BUDAPEST F Ő V Á R O S XVI. K E R Ü L E T I
ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Készítette:
Müller Kinga Intézményi
Képviselő-testületi
ülésre
irodavezető Tárgy:
Javaslat a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendeleti.) tartalmazza a bölcsődei ellátásra és szolgáltatásokra, a szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjakat. A korábbi években a szociális ellátások esetében volt szükség önköltségszámításra. 2012-től lehetőség nyílt arra, hogy a bölcsődei ellátást igénybe vevők esetében a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra is meg lehet állapítani térítési díjat, (továbbiakban: gondozási díj). Ezért ekkortól indokolt volt már a bölcsődei ellátás önköltségszámításának szerepeltetése is. 2013-tól a Magyarország 2 0 1 3 . évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény nem normatív támogatást biztosít az önkormányzat számára az ellátások nyújtásához, hanem kötött felhasználású támogatást. Az elszámolás alapja így m á r nemcsak a tényleges igénybevételi szám egy-egy ellátás esetén, hanem annak bemutatása is, hogy a támogatást ténylegesen arra fordította az önkormányzat, amire kapta. Ennek alapja pedig az önköltségszámítás. A támogatások egyik formája az ingyenes étkezést igénybe vevő gyermekek után járó támogatás. Ez indokolja, hogy 2013-tól kezdődően az iskolában és óvodában biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének önköltségszámítása is szükséges. Szociális ellátások Az önköltségszámításokat az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A fizetendő térítési díjakat ennek, és a jogszabályi előírásoknak a figyelembe vételével határoztuk meg.
Bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés és szolgáltatások Az önköltség-számításokat az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) térítési díjról szóló, 146-151. §-ai az alábbi keretet adnak a térítési díjak megállapításához: A bölcsődei ellátás térítési díjának alapja az ellátás egy napra jutó önköltsége. Az 4. sz. mellékletből látszik ( 1 . , 3. és 4. táblázat), hogy a tényleges önköltség lényegesen magasabb, mint a Rendeletet módosításában tervezett intézményi térítési díj. (gondozás önköltsége: 4 558,- Ft, mely a támogatással csökkentve 2 5 4 1 , - Ft.)
2 A bölcsődei ellátás gondozási díja jelenleg 155.- Ft. A gyermekétkeztetés alapja az étkezésre fordított nyersanyagár. Ennek számítása az élelmiszer beszerzés tervezett költsége, és az igénybevevők számának figyelembe vételével történ. Ettől függetlenül szükséges az étkezés tényleges költségének meghatározása (4. sz. melléklet 1., 2., 3.,4. sz. táblázat), egyrészt az intézmény teljes költségvetésének pontos, feladatok szerinti szétbontása miatt, másrészt az ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetés után igénybe vehető állami támogatás elszámolásához. Az étkezésért jelenleg 630.-Ft, mely a következőképpen tevődik össze: 495.-Ft nyersanyag norma + 135.- Ft Á F A . Ennek változatlanul hagyását javaslom. Az önkormányzat a személyi térítési díjakat továbbra sem akarja nagyobb mértékben az önköltséghez közelíteni. A Rendelet, módosítását követően a normatív kedvezménnyel nem rendelkezők számára a személyi térítési díj összegének tervezete 7 9 3 - Ft, a következő összetételben: 163 Ft gondozási díj + 495 Ft étkezési nyersanyagnorma + 135 Ft ÁFA. Összességében tehát a személyi térítési díj, amit a szülő fizet, 1%-kal nő csak! A szolgáltatások önköltségszámítása a ráfordítások alapján került kiszámításra. (4.sz. melléklet, 1., 3. 5. táblázat) A Gyvt. meghatározza, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani, amely esetében intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. Ebből következően minden egyéb szolgáltatásra m e g kell állapítani. Ezért a számítások eredményét a bölcsőde összes, a Rendeletbe foglalt szolgáltatásra vonatkozóan tartalmazza a tervezet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi C X X X . törvény összefoglalása:
17. §-ában foglalt előzetes
hatásvizsgálat
A v é g r e h a j t á s feltételei: A tervezet az Önkormányzat számára nem jelent többlet feladatot, az intézményekben a térítési díjak változásából eredő feladat minden évben jelentkezik. A t á r s a d a l m i h a t á s o k összefoglalása: A tervezetnek számottevő társadalmi hatása nincs. T á r s a d a l m i költségek: A tervezet a társadalom számára nem jelent költséget. Az igénybevevők összességében átlagosan ugyanakkora díjakat fizetnek a szolgáltatások igénybe vételéért. Költségvetési h a t á s o k : A tervezet a 2013. évi költségvetésre gyakorol hatást, a támogatás igénylése a szolgáltatások önköltség-számítása hiányában nem alátámasztott; valamint meghatározó az intézmények bevételeire nézve. Egészségügyi h a t á s o k : Nincsenek kimutatható egészségügyi hatások. Környezeti hatások: Nincsenek kimutatható környezeti hatások. K é r e m a Tisztelt Képviselő-testületet, h o g y az előterjesztést t á r g y a l j a m e g és hozza m e g döntését!
