1,000,000

1,000,000

0.06

270

511


400,000

400,000

0.03

01


730,000

730,000

0.05

13


670,000

670,000

0.04

1,400,000

0.09


П2040106

0.44

0

1,400,000

0

0

01


730,000

730,000

0.05

13


670,000

670,000

0.04


1,400,000

1,400,000

0.09

Енергетска ефикасност смањење емисије СО2

0




Заштита биљног и животињског света и крајолика

540 271

425


3,500,000


13


3,500,000


3,500,000

13

П4040108

0.22

0

01

01

3,500,000

0

0

0.00

3,500,000

0.22

3,500,000

0.22

0


0

0

0.00


3,500,000

3,500,000

0.22


3,500,000

0

3,500,000

0.22

4,000,000

1,500,000

5,500,000

0.35

300,000

0.02

Енергетска ефикасност постављање лед осветљења у Горанском парку Заштита биљног и животињског света и крајолика

540 273

424


274

511


300,000

0

01


07


0

13


4,300,000


4,300,000

1,500,000

4,300,000

0.27

5,800,000

0.37

0

01


07


13


4,300,000


4,300,000

П5040109

1,500,000

0.00

1,500,000

0

0 1,500,000

1,500,000

0.00

1,500,000 4,300,000

0.27

5,800,000

0.37

2,000,000

0.13

Извориште у Бачком Петровом Селу Заштита биљног и животињског света и крајолика

540 275

511


2,000,000

01


2,000,000

13


15

01 13

0


2,000,000


2,000,000

0.13

0

0.00

0

0.00

2,000,000

0.13

0 2,000,000


04010002

0

2,000,000

0.13

0

0.00

2,000,000

0.13

2,000,000

2,000,000

0.13

200,000

200,000

0.01

2,000,000

0

Управљање комуналним отпадом Заштита биљног и животињског света и крајолика

540 276

424

Специјализоване услуге - Одлагање медицинског отпада

343

511

2,000,000

Зграде и грађевински објекти - пројектно планирање

200,000





0

01


13


2,200,000


2,200,000

0

0

0 2,200,000

0.14

0

0

2,200,000

0.14



13


П6040110

0.00

0

2,200,000 2,200,000

0

0

0

0.00

2,200,000

0.14

2,200,000

0.14

88,830,000

5.65

Санација депоније комуналног отпада-БОТРА Заштита биљног и животињског света и крајолика

540 277

424


88,830,000

0

01


0

0.00

07


0

0.00

10


43,951,000

43,951,000

2.79

13


24,647,000

24,647,000

1.57

20,232,000

20,232,000

1.29


88,830,000

88,830,000

5.65

15

0

0

01


0

0.00

07


0

0.00

10


43,951,000

43,951,000

2.79

13


24,647,000

24,647,000

1.57


88,830,000

15

П9040113

20,232,000

20,232,000

1.29

88,830,000

5.65

2,800,000

2,800,000

0.18

300,000

300,000

0.02

0

Уклањање дивљих депонија на простору општине Бечеј Заштита биљног и животињског света и крајолика

540 357

421


358

511


01


13


15

0 3,100,000


3,100,000

01


3,100,000

13


04010003

0

3,100,000

0.20

0

0.00

0

0.00

3,100,000

0.20

0

3,100,000

0

3,100,000

0.20

0

0.00

3,100,000

0.20

2,000,000

0.13

Праћење квалитета елемента животне средине Заштита биљног и животињскогсвета и крајолика

540 278

424


2,000,000


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. -мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха -мониторинг нивоа буке у животној средини -праћење квалитета површинских вода -праћење електромагнетског зрачења уз демонтажу и уклањање громобрана по закону -праћење квалитета земљишта -мониторинг у акцитетнним ситуацијама и пријава грађана -праћење нивоа алергена у ваздуху -извештавање о праћењу нивоа алергена у ваздуху 359

512

Машине и опрема -набавка микроскопа за потребе квалитета мерења концентрације полена


300,000 300,000

0

200,000

400,000 0

300,000 400,000 100,000 200,000

200,000

200,000


0


2,200,000

0

0

2,200,000

0.14

0

0.00

2,200,000

0

0

2,200,000

0.14

Пренета неутрошена средства Функција 540: Извори финансирања за функцију за програмску активност 0401-0003:

01


13


0.01

0 2,200,000

2,200,000

0.14

0

0.00

2,200,000

0.14

4,500,000

4,500,000

0.29

0

0.00

2,000,000

2,000,000

0.13

2,200,000

0

0

Заштита природних вредности и уређење подручја са природним својствима

04010004

Заштита биљног и животињског света и крајолика

540 279

421

280

424

Стални трошкови - Стара Тиса

4,500,000

Специјализоване услуге -Остале специјализоване услуге

500,000

-Научно истраживачки програми

1,000,000

-Едукација на терену -упознавање са природним добрима

0

500,000


0


6,500,000

0

0

6,500,000

0.41


6,500,000

0

0

6,500,000

0.41



0 6,500,000 6,500,000

0

0

6,500,000

0.41

6,500,000

0.41

0

0.00

Измуљавање дела водене површине Бељанске баре ради постављања осматрачнице за птице Заштита биљног и животињског света и крајолика

П7040111 540 281

424


01


13


0

0

0

0

0.00

0

0.00


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. Функција 540: Извори финансирања за пројекат П7-040111:

0

0

0

0.00

0

01


13


0


0



122,600,000

0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

1,500,000

124,100,000

7.89



23,100,000

23,100,000

1.47

10


43,951,000

43,951,000

2.79

1,500,000

0.10

13


35,317,000

35,317,000

2.25

20,232,000

20,232,000

1.29

1,500,000

15

2


122,600,000

0

1,500,000

124,100,000

7.89


122,600,000

0

1,500,000

124,100,000

7.89

800,000

0.05

1801

Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18010001

Функционисање установа примарне зравствене заштите

14

МРТВОЗОРСТВО Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти

180 282

463

Трансфери осталим нивоима власти

800,000


0


800,000

0

0

800,000

0.05


800,000

0

0

800,000

0.05


01

2

15

0


800,000

800,000

0.05

800,000

0

0

800,000

0.05

Свега за главу - 2.14.: Извори финансирања за главу 2.14:

800,000

0

0

800,000

0.05


800,000

800,000

0.05


800,000

0

0

800,000

0.05

4,504,000

1,473,000

0

5,977,000

0.38

2,409,000

2,409,000

0.15

440,000

440,000

0.03

0

0.00

0

Туризам ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕЧЕЈ 1502 15020002

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА Туристичка промоција 473

Туризам 283

411

284

412


285

413





286

414


287

415

150,000

288

416

Накнада трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи

289

421


493,000

37,000

290

422


121,000

345,000

466,000

0.03

291

423


331,000

296,000

627,000

0.04

292

424


200,000

190,000

390,000

0.02

293

425


20,000

5,000

25,000

0.00

294

426

Материјал

40,000

50,000

295

465


296

482

297

483

298

0

0.00

150,000

0.01

0

0.00

530,000

0.03

90,000

0.01

300,000

0.02


0

0.00

0

0.00

511


0

0.00

299

512


0

0.00

300

513


0

0.00

301

523


550,000

0.03

300,000

550,000



04


07


0 4,504,000

0 1,473,000

4,504,000

1,473,000


04


07


0.29

1,473,000

0.09

0

0

0.00

0

5,977,000

0.38

0

4,504,000

0.29

1,473,000

0.09


4,504,000

0 4,504,000 1,473,000

4,504,000

1,473,000

0

0

0

5,977,000

0.38

14,000

20,000

0.00

150,000

150,000

0.01

Едукација запослених у ТОО Бечеј, удружења жена и осталих привредних субјеката у туризму

П1150203 473

Туризам 302

422


303

424


01 07


6,000

0 6,000


6,000

01


6,000

07


6,000

4,510,000

Приходи из буџета Сопствени приходи

07


164,000

164,000

0.01

164,000

170,000

0.01

6,000

0.00

164,000

0.01

164,000

170,000

0.01

164,000

6,147,000

0.39

164,000

4,510,000

01

0.00

0


04

6,000

1,473,000

0

1,473,000 164,000

4,510,000

0.29

1,473,000

0.09

164,000

0.01


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. Укупно за главу - 2.15.:

2

16 1801

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЧЕЈ ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

18010001

Функционисање установа примарне зравствене заштите 700

4,510,000


1,473,000

164,000

6,147,000

0.39

13,724,000

0.87

Здравство 304

463

Трансфери осталим нивоима власти 411-Плате, додаци и накнаде запослених 412-Социјални доприноси на терет послодавца

13,724,000 2,180,000

0

394,000

0

414-Социјална давања запосленима

0

0

415-Накнаде трошкова за запослене 416-Награде запосленима и остали посебни расходи

0

0

210,000

0


4,612,000

0

424-Специјализоване услуге

3,450,000

0

425-Текуће поправке и одржавање

2,505,000

0

373,000

0

426-Материјал


Приходи из буџета Пренета неутрошена средства Функција 700:

0 13,191,000

13,191,000

533,000 13,724,000

0

0



13


0.84

533,000

0.03

13,724,000

0.87

0 13,191,000

13,191,000

0.84

533,000

533,000

0.03

13,724,000

0

0

13,724,000

0.87


13,724,000

0

0

13,724,000

0.87

01


13,191,000

07


13


0 13,191,000 0 533,000

0.84

0 533,000

0.03

Укупно за за главу - 2.16:

13,724,000

0

0

13,724,000

0.87


13,724,000

0

0

13,724,000

0.87

1,342,138,000

47,653,00 0

133,435,000

1,523,226,000

96.83

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

0



07



47,978,000

47,978,000

0

0

47,978,000

3.05

0

0.00

47,978,000

3.05

874,084,000

55.56

47,653,000

3.03

0

0.00



04


05

Донације од иностраних држава

874,084,000 47,653,00 0




10

Примања од домаћих задуживања Пренета неутрошена средства

13

14 15

Неутрошена средства од приватизације из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:

3


133,435,000

133,435,000

8.48

197,243,000

197,243,000

12.54

236,242,000

236,242,000

15.02

4,934,000

4,934,000

0.31

29,635,000

29,635,000

1.88

1,523,226,000

96.83

235,000

235,000

0.01

46,000

46,000

0.00

0

0.00

1,342,138,000

47,653,00 0

133,435,000

ГРАЂАНСКИ БРАНИЛАЦ ОМБУДСМАН ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1 0602 06020005

Заштитник грађана 133

Остале опште услуге 305

411

306

412


307

413


308

414


309

415

310

416

Накнаде трошкова за запослене Награде запосл. и остали посебни расходи

122,000

122,000

0.01

7,000

7,000

0.00

0

0.00

311

421


0

0.00

312

422


0

0

0.00

313

423


0

0

0.00

314

424


0

0.00

315

425


0

0.00

316

426

Материјал

317

465


0

0

0.00

32,000

32,000

0.00

Приходи из буџета Свега за програмску активност 06020005: Извори финансирања за функцију 133:

442,000

442,000

0.03

442,000

0

0

442,000

0.03


442,000

0

0

442,000

0.03


442,000

0

0

442,000

0.03

Свега главa 3.1 :

442,000

0

0

442,000

0.03

0

0.00


01

0

0

Извори финансирања за главу - 3.1: 01

4


442,000

0

0

442,000

0.03

Укупно за главу 3.1 :

442,000

0

0

442,000

0.03


442,000

0

0

442,000

0.03

1,042,000

0.07

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско јавно правобранилаштво Јавни ред и мир некласификован на другом месту

1 0602 06020004 360 322

411

Плате, додаци и накнаде запослених

1,042,000



412

Социјални доприноси на терет послодавца

324

413


325

414


326

415

327

416

Накнаде трошкова за запослене Награде запосл. и остали посебни расходи

328

421


329

422


330

423


331

426

Материјал

332

465


333

512

01


188,000

188,000

0.01

0

0.00

50,000

0

0.00

50,000

0.00

0

0.00

0

0.00

50,000

0.00

0

0.00

10,000

10,000

0.00

120,000

120,000

0.01


0

0.00


0

50,000


1,460,000

0

0

1,460,000

0.09


1,460,000

0

0

1,460,000

0.09


01

0


1,460,000

1,460,000

0.09

1,460,000

0

0

1,460,000

0.09

Свега главa 4.1 : Извори финансирања за функцију 360:

1,460,000

0

0

1,460,000

0.09


1,460,000

0

0

1,460,000

0.09

Укупно за функцију 360:

1,460,000

0

0

1,460,000

0.09


1,460,000

0

0

1,460,000

0.09


1,460,000

0

0

1,460,000

0.09

1,392,018,000

47,653,00 0

133,435,000

1,573,106,000

100.00

УКУПНО РАСХОДИ:

Члан 9. Члан 9. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 9. Рекапитулација по програмима и пројектима налази се у следећој табели: Програм/ ПА/ Пројекат

Програм 1. Локални развој и просторно планирање Стратешко, просторно и урбанистичко планирање Уређивање грађевинског земљишта Реконструкција градског стадиона Рекултивација напуштених копова у Доњем Риту Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09

Шифр а

Циљ

1101

ЦИП 002 - Плански и урбанистички развој локалне заједнице

11010001

Израда планске и урбанистичко-техничке документације

Индикатор

ИНП 003 - Повећање покривености територије планском документацијом

Број усвојених планова детаљне регулације

Вреднос ту базној години 2014

Циљна вреднос т 2015




Сопствен и приходи

Средства из осталих извора финансирањ а

38%

46%

54%

62%

201,671,000

0

1,500,000

203,171,000

5

6

7

8

63,134,000

0

1,500,000

64,634,000

11010002 П111010 3


0

П411010 4

Реализација пројекта реконструкције градског стадиона Рекултивација напуштених копова деградираног простора Доњег рита

П511010 5

Исходовање дозволе за употребу термалне воде из бушотине Бч ХТ-3/09

Степен реализације изражен у %

0

0


0

Проценат остварења пројекта- добијање дозволе

0

69,000

0

0

69,000

100%

0

0

0

0

100%

3,000,000

0

0

3,000,000


Реконструкција Трга у Бечеју

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. П611010 6

Програм 2. Комунална делатност

0601

Јавни превоз

06010005

Јавна хигијена

06010008

Уређење и одржавање зеленила

Јавна расвета

Остале комуналне услуге

Реконструкција јавне расвете код установе ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЏА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ Израда елабората и пројекта за јавно приватно партнерство Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју

06010009

Побољшање квалитета јавне површине самог Бечеја

Проценат остварења пројекта -Улепшавање јавне површине за грађане

0

40%

100%

ЦИП 001 - Максимална покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

ИНП - 002 Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду/општини)

7/7

7/7

7/7

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Реконструкција јавне расвете

135,468,000

0

0

135,468,000

71,251,000

0

81,432,000

152,683,00 0

проценат покривености грађана услугом јавног превоза Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-преметних површина

5%

5%

5.5%

6%

8,000,000

0

0

8,000,000

Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило

736,000

738,000

800,000

840,000

12,100,000

0

0

12,100,000

3,000,000

3,000,000

06010010

Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете

Укупан број урбаних целина/паркова у којима се уређује зеленило Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана

250

238

233

240

4,900,000

0

0

4,900,000

06010014

Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана

Број и капацитет прихватилишта и азила за напуштене псе и мачке

150

150

150

150

13,200,000

0

0

13,200,000

Третирање површина за сузбијање амброзије и инсеката у општини

50%

80%

100%

Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења

0

55

55

55

1,691,000

0

0

1,691,000

0

0

0

0

5,465,000

0

8,028,000

13,493,000

2,888,000

0

3,075,000

5,963,000

0

0

0

0

9,362,000

0

0

9,362,000

0

0

0

0

6,800,000

8,769,000

П106011 5 П206011 6

Уштеда електричне енергије на територији ЈЛС Добијање позитивног мишљења од стране Комисије за ЈПП у Београду

П306011 7

Набавка и постављање опреме за дезинфекцију пијаће воде

Број корисника који ће се снабдевати пијаћом водом

Изградња канализационе мреже

Број домаћинстава/корисник а којима ће се обезбедити прикључење на канализацију

П406011 8

9

9

12

14

Мишљење Комисије

0

25,000

Успостављање штедљиве јавне расвете ради смањења трошкова

Проценат остварења пројекта

0

0

П606012 0

Инфраструктурно опремање Индустријске зоне


0

100%

П706012 1

Повезивање магистралних вреловода Север и Југ ради побољшања услуга даљинског грејања


0

0

Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења

0

250

Уштеда електричне енергије на територији ЈЛС

25,000

110

П506011 9

П806012 2

25,000

110/275

Број септичких јама који неће загађивати подземне воде Реконструкција јавног осветљења на кеју у Бечејуштедљива јавна расвета Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју Изградња вреловода ДН150 ради повезивања магистралних вреловода Север и Југ

7/7


0

1,969,000


Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште

Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана цела

Програм 3. Локални економски развој

Финансијска подршка локалном економском развоју Финансијска подршка за локални економски развој самоуправе Откуп некретнина за реализацију плана детаљне регулације Комерцијалне бање у Бечеју

Програм 4. Развој туризма

Туристичка промоција

Едукција запослених у ТОО Бечеј, удружења жена и осталих привредних субјекта у туризму

Програм 5. Развој пољопривреде


П906012 3


Број домаћинства који ће имати воду задовољавајућег квалитета и количина

0

3,000

3,000,000

П1006012 4

Набавка и постављање опреме за дезинфекцију пијаће воде

Број корисника који ће се снабдевати пијаћом водом

0

3,000

П1106012 5

Набавка и постављање канализационе инфраструктуреу ул.Нађ Иштван

0

25

1501

ЦИП 002 - Повећање просечне плате на територији града/општине

Број корисника који ће се користити канализациону инфрастеуктуру ИНП 003- Проценат повећања просечне плате на територији града/општине на годишњем нивоу

0

5

10

15010005

Успостављање механизма за финансијску подршку самозапошљавању

Број новозапослених кроз/уз помоћ успостављања механизма за финансијску подршку за самозапошљавање

2

5

П115010 6

Финасијска подршка у циљу повећања броја запослених лица


П215010 7

1502

15020002

Успостављање функционалне економске инфраструктуре ЦИП 002 - Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима ЦИП 002 - Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима Могућност да туриста путем купљеног сувенира презентује град Бечеј

46,829,000

49,829,000

4,176,000

16,700,000

20,876,000

1,500,000

0

1,500,000

15

19,725,000

0

19,725,000

10

15

2,800,000

0

0

2,800,000

100%

100%

6,925,000

0

0

6,925,000

100%

100%

број предузећа отворених унапређењем економске инфраструктуре

0

1

ИНП 009 - Број сајмова на којима је град/општина учествовала

2

3

4

6

ИНП 010 - Износ буџета за промоцију града

555,000

850,000

1,000,000

1,500,000

Број продатих сувенира

200,000

450,000

600,000

700,000

Број продатих сувенира грађана ради поклона

300,000

500,000

700,000

800,000

Раст броја ноћења у туристичким објектима

50%

50%

50%

70%

0

10,000,000

10,000,000

4,510,000

1,473,000

164,000

6,147,000

4,504,000

1,473,000

0

5,977,000

6,000

0

164,000

170,000

П115020 3

Повећање броја ноћења

Побољшање услуге туристичких објеката

20%

30%

50%

70%

0101

ЦИП 001 - Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе

ИНП 001 - Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја

100%

100%

100%

100%

293,885,000

0

3,712,000

297,597,000

Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем

Усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

100%

100%

100%

100%

101,291,000

0

3,712,000

105,003,000

Унапређење услова за пољопривредну делатност Уређење бетонских прелаза преко каналамостови

П101010 4

Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање Уређење атарских путева и отресишта Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње


01010001


100%

40,500,000

0

0

40,500,000

П201010 5

Уређење бетонских прелаза преко канала Успостављање боље каналске мреже за наводњавање пољопривредног земљишта


100%

24,300,000

0

0

24,300,000

П301010 6

Уређени атарски путеви и отресишта


100%

111,794,000

0

0

111,794,000

П401010 7

Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада


100%

16,000,000

0

0

16,000,000


Програм 6. Заштита животне средине


04010004

ЦИП 001 - Унапређење квалитета животне средине Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину

П104010 5

Смањење губитка енергије - енергетска ефикасност

0401

Управљање заштитом животне средине и природних вредности

04010001

Управљање комуналним отпадом

04010002

Праћење квалитета елемената животне средине

04010003

Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима Замена светиљки у објекту зграде и дворишту општине Бечеј Енергетска ефикасност смањење емисије СО2

П204010 6

Енергетска ефикасност у јавним установама Енергетска ефикасност постављање лед осветљења у Горанском парку

П304010 7

Извориште у Бачком Петровом Селу

П504010 9

Санација депоније комуналног отпада-БОТРА Измуљавање дела водене површинеБељанск е баре ради постављања осматрачнице за птице

ИНП 001 - Усвојени стратешки и оперативни планови из области заштите животне средине

0%

40%

60%

80%

120,095,000

1,487,000

7,445,000

129,027,000

Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине

100%

100%

100%

100%

1,570,000

0

0

1,570,000

Донет и усвојен локални план управљања отпадом

100%

100%

100%

100%

2,200,000

0

0

2,200,000

Донет и усвојен програм мониторинга

10%

40%

80%

100%

2,200,000

0

0

2,200,000

Донет програм заштите природе за заштићена природна добра на територији града/општине

10%

50%

70%

100%

6,500,000

0

0

6,500,000


0

100%

1,400,000

0

0

1,400,000


0

100%

3,500,000

0

0

3,500,000


0

80%

100%

3,000,000

0

0

3,000,000


0

70%

100%

4,300,000

0

1,500,000

5,800,000

2,000,000

0

0

2,000,000

88,830,000

0

0

88,830,000


30%

60%

80%

П604011 0

Смањење губитка енергије и енергетска ефикасност Водоснабдевање у смислу стратешких и оперативних планова као и мера заштите Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину


30%

50%

100%

П704011 1

Уређење подручја под заштитом и заштита природних ресурса


10%

40%

70%

100%

0

0

0

0


П804011 2


10%

40%

70%

100%

1,495,000

1,487,000

5,945,000

8,927,000

Уклањање дивљих депонија на простору општине Бечеј

П904011 3

0

30%

50%

100%

3,100,000

0

0

3,100,000

Програм 7. Путна инфраструктура

0701

240

240

240

240

31,495,000

0

6,974,000

38,469,000

07010002

Смањење губитка енергије и енергетска ефикасност Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину ЦИП 001 - Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Износ трошкова одржавања путева по км

101,262

104,833

102,337

102,337

24,819,000

0

5,400,000

30,219,000

П107010 3

Реализација пројекта у циљу имплементације саобраћајне сигнализације у зони школе

Степен реализације пројекта

0

100%

1,335,000

0

0

1,335,000

П207010 4

Несметано и безбедније одвијање саобраћаја на улазу у насељено место Бечеј


0

100%

5,026,000

0

0

5,026,000

Одржавање путева Уређење зоне Основне школе Здравко Гложански у општини Бечеј имплементацијом саобраћајно техничких мера Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју

П404010 8

Смањење емисије ЦО2 и енергетска ефикасност Смањење губитка енергије и енергетска ефикасност - смањење трошкова


Степен реализације изражен у % ИНП 001 - Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)

100%



П307010 5

Одржавање квалитета улица кроз изградњу, реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача


0

100%

Изградња пешачко бициклистичке стазе

П407010 6

Изградња бициклистичких односно пешачко-бициклистичких стаза са посебним акцентом на туристичке дестинације

број километара новоизграђених бициклистичких односно пешачкобициклистичких стаза

0

1.5

Програм 8. Предшколско васпитање

2001

ЦИП 002 - Унапређење доступности

ИНП 002 - Укупан број деце на листи чекања

16

0

Функционисање предшколских установа

20010001

Квалитетан васпитно образовни рад

20

20

64

70

Број објеката на којима је саниран кров

4

5

ИНП 001 - Број деце која су обухваћена основним образовањем

3,489

3,641

3,735

Број запослених /број ученика

3,489

3,641

3,735


90%

Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б.П. Селу

Уједначавање енергетске ефикасности у објектима ПУ Лабуд Пејовић

2002

Обезбеђивање квалитетних услова боравка деце ЦИП 001 - Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

20020001

Обезбеђени прописани услови за васпитнообразовни рад у основним школама

П120020 2

Обезбеђивање квалитетних услова боравка деце

П220020 3

20030001

Реализација треће фазе изградње фискултурне сале ЦИП 001 - Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања Обезбеђени прописани услови за васпитнообразовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

П120030 2

Изградња нове топлотне подстанице

Програм 11. Социјална и дечја заштита

0901

ЦИП 003 - Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

Социјалне помоћи

09010001

Унапређење заштите сиромашних

Програм 9. Основно образовање

Функционисање основних школа Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју Програм 10. Средње образовање

Функционисање средњих школа Изградња нове топлотне подстанице у Техничкој школи

П120010 2

2003

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

09010002

Подршка социохуманитарним организацијама

09010003

Активности Црвеног крста

09010005

Обезбеђење привременог смештаја, задовољавање основних потреба и пружање временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама појединцима и породицама којима је потребно неодложно осигурати безбедност Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера Социјално деловањеолакшавање људске патње пружањем неопходне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Број деце у групи Број сати стручног усавршавања васпитача и стручних сарадника

Степен реализације изражен у % ИНП 001 - Број деце која су обухваћена средњим образовањем

