TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS

Békés Megyei Vízmővek Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 523-200

ÜZLETI JELENTÉS

2008. év

Oldalszámozás: 1/67. oldal

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ...................................................................................................................................... 1 „A” RÉSZ: BEVEZETÉS ..................................................................................................................................... 3 „B” RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS ............................................................................................ 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZM ŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE ......................................................... 5 II. A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE ....................................................................................................... 8 1.) ALAPTEVÉKENYSÉGEK ............................................................................................................................. 8 1.1 Az ivóvíz-szolgáltatás .......................................................................................................................... 8 1.2 A csatorna-szolgáltatás ....................................................................................................................... 9 1.3 Fürdıszolgáltatás .............................................................................................................................. 10 2.) ÉPÍTİIPARI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ........................................................................................ 12 2.1 Tervezési Csoport .............................................................................................................................. 12 3.) A SZERVÍZÜZEM TEVÉKENYSÉGEI .......................................................................................................... 13 3.1 Piaci pozíciók .................................................................................................................................... 13 3.2 Kapacitások kihasználtsága............................................................................................................... 14 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9

4.) III.

A KÖZPONTI LABORATÓRIUM TEVÉKENYSÉGEI ..................................................................................... 18 A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE ...................................................................... 20

1.) 2.) 2.1 2.2 2.3 3.) 3.1 3.2 3.3 4.) IV.

Geodéziai tevékenység ...............................................................................................................................14 Kamerás csatornavizsgáló tevékenység .....................................................................................................15 Vízmérıhitelesítı laboratóriumi tevékenység.............................................................................................15 Víztározó-mosató tevékenység....................................................................................................................15 Csatornatisztító tevékenység ......................................................................................................................15 Búvárszivattyú- és kútkarbantartó tevékenység..........................................................................................16 Gépjármő-ügyviteli és - fenntartási tevékenység........................................................................................17 Szennyvízszivattyú javító, és iszapvíztelenítı tevékenység..........................................................................17 Technológiai csoport tevékenységei............................................................................................................17

AZ ANYAGELLÁTÁS HELYZETE, SZÁLLÍTÓI KAPCSOLATOK ..................................................................... 20 A HUMÁNERİFORRÁSOKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS ............................................................................... 22 A munkaerı gazdálkodás................................................................................................................... 22 A munkaidıalap kihasználása ........................................................................................................... 23 A munkaerıköltségek alakulása ........................................................................................................ 24 AZ ENERGIAELLÁTÁS BIZTONSÁGA ÉS GAZDASÁGOSSÁGA ..................................................................... 25 Villamosenergia................................................................................................................................. 25 Földgáz-energia ................................................................................................................................ 26 Egyéb energia.................................................................................................................................... 26 KÉSZLETGAZDÁLKODÁS ......................................................................................................................... 27

A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE ............................................................................. 29

1.) IVÓVÍZELLÁTÁS ...................................................................................................................................... 29 1.1 Békéscsabai Üzemmérnökség ............................................................................................................ 29 1.2 Gyomaendrıdi Üzemmérnökség ........................................................................................................ 30 1.3 Mezıkovácsházi Üzemmérnökség...................................................................................................... 31 1.4 Orosházi Üzemmérnökség ................................................................................................................. 32 1.5 Sarkadi Üzemmérnökség ................................................................................................................... 33 1.6 Szeghalmi Üzemmérnökség ............................................................................................................... 34 1.7 Regionális Üzemmérnökség............................................................................................................... 36

Fejezet száma

Fejezet címe

-

TARTALOMJEGYZÉK


ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


2.) SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS –TISZTÍTÁS .................................................................................................... 37 2.1 Békéscsabai Üzemmérnökség ............................................................................................................ 38 2.2 Gyomaendrıdi Üzemmérnökség ........................................................................................................ 39 2.3 Mezıkovácsházi Üzemmérnökség...................................................................................................... 40 2.4 Orosházi Üzemmérnökség ................................................................................................................. 42 2.5 Sarkadi Üzemmérnökség ................................................................................................................... 43 2.6 Szeghalmi Üzemmérnökség ............................................................................................................... 43 V.

KÖRNYEZETVÉDELEM ..................................................................................................................... 46

1.) AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN ELVÉGZETT FELADATOK ............................................... 46 1.1 Vízellátás ........................................................................................................................................... 46 1.2 Szennyvízelvezetés és tisztítás ............................................................................................................ 46 2.) LEVEGİTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK .............................................................. 50 3.) EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK ............................................................... 50 VI.

A BERUHÁZÁSI, BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK ÉRTÉKELÉSE .................................................... 52

VII.

A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE ..................................................................... 53

VIII. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŐVAGYON NYILVÁNTARTÁSA ............................................... 55 IX.

AZ ÉRTÉKESÍTÉSI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG ................................................... 56

X.

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT, MARKETING TEVÉKENYSÉG ......................................................... 58

XI.

AZ INFORMATIKAI RENDSZER ....................................................................................................... 59

XII.

BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG ............................................................................................................. 61

XIII. JELENTİS KÖTELEZETTSÉGEK, KOCKÁZATOK ..................................................................... 63 „C” RÉSZ: ÖSSZEGZÉS ................................................................................................................................... 65 „D” RÉSZ: MELLÉKLETEK ........................................................................................................................... 66

Fejezet száma

Fejezet címe

-

TARTALOMJEGYZÉK


ÜZLETI JELENTÉS

Oldalszámozás:

2008. év

3/67. oldal

„A” RÉSZ: BEVEZETÉS A Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2008. évi gazdálkodását is a cég belsı folyamatain túlmenıen a mikro- és makrogazdasági környezet hatásai befolyásolták. A makrogazdasági folyamatoknál figyelembe kell venni, hogy a bruttó hazai termék 2008. évi alakulására vonatkozó részletes adatok szerint a GDP 0,5 %-kal nıtt. A magyar gazdaság növekedése az év egészében elmaradt az Európai Unió tagországainak átlagos növekedésétıl. Az Európai Uniós tagországok gazdasága 1,4 %-al bıvült, ami 2003. év óta a legalacsonyabb növekedési ütemet jelentette. Ez az alacsony szint az egyes tagországoknál is jelentkezı recesszió miatt volt tapasztalható. A GDP felhasználási oldalán a háztartások fogyasztása az év egészében 0,1%-kal csökkent, a bruttó állóeszköz felhalmozás 2008. évben 2,6 %-kal csökkent. A termékek és a szolgáltatások külkereskedelme kedvezıen hatott a növekedésre, az export 4,6 %-kal, az import 4,0 %-kal bıvült, ami a korábbi évekhez viszonyítva mérsékelt növekedést jelent. A mikrogazdasági környezet legnagyobb kihívása 2008. évben is az volt, hogy Társaságunk mennyire tud alkalmazkodni ahhoz az árbevétel kieséshez, mely az egyre csökkenı megyei ipari fogyasztók számának következménye. Emellett az ágazat gazdálkodását minden évben jelentısen befolyásolja az idıjárás alakulása, ami az alaptevékenységi mennyiségeket nagyságrendileg változtathatja. A 2008. év legnagyobb kihívását a Zrt. mőködési modellváltásának tulajdonosi elfogadtatása, majd ezt követıen az új szabályzók szerinti víz- és csatornaszolgáltatási díjak kiajánlása, a víziközmő rekonstrukciók elszámolási rendjének megváltozása jelentette. A víz- és csatornaszolgáltatás színvonala 2008. évben is megfelelt a tulajdonosi elvárásoknak.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ A” R É S Z

BEVEZETÉS

Békés Megyei Vízmővek Zrt.

ÜZLETI JELENTÉS

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 523-200

2008. év


2008. évben két nagy beruházási projektet indított el a Társaság. Az egyik az elektronikus dokumentum-kezelı rendszer (O OpAL) bevezetésének teljes körő elıkészítése, amely 2009. január hónapban „élesben” is bevezetésre került. A másik ilyen nagy project a Társaság mőszaki, szolgáltatói tevékenységének egészét átfogó MIR térinformatikai rendszer üzembe állításának szakmai elıkészítése volt.

A továbbiakban a 2008. évi Üzleti Jelentésben az alábbi fejezetek, témakörök szerint tárgyaljuk a Társaságra és a gazdálkodási évre jellemzı fıbb eseményeket: I.

A Békés Megyei Vízmővek Zrt. tevékenységeinek bemutatása, a tevékenységi teljesítmények összegzı értékelése

II.

A piaci pozíciók, vevıkapcsolatok, kapacitások és azok kihasználásának értékelése

III.

A felhasznált erıforrások értékelése

IV.

A minıség alakulásának értékelése

V.

Környezetvédelem

VI.

A beruházási, befektetési döntések értékelése

VII.

A vagyoni, pénzügyi helyzet értékelése

VIII. Az önkormányzati közmővagyon nyilvántartása IX.

Az értékesítési, ügyfélszolgálati tevékenység

X.

Közönségszolgálat, marketing tevékenység

XI.

Az informatikai rendszer

XII.

Behajtási tevékenység

XIII. Jelentıs kötelezettségek, kockázatok

Fejezet száma

Fejezet címe

„ A” R É S Z

BEVEZETÉS


ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

„B” RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS I.

A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA,

A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE

A Társaság alaptevékenységét továbbra is az ivóvíztermelés és elosztás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás jelenti. Ezek zökkenımentes biztosítása érdekében az alaptevékenységek különféle háttértevékenységekkel egészülnek ki. Az egyes tevékenységek teljesítményeit az alábbi táblázat ágazati bontásban szemlélteti. 2007. évi tény

Megnevezés

2008. évi terv

2008. évi tény

2008. évi tény / 2007. évi tény

[ ezer Ft ]

2008. évi tény / 2008. évi terv

[%]

Ivóvíz-szolgáltatás

2 521 920

2 820 021

2 710 463

107,48

96,11

Szennyvízelvezetés

1 333 835

1 408 319

1 378 229

103,33

97,86

Fürdıszolgáltatás

131 175

140 000

123 112

93,85

87,94

Vízgazdálkodási egyéb

173 401

171 450

179 273

103,39

104,56

51 533

309 500

188 038

364,89

60,76

220 087

198 926

224 887

102,18

113,05

4 431 951

5 048 216

4 804 002

108,39

95,16

Építıipar vállalkozás Egyéb

MINDÖSSZESEN:

Az árbevételek ágazati megoszlása 2008. évben

Fejezet száma

„B” RÉSZ -I.

Ivóvízszolgáltatás

Szennyvízelvezetés


Vízgazd. egyéb

Építıipar vállalkozás

Egyéb

Fejezet címe A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE


ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

A Társaság nettó árbevételén belül az ivóvíz-szolgáltatás árbevétele 56 %-os részarányt képvisel. A számlázási bevétel a tervezetthez képest közel 4 %-os visszaesést, a bázishoz képest pedig több mint 7 %-os növekedést mutat. Az ivóvíz szolgáltatást szegmensenként vizsgálva megállapítható, hogy a lakosság felé történı értékesítés mennyisége a bázishoz képest 3,45 %-kal, az éves tervhez viszonyítva 4,68 %-kal csökkent. A nem lakossági szegmensnél hasonló a tendencia, de a visszaesés mértéke nagyobb (bázishoz képest 7,57 %; tervhez képest 6,39 %). 2 0 0 7 . év i tény

Megnevezés

2 0 0 8 . év i t erv

[ ezer m3 ]

[ ezer m3 ]



[%]

17 852,4

17 714,9

17 096,3

95,76

96,51

Összesen

13 104,0

13 199,7

12 533,0

9 5 ,6 4

9 4 ,9 5

Lakossági

10 208,6

10 340,8

9 856,9

96,55

95,32

2 895,4

2 858,9

2 676,1

92,43

93,61

Víztermelés Vízértékesítés

2008. évi tény

Nem lakossági

A szennyvízelvezetés, tisztítás közel 28,7 %-os részarányt képvisel a nettó árbevételen belül. Összességében a számlázott szennyvíz mind a tervhez (1,91 %), mind a bázishoz (3,76 %) képest csökkent mutat. A lakossági számlázási irányt vizsgálva a bázishoz képest minimális (0,72 %), tervhez képest egy kicsit nagyobb (2,62 %) csökkenés következett be. A nem lakossági területeknél a bázishoz képest továbbra is jelentıs visszaesés látható (8,93 %), amely a megyén belüli ipari felhasználói körnek további szőkülésére vezethetı vissza. Viszont ebben a szegmensben – a tervezésnél az elızı évi tendenciákat figyelembe véve – a tervezett mennyiségi adatok szinte maradéktalanul teljesültek (0,57 % csökkenés). 2 0 0 7 . év i tény

Megnevezés

2 0 0 8 . év i t erv

[ ezer m3 ]

[ ezer m3 ]



[%]

10 471,8

12 655,0

10 785,1

102,99

8 5 ,2 2

Összesen:

8 118,2

7 964,9

7 812,8

9 6 ,2 4

9 8 ,0 9

Lakossági

5 109,6

5 209,2

5 072,8

99,28

97,38

Nem lakossági

3 008,6

2 755,7

2 740,0

91,07

99,43

Tisztított szennyvíz Számlázott szennyvíz

2008. évi tény

Fejezet száma

„B” RÉSZ -I.



ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

A következı diagram a víz- és a szennyvízszámlázás volumenét szemlélteti havi bontásban. Jól látható az ún. „közmőolló” nyitottsága, mely alapvetıen a szennyvíz-ágazat volumen csökkenése miatt az elızı évekhez képest nem mutat javuló tendenciát. Az ivóvíz- és szennyvíz számlázás volumenének havi alakulása 2008. évben

1 000,0

3

[ ezer m ]

1 500,0

500,0

0,0 á nu Ja

r F

ár ru eb

s s ili ciu pr ár Á M

áj M

us J

s iu ún

Au

Értéke síte tt ivóvíz

Az

alaptevékenységhez

szorosan

s liu Jú

g

u zt us

s

e Sz

pt

r be em

O

ób kt

r r be be m em v ce o e N D

[ idıszak ]

er

Számlázott sze nnyvíz

kapcsolódó

víz-,

szennyvízgazdálkodási

egyéb

tevékenységek együttesen mind a bázishoz, mind a tervhez képest növekedést mutatnak, ezek a tevékenységek alapvetıen az alaptevékenységeket támogatják és csak az ezen felüli szabad kapacitásukkal jelennek meg a külsı piacon. A fürdıszolgáltatás 2008. évi teljesítménye mind a bázis (6,15 %), mind a tervezett szinthez képest (12,06 %) csökkenéssel zárult. A fürdı részletes értékelésére a következı fejezetben térünk ki. Az építıiparból származó árbevétel várakozásainktól eltérıen jelentısen visszaesett a 2008. évben a tervezetthez képest (39,24 %), azonban a bázishoz képest jelentısen növekedett (264,89 %). Az értékelésre ugyancsak a késıbbi fejezetekben térünk ki. Az egyéb tevékenységek bevétele esetén mind a bázishoz, mind a tervezetthez képest növekedés tapasztalható.

Fejezet száma

„B” RÉSZ -I.



ÜZLETI JELENTÉS


II.

A


2008. év

PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK

KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

1.)

Alaptevékenységek

A Társaság piaci pozíciója, vevıkapcsolatai, a rendelkezésre álló kapacitások kihasználtsága a különféle tevékenységeknél eltérı elemzést, értékelést igényel. Míg az alaptevékenységeknél – azok speciális helyzetébıl eredıen – természetes monopolhelyzet jellemzı, a kisegítı vagy háttértevékenységek jó része a külsı piacra kilépve éles helyzetben kell, hogy helytálljon. Ebbıl adódóan az egyes tevékenységeket külön-külön kell értékelni. Egyeseknél a piaci helyzet elemzésére, máshol – így a fıtevékenységeknél – a kapacitások kihasználtságának vizsgálatára kell a hangsúlyt helyezni.

1.1

Az ivóvíz-szolgáltatás

A víztermelı kapacitás és a kitermelt víz üzemmérnökségi megoszlása 2008. évben az alábbi táblázat szerint alakult:

Üzemmérnökség megnevezése

2008. évben üzemelı víztermelı kapacitás

Termelt víz 2006. év

2007. év

2008. év

[ m3/év ]

[%]

Békéscsabai Üm. Gyomaendrıdi Üm. Mezıkovácsházi Üm. Orosházi Üm. Sarkadi Üm. Szeghalomi Üm. Regionális Üm.

-466 105 4 422 705 1 673 890 861 400 7 409 500 29 054 000

-76 279 1 608 404 536 512 201 376 1 610 988 13 559 164

-82 585 1 601 908 566 196 210 509 1 591 580 13 799 615

-73 742 1 621 266 542 252 201 366 1 335 004 13 322 688

Összesen:

43 887 600

17 592 723

17 852 393

17 096 318

Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.

2008. év / 2007. év

Fejezet címe A PIACI POZÍCIÓK, VEVİKAPCSOLATOK, KAPACITÁSOK ÉS AZOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

-89,29 101,21 95,77 95,66 83,88 96,54 95,76


ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

A víztermelı kapacitási adatok nem változtak az elızı üzleti évrıl készült jelentéshez képest, mivel az év folyamán az üzemeltetésben, üzemeltetett települések számában változás nem volt. A víztermelés csökkenése a 2007. évhez képest 4,24 %-os, ami a vízértékesítés visszaesésével függ

össze.

Az

átlagos

kihasználtsági

mutató

38,95

%,

ami

kismértékő

hatékonyságcsökkenést mutat az elızı évhez képest.

1.2

A csatorna-szolgáltatás

A Cég mőködési területén lévı települések átlagos csatornázottsága – a fejlesztések ellenére – továbbra is elmarad a kívánatos mértéktıl. A Társaság szennyvíztisztító kapacitása évrıl évre növekedést mutat. Ez a növekedés a települések telepi tisztítókapacitására, részben a meglévı telepek bıvítésére vezethetı vissza. A tisztítókapacitások és a tisztított szennyvíz-mennyiségek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Üzemmérnökség megnevezése

Tisztított szennyvíz

2008. évi tisztító kapacitás

2006. év

Békéscsabai Üm. Békési Üm. Gyomaendrıdi Üm. Mezıkovácsházi Üm. Orosházi Üm. Sarkadi Üm. Szeghalomi Üm.

10 361 460 -3 383 670 1 976 400 2 812 710 1 174 860 2 066 660

Összesen:

21 775 760

Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.

2007. év

[ m3/év ] 4 407 598 1 671 349 2 243 025 1 380 256 2 193 837 364 532 1 390 993 13 651 590

2008. év

2008. év / 2007. év

3 330 597 -2 226 811 780 437 1 928 041 1 034 485 1 171 446

3 440 590 -2 002 612 753 079 2 163 381 1 183 242 1 242 159

[%] 103,30 -89,93 96,49 112,21 114,38 106,04

10 471 817

10 785 063

102,99



ÜZLETI JELENTÉS


1.3


2008. év


2008. év az utolsó olyan év, ahol a fürdıszolgáltatás hatással van Társaságunk eredményére. Ennek oka, hogy az Árpád Fürdı átadásra kerül 2009. január 1-tıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Az átadásról a 2008. szeptember 26-án megtartott rendkívüli közgyőlés döntött. A fürdıszolgáltatás éves teljesítményét erısen befolyásolja az idıjárás, ezen belül is a nyári idıjárás alakulása, valamint a belépıjegyek, bérletek ára. A látogatói számot tekintve a 2008. év szinte valamennyi hónapjában jelentıs visszaesés következett be a 2007. bázisévhez viszonyítva (összességében 16,86 %-kal), kivételt csak az augusztus hónap jelentett. A látogatói szám ilyen mértékő visszaesése – az elızı évhez képest – az árbevételre is jelentıs hatással volt, így ennek nagysága is csökkent. Az árbevételeket külön-külön vizsgálva látható, hogy a jegy-árbevételek alakulása lényegében bázis szintő, ahhoz képest, hogy majdnem 10 %-os volt a látogatói szám csökkenése. A bérletek eladásából származó árbevétel viszont jelentısen csökkent, ami lényegében a bérletet vásárló látogatók számának csökkenésével arányos (kb. 20-20 %). Növekedés csak a „többi szolgáltatásban” látható (egyéb szolgáltatás, vízfelület használati díj, ingatlan bérleti díj), de mindezek növekedése csak részben tudta ellensúlyozni a látogató szám visszaesésébıl bekövetkezett árbevétel kiesést. Az éves árbevétel és látogatói létszám alakulását a következı táblázat tartalmazza. 2007. évi tény

Megnevezés Belépıjegyek Bérletek Egyéb szolgáltatás Vízfelület használat Fürdıszolgáltatás összesen: Bérleti díjak:

MINDÖSSZESEN:

Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.

