Stichting Present Den Helder

JAARVERSLAG 2011

2011

Stichting Present Den Helder

“PRESENT ZIJN KUN JE NIET IN JE EEND(T)JE!

STICHTING PRESENT DEN HELDER

//////////////////////////////////////////////

Inhoud

pagina

1.

Vooraf

2

2.

Organisatie

3

3.

Doelstelling en realisatie 2011

6

4.

Succesfactoren van Present

7

5.

Meer Present in de praktijk

15

6.

Jaarrekening 2011

18

7.

Balans per 31 december 2011

19

8.

Staat van baten en lasten over 2011

20

9. Toelichting op de balans per 31 december 2011

21

10. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011

23

11. Vooruitblik 2012

28

12. Toelichting geconsolideerde prognose 2012

29

13. Prognose baten en lasten 2012 geconsolideerd

30

14. Financiering 2012

32

15. Dank

33

1

Vooraf

Geachte relatie en belangstellende, Present zijn doen wij niet in ons eend(t)je…. Wat een zegen van de Here hebben wij mogen ervaren op ons werk in Den Helder en omgeving! Zoveel mensen die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor deze organisatie. Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan al die betrokkenen in Den Helder en daar buiten. Met elkaar hebben wij ons ingezet voor mensen die dat nodig hebben. Door middel van dit verslag legt Present Den Helder verantwoording af van haar activiteiten en geeft zij inzicht in het gebruik van de financiële middelen die door diverse fondsen, partners, particuliere- en zakelijke donateurs zijn verstrekt. Afgelopen jaar hebben wij ons vijfjarig jubileum gevierd met een wijkproject en een geweldig concert. Met de realisatie van 155 projecten, de oprichting van een vestiging op Texel en de vestiging Hollands Kroon in oprichting, mag Present Den Helder terugkijken op een zeer dynamisch en succesvol jaar. We zien opnieuw een groei van hulpvragen ten opzichte van het afgelopen jaar, vragen worden ook omvangrijker. Jammer genoeg zien we ook dat de mogelijkheid tot aanwezigheid van de hulpverleners tijdens het project moeizamer verloopt door inkrimping van cliënt contacturen en afname van geïndiceerde uren voor de ondersteunende begeleiding. Dit gegeven heeft ook invloed op de opvolging van een project. Af en toe worden we geconfronteerd met situaties waarbij het niet gelukt is om de nieuwe situatie op orde te houden. Jammer, maar niet elk project kan een succesverhaal zijn, daarvoor zijn problemen soms te groot en te divers. We zien een toename van vrijwilligers en een duidelijke groei van algemene groepen ten opzichte van de afgelopen jaren. Grote zorg blijft helaas de financiering. Dit noopt ons tot creativiteit en soberheid, geen grote bijeenkomst om dit jaarverslag te presenteren, wel de oproep met ons mee te denken en ons te helpen Present als goed doel onder de aandacht te brengen.

W.J. (Jannemieke ) van Donkelaar - Wietsma Directeur Stichting Present Den Helder

2

Organisatie

Present Den Helder is opgericht, vanuit een gezamenlijk initiatief van de kerken in den Helder, op 17 juli 2006. De organisatie is statutair gebonden aan de plaats Den Helder en staat bekend onder de naam stichting Present Den Helder. In 2011 hebben 155 groepen zich ingezet. Zowel in Den Helder als op Texel en in het regio gebied Hollands Kroon e.o. In 2010 is op Texel een werkgroep gestart met als doel de realisering van een zelfstandige stichting Present op Texel. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat met ingang van 11 januari 2012 een vestiging Texel van start is gegaan. Ook de gemeente Hollands Kroon krijgt een eigen vestiging, initiatieven daarvoor zijn in volle gang. Visie Stichting Present wil vanuit een christelijk sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij mensen het normaal vinden om zorg te dragen voor elkaar. Missie Stichting Present Den Helder wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Werkwijze I. “Het aanbod van vrijwilligers staat centraal” Present start bij het aanbod van de mensen die diensten te bieden hebben. De organisatie werkt met drie verschillende soorten groepen vrijwilligers: • “Groepen algemeen” Dit zijn bestaande groepen volwassenen die zich aanmelden en die zich in principe één dag beschikbaar stellen. • “Flex-groepen” Dit zijn groepen met een vaste kern die aangevuld kunnen worden met individuele vrijwilligers waar Present vervolgens een groep van maakt. • “Jong(eren) groepen” groepen met deelnemers in de leeftijd tot ca. 25 jaar. Om deze groepen te genereren doet Present een beroep op kerken, bedrijven en/of afdelingen van bedrijven, fracties van politieke partijen, scholen, gezinnen, serviceclubs etc. Present vindt het belangrijk dat kerken Present gaan zien als een instrument voor lokaal diaconaat. De projecten blijken tevens zeer geschikt als teambuilding en kunnen op een prima manier onderdeel uitmaken van een personeelsuitje. II. “Inzet regelen via maatschappelijke organisaties” Het aanbod van groepen wordt ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van maatschappelijke organisaties (hulpverleners) of mantelzorgers. Present is zelf geen hulpverlenende instantie en heeft geen aspiraties om dit te worden. Mensen die hulp nodig hebben kunnen zelf geen hulp bij Present aanvragen. De indicatie, wie hulp wel of niet nodig heeft, is de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisaties. Het kader voor een aanvraag is: de hulpontvanger heeft onvoldoende financiën, netwerk en /of gezondheid om de klus zelf voor elkaar te krijgen. Een groep van acht mensen kan in een korte tijd een groot aantal uren beschikbaar stellen, bijvoorbeeld 64 uur (8x8) op een dag. Deze inzet blijkt een stevige impuls te zijn voor hulpverleningstrajecten van maatschappelijke organisaties met hun cliënten en het biedt een mogelijkheid om mantelzorgers gericht te ondersteunen. Een opgeruimd en geverfd huis is een stuk beter bij te houden dan een verwaarloosd en vuil huis. Op deze manier kunnen hulpverleners en mantelzorgers hun krachten inzetten waar dat écht nodig is.

/////////////////////////////////////////////////////// 2 ORGANISATIE

3

III. “Werken met een structurele opzet en een professionele aanpak” Present wil op een structurele manier, incidenteel beschikbare groepen en flex-vrijwilligers inzetten. Wekelijks worden groepen ingezet, elke keer wisselt de samenstelling van de groepen. Voor de organisatie betekent dit dat elke groep opnieuw begeleid moet worden. Present doet dit met professionele kaders, namelijk kwaliteit en continuïteit. De kwaliteit komt tot uitdrukking in de professionele aansturing en begeleiding van de groepen. Present vindt het belangrijk dat groepen vrijwilligers goed toegerust en gemotiveerd aan het werk gaan. Dit is belangrijk voor de vrijwilligers, maar ook voor de mensen die geholpen worden. Deze groep is veelal kwetsbaar en door het leven beschadigd. Daarom heeft Present een team van mensen die de kennis en ervaring hebben die nodig is voor het begeleiden van groepswerk en vrijwilligerswerk binnen de context van de hulpverlening. Met continuïteit doelen we op het waarborgen van een structurele stroom van groepen. Randvoorwaarde is het waarborgen van de netwerken die nodig zijn. Aandacht wordt besteed aan het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van kerken en andere organisaties voor het aanbod van groepen en voor het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties met het oog op de vraag naar hulp. Een tweede randvoorwaarde om de continuïteit te waarborgen vormen de intentie en het vermogen om te innoveren. IV. “Inzet van lokale initiatiefnemers” Last but not least is het belangrijk dat de formule lokaal gedragen wordt. Stichting Present is een netwerkbeweging die staat of valt met relaties.

