LAPORAN KONSOLIDASI PER PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN/GROUP TAHUN ANGGARAN 2014 DANA DEKON DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN, P2HP DAN PSP Posisi
:
JUNI 2014 Sasaran Fisik
Program / Kegiatan / Output / Sub Output / Komponen / Sub Komponen / Akun Pagu Anggaran (Rp / Detil x 1,000)
Kode
2
1
Sasaran Keuangan
Realisasi Fisik
Ket.
Vol
Sat.
Keu (Rp x 1,000)
%
Keu (Rp x 1,000)
%
4
5
6
7
8
9
2,817,880
350,670
12.44
602,699
21.39
33.85
2,817,880
350,670
12.44
602,699
21.39
33.85
3
Vol
Sat.
%
10
11
12
13
I. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN (05) DANA DEKONSENTRASI (DK)
1.
018.05.08
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebuan
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN (TP)
1.
018.05.08
1775
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR
1775.001 Intensifikasi Tanaman Kopi 015 Intensifikasi Tanaman - Pupuk NPK - Gunting Pangkas - Agens Pengendalian Hayati-Attractant
Unit
1
350,670
67.76
61,125
11.81
Unit
17.15
Bulan
12
707,750
30.77
541,574
23.54
Bulan
37.61
52,756,200
33,680,630
63.84
10,222,308
19.38
52,756,200
33,680,630
63.84
10,222,308
19.38
9,983,280
2,180,905
21.85
790,275
7.92
16.52
978,000
25,300
2.59 0.00
8,350
0.85 0.00
9.24
517,550 2,300,330
37.90
TM
PDF Editor 016 Pengawalan dan Pendampingan
A. Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi di Kab. Toraja Utara
1775.003 Pengembangan Tanaman Kakao 035 Intensifikasi Tanaman Kakao
A. Intensifikasi Tanaman Kakao di Kab. Bone 400 Ha - Pupuk NPK - Feromon - Gunting
948,000
-
Kg
-
45,000
Kg
Unit
150
Unit
Pkt
3,750
Pkt
84.33 84.33
8,350
27.83
25,300
8,350
27.83
Tahun
48.54
950
22,850 -
0.38 0.00 0.00
2,400 -
0.04 -
Ha
8.04 8.00 8.00
25,300
Tahun
6,012,050 5,961,250 2,510,000
Ha
8.00
1
30,000
30,000
37.90
Kg
136,000
Kg
Unit
400,000
Unit
Pkt
70,000
Pkt
48.54
2
1
3
4
B. Intensifikasi Tanaman Kakao di Kab. Bulukumba 300 Ha - Pupuk NPK - Feromon - Gunting
1,882,500
C. Intensifikasi Tanaman Kakao di Kab. Sinjai 250 Ha - Pupuk NPK - Feromon - Gunting
1,568,750
036 Pengawalan dan Pembinaan A. Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao di Kab. Sinjai 1775.027 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Rempah dan Penyegar 1775.027.001 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Kakao 272 Pemberdayaan Pekebun 1775.029 Pengembangan Kebun Benih Tanaman Rempah dan Penyegar 294 Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam 1775.032 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 321 A. B. C. D.
Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kopi Pengawalan Kegiatan Intensifikasi Tanaman Kakao Pengawalan Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Kakao Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar Operasional TKP dan PLP-TKP Kakao Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar di Kab. Enrekang Pelatihan FASDA II Tanaman Rempah dan Penyegar (20 Orang) Penilaian dan Penetapan Blok Penghasil Tinggi Tanaman Cengkeh Enrekang Rehabilitasi Tanaman Kakao di Kabupaten Pupuk NPK untuk 200 Ha di Kab. Bulukumba Pupuk NPK untuk 200 Ha di Kab. Bone Pupuk NPK untuk 200 Ha di Kab. Soppeng Pupuk NPK untuk 200 Ha di Kab. Luwu Utara
50,800 50,800
5
6
7
Kg Pkt Unit
102,000 3,000 300
Kg Pkt Unit
85,000 2,500 250
1
100,500 100,500
9
0.00
-
10
11
-
H. I.
J.