Rendeleti javaslat:
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő testületének a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../2013. ( ) önkormányzati rendeletét. (minősített szótöbbséget igényel az S Z M S Z 18. § (2) bekezdés a/ pontja alapján)
Budapest, 2013. április 8.
^ ^ " ^ Ó í C c ^ m o r Ervin alpolgármester
Láttam:
'Ancsin László jegyző | ^
Az előterjesztést t á r g y a l j a : E g é s z s é g ü g y i és Szociális B i z o t t s á g
Melléklet: 1. sz. melléklet: Javaslat a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendelet m ó d o s í t á s á r ó l szóló r e n d e l e t - t e r v e z e t 2. sz. melléklet: A szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) r e n d e l e t jelenleg h a t á l y o s mellékletei 3. sz. melléklet: A szociális e l l á t á s o k ö n k ö l t s é g s z á m í t á s a 4. sz. melléklet: A bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés és bölcsődei szolgáltatások önköltségszámítása
1. s z á m ú melléklet (előterjesztéshez) Budapest Főváros XVI. kerületi Ö n k o r m á n y z a t .../2013. (
.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
a szociális s z o l g á l t a t á s o k r ó l , a személyes g o n d o s k o d á s k e r e t é b e t a r t o z ó g y e r m e k j ó l é t i a l a p e l l á t á s o k r ó l , és a szociálpolitikai k e r e k a s z t a l r ó l szóló 9/2010. ( I I I . 29.) ö n k o r m á n y z a t i rendelet módosításáról Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (l)-(2) bekezdésében, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi X X X I . törvény 29. § ( l ) - ( 2 ) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1§
(1)
A szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról és a szociálpolitikai kerekasztalról szóló 9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2)
A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3)
A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 2.§
E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.
Ancsin László jegyző
Kovács Péter polgármester
5 Általános indokolás A rendelet megalkotása az Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben nyújtott szolgáltatások önköltsége, intézményi térítési díja és személyi térítési díjai változása miatt szükséges. Részletes i n d o k o l á s !•§ Az intézményi ellátások önköltségét és intézményi térítési díjait, valamint a bölcsődei gondozásért, gyermekétkeztetésért és szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjakat tartalmazza.
Záró rendelkezést tartalmaz.
1. s z á m ú melléklet a . . . / 2 0 1 3 . (
) önkormányzati rendelethez
I n t é z m é n y i e l l á t á s o k önköltsége és i n t é z m é n y i térítési d í j a k A 1. 2.
Ellátási forma étkezés (1 nap)
3. 4. 5. 6.
nappali ellátás (1 nap)
B Típus ebéd szállítás nélkül reggeli + ebéd szállítás nélkül ebéd szállítással reggeli + ebéd szállítással
7. 8. 9.
13. 14.
D
Önköltség egy egységre (Ft)
874
Intézményi térítési díj (Ft) 404 585 472 654
623 805 692
idősek nappali ellátása (étkezés nélkül) fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül
1 262
830
2 739
755
fogyatékosok nappali ellátás ebéddel
3 442
1 747
fogyatékosok nappali ellátás reggelivel+ uzsonnával + ebéddel
3 503
1 888
3 393
2 077
461
374
1 320
495
4 558
163
334
330
házi segítségnyújtás 10. (1 óra) jelzőrendszeres házi 11. segítségnyújtás (1 nap) 12. Bölcsőde
C
bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap) Bölcsődei gondozás (1 nap) időszakos gyermekfelügyelet (1 óra)
15.
nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora)
1 083 + 198
1080 + 198
16.
Baba-mama muzsika (1 alkalom)
505
500
17.
Játszóház (1 alkalom)
402
400
18.
Száraz só terápia (1 alkalom)
495
500
19.
Játékos gyermek torna (1 alkalom)
305
300
20.
Otthoni gyermekgondozás (1 hónap)
42296
42296
21.