Present opereert met deze werkwijze binnen diverse taakvelden van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): • • • •

•

Het bevorderen van de sociale samenhang in, en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.

4 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Bestuur en operationeel team Organogram

Bestuur

Directeur

Groepen Begeleiding

Coördinator

Vestigingscoör-

Kantoor

Website

Flex-groep

dinator Texel en

ondersteuning

beheer

Hollands Kroon

Flex-groep

Contactper-

Lokale

begeleiding

sonen MO’s

fondsenwerving

Samenstelling bestuur: Dhr. H. Vos, oud fractievoorzitter Christen Unie (voorzitter) Dhr. P. Niemeijer, predikant GKV Morgenster (secretaris) Dhr. J. de Jong, register accountant (penningmeester) Mevr. I. Krabshuis, beleidsmedewerkster Sarkon Dhr. A.J. Warbout, oud directeur woon- en zorgcentra “de Nieuwstad” Samenstelling operationeel team per 1 maart 2012 Mw. W.J. van Donkelaar-Wietsma (algemeen coördinator/directeur) Mw. A. van Dam – van de Sterre (coördinator flex-groepen en groepenbegeleiding) Dhr. H.A. Dubbeldam (vestigingscoördinator Texel, Hollands Kroon i.o. en groepenbegeleiding) Dhr. H. Koster (Flex-groepleider) Mw. P. Brienesse (kantoorondersteuning) Mw. M. Bosse (ondersteuning OT) Dhr. J. Schneider (website beheer)

/////////////////////////////////////////////////////// 2 ORGANISATIE

5

Doelstelling en realisatie 2011

3

Doelstelling: o o o o o o o o o o o

Realisatie van 120 projecten. Present Den Helder gaat voor uitbreiding van contacten binnen evangelische groeperingen, kerkgenootschappen en andere organen. Present Den Helder wil een aantal vaste vrijwilligers werven voor de ondersteuning van de coördinator en begeleiding van de groepen. Present Den Helder wil continuering van bestaande contacten met maatschappelijke organisaties en uitbreiding van contacten met ‘collega-organisaties’. Present Den Helder wil in 2011 vestiging Texel openen en regio kop van Noord-Holland verder ontwikkelen. Present Den Helder wil in 2011 in elk geval 4 keer in de plaatselijke krant gestaan hebben. Present Den Helder wil in 2011 gericht geld genereren vanuit ondernemers en particuliere donateurs. Present Den Helder benadert zoveel mogelijk verschillende fondsen om de financiële continuïteit te borgen. Present Den Helder gaat in 2011 actief werven met een nieuwe fannoot module voor donateurs. Present Den Helder wil in 2011 een bedrijfsbus aanschaffen voor de projecten. Present Den Helder gaat in 2011 innovatief om met de werving van groepen binnen kerken door een project aanbod te doen, i.p.v. te wachten op een groep.

Realisatie o o o o

o o o o o o o

Present Den Helder heeft 155 projecten gerealiseerd. Groepen vanuit de Evangelische gezindte heeft een duidelijke ontwikkeling meegemaakt. Voor de donderdagochtend is er nu structurele ondersteuning op kantoor en een vrijwilliger zit in een traject om groepen zelfstandig te kunnen gaan begeleiden. De contacten hebben zich gecontinueerd, maar werkdruk verhinderd te vaak verdiepende contacten. Vooral reflectie en evaluatie van projecten zouden we meer aandacht en tijd willen geven, maar door het krimpend aantal cliënturen is daar helaas heeft de professional daar vaak onvoldoende tijd voor. Vestiging Texel is inmiddels van start gegaan. De media heeft ons ruim voldoende plek gegund, vooral rondom de Award voor verbinding en het 5 jarig bestaan is Present veelvuldig in het nieuws geweest. Wat fondsenwerven betreft is het een zwaar jaar geweest, het werven van zakelijke partners is het afgelopen jaar gestagneerd, het werven van fannoten laat wel een stijgende lijn zien. Present heeft heel veel fondsen benaderd, helaas blijft het een moeilijke situatie en levert de zoektocht naar fondsen nog weinig structureels op. Present heeft het afgelopen jaar met succes meegedaan aan het nieuwe concept voor het werven van fannoten/donateurs. Daarvoor is een nieuw CRM systeem in gebruik genomen. Present heeft door steun van het Oranje Fonds en de Kerstveiling van het Koninklijk Instituut voor de Marine een busje aan kunnen schaffen. De innovatieve aanpak richting kerken is niet nodig geweest.

6 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Succesfactoren van Stichting Present Den Helder

4

Inzet van groepen In 2011 hebben we 155 groepen ingezet. (excl. de kleine projecten! En inclusief groepen op Texel en in de regio.) Inzet van 155 groepen bij projecten in 2011*

x

x

Fractie ChristenUnie

1

Groep 8 prof. Dr. S. Greijdanusschool

1

De Pijler

1

Kerkenraad CGK ‘t Kruisanker

1

Kopwerkscholen

7

Jeugdvereniging GKV Morgenster

2

Fractie CDA

1

Groep PKN Wijkgem. Johanneskapel

1

Groep Teertstra/Tams GKV

1

Aktief Talent

1

De Ambassade

2

Kerkenraad PKN Wijkgem. Bethelkerk

1

Alphacursusgroep

1

Groep SMVBO defensie

7

Chr. Mannenkoor

1

Jeugd CGK ‘t Kruisanker

1

AZC groep Flex-groepen samengesteld uit het aanbod van individuen uit kerk en maatschappij. En MaS leerlingen van Mavo aan Zee

1

Vrouwenvereniging Morgenster

2

121

Ouderen groep CGK ‘t Kruisanker

1

Totaal

155

*incl. Texel en regio gebied Hollands Kroon e.o.