2008. évi tény

látogató

árbevétel

látogató

árbevétel

[ fı ]

[ ezer Ft ]

[ fı ]

[ ezer Ft ]

105 951 171 469 2 367 -279 787 -279 787

74 451 53 647 975 2 102 131 175 13 764 144 939

95 386 135 929 1 302 -232 617 -232 617

74 670 43 138 2 243 3 061 123 112 14 519 137 631

Tény / Bázis látogató

árbevétel [%]

90,03 79,27 55,01 -83,14 -83,14


100,29 80,41 230,05 145,62 93,85 105,49 94,96


ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

Az Árpád Fürdı árbevétele

Az Árpád Fürdı látogatottsága

[ 2007. év - 2008. év ]

[ 2007. év - 2008. év ]

Egyéb szolgáltatás

80 000

Bérletek

2007. évi

Belépıjegyek

2008. évi

[ ezer Ft ]

60 000

2007. évi 2008. évi

40 000

20 000

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

0 B elépıjegyek

B érletek

[ fı ]

Egyéb

Vízf elület

szolgáltatás

használati díj

B érlemények

Az egyéb szolgáltatásokat (értékmegırzı, szolárium, infra- szauna) az elızı évhez képest kevesebb fı vette igénybe, azonban mégis jelentıs bevétel növekedés következett be ezen a területen. Ennek oka, hogy az egyéb szolgáltatások igénybevétele „áttolódott” a drágább szolgáltatások felé. A vízfelület használati díj a bázishoz képest több mint 45 %-kal nıtt. Az Árpád Fürdı területén található bérleményekbıl származó árbevétel 5,49 %-os növekedése a bázishoz képest a bérleti díjak emelésébıl adódik.

A békéscsabai Árpád Fürdı

Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.



2.)

ÜZLETI JELENTÉS


2008. év

Építıipari vállalkozási tevékenységek

Az építıipari vállalkozási tevékenység szerkezetét tekintve a korábbi évekhez képest teljesen átalakult. A

szokásos

üzemmérnökségi

szerelési,

javítási,

illetve

kisebb

építési

munkák

(108.179 ezer Ft árbevétel) mellett 2008. május 16-át követıen tulajdonosi döntés alapján idegen építıipari árbevételként kerültek elszámolásra az önkormányzati közmővagyonon végzett rekonstrukciós munkák is (79.859 ezer Ft árbevétel). A fentiek alapján 2008. évben építıipari munkákból összesen 188.083 ezer Ft (ebbıl építıipari alvállalkozói teljesítés értéke: 55.509 ezer Ft) realizálódott.

2.1

Tervezési Csoport

A Tervezési Csoport az Üzemviteli Osztály keretein belül – 2 fı állományi létszámmal – végzi tevékenységét. A csoport feladatai közé az alábbiak tartoznak: •

az Üzemviteli Osztály és az Eszköz- és készletgazdálkodási Osztály által kezdeményezett illetve koordinált kisebb saját rezsis munkák tervezése;

•

fenntartási munkákhoz kapcsolódó tervezési feladatok, közmőegyeztetések;

•

mőszaki feladatok esetén a döntés elıkészítés;

•

szabad kapacitás esetén vállalkozási formában idegen (külsı) megrendelések teljesítése, valamint

•

a csoport beosztott munkatársa látja el az Üzemviteli Osztály teljes adminisztrációs feladatait is.

Az egység kapacitását 2008. évben is fıleg saját rezsis beruházási munkák tervezése kötötte le. Jelentısebb tervezési munkák a következık voltak: •

Békés, Malomasszonykert újosztás ivóvízhálózati terve;

•

Kamut, Bakuc major vízellátási terve;

Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.



ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

•

Szennyvíztelepi figyelı-kutak terve;

•

Árpád Fürdı szennyvízmérés kialakításának terve;

•

Szarvas, Alföld-Hús Zrt. víztisztító elhelyezésének terve.

A tervezési munkákon kívül a csoportnak kiemelkedı feladata volt a rekonstrukciós munkák elıkészítésében is.

3.)

A Szervízüzem tevékenységei

3.1

Piaci pozíciók

A Szervízüzem segédüzemként mőködik a Társaságon belül, legfıbb feladata a cég fıtevékenységeinek kiszolgálása. A speciális tevékenységi kör, és a leterheltség ingadozása azonban lehetıvé teszi az üzem szabad piacon való állandó jelenlétét is, mely a hasonló tevékenységet is folytató társaságok, valamint magánszemélyek kiszolgálásában jelenik meg. 2008. év elején az UVIÉP Kft-tıl visszakerült a volt Gépészeti Üzem tevékenységei közül a technológiai javítási munkák (fémipari munkák), a tőzoltókészülékek javítása-ellenırzése, a gépi berendezések javítása, valamint a szállítási feladatok is. A gépjármő javítás-ügyintézés, szennyvízszivattyú javítás és a szennyvíziszap víztelenítés már 2007. évben beintegrálódott a Szervízüzembe, ez a folyamat 2008. évben lezárult. Ezzel az átszervezéssel a Szervízüzem maradt az egyetlen, az üzemeltetést kiszolgáló segédüzem. A Szervízüzem tevékenységei speciálisak és speciális igényeket elégítenek ki, így jelenleg a megyében komplexen – a lakossági szennyvízkihordás, csatorna-hálózat mosatás, gépjármő javítás, geodéziai tevékenység kivételével – egyedülállóan látják el ezeket a feladatokat, ami természetesen nem azt jelenti, hogy a szabad piacon elıforduló más társaságok és társüzemeltetık rész feladatokat nem tudnak elvégezni, rontva ezzel az egység piaci pozícióit. A külsı megrendelık skálája igen széles: a lakosság, egyes üzemek és építéssel–kivitelezéssel foglalkozó vállalkozások, valamint önkormányzatok is a Szervízüzemhez fordulnak igényeikkel.

Szolgáltatásait

a

Társaság

Igazgatósága

által

elfogadott

figyelembevételével, piaci áron nyújtja partnereinek. Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.


árterv


ÜZLETI JELENTÉS


Oldalszámozás:

2008. év

14/67. oldal

A Szervízüzem által 2008. évben végzett tevékenységek:

3.2

•

hálózat felmérés, térképkészítés;

•

csatornatisztítás, szennyvízszippantás;

•

kamerás csatornavizsgálat;

•

vízmennyiségmérı-javítás, összeszerelés, hitelesítés;

•

tározó–mosatás, fertıtlenítés;

•

búvárszivattyú cserélés és javítás, kúttisztítás, javítás és kútvizsgálat;

•

szennyvízszivattyú javítás és szennyvíziszap víztelenítés;

•

gépjármő fenntartás és ügyvitel,

•

vízgépészeti berendezések gyártása, szervizelése;

•

általános fémipari és lakatos munkálatok;

•

tőzoltókészülékek javítása, felújítása, hitelesítése;

•

szállítmányozási feladatok.

Kapacitások kihasználtsága

A Társaság belsı igényeinek kielégítése után fennmaradó kapacitásait a Szervízüzem a szabad piacon hasznosítja. Az adott évben – a megelızı évekhez hasonlóan, az alap céloknak megfelelıen – az Üzem kapacitásának nagy részét belsı munkák kötötték le. Az alábbiakban az egyes egységek kapacitás-kihasználtságát vizsgáljuk meg részletesen. 3.2.1 Geodéziai tevékenység A Közmőnyilvántartó és felmérı csoport folyamatosan végzi „hagyományosnak” mondható feladatait: közmőtérképek karbantartását, az új közmővek és létesítmények bemérését, térképekre történı felvezetését. Folyamatban van a korszerő közmőnyilvántartás alapjainak megteremtése, a MIR bevezetésére való felkészülés.

Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.



ÜZLETI JELENTÉS

Oldalszámozás:

2008. év

15/67. oldal

3.2.2 Kamerás csatornavizsgáló tevékenység A tevékenység legfıbb célja olyan felvételek készítése – és azok alapján jegyzıkönyvek összeállítása –, melyek segítségével az üzemeltetı eldöntheti, hogy az elıírásoknak és az üzemeltetési feltételeknek megfelel-e az új csatorna. Szintén fontos feladat a már üzemelı csatornák állagának ellenırzése, és az ott felmerülı hibák feltárása. A Csatornavizsgáló csoport 2008. évi bevételének túlnyomó része több kisebb volumenő munkából adódott össze. 3.2.3 Vízmérıhitelesítı laboratóriumi tevékenység 2007. februárjától a Társaság teljes üzemeltetési területén lévı lejárt hitelesítéső vízmérık cseréjét egy vállalkozó végzi. Továbbra is a vízmérı-hitelesítést végzı csoport feladata maradt ezen mérık javítása és hitelesítése, azonban emellett a vállalkozóval való kapcsolattartás, anyagellátás, illetve a teljesítések dokumentálása is a hatáskörükbe került. 2008. évben 29 217 mérı hitelesítése, felújítása történt meg. A 2008-as év külsı árbevétele a nem Társaság által üzemeltetett néhány kis település megrendeléseibıl, illetve kalibráló szervezeteknek végzett alvállalkozói tevékenységbıl adódott. 3.2.4 Víztározó-mosató tevékenység Minden évben két alkalommal – az Üzemviteli Osztály által megadott, valamint az egyedi kutas települések esetén saját összeállítású ütemterv alapján – végzi el a Víztározó-mosató csoport a Társaság összes mély- és magastárolójának mosatását, fertıtlenítését. Szükség esetén – ha azt a vízminıség alakulása megköveteli – erre többször is sor kerülhet. A fennmaradó szabad kapacitás szivacslövedék gyártására és külsı mosatási megrendelések teljesítésére, mőszeres csıtörés kutatásra fordítódik. 3.2.5 Csatornatisztító tevékenység A Csatornatisztító csoport – megelızve ezzel az esetleges dugulásokat – rendszeresen végez mosatásokat a Társaság kezelésében lévı csatornahálózatokon. Feladatai közé tartozik az új Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.



ÜZLETI JELENTÉS

Oldalszámozás:

2008. év

16/67. oldal

és üzemelı csatornaszakaszok kamerázás elıtti mosatása, valamint fontos szerepet töltenek be a hibaelhárítási munkák terén is. Az utóbbi években a Társaság által üzemeltetett csatornahálózatok idıszakos tisztítása a külsı megrendelések teljesítése miatt háttérbe szorult. A 2006. évtıl ez a tevékenység nagyobb hangsúlyt kapott és az általunk üzemeltetett teljes csatornahálózat (kb. 800 km) tervszerő mosatását indítottuk el, ami 2008. évben is folytatódott. Az elvégzendı munka szinte a teljes kapacitást lekötötte. Mivel a lakossági szennyvízszippantás nem a Társaság feladata, így szippantási tevékenységet szerzıdéses munkaként végzünk. Az utóbbi években egy stabil megrendelıi kör alakult ki, így ez a tevékenység jelentıs árbevételt hozott. Alkalmanként bevétel származott a csatornahálózat mosatásából is. 3.2.6 Búvárszivattyú- és kútkarbantartó tevékenység A Búvárszivattyú- és kútkarbantartó csoport feladata – akár munkaidın kívül is – a meghibásodott búvárszivattyúk cseréje és esetleges javítása, valamint a Társaság üzemeltetési területén lévı kutak tisztítása és felújítása. Amennyiben a szivattyú javítását nem tudja az egység elvégezni – fıdarab javítás vagy csere –, úgy a megfelelı helyre szállítja és intézkedik a javításról, amivel jelentıs összegek takaríthatók meg. Mivel a regionális ellátás miatt már viszonylag kevés kutat üzemeltet Cégünk, így folyamatosan törekedni kell külsı munkák megszerzésére. A rossz technikai feltételek ellenére is sikerült a csoportnak megközelíteni külsı megrendelésekbıl a tervezett árbevételi szintet. Társaságunknál fontos szempont az energiatakarékosság. Ennek jegyében átvizsgálásra és optimalizálásra kerülnek a víztermeléshez használt szivattyúk, melyek cseréjét a csoport folyamatosan végzi.

Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.



ÜZLETI JELENTÉS


2008. év

3.2.7 Gépjármő-ügyviteli és - fenntartási tevékenység A Gépjármő-ügyviteli és - fenntartási csoport végzi a jármővek, munkagépek üzemeltetési dokumentációinak feldolgozását, üzemeltetési elıírások szerinti ellenırzését, üzemanyag elszámoltatását, számlázását, valamint a jármővek javítását, szervizelését és mőszaki szemlékre való felkészítését, környezetvédelmi mérését. 2007. évtıl a személygépjármővek és kisteher-gépkocsik javítását külsı vállalkozók, a munkagépek és nagyteher-gépkocsik javítását - a rendelkezésre álló kapacitások függvényében - a Gépjármő-ügyviteli és - fenntartási csoport végzi. 2008. évtıl e csoport végzi Társaságunk szállítmányozási feladatainak jelentıs részét is. E tevékenység leköti kapacitásunkat, valamint a jogosultságok hiánya miatt külsı megrendelések vállalása nem is lehetséges. Minimális árbevételt hozott az idegen megrendelık felé végzett környezetvédelmi, illetve fékerımérés, daruzás. 3.2.8 Szennyvízszivattyú javító, és iszapvíztelenítı tevékenység A Szennyvízberendezés javító és iszapvíztelenítı csoport feladatai közé tartozik az üzemeltetési területen lévı szennyvízszivattyúk és szennyvízkeverı berendezések javítása, valamint

a

szennyvíztisztító

telepeken

keletkezı

szennyvíziszap

víztelenítése

mobilcentrifugával. A szivattyú- és berendezés javító tevékenység teljesen leköti a csoport kapacitását, ebbıl és a feladat specifikusságából adódóan minimális árbevételt realizált. Iszapvíztelenítést 2008. évben kizárólag a Békéscsabai Szennyvíztisztító telepen végeztek folyamatos üzemmel. 3.2.9 Technológiai csoport tevékenységei

A Technológiai csoport tevékenységei a legszerteágazóbbak. A vízgépészeti berendezések gyártása, szervizelése, lakatosipari munkálatok, csıvezeték szerelések, csomópontok kialakításai, mőtárgy felújítások, tőzoltókészülékek javítása, felülvizsgálata és számos esetben Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.



ÜZLETI JELENTÉS


Oldalszámozás:

2008. év

18/67. oldal

részvétel a hibaelhárításokban. Az egység leterheltségének zömét a Társaságon belüli munkálatok teszik ki, mint részvétel a fenntartásban és a rekonstrukcióban. A szabad kapacitások kihasználása érdekében egységünk a szabadpiacon vállalkozási tevékenységet is folytat. Ezek közül kiemelkedik a gépgyártás (gáztalanítók), mőtárgyépítés (mőtárgyak gépészeti felújítása) valamint tőzoltókészülék felülvizsgálat.

4.)

A Központi Laboratórium tevékenységei

A Központi Laboratórium feladata a víz és szennyvíz szolgáltatás minıségének laboratóriumi jellemzése, a felmerülı minıségi problémák kiszőrése, azok megoldásának, korrigálásának bizonyítása. A laboratórium tevékenységi köre az alábbi vizsgálatokból tevıdik össze: •

vízminıség vizsgálatok;

•

szennyvízminıség vizsgálatok;

•

szennyvíz- és egyéb iszapok vizsgálata;

•

fürdıvíz vizsgálata;

•

felszíni víz vizsgálata;

•

talajok vizsgálata.

A Központi Laboratórium tevékenységei, vizsgálati köre igen kiterjedt, sokrétő. A konkurens laboratóriumok tevékenységi köre ennél jóval szőkebb. A tevékenységi kör jellege lehetıvé teszi a laboratórium szabad piacon való állandó jelenlétét is. Az egység amiatt, hogy akkreditált státuszú – az MSZ EN ISO 17025 szabványnak megfelelı –, elınyre tett szert a környezı laboratóriumokkal szemben, de mára az elınyt behozták a környéken dolgozó laboratóriumok, s árképzésük módja miatt számos esetben piacot nyertek tılünk. Egyetlen elınyünk velük szemben a gyorsaság, a rugalmasság, és a megbízhatóság. 2008. évben sem került sor áremelésre, tekintettel a piacon megjelenı magánlaboratóriumra, mely sok esetben irreálisan alacsony árakon kínálja szolgáltatásait. A megrendelések száma Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.



ÜZLETI JELENTÉS


2008. év

– és ezzel egyetemben a realizált külsı árbevétel – a kedvezıtlen változások hatására még nem csökkent. A külsı megrendelésre végzett vizsgálatok ellentételezéseként befolyt árbevétel 2008. évben 77.305 ezer Ft-ot tett ki a megelızı év 72.642 ezer Ft-os árbevételével és a 72.000 ezer Ft-os tervszinttel szemben. A beszámolási idıszakban a mintaszámok 36 %-át külsı megrendelésre végzett vizsgálatok tették ki. A laboratórium csak abban az esetben képes a vele szemben támasztott igényeknek megfelelni (aktuális jogszabályok, vizsgálati szabványok, hatósági elıírások illetve határozatok), ha technikailag, szakmailag lépést tart a fejlıdéssel. A 2001-2002. évben hozott jogszabályokban

elıírt

halogénezett

szénhidrogének

és

olajtartalom-komponensek

vizsgálatára a 2004. évben vásárolt gázkromatográfok által felkészültté vált a labor. 2004. év végétıl új, korszerő mőszerrel történik a higany- és nitrogén-formák vizsgálata is. Ugyancsak ebben az évben került bevezetésre az ivóvizek mikroszkópos biológiai vizsgálata. 2006. évtıl már szintén új, korszerő mőszerrel mérjük a szennyvizek összes nitrogén tartalmát, valamint az új, EU-s elvárás szerint a TOC mennyiségét is. Emellett fejlesztés történt a mikrobiológiai laboratóriumban is, a sterilitás és a megfelelı hıkezelés biztosítására modern, programozható autokláv berendezést vásároltunk. A 2007. év mőszerfejlesztése révén automata fotométerrel tudjuk az összetett ionokat mérni, ill. a GC-MS rendszerrel lehetıvé válik a policiklikus aromás vegyületek (PAH) és a peszticidek mérése is. Elvégeztük az új mőszereknek megfelelı gázellátás kiépítését, illetve egy új mőszeres laborhelység kialakítására is sor került. 2008. év során talajok és szennyvíziszapok szerves összetevıinek vizsgálata és elıkészítése vált valóra egy új mőszer segítségével. Megvásárlásra került egy ionkromatográf, mellyel az eddig nehézkesen mérhetı ionok, mint a jodid, bromid, cianid stb. korrekt mérése lehetıvé vált. Kromatográfiás technikánkat bıvítettük egy HPLC berendezéssel, sajnálatos módon ennek beüzemelése még nem történt meg, a labort jellemzı helyszőke miatt, külön helység biztosítása még folyamatban van.

Fejezet száma

„B” RÉSZ -II.



ÜZLETI JELENTÉS


Oldalszámozás:

2008. év

III.

A FELHASZNÁLT ERİFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

1.)

Az anyagellátás helyzete, szállítói kapcsolatok

20/67. oldal

Az elızı évekhez képest az anyagkészlet-gazdálkodás tervezett célkitőzése, alapfeladata nem változott. A folyamatos és biztonságos üzemeléshez, a vállalkozási munkákhoz, valamint az egyéb tevékenységekhez szükséges anyagellátás az elvárásoknak megfelelı, tervszerinti módon valósult meg. Az anyagbiztosítás módja, formája, minısége, gazdaságossága az éves üzleti tervnek megfelelıen valósult meg. Kiemelt figyelmet fordított Társaságunk a nagy értékő beruházások eszközeinek beszerzésére, úgymint: •

vízterhelési díj terhére elszámolható labor eszközök, berendezések;

•

vállalkozásainkhoz szükséges anyagok, eszközök;

•

szivattyújavítások;

•

vízmérıjavítások, hitelesítések;

•

AC csövek javításához szükséges eszközök, anyagok;

•

üzemeltetéshez szükséges anyagok, vegyszerek,

•

kisgépek, technológiai eszközök, stb.

A fıbb beszállítók köre az elızı évhez képest kismértékben változott, de továbbra is stabil maradt. A beszállítókkal szemben érdekérvényesítı pozíciónk tovább erısödött. A legnagyobb beszállítók 2008. évben az alábbiak voltak: •

Pannonpipe Mőanyagipari Kft.

mőanyagcsövek, idomok

•

Plasztika Hungária Kft.

mőanyagcsövek, idomok

•

Buda-Kom Kft.

szennyvíz szivattyú + alkatrész

•

Hawle Kft.

szerelvények

•

MOM Rt.

vízmérı + alkatrész

•

Zenner Magyarország

vízmérı + alkatrész

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -III.



