WAT WE DOEN, NOG BETER DOEN

WAT WE DOEN, NOG BETER DOEN GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2011 Bestuursnummer: 41600 Brinnummer: 28DE

www.leijgraaf.nl

1 inhoudsopgave

1 2 3

Inhoudsopgave

2

Voorwoord College van Bestuur 4

Kwalificeren 18

7.1 Vijf pijlers integraal herontwerp

18

7.2 School zonder uitval

20

7.3 Landelijke thema’s

24

7.4

Kwaliteitszorg en inspectie

25

3.1 Indeling

6

7.5

Thema’s van helderheid (Commissie Schutte)

26

3.2 Afkortingen

7

7.6

Medezeggenschap leerlingen

28

8

Participatie en Integratie 29

4

Leeswijzer 6

7

Profiel ROC de Leijgraaf 8

4.1 Missie

8

8.1 Gemeenten

29

4.2

Organogram en juridische structuur

9

8.2 Instanties – werkpleinen

29

4.3

Kerngegevens 2011 ROC de Leijgraaf

9

8.3 Provincie

29

8.4 Inburgering

30

5

Bestuur, toezicht en verantwoording 12

8.5 VAVO

30

5.1 Verantwoording

12

8.6 Educatietrajecten

30

5.2 Sturingsfilosofie

12

8.7

30

5.3 Toezicht

13

Overige participatie en integratie activiteiten

9 Doorleren 33

P2

6

Strategie 2011 15

9.1

6.1

Kaders 2011

15

9.2 EVC

6.2

Doelen en thema’s 2011

15

6.3

Doorkijkje naar bedrijfsplan 2012-2014

16

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

Maatwerk voor bedrijven

33 33

10 Innoveren 35

14

Bijlage 1 Deelnemers beroepsonderwijs

74

10.1

Projecten en subsidie

15

Bijlage 2 Personele kengetallen

75

16

Bijlage 3 Nevenfuncties Raad van Toezicht

76

11

Professionele bedrijfsvoering 37

17

Bijlage 4 Instroomniveau leerlingen

77

11.1

Onderwijs is mensenwerk

35

37

18

Bijlage 5 Extra ondersteuning bij problematiek 78

11.2 Personeelsbeleid

37

19

Bijlage 6 Verantwoording taal en rekenen

79

11.3 Zoveel mogelijk tijd voor onderwijs

42

20

Bijlage 7 Uitstroomredenen

80

11.4

Marketing en communicatie

45

21

Bijlage 8 Tevredenheid deelnemers

81

22

Bijlage 9 Resultaten medewerkerstevredenheid 82

12

Een financieel gezond 2011 48

23

Bijlage 10 ROC de Leijgraaf in het nieuws

12.1 Financiële kaders 2011

48

12.2

Jaarrekening 2011

49

13

Ontwikkelingen voor de toekomst

70

13.1

Kaderbrief 2012

70

13.2

Begroting 2012

70

13.3 Risicomanagement

70

83

Colofon: Ontwerp en realisatie: david, david-raakt.nl, Veghel Redactie: Sandra Beuving, ROC de Leijgraaf

P3

2 Voorwoord College van Bestuur

Het jaar 2011 was zoals elk jaar, een uniek jaar.

Het jaar 2011 is echter ook consistent te noemen. Consistent als we

Voor ROC de Leijgraaf was 2011 onder andere uniek omdat Marc

kijken naar de resultaten die door de deelnemers van De Leijgraaf zijn

Veldhoven afscheid nam. Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest van

behaald. Wederom zijn we er gezamenlijk in geslaagd om een hoog

het College van Bestuur en sterk beeldbepalend voor De Leijgraaf en

studierendement te combineren met een lage voortijdige schooluitval.

voor de gehele sector, heeft hij voor een andere uitdaging binnen

Dit verdient complimenten en gepaste trots. Gepaste trots omdat we

de publieke sector gekozen. De zorgsector kan de komende jaren zijn

denken dat we de dingen die we doen, nog beter kunnen doen. In

voordeel doen met zijn bestuurlijk vermogen. De Raad van Toezicht

het nieuwe bedrijfsplan 2012 – 2014 “Staan als een huis” – dat we in

heeft hierna voor continuïteit gekozen en het nieuwe College van

2011 hebben geschreven – is dit ook de leidraad “we gaan niet zozeer

Bestuur samengesteld uit de zittende twee leden.

nieuwe dingen doen, maar vooral de dingen die we doen, beter doen”.

Uniek was 2011 ook, omdat dit het jaar is waarin het actieplan

De focus op kwaliteit, continu verbeteren hadden we ook in 2011,

mbo “focus op vakmanschap” door Minister Van Bijsterveldt is

maar is voor de komende planperiode nog eens geëxpliciteerd in het

geïntroduceerd. Een plan met beleidsvoornemens gericht op een

nieuwe bedrijfsplan. Daarin blijven we consistent. We mikken op

kwaliteitsverhoging van het mbo en een groter concurrerend vermogen

een nog hogere kwaliteit van ons primaire proces en weten dat de

van dat mbo met het algemeen vormend onderwijs. Een plan ook dat

omringende secundaire processen daarbij voorwaardelijk zijn.

in eerste aanleg weinig concrete invulling kende waardoor we in ieder geval binnen De Leijgraaf diverse scenario’s hebben ontwikkeld ter

Terugkijkend op het jaar 2011 kunnen we stellen dat we op de goede

voorbereiding op daadwerkelijke implementatie. Verder ook een plan

weg zitten, maar samen gaan we voor nog beter. Nog beter, zodat we

wat zeer generiek van aard is, beetje bij beetje wordt ingevuld, maar

nog meer bij kunnen dragen aan de economische en maatschappelijke

vooral zijn problematiek kent in de hoeveelheid van maatregelen die

kracht van onze regio en de mensen die daarin wonen.

in een korte tijd tegelijkertijd moeten worden ingevuld en uitgevoerd. Francis Joosten–Voncken

Hier ligt voor de komende jaren een geweldige uitdaging.

Peer van Summeren

P4

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

P5

3 LEESWIJZER Ouders, overheid, gemeenten, bedrijven, instellingen, media en

3.1 Indeling

vele anderen hebben vragen over wat er op het roc gebeurt. Met dit

Dit geïntegreerd jaardocument begint in hoofdstuk 4 met een

geïntegreerd jaardocument willen wij verantwoording afleggen aan al

overzicht van ROC de Leijgraaf. In dit overzicht leest u wie we zijn en

deze partijen over ons handelen, over de inspanningen die wij hebben

welke resultaten we de afgelopen jaren behaald hebben. De nadere

geleverd, over de visie die wij hebben en over wat wij bereikt hebben.

details hebben we opgenomen in bijlagen om zo het hoofdstuk 4

Dit jaarverslag is bedoeld voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in

overzichtelijk te houden.

de ontwikkeling van ROC de Leijgraaf. Het is met name geschreven voor

In hoofdstuk 5 hebben we aangegeven wie er verantwoording aflegt

het ministerie van OCW, de gemeenten in onze regio en inspectie, maar

en aan wie er verantwoording wordt afgelegd. Daarnaast is onze

natuurlijk ook voor onze leerlingen en medewerkers.

sturingsfilosofie en de organisatie van het toezicht nader uitgewerkt. In hoofdstuk 6 is de hoofdlijn van onze strategie weergegeven. Hierin leest u dus welke doelen we in 2011 hadden.

Ouders

In de hoofdstukken 7, 8, 9 en 10 vindt u de verantwoording over ons onderwijs en de bewaking van de kwaliteit van dit onderwijs. Hierbij starten we in hoofdstuk 7 met het Kwalificeren, dus het onderwijs dat

Lokale overheden

Leveranciers

leidt tot een mbo-diploma. In hoofdstuk 8 vindt u een overzicht van de activiteiten die wij ten aanzien van Participatie en Re-integratie

Leerplichtige

hebben uitgevoerd. In hoofdstuk 9 besteden wij aandacht aan ‘Doorleren’, dus het maatwerk dat wij leveren voor bedrijven in onze Participatie­ plichtige

ROC de leijgraaf

regio. In hoofdstuk 10 geven wij een overzicht van de innovaties die

(re)integratieplichtige

wij hebben gedaan in 2011. Om goed onderwijs te kunnen geven is er natuurlijk ook een goede

Landelijke overheid

ondersteuning nodig. In hoofdstuk 11 staat een overzicht van de

Om- en bijscholer

resultaten die wij in deze ondersteuning hebben geboekt. Bedrijven

Hierin komen onder andere personeelsmanagement, huisvesting en ICT aan de orde. In hoofdstuk 12 zijn onze jaarrekening en accountantsverklaring

Personeel

te vinden. Als laatste wordt in hoofdstuk 13 gekeken naar de ontwikkelingen en risico’s die op ons pad komen in 2012.

Vanuit de overheid zijn eisen gesteld aan dit document, bijvoorbeeld in het opgestelde controleprotocol, het burgerlijk wetboek en de richtlijnen RJ660. Al deze eisen maakt dit een omvangrijk document waarmee een goed beeld is te krijgen over de ontwikkeling van ROC de Leijgraaf. Voor de mensen die interesse hebben in de hoofdlijnen hebben wij een publieksversie gemaakt. Deze publieksversie is te lezen op: jaarverslag.leijgraaf.nl (let op: dit is zonder www!) Op deze website staan ook nog verschillende digitale documenten, zoals onderzoeksrapporten en rapportages van inspectie, waarmee u nog meer te weten komt over ROC de Leijgraaf. Indien u wilt reageren op dit jaardocument of een andere vraag heeft kan dat door het sturen van een e-mail aan: [email protected] Voor ons is het geïntegreerd jaardocument niet het slotstuk van een jaar, maar het begin van een nieuw jaar. Wij wensen u veel leesplezier!

P6

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

3.2 Afkortingen We hebben geprobeerd dit document zo leesbaar mogelijk te maken. Toch ontkomen we er niet aan om een aantal begrippen af te korten. Hieronder staan de afkortingen uitgelegd.

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

Bapo Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (een medewerker

NT2 Staatsexamen Nederlands als tweede taal OCW ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

boven een bepaalde leeftijd krijgt tegen een lage eigen

obp onderwijs beheer personeel

vergoeding extra vrije uren)

op onderwijzend personeel

bbl beroepsbegeleidende leerweg (vier dagen werken en 1 dag naar school) bol beroepsopleidende leerweg (alle dagen naar school en volgen beroepspraktijkvorming)

plc

Praktijkleercentrum

roc regionaal opleidingscentrum RvT

Raad van Toezicht

sco Servicecenter onderwijs

bpv beroepspraktijkvorming (stage)

vavo

voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

bve beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

vkl

vrije keuze leereenheden

cgo competentiegericht onderwijs

vmbo

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

crebo centraal register beroepsopleidingen

voa

voorbereidende en ondersteunende activiteiten

CvB

vsv voortijdig schoolverlaters (onder 23 jaar, zonder

College van Bestuur

dt bol deeltijd beroepsopleidende leerweg DUO Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen CFI: Centrale Financiën Instellingen) ELEO

Excellent leren, Excellent organiseren

startkwalificatie) WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WI

Wet inburgering

WIJ

Wet investeren in jongeren

evc ervaringscertificaat

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

hbo

WPL

Werkplek leren

kse kwalificatiestructuur educatie

hoger beroepsonderwijs

WSW

Wet sociale werkvoorziening

lbc Loopbaancentrum

WWB

Wet werk en bijstand

mbo middelbaar beroepsonderwijs

WWNV

Wet Werken naar Vermogen

P7

4

Profiel ROC de Leijgraaf

In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van ROC de Leijgraaf op

4.1.1 Kernactiviteiten

hoofdpunten. Missie, kernactiviteiten, organisatiestructuur en een

Het kansrijk maken van bewoners van onze regio doen we op

aantal kerncijfers geven een beeld van het profiel van ROC de Leijgraaf.

verschillende manieren. Het schema laat dat duidelijk zien. We helpen zo een toekomst te creëren voor jongeren en volwassenen. Dat doen

4.1 Missie

we door voltijd- en deeltijd beroepsopleidingen en trainingen zo

Geworteld in en gevoed door Noordoost Brabant

breed mogelijk aan te bieden, voor een diverse doelgroep en gericht

Onze missie is helder. ROC de Leijgraaf wil een wezenlijke bijdrage

op de behoefte die er in de regio bestaat.

leveren aan Noordoost Brabant door mensen kansrijk te maken en

Iedereen van 16 jaar en ouder kan bij ons instromen, wij kennen

hen een leven lang te laten leren en daarmee bij te dragen aan de

hierbij geen drempel. In 2011 hebben wij extra aandacht besteed aan

economische en maatschappelijke kracht van de regio en de mensen

het proces van ‘instromen’.

die daarin wonen. ROC de Leijgraaf is van en voor de regio. Samen met de bewoners

Jij wilt...

werken we aan een bloeiende en competente regio.

Beroepsopleiding die leidt tot een diploma

Wij bieden... Kwalificeren

DIngen bijleren terwijl je al een diploma hebt Verbindingskracht

Je weg vinden en werk vinden in Nederland

Mensen kansrijk maken betekent innoveren, zorgen voor kwalificatie

NIeuwe ideeën voor je bedrijf

Doorleren Participeren Innoveren

en participatie. Voor jong en oud. Dat is onze opdracht. Theorie en praktijk verbinden, mens en maatschappij bij elkaar brengen.

Een beroepsopleiding richt zich op de kwalificatie voor verschillende

Door samenwerkingsverbanden te creëren, tonen we onze

niveaus van beroepsuitoefening. Het middelbaar beroepsonderwijs

verbindingskracht. Samen met onze leerlingen, het bedrijfsleven en

kent vier niveau’s:

instellingen in onze regio. Hierbij zetten wij al onze opleidings- en trainingsmogelijkheden in en buiten de praktijkleercentra graag in.

1 Assistent-opleiding

3 Vakopleiding voor zelfstandig werkende

2 Basisberoepsopleiding

4 Middenkader- en specialistenopleiding

Gewoon doen Wij zijn een zelfbewuste, actieve en mensgeoriënteerde opleider die

4.1.2 Geografische ligging

doordrongen is van haar verantwoordelijkheid. Wij hebben oog voor

ROC de Leijgraaf kent een ruraal verzorgingsgebied. Wij bedienen met

hoofd, hart en handen. Een opleider zijn met de genen van een regio

ons onderwijs inwoners van Noordoost Brabant. Dit is het gebied dat

waar mensen gewoon doen en producten gemaakt worden.

ligt tussen de steden: Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen.

Nog belangrijker is wat wij niet zijn, we zijn geen leerfabriek. Wij zijn kleinschalig, bereikbaar en in het bezit van een geborgen cultuur waarin we de mens centraal stellen. Bij ons ben je welkom. Nieuwe

Tiel

Nijmegen

leerlingen kiezen niet bewust voor een bepaalde toekomst, ze kiezen

Wijchen

vooral voor de juiste plek.

Lith

Oss

Daar waar ze kunnen beleven en leren, en waar ze zich thuis voelen. Een overzichtelijke school in de buurt waar ze omgeven zijn door een goede en enthousiaste sfeer die aanzet tot leren. Een plek waar ze als mens meetellen, aandacht krijgen en persoonlijk begeleid worden in

Maasdonk

Boxtel

Veghel

maatschappij. Gegarandeerd door de bescheiden grootte van onze organisatie. Geworteld in en gevoed door Noordoost Brabant.

P8

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

Sint Anthonis

Bergen

Sint-Oedenrode Laarbeek

Gemert-Bakel Venray

Best

in de regio en individuele loopbaanbegeleiding van onze leerlingen.

we de aansluiting creëren tussen theorie en praktijk, tussen mens en

Boxmeer

Boekel

Dichtbij zijn

overheid en ondernemingen. Het maakt ons uniek. Alleen zo kunnen

Gennep

Mill Uden

St-Michielsgestel Schijndel

Dat is waar ‘regionaal’ voor staat: er concreet zijn voor leerlingen,

Cuijk

Landerd

Bernheze

het maken van de juiste keuzes.

ROC de Leijgraaf is letterlijk dichtbij, met diverse vestigingen verspreid

Mook

Grave

‘s-Hertogenbosch

Eindhoven

Helmond

Deurne

4.2 Organogram en juridische structuur

4.3 Kerngegevens 2011 ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf is juridisch als volgt opgebouwd:

In dit hoofdstuk worden de kerngegevens van ROC de Leijgraaf op overzichtelijke wijze weergegeven. Meer details zijn te vinden in de diverse hoofdstukken en bijlagen.

STICHTING ROC DE LEIJGRAAF

4.3.1 Financiële kerngegevens ROCV DE LEIJGRAAF B.V. 100%

De liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre ROC de Leijgraaf aan haar

LEIJGRAAF GLASVEZEL B.V. 100%

WARMM B.V. 40%

verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Door het uistellen van investeringen en het positieve resultaten is de liquiditeitsratio het afgelopen jaar verder gestegen.

Stichting ROC de Leijgraaf kent een aantal juridische entiteiten waar personeel in dienst kan zijn. Op dit moment zijn dat ROC de Leijgraaf

Liquiditeit

en ROCV de Leijgraaf. Op personeel van ROC de Leijgraaf is de cao

 

bve van toepassing. Op personeel van ROCV de Leijgraaf zijn eigen arbeidsvoorwaarden van toepassing. Deze arbeidsvoorwaarden sluiten

2008

2009

2010

2011

ROC de Leijgraaf

0,60

Vergelijkingsgroep ROC

0,68

1,15

1,45

1,76

0,7

0,73

-

grotendeels aan bij cao bve. De rentabiliteit geeft aan welk deel van de totale opbrengsten In de Glasvezel B.V. wordt het glasvezelnetwerk waar ROC de Leijgraaf

overblijft na aftrek van de lasten. De rentabiliteit geeft dus aan in

gebruik van maakt beheerd. In deze B.V. is geen personeel in dienst.

hoeverre de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. De rentabiliteit van ROC de Leijgraaf is in 2011 3,3%. Het positieve resultaat

WARMM B.V. is een re-integratie-/detacheringsbedrijf, opgericht

is met name veroorzaakt door hogere subsidie opbrengsten, boekwinst

door ROC de Leijgraaf en Bounce. Later is ook IBN toegetreden als

op verkoop gebouw, minder investeringen en meer rente opbrengst.

aandeelhouder. WARMM B.V. werkt samen met marktpartijen in de Rentabiliteit

regio Noordoost Brabant die serieus, laagdrempelig en blijvend werk

2008

2009

2010

2011

ROC de Leijgraaf

-4,6%

0,1%

2,9%

3,3%

Vergelijkingsgroep ROC

-0,8%

0,0%

0,7%

-

aanbieden. In 2011 zijn er in deze BV geen activiteiten uitgevoerd. ROC de Leijgraaf is als volgt georganiseerd:

Raad van toezicht Ondernemingsraad en deelnemersraad

College van Bestuur

secretariaat

directeur bedrijfsvoering

speciale projecten

de leijacademie personeel & organisatie

directeur onderwijs & ontwikkeling

Onderwijs innovatie

Examinering

Kwaliteitszorg

economie & bedrijf

huisvesting & facilitaire zaken

Financiële Zaken

ICT

Bedrijfsinformatie & Cursistenadm.

directeur marketing, verkoop & communicatie

Projectleiderspool

front office C&t

marketing & communicatie

Organogram ROC de Leijgraaf

Internationali­­­sering

techniek & samenleving

mens & maatschappij

loopbaancentrum

Een beschrijving van de organisatie-onderdelen is te vinden op www.leijgraaf.nl.

P9

De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de

Deelnemers overig onderwijs

actiefzijde van de balans staan, zijn gefinancierd, namelijk met eigen

C&T INBUR KSE NT2 Vavo Eind­totaal

vermogen en/of vreemd vermogen. Een lage solvabiliteit bemoeilijkt

Loopbaancentrum 1-okt 2011

184

466

70 168

160

1048

het vinden van nieuwe vermogensverstrekkers. Door het positieve

Loopbaancentrum 1-okt 2010

372

575

48 279

168

1442

resultaat is de solvabiliteit in 2011 gestegen naar 46%.

Loopbaancentrum 1-okt 2009 220

231 149 446

182

1228

C&T = cursussen en trainingen

Solvabiliteit 2008

2009

2010

2011

KSE = Kwalificatiestructuur Educatie

ROC de Leijgraaf

33%

30%

44%

46%

NT2 = Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Vergelijkingsgroep ROC

33%

36%

43%

-

VAVO = Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

4.3.2 Aantallen deelnemers beroepsonderwijs

4.3.4 onderwijsrendement

ROC de Leijgraaf heeft de afgelopen jaren een geleidelijke stijging

Diplomaresultaat is door het ministerie van OCW gedefinieerd als het

van leerlingenaantallen in het beroepsonderwijs meegemaakt.

percentage studenten dat met een diploma het roc verlaat, ten opzich-

Deze stijging heeft zich in 2011 voortgezet. Hierbij dient wel te

te van alle studenten die in het verslagjaar de instelling verlaten. In

worden aangetekend dat het een voorlopige telling betreft die

de onderstaande tabel en grafiek staat het resultaat van de afgelopen

nog geaccordeerd moet worden door de accountant. Uitgebreide

schooljaren:

informatie over de deelnemers in het beroepsonderwijs is opgenomen in bijlage 1.

Diplomaresultaat 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Aantal leerlingen bol, deeltijd bol en bbl Aantal leerlingen beroepsonderwijs 1 oktober

2009

2010

2011

6891

7158

7324

ROC de Leijgraaf

64,6%

69,4%

74,2%

74,7%

Vergelijkingsgroep ROC

62,3%

64,6%

66,5%

67,5%

ROC de Leijgraaf heeft in de afgelopen jaren een gestage stijging van het diploma-resultaat laten zien. Hiermee scoort ROC de Leijgraaf qua

De verdeling over de onderwijsafdelingen was als volgt:

rendement beter dan het gemiddelde ROC.

Deelnemers 1 oktober 2011 bbl

bol

Deeltijd bol

Eindtotaal

Economie, Bedrijf, Horeca & Toerisme

1280

1306

155

2741

Loopbaancentrum

18

140

20

178

Mens & Maatschappij

528

1515

 

2043

Techniek & Samenleving

1254

1108

 

2362

uitstromen plus de doorstromers die een diploma behaalden. In on-

3080

4069

175

7324

derstaande tabel staan de jaarresultaten van de afgelopen schooljaren.

Eindtotaal

Het jaarresultaat is door het ministerie van OCW gedefinieerd als het aantal studenten dat een diploma heeft behaald (dus uitstromers en doorstromers) ten opzichte van alle studenten die de instelling

Jaarresultaat

4.3.3 Aantallen deelnemers overig onderwijs

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Naast beroepsonderwijs verzorgen wij diverse andere onderwijstrajecten. De aantallen deelnemers in deze trajecten variëren sterk door het jaar heen. Hieronder ziet u de deelnemersaantallen op 1 oktober 2010 en 2011. Hierin kunt u zien dat het aantal deelnemers met overig onderwijs licht afneemt. Bij deze onderwijsvormen vindt gedurende het jaar instroom en uitstroom plaats. De aantallen op 1 oktober vormen voor ons een indicatie voor groei of afname.

P 10

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

ROC de Leijgraaf

67,9%

72,1%

74,7%

75,3%

Vergelijkingsgroep ROC

63,6%

65,9%

67,3%

67,7%

ROC de Leijgraaf heeft in de afgelopen jaren een gestage stijging van het jaarresultaat laten zien. Hiermee scoort ROC de Leijgraaf qua rendement beter dan het gemiddelde ROC.

4.3.5 Voortijdig schooluitvallers Een voortijdig schoolverlater is een deelnemer die aan het begin van het schooljaar jonger is dan 22 jaar en niet is ingeschreven in voortgezet onderwijs, mbo of hbo en geen startkwalificerend diploma heeft behaald (minimaal HAVO, VWO of mbo niveau 2). ROC de Leijgraaf heeft sterk geïnvesteerd in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een sterke daling van het vsv-percentage. Nadere gegevens over voortijdige schooluitval zijn te vinden op www.aanvalopschooluitval.nl. In onderstaande tabel is te zien dat ROC de Leijgraaf sterk blijft scoren. Percentage nieuwe VSV’ers 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 ROC de Leijgraaf Vergelijkingsgroep ROC

6,3%

5,7%

5,9%

5,4%

9,60%

9,1%

8,8%

8,2%

ROC de Leijgraaf scoort nog steeds ruim onder het gemiddelde van ROC’s. 4.3.6 Aantallen medewerkers Op 1 oktober 2011 werkten bij ROCV 146 personeelsleden en bij ROC de Leijgraaf 567. In totaal dus 713 personeelsleden. In bijlage 2 staan een aantal aanvullende gegevens omtrent ons personeel. Aantal personeelsleden 31 december ROCV

ROC Totaal

2011

146

567

713

2010

141

577

718

2009

129

576

705

4.3.7 Instellingsprofiel De inspectie publiceert vanaf december 2010 voor de bekostigde en niet-bekostigde instellingen beroepsonderwijs en volwassenen­ educatie (bve) een instellingsprofiel (zie: www.onderwijsinspectie.nl). Deze instellingsprofielen zijn gebaseerd op de gegevens die geregistreerd staan bij DUO. Met de publicatie van deze profielen wil de inspectie meer inzicht geven in de algehele kwaliteit van deze instellingen. Wij zijn bijzonder trots op ons instellingsprofiel.

P 11

5

Bestuur, toezicht en verantwoording

5.1 Verantwoording

Deelnemers:

Het jaarverslag is voor ROC de Leijgraaf meer dan verantwoording en

Sinds 2010 worden er op basis van de 2-maandelijkse deelnemers-

verslaglegging van het jaar 2011. Het is voor ons een manier om onze

tevredenheidsonderzoeken gesprekken gevoerd met leerlingen. Deze

meerwaarde voor de regio te toetsen. Om de horizontale en verticale

panelgesprekken geven het afdelingsmanagement inzicht in de goede

verantwoording vorm te geven, wordt naast dit geïntegreerd jaardocu-

punten en verbeterpunten in het onderwijs.

ment voor het verslagjaar 2011 ook een publieksversie van het jaarverslag opgesteld (deze verkorte versie is te lezen op: jaarverslag.leijgraaf.

Bedrijven en instellingen:

nl). Tevens wordt ieder jaar een bijeenkomst met belanghebbenden

Bedrijven en instellingen zijn vertegenwoordigd in adviesraden van

georganiseerd om de koers van de Leijgraaf en de behaalde resultaten

de onderwijsafdelingen. Deze adviesraden voorzien wij van informatie

met elkaar te delen.

over onze resultaten en betrekken wij bij onze strategische keuzes.

5.1.1 Wie legt verantwoording af?

Gemeenten:

In dit geïntegreerd jaardocument legt het college van bestuur van ROC de

Gemeenten zijn voor ons zowel partners als klanten. Dat maakt over-

Leijgraaf verantwoording af over de resultaten die in 2011 geboekt zijn.

leg met gemeenten vaak heel bijzonder. Overleg met gemeenten vindt structureel plaats in het portefeuillehoudersoverleg. Bij dit overleg

Verklaring Bevoegd Gezag

geven wij inzicht in de resultaten die wij behalen en de koers die wij

ROC de Leijgraaf heeft inmiddels ruime ervaring met het verzamelen en

uitzetten voor de toekomst.

interpreteren van de bedrijfsgegevens. De volgende stap bestaat uit het gebruiken van deze gegevens om risico’s beter in te kunnen schatten.

Het jaar 2011 was het laatste jaar van de planperiode van het bedrijfs-

Begin 2012 is een plan opgesteld ten aanzien van risicomanagement

plan ‘Vuurvast’. Om te komen tot een nieuw bedrijfsplan zijn eind 2010

en control. Het doel hiervan is de risico’s en beheersmaatregelen te

en begin 2011 bijeenkomsten met diverse belanghebbenden georga-

expliciteren en te normeren. Uit dit plan blijkt welke risico’s wij signa-

niseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over het profiel van

leren en welke beheersmaatregelen wij inmiddels getroffen hebben.

ROC de Leijgraaf, de ontwikkelingen op het gebied van beroepsonder-

Aangezien de plannen die gemaakt zijn nog formeel vastgesteld moe-

wijs en de ontwikkelingen in de regio. Deze bijeenkomsten hebben

ten worden, kunnen wij nu formeel nog geen in-control statement

uiteindelijk geleid tot input voor het nieuwe bedrijfsplan 2012-2014

afgeven.

‘Staan als een huis’. Het concept van dit bedrijfsplan is met diverse belanghebbenden besproken. Hierdoor ligt er nu een koers die aan-

5.1.2 Aan wie wordt verantwoording afgelegd?

sluit bij de Leijgraaf, het bedrijfsleven en wensen vanuit OCW.

ROC de Leijgraaf heeft te maken met verschillende klantgroepen en be-

De resultaten die behaald zijn in het jaar 2010 zijn tijdens een

langhebbenden. Elke groep heeft zijn eigen wensen, eisen en doelen.

‘stakeholders’-bijeenkomst gedeeld met diverse belanghebbenden.

ROC de Leijgraaf wil samen met deze partners toekomst voor jongeren en volwassenen in de regio creëren. Opleidingstrajecten en projec-

5.2 Sturingsfilosofie

ten worden daarom samen met onze partners tot stand gebracht.

Verantwoorden doen we om aan externen te laten zien welke resulta-

Gemeenten, bedrijven en instellingen zien ons als een belangrijke

ten wij in 2011 geboekt hebben en hoe ROC de Leijgraaf zich ontwikkeld

speler vanwege onze vele en kwalitatief hoogwaardige activiteiten.

heeft. Intern gebruiken we gedurende het jaar een aantal instrumen-

ROC de Leijgraaf heeft zich gecommitteerd aan de principes van ‘good

ten om in de gaten te houden of we op koers zijn. Hierbij hebben we

governance’. Belangrijke principes hierbij zijn inbreng van belangheb-

instrumenten waarmee teams kunnen sturen, zoals het management-

benden, verantwoording naar belanghebbenden en een volwaardige

dashboard en Qualiscoop.

rol voor toezichthouders. Dit betekent transparantie, naar ouders,

Het afdelingsmanagement kan de financiële resultaten volgen middels

gemeenten, bedrijven, media en andere mensen met vragen over wat

tussentijdse financiële rapportages. Deze tussentijdse financiële rappor-

er op het ROC gebeurt.

tages worden gevolgd door financiële prognoses. Het maken van deze financiële prognoses zorgt ervoor dat er periodiek wordt gereflecteerd op

Onze belanghebbenden verschillen erg in de kennis over het ROC en in

behaalde resultaten en dat daar waar nodig de koers wordt bijgesteld.

de belangen die zij hebben bij ons onderwijs. Aangezien wij hechten aan goed overleg met de verschillende partijen is er voor alle partijen

5.2.1 Ontwikkeling van control

een andere manier van communiceren gezocht. Overleg met onze part-

ROC de Leijgraaf heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorge-

ners vormt een bijzondere inspiratiebron voor het organisatiebeleid.

maakt in de manier van ondersteunen van het management. Waar het management eerst vakinhoudelijk ondersteund werd is nu een

P 12

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

ontwikkeling naar managementcontrol te zien. Hierbij wordt vanuit

Urennorm

ondersteunende diensten meegedacht in de problematiek van de

Het sturen op voldoende onderwijstijd (850 uren voor bol-opleiding en

Leijgraaf en wordt het management ondersteund bij het besturen en

300 uren voor bbl-opleiding) is een van de belangrijke aandachtspun-

beheersen van de organisatie.

ten van ons management. Wij gebruiken hiervoor een managementrapportage urennorm. Tevens is registratie van aan- en afwezigheid

Al met al hebben we een heleboel instrumenten om sturing te geven

(in I-pas) gedurende de bufferweken extra bewaakt. Effect van deze

aan de organisatie. Toch vinden auditing en control nog regelmatig

instrumenten is dat er vroegtijdig bijgestuurd kan worden op de uren-

op ad hoc basis plaats. De volgende stap in deze ontwikkeling naar

norm waardoor alle opleidingen voldoen aan de klokurennorm.

management control is het meer gestructureerd uitvoeren van control werkzaamheden op basis van een auditing en controlplan. Dit bete-

5.2.3 Management dashboard

kent dat er simultaan met de begroting 2012 een auditing en control-

ROC de Leijgraaf beschikt al enkele jaren over een managementdash-

plan voor 2012 opgesteld is.

board waarop de belangrijkste prestatie-indicatoren tot op teamniveau inzichtelijk gemaakt worden. In 2011 is dit dashboard uitgebreid

Om door te kunnen ontwikkelen in de richting van management

met een aantal indicatoren om met name de sturing op instroom van

control is het van belang nog meer vanuit gezamenlijkheid het ma-

deelnemers te verbeteren.

nagement te ondersteunen en de verantwoordelijkheden eenduidig te beleggen. Bijkomend aandachtpunt voor de managementinformatie

De belangrijkste indicatoren op ons managementdashboard zijn:

is dat informatie niet alleen gericht is op het verantwoorden achteraf

• Aantal openstaande verzuimmeldingen

maar ook op plannen vooraf en sturen tijdens het proces. Hierbij gaat

• Aantal VSV-ers

het niet alleen om control ten aanzien van financiële zaken, maar ook

• Doel bereikt inclusief loopbaancentrum (diplomaresultaat)

control in het onderwijsproces.

• Solvabiliteit • Aantal bekostigde leerlingen

5.2.2 Sturing op kwaliteit van het onderwijs

• Voortgang functionering en beoordeling-gesprekken

Bij ROC de Leijgraaf hebben we kwaliteitszorg ingericht met als doel:

• Ziekteverzuim

Het kwaliteitsbesef in de resultaatverantwoordelijke teams verder

• Tevredenheid deelnemers

ontwikkelen. Dit gebeurt door het leveren van sturingsinformatie en

• Monitor nieuwe instroom

sturingsinstrumenten.

• Begeleiding geregeld (mentor + dossierstukken)

Qualiscoop (zelfevaluatie)

5.3 Toezicht

Qualiscoop is één van de instrumenten die de teams inzetten om de

ROC de Leijgraaf heeft haar toezicht ingericht op basis van de bran-

onderwijs- en examenkwaliteit te monitoren. In 2011 hebben de teams

checode ‘Goed bestuur in de bve-sector’. Deze code bevat afspraken

de kwaliteit van de zelfevaluatie verhoogd en zijn daarmee in staat om

en handreikingen op het terrein van bestuur, toezicht en horizontale

te sturen op kwaliteitsverbetering.

dialoog, geldend voor de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-instellingen).De Raad van Toezicht

Interne audits

houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur. Het

Interne audits maken deel uit van het kwaliteitsbeleid van De Leijgraaf.

College van Bestuur bestuurt de Stichting ROC de Leijgraaf. De Raad van

Door het interne auditteam wordt de stand van zaken opgemaakt zo-

Toezicht vervult zijn taken bij:

wel ter verbetering van de eigen onderwijs- en organisatiekwaliteit als

• het strategisch (meerjaren)beleid van ROC de Leijgraaf;

met het oog op een externe beoordeling door de onderwijsinspectie.

• het aannemen en ontslaan van het College van Bestuur;

In 2011 is een start gemaakt met een 2-jaarlijkse cyclus.

• het goedkeuren van jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen; • het accorderen van majeure strategische beslissingen;

Studiewijzers

• het versterken van onze externe relaties binnen en buiten de regio.

In 2011 zijn drie maandelijkse managementrapportages indicator ‘vastgestelde studiewijzers’ opgeleverd. Doel hiervan is het ondersteunen van het management. Resultaat hiervan was dat 66% van de studiewijzers digitaal vastgesteld zijn. Streven voor 2012 is het papieren beheer volledig om te zetten naar digitaal beheer.

P 13

5.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht

• Strategisch HRM beleid

De raad van toezicht is als volgt samengesteld:

• Actieplan Focus op vakmanschap Belangrijke zaken voor ROC de Leijgraaf in 2011 waren onder meer de

Leden van RvT

Deelnemer commissie

R.P. Prins (Voorzitter)

Auditcommissie Remuneratiecommissie

H. Brouwers

Onderwijscommisie

J.L.G.M. Claassen

Auditcommissie (Voorzitter)

J.W. Kersten

Onderwijscommissie Remuneratiecommissie

M. Peters

Onderwijscommissie (Voorzitter)

R.P.M. Peters

Remuneratiecommissie (Voorzitter)

nieuwe onzekerheden met betrekking tot onderwijsplannen voor het mbo (Actieplan Focus op Vakmanschap), de ontwikkelingen in het Loopbaancentrum en de wisseling van de bestuursvoorzitter. Er is dit jaar afscheid genomen van de heer M. Veldhoven, die na een periode van 10 jaar zijn carriëre elders voortzet. Hij heeft op inspirerende wijze leiding gegeven aan De Leijgraaf en op zeer correcte wijze het samenspel met de Raad van Toezicht vorm gegeven. Per 1 april is P. van Summeren benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

Een overzicht van de (neven)functies van de Raad van Toezicht is

Samen met F. Joosten-Voncken vormen zij het College van Bestuur.

opgenomen in bijlage 3. Voor het uitvoeren van toezicht is informatie van essentieel belang. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door secretaris J. van den

Een maandelijks overleg tussen voorzitter van de RvT en het College

Elzen, tevens secretaris van het College van Bestuur.

van Bestuur, het overleg met de Ondernemingsraad, directe contacten met medewerkers bij diverse bijeenkomsten vormen de basis waarop

De Raad van Toezicht heeft in 2011 vijf keer vergaderd. Er zijn 2 bijeen-

de Raad zich van informatie voorziet. In een aantal vergaderingen van

komsten met de Ondernemingsraad geweest. In 2011 hebben de vol-

de RvT wordt tevens ruimte genomen voor overleg met leden van het

gende Commissies gefunctioneerd: Auditcommissie (2 bijeenkomsten in

Management Team van ROC de Leijgraaf.