Groei in projecten vanaf 2006 50

63

77

2007

2008

2009

120

155

4 2006

2010

2011

Overzicht samenwerkende organisaties: 2011 GGZ

De Waaier (SDG Reigersdael)

’s Heeren Loo / diverse woningen

Sociale Dienst

Omring thuiszorg

Brijderstichting

Sociaal wijkmeester woningstichting

Opbouwwerk de Wering

Stichting Parlan

Jeugdgezondheidszorg

/////////////////////////////////////////////////////// 4 SUCCESFACTOREN VAN STICHTING PRESENT DEN HELDER

7

Vervolg overzicht samenwerkende organisaties: Wonen Plus

Voedselbank Den Helder

Leger des Heils/Tien voor Toekomst

Vrijwilligerscentrale

Leger des Heils/Grijs genoegen

Woningbouwcorporatie Woontij

Verpleeghuis Den Koogh

Woningstichting

Stichting Vrijwaard (Ten Anker, Pr. Margriet)

Stichting Kopwerk

Vluchtelingenwerk Den Helder

Zorggroep Tellus

Stichting Gave

Algemeen Maatschappelijke Werk de Wering

Blijf van mijn Lijf/Femgard

Texel

Zorgbedrijf Noord-Holland

Woningbouwcorporatie Woontij

Omring thuiszorg

Vluchtelingenwerk Texel

MAVO aan Zee

GGZ

Prof. Dr. S. Greijdanusschool

Voedselbank Texel

MEE

MEE Noord West

Steunpunt mantelzorgondersteuning

St. Pharos

De Albatros (SDG Reigersdael) De Stern (SDG Reigersdael) Tracé (SDG Reigersdael)

Hollands Kroon

De Zeemeeuw (SDG Reigersdael)

Woningbouwvereniging Anna Paulowna

’s Heeren Loo team TAO

Omring

Kerk en vluchteling

GGZ

W. Haaksma, psychotherapeut

De Wering

Projecten in categorieën uitgewerkt

2011

2010

2009

Totaal aantal projecten (incl. Texel 1 en regio 5)

155

120

77

63

Tuin

15

20

14

12

Klus (b.v. schoonmaken, verhuizen, opruimen, verven en behangen.)

112

88

52

36

Sociaal (gericht op ontmoeting)

27

12

11

15

Het aantal hulpontvangers bij klus en tuin projecten

352

167

149

69

Gemiddelde leeftijd van de hoofdbewoner bij klus en tuinprojecten

53

49

44

48

8 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

2008

Echtparen

11

8

7

3

Een oudergezinnen

39

30

30

36

Alleenstaanden

60

52

24

25

Klus en tuinprojecten in huur- en koopwoningen

104

94

67

48

Werkzaamheden verricht in woningen Woningstichting

96

80

51

33

Werkzaamheden verricht in woningen “Woontij” Andere verhuurders

5

11

3

5

6

9

-

-

Werkzaamheden verricht in koopwoningen

1

7

9

5

Werkzaamheden verricht in woonzorgcentra

22

13

4

5

Aantal deelnemers

Gemiddelde inzet in uren

Uren effectief

328

7uur/dag

2296

41 (=559 keer inzet) 15

7uur/dag

3913

200 uur

3000

Specificatie vrijwilligers op 155 projecten Algemene groepen Deelnemers flex (*41 personen hebben zich 559 maal 7 uur ingezet) Vrijwilligers ondersteuning SubTotaal Kopwerkscholen project

384 1409

Totaal

1793

9209 1

1409 10.618


9

Pakkettenactie “Zomerse Bijtjes” van de Kopwerkscholen Voor deze pakkettenactie werd door 1400 leerlingen van alle 7 Helderse Kopwerk scholen een sponsorloop gehouden. Daarmee werd maar liefst 12.500,- euro opgehaald om 300 dozen te vullen voor klanten van de voedselbank, hulpontvangers van Present en voor de realisatie van een aantal projecten waar kinderen bij betrokken zijn. Op de scholen werden vervolgens spullen ingezameld en van een deel van het geld zijn artikelen gekocht voor het vullen van de dozen. De ambassadeurs van de scholen hadden ieder een eigen taak in het proces. Vlak voor de zomervakantie werden de mooi beplakte dozen gevuld met zomerspullen overgedragen aan de voedselbank, een gedeelte is verdeeld onder de hulpontvangers van Present. Present heeft met het resterend sponsorgeld 12 gezinnen met kleine kinderen kunnen helpen bij de realisatie van een betere leefomgeving, allemaal heel hartelijk dank!

Present Den Helder heeft de vrijwilligers Award voor Verbinding gekregen voor haar flex-groep concept. Deze Award is tijdens de Visserijdagen uitgereikt aan Present door burgemeester Schuijling en Wethouder Turnhout - van den Bosch. Jascha Celie neemt de oorkonde in ontvangst namens de flexgroep. Een kroon op jaren hard werken, zeker voor het innovatieve flex-concept zoals dat in Den Helder vorm is gegeven. Een passage uit de toespraak: Present denkt buiten bestaande kaders, het aanbod vanuit de groep, is totaal ongewoon in een vraaggestuurde markt. Initiatieven zoals het flex-concept en projecten waarbij mensen met een beperking ingezet worden om zinvol bezig te zijn voor anderen is vernieuwend en Present wil daarmee buiten bestaande kaders denken. De integratie van de Maatschappelijke stages binnen de flex-groepen is bijzonder succesvol gebleken en uitermate leerzaam voor de jongeren. Op al deze manieren betrekt Present een grote groep gezonde en kwetsbare groepen op elkaar.

Vijf jarig Jubileum met wijkproject in Louisehof Op 17 juli bestond Present Den Helder 5 jaar. Doordat deze datum in de vakantieperiode viel is gekozen voor 23 september om daar aandacht aan te besteden. Overdag met een wijkproject voor een wijk die vaak tussen wal en schip valt. Nadat Napoleon en zijn kornuiten, wethouder Turnhout en Linda Wagenmakers, de ambassadrice van Present, met een kanonschot het project hadden opengeknald, kon de jubileumdag beginnen in de wijk( Louisehof.) Buurtbewoners, Aktief talent en andere vrijwilligers hebben met vereende krachten de wijk onkruidvrij gemaakt en opgeruimd en.De bewoners hebben elkaar beter leren kennen tijdens een kennismakingsspel. Bijgestaan door een geweldige groep vrijwilligers uit de Christelijk Gereformeerde Kerk ’t Kruisanker is iedereen ruimschoots voorzien van eten en

10 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

drinken. Aan het eind van de zomerse dag gaf zangeres Linda Wagenmakers nog een prachtig nummer ten gehore en werd een bank voor de bewoners onthuld. De bewoners kijken terug op een zeer geslaagde dag en zijn blij met de verbeteringen die door dit project zijn aangebracht in hun hofje.

Benefietconcert ‘Merci a Tous’ in de Kampanje De oprichters van het eerste uur, Tiemen Zeldenrust, Richard Duckers en Jannemieke van Donkelaar, gedenken met alle direct betrokkenen de afgelopen periode en sluiten het jubileum af met een schitterend concert in de Kampanje. Met als hoofdgast de pianovirtuoos Jan Vayne, bijgestaan door het Nieuwedieper Visserskoor, Het Helders Christelijk mannenkoor en Granddad Daniel. De after party werd verzorgd door Billy Rock en de Gamblers.

Ballonvaart voor winnende fannoten Tijdens het concert heeft Notaris E.M.T. Arrrindell twee prijswinnaars getrokken uit de Fannoten/donateurs van Present voor een ballonvaart . De heer P. Versluis en een lid van de fam F.C. Dorst zijn de gelukkigen die mee mogen met een in 2012 te plannen ballonvaart. Daarnaast stelde Jan Vayne ook nog eens 10 CD’s beschikbaar, waar nog eens 10 fannoten gelukkig mee gemaakt zijn. Op de ballon is ruimte voor reclame uitingen, wie vaart er met ons mee?