13
8.00
0.00
-
-
8.00 Kg Pkt Unit
22,850 22,850
44.98 44.98
2,400 2,400
100,500 100,500
100.00 100.00
100,500 100,500
35.24 35.24
4.72 4.72
Tahun
100.00 100.00
100.00 100.00
Orang
150
Orang
18,710 18,710
Ha
2
18,710 18,710
100.00 100.00
15,880 15,880
84.87
Ha
87.51 87.51
2,874,020
Bulan
12
2,013,545
70.06
663,145
23.07
Bulan
32.94
2,674,420 40,000 70,000 80,000 90,200
Tahun Tahun Tahun Paket
1 1 1 1
1,905,615 31,500 48,240 84,000
71.25 78.75 68.91 0.00 93.13
604,710 6,600 6,750 15,980 5,550
22.61 16.50 9.64
84.87
19.98 6.15
TM Tahun Tahun Tahun Paket
PDF Editor F. G.
12
Kg Pkt Unit -
Tahun
8
1,004,300 97,100
OB Paket
176,215 36,605
Org Paket
1,080,000 270,000 270,000 270,000 270,000
Kg Kg Kg Kg
572 1
30.85 40.00 29.43 39.62 17.61
456,500 3,700
45.45 3.81
365,200 3,700
36.36 3.81
OB Paket
260
45.45 19.03
176,215 4,800
100.00 13.11
175,426 25,504
99.55 69.67
Org Paket
20
1
100.00 80.81
18,000 18,000 18,000 18,000
1,080,000 270,000 270,000 270,000 270,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
-
Kg Kg Kg Kg
20
-
-
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
107,930 107,930 24,600
54.07 95.18 66.67
58,435 33,225 14,110
38.24
47.82 46.35 56.72
29.28
12
13
322 Penguatan Sub Station A. Operasional Substation Penelitian B. Eksplorasi dan Pengujian Bahan Tanam Unggul Lokal Tahan Penyakit VSD C. Uji Adaptasi Bahan Tanam Unggul Harapan Kakao Tahan PBK
199,600 113,400 36,900 49,300
37,000
75.05
11,100
22.52
44.54
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim 1776.001 Pengembangan Tanaman Tebu 011 Perluasan Tanaman Tebu A. Perluasan/Plant Cane Tebu di Kab. Bone B. Perluasan/Plant Cane Tebu di Kab. Takalar C. Perluasan/Plant Cane Tebu di Kab. Gowa D. Perluasan/Plant Cane Tebu di Kab. Jeneponto
37,053,546 19,586,250 1,395,000 232,500 465,000 232,500 465,000
Ha Ha Ha Ha Ha
250 50 50 100 50
27,647,646 16,563,750 1,162,500 465,000 465,000 232,500
74.62 84.57 83.33 200.00 0.00 200.00 50.00
8,191,285 7,323,250 -
22.11 37.39 -
Ha Ha Ha Ha Ha
17.39 15.65 21.67 15.00 23.00 23.00 23.00
-
-
Ha Ha Ha Ha
0.00 0.00 0.00
-
-
Ha Ha Ha Ha
7.37 0.00 * 23.00 0.00 *
73.33 73.33
Ha Ha
1776
Bulan
12
012 A. B. C.
Bongkar Ratoon Bongkar Ratoon Tebu di Kab. Bone Bongkar Ratoon Tebu di Kab. Takalar Bongkar Ratoon Tebu di Kab. Gowa
