Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace
ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014
Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ
V Ostravě - Porubě 26 26.02.2015 .02.2015
-1-
A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Sídlo: IČ: Zřizovatel:
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Příčná 1108, 708 00, Ostrava-Poruba 005 75 933 Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava
Obory vzdělání a počty žáků Hlavní budova Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Kadeřník
- 3letý ukončený výučním listem (1.- 3. ročník)
69-51-H/01
134
Ekonomika a podnikání - 4letý ukončený maturitní zkouškou
63-41-M/01
118
Masér sportovní a rekondiční - 4letý ukončený maturitní zkouškou
69-41-L/02
105
Fotograf
- 4letý ukončený maturitní zkouškou
34-56-L/01
108
Kosmetické služby - 4letý ukončený maturitní zkouškou
69-41-L/01
89
Podnikání – denní
- 2letý ukončený maturitní zkouškou
64-41-L/51
24
Podnikání – dálkové
- 3letý ukončený maturitní zkouškou
64-41-L/51
44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem žáků 622 Odloučené pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6 Prodavač
- 3letý ukončený výučním listem
66-51-H/01
82
Aranžér
- 3letý ukončený výučním listem
66-52-H/01
83
Obchodník
- 4letý ukončený maturitní zkouškou
66-41-L/01
20
Podnikání
- 2letý ukončený maturitní zkouškou (denní forma)
64-41-L51
79
Podnikání
- 3letý ukončený maturitní zkouškou (dálková forma)
177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem žáků 441 Počet zaměstnanců k 31.12.2014 celkem :
108
Z toho : Učitelé
54
Učitelé OV
25
THP + dělníci
24
-2-
B. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA, VČETNĚ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
Střední škola oděvní, služeb a podnikání vznikla 1.7.1997 sloučením Integrované střední školy služeb a podnikání a Středního odborného učiliště oděvního. Nové působiště našla v Ostravě-Porubě na Příčné ulici1108. SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace je samostatný právní subjekt. Je zřízena zřizovací listinou MSK č. ZL 065/2001 ze dne 29. září 2005. K výrazné změně došlo v roce 2009, kdy na základě usnesení zastupitelstva MSK č. 16/847 ze dne 13.05.2009 došlo ke dni 01.09.2009 ke sloučení Střední školy oděvní, služeb a podnikání, OstravaPoruba, Příčná 1108, příspěvková organizace se Střední školou obchodní, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 36/611, 702 00 Ostrava-Přívoz. Nástupnickou organizací se stala Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace, K datu 01.11.2009 došlo ke změně názvu školy na základě usnesení MSK č. 4/442 ze dne 14.10.2009 na nový název Střední škola služeb a podnikání , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se sídlem na ul. Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba. Školu navštěvuje 1063 žáků v 41 třídách. Škola připravuje žáky v oborech vzdělávání ukončených maturitní zkouškou
a v oborech vzdělávání ukončených výučním listem.
Škola rovněž zajišťuje
nástavbové vzdělání v oboru Podnikání. Jedná se o dálkovou i denní formu studia. V rámci získávání nových či doplňujících poznatků organizuje škola přednášky a besedy s tématikou, která doplňuje vzdělávání žáků, pomáhá jim v orientaci ve společnosti (aktivizační trendy). Teoretická výuka probíhá ve dvou školních budovách Polská 6 a na ulici Příčné 1108, které jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a byla k 31.12.2014 zajištěna 47 učiteli vyučujícími teoretické předměty, školním psychologem, 3 zástupci ředitele a 3 asistenty pedagoga. Odborný výcvik je zabezpečován 21 učiteli odborného výcviku, 3 vedoucími učiteli odborného výcviku a 1 zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Výuka žáků probíhá na odloučených pracovištích školy. Odloučené pracoviště OP 1 – obor vzdělání .Masér sportovní a rekondiční Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 2 – obor vzdělání Kadeřník Ostrava - Zábřeh, P.Lumumby 2444 a Ostrava Poruba, O.Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 3 – obor vzdělání Fotograf Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 4 – obor vzdělání Kosmetické služby Ostrava-Poruba, O. Jeremiáše 1986/36 Odloučené pracoviště OP 5 – obor vzdělání Aranžér Ostrava-Poruba, Polská 8 Odloučené pracoviště OP 6 – obory vzdělání obchodník, prodavač Ostrava-Poruba, Polská 8 -3-
a dále na 3 provozních pracovištích obchodních organizací TESCO, Ikea, Kaufland. V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje SŠ rekvalifikační kurzy v oborech kadeřník, kosmetické služby a je zapojena do projektu UNIV 3. Nedílnou součástí života školy jsou účasti na různých výstavách a soutěžích z oborů činnosti, v nichž SŠ dosahuje velmi kvalitních výsledků.