Број запослених /број ученика

Висина буџетских издвајања опредељених за потребе пружања услуга интервенција

Број услуга које реализују ове организације

Број корисника народне кухиње или број подељених оброка Број акција на прикупљању различитих врста помоћи

0

315,000

1,574,000

1,889,000

0

0

0

102,433,000

18,714,000

14,781,000

135,928,000

102,433,000

18,164,000

14,781,000

135,378,000

0

550,000

0

550,000

3,800

85,220,000

0

0

85,220,000

3,800

80,265,000

0

0

80,265,000

100%

811,000

0

0

811,000

100%

4,144,000

0

0

4,144,000

1,776

1,850

1,878

1,939

29,010,000

0

6,291,000

35,301,000

242/1776

243/185 0

240/187 8

245/193 9

28,010,000

0

6,291,000

34,301,000

1,000,000

0

0

1,000,000

Степен реализације изражен у % ИНП 002 - % (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке Висина буџетских издвајања за накнаде у случају смрти

0


100%

5,000,000

5,000,000

5,230,000

5,230,000

27,782,000

0

0

27,782,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

19,376,000

0

0

19,376,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

9,187,000

4,690,000

4,700,000

4,700,000

5,690,000

0

0

5,690,000

10

11

11

11

751,000

0

0

751,000

100%

100%

95%

90%

1,465,000

0

0

1,465,000

34

38

40

42


Дечија заштита Програм 12. Примарна здравствена заштита Функционисање установа примарне здравствене заштите

Програм 13. Развој културе Функционисање локалних установа културе Подстицаји културном и уметничком стваралаштву Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског


0901006

Унапређење популационе политике

1801

ЦИП 003 - Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

18010001

Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите

Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике као накнада за новорођену децу ИНП 006 - Број примедби/притужби заштитнику пацијентових права Проценат буџета који се издваја за набавку инвестиционо и текуће одржавање Проценат буџета који се издваја за бољу кадровску обезбеђеност у установама примарне здравствене заштите ИНП 005 - Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе

0

44

143

143

30

28

20

0.297

0.000

0.306


500,000

0

500,000

15

14,524,000

0

0

14,524,000

1.260

1.050

14,524,000

0

0

14,524,000

0.300

0.400

0.500

53,037,000

59,255,000

60,000,000

60,000,000

65,001,000

7,844,000

7,520,000

80,365,000

52.57

46.35

46.00

46.00

46,033,000

1,303,000

325,000

47,661,000

10

11

11

11

11,878,000

6,541,000

4,695,000

23,114,000

12010001

ЦИП 001-Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

12010002

Подстицање развоја културе код младих

Број реализованих програма за младе

П112010 3

Успостављање услова за генералну реконструкцију зграде


100%

60,000

0

1,500,000

1,560,000

П212010 4

Успостављање услова за адаптацију и доградњу зграде


100%

0

0

1,000,000

1,000,000

П312010 5

Стварање бољих услова за развој културних активности

7,030,000

0

0

7,030,000

1201

40%

100%

1301

ЦИП 001 - Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града/општине

Степен реализације изражен у % ИНП 001 - Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу града/општине и усвојен од стране скупштине

8,924,000

8,767,000

9,700,000

10,500,000

44,196,000

18,135,000

1,400,000

63,731,000

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

13010001

Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини

Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине

42

45

50

52

44,196,000

17,835,000

0

62,031,000

Замена кровне конструкцијелимарски радови

П113010 4

Отклањање недостатака на кровној конструкцији

Лимарски радови на кровној конструкцији

0

1,700,000

0

300,000

1,400,000

1,700,000


П213010 5

Замена расветних тела

0

5,000,000

0

0

0

0

175

167

166

165

281,220,00 0

0

2,216,000

283,436,000

94,550,000

90,209,000

90,000,000

89,000,000

220,979,00 0

0

0

220,979,000

0.25

0.25

0.25

0.25

18,214,000

0

600,000

18,814,000

90

91

92

93

5,500,00 0

12,900,000

15,000,000

15,000,000

34,400,000

0

0

34,400,000

Број предмета у раду правобранилаштва

340

440

450

470

1,460,000

0

0

1,460,000

Број поднетих притужби

219

260

310

320

442,000

0

0

442,000

Програм 14. Развој спорта и омладине

Програм 15. Локална самоуправа

0602

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

06020001

Месне заједнице

06020002

Управљање јавним дугом

06020003

Општинско јавно правобранилаштво

06020004

Заштитник грађана

06020005

Замена расветних тела ради енергетске ефикасности ЦИП 001 -Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностимс и пословима локалне самоуправе

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода Заштита имовинских права и интереса града/општине Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине

ИНП 002 - Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених максимума броја запослених Проценат буџета који се издваја за плате запослених у органима и службама града/општине (функционери и службеници)

Степен остварења финансијских планова месних заједница Степен остварења планова рада/програма месних заједница

Годишњи износ камата на јавни дуг (кредити и муниципалне обвезнице)



Унапређење јавног информисања од локалног значаја Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвенимактивностим а младих и креативном испољавању њихових потреба

Информисање

06020006

Канцеларија за младе

06020007

Програми националних мањина

06020008

Резерве

06020010

Остваривање права националних мањина у локалној заједници Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним ситуацијама и ванредног или ратног стања

П106020 1

Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине

Увођење јединственог информационог система за локални економски развој-Мy project

Постојање интернет стране града/општине, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни


100

100

100

100

4,000,000

0

0

4,000,000

1,175,000

0

816,000

1,991,000

Број организованих активности и пројеката КЗМ Обезбеђена службена употреба језика националних мањина са територије града/општине

34

53

73

90

100%

100%

100%

100%

250,000

0

0

250,000

Проценат реализације усвојених планова

0

50%

60%

70%

300,000

0

0

300,000

Број службеника који су похађали програме стручног усавршавања који су финансирани из буџета општине

0

2

2

2

0

0

800,000

800,000

Укупно

1,392,018.000

47,653,000

133,435,000

1,573,106,000

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА Члан 10. Члан 10. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 10. У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: - 175 запослених у локалној администрацији на неодређено време; - 18 запослених у локалној администрацији на одређено време; У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених од 175 у локалној администрацији на неодређено време и 13 на одређено време. Обезбеђују се и средства за плате предшколској установи „Лабуд Пејовић“ Бечеј за 101 радника на неодређено време и за 23 радника на одређено време али њихов број радника не улази у максималан број запослених.“ Члан 11. Члан 11. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 11. За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. Члан 12. Члан 12. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 12. Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и издавање налога за уплату средстава који припадају буџету.“ Члан 13. Члан 13. Одлуке, мења се и гласи:




„Члан 13. За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и начелник општинске управе за програм 15 – локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 функционисање локалне самоуправе у разделу 2 глава 1 - Општинска управа буџета општине Бечеј и за остале програме и активности где закон налаже његову одговорност.“ Члан 14. Члан 14. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 14. Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника општине ( општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.“ Члан 15. Члан 15. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 15. Приходи и примања буџета општине Бечеј прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.“ Члан 16. Члан 16. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 16. Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.“ Члан 17. Члан 17. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 17. Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине.“ Члан 18. Члан 18. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 18. Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.“ Члан 19. Члан 19. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 19. Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних финансија.“




Члан 20. Члан 20. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 20. Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.“ Члан 21. Члан 21. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 21. Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке. Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. Корисници буџетских средстава дужни су, да приликом обраћања општинском већу за добијање сагласности за покретање поступка јавне набавке и закључивање уговора, доставе позицију из својих финансијских планова са које ће се вршити плаћање, као и износе расположивих апропријација. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других извора, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2014. године, преносе се у 2015. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.“ Члан 22. Члан 22. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 22. Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.“ Члан 23. Члан 23. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 23. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.“ Члан 24. Члан 24. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 24. Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012). Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу одређена Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину.“




Члан 25. Члан 25. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 25. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.“ Члан 26. Члан 26. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 26. Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе фотокопију документације за плаћање. Документација мора бити оверена од стране одговорног лица.“ Члан 27. Члан 27. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 27. Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.“ Члан 28. Члан 28. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 28. Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог програма, и о томе обавестити Скупштину општине. Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.“ Члан 29. Члан 29. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 29. Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.“ Члан 30. Члан 30. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 30. За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).“ Члан 31. Члан 31. Одлуке, мења се и гласи:




„Члан 31. Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2015. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Бечеј за 2015. годину.“ Члан 32. Члан 32. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 32. Изузетно, у случају да се у буџету општине Бечеј из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарању донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.“ Члан 33. Члан 33. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 33. Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.“ Члан 34. Члан 34. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 34. У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2015. години.“ Члан 35. Члан 35. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 35. Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања , који нису општи приход буџета (извор 01 – Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор.“ Члан 36. Члан 36. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 36. Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.“ Члан 37. Члан 37. Одлуке, мења се и гласи:




„Члан 37. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ и доставити Министарству финансија. Члан 38. Члан 38. Одлуке, мења се и гласи: „Члан 38. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бечеј“.

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број: I 011-114/2015 Дана: 26.10.2015. године БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ мр Ненад Томашевић, с.р.

-----0-----

29. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014 . éa 68/2015. számok) 43. szakasz 1. bekezdése alapján kapcsolatban a 47. szakasz 1. bekezdésével, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/2014. számok) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 20. szakasza és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Községi Tanács 2015. 10. 19-én megtarott 150. üléséről származó javaslata alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015. 10. 26-én megtartott XLI. ülésén HATÁROZATOT hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Óbecse község 2015. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2014., 5/2015., 6/2015. és 8/2015. számok), a továbbiakban: Határozat, 1. szakasza módosul és így hangzik: „1. szakasz” Óbecse község 2015. évi költségvetésének tervezett bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai 1.573.106.000,00 dinárt tesznek ki, ebből a költségvetési eszközök 1.123.410.000,00 dinárt, a költségvetés-használók más forrásból származó eszközei 47.653.000,00 dinárt, más hatalmi szintek bevételei 133.435.000,00 dinárt, a tervezett átvitt eszközök pedig 268.608.000,00 dinárt tesznek ki. 2. szakasz A Határozat 2. szakasza módosul és így hangzik: „2. szakasz” Óbecse község 2015. évi költségvetése bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a következőkből állnak:




dinárban

LEÍRÁS

Gazdasági minősétési kód

Költségvetési eszközök

1

2

3

Saját bevételi forrásból származó eszközök 4

Magasabb forrásokból származó eszközök

Eszközök összesen (3+4+5)

5

6

A. ÖSSZBEVÉTEL ÉS -JÖVEDELEM

(7+8)

926,167,000

47,653,000

133,435,000

1,107,255,000

FOLYÓ BEVÉTELEK

7

915,767,000

47,653,000

133,435,000

1,096,855,000

1. Adóbevételek

71

582,240,000

0

0

582,240,000

711

347,210,000

347,210,000

1.2 Vagyonadó* +712

713

180,500,000

180,500,000

1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó

714

43,000,000

43,000,000

I. ÖSSZBEVÉTEL

1.1. Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó

1.4 Nemzetközi kereskedelem és tranzakciók utáni adó (vám)

715

1.5 Egyéb adóbevételek

716+719

1.6 Szociális járulékok**

72

2. Nem adóbevételek Megfizettetett kamatok 2.1 Költségvetési bevételek** 3. Nem anyagi vagyok értékesítéséből származó bevételek

0 11,530,000

11,530,000 0

74+77+78

178,900,000

7411

12,400,000

47,653,000

226,553,000 12,400,000

79 8

0 10,400,000

4. Donációk

731+732

5. Átutalások

733

154,627,000

II. ÖSSZKÖLTSÉG ÉS -KIADÁS

4+5

10,400,000 0 133,435,000

288,062,000

1,363,217,000

47,653,000

133,435,000

1,544,305,000

Folyó kiadások:

4

1,087,784,000

40,777,000

52,057,000

1,180,618,000

1.Foglalkoztatottak utáni kiadások

41

269,703,000

8,869,000

9,876,000

288,448,000

2.Szolgáltatások és áru használata

42+43

557,487,000

30,259,000

24,248,000

611,994,000

3.Kamattörlesztés

44

5,623,000

1,000

1,000

5,625,000

4.Szubvenciók

45

21,278,000

0

11,103,000

32,381,000

6,291,000

27,896,000

5.Szociális védelem a költségvetésből 6.Egyéb kiadások FOLYÓ ÁTUTALÁSOK EGYÉB DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK VI. KAMATTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V) III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) ( I-II ) ELSŐDLEGES SZUFICIT (DEFICIT) (AZ ÖSSZBEVÉTELTÓ CSÖKKENTVE A MEGFIZETTETETT KAMATTAL MÍNUSZ A KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZKIADÁSAI) ÖSSZESÍTETT FISKÁLIS EREDMÉNY (III+VI)

47

21,605,000

48+49

42,559,000

4631+4641

135,914,000

821,000

43,380,000 135,914,000

465

25,593,000

827,000

538,000

26,958,000

5

275,433,000

6,876,000

81,378,000

363,687,000

4632+4642

92-62

8,022,000

8,022,000

-1,000

0

0

-1,000

(7+8) - (4+5)

-437,050,000

0

0

-437,050,000

(7-7411+8) - (444+5)

-443,827,000

1,000

1,000

-443,825,000

-437,051,000

0

0

-437,051,000




B. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS ÉRTÉKESZTÉSEKBŐL, ILLETVE PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK IV. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

92

0

0

V. A HITELEK TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁNAK KÖLTSÉGEI

62

1,000

1,000

92-62

-1,000

0

0

-1,000

VI. HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V) C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSE VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

91

197,243,000

0

0

197,243,000

1. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek

911

197,243,000

0

0

197,243,000

9113+9114

197,243,000

1.1 Adósságvállalás hazai pénzügyi közintézményeknék és ügyviteli bankoknál 1.2 Adósságvállalás más hitelintézeteknél 2. Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek

197,243,000

9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119 912

VIII. TŐKETÖRLESZTÉS

61

28,800,000

0

0

28,800,000

1. Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknél

611

28,800,000

0

0

28,800,000

6113+6114

28,800,000

1.1 Hiteltörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknék és ügyviteli bankoknál 1.2 Tőketörlesztés más hitelintézeteknél

2. Tőketörlesztés külföldi hitelintézeteknél

28,800,000

6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119 612

IX. A SZÁMLA VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII)

-268,608,000

0

0

-268,608,000

X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III)

437,050,000

0

0

437,050,000

Költségvetésből átvitt, el nem költött eszközök

268,608,000

268,608,000

3. szakasz A Határozat 3. szakasza módosul és így hangzik: „3. szakasz” A költségvetési deficit pénzeléséhez szükséges 437.050.000,00 dinár összegű eszközöket, valamint a 28.800.000,00 dinár összegű hitelek tőketörlesztését az ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból származó 197.243.000,00 dinár összegű bevételek, valamint a 268.608.000,00 dinár összegű átvitt, de fel nem használt eszközökből biztosítjuk. 4. szakasz A Határozat 4. szakasza módosul és így hangzik: „4. szakasz” Óbecse község 2015. évi költségvetésének 1.123.410.000,00 dinár összegben tervezett bevételeit, a költségvetéshasználók más forrásból származó 47.653.000,00 dinár összegű bevételeit, a más hatalmi szintektől származó 133.435.000,00 dinár összegű bevételt, valamint a 268.608.000,00 dinár összegű átvitt eszközöket források és fajták szerint a következő összegekben tervezzük:




dinárban Sorszám

KONTÓ Analitikus kontó

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

Költségvetési bevételek

Szerkezet

Egyéb forrásokból származó bevételek

Más hatalmi szintektől származó bevételek

Összbevétel

5

6

7

%

1

2

I

700000

FOLYÓ BEVÉTELEK

915,767,000

47,653,000

133,435,000

1,096,855,000

84.08

1.1

710000

Adók

582,240,000

0

0

582,240,000

44.63

1.1.1

711000

Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó

347,210,000

0

0

347,210,000

26.62

Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek

347,210,000 0

0

347,210,000

26.62

290,000,000

290,000,000

22.23

0

0

0.00

6,000,000

6,000,000

0.46

17,000,000

17,000,000

1.30

1,200,000

1,200,000

0.09

2,000,000

2,000,000

0.15

3

4

711100

8

- Kereseti adó 711111 - Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit a valós nettó bevétel alapján fizetnek 711121 - Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit átalányösszegben fizetnek 711122 - Ingatlanból eredő bevétel utáni adó 711123 - Ingóságok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó 711143 711145

- Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó

711147

- földadó

711161

- személyek biztosításából eredő adó

711181

- hozzájárulás a község területén dolgozók fizetései alapján - adó egyéb bevételekre

711191

0

0

0.00

10,000

10,000

0.00

0

0

0.00

29,000,000

29,000,000

2.22

2,000,000

2,000,000

0.15

- Hivatásos sportolók bevétele utáni adó 711193 1.1.2

713000

VAGYONADÓ Periodikus adók az ingatlanokra

713100 713121 713122

- azon adókötelezettek vagyonadója, akik nem vezetnek ügyviteli könyvet - azon adókötelezettek vagyonadója, akik ügyviteli könyvet vezetnek Hagyatéki, örökösödési és ajándkékozási adó

713300

180,500,000

0

0

180,500,000

13.84

152,000,000

0

0

152,000,000

11.65

87,000,000

87,000,000

6.67

65,000,000

65,000,000

4.98 0.15

2,000,000

0

0

2,000,000 2,000,000

0.15

0

0

26,500,000

2.03

21,000,000

21,000,000

1.61

0

0

0.00

5,500,000

5,500,000

0.42

- örökösödési és ajándékozási adó 713311

2,000,000 Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra

713400

26,500,000 - Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó

713421 713422 713423 1.1.3

- Akciók és más értékpapírok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó - Használt gépjárművek és objektumok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ

714000 Adó az egyes szolgáltatásokra 714400 714421

Kommunális illeték vendéglátóipari zenei programok rendezéséért Кommunális illeték а hirdetőtáblák hasznalatáért

714431

714500

Adó a javak használatára és az engedélyre, hogy a javakat használják vagy hogy a tevékenységeket ellátják - kommunális illeték a motorgépjárművek tartására

714513 714543

A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény Környezetszennyezési térítmény

714547 714549

CO2, NO 2 kibocsátási térítmény

43,000,000

0

0

43,000,000

3.30

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

43,000,000

3.30

15,000,000

15,000,000

1.15

300,000

300,000

0.02

0

0

0.00

1,200,000

1,200,000

0.09

1,500,000

1,500,000

0.11

25,000,000

25,000,000

1.92

0

43,000,000 0

0

- Tartózkodási illeték 714552 - Külön térítmény az életkörnyezet védelmére és fejlesztésére 714562


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. EGYÉB ADÓK

1.1.4

716000 Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve a vállalkozók fizetnek

11,530,000

0

0

11,530,000

0.88

0

0

11,530,000

0.88

11,500,000

11,500,000

0.88

30,000

30,000

0.00

11,530,000

716100 716111 716112 1.2

730000

1.2.1

733000

- A cégjelzés ügyviteli helyiségen való kifüggesztése utáni kommunális illeték - A cégjelzés ügyviteli helyiségen kívül való kifüggesztése utáni kommunális illeték DONÁCIÓK ÁTUTALÁSOK

154,627,000

Más hatalmi szintek átutalásai

154,627,000

Folyó átutalások más hatalmi szintektől 733100


154,627,000

0

133,435,000

288,062,000

22.08

0

133,435,000

288,062,000

22.08

0

40,746,000

195,373,000

14.98

40,746,000

40,746,000

3.12

154,627,000

11.85

92,689,000

7.11

0

0.00

92,689,000

92,689,000

7.11

- A VAT rendeltetésszerű folyó átutalásai a község javára 733156 733158

1.3.1

154,627,000

Kapitális átutalások más hatalmi szintektől

0

733251

- kapitális nem rendeltetésszerű átutalások köztársaságtól a község javára

0

733252

- kapitális nem rendeltetésszerű átutalások VAT-tól a község javára

733200

1.3

0 - nem rendeltetésszerű átutalások a tartomány részéről a község javára

740000

EGYÉB BEVÉTELEK Vagyonból eredő bevételek

741000 Kamatok 741100

0

0 178,900,000

92,689,000

47,653,000

0

226,553,000

17.37

133,600,000

0

0

133,600,000

10.24

12,400,000

0

0

12,400,000

0.95

4,400,000

4,400,000

0.34

8,000,000

8,000,000

0.61

121,200,000

9.29

700,000

700,000

0.05

110,000,000

110,000,000

8.43

- A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek 741151 - A költségvetési eszközhasználók eszközei utáni kamatokból eredő bevételek 741152 741500

A nem termelt vagyon bérlése - Térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén

741516

121,200,000

0

0

- Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény 741522 741531 741534 741535 741538 1.3.2

742000

Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték - Építési telek használata utáni térítmény - Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték - Építési telekrendezési térítmény JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérlésből

700,000

700,000

0.05

7,000,000

7,000,000

0.54

300,000

300,000

0.02

2,500,000

2,500,000

0.19

31,200,000

47,653,000

0

78,853,000

6.04

0

0

17,000,000

1.30

2,000,000

2,000,000

0.15

5,000,000

5,000,000

0.38

10,000,000

0.77

14,000,000

1.07

1,000,000

1,000,000

0.08

13,000,000

13,000,000

1.00

0

0

0.00

47,853,000

3.67

17,000,000

742100 - állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek 742152 742153

742155

- A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel - bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek igénybe Illetékek

742200

10,000,000 14,000,000

0

0

- községi közigazgatási illeték 742251 - az építési telek rendezéséért járó térítmény 742253 742254

- adó- és szabálysértési eljárás költségei A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek

200,000

742300 742351 1.3.3

47,653,000 - bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével PÉNZBÍRSÁGOK ÉS VAGYONI ELŐNY ELKOBZÁSA

743000 Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból 743300 743324

- közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek

0

200,000

47,653,000

47,853,000

3.67

7,000,000

0

0

7,000,000

0.54

7,000,000

0

0

7,000,000

0.54

5,500,000

0.42

5,500,000


743351 1.3.5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK


1,500,000

745000

1,500,000

0.11

7,100,000

0

0

7,100,000

0.54

7,100,000

0

0

7,100,000

0.54

Vegyes és meghatározatlan bevételek 745100 - Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára 745151 745152 745154 1.4 1.4.1

770000

- Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára - Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község javára MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA Memorandumtételek a kiadások refundálására

6,000,000

6,000,000

0.46

100,000

100,000

0.01

1,000,000

1,000,000

0.08 0.00

0 0

771000

0

0

0

0

0

0

- Memorandumtételek a kiadások refundálására 771111 II 2.1 2.1.1

800000 810000 811000

812151

INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK - állami tulajdonban levő ingatlanok eladásából származó bevételek - lakások kifizetéséből származó bevételek a község javára INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK - ingó vagyon eladásából származó bevételek a község javára

841000

TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

841151

811121 811153 2.1.2

2.1.3

NEM PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

812000

III

900000

- telkek eladásából származó bevételek a község javára ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

3.1

910000

ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK

3.1.1

911000 911400 911451

3.2 3.2.1

920000 921000 921900 921951

IV

(I+II+III)

V VI

0

0

0.00

10,400,000

0

0

10,400,000

0.80

0

0

400,000

0.03

0

0

400,000

0.03

0

0.00

400,000

0.03

0

0.00

0

0

0.00

10,000,000

10,000,000

0.77

400,000 400,000 0 400,000 0

0

0

10,000,000

0.77

0

0

197,243,000

15.12

0

0

197,243,000

15.12

10,000,000 197,243,000 197,243,000

ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEKA

197,243,000

0

0

197,243,000

15.12

Hazai adósságvállalásból eredő bevételek - hazai ügyviteli bankoknál történő adósságvállalásból eredő bevételek

197,243,000

0

0

197,243,000

15.12

197,243,000

0

0

197,243,000

15.12

PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

0

0

0

0.00

PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

47,653,000

133,435,000

1,304,498,000

100.00

- hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek a község javára

1,123,410,000

ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM

268,608,000

ÁTVITT ESZKÖZÖK 2015. 1. 1. (IV +V)

0

1,392,018,000

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

268,608,000 47,653,000

133,435,000

1,573,106,000

5. szakasz A Határozat 5. szakasza módosul és így hangzik: „5. szakasz” A költségvetési költségeket és kiadásokat 1.392.519.000,00 dinár összegben, a más forrásokból származó eszközök 47.653.000,00 dinár összegű költségeit és kiadásait, valamint a más hatalmi szintek forrásaiból származó 133.435.000,00 dinár összegű eszközöket alapvető rendeltetések szerint a következő összegekben állapítottuk meg:




dinárban Gazdasági minősítés

Leírás

1


Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból

Össz eszközök

Struktúra %

7

2

3

5

6

400000

FOLYÓ KIADÁSOK

1,079,661,000

40,777,000

52,057,000

1,172,495,000

74.53

41

Kiadások a foglalkoztatottakra Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények

269,703,000

8,869,000

9,876,000

288,448,000

18.34

203,785,000

5,400,000

5,289,000

214,474,000

13.63

36,571,000

981,000

947,000

38,499,000

2.45

2,079,000

358,000

0

2,437,000

0.15

4,660,000

450,000

3,400,000

8,510,000

0.54

7,632,000

1,300,000

240,000

9,172,000

0.58

6,781,000

380,000

0

7,161,000

0.46

8,195,000

0.52

411 412 413 414 415 416 417 418 42 421 422 423 424 425 426 43 431 434

44 441 444

Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Térítmény a foglalkoztatottaknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Képviselői pótlék Bírói pótlék Szolgáltatás- és áruhasználat Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyag Amortizáció és munkaeszközhasználat Ingatlan és felszerelés amortizációja Természetes vagyon használata Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek Hazai kamatok törlesztése Adósságvállalást kísérő költségek