2,790,000 930,000 1,395,000 465,000
Ha Ha Ha Ha
600 200 200 200
-
0.00 0.00 0.00 0.00
-
013 A. B. C.
Rawat Ratoon Intensifikasi (Rawat Ratoon) Tebu di Kab. Bone Intensifikasi (Rawat Ratoon) Tebu di Kab. Takalar Intensifikasi (Rawat Ratoon) Tebu di Kab. Gowa
5,415,000 2,280,000 1,995,000 1,140,000
Ha Ha Ha Ha
950 400 300 250
5,415,000 2,280,000 1,710,000 1,425,000
100.00 100.00 85.71 125.00
-
9,986,250 9,986,250
Ha Ha
150 150
9,986,250 9,986,250
100.00 100.00
014 Dukungan Penyediaan Benih Tebu A. Pembangunan KBD Tebu
7,323,250 7,323,250
29.30
Bulan
TM
PDF Editor 1776.002 Penanaman Tanaman Kapas 022 Penanaman A. Penanaman Kapas Penanaman Kapas di Kab. Bulukumba Penanaman Kapas di Kab. Soppeng Penanaman Kapas di Kab. Bone Penanaman Kapas di Kab. Bantaeng Penanaman Kapas di Kab. Takalar Penanaman Kapas di Kab. Wajo Penanaman Kapas di Kab. Jeneponto
023 Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Kapas A. Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Kapas di Kab. Gowa
11,009,846 8,775,000 8,775,000 2,106,000 877,500 1,755,000 1,755,000 351,000 1,053,000 877,500
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
5,000 5,000 1,200 500 1,000 1,000 200 600 500
766,250 93,350
OB OB
363 44
60.33 60.33
10,223,846 8,775,000 8,775,000
92.86 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
532,139 -
4.83 -
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
64.21 63.42 63.42 70.00 70.00 70.00 70.00 23.00 70.00 23.00
344,400 41,900
44.95 44.88
175,563 21,813
22.91 23.37
OB OB
54.32 54.66
* * * *
2
1
B. Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Kapas di Kab. Takalar C. Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Kapas di Kab. Jeneponto D. Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Kapas di Kab. Bantaeng E. Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Kapas di Kab. Bulukumba F. Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Kapas di Kab. Bone G. Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Kapas di Kab. Soppeng H. Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) Kapas di Kab. Wajo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
93,600
OB
44
42,000
44.87
21,250
22.70
OB
52.60
112,300
OB
55
50,500
44.97
26,400
23.51
OB
54.55
93,600
OB
44
42,000
44.87
21,250
22.70
OB
54.55
93,600
OB
44
42,000
44.87
21,250
22.70
OB
54.55
112,300
OB
55
50,500
44.97
26,050
23.20
OB
54.55
93,600
OB
44
42,000
44.87
21,250
22.70
OB
54.55
73,900
OB
33
33,500
45.33
16,300
22.06
OB
54.55
480,705 150,855 43,980 87,960 87,960 43,980 21,990 43,980
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
85,095 1,125 9,000 9,000 21,990 43,980
17.70 0.75 10.23 10.23 100.00 100.00
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
99.58 100.00 100.00 100.00 97.73 100.00 100.00 100.00
623,741 88,866 72,820 102,530 95,330 113,920 56,510 84,765 9,000
63.14 41.04 61.18 57.43 53.40 95.72 94.96 94.96 32.73
271,481 78,618 36,596 47,612 43,016 35,159 16,815 13,665 -
27.48 36.31 30.75 26.67 24.09 29.54 28.26 15.31 -
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
48.35 69.41 68.82 62.02 53.83 61.73 54.78 48.81 75.00
860,050 860,050 95,550 196,000 49,000
13.32 0.00 0.00 13.40 38.22 50.20 26.47
335,896 12,500 12,500 323,396 78,968 101,248 102,150
5.20 31.25 31.25 5.04 31.59 25.93 55.17
Bulan
10.63 55.04 55.04 67.44 60.00 49.38 100.00
024 A. B. C. D. E. F. G.
Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan Pelatihan Petani Pengembangan Kapas di Kab. Bulukumba (7 Klp) Pelatihan Petani Pengembangan Kapas di Kab. Soppeng (2 Klp) Pelatihan Petani Pengembangan Kapas di Kab. Bone (4 Klp) Pelatihan Petani Pengembangan Kapas di Kab. Bantaeng (4 Klp) Pelatihan Petani Pengembangan Kapas di Kab. Wajo (4 Klp) Pelatihan Petani Pengembangan Kapas di Kab. Takalar (4 Klp) Pelatihan Petani Pengembangan Kapas di Kab. Jeneponto (2 Klp)
