SURAT PERTANGGUNG JAWABAN ( SPJ ) LELANG BENGKOK SEKERATARIS DESA PERATURAN KEPALA DESA BOJONGMINGGIR TAHUN 2013 KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 01 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) DESA BOJONGMINGGIR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR KECAMATAN BOJONG PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN BOJONG KABUPATENPEKALONGAN TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KECAMATAN BOJONG
DESA BOJONGMINGGIR
Alamat : Jalan Raya Bojong – Sragi 445 Bojong Pekalongan Kode Pos 51156
PERATURAN KEPALA DESA BOJONGMINGGIR NOMOR : 01 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BOJONGMINGGIR, Menimbang
:
a. bahwa untuk mewujudkan visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa atau skala kecamatan / kabupaten; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan / kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, social dan budaya yang telah terakomodir dalam RPJMDes, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa); c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan Desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemapuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangnan sebagaimna huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) Desa Bojongminggir Tahun 2016
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 ) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Keuangan Desa ;
5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 -2025; 8. Peraturan Desa Bojongminggir Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tahun 2014-2019 Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGMINGGIR dan KEPALA DESA BOJONGMINGGIR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA DESA BOJONGMINGGIR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP Desa ) BOJONGMINGGIR TAHUN 2016 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 4. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 5. Kecamatan adalah Kecamatan siwalan, wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 6. Desa adalah Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. 7. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya. 9. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa. 10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
11. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun. 12. Rencana kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan sdisetujui bersama oleh Pemerintah desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Pekalongan. 15. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan. 16. Misi adalah pernyataan tetang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pembagunan Desa Bojongminggir Tahun 2016 disusun dengan sitematika sebagai berikut : a. BAGIAN I : PENGANTAR, meliputi : 1. Pendahuluan; 2. Dasar Hukum; 3. Tujuan dan manfaat; 4. Visi-misi Desa; b. BAGIAN II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, meliputi : 1. Kebijakan Pendapatan Desa; 2. Kebijakan Belanja Desa; c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH, meliputi : 1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun sebelumnya 2. Identifikasi masalah berdasarakan RPJMDesa; 3. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Desa; 4. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat; d. BAGIAN IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA, meliputii : 1. Prioritas program dan kegiatan skala Desa;
2. Prioritas program dan kegiatan skala Kecamatan / Kabupaten; 3. Pagu indikatif program dan kegiatan masing – masing bidang / sector; e. BAGIAN V : PENUTUP Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan kepala desa ini. Pasal 3 Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2016. Pasal 4 Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini yang selanjutnya disusun / dimasukkan dalam APB Desa Tahun anggaran 2016. Pasal 5 Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, parsipatif, dan akuntabel oleh LPMD dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui / dibuat RAB ( Rencana Anggaran Belanja ). Pasal 6 Hal – hal yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa. Pasal 7 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bojongminggir Pada tanggal 1 Maret 2016 Kepala Desa Bojongminggir
BUDI LENGGONO Tembusan kepada Yth. : 1.
Camat Bojong
2.
Ketua BPD Bojongminggir
3.
Ketua LPMD Desa Bojongminggir
NASKAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKPDes ) DESA BOJONGMINGGIR TAHUN 2016
PEMERINTAH DESA BOJONGMINGGIR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016
DAFTAR ISI
BAB I
:
PENGANTAR A.
Pendahuluan
B. Dasar Hukum C. Tujuan dan Manfaat D. Visi – Misi Desa BAB II
:
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA A. Kebijakan Pendapatan Desa B. Kebijakan Belanja Desa
BAB III
:
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A. Identifikasi masalah Pembangunan Tahun sebelumnya B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa C. Identifikasi masalah berdasarkan Prioritas kebijakan Pembangunan Supra Desa. D. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat
BAB IV
:
RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA A. Prioritas program dan kegiatan Skala Desa B. Prioritas Program dan kegiatan Skala Kecamatan / Kabupaten. C. Pagu indikatif program dan kegiatan masing – masing bidang / sector
BAB V
:
PENUTUP Lampiran - Lampiran
Lampiran
: Peraturan Kepala Desa Bojongminggir Nomor : 01 Tahun 2016 Tanggal : 1 Maret 2016 Tentang : Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDes ) Th. 2016 BAB I
PENGANTAR A.
PENDAHULUAN Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang diosebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sestem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945 Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, demikrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten / kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratis asi yang berkembang di Desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka desa diwajibkan menyusun Dekumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan Dekumen Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah, maka Desa diwajibkan menysusun dekumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa ( RPJM desa ) untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan dekumen Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partispatf dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun berdasar penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal – hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dekumen perencanaan pembangunan yang bersifat seguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Desa. RKP Desa merupakan satu – satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran bersangkutan.
B.
LANDASAN HUKUM 1. 2.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 ) ;
C.
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 -2025;
8.
Peraturan Desa Bojongminggir Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tahun 2014-2019
TUJUAN DAN MANFAAT 1.
TUJUAN Tujuan penyusunan Dekumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut a.
Agar Desa memiliki dekumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hokum tetap.
b.
Sebagai dasar kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
c.
Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
( APB
Desa ). 2.
MANFAAT a.
Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
b.
Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
c.
Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
d.
Menampung asprirasi yang sesuai kebutuhan masayakat dan dipadukan dengan program pembangunan desa.
e. D.
Dapat mendorong partispasi dan swadaya dari masyarakat.
VISI DAN MISI Sebagai dekumen perencanaan yang menjabarkan dari program dekumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa, Visi dan Misi Desa Bojongminggir disamping merupakan calon Kepala desa terpilih , juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, proses sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Bojongminggir sebagai berikut : “KITA BANGUN BERSAMA BOJONGMINGGIR DENGAN KEJUJURAN DAN KEADILAN UNTUK MEMAJUKAN DESA, SERTA TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DAMAI DAN SEJAHTERA ” Visi Terwujudnya Desa Bojongminggir yang demokratis, transparansi dan usaha mewujudkan pembangunan desa di segala bidang dengan kejujuran dan keadilan, sehingga memberikan hasil berupa masyarakat yang damai dan sejahtera. Demokratis dan Transparansi merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan memajukan Pembangunan di segala bidang dan merata dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai modal untuk untuk masyarakat lebih maju dalam berpola piker dan tidak monoton. Misi Desa Bojongminggir adalah : 1.
