Vernieuwbouw van Thialf Donderdag 8 maart 2012

Vernieuwbouw van Thialf Donderdag 8 maart 2012

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................... 2 Vernieuwbouw van Thialf ........................................................................................ 3 Programmatische invulling ...................................................................................... 8 Stichtingskosten ...................................................................................................12 Exploitatiemodellen...............................................................................................14 Financieringsmodellen en risico’s ............................................................................17 Mogelijkheid tweede baan voor de topsport .............................................................19 Bijlagen ...............................................................................................................21

Inleiding Thialf blijft definitief op z’n huidige plek De gemeenteraad van Heerenveen stemde maandagavond 5 maart 2012 in met een ingrijpende vernieuwing van Thialf, nadat Provinciale Staten dat op 22 februari al deden. In Heerenveen moet de snelste en meest duurzame laaglandbaan ter wereld verrijzen. Daarmee behoudt Thialf de A-status, zodat de grote internationale toernooien naar Heerenveen blijven komen. Topstatus Thialf Het plan voor een vernieuwing van Thialf betekent dat er de modernste technieken en faciliteiten komen. Die moeten ervoor zorgen dat het ijsstadion ook de komende jaren blijft meedraaien in de internationale competitie. Thialf dreigt nu de aansluiting bij de opkomende stadions in het buitenland te missen doordat het aan het eind van zijn levensduur is. Met een geheel vernieuwd stadion wordt niet alleen de achterstand ingelopen op de internationale concurrentie. Ambitie is om weer een grote voorsprong te nemen. Het nieuwe Thialf wordt innovatief, duurzaam en aantrekkelijk. Status deze rapportage In deze rapportage is de informatie die beschikbaar is over deze variant gebundeld. Het gaat dan om het plan, de programmatische invulling, stichtingskosten, exploitatiemodellen en financieringsmodellen. Er wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van een tweede baan voor de topsport. De inhoud is opgesteld in overleg met de directie van Thialf en de architect. De schetsontwerpen van de architect zijn vervolgens gecalculeerd door Basalt BV voor de bouwkundige werkzaamheden en door Sportstad Heerenveen wat betreft de installatietechnische aspecten. Groenling BV heeft de exploitatiemodellen uitwerkt. Hoe verder In de komende tijd werken gemeente Heerenveen en provincie Fryslân het plan voor vernieuwing verder uit. Dat doen zij in nauwe samenwerking en intensief overleg met alle betrokkenen en mogelijke medefinanciers. In september 2012 moet er duidelijkheid zijn over de bijdrage van het Rijk en het bedrijfsleven. Dan komt namelijk het moment voor een definitief besluit. In totaal is met de bouw een bedrag van € 50 miljoen gemoeid. In 2015 moet het nieuwe Thialf weer de nationale trots van en voor schaatsend Nederland zijn.

2

Vernieuwbouw van Thialf Plan Thialf ligt aan de zuidkant van Heerenveen ten zuiden van een woonwijk en ten noorden van bedrijventerrein Heerenveen Zuid. De locatie wordt aan de westzijde begrensd door de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden en aan de oostzijde door een langgerekte groenstructuur. De locatie is historisch bepaald en ligt circa 3 kilometer van het centrum en Sportstad Heerenveen. Bij vernieuwbouw worden de huidige 400 meter baan en ijshockeyhal van Thialf vernieuwd. Het ijsstadion heeft na de vernieuwbouw een nieuwe levensduur voor het complex als geheel, die vergelijkbaar is aan die van nieuwbouw. Het ijsstadion wordt moderner, krijgt betere voorzieningen voor zowel gebruikers als publiek en ten opzichte van de huidige situatie zal er sprake zijn van een aanzienlijke energiebesparing. Ten behoeve van een beter binnenklimaat tijdens wedstrijden komt er (aan de noord-, west- en zuidzijde van het stadion) een ring van acht meter breed om Thialf heen met uitgiftepunten van de horeca voor het publiek. Ook het vernieuwen van het dak ten behoeve van een betere isolatie is een belangrijke ingreep. Naast deze (bouwkundige) ingrepen worden in verband met de resterende levensduur en het energieverbruik van Thialf ook investeringen in de ijsvloer en technische installaties van de 400 meter baan en ijshockeyhal noodzakelijk geacht.

Eerdere artist impression vernieuwbouw Thialf: komt niet overeen met programmatische invulling

3

Binnen de vernieuwbouwvariant bestaat een bandbreedte. Enerzijds is er de mogelijkheid het aantal plaatsen voor toeschouwers uit te breiden van 10.500 naar 14.400 plaatsen, door middel van het toevoegen van een tweede ring voor toeschouwers en 6.000 m2 aan kantoor- en businessruimte te realiseren. Anderzijds is het ook mogelijk deze tweede ring en het toevoegen van de helft van benodigde m2 kantoor- en businessruimte (3.000 m2) achterwege te laten. In dat geval kan er door een herschikking van zit- en staanplaatsen in de hal, rekening houdend met andere ontruimingseisen door brandvertraging als gevolg van isolatie, toch een uitbreiding van de huidige capaciteit worden gerealiseerd naar 12.400 plaatsen. Factsheet: Vernieuwbouw van Thialf op de bestaande locatie Maximumvariant Minimumvariant Specificatie • IJsbaan: 400 meter baan, 333 meter baan, 30x60 meter ijsvloer, 30x30 meter krabbelbaan, uitbreiding toeschouwerplaatsen van 10.500 naar 14.400 door middel van het toevoegen van een tweede ring • IJshockeyhal: 30x60 meter ijsvloer, 3.000 toeschouwerplaatsen • Trainingshal voor topsporters wordt vervangen door nieuw gebouwde trainingshal geïntegreerd in bestaande Thialf • Entreehal • Publiekshoreca • Zakelijke ruimtes: kantoren, businessruimte, circa 6.000 m2 • Overige ruimtes: pers, facilitair, techniek, sanitair, medisch, kleedkamers etc.

Specificatie gelijk aan maximumvariant, met de volgende aanpassingen qua capaciteit/ruimte • Geen tweede ring voor toeschouwers, maar uitbreiding aantal plaatsen van 10.500 naar 12.400 plaatsen • Oppervlakte zakelijke ruimtes halveren tot circa 3.000 m2

Bouwkundige vernieuwingen • Dak vernieuwen ten behoeve van een betere isolatie • Koelinstallaties verplaatsen (van dak naar begane grond) • Uitgiftepunten horeca rondom 400 meter baan door middel van een ring van 8 meter breed om Thialf heen • Thermische schil gebouw verbeteren • Uitbreiden aantal plaatsen (uitbreiden bestaande tribunes / plaatsen tweede ring) • Uitbreiden mediaruimte, VIP ruimte en hospitality • Overdekte route voor VIP’s vanaf tribune naar hospitalityruimten • Permanente ruimte voor fitness • Reflecterend dak Installatietechnische vernieuwingen • Koelinstallatie o Sterke vermindering energieverbruik o Milieuvriendelijk koudemiddel o Verlaging operationele kosten o Reactiesnelheid koelinstallatie vergelijkbaar met huidige installatie 4

•

Luchtbehandeling o Verlaging energieverbruik o Voorkomen van vervuiling van het ijs bij grote hoeveelheden publiek o Inblazen van lucht zodat schaatsprestaties niet negatief beïnvloed worden o Geen directe verbinding meer vanuit de schaatshal naar buiten o Concentratie op schaatsen (en niet op overige evenementen)

Uitgangspunten architectonisch concept Bij vernieuwbouw zijn de mogelijkheden wat betreft integrale gebiedsontwikkeling beperkt en ligt de opgave vooral in het versterken van de verankering in de omgeving en het realiseren van een wervend architectonisch ontwerp. Basisgedachte architectonisch concept: 400 meter hal als zelfstandig volume, met daaraan gekoppeld een samenhangende reeks van kleinere gebouwen (waaronder de ijshockeyhal) die een link met de schaal in de omgeving leggen.