4

Bevételek más forrásokból

8,195,000 0

0

0

0

0.00

557,487,000

30,259,000

24,248,000

611,994,000

38.90

116,886,000

6,319,000

2,160,000

125,365,000

7.97

3,416,000

1,319,000

460,000

5,195,000

0.33

42,109,000

9,891,000

2,736,000

54,736,000

3.48

350,212,000

3,118,000

14,425,000

367,755,000

23.38

19,827,000

3,772,000

2,668,000

26,267,000

1.67

25,037,000

5,840,000

1,799,000

32,676,000

2.08

0

0

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

5,625,000

0.36

5,600,000

0.36

5,623,000

1,000

1,000

5,600,000 23,000

1,000

1,000

25,000

0.00

45

Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak

21,278,000

0

11,103,000

32,381,000

2.06

451

Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek

21,278,000

11,103,000

32,381,000

2.06

0

0.00

170,894,000

10.86

143,736,000

143,736,000

9.14

200,000

200,000

0.01

454 46 463 464 465 47 472 48 481 482

Szubvenciók magánvállalatoknak Donációk, dotációk és átutalások Átutalások más hatalmi szinteknek Átutalások kötelező biztosítással rendelkező szervezetk számára Dotációk törvény szerint – rokkantak finanszírozása Szociális biztosítás és szociális védelem Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Egyéb kiadások Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok

0 169,529,000

827,000

538,000

25,593,000

827,000

538,000

26,958,000

1.71

21,605,000

0

6,291,000

27,896,000

1.77

21,605,000 34,436,000

821,000

18,133,000 5,343,000

691,000

6,291,000

27,896,000

1.77

0

35,257,000

2.24

18,133,000

1.15

6,034,000

0.38


483 484 485

500000 51 511 512

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése Kártérítés az állami szervektől NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK Alapeszközök Épületek és építmények Gépek és felszerelés

513

Egyéb ingatlan és felszerelés

514

Kultivált vagyon Nem anyagi vagyon

515

6,000,000


6,000

6,006,000

0.38

0

0.00

5,084,000

0.32

0 4,960,000

124,000

275,433,000

6,876,000

81,378,000

363,687,000

23.12

275,433,000

4,826,000

81,378,000

361,637,000

22.99

238,166,000

1,965,000

77,048,000

317,179,000

20.16

12,607,000

2,618,000

3,910,000

19,135,000

1.22

9,000,000

9,000,000

0.57

15,000,000

15,000,000

0.95

660,000

243,000

420,000

1,323,000

0.08

52

Árutartalékok további eladásra

0

2,050,000

0

2,050,000

0.13

523


0

2,050,000

54

Természetes vagyon

0

0

541

Telek KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE

0

600000 61 611 62 621

Alapösszeg-törlesztés Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek Hazai pénzvagyon beszerzése

Tartalék

499

Tartalékeszközök

0.00

0

0.00

0

0

28,801,000

1.83

28,800,000

0

0

28,800,000

1.83

28,800,000

1.83

0

0

1,000

0.00

1,000

0.00

0

0

8,123,000

0.61

8,123,000

0.52

47,653,000

133,435,000

1,573,106,000

100.00

28,800,000 1,000 1,000 8,123,000

ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG:

0.13

0

28,801,000

Hazai pénzvagyon beszerzése

49

2,050,000 0

8,123,000 1,392,018,000

6. szakasz A Határozat 6. szakasza módosul és így hangzik: „6. szakasz” A költségvetési költségeket és kiadásokat 1.392.018.000,00 dinár összegben, a más forrásokból származó eszközök 47.653.000,00 dinár összegű költségeit és kiadásait, valamint a más hatalmi szintek forrásaiból származó 133.435.000,00 dinár összegű eszközöket a programklasszifikáció szerint a következő összegekben állapítottuk meg: dinárban Kód Program

Programaktivitás/ Projektum

1

2

1101

Elnevezés

3 Program 1. Helyi fejlődés és területtervezés

1101-0001 П1-110103

Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés A városi stadion rekonstrukciója

П2-110104

Elhagyott földek rekultivációja az Alsó-rétben

П3-110105

A BČ HT-3/09 furat termálvíz-használati engedélye beszerzésének projektuma

П4-110106

Az óbecsei tér rekonstrukciója


4

Szerkezet %

Saját és egyéb bevételek

5

6

Szerkezet %

7

Eszözök magasabb hatalmi szintektől

Szerkezet %

8

9

Eszközök összesen

10

201,671,000

14.5%

0

0.0%

1,500,000

1.1%

203,171,000

63,134,000

4.5%

0

0.0%

1,500,000

1.1%

64,634,000

69,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

69,000

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

3,000,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

3,000,000

135,468,000

9.7%

0

0.0%

0

0.0%

135,468,000


0601

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. Program 2. Kommunális tevékenység

0601-0005

Közszállítás

0601-0008

Közhigiénia

0601-0009

Zöld területek rendezése és karbantartása

0601-0010

Közvilágítás

0601-0014

Egyéb kommunális szolgáltatások

П1-060115

A közvilágítás rekonstrukciója a ĐORĐE PREDIN – BADŽA INTÉZMÉNYNÉL

П2-060116


71,251,000

5.1%

0

0.0%

81,432,000

61.0%

152,683,000

3,000,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

3,000,000

8,000,000

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

8,000,000

12,100,000

0.9%

0

0.0%

0

0.0%

12,100,000

4,900,000

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

4,900,000

13,200,000

0.9%

0

0.0%

0

0.0%

13,200,000

1,691,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,691,000

A köz-magánpartnerség elaborátumának és projetkumának kiépítése

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

5,465,000

0.4%

0

0.0%

8,028,000

6.0%

13,493,000

П3-060117

A vegyes elektrolízises eljárással előállított ivóvíz fertőtlenítésének technológiai projektuma - Vízelőkészítő üzem Óbecsén

2,888,000

0.2%

0

0.0%

3,075,000

2.3%

5,963,000

П4-060118

Szennyvíz-csatornahálózat kiépítése a következő utcákban Óbecsén: Tiszamente, Sever Đurkić, Petőfi Sándor és Ismeretlen hős A közvilágítás rekonstrukciója az óbecsei sétányon-költségcsökketnő izzók

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

П5-060119

Szennyvíz-csatornahálózat és szivattyútelep kiépítése az ipari övezetben Óbecsén

9,362,000

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

9,362,000

П6-060120

DN 150 melegvízvezeték kiépítése az ÉszakDél hálózaton

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

П7-060121 П8-060122

A közvilágítás rekonstrukciója

1,969,000

0.1%

0

0.0%

6,800,000

5.1%

8,769,000

A péterrévei forrás és csatlakozó vízvezeték első fázisa

3,000,000

0.2%

0

0.0%

46,829,000

35.1%

49,829,000

П9-060123

4,176,000

0.3%

0

0.0%

16,700,000

12.5%

20,876,000

П10-060124

Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK

1,500,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,500,000

П11-060125 1501

A Nagy István utca szennyvízcsatornahálózatának főprojektuma Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés

19,725,000

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

19,725,000

1501-0005

Helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása

2,800,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

2,800,000

A helyi önkormányzat gazdaságfejlesztésének pénzügyi támogatása

6,925,000

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

6,925,000

П1-150106 П2-150107 1502 1502-0002

П1-150203 0101 0101-0001 П1-010104

10,000,000

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

10,000,000

4,510,000

0.3%

1,473,000

3.1%

164,000

0.1%

6,147,000

4,504,000

0.3%

1,473,000

3.1%

0

0.0%

5,977,000

6,000

0.0%

0

0.0%

164,000

0.1%

170,000

293,885,000

21.1%

0

0.0%

3,712,000

2.8%

297,597,000

101,291,000

7.3%

0

0.0%

3,712,000

2.8%

105,003,000

40,500,000

2.9%

0

0.0%

0

0.0%

40,500,000

24,300,000

1.7%

0

0.0%

0

0.0%

24,300,000

111,794,000

8.0%

0

0.0%

0

0.0%

111,794,000

16,000,000

1.1%

0

0.0%

0

0.0%

16,000,000

120,095,000

8.6%

1,487,000

3.1%

7,445,000

5.6%

129,027,000

Környezetvédelem és természeti értékvédelem irányítása

1,570,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,570,000

Kommunális hulladék kezelése

2,200,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

2,200,000

Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése

2,200,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

2,200,000

6,500,000

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

6,500,000

Gazdasági infrastruktúra karbantartása Program 4. Idegenforgalom fejlesztése Idegenforgalmi promóció Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületének és más, idegenforgalommal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzése Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése Mezőgazdasági tevékenységvégzés feltételeinek előmozdítása A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése

П2-010105

Az öntöző csatornahálózat szanációja és rendezése

П3-010106

Határutak és lerázók rendezése A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése Program 6. Környezetvédelem

П4-010107 0401 0401-0001 0401-0002 0401-0003 0401-0004




П1-040105 П2-040106 П3-040107

Világítótestek cseréje Óbecse község épületében és udvarán A СО2-kibocsátás csökkentésének energetikai hatékonysága

1,400,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,400,000

3,500,000

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

3,500,000

Energetikai hatékonyság a közintézményekben

3,000,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

3,000,000

Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LED-megvilágítása

4,300,000

0.3%

0

0.0%

1,500,000

1.1%

5,800,000

П4-040108 П5-040109 П6-040110

Péterrévei forrás Kommunális hulladéklerakó szanációja BOTRA

2,000,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

2,000,000

88,830,000

6.4%

0

0.0%

0

0.0%

88,830,000

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

1,495,000

0.1%

1,487,000

3.1%

5,945,000

4.5%

8,927,000

3,100,000

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

3,100,000

П7-040111 П8-040112

A Beljanska bara vizterületének iszaptalanítása a madárles elhelyezéséhez Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság

П9-040113 A vad hulladéklerakók eltűntetése Óbecse község területén Program 7. Közlekedési infrastruktúra

31,495,000

2.3%

0

0.0%

6,974,000

5.2%

38,469,000

0701-0002

Utak karbantartása

24,819,000

1.8%

0

0.0%

5,400,000

4.0%

30,219,000

П1-070103

A Zdravko Gložanski Általános Iskola övezetének rendezése Óbecse községben a közlekedési – műszaki intézkedések implementálásával

1,335,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,335,000

5,026,000

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

5,026,000

315,000

0.0%

0

0.0%

1,574,000

1.2%

1,889,000

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0701

П2-070104 A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződésén П3-070105

Útépítés a péterrévei Recsó János utcában

П4-070106 Kerékpár, illetve kerékpár-gyalogos utak kiépítése, külön hangsúlyt fektetve az idegenforgalmi nevezetességekre Program 8. Iskoláskor előtti nevelés

102,433,000

7.4%

18,714,000

39.3%

14,781,000

11.1%

135,928,000

Az iskoláskor előtti intézmények működése

102,433,000

7.4%

18,164,000

38.1%

14,781,000

11.1%

135,378,000

Az energetikai hatékonyság egységesítése a Labud Pejović IE Intézményben Program 9. Alapfokú oktatás

0

0.0%

550,000

1.2%

0

0.0%

550,000

85,220,000

6.1%

0

0.0%

0

0.0%

85,220,000

2002-0001

Az általános iskolák működése

80,265,000

5.8%

0

0.0%

0

0.0%

80,265,000

П1-200202

Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola meglévő szanitáris gócpontjainak szanációja, a vízvezeték és a csatorna kiépítése

811,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

811,000

0

0.0%

0

0.0%

4,144,000

2001 2001-0001 П1-200102 2002

П2-200203 2003 2003-0001

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa Program 10. Középfokú oktatás

4,144,000

0.3%

29,010,000

2.1%

0

0.0%

6,291,000

4.7%

35,301,000

A középiskolák működése

28,010,000

2.0%

0

0.0%

6,291,000

4.7%

34,301,000

1,000,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,000,000

П1-200302 Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában Program 11. Szociális és gyermekvédelem

27,782,000

2.0%

0

0.0%

0

0.0%

27,782,000

0901-0001

Szociális segélyek

19,376,000

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

19,376,000

0901-0002

Menhelyek, befogadó állomások és egyéb elhelyezési fajták

5,690,000

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

5,690,000

751,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

751,000

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0 1,465,000

0901

0901-0004

Szociális-humanitárius szervezetek támogatása Tanácsadási-terápiás és szociális-edukatív szolgáltatások

0901-0005

Vöröskereszt aktivitásai

0901-0006

Gyermekvédelem

1801-0001

Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

0901-0003

1801

1201 1201-0001 1201-0002

1,465,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

500,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

500,000

14,524,000

1.0%

0

0.0%

0

0.0%

14,524,000

14,524,000

1.0%

0.0%

0

0.0%

14,524,000

Program 13. Művelődésfejlesztés

65,001,000

4.7%

7,844,000

16.5%

7,520,000

5.6%

80,365,000

Helyi művelődési intézmények működése Kulturális és művészeti alkotás támogatása

46,033,000

3.3%

1,303,000

2.7%

325,000

0.2%

47,661,000

11,878,000

0.9%

6,541,000

13.7%

4,695,000

3.5%

23,114,000



П1-120103

П2-120104 П3-120105 1301

Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektumtervdokumentáció kidolgozása Az Óbecsei Városi Múzeum épülete adaptációjának és hozzáépítésének projektumdokumentációja Bogdan Dunđerski hagyatéka egy részének rekonstrukciója Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés Helyi sportszervezetek, -egyesületek és – szövetségek támogatása


60,000

0.0%

0

0.0%

1,500,000

1.1%

1,560,000

0

0.0%

0

0.0%

1,000,000

0.7%

1,000,000

7,030,000

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

7,030,000

44,196,000

3.2%

18,135,000

38.1%

1,400,000

1.0%

63,731,000

44,196,000

3.2%

17,835,000

37.4%

0

0.0%

62,031,000

0

0.0%

300,000

0.6%

1,400,000

1.0%

1,700,000

1301-0001 П1-130104 П2-130105 0602

Tetőszerkezet cseréje - bádogosmunka Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság Program 15. Helyi önkormányzat

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

281,220,000

20.2%

0

0.0%

2,216,000

1.7%

283,436,000

220,979,000

15.9%

0

0.0%

0

0.0%

220,979,000

0602-0001

A helyi önkormányzatok és városi községek működése

0602-0002

Helyi közösségek

18,214,000

1.3%

0

0.0%

600,000

0.4%

18,814,000

0602-0003

Közadósság kezelése

34,400,000

2.5%

0

0.0%

0

0.0%

34,400,000

1,460,000

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

1,460,000

442,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

442,000

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

4,000,000

0602-0004

Községi vagyonjogi ügyész

0602-0005

Polgári jogvédő

0602-0006

Tájékoztatás

4,000,000

0602-0007

Ifjúsági iroda

1,175,000

0.1%

0

0.0%

816,000

0.6%

1,991,000

250,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

250,000

0602-0008

Nemzeti kisebbségek programjai

0602-0009

Jogsegély

0602-0010

Tartalékok

П1-060201

Мy project – a helyi gazdasági fejlődés egységes információs rendszerének kialakítása PROGRAMKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

300,000

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

300,000

0

0.0%

0

0.0%

800,000

0.6%

800,000

1,392,018,000

100.0%

47,653,000

100.0%

133,435,000

100.0%

1,573,106,000

7. szakasz A Határozat 7. szakasza módosul és így hangzik: „7. szakasz” A költségvetés-használók 2015., 2016. és 2017. évre tervezett kapitális kiadásait a következő kimutatásban mutatjuk be: Az összeg dinárban

Gaz. Min.

Leírás

1

2

2015

2016

2017

3

4

5

А. KAPITÁLIS PROJEKTUMOK

463

ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE

511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola meglévő szanitáris gócpontjainak szanációja, a vízvezeték és a csatorna kiépítése

4,000,000

A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014

3,189,000

A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből

811,000 4,000,000


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből

463

811,000

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE

511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa

7,804,000

A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014

3,660,000

A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

7,804,000

Pénzelési forrás:

4,144,000

- folyó költségvetési bevételekből

389,000

- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből

463

3,755,000

SEVER ĐURKIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE

511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola objektumán A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

7,690,000


7,690,000


3,000,000

- a Szerb Köztársaság költségvetéséből

4,690,000

- hitelből

463

ÓBECSEI MŰSZAKI ISKOLA

511 – Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában

1,000,000

A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015

1,000,000

A projektum összértéke:

1,000,000

Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből

0

- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből

ÓBECSEI VÁROSI SZÍNHÁZ

511

Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum-tervdokumentáció kidolgozása

1,000,000




A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

1,560,000


1,560,000


60,000

- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből

1,500,000

- saját eszközökből

ÓBECSEI VÁROSI MÚZEUM

512

Az Óbecsei Városi Múzeum épülete adaptációjának és hozzáépítésének projektumdokumentációja

1,000,000

A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

1,000,000


1,000,000

- folyó költségvetési bevételekből - a VAT költségvetéséből

1,000,000

ĐORĐE PREDIN – BADŽA INTÉZMÉNY

511

Projektum: Az intézmény épületének és objektumának rekonstrukciója

A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015

8,927,000

A projektum összértéke: Pénzelési forrás:

1,495,000

- folyó költségvetési bevételekből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből

5,945,000

- a VAT költségvetéséből

1,487,000

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

511

Projektum: A városi tér rekonstrukciója A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

135,468,000

Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből

468,000 135,000,000



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - a VAT költségvetéséből - átvitt eszközök - donációkból

511

A település átfogó szabályozási tervének kidolgozása A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

1,500,000

Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - a VAT költségvetéséből

511

1,500,000

Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervének kidolgozásához szükséges ingatlan felvásárlása A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

10,000,000


511

10,000,000

Projektum: Szennyvíz-csatornahálózat és szivattyútelep kiépítése az ipari övezetben Óbecsén A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

9,362,000


9,362,000


4,428,000

- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a korábbi évek privatizációból származó eszközeiből

4,934,000

- donációkból

511

Projektum: A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

40,500,000


10,500,000

- hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból

511

Projektum: Az öntöző csatornahálózat szanációja és rendezése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015

30,000,000



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. A projektum összértéke:

4,300,000

Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - hitelből

500,000

- a Szerb Köztársaság költségvetéséből

511

- átvitt, fel nem használt eszközökből

2,400,000

- - a VAT költségvetéséből- átvitt eszközök

1,400,000

Mezőgazdasági telkek identifikálási rendszerének és a projektum-technikai dokumantásicó elkészítése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

18,690,000

Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - átvitt, fel nem használt eszközökből

511

10,000,000 8,690,000

Projektum: Határutak és lerázók rendezése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

1,500,000


1,500,000


511

Projektum: A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

1,000,000


1,000,000


511

Projektum: Bogdan Dunđerski hagyatéka egy részének rekonstrukciója A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

7,030,000


7,030,000



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - folyó költségvetési bevételekből

1,500,000

- hitelből

5,500,000

- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből – átvitt eszközök

30,000

- donációkból

511

Projektum: A péterrévei forrás és a csatlakozó vízvezeték első fázisa A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

49,829,000

Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - a VAT költségvetéséből – a VAT nagyberuházási igazgatósága

511

3,000,000 46,829,000

A vegyes elektrolízises eljárással előállított ivóvíz fertőtlenítésének technológiai projektuma - Bácsföldvári HK A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

20,876,000


511

4,176,000 16,700,000

A Nagy István utca szennyvízcsatornájának főprojektuma A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

1,500,000


1,500,000

ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KV ÓBECSE 511

Projektum: A péterrévei Recsó János utcai út kiépítése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke:

1,889,000


B. EGYÉB KAPITÁLIS KIADÁSOK 2015-ben

315,000 1,574,000




511

Épületek és építészeti objetkumok

512

Gépek és felszerelés

513


514

Kultivált vagyon- szélvédő övezetek

515

Nem pénzvagyon

4,468,000 19,135,000 9,000,000 15,000,000 1,323,000

C. KAPITÁLIS SZUBVENCIÓK

VODOKANAL KV ÓBECSE

451

Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek

4512- A vegyes elektrolízises eljárással előállított ivóvíz fertőtlenítésének technológiai projektuma - Vízelőkészítő üzem Óbecsén

13,493,000

A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből

13,493,000 2,024,000


8,028,000

- saját eszközökből - a korábbi évek el nem költött donációs eszközeiből

451

3,441,000


4,045,000

4512 – Szennyvíz-csatornahálózat kiépítése a következő utcákban Óbecsén: Tiszamente, Sever Đurkić, Petőfi Sándor és Ismeretlen hős

4,045,000

A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből

5,963,000 970,000


3,075,000

- saját eszközökből A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014


451


1,918,000




4512– A BČ HT-3/09 furat termálvíz-használati engedélye beszerzésének projektuma


3,000,000

A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 Pénzelési forrás:

3,000,000

- folyó költségvetési bevételekből - hitelből

2,500,000

- a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből

451

500,000

Nyilvános közlekedés

4511- Szubvenciók a városi és városközi szállítási eszközök bizonyos használói csoportjai számár Óbecse községben A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015

3,000,000


3,000,000

II. KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A Határozat 8. szakasza módosul és így hangzik: „8. szakasz” A költségvetési eszközöket 1.392.018.000,00 dinár összegben, a más pénzelési forrásokból származó 47.653.000,00 dinárt és a más hatalmi szintektől származó bevételeket 133.435.000,00 dinár összegben költségvetési eszközhasználók és rendeltetés szerint a következőképp osztjuk fel: dinárban Költségvetési eszközök

Eszközök más hatalmi szintek forrásaiból

Eszközök más forrásokból

Az össz eszköz

Szerkezet %

5

Analitika

4

kontó

1

3

pozíció

1

funkcó

2

Program aktivitás / Projektum

rész

fejezet

1

Leírás

6

7

8

9

10

11

12

13

KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020001

A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek

110

1

411

2

412

Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére

13,833,000

13,833,000

0.88

2,480,000

2,480,000

0.16

0

0

0.00

Természetbeni térítmények

3

413




Szociális juttatások a dolgozóknak

4

414

0

0

0.00

710,000

710,000

0.05

2,495,000

2,495,000

0.16

8,195,000

8,195,000

0.52

2,000,000

2,000,000

0.13

Költségtérítmény a dolgozóknak

5

415 Jutalmak és egyéb különkiadások

6

416

7

417

Képviselői pótlék Állandó költségek

8

421 Utazási költségek

9

422

10

423

1,501,000

1,501,000

0.10

10,310,000

10,310,000

0.66

662,000

662,000

0.04

0

0.00

3,065,000

0.19

Szerződéses szolgáltatások Szakmai szolgáltatások

11

424

12

425

Folyó javítás és karbantartás Anyag

160

13

426

14

444

Az adósságvállalást kísérő költségek

15

465

16

481

Törvényes dotációk Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek – DOTÁCIÓK POLITIKAI ALANYOKNAK Adók, kötelező illetékek és bírságok

17

482

18

483

19

512

3,065,000 23,000

23,000

0.00

1,803,000

1,803,000

0.11

600,000

600,000

0.04

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

1,000

0.00

Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Gépek és felszerelés Egyéb alapeszköz

20

513 Hazai pénzvagyon beszerzése

21

1,000

621

0

A 110-es funkció pénzelési forrásai

01


47,078,000

110-es funkció:

47,078,000

0

0


600,000

160-as funkció:

600,000

0

0

A 0602-0001 programaktivitás funkció pénzelési forrásai:

01

1

600,000

0.04

600,000

0.04

0

Költségvetési bevételek A 0602-0001 programaktivitásra összesen:

47,678,000 47,678,000

0

0

47,678,000

3.03

Az 1.1-es fejezetre összesen:

47,678,000

0

0

47,678,000

3.03


47,678,000

Az 1.1-es fejezetre összesen:

47,678,000

2

47,678,000

3.03

0

Az 1.1-es fejezet pénzelési forrásai:

01

2.99 2.99

0

A 160-as funkció pénzelési forrásai

01

47,078,000 47,078,000

0

0

47,678,000

3.03

47,678,000

3.03

RENDKÍVÜLI HELYZETEK PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020010

Tartalék Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások

160 22

421

Állandó költségek

0

0

0.00

23

424

Szakszolgáltatások

0

0

0.00

24

425

Folyó javítás és karbantartás

190,000

190,000

0.01

25

426

Anyag

110,000

110,000

0.01

26

512


0

0

0.00




0

A 160-as funkcióra összesen:

01


300,000

160-as funkció:

300,000

0

0

A 0602-0010 programaktivitás funkció pénzelési forrásai:

01


300,000 300,000

0

Az 1.2-es fejezetre összesen

300,000

0

300,000

Az 1.2-es fejezetre összesen

300,000

1.