Fejlődésvizsgálat, tanácsadás (1 alkalom)
3 121
3 000
22.
Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom)
3 041
3 000
23.
Kiscsoportos komplex képességfejlesztés (1 alkalom)
1 924
2 000
24.
Komplexjátékos baba-mama foglalkozás (1 alkalom)
1 987
2 000
Vendégétkezés - gyermek (1 adag)
441
441
Vendégétkezés - felnőtt (1 adag)
527
527
25. 26.
2.
s z á m ú melléklet a . . . / 2 0 1 3 . (
) önkormányzati rendelethez 3.
T e r ü l e t i Szociális Szolgálat által n y ú j t o t t e l l á t á s o k személyi térítési díjai A
1 Jövedelem kategória
B
C
Étkezés Ft/ nap
D
E
F
G
H
I
Nappali ellátás fogyatékos és Nappali ellátás autista személyek Szállí tott idősek számára Ft / nap étkezé 5 Ft/ számára Ft / na p nap ebéd + ebéd + reggeli + ebéd + reggeli ebédd uzsonna ebédd reggeli ebéd vei el val el
2
Ft
ebéd + reggeli
ebéd
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
38.500 -ig 38.501 - 39.500 -ig 39.501 - 41.000 -ig 41.001 - 42.000-ig 42.001 - 43.000 -ig 43.001 - 44.000 -ig 44.001 - 45.500-ig 45.501 - 46.500 -ig 46.501 - 48.000 -ig 48.001 - 50.000 -ig 50.001 - 52.000 -ig 52.001 - 54.000-ig 54.001 - 56.000-ig 56.001 - 58.000 -ig 58.001 - 59.000-ig 59.001 - 60.000 -ig
58 58 58 74 95 127 154 170 186 212 233 254 276 297 318 339
58 58 58 58 74 101 117 133 154 170 186 201 223 233 249 265
58 64 64 85 117 148 180 201 223 254 276 302 330 360 382 408
58 58 58 69 95 122 143 164 191 207 228 254 276 297 313 330
80 80 80 85 101 127 154 170 186 212 T51
19
60.001 -61.000 -ig
360
281
435
20
61.001 - 62.000-ig
387
302
21
62.001 - 63.000-ig
413
22
63.001 - 64.000 -ig
23
Házi segítségny újtás Ft / óra
K jelzőren dszeres házi segítség nyújtás/ nap
J
254 276 297 318 339
74 70 70 70 71 92 109 123 139 153 169 185 203 216 229 241
80 80 80 85 101 127 154 170 186 212 233 254 276 297 318 339
74 74 74 74 80 101 117 133 154 170 186 201 223 233 249 265
21 35 40 64 74 95 122 138 159 175 196 212 228 260 270 297
10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15
355
360
258
360
281
301
15
461
382
387
278
387
302
350
15
318
488
413
413
288
413
318
371
15
424
325
514
435
424
318
424
325
393
20
64.001 - 65.000 -ig
435
325
541
466
435
325
435
325
435
20
24
65.001- 66.000-ig
440
325
572
493
440
325
440
325
455
20
25
66.001 - 67.000-ig
445
325
599
493
445
325
445
325
509
20
26
67.001 - 68.000-ig
450
340
604
498
450
340
450
340
526
2
27
68.001 - 70.000-ig
455
340
620
520
455
340
455
340
583
20
28
70.001 -85.5000-ig
460
350
630
548
460
350
460
350
604
25
29 30 31 32
85.500-90.000-ig 90.001-110.000.-ig 110.001-140.000.-ig 140.000.- felett
470 510 520 530
350 400 410 440
660 690 710 730
548 560 580 600
460 510 520 530
350 400 410 440
460 510 520 530
350 400 410 440
625 641 685 710
25 50 50 50
3.
