KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA- 012.22.1.684932/2015
DS:1200-3420-2009-9358
A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga
: (012)
KEMENTERIAN PERTAHANAN
2. Unit Organisasi
: (22)
MARKAS BESAR TNI AD
3. Provinsi
: (02)
JAWA BARAT
4. Kode/Nama Satker Sebesar
: (684932) KODIKLAT TNI AD : Rp. 526.536.740.000 ( LIMA RATUS DUA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Terlampir Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang
Terlampir C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni
Rp.
526.536.740.000
2. PNBP PNBP TA Berjalan
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
Rp.
0
5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri Langsung
Rp.
0
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri Langsung
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri
Rp.
0
Rp.
0
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN BANDUNG II E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
(095) Rp.
6. SBSN PBS 526.536.740.000
DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
Jakarta, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001
LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 012.22.1.684932/2015 Satker
DS:1200-3420-2009-9358
: (684932) KODIKLAT TNI AD
02
PERTAHANAN
Rp.
526.536.740.000
02.01
PERTAHANAN NEGARA
Rp.
522.869.152.000
02.02
DUKUNGAN PERTAHANAN
Rp.
3.667.588.000
Halaman
1
dari
1
LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 012.22.1.684932/2015 Satker
DS:1200-3420-2009-9358
: (684932) KODIKLAT TNI AD
14
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
Rp.
14.1451
Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista
Rp.
3.667.588.000
24
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat
Rp.
522.869.152.000
24.1474
Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat
Rp.
520.442.821.000
24.1475
Penggiatan Fungsi Matra Darat
Rp.
969.131.000
24.1478
Penyelenggaraan Administrasi Personel
Rp.
759.200.000
24.1481
Penyelenggaraan Penpas dan Penum
Rp.
350.000.000
24.1482
Penyelenggaraan Administrasi Umum
Rp.
206.000.000
24.1484
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan
Rp.
142.000.000
Halaman
1
dari
1
3.667.588.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 012.22.1.684932/2015 IA. INFORMASI KINERJA
DS:1200-3420-2009-9358
Kementerian Negara/Lembaga : (012)
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Kuasa Pengguna Anggaran
: Letjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus
Unit Organisasi
: (22)
MARKAS BESAR TNI AD
Bendahara Pengeluaran
: Kapten Cku Abdul Azis
Provinsi
: (02)
JAWA BARAT
Pejabat Penanda Tangan SPM : Mayor Cku Khaerudin, S.E., M.Han
Kode/Nama Satker
: (684932) KODIKLAT TNI AD Halaman : IA. 1
1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program
02
PERTAHANAN
526.536.740.000
02.01 02.02
PERTAHANAN NEGARA DUKUNGAN PERTAHANAN
522.869.152.000 3.667.588.000
012.22.14
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
Hasil (Outcome)
01
Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista dan Fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF
IKU Program
01
Prosentase (%) kesiapan kekuatan dan kemampuan Matra Darat
Kegiatan
1451
Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Keluaran (Output)
1451.994
Prosentase (%) meningkatnya kesiapan operasional satuan TNI AD pada aspek dukungan Materiil Non Alutsista. Layanan Perkantoran
Program
012.22.24
Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat
Hasil (Outcome)
01
Terwujudnya kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju Minimum Essential Force
IKU Program
01
% Peningkatan kinerja dan profesionalitas personel Matra Darat
02
% Peningkatan kemampuan operasional perkantoran
03
% Terwujudnya akuntabilitas dan optimalisasi kinerja serta laporan keuangan
Kegiatan
1474
Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Keluaran (Output)
1474.994
Prosentase (%) kecukupan dukungan gaji, honorarium dan tunjangan bagi prajurit dan PNS, dukungan uang lembur dan honor Pokja untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AD Layanan Perkantoran
Kegiatan
1475
Penggiatan Fungsi Matra Darat
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Keluaran (Output)
1475.994
Prosentase (%) dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan Layanan Perkantoran
Kegiatan
1478
Penyelenggaraan Administrasi Personel
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Prosentase (%) kecukupan Vitamin, suplemen, dan Gizi Personel TNI-AD
Keluaran (Output)
1478.994
Layanan Perkantoran
Kegiatan
1481
Penyelenggaraan Penpas dan Penum
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Jumlah Produk Penerangan kepada Pasukan dan Masyarakat Umum
Keluaran (Output)
1481.001
Laporan kegiatan dan Pembinaan Penerangan
3.667.588.000
3.667.588.000
12,00 Bulan Layanan
3.667.588.000 522.869.152.000
520.442.821.000
12,00 Bulan Layanan
520.442.821.000 969.131.000
12,00 Bulan Layanan
969.131.000 759.200.000
12,00 Bulan Layanan
759.200.000 350.000.000
12,00 Laporan
350.000.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 012.22.1.684932/2015 IA. INFORMASI KINERJA
DS:1200-3420-2009-9358
Kementerian Negara/Lembaga : (012)
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Kuasa Pengguna Anggaran
: Letjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus
Unit Organisasi
: (22)
MARKAS BESAR TNI AD
Bendahara Pengeluaran
: Kapten Cku Abdul Azis
Provinsi
: (02)
JAWA BARAT
Pejabat Penanda Tangan SPM : Mayor Cku Khaerudin, S.E., M.Han
Kode/Nama Satker
: (684932) KODIKLAT TNI AD Halaman : IA. 2
Kegiatan
1482
Penyelenggaraan Administrasi Umum
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Keluaran (Output)
1482.001
Prosentase (%) kecukupan kegiatan pendidikan dan latihan fungsional, pembinaan mental, rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan/kelompok kerja/konsultasi, pembinaan olah raga dan kesenian, dukungan pelayanan kesehatan, pendidikan pembentukan dan pengemban Operasional Perkantoran
Kegiatan
1484
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Keluaran (Output)
1484.001
Prosentase (%) tercapainya Tertib Tindak, Tertib Administrasi & Tertib Hukum pengelolaan keuangan negara Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan
206.000.000
12,00 Laporan
206.000.000 142.000.000
12,00 Laporan
142.000.000
Jakarta, 14 November 2014 A.N. MENTERI PERTAHANAN R.I. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ttd. M. Syaugi, S.Sos, MM Marsekal Muda TNI
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 012.22.1.684932/2015
DS:1200-3420-2009-9358
IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (012)
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Organisasi
: (22)
MARKAS BESAR TNI AD
Provinsi
: (02)
JAWA BARAT
Kode/Nama Satker
: (684932)
KODIKLAT TNI AD Halaman : IB. 1 Pagu
1. Anggaran Tahun 2015
Rp.
526.536.740.000
1. Rupiah Murni
Rp.
526.536.740.000
2. PNBP
Rp.
0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
5. Hibah Langsung
Rp.
6. SBSN PBS
Rp.
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH
PAGU TAHUN INI
RINCIAN DANA BERDASARKAN
No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1
Ekuivalen Rupiah
US$
(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING
CARA PENARIKAN
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah
1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
Rp.LN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 012.22.1.684932/2015
DS:1200-3420-2009-9358
II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (012)
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Organisasi
: (22)
MARKAS BESAR TNI AD
Provinsi
: (02)
JAWA BARAT
Kode/Nama Satker
: (684932) KODIKLAT TNI AD
Kewenangan
: (KP)
Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
684932
KODIKLAT TNI AD
012.22.14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 1451 Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista 1451.994 Layanan Perkantoran 01 RM 012.22.24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat 1474 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat 1474.994 Layanan Perkantoran 01 RM 1475 Penggiatan Fungsi Matra Darat 1475.994 Layanan Perkantoran 01 RM 1478 Penyelenggaraan Administrasi Personel 1478.994 Layanan Perkantoran
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH SELURUH 8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
520.334.821
6.201.919
-
-
-
526.536.740
-
3.667.588
-
-
-
3.667.588
-
3.667.588
-
-
-
3.667.588
-
3.667.588
-
-
-
3.667.588
02 . 51
-
3.667.588
-
-
-
3.667.588
095
520.334.821
2.534.331
-
-
-
522.869.152
520.334.821
108.000
-
-
-
520.442.821
520.334.821
108.000
-
-
-
520.442.821
02 . 51
520.334.821
108.000
-
-
-
520.442.821
095
-
969.131
-
-
-
969.131
-
969.131
-
-
-
969.131
02 . 51
-
969.131
-
-
-
969.131
095
-
759.200
-
-
-
759.200
-
759.200
-
-
-
759.200
02 . 51
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 012.22.1.684932/2015
DS:1200-3420-2009-9358
II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (012)
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Organisasi
: (22)
MARKAS BESAR TNI AD
Provinsi
: (02)
JAWA BARAT
Kode/Nama Satker
: (684932) KODIKLAT TNI AD
Kewenangan
: (KP)
Halaman : II. 2 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2 01 RM 1481 Penyelenggaraan Penpas dan Penum
1481.001 Laporan kegiatan dan Pembinaan Penerangan 01 RM 1482 Penyelenggaraan Administrasi Umum 1482.001 Operasional Perkantoran 01 RM 1484 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan 1484.001 Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan 01 RM
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH SELURUH 8
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
095
-
759.200
-
-
-
759.200
-
350.000
-
-
-
350.000
-
350.000
-
-
-
350.000
02 . 51
-
350.000
-
-
-
350.000
095
-
206.000
-
-
-
206.000
-
206.000
-
-
-
206.000
02 . 51
-
206.000
-
-
-
206.000
095
-
142.000
-
-
-
142.000
-
142.000
-
-
-
142.000
02 . 51
-
142.000
-
-
-
142.000
095
520.334.821
6.201.919
-
-
-
526.536.740
Jakarta, 14 November 2014 A.N. MENTERI PERTAHANAN R.I. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ttd. M. Syaugi, S.Sos, MM Marsekal Muda TNI
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 012.22.1.684932/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (012)
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Organisasi
: (22)
MARKAS BESAR TNI AD
Provinsi
: (02)
JAWA BARAT
Kode/Nama Satker
: (684932) KODIKLAT TNI AD
NO
URAIAN SATKER
DS:1200-3420-2009-9358
Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN
1 1.
