Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Voor u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is opgesteld door de KNZB, 2521, gewoon zwemmen en enthousiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengroeperingen in de gemeente, waaronder Poseidon, Dorestad Dolphins, Stichting Binding, Stichting Wijksport, SIGW, Wijk Nog Leuker en een aantal “vrije zwemmers”. Dit plan is twee jaar geleden begonnen en uitgegroeid tot een volwaardig plan, waar veel meer onderbouwing en cijfers van beschikbaar zijn. Deze overhandigen wij graag na de definitieve keuze voor WijkZwemt. Het plan is een indicatief plan. De definitieve cijfers worden in samenwerking met experts van de gemeente opgesteld om gezamenlijk tot een goed onderbouwd plan te komen waar iedereen achter kan staan. Dit plan is echter wel gebaseerd op de vele ervaringen die inmiddels met dit concept zijn opgedaan. De gehanteerde uitgangspunten: •
•
Accommodatie: o
een functioneel 6-baans zwembad 25 x 16 meter, met een maximale diepte van 3,00 meter
o
over ca. 3 banen een beweegbare bodem in de lengte van het bad, instelbaar van 0 tot maximaal 2,40 meter
o
boven beweegbare bodem (van de rest van het bad af te scheiden d.m.v. een rolscherm) kan een verhoogde watertemperatuur aangeboden worden van ca. 31°C
o
mogelijkheid tot het gebruik van tijdelijke (bijv. opblaasbare) recreatieve elementen
o
een zwemaccommodatie gerealiseerd volgens de principes van 2521 Gewoon Zwemmen (zie ook www.2521gewoonzwemmen.nl)
o
ruime aandacht voor duurzaamheid (passief huis, duurzame materialisatie, inclusief laatste technieken t.b.v. energie- en waterbesparing, mogelijkheid tot plaatsten PV-panelen)
Investering: e
o
stichtingskosten voor het gebouw ca. € 4,4 miljoen, excl. BTW (inclusief de 2 watertemperatuur in een bassin)
o
(bouwrijpe) grond om niet beschikbaar
o
gebruik van reeds aanwezige infrastructuur op Mariënhoeve (parkeren e.d.)
o
annuïtaire financiering met een looptijd van 40 jaar met een rentepercentage van 2,15%, met een gemeentelijke garantie, na looptijd volledig afgelost
o
in de exploitatieraming is de vorming van een onderhoudsvoorziening opgenomen, welke door jaarlijkse dotatie gevuld wordt en waaruit planmatig onderhoud en reguliere vervangingen kunnen worden bekostigd
o o
daarnaast is ook een reservering voor dagelijks / klachtenonderhoud in de begroting opgenomen Er zijn voorbereidingen getroffen voor crowdfunding en het betrekken van plaatselijke ondernemingen (maatschappelijk ondernemen). Hiervoor is een voorzichtig bedrag van 25.000 euro eenmalig opgenomen.
Versie: Definitief - d.d. 07.09.2015
1/9
•
•
Exploitatie: o
bezoekaantal van ca. 72.000 (excl. verenigingen) per jaar (basis scenario).
o
verhoging van tarieven, vergelijkbaar met het niveau van zwembad Woestduin (Doorn), zie ook hierna
o
jaarlijkse bijdrage "Vrienden van het Waikse zwembad" van € 25.000
Gebruik: o handhaving van activiteiten in het huidige zwembad o
•
•
uitbreiding van uren voor ‘vrij zwemmen’ en banenzwemmen
o
verhuur aan fysiotherapie (nu geraamd op 3 banen gedurende 5 uur per week)
o
beperkte uitbreiding van verenigingszwemmen
Organisatie / bemensing: o
stichting (BTW-plichtig), via subsidie controle door gemeente
o
ca. 5,0 fte aan betaalde formatie, incl. management en een zwemlescoördinator
o
budget voor inhuur van technisch management / storingsopvolging
o
Deze professionele organisatie zorgt voor een stabiele organisatie waardoor een stevige basis staat!
o
Naast de professionele organisatie houden we rekening met een kleine 4.200 uur vrijwillige inzet (toezicht, horeca en beheer), om een ruimere openingstijd en extra service te kunnen bieden.
o
inhoudelijk ondersteund door de KNZB / 2521 Gewoon Zwemmen
Locatie: o
Voorgestelde locatie is op sportpark Marienhoeve.