ÜZLETI JELENTÉS


2008. év


•

Atlasz-Plussz Transz Kft.

üzemanyagok

•

Atlasz-Plussz Kft.

kenıanyagok

•

Winter Kft.

villanyszerelési anyagok

•

Elektrolabor

villanyszerelési anyagok

•

Budapest Vegyimővek Rt.

vegyi anyagok

•

Interex Waga Kft.

szerelvények

•

Koós és Társa Bt.

munka-, védıruha

•

Efen Kft.

szivattyúk

•

Barát-Papír Kft.

papír-írószer

•

Gaft Kereskedelmi Kft.

alkatrész

•

UNICAM Kft.

laboreszközök , berendezések

•

Perform Kft.

labormőszer

•

Aktivit Kft.

labormőszer

•

VÍZTEC Kft.

vegyszerek, vízkezelıszerek

•

Marso Kft.

gumiköpeny

•

Mediker Kft.

szivattyúk, alkatrészek

•

Primagáz Hungária Kft.

gázok

•

Clean-Water Kft.

szerelvények

•

Plan Kereskedelmi Rt.

szerelvények

•

Strabag Építı Rt.

kevert beton

•

Würth Szereléstechnikai Kft.

szerelési segédanyagok

A PannonPipe Raktáráruház bizományosi és értékesítési rendszere tovább fejlıdött. Új termékek kerültek be a Társaság kereskedelmi rendszerébe, melyek tovább növelték az anyagellátási biztonságot, az értékesítést kedvezıen befolyásolták. 2008. évben az értékesítésbıl származó nettó árbevétel 117.167 ezer Ft, az ELÁBÉ

98.808 ezer Ft, a realizált árrés 18.359 ezer Ft volt.

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -III.



ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

2.)

A humánerıforrásokkal való gazdálkodás

2.1

A munkaerı gazdálkodás

A vizsgált idıszak munkaerı- és bérgazdálkodását alapvetıen a szervezeti változások határozták meg. Ezek a folyamatok fıként jogutódlásos és nem jogutódlásos visszaszervezést jelentettek, valamint további elmozdulás történt a „fiatalítás” irányába. Ezeken túl a HR munka minıségi megújítását is elindítottuk és elkezdtük a jövedelemi szerkezet átalakítását is. •

2008. január 1-el, jogutódlással visszaszervezésre került a volt Gépészeti Üzem – vállalkozási tevékenységet is folytató – részegysége 17 fı munkavállalóval;

•

2008. február 1-tıl, a korábban vállalkozásba adott behajtási tevékenységünk került a céghez vissza 4 fı alkalmazásával.

•

2008. március 1-el, jogutódlással visszaszervezésre került a volt „VILATIR”, mint Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport 15 fıvel.

•

2008. évben tovább folytatódott a 2007. évben megkezdett vezetıi fiatalítás, ezzel a vezetıi átlagéletkor 45,5 évre csökkent a 2007-es évi 50,5 év életkorról.

•

Bevezetésre került a választható béren kívüli juttatások rendszere.

Az éves állományi létszámot a következı táblázat mutatja: Átlaglétszám Megnevezés

2007. évi

2008. évi [ fı ]

651

671

Szellemi

175

183

Fizikai

476

488

Nem teljes munkaidıs

23

17

Mindösszesen:

674

688

ebbıl

Teljes munkaidıs

A jogutódlásos visszaszervezések összességében 36 fı többletlétszámot jelentettek, céges szinten viszont 22 fı leépítés történt. Összességében munkaerı-gazdálkodással mindössze 14 fı növekedés realizálódott. Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -III.



ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


A 2008. évi humánpolitikai célkitőzések között a mőszaki célokhoz igazodó képzések domináltak. Kiemelkedı ezek közül a mővezetı képzés, amelyben nem csak mőszaki természető ismeretátadásra, hanem vezetıi készségek fejlesztésére is sort kerítettünk. Jelentıs erıforrást igényeltek még az utánpótlást megcélzó szakirányú fıiskolai képzések, átképzések. További képzéseinkkel együtt a szakképzési hozzájárulás belsı képzésekre fordítható hányadát is jelentıs mértékben fel tudtuk használni. A tervezett képzési költségben jelentıs megtakarítást értünk el, hiszen 2008. évben a pénzügyi megtakarítások elvárásai az oktatást is elérték. A Humánerıforrás-gazdálkodásban 2008. évben elıször elvégeztünk egy „Hewitt” elkötelezettségi vizsgálatot, amely a belsı elégedettség és elkötelezettség tényezıit tárta fel, valamint elindult egy korszerő (teszteken alapuló) kiválasztási eljárás is a meghatározó munkakörökben.

2.2

A munkaidıalap kihasználása

A 2008. év munkaügyi adatai alapján elkészített munkaidımérleg tanúsága szerint az egy fı dolgozói létszámra jutó távol töltött napok száma 35,7 nap/fı volt. Ez 1,75 nap/fı növekedést jelent az elızı évhez képest. Ennek oka a betegség miatti távol töltött idı növekedésében keresendı. A munkaidımérlegen belül a betegség miatt távol töltött napok száma 2008. év vonatkozásában 6,75 nap/fı, amely a 2007. évhez képest 1,79 nap/fı növekedést jelent, és a 2006. évi szintre állt vissza. Ezzel a folyamatos csökkenés megtorpant, mindez részben az átlag életkor növekedésének következménye, másrészt pedig néhány tartós megbetegedés hatásaként értékelhetı. A Társaság dolgozóinak korösszetétele miatt (a munkavállalók 65,7 %-a 40 év feletti) az egy fıre jutó szabadságnapok száma 2008. évben 27,83 nap/fı volt.

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -III.



ÜZLETI JELENTÉS


2.3


2008. év

A munkaerıköltségek alakulása

A 2008. évi bérköltség tervet alapvetıen a jogutódlásos visszaszervezések, valamint a 2008. január 1-vel megvalósult 9 % -os béremelés határozta meg. A terv-tény adatok eltérése egyrészt magyarázható a létszám mozgásával. A 2008. évi terv adatok tartalmazzák a létszámnövekedést, de a 22 fı bérmegtakarításából csak egy kisebb részt, hiszen a 22 fı egy része év közben – a folyamatok vizsgálatával – került leépítésre. További bérmegtakarítást eredményezett az évközi vezetıváltással együtt járó mozgóbér megtakarítás is és a magasabb munkából kiesett idı. A létszámleépítéseket részben a belsı ellenırzések generálták, részben pedig nyugdíjazások következményei voltak, ezért ezek a költségek az év folyamán zömmel meg is térültek. Az egyéb személyi jellegő kifizetéseinket alapvetıen a tervszerőség és a megállapodások szerinti korrekt, de takarékos gazdálkodás jellemezte. Ezekben a költség-nemekben megjelentek többek között a jogszabályok, a betegség miatti napok számának növekedésébıl eredı költségnövekedések, valamint a létszámcsökkentés – nem tervezett – költségei is (végkielégítés

és

korengedményes

nyugdíj).

A

vezetıi

létszámmozgások

jelentıs

költséghatása szintén ebben a költség csoportban jelent meg. A juttatási-rendszerben meghatározó változás történt. Bevezetésre került több juttatás helyett a választható béren kívüli juttatás - („kafetéria”) rendszere. A teljesítménybérezés felé való elmozdulást szintén sikerült elindítani, hiszen a korábbi bérelemek átalakításával egy célprémium rendszer alapját teremtettük meg. Az egyes területeket irányító vezetık, a teljesítményeket figyelembe véve és a cég céljaiból kiindulva már 2008. évben kitőzhettek a területükön a munkavállalóknak is célprémiumot, értékelhették az egyéni teljesítményeket is. A bérmegállapodás tartalmazott a 9 %-os béremelésbıl, mintegy 1,5%-ot az eltorzult bérarányok kompenzálására, valamint azt a célt is el tudtuk érni, hogy érdemi munkát végzı dolgozó ne kereshessen havi bruttó 90.000,- Ft/hó alatt. Ennek hatásaként a 2009. évi minimálbér és garantált bér minimum elıírásai nem igényeltek többlet bért.

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -III.



ÜZLETI JELENTÉS


3.)


2008. év

Az energiaellátás biztonsága és gazdaságossága

A Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2008. évi energiafelhasználása ágazatonként és energiatípusonként az alábbiak szerint alakult: Villamos energia

Ágazat

[ e kWh ]

Ivóvíz

[ e Ft ]

Földgáz 3

[em ]

[ e Ft ]

Főtıolaj [ e kg ]

Propángáz

[ e Ft ]

[ e kg ]

Egyéb energia

[ e Ft ]

[ e kg ]

[ e Ft ]

234 600

110

10 201

2

309

5

1 073

0

0

10 879

363 648

40

3 006

6

1 205

32

7 582

22

566

Fürdı

1 036

27 968

443

42 787

0

0

0

0

0

0

Egyéb

406

22 803

315

31 787

0

0

0

0

0

0

Összesen:

20 437

649 019

908

87 781

8

1 514

37

8 655

22

566

2008. évi tény

8 116

Szennyvíz

A korábbi évekhez képest a fogyasztási és vételezési szokások jelentısen nem változtak.

3.1

Villamosenergia

A Társaságnál használt energiahordozók jelentıs részét a villamosenergia teszi ki. Ez az összes energiaköltség mintegy 86,8 %-át jelenti, aminek 96 %-a technológiai hasznosítású. A korábbiaktól eltérıen 2008. évben a villamosenergiát szabadpiacon vásároltuk, kereskedınk a Nagykanizsai székhelyő ELMIB Zrt., míg a meglévı hálózatok miatti rendszer használati díjat (RHD) a DÉMÁSZ és az EON számolta el felénk. Villamosenergia felhasználásunk a tervhez képest 10 %-al lett kevesebb, mivel a víz- és szennyvíz-ágazatok termelése a tervhez képest ugyancsak csökkent. A tervezett és tényleges villamosenergia költség összege még ennél is nagyobb eltérést mutat. Ez köszönhetı egyrészt a megfelelı gazdálkodásnak, másrészt annak, hogy rendszer használati díjjal (RHD) elsı alkalommal kellett számolnunk és becsléseinkkel ellentétben lényegesen kedvezıbben alakultak a tényleges költségek. A 2008 évi villamosenergia árak alakulása: 21,95 Ft/kWh RHD 10,06 Ft/kWh összesen 32,01 Ft/kWh, ez 2007. évben 26,16 Ft/kWh volt, a növekedés 22,4%-os.

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -III.



ÜZLETI JELENTÉS


2008. év


Az ivóvíztermelı telepeken technológiai változás nem volt, a szennyvíztisztító telepeken csak minimális átalakítás történt, ezért a fajlagos villamosenergia felhasználás lényegesen nem változott. A villamosenergia költségek „szinten-tartását” – eltekintve a külsı hatásoktól, mint például a kötelezı szabadpiaci részvétel – egy nagyon kedvezı energia vásárlási szerzıdés kötésével, illetve a túllépés-felár és az áramszámlák folyamatos figyelésével értük el. Szakmai elırejelzések a kötelezı szabadpiaci részvétel miatt 30-35%-os árnövekedést jósoltak, ami cégünk esetében jelentısen kisebb lett. Több „nagyfogyasztó” telepen – vízmő telepeken és szennyvíztisztító telepeken is – tovább folytattuk a fázisjavító berendezések karbantartását, felújítását, melyek szintén a költségek csökkentését szolgálták.

3.2

Földgáz-energia 3

A földgáz-fogyasztás 2008. évben 192 ezer m -rel lett kevesebb a tervezett szinthez képest, ez a csökkenés elsısorban az enyhébb télnek köszönhetı. A fogyasztás alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a gázenergia felhasználás több mint fele az Árpád Fürdıben történt.

3.3

Egyéb energia

A főtıolaj- a propángáz-, valamint a szén és fa felhasználás (egyéb energia) a tervezetthez képest csökkenést mutat, ez összegben mintegy 5 millió Ft költség megtakarítást jelent, ami az összes költséghez képest elhanyagolható.

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -III.



ÜZLETI JELENTÉS


4.)


2008. év

Készletgazdálkodás

A biztonságos, gazdaságos üzemeléshez, vállalkozási és egyéb tevékenységeinkhez szükséges anyagbeszerzések

kedvezı

árszínvonalon,

kedvezı

feltételekkel

valósultak

meg.

Az áremelések hatását elınyös szerzıdésekkel, erıteljesebb érdekérvényesítéssel jelentısen mérsékelni tudtuk. Ennek következtében az áremelkedés a zárókészletérték tekintetében nem eredményezett számottevı

növekedést.

A 2008.

év

végi

mérleg szerinti

társasági

készletszint

222.018 ezer Ft, ezen belül: • vásárolt készletek záró-állománya:

222.018 ezer Ft;

ebbıl: • áruk záró-állománya:

11.936 ezer Ft;

• késztermékek záró-állománya:

4.824 ezer Ft.

A készletnövekedést a VILLATIR, UVIÉP Kft. szolgáltatási ágazatainak Társaságunkhoz történı visszavétele okozta. Emellett új szervezeti egység került kialakításra Elektronikai fenntartó és karbantartó csoport néven. Az egyéb szolgáltatói tevékenységet végzı csoportok pedig a Szervízüzem szervezetébe integrálódtak. A biztonságos üzemelés fokozása érdekében az üzemmérnökségek által javasolt „javító készletek ” választékát, mennyiségét növeltük a kívánt mértékre. A beépítésre kerülı anyagok minısége, mőszaki színvonala tovább javult. Továbbra is hangsúlyos az egységesítési elıírásainknak megfelelı összetételő készletállomány folyamatos alakítása. A rozsdamentes kötıelemek, öv. epoxi bevonatos öntvények, új típusú bekötési idomok használata általánossá vált, állandó készletként – bizományosi konstrukcióban – raktáráruházunkban rendelkezésre álltak. A Társaság folyamatosan lépéseket tesz az egységesítési elıírásoknak megfelelı, teljes körő készletválaszték kialakítására azért, hogy az igény szerinti mennyiség és minıség állandóan rendelkezésre álljon.

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -III.



ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


A PannonPipe raktáráruház kereskedelmi tevékenysége 2008. évben is eredményes volt, az elért árbevétel 111.827 ezer Ft. A bizományosi készlet jól szolgálta a társasági igényeket is. Az állandóan bizományi raktáron tartott fontos anyagok biztonságot nyújtottak a váratlan meghibásodások javításához, egyéb sürgıs munkák elvégzéséhez. Az elavult, feleslegessé vált készletek felülvizsgálata, selejtezése 2008. évben is folytatódott. Az elfekvı anyagok értékesítésébıl származó árbevétel 5.340 ezer Ft volt.

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -III.



ÜZLETI JELENTÉS

2008. év

IV.

A MINİSÉG ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

1.)

Ivóvízellátás


Vízmőveink minden településen biztosítani tudták a fogyasztói igényeknek megfelelı vízmennyiséget. Legtöbb vízbázisunkra jellemzı azonban, hogy csak korlátozott számban állnak rendelkezésre megfelelı vízminıséget biztosító kutak. 2008. évben a termelt és az értékesített víz közötti különbség 4.563 ezer m3 volt. Ez Zrt. szinten 26,7 %-os értékesítési különbözetet jelent. A vízmővekkel kapcsolatosan a 201/2001. (X. 25.) kormányrendeletben szereplı határértékek és határidık betartása komoly problémát jelent, ezért a kormányrendelet 6. számú mellékletének A.) részében megnevezett települések (Eperjes, Bucsa, Ecsegfalva, Hunya, Kardos, Kertészsziget, Tótkomlós) esetében, arzén illetve bór komponensekre vonatkozóan átmeneti határértéket kértünk az Országos Tisztiorvosi Hivataltól. Ennek megfelelıen 2009. december 25-ig átmeneti eltérési engedélyt kaptunk – Eperjes település kivételével – az összes érintett településre. Eperjesen szükségvízellátást rendelt el a hatóság, a szolgáltatott ivóvíz igen magas arzén-tartalma miatt.

1.1

Békéscsabai Üzemmérnökség

A Békéscsabai Üzemmérnökség tevékenységi területén (Békéscsaba, Csabaszabadi, Telekgerendás, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Kétegyháza) Társaságunk a Közép-Békési Regionális Vízmőbıl származó vizet szolgáltat. Csabaszabadi és Pusztaottlaka a medgyesbodzási termelıteleprıl kiinduló ellátó vezetékrıl, Szabadkígyós az újkígyósi vízmőteleprıl induló távvezetékrıl, Kétegyháza a lıkösháza– kevermesi termelıteleprıl induló távvezetékrıl, Békéscsaba fıleg a békéscsaba-vandháti elosztó központból kap ivóvizet. Mezımegyer és Telekgerendás a békéscsabai hálózaton keresztül kerül ellátásra. A gerlai hálózat önálló átadási ponttal rendelkezik a regionális vízmő sarkadi ágán. Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



1.2

ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


Gyomaendrıdi Üzemmérnökség

Gyomaendrıd és Nagylapos vízellátása évek óta a Közép-Békési Regionális Vízmőrıl történik, ezáltal a településen korábban fennálló vízminıségi problémák megszőntek. Kétsoprony, Murony, Kamut és Mezıberény település a Közép-Békési Regionális Vízmő mezıberényi ágáról kap vizet, míg Csárdaszállás táplálása a KBRV gyomaendrıdi ágáról történik. Hunyai vízmőrendszernél két vízmőkút létesült vízkezelési technológia nélkül. Nagyon sok probléma van a szolgáltatott víz minıségével, határérték felettiek az arzén, a vas, a mangán, az ammónium és a KOIps értékek. Szarvas és Csabacsőd települések az Orosházi Kistérségi Vízmő Maros-hordalékkúpról származó vizét kapják, ezért a településeken általában nem jellemzıek a vízminıségi problémák. A Kardos területén lévı vízmőkutak vízminısége megfelel a helyi vízadó-rétegek sajátosságainak, így több paraméterben - magas hımérséklet, alacsony keménység, magas KOI-, metán-, vas- és ammónium tartalom eltér a jogszabályban elıírt határértékektıl. A magas ammónium-tartalom következtében néhány alkalommal nitrit koncentrációnövekedést regisztráltunk, melynek jövıbeni megakadályozása érdekében az illetékes ÁNTSZ-el egyeztetett üzemeltetési utasítást dolgoztunk ki, amely magába foglalta egy új szivattyú beépítését is. Az örménykúti vízmő egy kútból áll, ez üzembiztonsági szempontból nem megfelelı. A kút által kitermelt ivóvíz jó minıségő, de a hálózat állapota miatt a fogyasztókhoz eljutó víz kifogásolt minıségő.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


1.3


2008. év

Mezıkovácsházi Üzemmérnökség

A Mezıkovácsházi Üzemmérnökséghez tartozó települések többségét 2004. év óta üzemeltetjük. Az üzemmérnökség víztermelı létesítményei a jó vízminıségő Maroshordalékkúpon fekszenek, melynek vize tisztítás nélkül is megfelel a jogszabálynak. Dombiratos vízszükségletét 1 db helyi kút, Magyarbánhegyes vízellátását 2 db helyi kút (1db tartalék) biztosítja, melyek tisztítás nélkül is megfelelı minıségő vizet szolgáltatnak. A dombiratosi 1 db kút üzemelési szempontból kockázatot jelentett, ezért Társaságunk 2005. évben egy tartalék kutat létesített, melynek üzembe helyezése 2006. évben történt meg. Dombegyház,

Magyardombegyház,

Kisdombegyház

települések

vízellátása

közös,

úgynevezett összekapcsolt vízmőrendszerrel került megoldásra. A települések vízellátását a Dombegyház településen lévı 2 db kút biztosítja, melyek vízminısége tisztítás nélkül is megfelelı. A vízmő rendelkezik egy 8 db kútból álló vízbázis monitoring-rendszerrel is. Nagykamarás

és

Almáskamarás

települések

vízellátása

szintén

összekapcsolt

vízmőrendszerrıl történik. A vízellátást a településeken lévı 3 db kút biztosítja (2 db tartalék), melyek tisztítás nélkül is megfelelı vízminıségőek. Kunágota vízellátását 2 db helyi kút biztosítja. Ezek tisztítás nélkül is megfelelı minıségő vizet szolgáltatnak. A kunágotai vízmőhöz tartozik még egy 8 db figyelıkútból álló vízbázisfigyelı monitoring-rendszer. Medgyesbodzás ivóvízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmő medgyesbodzási 5. számú kútcsoportjáról – álkúton keresztül – történik, a kitermelt víz kezelésére nincs szükség. Mezıkovácsházát és Végegyházát közös – összekapcsolt – rendszer látja el vízzel. A két község vízellátását a településeken lévı 9 db kút biztosítja (ebbıl 5 db tartalék), melyek vizét tisztítás nélkül is hálózatba lehet táplálni. A vízmőterületeket „körbevevı” 21 db kútból álló vízbázisfigyelı monitoring-rendszer az igényeknek megfelelıen mőködik. Battonya vízellátása a település három saját kútjáról történik, melyek vize tisztítás nélkül is megfelelı minıségő.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


2008. év


A mezıhegyesi vízmőnél a rekonstrukció befejezése óta a vízminıség stabil, a 201/2001 Korm. rendeletnek megfelelı. A településen 9 db kútból álló vízbázis monitoring-rendszer mőködik. Lökösháza a lökösháza–kevermesi termelıteleprıl induló távvezetékrıl kap jó minıségő ivóvizet. Kevermes vízellátása 2 db helyi kútról történik, melyek tisztítás nélkül is megfelelı minıségő vizet szolgáltatnak. Az egyik kút 2006. évben – melléfúrással – felújításra került. A vízbázis megfigyelésére szolgáló 5 db kútból álló monitoring-rendszer megfelelıen mőködik.