2011), Onderwijscommissie (2 bijeenkomsten in 2011) en Remuneratiecommissie (1 bijeenkomst in 2011). De voorzitter van de Raad van Toe-

In dit verslagjaar heeft een zelfevaluatie van het functioneren van de

zicht neemt deel aan het landelijk Platform Raden van Toezicht van de

RvT plaatsgevonden. Geconcludeerd werd dat de onderwijsinhoude-

mbo-raad en rapporteert daarover naar de eigen Raad van Toezicht.

lijke kant van het toezicht nog meer aandacht verdient. In 2011 hebben een aantal leden van de Raad van Toezicht zich meer verdiept in de onderwijsinhoudelijke kant door lessen te bezoeken.

5.3.2 Verslag 2011 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht gebruikt de code Goed bestuur in de BVE- sector als leidraad voor de toezichthoudende taak. Hierbij hoort het afleggen

Tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur zijn, in de vorm van

van verantwoording over het functioneren van het toezicht bij ROC de

een Managementcontract de belangrijkste doelen en indicatoren voor

Leijgraaf. In deze paragraaf is de verantwoording over toezicht in 2011

het realiseren hiervan vastgelegd. Het blijft verheugend te zien dat op

opgenomen.

bijna alle meetbare terreinen De Leijgraaf voldoendes blijft scoren. De

In 2011 heeft de heer R.P. Prins het voorzitterschap overgenomen van

Raad van Toezicht ziet terug op een vruchtbaar jaar waarin evenwich-

de heer R.P.M Peters. De heer J.L.G.M. Claassen is per maart 2011 toe-

tige resultaten op tal van terreinen zijn gerealiseerd. Dank is daarvoor

getreden tot de Raad van Toezicht. Per die datum is afscheid genomen

verschuldigd aan College van Bestuur en medewerkers van ROC de

van de heer H. van Konijnenburg. De RvT is de heer van Konijnenburg

Leijgraaf. De raad ziet de toekomst van ROC de Leijgraaf met vertrouwen

zeer erkentelijk voor zijn werkzaamheden als penningmeester en als

tegemoet.

lid van de RvT. In de bijeenkomsten van de Raad zijn naast de formele goedkeuringen tal van onderwerpen aan de orde geweest ter oriëntatie en advisering aan het College van Bestuur: • Benoeming van een nieuwe voorzitter CvB • De ontwikkelingen in het Loopbaancentrum, waar een daling van de vraag optrad • Huisvestingsplannen en ontwikkelingen rond de Talentencampus in Oss • Afronding plannen rond de Vrije Teugel in Uden • Bedrijfsplan De Leijgraaf 2012 -2014

P 14

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

6 Strategie 2011 6.1 Kaders 2011

waarin zowel processen als cultuur in de organisatie structureel

De kaders voor het jaarplan en de begroting van het jaar 2011 zijn

worden aangepakt. We sturen al jaren op rendement en VSV.

beschreven in de onderwijs kaderbrief en in de financiële kaderbrief.

De resultaten hiervan zijn te lezen in het instellingsprofiel.

In onderstaande paragrafen is de kern uit deze documenten

Ten slotte heeft het actieplan Focus op Vakmanschap in 2011 al geleid

weergegeven.

tot een aantal extra maatregelen, in 2011 nog hoofdzakelijk op het gebied van Taal en Rekenen. Het beleidplan Taal en Rekenen is vastge-

6.2 Doelen en thema’s 2011

steld en remediering in deze vakken is opgepakt door het loopbaancentrum. De Leijgraaf neemt ook deel aan de landelijke pilot centraal

6.2.1 Onderwijsdoelen

ontwikkelde examens om ervaring op te doen met deze nieuwe manier

De ambitie van ROC de Leijgraaf is al enkele jaren: transformatie naar

van werken. Aanpassingen aan curricula en opleidingsprogramma’s

een kennisonderneming. Om deze ambitie te realiseren is de afgelopen

zijn ingezet; effecten daarvan zullen eerst in schooljaar 2012 – 2013

jaren een grootschalig veranderproces in gang gezet onder de noemer

worden ervaren.

integraal herontwerp. Dit vormde ook in 2011 onze basis.

Doorrekening van de plannen ‘focus op vakmanschap’ levert een geprognosticeerde omzetdaling vanuit OCW op oplopend tot 8% in 2015.

De onderwijskundige doelen voor 2011 zijn verder onder te verdelen

De plannen kennen echter nog vele ‘open eindjes’ dus de effecten

naar uitvoering en ontwikkeling. In de uitvoering was het doel om de

zijn nog onvoldoende in te schatten. Het actieplan ‘kwaliteit 2015’ dat

positieve ontwikkeling van de cijfers op zowel rendement als Voortijdig

‘focus op vakmanschap’ in lijn brengt met het staande beleid van de

schooluitval (VSV) door te zetten.

Leijgraaf is opgeleverd in oktober 2011 en voorziet naast ingezet beleid in een systematiek om gaandeweg invulling aan deze ‘open eindjes’

Ten aanzien van de ontwikkeling was 2011 het jaar waarin gewerkt is

te geven.

aan het verder invoeren van de nieuwe kwalificatiestructuur beroepsonderwijs en het op orde brengen van de ‘basics’. Niets is meer funest

6.2.3 Bedrijfsvoeringdoelen

voor ons imago dan dat we de basale zaken niet op orde zouden heb-

Bij het opstellen van de financiële kaderbrief voor het jaar 2011 hadden

ben. En terecht, onze deelnemers hebben immers recht op voldoende

wij de verwachting dat de overheid in zou grijpen op incidentele

onderwijstijd, de juiste informatie over hun opleidingstraject, pas-

inkomsten en dat ook het onderwijs niet zou ontkomen aan de

sende onderwijsvormen, begeleiding en coaching door bevoegd en

gevolgen van bezuiniging op de collectieve sector. Deze bezuinigingen

bekwaam personeel en goede examinering.

leken nog mee te vallen. Toch was de verwachting dat we op enige

Tegelijk met deze actielijn is een nieuw onderwijsmodel ontworpen.

termijn een korting op onze budgetten van tussen de 5 en 10%

Dit model is een uitwerking van onze visie op maatwerk/flexibiliteit in

(bij gelijkblijvende prestatie-eisen) konden verwachten.

onderwijsaanbod en is gebouwd op de toenemende maatwerkvraag

Bij het opstellen van de kaderbrief 2011 wisten we zeker dat de

van bedrijven en leerlingen in de toekomst.

incidentele gelden (zoals de extra bijdrage in verband met de conjuncturele effecten) weg zullen vallen. Daarnaast vielen de

In 2010-2011 hebben in alle opleidingen de basiscompetenties

innovatie- en stagebox gelden weg. Uiteindelijk bleken deze zaken

Nederlands en Rekenen extra aandacht gekregen.

anders te verlopen dan wij toen dachten.

Naast deze speerpunten was de planning om eind 2011 een tweetal

Ten aanzien van deelnemersinstroom was de verwachting dat deze

(HPBO-)innovatieprojecten op te leveren: Werkplekleren en Excellent

licht zou stijgen. Ten aanzien van de commerciële markt zagen wij dat

Leren; Excellent Organiseren.

de omzet langzaam aan weer beter werd. Voor 2011 was de taakstelling

Verder hebben de projecten Edictis (registratie van deelnemers) en

zijn om 500.000 euro meer aan omzet te genereren dan in de

Effectieve Instroom in 2011 verder vorm gekregen. Het project Effectieve

begroting van 2010.

doorstroom is eind 2011 opgestart. Het loopbaancentrum had in 2010 laten zien dat zij in staat is de 6.2.2 Focus op vakmanschap

omslag naar meer marktgericht werken te maken. Voor 2011 werd toch

Focus op vakmanschap kent twee hoofddoelstellingen: ‘het huis op

een daling in de omzet van het loopbaancentrum verwacht. De reden

orde’ en ‘de lat omhoog’. De Leijgraaf ziet hierin een bevestiging van

hiervan is de verschuiving van de WEB-gelden naar het participatie-

het al geruime tijd ingezette beleid. Sinds de overgang van eindtermen

budget, hierbij vindt er geleidelijke afbouw plaats in voorbereiding op

onderwijs naar competentiegericht onderwijs is hard gewerkt aan ‘de

marktwerking. Ten aanzien van bedrijfsvoering werden de volgende

basics’. Onderwijstijd, studiewijzers en aanwezigheid zijn thema’s

speerpunten benoemd:

P 15

• Naleving van procedures Ò Dit blijft een aandachtspunt, met name op het gebied van tekenbevoegdheden en tijdschrijven.

6.3.2 Kwaliteit Kwaliteit van onderwijs is geen eenduidig begrip. Waar voor de een de

• Financiering van private activiteiten met publieke middelen Ò

behaalde onderwijsrendementen maatgevend zijn, is voor de ander

Wij dekken dit risico af door transparante verslaglegging en heldere

het pedagogisch klimaat het meest wezenlijke. Waar voor de een de

keuzes. Het opstellen van voor- en nacalculaties voor commerciële

mate van begeleiding als meest belangrijk wordt gezien, is voor de

projecten door de onderwijsafdelingen hoort bij deze transparante

ander een “kloppend” rooster de maatstaf. Feitelijk moeten al deze

verslaglegging. Tevens richten wij onze planning en control-cyclus

kwaliteitsaspecten op orde zijn. Doelmatigheid en toegevoegde waarde

in om aan te sluiten op het steeds minder voorspelbaar worden van

zijn beide kanten van dezelfde medaille.

onze inkomstenbronnen. Dit betekent voor de begroting 2011 dat wij

De maatschappij en onze regio verwachten dat wij de onderwijskwaliteit

een transparante scheiding maken tussen structurele gelden en inci-

in de meest brede zin op orde hebben. Zowel input, proces als output

dentele gelden. Dit zowel aan de baten als aan de lasten kant.

moeten op orde zijn en we moeten een kwalitatieve bijdrage leveren

• Informatie-beveiliging Ò Door de ontwikkelingen op het gebied van

aan innovatie in de regio. Onze deelnemers in het mbo en het Loop-

informatietechnologie zijn de risico’s op dit gebied niet geheel in

baancentrum verwachten dit van ons en we moeten ook de durf hebben

beeld. Er zal een risico-analyse ten aanzien van informatie-beveili-

elkaar er op aan te spreken. Kwaliteit en kwaliteitszorg zijn voor ieder-

ging worden uitgevoerd.

een een vraagstuk, moeten voor iedereen een vraagstuk zijn, door de

• Huisvestingsbeleid Ò De komende jaren zal ons deelnemers aantal

gehele organisatie heen. We moeten onze processen doorlichten en eva-

ongeveer gelijk blijven, maar vanaf 2015 voorzien wij op basis van

lueren, we moeten leren van klachten, we moeten de kwaliteitsbeleving

demografische ontwikkeling een teruggang van deelnemers aan het

verhogen door dicht bij onze deelnemers c.q. onze klanten te zijn en

beroepsonderwijs. Hier zullen wij op huisvestingsgebied mogelijk op

hen daadwerkelijk horen, klantnabij zijn. Kortom we moeten structureel

moeten anticiperen. Dit had voor de begroting 2011 nog geen directe

leren verbeteren. Ons professionele bestaan moet doordesemd zijn van

consequenties. Een en ander hangt mede af van de ontwikkelingen

kwaliteit en kwaliteitszorg met een goed functionerende PDCA–cyclus als

bij cursus en training en het kenniscentrum.

bijbehorend systeem. We moeten de stap maken van kwantitatief ver-

• HRM Ò verder professionaliseren van de HR-afdeling en het

antwoorden naar continu verbeteren in teams. In het kwaliteitszorgsys-

HR-beleid.

teem verschuift het accent hierdoor van achteraf verantwoorden (door de instelling) naar vooraf sturen (door de teams).

6.3 Doorkijkje naar bedrijfsplan 2012-2014 Het jaar 2011 kenmerkt zich door het aflopen van het Bedrijfsplan

6.3.3 Professionaliteit

‘Vuurvast’ en het opstellen van het bedrijfsplan ‘Staan als een huis’.

Binnen De Leijgraaf is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in pro-

Het opstellen van een nieuw bedrijfsplan heeft ervoor gezorgd dat er

jecten die de ontwikkeling van onze vijf pijlers ondersteunden en als

ook in 2011 al gestuurd is op de strategische thema’s die voor de ko-

doel hadden te komen tot beter onderwijs voor een betere begeleiding

mende jaren benoemd zijn.

van onze deelnemers. “Loopbaanleren”, “werkplekleren” en projecten rondom onderwijslogistiek zijn daar voorbeelden van. In deze projec-

6.3.1 Strategische thema’s

ten was de vraag: “En wat betekent dit voor onze medewerkers?”, ook

Wij willen mensen kansrijk maken en hen faciliteren bij “een leven

altijd een factor. En terecht, goed personeel is immers de motor voor

lang leren”. Wij willen een bijdrage leveren aan de competente regio.

goed onderwijs. Toch menen wij de komende planperiode meer te

Dat doen we door voor onze deelnemers kwalitatief sterke opleidingen

moeten focussen op HRM en professionaliteit. We zullen dit richten op

en trajecten te verzorgen gericht op kwalificatie en/of participatie. Dat

drie niveaus te weten: de organisatie, het team en het individu.

doen we ook door mee te werken aan kennistransfer en kennisvalori-

Het individu moet kunnen groeien, maar is tegelijkertijd samen met

satie in onze regio.

zijn teamgenoten verantwoordelijk voor het geheel van hun opdracht.

Om dit alles te kunnen realiseren en mede op grond van de input van

Ook het team moet dus kunnen groeien om als organisatie op een ho-

vele belanghebbenden, de SWOT – analyse, onze kernkwaliteiten en

ger plan te kunnen komen. Er moet dus meer aandacht komen voor

kernwaarden, hebben wij voor de periode 2012-2014 de volgende drie

professionele groei. Groei die er toe moet leiden dat we ook echt aan-

strategische thema’s benoemd:

spreekbaar en aansprakelijk durven te zijn. Op basis van heldere resul-

1.

Kwaliteit en continu verbeteren

taatafspraken draagt iedereen naar vermogen bij en is er een gezamen-

2.

HRM en professionaliteit; de mens

lijke verantwoordelijkheid voor deze resultaten. Resultaatafspraken die

3.

Verbinding naar binnen en buiten; partnerships

we in dialoog hebben vastgesteld en die we proberen te realiseren door met passie en betrokkenheid ons werk te doen, in verbinding met onze omgeving en daarbij de nodige dosis ondernemerschap te tonen.

P 16

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

Daarvoor is een veilige basis en een thuisgevoel noodzakelijk, “fouten maken mag als je er maar van leert”. Er is (meer) aandacht nodig voor “de professional”. Meer aandacht door beter geëquipeerd en geschoold management. Management dat zowel het individu als de teams kan coachen, dat kan sturen op teamvolwassenheid, maar ook kwaliteitseisen durft te stellen en op resultaat wil sturen. Dit alles zodat wij in 2014 teams hebben die in alle opzichten professioneel opereren. 6.3.4 Partnership ROC de Leijgraaf heeft inbedding in de regio altijd als een van haar meest belangrijke uitgangspunten beschouwd. We krijgen van diverse stakeholders te horen (bedrijven, instellingen en lokale overheden) dat we daar goed in zijn geslaagd en onze positie inmiddels hebben verworven. De Leijgraaf wil er dus zijn en blijven, wij willen in de verschillende netwerken participeren omdat we voor die netwerken de natuurlijke partner in leren zijn. Daar richten we de focus dan ook op. Met “leren” als uitgangspunt willen we partnerships aangaan in en met de regio. Partnerships op het gebied van doorlopende leerlijnen, kennisvalorisatie, sociale innovatie, blended- en e-learning, maatschappelijke participatie, maar ook op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap. Partnerships met partijen die opereren op het snijvlak onderwijs – arbeidsmarkt, maar ook met andere onderwijsinstellingen om een beter antwoord te krijgen op de nieuwe onderwijsen leervragen. Voor de toekomst is partnership des te belangrijker omdat bedrijven / instellingen in de plannen ‘Focus op vakmanschap” een rol krijgen bij de beoordeling van de prestaties van het ROC.

P 17

7 Kwalificeren ROC de Leijgraaf biedt onderwijs voor diverse doelgroepen. Een van

Het onderzoek is nu halverwege, de tussenrapportage geeft globaal het

deze doelgroepen zijn de leerlingen die een beroepsopleiding volgen

volgende beeld:

om daarmee een diploma te behalen. Een diploma dat hen een goede

Lange adem

startpositie geeft op de arbeidsmarkt. In deze paragraaf staat beschre-

Onderwijsvernieuwing is een kwestie van lange adem, zo ook bij ROC

ven welke acties wij hebben ondernomen in 2011 om goed kwalifice-

de Leijgraaf. Vanaf 2004 is er structureel nagedacht over het beklijven

rend beroepsonderwijs te blijven bieden.

van de vernieuwingen. In de bedrijfsplannen zijn de uitgangspunten van het integraal herontwerp consistent terug te vinden.

Jij wilt...

Wij bieden...

Beroepsopleiding die leidt tot een diploma DIngen bijleren terwijl je al een diploma hebt Je weg vinden en werk vinden in Nederland

Duurzame vernieuwing vraagt om continuïteit. Binnen het manage-

Doorleren

mentteam van ROC de Leijgraaf zijn een aantal wisselingen geweest.

Participeren

NIeuwe ideeën voor je bedrijf

Continuïteit

Kwalificeren

Innoveren

Dit blijkt uit het horizononderzoek echter geen afbreuk te hebben gedaan aan het integraal herontwerp. De ‘ontwerpers’ van het eerste uur zijn grotendeels nog aanwezig. Dit heeft gezorgd voor continuïteit

7.1 Vijf pijlers integraal herontwerp

in de vernieuwing.

De ambitie van ROC de Leijgraaf is: transformatie naar een kennison-

Druk van buiten

derneming. Om deze ambitie te realiseren is de afgelopen jaren een

Bij de start was er sprake van druk van buiten, door de ontwikkeling

grootschalig veranderproces in gang gezet onder de noemer integraal

van competentiegericht onderwijs in het middelbaar beroepsonder-

herontwerp.

wijs. In de afgelopen jaren zijn er diverse invloeden van buiten ge-

Dit herontwerp steunt op vijf pijlers, te weten:

weest, die invloed konden hebben op de koers. Binnen de Leijgraaf geeft men aan koersvast te blijven, maar er is ook ongerustheid over de ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen om tijd en aandacht en zullen daarmee concurreren met de tijd die beschikbaar is voor de ingezette vernieuwingen.

4

1

Team ontwikkeling

Praktijkleren

2

3

Maatwerk/ Loopbaanleren Flexibilisering

5 ROC en regio

Druk van binnen Druk van binnen was er ook. De teams zijn met veel zaken tegelijk aan de gang en hebben soms het gevoel van deadline naar deadline te werken. Er wordt gevraagd om duidelijkheid, maar tegelijk ook om ruimte om de zaken zelf op te zetten. Het is balanceren tussen ener-

Stabiele basis

zijds voldoende duidelijkheid om gezamenlijk in een bepaalde richting Wij laten dit vernieuwingsproces onderzoeken in een longitudinaal

te werken en anderzijds het bieden van ruimte om werkende weg

onderzoek door o.a. prof. dr. Sietske Waslander en drs. Maaike van

verder te ontwikkelen.

Kessel. Het onderzoek is bekend onder de naam Horizononderzoek. In

Eigenaarschap

onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de vijf pijlers.

Het thema eigenaarschap is met name terug te vinden in de discussie rondom flexibilisering. Al een aantal jaren speelt bij docenten de vraag

7.1.1 Horizon onderzoek

of flexibilisering zinnig en haalbaar is. Daarbij blijken docenten wel-

Het Horizononderzoek volgt het ‘integraal herontwerp’ gedurende vijf

iswaar voor meer maatwerk voor leerlingen ten zijn, maar zien ze de

jaar. Het is gestart in 2008/2009 en loopt in ieder geval tot en met

oplossing niet in ‘organisatiebrede logistieke modellen’.

schooljaar 2012/2013. Jaarlijks wordt via case studies en interviews

Professionele gemeenschap

met sleutelfiguren in de organisatie achterhaald hoe het proces van

Binnen het herontwerp moeten de resultaatverantwoordelijke teams

herontwerp verloopt. Ook gegevens uit divers ander onderzoek naar

gaan functioneren als professionele gemeenschappen. Het blijft zoe-

Leijgraaf-activiteiten worden in dit onderzoek meegenomen. In 2011 is

ken voor teams hoe ze vormgeven aan deze resultaatverantwoordelijk-

met 13 personen een interview gevoerd, en zijn drie case studies uit-

heid. Sommige teams zijn misschien teveel in het diepe gegooid en

gevoerd. De onderzochte teams waren AKA, Maatschappelijke Zorg en

hebben te weinig begeleiding en structuur gehad.

Bouwkunde. De opbrengsten uit deze onderzoeken zijn voorgelegd aan

Aandacht verdelen

een klankbordgroep.

In de afgelopen jaren heeft ROC de Leijgraaf zich voortdurend gericht op het implementeren van vernieuwingen. Hierbij is echter niet op alle pijlers gelijktijdig en gelijkmatig gestuurd. Het is blijkbaar moeilijk om op elke pijler gelijktijdig even sterk te sturen. Het kwaliteitssysteem

P 18

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

en Horizon signaleren wanneer een pijler relatief te weinig aandacht

is het in enkele praktijkleercentra mogelijk om fouten en storingen te

heeft gehad en het management stuurt dan bij.

simuleren.

Inbedding in de regio ROC de Leijgraaf heeft zich in de afgelopen jaren goed verankerd in

In 2011 is het artikel d®iedactiek verschenen binnen de Leijgraaf. Dit is

de regio. Men is vertegenwoordigd in vele samenwerkingsverbanden.

het theoretisch fundament waarop praktijkleren en de samenhang van

Bedrijven hebben een rol in examinering en helpen mee bij de ont-

leren in de praktijk en leren op school is gebaseerd.

wikkeling van opleidingen.

Dit artikel met als ondertitel ‘Beter worden waar je goed in bent’ heeft

Risico’s

als doel in de teams ook een discussie te starten als het gaat om dit

Voor de toekomst zijn er twee risico’s: Veranderend extern beleid

aspect van de beroepspedagogische visie van ons ROC.

kan zorgen voor tegenwerkende invloeden en interne druk kan

Daarnaast is in 2011 het HPBO project Werkplekleren afgerond. In dit

zorgen dat de pijler maatwerk/flexibilisering onder druk komt te

project heeft de Leijgraaf de methodiek van de werkplekanalyse ont-

staan. Docenten zijn op zich voor maatwerk/flexibilisering, maar

wikkeld. Met name voor volwassenen een waardevolle methodiek in

lijken het niet eens te zijn met de gekozen vorm. De kunst is om

het kader van leven lang leren

de meerwaarde van de gekozen vorm te laten zien of te zoeken naar vormen die beter aansluiten bij zowel de vraag van bedrijven

7.1.3 Loopbaanleren als begeleidingsmethodiek

en deelnemers als de behoeften van docenten.

Tegenwoordig ligt de loopbaan van werknemers geen tientallen jaren meer vast. Zelfs niet als zij gediplomeerd zijn en hun droombaan heb-

7.1.2 Praktijkleren als beroepsdidactiek

ben gevonden. Functies veranderen (bijvoorbeeld door technologische

Praktijkleren is één van de vijf pijlers van het beleid van de Leijgraaf.

ontwikkelingen) en medewerkers hebben allerlei redenen om van

Competentiegericht onderwijs betekent binnen de Leijgraaf dat de

baan te wisselen (meer keuze in beroepen, meer mogelijkheden om

praktijk centraal staat. Onze leerlingen zijn de toekomstige werkne-

werk en privé te combineren).

mers van de regio. Bedrijven in de regio zijn nauw betrokken bij het aansluiten van de opleiding op de toekomstige werkplek. Bedrijven en

5 loopbaancompetenties

instellingen zijn mede betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs-

1

programma’s, als leerbedrijf en als werkgevers voor leerlingen die een

2

In onderstaande tabel is te zien voor hoeveel opleidingen nog ‘eind-

3

termen’ onderwijs verzorgd werd in 2010 en 2011. Per augustus 2012

Ontdek je passie

motievenreflectie

4

werkexploratie

Zelf aan zet

loopbaansturing

Wat ga je ontdekken, oefenen of bewijzen?

5

dan moet de transitie dus gereed zijn.

In gesprek met

netwerken

Wie heb je nodig om wensen te realiseren?

2010

2011

21

11

CGO crebo’s

48

54

Loopbaancentrum

CGO crebo’s

1

1

Mens & Maatschappij

eindtermen crebo’s

5

3

CGO crebo’s

12

14

eindtermen crebo’s

23

13

CGO crebo’s

62

66

eindtermen crebo’s

Ontdek je werkplek Welke uitdagingen en dilemma’s kom je tegen?

mag er geen onderwijs meer gegeven worden in eindtermen crebo’s,

Techniek & Samenleving

kwaliteitenreflectie

Wat houdt je bezig? Waar wil je moeite voor doen?

diploma behaald hebben.

Economie & Bedrijf

Ontdek je talent Waar ben je goed in? Waar wil je het beste in worden?

Naast beroepspraktijkvorming en praktijkonderwijs geven de verschillende onderwijsclusters op eigen wijze vorm aan samenwerking met het bedrijfsleven of instellingen door middel van praktijkleercentra. Onze praktijkleercentra zijn samen met bedrijven opgezet en zijn zeer divers van aard. Wij beschikken over een fabriek, een hotel, een restaurant, een fitnesscentrum, een verpleegafdeling en nog veel meer. Een voordeel van deze praktijkleercentra is dat er geleerd kan worden

Bij leerlingen zien wij dat het door alle keuzemogelijkheden steeds moeilijker is geworden om keuzes te maken. Daarnaast zien wij dat bij competentiegericht onderwijs van leerlingen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gevraagd wordt. Dit sluit ook aan bij wat er straks in een baan van werknemers gevraagd wordt; zelf de tijd indelen en eigen verantwoordelijkheid nemen. Wanneer leerlingen weten wat ze willen zijn ze beter gemotiveerd voor de opleiding. Dit is dan ook één van de pijlers van ons beleid om vroegtijdige schooluitval te beperken. Dit betekent wel dat een goede begeleiding tijdens de studie erg belangrijk is. Elke leerling heeft een eigen coach. Deze coach begeleidt de leerling in het leerproces, hierbij gaat het om studieresultaten en studievoortgang, maar zeker ook om loopbaanleren. Loopbaanleren heeft als doel om leerlingen in staat te stellen een stabiele beroepswens te ontwikkelen en daardoor betere studiekeuzes te maken.

in de praktijk, maar wel onder begeleiding van een docent. Daarnaast

P 19

In 2010 is het project Loopbaanleren afgesloten. In 2011 zijn afspraken

Doelmatigheid

gemaakt over het scholen van medewerkers die niet bij het project

In Noord-Brabant wordt in het Brabants Beroepsonderwijs

betrokken zijn geweest. Deze scholing zal in 2012 uitgevoerd worden.

Overleg (BBO) het opleidingsaanbod provinciebreed geagendeerd. De eigen ontwikkelde methodiek ‘mboatlas’ is inmiddels via het

Coach loopbaanleren • Ik praat mét deelnemers.

procesmanagement macrodoelmatigheid van OCW breder in Nederland 3ialoog

geïntroduceerd. Noord – Brabant is door haar aanpak gekozen

• Ik zet aan tot denken.

door het procesmanagement als één van de vijf pilotregio’s macro-

• Ik waardeer en activeer.

doelmatigheid. Als eerste onderwerp van studie zijn de spreiding van

• Ik hanteer de 5 loopbaancompetenties.

Horecaopleidingen en de clustering van technische opleidingen ter

3 echte loopbaanvragen:

hand genomen. Het project moet in 2012 naast concrete producten

• Wat voor soort mens ben ik?

voor Noord – Brabant ook voor het land informatie opleveren over

• Wat wil ik gaan doen in de toekomst?

een methodiek om tot macrodoelmatigheid te komen.

• Wat voor soort werk(omgeving) past bij mij? 7.1.6 Resultaatverantwoordelijke teams als eenheid van onderwijs De resultaatverantwoordelijke teams zijn de spil waaromheen de totale

7.1.4 Flexibiliteit naar tijd en inhoud Flexibiliteit in onderwijsprogramma is op dit moment onder andere vormgegeven door Vrije Keuze Leereenheden (VKL). Hiermee kunnen leerlingen zelf een deel van hun leerplan samenstellen. Deze leereenheden kunnen ook bij andere afdelingen gevolgd worden. Voor leerlingen die op een bepaald gebied wat meer ondersteuning zoeken,

Leijgraaforganisatie is gestructureerd. In 2011 zijn een aantal concrete stappen gezet om de teams in hun kracht te zetten. De teamplannen zijn als instrument geïntroduceerd waardoor de teams hun eigen beleid kunnen ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. De teams worden ondersteund om in lijn hiermee hun eigen kwaliteitszorg in te richten en er is een proces gestart om de managementinformatie uit te brei-

zijn er allerlei aanvullende begeleidingstrajecten.

den met informatie specifiek ten behoeve van de teams. Het invoeren van VKL’s is een majeur traject, waarbij niet alles vanaf het begin vlekkeloos liep. Eind mei is een taakgroep VKL ingesteld met de opdracht om te komen met een voorstel voor verbeteracties

7.2 School zonder uitval De ambitie van ROC de Leijgraaf is een “school zonder uitval” te zijn. “School zonder uitval” betekent voor ROC de Leijgraaf dat geen enkele

op het gebied van kwaliteit, organisatie, communicatie en

deelnemer ons ROC mag verlaten zonder dat hij of zij gebruik heeft

managementinformatie. In 3 sessies heeft deze taakgroep een set aan verbetervoorstellen opgeleverd. Het rapport heeft als hoofdpunten de duidelijke benoeming van verantwoordelijkheden, de centralisatie van de informatievoorziening en de suggestie om operationele informatievoorziening en sturing te beleggen in een VKL-bureau. Ook is het advies om het draaiboek-

gemaakt van de juiste ondersteuning en begeleiding. Als het gaat om uitvallen op het mbo scoort ROC de Leijgraaf met 5,4 % voortijdig schoolverlaters landelijk het best van roc’s waar opleidingen worden aangeboden waarbij sprake is van een drempelloze instroom. Het beleid is gebaseerd op goede samenwerking met de toeleverende scholen en met de diverse gemeentes in de regio. Samen dragen we zorg voor

VKL bij te werken.

een zo laag mogelijke uitval. De taakgroep beschikte, naast de eigen ervaringen van betrokken managers en docenten, over de VKL-evaluaties van 2009-2010 en 20102011. Daaruit blijkt dat het knelpunt niet zozeer lag in de kwaliteit van de VKL’s door de ogen van de deelnemers, maar in het managen van het aanbod en meer bepaald afspraken over definities, procedures en

daaraan gekoppeld specifieke doelstellingen: 1. De overstap voortgezet onderwijs –mbo 2. Monitoring en registratie verzuim en uitval 3. Interventie 4. Maatwerktrajecten afgestemd op de individuele leerling

dergelijke. 7.1.5 Regionale inbedding In 2010 is een enquête bij BPV-bedrijven uitgevoerd. De resultaten van deze enquête staan in het geïntegreerd jaardocument 2010. In 2011 is er geen meting geweest. In het hoofdstuk ‘doorleren’ staat meer te lezen over onze regionale inbedding.

P 20

Het Integraal Deelnamebeleid kent een viertal aandachtsgebieden met

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

Hieronder is te zien dat het beleid van de afgelopen jaren zijn vruch-

De gebruikte aanpak is de Six Sigma Methodiek. Deze methodiek zullen

ten heeft afgeworpen. Ten opzichte van schooljaar 2005-2006 was de

we ook gebruiken om in 2012 de doorstroom-processen te verbeteren.

ontwikkeling van VSV 2009-2010 -29,3%.

In 2011 is gewerkt aan het harmoniseren van het instroomproces, beschikbaar maken van sturingsinformatie (doorlooptijden van intake

ROC de Leijgraaf   Aantal VSV’ers ROC de Leijgraaf % VSV ROC de Leijgraaf % VSV in vergelijkingsgroep

etc.) en trainen van de personen die de intake verzorgen. De instroom 20052006 389

20062007 358

20072008 301

20082009 287

20092010 302

20102011 275

8,5%

7,5%

6,1%

5,7%

5,9%

5,4%

-

10,2%

9,6%

9,1%

8,8%

8,2%

van 2011 is volgens het nieuwe proces aangepakt. Wij hopen hiermee switch-gedrag te verminderen. Het effect van dit project is nog niet meetbaar aangezien er nog geen cijfers beschikbaar waren ten aanzien van doorlooptijden, aantal intake/intakeplus/aanmelding ingetrokken/afwijzing. Er is wel informatie verzameld en bruikbaar om voor instroom 2012-2013 streefcijfers op te stellen.

aantallen 2005-2006

aantallen 2009-2010

percentage van leerlingen 2009-2010

Economie & Bedrijf

196

148

7,4%

Techniek & Samenleving

per sector

108

84

5,4%

Mens & Maatschappij

66

44

3%

Overig

19

26

50%

Monitor nieuwe instroom (realisatiewaarde): het aantal deelnemers die: • Nieuw instromen (geen Leijgraaf inschrijving voor 1 augustus van het jaar) > 1 augustus 2010 • Bekostigd zijn voor beroepsonderwijs • Op 1 oktober een actieve inschrijving hebben (1 oktober 2010) • Op de eerste kalenderdag van de rapportagemaand afwijken ten

7.2.1 Overstap voortgezet onderwijs naar mbo

opzichten van de situatie op 1 oktober. Afwijking op basis van:

ROC de Leijgraaf kent een zogenaamde drempelloze instroom, er is dus

• (Teamverandering en/of

geen specifiek toelatingsbeleid. Iedere 16-jarige kan bij ons instromen.

• Leerwegverandering en/of

De drempelloze instroom betekent voor ROC de Leijgraaf dat een groot

• Niveauverandering (afstroom)) of

deel van onze leerlingen zonder of zonder het juiste diploma aan een

• Uitstroom diploma

opleiding bij De Leijgraaf is begonnen. Een overzicht van het instroom-

Iedere deelnemer waarbij verandering is vastgesteld telt eenmaal

niveau van onze leerlingen is te vinden in bijlage 4. Dit betekent

mee in de realisatie

dat wij een zorgstructuur hebben opgericht waarbij leerlingen extra begeleiding kunnen krijgen. Indien wij van mening zijn een leerling

Monitor nieuwe instroom (doelwaarde):

onvoldoende begeleiding te kunnen bieden is dit reden voor voor ROC

aantal (10% van de deelnemers die):

de Leijgraaf om voor de deelnemer naar een ander wel passend traject

• Nieuw instromen (geen Leijgraaf inschrijving

buiten de Leijgraaf te zoeken. Op grond van ‘Focus op vakmanschap’

voor 1 augustus van het jaar)

en de veranderende regelgeving rond passend onderwijs wordt in 2012

• Bekostigd zijn voor beroepsonderwijs

een zorgprofiel opgesteld op basis waarop toelating van leerlingen

• Op 1 oktober een actieve inschrijving hebben

beoordeeld wordt. Onderstaand betreft de stand van zaken per 1 september 2011: Verhoging van de kwaliteit van de instroom vanuit het voortgezet onderwijs naar ROC de Leijgraaf moet leiden tot een bewuste en goed

Augustus Realisatie

ondersteunde keuze voor een vervolgopleiding. Naast het verder professionaliseren van voorlichtingsactiviteiten is het borgen van de

Leijgraafniveau

‘warme overdracht’ tussen voortgezet onderwijs en mbo speerpunt van

ROC totaal

241

Afdeling Economie

het beleid geweest. In 2010 is onder de naam “effectieve instroom” een project gestart. Dit project had als doelstelling: Organiseer een effectief instroomproces dat gericht is op het plaatsen

Afdeling M&M

September

Doel

Realisatie

Doel

209

241

209

102

87

103

87

61

59

60

59

78

63

78

63

Loopbaancentrum Afdeling T&S

van zoveel mogelijk leerlingen op een optimaal passend traject (inhoud opleiding, soort begeleiding, …) vanaf de start. We noemen dit “first time right”. Daarmee beogen we uiteindelijk (nog) minder uitval te realiseren.