480,705 150,855 43,980 87,960 87,960 43,980 21,990 43,980
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 2 4 4 4 1 1
025 A. B. C. D. E. F. G. H.
Pengawalan dan Pendampingan Pengawalan Kegiatan Penanaman Kapas di Kab. Bulukumba Pengawalan Kegiatan Penanaman Kapas di Kab. Soppeng Pengawalan Kegiatan Penanaman Kapas di Kab. Bone Pengawalan Kegiatan Penanaman Kapas di Kab. Bantaeng Pengawalan Kegiatan Penanaman Kapas di Kab. Wajo Pengawalan Kegiatan Penanaman Kapas di Kab. Takalar Pengawalan Kegiatan Penanaman Kapas di Kab. Jeneponto Pengawalan Kegiatan Penanaman Kapas
987,891 216,516 119,020 178,530 178,530 119,020 59,510 89,265 27,500
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
7 4 6 6 4 2 1 1
17
31
TM
PDF Editor 1776.021 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 1776.021.001 Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 213 Pemberian Penghargaan Petani/kelompok Tani Berprestasi 1776.021.002 Dukungan Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu 214 Persiapan, Pengawalan/Pendampingan dan Monev 215 Operasional Tenaga Pendamping (TKP dan PLP-TKP) 216 Pemberdayaan Pekebun dan Penguatan Kelembagaan (pelatihan
12
6,457,450 40,000 40,000 6,417,450 250,000 390,400 185,150
Bulan
12
Tahun OB
1 44
Bulan
Tahun OB
13
2
1
217 A. B. C. D. E. F. 218 A. B. 219 A. B. C. 220
1777
petani) Bantuan Peralatan Bantuan Alat-Putus Akar Tebu Bantuan Mesin Tebang Tebu (Chane Thumper) Bantuan Traktor Tebu Bantuan Alat Pemeriharaan Tanaman/Cultivator Bantuan Alat Pompa Air Bantuan Alat Angkat Tebu/Loader Penataan Varietas Penataan Varietas Tebu di Kab. Bone Penataan Varietas Tebu di Kab. Takalar Pengembangan Database Tebu On-Line Pertemuan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendukung Database Tebu On-Line Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Pengembangan Tanaman Jambu Mete Perluasan Jambu Mete Perluasan Tanaman Perluasan Tanaman Jambu Mete di Kab. Pangkep 150 Ha Bibit 120 Btg/Ha Pupuk NPK (1,5 Kg/btg) untuk 100 batang 076 Pengawalan dan Pendampingan A. Pengawalan Kegiatan Perluasan Tanaman Jambu Mete di Kab. Pangkajene Kepulauan
1777.007 1777.007.002 075 A.
3
4
5,200,000 330,000 1,170,000 3,000,000 220,000 300,000 180,000 58,000 29,000 29,000 134,700 48,700 81,000 5,000 199,200 549,790 325,250 325,250 290,250 290,250
5
Unit Unit Unit Paket Paket Paket
11 6 4 10 10 30
Paket Paket
1 1
Paket Paket Unit Paket
1 10 1 3
Ha
Batang Kg
150
6
7
9
10
180,000 58,000 29,000 29,000 87,900 27,700 55,200 5,000 57,450
3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 65.26 56.88 68.15 100.00 28.84
41,030 19,915 21,115 -
70.74 68.67 72.81 -
404,520 306,900 306,900 290,250 290,250
73.58 94.36 94.36 100.00 100.00
70,589 11,450 11,450 -
12.84 3.52 3.52 -
-
18,000 22,500
11
Unit Unit Unit Paket Paket Paket Paket Paket
47.57
11,450
1 1
Paket Paket Unit Paket
TM
1778
Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan 1778.011 Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan 113 Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik A. Pertemuan Koordinasi/Rapat Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan 116 Inventarisasi dan Identifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan & Konflik 117 Pemantauan Pengawasan dan Penyelesaian Masalah
10.00 10.00
56.51 Tahun
PDF Editor 1777.015 Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) 152 Operasional Tenaga Pendamping (TKP/PLP-TKP) Revitalisasi Perkebunan 154 Pengawalan, Koordinasi dan Sosialisasi
