Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

1111

FORMULIR

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Jumlah Lembar SPT

Beri tanda X dalam

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN

KEMENTRIAN KEUANGAN RI

yang sesuai

(Termasuk Lampiran)

NAMA PKP

:

PT Dwi Ananda

NPWP

:

ALAMAT

:

Jl. Pedurungan Baru 27 Semarang

MASA

:

TELEPON

:

024-704012

HP :

8157681234

KLU : 36922

01.512.002.2.504.000 07 s.d 07 - 2014 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01

Pembetulan Ke :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Perhatian

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

x

.. (……....)

s.d 12

Wajib PPn BM PPN

DPP

A. Terutang PPN : 1. Ekspor

A.

Rp

100,000,000

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1

Rp

796,000,000

Rp

79,600,000

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2

Rp

440,000,000 Rp

44,000,000

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

3

Rp

- Rp

-

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

4

Rp

60,000,000 Rp

-

Rp

1,396,000,000 Rp

123,600,000

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5) B. Tidak Terutang PPN

Rp

-

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp

1,396,000,000

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR 1

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Rp

79,600,000

Rp

-

Rp

54,880,000

D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp

24,720,000

E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp

-

F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp

24,720,000

5

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

25 - 08 - 2014

G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal

H. PPN lebih bayar pada : Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1

1

-

NTPP: Butir II.D atau

Oleh :

2

PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk :

3

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

atau

Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

Dikompensasikan ke Masa Pajak

(mm-yyyy)

3

Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : Pasal 17C KUP dilakukan dengan

atau

dilakukan dengan

Prosedur biasa

atau

Pengembalian Pendahuluan

Prosedur biasa

atau

Pengembalian Pendahuluan

atau

Pasal 17D KUP

atau

Pasal 9 ayat (4C) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak

:

Rp

-

B. PPN Terutang

:

Rp

-

C. Dilunasi Tanggal

:

-

-

NTPP :

(dd-mm-yyyy)

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali

:

B. Dilunasi Tanggal

:

-

Rp

-

-

NTPP :

(dd-mm-yyyy)

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 1

Rp

159,200,000

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Rp

-

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A – V.B)

Rp

159,200,000

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp

-

Rp

159,200,000

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C – V.D) F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal

25

- 08

- 2014

(dd-mm-yyyy)

NTPP :

VI. KELENGKAPAN SPT x Formulir 1111 AB

x Formulir 1111 A2

x Formulir 1111 B2

x SSP PPN.....1.....lembar

x Formulir 1111 A1

x Formulir 1111 B1

x Formulir 1111 B3

x SSP PpnBM..1...lembar Semarang

PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

x

Tanda tangan

:

Nama Jelas Jabatan Cap Perusahaan

: : :

Surat Kuasa Khusus

,

, 30 - 08 - 2014 Pengurus/Kuasa Akbar P. P.

PKP Kuasa

F.1.2.32.04

0 7

Diisi oleh Petugas

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Akbar Perdana Putra Direktur

lembar (dd-mm-yyyy)

FORMULIR 1111 AB

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN NAMA PKP NPWP

(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA

: PT DWI ANANDA

Pembetulan Ke

: 01.100.225.2.614.000

URAIAN AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

:

07

s.d

:

DPP (Rupiah)

07

-

2014

(

(mm-mm-yyyy)

)

PPN (Rupiah)

PPn BM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP B. Penyerahan Dalam Negeri 1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung

A.1

100,000,000

A.2

1,236,000,000

123,600,000

227,200,000

796,000,000

79,600,000

159,200,000

440,000,000

44,000,000

88,000,000

2.

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri 1.

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri

1

(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2

Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut

3

2. (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 3. 4.

(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07)

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM

4

(Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08)

60,000,000

-

-

400,000,000

40,000,000

-

148,800,000

14,880,000

250,000,000

25,000,000

798,800,000

79,880,000

II. Rekapitulasi Perolehan A.

Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan

B.1 B.2

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan C.

Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas

B.3

D. Jumlah Perolehan ( II.A + II.B + II.C) III. Penghitungan PM Yang Dapat dikreditkan A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)

54,880,000

B. Pajak Masukan Lainnya 1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya 2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak

-

-

(mm-yyyy)

-

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

-

4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)

C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan( III.A + III.B.4) D.1.2.32.07

5

54,880,000

40,000,000

FORMULIR 1111 A1

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN ATAU JKP NAMA PKP NPWP

MASA

: PT DWI ANANDA

07

Pembetulan Ke

: 01.100.225.2.614.000

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP

No.