Meningkatkan perilaku aparat Pemerintah Desa dan masyarakat yang demokratis dan dinamis, serta adanya penguatan dari lembaga Pemerintahan Desa.
2.
Meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik dan bersih, yang menjamin peningkatan pelayanan masyarakat, menjamin rasa keadilan dan menumbuh kembangkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
3.
Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana masyarakat.
4.
Meningkatkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan masyarakat.
5.
Meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.
6.
Mewujudkan keamanan desa.
7.
Meningkatkan nilai – nilai moralitas masyarakat.
8.
Melestarikan adat istiadat dan budaya asli Desa. BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2016 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan Hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuanagan Desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturang perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partispatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi public dan rapat umum BPD untuk penetapan RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang pengelolaannnya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. A.
PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening bank yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi,dan pemerintah Kabupaten Pekalongan, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Adapun Pendapatan Desa Tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1.407.487.405,- ( Satu milyar empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah ) yang berasal dari : KODE URAIAN
REKENING (1) 1
JUMLAH ( Rp )
KETERANGAN
(3)
(4)
PENDAPATAN DESA
1
1
PENDAPATAN ASLI DESA
257,520,000
1
1
2
1
1
2
1
HASIL PENGELOLAAN ASET DESA Hasil Usaha Tanah Kas Desa - Bengkok Kepala Desa
194,320,000
1
1
2
2
Hasil Usaha Tanah Kas Desa - eks Sekretaris Desa
32,900,000 7,000,000
1
1
2
3
Hasil Usaha Tanah Kas Desa - Perangkat Desa
63,000,000
1
1
2
4
Hasil Usaha sewa bengkok kaur Pembangunan
9,800,000
1
1
2
5
Hasil Usaha Sewa tukar guling bengkok
4,200,000
1
1
2
6
Hasil Usaha Tanah Kas Desa - Sewa Kios Tanah Bengkok
1
1
2
7
Hasil Usaha Tanah Kas Desa - Ricemille
2,000,000
1
1
2
8
Hasil Usaha Urugan tanah Ruko Bojong 3
15,000,000
1
1
2
HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
63,200,000
1
1
2
1
Sumbangan dari SPBU
1,200,000
1
1
2
2
Sumbangan dari Masyarakat
2,000,000
1
1
2
3
Swadaya , partisipasi dan gotong royong
1
2
3
1
2
3
1
DANA DESA
1
2
3
2
BAGI HASIL PAJAK DAN RETIRBUSI DAERAH
24,415,405
1
2
3
2
1
BAGI HASIL PAJAK
14,336,420
1
2
3
2
2
RETIRBUSI DAERAH
10,078,985
1
2
3
3
ALOKASI DANA DESA (ADD)
260,783,000
1
2
3
4
BANTUAN KEUANGAN
230,000,000
1
2
3
4
BANTUAN KABUPATEN
230,000,000
PENDAPATAN TRANSFER
1
60,000,000 1,149,967,405 634,769,000
JUMLAH PENDAPATAN DESA
B.
60,420,000
1,407,487,405
BELANJA DESA Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekeining Desa yang merupakan kewajiban dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari kelompok Belanja : 1.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2.
Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3.
Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4.
Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5.
Belanja Tak Terduga. KODE REKENING
URAIAN
(1) 2
BELANJA DESA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BELANJA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
4
BELANJA PEGAWAI Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 bln Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa12 bln Tunjangan Penghasilan 1 Sekretaris Desa 12 bln @ Rp. 941.250,Tunjangan BPD 12 bulan
2
1
1
1
5
2
1
1
1
6
JUMLAH ( Rp )
KETERANGAN
(3)
(4)
326,438,810
ADD, PAD
280,321,000
ADD, PAD
280,321,000
ADD, PAD
158,004,000
ADD
67,770,000
PAD
11,295,000
PAD
14,452,000
ADD, PAD
Tunjangan 8 RW 12 bulan @ Rp. 100.000,-
9,600,000
ADD, PAD
Tunjangan 16 RT 12 bulan @ Rp 100.000,-
19,200,000
ADD, PAD
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
Alat Tulis kantor
1,688,000
ADD
2
1
2
2
2
Belanja Listrik
1,230,000
ADD
2
1
2
2
3
Belanja Benda Pos
300,000
ADD
2
1
2
2
4
Belanja Koran Radar
780,000
ADD
2
1
2
2
5
Belanja Alat dan bahan Kebersihan kantor
270,000
PAD
2
1
2
2
6
Belanja Pulsa Internet
2
1
2
2
7
Belanja PAM
420,000
PAD
2
1
2
2
8
Komsumsi Rapat dan Jamuan Tamu
9,415,405
PAD
2
1
2
3
Belanja Modal
9,766,405
2
1
2
3