1.4

Orosházi Üzemmérnökség

Orosháza Város, Kardoskút, Gádoros, Nagyszénás és Pusztaföldvár az Orosházi Kistérségi Vízmő Maros-hordalékkúpról származó vizét kapja, ezért általában nem jellemzıek a vízminıségi problémák. Kivételes esetekben (csapadékmentes nyári idıszakok) elıfordul az arzén és mangán tartalom kis mértékő növekedése. A Békéssámsonban üzemelı gáztalanító berendezések 2001. évben kerültek felújításra. A magas ammóniatartalom és a légbevitellel mőködı gáztalanító miatt fennáll a nitritképzıdés veszélye. Határérték túllépés azonban nem következett be a megszigorított vízbiztonsági intézkedéseknek köszönhetıen. A hálózatban bekövetkezı másodlagos biológiai szennyezıdések miatt gyakoriak a vízminıség-javító beavatkozások. Eperjes vízellátása a település két saját kútjáról történik, a víz arzéntartalma jelentısen meghaladja a 201/2001-es kormányrendeletben elıírt 0,05 mg/l-es ideiglenes határértéket, ezért az OTH szükségvízellátást rendelt el. Az arzén-tartalom csökkentését üzemeltetési eszközökkel megoldani nem lehet, megoldást a vízminıség-javító program jelenthet. Kaszaper vízigényét 2db helyi kútból elégítjük ki (1db tartalék), a kitermelt víz gáztalanítása egy VLV-600-as gáztalanítóval történik. A vízmőrıl kerül ellátásra Pusztaszılıs is.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


2008. év


Tótkomlósi gáztalanító-berendezés

A tótkomlósi vízmőnél termelt víz kifogásolt minıségő: magas vas- és ammóniatartalom jellemzi és nagyon alacsony a víz keménysége. A vákuumos gáztalanító és az új fertıtlenítı berendezés üzembe állása óta jelentısen javult a szolgáltatott víz minısége. A nagykopáncsi településrész is a települési hálózatról került ellátásra. A hálózat nem megfelelı hidraulikai viszonyainak és a magas vastartalomnak köszönhetıen gyakran bekövetkezik a hálózat másodlagos biológiai szennyezıdése.

1.5

Sarkadi Üzemmérnökség

Az üzemmérnökséghez tartozó települések többsége - Sarkad, Sarkadkeresztúr, Doboz, Kötegyán,

Méhkerék,

Újszalonta,

Békés és

Tarhos a Közép-Békési

Regionális

Vízmőrendszerrıl származó vizet kap, ellátásuk általában minıségi és mennyiségi szempontból is kifogástalan. A települések vízellátása a sarkadi ágon keresztül történik, átadási pontokon keresztül. Biharugrán a vízellátást két helyi mélyfúrású kút biztosítja (1 db tartalék). Az 1. számú kút vize tisztítás nélkül is megfelelı, így elsısorban ez üzemel. Ha valamilyen okból mindkét kút üzemeltetésére szükség van, a vízellátás FERMASICC vas- és mangánmentesítı berendezésen keresztül történik. Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


2008. év


Geszt, Mezıgyán és Nagygyanté vízellátása megbízhatóan üzemelı saját víztermelı kutakból történik. Mezıgyánban a vastartalom, a nagygyantéi vízben az ammóniatartalom haladja meg a jogszabályban elıírtakat. Körösnagyharsány és Zsadány vízellátását 2-2 db helyi kút biztosítja (1-1 db tartalék funkciót tölt be), melyek tisztítás nélkül is megfelelı minıségő vizet szolgáltatnak. Okány vízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmő sarkadi ágáról történik.

1.6

Szeghalmi Üzemmérnökség

Szeghalom és Füzesgyarmat vízellátása a Szeghalmi Kistérségi Vízmőrıl történik, amely a T1-T2-T4 jelő vízmőtelepet, a fürdıi kútcsoport és az érmelléki vízmőtelep kútjait, valamint az ez utóbbi telepen lévı 10.000 m3/nap névleges kapacitású komplex víztisztító technológiát foglalja magában. A víztisztítási technológia részét képezı aktív-szén adszorber cseréjét 2008. decemberében elvégeztük.

Szeghalmi víztisztító-telep

A tisztítómő elvégzi a teljes vízmennyiség vas-, mangán-, arzén-, és ammóniamentesítését, fertıtlenítését és - ha szükséges - gáztalanítását is. A tisztított víz a jogszabályi elıírásoknak megfelel. A szolgáltatott ivóvíz elıállítása - fıként az igen magas amortizáció és

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


vegyszerköltség miatt - még úgy is költséges, hogy csak az egyik tisztítósor mőködik. A szeghalom-szeleskerti valamint a füzesgyarmati kutak a tartalék kutak szerepét töltik be. Dévaványa, Körösladány, Köröstarcsa és Bélmegyer vízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmő mezıberényi ágáról, Vésztı és Körösújfalu vízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmő vésztıi ágáról, átadási ponton keresztül történik.

Kertészsziget ivóvízellátása két vízmőkútból termelt vízzel, gázmentesítın keresztül történik. A problémás komponensek: arzén, bór, ammónium és mangán.

Bucsai vízmőtelep

Bucsán és Ecsegfalván komplex víztisztítási technológiát alkalmazunk, melynek feladata a metángáz, a vas-, a mangán- valamint az arzén-tartalom csökkentése. Komoly problémát okozott az utóbbi esztendıben a szőrıtartályok biológiai aktivitása, melynek megszüntetése érdekében főthetıvé alakítottuk át a tartályokat. Mindazonáltal 2008. év végéig nem sikerült orvosolni a szóban forgó problémát. A helyzet kezelése érdekében Ecsegfalván üzembe állítottunk egy kísérleti UV-fertıtlenítı berendezést is, amely sajnálatos módon nem bizonyult hatékony megoldásnak.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


1.7

2008. év


Regionális Üzemmérnökség

A Regionális Üzemmérnökség üzemelteti a Közép-Békési Regionális Vízmő és az Orosházi Kistérségi Vízmő létesítményeit a vízbeszerzéstıl az átadási pontokig. Az ivóvíz „kormányzását” a Társaság központjában található - 24 órában mőködı - diszpécserszolgálat végzi.

Újkígyósi vízmőtelep gépház

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


2.)


2008. év

Szennyvízelvezetés és –tisztítás

A környezetvédelmi követelmények rendszeres változása miatt állandó feladatot jelent a jogszabályváltozások követése, valamint a területileg illetékes hatóságok sokszor egymástól is eltérı jogszabály értelmezése miatti többletmunkák elvégzése, kötelezettségek teljesítése (pl. monitoring rendszert alkotó talajvízfigyelı kutak telepítése, folyékony hulladék kezelés engedélyeztetése). A jogszabályi és hatósági kötelezettségek maradéktalanul teljesítésre kerültek 2008. évben. 2008. évben – az elmúlt évek gyakorlata szerint – továbbra is kiemelten foglalkozott Társaságunk

a

szennyvíztisztító

telepeinken

keletkezı

szennyvíziszap

végleges

elhelyezésének lehetıségeivel, ezen belül újabb területek bevonására került sor a kezelt szennyvíziszap mezıgazdasági hasznosításának engedélyezési eljárásába. Az önkormányzati beruházások sikeres megvalósítása érdekében szakmai támogatást nyújtottunk a teljes folyamat során. Emellett jelentıs elırelépés volt az önkormányzati szennyvíz közmő beruházásokban a Társaságunk által kidolgozott mőszaki egységesítési irányelv bevezetése, mely a beruházások megfelelı mőszaki színvonalát segítette a 2007-es évtıl. Komoly feladatot jelentett az ipari üzemek és egyéb szennyvízkibocsátók ellenırzése, a szennyvíz elıtisztítók üzeméhez történı hozzájárulások kiadása a különbözı szempontok egyidejő alkalmazása mellett. Ilyenek voltak: •

érvényesüljön „a szennyezı fizet” elv a jogalkotók akarata szerint;

•

a szennyvíz közmővek üzemeltetése ne lehetetlenüljön el rendkívüli minıségő vagy mennyiségő szennyvíz bebocsátása miatt;

•

a szolgáltatási díjak és csatornabírságok fedezetet nyújtsanak a szennyvíz közmő üzemeltetésére, az esetlegesen bekövetkezı rendkívüli események kezelésére;

•

ne okozzuk a szennyvízkibocsátók ellehetetlenülését (jogszabályi kereteken belül).

2008. évben a feladat megoldása teljes körően sikerült.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


Az

egyes

üzemmérnökségek

38/67. oldal

2008. év területén

található

Oldalszámozás:

települések

szennyvízrendszereinek

jellemzésére az alábbiakban térünk ki.

2.1

Békéscsabai Üzemmérnökség

Békéscsaba győjtıhálózatára a sík terep miatt viszonylag sok szennyvízátemelı a jellemzı, melyek karbantartási igénye magas. A hálózati hibák észlelését megkönnyíti az évek óta mőködı üzemirányítási rendszer. A telep biológiai tisztítómőtárgyai csepegtetıtestekbıl állnak, az ülepítık DORRrendszerőek. A tisztítómő csak részbiológiai tisztítást nyújt, ezért – bár a telep a tervezési értékeknél hatékonyabban mőködik – a jelenlegi környezetvédelmi elıírásoknak nem felel meg.

Békéscsabai szennyvíztisztító telep csepegtetıtestjei

2008. évben folytatódott a város szennyvíz közmővének komplett tervezése, melyhez Társaságunk minden segítséget megadott. Ennek a tervnek egyaránt része a csatornahálózat bıvítése és a szennyvíztisztító telep jelenlegi követelményeknek megfelelı fejlesztése. A telep 2010. év végéig tervezett megvalósítása és beüzemelése után várhatóan lecsökken a befogadó szennyezıanyag-terhelése. A szennyvízmennyiség növekedése ellenére csökken a szerves- és tápanyag-kibocsátás, megoldódik az iszap energetikai hasznosításának és az iszapkezelésnek a kérdése, valamint az iszaptavak felszámolásával is csökken a környezet terhelése.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

2007. évben – a tervezı cég kiválasztása után – elkészült a szennyvíz közmő beruházás hatóság által elıírt környezeti hatástanulmánya és vízjogi létesítési engedélyterve. A

Békéscsabai

Üzemmérnökség

üzemelteti

a

szabadkígyósi

csatornahálózatot,

a

szennyvízátemelıkkel együtt. A településen a hálózatra való rákötési arány példaértékő. A település szennyvízelvezetı rendszerén keresztül elvezetett szennyvíz az újkígyósi szennyvíztelepen kerül tisztításra. A kétegyházi szennyvíztisztító-telep átlagos hidraulikai kiterheltsége 2008. évben is 26 %-os volt. A telepet és a csatornahálózatot jellemzı alulterheltség ellenére a rendszer üzemképes, a tisztítási hatásfok megfelelı volt. Csatornahálózat bıvítés nem történt, így a rendszer üzemeltetése továbbra is gazdaságtalan.

2.2

Gyomaendrıdi Üzemmérnökség

Gyomaendrıdön csak kommunális jellegő szennyvíz keletkezik, melyet 2.800 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító mő fogad. 2008. évben a telep átlagos hidraulikai kiterheltsége mindössze 59 %-os volt a tervezetthez képest (2006. évben ez 80 % volt), de ennek ellenére a telep korszerősítése szükséges. A szarvasi csatornahálózatba kerülı szennyvíz több jellemzıben is eltér az átlagostól a városban mőködı, fıleg élelmiszeripari üzemek bebocsátása, valamint a település megoldatlan csapadékvíz elvezetése miatt. A telep kiépítettsége, technológiája nem felel meg a jelenlegi környezetvédelmi elıírásoknak. Jelentıs változás volt a 2008. évben, hogy a Gallicoop Zrt. beindította saját építéső és üzemeltetéső szennyvíztisztító telepét. A telep hidraulikai túlterhelését a telepre lökésszerően beérkezı tisztítatlan szennyvizek nagy mennyisége okozza. Ezen túlmenıen a tisztítótelep tápanyag eltávolítási hatásfoka sem megfelelı. A kezelt szennyvíziszap mezıgazdasági hasznosítása 2010. évig megoldott.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

A mezıberényi szennyvíztisztító telep kapacitása 1.845 m3/nap, kiterheltsége idıszakonként megközelítette a telep kapacitását, de a tisztított szennyvíz minısége jellemzıen megfelelt az elvárásoknak. Jelentıs problémaként meg kell említeni a befogadó állapotát, a szennyvíz kivezetés jelenlegi kiépítettségét, a szennyvízrendszert terhelı csapadékvíz jelentıs mennyiségét,

melyek

felvetik

a

városi

csapadék-elvezetı

rendszer,

valamint

a

szennyvíztisztító telep felülvizsgálatának szükségességét. A kezelt szennyvíziszap mezıgazdasági hasznosításához nem áll rendelkezésre megfelelı terület a városban. Az iszap alkalmas lenne hasznosításra és telepi tárolása is megoldott, ezért elıkészítettük

elérhetı

távolságban

lévı

települések

szántó

területeire

történı

engedélyeztetését.

2.3

Mezıkovácsházi Üzemmérnökség

A lökösházi-kevermesi szennyvíztisztító telep üzemeltetése során a tisztított szennyvíz minısége megfelelı volt. A kezelt szennyvíziszap tárolása megoldott, mezıgazdasági hasznosítása 2009. évig engedélyezett közeli szántón, távolabbi területen (Mezıkovácsháza) pedig 2013. évig. A mezıhegyesi szennyvíztisztító a korábbi követelményeknek megfelelıen épült, hatásfoka nem felel meg mindenben a jelenlegi elıírásoknak – néhány esetben határérték túllépés is elıfordult –, ugyanakkor a telep a 2008. évben jellemzı átlagos alulterheltsége következtében problémamentesen üzemelt. Hálózatbıvítés a meglévı tervek ellenére nem történt. A szennyvíziszap gépi víztelenítése nincs kiépítve, és nincs megoldva a víztelenített (szikkasztott) szennyvíziszap átmeneti tárolása, mely a hasznosítás feltétele. A víztelenített iszap mezıgazdasági hasznosítása engedélyezett Mezıkovácsháza térségében. A battonyai szennyvíztisztító telep kapacitása 800 m3/nap, mely csak jelentıs hidraulikai és

szennyezıanyagban

mérhetı

alulterheltsége

következtében

tudta

teljesíteni

követelményeket. Az üzemelés eddig bírságmentes volt, de a jelenlegi technológia elavult. Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.


a


ÜZLETI JELENTÉS


2008. év

Hálózatbıvítés a meglévı tervek ellenére Battonyán sem történt, a szennyvíziszap gépi víztelenítése, tárolása megoldatlan annak ellenére, hogy mezıgazdasági hasznosítása engedélyezett 2013. évig. A kunágotai szennyvíztisztító telep fogadja Almáskamarás és Nagykamarás szennyvizeit is. A 300 m3/d kapacitású telepre 2008. évben nem érkezett a kapacitást meghaladó szennyvízmennyiség. A telep folyamatosan bírságmentesen üzemel. A szennyvíziszap gépi víztelenítése megoldott, de helyi tárolása nem. Iszaptároló építésével és szállítójármő biztosításával megoldhatóvá válna a víztelenített iszap közvetlen kiszállítása mezıgazdasági területre, mely engedélyezett 2013. évig. A mezıkovácsházi szennyvíztisztító telep fogadja Végegyháza szennyvizét is. A kétlépcsısre tervezett biológiai szennyvíztisztítási technológia 2. lépcsıje önmagában is megfelelı hatásfokkal tisztította a telepre érkezı szennyvizet. A csepegtetıtest üzeme csak fagymentes idıszakban problémamentes, a jelenlegi kiterheltségnél azonban szükségtelen. A helyben, valamint a kunágotai szennyvíztisztító telepen víztelenített szennyvíziszap zöldhulladékkal történı bekeverése, tárolása megoldott, szántóföldi hasznosítása biztosított 2013. évig. Mezıkovácsházán

és

Reformátuskovácsházán

bıvült

a

szennyvízcsatorna

hálózat,

2007. augusztus 29-én megtörtént a mezıkovácsházi szennyvízcsatorna hálózat befejezı ütemének mőszaki átadás-átvétele. A településen összesen közel 16 km gerinccsatorna, 11,5 km bekötıcsatorna épült meg, ehhez tartozóan nyomóvezetékek és szennyvízátemelık is kiépítésre kerültek. Ezen kívül néhány meglévı átemelınél szivattyúcsere is történt. Az új vízjogi üzemeltetési engedélyt 2008 elsı felében adta ki a hatóság. Ezzel a beruházással Mezıkovácsháza csatornával való lefedettsége közel 100 %-os lett. A rákötési hajlandóság stagnáló tendenciát mutat, éppen ezért a tisztítótelep kapacitása jelenleg nincs kihasználva (50 % alatti). Várhatóan az újonnan csatornázott területeken tovább fog növekedni a rákötések száma. A 2008-as évben közel 300 lakás csatlakozott a csatornahálózatra.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


2.4

Oldalszámozás:

2008. év

42/67. oldal

Orosházi Üzemmérnökség

Az orosházi szennyvíztisztító telepre érkezı szennyvíz a magas ipari hányad ellenére kommunális jellegő, a nehézfémtartalmú szennyvizet bebocsátó üzemek elıtisztítása kielégítı. A 6.630 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep kiterheltsége, tisztítási hatásfoka megfelelı, bıvítése

a

csatornahálózat

bıvítésével

párhuzamosan szükséges.

Orosháza

Város

2007. júliusában kapott vízjogi létesítési engedélyt a csatornahálózat befejezı ütemének megépítésére. A kapacitás növelésén túl megoldandó feladat a szennyvíziszap energetikai és mezıgazdasági hasznosítása. Engedély szerint elhelyezhetı mezıkovácsházi mezıgazdasági területekre a víztelenített szennyvíziszap, de a nagy távolság, a jelentıs iszapmennyiség, valamint a tárolókapacitás hiányossága miatt ez csak nehezen és részlegesen kihasználható lehetıség. Tótkomlóson a szennyvíztisztító kapacitás 500 m3/nap, 2008. éves hidraulikai kiterheltsége 50 % alatt maradt, hatásfoka megfelelı volt. A szennyvízelvezetés vegyes kialakítású – gravitációs és vákuumos rendszerő –, a gravitációs rendszer jelentıs bıvítése szükséges a tisztítási kapacitás bıvítésével párhuzamosan. A telep bıvítéséig meg kell oldani a víztelenített iszap ideiglenes tárolóba juttatását, hogy a mezıkovácsházi területekre engedélyezett mezıgazdasági hasznosítás lehetıségét ki lehessen használni. Nagyszénás szennyvíztisztító telepe elavult, a település csatornázottsága csekély. A vízjogi létesítési engedélyes tervek rendelkezésre állnak, de 2008. évben sem volt szennyvíz közmő beruházás. A szennyvíziszap helyi víztelenítése nem megoldott, jelenleg a fölösiszap az orosházi szennyvíztisztító telepre kerül átszállításra víztelenítés céljából. A kaszaperi szennyvízrendszer kiépült, de nem rendelkezik helyi iszaptárolóval. Az iszap helyi tárolásának megoldása az iszap közvetlen mezıgazdasági hasznosításának feltétele, melyre lehetıséget biztosít a mezıkovácsházi mezıgazdasági területekre vonatkozó engedély. Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


2008. év


A telep szennyvíztisztító kapacitása megfelelı, a telepen fellépı idıszakos túlterhelést csapadékvíz beáramlás okozza.