2

1

RÉSZ ÖSSZESEN:

0.02

0.02

0

300,000

0.02

0

300,000

0.02

0



300,000

300,000

0

0

300,000

0.02

300,000

0.02

0

Az 1. rész pénzelési forrásai

01

0.02

0

Az 1.2-es fejezet pénzelési forrásai:

01

300,000

47,978,000

47,978,000

3.05

47,978,000

3.05

69,252,000

69,252,000

4.40

12,407,000

12,407,000

0.79

852,000

852,000

0.05

3,707,000

3,707,000

0.24

4,950,000

4,950,000

0.31

1,230,000

1,230,000

0.08

19,760,000

19,760,000

1.26

47,978,000

0

0

KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020001

A helyi önkormányzat működése

130 27

411

28

412

29

413

Általános közszolgáltatások Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak

30

414 Költségtérítmény a dolgozóknak

31

415

32

416

33

421

Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek

34

422

35

423

36

424

652,000

652,000

0.04

12,255,000

12,255,000

0.78

544,000

544,000

0.03

4,300,000

4,300,000

0.27

5,194,000

5,194,000

0.33

0

0.00

0

0.00

200,000

200,000

0.01

8,550,000

8,550,000

0.54

Szerződéses szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás

37

425

38

426

Anyag Hazai kamatok törlesztése

39

441

40

444

41

464

42

465

43

482

44

483

45

485

160

46

499

Állandó tartalék

4,000,000

4,000,000

0.25

160

47

499

Folyó tartalék Épületek és építmények

4,123,000

4,123,000

0.26

48

511

130,000

130,000

0.01

1,950,000

1,950,000

0.12

0

0.00


Átutalások kötelező szociális biztosítással rendelkező szervezeteknek Törvényes dotációk Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Állami szervek kártérítése

300,000

300,000

0.02

2,900,000

2,900,000

0.18

4,000,000

4,000,000

0.25


49

512

50

513





Nem anyagi vagyon

51

515

250,000

250,000

153,383,000

153,383,000

0

A 130-as funkció pénzelési forrásai:

01


07

Donációk más hatalmi szintektől

13

Átvitt, el nem költött eszközök 130-as funkció:

153,383,000

0

0

Költségvetési bevételek 160-as funkció:

8,123,000

0

0

A 0602-0001 programaktivitás funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek

07


13

Átvitt, el nem költött eszközök A 0602-0001 programaktivitásra összesen:

П106020 1

0.00 9.75

8,123,000

0.52

8,123,000

0.52

0 161,506,000

161,506,000

10.27

0

161,506,000

0

0

0.00

0

161,506,000

10.27

Мy project - a helyi gazdasági fejlődés egységes információs rendszerének kialakítása

130

Általános közszolgáltatások

35 1 35 2 35 3

423

Szerződéses szolgáltatások

400,000

400,000

0.03

512


200,000

200,000

0.01

515

Nem anyagi vagyon

200,000

200,000

0.01

0


01


07


0

130-as funkció: A P1-060201 projektum pénzelési forrásai:

0

01


0

07

Donációk más hatalmi szintektől A P1-060201 projektumra összesen

A 2.1. fejzetre összesen:

0

0

0.00

800,000

0

0.00

800,000

800,000

0.05

0

01


07

Átvitt, el nem költött eszközök

13

A 2.2 . fejezetre összesen: A 2.1. fejezetre összesen:

2

0

0.00

800,000

0.00

0

0

800,000

800,000

0.05

161,506,000

0

800,000

162,306,000

10.32

0

A2.1. fejezet pénzelési forrásai:

2

0 153,383,000 0 8,123,000

01

9.75

0


01

0.02

161,506,000

161,506,000

0

161,506,000

10.27

800,000

800,000

0.05

0

0.00

800,000

162,306,000

10.32

3,000,000

0.19

ALAPFOKÚ OKTATÁS

0401 П304010 7

PROGRAM 6: KÖRNYEZETVÉDELEM Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola objektumán

540

A növény- és állatvilág és a táj védelme

27 2

463

Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:

3,000,000


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 511 – Épületek és építészeti objektumok


3,000,000

0

0

Az 540-es funkció pénzelési forrásai:

01


04

Saját bevételek

0 0

07


13


3,000,000

Az 540. funkció: A P3-040107 projektum pénzelési forrásai

3,000,000

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3,000,000

0.19

3,000,000

0.19

0

01


04

Saját bevételek

07


13


3,000,000

A P3-040107 projektumra összesen

3,000,000

2002 20020001 2.02 0

0

0 0 0

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3,000,000

0.19

3,000,000

0.19

500,000

0.03

6,187,000

0.39

PROGRAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS Az általános iskolák működése

915

Speciális alaőfokú oktatás Érdekközi bizottság

52

423

500,000


912

Alapfokú oktatás

2.02 1

SAMU MIHÁLY Á. I. ÓBECSE

53

463

Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 413 - Természetben adott térítmény

6,187,000

0

0

60,000

0

414 - Szociális juttatás a dolgozóknak

0

0

810,000

0

326,000

0

3,833,000

0

415 - Költségtérítmény a dolgozóknak

416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek 422 - Utazási költségek

20,000

0

316,000

0

423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások

5,000

0

268,000

0

444,000

0

425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag

2.02 2

482- Kötelező illetékek

90,000

512- Gépek és felszerelés

15,000

0

TESTVÉRISÉG Á. I. ÓBECSE

53

463


5,793,000

0

0

5,793,000

0

0

105,000

0

910,000

0

329,000

0

2,963,000

0

20,000

0

760,000

0

414 - Szociális juttatás a dolgozóknak 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak

416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek 422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások

0.37




424- Szakmai szolgáltatások

38,000

0

170,000

0

378,000

0

20,000

0

100,000

0


482- Kötelező illetékek 512- Gépek és felszerelés

2.02 3

SEVER ĐURKIĆ Á. I. ÓBECSE

53

463


17,723,000

0

0

17,723,000

50,000

0

1,600,000

0

1.13


416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek

828,000

0

12,870,000

0

0

0

295,000

0

280,000

0

1,100,000

0

422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag

2.02 4

630,000

0

511 – Épületek és építészeti objektumok

20,000

0

512 – Gépek és felszerelés

50,000

0

ZDRAVKO GLOŽANSKI Á. I. ÓBECSE

53

463

0

Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 415 - Költségtérítmény a dolgozóknak


12,915,000

0

0

12,915,000

1,800,000

0

683,000

0

5,882,000

0

0.82

422 - Utazási költségek

47,000

0

819,000

0

423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások

20,000

0

1,372,000

0

1,358,000

0


482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483- Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján 511- Épületek és építészeti objektumok 512- Gépek és felszerelés

2.02 5

22,000

0

358,000

0

50,000

0

504,000

0

PETŐFI SÁNDOR Á. I. ÓBECSE

53

463



9,088,000

0

0

9,088,000

1,810,000

0

310,000

0

5,366,000

0

7,000

0

475,000

0

422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások

11,000

0

226,000

0

442,000

0

36,000

0


482- Adók, kötelező illetékek és bírságok

0.58


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján 511 – Épületek és építészeti objektumok 512- Gépek és felszerelés

2.02 6


0

0

397,000

0

8,000

0

SVETOZAR MARKOVIĆ Á. I. BÁCSFÖLDVÁR

53

463

Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 414 - Szociális juttatás a dolgozóknak

7,788,000

0

0

7,788,000

63,000

0

1,710,000

0

540,000

0

3,358,000

0

52,000

0

358,000

0

320,000

0

649,000

0

632,000

0

482- Adók, kötelező illetékek és bírságok

10,000

0


96,000

0

0.50


416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek 422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag

2.02 7

SAMU MIHÁLY Á. I. PÉTERRÉVE

53

463



6,072,000

0

0

6,072,000

1,540,000

0

360,000

0

2,898,000

0

0.39


33,000

0

215,000

0

12,000

0

414,000

0

513,000

0

19,000

0

423-Szerződéses szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag

482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483 – Pénzbírságok és büntetőpontok bírósági végzések alapján

0

0


68,000

0

515 – Nem anyagi vagyon

0

0

0

0

511 – Épületek és építészeti objektumok

SAMU MIHÁLY Á. I. PÉTERRÉVE

2.02 8

PETAR KONJOVIĆ Z. I. ÓBECSE

53

463



4,720,000

0

0

4,720,000

1,540,000

0

181,000

0

1,478,000

0

0

0

501,000

0

0

0

400,000

0

230,000

0

0

0

4,000

0

422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag 472 – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok

0.30


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 512- Gépek és felszerelés

2.02 9

54

472

55

472

56

472


386,000

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - ISKOLAI VERSENYEK Szociális védelmi térítmények a költségvetésből

0

8,160,000

8,160,000

0.52

753,000

753,000

0.05

566,000

566,000

0.04

- generáció tanulói

316,000

0

- elsősök

100,000

0

- Vuk-díjasok

150,000

0

0

A 912-es funkció pénzelési forrásai:

01


10

Bevételek hazai adósságvállalásból

13


72,750,000

0

0

4.62

0 7,015,000

0.45

79,765,000

7,015,000 0

0

79,765,000

5.07


500,000

0

0

500,000

0.03

915-ös funkció:

500,000

0

0

500,000

0.03

73,250,000

0

0

73,250,000

912-es funkció:

0

A 915-ös funkció pénzelési forrásai:

01

72,750,000

A 2002-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:

01


10


13


0 4.66

0 7,015,000 80,265,000

0

811,000

0

0

7,015,000

0.45

80,265,000

5.10

811,000

0.05

Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola meglévő szanitáris gócpontjainak szanációja, a vízvezeték és a csatorna kiépítése

П120020 2 912

Alapfokú oktatás

57

463

Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 511 – Épületek és építészeti objektumok

811,000 0


10

10

П220020 3


811,000

912-es funkció: A P1-200202 projektum pénzelési forrásai:

811,000


811,000

A P1-200202 projektumra összesen:

811,000

0

4,144,000

0

0

0

811,000

0.05

811,000

0.05

0

0

811,000

0.05

811,000

0.05

4,144,000

0.26

Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa

912

Alapfokú oktatás

58

463


4,144,000 0


01


10


3,755,000

912-es funkció:

4,144,000

0

389,000

0

0

389,000

0.02

3,755,000

0.24

4,144,000

0.26




A P2-200203 projektum pénzelési forrásai:

0

01


389,000

10


3,755,000


4,144,000

88,220,000

A 2.2. fejezetre összesen:

0

389,000 3,755,000

0.24

0

0

4,144,000

0.26

0

0

88,220,000

5.61

0

A 2.2. fejezet pénzelési forrásai:

01

2


10


13


3

0.02

73,639,000

73,639,000

4.68

4,566,000

4,566,000

0.29

10,015,000

10,015,000

0.64


88,220,000

0

0

88,220,000

5.61


88,220,000

0

0

88,220,000

5.61

8,343,000

0

0

8,343,000

0.53

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS PROGRAM 10: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003 20030001

A középiskolák működése

920

Középfokú oktatás

2.03 1

GIMNÁZIUM

59

463


182,000

0

853,000

0



333,000

0

4,876,000

0

48,000

0

626,000

0

0

0

550,000

0

703,000

0

172,000

0

0

0

422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag

512- Gépek és felszerelés 515 – Nem pénzvagyon

2.03 2

MŰSZAKI ISKOLA

59

463


8,413,000

0

0

8,413,000

0

0

1,785,000

0

139,000

0

4,415,000

0

60,000

0

466,000

0

30,000

0

520,000

0

482,000

0

0

0

30,000

0

0

0


416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek 422 - Utazási költségek 423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag 472 – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján

0.53


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 511 – Épületek és építészeti objektumok

132,000

0


354,000

0

0

0

515 – Nem pénzvagyon

2.03 3


KÖZGAZDASÁGI ISKOLA

59

463


10,904,000

0

0

10,904,000

0

0

2,800,000

0

377,000

0

5,272,000

0

0.69


416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 421 - Állandó költségek 422 - Utazási költségek

50,000

0

465,000

0

59,000

0

898,000

0

765,000

0

0

0

423-Szerződéses szolgáltatások 424- Szakmai szolgáltatások 425- Folyó karbantartás és javítás 426- Anyag 472 – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 512- Gépek és felszerelés 515 – Nem pénzvagyon

60

472

DIÁKSZÁLLÍTÁS

61

472

ISKOLAI VERSENYEK

18,000

0

200,000

0

0

0 6,291,000 350,000


07


13

27,048,000

0 6,291,000


28,010,000

0

27,048,000

0

6,291,000

A 2003-0001 programaktivitás pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek

07


13


П120030 2

0.02

27,048,000

962,000


01

0.40

350,000

0


01

6,291,000

1.72

6,291,000

0.40

962,000

0.06

34,301,000

2.18

0 27,048,000

1.72

6,291,000

6,291,000

0.40

962,000

0.06

6,291,000

34,301,000

2.18

1,000,000

0.06

962,000 28,010,000

0

Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában

920

Középfokú oktatás

62

463


1,000,000 1,000,000

0


10

10


1,000,000


1,000,000


1,000,000


1,000,000

0

0

1,000,000

0.06

0

1,000,000

0.06

0

1,000,000

0.06

0

1,000,000

0.06

0

0


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. A 2.3. fejezet összesen:

29,010,000


0

6,291,000

35,301,000

2.24


01


07


10


13

Átvitt, el nem költött eszközök A 2.3. fejezetre összesen:

2

4

27,048,000 6,291,000 1,000,000 962,000

27,048,000

1.72

6,291,000

0.40

1,000,000

0.06

962,000

0.06

29,010,000

0

6,291,000

35,301,000

2.24

15,840,000

1,303,00 0

0

17,143,000

1.09

7,326,000

0

0

7,326,000

0.47

1,311,000

0

0

1,311,000

0.08

20,000

0

0

20,000

0.00

225,000

0

0

225,000

0.01

290,000

0

0

290,000

0.02

50,000

0

0

50,000

0.00

5,270,000

433,000

0

5,703,000

0.36

0

0

0

0

0.00

15,000

140,000

0

155,000

0.01

MŰVELŐDÉS PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS

1201 12010001

Helyi művelődési intézmények működése

820

Művelődési szolgáltatás MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

2.04 1 63

411

64

412

65

413

VÁROSI SZÍNHÁZ Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak

66

414

67

415


68

416

69

421

70

422

Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások

71

423 Szakmai szolgáltatások

72

424

73

425

74

426

0

0

0

0

0.00

280,000

200,000

0

480,000

0.03

200,000

330,000

0

530,000

0.03

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

803,000

0

0

803,000

0.05

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

Folyó karbantartás és javítás Anyag Ingatlan- és felszerelés-amortizáció

75

431

76

441

Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek

77

444

78

465

79

472

80

481

81

482

82

483

83

511

84

512

85

515

86

523

Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok

0

0

0

0

0.00

50,000

200,000

0

250,000

0.02

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

15,831,000

0

0

15,831,000

1.01

8,126,000

0

0

8,126,000

0.52

1,468,000

0

0

1,468,000

0.09

120,000

0

0

120,000

0.01

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

Gépek és felszerelések Nem anyagi vagyon

2.04 2 63

411

64

412

Árukészlet további értékesítésre

NÉPKÖNYVTÁR Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények

65

413 Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak

66

414

67

415




416

69

421

Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek


75,000

0

0

75,000

0.00

4,355,000

0

0

4,355,000

0.28

240,000

0

0

240,000

0.02

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

375,000

0

0

375,000

0.02

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

1,072,000

0

0

1,072,000

0.07

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

10,241,000

0

325,000

10,566,000

0.67

5,760,000

0

5,760,000

0.37

1,037,000

0

1,037,000

0.07

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

200,000

0

200,000

0.01

100,000

0

100,000

0.01

1,652,000

0

1,652,000

0.11

Utazási költségek

70

422

71

423

Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások

72

424 Folyó karbantartás és javítás

73

425

74

426

Anyag Ingatlan- és felszerelés-amortizáció

75

431

76

441


77

444

78

465

79

472

80

481

81

482

82

483

83

511

Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok Gépek és felszerelések

84

512

85

515

86

523

Nem anyagi vagyon

2.04 3 63

411

64

412

65

413


VÁROSI MÚZEUM Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak

66


67

415

68

416

69

421

Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek

70

422

71

423

72

424

20,000

0

20,000

0.00

262,000

325,000

587,000

0.04

0

0

0

0.00

235,000

0

235,000

0.01

110,000

0

110,000

0.01

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

749,000

0

749,000

0.05

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Folyó karbantartás és javítás

73

425

74

426

Anyag Ingatlan- és felszerelés-amortizáció

75

431

76

441


77

444

78

465

79

472

80

481

81

482

82

483

83

511

Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok

6,000

0

6,000

0.00

100,000

0

100,000

0.01

0

0

0

0.00

Gépek és felszerelések

84

512

85

515

86

523

0

0

0

0.00

10,000

0

10,000

0.00

0

0

0

0.00

Nem anyagi vagyon




2.04 4 87

463

TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 463 - Átutalások más hatalmi szinteknek – Levéltár 411- Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 412 - Szociális járulékok a munkaadó terhére 413 - Természetbeni térítmények


4,121,000

4,121,000

2,073,000

0.26

0

372,000 140,000

414 - Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 421 - Állandó költségek

94,000 995,000


0 423 - Szerződésbeli szolgáltatások

50,000 425- Folyó karbantartás és javítás 426-Anyag 465-Törvényes donációk

9,000 90,000 298,000

0


01


04

Saját bevételek

07


13

Átvitt, el nem költött eszközök A 820-as funkció:

43,517,000 1,303,00 0 325,000 2,516,000 46,033,000

1,303,00 0

325,000

A 1201-0001 programtevékenység pénzelési forrásai:

01


04

Saját bevételek

07


13

Átvitt, el nem költött eszközök A 1201-0001 proramtevékenységre összesen:

43,517,000

2.77

1,303,000

0.08

325,000

0.02

2,516,000

0.16

47,661,000

3.03

0 43,517,000

0 1,303,00 0

0

43,517,000

2.77

1,303,000

0.08

325,000

0.02

2,516,000

0.16

325,000

47,661,000

3.03

1,500,000

1,560,000

0.10

325,000 2,516,000 46,033,000

1,303,00 0

Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum-tervdokumentáció kidolgozása

П112010 3 820

Művelődési szolgáltatások

88

511

Épületek és építészeti objektumok

60,000

0

0.00

60,000

0.00

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,560,000

0.10

0

0.00

60,000

0.00


01


07


60,000

A820-as funkció: A P1-120103 projektum pénzelési forrásai:

60,000

01


60,000

07

Donációk más hatalmi szintektől A P1-120103 projektumra összesen:

П212010 4

60,000

0

0

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,560,000

0.10

1,000,000

1,000,000

0.06

Az Óbecsei Városi Múzeum épülete adaptációjának és hozzáépítésének projektumdokumentációja

820

Művelődési szolgáltatások

89

511

Épületek és építészeti objektumok A 820-as funkció pénzelési forrásai:

0




07


0


0

01


0

07


12010002


0

0

0.00

1,000,000

1,000,000

0.06

1,000,000

1,000,000

0.06

0 0

0.00

1,000,000

1,000,000

0.06

0

0

1,000,000

1,000,000

0.06

3,538,000

6,021,00 0

1,130,000

10,689,000

0.68

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

Kulturális és művészeti alkotás támogatása

820

Művelődési szolgáltatások MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

2.04 1 90

411

91

412

VÁROSI SZÍNHÁZ Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények

92


93

414

94

415


95

416

96

421

97

422


0

0

0

0

0.00

0

80,000

0

80,000

0.01

50,000

0

366,000

0.02

685,000

3,635,000

0.23

2,538,000

316,000 2,000,00 0 1,775,00 0

300,000

4,613,000

0.29

0

50,000

145,000

195,000

0.01

0

240,000

0

240,000

0.02

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

60,000

0

60,000

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0 1,500,00 0

0

0

0.00

0

1,500,000

0.10

1,340,000

520,000

3,565,000

5,425,000

0.34

0

0

0

0

0.00

0

15,000

0

15,000

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

4,000

20,000

24,000

0.00

Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások

98

423

950,000 Szakmai szolgáltatások

99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3


425 Anyag

426 Ingatlan- és felszerelés-amortizáció

431 Hazai kamatok törlesztése

441 Az adósságvállalást kísérő költségek

444 465 472

Törvényes donációk Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből

481

Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok

482 483

Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Épületek és építészeti objektumok

511 Gépek és felszerelések

512 Nem anyagi vagyon

515 523

2.04 2 90

411

91

412

92

413

Árukészlet további értékesítésre NÉPKÖNYVTÁR Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak

93


94

415

95

416

96

421






97

422

0

0

30,000

30,000

0.00

485,000

253,000

931,000

1,669,000

0.11

350,000

3,000

673,000

1,026,000

0.07

Szerződésbeli szolgáltatások

98


99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3


425

0

0

0

0

0.00

505,000

34,000

93,000

632,000

0.04

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

1,000

0

1,000

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0.00

0

0

1,598,000

1,598,000

0.10

0

210,000

220,000

430,000

0.03

0

0

0

0

0.00

5,500,000

5,500,000

0.35

1,500,000

1,500,000

0.10

Anyag

426 Ingatlan- és felszerelés-amortizáció

431 Hazai kamatok törlesztése

441 Az adósságvállalást kísérő költségek

444 465 472


481

Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok

482 483




515 523

2.04 5

Árukészlet további értékesítésre EGYÉB MŰVELŐDÉSHASZNÁLÓK PÁLYÁZATOK ALAPJÁN

11 4

481

Dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján -Egyéb művelődési szervezetek – pályázatok és programok alapján

2.04 6

5,500,000

VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK ÉS EGYÉB HASZNÁLÓK Vallási és egyéb közösségek szolgáltatásai

840 11 5

481

Dotációk nem kormányzati szervezeteknek Vallási közösségek és egyéb használók – pályázatok és programok alapján

1,500,000

0


01


04

Saját bevételek

07


13

A 820-as funkció: A 840-es funkció pénzelési forrásai:

8,430,000 6,541,00 0 4,695,000 1,948,000 10,378,000

6,541,00 0

4,695,000

6,541,000

0.42

4,695,000

0.30

1,948,000

0.12

21,614,000

1.37


1,500,000

0

0

1,500,000

0.10

A 840-es funcióra összesen:

1,500,000

0

0

1,500,000

0.10

A 1201-0002 proramtevékenység pénzelési forrásai:

01

0.54

0


01

8,430,000


04

Saját bevételek

07


13

Átvitt, fel nem használt eszközök A 1201-0002 programtevékenységre összesen:

0 9,930,000

0 6,541,00 0 4,695,000

1,948,000 11,878,000

6,541,00 0

4,695,000

9,930,000

0.63

6,541,000

0.42

4,695,000

0.30

1,948,000

0.12

23,114,000

1.47


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. A 2.4. fejezet összesen:

57,971,000


7,844,00 0

7,520,000

73,335,000

4.66

53,507,000

3.40


01


04

Saját bevételek

07


13

Átvitt, el nem költött eszközök A 2.4. fejezetre összesen:

2

5

53,507,000 7,844,00 0 7,520,000 4,464,000

7,844,000

0.50

7,520,000

0.48

4,464,000

0.28

57,971,000

7,844,00 0

7,520,000

73,335,000

4.66

1,495,000

1,487,00 0

5,945,000

8,927,000

0.57

TESTNEVELÉS PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYE

5.1

0401 П804011 2

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság

540


35 4

511


0

A 810. funkció pénzelési forrásai

01


04

Saját bevételek

07


13

Átvitt, el nem költött eszközök Az 540. funkció: A P8-040112 projektum pénzelési forrásai:

01 04


495,000 1,487,00 0 5,945,000 1,000,000 1,495,000

1,487,00 0

5,945,000

495,000

0.03

1,487,000

0.09

5,945,000

0.38

1,000,000

0.06

8,927,000

0.57

0 495,000 1,487,00 0

Saját bevételek

07


13


1,000,000

5,945,000


1,495,000

1,487,00 0

36,129,000

17,835,0 00

495,000

0.03

1,487,000

0.09

5,945,000

0.38

1,000,000

0.06

5,945,000

8,927,000

0.57

0

53,964,000

3.43

12,021,000

12,021,000

0.76

2,152,000

2,152,000

0.14

265,000

265,000

0.02

350,000

350,000

0.02

900,000

900,000

0.06

45,000

0.00

17,307,000

45,000 3,730,00 0

21,037,000

1.34

55,000

0.00

400,000

55,000 6,040,00 0

6,440,000

0.41

700,000

700,000

0.04

800,000

1,600,000

0.10

PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek

1301 13010001 810 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6

411

Rekreációs és sportszolgáltatások Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére

412 Természetbeni térítmények



415 416



422 Szerződésbeli szolgáltatások



425

800,000


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4

Anyag


3,052,00 0

426

3,052,000

0.19

Ingatlan- és felszerelés-amortizáció

441 465 482

Törvényes donációk Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek

0

0.00

1,575,000

0.10

2,274,000

0.14

0

0.00

50,000

50,000

0.00

398,000

398,000

0.03

850,000

1,050,000

0.07

1,575,000 1,674,000

600,000

Adók, kötelező illetékek és bírságok

483 485



512

200,000

0


01


04

Saját bevételek

07


13

Átvitt, el nem költött eszközök A 810-es funkció:

36,129,000

36,129,000

2.30

17,835,000

1.13

0

0.00

0

0.00

0

53,964,000

3.43

0

36,129,000

2.30

17,835,000

1.13

17,835,0 00 0

36,129,000

17,835,0 00


01


04

Saját bevételek

07


13


П113010 4

0 36,129,000 17,835,0 00 0 0 36,129,000

0

0.00

0

0.00

17,835,0 00

0

53,964,000

3.43

300,000

1,400,000

1,700,000

0.11

Tetőszerkezet cseréje bádogosmunka

810

Rekreációs és sportszolgáltatások

13 5

425

Folyó javítások és karbantartás

0


01


04

Saját bevételek

07


0 300,000

A 810-es funkció: A P1-130104 projektum pénzelési forrásai:

0

01


0

04

Saját bevételek

07

0.00

300,000

0.02

1,400,000

1,400,000

0.09

1,400,000

1,700,000

0.11

0

300,000

0

0.00

300,000

0.02

1,400,000

1,400,000

0.09

1,400,000

1,700,000

0.11


0

0.00


0


П213010 5

300,000

0

0

300,000

Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság

810

Rekreációs és sportszolgáltatások

13 6

511

01


04

Saját bevételek

07


0 0 0

0

0.00

0

0.00

0

0.00


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. A 810-es funkció: A P2-130105 projektum pénzelési forrásai:

0

01


0

04

Saját bevételek

07


0

0

13010001 810 13 7

481

Rekreációs és sportszolgáltatások Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK 411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 412- Szociális járulékok a munkaadó terhére

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0.00

1,767,000

0

0

1,767,000

0.11

1,212,000

0

218,000

0

310,000

0

423- Szerződéses szolgáltatások

10,000

0

426- Anyag SPORTKLUBOK PROGRAMOK ALAPJÁN Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK 481- Dotációk nem kormányzati szervezeteknek – Sportklubok a Szövetség programa alapján

17,000

0

4,667,000

481- Iskolai sport a Szövetség programa alapján

1,633,000

421- Állandó költségek

13 8

481

6,300,000

6,300,000

01


04

Saját bevételek

07

0 8,067,000

8,067,000 0

Donációk más hatalmi szintektől A 810-es funkció:


04

Saját bevételek

07

Donációk más hatalmi szintektől A 1301-0001 programaktivitásra összesen:

A 2.5. fejezet összesen:

0

8,067,000

0

0

8,067,000

8,067,000

0

0

8,067,000

04

6.1

1501


0.51

0

0.00

0 0

0

0.00

8,067,000

0

0

8,067,000

0.51

45,691,000

19,622,0 00

7,345,000

72,658,000

4.62

0 44,691,000 19,622,0 00

Saját bevételek

07


13


7,345,000

45,691,000


45,691,000

19,622,0 00 19,622,0 00

44,691,000

2.84

19,622,000

1.25

7,345,000

0.47

1,000,000

0.06

7,345,000

72,658,000

4.62

7,345,000

72,658,000

4.62

1,000,000


SZOCIÁLIS VÉDELEM PROGRAM 3: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

0.51

0


01

0.51

0 0


01

0.40

0


6

0.00

SPORTSZÖVETSÉG ÓBECSE PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek

1301

2

0 0


5.2




15010005



940

Felsőfokú oktatás

13 9

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - ösztöndíjak

2,800,000 2,800,000

0


2,800,000

2,800,000

0.18

A 940-es funkció:

2,800,000

2,800,000

0.18


01

6.2

0.18

0


01

2,800,000

0


2,800,000

2,800,000

0.18

2,800,000

2,800,000

0.18

9,224,000

9,224,000

0.59

SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM

0901 09010001

Szociális segélyek Más helyen nem minősített szociális védelem

090 14 0

463

Átutalások más hatalmi szinteknek ezeket az appropriációkat a következőkre használják: 411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 412- Szociális járulékok a munkaadó terhére 415-Foglalkoztatottak költségtérítései 416- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 422- Útiköltségek 423- Szerződéses szolgáltatások

0 1,261,000

0

226,000

0

320,000

0

27,000

0

15,000

0

470,000

0

40,000

0

426-Anyag

330,000

0

465-Törvényes donációk

165,000

0

5,000,000

0

1,350,000

0

20,000

0

425- Folyó javítások és karbantartás

472-Egyszeri segélyek 472-Halálesetbeni térítmények temetések 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok -egyszeri segélyek a községi elnök határozata alapján

14 1

463

Átutalások más hatalmi szinteknek -diákkíséről térítményei -hónaposjegyek

0

0

8,966,000

8,966,000

600,000

0

8,366,000

0

0


01


13

Átvitt, el nem költött eszközök A 090-es funkció:

18,190,000

18,190,000 0

0.00

18,190,000

18,190,000

1.16


01


13


0.57

1.16

0 18,190,000

18,190,000

1.16

0

0

0.00

18,190,000

18,190,000

1.16




KÖZSÉGI MENEKÜLTÜGYI TÖRZSKAR Más helyen nem minősített szociális védelem

6.3 090 14 2

472

Egyéb költségvetési térítmények MENEKÜLTEK-társtámogatás

1,186,000

1,186,000

Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei

1,186,000

1,186,000

A 090-es funkció:

1,186,000

0


01 15

0


01 15

0.08

0.08

0

0.00

1,186,000

0.08

0 1,186,000

Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 0901-0001 programaktivitásra összesen:

1,186,000

0

1,186,000

0.08

0

0.00

1,186,000

0.08

190,000

0.01

BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK ÉS FEJLŐDÉSZAVAROS GYERMEKEK VIZSGÁLATA

6.4 09010002

Menhelyek, befogadó állomások és egyéb elhelyezési fajták Más helyen nem minősített szociális védelem

090 14 3

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - Egészségház Újvidék – fejlődészavaros gyermekek vizsgálata - Biztonságos ház és menhelyek Óbecse község területén kívül

190,000 100,000

0

90,000

0

0


01


190,000

190,000

0.01

A 090-es funkció:

190,000

190,000

0.01

190,000

190,000

0.01

190,000

190,000

0.01

5,500,000

5,500,000

0.35


01

0


NÉPKONYHA, NYITOTT VÉDELEM ÉS BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK Más helyen nem minősített szociális védelem

6.5 090 14 4

472

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - népkonyha

2,615,000

0

- nyitott védelem

2,357,000

0

- befogadó állomás

358,000

0

- Újfalusi ház

170,000

0

0


01


5,500,000

5,500,000

0.35

A 090-es funkció:

5,500,000

5,500,000

0.35

5,500,000

5,500,000

0.35

5,500,000

5,500,000

0.35


01

09010003


Szociális-humanitárius szervezetek támogatása

0




Más helyen nem minősített szociális védelem

090 14 5

481

Dotációk nem kormányzati szervezeteknek - különleges igányű személyek programjai pályázatok alapján - LPA implementációs program pályázatok alapján

751,000

0

0

751,000

351,000

0

400,000

0

0.05

0 0


01


751,000

751,000

0.05

A 090-es funkció:

751,000

751,000

0.05

751,000

751,000

0.05

751,000

751,000

0.05

1,465,000

1,465,000

0.09


01

09010005


0

Vöröskereszt aktivitásai Más helyen nem minősített szociális védelem

090

Óbecsei Vöröskereszt

14 6

481

Dotációk nem kormányzati szervezeteknek

0


01


1,465,000

1,465,000

0.09

A 090-es funkció:

1,465,000

1,465,000

0.09


01

09010006 090 35 5

472


Gyermekvédelem Más helyen nem minősített szociális védelem Szociális védelmi térítmények a költségvetésből -egyszeri segély az elsőszülött gyermek számára

0 1,465,000

1,465,000

0.09

1,465,000

1,465,000

0.09

500,000

500,000

0.03

500,000

500,000

0.03

0


01


500,000

500,000

0.03

A 090-es funkció:

500,000

500,000

0.03

500,000

500,000

0.03

500,000

500,000

0.03


01


IFJÚSÁGI IRODA PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020007

A helyi önkormányzat működése Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások

160 34 4 14 7 14 8 14 9 15 0

421


422

Útiköltségek

423


980,000

424

Specializált szolgáltatások

195,000

425


10,000

10,000

0.00

157,000

157,000

0.01

175,000

1,155,000

0.07

195,000

0.01

281,000

0.02

281,000



426


193,000

Anyag


04

Saját bevételek

07

Átutalások más hatalmi szintektől A 160-as funkció:

1,175,000

1,175,000

0.07

0

0.00

816,000

816,000

0.05

816,000

1,991,000

0.13

0

1,175,000

0


01

0.01

0


01

193,000

0 1,175,000

0.07

0

0.00

816,000

816,000

0.05

816,000

1,991,000

0.13

250,000

250,000

0.02


250,000

250,000

0.02

A 840-es funkció:

250,000

250,000

0.02

250,000

250,000

0.02

250,000

250,000

0.02

32,823,000

2.09


04

Saját bevételek

07

Átutalások más hatalmi szintektől A 0602-0007 programaktivitásra összesen:

1,175,000

1,175,000

0

NEMZETI KISEBBSÉGEK PROGRAMAI

06020008

Nemzeti kisebbségek programai

840 15 2

481

Vallási és más közösségek Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a nemzeti kisebbségek programai alapján

0


01


01



0

32,007,000

0

816,000

0


01


04

Saját bevételek

07


13

Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei

15


2

7

32,007,000

32,007,000

2.03

0 816,000

0

816,000

0.05

0

0.00

0

0.00

32,007,000

0

816,000

32,823,000

2.09

57,669,000

5,400,00 0

5,289,000

68,358,000

4.35

10,323,000

966,000

947,000

12,236,000

0.78

907,000

93,000

1,000,000

0.06

288,000

100,000

3,788,000

0.24

TÁRSADALMI GYERMEKVÉDELEM Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény PROGRAM 8: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS

2001 20010001

Iskoláskor előtti intézmények működése

911 15 3 15 4 15 5 15 6

411

Iskoláskor előtti oktatás Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére


413 Szociális juttatások a dolgozóknak

414

3,400,000


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 16 9 36 0 17 0 17 1 17 2



415 416

Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások

400,000

240,000

640,000

335,000 2,035,00 0

1,435,000

0.09

10,380,000

2,130,000

14,545,000

0.92

259,000

862,000

0.05

439,000

603,000 1,162,00 0

70,000

1,671,000

0.11

450,000 1,867,00 0 2,134,00 0

152,000

602,000

0.04

242,000

2,679,000

0.17

1,513,000

15,247,000

0.97

1,000

1,000

2,000

0.00

827,000

538,000

8,922,000

0.57

1,600,000

0.10

1,100,000


421

0.04


422 Szerződéses szolgáltatások

423 Szakszolgáltatások


425

570,000 Anyag

426

11,600,000

444


465


472

7,557,000 1,600,000

Adók, kötelező illetékek és bírságok

30,000

30,000

0.00

483

482 Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzései alapján

6,000

6,000

0.00

485

Állami szervek által okozott károk megtérítése

74,000

74,000

0.00

80,000 1,568,00 0

80,000

0.01

1,568,000

0.10

33,000

33,000

0.00


511 Gépek és felszerelés


515

0


01 04 07


102,433,000 18,164,0 00

Saját bevételek Donációk más hatalmi szintektől A 911-es funkció:

102,433,000

18,164,0 00


04

Saját bevételek

07


П120010 2

6.51

18,164,000

1.15

14,781,000

14,781,000

0.94

14,781,000

135,378,000

8.61


01

102,433,000

0 102,433,000 18,164,0 00

102,433,000

18,164,0 00

102,433,000

6.51

18,164,000

1.15

14,781,000

14,781,000

0.94

14,781,000

135,378,000

8.61

550,000

0.03

Az energetikai hatékonyság egységesítése a Labud Pejović IE Intézményben

911

Iskoláskor előtti oktatás

17 3

425

550,000


0


01


04

Saját bevételek

07


04

0

0.00 550,000

550,000

550,000

550,000

0.03

0


0

Saját bevételek

0

550,000

550,000

0.03


0

550,000

550,000

0.03

102,433,000

18,714,0 00

135,928,000

8.64

A 2.7. fejezet: A 2.7. fejezet pénzelési forrásai:

0.03

0

14,781,000




04

Saját bevételek

07

Donációk más hatalmi szintektől A 2.7. fejezetre összesen:

2

8


102,433,000 18,714,0 00

102,433,000

6.51

18,714,000

1.19

14,781,000

14,781,000

0.94

102,433,000

18,714,0 00

14,781,000

135,928,000

8.64

2,054,000

0

0

2,054,000

0.13

855,000

855,000

0.05

162,000

162,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

72,000

72,000

0.00

281,000

281,000

0.02

476,000

476,000

0.03

0

0

0.00

25,000

25,000

0.00

0

0

0.00

40,000

40,000

0.00

30,000

30,000

0.00

113,000

113,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

HELYI KÖZÖSSÉGEK PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020002

Helyi közösségek Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások

160

17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2

17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5

411

HELYI KÖZÖSSÉGEK IVAN PERIŠIĆ HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére



414 Költségtérítés a dolgozóknak

415 416

Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek




424 Folyó javítások és karbantartás

425 Anyag

426 465

Törvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok

482 483 485

Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Állami szervek okozta károk megtérítése Épületek és építmények



515

411

0 TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak

0

0.00

1,974,000

0.13

810,000

810,000

0.05

147,000

147,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

73,000

73,000

0.00

177,000

177,000

0.01

495,000

495,000

0.03

1,974,000

0

0

Szociális járulékok a munkaadó terhére




415 416



422

0

0

0.00

32,000

32,000

0.00

0

0

0.00

65,000

65,000

0.00

69,000

69,000

0.00

Szerződésbeli szolgáltatások



425 Anyag

426


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2

17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2

17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7

465


482 483 485


511


106,000

106,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

2,073,000

0.13

855,000

855,000

0.05

162,000

162,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

72,000

72,000

0.00

176,000

176,000

0.01

550,000

550,000

0.03

0

0

0.00

30,000

30,000

0.00

0

0

0.00

25,000

25,000

0.00

90,000

90,000

0.01

113,000

113,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

3,993,000

0.25

830,000

830,000

0.05

152,000

152,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

72,000

72,000

0.00

230,000

230,000

0.01

1,640,000

1,640,000

0.10

0

0

0.00

110,000

110,000

0.01

2,000

2,000

0.00



515

411

TESTVÉRISÉG-EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak

2,073,000

0

0





415 416






425 Anyag

426 465


482 483 485




515

411

PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak

3,393,000

0

600,000





415 416






425

110,000

710,000

0.05

110,000

600,000

110,000

0.01

130,000

130,000

0.01

7,000

7,000

0.00

Anyag

426 465 482



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2

17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2

17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9

483 485


511


0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

3,125,000

0.20

810,000

810,000

0.05

147,000

147,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

75,000

75,000

0.00

195,000

195,000

0.01

854,000

854,000

0.05

0

0

0.00

33,000

33,000

0.00

0

0

0.00

440,000

440,000

0.03

115,000

115,000

0.01

106,000

106,000

0.01

0

0

0.00

300,000

300,000

0.02

0

0

0.00

0

0

0.00

50,000

50,000

0.00

0

0

0.00



515

411

BÁCSFÖLDVÁRI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak

3,125,000

0

0





415 416






425 Anyag

426 465


482 483 485




515

411

CSIKÉRIAPUSZTAI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak

2,278,000

2,278,000

0.14

855,000

0

0

855,000

0.05

162,000

162,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

75,000

75,000

0.00

0

0

0.00

837,000

837,000

0.05

60,000

60,000

0.00

75,000

75,000

0.00

10,000

10,000

0.00

64,000

64,000

0.00

27,000

27,000

0.00

113,000

113,000

0.01





415 416






425 Anyag

426 465


482

0

0

0.00

483

Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján

0

0

0.00

485

Állami szervek okozta károk megtérítése

0

0

0.00


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 19 0 19 1 19 2

17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1 19 2

17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 18 9 19 0 19 1


Épületek és építmények

511

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

1,720,000

0.11

780,000

780,000

0.05

148,000

148,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

72,000

72,000

0.00

60,000

60,000

0.00

212,000

212,000

0.01

96,000

96,000

0.01

30,000

30,000

0.00

20,000

20,000

0.00

99,000

99,000

0.01

83,000

83,000

0.01

80,000

80,000

0.01

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

40,000

40,000

0.00

0

0

0.00

1,597,000

0.10

481,000

481,000

0.03

88,000

88,000

0.01

0

0

0.00

53,000

53,000

0.00

36,000

36,000

0.00

0

0

0.00

236,000

236,000

0.02

414,000

414,000

0.03

72,000

72,000

0.00

0

0

0.00

100,000

100,000

0.01

426

54,000

54,000

0.00

465

63,000

63,000

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00



515

411

MILEŠEVOI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak

1,720,000

0

0





415 416






425 Anyag

426 465


482 483 485




515

411

PECESORI HELYI KÖZÖSSÉG Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak

1,597,000

0

0





415 416






425 Anyag


482 483 485



512




Nem anyagi vagyon

515

0


01


07


0

0

0 18,214,000

18,214,000

A160-as funkció:

0.00

0

0

0

18,214,000

1.16

600,000

600,000

0.04

600,000

18,814,000

1.20


0

01


18,214,000

0

18,214,000

1.16

07


600,000

600,000

0.04

18,214,000

0

600,000

18,814,000

1.20


18,214,000

0

600,000

18,814,000

1.20

18,214,000

1.16


01


07


18,214,000


2

600,000

600,000

0.04

18,214,000

0

600,000

18,814,000

1.20

63,134,000

0

0

63,134,000

4.01

19,836,000

19,836,000

1.26

3,551,000

3,551,000

0.23

180,000

180,000

0.01

265,000

265,000

0.02

728,000

728,000

0.05

612,000

612,000

0.04

22,049,000

22,049,000

1.40

206,000

206,000

0.01

4,648,000

4,648,000

0.30

ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KV ÓBECSE

9

PROGRAM 1: HELYI FEJLŐDÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

1101 11010001

Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés

620 19 3 19 4 19 5 19 6 19 7 19 8 19 9 20 0 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 21 0 21 1

411

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére




415 416





424

455,000

0

455,000

0.03

790,000

0

790,000

0.05

2,125,000

2,125,000

0.14

2,208,000

2,208,000

0.14

3,356,000

3,356,000

0.21

0

0.00

960,000

0.06

500,000

0.03


425 Anyag

426 465


482 483

Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján

485

Sérülési károk vagy állami szervek okozta károk megtérítése

960,000

511


500,000

512


265,000

265,000

0.02

515

Nem anyagi vagyon

400,000

400,000

0.03


01


0

0

0 63,134,000

0

63,134,000

4.01





63,134,000

A 620-as funkció:

0

0

0

0.00

0

63,134,000

4.01


01


07


П111010 3

0 63,134,000

63,134,000

4.01

0

0

0.00

63,134,000

0

63,134,000

4.01

69,000

0

69,000

0.00


620


21 2

425


01

A 620-as funkció: A 1101-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:

07


0 69,000


69,000

01


69,000

07


69,000

0.00

0

0

0.00

0

69,000

0.00

0


69,000

0.00

0

0

0.00

69,000

0

69,000

0.00

4,900,000

0

4,900,000

0.31

PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601 06010010

Közvilágítás

640

KÖZVILÁGÍTÁS

21 3 21 4 21 5 21 6 21 7

421


0

0.00

423


0

0.00

424


4,900,000

0.31

425


0

0.00

426

Anyag

0

0.00


01


07


4,900,000

0

0 4,900,000

4,900,000

4,900,000 0

0

0.00

0

4,900,000

0.31


01


07


П106011 5

0.31

0 4,900,000

4,900,000

0.31

0

0

0.00

0

4,900,000

0.31

1,691,000

1,691,000

0.11

656,000

656,000

0.04

0

0.00

4,900,000

A közvilágítás rekonstrukciója a ĐORĐE PREDIN – BADŽA INTÉZMÉNYNÉL

640

UTCAI MEGVILÁGÍTÁS

21 8

424


0


01


07


0



Korábbi évek el nem költött donációs eszközei

1,035,000 1,691,000

A 640-es funkció: A P1-060115 projektum pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek

07

Donációk más hatalmi szintektől Korábbi évek el nem költött donációs eszközei

1,035,000


1,691,000

П206011 6

0

1,035,000

0.07

1,691,000

0.11

0

01

15


656,000

0

656,000

0.04

0

0.00

1,035,000

0.07

1,691,000

0.11

0

0.00

A köz-magánpartnerség elaborátumának és projetkumának kiépítése

640


21 9

424

0


0


01


07


01

П806012 2

0

0 0 0

0.00

0


0

0


0

0

0

0.00


0

0

0

0.00

1,969,000

6,800,000

8,769,000

0.56

0

0.00

0.00

0

A közvilágítás rekonstrukciója a

640


33 4

424


0


01


07


1,969,000

A 640-es funkció pénzelési forrásai: A P1-060122 projektum pénzelési forrásai:

1,969,000

01


1,969,000

07


1,969,000

0.13

6,800,000

6,800,000

0.43

6,800,000

8,769,000

0.56

0


1,969,000

0.13

6,800,000

6,800,000

0.43

1,969,000

6,800,000

8,769,000

0.56

24,019,000

5,000,000

29,019,000

1.84

0

0.00

23,319,000

1.48

5,700,000

5,700,000

0.36

24,019,000

24,019,000

1.53

5,000,000

5,000,000

0.32

5,000,000

29,019,000

PROGRAM 7: KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

0701 07010002

Autóutak karbantartása

451

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

22 0 22 1 22 2

423


424


425

Folyó javítások és karbantartás A 451-es funkció pénzelési forrásai:

01


07

Donáció más hatalmi szintektől

15

Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 451-es funkció:

0 18,319,000

5,000,000

0

0

0 24,019,000

1.84





01 07 15


24,019,000

Donáció más hatalmi szintektől Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 0701-0002 programaktivitásra összesen:

5,000,000 0

24,019,000

1.53

5,000,000

0.32

0

24,019,000

5,000,000

29,019,000

1.84

1,335,000

0

1,335,000

0.08

267,000

0

267,000

0.07

1,068,000

0.07

1,335,000

0.08

A Zdravko Gložanski Általános Iskola övezetének rendezése Óbecse községben a közlekedési – műszaki intézkedések implementálásával

П107010 3 451


22 3

425


0


01 15

Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 451-es funkció: A P1-070103 projektum pénzelési forrásai:

01 15

П307010 5

1,068,000 1,335,000

0

0 267,000


1,068,000


1,335,000

315,000

0

267,000

0.02

1,068,000

0.07

0

1,335,000

0.08

1,574,000

1,889,000

0.12

0

0.00


451


33 5

511


0


01


07


315,000


315,000

01


315,000

07


315,000

0.02

1,574,000

1,574,000

0.10

1,574,000

1,889,000

0.12

0 315,000

0.02

1,574,000

1,574,000

0.10

315,000

1,574,000

1,889,000

0.12

0

0

0

0.00

Kerékpárutak, illetve gyalogoskerékpárutak építése külön hangsúllyal az idegenforgalmi helyszínekre

П407010 6 451


34 5

511


0


01


0

0

0.00


0

0

0

0.00


0

0

0

0.00

01


0

07


07

0

0

0

0.00

0

0.00




0


97,432,000


0

0

0

0.00

13,374,000

110,806,000

7.04

0


01


04

Saját bevételek

07


15

2

0 13,374,000 2,103,000

95,329,000

6.06

0

0.00

13,374,000

0.85

2,103,000

0.13


97,432,000

0

13,374,000

110,806,000

7.04


97,432,000

0

13,374,000

110,806,000

7.04

10


10.1

KOMUNALAC KV ÓBECSE PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601 06010008

95,329,000

Közhigiénia

510

0

Hulladékkezelés - tisztaság

22 5

421

- utcák tisztítása

8,000,000

8,000,000


8,000,000

0 0


01


8,000,000

Az 510-es funkcióra összesen:

8,000,000

0

0


01

06010009

0.51

8,000,000

0.51

8,000,000

0.51

0 8,000,000


8,000,000

0

0

8,000,000

0.51

8,000,000

0.51

A közhigiénia rendezése és karbantartása Más helyen nem minősített lakásügyek és közösségek

660 22 6

421

0 12,100,000


12,100,000

- zöld területek karbantartása

7,400,000

0

- parkok

2,300,000

0

- fasorok metszése

2,400,000

0

0


01


12,100,000


12,100,000

0

0


01

06010014

0.77

12,100,000

0.77

12,100,000

0.77

0 12,100,000


12,100,000

0

0

12,100,000

0.77

12,100,000

0.77

Egyéb kommunális tevékenységek Más helyen nem minősített lakásügyek és közösségek

660 22 7

424

0 3,500,000


3,500,000

- ebmenhely - AZIL

2,200,000

0

- állategészségügy

1,200,000

0

0.22


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. - egyéb specializált szolgáltatások


100,000

Más helyen nem minősített áltatános szakszolgáltatások

160 22 8

483

Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján - kóborkutyák

2,700,000

2,700,000


2,700,000

2,700,000

0.17

A160-as funkció:

2,700,000

2,700,000

0.17

0


01

0

0

0


01


3,500,000

a 660-as funkció:

3,500,000

0

0


01

06010005

0.17

3,500,000

0.22

3,500,000

0.22

0 6,200,000

0.39

6,200,000

0.39

3,000,000

3,000,000

0.19


3,000,000

3,000,000

0.19

a 451-es funkció:

3,000,000

3,000,000

0.19

3,000,000

3,000,000

0.19

3,000,000

3,000,000

0.19


29,300,000

29,300,000

1.86


29,300,000

29,300,000

1.86


6,200,000 6,200,000

0

0

Nyilvános utasszállítás

451

Közúti közlekedés

34 6

451

Folyó donációk nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára A 451-es funkció pénzelési forrásai:

01


01



01

10.2

0

0

VODOKANAL KV ÓBECSE PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

0601 06010001

Vízellátás

630

0

Vízellátás

22 9

421

01


0

0

- közkutak karbantartása

0

- csapadékcsatornák karbantartása

0

A 630-as funkció pénzelési források:

0


0

A 630-as funkció:

0

0

0


01


0

0.00

0

0.00

0 0 0

0

0

0

0.00

0

0.00




A vegyes elektrolízises eljárással előállított ivóvíz fertőtlenítésének technológiai projektuma Vízelőkészítő üzem Óbecsén