Pengadaan Sound System, AC dan TV LED
9,766,405
Pajak / Retribusi
2
1
3
BELANJA OPERASIONAL BPD
1,239,000
ADD
2
1
3
2
Belanja Barang dan Jasa
1,239,000
ADD
2
1
3
2
1
Alat Tulis Kantor
210,500
ADD
2
1
3
2
2
Akomodasi Rapat
1,028,500
ADD
2
1
4
KEGIATAN PROFIL DESA
1,200,000
PAD
2
1
4
2
Belanja Barang dan Jasa
1,200,000
PAD
2
1
4
2
Honor Petugas Profil Desa
1,200,000
PAD
2
1
5
2
1
5
2
2
1
5
2
1
Honor Petugas Pemungut sewa tanah kios
2
1
5
2
2
Honor Petugas Pemungut PBB dan Operasional
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
BOP
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
1
2
2
3
2
2
1
1
BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN
26,029,810
ADD & PAD
Belanja Barang dan Jasa
16,263,405
ADD & PAD
2,160,000
KEGIATAN PENGELOLAAN SEWA KIOS DAN PBB
17,649,000
Belanja Barang dan Jasa
17,649,000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PEMBANGUNAN REHAB PENGASPALAN JALAN DESA DUSUN 1, 2, 3 DAN 4 Belanja Barang dan Jasa
3,000,000 14,649,000
ADD & PAD
PAD, Pajak Retribusi PAD, Pajak Retribusi PAD Pajak / Retribusi
988,769,000 100,000,000
Bantuan Keu
16,000,000
Bantuan Keu
BOP
5,000,000
Bantuan Keu
2
Upah Tenaga Kerja
7,000,000
Bantuan Keu
4
Sewa Wales
4,000,000
Bantuan Keu
Belanja Modal
84,000,000
Bantuan Keu
Material Utama
84,000,000
Bantuan Keu
1
PEMBANGUNAN TURAP JALAN RT 002 DAN RT 015
128,604,000
DD
34,651,000
DD
6,930,200
DD
Upah Tenaga Kerja
27,720,800
DD
Belanja Modal
93,953,000
DD
Material Utama
93,953,000
DD
Belanja Barang dan Jasa
1
PEMBANGUNAN TURAP JALAN DESA BETIKAN RT 016 RW 008 Belanja Barang dan Jasa
130,000,000
Bantuan Keu
15,600,000
Bantuan Keu
BOP
6,500,000
Bantuan Keu
Upah Tenaga Kerja
9,100,000
Bantuan Keu
2
2
3
3
Belanja Modal
114,400,000
Bantuan Keu
2
2
3
3
Material Utama
114,400,000
Bantuan Keu
2
2
4
105,000,000
DD
2
2
4
2
17,850,000
DD
2
2
4
2
1
BOP
5,250,000
DD
2
2
4
2
2
Upah Tenaga Kerja
12,600,000
DD
2
2
4
3
Belanja Modal
87,150,000
DD
2
2
4
3
Material Utama
87,150,000
DD
2
2
5
PEMBANGUNAN PAVINGISASI DUSUN 2, 3, DAN 4
36,000,000
DD
2
2
5
2
Belanja Barang dan Jasa
6,120,000
DD
2
2
5
2
1
BOP
1,800,000
DD
2
2
5
2
2
Upah Tenaga Kerja
4,320,000
DD
2
2
5
3
Belanja Modal
29,880,000
DD
2
2
5
3
Material Utama
29,880,000
DD
2
2
6
52,500,000
DD
2
2
6
2
6,815,000
DD
2
2
6
2
1
BOP
2,615,000
DD
2
2
6
2
2
Upah Tenaga Kerja
4,200,000
DD
2
2
6
3
Belanja Modal
45,685,000
DD
2
2
6
3
Material Utama
45,685,000
DD
2
2
7
90,000,000
DD
2
2
7
2
22,500,000
DD
2
2
7
2
1
BOP
4,500,000
DD
2
2
7
2
2
Upah Tenaga Kerja
18,000,000
DD
2
2
7
3
Belanja Modal
67,500,000
DD
2
2
7
3
Material Utama
67,500,000
DD
2
2
8
PEMBANGUNAN SENDERAN SALURAN AIR RT 007
10,665,000
DD
2
2
8
2
2,666,250
DD
2
2
8
2
1
BOP
533,250
DD
2
2
8
2
2
Upah Tenaga Kerja
2,133,000
DD
2
2
8
3
Belanja Modal
7,998,750
DD
2
2
8
3
Material Utama
7,998,750
DD
2
2
9
30,000,000
DD
2
2
9
2
7,500,000
DD
2
2
9
2
1
BOP
1,500,000
DD
2
2
9
2
3
Upah Tenaga Kerja
6,000,000
DD
2
2
9
3
22,500,000
DD
1
PEMBANGUNAN REHAB SENDERAN RT 03, RT 04, RT 05 Belanja Barang dan Jasa
1
1
PEMBANGUNAN SALURAN LETTER "U" DUSUN 2, 3 DAN 4 Belanja Barang dan Jasa
1
PEMBANGUNAN UNIT BARU GEDUNG TK LOKASI RT 002 Belanja Barang dan Jasa
1
Belanja Barang dan Jasa
1
PENGADAAN DIESEL POMPA AIR, DAN RUMAH DIESEL Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
2
2
9
3
1
Material Utama
22,500,000
DD
2
2
10
30,000,000
DD
2
2
10
2
3,900,000
DD
2
2
10
2
1
BOP
1,500,000
DD
2
2
10
2
2
Upah Tenaga Kerja
2,400,000
DD
2
2
10
2
Belanja Modal
26,100,000
DD
2
2
10
2
Material Utama
26,100,000
DD
2
2
11
PENGADAAN GAPURA GANG DUSUN 1, 2 DAN 4
9,000,000
PAD
2
2
11
2
Belanja Barang dan Jasa
2,250,000
PAD
2
2
11
2
1
BOP
450,000
PAD
2
2
11
2
2
Upah Tenaga Kerja
1,800,000
PAD
2
2
11
3
Belanja Modal
6,750,000
PAD
2
2
11
3
Material Utama
6,750,000
PAD
2
2
12
20,000,000
PAD
2
2
12
2
Belanja Barang dan Jasa
5,000,000
PAD
2
2
12
2
1
BOP
1,000,000
PAD
2
2
12
2
2
Upah Tenaga Kerja
4,000,000
PAD
2
2
12
3
Belanja Modal
15,000,000
PAD
2
2
12
3
Material Utama
15,000,000
PAD
2
2
13
PEMBANGUNAN JALAN BARU RT 15
20,000,000
DD
2
2
13
2
Belanja Barang dan Jasa
5,000,000
DD
2
2
13
2
1
BOP
1,000,000
DD
2
2
13
2
2
Upah Tenaga Kerja
4,000,000
DD
2
2
13
3
Belanja Modal
15,000,000
DD
2
2
13
3
Material Utama
15,000,000
DD
2
2
14
30,000,000
DD
2
2
14
2
7,000,000
DD
2
2
14
2
1
BOP
1,000,000
DD
2
2
14
2
2
Upah Tenaga Kerja
6,000,000
DD
2
2
14
2
Belanja Modal
23,000,000
DD
2
2
14
2
Material Utama
23,000,000
DD
2
2
15
