Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY
1.1. Realizace projektu za sledované období Popis realizace projektu Ve sledovaném období od 11. června do 31. července 2013 probíhaly v rámci projektu následující aktivity: ·spolupráce a komunikace s V. Karešem v rámci aktivity Aktualizace fotobanky a následné předání a vyhodnocení díla sdružením Podzvičinsko, využívání nových fotografií na webových stránkách www.podkrkonosi.eu, využívání fotografií v tiskovinách (během celého projektu ,,Propagace Podkrkonoší“ – fotografie byly sdružení Podzvičinsko zasílány průběžně), ·aktualizace projektu ,,Propagace Podkrkonoší“ na webových stránkách www.podkrkonosi.eu a www.podzvicinsko.cz, tiskoviny byly vloženy na www.podkrkonosi.eu ke stažení v elektronické podobě, na www.podzvicinsko.cz byl projekt zkompletován a celkově vyhodnoceny veškeré činnosti, ·ukončení projektu Propagace Podkrkonoší (závěrečné vyhodnocení, tiskové zprávy o tiskovinách a fotobance, prezentace tiskovin a fotobanky), ·kompletace projektu ,,Propagace Podkrkonoší“ pro Závěrečnou zprávu a kontrolu z ÚRR, rozvoz nově vzniklých tiskovin po oblasti Podkrkonoší, fotodokumentace projektu (zachycení stavu venkovních tabulí, prezentace tiskovin na informačních centrech atd.)
Na webových stránkách www.podkrkonosi.eu a www.podzvicinsko.cz jsou pravidelně zveřejňovány informace o dění a plánovaných akcích v Podkrkonoší. Naleznete zde veškeré základní geografické, historické a kulturní informace týkající se turistické oblasti Podkrkonoší, tipy na výlety, propagační materiály, sportovní vyžití, kontakty atd. Stránky www.podkrkonosi.eu nesou novou grafickou podobu Podkrkonoší, která byla vytvořena také v rámci projektu ,,Propagace Podkrkonoší“. Indikátor projektu „Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktu pro cestovní ruch“ byl naplněn (viz příloha č. 18 Monitorovací zprávy). Všechny naplánované aktivity v rámci projektu byly zrealizovány. Výstupy projektu jsou: ·Tiskoviny - Tipy na výlety z šesti lokalit, Ovocná stezka, Cesta kamene, Podkrkonoším s dětmi, Podkrkonoším bez bariér, Image materiál Podkrkonoší, Naučná stezka K. J.
Erbena, Po stopách dávných časů, Katalog regionálních výrobků. ·Venkovní mapy – 10 venkovních map, které představují jednotlivá místa a obsahují mapu celé oblasti Podkrkonoší spolu s turistickým i cyklistickým značením a s výjimečnými atraktivitami oblasti. ·Mapový portál – prezentace turistické oblasti nad mapovým podkladem v rámci webové prezentace Podkrkonoší www.podkrkonosi.eu. ·Aktualizace webových stránek – www.podkrkonosi.eu. ·Mobilní expozice – 2x roll-up, 1x banner v souladu s novým grafickým manuálem, pro potřeby prezentace turistické oblasti ·Grafický manuál – nové logo Podkrkonoší a jednotná grafika. ·Fotobanka – nové fotografie, které zachycují oblast Podkrkonoší v jednotlivých ročních obdobích – banka byla předávána postupně během roku, proto se fotografie využívají již v prvních tiskovinách. ·Promoakce – Otevírání sezóny na Zvičině 2011, 2012, 2013 a Zavírání sezóny na Zvičině 2011, 2012. Vytvořené tiskoviny (propagační materiály) jsou k dispozici v informačních centrech v oblasti Podkrkonoší a v elektronické podobě na webových stránkách www.podkrkonosi.eu.
1.2.Plnění harmonogramu Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace
ANO
NE
Popis změn Nevznikají odchylky.
1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období Předpokládané další sledované období realizace
Od
Do
Popis a cíl klíčových aktivit
Projekt byl 31. 7. 2013 ukončen. V prvním roce udržitelnosti projektu bude probíhat provoz výstupů projektu.
1.4.Problémy při realizaci projektu Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů Problémy tohoto typu nevznikají.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
1.5.Změny v projektu Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?
ANO
NE
Pořadí změny Popis změny Změna rozpočtu (změna v rámci zpracování monitorovací zprávy) 1.Byly provedeny změny v kapitole rozpočtu 01.05 Provozní náklady. Jedná se o přesuny do 15 %.
01.05
Provozní náklady
Celkem neinvestiční Původní čásky
Celkem neinvestiční Nové částky
rozdíl
01.05.01
osobní výdaje projekový manžer
600 000,00
588955,60
-11044,4
01.05.02
osobní výdaje finanční manažer
150 000,00
155075,93
+ 5075,93
01.05.03
osobní náklady člen řídícího týmu
300 000,00
305699,55
+5699,55
01.05.05
odvody soc. a zdrav. pojoštění finanční manažer
52 500,00
52768,92
+268,92
Zdůvodnění změny: Důvodem přesunů mezi podpoložkami rozpočtu je prodloužení projektu o 1 měsíc. Rozpočet byl přizpůsoben aktuálním potřebám projektu. Veškeré plánované činnosti projektu byly uskutečněny, změna nemá vliv na výstupy projektu. Volné prostředky v osobních nákladech vznikly úsporou osobních nákladů u projektového manažera, který byl na počátku projektu v pracovní neschopnosti. 2.Krácení nevyčerpaných prostředků v rozpočtu V rozpočtu došlo k úspoře provozních nákladů (01.05) a DPH (01.07). V rámci zpracovnání monitorovací zprávy byly pokráceny nevyčerpané prostředky. Úspora u DPH vznikla hlavně díky některým dodavatelům, kteří nebyli plátci DPH.
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP Řešení změny (vyjádření ŘO)
ANO
NE
Datum nahlášení
1.6.Kontroly Byla provedena kontrola v monitorovaném období?
NE
ANO
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu Datum kontroly Číslo kontroly Závěry kontroly
Nápravná opatření uložena
ANO
Nápravná opatření splněna
ANO
Poznámky
NE NE
Částečně
3.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY a.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7) Název VŘ Kancelářské potřeby – externí disk Kancelářské potřeby Organizace promoakce „Otevírání sezóny na Zvičině“
Fotobanka
Název dodavatele
Částka bez DPH
Roman Šlechta
1809,82 Kč
Papírnictví Aleš Svoboda
3293,30 Kč
Podchlumí o.s.
30000 Kč
Václav Kareš, DiS.
40000Kč
4.OSTATNÍ a. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...) Popis Vysvětlení ke mzdovým nákladům: Při kontrole součtů ZP firma, SP firma z výplatního lístku a přehledu zdravotního pojištění ZP firma a sociálního pojištění SP firma vzniká rozdíl 1,- Kč. Na výplatní pásce je ZP firma a SP firma, které vstupuje do superhrubé mzdy. Odvod zdravotního pojištění a sociálního pojištění je ve správné výši. Stejně tomu bylo vzhledem k zaokrouhlování účetního systému již u předchozích žádostí o platbu.