2.5

Sarkadi Üzemmérnökség

A sarkadi szennyvíztisztító telep – a kombinált mőtárgy alkalmatlansága miatt – a gépi finomráccsal, szalagszőrıpréssel és iszaptároló térrel kiegészített régi oxidációs árkos mőtárgysorral üzemelt 2008. évben is. A telep mind hidraulikailag, mind szennyezıanyagban túlterhelt. A szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat bıvítés létesítési engedélyes tervei rendelkezésre állnak, de 2008. évben nem történt szennyvíz közmő beruházás. A békési szennyvíztisztító telep I. ütemben kiépült kapacitása 2.600 m3/nap. A 2008. éves nyers szennyvíz mennyiség átlagosan nem érte el a telep hidraulikai kapacitását, a szennyezıanyagban mért terhelése azonban lényegesen magasabb annál. Az elmúlt év során több komponens tekintetében több alkalommal meghaladták a határértéket a mért értékek. A város csatornázottsága közel teljes körő, a telep II. ütemének megépítése szükséges a kialakult terhelési viszonyokhoz illeszkedıen. A telep túlterheltsége miatt meg kellett növelni az iszapvíztelenítı kapacitást és újabb mezıgazdasági területeket kellett bevonni az iszap hasznosításába, melynek engedélyezési eljárását Társaságunk elıkészítette.

2.6

Szeghalmi Üzemmérnökség

A szeghalmi 2.570 m3/d hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep kapacitása elegendı, hatásfoka megfelelı, a csatornázottság elırehaladott. A szennyvíziszap mezıgazdasági hasznosítása csak részben megoldott, Társaságunk elkezdte az engedélyeztetés elıkészítését újabb területek bevonására. Vésztın 2007. év végéig megtörtént a 7. sz. szennyvízcsatorna öblözet mőszaki átadásátvétele, valamint a szennyvíztisztító telep beüzemelése, melynek kapacitása 500 m3/d-ról 1.000 m3/d-ra emelkedett megoldva a képzıdı szennyvíziszap helyi víztelenítését és átmeneti Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

tárolását is. A csatornahálózat hossza 4 km-rel lett több, 172 bekötés valósult meg az új hálózatra rövid idın belül. Kiépítésre került még egy új átemelı, valamint 193 méter nyomóvezeték. A telep bıvítése lehetıvé tette újabb szennyvízcsatornák építését, melyek engedélyes

tervei

rendelkezésre

állnak.

Az

új

vízjogi

üzemeltetési

engedély

2008. novemberében került kiadásra. A szennyvíziszap mezıgazdasági területre történı kihelyezése 2010. évig engedélyezett. A dévaványai szennyvíztisztító telep kapacitása 1.000 m3/nap. A település csatornázottsága elırehaladott, a telep túlterhelt, ezért bıvítésre illetve korszerősítésre szorul. Az elızı években iszaphasznosításra felajánlott mezıgazdasági terület más irányú hasznosítása miatt a kezelt iszap befogadása csak kis részben biztosított a 2007. éves évben beszerzett engedély alapján, ezért az iszap a szomszédos komposztáló telepre került átszállításra. A körösladányi szennyvíz közmő 2008. évben nem változott, továbbra is vákuumos szennyvízcsatorna-rendszer I. üteme, valamint a túlterhelt (átlagos terhelés: 163 m3/nap, engedélyezett terhelés: 130 m3/nap) szennyvíztisztító telep üzemelt. A tárolt, víztelenített szennyvíziszap közvetlen mezıgazdasági hasznosításához szükséges engedélyezési eljárást Társaságunk elıkészítette. Az új szennyvíztisztító telep és csatornahálózat engedélyes tervei rendelkezésre állnak. Köröstarcsán 2007. évben elkezdıdött a vákuumos szennyvízcsatorna III. ütemének kiépítése, valamint a szennyvíztisztító telep bıvítése, korszerősítése. A 2008-as év teljes egészében a munkálatok jegyében telt, s végül 2009. február 1-én kezdıdhetett meg a telep próbaüzeme. Eddig a telep határérték túllépésekkel üzemelt, túlterheltsége és elavultsága miatt, illetve nem volt megoldva az iszap helyi víztelenítése, tárolása sem. Az új telep megvalósulásával a problémák

megoldódnak.

Társaságunk

elıkészítette

az

szennyvíziszap

mezıgazdasági hasznosításának engedélyezési eljárását.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.


közvetlen


ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


Füzesgyarmaton a szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 660 m3/nap, mely a jelenlegi szennyvíz-csatornázottsághoz illeszkedik. A tisztított szennyvíz minısége mindenben megfelelı volt a telep 2008. éves terheltsége (átlagosan 62 %) következtében. A telep és a hálózat bıvítésének tervei rendelkezésre állnak.

Füzesgyarmati szennyvíztisztító telep iszap-víztelenítés

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z – I V.



ÜZLETI JELENTÉS


V.

2008. év


KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elmúlt években megjelent környezetvédelmi tárgyú jogszabályok 2008. évben is fokozottan éreztették hatásukat, melyek újabb feladatokat generáltak. Társaságunknál a környezetvédelmi feladatokat egyrészt az alaptevékenységgel, másrészt az egyéb tevékenységeinkkel összefüggı területekre lehet bontani.

1.)

Az alaptevékenységekkel kapcsolatban elvégzett feladatok

1.1

Vízellátás

Az ivóvíztisztítás melléktermékeként 13.000 kg arzénes vas-hidroxid iszap keletkezett a bucsai, az ecsegfalvi és a szeghalmi vízmőtelepeken üzemelı technológiákból. Végleges lerakása továbbra is a galgamácsai veszélyes hulladéklerakó telepen történik.

1.2

Szennyvízelvezetés és tisztítás

A szennyvíztisztító telepeken keletkezı szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatban az alábbi mőveletek történtek: Társaságunk jelentıs lépéseket tett annak érdekében, hogy az üzemeltetésében lévı szennyvíztisztító telepeken (22 db) képzıdı kezelt iszapok hasznosításra kerüljenek. Az elızı évekhez hasonlatosan kerestük azokat a területeket, melyek bevonhatók az iszapok mezıgazdasági hasznosításának engedélyezésébe, több száz hektár szántóval kapcsolatosan voltak 2008. évben is tárgyalások földtulajdonosokkal, földhasználókkal. Engedélyezési eljárás Mezıkovácsházán zárult le. 2008. évben mezıgazdasági területre történı tényleges iszap kiszállítás Battonya, Békés, Lıkösháza-Kevermes, Mezıhegyes, Mezıkovácsháza, Szarvas és Szeghalom szennyvíztisztító telepérıl valósult meg a rendelkezésünkre álló engedélyek alapján. A szennyvíztisztító telepeken képzıdı iszap egy része – fogadó Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -V.

KÖRNYEZETVÉDELEM


ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


mezıgazdasági terület ill. engedély hiányában – komposztáló telepen, más része hulladéklerakó telepen nyert elhelyezést, míg 2 teleprıl nem volt iszap kiszállítás. 2008. évben is kerestük annak a lehetıségét, hogy a Társaság üzemeltetésében lévı összes szennyvíztisztító telep iszapja hasznosításra kerüljön a költségek minimalizálása mellett. Azokon a telepeken, melyeken helyben nem áll rendelkezésre iszaptároló tér (Battonya, Kaszaper, Kétegyháza, Kunágota, Mezıhegyes), annak megépítéséig az iszap mezıgazdasági hasznosítása költséges, ill. esetleg más telep iszaptároló terének igénybevételével oldható meg a jelenlegi jogszabályok szerint. További problémát jelent a helyi gépi víztelenítés hiánya (Battonya, Gyomaendrıd, Kétegyháza, Körösladány, Mezıhegyes, Nagyszénás), melyet szintén tervezni kell a beruházások során. Köröstarcsa szennyvíztisztító telepe a folyamatban lévı beruházás során bıvült iszapvíztelenítı géppel és iszaptárolóval lehetıséget teremtve 2009. évtıl a közvetlen mezıgazdasági hasznosításra. Társaságunk továbbra sem rendelkezik elegendı, engedélyeztetett mezıgazdasági területtel. A folyamatban lévı, megrendelt szakértıi munkák eredményeként további engedélyek kiadása várható, de azok használhatóságára - a hosszadalmas engedélyeztetés miatt - csak a 2009-es év második felétıl lehet számítani. A hulladéklerakókba történı iszap elhelyezés 2008. évben ellehetetlenült a jogszabályi és hatósági elıírások miatt. Mezıgazdasági hasznosítás esetén nem kell számolni a komposztáló telepi elhelyezésnél megjelenı igen magas fogadási költséggel. Míg a fogadó földterületek általában az adott település környezetében helyezkednek el, addig a komposztáló telepekre való szállítás szintén emeli az üzemeltetési költségeket. Nagyon kevés engedéllyel rendelkezı komposztáló telep van, így sokszor több 10 km-re kell szállítani az iszapot. A kezelt iszap közvetlen mezıgazdasági hasznosításán túl kerestük a lehetıségét az iszap más formában történı hasznosításának is. Tárgyalások folytak annak elıkészítésére, hogy milyen feltételek szükségesek szennyvíziszap összetevıt is tartalmazó komposzt gyártásához, forgalomba hozatalához. Eredmény 2009-tıl várható. A szarvasi szennyvíztisztító telep a teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás zárásaként 2007. évben környezetvédelmi mőködési engedélyt kapott. Az engedélyben a környezetvédelmi hatóság a tisztítótelep tulajdonosára vonatkozóan is tett elıírást, mivel a Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -V.

KÖRNYEZETVÉDELEM

ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

szennyvíztisztító telep nem tudja teljesíteni a rá kiszabott határértékeket. Szarvas Város Önkormányzata elkészítette a szennyvíztisztító telep szennyezés-csökkentési ütemtervét, melyet a felügyelıség elfogadott. Az orosházi szennyvíztisztító teleprıl kibocsátott tisztított szennyvíz minısége több esetben meghaladta az engedélyben elıírt határértéket, ezért a Felügyelıség a telep tulajdonosát szennyezés-csökkentési ütemterv készítésére kötelezte. Orosháza Város Önkormányzata december hónapban az ütemtervet benyújtotta. A tisztított szennyvizet befogadó csatornák nagy része ún. száraz befogadó kategóriába tartozik. A környezetvédelmi hatóság ezért több telep esetében kötelezte az üzemeltetıt a 219/2004 (VII.21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelmérıl elıírásai szerint elkészített,

a

befogadók

monitorozását

megalapozó

dokumentáció

elkészítésére,

talajvízfigyelı kutak létesítésére. 2008-ban a létesítési engedélyes tervek benyújtását követıen a vízjogi létesítési engedélyek kiadásra kerültek. A mezıhegyesi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének befogadója az Élıvíz csatorna. A kibocsátott szennyvíz környezetre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében elıírt 2 db talajvíz figyelıkút kivitelezése megtörtént, a mőszaki átadás-átvételre december hónapban került sor. A 219/2004 (VII.21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelmérıl elıírásai szerint a lökösházi, füzesgyarmati, körösladányi és kétegyházi szennyvíztisztító telepek esetében még 2007-ben elkészítettük a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációkat, azok benyújtásra kerültek a környezetvédelmi hatósághoz. 2008. évben a kétegyházi telep mőködési engedélyét adta ki a hatóság. Az engedély elıírása szerint a befogadó környezetében létesítendı talajvíz figyelıkút terve benyújtásra került. A másik 3 szennyvíztisztító telep engedélyezési eljárása még folyamatban van. Valamennyi szennyvíztisztító telep valamint az Árpád Fürdı kibocsátására vonatkozóan is elkészítettük az önellenırzés bevallását és a vízminıség-védelmi bejelentéseket is megtettük, megtörtént a 2009. évre vonatkozó önellenırzési idıpontok meghatározása és benyújtása a hatósághoz. Az önellenırzési vizsgálatok alapján történik a vízterhelési díj és az esetlegesen kivetésre kerülı szennyvízbírság meghatározása. Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -V.

KÖRNYEZETVÉDELEM


ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

A szennyvíztisztító telepek nyers és tisztított szennyvizének vizsgálata a 2005. évtıl önellenırzés keretében történik. Az elmúlt évek vizsgálati eredményeinek értékelése, feldolgozása következtében meghatározhatók azok a feladatok, melyeket a rendelkezésre álló nem túl hosszú idıben (türelmi idı) el kell végezni a telepek bírságmentes üzemének biztosítása érdekében. A 2008. évi Üzleti Tervben is szerepeltettük feladatként a tulajdonosok tájékoztatását a tisztítótelepek határértékeknek való megfelelése érdekében elvégzendı feladatokról. •

Október hónapban 10 település polgármesterét tájékoztattuk a szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban a kibocsátások bírságmentessé tétele érdekében szükséges feladatokról.

•

December

hónapban

ismét

megrendeztük

Mőszaki

konferenciánkat

az

önkormányzatok mőszaki vezetıi/munkatársai részére, melyen a kiemelt témaként kezelt rekonstrukciós feladatok mellett foglalkozott a környezetvédelmi kérdésekkel is. Lehetıséget teremtettünk a vízmővek, valamint a tulajdonos önkormányzatok szakembereinek konzultációjára is. A kibocsátott tisztított szennyvizek szennyezıanyag-tartalma után határérték alatti kibocsátás esetén „csak” vízterhelési díjat kell fizetni, határérték feletti kibocsátás esetén pedig a terhelési díjon felül vízszennyezési bírságot is. A környezetterhelési díjak bevezetése fokozatosan történt, 2008. évben már a kiszámított vízterhelési díj 100 %-át kellett megfizetni. A tisztított szennyvizek határértékeknek való megfelelése amellett, hogy a környezet védelmének fontos része, gazdasági kérdés is. A kibocsátási határértékek túllépése esetén milliós, esetenként több tízmilliós nagyságrendő bírság fizetésére kötelezi a hatóság az üzemeltetıt – a bírságtételek jelentısen emelhetik az adott település szolgáltatási díjait. A szennyvíztisztító telepeken elvégzésre kerülı beruházások elsıdleges célja, hogy a telep kibocsátása után ne kelljen vízszennyezési bírságot fizetni, „hozadéka” a vízterhelési díj csökkenését eredményezze. A használt vizek és a tisztított szennyvíz befogadók üzemeltetıivel kötött megállapodások alapján a Társaság továbbra is hozzájárul a tisztított szennyvíz-bevezetések miatt szükségessé Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -V.

KÖRNYEZETVÉDELEM


ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


váló plusz fenntartási költségekhez. A tisztított szennyvíz bevezetésével, annak tápanyag- és lebegıanyag tartalma miatt – még ha ezek határérték alattiak is – nınek a befogadókkal kapcsolatos üzemeltetıi költségek. Ezeknek a - közérdek mértékét meghaladó - feladatoknak az ellátására 2008. évben is megtörténtek a kifizetések.

2.)

Levegıtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatok

A környezetterhelési díj fizetésével kapcsolatosan Társaságunk a levegıterhelési díj területén is érintett. Levegıterhelési díjat kell fizetni a levegıtisztaság-védelmi engedélyköteles kazánok légszennyezıanyag kibocsátása után. Az általuk kibocsátott légszennyezı anyagokhoz kapcsolódó levegıterhelési díjfizetési kötelezettségnek a 2008. évben is eleget tettünk. 5 telephelyünk rendelkezik levegıtisztaság-védelmi engedéllyel. Az engedélyek érvényessége 2008. évben lejárt. Valamennyi engedélyünk meghosszabbítása megtörtént.

3.)

Egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok változása miatt - a közüzemi szerzıdés szerint elszállított kommunális hulladék kivételével - valamennyi, a cég telephelyein keletkezı veszélyes és nem veszélyes hulladékról a 2008. évben is bevallás készült. Folyamatosan gondoskodunk a keletkezı hulladékok környezetvédelmi követelményeknek megfelelı elhelyezésérıl. Társaságunknál több mint 30 telephelyen keletkezik valamilyen hulladék. Valamennyi szennyvíztisztító telep esetében gondoskodni kell a tisztítási technológiák üzemeltetése következtében keletkezı nem veszélyes hulladékok győjtésérıl, tárolásáról és elhelyezésérıl. A szennyvíziszapok hasznosításának megoldásával kiemelten foglalkozunk, a

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -V.

KÖRNYEZETVÉDELEM


ÜZLETI JELENTÉS

Oldalszámozás:

2008. év

51/67. oldal

rácsszemét, homokfogó hulladék elhelyezése csak hulladéklerakó telepen történhet, a kifogott zsír hulladékot komposztálási engedéllyel rendelkezı kezelınek adjuk át. Egyéb tevékenységhez kötıdı veszélyes hulladékok keletkeznek többek között pl.: gépjármő javítási tevékenységünk, a vízórák felújító festése, a tőzoltókészülékek javítása, a Központi Laboratórium, az Árpád Fürdı tevékenysége és az üzemorvosi rendelı mőködése során. A PCB tartalmú kondenzátorok folyamatos cseréjét jogszabályi elıírások alapján teljesítjük, amelyek szintén veszélyes hulladékként kerültek elhelyezésre. Valamennyi érintett telephelyünk vonatkozásában elkészítettük, a hatósághoz benyújtottuk az érvényben lévı egyedi hulladékgazdálkodási tervek végrehajtásáról szóló 2 éves beszámolókat. A Környezetvédelmi Felügyelıség a beszámolókat elfogadta. A 2009-2014. idıszakra új egyedi hulladékgazdálkodási tervek készítésére került sor. A terveket önkormányzati véleményezést követıen nyújtottuk be hatósági jóváhagyásra. Az egyéb – az üzemelés, mőködés során jelentkezı - környezetvédelmi intézkedések 2008. évben is megtörténtek.

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -V.

KÖRNYEZETVÉDELEM


ÜZLETI JELENTÉS


VI.

Oldalszámozás:

2008. év

52/67. oldal

A BERUHÁZÁSI, BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A Társaság 2008. évben saját forrásaiból 748 millió Ft-ot fordított beruházásokra, ez az összeg tartalmazza a vízterhelési díjjal szemben elszámolt beruházások értékét is. A tárgyévben aktivált eszközök értéke: 924 millió Ft. Önkormányzati vízi-közmő beruházások támogatására fordított összeg: 9 millió Ft. Befejezett beruházások közül az alábbiak emelhetık ki: •

Központi Irodaház főtéskorszerősítése, energia racionalizálása;

•

Árpád Fürdı vízfelhasználás mérésének kialakítása;

•

Orosházi víztorony felújítása;

•

A mezıberényi, szarvasi és gyomaendrıdi szennyvíztisztító telepek irányítástechnikai felügyelet alá vonása;

•

A Közép-békési Regionális Vízmőrendszer 15 átadási pontjának, elágazási csomópontjának rekonstrukciója megtörtént;

•

A jármőpark korszerősítése konténerszállító gépkocsi beszerzésével folytatódott;

•

A vízterhelési díj terhére a központi és a szennyvíztelepi laboratóriumokat fejlesztettük mőszer beszerzéssel, illetve szennyvíztelepeket szereltünk fel online mőszerekkel;

•

Folytatódott a települések kútjaiba energiatakarékos búvárszivattyúk beépítése a meglévık helyett;

•

Kiemelt beruházásként megvalósult a dokumentumkezelı rendszer kialakítása, és a Mőszaki Információs Rendszer bevezetésének elsı üteme;

•

Négy szennyvíztelepen készítettük el a talajvíz monitoring rendszer tervét és egy telepen a figyelı kutakat.

Fejezet száma

Fejezet címe

„B” RÉSZ -VI.