5

Bereikbaarheid en parkeren Evenementen Het stadion is bij evenementen goed bereikbaar per auto en er zijn voldoende mogelijkheden om gratis te parkeren. Vrijwilligers worden effectief ingezet als verkeersbegeleiders en het verkeersmanagement van de verschillende bezoekersstromen is goed. Thialf is tijdens grote evenementen (WK’s en EK’s) ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bezoekers kunnen dan gebruik maken van de speciale ‘evenementenhalte’ naast het Thialf stadion. NB: bij WC’s en NK’s stoppen de treinen niet bij het speciale treinstation nabij de huidige Thialf-locatie. Dagelijkse situatie In de dagelijkse situatie is de bereikbaarheid van Thialf per auto op de huidige locatie goed en er is voldoende en gratis parkeren naast het stadion. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is in de dagelijkse situatie niet optimaal. Duurzaamheid en innovatie Het nieuwe Thialf moet een geavanceerd en toekomstvast energieconcept krijgen. De beste schaatscondities voor topsporters dienen gekoppeld te worden aan duurzaam energiebeheer, zodat Thialf op dit gebied de concurrentie met andere internationale ijsstadions overtreft. Het streven van de samenwerkende partijen is om met nieuwe technieken en methoden tot een duurzame en succesvolle ontwikkeling van het nieuwe Thialf te komen. Ontwerp, realisatie en vooral ook de latere exploitatie moeten goed op elkaar zijn afgestemd. Het nieuwe Thialf zal als rolmodel van duurzaamheid fungeren en inspiratie geven voor innovaties. Thialf kan daarnaast als afnemer en leverancier van duurzame energie een belangrijke rol spelen in het vergroenen van de energiemarkt in de regio. De ambitie om leidend te zijn op het gebied van duurzaamheid kan overigens niet automatisch resulteren in een duurder Thialf. Het financiële aspect moet in balans zijn met de overige aspecten. Energiebesparing De mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid worden uitgesplitst in twee hoofdpijlers. De eerste pijler betreft ‘energie’, waarbij gekeken is naar koeling van de ijsvloeren, luchtbehandeling (ventilatie, ruimtekoeling en –verwarming), verlichting en verwarming (ruimte- en tapwaterverwarming). De tweede pijler betreft ‘overige duurzaamheidsaspecten’, waarbij gekeken is naar aspecten als duurzaam bouwen, duurzaam materiaalgebruik, duurzaam watergebruik en maatschappelijke effecten van duurzaamheid. Op basis van deze twee hoofdpijlers kunnen drie scenario’s met ieder een eigen ambitieniveau worden onderscheiden: Basis: besparing van circa 35% ten opzichte van de huidige situatie; Reductie: besparing van circa 60% ten opzichte van de huidige situatie, met aandacht voor duurzame materialen en bouwmethoden; Energieneutraal: energieneutraal ijsstadion met verregaande toepassing van duurzame bouwmethoden en –materialen. Het energieneutrale scenario blijkt financieel niet realistisch. De benodigde extra investeringen voor dit scenario zijn zo hoog dat er geen sprake meer kan zijn van een gezonde exploitatie. Het reductiescenario, met een energiebesparing van circa 60% is wel realistisch. Bij de exploitatieberekeningen is echter gekozen voor een vrij 6

voorzichtige benadering, uitgaande van de besparingen als benoemd in het basis scenario (een energiebesparing van 35% ten opzichte van de huidige situatie). Deze benadering biedt kansen om verder op het thema duurzaamheid in te zetten en eventuele extra besparingsmogelijkheden door te rekenen. Ondanks de energiebesparende maatregelen binnen het complex zal er echter altijd een nettoelektriciteitsvraag en nettowarmteoverschot overblijven. Elektriciteitsbehoefte zal niet geheel met zonne-energie (PV-panelen) op/aan het gebouw opgewekt kunnen worden. Wel zal de toepassing van PV-panelen op het dak in de uitwerking meegenomen worden om een deel van de elektriciteitsbehoefte te dekken. Omwille van de uitstraling van duurzaamheid van Thialf naar buiten is het voorstel dan ook om deze direct te realiseren. In de resterende elektriciteitsbehoefte voor het ijsstadion zal middels groene stroom worden voorzien. Uit verkenningen blijkt dat een nieuw Thialf zonder gasaansluiting gerealiseerd zou kunnen worden, middels slim hergebruik van de interne energiestromen en toepassing van de laatste technieken. Brede inzet duurzaamheid Naast de geschetste potentie op het gebied van energiebesparing, geldt tevens dat het energieoverschot van Thialf kan worden benut voor aanpalende functies. Het ‘netto’ energieoverschot van het ijsstadion is echter vrij beperkt van omvang omdat de warmte die ontstaat bij het maken van ijs ook al wordt ingezet voor de verwarming van de ijshal zelf. Mogelijk is er een link te leggen met het initiatief van de gemeente en de provincie Fryslân voor de ontwikkeling van een ‘Energielandschap’ bij het klaverblad in Heerenveen. Daarnaast kan er een relatie worden gelegd met de landbouw in de omgeving van Thialf en de ontwikkelingen op het gebied van mestvergisting en groen gas. Deze extra potentie op het gebied van duurzaamheid kan mogelijk via een Green Deal (met tussenkomst van het Rijk) in een volgende fase tot stand worden gebracht, maar is nu niet meegenomen in de exploitatiemodellen voor beide locaties die later in dit hoofdstuk worden gepresenteerd. Innovatie Thialf kan als icoon van innovatie en energiemotor functioneren binnen groen Fryslân, zowel op het gebied van warmtelevering als energiegebruiker. Om innovatie en de duurzaamheidsmogelijkheden optimaal te kunnen benutten zal in de volgende projectfase niet alleen moeten worden onderzocht hoe in bouwkundige zin een bijzondere verduurzaming kan worden bereikt, maar zullen marktpartijen tevens worden gestimuleerd alle kennis, potentie en perspectieven op het gebied van duurzaamheid en innovatie aan te dragen. Zo bestaan er mogelijkheden waar het gaat om toekomstgericht, modulair en flexibel bouwen.

7

Programmatische invulling Plattegronden

8

9

Ruimteoverzicht

10

11

Stichtingskosten Businessplan In de Contourennota zijn de stichtingskosten op detailniveau toegelicht. Ten opzichte van de Contourennota is de volgende wijziging aangebracht: • In de eerdere berekening van de stichtingskosten voor de huidige locatie was een post ‘boekwaarde’ (4 miljoen euro) opgenomen. Bij nader inzien is deze post vervallen (en hoeft dus ook niet te worden opgenomen in de financiering). Bij eventuele liquidatie van de BV is er geen sprake meer van een restant vreemd vermogen. Voor de raming van de stichtingskosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Prijspeil 1 november 2010. • Budgetramingen op basis van hoeveelheden en eenheidsprijzen afgeleid van schetsontwerpen gebaseerd op de vastgestelde programma’s van eisen. • Nauwkeurigheidsniveau: plus en minus 5%. • Rentekosten tijdens de bouw. • Geen rekening gehouden met toekomstige prijsschommelingen in de markt (zowel positief als negatief).