SERTIFIKASI TANAH ASET DESA 23 BIDANG
35,000,000
PAD
2
2
15
2
Belanja Barang dan Jasa
1,750,000
PAD
2
2
15
2
BOP
1,750,000
PAD
2
2
15
2
Belanja Modal
33,250,000
PAD
2
2
15
2
Material Utama
33,250,000
PAD
2
2
16
50,000,000
DD
2
2
16
15,000,000
DD
PENGADAAN NEONISASI JALAN DUSUN 1, 2,3 DAN 4 Belanja Barang dan Jasa
1
1
PEMBANGUNAN RUANG PIKET POLSEK BOJONG
2
1
1
PENGADAAN TEMPAT SAMPAH DUSUN 1, 2, 3 DAN 4 Belanja Barang dan Jasa
3
1
2
PEMBANGUNAN JALAN RAMBAT BETON DUSUN 1, 2, 3 DAN 4 Belanja Barang dan Jasa
2
2
16
2
1
BOP
3,000,000
DD
2
2
16
2
2
Upah Tenaga Kerja
12,000,000
DD
2
2
16
2
Belanja Modal
35,000,000
DD
2
2
16
2
Material Utama
35,000,000
DD
2
2
17
12,000,000
DD
2
2
17
2
3,000,000
DD
2
2
17
2
1
BOP
600,000
DD
2
2
17
2
2
Upah Tenaga Kerja
2,400,000
DD
2
2
17
3
Belanja Modal
9,000,000
DD
2
2
17
3
Material Utama
9,000,000
DD
2
2
18
10,000,000
ADD
2
2
18
2
Belanja Barang dan Jasa
425,000
ADD
2
2
18
2
1
BOP
425,000
ADD
2
2
18
Belanja Modal
9,575,000
ADD
2
2
18
2
2
Material Utama
9,575,000
ADD
2
2
19
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN 4 DUSUN
60,000,000
PAD
2
2
19
2
Belanja Barang dan Jasa
60,000,000
PAD
2
2
19
2
1
BOP
3,000,000
PAD
2
2
19
2
2
Upah Tenaga Kerja
2
2
20
2
2
20
2
2
21
2
2
21
2
2
2
21
2
1
BOP
2
2
21
2
2
2
2
21
3
2
2
21
3
2
3
2
3
1
2
3
1
2
2
3
1
2
2
3
1
2
3
1
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
1
Honor Pengurus PKK
2
3
2
2
2
ATK
2
3
2
2
3
Akomodasi Rapat
3
PEMBANGUNAN GORONG - GORONG GANG DUSUN 3 DAN 4 ( 8 UNIT ) Belanja Barang dan Jasa
1
PEMELIHARAAN SARANA TEMPAT IBADAH 4 MASJID 16 MUSHOLA
BANTUAN KEGIATAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Bantuan Kegiatan Rehab Rumah tidak layah huni 2 unit ( Wiryo RT 001 RW 001 dan Sumito RT 004 RW 002 )
57,000,000 20,000,000
DD
20,000,000
DD
10,000,000
PAD
3,000,000
PAD
500,000
PAD
Upah Tenaga Kerja
2,500,000
PAD
Belanja Modal
7,000,000
PAD
Material Utama
7,000,000
PAD
91,279,595
ADD
KEGIATAN LPMD
6,000,000
ADD
Belanja Barang dan Jasa
6,000,000
ADD
1
Honor Pengurus LPMD
5,625,900
ADD
2
2
ATK
132,100
ADD
2
3
Akomodasi Rapat
242,000
ADD
KEGIATAN PKK
17,500,000
ADD
Belanja Barang dan Jasa
10,500,000
ADD
9,072,000
ADD
428,000
ADD
1,000,000
ADD
1
PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR KANTOR DESA DAN RUMAH KATIL Belanja Barang dan Jasa
1
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2
3
2
3
Belanja Modal
7,000,000
ADD
2
3
2
3
Almari arsip
3,500,000
ADD
2
3
2
3
Bahan Pakaian seragam nasional PKK
3,500,000
ADD
2
3
3
KEGIATAN KARANG TARUNA
4,500,000
ADD
2
3
3
2
Belanja Barang dan Jasa
4,500,000
ADD
2
3
3
2
Belanja Kegiatan Karang Taruna
4,500,000
ADD
2
3
4
BELANJA HONOR PENGABDIAN DESA
7,200,000
ADD
2
3
4
2
Belanja Barang dan Jasa
7,200,000
ADD
2
3
4
2
1
Honor Petugas Kebersihan Kantor
2,400,000
ADD
2
3
4
2
2
Honor Petugas Kebersihan Lingkungan
2,400,000
ADD
2
3
4
2
3
Honor Petugas Makam
2,400,000
ADD
2
3
5
HONOR ULU-ULU
2,800,000
PAD
2
3
5
2
2
3
5
2
Belanja Barang dan Jasa
2,800,000
PAD
Honor Petugas 1 orang
2,800,000
PAD
2
3
6
KEGIATAN PENDIDIKAN TK MELATI
4,750,000
ADD
2
3
6
2
Belanja Barang dan Jasa
3,600,000
ADD
2
3
6
2
Honor Guru TK MELATI
3,600,000
ADD
2
3
6
3
Belanja Modal
1,150,000
ADD
2
3
6
3
Alat Peraga
1,150,000
ADD
2
3
7
KEGIATAN PENDIDIKAN PAUD MAWAR
4,200,000
ADD
2
3
7
2
Belanja Barang dan Jasa
2,700,000
ADD
2
3
7
2
Honor Guru PAUD MAWAR
2,700,000
ADD
2
3
7
3
Belanja Modal
1,500,000
ADD
2
3
7
3
Alat Peraga
1,500,000
ADD
2
3
8
HONOR SKD
1,200,000
PAD
2
3
8
2
Belanja Barang dan Jasa
1,200,000
PAD
2
3
8
2
Honor Petugas 2 orang
1,200,000
PAD
2
3
9
KEGIATAN POSYANDU
17,100,000
ADD
2
3
9
2
Belanja Barang dan Jasa
17,100,000
ADD
2
3
9
2
1
Honor Kader POSYANDU
9,000,000
ADD
2
3
9
2
3
9
2
2
Belanja bahan PMT Balita 6 Pos
5,400,000
ADD
2
3
Belanja bahan PMT Lansia 6 Pos
1,191,600
ADD
2
3
9
2
4
Kelas Ibu 6 Pos
1,191,600
ADD
2
3
9
2
5
ATK 6 Pos
316,800
ADD
2
3
10
26,029,595
PAD
2
3
10
2
26,029,595
PAD
2
3
10
2
1
Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI
7,574,595
PAD
2
3
10
2
2
7,455,000
PAD
2
3
10
2
3
Kegiatan Peringatan Legenonan Kegiatan Halal Bi Halal lembaga desa (PD, BPD, LPMD, RT, RW, PKK, Kader )
11,000,000
PAD
1
1
1
1
1
1
1
1
KEGIATAN HARI BESAR NASIONAL DAN ADAT TRADISIONAL Belanja Barang dan Jasa
2
4
2
4
1
2
4
1
1
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEGIATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Belanja Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) JUMLAH BELANJA
C.