P 21

Qua doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo nemen wij deel aan

7.2.5 SCO/AKA

een zogenaamd VM2 traject. Samen met het Udens College voert de

Het servicecenter onderwijs biedt producten voor de coaches en voor

afdeling T&S een VM2 traject Mechatronica uit. Alhoewel het aantal

leerlingen zoals ondersteuning bij de intake, diverse testen (zoals

deelnemers aan dit traject beperkt is ( in 2011 zijn 8 van de 10 deel-

beroepskeuze, dyslexie, studievaardigheid), trainingen voor docenten

nemers doorgestroomd van het Udens College naar de Leijgraaf) werkt

(workshops, presentaties) en leerlingen (zoals faalangst) en voert

dit project positief in de samenwerking tussen het vmbo en het mbo.

begeleidingsgesprekken. Bij specifieke problematiek brengt sco dit in

Vakdocenten van zowel het vmbo als het mbo kijken bij elkaar in de

bij het zorgadviesteam (ZAT). Daarnaast zorgt sco voor doorverwijzing

keuken waardoor de doorlopende leerlijn in algemene zin meer in-

naar het Centrum voor Taal en Rekenen, individuele ondersteuning

houd krijgt.

en remedial teaching. Het sco is de partner voor de teams en de afdelingen bij vragen met betrekking tot leerlingbegeleiding. Doel hiervan

7.2.2 Monitoring en registratie verzuim en uitval

is leerlingen die op enigerlei wijze stagneren te ondersteunen, zodat

Vroegtijdige signalering en nauwkeurige registratie moet leiden tot

uiteindelijk het diploma behaald wordt en de kansen op de arbeids-

snelle interventie en sluitende aanpak. In 2011 zijn afspraken gemaakt

markt worden vergroot. Dat gebeurt via begeleiding (sco –b) en onder-

met leerplichtambtenaren, waarbij zij spreekuur houden op onze

steuning (sco –o)

locaties en meer toegang hebben tot onze aan- en afwezigheidsregistraties.

In schooljaar 2010-2011 is het sco-b actief geweest met 1850 meldingen

In het registratieprogramma iPas worden de verzuimregistraties vastge-

m.b.t. leerlingbegeleiding. Dit is een lichte daling ten opzichte van

legd. Daarnaast hebben coaches en docenten inzicht in het verzuimge-

het vorige jaar. Er zijn daarnaast in 2011 758 aanmeldingen bij sco-o

drag van hun leerlingen.

geweest. De verdeling over de verschillende aandachtsgebieden is te

Ouders en verzorgers van leerlingen worden tijdens ouderavonden

vinden in bijlage 5.

geïnformeerd over iPas en de mogelijkheid om het verzuimgedrag van 2010-2011 2010-2009

zoon of dochter te monitoren. Het door De Leijgraaf gehanteerde systeem voor aanwezigheidsregistratie (iPas) werd in 2011 ook uitgerold over het loopbaancentrum. In

Aantal leerlingen begeleid door SCO

1850

2009-2008

2053

1524

2010 waren alle afdelingen van beroepsonderwijs reeds aangesloten. Bovendien is er een “dashboard” voor het management gerealiseerd waardoor wekelijks informatie beschikbaar komt over verzuim, uitval

Ook de zorgstructuur bij De Leijgraaf is in 2011 verder doorontwikkeld. Vanuit het uitgangspunt dat we voor deze problematiek de deskundigheid van de externe partners zo snel mogelijk willen kunnen inzetten,

en switchgedrag.

zijn er verschillende activiteiten: • per regio (Land van Cuijk, Uden/Veghel, Oss e.o.) is er een zorgcoör-

7.2.3 Interventie en maatwerk De noodzakelijke vervolgstap na monitoring en registratie bestaat uit een tijdige en adequate interventie door de afdeling zelf en/of door deskundigen van het Service Centrer Onderwijs (SCO) in goede samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht Noordoost Brabant.

dinator. • per regio organiseert de zorgcoördinator tweewekelijks een overleg van het Zorg Advies Team (gekozen is voor een mini-ZAT); • vaste deelnemers zijn de zorgcoördinator en schoolmaatschappelijk werk. Op dit moment zijn op alle locaties ambulant begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers actief. Op de hoofd locaties in Oss ,

7.2.4 Maatwerk

Veghel en Cuijk zijn bovendien leerplichtambtenaren actief.

Om leerlingen weer terug te leiden naar een (beroeps)opleiding of naar de arbeidsmarkt zijn een tweetal nieuwe trajecten in gebruik. ‘Jongeren in Oriëntatie’ richt zich voornamelijk op leerlingen op niveau 1 en 2 van het beroepsonderwijs, waarbij de problematiek duidelijk

In het kader van de ‘Wet op passend onderwijs’ is aangekondigd dat vanaf 2012-2013 de gelden die nu worden uitgekeerd aan de regionale expertisecentra voor leerlingen met een rugzakje, direct naar de

verder gaat dan alleen een keuzeprobleem. Door de inzet van de zogenaamde ‘Scorenklas’ wordt getracht leerlingen met een beroepskeuzeprobleem, afkomstig van de niveau 3 en 4-opleidingen, een verantwoorde nieuwe keuze te laten maken. In 2011 hebben in totaal 88 jongeren aan dit traject deelgenomen, waarvan het overgrote deel (ca. 90 %) gekozen

scholen zullen gaan. Scholen krijgen de plicht leerlingen die extra zorg nodig hebben goed en passend onderwijs te bieden. Scholen kunnen straks zelf bepalen waar ze de zorggelden aan uitgeven. Onze huidige inzet op het in de school halen van onze partners in de zorgstructuur, maar ook de activiteiten van het project Effectieve Instroom, waarbij we leerlingen met een maatwerkvraag op het gebied

heeft om hun scholing voort te zetten.

van zorg en/of onderwijs direct vanaf de intake een optimaal traject

P 22

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

willen bieden, sluiten goed aan bij deze ontwikkeling van Passend

wordt. In de praktijk houdt dit in dat een deelnemer wordt begeleid

Onderwijs.

in de overstap naar een ander ROC , met name indien er sprake is van een niet door de Leijgraaf aangeboden opleiding.

Subsidies en rugzakjes De dekking voor de werkzaamheden van het Service Center Onderwijs

7.2.5 Doorstroom naar het HBO of arbeidsmarkt

komt uit diverse subsidies en extra gelden. Hieronder staan deze sub-

Bij middelbaar beroepsonderwijs zijn twee stromen te onderscheiden,

sidies en rugzakjes beschreven.

de eerste gericht op een beroep als vakman of als middenkader in een bedrijf, de tweede gericht op doorstoom naar het HBO.

IBO-gelden

Voor het schooljaar 2010/2011 zijn cijfers over doorstroom naar HBO nog

De IBO-gelden zijn toegevoegd aan de lumpsum van ROC de Leijgraaf

niet beschikbaar. De verwachting is dat doorstuderen onverminderd

(lumpsum is het bedrag dat wij per leerling ontvangen). De IBO-gelden

populair is gebleven waardoor zo’n 50 % van de niveau 4 leerlingen

zijn verstrekt met de volgende doelen:

(ca. 375 deelnemers) kiest voor een vervolgstudie aan een Hogeschool.

• doorlopende leerloopbaan in de aansluiting vmbo-mbo;

Uit reeds ontvangen terugkoppelingen van Fontys Hogescholen en de

• vergroten arbeidsmarktkansen van zorgdeelnemers;

Hogeschool van Arnhem  en Nijmegen is er al wel iets te concluderen

• inrichten van een systematische zorgstructuur (vooral voor LWOO-

over het doorstroomsucces. Stak ROC de Leijgraaf tot 2009/2010 gunstig

deelnemers uit vmbo); • inrichten zorgadviesteams.

af tegenover collega ROC’s in de regio wat betreft studierendement, de meest recente cijfers laten zien dat zij deze voorsprong niet heeft kunnen continueren.

Leerling gebonden financiering

Van het cohort 2010 (directe instroom) heeft bij Fontys inmiddels 32 %

Het Service Center Onderwijs heeft ook een centrale rol bij het signale-

van de Leijgraaf instroom de studie beëindigd. Het Mbo-gemiddelde

ren van behoefte aan extra ondersteuning en aanvragen van leerling

ligt op 30 %. De Hogeschool Arnhem Nijmegen meet het studiesucces

gebonden financiering. Op basis van een handelingsplan wordt deze

onder andere af aan het aantal behaalde studiepunten (propedeuse-

financiering aangevraagd. De onderwijsafdeling is verantwoordelijk

rendement). Het maximaal aantal te behalen studiepunten bedraagt

voor uitvoering van het handelingsplan.

60. Met circa 35 ligt de Leijgraaf-instroom op het Mbo-gemiddelde. Gespecificeerd naar afdeling bedraagt het gemiddeld  aantal  studie-

Voorbereidende en Ondersteunende activiteiten

punten bij Mens & Maatschappij  37 , bij Techniek & Samenleving 35,7

Naast IBO en LGF ontvangen wij ook geld om deelnemers die dat nodig

en bij Economie & Bedrijf 31,3.

hebben te ondersteunen met extra voorbereidende en ondersteunende activiteiten (VOA). VOA is bedroeg in 2011 ongeveer 147.000 euro.

In 2009 is vanuit de mbo raad School Ex opgezet. De aanpak van het School Ex-programma bestaat op hoofdlijnen uit twee elementen:

Schoolmaatschappelijk werk

• een mobiliteitsregistratie

Met ingang van 2009 is er voor de mbo-sector geld beschikbaar voor

• het geven van opleidingsadviezen

inhuur van schoolmaatschappelijk werk. Voor ROC de Leijgraaf was dat

De mobiliteitsregistratie brengt in beeld wat examenkandidaten na het

in 2011 ongeveer 210.000 euro. Deze subsidie is voor de volgende acti-

behalen van hun diploma willen gaan doen. Dit wordt vóór hun ver-

viteiten ingezet:

trek van school uitgevoerd. De examenkandidaten verkeren dan nog in

• in alle drie onze subregio’s is een zorgadviesteam actief waarin

hun schoolomgeving en kunnen dus gemakkelijk worden benaderd.

2-wekelijks zorgcoördinator en schoolmaatschappelijk werk casuïstiek

De uitkomsten van de enquête van jongeren die hun opleiding (willen)

bespreken;

beëindigen en nog geen werk hebben, worden doorgeleid naar UWV-

• Op locatie bij De Leijgraaf worden door schoolmaatschappelijk werk individuele gesprekken met studenten gevoerd;

werkbedrijf, zodat UWV-werkbedrijf zo spoedig mogelijk een optimaal inzicht krijgt in de (potentiële) toestroom van schoolverlaters zonder

• Er zijn samen met schoolmaatschappelijk werk trainingen verzorgd.

werk uit het beroepsonderwijs. Zodoende kan het snel en adequaat

Voor deze activiteiten hebben wij externen ingehuurd.

inspelen op behoeften van deze categorieën door hun na de zomervakantie een bemiddelingstraject aan te bieden.

7.2.4 Overstap naar een ander ROC Dat een deelnemer ons ROC verlaat wordt niet uitgesloten, maar in

School Ex 2011,mogelijk gemaakt middels middelen uit het Convenant

het kader van het landelijke beleid rond het voorkomen van voortijdig

Jeugdwerkloosheid, is in het bijzonder gericht op het verbeteren van

schoolverlaten ( VSV) heeft de Leijgraaf de inspanningsverplichting om

efficiëntie in de uitvoering en afstemming tussen de convenantpart-

ervoor te zorgen dat een “Leijgraafverlater” geen “onderwijsverlater”

ners (ROC’s en Werkpleinen). Op basis van opgedane kennis en ervaring

P 23

kunnen de ROC’s snel inspelen op de loopbaan wensen van de afstu-

ten aanzien van taal- en rekenbeleid vertaald in een zogenaamde

derende leerling. De aanpak van het School-Ex programma is uitge-

drieslag. In 2010 is met het oog op de centrale examinering voor Ne-

voerd in samenwerking met ROC Koning Willem 1 College. Het ligt in de

derlands en Rekenen, en gezien de geconstateerde achterstanden van

lijn der verwachting dat op basis van de opgedane ervaringen in de

onze instromende leerlingen op dit gebied, een Centrum voor Taal en

samenwerking met de betrokken partners (ROC KWIC,ROC de Leijgraaf,

Rekenen ingericht.

Werkpleinen) het School-Ex programma in 2012 zal worden voortgezet. Eerste slag In 2011 hebben 966 (= 70 %) van de 1373 benaderde examenkandidaten gereageerd. 86 oud-leerlingen hebben aangegeven ondersteuning

Tweede slag

te kunnen gebruiken bij het zoeken naar werk of vervolgopleiding. Dit aantal is naar verhouding laag , blijkbaar zijn de acties gericht op coaches succesvol geweest en is er in preventieve zin op school al actie Derde slag

Realisatie 336 Leijgraaf

247

175 (KW1C en Leijgraaf) 32

300 205 (KW1C en (KW1C en Leijgraaf) Leijgraaf) 12

12

Onderwijsafdeling Onderwijsafdeling

Centrum voor Taal en Rekenen

In 2011 is gestuurd op twee thema’s: professionalisering van docenten

 

en toetsing van deelnemers. Professionalisering: • alle rekendocenten hebben een cursus rekendidactiek gevolgd. Totaal aantal doorverwijzingen

Aantal doorverwijzingen overig

Aantal doorverwijzingen voor stage

 

Aantal doorverwijzingen naar leerbanen

 

Aantal doorverwijzingen naar banen

Aantal doorstudeerders HBO

Ambitie

Aantal doorstudeerders mbo

School-Ex 2010 1 t/m 31 okt 2011

ondernomen.

Eerste slag Taal/rekenen gericht op uitvoering van het beroep Taal/rekenen gericht op algemene niveauverhoging en onderhouden van taal-/rekenniveau’s van leerlingen waardoor de taal en rekentaken in de eerste slag uitgevoerd kunnen worden Extra taal/reken onderwijs

680 (KW1C en Leijgraaf)

30

86

• het volledige personeel van ROC De Leijgraaf is uitgenodigd voor een studiemiddag taal en rekenen, waar een veelheid aan sessies rondom dit thema aan bod kwam. • de taalcoaches hebben in een kenniskring hun professionalisering uitgebreid. • de nieuw aangestelde examensecretaris is geschoold. • het personeel van het Centrum voor Taal en Rekenen heeft zich verder geschoold. Toetsing: • Alle nieuw gestarte deelnemers hebben vier instaptoetsen afgelegd:

7.3 Landelijke thema’s Naast de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs zijn er ook landelijk verschillende thema’s waarin het beroepsonderwijs een belangrijke rol speelt. In de volgende paragrafen lichten wij toe hoe wij deze landelijke thema’s hebben vertaald binnen ROC de Leijgraaf.

lezen, luisteren, taalverzorging en rekenen. • Alle voorlaatstejaars hebben aan een diagnostische voortgangstoets deelgenomen. • Een groep heeft deelgenomen aan de landelijke prepilot 3F, en deelname aan de (pre)pilots in 2012 is voorbereid • Er wordt met verschillende instellingsexamens voor de door school te

7.3.1 Burgerschap Ten aanzien van Burgerschap is er in 2011 niet veel veranderd bij ROC de Leijgraaf. De inbedding van Burgerschap in het onderwijs is belegd bij

toetsen examenonderdelen Nederlands geëxperimenteerd, om een gefundeerde keuze te kunnen maken in 2012.

de onderwijs afdelingen. In de studiewijzers is dit als apart element

Een overzicht van activiteiten, ingezette middelen, bereikte deelne-

opgenomen. Landelijk zijn de nieuwe examenregels bekend geworden,

mers en personeelsleden is opgenomen in bijlage 6.

deze worden bij de Leijgraaf in 2012 verder uitgewerkt in het kader van In de onderstaande tabel zijn de scores van de eerstejaars leerlingen

de implementatie van het nieuwe onderwijs model.

ten opzichte van instroom niveau 2F weergegeven. Uit deze gegevens is 7.3.2 Taal en Rekenen

te zien dat een groot percentage leerlingen die bij ons instromen nog

In 2010 stroomden de eerste leerlingen in die hun opleiding gaan

niet voldoen aan het instroomniveau van 2F. Dit betekent dat wij voor

afsluiten met een centraal ontwikkeld examen voor taal en rekenen.

een groot deel van onze leerlingen extra onderwijs in taal en rekenen

Wij willen ervoor zorgen dat deze groep goed toegerust aan dat exa-

moeten verzorgen in het Centrum voor Taal en Rekenen om ze op het

men gaat deelnemen. ROC De Leijgraaf heeft de kaders van de minister

juiste uitstroomniveau te krijgen.

P 24

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

Percentage leerlingen met instroom niveau onder-op-boven niveau 2F:

7.4 Kwaliteitszorg en inspectie In 2011 werden alle opleidingen van de Leijgraaf als voldoende be-

Techniek & Samenleving 4 Horeca 4 Administratie 4 Handel 4 Mens & Maatschappij 4

onder 10% 0% 46% 17% 15%

Lezen luisteren op boven Onder Op boven 64% 26% 5% 41% 54% 80% 20% 0% 50% 50% 45% 9% 23% 50% 27% 74% 9% 6% 56% 38% 66% 19% 0% 37% 63%

Mens & Maatschappij 3/4 Techniek & Samenleving 3

20% 50% 21% 60%

30% 19%

6% 46% 13% 46%

48% 41%

Handel 3

33% 54%

13%

12% 50%

38%

Techniek & Samenleving 2 Horeca 2 Administratie 2 Handel 2 Mens & Maatschappij 2

43% 74% 70% 88% 82%

56% 23% 30% 12% 18%

1% 3% 0% 0% 0%

11 55%

34%

oordeeld. Dat neemt niet weg dat het College van Bestuur in managementcontracten en teamplannen expliciet stuurt op diplomarendement, Voortijdig Schoolverlaten en deelnemertevredenheid. Opleidingen die onder of tegen de Leijgraafnormen zitten moeten verbeterplannen en resultaten daarvan overleggen. 7.4.1 Kwaliteitszorg Met een systeem voor integrale kwaliteitszorg werkt De Leijgraaf aan de verbetering van het onderwijs. De verbeteringen zijn gericht op de

Mens & Maatschappij bbl 2/3/4

30% 19% 35% 56% 27%

67% 75% 65% 44% 73%

3% 6% 0% 0% 0%

2% 38%

60%

onderwijs- en examenkwaliteit. Daarnaast richt de Leijgraaf zich op verbeteringen van processen. Om dat systematisch en onderbouwd te kunnen doen, heeft de Leijgraaf een kwaliteitszorgsysteem nodig waarmee zij de kwaliteit van haar onderwijs continu bewaakt, borgt en verbetert. Dit kwaliteitszorgsysteem is in 2011 doorontwikkeld en ondersteunt de teams bij de kwaliteitsverbetering. Instrumenten die daarvoor ingezet worden zijn de zelfevaluatie (qualiscoop), de interne audits, quick scan onderwijsontwikkeling en examinering en de Leijgraafplanner. In een samenwerkingsverband met een 10-tal ROC’s

Techniek & Samenleving 4 Horeca 4 Administratie 4 Handel 4 Mens & Maatschappij 4

taalverzorging rekenen onder op boven onder op boven 38% 52% 10% 50% 50% 0% 35% 55% 10% 24% 61% 15% 60% 40% 0% 35% 59% 6% 50% 50% 0% 14% 70% 16% 29% 71% 0%

Mens & Maatschappij 3/4 Techniek & Samenleving 3 Handel 3

34% 35% 52% 46% 32% 57%

31% 2% 11%

57% 43% 10% 38% 19% 58%

0% 52% 23%

Techniek & Samenleving 2 Horeca 2 Administratie 2 Handel 2 Mens & Maatschappij 2

65% 57% 54% 64% 66%

32% 43% 36% 31% 32%

3% 0% 9% 5% 2%

80% 20% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

Mens & Maatschappij bbl 2/3/4

29% 44%

27%

61% 39%

0%

is er een intercollegiale auditsystematiek waarin een oordeel wordt gegeven over het kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau. In 2011 is het diagnose-instrument en de werkwijze ontwikkeld. 7.4.2 Interne beoordeling van examens. De interne beoordeling van examens is op verschillende niveaus belegd. De examencommissie van de afdelingen hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de examens te beoordelen. Hierbij gaat het om de kwaliteit van het exameninstrumentarium, de afname en de beoordeling. Om te beoordelen of de opleidingen voldoen aan de exameneisen van de inspectie van het onderwijs worden de instrumenten Qualiscoop (zelfevaluatie) en de interne audits ingezet. In Qualiscoop beschrijven de teams of de opleidingen voldoen aan de exameneisen. Tijdens de interne audits worden de exameneisen beoordeeld door het auditteam. 7.4.3 Inspectie: kwaliteit examens, kwaliteit onderwijs en urennorm

7.3.3 Passende kwalificaties voor alle leerlingen

In 2011 heeft de inspectie een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van

De Leijgraaf onderzoekt leerlingstromen bij in- door- en uitstroom en

de examinering. De inspectie heeft alle onderzochte opleidingen met

analyseert deze jaarlijks om het opleidingenportfolio af te stemmen op

een voldoende beoordeeld.

de vraag uit de regio. Het gaat dan niet alleen om opleidingsrichtingen

Daarnaast heeft de inspectie een onderzoek gedaan naar de kwaliteit

maar ook om de niveau’s daarbinnen en de aanbiedingsvormen be-

van het onderwijs in het kader van het stelselonderzoek. De inspectie

roepsopleidend of beroepsbegeleidend (bol en bbl). Naast de vraag uit

concludeert dat de onderzochte opleiding voldoet aan de criteria van

de regio wordt bij de analyse ook nadrukkelijk rekening gehouden met

de inspectie.

de arbeidsmarktrelevantie en de afstemming met collega-opleiders in

Verder heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de programmering

de regio.

en realisatie van de onderwijstijd en de verantwoording van de onderwijstijd: de inspectie concludeert dat de onderzochte opleidingen voldoen aan de 850 uren norm.

P 25

De inspectie van het onderwijs toetst jaarlijks de kwaliteit van zowel

Eind 2006 is WARMM B.V. opgericht, een vennootschap die mensen met

onderwijs als examinering. Op grond van opgebouwde rapporten in

een afstand tot de arbeidsmarkt re-integreert. Dit is een activiteit die

het verleden zitten onderwijs en examinering van de Leijgraaf over alle

ligt in het verlengde van deze publieke taak. WARMM is ondergebracht

opleidingen in het laagste risicoprofiel. In het jaarlijks gesprek met het

in een aparte vennootschap en is voor 40% eigendom van ROC de

CvB gaf de inspectie aan geen risico’s te zien en vertrouwen te hebben

Leijgraaf. In deze vennootschap zijn in 2011 geen activiteiten verricht.

in goed onderwijsbestuur. 7.5.3 Thema 3: Verlenen van vrijstellingen (en onderwijstijd) 7.4.4 Commissie van Beroep voor Examens

Over het vrijstellingenbeleid is naar aanleiding van onder andere EVC in

De Leijgraaf heeft een (externe) commissie van beroep voor examens.

het land discussie. De Leijgraaf heeft in 2011 nogmaals in haar beleid ge-

De commissie heeft haar taak in 2011 uitgebreid met beroepzaken

steld dat het verlenen van vrijstellingen los staat van de regelgeving ten

EVC. In 2011 speelde één beroepszaak EVC. De commissie stelde ROC de

aanzien van verzorgde onderwijstijd. In audits wordt hierop gemonitord.

Leijgraaf hierin in het gelijk. 7.5.4 Thema 4: Les en cursusgeld niet betaald door de leerling zelf 7.5 Thema’s van helderheid (Commissie Schutte)

De Leijgraaf heeft uit private middelen een sociaal fonds ingericht: het

In het document ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepson-

Jan ’t Hartfonds. Hieruit kunnen in specifiek gedocumenteerde geval-

derwijs en de volwasseneneducatie’ (hierna ‘Helderheid’ genoemd) is

len leerlingen tegemoetkoming krijgen voor door hun te maken kosten

voor een aantal thema’s aangegeven dat in de jaarverslaglegging extra

om het onderwijs te kunnen volgen. Het gaat dan meestal om aan-

informatie opgenomen dient te worden. De thema’s uit ‘Helderheid’

schaf van lesmateriaal of aan lessen gerelateerde kosten. In 2011 is uit

worden ook jaarlijks meegenomen in de interne- en accountantscon-

dit fonds ten behoeve van 3 leerlingen een regeling ten aanzien van

troles.

het voldoen aan de lesgeldverplichtingen getroffen.

7.5.1 Thema 1: Uitbesteding van onderwijs

7.5.5 Thema 5: In- en uitschrijving tussen 1 oktober 2011 en 31 december 2011

In principe besteedt de Leijgraaf onderwijs niet uit. In voorkomende gevallen zijn er redenen om hiervan af te wijken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn kwaliteit (de gevraagde deskundigheid is niet in huis),

Uitschrijving tussen 1 oktober en 31 december naar afdeling

kwantiteit (de vraag is groter dan onze capaciteit) en afstand (het onderwijs wordt uitgevoerd buiten de eigen regio). In alle gevallen

Economie, Bedrijf, Horeca & Toerisme

gelden bij uitbesteding dezelfde kwaliteitscriteria als betrof het eigen

Loopbaancentrum

onderwijs. Dit geldt voor alle criteria die de inspectie hieraan stelt. Kwaliteitscontroles hierop vinden zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van uitbesteed onderwijs plaats. In 2011 is voor de uitvoering van onderwijs met de volgende instellingen samengewerkt: Stichting Vakopleidingen techniek, InstallatieWerk Brabant, Chainworks B.V., Bureau Fysieke Arbeid, Bureau voor Profes-

Mens & Maatschappij Techniek & Samenleving Eindtotaal

144

38

10

5

2

50

DTbol Eindtotaal 192 7

48

46

13

240

104

98 59 12

356

Instroom tussen 1 oktober en 31 december 2011 bbl Economie & Bedrijf, Horeca & Toerisme

Helicon Bedrijfsopleidingen en Education Works.

Loopbaancentrum Mens & Maatschappij Techniek & Samenleving Eindtotaal

in private activiteiten

bol

De redenen van uitstroom in deze periode zijn te vinden in bijlage 7.

sionalisering, Hoebergen Opleidingsadvies, Verkeersschool Van Iersel,

7.5.2 Thema 2: Investeren van publieke middelen

bbl

bol DT bol Eindtotaal

747

12

1

15

16

42

6

48

22

6

812

39

34

793

28 34

885

ROC de Leijgraaf investeert niet in private activiteiten tenzij deze direct ten goede komen aan het onderwijs. De commerciële activiteiten wor-

7.5.6 Thema 6: Andere opleiding dan waarvoor is ingeschreven

den minimaal kostendekkend aangeboden. De kosten van commerciële

Het komt voor dat leerlingen in een basiscrebo worden ingeschreven

activiteiten worden berekend op basis van inzet van personeel, huis-

en pas na 1 jaar instappen in een uitstroomprofiel (crebo). Een voor-

vesting en overige middelen, waarbij voor personeel en huisvesting

beeld is de gecombineerde opleiding Verpleging & Verzorging waarin

integrale kostprijstarieven worden gehanteerd. Bij maatwerktrajecten

de deelnemers pas ná het eerste jaar worden ingeschreven in Verzor-

met gemengde financieringen wordt op basis van dezelfde uitgangs-

ging of Verpleging. Het inschrijven in een andere opleiding om profij-

punten onderscheid gemaakt tussen de reguliere kosten en commerci-

telijke redenen komt bij de Leijgraaf niet voor.

ële kosten.

P 26

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

7.5.7 Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten

horizontale stapeling

verticale stapeling

Totaal aantal diploma’s

bbl

16

4

1322

bol

40

2

1153

6

2532

Negatief Verticaal

Verticaal

Totaal aantal diploma’s

ten behoeve van bedrijven In 2011 hebben opnieuw een flink aantal bedrijven en instellingen een beroep gedaan op ROC de Leijgraaf. Voor trajecten waarbij er sprake is geweest van een combinatie tussen maatwerk en een kwalificerende bbl opleiding waren dit voor de onderwijsafdeling Techniek en Samenleving: Peka Kroef, MSD, Kemira, Bavaria, Stork Prints, Brabant Wonen,

2011

DT bol

6

Eindtotaal

Modine, Intervet, Purac, Fransen Gerrits, Fermacell en Marel. Voor de Horizontaal

onderwijsafdeling Economie en Bedrijf waren dit: Cruijdenhuis, Sligro,

57

62

Broodje Apart, T&S, Hobij, OTTO Work Force, CNC, Amco, Henk van der

Over jaren heen

Doelen, O’Chelle, Van Bakel transport, Kupers Touring, Willems Trans-

bbl

13

1

340

1302

bol

8

1

131

1111

DT bol

2

port Ceva transport, Vice Versa Transport, VDL Agro, Van der Linden, J&A Kraaijvanger, Jan Arts Transport, Super Coop, AVG, Sligro, C1000 en Bibliotheek de Kempen. ROC de leijgraaf waarborgt dat medewerkers die door of via genoemde klanten aangemeld worden en door ROC de Leijgraaf rechtsgeldig ingeschreven zijn, worden opgeleid in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de branchecode bbl van de mbo-raad.

Eindtotaal

23

2

5

51

476

2464

7.5.10 Thema 10: Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs De lijn die in 2010 werd voorzien, het verder versterken en aanbieden van geïntegreerde trajecten is in 2011 doorgezet.

7.5.8 Thema 8: Buitenlandse leerlingen en onderwijs in het buitenland Op ROC de Leijgraaf zitten deelnemers met diverse nationaliteiten. Van de deelnemers op 1 oktober hadden 6956 de Nederlandse nationaliteit. Er waren 368 deelnemers met een andere nationaliteit. Leerlingen gaan op individuele basis alleen naar het buitenland binnen het kader van hun BPV. De bekostiging hiervan geschiedt conform de Nederlandse financiering. Voor de reis-, woon- en leefkosten wordt een beroep gedaan op het Leonardo da Vinci fonds. De internationale projecten geschieden binnen het kader van het Euregionale project de “Ler(n)ende Euregio” en worden ook van daaruit  gefinancierd. 7.5.9 Thema 9: Horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma’s Horizontale en verticale stapeling van diploma’s komt bij de Leijgraaf regelmatig voor. Een tweede opleiding kan, weliswaar in een andere domein, op eenzelfde niveau liggen als een eerder genoten opleiding. Ook komt het voor dat na het behalen van een diploma doorstroom naar een hoger niveau plaatsvindt. In beide gevallen is de kernregistratie deelnemers zó ingericht dat gestapelde outputbekostiging niet voor kan komen.

In 2010 heeft Optimisd het Loopbaancentrum opdracht gegeven 15 allochtonen op te leiden en te trainen in de procestechniek (bol voltijds, niveau 1). Samen met de afdeling Mens & Maatschappij zijn voor Brabantzorg 10 allochtone vrouwen (project Nieuwe Nederlanders) opgeleid in de zorg. Het loopbaancentrum verzorgt de taalcomponent in deze opleiding. Het project verloopt succesvol en in 2012 zal een nieuwe groep allochtone vrouwen deelnemen aan dit project van Brabant Zorg. In 2011 heeft ROC de Leijgraaf contracten gesloten met een aantal uitzendbureau’s om ongeveer 700 Polen op te leiden in de logistiek. De opleiding wordt uitgevoerd door de afdeling Economie, het loopbaancentrum verzorgt de taaltrainingen. Het project wordt in 2012 verder uitgevoerd. In 2011 is de samenwerking tussen Loopbaancentrum en beroepsopleidingen steeds intensiever geworden. We verwachten dat deze ontwikkelingen de komende jaren versterkt door zal zetten. Er wordt in dit duale traject scherp gelet op het onderscheid publiek en privaat (niet altijd maakt de taaltraining deel uit van het reguliere curriculum). Tevens voldoen de opleidingen aan de vigerende regels voor onderwijstijd e.d. 7.5.11 Eigen thema: Onderinschrijving De instroom in niveau’s binnen opleidingen is aan regels gebonden. De Leijgraaf past deze regels standaard toe. Er kan alleen afgeweken worden van de standaard nadat een procedure is doorlopen waarin de onderwijskundige reden voor onder- of boveninschrijving is gehonoreerd. Het toetsen van het gebruik van de procedure is onderdeel van interne audits.

P 27

7.6 Medezeggenschap leerlingen De deelnemersraad is in maart 2011 opgericht. We hebben een aantal enthousiaste leerlingen gevonden die kritisch met ons willen meedenken. De leerlingenraad vindt haar bestaansrecht in de nieuwe wetgeving. De leerlingenraad is een adviesorganisatie van het CvB en is binnen onze organisatie gelijkwaardig aan de OR. De deelnemersraad heeft zichzelf verschillende doelen gesteld: • Het zijn van een drempelloos centraal punt voor leerlingen waar zij terecht kunnen met opmerkingen, verbetersuggesties, of problemen waar zij tegenaan lopen. • Het ondersteunen van initiatieven van leerlingen • Het tackelen van structurele logistieke missers Op dit moment bestaat de Deelnemersraad (leerlingenraad) uit 5 leerlingen en heeft de raad een groot netwerk van sympathisanten. Zowel leraren als leerlingen tonen zich bereid in informele setting en off the record mee te denken over de zaken waar de leerlingenraad zich mee bezig houdt. Komend jaar staat de leerlingenraad in het teken van de toekomst. Er moet nu een raamwerk worden gecreëerd waarop andere leerlingen later in toekomstige leerlingenraden een leerlingenraad kunnen runnen. De gesloten convenanten en toezeggingen zijn hierin een goed begin waarop wij nu verder moeten borduren. 7.6.1 Tevredenheid deelnemers Om te zorgen dat wij regelmatig beeld blijven houden van de tevredenheid van leerlingen wordt elke twee maanden bij een aantal teams een eigen leerlingentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn input voor panelgesprekken. In bijlage 8 staan de resultaten van deze metingen. Wij streven ernaar om gemiddeld een 7 te krijgen van onze leerlingen. Helaas blijven we steken op een 6,8 voor de eigen opleiding en een 6,5 voor het ROC.

P 28

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

8

Participatie en Integratie

Wij zijn van mening dat onze maatschappelijke opdracht een bredere

In 2011 zijn onze leerwerkadviseurs actief geweest op de werkpleinen

is dan alleen het verzorgen van goed beroepsonderwijs. Daar waar

in onze regio en dat zal ook in 2012 het geval zijn. Zij vervullen de rol

wij van betekenis kunnen zijn voor de regio Noordoost Brabant en

om alle binnenkomende vragen van individuen, bedrijven en instel-

haar bewoners willen wij deze rol pakken. Dat betekent dat we er ook

lingen te behandelen en eventueel door te verwijzen naar de juiste

moeten zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat

partnerinstelling. Ook vervulden zij in 2011 een actieve rol in het kader

doen we middels (re) integratie trajecten. Kortom, De Leijgraaf wil zijn

van projecten jeugdwerkloosheid. In 2011 is een intensievere samen-

maatschappelijke opdracht blijven waarmaken en datgene bieden

werking tot stand gekomen met de door het UWV opgezette Jongeren-

waar de regio om vraagt. Wij vinden het belangrijk dat mensen in de

loketten, waarin de leerwerk adviseurs volop participeerden.

regio deelnemen aan onze maatschappij. Ons handelsmerk is hierbij het leveren van maatwerk voor jongeren en volwassenen.

In 2011 heeft het Loopbaancentrum op de werkpleinen een loopbaan-

In dit hoofdstuk staat beschreven welke acties wij hebben onderno-

adviseur ingezet, financieel mogelijk gemaakt door het UWV als op-

men in 2011 om goed onderwijs aan deze groep te bieden.

volger van de projectdirectie Leren & Werken. Ook het UWV heeft een loopbaanadviseur ingezet. Het is een 2e lijnvoorziening om individuele

8.1 Gemeenten

klanten na een gesprek met de leerwerk adviseur beter op weg te

In 2011 zagen lokale overheden zich geplaatst voor een drietal grote

helpen naar opleiding en / of werk.

transities: 1.

2. 3.

de opmaat naar de Wet Werken naar Vermogen (WWnV, samen-

8.3 Provincie

voeging van o.m. WSW, WIJ, WWB). Per 1 jan 2013 zal deze wet

De ambitie van provincie Noord-Brabant is om tot de top van kennis

inwerking treden. Het gevolg van deze wet is dat het participatie-

en innovatieregio’s te behoren. Begin 2011 hebben de Brabantse

budget aanzienlijk kleiner zal zijn dan voorheen.

ROC’s hun positioneringdocument aangeboden aan de provincie:

De overdracht van Jeugdzorg van provincie naar gemeenten.

“Op weg naar een kennispact: het mbo en Brabantse kennisecono-

De koppeling van de uitvoering AWBZ aan de WMO (Wet Maat-

mie”. Het document positioneert de rol van de het mbo in de ken-

schappelijke Ondersteuning).

niseconomie via hoogwaardig prestatieleren en innovatie in MKB, een

Deze veranderingen leggen een groot beslag op gemeenten. Het gevolg

Leven Lang Leren, en sociale inclusie en participatie. Dit heeft er mede

is dat zij pas in 2012 met ROC de Leijgraaf dieper in gesprek kunnen

toe geleid dat de provincie stuurt op een nauwe samenwerking tussen

gaan over een gezamenlijk aanpak van de uitdagingen.

HBO/WO en mbo in hun bijdrage aan de ontwikkeling van de Brabantse

In 2011 zijn door het Loopbaancentrum al interne maatregelen voorbe-

kenniseconomie (zowel innovatie als sociale inclusie). Een van de pro-

reid op deze nieuwe situatie die per januari 2012 geëffectueerd wor-

vinciale uitwerkingen is “de Brabantse Arbeidsmarkt in de Kenniseco-

den. In 2012 zal ROC de Leijgraaf als ketenpartner van de gemeenten

nomie”. De sociaal inclusieve samenleving waaraan wij onze bijdrage

en sociale werkvoorziening (IBN) verdere aanpak van de uitdagingen

willen en kunnen leveren wordt lokaal en provinciaal breed gedeeld.

vastleggen.