o
Een zwembad op het sportpark past in het huidige bestemmingsplan
o o o o
Elektriciteit is voldoende beschikbaar vanaf de bestaande trafohuis Waterafsluiting is voldoende vanaf de hoofdmeter van het sportpark Gasleiding: Er loopt een hoofdleiding door het sportpark, deze os voldoende groot voor een nieuw zwembad Parkeerplaatsen: In het plan van de per dit seizoen in gebruik genomen accommodatie, zal er een uitbreiding van de parkeerplaatsen noodzakelijk zijn. Als deze zijn aangelegd, zijn er volgens de berekeningen voldoende parkeerplaatsen voor het zwembad. Mocht dit alsnog niet voldoende zijn, zijn er verkennende gesprekken geweest om op het terrein van Rijkswaterstaat naast de verkeerstoren een “overloop” parkeerplaats te realiseren. Hiervoor is voldoende vertrouwen gewekt om tegen lage kosten veel parkeerplaatsen extra te realiseren. Verkeersafwikkeling is met de voor het einde van 2015 te realiseren calamiteitenweg meer dan voldoende
o
Versie: Definitief - d.d. 07.09.2015
2/9
Zwembadplan Wijk Zwemt! - VOORLOPIGE PROGRAMMERING Ten behoeve van deze eerste uitwerking is een voorlopige programmering uitgewerkt (de blokken in roodtinten betreffen activiteiten in warmer water):
Versie: Definitief - d.d. 07.09.2015
3/9
Zwembadplan Wijk Zwemt! - VOORLOPIGE EXPLOITATIERAMING / BASISSCENARIO De gehanteerde uitgangspunten en de hiervoor weergegeven programmering geven aanleiding tot de navolgende voorlopige exploitatieraming:
Versie: Definitief - d.d. 07.09.2015
4/9
Zwembadplan Wijk Zwemt! - VOORLOPIGE EXPLOITATIERAMING ‘Onder’ de hiervoor gepresenteerde voorlopige exploitatieraming liggen de volgende cijfers:
Versie: Definitief - d.d. 07.09.2015
5/9
Zwembadplan Wijk Zwemt! - MEERJARENPERSPECTIEF De raming op de vorige pagina betreft een basisjaar. Wanneer deze (geïndexeerd) over meerdere jaren uitgezet wordt, ontstaat het volgende beeld (bedragen x € 1.000):
•
bij dit meerjarenperspectief gelden de volgende uitgangspunten: o algemene index van 2% o kapitaallasten niet geïndexeerd o dotatie onderhoudsfonds eveneens geïndexeerd o gasprijzen geïndexeerd met 4% 1 o lonen geïndexeerd met 2%
•
de getoonde bedragen zijn dan ook tegen het dan geldende prijspeil (nominaal)
1
De gemiddelde toename van de beloning per uur over de periode 1995 - 2014 bedroeg ca. 1%.
Versie: Definitief - d.d. 07.09.2015
6/9
Zwembadplan Wijk Zwemt! - MEERJARENPERSPECTIEF In de voorgaande raming van het meerjarenperspectief is niet gecorrigeerd voor demografische ontwikkeling. De bevolkingsprognose voor Wijk bij Duurstede ziet er als volgt uit (bron CBS):
•
uit het overzicht blijkt: o dat het totaal aantal inwoners weliswaar af zal nemen (wat het bezoekpotentieel onder druk zet); o maar dat een belangrijke doelgroep voor het zwembad (leeftijdsgroep 0 - 10 jaar) na een lichte daling juist toeneemt; o dat bovendien het aantal inwoners van 65 jaar en ouder toeneemt (actieve ouderen), die eveneens een belangrijke doelgroep (gezond ouder worden) vormen.
•
kortom: er zijn (vanuit de exploitatie van het zwembad bezien) zowel positieve en negatieve aspecten aan de demografische ontwikkeling, wat de reden is om in het meerjarenperspectief het totaal effect daarvan neutraal te laten.
Versie: Definitief - d.d. 07.09.2015
7/9
Zwembadplan Wijk Zwemt! - SCENARIO’S Op de meerjarenperspectief, kan een aantal scenario’s worden toegepast, om inzicht te geven in effecten op de financiële resultaten van bepaalde verschillen ten opzichte de begroting. Hierna een grafische weergave van twee scenario’s ten opzichte van de basisbegroting: •
een negatief scenario: alle bezoekaantallen -/- 10% (incl. bijkomende baten)
•
een positief scenario: alle bezoekaantallen +/+ 10% (incl. bijkomende baten)
Versie: Definitief - d.d. 07.09.2015
8/9
Zwembadplan Wijk Zwemt! - SCENARIO’S Bij de hiervoor gepresenteerde scenario’s horen de volgende cijfers:
Bij deze scenario’s horen de volgende bezoekaantallen (waarbij volledigheidshalve ook de bezoekaantallen worden weergegeven, zoals eerder opgesteld door Grontmij):
Versie: Definitief - d.d. 07.09.2015
9/9