Bedrijfsbus voor Present Eindelijk was het dan zover, een eigen Presentbus voor de organisatie om het realiseren van de projecten beter mogelijk te maken. Met hulp van het OranjeFonds en de opbrengst van de kerstveiling van het Koninklijk Instituut voor de Marine is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Partners en bedrijven hebben de mogelijkheid gekregen met hun logo mee te rijden op de bus, een voordelige manier om reclame te maken in je eigen regio en het helpt Present om de bus rijdend te houden. Er is nog genoeg plek voor andere logo’s.

Present op manifestaties en markten Ook in 2011 heeft Present zich gepresenteerd aan de Helders bevolking tijdens markten, op wijkmanifestaties, en andere gelegenheden. Om zo het werk onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Naast deze markten worden er regelmatig presentaties gehouden voor allerlei groeperingen.


11

Promotiefilm In het afgelopen jaar is een promotiefilm gemaakt ter ondersteuning van de presentaties. In 7 minuten kunnen we nu een totaal beeld laten zien van het werk van Present.

Maatschappelijke stages In 2008-2009 is een begin gemaakt met het integreren van de maatschappelijke stages. In samenwerking met mavo aan zee, heeft present meegedaan aan een pilot waarbij de leerlingen 30 uur in de praktijk stage lopen. In het afgelopen schooljaar heeft Present 2x 5-7 leerlingen in groepjes bij diverse flex-groepen geplaatst. Op deze manier hebben zij kennis kunnen maken met projecten van Present. De projecten hebben bijgedragen aan de beeldvorming en ontwikkeling van de leerling. zo mailde op een gegeven moment een moeder van één van de leerlingen: …”ik wil even laten weten hoe geweldig mijn zoon deze stage vindt, op maandag roept hij dat hij niet kan wachten tot het weer de donderdag is…!!

Het unieke concept van de Flex-groepen Present besteedt veel tijd aan de begeleiding van allerlei flex-groepen. Naast algemene groepen en jongerengroepen, werken we met zogenaamde Flex-groepen. Groepen die we samenstellen vanuit het aanbod van individuen die geen groep hebben, zich vaker in willen zetten en meer tijd beschikbaar hebben dan deelnemers vanuit algemene groepen. Present werkt vanuit het aanbod van de vrijwilliger en vormt met dat aanbod passende groepen voor passende projecten. Te denken valt aan: Studenten en stagiairs, Vutters, arbeidsongeschikten, werklozen in re-integratietrajecten, personen met niet aangeboren hersenletsel, deelnemers aan een WAO arbeidsparticipatie traject, scholieren tijdens een overbruggingsjaar/periode, bijstandmoeders, huisvrouwen, asielzoekers, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met een LVG problematiek. We sluiten niemand uit, ieder individu tijd, aandacht en de juiste informatie geven, kost wel tijd en energie. Present is trots op deze innovatieve manier van vrijwilligerswerk en wordt regelmatig als voorbeeld aangehaald in het land. Present hoopt van harte dat dit concept ook financiële ondersteuning mag krijgen.

De flex-groep vanuit het perspectief van een trouwe flexer: De flex-groep is een groep klussers van uiteenlopende afkomst en verschillende allure, wisselend van samenstelling maar met een inmiddels vaste kern. De groep is zo omvangrijk dat er soms aan drie projecten tegelijk kan worden gewerkt. Het begrip flexibiliteit zit hem niet alleen in de naam maar ook in de aanpak. Er is bijna niets wat we als flex-groep niet ter hand nemen; zo flexibel inzetbaar als je maar kunt wensen. Het kan gaan om een slaapkamertje opknappen met een nieuw verfje of behangetje tot het geheel opknappen van een complete woning; huiskamer, keuken, hal/gang, slaapkamers en overloop en soms ook nog de trap van een nieuw huidje voorzien. Laminaat vindt gretig aftrek bij onze clientèle, maar oh wee, soms is het occasionlaminaat en dan wordt het meer ram- dan kliklaminaat, alhoewel de kwaliteit van sommige soorten nieuw laminaat ook niet is om naar huis te schrijven. Wat wil je ook voor ca € 5/ m2.

12 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Ook ontsnappen soms complete tuinen met hek- en schuttingwerk niet aan de werkdriftaandacht van de flexgroep; dan is er weer sprake van een boenpartij in de keuken en badkamer waar bij de tegeltjes ons schier oogverblindend toelachen met een milde smile omdat ze hun oorspronkelijke kleur weer kunnen laten zien. Het levert doorgaans veel waardering op bij de cliënten als na een of meerdere dagen een fraai resultaat zichtbaar wordt, maar ook veel voldoening bij diverse flex-werk(st)ers. De cliënten zijn wat de achtergrond(problematiek) betreft even uiteenlopend als de flexers; soms kennen ze elkaar zelfs vanuit organisaties binnen de gezondheidszorg. We hebben te maken met cliënten vanuit o.m. het vluchtelingenwezen (asielzoekers), Blijf-van-m`n- lijfhuizen, waarvan cliënten ons soms zeer lijfelijk met een knuffel bedanken, G.G.Z., van zeer vrolijk en olijk tot zeer triest en diep verslagen, Brijderstchting (drugs en alcoholverslavingszorg) Leger des Heils. Algemeen Maatschappelijk werk, `s Heerenloo (voorheen Noorderhaven), SDG Reigersdaal (o.a.ambulante gehandicaptenzorg.) We kunnen soms een geweldige impact bezorgen bij betrokkenen waar de begeleiding vooraf niet van heeft kunnen dromen en daar doen we het allemaal voor nietwaar. De medeburger die als naaste op ons pad wordt geplaatst een ferme duw in de rug te geven waarmee haar/zijn verdere leven weer wat (meer) kleur en fleur krijgt. Wat wil de flexer nog meer…… Hans Koster