In 2012 en 2013 zal steeds duidelijker moeten worden hoe die bijdrage geconcretiseerd zal gaan worden.

In 2011 zijn met gemeenten en ondernemers(verenigingen) gesprekken gevoerd over arbeidsmarktbeleid. Participatie en Leven Lang Leren zijn

Het jaar 2011 heeft voor wat betreft de provincie vooral in het teken

vanuit onderwijs belangrijke punten voor een te vormen gemeen-

gestaan van het uitwerken van het bestuursakkoord en de bezuinigen.

schappelijke agenda. In ieder geval zullen in de regio Uden – Veghel

Voor onze regio (incl. Den Bosch e.o.) zijn gelden beschikbaar voor re-

– Schijndel begin 2012 de doelstellingen en ambities van een gemeen-

gionaal economische stimulering. Niet duidelijk is of en in welke mate

schappelijk arbeidsmarktbeleid helder zijn.

arbeidsmarktbeleid hier deel van uitmaakt.

8.2 instanties – werkpleinen

In 2011 is het Brabants Arbeidsmarkt Akkoord gesloten. Doel van het

In 2011 is de volle betekenis van het “Redesign UWV” in het kader

akkoord is om met vereende krachten (zowel overheden, onderne-

van de kabinetsbezuinigingen duidelijk geworden. Op termijn trekt

mingen als onderwijs en andere maatschappelijke organisaties zoals

het UWV zich terug van de werkpleinen in Land van Cuijk, Werkplein

vakbonden en UWV) er voor te zorgen dat er voldoende goed opgeleid

Frisselstein (regio Veghel) en Werkplein Maasland (Oss e.o.). De regio

personeel is in de provincie. Het akkoord zal verder uitgewerkt worden

Noordoost Brabant (incl. Den Bosch e.o.) is één van de 4 Brabantse

in specifieke regionale maatregelen en speerpunten in de 4 Brabantse

arbeidsmarktregio’s. In Den Bosch, werkplein Entreon, blijft het UWV

Arbeidsmarkt regio’s. ROC de Leijgraaf zal nauw samen werken met Ko-

wel aanwezig. De gevolgen die dit heeft voor het concept “werkplein”

ning Willem I College. In 2012 zal de regionale aanpak duidelijk moeten

en de rol van gemeenten daarin is nog onduidelijk.

worden. Voor onze regio betekent dat onder meer een herontwerp van

P 29

de overlegsituatie, naast benoeming van ambities, doelstellingen en

Het slagingsrendement van vavo is goed, bijna 80% van de leerlingen

speerpunten en de uitwerking daarvan in concrete maatregelen.

verlaat ROC de Leijgraaf met een deelexamen of geheel examen. Rendement VAVO

8.4 Inburgering

Vmbo aantal

Vmbo %

Havo aantal

Afgewezen

6

21%

28

21%

een daling van het inburgeringsbudget met 15% tot gevolg zou heb-

deelexamen behaald

1

3%

57

43%

ben. Echter, in 2011 hebben gemeenten juist meer deelnemers aange-

Geslaagd

22

76%

46

35%

meld (om de budgetten volledig uit te nutten). In 2011 waren er 1002

Profiel werkstuk

0

0%

1

1%

In 2010 gaven wij aan dat inburgering een stijging ten opzichte van 2009 te zien gaf. Wij dachten toen nog dat het kabinetsbeleid voor 2011

Uitslag Van Het Examen

Havo %

actieve trajecten, 408 zijn succesvol afgesloten, 405 zijn nog lopend en 211 zijn voortijdig afgesloten en/of tijdelijk onderbroken.

8.6 Educatietrajecten

Voor 2012 verwachten we na de zomer wel een afname van het aantal

De brede doelstelling van educatie zal aangescherpt worden (onder

aanmeldingen voor inburgering. Het Loopbaancentrum heeft hierop

meer aangekondigd in het “Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015)

reeds geanticipeerd.

en wordt per 2013 bij wet van kracht. Gemeenten kunnen het budget

Vanaf 1 januari 2013 zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun

alleen inzetten voor opleidingen Nederlandse taal en rekenen en op

inburgering, zowel zij die “plichtig” zijn als “vrijwillig”. Hoe het re-

het ingangsniveau van het beroepsonderwijs en opleidingen NT2 voor

giem er dan uit zal zien is nu nog onduidelijk.

zover het niet-inburgeringsplichtigen betreft. In de wet worden de opleidingen en referentie niveau’s benoemd. Ook in 2011 zijn er via productovereenkomsten met gemeenten afspra-

Deelnemers inburgering en Nederlands als tweede taal INBUR

NT2

ken over doelgroepen en inzet middelen. In 2011 zijn de overeengeko-

1-okt 2011

466

168

men doelen gerealiseerd en is het budget volledig uitgenut. Er waren

1-okt 2010

575

279

924 WEB-trajecten (zoals taal, laaggeletterdheid e.d.), waarvan 550

1-okt 2009

231

446

Hierboven staan de aantallen deelnemers per 1 oktober. Voor inburgering wordt gedurende het gehele jaar ingestroomd.

succesvol waren, 232 zijn er nog lopend en 142 waren niet succesvol. Voor de komende jaren zal het budget verder dalen en zal de besteding van het budget gericht zijn op laaggeletterden , taal en rekenen. Daarmee wordt het budget nog steeds geplaatst in het bredere partici-

8.5 VAVO

patiebudget.

Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is in principe bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die alsnog een diploma in het voortgezet onderwijs willen halen. In bepaalde gevallen kunnen ook 16- en 17 jarigen een opleiding in het vavo volgen. Dit zijn vaak leerlingen die door uiteenlopende oorzaken moeite hebben met het reguliere voortgezet onderwijs. Deze leerlingen verlaten het voorgezet onderwijs zonder diploma; het vavo biedt hen een alternatieve leerroute om alsnog een diploma te halen. De middelen voor vavo zijn onderdeel van het WEB budget dat via gemeenten besteed wordt bij het mbo onderwijs. Vooralsnog blijft de vavo voorziening ook in 2011 op peil. Wel zal het vavo budget terug

8.7 Overige participatie en integratie activiteiten Bij het loopbaancentrum worden zeer diverse activiteiten uitgevoerd. Doel van deze activiteiten is altijd om zoveel mogelijk mensen in noordoost Brabant te kwalificeren en in de maatschappij te laten participeren. Hieronder staan een aantal van deze activiteiten verder toegelicht. Jeugdwerkloosheid In 2011 heeft het regionale programma jeugdwerkloosheid zijn vruchten afgeworpen: de jeugdwerkloosheid in onze regio daalde tot no-

gebracht worden onder rechtstreekse sturing van met ministerie van

vember 2011, maar als gevolg van de nieuwe crisis zien we in november

OCW. Daarmee vervalt de regie functie van de gemeenten.

2011 toch weer een toename. De cijfers voor november en december 2011 laten voor onze regio een grotere stijging zien dan voor de andere

Aantal deelnemers VAVO 2011 HAVO

133

Theoretische Leerweg

30

Eindtotaal

163

Brabantse regio’s, een zorgelijke ontwikkeling waarover we met gemeenten en UWV in 2012 in overleg zullen gaan. De regionale Taskforce Jeugdwerkloosheid zal haar activiteiten en initiatieven in het kader van de convenantsmiddelen (beschikbaar gesteld door het kabinet Balkenende IV) in 2012 beëindigen.

P 30

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

Projecten die het Loopbaancentrum in 2011 heeft uitgevoerd:

Uiteindelijk is aan 55 jongeren in 2011 extra maatwerk geboden. In

bbl in de Knel (in samenwerking met de beroepsopleidingen):

onderstaande tabel ziet u de verantwoording van dit project:

Dit project is eind 2011 afgerond. Het project omvatte twee onderdelen: Begroting

• het inrichten van een intern meld- en regiepunt: docenten kunnen jongeren die hun leerbaan dreigen te verliezen melden op dit punt, waarna in eerste instantie samen met de werkpleinen bekeken wordt of er andere leerbanen beschikbaar zijn. Zo niet dan kan plaatsing volgen in de omgekeerde leerroute. • Het opzetten en uitvoeren van een “omgekeerde leerroute”: jongeren tijdelijk plaatsen in een bol opleiding waarbij substantieel

Uren Bedrag (€)

Programma management

140,0

7.420

156,0

8.268

Projectleider

420,0

22.260

242,0

12.826

Project ondersteuning

300,0

9.900

369,0

12.177

Projectmedewerkers/ docenten

1.170,0

46.800

1.118,5

44.740

 

 

 

 

 

24.500

 

26.224

 

106.992

 

122.595

 

 

 

 

217.872 1.885,5

226.830

meer dagen gewerkt wordt aan praktijkervaring. Dit om te voorkomen dat deze jongeren hun opleiding moeten staken als gevolg van het verlies van hun leerbaan.

Externe Ondersteuning/ overige Maatwerktrajecten

Het regiepunt heeft ongeveer 80 aanmeldingen verwerkt, waarvan er uiteindelijk 23 in de omgekeerde leerroute (vooral technische

Realisatie

Loopbaanleren & Arbeidstoeleiding Kostenoverzicht per Activiteit Uren Bedrag (€)

Totaal

2.030,0

opleidingen) hun opleiding hebben afgemaakt of afmaken. Het project is in 2011 met een uitstekende (ook administratieve)

Rebound

verantwoording voor de subsidieverstrekker afgerond.

Rebound is een preventieve voortgezet onderwijs voorziening voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die gedragsmatige proble-

Flexibele instroom:

men hebben. In groepjes van maximaal 7 personen wordt getraind op

40 jongeren hebben gebruik gemaakt van dit project waardoor zij de

gedragsmatige componenten. Het doel is deze jongere terug te laten

mogelijkheid kregen om enerzijds te oriënteren op hun opleidings­

keren naar hun school.

keuze en anderzijds snel binnen de Leijgraaf aan de slag konden met

ROC de Leijgraaf faciliteert deze voorziening al gedurende een aantal

hun opleidingskeuze. Verantwoording vindt begin 2012 plaats.

jaren op contractbasis. Op deze wijze wordt (dreigende) uitval van jongeren vroegtijdig aangepakt. Het Loopbaancentrum heeft de tools

Loopbaanleren & Arbeidsmarkttoeleiding:

om deze voorziening te ondersteunen: ruimte in Uden en de inzet van

Binnen het opleidingsaanbod van ROC de Leijgraaf zitten met name in

onze gedragstrainers / docenten.

de opleiding Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (AKA) jongeren die

In de voorbije jaren werd jaarlijks de samenwerking geëvalueerd en

een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Deze groep loopt het

een contract voor het komende schooljaar gemaakt. In 2011 is besloten

risico op een kwetsbare startpositie op de arbeidsmarkt; met name

om de samenwerking contractueel vast te leggen tot en met 2014.

als het economisch wat minder gaat, blijken zij vaak geen duurzame arbeidspositie te hebben en staan als eerste op straat. Uniek is dat

Duale trajecten i.s.m. beroepsopleidingen

met dit project het Loopbaancentrum aanvullend en tijdens de

De lijn die in 2010 werd voorzien, het verder versterken en aanbieden

opleiding maatwerktrajecten inzet. Extra maatwerk bestaat o.a. uit

van geïntegreerde trajecten is in 2011 doorgezet.

extra coaching op het gebied van goede beroeps- en loopbaanoriën-

In 2010 heeft Optimisd het Loopbaancentrum opdracht gegeven 15 al-

tatie en loopbaanleren; (extra) begeleiding om belemmeringen weg te

lochtonen op te leiden en te trainen in de procestechniek (bol voltijds,

nemen die een vervolg-beroepsopleiding lastig maken of het vinden

niveau 1). De opleiding is verzorgd in de X-Factory door de afdeling

van een leerwerkplek en/of baan en/of stage nodeloos moeilijk

Techniek & Samenleving, het Loopbaancentrum was verantwoordelijk

maken; extra lessen/ondersteuning om succesvol te zijn in een

voor de taalkennisvoorziening. In 2011 hebben 13 allochtone deelne-

vervolg-beroepsopleiding of op de werkplek, bijvoorbeeld NT2 etc.

mers hun diploma behaald.

En tenslotte is het belangrijk dat het netwerk, in samenwerking,

Samen met de afdeling Mens & Maatschappij zijn voor Brabantzorg 10

deze jongeren extra in de gaten houdt en snel inspringt als ze dreigen

allochtone vrouwen (project Nieuwe Nederlanders) opgeleid in de zorg.

uit te vallen in een vervolgtraject of op de arbeidsmarkt.

Het loopbaancentrum verzorgt de taalcomponent in deze opleiding. Het project verloopt succesvol en in 2012 zal een nieuwe groep alloch-

Dit maatwerk biedt het AKA-opleidingsteam niet alleen, maar in samen­

tone vrouwen deelnemen aan dit project van Brabant Zorg.

werking met vele betrokkenen van binnen en buiten het ROC, zoals de

In 2011 heeft ROC de Leijgraaf een contact gesloten met een aantal

Werkpleinen met jongerenloketten, Colo en de Kenniscentra, School-

uitzendbureau’s om ongeveer 700 Polen op te leiden in de logistiek.

maatschappelijk Werk, Sterk in Werk en Regionaal Bureau Leerplicht.

De opleiding wordt uitgevoerd door de afdeling Economie, het loop-

P 31

baancentrum verzorgt de taaltrainingen. Het project wordt in 2012 verder uitgevoerd. In 2011 is de samenwerking tussen Loopbaancentrum en beroepsopleidingen steeds intensiever geworden. We verwachten dat deze ontwikkelingen de komende jaren versterkt door zal zetten. Aanvalsplan laaggeletterdheid In 2010 liep het aanvalsplan Laaggeletterdheid (uitvoering CINOP) af. In het kader van de WEB middelen hebben de gemeenten de keuze om de middelen bestemd voor het onderdeel laaggeletterdheid al dan niet in te kopen bij het ROC. In 2011 hebben een aantal gemeenten ervoor gekozen om een externe projectleider in te huren (o.m. Veghel, Bernheze) om de werving van laaggeletterden ter hand te nemen. Het Loopbaancentrum vervult dan de rol van onderaannemer. Ook in 2011 heeft de gemeente Oss de activiteiten rondom laaggeletterden weer ondergebracht bij het Loopbaancentrum. Het Loopbaancentrum heeft o.m. een medewerker ingezet voor het project ETV (Educatieve TV), een Brabants project mede ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de bibliotheken. In het nieuwe aanvalsplan Laaggeletterdheid 2012-2015 komt de focus te liggen op taal en rekenen. Doel is om de doelgroep laaggeletterden te bereiken, de inspanningen worden vergroot. Dat betekent dat de eerder vermelde WEB middelen m.n. hiervoor door de gemeenten zullen worden ingezet.

P 32

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

9 Doorleren ROC de Leijgraaf biedt onderwijs voor diverse doelgroepen.

relatie tussen instelling en werkveld. Docenten die worden ingezet bij

Bedrijven en medewerkers die willen doorleren en omscholen

contractactiviteiten worden vooral geselecteerd op klantgerichtheid,

vormen een doelgroep. In deze paragraaf staat beschreven welke

vakinhoudelijke bekwaamheid, affiniteit met het bedrijfsleven en

acties wij hebben ondernomen in 2011 om goed onderwijs aan deze

flexibiliteit.

groep te bieden. Het vormgeven van contractonderwijs binnen een onderwijsinstelling 9.1 Maatwerk voor bedrijven

kent een aantal knelpunten. Deze hebben betrekking op de inzet van

ROC de Leijgraaf voert in het kader van een “Leven Lang Leren” on-

docenten, de organisatie van de commerciële activiteiten en het struc-

derwijs als contractactiviteit uit. Het uitvoeren van contractactiviteiten

tureel verwerven van marktkennis. Met ingang van 2011 is bij ROC de

door onderwijsinstellingen is mogelijk sinds 1989. De belangrijkste

Leijgraaf de matrix-organisatie geïmplementeerd. Voor de commerciële

argumenten voor aanname van de “Wetswijziging Contractactiviteiten”

omzet geldt dat de onderwijsafdelingen en het Loopbaancentrum zelf

zijn:

eindverantwoordelijk zijn. De afdelingen worden hierbij ondersteund

• Een verbetering in de aansluiting tussen vragen uit het veld en het

door een stafafdeling “Marketing, verkoop en communicatie”. Deze afdeling verzorgt onder andere het beheer van het dit jaar geïmple-

regulier onderwijs.

menteerde CRM systeem.

• Een actualisering van de kwalificaties van docenten. • Een betere benutting van de infrastructuur.

Het dienstenportfolio wordt afgestemd op de speerpunten van de Recent onderzoek heeft aangetoond dat het grootste deel (43%) van de

regio. Daarnaast wordt het dienstenportfolio ook efficiënter aangebo-

cursussen en trainingen gevolgd wordt bij een commerciële instelling.

den. De vraag die voor ons ligt is hoe de Leijgraaf, zonder aan kwaliteit

39% van de cursussen vindt in het eigen bedrijf plaats, of wordt ver-

in te boeten, tegen lagere kosten een kwalificerend traject aan kan

zorgd door het branche-instituut. Regionale opleidingscentra verzor-

bieden. Het antwoord ligt in de inzet en combinatie van instrumenten

gen 9% van het onderwijs en het overige deel wordt uitgevoerd door

als EVC, werkplekanalyse, afstandsleren (e-learning) voor generieke

hogescholen en universiteiten.

kennis en vaardigheden en groepsbijeenkomsten.

De meerwaarde van contractonderwijs bij een publiekgefinancierde instelling ten opzichte van commerciële aanbieders ligt volgens onze

De sectoren Food, Health en Farma en de daarbij behorende Logistiek

klanten met name op het gebied van de beschikbare faciliteiten, de

zijn van oudsher sterk vertegenwoordigd in Noordoost Brabant. Dit

inhoudelijke kennis en de erkende certificering.

heeft uiteraard invloed op de vraag naar onze opleidingen. Voor het domein Techniek & Samenleving zien we met name een behoefte naar

De omzet uit contractactiviteiten ligt bij de Leijgraaf boven het lande-

opleidingen in de Procestechniek en Mechatronica. Voor Economie en

lijk gemiddelde van onderwijsinstellingen. Hoewel er grote verschillen

Bedrijf zijn dit de opleidingen Logistiek en Detailhandel. De eerder

zijn per opleidingsdomein is de positie van het ROC in de regio goed.

genoemde sectoren doen sinds eind jaren negentig een groot beroep op arbeidsmigranten. Van de plusminus 120.000 Midden Europese

2011

2010

Baten werk in opdracht van derden afdeling T&S 931.235

954.106

afdeling E&B

927.946

543.888

afdeling M&M

237.988

185.646

afdeling LBC

217.566

293.191

1.525

-3.193

overige Totaal contractonderwijs

arbeidsmigranten is ongeveer 20% gevestigd in oost Brabant en Noord Limburg. De behoefte van deze doelgroep om zich beter te scholen

2.316.260

en (Europees) erkende diploma’s te halen groeit. Dit heeft er toe geleid dat de Leijgraaf sinds de tweede helft in samenwerking met ABU erkende uitzendorganisaties een aantal opleidingen voor met name Poolse arbeidsimmigranten is gestart. 1.973.637 9.2 EVC

In 2011 ontving de leijgraaf opnieuw het kwaliteitskeurmerk CEDEO. CEDEO voert onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uit onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten voor het bedrijfsleven, de overheid en de non-profitsector en certificeert op basis van de resultaten. Voor de uitvoering van contractactiviteiten kunnen zowel docenten van binnen de instelling, als van buiten de school worden ingezet. Het inzetten van docenten tijdens contractactiviteiten versterkt de

In de beroepspraktijk zijn er voortdurend veranderingen en dat geeft de behoefte tot bij- en omscholing. Daarom bieden wij aan medewerkers in bedrijven in Noordoost Brabant de mogelijkheid om door te leren. Dit kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door een cursus bij ons te volgen, een ervaringscertificaat aan te vragen of een beroepsopleiding te kiezen. EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Kennis en kunde van werknemers wordt nauwkeurig in kaart gebracht.

P 33

Duidelijk wordt wat mensen allemaal hebben geleerd op het werk en

dracht is dan kan de beroepsafdeling besluiten alsnog een erkenning te

ook daarbuiten. Een EVC-procedure mondt uit in een ervaringscertifi-

gaan aanvragen, zodat wij zelf de EVC trajecten kunnen gaan uitvoeren.

caat: een document waarin wordt vastgelegd wat iemand kan en weet. Deze kennis en ervaring wordt vergeleken met een landelijke

Cijfers EVC-traject

standaard: het kwalificatiedossier of een Beroepscompetentieprofiel. EVC is één van de bouwstenen voor een leven lang leren.

Totaal aantal lopende EVC-trajecten in 2011,

Belanghebbenden kunnen bij een erkende aanbieder terecht voor een

inclusief doorlopend van 2010 en doorlopend naar 2012:

103

EVC-procedure die leidt tot een ervaringscertificaat. ROC de Leijgraaf

Aantal aanmeldingen in 2011:

63

heeft momenteel een erkenning voor de volgende standaarden:

Aantal EVC doorlopend van 2010 naar 2011:

30

1.

Beroepscompetentieprofiel A,B en C

Aantal EVC doorlopend van 2011 naar 2012:

42

2.

Medewerker Maatschappelijk Zorg, niveau 3

Aantal afgeronde EVC-trajecten in 2011:

34

3.

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4

Advies maatwerkscholing:

23

4.

Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4

Advies diplomering:

9

5.

Verzorgende IG, niveau 3

Geen erkenning behaald:

2

6.

mbo Verpleegkundige, niveau 4

Aantal gestopt na intakegesprek:

8

7.

Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2

Aantal na aanmelding niet gestart om verschillende redenen

13

8.

Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, niveau 4

9.

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, niveau 3

De instellingen waar de meeste EVC-aanvragen vandaan komen: • C ello: 21 EVC-aanvragen in 2011, waarvan 19 EVC-kandidaten zijn

10. Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, niveau 4

gestart. Een erkenning aanvragen kost geldt en loont pas als we minimaal 8 kandidaten in de richting van dezelfde crebo of beroepscompetentieprofiel hebben en die in dezelfde periode starten. De beroepsafdeling bepaalt uiteindelijk of ze de opdracht geven voor een aanvraag voor

•D  ichterbij: 27 EVC-aanvragen in 2011, waarvan 24 EVC-kandidaten zijn gestart. • Stichting SWZ: 9 EVC-aanvragen in 2011, waarvan alle EVC-kandidaten ook zijn gestart • Gemeente Oss: 3 EVC-aanvragen in 2011, waarvan 1 kandidaat zelf

een erkenning.

bij gemeente Oss werkzaam is. • UWV: 3 EVC-aanvragen in 2011, waarvan 1 EVC-kandidaat is gestart.

Mens & Maatschappij Het EVC-centrum is zich gaan specialiseren en heeft de erkenningen aangevraagd in de richting van de zorg. We voeren sinds 2007 EVC-tra-

De instellingen die enkele EVC-trajecten hebben afgenomen:

jecten uit, waarbij deze doelgroep altijd veruit de grootste is geweest.

• Kindercentrum Kindertuin • PI Oosterhoek Grave

We hebben een aantal grote instellingen die gedurende het jaar door

• PSW

EVC-trajecten afnemen.

• Kinderopvang Bellefleur • Stichting Diomage

Economie & Bedrijf

• Stichting Amarant

Er lopen momenteel 5 EVC-trajecten in een richting waar wij geen

• Surplus Zorg

erkenning voor hebben. Het EVC-centrum heeft contacten gelegd

• Severinus

met andere EVC-aanbieders, waaronder ROC A12, zodat zij deze EVC-

• GGZ Oost-Brabant

trajecten kunnen gaan beoordelen. Het ervaringscertificaat zal dan ook

• Reïntegratiebedrijf van der Velden Management

opgemaakt worden in het format van ROC A12. ROC A12 heeft de erken-

• Stichting Peuterspeelzalen Landerd

ningen voor deze crebo’s. Wij sluiten het traject wel af door het eindIn 2011 is het EVC-centrum bezig geweest met de vraag hoe het EVC-

gesprek met de kandidaat te gaan voeren.

centrum zich ROC breed het beste kan gaan positioneren. Het EVCTechniek & Samenleving

centrum is zijn producten inzichtelijk gaan maken in een dienstverle-

Voor techniek krijgen we weinig aanvragen. We hebben momenteel

ningsovereenkomst, inclusief uren en prijs. De beroepsafdelingen zijn

geen EVC-trajecten lopen. Samen met de afdeling Techniek is het EVC-

verantwoordelijk voor de omzet, PR en het op- en inzetten van een

centrum in gesprek met Kenteq. We zijn aan het onderzoeken of we

assessorenpool. Het EVC-centrum levert de producten kwaliteitsbor-

met Kenteq kunnen gaan samenwerken. De enkele EVC-aanvraag zou-

ging, intake en portfoliobegeleiding, administratie en coördinator als

den wij kunnen door verwijzen naar Kenteq en als het een grote op-

een dienstverlenende afdeling aan de desbetreffende beroepsafdeling.

P 34

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

10 innoveren ROC de Leijgraaf biedt onderwijs voor diverse doelgroepen. Een van

10.1.3 Werkplekleren

deze doelgroepen zijn bedrijven die willen innoveren. In deze para-

Het landelijke HPBO-doorbraakproject Werkplekleren (WPL) is in 2009

graaf staat beschreven welke acties wij hebben ondernomen in 2011 om

gestart met als doel ervaringen uit te wisselen omtrent leren in de

goed onderwijs aan deze groep producten te bieden. Daarnaast is in

praktijk. Binnen de Leijgraaf is gekeken naar het leren van volwasse-

deze paragraaf de benutting van subsidies beschreven.

nen in de praktijk. Gewerkt werd aan twee lijnen: het optekenen van theorie en ervaringen door bedrijfsleven, coaches en praktijkopleiders

10.1 Projecten en subsidie

in de vorm van een denkmodel en aanbevelingen, en het uitwisselen van best practices tussen bedrijven als het gaat om de functie van de

10.1.1 Innovatiebox en stagebox

werkplekanalyse enerzijds en competentiemanagement anderzijds.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2011 was het gegeven dat er geen innovatie- en stageboxgelden over 2011 zouden worden

In 2011 zijn een tiental sessies met genoemde betrokkenen gewijd aan

vrijgegeven. Deze zijn niet opgenomen in 2011. Vrijgekomen middelen

de twee lijnen, wat heeft geleid tot een tweetal mooie ROC-producten;

in 2011 worden ingezet in 2012.

daarnaast zijn er ca 5 landelijke bijeenkomsten van ROC-projectleiders belegd waaronder een uitwisselingsmarkt waarop deelproducten wer-

10.1.2 Kennisplaza

den aangeboden. De periode voor het uitvoeren van activiteiten voor

In 2010 hebben wij gemeld dat de 5Sterren regio een subsidie had toe-

het project werkplekleren is verlengd tot voorjaar 2012, nadat duidelijk

gekend aan ROC de Leijgraaf onder de noemer “Kwartiermaken Ken-

werd dat er een veelbelovend matchingsinstrument uit de gehandi-

nisplaza”. Het project is uitgevoerd met de samenwerkende partners:

captenzorg kon worden toegevoegd aan de WPL-productenverzame-

HAS den Bosch, Avans Hogescholen, Koning Willen I College, Stichting

ling. Deze pilot is in augustus 2011 gestart bij zorgorganisatie Dichterbij.

Ondernemerslift en ROC de Leijgraaf. In 2011 heeft er een marktonderzoek plaatsgevonden en is het businessplan gemaakt.

Het project WPL heeft in 2011 geleid tot een aantal resultaten. Ten eer-

Het businessplan is in 2011 gepresenteerd aan het bestuur van de

ste werd in mei de publicatie ‘Werkplekleren voor volwassenen – op

Stichting Ondernemerslift (waarin de samenwerkende kennisinstel-

weg naar een maatwerkmethodiek’ afgerond en op de landelijke

lingen ook deelnemen) en door het bestuur aangenomen. Hierbij is

markt gepresenteerd. Ten tweede is een aanvullende DVD geprodu-

afgesproken om de naam Kennisplaza te laten vervallen, en samen te

ceerd die in beeld en geluid de complementaire aanpak in de pro-

werken onder de noemer Kennisportal. De portal is één toegangspoort

cestechniek en de zorg laat zien, en daarmee de voorgestelde model-

tot alle kennisinstellingen die werkzaam zijn in Noordoost Noord-

agenda voor samenwerking tussen ROC en bedrijfsleven illustreert.

Brabant voor vragen die bedrijven en instellingen hebben.

Genoemde pilot heeft een aantal veelbelovende resultaten op het gebied van matching opgeleverd.

In 2010 hebben heeft de provincie de valorisatie aanvraag ondersteund. In 2011 is vanuit de 5 Sterren regio verder gewerkt aan een valorisatie

10.1.4 Excellent leren, Excellent organiseren

aanvraag, waarin het Kennisportal een plaats dient te krijgen. De aan-

Het landelijke HPBO-doorbraakproject Excellent Leren, Excellent Orga-

vraag dient te worden gedragen en ingediend door een HBO en/of WO

niseren (ELEO) is in 2009 gestart met als doel ervaringen uit te wisselen

instellingen. Het mbo onderwijs, ROC de Leijgraaf en Koning Willem I

omtrent flexibilisering van het onderwijs. De Leijgraaf stelde zich als

College, zijn betrokken bij deze aanvraag, maar hebben nadrukkelijk

doel om ontwerpprincipes en randvoorwaarden op te leveren van een

niet de leiding. Of het in 2012 daadwerkelijk komt tot een aanvraag,

onderwijsorganisatie waarmee bewezen effectiviteit en individuele

hangt mede af van de uitkomsten van de strategische heroriëntatie van

leerroutes konden worden gerealiseerd. De werkgroepen hebben in

Avans Hogescholen als een van de dragers van de aanvraag.

2011 resultaten opgeleverd, waarmee de aanvankelijke doelstellingen van het project zijn overtroffen.

In 2010 meldden wij in het geïntegreerd jaardocument 2010 al over de

In juli zijn het onderwijsmodel een geoptimaliseerd instroomproces en

stappen om Kennisplaza met als brandpunt Land van Cuijk en kop van

een rapport met aanbevelingen volgend uit de VKL opgeleverd. Deze

Noord Limburg subsidiabel te maken. In 2011 is via het Interreg pro-

werden in september gevolgd door een werkend prototype voor een

gramma de Le(n)rende Eurregio nu subsidie beschikbaar gesteld om de

planningsinstrument.

rol van het Duitse en Nederlandse mbo onderwijs te onderzoeken in

Daarmee is in het ELEO-project gericht op de bedrijfsvoering rondom

innovatie vragen van net MKB en te komen tot een werkbaar pedago-

de VKL, zoals medio 2010 geadviseerd door het landelijke auditteam.

gisch didactisch model. Het project zal in 2012 worden uitgevoerd.

Ook de tip om een dialoog te starten in de organisatie rondom flexibilisering in relatie tot het onderwijsmodel is in praktijk gebracht door genoemde werk-, taak en klankbordgroepen.

P 35

10.1.5 Internationalisering

lopen, cliënten van Dichterbij vinden er dagbesteding en scholing en

Inhoudelijk is in 2011 een onderscheid gemaakt tussen Globalisering

voor personeel van zowel Dichterbij als de leijgraaf is het een mooie

en Europeanisering. Onder Globalisering hebben we onze activiteiten

opleidings- en congresvoorziening. Na een aanloop van enige jaren

voor I-BPV ontwikkeld en onder Europeanisering moet het proces van

waarin met name het verkrijgen van de benodigde vergunningen het

onderwijsafstemming binnen Europa plaatsvinden.

project vertraagd heeft is in 2011 gestart met de bouw van het hotel en

Globalisering: 2011 is het jaar van een groei voor I-BPV. Gingen in 2010

de verbouwing van de bestaande gebouwen. In 2012 zal De Vrije Teu-

nog 46 studenten naar het buitenland in 2011 waren dat 60. Vooral

gel een hernieuwde start in een vernieuwde setting maken. Een mooi

jongens trokken er meer op uit (van 12 naar 25). Of er een relatie te

voorbeeld van een praktijkleercentrum waarin werken en leren elkaar

leggen is naar een betere organisatie is moeilijk te zeggen, maar feit is

versterken.

dat we vanaf augustus 2011 op iedere afdeling een aanspreekpunt hebben voor studenten voor informatie over I-BPV. Per afdeling is mini-

10.1.7 Projecten Techniek en Samenleving

maal 0,2 fte gereserveerd voor deze collegae. Iedere afdeling heeft nu

Begin 2011 is de aanvraag voor Centrum voor Innovatie Vakmanschap

ook een eigen budget voor internationalisering en we zien een goede

Chemie goedgekeurd. ROC de Leijgraaf, ROC Rijn IJssel en enkele toon-

toename van stage bezoeken naar het buitenland. Al deze activiteiten

aangevende bedrijven uit de regio hebben een partnership gevormd:

hebben er toe geleid dat we met onze reguliere Leonardo da Vinci sub-

IJ5 Lab.

sidie niet toekonden. We hebben voor 4 studenten bij samenwerkende

Bedrijven die participeren in IJ5 Lab zijn Teijn Aramid, AKZO-Nobel,

ROC’s om geld gevraagd en ook gekregen.

BLGG AgroXpertus bv, Mead Johnson bv., Science Lynk, Intervet Boxmeer

Europeanisering: Voor internationale projecten en internationale bij-

en MSD. Voorts hebben ook de provincie Brabant en gemeente Oss zich

scholing van docenten zagen we een lichte daling. Niet dat er geen

aan het centrum gecommitteerd.

interesse was, maar vaak werd aangegeven dat er geen tijd was. Niet

De minimum prestaties voor 2011 zoals geformuleerd in het prestatie-

alleen geld is maar een keer uit te geven, dit is blijkbaar ook zo met

contract zijn:

menselijke energie. 2 Internationale projecten hebben in 2011 plaats

• De IJ5 Lab organisatie is gevestigd: bestuurlijk, organisatorisch/ administratief en fysiek.

gevonden en 2 docenten hebben een internationale bijscholing gedaan. Voor een verdere ontwikkeling van internationale bijscholing is

• Werving en selectie van een projectmanager en een uitvoeringsteam voor de eerste fase zijn afgerond.

er samenwerking tot stand gebracht met onze LeijAcademie.

• Nulmetingen zijn verricht voor alle doelstellingen die geformuleerd

Als laatste kunnen we schrijven dat vrijblijvende bezoeken aan het buitenland, georganiseerd door een bevlogen collega, door studenten

zijn in termen van groei ten opzichte van het kalenderjaar 2010 of het schooljaar 2010/2011.

erg gewaardeerd worden. Milaan, New York, Londen en Berlijn zijn

• Er is een van de doelstellingen afgeleid activiteitenplan met bijbeho-

favoriete steden.

rende begroting vastgesteld voor 2011 en 2012. Activiteiten die daarin zijn benoemd voor 2011 zijn uitgevoerd en vastgelegd.

IBPV in 2009

17

• IJ5 Lab neemt actief deel aan het investeringsprogramma voor de

Mens & Maatschappij 10

centres of expertise en de centra voor innovatief vakmanschap. In de loop van 2011 hebben twee audits plaatsgevonden die beide

Totalen

Economie & Bedrijf

Techniek & Samenleving

Aantallen I-BPV en streefgetallen.

24

positief verlopen zijn. 51

IBPV in 2010

12 7 27 46 (8m 4j) (5m-2j) (21m-6j) (34m-12j) IBPV in 2011 29 8 23 60 (13 m 16j) (2m-6j) (20m-3j) (35m-25j) Streefgetallen bol 40 bol 35 bol 45 bol 120 3% in 2015 (incl bbl 100) (incl bbl 70) (incl bbl 60) (incl bbl 230)

10.1.8 Projecten Economie en Bedrijf In het centrum van Uden staat het bedrijf 4 seasons. Het wordt gerund door leerlingen van de opleidingen secretarieel van de Leijgraaf. Doel van het bedrijf is om in een krachtig leer-werkconcept zowel leerlingen op te leiden in de volle hectiek van bedrijven en organisaties en anderzijds deze (non-profit) organisaties secretarieel-administratieve

10.1.6 Projecten Mens en Maatschappij

faciliteiten te bieden waardoor ze hun werk kwantitatief en kwalitatief

De Vrije Teugel is een project in Uden waarbij Dichterbij, Fitland en

kunnen versterken. Inmiddels kent 4 seasons een stabiele stroom van

de Leijrgaaf samen gebruik maken van de mogelijkheden van een re-

opdrachten en is het een welkome voorziening in onze regio.

creatiepark met congrescentrum en hotel. Uiteenlopende doelgroepen kunnen hier werken, vergaderen, (sportief) recreëren en overnachten. Zo zullen er leerlingen van de Leijgraaf worden opgeleid en stage

P 36

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

11

Professionele bedrijfsvoering

11.1 Onderwijs is mensenwerk

• Een gericht programma is ingezet voor het terugdringen van ziek-

Werken in het onderwijs is een gecompliceerde, dankbare en soms een

teverzuim. Management en medewerkers zijn geïnformeerd over

zware taak. We hebben een belangrijke missie met een boeiende maar

wetgeving en richtlijnen en hebben een aanpak aangereikt gekregen

moeilijke opdracht. Onze samenleving verandert en wij moeten deze

voor het terugdringen van ziekteverzuim.

veranderingen blijven volgen. Om deze opdracht te vervullen moeten

• Vanuit het project ‘Zelfsturing’ wordt gewerkt aan een brede veran-

onze medewerkers de kans krijgen om de benodigde nieuwe compe-

kering van de opvatting dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn

tenties te verwerven, zowel individueel als in teamverband, om hun

voor de eigen professionaliteit.

werk goed te blijven doen. We zijn druk bezig met de invoering van een modern, praktijkgericht onderwijsmodel. Hierdoor is het docentschap een nieuw beroep aan het worden. De kerncompetenties zijn en blijven hetzelfde: Het over-

• Om werkdruk adequaat te kunnen hanteren zijn binnen het ESF-project ‘Sociale Innovatie’ aanbevelingen en adviezen ontwikkeld voor slimmer, efficiënter en effectiever werken. • In 2011 hadden alle medewerkers van ROC de Leijgraaf een verklaring

brengen van kennis, inzicht en vaardigheden. Maar er worden veel

omtrent gedrag. Tevens zijn er afspraken gemaakt over VOG’s voor

nieuwe kwaliteiten verwacht. Dit vraagt training en scholing van me-

externen die werkzaamheden bij ROC de Leijgraaf uitvoeren.

dewerkers. We hebben daarom een aantal zaken in gang gezet.