1,000,000
PAD
1,000,000
PAD
1,000,000
PAD
1,407,487,405
PEMBIAYAAN Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. KODE REKENING
URAIAN
(1) 3
JUMLAH ( Rp )
KETERANGAN
(3)
(4)
PEMBIAYAAN
3
1
3
1
1
3
1
2
Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya ( SiLPA ) 2015 Pencairan Dana Cadangan
3
1
3
Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
-
3
2
Pengeluaran Pembiayaan
-
3
2
1
Pembentukan Dana Cadangan
-
3
2
2
Penyertaan Modal Desa
-
3
2
3
Pembayaran utang
-
Pembiaya Netto
375,250 375,250 -
375,250
(Penerimaan pembiayaan - pengeluaran pembiayaan) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
375,250
(Surplus/Defisit+Pembiayaan)
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata – mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikan secara partisipasif, ketidak cermatan mnegidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya in-efisiensi anggaran. Dalam RKP Desa tahun 2016 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut : A.
BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA Evaluasi hasil pembangunan sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat di RKPDesa dan APBDesa tahun 2016 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016.
B.
BERDASARKAN RPJM DESA Berdasarkan Peraturan Desa nomor 01 Tahun 2014 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi : masalah Pemerintahan, Sarana prasarana, kesehatan, Pelatihan. Secara rinci permasalahan tersebut adalah : 1.
Masalah Pemerintahan, social dan budaya : a.
Ibu – Ibu Kader posyandu kurang bersemangat dalam menjalankan kegiatannya di karenakan tidak ada insentif.
2.
3.
b.
Lembaga Desa Bojongminggir belum maksimal sebagai fungsinya.
c.
Potensi pemuda dalam berolahraga kurang tergali, karena sarana kurang memadai.
Masalah Ekonomi,: a.
Usaha kecil dan menengah menurun, karena kurang modal.
b.
Para petani kesulitan biaya pada musim tanam, karena kurang modal.
Masalah fisik sarana dan prasarana : a.
Gapuro jalan desa di Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV volume 10 unit
b.
Rehab Pengaspalan Jalan Desa di Dusun II, Dusun III dan Dusun IV , volume 6.000 M2 untuk meningkatkan transportasi masyarakat.
b.
Pembangunan Pavingnisasi jalan Dusun II dan Dusun IV volume 300 M2..
c.
Pembangunan saluran air pemasangan leter U di Dusun II, Dusun III dan Dusun IV Volume 200 M, untuk mengkatkan kelancaran air limbah.
d.
Pembangunan rumah katil di Dusun II dan Dusun IV Volume 2 unit.
e.
Pembangunan senderan saluran air di Dusun I dan Dusun IV, untuk meningkatkankelancaran air ke sawah petani.
4.
Masalah Pendidikan dan Pelatihan ; Bantuan untuk PAUD, TK, TPQ perlu peningkatan honor untuk pengajar.
C.
BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga meperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi renja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperluykan agar RKPDesa benar – benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sector ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas APM pada sector pendidikan serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
D.
BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mangantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tibatiba, baik disebabkan oleh bencana alam maupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masayarakat. Beradasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa masalah tesebut meliputi :
a.
Jalan Desa Bojongminggir rusak akibat kontruksi yang sederhana, sehingga apabila tidak segera di aspal maka akan menganggu aktifitas dan transportasi masayarakt.
b.
Jalan lingkungan Desa Bojongminggir juga rusak dan perlu adanya penyemiran aspal jalan sehingga tidak menghambat perekonomian masyarakat.
c.
Jalan lingkungan yang belum tersentuh aspal maka perlu adanya pavingisasai.
d.
Perlu adanya pembuatan Toilet untuk kantor Desa agar tidak menghambat pelayanan masayarakat.
e.
Untuk saluran tersier sawah juga perlu direhab untuk meningkatkan hasil pertanian masayarakat.
f.
Rehab Balai Desa dan Kantor Desa lanjutan diperlukan untuk kenyamanan melaksanakan aktifitas.
g.