Koninklijk tapijt en opslag meubelen De mogelijkheid van opslag van goederen is heel belangrijk geworden voor Present. Vanuit allerlei kanten krijgen we meubels en huisraad aangeboden voor de diverse projecten, soms complete inboedels, vaker alleen een bank, koelkast of b.v. een bed. Afgelopen jaar kregen we via de Woningstichting zelfs koninklijk tapijt! Koningin Beatrix heeft afgelopen jaar het Duinparkplan officieel geopend en werd daarbij officieel ontvangen in de nieuwe bibliotheek. Deze ruimte was groot en nog volledig kaal, voor deze gelegenheid is daarom projecttapijt neergelegd zodat de ruimte een aangekleed gezicht kreeg. De oplevering van de bibliotheek moest echter zonder tapijt gebeuren en snel werd er een bestemming gezocht voor het door de koningin belopen tapijt. De mensen belden Present en die hadden gelukkig een geweldige opslag…. Het afgelopen jaar hebben we namelijk de kelder aan de Sportlaan 62 in gebruik mogen nemen als opslag, een geweldige plek waar we vreselijk blij mee waren. Helaas moest deze plek al na drie maanden weer leeg opgeleverd worden omdat het pand verkocht werd. Een grote strop voor Present, want net in die periode hadden we heel veel meubels in voorraad doordat we drie complete huishoudens mochten hebben. We hebben daarna via de gemeente een plek gekregen aan de Molenstraat, voormalig restaurant “de Nachtwacht”, een stuk kleiner en geen goede ruil, het pand bleek erg lek, geen elektriciteit of andere voorziening meer te hebben en niet geschikt om goede meubels op te slaan, maar doordat het zomervakantie was moesten we wat….Woningstichting heeft ons daarop de helpende hand toegestoken en ons vanaf februari 2012 voorlopig de oude timmerwerkplaats aan de drs. F. Bijlweg in gebruik gegeven als opslag. Inmiddels is de enorme partij tapijt helemaal opgebruikt bij allerlei projecten van Present, maar illustreert het wel het belang van goede opslag.


13

Netwerk Naast ons plaatselijk netwerk onderhouden we ook netwerkcontacten in de regio en elders in het land, zo was Present Den Helder vertegenwoordigd bij de officiële start van de 50e stichting Present, waar prinses Maxima eregast was en meedeed aan een project.

Eerste Present Vestiging Op Texel!! Vestiging Hollands Kroon in oprichting… Gebruikmakend van de kennis en “know-how” van Present Den Helder, worden met ingang van 2012 ook op het eiland Texel projecten uitgevoerd vanuit stichting Present vestiging Texel! Naar aanleiding van onze vraag om uitbreiding van het werkgebied, zijn in het afgelopen jaar binnen Present Nederland beleidsafspraken gemaakt over, hoe om te gaan met aangrenzende gemeentes van bestaande lokale stichtingen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de goedkeuring om op Texel en in de gemeente Hollands Kroon onze werkzaamheden uit te breiden. Begin januari 2012 is vestiging Texel, na een voorbereidingsperiode van een jaar, van start gegaan en is vestiging Hollands Kroon in oprichting. Op Texel en in de regio zijn in 2011 al diverse projecten uitgevoerd. Een oudere inwoonster van Texel bijvoorbeeld, moet verhuizen naar een kleinere woning, lichamelijke beperkingen, een zeer klein netwerk en weinig financiën helpen niet mee om dit zelf voor elkaar te krijgen. Het is voor haar en haar zus, die komt helpen, dan ook onbegonnen werk om de hele verhuizing uit te voeren. Omdat Present Texel nog in oprichting is, is er een beroep gedaan op een flex-groep uit Den Helder, die deze verhuizing graag heeft willen doen. Met de inzet van deze groep kon mevrouw naar haar nieuwe woning verhuizen en werd het oude huis leeg en schoon opgeleverd. In Hollands Kroon wordt een tuinproject uitgevoerd bij een alleenstaande man. Meneer heeft een grote achtertuin, de schuttingpalen zijn rot en een deel van de schutting mist. Problemen met de buren liggen op de loer en overlast voor de buurt is al aan de orde! Een groep van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt ‘de Hoeksteen’ uit Breezand is een zaterdag bezig geweest om de schuttingpalen te vervangen, schutting deel te plaatsen en de tuinpaden te ontdoen van onkruid en riet. Aan het eind van de middag kan de tuin weer gebruikt en ziet het er heel wat toonbaarder uit. De eerste stap is gezet, in het voorjaar gaat een andere groep de tuin verder opknappen. Een probleem met de buren is voorkomen en sancties van de woningbouwcorporatie zijn van de baan.

14 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Impact Dat projecten impact hebben op de vrijwilligers is een feit. Vaak blijven de deelnemers nog lange tijd in hun hoofden bezig met het door hen uitgevoerde project. De trieste omstandigheden, het verwaarloosde huis, of de nijpende financiële situatie, zet in veel gevallen het eigen leven weer in een ander daglicht. Ook de behoefte om na het project een rol te blijven spelen voor de hulpontvanger wordt steeds vaker gehoord, in een aantal gevallen is er een langdurig contact uit voort gekomen of zijn deelnemers bij een andere organisatie als vrijwilliger aan het werk gegaan. Blij en dankbaar zijn wij met de vele mensen die zich steeds weer inzetten bij allerlei verschillende projecten. In het volgende hoofdstuk laten we wat voorbeelden zien van dergelijke projecten. Een hulpontvanger verwoordde de inzet van een flex-groep zo: “Deze mensen zetten zich in, niet als vreemde vrijwilliger, maar alsof ik familie van ze ben…! U wilt niet weten wat dat voor mij betekent”. Een andere hulpontvanger met een moeilijk, gecompliceerd leven zei het volgende, “Ik heb diep respect voor deze groep, onbaatzuchtig helpen zij mij dagen lang, en gaan zo zorgvuldig met mij en mijn spullen om, ik wist niet dat er nog van zulke mensen zijn.”

Wat als het na een project weer een puinhoop is? Helaas is het zo dat de opvolging op de projecten nog wel eens te wensen overlaat, soms stopt de hulpverlening omdat het doel bereikt is of de indicatie loopt af. We komen ook tegen dat de hulpverlener niet doortastend te werk gaat na het project of het initiatief volledig bij de cliënt laat. Vanuit een moderne benadering dat de cliënt bepaald gedrag moet laten zien en zelf de regiefunctie moet pakken, kan dit wel tot gevolg hebben dat succesvol opgeknapte huizen en tuinen verworden tot een puinhoop. In de praktijk kan het er op neer komen dat er meerdere projecten nodig kunnen zijn om een stabiele situatie te creëren voor de hulpontvanger. Soms komen we als organisatie dan ook terug met een groep om de hulpontvanger nog wat verder op weg te helpen.

Op de foto zien we een voorbeeld van een dergelijk project. In de loop van een aantal jaren is diverse keren in deze tuin geholpen. Er rest nog een bult grond en de schutting is met de laatste storm omgewaaid. De grond wordt afgevoerd en een schutting geplaatst. Met dit laatste zetje is de situatie zodanig dat hulpverlener en cliënt samen verder kunnen en lukt het zonder inzet van een groep de tuin op orde te houden. Elders in het land zijn proefprojecten gaande waar vrijwilligers zich voor langere tijd aan iemand kunnen binden om zo te helpen een netwerk op te bouwen. In Den Helder hebben we een paar van dergelijke projecten gedaan, maar dit is nog niet iets dat we structureel oppakken, hiervoor werken we wel samen met andere organisaties in Den Helder.


15

5

Meer Present in de praktijk

Jongeren van de jeugdvereniging van de Christelijk Gereformeerde Kerk ‘t Kruisanker hebben met elkaar een middag georganiseerd voor bewoners van woonzorgcentrum Prinses Margriet. Ieder jeugdvereniginglid heeft zijn steentje bijgedragen aan de realisatie van deze leuke middag. Terugkijkend op deze middag kunnen de leden van de vereniging stellen dat deze erg geslaagd is.