A BERUHÁZÁSI, BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK ÉRTÉKELÉSE


ÜZLETI JELENTÉS


2008. év

VII. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE A Békés Megyei Vízmővek Zrt. tulajdonosai megváltoztatták arra vonatkozó döntésüket, miszerint az éves bérleti díjat a jegyzett tıke emelésére fordítják. E döntés következményeként a Társaságnak a 2007. évi 150 millió Ft bérleti díj összegét ki kellett fizetni annak ellenére, hogy ebbıl az összegbıl az elızı évek gyakorlatának megfelelıen rekonstrukciós munkák is megvalósultak. Az üzemeltetett közmővagyon bérleti díja 2008. évben 154 325 ezer Ft-ot tett ki, ami az elvégzett rekonstrukciós munkák forrását, fedezetét képezte. A pótlólagos bérleti díjak összege 84 062 ezer Ft, mely összegek szintén átutalásra kerültek a tulajdonosok részére. 2008. január 1. és december 31. között a saját tıke csaknem 3 %-kal nıtt, mely a jegyzett tıke és a mérleg szerinti eredmény növekedésébıl adódott. A saját vagyon év végi állománya így

3.472 millió Ft, a forrásokon belüli részaránya meghaladja az 51 %-ot, minek következtében kis mértékben tovább csökkent az igénybevett idegen források aránya. A tulajdonos önkormányzatok kettıs elvárást támasztanak a Társasággal szemben: • egyrészt

takarékos

költséggazdálkodás

mellett

a

minıségi

víz-

és

csatornaszolgáltatás biztosítását, illetve a jövedelmezıségi helyzet javítását; • másrészt a lehetı legalacsonyabb szolgáltatási díjak alkalmazását. Folyamatosan jelentkezı feladat e kettıs érdek érvényesítése közti optimális arány fenntartása. A 2008. évi gazdálkodás eredményeként a szokásos vállalkozási eredmény –95 715 ezer Ft, amely a tervezett szint felett teljesült. A költségek szintjét – takarékos gazdálkodással – sikerült összhangban tartani a bevételi szinttel. A Társaság likviditási helyzete stabilizálnak mondható, amit a bevételek és kiadások tervszerő, ütemezett alakítása, kiegyensúlyozott pénzgazdálkodás eredményeként valósult meg. A fizetıképesség jó, a szállítói állomány naprakész. Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - VI I .

A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE


ÜZLETI JELENTÉS

Oldalszámozás:

2008. év

54/67. oldal

A közép- és hosszú lejáratú hitelállomány 46 millió Ft-tal csökkent a meglévı hitelek törlesztésébıl eredıen, ugyanakkor hitel felvételre 19 millió Ft értékben került sor. A likviditás folyamatos biztosításához napi 150 millió Ft összegő folyószámla-hitelkeret állt rendelkezésre, aminek az éves szintő átlagos kihasználtsága 11,8 % volt. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. számlavezetı bankjainál továbbra is jó minısítéssel rendelkezı adósnak számít. A bankszámla-vezetési költségek növekedése, illetve a készpénz-átutalási megbízás elterjedésének hatására a pénzforgalmi költségek tovább növekedtek.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - VI I .

A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE


ÜZLETI JELENTÉS


2008. év


VIII. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŐVAGYON NYILVÁNTARTÁSA A Társaság közgyőlésének kezdeményezésére 2003. évben kezdett hozzá az üzemeltetett közmővagyon nyilvántartásának kiépítéséhez. 2003. évben adatokat szolgáltattunk a tulajdonos önkormányzatok „ingatlanvagyonkataszterének” kialakításához. Jelentıs elırelépést jelent, hogy a Zrt. településenként, illetve tárgyi eszköz-csoportonként rendelkezik az önkormányzati víziközmővek leltárával. Folyamatosan történik az adatok aktualizálása. Minden Önkormányzattal megtörtént az egyeztetés, a szükséges korrekciók elvégzése folyamatos. 2008. december 31-én a Békés Megyei Vízmővek Zrt. által üzemeltetett víziközmő-vagyon bruttó értéke 33.932 millió Ft volt.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - VI I I .

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŐVAGYON NYILVÁNTARTÁSA


ÜZLETI JELENTÉS


IX.


2008. év

AZ ÉRTÉKESÍTÉSI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG

Az Ügyfélszolgálatunknak jelentıs változást hozott a 2008. évi XLII. törvény a fogyasztóvédelemrıl, amely értelmében a következı feladatokat kell megoldanunk: • Nyitvatartási idınket – társasági szinten – egységesre változtattuk meg úgy, hogy a hétfıi napon hosszított nyilvántartást vezetünk be, azaz 20 óráig tartunk nyitva. • Újdonságként

vezettük

be

azt

a

lehetıséget,

hogy

fogyasztóink

az

ügyfélszolgálatunkra idıpontot tudjanak kérni, erre lehetıséget honlapunkon és telefonon tudunk biztosítani. • A minél szélesebb körő kiszolgálás érdekében a központi ügyfélszolgálati irodánkban két városi fıvonalat béreltünk, annak érdekében, hogy zökkenımentesebb legyen a telefonon történı ügyintézés. 2008. február 1-én alakult meg a Behajtási Osztály, ettıl kezdve módosultak az egyes feladatkörök is. Így a Pénzügyi és Számviteli Osztálytól, továbbá az Ügyfélszolgálati Osztálytól a Társaság teljes határidın túli kintlévıségeinek kezelése átkerült az újonnan létrehozott osztályhoz. A Behajtási Osztály innentıl tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel és az üzemmérnökségekkel, valamint közremőködik a szolgáltatás esetleges korlátozásában, illetve a peres ügyek kezelésében. Ebben az évben is folytattuk a csoportos fogyasztóknál a bekötési fımérı és a mellékmérık közötti képzıdött különbözet számlázását. A különbözetként szétosztott ivóvíz mennyisége 2008. évben összesen 79.444 m3 volt. A csoportos fogyasztók vízvételi helyeinek ellenırzését 2008. évben is a Goldex Security Kft. végezte. A vizsgált év folyamán leellenıriztek 44 db fımérıt és 853 db lakásban a mellékmérıket,

vízvételi

helyeket.

A

vizsgálatok

során

csupán

néhány

kisebb

szabálytalanságot állapítottak meg, mint például az ETK vízmérı záró győrőjének törése, amikor is szándékosság, az átlagfogyasztás alapján nem volt megállapítható.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - I X.

ÉRTÉKESÍTÉSI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG


ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

Az ügyfélszolgálatokon rögzített bejelentések és reklamációk száma 39.063 db. A levélforgalom az elmúlt évhez képest nem növekedett, összesen 4.480 db bejelentés érkezett, ebbıl 3.125 db a központi ügyfélszolgálaton került iktatásra. 2008. év folyamán két alkalommal küldtünk hírlevelet fogyasztóinknak. A tavaszi hírlevélben tájékoztatást adtunk az alapdíjról – mint állandó elem a számlán –, a vízmérıállás bejelentésérıl, a vízmérıcsere számlán történı megjelenítésérıl, az udvari kifolyók használatáról, továbbá a számlák határidıre történı kiegyenlítésének fontosságáról. A tavaszi hírlevelünkben az OTP Bankkal közös akciót hirdettünk a lakossági ügyfeleink részére arra ösztönözve, hogy számláikat csoportos beszedési megbízással egyenlítsék ki. Akciónk során 2008. május 1. és 2008. október 31. között megbízást adó ügyfeleinktıl átvállaltuk a megbízás díját. Sajnos az akció nem hozta a kívánt szintet, csupán néhány száz megbízás érkezett Társaságunkhoz. Az ıszi hírlevél új formában jelent meg, mely nemcsak az ügyfélszolgálatról, hanem a Társaságról

is

ad

közérdekő

információkat.

Ilyen

például,

hogy

Társaságunk

2008. szeptember 26-i közgyőlésének döntése alapján, átadásra került az Árpád Fürdıt a békéscsabai önkormányzat részére. Ismételten csoportos beszedési megbízásra serkentı akciót hirdettünk 2008. december 1. és 2009. február. 28. között megbízást adó ügyfeleink részére, ezúttal pénznyereményt felkínálva, melyet vásárlási utalvány, illetve számlajóváírás formájában teljesítünk. Örömmel tudattuk fogyasztóinkkal, hogy a Magyar Víziközmő Szövetség által rendezett VI. Ügyfélszolgálati versenyen háromfıs csapatunk 7. helyezést ért el. 2008. október hónapjától kezdve Társaságunk felmondta a lejárt hitelesítéső vízmérık cseréjérıl és a fogyasztási helyek ellenırzésérıl szóló szerzıdést a Goldex Security Kft-vel. Ennek indoka, hogy a tevékenységre közbeszerzési pályázatot írt ki Társaságunk. A közbeszerzési pályázat kiírását követıen a vízmérıcseréket 2008. november 1-tıl a Secretır Kft. végzi.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - I X.

ÉRTÉKESÍTÉSI, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG


X.

ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT, MARKETING TEVÉKENYSÉG

A Békés Megyei Vízmővek Zrt. 2008. évben is arra törekedett, hogy közönségkapcsolatait pozitív irányba tovább erısítse. A Társaság programjai, akciói elsısorban a fogyasztói körre irányultak, ám a belsı PR területén is történt elırelépés az év során. Nagyszabású rendezvénye volt a Társaságunknak a víz világnapi programja a Csaba Centerben, melynek idıpontja 2008. március 22. volt. A vízfogyasztás elınyeit népszerősítve a Békés Megyei Hírlap hasábjain egymást követıen hat PR-cikk jelent meg a tavasz folyamán. Ebben az évben két fogyasztói Hírlevelet jelentetett meg a Társaság. A téli Hírlevélben fogyasztói játékot és akciót is hirdetett a cég, ezek 2009. évben zárultak le. A békéscsabai fogyasztók körében közvélemény-kutatás készült, amely a fogyasztók Vízmővekkel kapcsolatos benyomásait, illetve a csatornahasználati szokásait vizsgálta. A felmérésre novemberben került sor, a kiértékelése azonban szintén a következı évben történt meg. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. az év során számos alkalommal jelent meg a megyei és az országos médiában. A tervezett kommunikációs tevékenység révén az év végére sikerült pozitív irányba fordítani a sajtókapcsolatokat, így a sajtómegjelenések hangvételét is. A belsı PR területén nagy lépést jelentett a Vízhang névre keresztelt belsı újság megjelenése. Dolgozói igényeknek eleget téve döntött a cégvezetés a havonta megjelenı újság kiadásáról. A kiadással, szerkesztéssel járó feladatokat egy, az év közepén megkötött szerzıdés értelmében egy külsı kommunikációs cég végezte el, a tartalmi rész feltöltésében azonban vállalkozó kedvő vízmőves kollégák közremőködtek. A PR munkában az év közben történt személyi változás, illetve az, hogy több hónapon át nem volt PR munkatársa a Vízmőveknek, visszavetette a közönségkapcsolati tevékenység folyamatosságát. Ennek ellenére azonban teljesültek a kitőzött célok.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - X.

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT, MARKETING TEVÉKENYSÉG


ÜZLETI JELENTÉS


XI.


2008. év

AZ INFORMATIKAI RENDSZER

Integrált Informatikai Rendszer A 2008. évben a MIR funkcionális továbbfejlesztésén túlmenıen elıkészítettük az új modulok bevezetését célzó pályázati anyagot, mely közbeszerzési eljárás keretében ad lehetıséget Társaságunk számára a karbantartási- térképi-és flottakövetı alrendszerek bevezetésére. Dokumentumkezelı Rendszer Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztottuk a közfeladatok ellátását végzı társaságok számára kötelezıen elıírt minısített dokumentumkezelı rendszert. Az OpAL bevezetésének elıkészítése, testre szabási feladatok ellátása, 180 felhasználó betanítása, betaníttatása, a szükséges infrastruktúra kialakítása megtörtént, így a 2009-es gazdasági év indítására teljes egészében felkészültünk. Informatikai infrastruktúra fejlesztése A 2008. évben tovább folytattuk a számítógépes munkahelyek korszerősítést, elsısorban azon konfigurációk tekintetében, ahol a számítógépes munkavégzés meghaladja a napi 5-6 órát. Ezeken

a

helyeken

lecseréltük

a

szemeket

leginkább

károsító

17”-nál

kisebb

katódsugárcsöves monitorokat, korszerő, vibrációmentes LCD, TFT monitorokra. A nyomtatási költségek tekintetében a még mindig nagyszámú és drága üzemeltetéső tintasugaras

technológiát

tartalmazó

nyomtatókat

meghibásodásuk

esetén

a

jóval

gazdaságosabb lapköltséggel mőködı lézernyomtatókra cseréltük le. Közgyőlési szavazatszámláló berendezés fejlesztése Társaságunk

vezetése

által

megfogalmazott

elvárásoknak

megfelelı

közgyőlési

szavazatszámláló rendszer fejlesztettünk ki, mely a 2008. szeptemberi közygőlésen sikeresen vizsgázott. Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - XI .



ÜZLETI JELENTÉS

Oldalszámozás:

2008. év

60/67. oldal

Ezeken túlmenıen a 2008. évi Üzleti Tervben megfogalmazott fejlesztéseket végeztük el úgy, mint: • Külsı telephelyek informatikai összeköttetéseinek korszerősítése, sávszélességeinek bıvítése, mely kielégíti a dokumentumkezelı rendszer adatforgalmi igényeit is; • Belsı hálózat szők keresztmetszető szegmenseinek (Pénzügyi és Számviteli osztály) átalakítása; • 2008. évben 40 db számítógépes munkaállomást újítottunk fel.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - XI .



ÜZLETI JELENTÉS


Oldalszámozás:

2008. év

61/67. oldal

XII. BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG A Behajtási Osztály megalakítása elıtt – 2008. január 31-ig – a behajtási feladatokat négy külsı és két belsı szervezeten belül végezték, ezért a cégvezetés indokoltnak találta a Zrt-n belüli integráció megoldását. A szervezeti egység Behajtási Osztály néven jött létre 2008. február 1. napjával, a gazdasági vezérigazgató helyettes közvetlen irányítása alatt. Az osztályszervezet 2008. december 17. napjával ismét változáson ment át, tekintettel arra, hogy a cégjogi és a behajtási feladatok integrációjaként létrejött a Jogi és Behajtási Osztály. A LIKVID–SALDO Kft., mind lakossági, mind nem lakossági körben látott el hátralékkezelést. A szerzıdést 2007. december 31. napjával a Zrt. felmondta, 2008. március 31-el pedig a Kft. valamennyi behajtási feladata megszőnt. A Vevıkezelı Ügyvéd a peres eljárásokat – úgymond szervezeten kívül – 2008. évig kezelte, megbízási jogviszonya 2009. június 30. napjával megszőnik. Valamennyi nemperes és peres eljárás kezelését is a Jogi és Behajtási Osztály fogja ellátni. Az osztály elıre meghatározott ütemterv szerint kezeli mind a lakossági, mind a nem lakossági, illetve az alapszolgáltatásból és a nem alapszolgáltatásból eredı határidın túli tartozásokat. Az osztályszervezet felállásától számítottan 2008. november 31-i intervallumban fıkönyvi kódonként a kintlévıségek változását az alábbi grafikon szemlélteti.

Fıkönyvi kódok meghatározása: 31310: Alapszolgáltatás lakossági szegmens követelések; 31330: Alapszolgáltatás nem lakossági szegmens követelések; 31100: Nem alapszolgáltatás (egyéb) követelések; 31400: Közmőfejlesztési hozzájárulás követelések.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - XI I .

BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG


ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


Békés Megyei Vízmővek Zrt. kintlévıségeinek változása [ Ft ]

2008. évben

300 000 000

250 000 000

200 000 000

31310 150 000 000

31330 31100

100 000 000

31400

50 000 000

0

01. 31. 02. 29. 03. 30. 04. 30. 05. 31. 06. 30. 07. 31. 08. 31. 09. 30. 10. 31. 11. 30.

A 2008. november 30-i 31100 fıkönyvi kódon látható jelentıs változást a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a több mint 73 millió Ft összegő hitel teher-különbözete (Árpád Fürdı) okozta. A követelésállomány változása kapcsán lényeges kiemelni azt a tényt, hogy a 2007. évi díjakhoz képest a 2008. évi díjak lakossági körben átlagosan 15 %-kal, hatósági és önkormányzati kategóriában (nem lakossági körben) pedig átlagosan 17 %-kal növekedtek.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - XI I .

BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG


ÜZLETI JELENTÉS

Oldalszámozás:

2008. év

63/67. oldal

XIII. JELENTİS KÖTELEZETTSÉGEK, KOCKÁZATOK A Társaság 2008. évi gazdálkodásának áttekintése alapján megállapítható, hogy a vagyoni, pénzügyi helyzete stabil, cégjogi problémák, lerendezetlen ügyek nincsenek, így a múltból elırevetíthetı kockázatok nem veszélyeztetik a kiegyensúlyozott mőködést. Üzleti jelentéseinkben évek óta megemlítjük a víziközmő szakma sajátosságából eredı kockázatokat és veszélyeket, úgymint a környezetvédelmi, mőszaki és technikai kockázatokat, valamint az utóbbi években egyre szélsıségesebb jelenségeket mutató idıjárást. Az elmúlt öt évben találhatunk hővös, csapadékos nyarat, mely jelentıs visszaesést okozott a fogyasztásban, de voltak forró, csapadékszegény idıjárási viszonyok is, mely jelentıs fogyasztásnövekedést és ebbıl eredıen többlet-bevételt eredményezett. Évrıl-évre ki kell emelnünk a mőködési területünkön található nagy élelmiszeripari üzemek bezárásának, termeléscsökkenésének, a szolgáltatásból való kivonulásának drámai hatásait, mely a Zrt. jelentıs árbevétel kiesését érintette, érinti. Ezek a folyamatok mára olyan szintet értek el, hogy az új mőködési struktúra, illetve mőködési rend kialakításánál ezt megkerülhetetlen tényezıként kell figyelembe venni. Évrıl-évre sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az ágazat nagy erıfeszítései és a kormányzati ígéretek ellenére sem foglalkozott a törvényalkotás a víziközmő törvény megvitatásával, elfogadásával. Így a víziközmő szakma továbbra is szembenéz több olyan alapproblémával, amely az uniós integrációt megnehezíti, illetve az üzemeltetıi mőködést bizonytalanná teszi. Ilyen sürgıs megoldásra váró problémák: •

a hatósági díjrendszerrel kapcsolatos makroszintő kontroll (felügyeleti kérdés);

•

az ágazat mintegy 400 üzemeltetıjének méretgazdaságossági kérdései, szervezeti integrációs kérdések;

•

az uniós irányelvként megjelenı teljes költségmegtérülés elvének jogi szabályozása.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - XI I I .

JELENTİS KÖTELEZETTSÉGEK, KOCKÁZAT


ÜZLETI JELENTÉS


2008. év


Az elfogadott új – az elöregedett rendszerek cseréjére, pótlására vonatkozó – rekonstrukciós szabályzat és az ehhez kapcsolódó forrásképzést meghatározó díjszabályzat adta lehetıség mellett jelentıs kockázati tényezı az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került Önkormányzatokkal történı bérleti díj és a Társaság által elvégzett rekonstrukciós munkák elszámolása, azok pénzügyi rendezése. A Cégnek 2008. évre nincs semmilyen kiemelésre érdemes kötelezettsége. A cégnek a gazdálkodást jelentısen befolyásoló bírsága illetve pere nincs.

Fejezet száma

Fejezet címe

„ B ” R É S Z - XI I I .

