Toekomstbestendigheid van Wageningen Stad der Bevrijding Thema avond over publieke waarden en maatschappelijke effecten
1 maart 2016
DOEL SESSIE
In dialoog over: Publieke waarden en Maatschappelijk effect
Terugblik - Aankondiging bezuiniging gemeentelijke subsidie - Oprichting Stichting Wageningen 45
- Verdubbeling aantal bezoekers in 2015 tot ca. 130.000 - Bepalen kernwaarden in Stadsdialoog
Stand van zaken 17 november 2015 Raad stemt in met kernwaarden: 1. 2. 3. 4.
Werken aan vrede, vrijheid en veiligheid; Bedanken van de bevrijders; Door en voor de Stad; Verbinden van diversiteit.
Vervolgstappen: a. Bepalen factoren voor succes b. Opstellen raadsvoorstel
WAAROM: Waar zijn wij van als gemeente Wageningen?
Publieke waarden
WAT: Welke beweging willen wij bereiken in de samenleving?
Maatschappelijk effect
HOE: Op welke wijze wordt invulling aan het te bereiken maatschappelijk effect?
Indicatoren
Kernwaarden Stad der Bevrijding: 1. Werken aan vrede, vrijheid en veiligheid 2. Bedanken van de bevrijders 3. Door en voor de Stad 4. Verbinden van diversiteit
Profiel Stad der Bevrijding: 6 opgaven, ieder uitgewerkt in - Beelden - Indicatoren
Publieke waarden en maatschappelijke effecten Publieke waarden zijn: waarden die in een gemeenschap als belangrijk worden verondersteld voor het samenleven. Maatschappelijke effecten zijn: een geformuleerde globale ambitie die de gemeente Wageningen in de samenleving wil bereiken.
Stad der Bevrijding wordt benaderd vanuit drie pijlers: 1. Herdenken 2. Vieren 3. Agenderen
Overkoepelende benoemde waarde: Vrijheid ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’
Publieke waarden bij herdenken Pijler
Publieke waarde
Herdenken
Identiteit Verbondenheid
Publieke waarden bij herdenken Herdenken – Identiteit Definitie: de ‘persoonlijkheid’, het unieke karakter en eigenheid van een organisatie, iemand of iets. Typerend voor Wageningen: Enige stad waar bevrijding centraal staat, in tegenstelling tot andere steden waar de oorlog het uitgangspunt is
Publieke waarden bij herdenken Herdenken – Verbondenheid Definitie: Het gevoel van bij elkaar horen.
Typerend voor Wageningen: Het lokale verbinden aan het nationale, maar óók aan het regionale en zelfs internationale
Maatschappelijk effect bij herdenken Pijler
Publieke waarde Maatschappelijk effect
Herdenken Identiteit Verbondenheid
Vergroten (historisch) bewustzijn
Toelichting: Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dus nodig om bewustzijn rondom belang van vrijheid te versterken en te benadrukken dat blijven inzet noodzakelijk is.
Indicator bij herdenken Pijler
Publieke waarde Maatschappelijk effect
Herdenken Identiteit
Vergroten historisch bewustzijn
Verbondenheid
Voorzet indicator: Aandeel lokale activiteiten door gemeente
?
Publieke waarde bij vieren Pijler
Publieke waarde
Vieren
Betrokkenheid
Publieke waarde bij vieren Vieren – Betrokkenheid Definitie: een attitude wanneer de identiteit van een persoon op een geïntegreerde wijze is gelinkt aan een organisatie, een ideaal, etc. Typerend voor Wageningen: Veel inzet van vrijwilligers; bijvoorbeeld vanuit defensie, de Wageningse burger en de (internationale) Wageningse student
Maatschappelijk effect bij vieren Pijler Vieren
Publieke waarde Maatschappelijk effect Betrokkenheid
Meer mensen doen mee
Toelichting: Vermaatschappelijking van publieke waarden leidt tot gezamenlijke inzet
Indicatoren bij vieren Pijler Vieren
Publieke waarde Maatschappelijk effect Betrokkenheid
Meer mensen doen mee
Voorzet indicatoren: Aantal vrijwilligers Verhouding herkomst artiesten lokaal / regionaal / nationaal Variëteit aan aanbod programmering
?
Publieke waarden bij agenderen Pijler
Publieke waarde
Agenderen
Solidariteit Economische waarde
Publieke waarden bij agenderen Agenderen – Solidariteit Definitie: de positieve lotsverbondenheid tussen individuen of groepen; situatie waarin afhankelijkheidsrelaties in het teken staan van hulp van de sterkere aan de zwakkere, dan wel van behartiging van gemeenschappelijke belangen Typerend voor Wageningen: De bevrijding in hotel De Wereld herinnert er aan dat anderen zich hebben ingezet voor ons. Het stimuleert ons om ook in te willen zetten voor anderen.