12

Stichtingskosten vernieuwbouw van Thialf Maximumvariant

Minimumvariant

Grondkosten

Geen

Geen

Kosten infra

500.000

500.000

Compensatie Skoatterwâld

1.350.000

1.350.000

TOTAAL kosten infra, comp. Skoatterwâld

1.850.000

1.850.000

Bouwkosten

Bouwteam

25.916.000

14.916.000

Installatiekosten

W E

4.993.000 3.375.000

4.993.000 3.375.000

Vries installatie

2.442.000

2.442.000

TOTAAL bouwen installatiekosten

36.726.000

25.726.000

Bijkomende kosten Architect

Bouwteam 3,00%

1.101.780

771.780

Constructeur Adviseurs

1,75% 1,00%

642.705 367.260

450.205 257.260

Dir. en toezicht Heffingen

0,75% 1,85%

275.445 679.431

192.945 475.931

Aansl. kosten Onvoorzien

0,25% 4,50%

91.815 1.652.670

64.315 1.157.670

Ontwikkelingskosten

3,00%

1.101.780

771.780

TOTAAL bijkomende kosten

5.912.886

4.141.886

1.492.361

1.086.995

Inrichting

2.500.000

2.500.000

Risico prijsstijgingen

pm

pm

Totaal stichtingskosten

48.481.247

35.304.881

Renteverlies bouw

Aanpassingen ijshockeyhal

3,50%

Bouwkundig

190.000

190.000

Installatie

1.255.000

1.255.000

Totaal kosten ijshockeyhal

1.445.000

1.445.000

TOTAAL STICHTINGSKOSTEN

49.926.247

36.749.881

13

Exploitatiemodellen Businesssplan In de Contourennota is de exploitatie op detailniveau toegelicht. In onderstaande tabel worden de belangrijkste aspecten van de exploitatie samengevat. De exploitatiemodellen zijn doorgerekend met een bandbreedte gerelateerd aan scenario’s. De ondergrens wordt gevormd door een scenario dat de trend van Thialf zoals die zich voordeed in de periode 2008 tot en met 2010 doorzet, waarbij een voorzichtige benadering van de opbrengsten centraal staat. In dit scenario is geen rekening gehouden met de recente dip in bezoekersaantallen en recreatieve schaatsers, maar de verwachting is dat er geen sprake zal zijn van een structurele afname. In de overige scenario’s is rekening gehouden met een voorzichtige vertaling van de effecten van een vernieuwd ijsstadion. Hoewel gekozen is voor een voorzichtige benadering van de opbrengsten en de risico’s daardoor relatief beperkt zijn, is de exploitatie mede afhankelijk van lastig te beïnvloeden (externe) factoren zoals: het aantal toegewezen evenementen, de afname van ijsuren door topsporters (/de professionele schaatsploegen) en het binden van sponsoren aan de accommodatie. Van de totale bruto-opbrengsten is ruim 20% gerelateerd aan de grote evenementen, 10 tot 20% (afhankelijk van het scenario) aan business/sponsoring en circa 5% direct gerelateerd aan topsporttraining. Bij de overige opbrengsten, zoals recreatieschaatsers, horeca etc., gaat het om ‘interne’ factoren die onder de invloedssfeer van het management van Thialf vallen. De mogelijkheden om een deel van de stichtingskosten uit de exploitatie van het nieuwe Thialf te financieren zijn beperkt, variërend van nihil tot maximaal 10 miljoen euro (uitgaande van een looptijd van maximaal 10 jaar). Om de exploitatie niet te belasten, en de hiervoor aangegeven afhankelijkheden te dempen, is er voor gekozen om deze ruimte in eerste instantie niet te benutten en te pleiten voor het minimaliseren van het benodigd vreemd vermogen. Dit betekent dat gekoerst wordt op een nagenoeg volledige externe afdekking van de stichtingskosten. Businessplan nieuw Thialf exploitatiemodellen vernieuwbouw (in mln euro’s) Maximumvariant

Minimumvariant

Opbrengsten 5,7 tot 6,0 5,3 tot Inkoopkosten 0,8 Exploitatiekosten 3,4 Bedrijfsresultaat voor belasting (ervan uitgaande dat er geen vreemd vermogen 1,6 tot 1,8 1,2 tot wordt aangetrokken) Aanvulling uit Contourennota exploitatiemodellen vernieuwbouw (in mln euro’s) Rente 0,5 Resultaat voor belasting 1,1 tot 1,3 0,8 tot Cashflow (globaal) Aflossing leningen (globaal jaren)

1,2 tot 1,4 10 tot 11

5,6 0,8 3,4 1,5

0,4 1,1

0,9 tot 1,1 9 tot 11

De hierna volgende uitgebreide exploitatieoverzichten van de vernieuwbouwvariant (met en zonder tweede ring en extra m2 ruimte) zijn opgenomen in het Bijlagenrapport bij de Contourennota, bijlage 7, varianten E en F.

14

15

16

Financieringsmodellen en risico’s Financieringsmodellen De mogelijkheden om een deel van de stichtingskosten uit de exploitatie van het nieuwe Thialf te financieren zijn zoals aangegeven beperkt. Om de exploitatie niet te belasten, en de hiervoor aangegeven afhankelijkheden te dempen, is er voor gekozen om deze ruimte in eerste instantie niet te benutten en te pleiten voor het minimaliseren van het benodigd vreemd vermogen. Dit betekent dat gekoerst wordt op een nagenoeg volledige externe afdekking van de stichtingskosten. Onderstaande tabel geeft een beeld van de wijze waarop de kosten voor een nieuw Thialf kunnen worden gedekt. Er wordt hier uitgegaan van een evenredige bijdrage vanuit de regio en het Rijk gelet op het regionale en nationale belang van Thialf. Uitgangspunt hierbij is dat de bijdrage van de gemeente varieert van 1,5 tot maximaal 3 miljoen euro, naast de inbreng van de huidige aandelen in Thialf BV welke door de gemeente worden verworven van Aegon en Essent. In het Uitvoeringsprogramma 2011-2015 meldt de provincie in totaal tussen € 19 mln en € 44 mln in te zetten voor het nieuwe Thialf. Ten slotte wordt uitgegaan van het participeren van marktpartijen in de totstandkoming van een nieuw Thialf. Voor zowel nieuwbouw als vernieuwbouw is gerekend met 20% van de private sector. Voor investeringen in de bestaande locatie bestaat de kans op een lagere participatie van de private sector, indien de private partijen van mening zijn dat een belangrijk aspect als uitstraling bij investeren in de bestaande locatie minder uit de verf komt. Financieringsmodellen vernieuwbouw (Businessplan) Maximumvariant Minimumvariant Totaal stichtingskosten 50 38 (in mln euro’s) Rijk 20 15 Regio (prov/gem) 20 15 Marktpartijen 10 8 Risico’s De belangrijkste risico’s ten aanzien van de stichtingskosten en financiering van een nieuw Thialf zullen hieronder nader worden toegelicht. Hierbij zal respectievelijk worden ingegaan op: Vertragingsrisico Het prijspeilrisico De bijdrage van marktpartijen Vertraging Publiekrechtelijke risico’s zijn nagenoeg afwezig. De complexiteit wordt vooral veroorzaakt door de eis dat de hal tijdens de vernieuwbouw in bedrijf moet zijn. De grote (inter)nationale toernooien zullen gewoon moeten kunnen doorgaan en de inbreuk op het schaatsseizoen moet minimaal zijn. Dit stelt hoge eisen aan de fasering en timing van de werkzaamheden. Naar verwachting moet de bouw in twee schaatsseizoenen worden gerealiseerd. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van Thialf en eventueel voor de bouwkosten van vernieuwbouw. In de exploitatieberekening is rekening gehouden met een verlies van omzet gedurende de bouwwerkzaamheden. Prijspeil Het risico dat de prijzen in 2013 of 2014 hoger zullen liggen dan in november 2010 (prijspeil waarmee is gerekend) is gering. Verwachting is dat de bouwkosten hoogstens 17

met het inflatiepercentage zullen toenemen. We hebben op dit moment te maken met een conjuncturele dip, die ervoor zorgt dat de prijzen dalen: de marktprijzen liggen nu ruim 10% onder de kostprijs (marktindicator december 2011: min 14,5%). Die prijzen zullen later natuurlijk wel weer aantrekken, maar de verwachting is dat de bouwprijzen in 2014 gelijk zullen zijn aan november 2010. Prijspeil 2010 is dus een realistisch uitgangspunt. Er is dan ook geen reden om extra te budgetteren voor prijsstijgingen. Bijdrage marktpartijen Bij zowel nieuwbouw als vernieuwbouw is gerekend met een 20% financiële bijdrage van marktpartijen. Bij vernieuwbouw zal de participatie van de private sector kunnen tegenvallen. Voor private partijen komen belangrijke aspecten als exposure en uitstraling bij investeren in de huidige locatie veel minder uit de verf.