П306011 7 630

Vízellátás

23 0

451


5,465,000

8,028,000


07


15

2,024,000

2,024,000

0.13

8,028,000

8,028,000

0.51

3,441,000

0.22

8,028,000

13,493,000

0.86

3,441,000

A 630-as funkció: A P3-060117 projektum pénzelési forrásai:

5,465,000

01


2,024,000

07


3,441,000


5,465,000

2,888,000

15

0.86

0


01

13,493,000

0 2,024,000

0.13

8,028,000

0.51

3,441,000

0.22

8,028,000

13,493,000

0.86

3,075,000

5,963,000

0.38

0

0.00

8,028,000

Szennyvíz-csatornahálózat kiépítése a következő utcákban Óbecsén: Tiszamente, Sever Đurkić, Petőfi Sándor és Ismeretlen hős

П406011 8 630

Vízellátás

23 1 33 6

451


424


0

0


01


07


13

Átvitt, nem költött eszközök

14 15

Korábbi évek privatizációiból származó, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 630-as funkció: A P4-060118 projektum pénzelési forrásai:

01


07


13


14 15

П906012 3

970,000 3,075,000 600,000

1,318,000 2,888,000

3,075,000

970,000

0.06

3,075,000

0.20

600,000

0.04

1,318,000

0.08

5,963,000

0.38

0 970,000 3,075,000

970,000

0.06

3,075,000

0.20 0.04

600,000

600,000

Korábbi évek privatizációiból származó, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei

0

0.00

1,318,000

1,318,000

0.08


2,888,000

3,075,000

5,963,000

0.38

3,000,000

46,829,000

49,829,000

3.17


630

Közösségfejlesztés

34 8

511


0


01


07

Donációk más hatalmi szintektől A 630. funkció: A P9-060123 projektum pénzelési forrásai:

3,000,000

3,000,000

3,000,000

0.19

46,829,000

46,829,000

2.98

46,829,000

49,829,000

3.17




07



3,000,000

0

3,000,000

0.19

0

46,829,000

46,829,000

2.98

3,000,000

46,829,000

49,829,000

3.17

4,176,000

16,700,000

20,876,000

1.33

4,176,000

0.27

Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK

П1006012 4 630


34 9

511

Épületek és építészeti objektumok A 630-as funkció pénzelési forrásai:

01


07


4,176,000

A 630. funkció: A P10-060124 projektum pénzelési forrásai::

4,176,000

01


4,176,000

07


П1106012 5

4,176,000

16,700,000

16,700,000

1.06

16,700,000

20,876,000

1.33

4,176,000

0.27

16,700,000

16,700,000

1.06

16,700,000

20,876,000

1.33

1,500,000

1.34

A Nagy István utca szennyvízcsatornahálózatának főprojektuma

540


35 6

511


1,500,000

0


01


13

Átvitt, fel nem használt eszközök Korábbi évek átvit, fel nem használt donációs eszközei

15

1,500,000

Az 540. funkció: A P11-060125 projektum pénzelési forrásai:

1,500,000

01


1,500,000

13

Átvitt, fel nem használt eszközök A P1111-060125 projektumra összesen:

0

1,500,000

1.34

0

0.00

0

0.00

1,500,000

1.34

0

1,500,000

0

1,500,000

1.34

0

0.00

1,500,000

1.34

11,670,000

0.74

74,632,000

4.74

600,000

0.04

0

0.00

4,759,000

0.30

91,661,000

5.83


01


07


13


14 15

Korábbi évek privatizációiból származó, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 10.2. fejezetre összesen:

Óbecse község közlekedésbiztonsági tanácsa PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

10.3 0602 06020001


160

Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások

11,670,000 74,632,000 600,000

4,759,000 17,029,000

0

74,632,000




GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME

23 2

23 3

23 4

423

424

425

Szerződéses szolgáltatások -iskolai versenyek megszervezése és lefolytatása Szakszolgáltatások Szerencsésen az iskolában – szerencsésen a közlekedésben - biztonsági mellények és könyvek az elsősök számára Folyó javítás és karbantartás -közlekedési rutinpályák és kabinettek felszerelése

250,000

250,000

0.02

450,000

450,000

0.03

720,000

720,000

0.05

327,000

327,000

0.02

0

0

0.00

1,500,000

1,500,000

0.10

250,000

180,000 270,000

720,000

GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME

23 5

423

Szerződéses szolgáltatások -a közlekedésben részt vevők oktatása és tájékoztatása

327,000

KÜLÖN AKTIVITÁSOK

23 6

33 7

423

424

Szerződéses szolgáltatások - a Tanács működésének és koordinációjának, valamint a Tanács műszaki titkárának költségei Specializált szolgáltatások

0

0


01


1,500,000

1,500,000

0.10

13


1,747,000

1,747,000

0.11

A 160-as funkció:

3,247,000

3,247,000

0.21

0

0


0

01


1,500,000

13


1,747,000 3,247,000

1,500,000

0

0

0.10

1,747,000

0.11

3,247,000

0.21

1,500,000

0.10

10.3. fejezet pénzelési forrásai:

01


1,500,000

13


1,747,000


3,247,000

10.4

0

1,747,000

0.11

0

3,247,000

0.21

1,500,000

1,500,000

0.10

0

0.00

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,500,000

0.10

1,500,000

1,500,000

0.10

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS - EGYÉB PROGRAM 1: HELYI FEJLŐDÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

1101 11010001

Startégiai, területi és településrendezési tervezés

620

Közösségfejleszté

34 7

511

Épületek és építészeti objektumok A 620-as funkció pénzelési forrásai

01


07

Donációk más hatalmi szintektől 620-as funkció

0

0

A 1101-0001 programaktivitás pénzelési forrásai::

01


07




П211010 4


Elhagyott földek rekultivációja az Alsó-rétben

620


23 7

424

0


0

01 15

01 15

П311010 5

0.00

0

A 620-as funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek Korábbi évek el nem költött donációs eszközei

0

0 0

0.00

0

0

0.00

0

A 620-as funció: A P2-110104 projektum pénzelési forrásai:

0


0


0

0.00

0 0

0 0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

3,000,000

0.19

A BČ HT-3/09 furat termálvízhasználati engedélye beszerzésének projektuma

620


23 8

451

Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek - a termális víz használati engedélyének beszerzése

480,000

0

- energetikai rendeltetés - a gyógyfürdő komplexum toplifikációja

2,520,000

0

3,000,000

0


01 10


13

Átvitt, el nem költött eszközök A 620-as funció: A P3-110105 projektum pénzelési forrásai:

01


10


13

Átvitt, el nem költött eszközök A P3-110105 projektumra összesen:

П411010 6

0

0.00

2,500,000

0

2,500,000

0.16

500,000

500,000

0.03

3,000,000

0.19

3,000,000

0

0 0

0.00

2,500,000

0

2,500,000

0.16

500,000

500,000

0.03

3,000,000

0.19

135,468,000

8.61

3,000,000

0

0

Az óbecsei tér rekonstrukciója

620


23 9

511


135,468,000

0


468,000

01


10


135,000,000

A 620-as funció: A P4-110106 projektum pénzelési forrásai:

135,468,000

0

468,000

0.03

135,000,000

8.58

0

135,468,000

8.61

0

01


10


135,000,000

468,000


135,468,000

0

0

468,000

0.03

135,000,000

8.58

135,468,000

8.61





0601 П506011 9

A közvilágítás rekonstrukciója az óbecsei sétányon-költségcsökketnő izzók

640


24 0

424


0

0 0


01 15

01 15

П606012 0

0.00


0

0

0

0.00

0

0.00


0

0

0

0.00


0

0

0 0

0.00


0

0

0

0.00

9,362,000

0.60

0

0

0.00

Szennyvíz-csatornahálózat és szivattyútelep kiépítése az ipari övezetben Óbecsén

620


24 1

511


9,362,000

0


01


13


14 15

01 13 14 15

Korábbi évek privatizációból származó el nem költött eszközei Korábbi évek el nem költött donációs eszközei

0

4,934,000


9,362,000


4,428,000

0

Korábbi évek magánosításból származó el nem költött eszközei Korábbi évek el nem költött donációs eszközei

4,428,000

0.28

0

0.00

4,934,000

0.31

0

0.00

9,362,000

0.60

0 0

4,428,000

0.28

0

0.00

4,934,000

4,934,000

0.31

0

0

0.00

9,362,000

0.60

0

0.00



П706012 1

4,428,000

9,362,000

0

DN 150 melegvízvezeték kiépítése az Észak-Dél hálózaton

620


24 2

451


0


01


07


0


0

01


0

10


0


0

0

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0 0

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00




PROGRAM 3: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

1501 П115010 6


620

Közösségfejlesztés KÖZMUNKÁK

24 3

451

- szubvenciók a helyi foglalkoztatásügyi tanács számára - KÖZMUNKÁK

6,925,000

6,925,000

01


13


15

2,814,000


07

1,111,000 6,925,000

01


2,814,000

07


13


3,000,000


6,925,000

П215010 7

0

3,000,000


15

0.44

0


0

2,814,000

0.18

0

0.00

3,000,000

0.19

1,111,000

0.07

6,925,000

0.44

0

1,111,000

2,814,000

0.18

0

0.00

3,000,000

0.19

1,111,000

0.07

6,925,000

0.44

10,000,000

10,000,000

0.64


10,000,000

10,000,000

0.64


10,000,000

10,000,000

0.64


10,000,000

10,000,000

0.64

P2-150107 projektum összesen:

10,000,000

10,000,000

0.64

10,000,000

0.64

0

Gazdasági infrastruktúra karbantartása

620

Közösségfejlesztés Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervéne megvalósításához szükséges ingatlan felvásárlása

35 0

511

Épületek és építészeti objektumok A 620-as funkció pénzelési forrásai

01

01

0101

PROGRAM 5: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE

01010001

Mezőgazdasági tevékenységvégzés feltételeinek előmozdítása

Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat

420 24 4

424

10,000,000

Specializált szolgáltatások - mezőőrszolgálat szolgáltatásai

10,000,000 0


01 13

0


4,581,000

4,581,000

0.29


5,419,000

5,419,000

0.34

10,000,000

10,000,000

0.64

A 420-as funkció:



Közösségfejlesztés A mezőgazdasági földterületek rendezésének és használatának védelme - Program

283,885,000

33 8

421

Állandó költségek - Az állami mezőgazdasági föld biztosítása

24 5

424

Specializált szolgáltatások - mezőgazdasági földterületek vízelvezetése

1,000,000

- mezőgazdasági földterületek öntözése

2,000,000

- a vízelvezető csatornahálózat szanációja - az állami telkek parcelláinak megjelölése

3,739,000

- a mezőgazdasági földterületek minőségének javítása - a műveletlen mezőgazdasági földterületek művelhetővé való átalakítása - erózióellenes intézkedések a mezőgazdasági földterületeken - a mezőgazdasági földterületek terméképességének ellenőrzése -a meglévő és káros anyagok létezésének rendezése a mezőgazdasági földterületeken - a mezőgazdasági földterületek védelme természetes madár élőhelyekkel - az emberi hulladékot tároló hulladéklerakük körüli földterületek rendezése – átalakítása mezőgazdasági földterületekké - stúdió - kutatómunkák

24 6

24 7

426

511

24 9

512

513

0

0.00

39,889,000

2.54

1,500,000

0.10

20,690,000

1.32

8,924,000

0.57

100,000 9,000,000 2,740,000 840,000

0 500,000

500,000 15,000,000

- a vízfoláysok víz- és iszapminőségi tanulmányánaj kidolgozása

780,000

- a mezőgazdasági telkel védelme a rágcsálóktól

400,000 1,500,000 1,500,000 18,690,000

Épületek és építészeti objektumok - a határban található tanyák elektromos ellátásához szükséges projektum – technikai dokumentáció kidolgozása

1,000,000

- a mezőgazdasági földterületek védelméhez, rendezéséhez és használatához szükséges projektum – technikai dokumentáció kidolgozása

2,000,000

- a mezőgazdasági kultúrák öntözéséhez szükséges víz elérhetősége biztosításához szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása

2,000,000

- a szivattyútelep projektum-technikai dokumentációjának kidolgozása

3,690,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000 7,212,000

Gépek és felszerelés - a mezőőrszolgálat felszerelése - az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárását lefolytató bizottság felszerelése

3,712,000

- öntöző felszerelés

1,000,000


18.28

100,000

1,200,000

Anyag - a jégvédelmi szolgálat rendezése és felszerelése – jégvédelmi rakéták beszerzése

0

287,597,000

100,000

- vízelvezetési térítmény

- Óbecse község mezőgazdasági parcellái identifikációs rendeszének kidolgozása a mezőgazdasági gazdaságok igazgatásának módszerével

24 8

39,889,000

1,890,000

- jégvédelmi térítmény

3,712,000

0

- mezőgazdászok képzése

- a mezőőrszolgálat rendezése


1,712,000 1,712,000

0.00

2,500,000

9,000,000

9,000,000

0.57


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. -szivattyútelep kiépítése

25 0

514

9,000,000

Kultivált vagyon -szélvédő övezetek kialakítása


15,000,000

15,000,000

26,300,000

26,300,000

1.67

15,000,000 0


01


07


13 15

3,712,000


64,991,000

A 620-as funkicó:

91,291,000

3,712,000

0.24

64,991,000

4.13

0

0

0.00

3,712,000

95,003,000

6.04


01


13

Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 0101-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:

15

П101010 4

0 30,881,000


07

0.95

30,881,000 3,712,000

70,410,000

1.96

3,712,000

0.24

70,410,000

4.48

0

0

0

0.00

101,291,000

3,712,000

105,003,000

6.67

40,500,000

40,500,000

2.57

10,500,000

10,500,000

0.67

0

0.00

30,000,000

1.91

0

0.00

40,500,000

2.57

A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése

620


25 1

511

Épületek és építészeti objektumok - a csatornák betonátjáróinak rendezése - a csatornaátjárók és hidak projektumtechnikai dokumentációjának kidolgozása

40,000,000 500,000 0


01


07


13


30,000,000


40,500,000

01


10,500,000

07


13


30,000,000


40,500,000

15

15

П201010 5

0

0 10,500,000

0.67

0

0.00

30,000,000

1.91

0

0.00

40,500,000

2.57

20,000,000

20,000,000

1.27

4,300,000

4,300,000

0.27

0

Az öntöző csatornahálózat szanációja és rendezése

620


25 2 25 3

424


511


0


01


07


13


15

20,500,000

20,500,000

1.30

0

0.00

2,400,000

2,400,000

0.15

1,400,000

1,400,000

0.09


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. A 620-as funkció: A P2-010105 projektum pénzelési forrásai:

24,300,000

01


20,500,000

07


13


15


П301010 6


0

24,300,000

1.54

0

2,400,000 1,400,000

20,500,000

1.30

0

0.00

2,400,000

0.15

1,400,000

0.09

24,300,000

1.54

110,294,000

110,294,000

7.01

1,500,000

1,500,000

0.10

36,700,000

36,700,000

2.33

0

0.00

75,094,000

4.77

0

0.00

111,794,000

7.11

24,300,000

0

Határutak és lerázók rendezése

620


25 4 25 5

424


511


0


01


07


13


15


01


07


13


15


75,094,000

111,794,000

0

0 36,700,000

36,700,000

2.33

0

0.00

75,094,000

4.77

0

0.00

111,794,000

7.11

15,000,000

15,000,000

0.95

1,000,000

1,000,000

0.06

75,094,000

111,794,000

0

A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése

П401010 7 620


25 6 25 7

424 511

Specializált szolgáltatások Épületek és építészeti objektumok

0


01


16,000,000

1.02

07


0

0.00

13


0

0.00

15

16,000,000

0

0.00 1.02

16,000,000

01


16,000,000

16,000,000

1.02

07


0

0.00

13


0

0.00

15


0701

PROGRAM 7: KÖZLEKEDÉSI INFRASTUKTÚRA

0701-

Autóutak karbantartása

0

16,000,000


0

16,000,000

0

0

0.00

16,000,000

1.02




0002 451

Közúti közkekedés

25 8

512

800,000

Gépek és felszerelés -táblák az utcák neveinek megváltoztatásához

400,000

-az idegenforgalmi jelzések megújítása

400,000

400,000

1,200,000 400,000

0.03

400,000

800,000

0.05

0


01


07


800,000

800,000

0

800,000

0.05

400,000

400,000

0.03

400,000

1,200,000

0.08


0

01


800,000

07


800,000

П207010 4

0.08

0

800,000

0.05

400,000

400,000

0.03

400,000

1,200,000

0.08

5,026,000

0.32

A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződésén

451

Közúti közlekedés

25 9

424


5,026,000

0


01


300,000

300,000

0.02

10


4,726,000

4,726,000

0.30


5,026,000

5,026,000

0.32

0

0

01


300,000

10


4,726,000


5,026,000

0

0

300,000

0.02

4,726,000

0.30

5,026,000

0.32

2,970,000

0.19

PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS

1201 П312010 5

Bogdan Dunđerski hagyatéka egy részének rekonstrukciója

620


26 0 33 9 34 0 34 1 34 2

511


2,970,000

512

Adminisztrációs felszerelés

1,840,000

1,840,000

0.12

424


300,000

300,000

0.02

421


1,720,000

1,720,000

0.11

423


200,000

200,000

0.01

0


01


1,500,000

0

1,500,000

0.00

10


5,500,000

0

5,500,000

0.45

14 15


30,000 0

0

0.00

30,000

0.10

7,030,000

0.45


7,030,000

01


1,500,000

0

1,500,000

0.00

10


5,500,000

0

5,500,000

0.45

0



14 15



0

0.00

30,000 7,030,000


0

30,000

0.00

7,030,000

0.45

1,550,000

0.10

PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020001


620


26 1

26 2

423

424

1,550,000

Szerződéses szolgáltatások földmérői információs rendszer

250,000

0

- NALED tagsági díjak és tevékenységek

300,000

0

- fiatal vállalkozók akcióterve - a regionális fejlődés és fejlesztési projektumok finanszírozása – Bácska Ügynökség

500,000

0

500,000

- településrendezési tervek - Óbecse kataszteri - topográfiai digitális terve

2,344,000

- Földmérői szolgáltatások

1,500,000

- öntözési térítmény

0 4,998,000

Specializált szolgálatások


07


13

Átvitt, el nem költött eszközök A 620-as funkció:


07


13



07


08

Nemzetközi donációk

10 12

Bevételek hazai adósságvállalásból Hazai pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek

13


14 15


200,000 6,548,000

0

6,348,000

0.40

0

0.00

200,000

0.01

6,548,000

0.42

0 6,348,000

6,348,000 0

0.00

200,000

200,000

0.01

6,548,000

0.42

6,548,000

0

0.40

0 141,239,000

141,239,000

8.98

5,612,000

0.36

0

0.00

147,726,000

147,726,000

9.39

0

0.00

181,604,000

181,604,000

11.54

4,934,000

4,934,000

0.31

2,541,000

2,541,000

0.16

0

5,612,000


478,044,000

0

5,612,000

483,656,000

30.75


527,620,000

0

80,244,000

607,864,000

38.64

0

A 10. fejezet pénzelési forrásai:

01

0.00

0 6,348,000


01

0

800,000


01

0.32

354,000


01

4,998,000


183,709,000

183,709,000

11.68


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 80,244,000

80,244,000

5.10

0

0.00

147,726,000

9.39

0

0.00

183,951,000

183,951,000

11.69

4,934,000

4,934,000

0.31

7,300,000

7,300,000

0.46

607,864,000

38.64

07


08

Nemzetközi donációk

10

Bevételek hazai adósságvállalásból Hazai pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek

147,726,000

12 13


14 15

Korábbi évek magánosításból származó el nem költött eszközei Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 2.10. fejezetre összesen:


527,620,000

0

80,244,000

0 2

11

A közadósság kezelése PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020001

A helyi önkormányzat működése Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások

160 26 3

421


2,000,000

2,000,000

0


01 07


2,000,000

Donációk más hatalmi szintektől A 160-as funkció:

2,000,000

0

0


01


0.13

2,000,000

0.13

0

0.00

2,000,000

0.13

0 2,000,000

2,000,000

0.13

2,000,000

0.13

5,600,000

5,600,000

0.36

28,800,000

28,800,000

1.83

2,000,000

0

0

PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020003

A közadósság kezelése Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások

160 26 4 26 5

441

Hazai kamatok törlesztése

611

Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknek

0


01


34,400,000

A 160-as funkció:

34,400,000

0

0


01

34,400,000

2.19

34,400,000

2.19

0


34,400,000

34,400,000

2.19

34,400,000

0

0

34,400,000

2.19


36,400,000

0

0

36,400,000

2.31

36,400,000

2.31


01


07

Donációk más hatalmi szintektől A 2.11. fejezetre összesen:

2

12

Műsorszórási kiadói szolgáltatások (tájékoztatás)

36,400,000

0 36,400,000

0

0

36,400,000

2.31




PROGRAM15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020006

Tájékoztatás

830

Műszorszórási és kiadói szolgáltatások

26 6

423

Szerződéses szolgáltatások – tájákoztatási szolgáltatások

4,000,000

4,000,000

0


01


4,000,000

0

0

4,000,000

0.25

A 830-as funkció:

4,000,000

0

0

4,000,000

0.25


01

0.25

0


4,000,000

4,000,000

0.25

4,000,000

0

0

4,000,000

0.25


4,000,000

0

0

4,000,000

0.25

4,000,000

0.25


01


07


4,000,000

0 4,000,000


2

13

0

0

4,000,000

0.25

7,000,000

0.44

KÖRNYEZETVÉDELEM


0601 06010014

Egyéb kommunális aktivitások A növény- és állatvilág és a táj védelme

540 26 7

424

7,000,000

Specializált szolgáltatások - Szúnyogok

5,000,000

0

- Kullancsok

1,000,000

0

- Parlagfű

1,000,000

0

0


01


7,000,000

0

0

7,000,000

0.44


7,000,000

0

0

7,000,000

0.44


01

0401

0 7,000,000


7,000,000

0

0

7,000,000

0.44

7,000,000

0.44

1,570,000

0.10

PROGRAM 6: KÖRNYEZETVÉDELEM A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése

04010001 540


26 8

424

Specializált szolgáltatások -a levegő minőségmegfigyelésének programa Óbecsén -a környezeti zaj szintmegfigyelésének programa -a föld minőségmegfigyelési programa

1,570,000 400,000 300,000 0

-egyéb megfigyelési programok

400,000

-a nyilvánosság tájékoztatása

300,000

0


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. -jelentősebb dátumok és események megünneplése


170,000

0


01


1,570,000

0

0

1,570,000

0.10


1,570,000

0

0

1,570,000

0.10

A 0401-0001programaktivitás pénzelési forrásai:

01

П104010 5


0 1,570,000

1,570,000

0.10

1,570,000

0.10

1,000,000

1,000,000

0.06

400,000

400,000

0.03

1,570,000

0

0

Világítótestek cseréje Óbecse község épületében és udvarán

540


26 9 27 0

423


511


0


01


13

Átvitt, el nem költött eszközök Az 540-es funkció: A P1-04015 projektum pénzelési forrásai:

730,000

730,000

670,000 1,400,000

0

0.05

670,000

0.04

1,400,000

0.09

0

01


730,000

730,000

0.05

13


670,000

670,000

0.04

1,400,000

0.09

3,500,000

0.22


П204010 6

1,400,000

0

A СО2-kibocsátás csökkentésének energetikai hatékonysága

540


27 1

425

Folyó javítás és karbantartás

3,500,000


0

01


0

13


3,500,000

Az 540-es funkció: A P2-04016 projektum pénzelési forrásai:

3,500,000

0

0.00

3,500,000

0.22

3,500,000

0.22

0

01


0

0

0.00

13


3,500,000

3,500,000

0.22


3,500,000

0

3,500,000

0.22

4,000,000

1,500,000

5,500,000

0.35

300,000

0.02

П404010 8

Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LEDmegvilágítása

540


27 3 27 4

424


511


300,000


0

01


0

07


13

1,500,000


4,300,000

Az 540-es funkció:

4,300,000

1,500,000

0.00

1,500,000 4,300,000

0.27

5,800,000

0.37




A P4-040108 projektum pénzelési forrásai:

01

0 0


07


13


4,300,000


4,300,000

П504010 9

0 1,500,000

0.00

1,500,000 4,300,000

0.27

5,800,000

0.37

2,000,000

2,000,000

0.13

2,000,000

2,000,000

0.13

0

0.00

0

0.00

2,000,000

0.13

1,500,000

Péterrévei forrás

540


27 5

511


0


01


13

Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donciós eszközei

15


2,000,000

01


2,000,000

13


0 2,000,000

0.13

0

0.00

2,000,000

0.13

2,000,000

2,000,000

0.13

200,000

200,000

0.01

2,000,000


04010002

0

0

A kommunális hulladék kezelése

540


27 6

424

Specializált szolgáltatások - Az egészségügyi hulladék tárolása

34 3

511

2,000,000

Épületek és építészeti objektumok -projektum tervezése

200,000 0


01


13


2,200,000


2,200,000

0

0

0 2,200,000

0.14

0

0

2,200,000

0.14


01 13

П604011 0

0

Költségvetési bevételek Átvitt, el nem költött eszközök A 0401-0002 programaktivitsára összesen:

0.00

2,200,000 2,200,000

0

0

0

0.00

2,200,000

0.14

2,200,000

0.14

88,830,000

5.65

Kommunális hulladéklerakó szanációja - BOTRA

540


27 7

424


88,830,000


0

01


0

0.00

07


0

0.00

10


43,951,000

43,951,000

2.79

13


24,647,000

24,647,000

1.57

20,232,000

20,232,000

1.29

15




88,830,000


0

88,830,000

5.65

0

01


0

0.00

07


0

0.00

10


43,951,000

43,951,000

2.79

13


24,647,000

24,647,000

1.57

20,232,000

20,232,000

1.29


88,830,000

88,830,000

5.65

2,800,000

2,800,000

0.18

300,000

300,000

0.02

15

П904011 3

0

A vad hulladéklerakók eltűntetése Óbecse község területén

540


35 7 35 8

421


511


0


01


13


15

3,100,000

Az 540. funkció: A P9-040113 projektum pénzelési forrásai:

3,100,000

01


3,100,000

13


0

3,100,000

0.20

0

0.00

0

0.00

3,100,000

0.20

0 3,100,000

3,100,000


0

0.20

0

0.00

3,100,000

0.20

2,000,000

0.13

A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése

04010003


540 27 8

424

-a levegő minőségellenőrzése -az élőkörnyezet zajszintjének megfigyelése talajszinti vizek megfigyelése - a villámhárítók leszerelése és eltávolítása során az elektromágneses sugárzás megifgyelése a törvény szerint

300,000

a fold minőségellenőrzése

0

-balesetek megfigyelése és megfigyelés a polgárok feljelentései alapján

300,000

-

-az allergének megfigyelése a levegőben -beszámolás a levegő allergénjeinek megfigyeléséről

35 9

512

2,000,000


300,000 200,000 400,000

400,000 100,000 200,000

Gépek és felszerelés -mikroszkóp beszerzése a pollenszint méréséhez

0

200,000

200,000

0


01


13

Átvitt, el nem költött eszközök Az 540. funkció: A 0401-0003. programaktivitás pénzelési forrásai:

0.01

2,200,000

0

0

2,200,000 0

0.00

2,200,000

0

0

2,200,000

0.14

0

0.14




13

Átvitt, el nem költött eszközök A 0401-0003. programaktivitásra összesen:


2,200,000

2,200,000

0.14

0

0.00

2,200,000

0.14

4,500,000

4,500,000

0.29

0

0.00

2,000,000

2,000,000

0.13

2,200,000

0

0

A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése

04010004


540 27 9

421

28 0

424

Állandó költségek - Holt-Tisza

4,500,000

Specializált szolgáltatások -Egyéb specializált szolgáltatások -Tudományos - kutatóprogram - Képzés a terepen – ismerkedés a természeti javakkal

500,000

0

1,000,000 500,000

0


01


6,500,000

0

0

6,500,000

0.41


6,500,000

0

0

6,500,000

0.41


01

П704011 1


0 6,500,000 6,500,000

0

0

6,500,000

0.41

6,500,000

0.41

0

0.00

A Beljanska bara vizterületének iszaptalanítása a madárles elhelyezéséhez

540


28 1

424


0


0

01


0

0.00

13


0

0

0.00


0

0

0.00

0

01


13


0


0


0

0

122,600,000

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

1,500,000

124,100,000

7.89


01 10


23,100,000

23,100,000

1.47


43,951,000

43,951,000

2.79

1,500,000

0.10

35,317,000

35,317,000

2.25

20,232,000

20,232,000

1.29

1,500,000 13 15

Átvitt, el nem költött eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 2.13. fejezetre összesen:

122,600,000

0

1,500,000

124,100,000

7.89


122,600,000

0

1,500,000

124,100,000

7.89


2


1801

Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM

18010001

Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

14


HALOTTKÉMEK Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között

180 28 2

463

Átutalások más hatalmi szinteknek

800,000

800,000

0


01


800,000

0

0

800,000

0.05


800,000

0

0

800,000

0.05


01

0


800,000 800,000

0


800,000

0

800,000

0.05

0

800,000

0.05

0

800,000

0.05

0


01

2

15

0.05


800,000

800,000

0.05


800,000

0

0

800,000

0.05

4,504,000

1,473,00 0

0

5,977,000

0.38

2,409,000

2,409,000

0.15

440,000

440,000

0.03

0

0.00

0

0.00

150,000

0.01

Idegenforgalom ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE

1502 15020002

PROGRAM 4: IDEGENFORGALOM Idegenforgalmi promóció

473 28 3 28 4 28 5 28 6 28 7 28 8 28 9 29 0 29 1 29 2 29 3 29 4 29 5 29 6 29 7 29 8 29 9 30 0 30 1

411

Idegenforgalom Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére




415 416

150,000 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások

0

0.00

493,000

37,000

530,000

0.03

121,000

345,000

466,000

0.03

331,000

296,000

627,000

0.04

200,000

190,000

390,000

0.02

20,000

5,000

25,000

0.00

40,000

50,000

90,000

0.01

300,000

0.02

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

550,000

0.03






425 Anyag

426 465

Tötvényes donációk Adók, kötelező illetékek és bírságok

300,000

482 483

Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építési objektumok


512 513

Egyéb ingatlanok és felszerelés

523


550,000




0


01

4,504,000


04

Saját bevételek

07


0 1,473,00 0

4,504,000

A 473-as funkció:

1,473,00 0

1,473,000

0.09

0

0.00

0

5,977,000

0.38

0

4,504,000

0.29

1,473,000

0.09

0 4,504,000


04

Saját bevételek

07


1,473,00 0

A 1502-0002 programaktivitásra összesen:

4,504,000

1,473,00 0

0

0

0

5,977,000

0.38

14,000

20,000

0.00

150,000

150,000

0.01

Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületének és más, idegenforgalommal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzése

П115020 3 473

Idegenforgalom

30 2 30 3

422


424


6,000

0


01


07


6,000


6,000

01


6,000

07


6,000

0.00

164,000

164,000

0.01

164,000

170,000

0.01

0 6,000

6,000


4,510,000


1,473,00 0

164,000

164,000

0.01

170,000

0.01

164,000

6,147,000

0.39

0 4,510,000


04

Saját bevételek

07


4,510,000

0.29

1,473,000

0.09

164,000

164,000

0.01

164,000

6,147,000

0.39

13,724,000

0.87

1,473,00 0

4,510,000


16

0.00

164,000


01

2

0.29

0


01

4,504,000

1,473,00 0

ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM

1801 18010001

Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése

700

Egészségügy

30 4

463

Átutalások más hatalmi szinteknek 411- Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 412- Szociális járulékok a munkaadó terhére

13,724,000 2,180,000

0

394,000

0

414-Szociális juttatások a dolgozóknak

0

0

415-Dolgozók költségtérítései 416- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások

0

0

210,000

0

423-Szerződéses szolgáltatások

4,612,000

0

424-Specializált szolgáltatások

3,450,000

0


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 425-Folyó javítás és karbantartás


2,505,000

0

373,000

0


0


01


13,191,000

13

A 700-as funkció: A 1801-0001 programaktivitás pénzelési forrásai:

13,724,000

13,191,000

533,000 0

0

Saját bevételek

13

Átvitt, fel nem használt eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 1801-0001 programaktivitás összesen:

A 2.16. fejezet pénzelési forrásai

07


13

Donációk más hatalmi szintektől Átvitt, fel nem használt eszközök A 2.16. fejezetre összesen:

A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN:

13,191,000

0.84

533,000

533,000

0.03

13,724,000

0

0

13,724,000

0.87

13,724,000

0

0

13,724,000

0.87

0 13,191,000

13,191,000 0

533,000


07



0.84

0 533,000

0.03

13,724,000

0

0

13,724,000

0.87

13,724,000

0

0

13,724,000

0.87

133,435,000

1,523,226,000

96.83

1,342,138,000

47,653,000

0

Az 1. rész pénzelési forrásai:

01

0.03 0.87

13,191,000


01

533,000 13,724,000 0


01

0.84

47,978,000

47,978,000

0

0

47,978,000

3.05

0

0.00

47,978,000

3.05

874,084,000

55.56

47,653,000

3.03

A 2. rész pénzelési forrásai:

01


04

Saját bevételek

05

Donációk külföldi államoktól

07


10


13


14 15

Korábbi évek magánosításából származó eszközök Korábbi évek el nem költött donációs eszközei A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN:

3

874,084,000 47,653,000

0

0.00

133,435,000

8.48

197,243,000

197,243,000

12.54

236,242,000

236,242,000

15.02

4,934,000

4,934,000

0.31

29,635,000

29,635,000

1.88

1,523,226,000

96.83

235,000

235,000

0.01

46,000

46,000

0.00

133,435,000

1,342,138,000

47,653,000

133,435,000

ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

1 0602 06020005

Polgári jogvédő

133 30 5 30 6

411

Egyéb általános szolgáltatások Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére

412


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 26. 10. 2015. *** 2015. 10. 26. 30 7 30 8 30 9 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7


Természetbeni térítmények

413

0

0.00

122,000

122,000

0.01

7,000

7,000

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

32,000

32,000

0.00

Szociális juttatások a dolgozóknak


415 416






425 Anyag

426 465

Törvényes donációk


01


0 442,000 442,000

0

0


442,000

0

0

442,000

0.03

A133-as funkció:

442,000

0

0

442,000

0.03


442,000

0

0

442,000

0.03

0

0.00

A 3.1. fejezet pénzelési forrásai: 01

4

1

0.03 0.03

0


01

442,000 442,000


442,000

0

0

442,000

0.03


442,000

0

0

442,000

0.03

A 3. RÉSZ ÖSSZESEN:

442,000

0

0

442,000

0.03

1,042,000

1,042,000

0.07

188,000

188,000

0.01

0

0.00

0

0.00

50,000

0.00

0

0.00

0

0.00

50,000

0.00

0

0.00

10,000

10,000

0.00

120,000

120,000

0.01

0

0.00

KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT

0602 06020004 360 32 2 32 3 32 4 32 5 32 6 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3

411

Községi vagyonjogi ügyész Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére




415 416

50,000 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek


422

50,000 Szerződésbeli szolgáltatások

423 Anyag



512




0


01


1,460,000

0

0

1,460,000

0.09

A 360-as funkció:

1,460,000

0

0

1,460,000

0.09


01

0

Költségvetési bevételek A 0602-0004 programaktivitás összesen:

1,460,000

1,460,000

0.09

1,460,000

0

0

1,460,000

0.09

A 4.1. fejezetre összesen :

1,460,000

0

0

1,460,000

0.09

1,460,000

0

0

1,460,000

0.09


1,460,000

0

0

1,460,000

0.09

A 4.1. fejezetre összesen :

1,460,000

0

0

1,460,000

0.09


1,460,000

0

0

1,460,000

0.09

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:

1,392,018,000

47,653,000

133,435,000

1,573,106,000

100.00


01


9. szakasz A Határozat 9. szakasza módosul és így hangzik: „9. szakasz” A rekapituláció programok és projektek alapján a következő táblázatban található:

Program/ PA/ Projektum

Kód

Program 1. Helyi fejlődés és területtervezé s

1101

Stratégiai, területi és településfejlesz tési tervezés

11010001

Cél

Indikátór

CIP 002 - A helyi közösség tervezett és településrendezési fejlesztése A tervi és településrendezési – műszaki dokumentáció kidolgozása

INP 003 - A terület tervdokumentáció val való lefedettségének növelése Az elfogadott részletes szabályozási tervének száma

Érték a bázisév ben 2014

Célérték 2015

Célérték 2016

Célérték 2017


38%

46%

54%

62%

201,671,000

0

1,500,000

203,171,000

5

6

7

8

63,134,000

0

1,500,000

64,634,000

Saját bevételek

Más pénzelési források eszközei

Eszközök összesen

11010002 A városi stadion rekonstrukciója Elhagyott földek rekultivációja az Alsó-rétben A BČ HT-3/09 furat termálvízhasználati engedélye beszerzésének projektuma Az óbecsei tér rekonstrukciója

Program 2. Kommunális tevékenység

0

P6110106

A városi stadion rekonstrukciós projektumának megvilágítása Elhagyott földek rekultivációja az Alsó-rét degradált részén A BČ HT-3/09 furat termálvízhasználati engedélye beszerzésének projektuma Óbecse közterülete minőségének feljavítása

0601

CIP 001 - A terület haszálóinak maximális lefedettsége a kommunális szolgáltatással

P1110103

P4110104

P5110105

A megvalósítási fok %-ban kifejezve

0

0


0

A cél megvalósításának aránya A cél megvalósításának aránya INP - 002 A terület kommunális tevékenységgel való lefedettségének foka (a települések száma, ahol legalább egy kommunálus szolgáltatást nyújtana a város/község össz településének számához viszonyítva)

69,000

0

0

69,000

100%

0

0

0

0

0

100%

3,000,000

0

0

3,000,000

0

40%

100%

135,468,000

0

0

135,468,000

7/7

7/7

7/7

71,251,000

0

81,432,000

152,683,000

7/7


Nyilvános közlekedés

Közhigiénia

Zöld területek karbantartása


06010005

06010008

06010009

Közvilágítás

06010010

Egyéb kommunális szolgáltatások

06010014

A közvilágítás rekonstrukciója a ĐORĐE PREDIN – BADŽA INTÉZMÉNYB EN A magánpartners ég tanulmányának kidolgozása A vegyes elektrolízises eljárással előállított ivóvíz fertőtlenítéséne k technológiai projektuma Vízelőkészítő üzem Óbecsén Szennyvízcsatornahálóza t kiépítése a következő utcákban Óbecsén: Tiszamente, Sever Đurkić, Petőfi Sándor és Ismeretlen hős

A közvilágítás rekonstrukciója az óbecsei sétányonköltségcsökket nő izzók Szennyvízcsatornahálóza t és szivattyútelep kiépítése az ipari övezetben Óbecsén DN 150 melegvízvezeté k kiépítése az Észak-Dél hálózaton

A közvilágítás rekonstrukciója

Az utasszállítással lefedett polgárok maximális száma A közterületek tisztításának szolgáltatásának maximális lefedettsége a településeken és a területen A települések maximális lefedettsége a zöld területek karbantartásának szolgáltatásával

A közvilágítási szolgáltatás adekvát minősége A polgárok kommunális szükségletei kielégítéséhez a feltételek biztosítása

Az utasszállítással lefedett polgárok aránya

A közterületek tisztításának szolgáltatásával való lefedettség aránya Azoknak az zöld területeknek az össz területe m2ben, amiket karbantartanak A városi egységek/parkok össz száma, amelyekben karbantartják a zöld területet A polgárok bejelentései alapján történt beavatkozások szám Az állatmenhelyek száma és kapacitása a kutyák és macskák befogadására

П7060121

П8060122

Elektromos energia spórolása a JLS területén

0

8,000,000

736,000

738,000

800,000

840,000

12,100,000

0

0

12,100,000

9

9

12

14

250

238

233

240

4,900,000

0

0

4,900,000

150

13,200,000

0

0

13,200,000

55

1,691,000

0

0

1,691,000

0

0

0

0

5,465,000

0

8,028,000

13,493,000

2,888,000

0

3,075,000

5,963,000

0

0

0

0

9,362,000

0

0

9,362,000

0

0

0

0

6,800,000

8,769,000

0

55

55

A fertőtlenítő felszerelés beszerzése és felszerelése

Az Ipari övezet infrastrukturális felszerelése Az Észak – Dél melegvízhálózat felszerelése a hőenergia-ellátás céljából

0

100%

П3060117

П6060120

8,000,000

80%

A Bizottság véleménye

П5060119

6%

50%

Pozitív vélemény a Belgrádi KMP Bizottságtól

Költségcsökkentő izzők elhelyezése a költségek csökkentése céljából

5.5%

150

П2060116

Csatornahálózat kiépítése

5%

150

Elektromos energia spórolása a JLS területén

Az ivóvízzel ellátott fogyasztók számí

0

Azon háztartások/felhas ználók száma, akik számára biztosítva lesz a csatlakozás Azon szennyvízgödrök száma, amik nem fogják szennyezni a felszín alatti vizeket

A projektum megvalósításának aránya A projektum megvalósításának aránya

3,000,000

5%

150

П1060115

П4060118

3,000,000

Parlagfű ás rovarok irtása a községben

Energetikai szempontból hatékony izzók száma a közvilágításban


25,000

25,000

110/275

25,000

110

0

0

0

100%

0

0

0

250

A projektum megvalósításának aránya

Energetikai szempontból hatékony izzók száma a közvilágításban

0

1,969,000


A péterrévei forrás és csatlakozó vízvezeték első fázisa Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszer ekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítéséne k technológiai projektuma Bácsföldvári HK A Nagy István utca szennyvízcsatornahálóza tának főprojektuma

Program 3. Helyi gazdaságfejle sztés

Helyi gazdaságfejles ztés pénzügyi támogatása A helyi önkormányzat gazdaságfejles ztésének pénzügyi támogatása Ingatlan felvásárlása az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervének megvalósításá hoz

Program 4. Az idegenforgalo m fejlesztése

Idegenforgalmi promóció

Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületének és más, idegenforgalom mal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzése


П9060123


П10060124

A fertőtlenítő felszerelés beszerzése és felszerelése

П11060125

Csatornainfrastruktúra beszerzése és lefektetése a Nagy István utcában

1501

CIP 002 - Az átlagkereset növelése a város/község területén

15010005

P1150106

P2150107

1502

15020002

П1150203

Program 5. Mezőgazdasá g fejlesztése

0101

Az önfoglalkoztatás pénzügyi támogatási mechanizmusának felállítása Pénzügyi támogatás a foglalkoztatott személyek számának növelése céljából

Funkcionális infrastruktúra elkészítése CIP 002 - A város/község idegenforgalmi kínálata felismerhetőségén ek növelése a célpiacon CIP 002 - A város/község idegenforgalmi kínálata felismerhetőségén ek növelése a célpiacon Lehetőség arra, hogy a turista a megvásárolt szuvenír által prezentálja Óbecsét

Az éjszakázások számának növelése

CIP 001 - A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtása a helyi

Azon háztartások számí, akik megfelelő minősígű vízhez juthatnak


0

3,000

3,000,000

0

3,000

0

25

0

5

10

2

5


100%

100%

Fejlett infrasturktúrával rendelkező vállalatok

0

1

INP 009 - A kiállítások száma, amit a város/község részt vett

2

3

4

6

INP 010 - A város promóciójára szánt költségvetési eszközök

555,000

850,000

1,000,000

1,500,000

200,000

450,000

600,000

700,000

300,000

500,000

700,000

800,000

50%

50%

50%

70%

20%

30%

50%

70%

100%

100%

100%

100%

Az ivóvízzel ellátott fogyasztók számí Azon háztartások/felhas ználók száma, akik számára biztosítva lesz a csatlakozás CP 003- Az átlagkereset növelési aránya a város/község területén éves szinten Az újonnan foglalkoztatottak száma/az önfoglalkoztatás pénzügyi támogatási mechanizmusa által

Az eladott szuvenírok száma Az eladott szuvenírok száma ajándékozása céljából

Az éjszakázások számának növelése az idegenforgalmi létesítményekben Az idegenforgalmi létesítmények szolgáltatásának javítása INP 001 - развоја Elfogadott mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok

0

46,829,000

49,829,000

4,176,000

16,700,000

20,876,000

1,500,000

0

1,500,000

15

19,725,000

0

19,725,000

10

15

2,800,000

0

0

2,800,000

100%

100%

6,925,000

0

0

6,925,000

10,000,000

10,000,000

4,510,000

1,473,000

164,000

6,147,000

4,504,000

1,473,000

0

5,977,000

6,000

0

164,000

170,000

293,885,000

0

3,712,000

297,597,000




önkormányzat területén

Mezőgazdaság i tevékenységvé gzés feltételeinek előmozdítása A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése Az öntöző csatornahálóza t szanációja és rendezése Határutak és lerázók rendezése A telkek rendezése és az állattenyésztőkt ől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése Program 6. Környezetvéd elem

01010001

P3010106

A csatornák betonátjáróinak rendezése A mezőgazdasági földterületek jobb öntözőrendszerén ek felállítása Rendezett határutak és lerázók

P4010107

A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése

P1010104

P2010105

0401

Környezetvédel em és természeti értékvédelem irányítása

04010001

Kommunális hulladék kezelése

04010002

Környezetvédel mi elemek minőségellenőr zése

04010003

A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokka l rendelkező területek fejlesztése Világítótestek cseréje Óbecse község épületében és udvarán A СО2kibocsátás csökkentéséne k energetikai hatékonysága Energetikai hatékonyság a közintézménye kben Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LEDmegvilágítása Péterrévei forrás

A mezőgazdasági földterületek hatékony kezelése

04010004

P1040105

P2040106

P3040107

P4040108 P5040109

CIP 001 – A környezetvédelem minőségének előmozdítása A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén Az energiaveszteség csökkentése – energetikai hatékonyság A СО2-kibocsátás csökkentése és energetikai hatékonysága Az energiaveszteség csökkentése és energetikai hatékonyság Az energiaveszteség csökkentése és energetikai hatékonyság Vízellátás a stratégiai és operációs tervek

Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának elfogadott éves programa A megvalósítási fok %-ban kifejezve

100%

100%

100%

100%

101,291,000

0

3,712,000

105,003,000

100%

40,500,000

0

0

40,500,000

100%

24,300,000

0

0

24,300,000

100%

111,794,000

0

0

111,794,000

100%

16,000,000

0

0

16,000,000

A megvalósítási fok %-ban kifejezve A megvalósítási fok %-ban kifejezve A megvalósítási fok %-ban kifejezve

INP 001 Környezetvédelmi stratéfiai és operációs elfogadott tervek

0%

40%

60%

80%

120,095,000

1,487,000

7,445,000

129,027,000

A természetes értékek használatának és védelmének, valamint a környezetvédelem elfogadott programa

100%

100%

100%

100%

1,570,000

0

0

1,570,000

Meghozott és elfogadott helyi hulladékkezelési terv

100%

100%

100%

100%

2,200,000

0

0

2,200,000

Meghozott és elfogadott megfigyelési terv

10%

40%

80%

100%

2,200,000

0

0

2,200,000

A védett természeti javak elfogadott védelmi programa a város/község területén

10%

50%

70%

100%

6,500,000

0

0

6,500,000


0

100%

1,400,000

0

0

1,400,000


0

100%

3,500,000

0

0

3,500,000


0

80%

100%

3,000,000

0

0

3,000,000

0

70%

100%

4,300,000

0

1,500,000

5,800,000

30%

60%

80%

2,000,000

0

0

2,000,000

A megvalósítási fok %-ban kifejezve A megvalósítási fok %-ban kifejezve

100%




értelmében és óvintézkedések

Kommunális hulladéklerakó szanációja BOTRA A Beljanska bara vizterületének iszaptalanítása a madárles elhelyezéséhez Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság

A vad hulladéklerakók eltűntetése Óbecse község területén Program 7. Közlekedési infrastruktúra

P6040110

P7040111

P8040112

P9040113

50%

100%

88,830,000

0

0

88,830,000

10%

40%

70%

100%

0

0

0

0

10%

40%

70%

100%

1,495,000

1,487,000

5,945,000

8,927,000

A megvalósítási fok %

30%

50%

100%

3,100,000

0

0

3,100,000

240

240

240

240

31,495,000

0

6,974,000

38,469,000

07010002

Az infrastruktúra fejlettsége a szocio-gazdasági fejlettséghez való hozzájárulás kontextusában Az úthálózat minőségének karbantartása az aszfaltburkolat rekonstrukciójával és rendszeres karbantartásával

Az utak karbantartásának költsége km-ként

101,262

104,833

102,337

102,337

24,819,000

0

5,400,000

30,219,000

P1070103

A projektum megvalósítása a közlekedési szignalizáció implementációja céljából az iskolák övezetében

A projektum megvalósítási foka

0

100%

1,335,000

0

0

1,335,000

A projektum megvalósítási foka

0

100%

5,026,000

0

0

5,026,000

A projektum megvalósításának mértéke

0

100%

315,000

1,574,000

1,889,000

Az újonnan kiépített gyalogoskerékpárutak kilométerei

0

1.5

0

0

0

16

0

20

20

64

70

4

5

P2070104


P3070105

Gyalogoskerékpárút kiépítése

P4070106

Az energetikai hatékonyság egységesítése a Labud Pejović IE

A megvalósítási fok %-ban kifejezve A megvalósítási fok %

30%

0

0701

Program 8. Iskoláskor előtti nevelés Program 8. Iskoláskor előtti nevelés

A védett területek rendezése és a természetes erőforrások védelme Az energiaveszteség csökkentése és energetikai hatékonyság A törvényes kötelezettségek teljesítése, stratégiai és operációs tervek meghozatala és külön környezetvédelmi intézkedések


CIP 001 града/оPштине A kiépített utak hossza, amelyek a város/község hatáskörébe tartoznak (km)

Utak karbantartása

A Zdravko Gložanski Általános Iskola övezetének rendezése Óbecse községben a közlekedési – műszaki intézkedések implementálás ával A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződés én

A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén, valamint a környezetre tett hatás csökkentése

A közlekedés zavartalan és biztonságosabb lefolyása a település bejáratánál Az utca minőségének karbantartása építéssel, rekonstrukcióval, az aszfalt rendszeres karbantartásával Gyalogoskerékpárút kiépítése külön hangsúllyal az idegenforgalmi helyszínekre

2001

CIP 002 – A hozzáférhetőség fejlesztése

2001

CIP 002 – A hozzáférhetőség fejlesztése

P1200102

Minőséges feltételek biztosítása a gyermekek otttartózkodásához

ИНP 002 - УкуPан број деце на листи чекања INP 002 – Gyermekek száma a várólistán A nevelők és szakmunkatársak szakmai továbbképzéséne k óraszáma A tetőszerkezet szanálására váró objektumok száma