:

Dokumen Tertentu Nomor

Tanggal

s.d 07

-

(

DPP

Keterangan

(dd-mm-yyy)

Hongkong

PEB

15 Juli 2014

60,000,000

2.

Brunei

PEB

26 Juli 2014

40,000,000

D.1.2.32.08

A.1

(mm-mm-yyyy)

)

1.

JUMLAH

2014

100,000,000

FORMULIR 1111 A2


DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK NAMA PKP NPWP

No.

MASA

: PT DWI ANANDA : 01.100.225.2.614.000

Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/ Penerima JKP

NPWP/Nomor Paspor

07

Pembetulan Ke Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri

1.

Dinas Dikpora Kab. Semarang

00.102.201.2.504.000

020.900.14.00000901

2.

Karunia Musik

11.222.333.4.518.000

010.900.14.00000902

3.

PT Matahari

01.102.304.2.541.000

010.900.14.00000903

4.

PT Pelangi

01.009.104.1.541.000

010.900.14.00000904

5.

PT Bulan

01.801.009.2.504.000

010.900.14.00000905

6.

Pemda Salatiga

00.002.330.1.505.000

020.900.14.00000906

7.

Univ. Negeri Malang

00.056.222.1.525.000

020.900.14.00000907

8.

PT Matahari

01.102.304.2.541.000

010.900.14.00000908

9.

PT Aman Sentosa

01.102.201.1.541.000

010.900.14.00000909

10.

Konsumen akhir

-

010.900.14.00000910

JUMLAH


Tanggal

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

:

s.d

07

-

2014

(mm-mm-yyyy)

(

PPn BM (Rupiah)

) Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/ Diretur

(dd-mm-yyy)

A.2

200,000,000

20,000,000

24,000,000

240,000,000

24,000,000

48,000,000

80,000,000

8,000,000

16,000,000

128,000,000

12,800,000

25,600,000

74,000,000

7,400,000

14,800,000

40,000,000

4,000,000

4,000,000

200,000,000

20,000,000

40,000,000

102,000,000

10,200,000

20,400,000

74,000,000

7,400,000

14,800,000

98,000,000

9,800,000

19,600,000

1,236,000,000

123,600,000

227,200,000

-


FORMULIR 1111 B1

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN


NAMA PKP NPWP

No.

1.

: PT DWI ANANDA

MASA

: 01.100.225.2.614.000

07

Pembetulan Ke

s.d

:

07 (

-

2014

(mm-mm-yyyy)

)

Dokumen Tertentu

Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP

Nomor

Tanggal

PPN (Rupiah)

PPn BM (Rupiah)

(dd-mm-yyy)

JEPANG

JUMLAH

DPP (Rupiah)

B.1

400,000,000

40,000,000

-

400,000,000

40,000,000

-

Keterangan


FORMULIR 1111 B2

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI NAMA PKP

: PT DWI ANANDA

NPWP

No.

MASA

: 01.100.225.2.614.000 Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP


07

Pembetulan Ke

NPWP

Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri Tanggal

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

s.d

:

(

PPn BM (Rupiah)

(dd-mm-yyy)

1.

PT SINAR SURYA

01.501.008.2.508.000

010.900.14.00000219 4 JULI 2014

40,000,000

4,000,000

-

2.

PT ARSITA

01.200.108.1.541.000

010.900.14.00000924 10 JUNI 2014

20,000,000

2,000,000

-

3.

PT NAGA MAS

01.100.225.2.614.000

010.900.14.00000120 8 JULI 2014

30,000,000

3,000,000

-

4.

PT PESONA PINGKA

67.109.565.2.542.000

010.900.14.00000259 25 JULI 2014

58,800,000

5,880,000

-

148,800,000

14,880,000

-

JUMLAH

B.2

07

-

2014

(mm-mm-yyyy)



FORMULIR 1111 B3

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS NAMA PKP NPWP

No.

1. 2.

: PT DWI ANANDA

PT TOYOTA PT EQUIPMENT

Pembetulan Ke

NPWP 01.009.237.2.402.000 01.300.008.2.404.000

JUMLAH

07

MASA

: 01.100.225.2.614.000 Nama Penjual BKP / BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP


Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Tanggal Kode dan Nomor Seri (dd-mm-yyy)

DPP (Rupiah)

:

PPN (Rupiah)

010.900.14.00000131 1 JULI 2014

200,000,000

20,000,000

010.900.14.000001023 3 JULI 2014

50,000,000

5,000,000

250,000,000

25,000,000

B.3

07

s.d (

PPn BM (Rupiah)

40,000,000 -

40,000,000

-

2014

(mm-mm-yyyy)


Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Recommend Documents