• In 2011 maakten 4 docenten gebruik van subsidie voor scholing zij-instromers

Professionaliteit is niet voor niets één van de thema’s van ons nieuwe bedrijfsplan. Hierbij richten wij ons op professionele groei, aan-

Voor 2012 staat het volgende op de planning:

spreekbaar en aansprakelijk durven zijn en resultaatafspraken maken.

• Professioneel Statuut concreet invulling geven

Daarvoor is een veilige basis en een thuisgevoel noodzakelijk, “fouten

• Continuering van de focus op professionalisering medewerkers

maken mag als je er maar van leert”. Er is (meer) aandacht nodig voor

• Managementontwikkeling: een leiderschapsontwikkelingstraject

“de professional”. Meer aandacht door beter geëquipeerd en geschoold management.

wordt voorbereid • Actualiseren gesprekkencyclus, waarin functioneren,professionaliseren en innoveren centraal staan.

11.2 Personeelsbeleid

• Ontwikkeling promotiebeleid in relatie tot de salarismix

Inde kaderbrief 2011 is professionaliseren van de HR-afdeling en HR-

• Implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem (per

beleid als een van de aandachtspunten van bedrijfsvoering opgeno-

januari 2012 zijn de salarissen betaald vanuit het nieuwe systeem).

men. In 2011 is een impuls gegeven aan de ontwikkeling van strate-

• Daadwerkelijk verbinden van het HR-beleid met het scholings en

gisch personeelsmanagement met als doel de komende jaren van uit

opleidingsbeleid in nauwe samenwerking met de Leijacademie

het personeelsbeleid een concrete bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van het Actieplan 2015 en de realisatie van ons bedrijfsplan

In de volgende paragrafen staan een aantal resultaten ten aanzien van

2012-2014.

personeel weergegeven.

Doelen die in 2011 zijn gerealiseerd:

11.2.1.1 Ziekteverzuim

• Ontwikkeling van het Strategisch Personeelsbeleidsplan ‘ Mensen

Het gestaag stijgende ziekteverzuim onder ons personeel baart ons

maken de Leijgraaf’, inclusief een Meerjaren personeelsplanning. • Ontwikkeling functie personeelsadviseur: de personeelsadviseurs

zorgen, hoewel het ziekteverzuim tot en met 2009 onder het gemiddelde van roc’s lag. Helaas zet de stijgende lijn zich in 2011 voort. Met

werken in ‘de lijn’ en zijn direct betrokken bij management en me-

name de afdelingen Loopbaancentrum en Techniek en Samenleving

dewerkers. Focus is professionalisering en ontwikkeling van perso-

laten een fors hoger ziekteverzuim zien. Eind 2011 is er ROC breed een

neel zodanig dat de medewerkers optimaal kunnen bijdragen aan

ziekteverzuimprogramma gedraaid. Het lijkt erop dat dit een positief

het realiseren van de doelstellingen van de teams, de afdelingen en

effect heeft op het verzuim. Dit is echter in 2012 pas met zekerheid te

uiteindelijk de organisatie.

zeggen.

• De personeelsmanagementinstrumenten zijn getoetst op effectiviteit: in 2012 worden deze geactualiseerd. • Bekwaamheidsdossiers dienen op orde te zijn; hier is in de tweede helft van 2011 concreet op gestuurd, het instrument BioScope bleek op onderdelen minder gebruikersvriendelijk en wordt in 2012 verder ontwikkeld.

P 37

In de onderstaande grafiek zijn het aantal ziekmeldingen naar duur

De tevredenheid over de loopbaanmogelijkheden binnen ROC de

van de melding weergegeven. Hierin is te zien dat in 2009-2010-2011

Leijgraaf scoort bijna voldoende. Loopbaanbegeleiding en doorgroei-

een beperkte verschuiving is geweest in het aantal en de duur van de

mogelijkheden binnen en buiten de functie zijn aandachtspunten.

ziekte-gevallen.

De tevredenheid over de leidinggevende scoort voldoende, de tevredenheid over het eigen team scoort ruim voldoende. Over de arbeidsvoorwaarden is men minder tevreden. Vooral over de kans

2009

2010

2011

Ziekteverzuim Economie & Bedrijf

4,5

5,1

4,8

dinggevende en ondersteunend personeel een voldoende, bij onder-

Mens & Maatschappij

5,1

5,3

5,6

Loopbaan centrum

wijzend personeel onvoldoende. Het gebrek aan de mogelijkheid om

5,8

5,2

9,7

Techniek & Samenleving

4,7

4,9

6,2

ROC de Leijgraaf totaal

4,8

5

5,7

op salarisverbetering is men niet tevreden. De werkplek scoort bij lei-

rustig en geconcentreerd te werken is het belangrijkste aandachtspunt. Primair proces Alle aspecten binnen het onderwijsproces, zoals toetsing en BPV scoren

11.2.1.2 Bevoegdheden docenten

zonder uitzondering voldoende.

Wij sturen al jaren op het hebben van bevoegde en bekwame docenten. Door de flexibele schil in ons personeelsbestand hebben wij ieder jaar weer nieuwe docenten die instromen, hierdoor zijn er altijd docenten die bezig zijn met pedagogisch didactische scholing.

Invoering competentie gericht onderwijs (CGO) Met de invoering van competentiegericht onderwijs zijn de laatste 2 jaar (weer) grote stappen gezet; alle afdelingen zijn inmiddels bezig

Op 31-12-2011 had ROC de Leijgraaf  386 docenten in dienst. Hiervan

met invoering op brede schaal en/of herontwerp.

voldeden 343 aan de benoembaarheidvereisten in het kader van de

De tevredenheid over visie, voorwaarden en inrichting CGO is toegeno-

Wet op de Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO). Hiermee komen we uit

men sinds 2009.

op een percentage van 88,86 %.

De invoering CGO scoort daarentegen een onvoldoende, de beschikbare

De overige 11,14 % bestaat uit medewerkers die op basis van een geschiktheidverklaring tijdelijk benoemd zijn als docent. Hierin staat vermeld dat zij in staat worden geacht verantwoord les te geven én binnen twee jaar na tewerkstelling een pedagogische didactische scholing te behalen. Deze verklaring is afgegeven door het CvB op basis van een diploma uit het verleden en opgedane kennis en ervaring.

tijd en middelen voor de invoering worden in de breedte als onvoldoende beschouwd. Ook de begeleiding van de afdelingsdirectie, de aansturing door leidinggevende en deskundigheidsbevordering zijn aandachtspunten. De school als sociale organisatie De tevredenheid over de sfeer op school scoort een ruim voldoende.

11.2.1.3 Tevredenheid personeel

Hoe dichter een medewerker bij de deelnemers staat, des te minder

In het voorjaar van 2011 zijn alle medewerkers van ROC de Leijgraaf

tevreden is men over het naleven van de gedragsregels door deelne-

benaderd voor een tevredenheid onderzoek. Medewerkers zijn redelijk

mers. Medewerkers zijn tevreden over het veiligheidsbeleid, wel zou

tevreden over het ROC. Ze geven De Leijgraaf een gemiddeld rapport-

het personeel meer betrokken kunnen worden bij het uitwerken ervan.

cijfer van 6,7. De eigen afdeling scoort met een gemiddelde van 7,1 iets hoger. Uitgebreide resultaten zijn te lezen in bijlage 9.

11.2.1.4 Uitkeringen aan medewerkers na ontslag ROC de Leijgraaf heeft al jaren een flexibele schil in het personeels­

Afdeling

scores

bestand. Met deze flexibele schil kunnen fluctuaties in omzet

Economie & Bedrijf

7,3

opgevangen worden. Hiermee houden wij de kosten van uitkeringen

Mens & Maatschappij

7,0

na ontslag beperkt. In onderstaande tabel kunt u zien welke bedragen

Techniek en Samenleving

6,9

aan wettelijke WW en bovenwettelijke WW besteed zijn. De instroom

Loopbaancentrum

6,7

in WW was zeer beperkt: In 2009 hadden twee personen recht op WW. In 2010 liep van 1 persoon

Medewerkers zijn tevreden over hun functie. De mogelijkheid om het

het WW-recht door en stroomde 1 nieuwe persoon in. In 2011 liep van 1

werkproces te verbeteren is bij alle functiegroepen een aandachtspunt.

persoon het WW-recht door en stroomde twee nieuwe personen in.

De werkdruk wordt als hoog ervaren. Het percentage medewerkers dat de werkdruk als te hoog ervaren, is toegenomen van 13% (2009) naar 29% (2011).

P 38

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

2009

Uitkering

Euro’s

Bedrijfsplan

Bovenwettelijke WW

40.979

De OR is in de conceptfase geïnformeerd over het bedrijfsplan en heeft

Wettelijke ww

19.043

uitvoerige adviezen gegeven. Deze adviezen zijn serieus genomen en

Bovenwettelijke WW

35.674

waar mogelijk overgenomen in het plan. De stem van de medewerkers

Wettelijke ww

14.476

klinkt daarom door in het plan. De OR hecht veel belang aan het be-

Bovenwettelijke WW

54.989

drijfsplan en hoopt dat het bedrijfsplan een document wordt dat niet

Wettelijke ww

54.789

onder in de bureaula ligt, maar voor het grijpen, als een echte leidraad

  2010   2011  

bij het handelen in de ROC de Leijgraaf. 11.2.2 Medezeggenschap De kersverse ondernemingsraad is in 2011 enthousiast aan het werk

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

gegaan na zijn installatie in januari 2011. De eerste maanden waren

Vanuit zijn rol is de OR betrokken geweest bij het tot stand komen en

een periode van aftasten en gevoel krijgen bij het OR-werk. Over de

de uitvoering van het MTO. Een van de opvallendste uitkomsten is de

samenwerking met het CvB zijn goede afspraken gemaakt en aan

ervaren hoge werkdruk. De OR wil zich in zetten om dit (en andere)

het eind van 2011 kan gesteld worden dat de OR in de proactieve fase

verbeterpunten op de agenda te krijgen en te sturen op een Plan

betrokken wordt bij alle onderwerpen die voor De Leijgraaf en zijn

van Aanpak.

medewerkers van belang zijn. Er is sprake van een transparante en constructieve relatie met het CvB, waarbij de inbreng van de OR serieus

Strategisch personeelsbeleid

genomen wordt en er toe doet!

Er is een aanzet gemaakt tot het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid. De OR is kritisch meelezer en meedenker geweest.

De OR vergadert gemiddeld 2 x per maand en 9 x per jaar is er een ver-

De Leijgraaf is bereid te investeren in het ontwikkelen van beleid: de

gadering met het CvB. De samenstelling van de OR is in de loop van het

OR zet zich er voor in dat het beleid voldoet aan de verwachtingen en

jaar niet veranderd. In juni is Marina Jonker als voorzitter gekozen en

wensen van de medewerkers. Daarom zijn er kritische kanttekeningen

Freek de Koning als secretaris/vice voorzitter. In die maand heeft de OR

gezet bij het eerste concept, welke verwerkt zullen worden in het defi-

ook versterking gekregen van een ambtelijk secretaris. Later in het jaar

nitieve voorstel. Dit wordt in februari 2012 voorgelegd aan de OR.

heeft de OR zich met hulp van een gerenommeerd scholingsinstituut verder geprofessionaliseerd.

In 2012 zal de aandacht in eerste instantie uitgaan naar bovenstaande

In 2010 is de OR gestart met een vacature voor de kiesgroep LBC. Aan

onderwerpen. Daarnaast zullen andere zaken, zoals de meerjarenbe-

het eind van het jaar zijn verkiezingen uitgeschreven om deze zetel in

groting en de werkkostenregeling onderwerp van gesprek worden.

te vullen. Inmiddels is er een kandidaat gevonden, zodat de OR in 2012 op volle sterkte zal zijn.

11.2.3 Vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen

Alle formele advies- en instemmingsaanvragen zijn afgehandeld,

Binnen de Leijgraaf is er een aantal contactpersonen en vertrouwens-

waarbij een paar onderwerpen specifiek de aandacht gekregen

personen. Deze zijn aanspreekpunt voor een bepaalde locatie en

hebben:

opleiding. Op elke locatie is een contactpersoon. Sinds 2011 hebben zij een andere naam namelijk vertrouwenscontactpersonen. De ver-

Onderwijsmodel

trouwenscontactpersoon verwijst bij vermoedens of klachten m.b.t.

Vanaf juni een vast onderwerp van gesprek in iedere vergadering.

seksuele intimidatie, racistisch gedrag of geweld de klager (leerlingen

De OR onderschrijft de doelen van een onderwijsmodel wat structuur

en personeel) door naar de vertrouwenspersoon. Op elke locatie is een

biedt en mogelijkheden geeft tot flexibilisering. Daarom is een posi-

vertrouwenscontactpersoon.

tief advies gegeven op dit onderdeel van het model. Het voorstel voor

Er zijn twee (interne) vertrouwenspersonen voor alle locaties. Sinds

een vaste jaarindeling druist weliswaar niet in tegen de cao, maar de

2011 is er sprake van een ‘keurmerk’ voor vertrouwenspersonen. Dit

grenzen worden wel gezocht. De OR is in principe niet tegen de vaste

keurmerk wordt afgegeven door de Landelijke Vereniging van Vertrou-

jaarindeling, maar heeft gemerkt dat er weerstand tegen het plan is

wenspersonen en beide vertrouwenspersonen zijn in het bezit van dit

van de medewerkers. In 2012 worden de medewerkers verder geïnfor-

keurmerk. De vertrouwenspersoon gaat na of er na het melden van

meerd. Voordat de OR definitief advies uit zal brengen over de vaste

een incident door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

jaarindeling zal de medewerkers naar hun mening gevraagd worden.

De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft

Op basis daarvan zal advies uitgebracht worden. Verder zal de OR be-

tot het indienen van een klacht. Zij begeleidt de klager bij de verdere

trokken blijven bij de verdere uitwerking van het onderwijsmodel.

procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Er is ook een externe vertrouwenspersoon die

P 39

kan worden geraadpleegd.Deze externe vertrouwenspersoon is diverse

In het voorjaar van 2011 is de Monitor Sociale Veiligheid afgenomen

malen ingeschakeld om klachten van personeelsleden te behandelen.

onder zowel deelnemers als personeel. De deelnemers van ROC de

Vergeleken met 2010 zijn er meer klachten van personeelsleden

Leijgraaf geven een hoger gevoel van veiligheid aan dan het landelijk

binnengekomen.

gemiddelde. Op De Leijgraaf komt ongewenst gedrag van deelnemers minder vaak voor dan het landelijk gemiddelde.

De groep vertrouwenscontactpersonen, vertrouwenspersonen (in- en

De deelnemers zijn tevreden over het veiligheidsbeleid in en om de

extern) komt (minimaal) drie maal per jaar bij elkaar. Tijdens deze

locaties van de Leijgraaf. Er is voor het eerst gemeten of deelnemers

bijeenkomsten wordt er veel besproken aan de hand van casuïstiek die

tijdens hun stage te maken hebben met ongewenst gedrag.

de betrokkenen zelf inbrengen. In 2011 is er veel aandacht besteed aan

Deelnemers van de Leijgraaf hebben minder te maken met ongewenst

dilemma’s en dilemmatrainingen. Ook voor techniek is een workshop

gedrag tijdens hun stage.

over dilemma’s en pesten verzorgd. De Leijacademie heeft om samen-

Medewerkers van ROC de Leijgraaf hebben een hoge mate van veilig-

werking verzocht om via de VP’s workshops met betrekking tot pesten

heidsgevoel. Ook hebben medewerkers van De Leijgraaf minder last

te verzorgen. Ook worden de (nieuwe) medewerkersbijeenkomsten

van ongewenst gedrag. De tevredenheid over de veiligheid in de ge-

bezocht om hen te informeren over de werkzaamheden van de ver-

bouwen, op het terrein van de school is groot.

trouwenscontactpersonen en vertrouwenspersonen. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) De (2) vertrouwenspersonen overleggen minmaal zes maal per jaar met

Naast het feit dat een risico inventarisatie wettelijk verplicht is, vindt

het College van Bestuur. Daarnaast is er ook intervisie met de externe

ROC de Leijgraaf het belangrijk om (mogelijke) gevaren en risico’s in

vertrouwenspersoon.

beeld te hebben. Door het toekennen van prioriteiten aan de risico’s kunnen we structureel de gevaren aanpakken en waar mogelijk

11.2.4 Schoolveiligheid

oplossen. Door alle afdelingen vanaf het begin te betrekken bij deze

In het nieuwe beleidsplan

uitvoering wordt de RI&E geen statisch maar een dynamisch onderdeel

schoolveiligheid 2012-2014 wordt duidelijk dat ROC de Leijgraaf niet alleen gaat

sociale veiligheid

voor het voldoen aan de

binnen milieu

maar schoolveiligheid ook verbindt met de visie van

fysieke veiligheid

start de daadwerkelijke uitvoering van de RI&E voor alle locaties in januari 2012.

organisatie

wettelijke verplichtingen,

van de organisatie. Na ruim een half jaar van voorbereidingen

persoonlijke veiligheid

11.2.5 Professionalisering en ontwikkeling Het ROC de Leijgraaf wil een inspirerende en uitdagende omgeving zijn voor iedereen die daar werkt en leert. Waar het bruist van de leerac-

haar bedrijfsplan. Door

tiviteiten en ondernemingszin, waar kennis met elkaar gedeeld wordt

komende jaren het beleid schoolveiligheid aan te sluiten bij de drie

en er een creatieve omgeving ontstaat. De LeijAcademie (DLA) is opge-

strategische thema’s uit het bedrijfsplan, kunnen we doelgericht de

richt om hier mede richting aan te geven.

arbo en veiligheidsaspecten benaderen. Concreet betekent dit dat

De LeijAcademie is eigenlijk een afdeling Opleiding en Ontwikkeling

zowel de werkgever als de medewerker kiest om te investeren in

voor alle medewerkers van ROC de Leijgraaf. Door scholing, training,

competenties ten aanzien van schoolveiligheid. Dit houdt óók in

coaching en kennisdeling willen we onze collega’s uitdagen zich te

dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te blijven

blijven ontwikkelen. We nodigen ze uit zichzelf uit te dagen en te

zoeken naar verbetertrajecten door intern en extern de dialoog aan

groeien, in hun vak en als mens. Zodat ze onze leerlingen een veilige

te gaan.

en stimulerende leeromgeving kunnen bieden, waarin ze meer leren dan alleen een beroep.

Kortom: Schoolveiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen! Iedereen draagt een eigen steentje bij!

De LeijAcademie had de volgende doelen voor 2011 • Ontwikkeling van de leerlijnen Onderwijs, Management, Veiligheid &

Beleid Schoolveiligheid

Welzijn, Persoonlijke Ontwikkeling en Digitale Vaardigheden.

Twee jaar geleden zijn de diverse aspecten van schoolveiligheid neer-

De ontwikkelgroepen formuleren samen een gewenst aanbod

gezet in een duidelijke structuur in de vorm van vijf tandwielen die

(aansluitend op het organisatiebeleidsplan, afdelingsplannen,

invloed op elkaar uitoefenen.

onderwijsontwikkelingen etc) op de verschillende leerlijnen. Dit aanbod wordt door de trainers/coaches van DLA ontwikkeld.

P 40

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

• Opleiden van 7 trainers/coaches (postHBO Training en Coaching, loopbaancoaching en teamcoaching).

ven blijft echter laag. Op dit moment is men aan het onderzoeken of het mogelijk is een flexibele en zichtbare communicatie te realiseren

• Vrij maken van de trainers en coaches voor activiteiten van DLA

(bijvoorbeeld middels tv-schermen in personeelskamers). Het intranet

• Contacten opbouwen met Vmbo in de regio om afzetgebied te

is een ander communicatiekanaal. Dit intranet is in 2011 verder door-

vergroten

ontwikkeld.

• Nieuwsbrieven / interne communicatie • Doorontwikkelen intranet

De resultaten van de LeijAcademie Er is in vergelijking met 2010 in 2011 veel meer gebruik gemaakt van de

leidingen behoefte is binnen ROC de Leijgraaf. Hiervoor zijn ontwikkelgroepen opgestart. De ontwikkelgroep Leerlijn Onderwijs, Persoonlijke ontwikkeling, Veiligheid en Welzijn hebben hun opdracht voor de LeijAcademie in de eerste helft 2011 geformuleerd. Met de ontwikkeling van de leerlijnen is gestart en in het 1e kwartaal 2012 zullen deze leerlijnen conform deze opdracht ontwikkeld zijn. Vanwege de geformuleerde behoeften is in 2011 het aanbod van de LeijAcademie uitgebreid met teamcoaching en loopbaancoaching. Ten aanzien van de Leerlijn Digitale Vaardigheden is een eerste aanbod ontwikkeld. Deze leerlijn moet zich nog verder ontwikkelen en een innovatief impuls gaan geven aan de digitale ontwikkeling van onze

Individuele trajecten, bemiddeld naar extern Individuele trajecten, bemiddeld naar intern Individuele coaching Incompany trajecten extern aanbod Incompany trajecten intern aanbod Uitvoer eigen aanbod de LeijAcademie ROC brede studiedag Andere invulling geadviseerd Extern ingekocht voor deelnemers ROC Eigen aanbod voor deelnemers ROC

7 1 17 26 4 18 1 2 2 1

Aantal deelnemers 2010

De LeijAcademie is gestart met de vraag aan welke trainingen en op-

Aantal trajecten 2010

Welke acties heeft de LeijAcademie in 2011 uitgevoerd?

Aantal studenten 2011

Aantal trajecten 2011

diensten van De LeijAcademie.

11 1 17 409 51 291

6

7

6 18

6 210

5

77

2

5

-

medewerkers en ons ROC. Ontwikkelgroep Leerlijn Management heeft op basis van beleidsplan-

In 2011 ontwikkeld/uitvoering gepland in 2012: Loopbaanleren, regis-

nen en bedrijfsplan competenties voor leidinggevende functies

seursmodules, teamcoaching Resultaat Verantwoordelijke Teams, Soci-

beschreven (waar moeten onze leidinggevenden aan voldoen gezien

ale veiligheid, timemanagement

de toekomstige ontwikkeling. Nu is het tijd voor de stap naar meten van deze competenties bij onze leidinggevenden. Op basis hiervan

In onderstaand overzicht is te zien dat het zelf uitvoeren van opleidin-

kunnen ontwikkelplannen voor individuele managers worden

gen c.q. het centraal inkopen tot opleiding in 2011 tot kostenbesparing

gerealiseerd en op basis van de ontwikkelbehoefte een passend

heeft geleid.

aanbod worden samengesteld. Kosten trainers/coaches DLA op uitgevoerde activiteiten:

€43.401

De trainers/coaches hebben Post-HBO training en Coaching met Ziel &

Kosten bij inkoop extern van deze trajecten:

€91.875

Zakelijkheid afgerond, opleiding teamcoaching en opleiding tot loop-

Onderhandelingsresultaat bij extern ingekochte trajecten

€19.090

baancoach bevinden zich in afrondende fase. Daarnaast is de training

Totale kostenbesparing 2011

€67.564

Facilitator gevolgd. 11.2.6 Verhogen arbeidsproductiviteit Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de coaches/trainers be-

Zoals in de vorige paragrafen reeds te lezen was heeft ROC de Leijgraaf

schikbaar gekomen voor activiteiten van De LeijAcademie en worden

vele ambities op het gebied van personeelsmanagement en perso-

zij ingezet op activiteiten van DLA en ontwikkelen ze de inhoud van de

neelsontwikkeling. Deze ambities hebben geleid tot een ESF-aanvraag.

leerlijnen.

Het vanuit het ESF fonds gesubsidieerde eenjarige project Sociale innovatie is op 1 april 2011 van start gegaan. Doel van het project is te

Ten aanzien van communicatie met medewerkers is de LeijAcademie

komen tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit met 2%.

nog op zoek naar geschikte media. Op dit moment wordt er vooral gecommuniceerd via nieuwsbrieven. De respons op deze nieuwsbrie-

P 41

Uitgangspunt is dat medewerkers zelf input geven voor en/of bijdragen

Het bevorderen van zelfsturing van medewerkers door het vergroten

aan verbeteringen van werkprocessen. Er zijn daartoe een aantal doel-

van de individuele kwaliteiten en (multi)inzetbaarheid van, met name,

stellingen geformuleerd.

docenten

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in acties en activiteiten. In 2011 zijn

• Specifiek trainingsaanbod m.b.t. het onderwijs: wintoets, digibor-

de volgende acties en activiteiten uitgevoerd; de resultaten van deze activiteiten zijn eveneens weergegeven

den, CGO werkvormen, timemanagement, coaching/loopbaanleren • innovatieteam zelfsturing heeft aanpak ontwikkeld dat concrete uitwerking zal krijgen in februari 2012

Inzet van nieuwe technologieën en digitale hulpmiddelen als aanzet tot efficiënter werken

• Team talentontwikkeling (7 medewerkers) heeft visie en aanpak geformuleerd met als doel talentontwikkeling te implementeren in

• Training digitaal toetsen; aantal digitaal afgenomen toetsen is

het ROC

verhoogd van 8730 in 2010 naar 9190 (digitaal toetsen levert 25% tijdswinst op)

• Bioscope (bekwaamheidsdossier waarin competenties worden vastgelegd): van de 363 docenten in de beroepsafdelingen hebben 219

• Vergroting van aantal digiborden

bioscope ingevuld; verdere actie voor de overige 144

• Alle docenten zijn in 2011 in bezit gekomen van laptop waardoor werkplekonafhankelijk werken mogelijk is

Een cultuurverandering op gang brengen waarin kennisdeling,

• Pilot en evaluatie RDS (hiermee heeft een medewerker thuis of op een externe locatie toegang tot het Leijgraaf netwerk) om na te gaan of RDS voor docenten tijdswinst oplevert; conclusie op basis van 52 ingevulde enquêtes is dat RDS geen efficiencywinst betekent voor docenten.

taakroulatie en taakverrijking de gangbare organisatiecultuur is. • Ontwikkeling van keuze-activiteiten voor medewerkers als manier om sociale binding te bevorderen • Enkele ludieke acties om sociale innovatie onder de aandacht te brengen en medewerkers te stimuleren mee te denken: onderzetters

• Onderzoek Ipas: er zijn observaties verricht naar loggedrag van leerlingen en registratie door docenten; conclusie is dat mogelijkheden van Ipas gegevens onvoldoende benut worden

onder alle medewerkers verspreid, boksballen op alle locaties. • Innovatieteam gestart met 9 docenten en andere medewerkers die gezamenlijk informatievoorziening aan leerlingen en ouders willen

• Onderzoek naar werking beamers en digiborden i.v.m. klachten uitval en traagheid: er zijn 184 metingen gedaan op 4 locaties, totaal

verbeteren • Invoering van tip van de week

13 problemen geconstateerd; conclusie dat uitbreiding vaardigheden van onderwijzend personeel noodzakelijk is.

11.3 Zoveel mogelijk tijd voor onderwijs

• Werkgroep Onderwijs en ICT heeft voorstel geformuleerd voor ontwerp

Bij het geven van onderwijs komt veel kijken. Je hebt daar allereerst

en implementatie van portal als middel om communicatie en infor-

leerlingen en docenten voor nodig. Lesgeven doe je echter in een

matievoorziening te optimaliseren

gebouw met hulpmiddelen zoals computers, machines en keukens.

• Er is een introductieprogramma ontwikkeld voor nieuwe medewer-

Zeker met de ontwikkelingen in het onderwijs is er steeds meer

kers waarin uitgebreide training in gebruik van aanwezige digitale en

behoefte aan een professionele ondersteuning vanuit de ondersteu-

technologische (hulp)middelen is opgenomen

nende afdelingen. Onderwijslogistiek en ICT zijn uitermate belangrijk

• 23 docenten nemen deel aan Ipad project met als doel de inzet van Ipad in het onderwijs te onderzoeken.

om de flexibilisering van het onderwijs goed vorm te geven. In de onderstaande paragrafen geven wij op hoofdlijnen weer welke ontwikkelingen zich in de ondersteunende processen hebben voorgedaan.

Streven naar een organisatie waarin personeel en middelen flexibeler ingezet kunnen worden

11.3.1 Informatisering

• Onderzoek naar aantal verplaatsingen tussen locaties op 1 dag, van

In de kaderbrief 2011 is aangegeven dat er ten aanzien van ICT een scan

de ongeveer 400 docenten/instructeurs zijn er 72 die minimaal 1x per

ten aanzien van informatiebeveiliging uitgevoerd zou worden. Daar-

week op 1 dag tussen locaties rijden; conclusie dat door o.a. meer

naast zijn in het Informatiebeleidsplan 2009-2011 een aantal speer-

spreiding van blokkades en afstemming tussen teams dit aantal

punten op het gebied van ICT verwoord.

verminderd kan worden.

1. Ieder team is aanwezig op de elektronische leeromgeving. In ieder

• Er is een nieuw onderwijsmodel ontwikkeld; 52 medewerkers

geval met basisinformatie zoals onderwijscatalogus, studiewijzer,

hebben tijdens informatieronden feedback gegeven die in het

rooster en aanwezigheid.

implementatieplan wordt meegenomen

2.  Iedere onderwijsafdeling heeft enkele cursussen geheel online. 3. Alle onderwijsruimten beschikken over smartboards en onderwijsgevenden kunnen hiermee omgaan.

P 42

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

4. Op iedere locatie zijn wireless accesspoints.

Meest voorkomende klachten over ICT in 2011:

5.  Het onderwijsinformatiesysteem heeft een module leerlingvolg­

• Verbinding maken met het draadloze netwerk;

systeem waarin opgenomen presentiegegevens, studievoortgang

• Printen in het draadloze netwerk;

en portfolio. Deze module is gekoppeld aan een elektronisch

• Het gebruik van digiborden en beamers.

coachingssysteem. 6. De Leijgraaf beschikt over een portaal waarin ICT-instrumenten zoals intranet, nOISe (leerlingadministratiesysteem), iPas (aan-

Op de rol voor 2012: • Invoering van een high density draadloos netwerk (meer connecties

wezigheidsregistratiesysteem), Rooster (inclusief inschrijving voor

mogelijk, hogere snelheid per connectie) op de Muntelaar, Euterpe-

modules), berichtgeving, streaming video en It’s Learning (ditigale

laan, Schelversakker, Udenseweg 2 en Jan van Cuijkstraat 52 en 64;

leeromgeving) is geïntegreerd. Dit portaal fungeert als communica-

• Vanwege de invoering van het high density draadloze netwerk ver-

tiemodule tussen instelling en leerling. 7. De Leijgraaf Academie (scholing en ontwikkeling van medewerkers)

vangen we op die locaties de centrale netwerkapparatuur (overgang van 1Gb backbone naar 10Gb backbone);

maakt gebruik van hybride leren in de vorm van Learning Guide,

• Vervanging van onze centrale schijfopslag (SAN);

It’s Learning, kennisnet, marktplaats-mbo, etc.

• Vervanging van de taperobots van ons back-up systeem;

8. De Leijgraaf beschikt over een contentmarktplaats waarin alle learning-objects van de Leijgraaf staan gemetadateerd. 9. Loopbaanleren maakt gebruik van ICT-hulpmiddelen bij het kiezen voor beroepen en (vervolg-) opleidingen. 10. Iedere onderwijsmedewerker beschikt over een eigen laptop, minilaptop of handheld.

• Invoering van 2 next generation firewalls ter ondersteuning van any device (BYOD); • Invoering persoonlijk telefoonnummer voor medewerkers; • Upgrade SharePoint naar versie 2010; • Uitvoeren van een risico-inventarisatie ten aanzien van informatiebeveiliging.

11. De Leijgraaf heeft een goed werkend CRM-systeem voor bedrijven en instellingen.

11.3.2 Huisvesting en facilitair In de kaderbrief 2011 hebben wij aangegeven dat wij op huisvestings-

ICT-speerpunten 2009-2011

gebied moeten anticiperen op de demografische ontwikkeling in onze

In 2011 hebben we de volgende voortgang geboekt ten aanzien van de

regio. In 2011 is daarom verder doorgepakt op het in 2010 opgestelde

11-punten:

visiedocument ten aanzien van de huisvesting voor Roc de Leijgraaf.

• Alle docenten hebben een laptop;

Alle beslissingen rondom huisvesting worden duidelijker dan voorheen

• In ongeveer de helft van onze theorielokalen hebben we voldoende

getoetst aan de uitgangspunten van het genoemde visiedocument.

capaciteit om met een hele klas draadloos te werken;

Belangrijke keuzes, zoals het opzeggen van huurcontracten, het uit-

• In bijna 25% van onze theorielokalen hangt een digibord;

nodigen van Fontys hogeschool om in het pand aan de Muntelaar in

• We hebben een nieuw CRM-systeem in gebruik genomen.

Veghel hun intrek te nemen met hun Pabo-opleiding als ook de ontwikkeling van onderwijshuisvesting bij Ziekenhuis Bernhoven en de

Andere gebeurtenissen in 2011:

Vrije Teugel in Uden en het uitwerken van een alternatief plan voor

• We hebben een nieuw KRD (Kern Registratiesysteem Deelnemers),

vervangende huisvesting in Cuijk, worden steeds meer getoetst aan het

Edictis, in gebruik genomen; • We hebben op onze computers nieuwe functionaliteit van onze

centrale uitgangspunt van 1 moederschip per regio, ondersteund door 1 of meer Praktijkleercentra.

workspace management software ingevoerd, waardoor ze stabieler

De meerjarenkostenraming voor de huisvestingsgerelateerde kosten

zijn in gebruik en beter te beheren zijn en de gebruiker op elke com-

is op grond van alle nu bekende ontwikkelingen geactualiseerd en

puter zijn eigen instellingen heeft;

zal dienen als financiële onderlegger voor de te maken keuzes in

• De capaciteit van de straalverbinding tussen de Euterpelaan en de

de toekomst.

Schelversakker is verdrievoudigd. • Op basis van de scan op ICT veiligheid zijn de volgende acties onder-

Ook op het gebied van de facilitaire diensten hebben zich de nodige

nomen: De documenten ten aanzien van informatie-beveiliging zijn

ontwikkelingen voorgedaan. Er is fors geïnvesteerd in de ontwikke-

aangepast aan de huidige tijd, er is een back-up internet-verbinding

ling en vorming van medewerkers door het aanbieden van diverse

voorbereid.

trainingen en workshops. Van “bejegening van jeugd en multiculturele groepen” voor conciërges, tot aan een workshop “presenteren van een broodje gezond” voor de cateringmedewerkers. Van trainingen rondom brandveiligheid in gebouwen tot het coachen van medewerkers.