s z á m ú melléklet a . . . / 2 0 1 3 . (
) önkormányzati rendelethez
Bölcsődei ellátás és s z o l g á l t a t á s o k személyi térítési díjai A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
B
Személyi 1érítési díj Gyermekétkeztetés és gondozás 793.-Ft /fő/nap Gyermekétkeztetés normatív 315.-Ft /fő/nap kedvezmények esetén (50%) Nyújtott nyitva tartás esetén vacsora 198.-Ft/fő/nap 1 080. F t / ó r a Nyújtott nyitva tartás Időszakos gyermekfelügyelet 300.- F t / ó r a 500 F t / a l k a l o m Baba-mama muzsika 400 F t / a l k a l o m Játszóház 500 F t / a l k a l o m Száraz só terápia 300 Ft/ a l k a l o m Játékos gyermek torna a)az első gyermek után a fizetésre kötelezett nettó Otthoni gyermekgondozás jövedelmének 10%-a b) minden további gyermek után az a) pontban meghatározott összeg 20%-a Fejlődésvizsgálat, tanácsadás 3 000 Ft / a l k a l o m 3 000 F t / a l k a l o m Egyéni komplex fejlesztés 8 000 F t / 4 a l k a l o m Kiscsoportos komplex képességfejlesztés 8 000 F t / 4 a l k a l o m Komplex j á t é k o s b a b a - m a m a foglalkozás 560 F t / a d a g Vendégétkezés - gyermek 680 F t / a d a g Vendégétkezés - felnőtt
2. sz. melléklet (előterjesztéshez) 1. s z á m ú melléklet a 9/2010. ( I I I . 29.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z I n t é z m é n y i e l l á t á s o k önköltsége és i n t é z m é n y i térítési d í j a k
A
B
641 764 747 840
Intézményi térítési díj (Ft) 422 544 528 620
1 788
1 436
3 017
1 408
fogyatékosok nappali ellátás ebéddel
3 658
2 043
fogyatékosok nappali ellátás reggelivel+ uzsonnával + ebéddel
3 837
2 222
3 200
1 732
391
303
495
495
921
155
1. 2.
Ellátási forma étkezés (1 nap)
3. 4. 5. 6.
Típus ebéd szállítás nélkül reggeli + ebéd szállítás nélkül ebéd szállítással reggeli + ebéd szállítással
nappali ellátás (1 nap)
idősek nappali ellátása (étkezés nélkül) fogyatékosok nappali ellátás étkezés nélkül
8. 9.
7.
házi segítségnyújtás 10. (1 óra) jelzőrendszeres házi 11. segítségnyújtás (1 nap) 12. Bölcsőde 13. 14.
D
C
bölcsődei gyermekétkeztetés (1 nap) Bölcsődei gondozás (1 nap) időszakos gyermekfelügyelet (1 óra)
Önköltség egy egységre (Ft)
300
15.
nyújtott nyitva tartás (1 óra + vacsora)
1 020 + 198
16.
Baba-mama muzsika (1 alkalom)
503
17.
Játszóház (1 alkalom)
402
18.
Száraz só terápia (1 alkalom)
503
19.
Játékos gyermek torna (1 alkalom)
300
20.
Otthoni gyermekgondozás (1 hónap)
21.
Fejlődésvizsgálat, tanácsadás (1 alkalom)
3 168
22.
Egyéni komplex fejlesztés (1 alkalom)
3 168
23.
Kiscsoportos komplex képességfejlesztés (1 alkalom)
2 087
24.
Komplexjátékos baba-mama foglalkozás (1 alkalom)
2 096
25. 26.
29 920
Vendégétkezés - gyermek (1 adag)
561
Vendégétkezés - felnőtt (1 adag)
679
2.
s z á m ú melléklet a 4/2012. (II. 20.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t h e z
Területi Szociális Szolgálat által nyújtott ellátások személyi térítési díjai
Jövedelem kategória
Ft 36.000.- Ft .-ig 36.001 -37.000-ig 37.001 -38.500 -ig 38.501 -39.500 -ig 39.501 -41.000-ig 41.001 -42.000 -ig 42.001 - 43.000 -ig 43.001 - 4 4 . 0 0 0 ig 44.001 - 45.500-ig 45.501 -46.500-ig 46.501 - 48.000 -ig 48.001 - 5 0 . 0 0 0 •g 50.001 - 52.000 -ig 52.001 - 54.000-ig 54.001 -56.000-ig 56.001 -58.000 -ig 58.001 -59.000-ig 59.001 - 60.000 -ig 60.001 - 61.000 -ig 61.001 -62.000-ig 62.001 -63.000-ig 63.001 -64.000 -ig 64.001 - 65.000 -ig 65.001- 66.000-ig 66.001 -67.000-ig 67.001 - 68.000-ig 68.001 -70.000-ig 70.001 -85.5000-ig 85.500 felett
Étkezés F t / nap
Szállított étkezés Ft/ nap
Nappali ellátás fogyatékos és autista Házi jelzőrendszeres személyek számáraFt segítségnyújtás házi / na p Ft / óra segítségnyújtás/nap
ebéd 58 58 58 69 95 122 143
ebéd + reggeli + uzsonnával 80 80 80 85 101 127 154
ebéddel 74 74 74 74 80 101 117
21 35 40 64 74 95 122
201 223 254 276
164 191 207 228
170 186 212 233
133 154 170 186
138 159 175 196
201 223 233 249 265 281 302
302 330 360 382 408 435 461 488 514 541 572 599
254 276 297 313 330 355 382 413 435 466 493 493
254 276 297 318 339 360 387 413
201 223 233 249 265 281 302
424
318
604
498
424
318
498
387
668
572
498
387
212 228 260 270 297 301 350 371 393 435 455 509 526 583 604 625 641 684
ebéd 58 58 58 58 74 101 117
ebéd + reggeli 58 64 64 85 117 148 180
170 186 212 233
133 154 170 186
254 276 297 318 339 360 387 413
ebéd + reggeli 58 58 58 74 95 127 154
10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 25
3. s z á m ú melléklet a 9/2010. (III. 29.) ö n k o r m á n y z a t i
rendeleth
Bölcsődei ellátás és s z o l g á l t a t á s o k személyi térítési díjai B
A 1. 2. 3.