18

Mogelijkheid tweede baan voor de topsport In een eerder stadium van het project (zie Contourennota verdiepingsslag Thialf + bijlagenrapport) is ook de mogelijkheid van een tweede baan op de huidige locatie onderzocht. In dat geval zou de huidige ijshal worden vernieuwd en daarnaast een aparte topsporthal worden toegevoegd in oost-west richting aan de noordzijde van de huidige hal. Stichtingskosten Onderstaand overzicht maakt duidelijk welke extra stichtingskosten een tweede baan met zich meebrengt en welke gevolgen dit heeft op de totaalprijs. Extra kosten tweede baan (ten opzichte van eenbaansvariant) Grondkosten

5.000.000

Bouw- en installatiekosten Bijkomende kosten (waaronder ook rentekosten en inrichting) Rentekosten

28.500.000 4.508.000 1.158.000

Inrichting Totaal extra kosten tweede baan

1.000.000 40.166.000

Kosten eenbaansvariant Totaal tweebaansvariant

49.926.247 90.092.247

Exploitatie Vernieuwbouw met een tweede baan heeft een kwetsbaar exploitatieresultaat. De extra 400 meter baan trekt te weinig omzet uit recreatie en topsport om een risicoloze exploitatie te kunnen garanderen. Onderstaand overzicht maakt duidelijk welke invloed een tweede baan heeft op de exploitatie van het vernieuwde Thialf (in vergelijking tot vernieuwbouw zonder tweede baan). Tweede baan

Maximumvariant Opbrengsten Inkoopkosten Exploitatiekosten

5,7 tot 6,0

5,9 tot 6,7

0,8

0,8

3,4

4,1

1,6 tot 1,8

1,0 tot 1,7

0,5

0,9

Resultaat voor belasting

1,1 tot 1,3

0,1 tot 1,8

Cashflow (globaal)

1,2 tot 1,4

0,6 tot 1,1

10 tot 11

20 tot 35

Bedrijfsresultaat voor belasting Rente

Aflossing leningen (globaal in jaren)

Het hierna volgende uitgebreide exploitatieoverzicht van de vernieuwbouwvariant met tweede baan voor de topsport is opgenomen in het Bijlagenrapport bij de Contourennota, bijlage 7, variant D.

19

20

Bijlagen Bijlage 1 – Programmatische invulling van Thialf Bijlage 2 – Onderbouwing stichtingskosten

21

Renovatie Thialf Ruimteoverzicht werk nr.: datum: opgesteld door:

5400 5 maart 2012 S. Bruining

Nivo

Ruimte

Nr

Opp. IJsbaan

V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0 V0

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54

IJSHAL (vloer) HOCKEYHAL (vloer) Entreegebied Winkel (bestaand) Kassa Verkeersruimte Horeca Verkeersruimte Facilitair Commerciële ruimte Techniek Techniek Verkeersruimte Commerciële ruimte Verkeersruimte Toiletruimten Verkeersruimte Commerciële ruimte Commerciële ruimte Verkeersruimte Commerciële ruimte Commerciële ruimte Commerciële ruimte Verkeersruimte Toiletruimten Commerciële ruimte Verkeersruimte Techniek Verkeersruimte Verkeersruimte Facilitair Facilitair Sportzaal Kleedruimte Kleedruimte Personeel sportzaal Verkeersruimte Verkeersruimte Verkeersruimte Toiletruimten Kleedruimte Kleedruimte Facilitair Toiletruimten Kleedruimte Kleedruimte Facilitair Kantoren Kantoren Verkeersruimte Kleedruimte Kleedruimte Kleedruimte Facilitair

13.140 2.513 1.369 87 11 102 315 24 1.023 619 190 574 208 531 55 66 51 450 40 51 50 450 40 51 66 344 55 500 149 86 560 814 1.289 86 86 80 122 149 69 103 67 111 59 29 155 44 248 73 402 90 133 178 124 239

Hockeyhal

Commerciele ruimten Sport Nw Horeca Nw Bestaand

Nieuw

13.140 2.513 87

619

531

450 40 50 450 40

344

1.289 86 86 80

Nivo

Nr

Ruimte

Opp. IJsbaan

V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54

IJshal (tribunes) Hockeyhal (tribunes) Verkeersruimte Zaal Zaal Zalen Commerciële ruimte Toiletruimten Publiekshoreca Verkeersruimte Toiletruimten Promenade Publiekshoreca Toiletruimten Verkeersruimte Promenade Toiletruimten Publiekshoreca Toiletruimten Verkeersruimte Promenade Toiletruimten Publiekshoreca Toiletruimten Verkeersruimte Promenade Toiletruimten Publiekshoreca Toiletruimten Verkeersruimte Promenade Toiletruimten Publiekshoreca Toiletruimten Verkeersruimte Promenade Toiletruimten Publiekshoreca Toiletruimten Verkeersruimte Publiekshoreca Publiekshoreca Verkeersruimte Pers Facilitair KNSB/ISU Pers Zaal Toiletruimten Facilitair Toiletruimten Buisinessclub Verkeersruimte Toiletruimten

5.042 1.667 364 332 283 856 784 21 743 57 25 305 19 25 57 237 28 19 25 51 247 25 19 25 51 247 25 19 25 51 237 25 19 28 57 305 25 19 25 57 564 40

V2 V2 V2 V2

2.01 2.02 2.03 2.04

IJshal (tribunes, ring) Facilitair Techniek Techniek

3.169 1.116 705 252

3.169

48.060

21.351

Totaal

Hockeyhal

Commerciele ruimten Sport Nw Horeca Nw Bestaand

Nieuw

5.042 1.667

784 743

19

19

19

19

19

19

564 40

189 189 66 126 243 23 24 27 292 17 27

4.180

1.541

1.461

1.992

1.403

Elementen

hba-a.xls

Pagina 1 van 17

(A)

Renovatie/uitbreiding Thialf

Renovatie/uitbreiding Thialf Fase 1 t/m 5

CONCEPT

Projectnummer Opdrachtgever Opsteldatum Versie

© Basalt bouwadvies bv Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Basalt bouwadvies bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd

: : : :

B09127 De Onderbouwing 23 nov 2010 (A) d.d. 23 nov 2010

d.d. 23 nov 2010

Elementen

hba-a.xls


UITGANGSPUNTEN BOUWPARTNERS KENGETALLEN OPPERVLAKTE ANALYSE ELEMENTENBEGROTING RECAPITULATIE ELEMENTENBEGROTING (NEN 2634)

Pagina 2 van 17

(A)

d.d. 23 nov 2010

Elementen

hba-a.xls

Pagina 3 van 17

(A)


d.d. 23 nov 2010

Uitgangspunten. - Opdrachtgever

:

De Onderbouwing

- Project

:

Renovatie/uitbreiding Thialf Fase 1 t/m 5

- Projectnummer

:

B09127

- Filenaam

:

renovatie/hba-a.xls

- Bruto vloeroppervlak

:

44.338 m2

- Bruto inhoud

:

- Fasering

:

Schetsontwerp

0 m3

- Opsteldatum

:

23 nov 2010

- Versie

:

(A)

- Printdatum

:

23 nov 2010

- Startbouw

:

01 jan 2012

- Bouwtijd in werkbare werkdagen

:

300,00

- Werkbare werkdagen gemiddeld per jaar

:

200,00

- Oplevering werk

:

01 jul 2013

- Prijspeildatum

:

01 nov 2010

- Risicoregeling voor prijsstijgingen

:

exclusief

- Prijsstijging per jaar

:

- Tekeningen

:

d.d. 23 nov 2010

0,00% per jaar 3st plattegronden architect d.d. 03-11-2010 3st plattegronden architect d.d. 03-11-2010 tbv fasering doorsnede tekening d.d. 08-11-2010 principe gevelbeplating d.d. 8-11-2010 doorsnede tekening d.d. 01-11-2010 met handgeschreven constructie uitgangspunten

- Technische omschrijving

:

................