JELENTİS KÖTELEZETTSÉGEK, KOCKÁZAT


ÜZLETI JELENTÉS



2008. év „C” RÉSZ: ÖSSZEGZÉS

A Társaság 2008. évben rendkívüli évet teljesített, magas színvonalon bebizonyítva ezzel, hogy ma már olyan stabilitási szinten mőködik, amely a környezeti hatások, kihívások hatékony megoldására elegendı fedezetet, biztosítékot nyújt. A Cég 40 millió Ft-os nyereségtervét 223 millió Ft-ra teljesítette. Az elmúlt években ért rendkívüli fogyasztáscsökkenések (élelmiszeripari üzemek bezárása) olyan nagyságrendőek voltak, hogy ezek kivédése csak nagyon összetett intézkedések eredményeként valósulhatott meg. Ide tartozik a szigorú létszámgazdálkodás, az anyag- és energiaköltségekkel való takarékosság, a szolgáltatási terület növelése. Rá kell mutatnunk, hogy a nyereség alakulásában konjunkturális tényezık (forró nyár) is szerepet játszottak. A nyereség elérését támogatta még, hogy a rendkívüli ráfordítások között a tervezett

80 millió Ft-al szemben csak 9 millió Ft beruházási támogatás jelenik meg, ezen a címen ennyit tudtak igénybe venni tulajdonosaink. Tervszerően alakult a cég likviditási helyzete. Záró állományként 50 millió Ft-os folyószámlahitelt terveztünk, ezzel szemben év végén ilyen hitelt nem vettünk igénybe, pénzeszközeink nagyságrendje megközelítette a 90 millió Ft-ot. A Zrt. gazdasági ereje, eredményessége tette lehetıvé, hogy az üzleti terv 500 millió Ft elıirányzatával szemben 679 millió Ft beruházást hajtott végre. Összességében megállapítható, hogy a Társaság pénzügyi, vagyoni pozíciója jónak minısíthetı. A mérleg fıösszege több mint 6,8 milliárd Ft. Az üzleti jelentésben közölt számok, elemzések bizonyítják, hogy a Békés Megyei Vízmővek

Zrt.

vagyonnövelési,

jövedelmezıségi,

beruházás-támogatási

megfelelve ismételten kedvezı évet zárt. A számszaki részleteket a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Fejezet száma

Fejezet címe

„C ” R É S Z

ÖSSZEGZÉS

elvárásoknak


ÜZLETI JELENTÉS

2008. év


„D” RÉSZ: MELLÉKLETEK

Fejezet száma

Fejezet címe

„ D” RÉ S Z

MELLÉKLETEK

ÜZLETI JELENTÉS



2008. év

A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. 2008. ÉVI SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE

Bucsa Kertészsziget

Ecsegfalva

Füzesgyarmat

Dévaványa Körösnagyharsány Szeghalom

(Nagylapos)

Gyomaendrıd

Körösújfalu

Körösladány Zsadány

Vésztı Szarvas Békésszentandrás

Köröstarcsa

Hunya

Bélmegyer (Kisnyék)

Mezıberény

Sarkadkeresztúr Tarhos Békés Doboz

Kardos Kondoros Eperjes

Kamut

Murony

Kétsoprony

(Gerla)

Csorvás

Orosháza

Telekgerendás

Gerendás Pusztaföldvár

Békéssámson

Újszalonta Méhkerék

Kötegyán

Gyula

Békéscsaba

Csanádapáca

Pusztaottlaka

Medgyesbodzás Kaszaper

Medgyesegyháza

Bánkút Elek

Magyarbánhegyes Almáskamarás Nagykamarás

Nagybánhegyes

Tótkomlós

Geszt Mezıgyán (Nagygyanté)

Újkígyós Csabaszabadi Szabadkígyós Kétegyháza

Gábortelep Kardoskút

Sarkad (Szanazug)

(Mezımegyer)

Nagyszénás Gádoros

Okány

Csárdaszállás

Csabacsőd Örménykút

Biharugra

Kunágota Mezıkovácsháza Végegyháza

Mezıhegyes

Dombiratos

Battonya

megyehatár

Lökösháza

Kevermes Magyardombegyház Kisdombegyház Dombegyház

országhatár

Békéscsabai Üzemmérnökség Gyomaendrıdi Üzemmérnökség Mezıkovácsházi Üzemmérnökség Orosházi Üzemmérnökség Sarkadi Üzemmérnökség Szeghalmi Üzemmérnökség Nem a BMV Zrt. a szolgáltató

Oldalak száma

Melléklet száma

1 / 1 . OL D A L

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

ÜZLETI JELENTÉS 2008. év

2. számú melléklet

Jövedelmezıség alakulása

Tevékenység megnevezése

2007. I-XII. hó

2008. évi terv

[ ezer Ft ]

2008. I-XII. hó

2008. I-XII. hó / 2008. I-XII. hó / 2008. évi terv 2007. I-XII. hó

[ ezer Ft ]

[%]

01. 02.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele

4 431 951 0

5 048 216 0

4 804 002 0

I. 03. 04.

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Saját termeléső készletek állományváltozása

4 431 951 230 864 -1 855

5 048 216 310 000 0

4 804 002 223 034 26 635

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.) Hozamok

229 009 4 660 960

310 000 5 358 216

05. 06. 07. 08. 09.

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 084 674 276 710 688 365 95 184 30 188

IV. 10. 11. 12.

Anyagjellegő ráfordítások (05.+06.+07.+08+09.) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok

95,16 -

108,39 -

95,16 71,95

108,39 96,61 -1 435,85

249 669 5 053 671

80,54 94,32

109,02 108,43

1 393 084 238 598 819 868 93 000 219 194

1 237 964 227 567 716 104 98 808 67 079

88,86 95,38 87,34 106,25 30,60

114,13 82,24 104,03 103,81 222,20

2 175 121 1 322 565 229 002 480 070

2 763 744 1 459 780 289 910 531 803

2 347 522 1 416 809 312 484 510 729

84,94 97,06 107,79 96,04

107,93 107,13 136,45 106,39

-

V.

Személyi jellegő ráfordítások (10.+11.+12.)

2 031 637

2 281 493

2 240 022

98,18

110,26

VI.

Értékcsökkenési leírás Költségek összesen

406 692 4 613 450

402 000 5 447 237

427 854 5 015 398

106,43 92,07

105,20 108,71

VII.

Egyéb bevételek ebbıl: visszaírt értékvesztés

250 963 8 164

381 616

379 812 10 692

99,53 -

151,34 130,97

322 218 11 776

363 095

383 387 15 332

105,59 -

118,98 130,20

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.VII.)

-23 745

-70 500

34 698

-49,22

-146,13

Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)

5 397 19 577 -14 180 -37 925

3 500 16 000 -12 500 -83 000

80 365 19 348 61 017 95 715

2 296,14 120,93 -488,14 -115,32

1 489,07 98,83 -430,30 -252,38

X. XI. D. E.

Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+C.+D.)

120 464 14 274 106 190 68 265

133 400 10 400 123 000 40 000

136 395 9 059 127 336 223 051

102,25 87,11 103,53 557,63

113,22 63,47 119,91 326,74

XII. F. 22. 23.

Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.) Eredménytart. igénybevét. osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés

8 811 59 454

17 000 23 000

26 076 196 975

153,39 856,41

295,95 331,31

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+F.+22-23)

VIII. Egyéb ráfordítások ebbıl értékvesztés A. VIII. IX. B. C.

Békéscsaba, 2009. április 15.

-

59 454

23 000

196 975

-

856,41

BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT.

331,31



Árbevétel alakulása Számlaszámok


2008. évi terv

2007. I-XII. hó

[ ezer Ft ]

9 1 1 9 2 1 9 3 1

Ivóvízszolgáltatás összesen: Szennyvízelvezetés összesen: Fürdıszolgáltatás összesen: ALAPTEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN

9 4 1 1 1 Geodéziai tevékenység árbevétele 9 4 1 1 2 Videotechnikai tevékenység árbevétele 9 4 1 1 3 Vízmérıhitelesítési tevékenység árbevétele 9 4 1 1 4 Ivóvíz-mosatási tevékenység árbevétele 9 4 1 1 5 Kúttisztítási tevékenység árbevétele 9 4 1 1 6 Labor tevékenység árbevétele

2 521 920 1 333 835

2 820 021 1 408 319

2008. I-XII. hó

2008. I-XII. hó / 2008. I-XII. hó / 2008. évi terv 2007. I-XII. hó

[ ezer Ft ]

[%]

2 710 463 1 378 229

96,11 97,86

107,48 103,33

131 175

140 000

123 112

87,94

93,85

3 986 930

4 368 340

4 211 804

96,42

105,64

729

500

1 270

254,00

174,21

6 2 388 5 309

0 2 500 5 000

0 2 717 2 750

108,68 55,00

0,00 113,78 51,80

0 72 642

0 72 000

100 77 305

-

6 194 1 845

6 000 1 500

388 12 558 0

107,37

106,42

7 063 988

117,72 65,87

114,03 53,55

400 10 000 0

52 15 146 634

13,00 151,46

13,40 120,61

169

100

245

245,00

144,97

102 228 741 254 5 029

98 000 500 500 5 000

108 270 487 0 2 766

110,48 97,40 0,00 55,32

105,91 65,72 0,00 55,00

9 4 2 1 5 Videotechnika tevékenység árbevétele 9 4 2 2 0 Szennyvíztelepek bérüzemelés árbevétele

5 044 3 628

4 000 3 800

2 512 3 814

62,80 100,37

49,80 105,13

9 4 2 2 2 Szennyvízszippantás árbevétele 9 4 2 2 3 Szippantott szennyvíz fogadás árbevétele

10 654 40 748

12 000 45 000

8 898 44 153

74,15 98,12

83,52 108,36

9 4 2 2 9 Szennyvízágazat egyéb vállalkozási tev. árbevétele 9 4 2 3 1 Szennyvíz szolgáltatás jogtalan igénybe vétele 9 4 2 3 2 Szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos ellenırzési díj

0 4 526 549

0 2 500 150

400 6 926 1 047

9 4 2 Szennyvízághoz tart. váll. tevékenység össz.: 9 4 3 1 0 Egyéb gépek, berend. bérbeadási árbevétele

71 173 9 456

73 450 6 000

9 4 3 2 0 Ingatlan bérbeadás árbevétele

69 296

9 4 3 Bérbead. jell. váll. tevékenység össz.: 9 4 4 1 0 Tőzoltó készülék javítás, ellenırzés árbevétele

78 752 310

9 4 1 1 7 Búvárszivattyú javítás árbevétele 9 4 1 1 8 Búvárszivattyú csere árbevétele 9 4 1 1 9 Búvárszivattyú bérbeadás árbevétele 9 4 1 2 9 Vízágazat egyéb vállalkozás árbevétele 9 4 1 3 1 Ivóvízszolgáltatás jogtalan igénybevétele 9 4 1 3 2 Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos ellenırzési díj 9 9 9 9

4 4 4 4

1 Vízágazathoz tart. váll. tevékenység össz: 2 1 1 Szennyvízszivattyú javítás árbevétele 2 1 3 Szennyvízszivattyú bérbeadás árbevétele 2 1 4 Gépi csatornatisztítás árbevétele

9 4 4 2 0 Jármőjavítás, fékerımérés árbevétele 9 4 4 3 0 Gépkocsimosás árbevétele 9 4 4 9 0 Egyéb ipari szolg. vállalkozási árbevétele 9 9 9 9

4 4 4 4

4 Ipari tevékenység vállalk. összesen: 5 0 0 Építıipari vállalkozás árbevétele 5 5 1 Tulajdonosok részére végzett építési rekonstrukció árb. 5 5 2 Tulajdonosok részére végzett gépi rekonstrukció árb.

9 4 5 6 1 Tulajdonosok részére végzett építési értékn. felúj. árb. 9 4 5 6 2 Tulajdonosok részére végzett gépi értékn. felúj. árbev. 9 4 5 Építıipari vállalkozási tevékenység össz: 9 4 6 9 0 Egyéb számítástechnikai szolgáltatások árbevéte 9 4 6

Informatikai szolgáltatás vállalkozási árbevétele

9 4 7 0 0 Közlekedési, szállítási tevékenység árbevétele 9 4 9 0 0 Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele 9 4 9 1 0 Fénymásolás árbevétele 9 4 9

Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele VÁLLALKOZÁSI TEV-K ÖSSZESEN

-

-

-

277,04 698,00

153,03 190,71

71 003 3 307

96,67 55,12

99,76 34,97

70 000

73 856

105,51

106,58

76 000 3 000

77 163 2 258

101,53 75,27

97,98 728,39

1 992 9

600 0

876 0

146,00

43,98 0,00

-

700

4 000

10 167

254,18

1 452,43

3 011 51 533 0 0

7 600 309 500 0 0

13 301 108 179 18 356 3 897

175,01 34,95

441,75 209,92

-

-

0 0

0 0

41 941 15 665

-

-

51 533 808

309 500 800

188 038 207

808

800

207

25,88

25,62

289 1 906

400 2 000

442 2 110

110,50 105,50

152,94 110,70

60,76 25,88

364,89 25,62

12

20

2

10,00

16,67

1 918

2 020

2 112

104,55

110,11 148,70

309 712

567 770

460 536

81,11

9 7 5 1 0 Anyagértékesítés árbevétele

10 815

2 500

5 340

213,60

49,38

9 7 5 3 0 Nagykereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele 9 7 5 4 0 Kiskereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele

95 278 5 336

93 000 6 000

106 279 5 548

114,28 92,47

111,55 103,97

Belkereskedelmi tevékenység árbevétele

111 429

101 500

117 167

9 7 6 Külkereskedelmi tevékenység árbevétele 9 7 8 1 0 Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele

0 21 875

0 9 194

0 11 570

125,84

52,89

-60 168 20

342 370 20

0 168 24

0,00 45,41 120,00

0,00 100,00 120,00

176 1 390

180 500

204 2 441

113,33 488,20

115,91 175,61

71 240

0 0

11 77

23 880

10 606

14 495

136,67

60,70

4 431 951

5 048 216

4 804 002

95,16

108,39

9 7 5

9 7 8 1 1 Továbbszámlázott illegális szolgáltatások árbevétele 9 7 8 2 0 Szolgálati lakás árbevétele 9 7 8 5 0 Sportpálya árbevétele 9 7 8 6 0 Horgásztanya árbevétele 9 7 8 7 0 Üdölık árbevétele 9 7 8 9 0 Egyéb tevékenységek árbevétele 9 7 8 9 1 Adminisztrációs többletköltségek árbevétele 9 7 8

Egyéb tevékenység összesen:

ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN


115,44 -

105,15 -

-

15,49 32,08




A költségek alakulása Számlaszámok

2007. I-XII. hó


2008. évi terv

[ ezer Ft ]

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3 3 3 0 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5

0 1 2 3 3 3 4 1 1 1 2 3 4 5 1 1 4 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1 2 5 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 9 9 0 0 1 2 4 0 0 1 2 1 2 3 4 5

8 7 5 1 0 8 7 5 3 0 8 7 5 4 0 8 4 5 0 1 8 7 8 1 0

Fenntartási anyag: hálózat Fenntartási anyag: ingatlan Fenntartási anyag: gép, berendezés Üzemelési anyag Egyéb anyag (termelés, egyéb) Kisértékő eszköz Vízfelhasználás Beruházás és értéknövelı felújítás anyagfelhasználás Vállalkozási tevékenység anyagfelhasználása Hulladék megtérülés 0 Villamosenergia költség 0 Gázenergia költség 0 Főtıanyag költség 1 Üzemanyag költség 2 Kenıanyag költség Nyomtatvány, irodaszer költség Leporelló beszerzés Anyagköltség Szállítási, fuvarozási költség Idegenek által végzett fenntartási ktg: hálózat Idegenek által végzett fenntartási ktg: ingatlan Idegenek által végzett fenntartási ktg.: gép,berendezés 1 Idegenek által végzett fenntartási ktg.: gép,berendezés 2 Vízmérıcsere költsége Idegenek által végzett egyéb fenntartási ktg Telefon, telefax költségek 1 Adómentes telefon költség 2 Adóköteles telefon költség Postaküldemények díja Szakkönyv beszerzés Hírlap, folyóirat elıfizetés költségei Adatbanki szolgáltatás Utazással, kiküldetéssel kapcs. költségek Egyéb anyagjellegő költségek Veszélyes hulladék elhelyezés Szennyvíziszap elhelyezés Igénybevett anyagjellegő szolgáltatás Gépek, berendezések bérleti díja Ingatlanok bérleti díja Autópálya használati díj Telefonvonal bérleti díj Közmővagyon pótlólagos bérleti díja Üzemeltetett közmővagyon bérleti díja Kamarai tagsági díj Egyéb tagsági díj Szakértıi díj, szakvélemény költség Pályázati díj Ügyvédi díj Behajtási díj Beszedési díj Hirdetési díj Reklámköltség Propaganda költség Biztonsági szolgáltatás Mősorszórók elıfizetési díja Köztisztasági, takarítási díj Szolgáltatás jogellenes igénybevétele Ellenırzési díj Tanfolyami díjak Szoftver követés 1 Szoftver követés 2 Szoftverhasználati díj Egyéb szolgáltatások Hitelesítési díj 1 Hitelesítési és kalibrálási díj 2 Mőszaki és minıségi vizsgálat 1 Sport és egyéb támogatások 1 Átszervezési költség Pénzintézetek részére fizetett jutalék Kezelési költség Bankköltség (postai befizetés miatt) Hatósági díjak Illetékek Vízkészletjárulék Túlsúlyos jármővek közl. eng. díja Casco biztosítás Kötelezı gépjármő biztosítás Személy biztosítások Vagyonbiztosítás Egyéb biztosítási díj Egyéb szolgáltatás Anyagértékesítés önköltsége Nagykereskedelmi telep áruértékesítés önköltsége Kiskereskedelmi telep áruértékesítés önköltsége ELÁBÉ Építıipari tevékenység alvállalkozói telj. Építıipari alvállalkozó Továbbszámlázott szolgáltatások önköltsége Közvetített szolgáltatás ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN


82 686 2 312 44 325 67 013 27 330 17 071 0 73 775 17 065 -391 550 271 75 446 11 380 90 021 9 974 14 979 1 417 1 084 674 8 203 22 432 4 609 18 067 62 577 40 513 209 0 1 124 23 332 14 330 1 446 2 305 1 191 3 459 46 767 1 642 24 504 276 710 11 061 8 651 389 10 902 0 190 482 762 2 586 17 085 0 38 164 18 024 0 4 966 3 605 0 29 010 1 171 65 521 0 9 363 11 819 12 189 0 0 48 803 2 401 8 716 5 245 1 700 29 119 3 071 4 750 50 107 5 063 4 111 59 083 646 6 996 5 663 1 381 15 719 41 688 365 8 193 83 170 3 821 95 184 8 314 8 314 21 874 21 874 2 175 121

1. oldal

2008. I-XII. hó

2008. I-XII. hó / 2008. I-XII. hó / 2008. évi terv 2007. I-XII. hó [%]

[ ezer Ft ]

84 576 7 433 40 181 69 387 30 000 25 000 0 60 000 55 000 -300 765 442 111 660 15 705 95 000 10 000 20 000 4 000 1 393 084 1 000 15 501 2 843 0 40 000 50 000 1 279 26 1 000 22 000 14 000 1 000 2 334 1 200 4 672 48 543 3 200 30 000 238 598 6 787 10 000 500 14 000 0 188 290 1 000 2 800 12 000 0 11 000 2 000 0 6 918 6 000 0 30 500 3 000 70 500 0 0 16 000 13 500 0 0 244 950 0 9 850 4 112 2 000 0 3 200 5 000 53 000 4 810 3 965 65 510 700 8 000 4 396 333 15 247 0 819 868 2 000 87 000 4 000 93 000 210 000 210 000 9 194 9 194 2 763 744

60 651 1 720 40 543 62 248 29 770 23 142 0 76 874 69 785 -25 649 019 87 781 10 735 95 984 11 102 16 496 2 139 1 237 964 464 8 664 868 0 50 303 43 795 926 0 3 375 20 480 16 603 1 088 1 951 1 287 2 342 41 021 985 33 415 227 567 10 357 8 822 549 13 373 84 062 154 325 1 081 2 639 17 587 100 12 627 1 945 0 2 204 4 044 236 32 272 1 693 73 315 0 11 546 10 735 0 14 954 12 143 59 914 0 10 036 6 049 1 947 0 5 256 2 356 51 667 7 447 5 609 64 272 877 8 751 4 112 1 386 15 816 0 716 104 4 221 89 333 5 254 98 808 55 509 55 509 11 570 11 570 2 347 522

73,35 74,39 91,47 92,89 108,93 135,56

71,71 23,14 100,90 89,71 99,23 92,57 -

128,12 126,88 8,33 84,79 78,61 68,35 101,04 111,02 82,48 53,48 88,86 46,40 55,89 30,53

104,20 408,94 6,39 117,95 116,35 94,33 106,62 111,31 110,13 150,95 114,13 5,66 38,62 18,83 0,00 80,39 108,10 443,06

125,76 87,59 72,40 0,00 337,50 93,09 118,59 108,80 83,59 107,25 50,13 84,50 30,78 111,38 95,38 152,60 88,22 109,80 95,52 -

300,27 87,78 115,86 75,24 84,64 108,06 67,71 87,71 59,99 136,37 82,24 93,64 101,98 141,13 122,67 -

81,96 108,10 94,25 146,56 -

81,02 141,86 102,05 102,94 -

114,79 97,25 -

33,09 10,79 -

31,86 67,40 -

44,38 112,18 -

105,81 56,43 103,99 -

111,24 144,58 111,90 123,32 90,83 0,00

67,09 0,00 -

24,46

101,89 147,11 97,35 164,25 47,12 97,48 154,82 141,46 98,11 125,29 109,39 93,54 416,22 103,73 87,34 211,05 102,68 131,35 106,25 26,43 26,43 125,84 125,84 84,94

122,77 0,00 115,14 115,33 114,53 0,00 171,15 49,60 103,11 147,09 136,44 108,78 135,76 125,09 72,61 100,36 100,62 0,00 104,03 51,52 107,41 137,50 103,81 667,66 667,66 52,89 52,89 107,93




A költségek alakulása Számlaszámok

2007. I-XII. hó


2008. évi terv

[ ezer Ft ]

5 2 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1

3 4 5 7 9 1 3 4 5 2 3 5 7 8 9 0 1 4 7 9 0 3 6 7 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