Perlua adanya ruwatan bumi atau sedekah bumi karena naluri budaya jawa atas permintaan dari masayarakat. BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bojongminggir yang tersusun dalam RKPDesa Tahun
2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar – benar berjalan efektif untuk menaggulangi permasalahan di masayarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masayarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pendapatan dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menaggunlangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Bojongminggir secara detail dikelompokkan sebagai berikut : A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapanagan desa mempunyai sumber daya,. Adapun program dan rencana kerja pembangunan desa tersebut meliputi :
BIDANG / JENIS KEGIATAN
NO
1
1
BIDANG
JENIS KEGIATAN
2
3
LOKASI
HARGA SATUAN
VOLUME
SASARAN / MANFAAT
(Rp.) 4
8
8
PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN
SUM BER DAN A
JUMLAH (Rp.) 5
9
10
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 2 3 4 5
Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Kesra Penghasilan Tetap Kaur Kepala Dusun
158,004,000
1
org
12
bln
2,926,000
35,112,000
1
org
12
bln
1,463,000
17,556,000
1
org
12
bln
1,463,000
17,556,000
1
org
12
bln
1,463,000
17,556,000
4
org
12
bln
1,463,000
70,224,000
Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1
Tunjangan penghasilan
1
org
12
bln
1,255,000
ADD ADD ADD ADD ADD ADD
79,065,000
PAD
15,060,000
PAD
Kepala Desa 2 3 4 5 6
Tunjangan Penghasilan Kaur Pemerintahan Tunjangan Penghasilan Kaur Keuangan Tunjangan penghasilan Kaur Kesra Tunjangan penghasilan Kaur Kepala Dusun Tunjangan penghasilan Sekretaris Desa
1
org
12
bln
627,500
7,530,000
1
org
12
bln
627,500
7,530,000
1
org
12
bln
627,500
7,530,000
4
org
12
bln
627,500
30,120,000
1
org
12
bln
941,250
11,295,000
Tunjangan BPD
PAD PAD PAD PAD PAD
10,452,000
ADD
1
Ketua
1
org
12
bln
130,000
1,560,000
ADD
2
Wakil Ketua
1
org
12
bln
117,000
1,404,000
ADD
3
Sekretaris
1
org
12
bln
104,000
1,248,000
ADD
4
Anggota
8
org
12
bln
65,000
6,240,000
ADD
4,000,000
PAD
Tunjangan BPD 1
Ketua
1
org
12
bln
49,750
597,100
PAD
2
Wakil Ketua
1
org
12
bln
44,775
537,300
PAD
3
Sekretaris
1
org
12
bln
39,800
477,600
PAD
4
Anggota
8
org
12
bln
24,875
2,388,000
PAD
14,400,000
ADD
Tunjangan RT / RW 1
Honor RW
8
org
12
bln
50,000
4,800,000
ADD
2
Honor RT
16
org
12
bln
50,000
9,600,000
ADD
14,400,000
PAD
Tunjangan RT / RW 1
Honor RW
8
org
12
bln
50,000
4,800,000
PAD
2
Honor RT
16
org
12
bln
50,000
9,600,000
PAD
5,438,000
ADD
Operasional Perkantoran 1
Alat Tulis kantor
1
12
bln
140,665
1,688,000
ADD
2
Belanja Listrik
1
12
bln
102,500
1,230,000
ADD
3
Belanja Benda Pos
1
12
bln
25,000
300,000
ADD
4
Belanja Koran Radar
1
12
bln
65,000
780,000
ADD
5
Belanja Pulsa Internet
1
8
bln
180,000
1,440,000
ADD
20,591,810
PAD
Operasional Perkantoran Belanja Alat dan bahan 5 Kebersihan kantor 6 Belanja Pulsa Internet 7 8 9
Belanja PAM Komsumsi Rapat dan Jamuan Tamu
PAD
1
1
th
270,000
270,000
1
4
bln
180,000
720,000
PAD
1
12
bln
35,000
420,000
PAD
1
1
th
9,415,405
9,415,405
9,766,405
Paja k Retri busi
1,239,000
ADD
Pengadaan Sound Sistem, AC dan TV led 1
1
th
9,766,405
Operasional BPD
PAD
1
ATK
2
smt
1
th
105,250
210,500
ADD
2
Akomodasi Rapat
4
kl
1
th
257,125
1,028,500
ADD
Kegiatan Profil Desa Tunjangan petugas profil 1 desa
1,200,000 1
org
1
th
1,200,000
1,200,000
PAD PAD
Kegiatan Pengelola sewa kios dan PBB Honor Petugas 1 Pemungut sewa tanah kios 2
17,649,000
PAD 1
Honor Petugas Pemungut PBB dan Operasional
org
1
1
1
th
th
3,000,000
14,649,000
JUMLAH 2
PAD
3,000,000
14,649,000
Paja k Retri busi
326.438.810
Pembangunan Desa Pembangunan pengaspalan jalan desa Dusun1,2, 3 dan 4
100,000,000
1
BOP
1
1
kgt
5,000,000
5,000,000
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
7,000,000
7,000,000
3
Sewa Wales
1
1
kgt
4,000,000
4,000,000
4
Material utama
1
1
kgt
84,000,000
84,000,000
Pembangunan Turap Jalan RT 002 dan RT 015
Bant uan Keu Bant uan Keu Bant uan Keu Bant uan Keu Bant uan Keu
128,604,000
DD
1
BOP
1
1
kgt
6,930,200
6,930,200
DD
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
27,720,800
27,720,800
DD
3
Material utama
1
1
kgt
93,953,000
93,953,000
DD
Pembangunan Turap Jalan Betikan RT 016
130,000,000
1
BOP
1
1
kgt
6,500,000
6,500,000
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
9,100,000
9,100,000
3
Material utama
1
1
kgt
114,400,00 0
114,400,000
Pembangunan Turap Senderan RT 03, RT 04 RT 05 1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
5,250,000 12,600,000 87,150,000
Pembangunan Pavingnisasi RT 02, RT 03, RT 04 1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
1,800,000 4,320,000 29,880,000
Pembangunan Saluran Leter U Dusun 2,3 dan 4 1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
Pembangunan Gedung Pendidikan TK Melati 1
BOP
1
1
kgt
2,615,000 4,200,000 45,685,000
Bant Keu Bant Keu Bant Keu Bant Keu