Személyi térítési díj 785.-FÍ / f ő / n a p normatív 370.-Ft / f ő / n a p
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Gyermekétkeztetés és gondozás Gyermekétkeztetés kedvezmények esetén (50%) Nyújtott nyitva tartás esetén vacsora Nyújtott nyitva tartás Időszakos gyermekfelügyelet Baba-mama muzsika Játszóház Száraz só terápia Játékos gyermek torna Otthoni gyermekgondozás
12. 13. 14. 15. 16. 17.
Fejlődésvizsgálat, tanácsadás Egyéni komplex fejlesztés Kiscsoportos k o m p l e x képességfejlesztés Komplex, játékos b a b a - m a m a foglalkozás Vendégétkezés - gyermek Vendégétkezés - felnőtt
290.-Ft/fő/nap 1 000. F t / ó r a 300.- F t / ó r a 500 F t / a l k a l o m 400 F t / a l k a l o m 500 F t / a l k a l o m 300 Ft/ a l k a l o m a)az első gyermek után a fizetésre kötelezett nettó jövedelmének 10%-a b) minden további gyermek után az a) pontban meghatározott összeg 20%-a 3 000 F t / a l k a l o m 3 000 F t / a l k a l o m 8 000 F t / 4 a l k a l o m 8 000 F t / 4 a l k a l o m 560 F t / a d a g 680 F t / a d a g
3. sz. melléklet (előterjesztéshez) A szociális e l l á t á s o k ö n k ö l t s é g s z á m í t á s a ÉTKEZÉS számítási mód szöveggel
252,00 152 441 311,15 208 558,00
napok száma: Összes költség: Összes adag /év:
REGGELI + EBÉD
EBÉD (pontos számítás a szükséges önköltség/adag/nap adatoknál) támogatás/ fő / év
623,30 55 360,00
támogatás /fő/ év / napok száma
támogatás/ fő / nap
219,68
önköltség/ adag/nap normatíva/fő/nap
intézményi térítési díj/adag/nap
403,62 önköltség= R+E önk. reggeli ára
NAPPALI ELLÁTÁS IDŐSEK SZÁMÁRA napok száma: számítási mód szöveggel összes önköltség összes igénybevevő/év összes igénybevevö/év / napok száma
873,80
654,12 585,25 472,48 önköltség= önköltség= R+E önk. önköltség= teljes teljes étkezés - reggeli ára + étkezés önköltsége önköltsége + szállítás szállítás
166,23
átlagos igénybevevő / nap
önköltség/nap/fő támogatás/ fő / év
692,17
252,00 52 879 704,12 41 891,00
NAPPALI + NAPPALI + REGGELI + EBÉD EBÉD
CSAK NAPPALI összes önköltség / átlagos igénybevevő/nap / napok száma
804,93
REGGELI + EBED SZÁLLÍTÁSSAL
EBED SZÁLLÍTÁSSAL
1 262,32 109 000,00
támogatás/fő/év / napok száma
támogatás / fő / nap
432,54
önköltség/nap/fő támogatás/fő/nap
intézményi térítési díj /fő/nap
829,78
1 885,61
csak az étkezés (ebéd)
2 067,25
623,
1 634,71 1 453,08 önköltség = önköltség nappali + önköltség önköltség = önköltség étekzés, nappali + önköltség ebéd étekzés, ebéd + reggeli
190,
Csak az étkezés (reggeli + ebéd)
804,93
13 NAPPALI ELLÁTÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZAMARA számítási mód szöveggel napok száma: összes önköltség 252*28 összes igénybevevő/év összes igénybevevő/év / napok száma
252,00 17 890 526,55 6 532,00
átlagos igénybevevő / nap
25,92
CSAK NAPPALI összes önköltség / átlagos igénybevevő/nap / napok száma
önköltség/nap/fő támogatás 1 fői év
2 738,90 500 000,00
támogatás/fő/év / napok száma
támogatás / fő / nap
támogatás/nap/fö normatíva/fö/nap
intézményi térítési díj /fő/nap
3 362,20
NAPPALI + REGGELI + EBÉD + UZSONNA
3 441,70
3 503,10
1 378,08 1 457,58 önköltség = önköltség önköltség = önköltség nappali + önköltség nappali + önköltség étekzés, ebéd étekzés, ebéd + reggeli
1 518,98
1 984,13 754,78
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS számítási mód szöveggel