- Valuta

:

€

- Bedragen

:

exclusief omzetbelasting

Kostenberekening. Exclusief : -

Uitgangspunten : Evt. kosten bodemsanering - Bouwrijp terrein ter beschikking Verhuiskosten - AANNAME: open gevel Binneninrichting - fase 1; 10% van overige gevel Data en telefoon - fase 2; geen open gevel Beveiligingsmiddelen - fase 3; 50% van totaal gevel Precario - fase 4; 20% van totaal gevel Verwijderen asbest bestaande gebouwen - Wand tussen omloop en vide op de Exploitatiekosten 2e verdieping geheel gesloten gerekend. Stoffering - Nieuwe druklaag+isolatie vloer ijsbaan en Lichtreclame / gevelreclame verwijderen bestaande druklaag + isolatie Prijsstijgingen - Ijsbaan en tribune bg+1e verdieping geen aanpassingen Overige stichtingskosten muv druklaag+isolatie vloer ijsbaan Terrein - Trap e.d. middenterrein is bestaand Mobiele tribune - Fase 1 t/m 5 in 1 bouwstroom Aanpassingen ijshockey hal - Geheel nieuwe gevel gerekend muv bestaande muv nieuwe druklaag + isolatie ijshockey commerciele ruimte op de begane grond vloer - Nieuwe druklaag+isolatie vloer ijshockey hal - Afwerking bestaande staalconstructie op de bestaande vloer (drukl+isolatie) gerekend en onderzijde bestaande dakplaten - Installatieprijzen volgens opgave d.d. 10-11-2010 - Schijngevel - Tpv pers/jury 2e verdieping een hekwerk gerekend - Nieuwe dakbedekking dak tpv entree - Tpv promenade/cafe een gesloten wand met dubbele deuren met zijlichten gerekend - Trappenhuis promenade, langs omloop een pui en overig een dichte wand gerekend - Binnenpuien tpv zalen langs ijsbaan bestaand

hba-a.xls

Elementen


Bouwpartners.

Opdrachtgever

:

De Onderbouwing

Architect

:

Alynia Architecten

Constructeur

:

ntb

Installatie-adviseur

:

ntb

Bouwkostenadviseur

:

Basalt bouwadvies bv Edisonbaan 14 D, gebouw I 3439 MN Nieuwegein Postbus 109 3430 AC Nieuwegein Telefoon : 030 - 60 85 700 Telefax

: 030 - 60 85 760

E-mail

: [email protected]

Contactpersoon : Marinus Willemsen

Pagina 4 van 17

(A)

d.d. 23 nov 2010

Elementen

hba-a.xls

Pagina 5 van 17

(A)


d.d. 23 nov 2010

Kengetallen. Terreinindeling

oppervlak m2

percentage

Bebouwd oppervlak Verhard oppervlak Inritten Parkeerdek of garage Onverhard oppervlak

26.789 0 0 0 0

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totaal terrein

26.789

100,0%

Parkeerplaatsen : Parkeernorm : 1 op

Gebouwindeling

0 st 0 m2/bvo

oppervlak m2

Souterrain Begane grond 1e verdieping 2e verdieping Dakopbouw

0 26.789 11.788 5.761 0

Totaal bvo

44.338

Vides > 4,00 m2

33.380

Totaal volume

hoogte m1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

volume m3 0 0 0 0 0 0

0,00

0 0

Oppervlakte bepaling volgens NEN 2580 : Bruto vloeroppervlak Constructief oppervlak

44.338 695

Overige vloeroppervlak

43.643

Installatie-oppervlak Verkeersoppervlak verticaal Totaal verhuurbaar vloeroppervlak

2.526 714 40.403

Elementen

hba-a.xls

Pagina 6 van 17


(A)

d.d. 23 nov 2010

Oppervlak analyse Verhuurbaar vloeroppervlak Kantooroppervlak Verkeersoppervlak horizontaal Zalen Pers/KPN, KNSB en Business Jury/official Promenade Publiek cafe Gang promenade naar omloop Gang tpv kleedruimte Gang naar ijsbaan Omloop tpv tribune Kleedruimte Opslag Sportzaal Facilitair Commercieel+sanitair Commercieel+zaal Tribune Ijsbaan Horeca promenade Personeel Sanitaire ruimten Entree Glaslijn correctie Totaal verhuurbaar vloeroppervlak

% t.o.v. B.V.O.

m2

0,0%

0 1.053 1.516 824 906 1.576 1.293 568 700 329 3.528 862 11 1.320 2.585 1.775 1.422 4.768 12.679 218 86 675 1.709 0

91,1%

40.403 m2

Bruto vloeroppervlak Totaal verhuurbaar vloeroppervlak Verkeersoppervlak verticaal - Liften - Trappen Installatie-oppervlak Constructief oppervlak

40.403 13 701 2.526 695

Totaal bruto vloeroppervlak

44.338 m2

Geveloppervlak Geveloppervlak gesloten Geveloppervlak open

17,5%

4.951 1.052

Geveloppervlak totaal

13,5%

6.003

Dakoppervlak

m2

Dakoppervlak gesloten Dakoppervlak open

15.772 0

Dakoppervlak totaal

15.772

Omsluitend oppervlak Geveloppervlak Overstek Overbouwd Dakoppervlak Totaal omsluitend oppervlak

m2 6.003 0 1.444 15.772 23.219

Elementen

hba-a.xls

Pagina 7 van 17

(A)


(-0)

Elementenbegroting NEN 2634 (recapitulatie)

1.C

Bouwrijp maken

€ 1 Totaal grond

2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G 2.H 2.I

Fundering Skelet Daken Gevel Binnenwanden Vloeren Trappen en hellingen Plafonds Diversen bouwkundige werken 2 Totaal bouwkundige werken

3.A 3.B 3.C

Werktuigbouwkundige installaties Elektrotechnische installaties Liften en transport 3 Totaal Installaties

4.A(71) 4.A(72) 4.A(73) 4.A(74) 4.A(75) 4.A(76)

Vaste verkeersvoorzieningen Vaste gebruikersvoorzieningen Vaste keukenvoorzieningen Vaste sanitaire voorzieningen Vaste onderhoudsvoorzieningen Vaste opslagvoorzieningen

4 Totaal vaste inrichtingen

5.A(90) Terrein bouwkundig 5.B(90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties 5.C(90) Terrein, elektrotechnische installaties 5 Totaal terrein 0 Totaal directe projectkosten (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

Algemene bouwplaatskosten Algemene bedrijfskosten Winst en Risico Coördinatie (groep 50-60-74-75) C.A.R.-verzekering Bankgarantie Nadere planuitwerking - in stichtingskosten

(0-)

Indirecte projectkosten

Aanneemsom (exclusief B.T.W.) (--)

Prijsstijgingen Totale aanneemsom (exclusief B.T.W.)

d.d. 23 nov 2010

€ 828.154

€/bvo 18,68

828.154

18,68

1.124.858 7.122.108 1.840.250 1.983.318 1.950.379 2.011.101 524.475 1.053.777 986.715

25,37 160,63 41,51 44,73 43,99 45,36 11,83 23,77 22,25

18.596.980

419,44

8.375.000 3.690.000 50.000

188,89 83,22 1,13

12.115.000

273,24

66.507 252.500 75.000 70.000 0 0

1,50 5,69 1,69 1,58 0,00 0,00

464.007

10,47

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0

0,00

32.004.141

721,82

3.666.541 1.409.141 497.896 365.550 151.773 76.190 0

82,70 31,78 11,23 8,24 3,42 1,72 0,00

6.167.091

139,09

38.171.232

860,91

0

0,00

38.171.232

860,91

Elementen

hba-a.xls

Pagina 8 van 17

(A)