105,000,000
DD
5,250,000
DD
12,600,000
DD
87,150,000
DD
36,000,000
DD
1,800,000
DD
4,320,000
DD
29,880,000
DD
52,500,000
DD
2,615,000
DD
4,200,000
DD
45,685,000
DD
90,000,000
DD
4,500,000
DD
4,500,000 2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
18,000,000 67,500,000
Pembangunan Turap saluran air RT 007
18,000,000
DD
67,500,000
DD
10,665,000
1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
533,250 2,133,000 7,998,750
Pembangunan Pengadaan Diesel pompa air dan rumah diesel 1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
1,500,000 6,000,000 22,500,000
Pembangunan Neonisasi jalan Dusun 1,2,3 dan 4 1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
1,500,000
1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
450,000 1,800,000 6,750,000
1,000,000 4,000,000 15,000,000
1,000,000 4,000,000 15,000,000
1,000,000 6,000,000 23,000,000
Pensertifikatan tanah aset desa 23 bid 1
BOP
1
1
kgt
2
Material utama
1
1
kgt
DD
7,998,750
DD
30,000,000
DD
1,500,000
DD
6,000,000
DD
22,500,000
DD
30,000,000
DD
1,500,000
DD
26,100,000
Pembangunan Tempat Sampah Dusun 1,2,3 dan 4 1
2,133,000
26,100,000
Pembangunan Jalan Desa baru RT 015 1
DD
2,400,000
Pembangunan Ruang Piket Polsek Bojong 1
533,250
2,400,000
Pembangunan Gapuro jalan gang Dusun 1,2, dan 4
1,750,000 33,250,000
DD
DD DD
9,000,000
PAD
450,000
PAD
1,800,000
PAD
6,750,000
PAD
20,000,000
DD
1,000,000
DD
4,000,000
DD
15,000,000
DD
20,000,000
DD
1,000,000
DD
4,000,000
DD
15,000,000
DD
30,000,000
DD
1,000,000
DD
6,000,000
DD
23,000,000
DD
35,000,000
PAD
1,750,000
PAD
33,250,000
PAD
Pembangunan jalan rambat beton Dusun 1,2,3 dan 4 1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
3,000,000 12,000,000 35,000,000
Pembangunan Gorong-gorong gang Dusun 3 dan 4 1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
600,000 2,400,000 9,000,000
PEMELIHARAAN SARANA TEMPAT IBADAH 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BOP Kegiatan Pemeliharaan Mushola Alamin RT 002 RW 001 Kegiatan Pemeliharaan Mushola Al Hikmah RT 003 RW 002 Kegiatan Pemeliharaan Mushola Nuhudul Huda RT 007 RW 004 Kegiatan Pemeliharaan Mushola Al Falah RT 009 RW 005 Kegiatan Pemeliharaan Mushola Al Ihsan RT 010 RW oo5 Kegiatan Pemeliharaan Mushola MifTahul Huda RT 012 RW 006 Kegiatan Pemeliharaan Mushola Nursan RT 015 RW 008 Kegiatan Pemeliharaan Mushola Al Ansoriyah RT RT 016 RW 008 Kegiatan Pemeliharaan Mushola Ihsannudin RT 13 RW 007 Kegiatan Pemeliharaan Masjid Jami' Bojong RT 006 RW 003 Kegiatan Pemeliharaan Masjid Al Mustakim RT 014 RW 007 Kegiatan Pemeliharaan Masjid Darussalam RT 001 RW 001 Kegiatan Pemeliharaan Masjid An Nur RT 009 RW 005
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
1
Kgt
425,000 675,000
675,000
675,000
675,000
675,000
675,000
675,000
675,000
675,000
875,000
875,000
875,000
875,000
Pemeliharaan lingkungan Dusun 1,2,3 dan 4 1
BOP
1
1
kgt
3,000,000
50,000,000
DD
3,000,000
DD
12,000,000
DD
35,000,000
DD
12,000,000
DD
600,000
DD
2,400,000
DD
9,000,000
DD
10,000,000
ADD
425,000
ADD
675,000
ADD
675,000
ADD
675,000
ADD
675,000
ADD
675,000
ADD
675,000
ADD
675,000
ADD
675,000
ADD
675,000
ADD
875,000
ADD
875,000
ADD
875,000
ADD
875,000
ADD
60,000,000
PAD
3,000,000
PAD
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
Bantuan Kegiatan rehab rumah tidak layak huni Bantuan Kegiatan rehab rumah tidak 1 layak huni ( Wiryo RT 1 001 dan Sumito RT 004 )
2
kgt
uni t
57,000,000
10,000,000
Pembangunan Tempat parkir dan rumah katil 1
BOP
1
1
kgt
2
Upah Tenaga Kerja
1
1
kgt
3
Material utama
1
1
kgt
500,000 2,500,000 7,000,000
JUMLAH 3
57,000,000
PAD
20,000,000
DD
20,000,000
DD
10,000,000
PAD
500,000
PAD
2,500,000
PAD
7,000,000
PAD
988.769.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan LPMD
6,000,000
ADD
1
6,000,000
ADD
798,000
ADD
718,200
ADD
678,300
ADD
638,400
ADD
2,793,000
ADD
132,100
ADD
242,000
ADD
17,500,000
ADD
Honor LPMD : Ketua
1
org
12
bln
Wakil Ketua
1
org
12
bln
Sekretaris
1
org
12
bln
Bendahara
1
org
12
bln
Anggota
7
org
12
bln
2
ATK
2
1
th
3
Akomodasi Rapat
2
1
th
66,500 59,850 56,525 53,200 33,250 66,050 121,000
KEGIATAN PKK Honor Pengurus PKK 1
> 1 Ketua
1
12
bln
2
> 1 Wakil Ketua
1
12
bln
3
> 1 Sekretaris
1
12
bln
4
> 1 Wakil Sekretaris
1
12
bln
5
> 1 Bendahara
1
12
bln
6
> 1 Wakil Bendahara
1
12
bln
6
12
bln
6
12
bln
6
12
bln
6
12
bln
7 8 9 10
> I Ketua dan 5 Anggota Pokja 1 > I Ketua dan 5 Anggota Pokja 2 > I Ketua dan 5 Anggota Pokja 3 > I Ketua dan 5 Anggota Pokja 4
11
> ATK
4
1
th
12
> Akomodasi Rapat
4
1
th
1
Almari arsip
1
th
2
Bahan Pakaian seragam nasional PKK
1
th
45,000 40,500 36,000 33,750 31,500 29,250 22,500 22,500 22,500 22,500 107,000 250,000
3,500,000 3,500,000
540,000
ADD
486,000
ADD
432,000
ADD
405,000
ADD
378,000
ADD
351,000
ADD
1,620,000
ADD
1,620,000
ADD
1,620,000
ADD
1,620,000
ADD
428,000
ADD
1,000,000
ADD
3,500,000
ADD
3,500,000
ADD
Kegiatan Karang Taruna
4,500,000
ADD
Belanja Barang dan Jasa : 1
Bola kaki
4
Bh
1