eredmény napok száma: összes önköltség
összes önköltség / összes gondozotti óra
NAPPALI + REGGELI + EBÉD
NAPPALI + EBÉD
összes gondozotti óra látogatások száma 1 óra önköltsége
252,00 94 231 260,35 27 773,00 19 235,00 3 393
látogatások száma / napok száma összes gondozotti óra / látogatások száma
átlagos napi gondozotti szám átlagos napi gondozoti óra támogatás/ fö / év
támogatás /fö/év / átlagos napi gondozotti száma
támogatás / fő / nap
1 899,66
támogatás/fő/nap / átlagos napi godnozotti óra 1 óra önköltsége - támogatás /fő / óra
normatíva / fő / óra intézményi térítési díj / óra
1 315,67 2 077,24
76,33 1,44 145 000,00
csa k az étekezés (ebéd)
623,30
csak az étkezés (ebéd+ regéli)
702,80
csak az étkezés (ebéd+regge li+uzsonna)
764,20
14 JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS eredmény
napok száma összes önköltség igénybevevők száma igénybevevő/nap számitható igénybevevő
önköltség/fő/nap pályázati támogatás/ fő / év pályázati támogatás / fő / nap intézményi térítési díj /fő/nap
számítási mód szöveggel
365,00 12 785 647,00 27 922,00 76,50 76,00 összes önköltség /számítható 460,91 igénybevevők száma / napok száma 30 728 84,10 normatíva/fö/év / napok száma 376,72 önköltség/nap/hónap - normatíva/fö/nap
4. s z á m ú melléklet (előterjesztéshez) A bölcsődei ellátás, bölcsődei g y e r m e k é t k e z t e t é s és bölcsődei s z o l g á l t a t á s o k önköltségszámítása 1. táblázat: BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS, GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTÉGMEGOSZLÁSA A
személyi juttatások élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés (ebből a tisztítószer) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Reklám és propagandakiadások ÖSSZES dologi költség egyéb, csak a bölcsődei ellátásra vonatkozó költségek ÖSSZES KÖLTSÉG
B C D bölcsődei gyermekétk óvodai munkahelyi eztestés étkezés étkezés 19 391 361 1 621 781 0 2 974 400 32 670 000 5 648 500 0 0 0 20 000 5 000 3 000
E egyéb vendéglát ás 602 004 2 978 800 0 0
F egyéb szolgáltat ások 7 735 581 1 089 000 10 000 5 000
1 2 3 4 5
bölcsődei ellátás 206 196 582 0 110 000 67 000
6
1 111 000
50 000
10 000
10 000
19 000
100 000
7
1 430 000
70 000
0
0
0
0
8
440 000
600 000
50 000
20 000
190 000
200 000
9
1 932 650
208 000
13 000
13 000
12 350
21 000
10
2 554 400
1 440 000
384 000
96 000
45 600
480 000
11
700 000
85 000
0
0
0
65 000
12
4 483 500
6 203 000
1 000 000
500 000
123 500
100 000
13 14
2 929 291 2 925 540
161 063 179 550
0 200 000
0 50 000
76 000 0
54 906 235 910
15
2 738 845
276 000
87 250
97 250
73 055
127 600
16
3 980 720
576 000
36 000
36 000
13 680
307 600
17
6 858 795
11 485 426 2 007 113
1 025 906
953 636
754 924
18 19
45 900 32 307 642
100 0 4 825 556 4 485 721
10 000 3 560 940
20 21
14 976 114 253 480 338
0 54 024 039
0 9 440 863
73 415 399 11 062 644
4 825 556
5 087 725 11 296 521
2. táblázat: BÖLCSŐDEI GYERM EKETKEZT ETÉS SZEMÉ egyéb összes éves bér személyi személyi személyi költségek járulékkal juttatás juttatás szakács 1 737 360 90702 1 828 062 szakács 1 737 360 90702 1 828 062 1 737 360 élelmezésvezető 90702 1 828 062 122 600 élelmezésvezető 90702 213 302 2 063 496 éleim.vez.-dietetikus 90702 2 154 198 1 737 360 szakács 90702 1 828 062 1 737 360 szakács 90702 1 828 062 konyhalány 1 493 520 90702 1 584 222 konyhalány 1 493 520 90702 1 584 222 1 493 520 konyhalány 90702 1 584 222 konyhalány 1 493 520 90702 1 584 222 konyhalány 1 493 520 90702 1 584 222 konyhalány 1 493 520 90702 1 584 222 Levonás: szolgáltatásokra jutó költség - 633 689 Összesen:
20 379 453
3. táblázat: Egyéb s z ü k s é g e s adatok 2012. évi tény 2013. évi terv gondozás, gyermekétkeztetés - é v e s adat igénybe vételi nap összesen 1 53984 nap 2 nyitva tartási nap 224 227 nap ténylegesen megjelent / nap (3=1/2) 3 241 245 fő 4 évi beiratkozott gyermek 316 330 fö szolgáltatások - éves adat ( ahol az igénybevételi ö s s z e s alkalom halmozott adatot jelent) Nyújtott nyitva tartás igénybevételi óraszám 5 0 60 óra Időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás nyújtás naptári napjainak száma 227 nap 6 224 Időszakos gyermekfelügyelet igénybevételi összes alkalom 7 1636 2500 alkalom Időszakos gyermekfelügyelet igénybevételi óraszám 7457 8000 óra 8 Baba-mama muzsika megtartott foglalkozások száma 75 foglalkozás 72 9 Baba-mama muzsika igénybevételi összes alkalom 640 résztvevő 32 10
17 Játszóház megtartott foglalkozások száma Játszóház igénybevételi összes alkalom Száraz só terápia igénybevételi összes alkalom Száraz só terápia igénybevételi alkalmak száma Játékos gyermek torna megtartott foglalkozások száma Játékos gyermek torna igénybe vételi összes alkalom Fejlődésvizsgálat, tanácsadás száma összesen
11
265
100 foglalkozás
12
147
600 résztvevő
113
1555
2500 résztvevő
14
245
fő
15
486
16
191
17
4
18
3
80 foglalkozás
60 foglalkozás
490 foglalkozás
2940 résztvevő 130 alkalom
Egyéni komplex fejlesztés száma igénybe vételi összes alkalom Kiscsoportos komplex képességfejlesztés megtartott foglalkozások száma Kiscsoportos komplex képességfejlesztés igénybevételi összes alkalom
19
4
20
5
Komplex, játékos baba m a m a foglalkozás megtartott foglalkozások száma
21
0
10 foglalkozás
Komplex, játékos baba m a m a foglalkozás igénybe vételi összes alkalom
22
0
70 résztvevő
Vendégétkezés - gyermek összes adag
23
14
14 adag
Vendégétkezés - felnőtt összes adag
24
35
99 adag
átlag órabérjárulékokkal
25
240 résztvevő
10 301 Ft
4. táblázat: ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS: bölcsődei ellátás, bölcsődei gyermekétkeztetés
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS összes költség összes igénybe vett nap összes nyitva tartási nap ténylegesen megjelent / nap összes költség / összes nyitva tartási nap / ténylegesen megjelent / nap támogatás/fő/év / ténylegesen megjelent/nap 1 ellátási napra jutó önköltség - 1 ellátási napra jutó támogatás
1 ellátási napra jutó önköltség támogatás / fő / év
253 480 338 53 984 227 245
4 558 494 100
1 ellátási napra jutó t á m o g a t á s
2 017
1 ellátotti nap intézményi térítési díja
2 541
BÖLCSŐDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS
A költségvetésben tervezett nyersanyagnorma
összes költség összes igénybe vett nap egy ellátási napra jutó tényleges költség 1 ellátási napra jutó önköltség (csak a nyersanyag ára vehető figyelembe) 1 nap étkezés intézményi térítési díja
73 415 399 55 615 1 320 495 495
5. 6. 7. 8. 9.
ÖSSZES KÖLTSÉG
60
64 980
EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLTSÉG
3. 4.