1

Grondkosten

1.C

Bouwrijp maken

1.C(10)

Sloopwerken

€/eenheid

2.527 Slopen gebouw tbv fase 4 Strippen gebouw intern bouwk. 9.230 exclusief ijsbaan+tribune en commercieel bg Verwijderen installaties exclusief 0 Slopen gevel 3.335 Slopen stalen dak + afwerking 9.290 Verwijderen dakbedekking dak ijsbaan 11.157 Verwijderen dakbedekking dak entree EXCL Verwijderen bestrating 5.342 Slopen stalen buitentrappen 11 Slopen buitenvloer 1e verd. 756 Diversen 28.012 (m2 excl ijsbaan en tribune bg+1e) Slopen druklaag + isolatie ijsbaan vloer 12.679 Slopen druklaag + isolatie ijshockey vloer EXCLUSIEF Slopen ijskelder buiten EXCLUSIEF 0

2.A

Fundering

€/bvo

17,50 15,00

44.223 138.450

1,00 3,12

m2 m2 m2 m2 m2 m2 st m2 m2

0,00 30,00 15,00 8,00 0,00 5,00 1.000,00 25,00 2,50

0 100.050 139.350 89.256 0 26.710 11.000 18.900 70.030

0,00 2,26 3,14 2,01 0,00 0,60 0,25 0,43 1,58

m2

15,00

190.185

4,29

m2

0,00

0 828.154

0,00 18,68

828.154

18,68

828.154

18,68

Totaal grond

Bouwkundige werken

€

m3 m2

Totaal bouwrijp maken

2

d.d. 23 nov 2010

€/eenheid

€

€/bvo

2.A(11) Bodemvoorzieningen Uitzetten/maatvoering Grondwerk Damwanden 15,00 m1 (aanname planklengte) Groutankers 3,60 m1 (aanname hoh afstand) Bemalen

44.338 m2 6.786 m2 0 m1

0,75 13,00 0,00

33.254 88.218 0

0,75 1,99 0,00

0,00

0

0,00

6.786 m2

1,00

6.786 128.258

0,15 2,89

6.786 m2

6,00

40.716

0,92

0 m2 0 pst

0,00 0,00

0 0 40.716

0,00 0,00 0,92

6.786 m2 0 pst 1 st

60,00 0,00 4.500,00

407.160 0 4.500 411.660

9,18 0,00 0,10 9,28

17.007 m2

32,00

544.224 544.224

12,27 12,27

1.124.858

25,37

0 st

2.A(13) Vloeren op grondslag Bodemafsluiting dik: 200 Souterrain vloer (bruto) Entreestoep / hellingbanen 2.A(16) Funderingsconstructies Fundatie Trafoput Liftputten 2.A(17) Paalfunderingen Paalfundatie incl. toesl in bestaande hal 10,00 m1 (aanname paallengte)

Totaal fundering

hba-a.xls

Elementen

Pagina 9 van 17

(A)


2.B

Skelet

€/eenheid

d.d. 23 nov 2010

€

€/bvo

2.B(21) Dragende buitenwanden Dragende bi.sp.blad

(bruto)

0 m2

0,00

0 0

0,00 0,00

0 m2 0 m2

0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

m2 m2 m2 m2 st m2 m2

75,00 90,00 125,00 375,00 750,00 15,00 7,50

400.650 531.360 580.000 420.375 81.750 165.075 95.093

9,04 11,98 13,08 9,48 1,84 3,72 2,14

3.537 m2

0,00

0

0,00

110 m2 0 pst

650,00 0,00

71.500 0 2.345.803

1,61 0,00 52,91

3.845 m2 11.927 m2

30,00 30,00

115.350 357.810 473.160

2,60 8,07 10,67

0,00 120,00 120,00 120,00 175,00 100,00 100.000,00 5,00

0 708.480 870.720 353.160 2.087.225 43.500 100.000 140.060

0,00 15,98 19,64 7,97 47,08 0,98 2,26 3,16

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 4.303.145

0,00 0,00 0,00 0,00 97,05

7.122.108

160,63

2.B(22) Dragende binnenwanden Stabiliteitswanden beton Stabiliteitswanden metselwerk

2.B(23) Dragende vloeren Begane grond vloer (bruto) Verdiepingsvloeren (bruto) Vloer promenade 2e verd Tribune 2e verd. Toeslag trapjes op tribune Opknappen/herstellen bestaande vloer Opknappen/herstellen bestaande vloer ijsbaan Vloer ijsbaan+tribune IS BESTAAND begane grond en 1e verdieping Extra tribune begane grond incl. constr Nieuwe ijskelder EXCLUSIEF

5.342 5.904 4.640 1.121 109 11.005 12.679

2.B(27) Dragende daken Dakvloer, staal Dakvloer, staal

(bruto) (bruto)

2.B(28) Hoofddraagconstructies Hoofdconstructie beton Constructie tbv 1e verdieping Constructie tbv 2e verdieping Extra constructie in vide 2e verd Constructie tbv dakvloer (spanten) Constructie tbv doorbraak fase 5 Betonnen wandschijven Diverse constructie (m2 excl ijsbaan en tribune bg+1e) Constructie dakopbouw staal Constructie overbouwd en overstek Constructie open dak Achterconstructie vliesgevel

Totaal skelet

0 5.904 7.256 2.943 11.927 435 1 28.012 0 0 0 0

m2 m2 m2 m2 m2 m2 pst m2 m2 INCL m2 m2

Elementen

hba-a.xls

Pagina 10 van 17

(A)


2.C

Daken

2.C(27)

Dakafbouwconstructie Dakvloer (gasbeton/hout) Dakvloer dakopbouw (staal) Dakrand Dakrand gebogen dak Luifel/dakoverstek gebogen dak

2.C(37)

0 0 323 592 0

€/bvo

m2 m2 m1 m1 m2

0,00 0,00 75,00 175,00 0,00

0 0 24.225 103.600 0 127.825

0,00 0,00 0,55 2,34 0,00 2,88

0 m2

0,00

0 0

0,00 0,00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

43,00 9,00 0,00 25,00 65,00 65,00 0,00

165.335 34.605 0 8.650 775.255 725.205 0

3,73 0,78 0,00 0,20 17,49 16,36 0,00

45 m1 0 m2

75,00 0,00

3.375 0 1.712.425

0,08 0,00 38,62

1.840.250

41,51

Dakafwerkingen Gesloten dakafwerking Afschotlaag Valbeveiliging Looppaden dak EPDM dakafw. nieuw gebogen dak EPDM dakafwerking dak boven ijsbaan Dakbedekking + afschotlaag bestaand dak entree EXCLUSIEF Opgaandw bestaand tpv nieuwe gevel Dakterras

3.845 3.845 0 346 11.927 11.157 0

Totaal daken

2.D

€

Dakopeningen Open dakafwerking (gelaagd glas)

2.C(47)

€/eenheid

d.d. 23 nov 2010

Gevel

€/eenheid

€

€/bvo

2.D(21) Buitenwandafbouwconstructie Gesloten gevel incl. isolatie - metselwerk buitenspouw 1.164 opvang gevelmetselwerk 1.164 - gevelbeplating 3.183 - vlakke beplating tpv aansluiting 604 op gebogen dak - prefab betonnen bekleding 0 Gesloten gevel dakopbouw 0 Binnenspouwblad 4.822 Binnenzijde dakrand h= 400 mm 129 Afw. bi. zijde dakrand h> 400 mm 0 Gevelsteiger 6.003 Schijngevel compleet incl constructie EXCLUSIEF Loading docks compleet 0

m2 m2 m2 m2

118,00 24,00 150,00 200,00

137.352 27.936 477.450 120.800

3,10 0,63 10,77 2,72

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 st

0,00 0,00 100,00 120,00 0,00 25,00 0,00 0,00

0 0 482.200 15.480 0 150.075 0 0 1.411.293

0,00 0,00 10,88 0,35 0,00 3,38 0,00 0,00 31,83

m2 m2 st pst

460,00 500,00 0,00 0,00

336.260 160.500 0 0 496.760

7,58 3,62 0,00 0,00 11,20

1.164 m2 4.357 m2

16,00 13,00

18.624 56.641 75.265

0,42 1,28 1,70

1.983.318

44,73

2.D(31) Buitenwandopeningen Open gevel aluminium Gevelpuien begane grond Tourniquet Trafo-deuren / roosters