Via diverse medewerkers van Prinses Margriet is vernomen dat veel bewoners een gezellige middag hebben gehad. Ook lang na deze middag, waren bewoners er nog vol van. Als jeugdvereniging is het fijn terug te horen dat ze, door zoiets als dit te doen, iets hebben kunnen betekenen voor hun naasten.

NL Doet!

Tijdens NL Doet! Is de fractie van het CDA aan het werk geweest bij een gezin met opgroeiende kinderen om de gang op te knappen, het huis schoon te maken en keukenkastdeurtjes te vervangen. De aanvraag is gedaan door Parlan die een traject met dit gezin in ging. Als onderdeel hiervan is gevraagd om hulp bij het opknappen van de woning. Er was veel te doen in de woning en niet alles zou die dag uitgevoerd kunnen worden. Het gezin is op weg geholpen om daarna zelf verder te kunnen. Vraag is natuurlijk of dat dan ook gebeurd….Een klein jaar later is dit gezin bezocht door Present en blijkt dat het goed gegaan is, de hulpverlening kon worden gestopt, de gang is door het gezin zelf geverfd en ook de woonkamer heeft een nieuw behangetje gekregen. Dit is wat Present beoogd, een duwtje in de goede richting, waarna de mensen het zelf weer op kunnen pakken.

16 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Hoogzwangere krijgt hulp bij verhuizing

En meer…………

Tuin oplever klaar maken

De binnentuin van de Zeester krijgt een metamorfose

Spelletjesavond in verpleeghuis

Verven en behangen woning

/////////////////////////////////////////////////////// 5 MEER PRESENT IN DE PRAKTIJK

17

6

Jaarrekening 2011

Inleiding op de jaarrekening De jaarrekening 2011 is opgesteld conform de richtlijn 650, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaglegging. Present Den Helder heeft ook het afgelopen jaar haar uiterste best gedaan om op een zorgvuldige en effectieve manier met het aan haar toevertrouwde geld om te gaan. We hebben geen onnodige kosten gemaakt, diverse medewerkers hebben geen reiskosten declaraties ingediend en vrijwel alle vaste vrijwilligers hebben geen aanspraak gemaakt op een vrijwilligers- of onkosten vergoeding. Daarnaast heeft het operationele team veel meer uren gewerkt dan er uitbetaald zijn. Elk project heeft een spin-off die vaak nog lange tijd door werkt. De indirecte winst is niet in getallen uit te drukken en moet vooral gezocht worden in winst voor de maatschappelijke organisaties doordat woningen bijvoorbeeld beter werkbaar zijn geworden voor de thuiszorg. Er minder ondersteuning en begeleiding nodig was, of cliënten eindelijk uit een neerwaartse spiraal konden klimmen en behandelingen beter aansloegen. Een woningbouwcorporatie minder uit heeft hoeven geven aan het opnieuw verhuurbaar maken van een pand of verloedering werd tegengegaan. Ook een straat of wijk met een prettiger aanblik en het gevoel van veiligheid heeft een waarde. En wat dacht u van het onschatbare gevoel van voldoening een ander écht geholpen te hebben en werk gedaan te hebbend dat er toe doet….! Kosten/baten analyse 2011 Om het belang van de vrijwilligers toch wat inzichtelijk te maken, is de waarde van de vrijwilligersinzet berekend. Dit is gedaan volgens de zogenaamde vervangingsmethode: De loonkosten die de organisatie kwijt zou kunnen zijn aan een betaalde medewerker om hetzelfde werk te doen. Het belang van vrijwilligers en de waarde die Present toevoegt aan de maatschappij komt hiermee beter tot uitdrukking. Daarnaast wordt ook duidelijker dat er tegenover de inzet van zoveel vrijwilligers kosten staan. het uurloon van €28,-is slechts een indicatie, de werkelijke kostprijs is niet eenvoudig te bepalen. KOSTEN 2011 Den Helder (incl. Texel en buitengebieden) € 112.049,-* Per project € 723,*exclusief eenmalige bedrag lustrumviering en dotatie continuïteit.

2010 € 87.669,€ 769,-

BATEN Uren aan vrijwillige inzet á €28,Gemaakte kosten Fictieve economische waarde

€ 297.304,€ 112.049,-€ 185.255,-

10.618 uur

18 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

7

Balans per 31 december 2011

STICHTING PRESENT DEN HELDER BALANS PER 31 DECEMBER 2011 € 31-dec-11

€ 31-dec-10

€ 31-dec-11

€ 31-dec-10

28.338

28.254

Vooruit ontvangen subsidie Dr. Hofstee Stichting

3.000

-

Loonheffing

4.041

3.239

ACTIVA

PASSIVA

VASTE ACTIVA

Reserves en fondsen

Inventaris Vervoermiddelen

-

278

3.562

-

3.562

278

VLOTTENDE ACTIVA

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Nog te ontvangen bedragen

6.157

568

Rekening courant vestiging Present Texel Liquide middelen

2.883

2.883

32.244

37.941

Pensioenpremies

3.121

2.083

41.284

41.392

Nog te betalen bedragen

6.346

8.094

16.508

13.416

44.846

41.670

Totalen

44.846

41.670

Totalen

/////////////////////////////////////////////////////// 7 BALANS PER 31 DECEMBER 2011

19

8

Staat van baten en lasten over 2011 Realisatie 2011

BATEN Som der Baten

€

Begroting 2011 €

Realisatie 2010 €

122.430

51.680

76.499

87.796 1.784 1.502 1.466 2.740 8.879 7.882 112.049

114.900 1.000 2.500 500 8.000 8.000 134.900

65.245 1.423 2.602 1.892 6.266 5.641 83.069

LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Bestuurskosten Afschrijvingen Vervoermiddel Algemene kosten Directe kosten t.b.v. uitgevoerde projecten Som der operationele lasten Bijzondere lasten: Lustrum Toevoeging continuïteitsreserve

Per saldo last

10.297 23.200 145.546

134.900

4.600 87.669

23.116-

83.220-

11.170-

20 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Toelichting op de balans per 31 december 2011

9

Inventaris Datum

Omschrijving

Aanschaf waarde

2006

Inventaris

6.085

2007

Diversen

2.310

Afschrijving Afschrijving Afschrijving Boekwaarde % t/m 2010 bedrag 31-dec-11 2011 25 6.084 1 25

8.395

2.033

277

-

8.117

278

-

1.188

3.562

Vervoermiddelen Mitsubishi L 31-3-2011 400 VX-TN-52

4.750

33,33

-

Nog te ontvangen bedragen Rente Partnerbijdrage Stichting "Vrijwaard" december 2011

532 125

Subsidie Sluijterman van Loo fonds Subsidie Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum

5.000 500 6.157

Rekening courant Vestiging Present Texel Betreft in 2010 door Stichting Present Den Helder gemaakte kosten voor projecten en opstart kosten vestiging Present Texel. Eerst in 2012 wordt door de Stichting Present Den Helder de vestiging Texel definitief gerealiseerd. De oprichting van de Stichting Present Texel is vooralsnog van de baan; Stichting Present Den Helder zal een nevenvestiging op Texel realiseren onder verantwoordelijkheid van het bestuur en coördinatie van de Stichting Present Den Helder. Via de intercompany verhouding zal deze vordering dan gerealiseerd worden. 2.883

/////////////////////////////////////////////////////// 9 TOELICHTING OP DE BALANS PER

31 DECEMBER 2011

21

Liquide middelen ING Rabobank, rekening courant Rabobank, tele rekening (spaarrekening)

832 4.097 28.258

Kas af: Gelden onderweg

57 1.00032.244

Conform het besluit van het bestuur worden de tijdelijk overtollige gelden op een spaarrekening bij de huisbankier gestald. Reserves en fondsen 31-dec-10

Mutatie 2011

31-dec-11

Reserves: - Continuïteitsreserve

63.600

23.200

86.800

- Overige reserves

35.346-

23.116-

Totaal

28.254

84

58.46228.338

Het bestuur acht een continuïteitsreserve noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen t.o.v. haar medewerk(st)ers. De reserve dient te voldoen aan maximaal de jaarlasten van de op balansdatum in dienst zijnde medewerk(st)ers. Deze jaarlasten bestaan uit de bruto salarissen; vakantiegelden; werkgeversgedeelten sociale lasten en pensioenverplichtingen en de benodigde werknemers verzekeringen. Nog te betalen bedragen Bankkosten Telefoon Huisvestingskosten Administratiekosten Projectkosten Den Helder Vrijwilligers vergoeding Reservering vakantiegeld en eenmalige uitkeringen

66 87 840 140 200 125 4.888 6.346

22 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

10

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011 Realisatie

Baten Uit eigen fondswerving - Woningstichting Den Helder - Algemene woningbouw Vereniging, subsidie 2011 - Algemene woningbouw Vereniging, subsidie 2010 - Sluijterman van Loo fonds - Stichting Interkerkelijk Orientatie Centrum - Oranje fonds inzake NL doet - Oranjefonds inzake bijdrage aanschaf klusbus - Skanfonds - Dr. Hofsteestichting - Desk services

Begroting

Realisatie

2011

2010

2011 25.000 2.500

2.500

25.000 -

2.500 10.000 5.000 500

10.000 -

-

4.500 500

-

10.000 3.000 -

50.500

12.500

38.000

Partners: - Galjoen Survival Suits, Den Helder

1.000

1.000

1.000

- Stichting Kopwerk, Den Helder - Rabobank Noord-Holland Noord, Den Helder - Makelaardij van der Meulen, Callantsoog,Schoorl - Stichting Vrijwaard Den Helder

500 5.000 500 1.500

500 5.000 1.500

500 5.000 1.500

8.500

8.000

8.000

Sponsors inzake exploitatie klusbus - Noordstad Verzekeringen Den Helder

250

-

-

- Galjoen Survival Suits, Den Helder - Kamies Prothese Techniek, Den Helder - Bouman Elektrotechniek, Den Helder

250 650 650

-

-

1.800

-

-

9.296

10.000

9.523

Donateurs en goede gevers: - Giften en donaties

Realisatie

Begroting

Realisatie

/////////////////////////////////////////////////////// 10 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

23

2011

2011

2010

Totaal uit eigen fonds werving

70.096

30.500

55.523

Baten uit eigen acties - Lustrum - Verkoop overtollig huisraad etc.

10.407 1.810

-

-

12.217

-

-

12.519 4.350

-

-

16.869

-

-

10.000 10.680

10.000 10.680

10.000 10.408

2.036

-

-

22.716

20.680

20.408

532

500

568

122.430

51.680

76.499

83.173 2.973 1.500 150

110.150 1.250 3.000 500

60.547 1.968 2.050 680

87.796

114.900

65.245

Baten uit acties van derden - Koningin Julianaschool - Koninklijk Instituut voor de Marine

Subsidies van Overheden - Gemeente Den Helder, WMO gelden - Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder project Louisehof

Baten uit beleggingen - Rente spaarrekening Som der Baten Lasten Personeelskosten Bruto loonkosten (incl. sociale lasten en pensioenen) Verzuim- en overige personeelsverzekeringen Vrijwilligersvergoeding Overige personeelskosten

Over het verslagjaar 2011 waren gemiddeld 1,5 FTE-ers in dienst (bij een werkweek van 36 uur) In 2011 hebben totaal 1793 vrijwilligers zich belangeloos ingezet voor 155 projecten welke in dat jaar zijn gerealiseerd (inclusief Texel en de regio). Aan de bestuursleden is geen vergoeding toegekend.

24 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Huisvestingskosten Bijdrage huur, energie en schoonmaak kantoor Huur opslagruimte

Realisatie

Begroting

Realisatie

2011

2011

2010

815 969

200 800

810 613

1.784

1.000

1.423

258 1.186 58

1.000 1.000 500

1.505 1.097 -

1.502

2.500

2.602

-

-

-

Inventaris en vervoermiddel

1.466

500

1.892

Directe kosten t.b.v. uitgevoerde projecten Den Helder "Buitengebieden"

7.882 -

8.000 -

4.867 774

7.882

8.000

5.641

607 1.104 658

-

-

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Porti en telefoon Overige kantoorkosten

Bestuurskosten Afschrijvingen

Kosten vervoermiddel Brandstof Belasting Verzekering Onderhoud

Kosten lustrum

371

-

-

2.740

-

-

10.297

-

-

27 3.875

4.000

3.800

Algemene kosten Contributie Afdracht Stichting Present Nederland


25

Realisatie

Begroting

Realisatie

2011

2011

2010

2.052 1.136 510

1.000 500

68 643 248

617 218 444

2.500

311 197 999

8.879

8.000

6.266

87.796 7.882

114.900 8.000

65.245 5.641

95.678

122.900

70.886

In procenten van de totale lasten

78,20%

91,10%

85,33%

In procenten van de totale baten

78,15%

237,81%

92,66%

Kosten van beheer en administratie Huisvesting Kantoorkosten

1.784 1.502

1.000 2.500

1.423 2.602

Bestuurskosten Afschrijvingen Vervoermiddel Algemene kosten

1.466 2.740 8.879

500 8.000

1.892 6.266

16.371

12.000

12.183

10.297

-

-

122.346

134.900

83.069

Drukwerk, folders Administratiekosten Verzekeringen Representatie Bankkosten Diverse kosten

Splitsing kosten naar hun bestemming Kosten toe te rekenen aan doelstelling Personeel Directe kosten uitgevoerde projecten

Overige kosten Lustrum Totaal

26 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Niet uit de balans blijkende verplichtingen • •

•

De Stichting Present Den Helder is contractueel verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen aan de Stichting Present Nederland (Franchise fee). Voor 2012 bedraagt deze bijdrage ca. € 4.000.— De Stichting Present Den Helder is een huurovereenkomst met Woningstichting Den Helder aangegaan. Er wordt een opslagruimte voor materialen en gereedschappen gehuurd. De jaarlasten bedragen € 885.— De Stichting Present Den Helder maakt gebruik van een gedeelte van de kantoorruimte van de bewoners vereniging "Samen Sterker" in Heiligharn 242 te Den Helder. Jaarlijks wordt ca. € 850.-bijgedragen door de Stichting Present Den Helder aan "Samen Sterker".