P 43

Ook het conceptueel nadenken over de toekomstige dienstverlening

site gebouwd door deelnemer ICT en nu intern toegankelijk voor alle

wordt niet uit het oog verloren. De werkgroep “telefonische bereik-

deelnemers en docenten. Nu kan men de opbrengsten volgen van de

baarheid” is hiervan een voorbeeld. Een ander voorbeeld is het

kleine windmolen en zonnepanelen.

organiseren van een Vrije Keuze Leereenheid door BHF, waarin leerlingen zijn uitgenodigd om mee na te denken over een toekomstig

Er is een notitie over de toekomst van duurzaamheid op ROC de

cateringconcept voor Roc de Leijgraaf. Het project rondom het vormge-

Leijgraaf vastgesteld in het MT Op basis daarvan worden er afspraken

ven van een leerwerkbedrijf waarin diverse facilitaire diensten zullen

met de diverse afdelingen gemaakt en is binnen het managementteam

worden ondergebracht, staat nog in de kinderschoenen, net als het

een portefeuillehouder duurzaamheid benoemd: Edwin Brussen (di-

nadenken over een meer “onbemenste” dienstverlening aan mede-

recteur afdeling Techniek en Samenleving).

werkers en deelnemers. Voor de zomer is een ronde gehouden langs de afdelingen om de Daarnaast heeft Roc de Leijgraaf voor de zesde keer deelgenomen aan

afspraken met afdelingsdirecteuren door te nemen en hen te wijzen

de facilitaire benchmark. Deze benchmark wordt georganiseerd door

op de afspraak om duurzaamheid te verweven in het onderwijspro-

een werkgroep van de Facilitaire samenwerking roc’s (FSR) en geeft

gramma en een afvaardiging te regelen voor het ROC brede MVO/duur-

inzage in de kosten van de diverse facilitaire- en huisvestingsuitgaven

zaamheidsoverleg.

van de deelnemende roc’s. De 24 organisaties die deelnamen aan de benchmark 2011vertegenwoordigen 266.828 gewogen leerlingen

Op dit moment wordt met de gemeente Veghel gewerkt aan een con-

(= ruim de helft van het landelijke aantal leerlingen binnen bve),

venant “zwerfvuil in de wijk”. Dit gaat over de verdere samenwerking

25.214 fte personeel en 2.417.184 m2 bruto vloeroppervlak verdeeld

over ontwerp, maken en onderhoud van gemeenschapsvoorzieningen.

over 623 gebouwen. Het ROC is in overleg met de gemeente Uden om duurzame energie In 2011 heeft Arbo & Veiligheid een vastere voet aan de grond gekre-

gezamenlijk op de agenda te krijgen. Concreet betekent dit dat on-

gen binnen Roc de Leijgraaf. De structuren rondom taken, verant-

derzocht wordt om onderwijs te ontwikkelen rond zonneenergie. Hier

woordelijkheden en bevoegdheden op dit belangrijke onderdeel zijn

hoort ook bij het installeren en onderhoud van zonnepanelen door

duidelijker in de organisatie benoemd. Behaalde resultaten zijn een

leerlingen van ROC de Leijgraaf.

consequente registratie van incidenten en de opvolging hiervan, een duidelijke structuur rondom de RI&E.

In de bedrijfsvoering van ROC de Leijgraaf is duurzaamheid een belangrijk aspect. Van het realiseren van forse besparingen op ener-

11.3.3 Duurzaamheid

gieverbruik als gevolg van een betere sturing op gebouwinstallaties,

Al enkele jaren heeft duurzaamheid een plek op de strategische

tot het reduceren van afval en daar waar mogelijk het scheiden van

agenda van ROC de Leijgraaf. Doelen hiervan zijn:

afvalstromen. Duurzaamheid zal ook zijn invloed hebben op het te

• Duurzaamheid integreren in onderwijs via LLB en in beroepsopleiding

ontwikkelen cateringconcept als ook op de aanbestedingen die worden

• Duurzaamheid binnen eigen bedrijfsvoering

uitgeschreven aangezien we tegemoet willen komen aan de uitgangs-

• In regio met partners werken aan duurzame projecten

punten van het convenant “Duurzaam inkopen”.

In 2011 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

11.3.4 Klachten en incidenten

Er is een vrije keuze leereenheid duurzaamheid ontwikkeld waarop

ROC de Leijgraaf doet zijn best om zaken voor leerlingen goed te rege-

deelnemers zich kunnen inschrijven. In schooljaar 2010- 2011 heeft

len, maar dat is geen garantie dat alles perfect gaat. Daarom hebben

deze eenmaal gedraaid. Komend jaar wordt deze VKL opnieuw

we een goede klachtenregeling (deze is te vinden op de website en in

aangeboden.

studiegidsen). Wij hechten er veel waarde aan dat klachten zo dicht

In samenwerking met de gemeente Oss is er een energiebeurs georga-

mogelijk bij de bron worden opgepakt. Daarom stimuleren wij leerlin-

niseerd gericht op particulieren in Oss en omgeving. Hier presenteer-

gen om klachten eerst te melden bij docent, coach of onderwijsmana-

den zich 15 bedrijven die actief zijn op duurzame energie en installatie

ger. Als het dan niet lukt om de klacht op te lossen kan er via brief of

techniek. De beurs is goed bezocht en bedrijven en gemeenten

e-mail een melding gemaakt worden bij het College van Bestuur.

waren tevreden. Deelnemers van ROC de Leijgraaf hebben in het voorjaar meegewerkt aan een zwerfvuilinzameling rondom school in Oss en in Veghel. In het kader van het Project duurzame energie-installatie is een web-

P 44

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

Het totaal aantal klachten voor het jaar 2011 is 41. Van deze klachten

leijgraaf.nl) is gedetailleerde informatie ten aanzien van de gemelde

zijn 40 direct bij ROC de Leijgraaf gemeld. Er is 1 klacht gemeld bij de

incidenten te vinden.

ombudslijn mbo. De klachten zijn gemeld door Ouders (24x), LeerlinTotaal aantal meldingen in Centraal Meldpunt Incidenten

gen (14x), Via rechtsbijstand (3x). Het aantal klachten per jaar blijft redelijk stabiel (2009 45 klachten, 2010 39 klachten).

200 De aard van de klachten betreft in zijn algemeenheid:

150

Geen toelating ROC de Leijgraaf

6

Vrijstelling lessen/BPV

1

Niveau VKL

2

Verwijdering van leerlingen

4

Uitval lessen

3

Betaling schoolgeld

5

Toetsen

3

Gebrek aan informatie

3

Doorstroom

1

Onwenselijk gedrag

3

Mede door deze meldingen werd duidelijk dat medewerkers

Verzoek tot naamswijziging

1

behoefte hebben om meer handvatten te krijgen voor het omgaan

Niveau BPV

2

met ongewenst gedrag. Via de LeijAcademie (onze interne school

Kwaliteit leerstof

4

voor medewerkers) ligt er nu een ruim aanbod van trainingen.

Klacht LIO stagiaire

1

Intern hebben we hier medewerkers voor opgeleid waardoor we

Klacht behandeling BPV bedrijf

2

kennis en ervaring in ‘eigen huis’ hebben en dit eenvoudig over

100 50 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kunnen dragen naar mede-collega’s. Wat ons opvalt is het aantal klachten over ‘geen toelating’. Wij heb-

De minister van OCW gaat waarschijnlijk met ingang van augustus

ben in 2011 scherper gestuurd op het instroomproces. De klachten over

2012 een wettelijk verplichte incidentenregistratie doorvoeren.

‘geen toelating’ waren wat ons betreft een ongewenst effect hiervan.

Het systeem dat de onderwijsinstellingen gebruiken moet dan vergelijkbare gegevens opleveren op basis van landelijk beschreven

Incidenten melden

incidentcategorieën. ROC de Leijgraaf startte in 2011 met de voorberei-

ROC de Leijgraaf wil een open en veilige school zijn. Toch ontstaan

dingen om komend jaar te voldoen aan deze wettelijke verplichting.

er soms situaties waarbij het gevoel van veiligheid (even) niet meer bestaat. Daarom kent ROC de Leijgraaf naast een klachtenregeling ook

11.4 Marketing en communicatie

een Centraal Meldpunt Incidenten (CMI). Het CMI is een administratief

De basis voor alle communicatie activiteiten vindt zijn oorsprong in de

inventarisatiepunt, bedoeld als (preventief) instrument. Iedereen,

missie van ROC de Leijgraaf;

medewerkers en leerlingen wordt uitdrukkelijk uitgenodigd incidenten

“Onze missie: Een wezenlijke bijdrage leveren aan een welvarend

te melden. In 2011 zijn er 164 incidenten gemeld, hiervan worden

Noordoost Brabant door mensen kansrijk te maken en hen een leven

131 als daadwerkelijke melding beschouwd (dit heeft te maken met

lang te laten leren. ROC de Leijgraaf heeft hierin een spilfunctie.

dubbele meldingen). Hiermee blijft het aantal meldingen in de

Geworteld in en gevoed door Noordoost Brabant.”

afgelopen 4 jaar tussen de 150 en 185 per jaar (2010 Ò 182 meldingen). De incidentmeldingen worden zo veel mogelijk door medewerkers

Het “merk” ROC de Leijgraaf

van de betreffende afdeling behandeld. Daarnaast is de inzet van de

Uit het imago onderzoek is naar voren gekomen welke aspecten van

zorgcoördinatoren en de vertrouwenspersonen het afgelopen jaar weer

de organisatie-identiteit relevantie hebben voor de doelgroepen en

van essentieel belang geweest.

onderscheidend zijn voor ROC de Leijgraaf? Drie merkwaarden bleven uiteindelijk over, namelijk:

Een melding werd gemiddeld gezien binnen 13 dagen volledig af-

• Verbindingskracht. Theorie en praktijk verbinden, en mens en

gehandeld. Dit is bijna vier keer zo snel ten opzichte van het jaar

maatschappij bij elkaar brengen.

daarvoor. Deze verbetering in doorloopsnelheid is grotendeels toe te

• Gewoon doen. Wij hebben oog voor hoofd, hart en handen.

schrijven aan de consequente bewaking van het proces door de CMI-

Een praktijkgerichte opleider zijn met de genen van een regio waar

beheerder. In het veiligheidsjaarverslag (te vinden op: jaarverslag.

mensen doen en producten gemaakt worden.

P 45

• Dichtbij zijn.ROC de Leijgraaf is letterlijk dichtbij, met diverse

• Overige stakeholders

vestigingen verspreid in de regio. Dat is waar ‘regionaal’ voor staat:

Het heersende beeld van een mbo-instelling nadrukkelijker naar die

er concreet zijn voor onderwijs, overheid en ondernemingen.

van de regionale kennisinstelling veranderen.

Maar ook in overdrachtelijke zin is de Leijgraaf dichtbij. Door accenten te leggen op 1 of meerdere van de 3 merkwaarden zijn De communicatiestrategie splitst zich in drie parallelle speerpunten;

boodschappen geformuleerd specifiek voor iedere doelgroep. De com-

1. Behouden en nadrukkelijk doorvertalen richting interne en externe

municatieboodschap is afgestemd op de behoeften en het ‘niveau’ van

doelgroepen van sterke imagokenmerken: thuisgevoel, sfeer,

de doelgroep. Elke boodschap houden we kort en krachtig: een goede

arbeidsmarktaansluiting, beroepsvaardige leerlingen,

communicatieboodschap is aansprekend en makkelijk te onthouden.

carrièreperspectief, aansluiting op bedrijfsleven, betrokkenheid,

• Instroommarkt: ROC de Leijgraaf kiest voor jou

goede voorlichting, aansluiting vmbo, en eigentijds ingericht.

• Zakelijke markt: ook voor bedrijfsopleidingen kunt u terecht bij

2. Bekend maken en bewijzen richting interne en externe

de Leijgraaf

doelgroepen van minder sterke, onontgonnen imagokenmerken: loopbaanbegeleiding, professionaliteit, servicegerichtheid,

Voor de overige 3 doelgroepen wordt in 2012 een definitieve boodschap

opleidingskwaliteit en de leerlingontwikkeling.

geformuleerd.

3. Bekend maken en bewijzen richting interne en externe doelgroepen van de totale dienstverleningsbreedte van

De hoofdpunten van de communicatie in 2011 (een overzicht van

ROC de Leijgraaf in de rol van regionale kennisinstelling

persberichten is te vinden in bijlage 10) :

met een duidelijke spilfunctie.

De Open Dag op 4 februari De jaarlijkse Open Dag in februari is een belangrijk onderdeel van de

De communicatiedoelgroepen van de Leijgraaf zijn divers en niet

wervingscampagne van De Leijgraaf. De start van de campagne be-

homogeen. Uiteraard zijn (actuele en potentiële) leerlingen een zeer

staat uit voorlichtingsmomenten op de toeleverende vmbo-scholen in

belangrijke doelgroep, maar daarnaast hebben we ook te maken

december. De Open Dag zelf is vooral bedoeld om scholieren (en hun

met doelgroepen en stakeholders die sterk van elkaar verschillen wat

ouders) te bevestigen in hun keuze, om hen het juiste gevoel te geven.

betreft rol en functie voor de Leijgraaf.

Het centrale thema van de wervingscampagne in 2011 was Als je het wilt, kun je het worden. Het thema was afgeleid van het centrale

De communicatie doelstellingen zijn direct gebaseerd op de merkdoel-

merkverhaal van De Leijgraaf en qua toon en uitstraling afgestemd op

stellingen. In 2011 richtten wij ons op specifieke communicatie doelen

de doelgroep.

per communicatiedoelgroep. • Instroommarkt

In de campagne om bezoekers naar de Open Dag op 4 februari te

Duidelijk maken dat ROC de Leijgraaf een opleider is die staat voor

trekken, werden diverse middelen ingezet. Redactionele artikelen

kwalitatief en professioneel beroepsonderwijs, verbinding naar de

en advertenties in huis-aan-huis-bladen, driehoeksborden langs de

regionale arbeidsmarkt en een goede en veilige sfeer. Tevens moet

invalswegen van diverse gemeenten, banners bij kliknieuws, grote

communicatie bijdragen aan het handhaven of zelfs intensiveren van

spandoeken bij de gebouwen van de diverse locaties en persberichten.

de relatie met de hofleveranciers.

Inwoners van Noordoost Brabant konden niet om de boodschap heen

• Zakelijke markt

dat De Leijgraaf de jaarlijkse Open Dag hield. Op de dag zelf werd via

Top of mind awareness bereiken waar het gaat om incompany

totaalbeelden in de aula’s benadrukt dat De Leijgraaf één roc is.

trainingen en open cursussen voor bedrijven en instellingen.

Via de centrale ontvangstruimten werden de bezoekers naar de lokalen

• Interne organisatie

geleid, waar meer opleidingsspecifieke informatie te vinden was.

Het motiveren en verbinden van de medewerkers, het richten van de organisatie en het versterken van de identificatie van medewerkers

Publieksactie jaarverslag

met de organisatie.

In het jaar 2010 haalde ROC de Leijgraaf mooie resultaten, die alle-

• Arbeidsmarkt

maal beschreven staan in het jaarverslag. Maar mooie resultaten wil je

Structureel communiceren naar de interne en externe arbeidsmarkt-

natuurlijk delen, het liefst met zoveel mogelijk mensen. Een gewoon

doelgroepen en hun beïnvloeders met als doel het werven van nieuwe

jaarverslag, dat wordt toch door bijna niemand meer gelezen? Dat

medewerkers en het contact onderhouden met huidige, potentiële en

vraagt om een andere aanpak. Vanuit de Leijgraaf-waarden verbin-

oud-medewerkers.

dingskracht, dichtbij zijn en gewoon doen ontstond de straatactie. Directieleden en medewerkers van De Leijgraaf gingen in Oss, Uden

P 46

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

en Veghel op koopavonden en tijdens de warenmarkt de straat op,

De campagne voorziet verder in persberichten bij het begin van de

gehuld in een sandwichbord. Zij brachten het goede nieuws letterlijk

bouwactiviteiten en bij het afsluiten er van. In de berichtgeving

naar de mensen toe, op persoonlijke en ludieke wijze. Het ROC-team

rondom de Open Dag is ook nadrukkelijk stilgestaan bij de veranderde

deelde flyers uit met daarin de goede ‘rapportcijfers’ van De Leijgraaf.

entree van de Muntelaar. In de digitale nieuwsbrief De Leij worden alle

De stakeholders werden via een speciale kaart en een brief van het

Leijgraaf-medewerkers in woord en beeld iedere week op de hoogte

jaarverslag en de actie op de hoogte gesteld. Op een speciale website

gehouden van de vorderingen van de bouw, die bijna is afgerond.

was het digitale jaarverslag te lezen, in gemakkelijk te begrijpen en overzichtelijke hoofdstukken. Ook op deze site een video-verslag van de straatactie. De straatactie trok veel bekijks en kreeg ook aandacht in de regionale pers. Onder andere met foto’s in het Brabants Dagblad. Sociale media Een debat over normen en waarden binnen school, leidde op de locatie Cuijk na de zomervakantie tot een communicatiecampagne waarin vooral de sociale media centraal staan. Wat kan en mag er binnen school, als het gaat om gebruik van mobiele telefoons, Hyves, Twitter etc. Docenten kregen een middag uitleg over sociale media en de (ook positieve) inzet hiervan binnen het onderwijs. In De Leij werd van deze middag verslag gedaan, en werd uitgelegd wat de bedoeling van de pilotcampagne is. Op de ouderavonden kregen ouders informatie over dit onderwerp van sociale media-deskundige Erno Mijlandt. Een deel van de kantine in de Jan van Cuijkstraat 52 werd ingericht als ‘social room’, een ruimte die specifiek bedoeld is voor social mediagebruik, door leerlingen en docenten samen. Via tips op een reeks kaarten werden docenten aangespoord de discussie over sociale media aan te gaan met hun leerlingen, en de diverse media ook te gebruiken binnen hun lessen. Ook posters binnen de school wijzen hen hier op. Verbouwing de Muntelaar In de herfstvakantie van 2011 werd een start gemaakt met de verbouwing van de entree van de locatie de Muntelaar in Veghel. De entree zat wat verstopt en paste qua uitstraling niet meer bij de sfeer van De Leijgraaf. Met de verbouwing wordt ook een meer efficiënt gebruik van ruimtes mogelijk. Omdat het totale project enkele maanden in beslag neemt en de ‘oude’ ingang al die tijd niet meer in gebruik is, werd een communicatieplan opgesteld rondom de verbouwing onder het motto ‘ROC de Leijgraaf verbouwt voor jou’. Grote en kleine spandoeken maken bezoekers buiten al duidelijk dat ze een andere route naar de ingang moeten volgen. Ook binnen het gebouw is heldere bewegwijzering. Een meterslang bord geeft in één oogopslag uitleg over de bouwplannen en de termijn die daarvoor staat (oplevering maart 2012). Het persoonlijke element is ook in de verbouwingscampagne terug te vinden, met grote foto’s van de bouwvakkers die aan het werk zijn en de mensen die de balie bemannen (met bouwhelm).

P 47

12

Een financieel gezond 2011

12.1 Financiële kaders 2011

van bestedingen

Qua financiële kaders was voor 2011 het volgende gesteld:

• ROC de Leijgraaf heeft behoefte aan meerjaren inzicht op

• De begroting moet een positief resultaat kennen. Hiermee hebben

financieel vlak

we, samen met het positieve resultaat in 2010, een kleine buffer om ingrepen vanuit Den Haag op te vangen

Toelichting jaarrekening 2011:

• Tweede algemene uitgangspunt voor de begroting 2011 is dat de

In de begroting 2011 is uitgegaan van een positief resultaat van 440.000

personeelslasten in lijn blijven met de omzet. Dat betekent dat de

euro. De realisatie in 2011 is 1.658.529 en ligt dus ruim 1,2 miljoen boven

personeelslasten van de Leijgraaf de komende jaren in totaal

begroting. In onderstaande toelichting zijn de belangrijkste verschillen

maximaal 70% van de kosten mogen bedragen

benoemd en zijn de bedragen opgenomen die geleid hebben tot het extra

• Ten aanzien van formatieplannen hebben we de ontwikkeling die wij

overschot.

voorzien op personeelsvlak beschreven in het document ‘Strategisch

In 2011 is de rijksbijdrage OCW naar boven bijgesteld, omdat de gestegen

Personeelsplan 2010-2014’. Om een doorkijk naar de toekomst te krij-

werkgeverslasten alsnog worden gecompenseerd door de overheid. Daar-

gen zullen de personeelslasten onderbouwd moeten worden met een

naast hebben we meer geoormerkte subsidies ontvangen voor Leerling

formatieplan 2011 en een formatieplan 2012.

Gebonden Financiering, Lerarenbeurs en Schoolmaatschappelijk Werk.

• De onderwijsafdelingen dienen in de onderbouwing van de begroting

Tegenover deze subsidies staan ook meer exploitatiekosten (personele

2011 een overzicht van de stand van zaken op te nemen per team en

kosten en advieskosten).

de te ondernemen verbeteractiviteiten om state of the art te blijven of

Er zijn in 2011 diverse subsidieprojecten afgerond. Gedurende het jaar zijn

te worden.

deze subsidies behoudend meegenomen in de realisatie. Tegenover een

• Wij gaan door met de invoering van competentiegericht onderwijs en

deel van de extra subsidie opbrengsten staan ook extra kosten (denk aan

willen hiervoor ook investeren in de professionalisering van ons per-

advieskosten en overige kosten). De subsidieprojecten ELEO, Talentcampus

soneel. Het landelijk opgestelde professioneel statuut ondersteunt ons

Oss en Loopbaanleren zijn in 2011 afgerond en hebben in totaal 308.000

daarbij. Kort gezegd dient het onderwijsgevend personeel te zorgen

euro meer subsidie opgebracht dan was ingeschat in de begroting.

voor de eigen vakbekwaamheid, kwaliteit van de beroepsuitoefening

Door de groei van het aantal BBL deelnemers ten opzichte van T-2 en de

en verantwoording over de wijze waarop dit is gebeurd. Het College

instroom van incompany deelnemers eind 2011 zijn de cursusgeld op-

van Bestuur zorgt voor respecteren van de professionele autonomie en

brengsten 197.000 euro hoger dan de normatieve inhouding cursusgelden

geeft mogelijkheden om vakbekwaamheid op peil te houden. In de

op de rijksbekostiging.

begroting 2011 zal daarom 2% van de loonsom gereserveerd worden

De commerciële omzet blijft achter bij T&S, M&M en LBC. Bij T&S is de lage

voor de out-of-pocket kosten voor scholing en professionalisering.

onderhanden werk positie van 2010 en de achterblijvende orderintake in

• Een begroting staat natuurlijk niet op zichzelf, maar komt voort uit

2011 de oorzaak van de lagere omzet. Bij M&M is de omzet bij Dichterbij

beleid dat gevoerd wordt. De begroting vormt derhalve een logische

achter gebleven op de begroting. Dit is grotendeels gecompenseerd met

verbinding met het bedrijfsplan en tussentijds opgesteld beleid, an-

lagere kosten (minder inhuur personeel). Bij LBC blijft de omzet op com-

ders gezegd ‘geld volgt beleid’. De beoogde doelen in 2011

merciële en re-integratietrajecten achter. Dit is gedeeltelijk gecompen-

worden vastgelegd in de managementcontracten tussen CvB en

seerd door extra omzet inburgering en gedeeltelijk door hogere subsidie

afdelingsdirectie.

opbrengsten. De commerciële omzet van E&B is in de tweede helft van het jaar fors gestegen door de groei van de incompany trajecten.

Daarnaast kent het financieel beleid van ROC de Leijgraaf een aantal

Door het hoge ziekteverzuim zijn de personele lasten gestegen. Daarte-

centrale uitgangspunten:

genover staat dat een deel van de personele lasten niet is uitgegeven in

• Ons financiële beleid is erop gericht zoveel mogelijk ruimte te creëren

verband met het achterblijven van de commerciële omzet. Per saldo is de

voor onderwijskundige doelen.

overschrijding 5,6 fte. Voor een deel is dit gecompenseerd met vergoeding

• Ons financiële beleid is gericht op het waarborgen van financiële

spaaruren, compensatie van mobiliteitskosten en door extra budget voor

houdingsdoelstelling

Leerling gebonden financiering en lerarenbeurzen.

• Wij streven naar een hoog bedrijfseconomisch bewustzijn in de onderwijsafdelingen

Het investeringsbudget was in 2011 4,2 miljoen. Hiervan is 1,2 miljoen niet geïnvesteerd of uitgesteld. In 2011 zijn de afschrijvingslasten hierdoor ook

• Wij kennen een scheiding tussen publiek en privaat eigen vermogen.

146.000 euro lager dan begroot.

Onze commerciële activiteiten liggen altijd in het verlengde van onze

In 2011 is 150.000 euro minder uitgegeven aan energiekosten. Dit is de

publieke taak

belangrijkste oorzaak van de lagere huisvestingslasten.

• In onze planning en control cyclus bewaken wij de rechtmatigheid

P 48

van kosten i.v.m. bijvoorbeeld zwangerschap, opname van gereserveerde

continuïteit. Wij hebben geen winstdoelstelling, maar een instand-

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

12.2 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave

Pagina

A.1

Gegevens over de rechtspersoon

49

A.1.1

Geconsolideerde balans per 31 december 2011

50 50

A.1.2

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2011

A.1.3

Kasstroomoverzicht jaar 2011

51

A.1.4

Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten

52

A.1.5

Overzicht verbonden partijen

61

A.1.6

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

61

A.1.7

Enkelvoudige balans per 31 december 2011 Stichting ROC de Leijgraaf

62

A.1.8

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2011 Stichting ROC de Leijgraaf

62

A.1.9

Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten van Stichting ROC de Leijgraaf

63

B.1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

68

B.2

(Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo

69

B.3

Ondertekening College van Bestuur en Raad van Toezicht

69

A.1 Gegevens over de rechtspersoon Naam instelling:

Stichting ROC de Leijgraaf

Postadres:

Postbus 420

Postcode/Plaats:

5460 AK Veghel

Telefoon:

(088) 017 00 00

E.mail:

[email protected]

Internetsite:

www.Leijgraaf.nl

Bestuursnummer:

41600

Contactpersoon:

S. Beuving

Telefoon:

(088) 017 00 00

E.mail:

[email protected]

Internetsite:

www.Leijgraaf.nl

Brinnummer:

28DE

P 49

A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

1 Activa Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

31.198.814

33.200.630

8.748

1

Totaal vaste activa

31.207.562

33.200.631

Vlottende activa 1.4

Voorraden

1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

47.436

11.744

4.091.355

4.379.780

10.846.926

7.687.614

Totaal vlottende activa

14.985.717

12.079.138

Totaal activa

46.193.279

45.279.769

21.383.942

19.725.016

2 Passiva Eigen vermogen 2.1

Eigen vermogen

2.3

Voorzieningen

2.4

Langlopende schulden

2.5

Kortlopende schulden

Totaal passiva

386.626

551.781

15.893.189

16.684.925

8.529.522

8.318.047

46.193.279

45.279.769

A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2011 2011

Begroting 2011

2010

3 Baten 3.1

(Rijks)bijdragen OCenW

37.864.903

37.620.695

38.292.428

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

4.341.188

3.162.190

4.768.305

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

1.182.972

859.217

992.601

3.4

Baten werk in opdracht van derden

5.238.088

6.073.781

4.979.250

3.5

Overige baten

1.987.775

1.532.225

Totaal baten

50.614.926

1.677.096 49.248.108

50.709.681

4 Lasten 4.1

Personele lasten

35.730.460

35.891.726

35.865.925

4.2

Afschrijvingen

3.453.576

3.598.109

3.662.283

4.3

Huisvestingslasten

2.494.403

2.634.541

2.643.241

4.4

Overige lasten

6.689.582

5.979.680

6.325.158

Totaal lasten

48.368.021

Saldo baten en lasten 5

Financiële baten en lasten

2.246.905 -587.979

Resultaat

P 50

48.104.056

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

48.496.607

1.144.052 -704.052

2.213.074 -718.668

-587.979

-704.052

-718.668

1.658.926

440.000

1.494.406

A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011 2011

2010

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat saldo baten en lasten

2.256.854

2.213.074

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

3.453.576

3.662.283

-165.156

83.734 3.288.421

3.746.017

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden

-35.691

-4.234

- vorderingen

288.425

-904.288

- schulden

211.476

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 5.1

Ontvangen interest

5.5

Betaalde interest

-154.482 464.209

-1.063.004

6.009.484

4.896.086

179.725

104.911

-777.653

-823.579

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-597.928

-718.668

5.411.556

4.177.419

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Investeringen in deelnemingen

-2.610.667

-2.006.473

1.158.907

36.264

0

0

-8.747

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

0 -1.460.507

-1.970.209

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

0

0

-791.736

-806.254

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-791.736

-806.254

Mutatie liquide middelen

3.159.312

1.400.956

2011

2010

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt : Stand liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen per 31 december

7.687.614

6.286.658

3.159.312

1.400.956 10.846.926

7.687.614

P 51

A.1.4 Toelichting op de geconsolideerde balans

Vergelijking met voorgaand jaar

en staat van baten en lasten

De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Algemene toelichting Materiële vaste activa Activiteiten

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrij-

Stichting ROC de Leijgraaf is een instelling voor beroepsonderwijs,

gingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek

volwassenen educatie en contractonderwijs in Noordoost Brabant.

van lineaire afschrijvingen gedurende geschatte economische levens-

Het regionale karakter van ROC de Leijgraaf blijkt uit de verschillende

duur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

vestigingen: Boxmeer, Cuijk, Mill, Oss, Uden en Veghel. In iedere ves-

Op de gebouwen wordt de componentenmethode toegepast. Deze

tigingsplaats zijn een of meerdere opleidingsunits actief. Wij bieden

componentenmethode gaat er van uit dat de opname van de gebou-

een breed pakket van opleidingen aan in voltijd en deeltijd. Daarnaast

wen als actiefpost is opgebouwd uit meerdere onderdelen met ieder

verzorgen wij cursussen en opleidingen op contractbasis, zowel op

een verschillende levensduur. De volgende afschrijvingspercentages

individueel als op bedrijfsniveau. Met dit pallet aan bedrijfsactivitei-

zijn voor de verschillende componenten van de gebouwen toegepast:

ten geeft de instelling inhoud aan de ambitie om een opleidings- en trainingscentrum, een kenniscentrum en loopbaancentrum te zijn ten

Gebouwen

3,33%

behoeve van de regio.

Dakbedekking

6,67%

W-installaties en E-installaties

6,67%

Consolidatie

Terreinaanpasingen

De geconsolideerde balans en exploitatierekening heeft betrekking op

Schilderwerk

10,00%

6,67%

de enkelvoudige balansen en exploitatierekeningen van de Stichting

Aanpassingen gebouwen

10,00%

ROC de Leijgraaf, ROCV de Leijgraaf BV en Leijgraaf Glasvezel BV. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus Verbonden partijen

bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire

Alle groepsmaatschappijen, evenals deelnemingen, worden aange-

afschrijvingen gedurende verwachte toekomstige gebruiksduur.

merkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen

De volgende afschrijvingspercentages worden toegepast:

worden in de consolidatie geëlimineerd. De eliminatie heeft betrekking op de kosten van detachering van personeel vanuit ROCV de

Kantoorinventaris

10,00%

Leijgraaf BV en het huren van het glasvezelnetwerk van Leijgraaf Glas-

Praktijkinventaris

10,00% of 20,00%

vezel BV.

Machines Audiovisuele apparatuur

10,00% 20,00%

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Hardware

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De

Software

geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Inrichtings- en verhuiskosten Schelversakker

14,30%

Voertuigen

20,00%

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

33,33% of 20,00%

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de ver-

Algemeen De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

P 52

33,33% of 25,00% of 20,00%

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

krijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Financiële vaste activa De post vordering 1991 houdt verband met een stelselwijziging inzake vergoeding loonheffing en premie ABP juli 1991. Het bedrag van deze post bedraagt € 152.267, maar is met inachtneming van het continuïteitsbeginsel gewaardeerd op € 1.

Onderhanden projecten

uitdrukking brengen op het privaat eigen vermogen. Op basis van de

Onderhanden werk projecten in opdracht van derden worden gewaar-

analyses op de commerciële projecten zijn in 2011 geen resultaten

deerd tegen gerealiseerde projectopbrengsten (bestaande uit de gerea-

behaald die leiden tot een mutatie op het privaat eigen vermogen.

liseerde projectkosten en toegerekende winst). Onderhanden projecten

Het private eigen vermogen is opgesplitst in private activiteiten en

waarvan de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de gerealiseerde

Jan ‘t Hart fonds. Dit laatste private eigen vermogen is gevormd uit

projectopbrengsten worden gepresenteerd onder de kortlopende

overschotten van stagevergoedingen en deelnemersbijdragen uit het

schulden.

verleden. Deze middelen worden ingezet voor deelnemers die niet in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen aangaande hun oplei-

Vorderingen

ding kunnen voldoen. Schenkingen die gedaan worden voor Jan ‘t Hart

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reeële

fonds worden eveneens gemuteerd op dit deel van het private eigen

waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid

vermogen.

zijn in mindering gebracht op de vorderingen. Voorzieningen Liquide middelen

Conform Cao Bve heeft het personeel van ROC de Leijgraaf bij 25 en/of

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare

40 jaar ambtelijk dienstverband recht op een jubileum gratificatie.

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

De toekomstige gratificatie is aan te merken als een uitgestelde beloning

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

waarvoor een voorziening is gevormd. Voor de berekening van de

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen

voorziening is een model opgesteld op basis van het personeelsbestand,

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

waarin op basis van leeftijd van de personeelsleden, mogelijke toekomstige aanspraak en aantal dienstjaren een berekening gemaakt is.

Eigen vermogen ROC de Leijgraaf heeft haar eigen vermogen gesegmenteerd op

In het verleden hebben personeelsleden extra uren kunnen sparen om

basis van de guidelines mbo publiek privaat zoals die door de

deze in de toekomst te kunnen opnemen. De uren zijn als voorziening

MBO Raad ontwikkeld zijn. Hierin zijn drie categorieën activiteiten

spaaruren opgenomen.

onderscheiden: a. Publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals in de WEB omschreven) b. P  rivate activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoor-

Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen

beeld inburgering, re-integratie en contractactiviteiten in het ver-

aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eer-

lengde van de publieke taak)

ste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking

c. Overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak).

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van

Het CvB heeft haar keuze gemaakt op basis van de volgende overwe-

transactiekosten.

ging: onze commerciële activiteiten liggen altijd in het verlengde van

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke

onze publieke taak. Deze activiteiten moeten daarbij een meerwaarde

aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende

hebben voor onze reguliere taak. Commerciële activiteiten hebben bij

de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als

ons te maken met innovatie, betrokkenheid van onze medewerkers in

interestlast verwerkt.

bedrijven en/of instellingen, up to date blijven op gebied van ontwikkelingen in bedrijven en/of instellingen en extra middelen verkrijgen die ten goede komen aan de reguliere taak. Dat zou ertoe leiden dat wij geen afzondering van vermogen nodig zouden hebben. Daarnaast constateren wij dat de regelgeving van de overheid kan veranderen en dat wij in een later stadium misschien toch een buffer in de vorm van een privaat vermogen nodig hebben. Op grond hiervan vinden wij het toch belangrijk om een relatief klein deel van het eigen vermogen als privaat te segmenteren. Indien blijkt dat er significante positieve of negatieve resultaten worden behaald op onze commerciële activiteiten, zullen wij dit tot

P 53

Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. Opbrengstverantwoording Projectopbrengsten en projectkosten Voor onderhanden projecten worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘percentage of completion-methode’). Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, deelnemerbijdragen en overige baten. Overheidssubsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De baten worden opgenomen als het waarschijnlijk is dat deze kunnen worden verantwoord volgens de subsidievoorwaarden. Treasury ROC de Leijgraaf leeft de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’ na. Er is geen sprake van risicovolle beleggingen en er zijn geen financiële instrumenten aanwezig. Het beleid hierover is vastgelegd in een treasury-statuut. Op basis van de meerjarenliquiditeitsprognose en meerjarenbegroting maken wij een planning ten aanzien van belenen of beleggen. Door een spreiding van de afloop rentevastperioden van onze leningen is er een beperkt risico op rentefluctuaties en is het mogelijk om tussentijds boetevrij af te lossen.