0.00 * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 22.12 22.12 21.67 25.00 14.97
Ha
32.71
1
12
26.51 15.00
Batang Kg 16,650
35,000 Tahun
8
224,540 151,360
OB
77
68,800 68,800
30.64 45.45
59,139 40,600
26.34 26.82
OB
43.18 42.71
73,180
Paket
1
28,820
39.38
18,539
25.33
Paket
44.14
790,215 240,000 120,000
Kab
10
430,100 56,400 -
54.43 23.50 0.00
65,213 24,048 2,736
8.25 10.02 2.28
Kab
17.50 22.44 11.95
70,000
Tahun
1
35,800
51.14
11,700
16.71
Tahun
36.25
50,000
Tahun
1
20,600
41.20
9,612
19.22
Tahun
38.42
13
1
2
PIR-TRANS/PIR-BUN/KKPA A. Pemantauan Pengawasan dan Penyelesaian Masalah Perkebunan Pola Kemitraan (PIR-BUN/PIR-TRAS/KKPA) 1778.012 Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan 122 Pembinaan Usaha Perkebunan A. Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Perizinan Usaha Perkebunan B. Sosialisasi, Standar Perkebunan Kopi Berkelanjutan Indonesia (IS Coffee) 1778.013 Penilaian Usaha Perkebunan 133 Pembinaan, Pengawalan dan Monitoring 1778.014 Penerapan Standar Perkebunan Besar/Rakyat Berkelanjutan 142 Penerapan Standar Perkebunan Rakyat Berkelanjutan 1778.015 Peralatan Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan 1778.015.001 Penanganan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar 152 Pengadaan Alat Pascapanen A. Penanganan Pascapanen Tanaman Kakao di Kab. Pinrang 1 KT B. Pertemuan Teknis Petani Kakao 1 KT di Kab. Pinrang C. Penanganan Pasca Panen Tanaman Kopi di Kab. Toraja Utara D. Pertemuan Teknis Petani Kopi di Kab. Toraja Utara
1779 1779.005 052 A. B. C. D. E.
Dukungan Perlindungan Perkebunan SL-PHT Perkebunan Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan Tebu di Kab. Bone 2 KT SL-PHT Tanaman Tebu di Kab. Takalar 2 KT SL-PHT Tanaman Tebu di Kab. Gowa 2 KT SL-PHT Tanaman Tebu di Kab. Wajo 2 KT SL-PHT Tanaman Tebu di Kab. Maros 2 KT
3
157,845 157,845 77,845 80,000 44,170 44,170 27,000 27,000 321,200 321,200 321,200 130,100 19,500 152,100 19,500 4,197,149 955,630 955,630 187,450 187,450 192,410 192,410 195,910
4
5
7
8
9
10
24,750 24,750 22,750 2,000
15.68 15.68 29.22 2.50
37,875 37,875 35,375 2,500
24.00 24.00 45.44 3.13
1 1 1 1
750 750 27,000 27,000 321,200 321,200 321,200 130,100 19,500 152,100 19,500
1.70 1.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
890 890 2,400 2,400 2,400 2,400 -
3.30 3.30 0.75 0.75 0.75 1.58 -
1 1 1 1 1
2,942,259 675,060 675,060 674,350 157,260 192,410 3,000 164,420
70.10 70.64 70.64 359.75 83.89 100.00 1.56 83.93
1,063,817 550,164 550,164 100,580 131,087 155,867 33,557 129,073
25.35 57.57 57.57 53.66 69.93 81.01 17.44 65.88
88.54 88.54 84.29
48,109 48,109 6,362
Kab Paket
5 1
Kab
5
KT
2
Paket Paket Paket Paket
Paket Paket Paket Paket Paket
6
11
36.52 36.52 60.78 12.91
Kab Paket
Paket Paket Paket Paket
10.21 10.21 29.28 29.28 6.08 6.08 6.08 10.93 10.26 2.17 * 0.00 *
Paket Paket Paket Paket Paket
62.58 75.74 75.74 77.58 80.60 96.42 49.78 74.53
14.77 14.77 7.68
Paket
35.37 35.37 32.98
Paket Paket
72.97 26.04
Tahun
65.03 39.85 39.85 68.78
Kab
KT
TM
PDF Editor 1779.011 Antisipasi Dampak Perubahan Iklim 112 Pelaksanaan A. Pembangunan Rintisan Model Adaptasi Kekeringan Daerah Rawan Kekeringan B. Pembinaan dan Sosialisasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim C. Pengembangan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon pada Perkebunan Kopi Rakyat 1779.012 Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan 1779.012.001 Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar 112 Pelaksanaan A. Demfarm Pengendalian OPT Tanaman Kakao (PBK) di Kab. Soppeng 10 Ha