Publieke waarden bij agenderen Agenderen – Economische waarde Definitie: de verwachting dat het object in de toekomst opbrengsten kan genereren in de vorm van geld, rekening houdend met risico en onzekerheid. Typerend voor Wageningen: 4 en 5 mei zijn hoogtepunt in een jaarrond van activiteiten als Stad der Bevrijding (naast City of Life Sciences)
Maatschappelijk effect bij agenderen Pijler
Publieke waarde Maatschappelijk effect
Agenderen Solidariteit
Economische waarde
Meer aandacht voor internationale component Vergroten spin-off van 4 en 5 mei naar jaarrond profijt
Indicatoren bij agenderen Pijler
Publieke waarde Maatschappelijk effect
Agenderen Solidariteit Economische waarde
Voorzet voor indicatoren Imago Werkgelegenheid
Meer aandacht voor internationale component Vergroten spin-off van 4 en 5 mei naar jaarrond profijt
?
Samenvattend Pijler
Publieke waarde Maatschappelijk effect
Herdenken Identiteit
Vieren
Verbondenheid
Vergroten (historisch) bewustzijn
Betrokkenheid
Meer mensen doen mee
Agenderen Solidariteit
Economische waarde
Meer aandacht voor internationale component Vergroten spin-off van 4 en 5 mei naar jaarrond profijt
Gemeentelijke financiën 4 en 5 mei
Wat levert gemeente behalve subsidie? Diensten in brede zin: • Ondersteuning evenement: zoals voorbereiding, vergunning, handhaving, schoonmaak, dranghekken, verkeersplannen, bebording, facilitaire inzet, communicatie, ondersteuning HR, Fin etc. • Personeel projectbureau • Huisvesting, onderhoud gebouw, post, ict etc.
Financiën 2013 Wat
Begroting
Realisatie gem
Realisatie Ontvl.
Opmerkingen
Subsidie
124.000
124.000
124.000
Pers. lasten proj. bur.
178.000
226.000
226.000
+ 48.000 door payroll op proj bur.
Extra inzet proj. bur. Inh secr os
0,00
0,00
155.000
+ 155.000 Re-integratie
45.000
49.000
45.000
Inhuur KN 2012, 2013
Doorbel. pers. gem
79.500
79.500
79.500
Diensten gemeente + overuren
Overhead alg
208.000
208.000
257.000
+ 49.000 mn meer gebruik ict
Uitbest. werk
85.000
68.000
85.000
+ in KN 2012 + 2013 ivm meerkosten sb en verkeer,
Totaal
719.500
754.500
971.500
Financiën 2016 Wat
Begroting
Verwachte realisatie gem
Opmerkingen
Subsidie
126.000
126.000
Pers. lasten proj. bur.
236.000
236.000
Vacatures vervuld + mdw in gem dienst. Kleine plus in formatie
Extra inzet proj. bur.
0,00
40.000
Externe inhuur
Doorbelasting personeel gemeente
70.000
80.000
Diensten gem., overuren Verkeer omlaag, brw weg
Overhead alg
220.000
220.000
Overhead nu in programma 12, geen reële doorbelasting naar W45, anders + 50.000
Uitbesteed werk
50.000
75.000
Meerkosten naar W45, geen extra geld KN
Subtotaal
702.000
777.000
Herdenking, adoptie, veteranen
26.000
53.000
Totaal
728.000
830.000
Lokale activiteiten, financiering uit representatie
Verschil 2013 en 2016 Verschil begroting en realisatie ontvl. 2013: € 252.000 – 155.00 re-integratie – 49.000 overhead – 48.000 payroll 2016 – geen inzet re-integratie – geen extra toerekening overhead – geen kadernota-plussen – wel lokale activiteiten herdenking, adopties, veteranen Verschil realisatie 2013 ontvl. – verwacht 2016 – € 141.500
Onderzoek ontvlechting • 90.000 KN 2013 – 45.000 in 2013 – 45.000 in 2014 – Algemene bestemmingsreserve
• Onttrekkingen aan deze reserve voor onderzoek op basis van inzet. Loopt in 2016 nog door tot juli. Budget volledig benut.
Bezuiniging 2017 Bezuiniging - € 100.000 NB activiteiten herdenking, adopties, veteranen al meegenomen
Kaartenhuis • W45 subsidies hangen samen • Inzet gemeente is belangrijk voor andere subsidiegevers zoals provincie, defensie, vfonds
Vooruitblik Verdere aanscherping publieke waarden, maatschappelijk effect en indicatoren met behulp van input uit dialoog
Uitwerking raadsvoorstel ten behoeve van kadernota 2017
Tot slot