P 54

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten (vervolg) Stand per 1 januari 2011 Gebouwen en terreinen

Inventaris en apparatuur

Overige

Investeringssubsidies

Totaal

1.2 Materiële vaste activa Aanschafprijs

44.953.870

14.088.906

180.823

-1.544.114

57.679.486

16.252.175

8.965.598

54.084

-793.002

24.478.856

28.701.695

5.123.308

126.739

-751.112

33.200.630

2.610.667

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde Mutaties Investeringen

424.247

2.143.972

42.447

0

Desinvesteringen

2.165.239

2.221.213

82.019

-692.790

3.775.681

Afschrijvingen

1.782.201

1.755.534

29.839

-113.999

3.453.576

Afschrijvingen desinvesteringen

761.011

2.221.213

28.719

-394.169

2.616.774

-2.762.182

388.438

-40.692

412.620

-2.001.816

Aanschafprijs

43.212.879

14.011.665

141.252

-851.324

56.514.472

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

17.273.365

8.499.920

55.204

-512.831

25.315.658

25.939.514

5.511.745

86.047

-338.492

31.198.814

Totaal mutaties

Stand per 31 december 2011

Boekwaarde

De investeringssubsidies hebben betrekking op de investeringen in de gebouwen. Boekwaarde 1 januari 2010

Investeringen en verstrekte leningen

Desinvesteringen en afgeloste leningen

Resultaat deelnemingen

Boekwaarde 31 december 2009

1.3 Financiële vaste activa 1.3.1

Deelnemingen

1.3.5

Vorderingen op OCenW

-1.202 1

Totaal financiële vaste activa

-1.201

9.949

8.747 1

0

0

9.949

31 - 12 - 2011

8.748 31 - 12 - 2010

1.4 Voorraden 1.4.1

Gebruiksgoederen

Totaal voorraden

47.436

11.744

47.436

11.744

31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

1.5 Vorderingen 1.5.1

Debiteuren

1.5.4

Andere deelnemingen

1.5.5 1.5.6

1.087.890

697.907

0

180.213

Deelnemers/cursisten

496.548

285.170

Overige overheden

209.440

389.166

Vooruitbetaalde kosten

297.733

Verstrekte voorschotten

19.497

8.631

1.955.860

2.128.702

Onderhanden werk projecten Overige 1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

Totaal overige vorderingen

553.897

81.387

178.095 2.354.477

2.869.325

-57.000

-42.000

4.091.355

4.379.780

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

P 55

31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

1.7 Liquide middelen 1.7.1

Banken

1.7.2

Kasmiddelen

1.7.3

Deposito's

Totaal liquide middelen

3.828.002

7.666.930

18.925

20.684

7.000.000

0

10.846.926

7.687.614

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van ROC de Leijgraaf. Stand per 1 januari 2011

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2011

2.1 Eigen vermogen 2.1.1 Algemene reserve Algemene reserve

19.093.973

1.652.925

0

20.746.898

Bestemmingsreserve “Jan ‘t Hart fonds”

80.729

6.001

0

86.729

Bestemmingsreserve private activiteiten

550.315

0

0

550.315

19.725.016

1.658.926

0

21.383.942

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)

Totaal eigen vermogen Stand per 1 januari 2011

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per 31 december 2011

Kortlopend deel <1 jaar

Langlopend deel >1 jaar

2.3 Voorzieningen 2.3.1 Personeels­voorzieningen Spaaruren

173.835

Verlofuren

123.802

Jubileumuitkering

252.943

5.006

35.646

143.195

123.802 34.094

19.666

39.100

180.316

28.639

114.556

6.577

236.854

0

0

23.940

243.431 0

0

0

23.940

386.626

35.216

351.410

Kortlopend deel <1 jaar

Langlopend deel >1 jaar

2.3.3 Overige voorzieningen Deelneming WARMM

1.202

Totaal voorzieningen

1.202

551.781 Stand per 1 januari 2011

Aangegane leningen 2011

Aflossingen 2011

Stand per 31 december 2011

Langlopend deel >5 jaar

Rentevoet

2.4 Langlopende schulden 2.4.3 Kredietinstellingen ING bank 66.28.89.827

3.550.830

204.201

3.346.629

204.201

816.804

2.325.623

4,92%

ING bank 66.68.93.786

3.550.831

204.201

3.346.629

204.201

816.804

2.325.624

4,80%

BNG 40.100136

3.333.333

133.333

3.200.000

133.333

533.333

2.533.333

3,98%

ING Bank 66.01.84.710

2.208.333

83.333

2.125.000

83.333

333.333

1.708.333

4,26%

Econocom 26.077 BNG 40.104514 Totaal langlopende schulden

14.518

14.518

0

0

0

0

4.833.333

166.667

4.666.667

166.667

666.668

3.833.332

806.254

16.684.925

791.736

3.166.944

12.726.246

17.491.179

0

Aflossingverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn.

P 56

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

4,64%

31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

2.5 Kortlopende schulden 2.5.1 Kredietinstellingen Kortlopend deel langlopende lening

791.736

806.254 791.736

806.254

2.5.3 Crediteuren Crediteuren

1.431.116

1.693.969 1.431.116

1.693.969

2.5.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing

25.863

19.957

1.150.972

1.133.270

Premies sociale verzekeringen

332.853

317.901

2.5.7 Schulden inzake pensioenen

1.509.687

1.471.128

462.498

454.526

2.5.8 Overige kortlopende schulden Balanspost leermiddelen

17.385

Overig

135.577

7.070

7.260 24.455

142.837

2.5.9 Overlopende passiva Vakantiegeld

1.101.521

Te verrekenen doelsubsidies OCenW

1.113.637

23.539

0

Nog te besteden doelsubsidies OCenW

1.916.138

899.036

Onderhanden werk projecten

646.806

1.161.162

Overige nog te betalen bedragen

622.025

575.498

Totaal kortlopende schulden Omschrijving

Toewijzing Kenmerk

Jaar

Bedrag van toewijzing

Saldo kosten 01-01-2011

4.310.030

3.749.334

8.529.522

8.318.047

Ontvangen t/m 2011

Lasten in 2011

Totale kosten 31-12-2011

Te verrekenen ultimo 2011

Overzicht geoormerkte subsidies OCW aflopend per ultimo 2011 in euro’s Schoolmaatschappelijk werk

61200-15181

2009

224.266

219.884

224.266

0

219.884

4.382

Schoolmaatschappelijk werk

61200-16701

2010

212.861

0

212.861

210.193

210.193

2.668

Taal en Rekenen

61200-16396

2010

771.764

654.500

771.764

117.264

771.764

0

Prestatiesubsidie convenant VSV

61200-19251

2010

174.000

0

174.000

174.000

174.000

0

Leerling gebonden financiering

61200-15480

2009

115.401

115.315

115.401

86

115.401

0

Leerling gebonden financiering

61200-18152

2010

137.915

0

137.915

137.915

137.915

0

Visueel gehandicapten

61200-19215

2011

9.450

0

9.450

9.450

9.450

0

School Ex programma

61200-19461

2010

119.170

104.530

119.170

14.640

119.170

0

Lerarenbeurs

804A0-27855

2010

6.194

2.581

6.194

3.613

6.194

0

Lerarenbeurs

804A0-31732

2010

18.968

7.903

18.968

11.065

18.968

0

Zij-instroom

804A0-27635

2010

19.000

0

19.000

2.511

2.511

16.489

Zij-instroom

804A0-27693

2010

38.000

0

38.000

38.000

38.000

0

Zij-instroom

804A0-27934

2010

38.000

0

38.000

38.000

38.000

0

1.884.989

1.104.712

1.884.989

756.737

1.861.449

23.539

P 57

Omschrijving

Toewijzing Kenmerk

Jaar

Bedrag van toewijzing

Saldo kosten 01-01-2011

Ontvangen t/m 2011

Lasten in 2011

Totale kosten 31-12-2011

Saldo nog te besteden ultimo 2011

Overzicht geoormerkte subsidies OCW doorlopend tot in volgend verslagjaar in euro’s Prestatiesubsidie conv. VSV extra

61200-17672

2010

44.000

0

44.000

2.000

2.000

42.000

Prestatiesubsidie conv. VSV extra

61200-18687

2011

66.000

0

66.000

0

0

66.000

Taal en Rekenen

61200-19322

2011

657.349

0

657.349

532.736

532.736

124.613

Schoolmaatschappelijk werk

61200-19578

2011

214.293

0

214.293

0

0

214.293

Stagebox

61200-19702

2011

398.774

0

398.774

0

0

398.774

Innovatiebox

61200-19817

2011

552.789

0

552.789

0

0

552.789

Leerling gebonden financiering

61200-19955

2011

179.409

0

179.409

0

0

179.409

Prestatiesubsidie convenant VSV

61200-20913

2011

312.000

0

312.000

0

0

312.000

Zij-instroom

804A0-37061

2011

51.213

0

51.213

24.952

24.952

26.262

2.475.826

0

2.475.826

559.688

559.688

1.916.138

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Het Waarborgfonds BVE heeft een latente claim van 2% op de door het Waarborgfonds geborgde leningen van Stichting ROC de Leijgraaf. Deze latente claim geldt voor alle langlopende leningen van ROC de Leijgraaf. ROC de Leijgraaf heeft diverse lokaties gehuurd, waarvoor huurcontracten voor langere tijd zijn afgesloten. De huurverplichtingen zijn: Locatie Udenseweg 8 - Uden

einddatum contract 31-03-12

huurbedrag per jaar

huurverplichting tot einde contract 81.600

20.400

Margrietstraat 9 - Uden

31-07-13

20.000

31.667

Kleine Broekstraat 10 - Boxmeer (IJ3)

31-07-14

48.000

124.000

Schelversakker 1 - Oss

31-07-13

171.750

271.938

Sweelinckstraat 7 - Osst

31-08-12

120.000

80.000

De Amert 120 - Veghel (X-Factory)

28-02-14

62.200

72.567

Frisselsteinstraat 6 - Veghel

31-08-14

7.350

19.600

Hogeschool Arnhem en Nijmegen -Nijmegen

31-07-12

42.000

24.500

Jan van Cuijkstraat 52 - Cuijk 2 noodlokalen

30-06-12

7.875

3.938

ING Bank heeft 3 bankgaranties verstrekt van respectievelijk 37.500,00 euro, 17.805,38 euro en 4.800,00 euro ten behoeve van huurverplichtingen. ROC de Leijgraaf en ROCV de Leijgraaf BV vormen een fiscale eenheid voor de BTW.

P 58

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

2011

Begroting 2011

2010

3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 3.1.1

(Normatieve) rijksbijdrage OCenW

3.1.2

Overige subsidies OCenW

36.548.478

Totaal (rijks)bijdragen OCenW

36.428.576

35.672.490

1.316.425

1.192.119

2.619.938

37.864.903

37.620.695

38.292.428

2011

Begroting 2011

2010

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

2.350.400

2.148.750

3.004.337

3.2.2

Overige

1.990.788

1.013.440

1.763.968

4.341.188

3.162.190

4.768.305

Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies 2011

Begroting 2011

2010

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 3.3.1

Cursusgelden

Totaal college-, cursus-, les- en examengelden

1.182.972

859.217

992.601

1.182.972

859.217

992.601

2011

Begroting 2011

2010

3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.4.1

Opbrengst werk in opdracht van derden Contractonderwijs employability T&S

931.235

1.205.358

954.106

Contractonderwijs employability E&B

927.946

650.000

543.888

Contractonderwijs employability M&M

237.988

500.000

185.646

Contractonderwijs employability LBC

217.566

733.642

293.191

1.525

42.720

-3.193

overige

3.4.3

Totaal contractonderwijs employability

2.316.260

3.131.720

1.973.637

Inburgering

1.836.813

1.516.000

1.780.431

Contractonderwijs (re)integratiemarkt

185.458

487.000

671.621

Overige

899.557

939.061

553.561

5.238.088

6.073.781

4.979.250

Totaal baten werk in opdracht van derden 2011

Begroting 2011

2010

3.5 Overige baten 3.5.1

Deelnemersbijdragen

929.655

805.723

877.198

3.5.4

Verhuur onroerende zaken

155.983

215.582

223.916

3.5.5

Detachering personeel

276.009

206.920

218.552

3.5.8

Overige

Totaal overige baten

626.128*

304.000

357.430

1.987.775

1.532.225

1.677.096

* Inclusief 287.381 boekwinst verkoop Hoogveldseweg 1 Mill.

P 59

2011

Begroting 2011

2010

4.1 Personele lasten Brutolonen en salarissen

4.1.1

26.820.536

26.353.399

26.823.125 2.815.602

Sociale lasten

2.879.475

2.709.129

Pensioenpremies

3.464.870

3.549.803

Lonen en salarissen Mutatie personele voorzieningen

33.164.881 -163.954

3.371.428 32.612.331

0

33.010.156 83.734

Personeel niet in loondienst

1.808.918

1.611.820

1.814.916

Overig

1.094.186

1.682.575

1.155.299

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: uitkeringen

2.739.150

Totaal personele lasten

3.294.395

3.053.949

-173.572

-15.000

-198.180

35.730.460

35.891.726

35.865.925

Gedurende het jaar 2011 waren gemiddeld 563 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband. In 2010 was dit aantal 557. 2011

Begroting 2011

2010

4.2 Afschrijvingen Gebouwen

1.782.201

1.735.000

1.821.408

Inventaris en apparatuur

1.755.535

1.929.486

1.957.360

29.839

36.165

37.926

-113.999

-102.542

-154.411

3.453.576

3.598.109

3.662.283

Overige materiële vaste activa Investeringssubsidies Totaal afschrijvingen 2011

Begroting 2011

2010

4.3 Huisvestingslasten 4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

799.090

816.883

822.519

49.957

55.000

58.939

4.3.3 4.3.4

Onderhoud

363.038

279.000

347.337

Energie en water

573.782

724.458

671.788

4.3.5 4.3.6

Schoonmaakkosten

559.360

596.200

582.627

Heffingen

106.001

115.000

4.3.7

Overige

112.574

43.175

48.000

47.456

2.494.403

2.634.541

2.643.241

Totaal huisvestingslasten 2011

Begroting 2011

2010

4.4 Overige lasten 4.4.1

Administratie en beheerslasten

2.504.778

2.370.777

2.539.688

2.269.671

2.008.028

2.205.056

14.824

0

-56.000

1.900.308

1.600.875

1.636.414

6.689.582

5.979.680

6.325.158

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

4.4.4

Overige

Totaal overige lasten

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (incl. BTW) ten laste van het resultaat gebracht:

2011

P 60

2010

Controle van de jaarrekening

49.070

45.437

Andere controlewerkzaamheden

12.697

26.170

Fiscale advisering

5.801

12.137

67.568

83.744

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

2011

Begroting 2011

2010

5 Financiële baten en lasten 5.1

Rentebaten

-179.725

-80.000

-104.911

5.2

Resultaat deelnemingen

-9.949

0

0

5.5

Rentelasten

777.653

784.052

823.579

587.979

704.052

718.668

Saldo financiële baten en lasten A.1.5 Overzicht verbonden partijen

Naam

Juridische vorm

Statutaire Zetel

Code activiteiten

Eigen vermogen 31-12-2011

Resultaat 2011

Art. 2:403 BW ja/nee

Deelname percentage

-156

nee

100

Consoli­ datie

A.1.5 Overzicht verbonden partijen ROCV De Leijgraaf B.V.

B.V.

Veghel

4

-93.538

ja

Leijgraaf Glasvezel B.V.

B.V.

Veghel

4

16.177

946

nee

100

ja

WARMM B.V.

B.V.

Veghel

4

8.747

9.949

nee

40

nee

ROC de Leijgraaf is 100% aandeelhouder van ROCV De Leijgraaf BV en Leijgraaf Glasvezel BV en is 40% aandeelhouder van WARMM BV. De transacties tussen ROC de Leijgraaf en ROVC De Leijgraaf BV bestaan uit het detacheren van personeel. De transacties tussen ROC de Leijgraaf en Leijgraaf Glasvezel BV bestaan uit het huren van het glasvezelnetwerk. De transacties tussen ROC de Leijgraaf en WARMM BV bestaan uit het uitvoeren van reïntegratiewerkzaamheden ten behoeve van de medewerkers van WARMM BV. A.1.6 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders (inclusief werkgeverslasten) fte omvang

2011

Begroting 2011

2010

A.1.6 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders inclusief werkgeverslasten College van Bestuur M.A.M. Veldhoven*

voorzitter

0,8000

60.505

136.702

131.611

F.L.M. Joosten-Voncken

lid

0,8247

118.276

125.872

120.091

P.T.W.H.M. van Summeren**

lid

1,0000

128.455

127.776 307.236

119.416 390.350

371.118

Raad van Toezicht R.P. Prins

voorzitter

6.000

6.000

4.000

H. van Konijnenburg

lid

1.000

4.000

4.000

J.W. Kersten

lid

4.000

4.000

4.000

M. Peters

lid

4.000

4.000

4.000

H. Brouwers

lid

0

4.000

0

J. Claassen

lid

3.000

0

0

R.P.M. Peters

lid

4.000

4.000

6.000

22.000

26.000

22.000

329.236

416.350

393.118

* Vanaf 1 juli 2011 uit dienst. ** Voorzitter College van Bestuur met ingang vanaf 27 april 2011.

P 61

A.1.7 Enkelvoudige balans per 31 december 2011 Stichting ROC de Leijgraaf 31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

1 Activa Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

30.997.874

33.052.626

1

1

Totaal vaste activa

30.997.875

33.052.627

Vlottende activa 1.4

Voorraden

1.5

Vorderingen

1.7

Liquide middelen

47.436

11.744

4.278.656

4.503.847

10.504.982

7.365.421

Totaal vlottende activa Totaal activa

14.831.074

11.881.012

45.828.949

44.933.639

31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

2 Passiva Eigen vermogen 2.1

Eigen vermogen

2.3

Voorzieningen

2.4

Langlopende schulden

2.5

Kortlopende schulden

21.383.942

Totaal passiva

19.725.016

455.240

629.933

15.893.189

16.684.925

8.096.578

7.893.765

45.828.949

44.933.639

A.1.8 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2011 Stichting ROC de Leijgraaf 2011

Begroting 2011

2010

3 Baten 3.1

(Rijks)bijdragen OCenW

37.864.903

37.620.695

38.292.428

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

4.341.188

3.162.190

4.768.305

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

1.182.972

859.217

992.601

3.4

Baten werk in opdracht van derden

5.238.088

6.073.781

4.979.250

3.5

Overige baten

1.984.911

1.532.225

1.667.012

Totaal baten

50.612.062

49.248.108

50.699.597

4 Lasten 4.1

Personele lasten

4.2

Afschrijvingen

35.730.460

35.891.726

35.866.082

3.397.685

3.542.216

3.580.426

4.3

Huisvestingslasten

2.494.347

2.634.486

2.643.241

4.4

Overige lasten

6.744.967

6.039.680

6.412.870

Totaal lasten

48.367.459

Saldo baten en lasten 5

Financiële baten en lasten

2.244.603 -585.677

Resultaat

P 62

48.108.108

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

48.502.619

1.140.000 -700.000

2.196.978 -702.572

-585.677

-700.000

-702.572

1.658.926

440.000

1.494.406

A.1.9 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten van Stichting ROC de Leijgraaf Algemeen De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. Stand per 1 januari 2011 Gebouwen en terreinen

Inventaris en apparatuur

Overige

Investeringssubsidies

Totaal

1.2 Materiële vaste activa Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde

44.953.870

13.593.044

180.823

-1.544.114

57.183.624

16.252.175

8.617.741

54.084

-793.002

24.130.998

28.701.695

4.975.303

126.739

-751.112

33.052.626

424.247

2.035.145

42.447

0

2.501.840

Mutaties Investeringen Desinvesteringen

2.165.239

1.855.214

82.019

-692.790

3.409.682

Afschrijvingen

1.782.201

1.699.643

29.839

-113.999

3.397.684

761.011

1.855.214

28.719

-394.169

2.250.775

-2.762.182

335.503

-40.692

412.620

-2.054.751

Afschrijvingen desinvesteringen Totaal mutaties

Stand per 31 december 2011 Aanschafprijs

43.212.879

13.772.975

141.252

-851.324

56.275.782

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

17.273.365

8.462.169

55.204

-512.831

25.277.907

25.939.514

5.310.806

86.047

-338.492

30.997.874

Boekwaarde

De investeringssubsidies hebben betrekking op de investeringen in de gebouwen. Boekwaarde 1 januari 2011

Investeringen en verstrekte leningen

Desinvesteringen en afgeloste leningen

Resultaat deelnemingen

Boekwaarde 31 december 2011

1.3 Financiële vaste activa 1.3.5

Vorderingen op OCenW

Totaal financiële vaste activa

1

1

1

1 31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

1.4 Voorraden 1.4.1

Gebruiksgoederen

Totaal voorraden

47.436

11.744

47.436

11.744

P 63

31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

1.5 Vorderingen 1.5.1

Debiteuren

1.097.410

697.907 150.000

1.5.3

Groepsmaatschapijen

204.000

1.5.4

Andere deelnemingen

0

180.213

1.5.5

Deelnemers/cursisten

496.548

285.170

1.5.6

Overige overheden

209.440

389.166

Vooruitbetaalde kosten

272.481

548.548

Verstrekte voorschotten

18.530

8.448

1.955.860

2.128.702

Onderhanden werk projecten Overige

81.387

1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

157.695 2.328.258

Totaal overige vorderingen

2.843.392

-57.000

-42.000

4.278.656

4.503.847

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

1.7 Liquide middelen 1.7.1

Banken

1.7.2

Kasmiddelen

1.7.3

Deposito's

Totaal liquide middelen

3.486.058

7.344.737

18.925

20.684

7.000.000

0

10.504.982

7.365.421

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van ROC de Leijgraaf. Stand per 1 januari 2011

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2011

2.1 Eigen vermogen 2.1.1 Algemene reserve Algemene reserve

19.093.973

1.652.925

0

20.746.898

80.729

6.001

0

86.729

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) Bestemmingsreserve “Jan ‘t Hart fonds” Bestemmingsreserve private activiteiten Totaal eigen vermogen Stand per 1 januari 2011

Dotaties

550.315

0

0

550.315

19.725.016

1.658.926

0

21.383.942

Onttrek­kingen

Vrijval

Stand per 31 december 2011

Kortlopend deel <1 jaar

Langlopend deel >1 jaar

2.3 Voorzieningen 2.3.1 Personeelsvoorzieningen Spaaruren

173.835

Verlofuren

123.802

5.006

Jubileumuitkering

252.943

34.094

Deelneming ROC de Leijgraaf Holding B.V.

93.382

156

Deelneming ROCV De Leijgraaf B.V.

-15.230

Deelneming Leijgraaf Glasvezel B.V.

1.202

35.646

143.195

123.802

0

19.666

23.940

243.431

28.639

114.556

6.577

236.854

0

2.3.3 Overige voorzieningen

Deelneming WARMM B.V.

629.933

39.256

Totaal voorzieningen

P 64

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

93.538

93.538

946

-16.177

-16.177

9.949

-8.747

-8.747

0

455.240

26.469

428.771

190.009

23.940

Stand per 1 januari 2011

Aangegane leningen 2011

Aflossingen 2011

Stand per 31 december 2011

Kortlopend deel <1 jaar

Langlopend deel >1 jaar

Langlopend deel >5 jaar

Rentevoet

2.4 Langlopende schulden 2.4.3 Kredietinstellingen ING bank 66.28.89.827

3.550.830

204.201

3.346.629

204.201

816.804

2.325.623

4,92%

ING bank 66.68.93.786

3.550.831

204.201

3.346.629

204.201

816.804

2.325.624

4,80%

BNG 40.100136

3.333.333

133.333

3.200.000

133.333

533.333

2.533.333

3,98%

ING Bank 66.01.84.710

2.208.333

83.333

2.125.000

83.333

333.333

1.708.333

4,26%

Econocom 26.077 BNG 40.104514 Totaal langlopende schulden

14.518

14.518

0

0

0

0

4.833.333

166.667

4.666.667

166.667

666.668

3.833.332

806.254

16.684.925

791.736

3.166.944

12.726.246

17.491.179

0

4,64%

Aflossingverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn. 31 - 12 - 2011

31 - 12 - 2010

2.5 Kortlopende schulden 2.5.1 Kredietinstellingen Kortlopende deel langlopende lening

791.736

791.736 791.736

791.736

2.5.3 Crediteuren Crediteuren

1.424.282

1.687.282 1.424.282

1.687.282

2.5.5 Schulden aan groepsmaatschappijen Rekening-courant met ROCV de Leijgraaf B.V.

0

16.096 0

16.096

2.5.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting Loonheffing Premies sociale verzekeringen

26.912

19.289

999.538

986.697

261.875

2.5.7 Schulden inzake pensioenen

256.311 1.288.325

1.262.297

395.255

392.152

2.5.8 Overige kortlopende schulden Balanspost leermiddelen Overig

17.385

135.577

7.070

7.260 24.455

142.837

2.5.9 Overlopende passiva Vakantiegeld Te verrekenen doelsubsidies OCenW

981.807

973.315

23.539

0

Nog te besteden doelsubsidies OCenW

1.916.138

899.036

Onderhanden werk projecten

646.806

1.161.162

Overige nog te betalen bedragen

604.235

Totaal kortlopende schulden

567.852 4.172.525

3.601.366

8.096.578

7.893.765

P 65

2011

Begroting 2011

2010

3.1 (Rijks)bijdragen OCenW 3.1.1

(Normatieve) rijksbijdrage OCenW

3.1.2

Overige subsidies OCenW

36.548.478

Totaal (rijks)bijdragen OCenW

36.428.576

35.672.490

1.316.425

1.192.119

2.619.938

37.864.903

37.620.695

38.292.428

2011

Begroting 2011

2010

3.2 Overige overheidsbijdragen 3.2.1

Gemeentelijke bijdragen

2.350.400

2.148.750

3.2.2

Overige

1.990.788

1.013.440

1.763.968

4.341.188

3.162.190

4.768.305

Totaal overige overheidsbijdragen en subsidies 2011

Begroting 2011

3.004.337

2010

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 3.3.1

Cursusgelden

Totaal college-, cursus-, les- en examengelden

1.182.972

859.217

992.601

1.182.972

859.217

992.601

2011

Begroting 2011

2010

3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.4.1

Opbrengst werk in opdracht van derden Contractonderwijs employability T&S

931.235

1.205.358

954.106

Contractonderwijs employability E&B

927.946

650.000

543.888

Contractonderwijs employability M&M

237.988

500.000

185.646

Contractonderwijs employability LBC

217.566

733.642

293.191

overige

3.4.3

1.525

42.720

-3.193

Totaal contractonderwijs employability

2.316.260

3.131.720

1.973.637

Inburgering

1.836.813

1.516.000

1.780.431

Contractonderwijs (re)integratiemarkt

185.458

487.000

671.621

Overige

899.557

939.061

553.561

5.238.088

6.073.781

4.979.250

Totaal baten werk in opdracht van derden 2011

Begroting 2011

2010

3.5 Overige baten 3.5.1

Deelnemersbijdragen

3.5.4

Verhuur onroerende zaken

3.5.5

Detachering personeel

276.009

206.920

218.552

3.5.8

Overige

626.128*

304.000

357.430

Totaal overige baten

1.984.911

1.532.225

1.667.012

* Inclusief 287.381 boekwinst verkoop Hoogveldseweg 1 Mill.

P 66

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

929.655

805.723

877.198

153.119

215.582

213.832

2011

Begroting 2011

2010

4.1 Personele lasten Brutolonen en salarissen

4.1.1

23.006.914

22.354.907

22.963.870

Sociale lasten

2.375.548

2.298.084

2.315.808

Pensioenpremies

3.007.664

3.011.206

Lonen en salarissen Mutatie personele voorzieningen

28.390.126

2.916.260 27.664.197

28.195.938

-163.954

0

83.734

Personeel niet in loondienst

6.583.673

6.559.954

6.629.133

Overig

1.094.186

1.682.575

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.3

Af: uitkeringen

7.513.905

Totaal personele lasten

1.155.299 8.242.529

7.868.324

-173.572

-15.000

-198.180

35.730.460

35.891.726

35.866.082

2011

Begroting 2011

2010

4.2 Afschrijvingen 4.2.2.1

Gebouwen

4.2.2.2

Inventaris en apparatuur

4.2.2.3

Overige materiële vaste activa

4.2.2.4

Investeringssubsidies

Totaal afschrijvingen

1.782.201

1.735.000

1.821.408

1.699.643

1.873.593

1.875.503

29.839

36.165

37.926

-113.999

-102.542

-154.411

3.397.685

3.542.216

3.580.426

2011

Begroting 2011

2010

4.3 Huisvestingslasten 4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

799.034

816.828

822.519

49.957

55.000

4.3.3

58.939

Onderhoud

363.038

279.000

347.337

4.3.4

Energie en water

573.782

724.458

671.788

4.3.5

Schoonmaakkosten

559.360

596.200

582.627

4.3.6

Heffingen

106.001

115.000

112.574

4.3.7

Overige

Totaal huisvestingslasten

43.175

48.000

47.456

2.494.347

2.634.486

2.643.241

2011

Begroting 2011

2010

4.4 Overige lasten 4.4.1

Administratie en beheerslasten

2.752.813

2.626.777

2.826.724

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

2.076.927

1.812.028

2.005.724

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

4.4.4

Overige

Totaal overige lasten

14.824

0

-56.000

1.900.403

1.600.875

1.636.423

6.744.967

6.039.680

6.412.870

2011

Begroting 2011

2010

5 Financiële baten en lasten 5.1

Rentebaten

5.2

Resultaat deelnemingen

5.5

Rentelasten

Saldo financiële baten en lasten

-179.491

-80.000

-104.513

-10.739

0

-6.250

775.907

780.000

813.334

585.677

700.000

702.572

P 67

B.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en

Aan: Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van ROC de

regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die

Leijgraaf

passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben

Verklaring betreffende de jaarrekening

echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de



effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van ROC

omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte

de Leijgraaf te Veghel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit

grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële

de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011 en

rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur

de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over

van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het

2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van

algehele beeld van de jaarrekening.

de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en ander toelichtingen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te

Verantwoordelijkheid van het bestuur

bieden.

Het bestuur van ROC de Leijgraaf is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer

Oordeel

te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het

grootte en de samenstelling van het vermogen van ROC de Leijgraaf per

bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid

31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming

van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en

met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde

bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige

baten, lasten en balansmutaties over 2011, in alle van materieel belang

interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de

zijnde aspecten, voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving

Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld

van fraude of fouten.

in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol



OCW/EL&I 2011.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3,

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons

vierde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze

geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder

of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeen-

de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleproto-

komstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1

col OCW/EL&I 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende

onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens

ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en

vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoor-

uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de

delen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391

jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

lid 4 BW.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging

Eindhoven, 24 april 2012

van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de

Conform het origineel getekende exemplaar.

jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de



door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van mate-

drs. T.A.G. van Boxtel RA

rieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening

P 68

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

B.2 (Voorstel) bestemming saldo staat van baten en lasten Het resultaat van de exploitatierekening ten bedrage van:

1.658.926

Is vooruitlopend op het bestuursbesluit als volgt bestemd: Toevoeging aan de Algemene reserve

1.652.925

Ontrekking aan de Bestemmingsreserves

0

Toevoeging aan de Bestemmingsreserves

6.001 1.658.926

De ontrekking aan de Bestemmingsreverve is als volgt verdeeld:

0 0

De toevoeging aan de bestemmingsreserves is als volgt verdeeld: Jan ‘t Hart fonds

6.001 6.001

B.3 Ondertekening College van Bestuur (ter vaststelling van de jaarrekening 2010 en de resultaatbestemming) datum

P.T.W.H.M. van Summeren

voorzitter

24 april 2012

F.L.M. Joosten-Voncken

lid

24 april 2012

handtekening

Raad van Toezicht (ter goedkeuring van de jaarrekening 2010 en de resultaatbestemming) datum

R.P. Prins

voorzitter

11 juni 2012

J.J.G.M. Claassen

lid

11 juni 2012

J.W. Kersten

lid

11 juni 2012

M. Peters

lid

11 juni 2012

R.P.M. Peters

lid

11 juni 2012

handtekening

P 69

13

Ontwikkelingen voor de toekomst

13.1 Kaderbrief 2012

Ten aanzien van deelnemersinstroom verwachten wij een gelijkblij-

Voor het onderwijs geldt dat we blijven werken aan goed onderwijs

vend aantal. Hierbij verwachten wij wel een stijging van bbl en lichte

zoals ons dat voor ogen staat met als leidraad de vijf pijlers van ons

daling van bol. Tussen de telling van 1 oktober 2009 en 1 oktober 2010

integraal herontwerp:

is ons gewogen deelnemersaantal met ruim 2% gestegen. Daarnaast is

• Praktijkleren als beroepsdidactiek

het aantal diploma’s toegenomen met 18%. Dit betekent voor 2012 dat

• Loopbaanleren als begeleidingsmethodiek

onze rijksbekostiging stijgt met 1,5 miljoen euro.

• Invoering van de ballenbak om flexibiliteit in tijd en inhoud te realiseren

13.2 Begroting 2012

• Regionale inbedding, kern van onze missie

De uitgangspunten in de kaderbrief hebben uiteindelijk tot de vol-

• Resultaatverantwoordelijke teams als eenheid van productie van

gende begroting voor 2012 geleid:

beroepsonderwijs Als speerpunten gelden in 2011 -2012 dan ook:

2012

2011

Begroting

Realisatie

Begroting 2010 geconsolideerd

• Basics op orde en kleine kwaliteit geborgd (7 punten)

3 Baten

• Start van de uitvoering van het implementatieplan van het

3.1

onderwijsmodel • Start van de uitvoering van de borgingsplannen LoopBaanLeren • Start focus op kwaliteit en het hanteren van de PDCA cyclus op teamniveau • Richt de organisatie in om te gaan werken met regisseurs in de

(Rijks)bijdragen OCenW

39.614.748

37.864.903

2.865.485

4.341.188

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.3

Cursusgelden

3.4

Opbrengst werk voor derden

3.5

Overige baten

Totaal baten

1.174.324

1.182.972

4.957.487

5.238.088

1.687.810

1.654.898

50.299.854

50.282.049

matrixorganisatie 4 Lasten Naast deze speerpunten worden eind 2011 een tweetal (HPBO-)inno-

4.1

Personele lasten

vatieprojecten opgeleverd: Werkplekleren en Excellent Leren; Excellent

4.2

Afschrijvingen

Organiseren.

4.3

Huisvestingslasten

4.4

Overige instellingslasten

Verder gaan de projecten Edictis en Effectieve Instroom in 2011-2012 over van projectstatus naar going concern.

Totaal lasten 5

Financieel verwachten wij voor 2012:

Financiële baten en lasten Resultaat

Bezuiniging vanuit rijksoverheid

9

• wegvallen innovatiebox

Buitengewone baten en lasten Totaal resultaat

  37.393.096

  35.730.460

3.626.836

3.453.576

2.461.471

2.494.403

6.116.451

6.644.085

49.597.854

48.322.524

-600.000

-587.979

102.000

1.371.545

0

287.381

102.000

1.658.926

• nog geen effect van verkorting naar 3 jaar • nog geen effect van intensivering eerste jaar

13.3 Risicomanagement

• Nog geen effect entree-opleiding

Op grond van de crisis heeft het kabinet een beleid gevoerd waar-

• Wel eerste effect van 30-plus

bij bezuinigingen voor onderwijs pas in 2012 geëffectueerd zouden worden. Dit stelde ROC’s in de gelegenheid om leerlingen langer in

Bezuiniging vanuit gemeenten/UWV

het onderwijs te houden om daardoor een te grote stijging van de

• WEB

jeugdwerkloosheid te voorkomen. Vooraf aangekondigde beslissingen

• WI

als het beëindigen van de innovatiebox- en stageboxgelden werden

• Andere inkomsten via gemeenten/UWV

teruggedraaid. In 2010/2011 heeft het kabinet gewerkt aan bezuini-

• Ontwikkeling commerciële omzet Ò Voor 2012 geldt verwachte

gingsmaatregelen voor alle departementen. De inhoud hiervan werd

omzet Economie 700.000, Techniek 1.200.000, M&M 550.000,

voor de BVEsector met het verschijnen van ‘focus op vakmanschap’

LBC employability 500.000.

bekend in februari 2011. De aangekondigde uitwerking daarvan kwam

• Vermindering van de subsidie omzet

beschikbaar op 28 november 2011 terwijl de ROC’s hun beleidsreactie op deze plannen 15 oktober 2011 moesten indienen. De algemene slogan ‘meer met minder’ is nog niet te vertalen in getallen. Ook de regionale uitwerking van generieke landelijke maatregelen rond majeure thema’s als een leven lang leren (30+) en risicojongeren en voortijdig

P 70

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

schoolverlaten (entreeopleidingen) zijn nog onduidelijk. Uitgangspunt

Maatregelen:

van de Leijgraaf is het ingezette beleid voor de regio vast te houden tot

1.

ROC de Leijgraaf is in 2010 gestart met het structureel doorlichten

het qua regelgeving verboden wordt of het financieel (zonder medefi-

van processen. De eerste start lag in de analyse van het instroom-

nanciers buiten OCW) niet meer uitvoerbaar is.

proces, met als doel om uitval tussen Vmbo en mbo zoveel mogelijk te beperken. In 2012 zal het doorstroom-proces doorgelicht

Uitgangspunten Risicoprofiel ROC de Leijgraaf

worden op basis van de six-sigma methode. Doel hiervan is om

Risicomanagement staat altijd in relatie tot de doelen van een orga-

uitval in latere jaren terug te dringen. Hiermee willen wij op basis

nisatie. In het jaar 2012 start ROC de Leijgraaf met een nieuw bedrijfs-

van feiten kijken naar onze werkprocessen en deze op basis van

plan, kernpunten in dit bedrijfsplan zijn Kwaliteit, Professionaliteit

de Plan-Do-Check-Act cyclus verbeteren.

en Verbinding met de regio. Het beschreven risicoprofiel richt zich

2.

De kennis en expertise ten aanzien van educatie zit bij ROC de

daarom ook op eventuele belemmeringen (of kansen) op deze drie

Leijgraaf in het loopbaancentrum. Om het volume, en daarmee

kernthema’s.

de kennis en kunde, van het loopbaancentrum op peil te houden zijn er afspraken gemaakt over interne dienstverlening vanuit het

Risicomanagement kan bekeken worden vanuit ‘conformance’ en

Loopbaancentrum. Een deel van de omzet van het loopbaancen-

‘performance’-perspectief. Het eerste principe kijkt naar voldoen aan

trum is ‘zeker’ gesteld doordat onderwijsafdelingen ondersteu-

wet- en regelgeving. De vraag is hierbij: op welke wijze zorgt ROC de

ning inkopen bij het loopbaancentrum. Het betreft ondersteuning

Leijgraaf voor handelen conform wet- en regelgeving?

in de vorm van extra zorg voor deelnemers die dit nodig hebben

Het perfomance-principe kijkt naar creëren van toegevoegde waarde.

en extra ondersteuning bij taal en reken onderwijs.

De centrale vraag daarbij is: welke bedreigingen ziet ROC de Leijgraaf voor het realiseren van haar maatschappelijke doelstellingen?