KODE 2 684932
3
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JUMLAH SELURUH
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
KODIKLAT TNI AD RENCANA PENARIKAN DANA
30.444.612
30.982.374
33.835.658
43.111.387
41.411.648
63.565.570
49.860.674
46.095.658
62.074.339
30.869.136
46.723.968
47.561.716
526.536.740
51
BELANJA PEGAWAI
30.387.554
30.855.855
33.613.629
42.771.522
41.054.417
63.168.647
49.171.641
45.425.230
61.347.475
30.127.386
45.893.531
46.517.934
520.334.821
52
BELANJA BARANG
57.058
126.519
222.029
339.865
357.231
396.923
689.033
670.428
726.864
741.750
830.437
1.043.782
6.201.919
33.742
74.819
131.300
200.984
211.253
234.726
407.469
396.466
429.841
438.644
491.090
617.254
3.667.588
012.22.14.1451 Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista 52 BELANJA BARANG 012.22.24.1474 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat 51 BELANJA PEGAWAI
33.742
74.819
131.300
200.984
211.253
234.726
407.469
396.466
429.841
438.644
491.090
617.254
3.667.588
30.388.548
30.858.058
33.617.495
42.777.440
41.060.638
63.175.559
49.183.640
45.436.905
61.360.133
30.140.303
45.907.992
46.536.110
520.442.821
30.387.554
30.855.855
33.613.629
42.771.522
41.054.417
63.168.647
49.171.641
45.425.230
61.347.475
30.127.386
45.893.531
46.517.934
520.334.821
994
2.203
3.866
5.918
6.221
6.912
11.999
11.675
12.658
12.917
14.461
18.176
108.000
8.916
19.770
34.695
53.108
55.822
62.024
107.670
104.763
113.582
115.908
129.767
163.106
969.131
52 BELANJA BARANG
8.916
19.770
34.695
53.108
55.822
62.024
107.670
104.763
113.582
115.908
129.767
163.106
969.131
012.22.24.1478 Penyelenggaraan Administrasi Personel
6.985
15.488
27.179
41.604
43.730
48.589
84.347
82.070
88.978
90.800
101.657
127.773
759.200
52 BELANJA BARANG
6.985
15.488
27.179
41.604
43.730
48.589
84.347
82.070
88.978
90.800
101.657
127.773
759.200
3.220
7.140
12.530
19.180
20.160
22.400
38.885
37.835
41.020
41.860
46.865
58.905
350.000
3.220
7.140
12.530
19.180
20.160
22.400
38.885
37.835
41.020
41.860
46.865
58.905
350.000
1.895
4.202
7.375
11.289
11.866
13.184
22.887
22.269
24.143
24.638
27.583
34.669
206.000
1.895
4.202
7.375
11.289
11.866
13.184
22.887
22.269
24.143
24.638
27.583
34.669
206.000
1.306
2.897
5.084
7.782
8.179
9.088
15.776
15.350
16.642
16.983
19.014
23.899
142.000
1.306
2.897
5.084
7.782
8.179
9.088
15.776
15.350
16.642
16.983
19.014
23.899
142.000
52 BELANJA BARANG 012.22.24.1475 Penggiatan Fungsi Matra Darat
012.22.24.1481 Penyelenggaraan Penpas dan Penum 52 BELANJA BARANG 012.22.24.1482 Penyelenggaraan Administrasi Umum 52 BELANJA BARANG 012.22.24.1484 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan 52 BELANJA BARANG
Jakarta, 14 November 2014 A.N. MENTERI PERTAHANAN R.I. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ttd. M. Syaugi, S.Sos, MM Marsekal Muda TNI
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 012.22.1.684932/2015 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [012]
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Unit Organisasi
: [22]
MARKAS BESAR TNI AD
Provinsi
: [02]
JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker
: [684932] KODIKLAT TNI AD
KODE
DS:1200-3420-2009-9358
Halaman : IV. 1 (dalam ribuan rupiah) URAIAN
KODE
URAIAN
Jakarta, 14 November 2014 A.N. MENTERI PERTAHANAN R.I. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ttd. M. Syaugi, S.Sos, MM Marsekal Muda TNI