5 5 1 1 1 5 5 1 1 2 5 5 1 2 1

Tárgyévi bérköltség Bérköltség Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %) Egészségbiztosítási járulék (5 %) Egészségügyi hozzájárulás (1 950 Ft/fı/hó) Munkaadói járulék (3%) Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás (1,5%) Rehabilitációs hozzájárulás Pályakezdı foglalkoztatás járuléka (15 %) Pályakezdı foglalkoztatás utáni EHO Bérjárulékok Állami végkielégítés KSZ szerinti végkielégítés Betegszabadság Gépkocsi használat Kerékpár használat Külföldi kiküldetéssel kapcsolatos költség Ösztöndíj Vállalatot terhelı táppénz Segélyek Választott tisztségviselık tiszteletdíja Magánszemélyeknek fizetett garázsbérleti díj Megbízásos jogviszony költsége Reprezentációs költségek Üzleti ajándék, nyereménytárgy Természetbeni juttatás Csekély értékő ajándék Temetési segély Üzemanyagelszámolás különbözetei Ajándéktárgy nyugdíjba vonuláskor 15 000 Ft-ig Étkezési utalvány 5 000 Ft-ig Iskolakezdési támogatás Napidíj 500 Ft-ig Munkábajárással kapcsolatos bérletvásárlás költsége Munkábajárással kapcsolatos eseti költségtérítés Jóléti-szociális költségek Önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása Korengedményes nyugdíj munkáltatói hozzájárulás Vállalatot terhelı SZJA Cafetéria kifizetések Hideg étkezési utalvány Meleg étekezési utalvány Csekély értékő ajándék Iskolakezdési támogatás Üdülési csekk Természetbeni üdülési szolgáltatás Helyi autóbsuz bérlet Otthoni Internet használat Kultúra utalvány Önkéntes nyugdíjpénztári kiegészítı tagdíj Önkéntes egészségpénztári tagdíj hozzájárulás Egyéb személyi jellegő kifizetések SZEMÉLYI JELLEGŐ ÖSSZESEN Immateriális javak értékcsökkenése Tárgyi eszközök értékcsökkenése Csoportosan nyilvántartott tárgyeszközök écs.-je Terv szerini értékcsökkenés ÉRTÉKCSÖKKENÉS

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN


2. oldal

2008. I-XII. hó


[ ezer Ft ]

1 322 565 1 322 565 297 477 110 294 16 354 41 137 8 706 5 108 892 102 480 070 30 027 2 355 8 970 7 614 1 437 122 686 1 683 311 28 536 45 796 2 618 1 044 5 723 1 397 2 090 3 022 205 40 243 8 340 14 6 118 4 451 339 48 248 13 762 8 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 002 2 031 637

1 459 780 1 459 780 366 230 78 100 17 380 45 750 16 889 5 754 1 500 200 531 803 4 400 2 500 9 950 8 700 1 500 500 750 1 875 350 32 070 0 1 000 4 000 2 000 7 300 0 2 300 3 050 250 0 0 50 6 810 4 600 500 57 700 13 350 10 400 114 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 910 2 281 493

1 416 809 1 416 809 358 195 74 625 16 936 43 611 9 540 5 671 1 961 190 510 729 11 494 11 644 11 876 7 231 1 262 106 883 3 038 810 31 273 0 949 3 053 1 442 7 690 0 1 795 3 315 209 0 7 7 6 034 5 730 176 57 193 20 447 10 386 114 434 43 932 7 989 8 722 7 393 13 025 891 556 9 163 147 22 209 407 312 484 2 240 022

7 961 391 776 6 955 406 692 406 692

8 000 387 000 7 000 402 000 402 000

4 613 450

5 447 237

97,06 97,06 97,81 95,55 97,45 95,32 56,49 98,56 130,73 95,00 96,04 261,23 465,76 119,36 83,11 84,13 21,20 117,73 162,03 231,43 97,51

107,13 107,13 120,41 67,66 103,56 106,01 109,58 111,02 219,84 186,27 106,39 38,28 494,44 132,40 94,97 87,82 86,89 128,72 180,51 260,45 109,59 0,00 119,22 116,62 138,12 134,37 0,00 85,89 109,70 101,95 0,00 0,08 50,00 98,63 128,74 51,92 118,54 148,58 117,94

94,90 76,33 72,10 105,34 78,04 108,69 83,60 14,00 88,60 124,57 35,20 99,12 153,16 99,87 100,38 -

-

107,79 98,18

136,45 110,26

9 113 411 380 7 361 427 854 427 854

113,91 106,30 105,16 106,43 106,43

114,47 105,00 105,84 105,20 105,20

5 015 398

92,07

108,71




Egyéb-, pénzügyi- és rendkívüli bevételek illetve ráfordítások terve Számlaszámok


9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 9 9 9

0 0 1 1 1 4 5 5 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2

2 3 3 4 4 5

0 4 1 2 0 1 0 2

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9

3 3 3 3 3 3

2 2 3 3 4 4

2 3 3 7 4 1 3

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 9 9 9

0 0 1 1 2 2 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 1 2 4 2 1 2 1 2 3 6 1 2 1 1 1 1 1 2 5

1 8 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 5 9 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3

8 9 2 4 0 1 8 9 2 4 0 2 8 9 2 5 0 2

8 9 3 3 1 8 9 3 3 2 8 9 3 3 5

2008. évi terv

[ ezer Ft ]

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 9 3 0 1 8 9 3 0 2

2007. I-XII. hó

Értékesített immateriális javak és tárgyi eszk. bevétele Karbantartási díj általány bevételek Illeték visszatérítés bevétele Ügyvédi, jogtanácsosi díj bevétele Egyéb költség térítés bevétele Vevıkövetelések értékvesztés visszaírás Várható kötelezettségekre képzett céltartalék feloldása Várható költségekre képzett céltartalék feloldása Csatornabírság bevételek Vízdíj késedelmi kamat bevétele Egyéb késedelmi kamat és bírság bevételek Kapott kártérítés Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kártérítések Leírt, behajthatatlan követelések Víz,-és csatornadíj támogatás bevétele Vízterhelési díj bevétele Vízkészletjárulék visszatérítés Ki nem emelt egyéb bevételek Kerekítési különbözet Üzemanyag költségtérítés bevétele Egyéb bevételek Önkormányzattal kapcsolatos elszámolások Részvény, kötvény osztaléka Befektetési jegyek hozama Pénzintézetektıl kapott kamatok Vállalkozóktól kapott kamatok Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei /árfolyam különbözetek/ Pénzügyi mőveletek bevételei Többletként fellelt tárgyi eszközök értéke Többletként fellelt vásárolt készletek értéke 2 Fejlesztési célú passzív idıbeli elhatárolás tech. Fejlesztési célra átvett pénzeszközök passzív idıbeli elhat. felold. Vízterhelési díj terhére beszerzett mőszerek értéke Mőszer beszerzés miatti passzív idıbeli elhatárolás Rendkívüli bevételek

2008. I-XII. hó [ ezer Ft ]

27 054 7 520 1 905 1 071 2 109 8 164 12 726 0 26 640 5 318 946 3 294 4 362 99 1 467 7 379 139 912 0 877 0 120 250 963 0 1 049 690 840 2 818 0 5 397 0 0 0 120 464 90 260 -90 260 120 464

5 000 7 500 2 000 1 000 0 1 000 0 0 145 000 5 000 600 3 100 3 000 0 0 5 196 202 070 0 1 000 0 150 381 616 0 1 000 0 1 000 1 500 0 3 500 0 0 133 400 0 0 0 133 400

89 776 7 520 1 982 1 393 2 575 10 692 0 30 000 20 075 13 024 1 371 40 423 2 715 0 662 0 143 258 12 430 1 852 11 53 379 812 73 455 463 159 4 283 1 685 320 80 365 245 514 0 135 636 107 295 -107 295 136 395


1 795,52 100,27 99,10 139,30 1 069,20 13,84 260,48 228,50 1 303,97 90,50 0,00 70,90 185,20 35,33 99,53 46,30 428,30 112,33 2 296,14 0,00 102,25

EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN

376 824

518 516

596 572

115,05

Értékesített immateriális javak és tárgyi eszk. Perköltség Selejtezett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Selejtezett vásárolt készletek nyilvántartási értéke Leltárhiány miatt kivez. t.e. nyilvántart.értéke Leltárhiány miatt kivezetett vásárolt készl. nyilvt. értéke Vevıkövetelések értékvesztése Várható kötelezettségekre képzett céltartalék Várható költségekre képzett céltartalék Adóbírság, büntetés és önrevíziós bírság Szennyvízbírság, büntetés Munkaügyi-, TB bírság Közigazgatási bírság Egyéb bírság, követelés Késedelmi kamat, pótlék Kártérítés Káreseményekkel kapcsolatos ráfodítások Behajthatatlan követelés Elengedett követelések Elévült követelések Helyi adó Szakképzési hozzájárulás különbözet Le nem vonható ÁFA Innovációs járulék Vízterhelési díjjal kapcsolatos ráfordítások Levegıterhelési díjjal kapcsolatos ráfordítások Ki nem emelt egyéb ráfordítások Kerekítési különbözet Költségek ellentételezésére adott támogatások Egyéb ráfordítások Pénzintézeteknek fizetett kamatok Vállalkozóknak fizetett kamatok Árfolyamveszteségek Pénzügyi mőveletek ráfordításai Tárgyévi társasági adó Tárgyévi különadó Társasági adó Átadott fejlesztési célú pénzeszköz (vízágazat) Átadott fejlesztési célú pénzeszköz (szennyvízágazat) Átadott fejlesztési célú pénzeszközök (egyéb) Rendkívüli ráfordítás

27 436 20 26 361 2 401 119 0 11 776 20 000 10 000 195 16 080 260 0 66 180 509 0 3 338 1 415 911 66 548 4 912 1 116 2 696 123 518 74 922 0 1 365 322 218 19 570 0 7 19 577 6 535 2 276 8 811 0 14 220 54 14 274

5 000 100 1 500 3 000 200 0 0 0 0 10 000 22 000 350 0 0 0 300 0 10 000 0 0 63 000 0 500 43 000 202 070 75 500 0 1 500 363 095 16 000 0 0 16 000 17 000 0 17 000 10 400 0 0 10 400

72 131 200 840 1 504 12 361 15 332 40 050 7 000 0 1 247 783 100 70 303 747 231 8 696 7 2 532 70 654 7 278 69 2 084 143 947 46 4 894 9 2 260 383 387 16 735 2 587 26 19 348 16 680 9 396 26 076 0 9 059 0 9 059

1 442,62 200,00 56,00 50,13 6,00 0,00 5,67 223,71 249,00 86,96 112,15 13,80 4,85 71,24 61,33 978,80 150,67 105,59 104,59 120,93 98,12 153,39 0,00 87,11

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

364 880

406 495

437 870

107,72


331,84 100,00 104,04 130,07 122,10 130,97 0,00 75,36 244,90 144,93 1 227,17 62,24 0,00 45,13 0,00 102,39 211,17 44,17 151,34 44,14 23,04 509,88 59,79 1 489,07 112,59 118,87 118,87 113,22 158,32 -

262,91 1 000,00 3,19 62,64 10,08 130,20 200,25 70,00 0,00 7,75 301,15 106,06 168,33 146,76 260,52 0,49 277,94 106,17 148,17 6,18 77,30 116,54 62,16 530,80 165,57 118,98 85,51 371,43 98,83 255,24 412,83 295,95 63,71 0,00 63,47 120,00




Sorszám

Az ivóvíz fajlagos ráfordításának alakulása regionális rendszerenként

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Település / Rendszer

Közvetlen önköltség

Üzemi általános költség

Szőkített önköltség

Fajlagos szőkített önköltség

Értékesített ivóvíz

3

3

[ ezer Ft ]

Összes ráfordítás

[ Ft/m ]

[ ezer m ]

Békés Békéscsaba-Gerla Bélmegyer Csabaszabadi Csárdaszállás Dévaványa Doboz-Szanazug Gyomaendrıd-Nagylapos Kamut Kétegyháza Kétsoprony Körösladány Köröstarcsa Körösújfalu Kötegyán Lıkösháza Medgyesbodzás Méhkerék Mezıberény Murony Okány Pusztaottlaka Sarkad Sarkadkeresztúr Szabadkígyós Tarhos-Vízesfás Telekgerendás Újszalonta Vésztı

136 150

2 658

138 808

806

172,22

386 560

7 625

394 185

2 990

131,83

175,08

4 160

60

4 220

41

102,93

146,18

1 379

28

1 407

9

156,33

199,58

Közép-Békési Regionális Rendszer 30 Csabacsőd 31 Gádoros 32 Kardoskút 33 Nagyszénás 34 Orosháza 35 Pusztaföldvár 36 Szarvas Orosházi Regionális Rendszer


215,47

3 942

31

3 973

18

220,72

263,97

39 420

498

39 918

317

125,92

169,17

21 373

533

21 906

162

135,22

178,47

78 229

829

79 058

507

155,93

199,18

5 205

65

5 270

39

135,13

178,38

11 985

352

12 337

141

87,50

130,75 192,13

6 185

68

6 253

42

148,88

33 593

477

34 070

298

114,33

157,58

12 481

154

12 635

96

131,61

174,86

2 743

28

2 771

17

163,00

206,25

6 025

167

6 192

52

119,08

162,33

8 817

183

9 000

66

136,36

179,61

5 077

104

5 181

38

136,34

179,59

10 691

340

11 031

105

105,06

148,31

48 729

659

49 388

399

123,78

167,03

5 439

76

5 515

48

114,90

158,15

11 908

279

12 187

86

141,71

184,96 189,32

2 149

42

2 191

15

146,07

63 648

1 346

64 994

411

158,14

201,39

9 248

175

9 423

54

174,50

217,75

8 912

259

9 171

103

89,04

132,29

4 240

102

4 342

32

135,69

178,94

6 395

128

6 523

54

120,80

164,05

947

10

957

4

239,25

282,50

44 103

388

44 491

237

187,73

230,98

979 733

17 664

997 397

7 187

138,78

182,03

6 832

118

6 950

66

105,30

148,55

15 032

308

15 340

134

114,48

157,73

2 834

66

2 900

30

96,67

139,92

15 789

458

16 247

211

77,00

120,25

124 401

3 264

127 665

1 475

86,55

129,80

4 230

92

4 322

42

102,90

146,15

90 258

1 434

91 692

880

104,20

147,45

259 376

5 740

265 116

2 838

93,42

136,67

1. oldal




Sorszám

Az ivóvíz fajlagos ráfordításának alakulása regionális rendszerenként

Település / Rendszer





Értékesített ivóvíz

3

3

[ ezer Ft ]

Összes ráfordítás

[ Ft/m ]

[ ezer m ]

37 Füzesgyarmat

58 010

300

58 310

231

252,42

295,67

38 Szeghalom

87 227

480

87 707

371

236,41

279,66

145 237

780

146 017

602

242,55

285,80

1 412

70

1 482

29

51,10

94,35

40 Battonya

21 930

522

22 452

221

101,59

144,84

41 Békéssámson

10 902

175

11 077

92

120,40

163,65

5 758

110

5 868

38

154,42

197,67

26 574

86

26 660

65

410,15

453,40

8 182

174

8 356

73

114,47

157,72

45 Dombiratos

4 813

46

4 859

20

242,95

286,20

46 Ecsegfalva

24 108

56

24 164

42

575,33

618,58

47 Eperjes

4 078

29

4 107

16

256,69

299,94

48 Geszt

4 552

68

4 620

23

200,87

244,12

49 Hunya

6 380

34

6 414

26

246,69

289,94

50 Kardos

6 298

29

6 327

20

316,35

359,60

51 Kaszaper

5 384

102

5 486

54

101,59

144,84

52 Kertészsziget

3 537

16

3 553

12

296,08

339,33

53 Kevermes

8 929

179

9 108

74

123,08

166,33

Szeghalmi Kistérségi Rendszer 39 Almáskamarás

42 Biharugra 43 Bucsa 44 Dombegyház

54 Kisdombegyház

779

37

816

16

51,00

94,25

55 Körösnagyharsány

3 722

68

3 790

22

172,27

215,52

56 Kunágota

9 169

220

9 389

91

103,18

146,43

57 Magyarbánhegyes

8 474

229

8 703

96

90,66

133,91

563

18

581

7

83,00

126,25

58 Magyardombegyház 59 Mezıgyán-Nagygyanté

7 477

110

7 587

36

210,75

254,00

60 Mezıhegyes

21 439

463

21 902

194

112,90

156,15

61 Mezıkovácsháza

30 151

536

30 687

223

137,61

180,86

62 Nagykamarás

6 315

137

6 452

57

113,19

156,44

63 Örménykút

2 832

24

2 856

19

150,32

193,57

64 Tótkomlós

28 819

445

29 264

231

126,68

169,93

65 Végegyháza

4 346

124

4 470

51

87,65

130,90

66 Zsadány

6 965

169

7 134

58

123,00

166,25

11 311

293

11 604

109

106,46

149,71

1 658 234

28 460

1 686 694

12 533

134,58

177,83

Önálló települések összesen

ZRT. ÖSSZESEN:


2. oldal




Sorszám

A szennyvíz fajlagos ráfordításának alakulása

1 2 3

4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

Település Üzemmérnökség




Számlázott szennyvíz [ ezer m3 ]

[ ezer Ft ]


Összes ráfordítás 3

[ Ft/m ]

Békéscsaba Kétegyháza Szabadkígyós

342 829 13 732 23 358

5 177 51 179

348 006 13 783 23 537

2 312 22 82

150,52 626,50 287,04

210,72 686,70 347,24

Békéscsabai Üm.

379 919

5 407

385 326

2 416

159,49

219,69

Békés Sarkad

136 653 49 745

2 116 719

138 769 50 464

711 241

195,17 209,39

255,37 269,59

Sarkadi Üm.

186 398

2 835

189 233

952

198,77

258,97

1 041 14 909 8 092 15 053 8 627 28 834 71 555 3 023 2 563

5 96 41 73 32 394 861 27 46

1 046 15 005 8 133 15 126 8 659 29 228 72 416 3 050 2 609

2 41 17 30 13 165 359 11 19

523,00 365,98 478,41 504,20 666,08 177,14 201,72 277,27 137,32

583,20 426,18 538,61 564,40 726,28 237,34 261,92 337,47 197,52

Mezıkovácsházi Üm.

153 697

1 575

155 272

657

236,33

296,53

Kaszaper Nagyszénás Orosháza Tótkomlós

15 609 9 743 178 608 25 044

109 44 2 631 95

15 718 9 787 181 239 25 139

56 22 1 361 48

280,68 444,86 133,17 523,73

340,88 505,06 193,37 583,93

Orosháza Üm.

229 004

2 879

231 883

1 487

155,94

216,14

Dévaványa Füzesgyarmat Körösladány Köröstarcsa Szeghalom Vésztı

53 450 20 290 23 737 19 724 57 520 28 863

273 72 76 63 435 128

53 723 20 362 23 813 19 787 57 955 28 991

209 56 58 49 334 100

257,05 363,61 410,57 403,82 173,52 289,91

317,25 423,81 470,77 464,02 233,72 350,11

203 584

1 047

204 631

806

253,88

314,08

95 682 58 287 136 162

584 433 1 028

96 266 58 720 137 190

426 318 751

225,98 184,65 182,68

286,18 244,85 242,88

290 131

2 045

292 176

1 495

195,44

255,64

1 442 733

15 788

1 458 521

7 813

186,68

246,88

Almáskamarás Battonya Kevermes Kunágota Lökösháza Mezıhegyes Mezıkovácsháza Nagykamarás Végegyháza

Szeghalmi Üm. 25 Gyomaendrıd 26 Mezıberény 27 Szarvas Gyomaendrıdi Üm.

ZRT. ÖSSZESEN:





Hitelek alakulása

Nyitó állomány Megnevezés

Záró állomány Hitel felvétel

Hitel törlesztés

2008-01-01

2008-12-31 [ ezer Ft ]

171 026 138 146 14 720 18 160 0 0 0 0

MINDÖSSZESEN:

171 026

ebbıl

ebbıl

Beruházási hitel Árpád Fürdı miatt Gépkocsi beszerzés Gépkocsi beszerzés MIR, Dokumentumkezelı rendszer Forgóeszköz hitel folyószámla hitel + folyószámla hitel +

19 268 0 0 0 19 268 150 000 100 000 50 000

45 948 27 628 11 760 6 560 0 150 000 100 000 50 000

144 346 110 518 2 960 11 600 19 268 0 0 0

144 346

+ hitelkeret



TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS

Recommend Documents