Professionaliteit:

Beide perspectieven komen terug in het risico-profiel van ROC de

Onderwijs is mensenwerk, professionaliteit van onze medewerkers

Leijgraaf.

is daarom erg belangrijk voor ons. In de wet- en regelgeving zijn gelukkig de afgelopen jaren elementen opgenomen die ons kun-

Risicoprofiel ROC de Leijgraaf 2012

nen helpen de professionaliteit van onze medewerkers hoog op de agenda te plaatsen. De wet BIO, het professioneel statuut en de CAO

Strategische risico’s

sluiten naadloos aan bij ons uitgangspunt dat de medewerkers van De

Kwaliteit:

Leijgraaf zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen professionaliteit,

ROC de Leijgraaf is een ondernemend ROC waar innoveren hoog op de

ontwikkeling en mobiliteit. Zij zijn aanspreekbaar op en aansprakelijk

agenda staat. Keerzijde van dit ondernemerschap is het feit dat de

voor zowel hun individuele als teamprestatie waarbij de ontwikkeling

PDCA-cylcus niet voldoende wordt afgemaakt. Met name de stap van

van de deelnemer centraal staat. Dit vraagt van medewerkers dat zij

check naar act wordt niet altijd uitgevoerd.

zich gedragen als ambassadeurs van ROC de Leijgraaf.

Bedreigingen op het gebied van kwaliteit zitten in de omgeving waarin

Verantwoording afleggen over bekwaamheden en verantwoordelijk-

het ROC zich bevindt. Vanuit het ministerie zijn er allerlei plannen om

heid voor scholing ligt nadrukkelijk bij medewerkers zelf. Dit heeft als

het onderwijs te verbeteren. Dit vraagt een hands-on aanpak. Hierin

risico dat bekwaamheden onvoldoende aantoonbaar zijn.

schuilt het risico van onvoldoende gebruik maken van al aanwezige kennis en onvoldoende tijd nemen voor check en act.

Maatregel:

Andere bedreigingen op het gebied van kwaliteit zien wij in de be-

1.

zuinigingen die op ons afkomen. De omzetdaling bij participatie en integratie dwingen ons om in te grijpen in ons personeelsbestand.

georganiseerd in De LeijAcademie. 2.

Hiermee lopen wij het risico om onze kennis en expertise op het gebied van Educatie te verliezen.

Extra aandacht voor scholing van instromend en zittend personeel Scholing is voor alle medewerkers een vast onderdeel van de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

3.

Er is extra actie ondernomen om Bioscope (ons systeem voor

Daarnaast zien wij een bezuinigingsdruk op het beroepsonderwijs. Dit

borging van wet BIO en bekwaamheidsdossiers) te vullen. Extra

dwingt ons tot laten krimpen van onze flexibele schil. Hiermee zien we

begeleiding en extra aandacht vanuit het management moet

dat vooral jonge docenten met nieuwe inzichten geen verlenging van

zorgen voor vullen van dit systeem. Dit zal als basis dienen voor

hun contract krijgen.

de gesprekkencyclus.

P 71

Verbinding:

Maatregel:

ROC de Leijgraaf heeft in haar werkgebied te maken met vele ge-

ROC de Leijgraaf kiest ervoor om extra te investeren in taal- en reken-

meenten. Deze gemeenten hebben allen te maken met krimpende

onderwijs. Dit is onder andere terug te zien in de opzet van een Taal

budgetten. Hierbij zien wij dat er een betere samenwerking tussen

en Reken centrum.

de gemeenten gevraagd wordt. Op dit moment worden de beperkte budgetten in sommige gevallen inefficiënt of zelf niet volledig benut.

Efficiënter invullen beroepsonderwijs:

Tevens zorgt deze beperkte samenwerking voor een grote verantwoor-

De voorstellen van de minister in Actieplan Focus op Vakmanschap

dingsdruk bij ROC de Leijgraaf.

liegen er niet om. Veel punten zijn nog niet concreet, maar op basis

Verbinding met de regio, met bedrijven uit de regio, met leerlingen en

van aannames komen we tot het volgende beeld:

ouders heeft veel te maken met de reputatie van ons ROC. Wij zijn er

• Input bekostiging daalt met circa 2,5% door nieuwe bekostigingsfac-

erg trots op dat uit het imago-onderzoek blijkt dat ROC de Leijgraaf een

toren en beperken 30+ naar 2 jaar

goede sfeer kent en dat men zich er thuisvoelt. Wij realiseren ons ech-

• Output bekostiging daalt met circa 8% door geen output meer voor

ter ook dat deze reputatie snel om kan slaan door berichtgeving in de

niveau 1 en weging van niveau’s

media. Er is maar 1 vechtpartij, bedreiging of vervelende tweet nodig

• Door intensivering eerste en volgende leerjaren zal meer personele

om de reputatie van een ROC op het spel te zetten.

inzet nodig zijn (dit wordt maar ten dele gecompenseerd door het wegvallen van het vierde leerjaar).

Maatregelen:

De effecten van de maatregelen zullen pas merkbaar zijn in schooljaar

1.

2013-2014.

Wij hebben ons aangesloten bij het portefeuillehouders-overleg tussen de gemeenten. Hier proberen wij samenwerking tot stand

2.

te brengen en samen afspraken te maken over bijvoorbeeld

Maatregel:

rapportages.

1.

Wij proberen te zorgen voor een goed sociaal klimaat, een klimaat

Zodra de impact van maatregelen meer helder wordt zullen deze

waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor veiligheid, een

meerjarenbegrotingen bijgesteld worden. Voorlopig kent ROC de

klimaat waarbij elke deelnemer een coach heeft en een klimaat waarbij signalen gemeld worden bij het meldpunt incidenten. 3.

Voor de jaren 2012-2014 zijn meerjarenbegrotingen opgesteld.

Leijgraaf een beleid van ‘hand op de knip’. 2.

Daar waar mogelijkheden zijn tot efficiënter invullen van be-

Wij kennen een duidelijke klachtenprocedure en bewaken de

roepsonderwijs (met in acht neming van urennormen) worden

snelheid en kwaliteit van afhandeling van klachten.

deze mogelijkheden opgepakt. Te denken valt aan inzetten op e-learning, inzetten van instructeurs en verminderen van aantal

Onderwijsrisico’s

crebo’s. Ter onderbouwing van keuzes maken wij gebruik van de

Taal- en rekenonderwijs:

onderwijscalculator.

De effecten van de nieuwe normen ten aanzien van taal en rekenen beginnen steeds beter inzichtelijk te worden. Ten eerste betekenen

Toename en betaalbaarheid zorgleerlingen:

de nieuwe normen dat er in de eerste jaren extra ‘onderwijs-tijd’ aan

Wij zien al enkele jaren een toename van het aantal deelnemers dat

taal en rekenen besteed moet worden. De deelnemers komen, totdat

gebruik maakt van onze zorgstructuur. Tevens horen wij vanuit de

het Vmbo voldoet aan de taal- en rekeneisen, met een te laag taal- en

Vmbo’s dat deze toename ook de komende jaren door zal gaan. Daar-

rekenniveau binnen en hebben dus extra onderwijs nodig. Ten tweede

naast zien wij in de voorstellen ten aanzien van passend onderwijs

betekenen de nieuwe normen dat een deel van onze leerlingen straks

dat er maatregelen genomen worden om de vergoeding van deze extra

geen diploma zal halen. Het zijn wel goede vakmensen, maar ze

zorg terug te dringen. Dit brengt voor ons het risico mee dat wij meer

beheersen taal en/of rekenen onvoldoende. De omvang van dit

investeren in zorg voor deelnemers en er minder geld voor krijgen.

negatieve effect op de output-bekostiging is nog niet helder. Ten derde betekenen de eisen aan examinering van taal- en rekenen extra inves-

Maatregel:

teringen. Daar waar we bezig waren het aantal desktops en vierkante

Om te zorgen voor heldere keuzes ten aanzien van zorg wordt binnen

meters te verminderen, zullen we deze voor het centraal examineren

ROC de Leijgraaf een zorgprofiel opgesteld.

weer nodig hebben. Gezamenlijk betekent dit dat taal- en reken­ onderwijs extra investeringen vraagt.

P 72

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

Risico’s bij voldoen aan wet- en regelgeving

Financiële risico’s

Sluitende administratie bekostiging:

ROC de Leijgraaf krijgt, net als andere ROC’s, te maken met bezuini-

Afgelopen jaar is er in de media veel aandacht geweest voor ‘de kwa-

gingen vanuit de landelijke overheid. Deze bezuinigingen treffen als

liteit’ van ‘het onderwijs’. Hierbij wordt vanuit de publieke opinie

eerste het loopbaancentrum. Hoewel hier de afgelopen jaren al op

vragen gesteld of bestuurders ‘in-control’ zijn. Worden alle diploma’s

voorbereid is blijft de vraag of het loopbaancentrum flexibel genoeg is

conform wet- en regelgeving uitgegeven? Krijgen deelnemers vol-

om personeel op andere taken in te zetten.

doende uren onderwijs aangeboden? En heeft de bestuurder zicht op

Qua deelnemersaantallen zijn deze al een aantal jaren redelijk stabiel.

deze zaken?

Wel zien wij een verschuiving waarbij meer leerlingen voor Economie

Deze media-aandacht heeft in het land geleid tot aanscherping van

en Bedrijf kiezen en minder voor Techniek & Samenleving. Bij de afde-

afspraken (met name ten aanzien van uren-normen) en alertheid

ling Techniek & Samenleving lijkt de flexibele schil niet groot genoeg

bij toezichthouders. Voor ROC de Leijgraaf heeft deze discussie ervoor

om deze fluctuatie op te vangen. De afdeling Techniek & Samenleving

gezorgd dat wij een aantal zaken nog beter willen monitoren, zoals

is wel de afdeling waarbij wij de komende jaren een groter natuurlijk

tijdig vaststellen studiewijzers, 850/300 uren controle, procedures bij

verloop verwachten in verband met fpu/pensioen.

vrijstellingen en procedures bij lager/hoger inschrijven. Maatregelen: Maatregel:

1.

In 2012 zullen wij extra interne control voeren op: Gemengde trajecten

neelsbestand. Hiermee kan terugloop van omzet in beginsel op-

(combinatie van publiek-privaat), studiewijzers (en naleving van deze studiewijzers) en onderwijstijd.

ROC de Leijgraaf heeft al jaren een flexibele schil in het persogevangen worden.

2.

In 2011 is vooral het in inzicht in kosten en opbrengsten van het loopbaancentrum verbeterd. Hiermee is ook sneller te schakelen

Risico’s in de bedrijfsvoering Uit interne audits uitgevoerd in 2011 blijkt borging van afgesproken procedures nog steeds een te verbeteren punt. Toetsing op naleving

qua inzet van personeel op specifieke taken. 3.

In de begroting 2012 is rekening gehouden met individuele afspraken met medewerkers en daarbij behorende kosten.

van deze procedures blijft in 2012 een belangrijk punt. Hierbij gaan wij de interne audits steeds breder inzetten, van bedrijfsvoering tot aan

ROC de Leijgraaf hanteert een grens van minimaal 30% qua solvabili-

onderwijsinhoud.

teit. Wij zitten ruim boven deze grens.

Vanuit de overheid (nationaal en lokaal) zijn er vele vragen om ver-

ROC de Leijgraaf hanteert een grens van minimaal 1 voor de current

antwoording bij ROC’s neergelegd. Door aanscherping van wet- en

ratio. Wij zitten ruim boven deze grens. Het enige risico is dat wij

regelgeving op het gebied van verantwoording ligt er een grote druk op

moeten zorgen voor een goed rendement op deze liquiditeit. Daarom

snelheid en adequaatheid van informatie.

hebben wij in 2011 besloten een deel van de liquide middelen op de-

ROC de Leijgraaf participeert in meerdere subsidieprojecten. Subsidie

posito te zetten.

aanvragen worden gedaan om een innovatieve en/of maatschappelijk

De rentabiliteit is de afgelopen jaren hoger dan begroot. Dit heeft te

ontwikkeling met relatie naar onderwijs mogelijk te maken. Het geeft

maken met extra rijksbekostiging waar wij geen rekening mee hadden

een versnelling en verlaagt de afbreukrisico’s, ook in financiële zin, die

gehouden, het feit dat wij in control zijn ten aanzien van inzet van

horen bij innovatie. Risico zit in het omzetten van projectplannen in

personeel en uitstel van investeringen. Aangezien wij te maken heb-

uitvoering. Indien dit onvoldoende lukt kan het risico zijn dat subsi-

ben met publieke middelen is ons streven zoveel mogelijk financiën in

diegelden onvoldoende uitgenut worden.

te zetten voor goed onderwijs. Dit betekent dat wij liever streven naar een iets lagere rentabiliteit.

Maatregelen: 1.

Door het opzetten van een managementdashboard is up-to-date verantwoording beschikbaar op een aantal thema’s.

2.

De externe verantwoording vindt zoveel mogelijk plaats in het geïntegreerd jaardocument. Dit zorgt er voor dat er zo min mogelijk tijd besteed wordt aan diverse rapportages.

3.

Bij elke subsidie aanvraag een projectleider benoemen en een projectplan opstellen (inclusief de risico-analyse). Inregelen van tussentijdse controle en verantwoording van projecten (onder andere bij 3, 5 en 9-maandscijfers).

P 73

14

Bijlage 1 Deelnemers beroepsonderwijs

Verdeling van de leerlingen naar niveau (niveau 1 t/m 4) en leerweg

Verdeling van de leerlingen naar leeftijd en leerweg (bbl, bol, DTbol)

(bbl, bol, DTbol) per afdeling.

per afdeling. Deze verdeling is vooral van belang in verband met de plannen van de minister om onderwijs voor leerlingen die ouder zijn

 

bbl

Economie, Bedrijf, Horeca & Toerisme

1280

bol

DTbol

1306

155

2741 1086

N1

364

15

N2

636

389

61

N3

177

145

62

N4

103

757

32

Loopbaancentrum

18

140

N1

18 528

Mens & Maatschappij

Eindtotaal

379

dan 30 jaar op een andere manier in te richten. Zoals u kunt zien hebben wij een grote populatie leerlingen die ouder dan 30 jaar zijn.  

<18

18-22

23-29

384

Economie, Bedrijf, Horeca & Toerisme

648

1031

305

757

2741

892

bbl

109

275

212

684

1280

20

178

bol

539

733

33

1

1306

140

20

178

DTbol

23

60

72

155

1515

 

26

6

31

178

2

16

18

2043

Loopbaancentrum

N2

34

251

285

N3

295

682

977

bol

N4

199

582

781

DTbol

1254

1108

Techniek & Samenleving

 

2362

N1

31

N2

545

N3

558

81

N4

120

846

3080

4069

7324

Eindtotaal

bbl

Mens & Maatschappij

P 74

226

639

Techniek & Samenleving

639

1260

172

291

966

bbl

247

579

139

289

1254

bol

392

681

33

2

1108

2063

3319

637

1305

7324

Eindtotaal

1801

1

939

2741

1024

256

1280

bol

723

583

1306

DTbol

54

1

100

155

Loopbaancentrum

98

 

80

178

bbl

17

1

18

bol

79

61

140

18

20

1794

2043

bbl

64

464

528

bol

185

1330

1515

Techniek & Samenleving

2216

2

144

2362

bbl

1194

2

58

1254

86

1108

3

2957

7324

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2043

26

bbl

1022

226

128

Vrouw

4364

154

155

Onbekend

bol

20

1002 847

Man

Eindtotaal

140

19

Economie, Bedrijf, Horeca & Toerisme

 

15

642

 

2

3

bol

per afdeling.

249

1

2

bbl

Eindtotaal

DTbol

661

24

31

Verdeling van de leerlingen naar geslacht en leerweg (bbl, bol, DTbol)

Mens & Maatschappij

115

Eindtotaal

726

181

175

115

30+

2011

528 1515 2362

15

Bijlage 2 Personele kengetallen

Leeftijdsopbouw Personeel De leeftijdsopbouw op basis van werktijdfactor van ons personeelsbestand is te zien in onderstaande grafiek: 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

2009

ar ou de r

ja

ar

en

ja

ar

2011

60

55

t/

m

59

ja

ar t/

m

54

ja

ar ja

49 m

t/

t/

m

45

40

50

ar

44

ja

ar t/

m

39

ja

ar

35

t/

m

34

ja

ar ja

29 m

t/ 25

30

m t/

da

n

20

Jo

ng

er

24

20

ja

ar

2010

Hierin is te zien dat de groepen van 45 tot 60 jaar relatief de meeste medewerkers kennen. Instroom en uitstroom in 2011 In de in- en uitstroomcijfers is het effect van de financiële bijsturing in 2009 zichtbaar. In 2010 is de instroom nagenoeg gelijk aan de uitstroom

150 100 50 Aantal instroom

0 -50

2009

2010

2011

Aantal uitstroom

-100 -150

P 75

16

P 76

Bijlage 3 Nevenfuncties Raad van Toezicht

Leden van RvT

(neven)functies

R.P. Prins (Voorzitter)

voorzitter RvC NV NOM voorzitter RvT Liemerij (tot 1-7-2011) lid RvC Brabant Wonen lid RvT Rijnstate

H. Brouwers

algemeen directeur Chainworks Holding B.V. directeur RT&A Holding

J.L.G.M. Claassen

CEO Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen lid Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg lid regionaal ontwikkelingsplatform Noordelijke Maasvallei

J.W. Kersten

commissaris bij het WAA (werkvoorzieningschap) Venlo en omgeving, lid van de remuneratiecommissie. voorzitter van het Nationaal Park de Meinweg voorzitter van het Samenwerkingsverband Nationale Parken Nederland (SNP). voorzitter van de raad van toezicht van het Regionaal Historisch Centrum (Rijksbestuurder), belast met de decentralisatie van de Rijksarchieftaken en belast met het fusietraject met het Sociaal Historisch Centrum Limburg. secretaris van Centre for World Christianity and Interreligious Studies te Nijmegen lid van de redactie van Nestor, een blad van oud leden van de Tweede Kamer. voorzitter van de regiegroep NME-LvDO, (Natuur- en Milieu-educatie, Leren voor Duurzaamheid). bestuurslid van de Stichting Blue Peter.

M. Peters

CEO Vanderlande Industries bestuurslid van het High Tech Systems Platform

R.P.M. Peters

waarnemend directeur ZIN in Werk bv te Vught voorzitter bestuur De Lennaerts Stichting te ’s-Hertogenbosch voorzitter Raad van Commissarissen Bounce bv te Rosmalen secretaris bestuur Stichting Steekfonds De Maashorst.

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

17

Bijlage 4 Instroomniveau leerlingen Instroom aug-sep 2011

Basisvorming (alg. leerj. AVO/VBO/Vmbo)

N2

N3

N4 Eindtotaal

138

295

187

193

1

1

25

4

1

30

20

6

1

6

6

12

42

4

5

10

Beschikking toelating WO Geen of niet voltooid basisond. (ook fun HAVO

instroom aug-sep 2010

N1

HBO

18 1

Master WO

1 58

mbo niveau 3-4

1

1

5

17

24

2

18

20

Voltooid basisonderwijs (geen analfabeet VWO Eindtotaal

55

N2 N3

N4 Eindtotaal

160

252

115

585

27

4

2

1

38

4

7

11

42

64

2

2

81

542

19 1

1

N1

104

6

64

78

28

176

2

20

50

72

9

24

48

166

238

2

30

99 311

442

2

286

118

153

573

45

319

167 216

747

42

207

74

20

5

306

48

282

342

25

1

2 721 455 583

3

2

4

8 1

2156 271 970 436 715

7

1

16

397

58

1

31

Theoretische leerweg Vmbo (MAVO)

12

instroom aug-sep 2009

N3 N4 Eindtotaal

1

3

Vmbo excl. Theoretische leerweg (VBO)

N2

813 146 260

mbo niveau 1-2 Propedeuse HBO

N1

1

57

71

37

174

6

20

44

70

38 66 265

371

297

778

18

147

2392 246 784 351 820

2201

3

334 105 87

17

1

1

2

P 77

18

Bijlage 5 Extra ondersteuning bij problematiek

In onderstaand overzicht is te zien hoe bij sco-b de verdeling was

In onderstaand overzicht is te zien hoe bij sco-o de verdeling was

over de verschillende aandachtsgebieden (een melding kan betrekking

over de verschillende aandachtsgebieden (een melding kan betrekking

hebben op meerdere aandachtsgebieden).

hebben op meerdere aandachtsgebieden).

Beroepskeuze

532

28.76%

Nederlands: Lezen

122

Dyslexie

223

12.05%

Nederlands: Formuleren

90

11,87%

Motivatieproblemen

191

10.32%

Nederlands: Spelling

91

12,01%

Gedragsproblematiek

91

4.92%

Nederlands: Grammatica

74

9,76%

Capaciteiten

191

10.32%

Nederlands: Anders

41

5,41%

Studievaardigheden

91

4.92%

Rekenen: Basisbewerkingen

141

18,60%

Verlengde intake

147

7.95%

Rekenen: Breuken

119

15,70%

Sociaal-psychologische problematiek

292

15.78%

Rekenen: Procenten

115

15,17%

Studie en handicap

105

5.68%

Rekenen: Verhoudingen

114

15,04%

Sociale vaardigheid/faalangst

152

8.22%

Rekenen: Metriek stelsel

102

13,46%

Interculturele problematiek

12

0.65%

Rekenen: Anders

Warme overdracht

220

11.89%

Engels: Basiskennis

Anders

348

18.81%

14,51%

101

13,32%

102

13,46%

Studie- of leervaardigheden: Plannen

2011

12,01%

110

Engels: Woordenschat Engels: Anders

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

91

Engels: Spelling/Grammatica Communicatieve vaardigheden

P 78

16,09%

25

3,30%

0

0,00%

282

37,20%

Studie- of leervaardigheden: Informatieverwerking

171

22,56%

Studie- of leervaardigheden: Strategieën

187

24,67%

Studie- of leervaardigheden: Anders

43

5,67%

Overig

90

11,87%

19

Bijlage 6 Verantwoording taal en rekenen Betreft Nederlandse taal (N) of rekenen (R)

Hieraan bestede middelen in euro’s

Aantal bereikte deelnemers

Aantal bereikte personeelsleden

6

Activiteiten A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs Projectgroep Taal

N 

9.540

n.v.t.

Projectgroep Rekenen

R

9.540

n.v.t.

6

Werkgroep Taal afdeling M&M

N

7.888

n.v.t.

8

Werkgroep Taal afdeling T&S

N

8.736

n.v.t.

9

Taalcoaches afdeling E&B

N

23.373

n.v.t.

3

Taalcoaches afdeling M&M

N

23.850

n.v.t.

3

Taalcoaches afdeling T&S

N

33.920

n.v.t.

4

Werkgroep Rekenen afdeling M&M

R

6.192

n.v.t.

6

Werkgroep Rekenen afdeling T&S

R

8.736

n.v.t.

9

Werkgroep Rekenen Economie

 R

7.632

n.v.t.

12

Regiegroep centrale examinering

N/R

4.455

n.v.t.

3

Projectmanagement

N/R

31.058

n.v.t.

1

  B Toetsing van deelnemers

   

Nulmeting door CTR

N/R

58.322

1741

n.v.t

Voortgangsmeting CTR

N / R 

30.703

653

n.v.t.

213.738

1468

n.v.t.

 

 

C Extra onderwijstijd

 

Uren CTR  

N / R   

D Nieuwe of aangepaste faciliteiten Centrale examinering: Examensecretaris

N / R 

12.402

769

n.v.t.

Centrale examinering: ICT-medewerkers

 N / R

2.120

769

n.v.t.

Coördinatie CTR

 N / R

 

769

n.v.t.

Materialen CTR

 N / R

 

769

n.v.t.

Centrale examinering: Inrichten examenlokalen

N/R

 

769

n.v.t.

  E Professionalisering van docenten en andere functionarissen op het gebied van taal en rekenen E1 Professionalisering van docenten N/R

90.719

n.v.t.

345

Rekendidactiek

R

39.220

n.v.t.

37

Studiedagen rekenen

R

1.696

n.v.t.

2

N/R

25.440

n.v.t.

10

Studiebijeenkomst Taal en rekenen

Studiedagen medewerkers CTR   E2 Professionalisering van overige functionarissen

   

Landelijke bijeenkomsten contactpersoon Taal en rekenen

N/R

5.088

n.v.t.

2

Landelijke bijeenkomsten ICT-medewerker

N/R

1.696

n.v.t.

1

Totaal

€ 656.064

P 79

20

Bijlage 7 Uitstroomredenen (uitstroom tussen 1 okt – 31 dec) bbl

bol

DTbol

Eindtotaal

Uitschrijving tussen 1 oktober en 31 december naar uitstroomreden Diploma behaald

129

33

2

Niet op 1 oktober 2011 gestart; inschrijving verwijderd

35

20

55

Pers. Omstandigheid

29

9

7

Leerproblemen/onv capacit

16

7

Persoonlijk functioneren

6

5

Liever fulltime werken

4

3

Onbekend

5

1

45 23

1

12

1

7

7

Belangstelling ander ople

2

3

5

Certifica(a)t(en) behaald

1

4

5

Ontslag gekregen

5

Psychosociale problemen

1

2

Verkeerd beroeps-/opleid.

1

2

5 1

4 3

Schoolorganisatie

1

2

3

Huisvesting

1

2

3

Medische redenen

1

2

3

Keuze (andere) uitstroomd

1

2

3

Financiële problemen

2

2

Verder als examendeelneme

2

2

Huisvesting school

1

1

Onderwijsvormgeving

1

1

Verwijderd wegens wangedr

1

1

Naar andere locatie

1

1

Verkeerd beeld vd werkz.h

1

1

Eindtotaal

P 80

164

240

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

104

12

356

21

Bijlage 8 Tevredenheid deelnemers Score eigen opleiding

Score ROC de Leijgraaf

Economie & Bedrijf Secretarieel Administratie

7

6,7

7,4

6,8

Handel

Niet afgenomen

Horeca

6,9

6,8

7

6,6

Commercieel adm niv 2 + vrede/veiligheid beveiliging

Niet afgenomen

Recreatie

6,9

6,9

Gemiddeld E&B

7,0

6,9

Techniek & Samenleving bouw,hout,meubel

6,8

6

Mobiliteitstechniek

7,5

7,3

Procestechniek

7,8

7

laboratorium opl.

7,8

7,8

middenk engineering

5

5,1

bouw bol4

7,6

6,2

Ict

6,9

6

Werktuigbouw, Electro en installatietechniek

6,2

6

Gemiddeld T&S

7,0

6,4

6,8

7

maatsch zorg

6,3

6,4

V&V bol

6,5

6,2

7

6,8 5,8

Mens & Maatschappij Helpende

Onderwijsassistent Ped werk

6,7

V&V bbl

6,5

6,6

Gemiddeld M&M

6,6

6,5

Loopbaancentrum AKA

6,2

6,3

VAVO

6,9

6,5

Gemiddeld loopbaancentrum

6,6

6,4

Gemiddeld ROC de Leijgraaf

6,8

6,5

P 81

22

Bijlage 9 resultaten medewerkerstevredenheid

Teams

Ondersteunende bureau’s:

Economie & Bedrijf

BPO

7,8

Adm niv. 2, V&V en beveiliging

7,8

BFZ

7,3

Handel Oss

6,8

BHF

7,9

Handel Veghel

7,6

BICT

5,6

Adm niv 3 en 4

7,0

BCC

7,3

Bank en Verzekeren

NB*

C&T

7,3

Commercieel

7,2

O&O

7,5

Secretarieel

7,7

Horeca

7,3

Recreatie en Reizen

7,0

NB* E r is geen gemiddeld rapportcijfer voor dit team, omdat maar 1 teamlid het MTO heeft ingevuld Mens & Maatschappij Helpende

7,1

Pedagogisch werk

6,5

V&V bol

8,2

V&V bbl

7,3

Maatschappelijke zorg

6,3

Onderwijsassistent

7,0

Techniek & Samenleving Bouwkunde bol4

6,5

Afbouw, hout meubel en ambacht

7,8

WTB 123

5,5

Electro en Installatie 123

5,8

Middenkader engineering

5,8

Procestechniek

8,5

Laboratoriumtechniek

7,9

Mobiliteitstechniek

6,8

ICT Kantoorautomatisering

6,9

LBC

P 82

Regioteam Oss

6,1

Regioteam Uden/Veghel

6,5

Regioteam Land van Cuijk

6,4

AKA

6,8

Vavo

7,9

SCO

7,0

LBC overig

6,5

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

2011

23

Bijlage 10 ROC de Leijgraaf in het nieuws

In het jaar 2011 zijn (onder andere) de volgende persberichten namens

Wouter Wellen winnaar foto-actie ROC-vlag

ROC de Leijgraaf naar de media verzonden:

In de wolken met De Leijgraaf Veghel, 8 juli 2011 - Met een schitterende foto van de Leijgraaf-vlag

Opleiding ‘ontwerpend meubelmaken’ sluit aan

op ruim twee kilometer hoogte heeft Wouter Wellen de fotowedstrijd

op wensen regionaal bedrijfsleven en consument

gewonnen van ROC de Leijgraaf. Wouter sprong op 12.000 voet als

Creatief vakmanschap bij ROC de Leijgraaf

sky-diver uit een vliegtuig en liet zich fotograferen met de speciale

UDEN 1 juni 2011 Een opleiding die perfect aansluit op de behoefte van

Geslaagd-vlag. Docent Fred Verspaget overhandigde aan de winnaar

het regionale bedrijfsleven én de woonwensen van de consument. Dat

een waardebonnencheque.

is de nieuwe opleiding Creatief Vakman van ROC de Leijgraaf in Uden. Creatief, nauwkeurig en ondernemend, de kernwaarden van een crea-

Samenwerking ROC de Leijgraaf en Stichting Metaal Onderwijs

tief vakman. De mbo-leerlingen van De Leijgraaf laten het zien.

OSS, 13 september 2011 – De Stichting Metaal Opleidingen (SMO) en ROC de Leijgraaf hebben dinsdag 13 september op de Leijgraaf-vestiging in

De Leijgraaf maakt terreinwagens goed doel ‘Afrika-proof’

Oss een samenwerkingscontract gesloten waarin zij aangeven de relatie

14 Juni 2011 UDEN - Zo’n 35 leerlingen 1 en 2 jaars autotechnici van

tussen beide verder te willen uitbreiden.

e-

e-

ROC de Leijgraaf in Uden hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het ‘Afrika-proof’ maken van drie terreinwagens. De wagens worden

Thema-avonden over social media bij De Leijgraaf

op donderdag 23 juni om 12.00 uur officieel overgedragen aan de orga-

OSS, 21 SEPTEMBER - ‘Zit uw kind in de klas of op Hyves?’, onder die

nisatie Leerlings for Leerlings (SfS) die binnenkort met de auto’s ver-

noemer worden in de eerste week van oktober bij ROC De Leijgraaf drie

trekt voor een 7000 kilometer lange reis door Afrika.

thema-avonden voor ouders gehouden. Social media zijn in het leven van jongeren enorm belangrijk, en daarom is het voor ouders goed om

De Leijgraaf gaat de straat op

hier meer van te weten. Gastspreker op de avonden is Erno Mijland,

Directie ROC brengt jaarverslag naar het publiek toe

onderwijsjournalist en deskundige als het gaat om jeugd en sociale

Veghel, 20 juni 2011. ROC De Leijgraaf gaat de straat op. Op vrijdag 24,

media. De pers is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

dinsdag 28 en donderdag 30 juni zullen directieleden met grote sandwichborden de positieve resultaten van De Leijgraaf aan de buitenwe-

Roc’s, gemeenten, UWV, IBN en Pantein Zorggroep slaan handen ineen

reld presenteren. De pers is van harte uitgenodigd om bij deze ludieke

Uniek samenwerkingsproject voor werk in de zorg

presentatie van het publieksjaarverslag 2010 aanwezig te zijn.

CUIJK, 22 SEPTEMBER 2011 - Het Loopbaancentrum van ROC de Leijgraaf is in Cuijk begonnen met een ambitieus project dat mensen met een zo-

Giesbers Communicatiegroep schenkt De Leijgraaf nieuwe computers

genaamde ‘beperkte startkwalificatie’ kansen biedt om te gaan werken

23 Juni 2011 UDEN - De Giesbers Communicatiegroep uit Velp heeft ROC

in de zorg. De Leijgraaf werkt hierbij samen met gemeenten, het UWV,

de Leijgraaf twaalf complete Apple G5 systemen geschonken voor de

IBN en de Pantein Zorggroep. In september gaan twintig deelnemers

opleiding ICT-Kantoorautomatisering in Cuijk. Bij de officiële over-

aan de slag in het project ‘Stap voor stap naar werken in de zorg’.

dracht van de computersystemen onthulde de financieel directeur van Giesbers een gedenkplaat die komt te hangen in het gebouw in Cuijk.

Leerlingen opleiding Creatief Vakman ontwerpen tafel voor basisschool VEGHEL, 13 oktober – Leerlingen van de opleiding Creatief Vakman

Eerste diploma Opleiding Operator

van ROC de Leijgraaf in Uden hebben een vergadertafel ontworpen en

UDEN, 28 juni 2011 - Op 15 juni werd een mijlpaal bereikt binnen de

gemaakt voor brede school Heuvelrijk in Gerwen. De tafel wordt op

afdeling Procestechniek van ROC de Leijgraaf. Arjan de Vroed, 51 jaar

woensdag 19 oktober geplaatst.

en assistent-shiftmanager bij MSD-Apeldoorn, legde met goed gevolg de proeve van bekwaamheid af voor de opleiding Operator C. Op 29 juni ontvangt hij als eerste in Nederland het diploma Operator C in de nieuwe competentiegerichte structuur. Hij deed dit zelfs ruimschoots binnen de normtijd van 2,5 jaar.

P 83

Verbouwing entree locatie Muntelaar Veghel

Media-aandacht

VEGHEL, 30 oktober - In de herfstvakantie is begonnen met de

Veel van de persberichten hebben in de diverse media respons

verbouwing van de hoofdingang en de hal van het gebouw aan

gekregen. Een volledig overzicht is moeilijk te geven, maar hierbij

de Muntelaar in Veghel van ROC de Leijgraaf. De werkzaamheden

enkele opvallende hoogtepunten.

gaan tot eind februari 2012 duren. Doel van de verbouwing is de

Zo besteedde de editie Oss van het Brabants Dagblad aandacht aan

entree en het hele pand een meer moderne, eigentijdse uitstraling

de publieksactie rond het jaarverslag. Ook waren er grote artikelen over

te geven die past bij De Leijgraaf. Ook wordt door de verbouwing

in de edities Oss en Uden over het ELEO-congres over Flexibilisering en

meer ruimte gecreëerd.

over de deelname van het roc aan de actie Proeven in het Centrum. Het ELEO-congres haalde ook De Gelderlander.

Landelijk congres ‘Flexibilisering in het mbo’ op ROC de Leijgraaf OSS, 6 december – Vier roc’s laten op donderdag 15 december in ROC de Leijgraaf in Oss zien hoe zij omgaan met ‘maatwerk voor mboleerlingen’. ROC Aventus, ROC van Twente, ROC Eindhoven en ROC de Leijgraaf organiseren op die dag het landelijke congres ‘Flexibilisering in het mbo’ met deelnemers uit de wereld van het (beroeps)onderwijs en de wetenschap.

OSS, UDEN, VEGHEL – ROC de Leijgraaf hield vorige week een algehele controle van de leerlingenkluisjes op zeven locaties. Bij het doorzoeken van ruim 1300 kluisjes werd niets strafbaars gevonden.

kwam aan het woord in een artikel over OTTO Work Force. De presentatie van acht producten van leerlingen van de afdeling Techniek werd paginagroot gebracht op 7 december. Het magazine Prat op de Noordelijke Maasvallei bracht in 2011 twee artikelen over ROC de Leijgraaf. In het eerste vertelde Peer van Summeren stap-naar werken in de zorg belicht. Ditzelfde project stond centraal in drie artikelen in de editie Boxmeer van De Gelderlander, in november 2011. Nieuwsberichten over De Leijgraaf waren ook regelmatig te vinden op websites en in digitale publicaties. Onder andere van de Ondernemerskring Uden/Veghel (UOV). Het landelijke ELEO-congres

Samenwerking met De Librije De samenwerking tussen de afdeling horeca en het 3-sterrenrestaurant De Librije in Zwolle kreeg extra aandacht. Hierover is regelmatig overleg geweest met De Librije. Er zijn foto’s gemaakt van Leijgraaf-leerlingen die samenwerken met topkok Jonnie Boer bij een evenement in Deventer. Deze foto’s zullen binnenkort te zien zijn in het eigen magazine van De Librije, J&T (dit staat voor Jonnie en Thérèse Boer). Over de samenwerking tussen De Leijgraaf en De Librije is ook een uitgebreid persbericht uitgegaan. Met de onderwijsredacteur van het Brabants Dagblad lopen afspraken om hier in de maand januari 2012 op terug te komen.

ROC DE LEIJGRAAF GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT

Dagblad. Voorzitter van het College van Bestuur Peer van Summeren

over de missie van het roc, in het tweede werd het project Stap-voor-

Niets strafbaars gevonden bij algehele kluisjescontrole ROC de Leijgraaf

P 84

De opleiding Topkoks stond op 24 november op de foto in het Brabants

2011

werd aangekondigd op de websites Kennisnet en Backstage. En natuurlijk figureerde ROC de Leijgraaf regelmatig op de websites en in de kolommen van Kliknieuws en D-TV.

P 85

ROC de Leijgraaf Postbus 420 5460 AK Veghel Tel. (088) 017 00 00 E-mail: [email protected] Internet: www.leijgraaf.nl

www.leijgraaf.nl