325,737 325,737 82,880
Paket
1
288,402 288,402 69,857
52,452 190,405
Paket Paket
1 1
47,052 171,493
89.70 90.07
36,087 5,660
68.80 2.97
1
1,666,257 830,500 830,500 21,800
75.58 72.76 72.76 52.15
234,044 160,862 160,862 15,820
10.62 14.09 14.09 37.85
2,204,682 1,141,500 1,141,500 41,800
Tahun
12
13
1
2
B. Pengendalian OPT Tanaman Kakao (Penggerek buah) di Kab. Wajo 300 Ha C. Pengendalian OPT Tanaman Kakao (Penggerek buah) di Kab. Maros 150 Ha 1779.012.002 Pengendalian OPT Tanaman Semusim 125 Pelaksanaan A. Pengendalian OPT Tanaman Kapas di Kab. Bulukumba 25 Ha B. Pengendalian OPT Tanaman Tebu (Penggerek batang/pucuk) di Kab. Bone 50 Ha C. Pengendalian OPT Tanaman Tebu (Penggerek batang/pucuk) di Kab. Bone 75 Ha D. Pengendalian OPT Tanaman Tebu (Penggerek batang/pucuk) di Kab. Takalar 25 Ha E. Pengendalian OPT Tanaman Kapas (Penggerek batang/pucuk) di Kab. Bantaeng 25 Ha F. Pengendalian OPT Tanaman Kapas (Hama Tikus) di Gowa 30 Ha G. Pengendalian OPT Tanaman Kapas (Hama Tikus) di Wajo 15 Ha H. Pengendalian OPT Tanaman Tebu (Penggerek batang/pucuk) di Kab. Takalar 20 Ha 1779.012.003 Pengendalian OPT Tanaman Tahunan 128 Pelaksanaan A. Pengendalian OPT Tanaman Kelapa (Oryctes Rhyncophorus) di Kab. Bone 400 Ha B. Pengendalian OPT Tanaman Kelapa (Oryctes Rhyncophorus) di Kab. Sidrap 200 Ha 1779.013 Koordinasi Kegiatan Perlindungan Perkebunan 132 Pemberdayaan Petugas Pengamat
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II. DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN ( 07 )
13
731,800
Tahun
1
471,300
64.40
136,770
18.69
Tahun
40.42
367,900
Tahun
1
337,400
91.71
8,272
2.25
Tahun
35.44
85.73 85.73 74.79 92.31
50,782 50,782 11,100
10.01 10.01 6.94
Tahun Tahun
64.00 64.00 0 90.74
507,242 507,242 47,700 160,050
Tahun Tahun
1 1
434,867 434,867 35,675 147,750
91,200
Tahun
1
77,500
84.98
12,337
13.53
Tahun
54.05
30,400
Tahun
1
25,800
84.87
9,500
31.25
Tahun
66.49
47,700
Tahun
1
35,675
74.79
-
-
Tahun
0.00
36,550 24,100 69,542
Tahun Tahun Tahun
1 1 1
30,100 19,250 63,117
82.35 79.88 90.76
9,345 5,500 3,000
25.57 22.82 4.31
Tahun Tahun Tahun
86.10 74.07 87.11
400,890
72.11
22,400
4.03
555,940
13.94
368,450
Tahun
1
265,800
72.14
2,400
0.65
Tahun
187,490
Tahun
1
135,090
72.05
20,000
10.67
Tahun
26.05
711,100 711,100
Bulan
12
313,250 313,250
44.05 44.05
231,500 231,500
32.56 32.56
Bulan
49.77 49.77
182,220
75,200
41.27
41,129
22.57
30.04
182,220 182,220 77,400 24,820 80,000
75,200 75,200 32,250 9,950 33,000
41.27 41.27 41.67 40.09 41.25
41,129 41,129 32,250 8,879
22.57 22.57 41.67 35.77 -
30.04 30.04 56.25 52.11 20.00
2,105,250
33.39
579,036
TM
PDF Editor 1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 1780.009 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) 091 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) A. Honor Pengelola Satker B. Pengawalan dan Pendampingan C. Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP) Kab. Toraja Utara dan Kab. Enrekang
12
6,305,300
Bulan Tahun Paket
12 1 1
-
9.18
Bulan Tahun Paket
25.89
37.58
2
1
018.07.10
DANA DEKONSENTRASI
3 1,482,100
PROGRAM PENINGKATAN NILAI , DAYA SAING , INDUSTRI
1,482,100
4
5
6
7
8
9
10
11
12
715,900
48.30
434,422
29.31
38.66
715,900
29.66
434,422
29.31
38.66
157,890
43.86
80,431
22.34
41.25
220,000
97,490
44.31
43,777
19.90
40.00
80,000
9,000
11.25
41,058
51.32
140,000
88,490
63.21