Maart 2011, Partners, bestuursleden en team bij elkaar tijdens het overhandigen van het jaarverslag 2010.


27

11

Vooruitblik 2012

Projecten Voor 2012 heeft Present Den Helder zich tot doel gesteld om in Den Helder 120 -125 projecten te begeleiden, op Texel 5 en in Hollands Kroon 10 projecten. Reorganisatie en innovatie van de flex-groepen gaat een belangrijke rol spelen in het voor ons liggende jaar. Opnieuw gaat gezocht worden naar een begeleider (vrijwilliger) voor deze groepen die het totale project van A-Z kan en wil oppakken. Ballonvaart In de loop van dit jaar gaat, als de omstandigheden het toelaten, de eerder aangekondigde ballonvaart met de prijswinnaars de lucht in. PR Present heeft voortdurende aandacht nodig omdat zij volledig afhankelijk is van haar netwerk. Daarom wil zij graag regelmatig in het nieuws komen. Partners Ook in het komende jaar is het weer belangrijk om Partners te werven, de kredietcrisis heeft dit proces ernstig verstoord. Wij gaan voor continuering van bestaande partnerschappen en uitbreiding met meerdere nieuwe partners. Fondsen werven Het fondsen werven blijft belangrijk en zal ook in het komende jaar veel inzet en aandacht nodig hebben. Met de hulp van lokale fondsenwervers gaan we nieuwe manieren bedenken om ondersteuning te genereren.

28 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

12

Toelichting geconsolideerde prognose 2012

Met ingang van het jaar 2012 zijn er 3 vestigingen die direct onder de Stcihting Present Den Helder vallen: - Den Helder - Texel - Hollands Kroon i.o. Per vestiging is een begroting opgesteld; voor de Stichting Present Den Helder is een geconsolideerde prognose opgesteld, waarin de baten en lasten voor alle drie de vestigingen samenkomen. Voor 2012 wordt uitgegaan van ca.140 projecten, gesplitst als volgt: Den Helder: 125 Texel: 5 Hollands Kroon: 10 Totaal: 140 Vanuit de vestiging Den Helder worden diverse kosten (met de nadruk op personeelskosten) doorbelast aan de 2 andere vestigingen. Het geconsolideerde begrote tekort bedraagt ruim € 52.000.--; het begrote financieringstekort bedraagt ruim € 17.000,-. Er lopen nog aanvragen bij een aantal fondsen. Het is een blijvende zorg om, elk jaar opnieuw, fondsen te werven. Mocht het dit jaar niet lukken om de financiering rond te krijgen, dan zal er gesneden worden in de personeelskosten, wat dan weer tot gevolg heeft, dat er minder projecten kunnen worden uitgevoerd. Maar, hoop verloren al verloren!

Den Helder, 18 februari 2012 De heer J. de Jong, penningmeester

/////////////////////////////////////////////////////// 12 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE PROGNOSE 2012

29

13

Begroting baten en lasten 2012 geconsolideerd (Den Helder, Texel en Hollands Kroon)

BATEN Subsidies Convenant wijkbeheer Gemeente Den Helder Gemeente Den Helder, incl WMO gelden Gemeente Texel Gemeente Hollands Kroon Texelfonds Oranjefonds

Totaal 50.000 20.680 niets PM PM PM

Skanfonds RCOAK Dr. Hofstee stichting St. het RC Maagdenhuis/ st. Brentano

5.000 PM 3.000 PM

Woontij Partner bijdragen Giften en donaties, kerkelijke bijdragen

2.500 9.000 12.000

schatting

Rente

102.180 500

Totaal Baten

102.680

LASTEN Opstartkosten

3.000

Personeelskosten Bruto salaris (inclusief uitbreiding) 1,7 fte Sociale lasten Pensioenpremie Verzuimverzekering Overige personeelskosten

81.500 18.000 10.500 110.000 3.000 500

30 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Vrijwilligersbeloning

1.500 115.000

Huisvestingskosten

2.000

Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden

500

Communicatiekosten Drukwerk Overige kantoorkosten

1.250 1.500 250 3.500

Vervoerskosten Brandstof Belasting Onderhoud Verzekering Overige

1.000 1.250 1.500 750 500 5.000

Bestuurskosten

500

Afschrijvingen Overige kosten Afdracht Stichting Present Nederland Administratiekosten Verzekeringen Reiskosten Directe project kosten Onvoorzien

1.580

4.000 850 500 300 16.200 2.900 24.750

Totaal lasten

155.330

Tekort

52.650-

Begrote vrijwilligersuren 2012

4.500

/////////////////////////////////////////////////////// 13 BEGROTING BATEN EN LASTEN 2012 GECONSOLIDEERD (DEN HELDER, TEXEL EN HOLLANDS KROON)

31

14

Financiering 2012

Geconsolideerde financiering Begroot te kort Liquide middelen per 1-1-2012 Af: reeds vooruit ontvangen Dr Hofstee Stichting

52.65032.244 3.000-

Bij: nog te ontvangen bedragen per 31-12-2011

6.157

Tekort 2012

17.249-

Dit tekort dient gefinancierd te worden met de nog lopende aanvragen bij diverse fondsen.

Een paar dankbetuigingen van hulpontvangers Mevr. W. schrijft: Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen bereid waren mij te willen helpen, echt onvoorstelbaar…..Door het zien van de inzet van alle lieve mensen heb ik zelf ook kunnen ervaren dat ze toch nog wel echt bestaan en kan ik mijn nieuwe leven gaan beginnen, ontzettend bedankt voor alles!! Dhr.M. Ik wil jullie allen hartelijk danken voor het leggen van de tegels in mijn tuin, ondanks hard werken was er ook veel ontspanning door de mensen die in mijn tuin hebben gewerkt, nogmaals bedankt voor jullie inzet, als ik mijn tuin bekijk denk ik iedere keer aan jullie wat een fijn gevoel geeft. De stichting die jullie voorstaan gun ik nog een lang bestaan. Mevr. H. Lieve mensen van Present, Graag wil ik een ieder bedanken voor het opknappen van mijn keuken, nu hoef ik mij niet langer te schamen….groetjes en dankbaarheid.

32 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

15

Dank

Wij danken alle partners, fondsen, bedrijven, giftengevers, fannoten en donateurs voor hun financiële en/of materiële bijdrage. Zonder steun kunnen wij het werk niet doen.

///////////////////////////////////////////////////////

33 15 DANK

34 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2011

Stichting Present Den Helder Heiligharn 242 1785 ST Den Helder 06-29 33 11 11 [email protected] www.stichtingpresent-denhelder.nl KvK 37126613 Rabobank: 13 92 41 310 ING: 24 24 129 ANBI: geregistreerd

Stichting Present Den Helder

Recommend Documents