731 321 0 0

2.D(41) Buitenwandafwerkingen Antigraffity bewerking Afwerking binnenspouwblad

Totaal gevel

Elementen

hba-a.xls

Pagina 11 van 17

(A)


2.E

Binnenwanden

2.E(22)

Binnenwanden Systeemwanden (incl. deuren) Binnenwanden vlak afgewerkt Binnenwanden trappenhuis Binnenwanden rondom sportzaal Binnenwanden tussen omloop en vide, 2e verd. (100% van totaal) Binnenwand cafe/promenade Binnenwand tpv aansl ijshal 2e verd Binnenwanden vlak afgewerkt

2.E(32)

€/eenheid

0 5.269 1.287 445 1.106

€/bvo

0,00 74,00 90,00 90,00 80,00

0 389.906 115.830 40.050 88.480

0,00 8,79 2,61 0,90 2,00

549 m2 122 m2 500 m2

80,00 74,00 74,00

43.920 9.028 37.000 724.214

0,99 0,20 0,83 16,33

st st st st st st st m2 m2

626,00 1.800,00 1.250,00 2.250,00 225,00 350,00 5.000,00 145,00 0,00

46.950 55.800 22.500 29.250 18.000 25.200 30.000 24.505 0

1,06 1,26 0,51 0,66 0,41 0,57 0,68 0,55 0,00

m2

538,00

150.640

3,40

m2 m2 m2

538,00 100,00 450,00

47.344 50.400 67.500

1,07 1,14 1,52

m2 m2

538,00 712,00

20.444 220.720 809.253

0,46 4,98 18,25

m2 m2 m2 pst st

50,00 0,00 13,00 25.000,00 0,00

242.750 0 149.162 25.000 0 416.912

5,47 0,00 3,36 0,56 0,00 9,40

1.950.379

43,99

Binnenwandopeningen

Binnenwandafwerkingen Wandafw. "natte ruimte" Wandafw. Entree INCLUSIEF Wandafw. overige Toesla wandafwerking entree's Toeslag lifthallen verdiepingen

4.855 0 11.474 1 0

Totaal binnenwanden

2.F

Vloeren

2.F(23)

Vloerafbouwconstructie Computervloer

2.F(33)

€

m2 m2 m2 m2 m2

Binnenkozijnen met deuren, enkel 75 Binnenkozijnen met deuren, dubbel 31 Binnenkoz+deur, trappenhuis 18 Binnenkoz+deur, trappenhuis, dubbel 13 Kupan wanden 80 Deuren kupan wanden 72 Rolschermen horeca promenade 2e verd 6 Vouwwand tussen sportzalen 169 Binnenpuien tussen omloop en 0 vide, 2e verdieping (20% van totaal) VERVALLEN Binnenpuien cafe/promenade 1e verd 280 (afm. 4000x2500mm per stuk) Binnenpuien pers/deels KPN 1e verd 88 Opknappen binnenpui zalen langs baan 504 Binnenpuien pers/jury 2e verd 150 (m2 volgens opgave architect) Binnenpuien hout 30 min, tochtsluis 38 Binnenpuien hout 60 min, trappenh 310

2.E(42)

d.d. 23 nov 2010

€/eenheid

€

€/bvo

0 m2

0,00

0 0

0,00 0,00

0 m1 5 m1

0,00 140,00

0 700 700

0,00 0,02 0,02

Vloeropeningen Draft stops Vide rand

Elementen

hba-a.xls

Pagina 12 van 17

(A)


2.F(43)

Vloerafwerkingen Kantooroppervlak Verkeersoppervlak horizontaal Zalen Pers/KPN, KNSB en Business Jury/official Promenade Publiek cafe Gang promenade naar omloop Gang tpv kleedruimte Gang naar ijsbaan Omloop tpv tribune Kleedruimte Opslag Sportzaal Facilitair Commercieel+sanitair BESTAAND Commercieel+zaal Tribune Ijsbaan, druklaag 13cm + isolatie Horeca promenade Personeel Sanitaire ruimten Entree Hoofdtrappenhuis (excl. trappen) Noodtrappenhuis (excl. trappen) Installatie-oppervlak Vloerbedekking Entreestoep / hellingbanen

0 1.053 1.516 824 906 1.576 1.293 568 700 329 3.528 862 11 1.320 2.585 0 1.422 0 12.679 218 86 675 1.709 456 0 2.526 0 0

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 pst

0,00 36,00 46,00 46,00 46,00 36,00 36,00 36,00 36,00 25,00 25,00 75,00 36,00 65,00 36,00 0,00 36,00 0,00 70,00 36,00 36,00 72,00 100,00 40,00 0,00 58,00 0,00 0,00

Totaal vloeren

2.G

d.d. 23 nov 2010

Trappen en hellingen

€/eenheid

0 37.908 69.736 37.904 41.676 56.736 46.548 20.448 25.200 8.225 88.200 64.650 396 85.800 93.060 0 51.192 0 887.530 7.848 3.096 48.600 170.900 18.240 0 146.508 0 0 2.010.401

0,00 0,85 1,57 0,85 0,94 1,28 1,05 0,46 0,57 0,19 1,99 1,46 0,01 1,94 2,10 0,00 1,15 0,00 20,02 0,18 0,07 1,10 3,85 0,41 0,00 3,30 0,00 0,00 45,34

2.011.101

45,36

€

€/bvo

2.G(24) Trap- en hellingconstructies Hoofdtrappen/bordessen verd.hoog Trappen/bordes naar promenade Entreetrap compleet Trap/bordes br=2000mm Noodtrappen/bordessen verd.hoog Betonnen treden/blok tbv uitbreiding bestaande tribune boven+onder Trap naar dakopbouw

5 14 1 1 0 343

st st st st st m1

0 st

3.000,00 4.500,00 50.000,00 4.500,00 0,00 225,00

15.000 63.000 50.000 4.500 0 77.175

0,34 1,42 1,13 0,10 0,00 1,74

0,00

0 209.675

0,00 4,73

2.500,00 3.500,00 3.000,00 0,00 300,00 300,00 125,00 300,00 0,00

12.500 49.000 3.000 0 1.500 144.900 15.500 41.400 0 267.800

0,28 1,11 0,07 0,00 0,03 3,27 0,35 0,93 0,00 6,04

2.G(34) Balustrades en leuningen Hoofdtrappen Trappen/bordes naar promenade Trap/bordes br=2000mm Noodtrappen Videhek Hekwerk tribune Verplaatsen hekwerk tribune, onder Hekwerk tpv pers/jury Terrashekken

5 14 1 0 5 483 124 138 0

st st st st m1 m1 m1 m1 m1

Elementen

hba-a.xls

Pagina 13 van 17

(A)


d.d. 23 nov 2010

2.G(44) Trap- en hellingafwerkingen Hoofdtrap (treden/stootborden) Trappen/bordes naar promenade Trap/bordes br=2000mm Noodtrappen (treden/stootborden)