0

0

102,433,000

18,714,000

14,781,000

135,928,000

102,433,000

18,164,000

14,781,000

135,378,000

0

550,000

0

550,000




Intézményben

Program 9. Alapfokú oktatás

20020001

CIP 001 - Az alapfokú oktatás és nevelés terjedelme Az oktató-nevelő munka előírt feltételeinek biztosítása az általános iskolákban

P1200202

Minőséges feltételek biztosítása a gyermekek otttartózkodásához

2002 Az általános iskolák működése

Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola meglévő szanitáris gócpontjainak szanációja, a vízvezeték és a csatorna kiépítése Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa Program 9. Alapfokú oktatás

P2200203

2002 Az általános iskolák működése 20020001 Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola meglévő szanitáris gócpontjainak szanációja, a vízvezeték és a csatorna kiépítése Program 11. Szociális és gyermekvédel em

A tornaterem építésének III. fázisa CIP 001 - Az alapfokú oktatás és nevelés terjedelme Az oktató-nevelő munka előírt feltételeinek biztosítása az általános iskolákban

0901

Minőséges feltételek biztosítása a gyermekek otttartózkodásához CIP 003 - A veszélyeztett csoportokhoz tartozó polgárok helyzetének fejlesztése anyagi támogatási intézkedések biztosításával

09010001

A szegények védelmének előmozdítása

P1200202

Szociális segélyek

Menhelyek, befogadó állomások és egyéb elhelyezési fajták

09010002 Szociálishumanitárius szervezetek támogatása 09010003 Vöröskereszt aktivitásai

09010005

Ideiglenes elszállásolás biztosítása, alapvető szükségletek kielégítése és időkorlátozott beavatkozó szolgáltatások nyújtása a krízishelyzetekben egyéneknek és biztonságot igénylő családokban A különféle szociális szolgáltatások fejlődésének ösztönzése a különféle szociális akteroknál Szociális hatás – az emberi szenvedés megkönnyítése a szükséges segítség nyújtásával a

INP 001 – Az alapfokú oktatással átfogott gyermekek száma

3,489

3,641

3,735

3,800

85,220,000

0

0

85,220,000

Foglalkoztatottak/ diákok száma

3,489

3,641

3,735

3,800

80,265,000

0

0

80,265,000


90%

100%

811,000

0

0

811,000

100%

4,144,000

0

0

4,144,000

A megvalósítási fok %-ban kifejezve INP 001 – Az alapfokú oktatással átfogott gyermekek száma

1,776

1,850

1,878

1,939

29,010,000

0

6,291,000

35,301,000

Foglalkoztatottak/ diákok száma

242/1776

243/1850

240/1878

245/1939

28,010,000

0

6,291,000

34,301,000

1,000,000

0

0

1,000,000

A megvalósítási fok %-ban kifejezve INP 002 - a költségvetéből kiválasztott eszközök %-a (vagy nominális értéke) az anyagi támogatási intézkedések biztosításához Az anyagi támogatásra a költségvetésből kiválasztott eszközök értéke A halálesetbeni térítményekre a költségvetésből kiválasztott eszközök értéke

A beavatkozó szolgáltatásokra a költségvetésből kiválasztott eszközök értéke

Az ezek által a szervezetek által megszervezett szolgáltatások száma

A népkonyha használóinak száma vagy a kiosztott ételadagok száma

100%

5,000,000

5,000,000

5,230,000

5,230,000

27,782,000

0

0

27,782,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

19,376,000

0

0

19,376,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000

9,187,000

4,690,000

4,700,000

4,700,000

5,690,000

0

0

5,690,000

10

11

11

11

751,000

0

0

751,000

100%

100%

95%

90%

1,465,000

0

0

1,465,000




bajban levő személyek számára, az emberek közötti szolidaritás növelésével és különféle segítségfajtákkal

Gyermekvédel em

Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem

Elsődleges egészségvédel mi intézmények működése

0901006

A népesedési politika fejlesztése

1801

CIP 003 - A biztonság fejlesztése és az egészségügyi védelem

18010001

Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának fejlesztése

Program 13. Művelődésfejl esztés

12010002

CIP 001- Össz kiválasztott eszköz a művelődésre a helyi költségvetésben A művelődés fejlődésének ösztönzése a művelődési intézmények kapacitásának növelése által A fiatalok művelődés fejlődésének ösztönzése

P1120103

Az épület generális rekonstrukciójához szükséges feltételek bizosítása

1201

Helyi művelődési intézmények működése Kulturális és művészeti alkotás támogatása Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójá hoz szükséges projektumtervdokumentá ció kidolgozása Az Óbecsei Városi Múzeum épülete adaptációjának és hozzáépítésén ek projektumdoku mentációja Bogdan Dunđerski hagyatéka egy részének rekonstrukciója Program 14. Sport- és ifjúságfejleszt és

12010001

P2120104

P3120105

1301 Helyi sportszervezet ek, egyesületek és –szövetségek támogatása 13010001

Az épület adaptációjához és hozzáépítéséhez szükséges feltételek biztosítása Jobb feltételek biztosítása a művelődési aktivitás fejlesztéséhez CIP 001 - A sporttal való foglalkozás tervszerű ösztönzése és a feltételek biztosítása a város/község összes polgára számára Feltételek biztosítása a sportszervezetek működéséhez és kapacitásuk fejlesztéséhez, amelyek által a közérdeket

A különféle segítségnyújtási akciók száma A helyi népesedési politika anyagi támogatásával kapcsolatos intézkedések száma, valamint térítmény az újszülött gyermek számára NIP 006 - A páciensek jogvédőjéhez beérkezett észrevételek/pana szok száma A befektetési és folyó karbantartásokra a költségvetésből kiválasztott eszközök százaléka Az elsődleges egészségügyi védelem jobb káderfelszereltség ének biztosítására a költségvetésből kiválasztott eszközök százaléka INP 005 - Össz kiválasztott eszköz a művelődésre a helyi költségvetésben

34

38

40

42

0

44

143

143

500,000

0

30

28

20

15

14,524,000

0

0

14,524,000

0.297

0.000

1.260

1.050

14,524,000

0

0

14,524,000

0.306

0.300

0.400

0.500

53,037,000

59,255,000

60,000,000

60,000,000

65,001,000

7,844,000

7,520,000

80,365,000

A művelődési intézmények kereseteiben való részvétel aránya

52.57

46.35

46.00

46.00

46,033,000

1,303,000

325,000

47,661,000

A fiatalok számára megvalósított programok száma

10

11

11

11

11,878,000

6,541,000

4,695,000

23,114,000

500,000


100%

60,000

0

1,500,000

1,560,000


100%

0

0

1,000,000

1,000,000

40%

100%

7,030,000

0

0

7,030,000

INP 001 - A sport ösztönzésének programa és akcióterv a város/község szintjén, amit a képviselő-testület elfogadott

8,924,000

8,767,000

9,700,000

10,500,000

44,196,000

18,135,000

1,400,000

63,731,000

A város/község által finanszírozott sportszervezetek külön és éves programainak száma

42

45

50

52

44,196,000

17,835,000

0

62,031,000





valósítják meg a város/község területén

Tetőszerkezet cseréje bádogosmunka Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság Program 15. Helyi önkormányzat

P1130104

P2130105

0602

A helyi önkormányzato k és városi községek működése

Helyi közösségek

Egyéb közadósságkezelés

06020001

06020002

06020003

Községi vagyonjogi ügyész

06020004

Polgári jogvédő

06020005

Tájékoztatás

06020006

Ifjúsági iroda

Nemzeti kisebbségek programjai

A tetőszerkezet hiányosságainak elhárításe A világítótestek cseréje az energetikai hatékonység céljából CIP 001 - A váro/község közigazgatási és pénzügyi működése, összhangban a helyi önkormányzat hatáskörével és munkálataival

A JLS szervei és a városi/községi szervek folyamatos működésének biztosítása A helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek biztosítása a helyi közösségek működése által

A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása A vagyonjogok és a város/község érdekének védelme A polgárok jogvédelmének biztosítása a város/község közigazgatása és közszolgálatai előtt, valamint a város/község általános jogszabályainak és okiratainak megsértése feletti felügyelet

06020007

A helyi jellegű köztájékoztatás fejlesztése Intézményes feltételek megléte a városban/községb en a fiatalok aktív bekapcsolódásána k támogatásával, a fiatalok különféle társadalmi aktivitásokba való bekapcsolódásána k támogatásával és a szükségleteik kreatív kibontakozásával

06020008

A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben

Bádogosmunkák a tetőszerkezeten

0

1,700,000

0

300,000

1,400,000

1,700,000

Világítótestek cseréje

0

5,000,000

0

0

0

0

175

167

166

165

281,220,000

0

2,216,000

283,436,000

94,550,000

90,209,000

90,000,000

89,000,000

220,979,000

0

0

220,979,000

0.25

0.25

0.25

0.25

18,214,000

0

600,000

18,814,000

90

91

92

93

5,500,000

12,900,000

15,000,000

15,000,000

34,400,000

0

0

34,400,000

340

440

450

470

1,460,000

0

0

1,460,000

219

260

310

320

442,000

0

0

442,000

100

100

100

100

4,000,000

0

0

4,000,000

34

53

73

90

1,175,000

0

816,000

1,991,000

100%

100%

100%

100%

250,000

0

0

250,000

INP 002 - A város/község dolgozóinak száma a maximálisan megengedetthez viszonyítva A költségvetésnek a vársos/község szervei és szolgálatai dolgozói (tisztségviselők és hivatalnokok) kereseteire kiválasztott aránya A helyi közösségek pénzügyi tervei megvalósításának foka A helyi közösségek munkatervei/progr amai megvalósításának aránya A közadósság éves kamatának összege (hitelek és kötvények) A jogvédőnél folyamatban levő tárgyak

A beterjesztett panaszok száma A város/község honlapjának létezése, annak látogatottsága és a tájékoztatások folyamatos biztosítása rajta

Az Ifjúsági Iroda által szervezett aktivitások és projektumok száma Biztosítva a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használata a város/község területén


Tartalékok

Мy project – a helyi gazdasági fejlődés egységes információs rendszerének kialakítása


06020010

A piac ellátottságának és stabilitásának biztosítása, összhangban a város/község szükségleteivel és biztosított tartalékok a város/község számára a rendkívüli helyzetekk vagy háborús állapot esetén

P1060201

A JLS szerve folyamatos működésének biztosítása

Az elfogadott tervek megvalósítási aránya Azon hivatalnokok száma, kik végigjárták a szakmai továbbképzési programokat és akiket a költségvetésből finanszíroztak

0

50%

60%

70%

0

2

2

2

Összesen


300,000

0

0

300,000

0

0

800,000

800,000

1,392,018,000

47,653,000

133,435,000

1,573,106,000

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 10. szakasz A Határozat 10. szakasza módosul és így hangzik: „10. szakasz” A helyi adminisztrációban foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról szóló törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009. szám) összhangban a költségvetéshasználók foglalkoztatottjainak száma nem haladhatja meg a meghatározatlan és meghatározott időre foglalkoztattottak maximális számát, mégpedig: - 175 foglalkoztatott a helyi adminisztrációban meghatározatlan időre, - 18 foglalkoztatott a helyi adminisztrációban meghatározatott időre, A költségvetésről szóló jelen határozatban a fizetéseket a helyi adminisztrációban 175 meghatározatlan időre és 13 meghatározott időre foglalkoztatott személy számára biztosítjuk. Biztosítjuk a fizetéseket a Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény 101 meghatározatlan időre és 23 meghatározott időre foglalkoztatott dolgozója számára id, akiknek a száma nem számítódik bele a foglalkoztatottak maximális számába.” 11. szakasz A Határozat 11. szakasza módosul és így hangzik: „11. szakasz” Jelen Határozat végrehajtásáért jelen Határozat értelmében a Községi elnök felel. A költségvetés végrehajtását a Községi elnök rendeli el. 12. szakasz A Határozat 12. szakasza módosul és így hangzik: „12. szakasz” A költségvetési eszközök direkt és indirekt használóinak meghagyója a tisztségviselő (vezető), illetve az eszközök igazgatásáért felelős, a kötelezettségekkel megbízott felelős, a szerv eszközeiből végrehajtásra váró fizetési meghagyásokat kiadó, valamint a költségvetéshez tartozó eszközök fizetési meghagyásait kiadó személy. 13. szakasz A Határozat 13. szakasza módosul és így hangzik: „13. szakasz”




A jelen Határozattal rendezett eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselő, illetve a direkt és indirekt eszközhasználók vezetője mellett a községi közigazgatási hivatal vezetője is felel a 15. programért – helyi önkormányzat, 0602-0001 programtevékenység – a helyi önkormányzatok működése a 2. rész 1. fejezet – Községi Közigazgatási Hivatal – Óbecse község költségvetése, valamint a többi programért és aktivitásért, amelyeknél a törvény az ő felelősségét írja elő. 14. szakasz A Határozat 14. szakasza módosul és így hangzik: „14. szakasz” A közigazgatási hivatal pénzügyekkel megbízott szerve köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább két alkalommal tájékoztatni a községi elnököt (községi tanácsot) a hathavi, illetve a kilenchavi időszak letelte után legkésőbb tizenöt nappal. A jelen szakasz 1. bekezdésében említett beszámoló beterjesztésétől számított tizenöt napos határidőn belül a Községi Tanács elfogadja azt, és a Községi Képviselő-testülethez utalja meghozatalra. A beszámoló tartalmazza az eltéréseket is az elfogadott költségvetéstől, valamint a nagy eltérések végrehajtását és indoklását. 15. szakasz A Határozat 15. szakasza módosul és így hangzik: „15. szakasz” Óbecse község költségvetése bevételeit és jövedelmét a törvénnyel és más jogszabályokkal összhangban gyűjtik be és fizettetik meg, függetlenül a költségvetésben megállapított egyes bevétel- és jövedelemfajták összegétől. 16. szakasz A Határozat 16. szakasza módosul és így hangzik: „16. szakasz” A költségvetés általános bevételeinek appropriációi megváltoztatásáról szóló határozatot és az appropriáció folyó tartalékeszközök közé való átvivéséről szóló határozatot, összhangban A költségvetésrendszerről szóló törvény 61. szakaszával, a községi elnök hozza meg. 17. szakasz A Határozat 15. szakasza módosul és így hangzik: „17. szakasz” A határozatot a folyó költségvetési tartalékeszközök és az állandó költségvetési tartalékeszközök használatáról a közigazgatási hivatal pénzügyekkel megbízott szerve javaslatára a községi elnök hozza meg. 18. szakasz A Határozat 18. szakasza módosul és így hangzik: „18. szakasz” A határozatot a költségvetési alap megnyitásáről A költségvetés-rendszerről szóló törvény 64. szakaszával összhangban a községi tanács hozza meg. 19. szakasz A Határozat 19. szakasza módosul és így hangzik: „19. szakasz”




A költségvetés-rendszerről szóló törvény értelmében a Községi Tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért, valamint a közvagyon, bevételelek, jövedelmek, kiadások és költségek igazgatásáért. Megbízzuk a Községi elnököt, hogy A költségvetés-rendszerről szóló törvény 27.zs szakaszával összhangban kérelmet terjesszen be a Pénzügyi Minisztériumhoz a fiskális deficit 10%-kal magasabb összegben történő jóváhagyására, amennyiben az a közberuházások megvalósításának eredménye. 20. szakasz A Határozat 20. szakasza módosul és így hangzik: „20. szakasz” A községi költségvetési vezetik és tárolják eszközöket, a direkt és indirekt használóinak pénzeszközeit, valamint más nyilvános eszközöket, amelyek bele vannak foglalva a községi kincstár konszolidált számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és tárolják. 21. szakasz A Határozat 21. szakasza módosul és így hangzik: „21. szakasz” A kötelezettségek, amelyeket a költségvetési eszközök direkt és indirekt használói vállalnak, meg kell, hogy feleljenek azoknak az aprropriációknak, amelyeket azokra a rendeltetésekre jelen Határozattal meghatároztak és átvittek. A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt használók A költségvetés-rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban kivételesen szerződés alapján átvállalhatnak kötelezettségeket, amelyek a kapitális kiadásokra vonatkoznak és több évig tartó lefizetést igényelnek, a pénzügyekkel megbízott szerv javaslata alapján, a községi tanács jóváhagyásával, de legfeljebb a jelen Határozat 4. szakaszában kimutatott kapitális kiadások tervének összegében. A költségvetési eszközök használói kötelesek a kötelezettságek átvállalására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása előtt beszerezni a pénzügyekért illetékes szerv jóváhagyását. A költségvetési eszközök használói kötelesek a községi közigazgatási hivatalhoz a közbeszerzési eljárás és a szerződés megkötéséhez szükséges jóváhagyás beszerzése miatt való fordulás kézbesíteni a pénzügyi terveikből kézbesíteni azokat a helyrendeket, amelyekről végzik majd a fizetést, valamint a rendelkezésre álló appropriációk összegét. A költségvetési eszközhasználó, aki a meghatározott költséget a községi költségvetésből és más forrásokból végzi, köteles annak a költségnek a törlesztését először a más forrásokból származó bevételekből végezni. A 2014. évben átvállalt kötelezettségeket az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal összhangban, s amelyeket nem hajtottak végre 2014. folyamán, átviszik a 2015. évbe, s átvállalt kötelezettség státusszal rendelkeznek, valamint a jelen Határozattal jóváhagyott appropriációk terhére hajtják végre. 22. szakasz A Határozat 22. szakasza módosul és így hangzik: „22. szakasz” A vállalt kötelezettségek és az összes pénzügyi kötelezettségek kizárólag csak készpénzalap elvén hajthatók végre a konszolidált kincstári számláról, kivéve ha erre a törvény vagy a Kormány által meghozott aktus nem irányoz elő másfajta módszert. 23. szakasz A Határozat 23. szakasza módosul és így hangzik: „23. szakasz”




A költségvetési eszközhasználók a kötelezettségeket csakis írásbeli szerződés vagy más jogi aktus alapján vállalják, amennyiben azt a törvény nem írja másképp elő. A költségvetésből nem fogják végrehajtani a fizetést, amennyiben nem tartották tiszteletben A költségvetés-rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésében foglalt eljárást. 24. szakasz A Határozat 24. szakasza módosul és így hangzik: „24. szakasz” A költségvetési eszközök használói a javak beszerzésére, szolgáltatásnyújtásra vagy munkák kivitelezésére irányuló szerződés kiosztása során kötelesek A közbeszerzésről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 124/2012. szám) összhangban eljárni. A kisértékű közbeszerzés alatt A közbeszerzésről szóló törvény 39. szakasza értelmében az egyforma áru, szolgáltatás vagy munka beszerzését értjük, melynek összértéke nem haladja meg a becsült értéket évi szinten, amit a Szerb Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló törvénnyel határoztak meg. 25. szakasz A Határozat 25. szakasza módosul és így hangzik: „25. szakasz” A költségvetési eszközök használói iránti kötelezettségeket a költségvetés bevételeinek megvalósításával arányosan hajtják végre. Amennyiben az év folyamán a bevételek csökkennek, a költségvetési kiadásokat prioritások szerint hajtják végre, mégpedig: a törvényes jogszabályokkal meghatározott kötelezettségeket és a költségvetési eszközhasználók zavartalan működéséhez szüksége minimális állandó költségeket. 26. szakasz A Határozat 26. szakasza módosul és így hangzik: „26. szakasz” A költségvetéshasználók kiadásai és költségei pénzelésére beosztott eszközöket a kérelmeik alapján viszik át, összhangban a költségvetés terveiben jóváhagyott negyedéves kvótákkal. A kérelem mellé a használók kötelesek kézbesíteni a fizetésről szóló dokumentáció fénymásolatát is. A dokumentációt a felelős személy hitelesíti. 27. szakasz A Határozat 27. szakasza módosul és így hangzik: „27. szakasz” A konszolidált kincstári számlán levő pénzeszközöket 2015-ben csak A költségvetés-rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban lehet befektetni, mely során az említett Törvénnyel összhangban a Községi elnök, illetve a hatalom élén álló személy felel a befektetés hatékonyságáért és biztonságáért. 28. szakasz A Határozat 28. szakasza módosul és így hangzik: „28. szakasz” A Községi Tanács meghozza a racionalizáció programát, amely felöleli a közeszközök összes használóját, belefoglalva a program végrehajtásának kritériumait is, s erről értesíti a Községi Képviselőtestületet. A költségvetési eszközök használója a községi elnök jóváhagyása nélkül nem alapíthat munkaviszonyt új személyekkel a 2015. év végéig, amennyiben az ezen személyek fizetéseihez szükséges eszközöket nem biztosították azon eszközök összegében, amelyeket az adott költségvetéshasználó




fizetéseire jelen Határozattal és a jelen szakasz 1. bekezdésében említett racionalizációs tervvel előirányoztak. 29. szakasz A Határozat 29. szakasza módosul és így hangzik: „29. szakasz” A költségvetési eszközök direkt és indirekt használói a 2015. évben az elszámolt nem pénzvagyon értékének módosítását a tőke terhén mutatják ki, illetve nem mutatják ki az amortizációs költségeket és a munkához felhasznált eszközöket. 30. szakasz A Határozat 30. szakasza módosul és így hangzik: „30. szakasz” A Községi elnök a folyó fizetőképességi deficit pénzelésére, mely előállhat a költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyenlőtlen mozgása miatt, szerződést köthet A közadósságról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 61/2005.,107/2009. és 78/2011. számok) 35. szakaszának rendelkezéseivel összhangban. 31. szakasz A Határozat 31. szakasza módosul és így hangzik: „31. szakasz” A költségvetési eszközhasználók azokat az eszközöket, amelyek nem lettek elköltve a 2014. évi költségek finanszírozására, s amelyeket Óbecse község 2014. évi költségvetéséről szóló határozattal utaltak át számukra, 2014. december 31-ig átutalják a költségvetés végrehajtási számlájára. 32. szakasz A Határozat 32. szakasza módosul és így hangzik: „32. szakasz” Kivételesen, abban az esetben, ha Óbecse község költségvetésébe egy aktussal rendeltetési eszközöket ítélnek meg más költségvetésből (köztársasági, tartományi, más községek), beleértve az elemi csapások okozta károk megtérítésére átutalt eszközöket vagy adományok szerződtetését, melyek összege jelen Határozat meghozatalakor nem volt ismert, a Közigazgatás pénzügyekben illetékes szerve az aktus alapján A költségvetés-rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban megfelelő appropriációt nyithat az adott alapú kiadások végrehajtására. 33. szakasz A Határozat 33. szakasza módosul és így hangzik: „33. szakasz” A költségvetés-rendszerről szóló törvény értelmében, melybe belefoglalták a kincstári konszolidált számlarendszert is, a Kincstár konszolidált számlájáról történő fizetést más közeszközhasználók kötelezettségeinek megvalósítása céljából nem fogják végrehajtani abban az esetben, ha ezek a használók nem kapták meg a pénzügyi tervükre a jóváhagyást a törvénnyel előírt módon, illetve a Községi Képviselőtestület aktusával, s amennyiben az említett tervet nem juttatták el a Kincstári Igazgatósághoz. 34. szakasz A Határozat 34. szakasza módosul és így hangzik: „34. szakasz”




A 2015. évben nem számolnak el és fizetnek ki karácsonyi, éves és más térítményeket és bónuszokat, amit a külön és egyes kollektív szerződések irányoznak elő a költségvetés direkt és indirekt eszközhasználói számára, kivéve a jubiláris díjakat azon foglalkoztatottak számára, akik az arra való jogot 2015-ben valósították meg. 35. szakasz A Határozat 35. szakasza módosul és így hangzik: „35. szakasz” A költségvetési eszköz használója, aki az adott költséget és kiadást más bevételi és jövedelemforrásból hajtja végre, amely nem a költségvetés általános bevétele (1. forrás – Költségvetési bevételek), a kötelezettségeket csak azon bevétel vagy jövedelem összegéig vállalhatja, amennyiben a megvalósított bevételek és jövedelmek összege alacsonyabb a jóváhagyott appropriációnál. Azon költségvetési eszközhasználó, akinél az év folyamán kényszermegfizettetés miatt csökken a jóváhagyott appropriáció értéke, a csökkent összegre intézkedéseket foganatosít a vállalt kötelezettség összehangolása céljából, úgy, hogy javaslatot tesz a kötelezettség csökkentésére, illetve a leszerződött fizetési határidő meghosszabbítására vagy lemondja a szerződést. 36. szakasz A Határozat 36. szakasza módosul és így hangzik: „36. szakasz” Prioritással a költségvetési eszközhasználók áru és szolgáltatás végrhajtásában az állandó költségek, a folyó javítások és karbantartások, valamint az anyagköltségek bírnak. A költségvetési eszközhasználók kötelesek az állandó költségek, a folyó javítások és karbantartások, valamint az anyagköltségek által felmerülő, valamint a kapitális kiadások kötelezettségeit a törvénnyel előirányzott határidőn belül törleszteni kommerciális tranzakciókkal. 37. szakasz A Határozat 37. szakasza módosul és így hangzik: „37. szakasz” Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában és kézbesíteni a Pénzügyminisztériumhoz. 38. szakasz Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse község ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. sz.: I 011-114/2015 Kelt: 2015.10.26. ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE mgr. Nenad Tomašević, s. k.

-----0-----

Страна 145. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 10. Szám ***

Recommend Documents