2,719
1.94
140,000
60,400
43.14
36,654
80,000
48,400
60.50
12,000
20.00
HILIR , PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN 1788 002.001
Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian Penerapan Mutu dan Standarisasi (sertifikasi pangan organik) 011 Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Keamanan Pangan 013 Pembinaan dan Sertifikasi Pangan Organik
1788.011 001
Laporan Kegiatan dan Pembinaan 011 Penilaian Mutu Biji Kakao Sesuai SNI (Capacity Building) 013 Sosialisasi SNI
1789
1789.002
360,000
3
60,000 Kab
8
-
15.00 42.50
26.18 0.00
10.00
36,654
61.09
75.00
Pengembangan Pemasaran Domestik
245,100
192,910
78.71
148,540
60.60
31,300 2,000
77.28
-
0.00
15.00
0.00
20.00
159,610
80.57
148,540
74.98
83.45
168,000
37.75
115,350
25.92
44.67
1789.003 1789.004
Pemantauan Akses Pemasaran Pengembangan Informasi Pasar
1791
Pengembangan Usaha Investasi
445,000
1791.001
Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan
1791.002
Pelayanan Pengembangan Investasi Sektor Pertanian Pameran, Promosi, Eksebisi dan Perlombaan dalam Negeri maupun Luar
30.77
39.48
95,000
83,000
87.37
59,475
62.61
65.00
200,000 150,000
30,000 55,000
15.00
-
0.00
10.00
36.67
55,875
37.25
Negeri 1792
65.00
Pemantauan Pasar dan Stabilitasi Harga
40,500 6,500 198,100
1791.003
Unit
Laporan
3
TM
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
432,000
197,100
45.63
90,101
20.86
-
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
172,000
54,500
31.69
27,162
15.79
23.00
-
Administrasi, Koordinasi dan Pembinaan
260,000
142,600
54.85
62,939
24.21
35.50
PDF Editor 018.07.10
59.00 29.25
DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
4,823,200
1,389,350
28.81
144,614
3.00
36.50
PROGRAM PENINGKATAN NILAI , DAYA SAING , INDUSTRI
4,823,200
1,389,350
28.81
144,614
3.00
36.50
3.53
37.33
HILIR , PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN
1788
1792
1792.003
-
1792.003 1792.003
1,000,000
Unit
5
168,500
16.85
35,312
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
3,823,200
Unit
7
1,220,850
31.93
109,302
2.86
35.67
Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan
1,037,600
Unit
3
29,100
2.80
32,298
3.11
38.00
1,600,000 256,400
Unit
1
7,500 8,484
0.47 3.31
35.00
1
556,250 195,050
34.77
Unit
Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian
-
Peningkatan Mutu Kakao Fermentasi
Agro Industri Gula (Lutra, Wajo, Takalar) Fasilitasi Agroindustri Coklat (Luwu)
Fasilitasi Agroindustri Perkebunan Kelapa (Pangkep)
76.07
40.00
13
2
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
472,800
Unit
2
405,900
85.85
15,320
3.24
36.50
356,400 100,000
Unit
1
5,650 28,900
1.59
8,400 37,300
2.36 37.30
17.00
28.90
8,863,100
8,210,110
92.63
7,100,958
80.12
48.88
DANA DEKONSENTRASI
400,000
247,500
61.88
213,476
53.37
57.00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA
400,000
247,500
61.88
213,476
53.37
57.00
Fasilitasi Agroindustri Perkebunan (atsiri dan rempah) Kab. Takalar &
1792.003
3
Bone Agroindustri Kopi Bubuk
1792.003 1792.006
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
III. DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN ( 08 )
018.08.11
47.50
DAN SARANA PERTANIAN. 1794
Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
60,200
36,100
59.97
50,000
83.06
95.00
1795
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
68,000
36,500
53.68
62,000
91.18
100.00
1796
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
22,000 225,800
21,000 153,900
95.45