Nyújtott tartás
EGY EGYSÉGRE JUTÓ KÖLSÉG KEREKÍTVE 1. 2.
TERVEZETT ÖSSZES EGYSÉG (ÓRA, ADAG, STB)
5. t á b l á z a t : B Ö L C S Ő D E I S Z O L G Á L T A T Á S O K Ö N K Ö L T S É G S Z Á M Í T Á S A É S K Ö L T S É G M E G O S Z L Á S A 1 D B C A
1080
1 083
335
334
8 000 2 674 723
500 400 500
505 402 495
640 322 998 600 241 143 2 500 1 238 616
300
305
2 940
42 2967
42 296
3000
3 121
130
405 765
3000
3 041
80
243 267
2000
1 924
240
461 836
2000
1 987
70
139 101
441
441
1 400
131 935
527
527
9 900 1 304 649
nyitva
Időszakos gyermekfelügyelet Baba-mama muzsika Játszóház Száraz só terápia Játékos gyermek torna Otthoni gyermekgondozás Fejlődésvizsgálat, tanácsadás
10. Egyéni komplex fejlesztés 11. Kiscsoportos komplex képességfejlesztés 12. Komplex, játékos baba-mama foglalkozás 12. Vendégétkezés gyermek 13. Vendégétkezés felnőtt játék és 14. eszközkölsönzés
895 831
72 3 045 280
13 708 10 000
1 000
312 000 27 300 30 000 35 140
000 9
5 949
2 364
17 280
31 135
1 000
1 000
3 500
1 300
20 000
1 950
4 000 4 800
4 000
7 667
1 950
149 360
4 800
4 000
9 436
3 845
13 680
2 196
73 055
oo
nyitva
7 077 26 796
66 000
1 098
4 000
24 608
5 949
o
Ul o oo
o
1 729 740
8 000
200 838
1 500
6 500
27 898 30 934 75 545
o
o
Nyújtott tartás
165 137 86 768
3 076 24 608 250 694
7 500
1 276 5 104 1 276
2 552
o
1 500
7 077 16 514 7 077
62 400 13 000 38 400 3 900 14 400 1 300
2 359
1 276
o
^i NI O
4 550 12 000
1 098
2 359
1 276
o
11 079
2 745 2 745 1 647
1 000 4 000
38 400
1 647
2 359
3 076
9 000 8 000 2 000
3 000 10 000 1 000
5 000
6 000
1 647
1 276
o
>
o 3 250 15 000 2 400
o
4 800
2 000
45 600
o
o
4 000
10 000
o
6 500
1 000
12 350
o
76 000
190 000
o 200000
o
16 514 40 000
o o> cn O
4 942
6 000
o
4 000
o
o
o
o o o o o
190 276 95 138 883 277
o
o o
745 880
o
2 964 000
Ul ro o o Ul o o o
394 643
cn o
214 286
o
432 855
o
85 487
o 148 940
o 95 053
o 2 829 860
o
602 004
CO o o o
Időszakos gyermekfelügyelet Baba-mama muzsika Játszóház Száraz só terápia Játékos gyermek torna Otthoni gyermekgondozás Fejlődésvizsgálat, tanácsadás
Reklám és propagandakiadások
co oo Ul o oo o o o
o
o o
o
o
oo
Egyéni komplex fejlesztés Kiscsoportos komplex képességfejlesztés Komplex, játékos baba-mama foglalkozás
cn O O
O) o o
19 000
w oo
o
o
o
élelmiszer beszerzés
o o o o
o
Ul ->• o ro o CO
Vendégétkezés gyermek Vendégétkezés felnőtt
o
o
o
TI
o o
> játék és eszközkölsönzés
o
CO o= r 3* n t/j 0> Gyógyszerbeszerzés o w — t/3 Vegyszerbeszerzés N O o r 0 Irodaszer, nyomtatvány >> beszerzése r CO H > H Kisértékű tárgyi eszközök, >> szellemi termékek beszerzése C c Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése r H t/3 Egyéb anyagbeszerzés (ebből A a tisztítószer) CZ) < N >• Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) H >< t/3 Gázenergia-szolgáltatás díja • > Villamosenergia-szolgáltatás o díja r > m H x. PlVíz- és csatornadíjak C > Pl CD c Karbantartási, kisjavítási o szolgáltatások kiadásai 1/3 > N Egyéb üzemeltetési, r fenntartási szolgáltatási kiadások • > Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója o
65, 5T £ X & N ti személyi kiadás
o
Ki —h 400 © u