5 14 1 0

st st st st

2.000,00 2.500,00 2.000,00 0,00

Totaal trappen en hellingen

2.H

Plafonds

€/eenheid

10.000 35.000 2.000 0 47.000

0,23 0,79 0,05 0,00 1,06

524.475

11,83

€

€/bvo

2.H(45) Plafondafwerkingen Kantooroppervlak Isolatiedeken op plafond Verkeersoppervlak horizontaal Zalen Pers/KPN, KNSB en Business Jury/official Promenade Publiek cafe Gang promenade naar omloop Gang tpv kleedruimte Gang naar ijsbaan Omloop tpv tribune Kleedruimte Opslag Sportzaal Facilitair Commercieel+sanitair BESTAAND Commercieel+zaal Tribune Ijsbaan Horeca promenade Personeel Sanitaire ruimten Entree Hoofdtrappenhuis Noodtrappenhuis Installatie-oppervlak Steigerwerk tpv vides Buiten plafonds

Totaal plafonds

0 0 1.053 1.516 824 906 1.576 1.293 568 700 329 0 862 11 1.320 2.585 0 1.422 0 0 218 86 675 1.709 701 0 2.526 0 1.444

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

0,00 0,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 12,00 0,00 35,00 28,00 60,00 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 33,00 70,00 40,00 0,00 55,00 0,00 190,00

0 0 29.484 42.448 23.072 25.368 44.128 36.204 15.904 19.600 3.948 0 30.170 308 79.200 72.380 0 39.816 0 0 6.104 2.408 22.275 119.630 28.040 0 138.930 0 274.360 1.053.777

0,00 0,00 0,66 0,96 0,52 0,57 1,00 0,82 0,36 0,44 0,09 0,00 0,68 0,01 1,79 1,63 0,00 0,90 0,00 0,00 0,14 0,05 0,50 2,70 0,63 0,00 3,13 0,00 6,19 23,77

1.053.777

23,77

Elementen

hba-a.xls

Pagina 14 van 17

(A)


2.I

Diversen bouwkundige werken

2.I(29)

Bouwkundige voorzieningen Bouwkundige voorziening ………………………………

2.I(49)

€/eenheid

d.d. 23 nov 2010

€

€/bvo

44.338 m2 0 pst

7,50 0,00

332.535 0 332.535

7,50 0,00 7,50

0 pst 28.012 m2

0,00 10,00

0 280.120

0,00 6,32

464 m2

125,00

58.000

1,31

1 pst

50.000,00

50.000

1,13

1.800 m2 28.012 m2

70,00 3,00

126.000 84.036

2,84 1,90

28.012 m2

2,00

56.024 654.180

1,26 14,75

986.715

22,25

18.596.980

419,44

Diversen afwerkingen Gevelreclame EXCLUSIEF Diverse afwerkingen/onderdelen (m2 excl ijsbaan en tribune bg+1e) Dakvloer binnen tpv sanitair en horeca inclusief afwerking Aanpassing wand ijshockey hal binnen tpv aansluiting op gang Nieuwe druklaag+isolatie vloer ijshockey Diverse schilderwerken (m2 excl ijsbaan en tribune bg+1e) Diverse timmerwerken

Totaal diversen bouwkundige werken

Totaal bouwkundige werken

3

Installaties

3.A

Werktuigbouwkundige installaties

3.A(5-)

W-installaties incl. ijshockeyhal Totale W-installaties Vries installatie

€/eenheid

1 pst 1 pst

5.400.000,00 2.975.000,00

Totaal werktuigbouwkundige installaties

3.B

Elektrotechnische installaties

3.B(6-)

E-installaties incl. ijshockeyhal Totale E-installaties

€/eenheid

1 pst

3.690.000,00

Totaal elektrotechnische installaties

3.C

Liften en transport

3.C(66)

Lift en transport Lift ......................

Totaal liften en transport

Totaal Installaties

€/eenheid

2 stp 0 m2

25.000,00 0,00

€

€/bvo

5.400.000 2.975.000 8.375.000

121,79 67,10 188,89

8.375.000

188,89

€

€/bvo

3.690.000 3.690.000

83,22 83,22

3.690.000

83,22

€

€/bvo

50.000 0 50.000

1,13 0,00 1,13

50.000

1,13

12.115.000

273,24

Elementen

hba-a.xls

Pagina 15 van 17

(A)


4

Vaste inrichtingen

€/eenheid

d.d. 23 nov 2010

€

€/bvo

4.A(71) Vaste verkeersvoorzieningen Bewegwijzering ...................... ......................

44.338 m2 0 m2 0 m2

1,50 0,00 0,00

66.507 0 0 66.507

1,50 0,00 0,00 1,50

1 pst 1 pst 0 m2

250.000,00 2.500,00 0,00

250.000 2.500 0 252.500

5,64 0,06 0,00 5,69

10 st 1 pst 0 pst

2.500,00 50.000,00 0,00

25.000 50.000 0 75.000

0,56 1,13 0,00 1,69

0 m2 1 pst 1 pst

0,00 20.000,00 50.000,00

0 20.000 50.000 70.000

0,00 0,45 1,13 1,58

0 m1 0 pst 0 pst

0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 pst

0,00

0 0

0,00 0,00

464.007

10,47

4.A(72) Vaste gebruikersvoorzieningen Balie en uitgiftepunten e.d. Postkasten Zonwering buiten handbediend 4.A(73) Vaste keukenvoorzieningen Pantry's Satelliet keuken Keukenapparatuur INCLUSIEF 4.A(74) Vaste sanitaire voorzieningen Sanitair (in totale w-installaties) Sanitaire accessoires Wastafelbladen 4.A(75) Vaste onderhoudsvoorzieningen Gevelonderhoudsinstallatie - rails op poeren - gondel Onderhoudsinstallatie atriumdak 4.A(76) Vaste opslagvoorzieningen Kluis

Totaal vaste inrichtingen

Elementen

hba-a.xls

Pagina 16 van 17

(A)


5

Terrein

€/eenheid

d.d. 23 nov 2010

€

€/bvo

5.A(90) Terrein bouwkundig Grondvoorzieningen Grondwerk terrein Fietsenstalling Trafo bouwkundig Terreinafscheiding Toegangspoorten Slagboominstallatie Verhard terrein Onverhard terrein Terreinmeubilering Bewegwijzering

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pst m2 pst pst m1 pst pst m2 m2 pst pst

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 m2

0,00

0 0

0,00 0,00

0 m2

0,00

0 0

0,00 0,00

0

0,00

5.B(90) Terrein, werktuigbouwkundige installaties Terreinriolering 5.C(90)

Terrein, elektrotechnische installaties Terreinverlichting

Totaal terrein

Elementen

hba-a.xls


Totaal directe projectkosten (0-)

Indirecte projectkosten

(01)

Algemene bouwplaatskosten Bouwplaatskosten Speciale voorzieningen

Pagina 17 van 17

(A)

d.d. 23 nov 2010

32.004.141

721,82 €

1 pst 0 pst

€/bvo

3.666.541 0 3.666.541

82,70 0,00 82,70

(02)

Algemene bedrijfskosten

6,0 %

1.409.141

31,78

(03)

Winst en Risico

2,0 %

497.896

11,23

(04)

Coördinatie (groep 50-60-74-75)

3,0 %

365.550

8,24

(05)

C.A.R.-verzekering

4,0 ‰

151.773

3,42

(06)

Bankgarantie

10,0 %

76.190

1,72

(07)

Nadere planuitwerking - in stichtingskosten

%

0

0,00

6.167.091

139,09

Aanneemsom (exclusief B.T.W.)

38.171.232

860,91

Aanneemsom (inclusief B.T.W.)

45.423.766

Totaal indirecte projectkosten

(--)

Prijsstijgingen Prijspeildatum : 01-11-2010 Startbouw : 01-01-2012 Bouwtijd in maanden : 18,00 Prijsstijgingen van datum prijspeil tot start bouw

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Totale aanneemsom (exclusief B.T.W.)

38.171.232

860,91

Totale aanneemsom (inclusief B.T.W.)

45.423.766

Afkoop prijsstijgingen

Totaal prijsstijgingen

0,00% van aanneemsom

Vernieuwbouw van Thialf Donderdag 8 maart 2012

Recommend Documents