3,000
13.64
23.00
68.16
95,476
42.28
59.00
12,000 12,000
12,000 12,000
100.00
3,000 -
25.00
50.00
100.00
-
15.00
DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
8,463,100
7,962,610
94.09
6,887,482
81.38
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA
8,463,100
7,962,610
94.09
6,887,482
81.38
1,560,000
100.00
1,560,000
100.00
30.85
240,000
100.00
240,000
100.00
43.75
1,320,000
100.00
1,320,000
100.00
48.80
6,155,110
98.66
5,095,500
81.67
41.49
1,239,000
100.00
1,144,650
92.38
47.11
266,010
85.81
58,850
18.98
42.50
1797
Dukungan Manajemen & Dukungan Tekhnis Lainnya Ditjen Prasarana dan
Bulan
12
Sarana Pertanian 3993
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
3993
Layanan Perkantoran
018.08.11
TM
40.77 40.77
DAN SARANA PERTANIAN. 1794
Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
1794.001
Pengembangan Sumber Air Mendukung Perkebunan (Bantaeng, Bone,
1,560,000 240,000
Unit
4
PDF Editor Bulukumba, Soppeng)
1794.022
Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim Mendukung Perkebunan
1,320,000
(Barru 24 unit, Bone 48 unit, Bulukumba 48 unit, Gowa 48 unit, Maros 48 unit, Pangkep 48 unit, Sidrap 72 unit, Soppeng 48 unit, Wajo 48 unit, Toraja Utara 72 unit)
1795
1795.002
-
Perluasaan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
6,239,000
Pengembangan Optimasi Lahan
1,239,000
Ha
590
Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Perkebunan
(Bantaeng 40 Ha, Barru 50 Ha, Bone 50 Ha, Jeneponto 100 Ha, Maros 60 Ha, Pangkep 80 Ha, Soppeng 60 Ha, Tana Toraja 60 Ha, Toraja Utara 40 Ha)
1795.026
Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
-
Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Perkebunan
(Luwu 5 Paket, Tana Toraja 5 Pkt, Luwu Utara 5 Pkt, Wajo 5 Pkt, Sidrap
310,000
Paket
45
13
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6 Pkt, Toraja Utara 5 Pkt) 1795.026
Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
-
100,100
71.50
650
4,550,000
100.00
12
247,500
2,817,880 52,756,200 1,482,100 4,823,200 400,000 8,463,100 70,742,480
140,000 Paket
14
4,550,000
Ha
664,100
Bulan
Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian Mendukung Perkebunan
-
20.00
3,892,000
85.54
56.36
37.27
231,982
34.93
49.96
350,670 33,680,630 715,900 1,389,350 247,500 7,962,610
12.44 63.84 48.30 28.81 61.88 94.09
602,699 10,222,308 434,422 144,614 213,476 6,887,482
21.39 19.38 29.31 3.00 53.37 81.38
33.85 37.90 38.66 36.50 57.00 40.77
44,346,660
62.69
18,505,001
26.16
40.78
-
(Wajo 5 Pkt, Tana Toraja 2 Pkt, Gowa 5 Pkt, Toraja Utara 2 Pkt) 1795.028
Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan
-
Perluasan Areal Perkebunan (Bantaeng 50 Ha, Barru 50 Ha, Enrekang 50 Ha, Gowa 100 Ha, Luwu 100 Ha, Luwu Utara 50 Ha, Maros 50 Ha, Sidrap 50 Ha, Tana Toraja 50 Ha, Palopo 50 Ha, Toraja Utara 50 Ha)
1797
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
DEKONSENTRASI DITJENBUN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI (TP PROV) DEKONSENTRASI P2HP TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI (TP PROV) DEKONSENTRASI PSP TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI (TP PROV) TOTAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Keterangan :
TM
* Dana yang dihemat (tidak dilaksanakan) * Dana bansos : persentase realisasi keuangan lebih besar dibanding persentase realisasi fisik disebabkan karena dana bansos (bantuan sosial)sudah masuk dalam rekening petani sementara kegiatan Belum selesai
PDF Editor
13