Th
598.000
2.392.000
2
bola volly
3
Bh
1
Th
510.000
1.530.000
3
Bola Takrow
3
bh
1
Th
192.665
578.000
Belanja Honor Pengabdian Desa Honor Petugas 1 Kebersihan Kantor Honor Petugas 2 Kebersihan Lingkungan 3
Honor Petugas Makam
1
org
12
bln
1
org
12
bln
2
org
12
bln
2
sm t
200,000 200,000 100,000
Honor Ulu-ulu 1
Honor Petugas Ulu-ulu
Kegiatan Pendidikan TK Melati Honor Guru TK 1 MELATI 1
Alat Peraga
Kegiatan Pendidikan PAUD Mawar Honor Guru PAUD 1 Mawar 1
Alat Peraga
1
org
4
org
12
bln
1
unit
1
th
3
org
12
bln
1
unit
1
th
2
sm t
1,400,000
75,000 1,150,000
75,000 1,500,000
Honor SKD 1
Honor Petugas SKD
2
org
300,000
Kegiatan POSYANDU 1 2 3
Honor Kader POSYANDU 6 Pos X 5 roang Belanja bahan PMT Balita 6 Pos Belanja bahan PMT Lansia 6 Pos
30
org
12
bln
6
pos
12
bln
6
pos
12
bln
4
Kelas Ibu 6 Pos
6
pos
12
bln
5
ATK 6 Pos
6
pos
1
th
25,000 75,000 16,550 16,550 52,800
KEGIATAN HARI BESAR NASIONAL DAN ADAT TRADISIONAL 1 2 3
Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Kegiatan Peringatan Legenonan Kegiatan Halal Bi Halal lembaga desa (PD, BPD, LPMD, RT, RW, PKK, Kader )
1
1
kgt
1
1
kgt
1
1
kgt
JUMLAH 4
7,574,595 7,455,000 11,000,000
7,200,000
ADD
2,400,000
ADD
2,400,000
ADD
2,400,000
ADD
2,800,000
PAD
2,800,000
PAD
4,750,000
ADD
3,600,000
ADD
1,150,000
4,200,000
ADD
2,700,000
ADD
1,500,000
ADD
1,200,000
PAD
1,200,000
PAD
17,100,000
ADD
9,000,000
ADD
5,400,000
ADD
1,191,600
ADD
1,191,600
ADD
316,800
ADD
26,029,595
PAD
7,574,595
PAD
7,455,000
PAD
11,000,000
PAD
91.279.595
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa KEGIATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
AD D AD D ADD
1,000,000
1
Belanja Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD )
4
1
th
250,000
1,000,000
JUMLAH
1.000.0000
JUMLAH
1.407.487.405
PAD
B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN / KABUPATEN. Prioritas program pembangunan desa skala Kecamatan / Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bojongminggir, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan, hal ini disebabkan : a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenagan desa. b. Secara biaya desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar. c. Secara sumber daya di desa tidak tesedia secara mencukupi baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangna diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan ( Musrembang ) oleh delegasi Desa Bojongminggir yang dipilih secara partispatif pada forum Musrembangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah : 1. Kegiatan Fisik sarpras : -
Pembangunan Rehab Balai Desa volume 9.5 M x 12 M
-
Pemabangunan Turap Jalan volume 250 M x 0,30 M
-
Pembangunan Brojong sungai volume 3 M x 50 M
-
Pembangunan Rehab pengaspalan jalan desa Dusun II volume 2,5 X 500 M
-
Pembangunan Rehab pengaspalan jalan desa Dusun IV volume 2 m x 350 M
-
Pembangunan Rehab pengaspalan jalan desa Dusun IV volume 2 m x 700 M
2. Kegiatan Pertanian : C.
Normalisasi Saluran Irigasi dengan volume Panjang 1000 M, Lebar 1 M
PAGU ANGGARAN SEMENTARA Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembagunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain. Dengan perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama bagaiamana mempercepat upaya penaggulanagan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masayarakat dapat segera terwujud secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2016 tercantum pada lampiran peraturan desa Bojongminggir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) .
BAB V PENUTUP Dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDes ) Tahun 2016 Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong kami mengharapkan agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Bojongminggir periode selanjutnya akan lebih baik dan lebih optimal dengan tetap berpegang teguh pada tujuan, azas, prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang ada. Untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan setelah pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDes ) Tahun 2016 Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Bojongminggir dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik. Rencana Pembangunan Desa ( RKPDes ) Tahun 2016 Desa Bojongminggir merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Rencana Program Pemerintah Desa Bojongminggir Melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDes ) Tahun 2016 Desa Bojongminggir Kecamatan Bojong ini diharapkan adanya peningkatan dalam pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dan kelembagaan serta aparatur khususnya di tingkat desa dalam melaksanakan program pembangunan secara demokratis dan transparan. Selain itu diharapkan pula adanya peran serta secara aktif dari masyarakat dan dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelestarian.
Ditetapkan di Bojongminggir Pada Tanggal 1 Maret 2016 Kepala Desa Bojongminggir
BUDI LENGGONO