C. ROZBOR HOSPODAŘENÍ V roce 2014 dosáhla naše škola následujících výsledků Celkem 53.387,58 53.190,81 196,78
Výnosy Náklady HV
v tis. Kč Doplňková činnost 617,43 251,31 366,12
Hlavní činnost 52.770,15 52.939,50 -169,35
1. Výnosy- rozpis závazných ukazatelů V roce 2014 byly naší škole stanoveny následující závazné ukazatele Dotace ze SR
ve výši
43.221.842,-- Kč
Dotace od zřizovatele
ve výši
7.332.300,-- Kč
Účelová investiční dotace
ve výši
2.100.000,-- Kč
z odboru školství, mládeže a sportu (ORJ13)
v celkové výši
50.554.142,-- Kč
z odboru investičního a majetkového (ORJ7)
v celkové výši
2.100.000,-- Kč
Dotace byly poskytnuty :
Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze SR ÚZ 33353
přímé náklady na vzdělávání
42.855.000,- Kč
ÚZ 33034
podpora organizace a ukonč. Vzdělávání MZ
ÚZ 33160
program „Podpora romských žáků“
ÚZ 33051
zvýšení platů pedagogických zaměstnanců r.2014
63.407,- Kč
ÚZ 33052
zvýšení platů pracovníků regionálního školství
230.381,-Kč
Celkem ÚZ 33353 ″ ″ ″ ″
68.954,- Kč 4.100,- Kč
43.221.842,-- Kč Prostředky na platy Ostatní osobní náklady Zákonné odvody FKSP ONIV Celkem
Dotace 30.778.000,-520.000,-10.643.000,-306.000,-608.000,-42.855.000,--4-
Čerpání 30.778.000,-520.000,-10.486.656,-308.482,-761.862,-42.855.000,--
Rozdíl 0 0 - 156.344,-+ 2.482,-+ 153.862,-0
V průběhu roku 2014 došlo k úspoře zákon. odvodů v částce 156.344,-- Kč, k překročení FKSP v částce 2.482,-- Kč. Celkový rozdíl byl použit k položce přímý ONIV v částce 153.862,-- Kč. Jedná se o položky : Náhrady za nemoc
ve výši 70.189,-- Kč
Povinné úrazové pojištění
ve výši 138.745,-- Kč
Stravenky
ve výši 549.250,-- Kč
DVPP
ve výši
ONIV CELKEM
ÚZ 33034
3.678,-- Kč 761.862,-- Kč
Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP ONIV – odměna za zhod. písem. práce Pojistné (pís.práce)
Celkem
Dotace 48.000,-16.320,-480,--
Čerpání 48.000,-16.320,-480,--
Rozdíl 0 0 0
3.100,--
2.300,--
-800,--
1.054,-68.954,--
207,-67.307,--
-847,--1.647,--
Poskytnutá dotace 68.954,-- Kč byla vyčerpána ve výši 67.307,-- Kč. Rozdíl 1.647,-- Kč byl vrácen na účet 30090-15826 761/0710 dne 18.11.2014. Důvodem vrácení uvedené částky byl nižší počet opravených písemných prací.
ÚZ 33160
Obor EP1 ekonomika Obor P1 prodavačka
Celkem
Dotace 2.400,-1.700,-4.100,--
Čerpání 2.362,-1.680,-4.042,--
Rozdíl -20,--38,--58,--
Usnesením č. 52/4028 ze dne 23.9.2014 byla schválena výše uvedeným žákům dotace v celk. částce 4.100,-- Kč. skutečně bylo čerpáno 4.042,-- Kč. Rozdíl ve výši 58,-- Kč byl dne 27.11.2014 vrácen na účet 40096-158 26 761/0710 z důvodu nepředložení potřebných dokladů ve výši dotace.
ÚZ 33051 ″ ″
Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Celkem
Dotace 46.968,-15.969,-470,-63.407,--
Čerpání 46.968,-15.969,-470,-63.407,--
Rozdíl 0 0 0 0
Rada Moravskoslezského kraje usnesením ze dne 21.10.2014 schválila zvýšení závazného ukazatele příspěvek na „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“. Dotace byla čerpána v plné výši.
-5-
ÚZ 33052 ″ ″
Prostředky na platy Zákonné odvody FKSP Celkem
Dotace 170.652,-58.022,-1.720,-230.381,--
Čerpání 170.652,-58.022,-1.720,-230.381,--
Rozdíl 0 0 0 0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sdělilo svým rozhodnutím č. 35102-14/2014 ze dne 20.10. 2014 poskytnutí dotace na financování rozvojového programu „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství (č.j. MSMT – 34125/2014) zvýšení platových tarifů od 1.11.2014. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Vyhodnocení čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele
ÚZ 0 provozní náklady ÚZ 00203 účelové prostředky na náklady spojené s SW FaMa ÚZ 00140 účelové prostředky na financování psychologů ÚZ 00205 účelové prostředky na krytí odpisů DHM Celkem ORJ 13 ÚZ 00206 Investiční dotace na stavební úpravy Polská 1542/8 Celkem ORJ 7 ÚZ 00000 Celkem
Provozní náklady
Dotace 6.634.000,-6.634.000,--
6.634.000,-- Kč 13.500,-- Kč 225.800,-- Kč 564.000,-- Kč 7.332.300,-- Kč 2.100.000,-- Kč 2.100.000,-- Kč
Čerpání 6.634.000,-6.634.000,--
Rozdíl 0 0
Dotace
Čerpání
Rozdíl
225.800,--
225.800,--
225.800,--
225.800,--
Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. ÚZ 00140
Financování psychologů
Celkem
0 0
Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. ÚZ
Dotace
Čerpání
459.000,--
459.000,--
459.000,--
459.000,--
Rozdíl
prostředky na 00205
0
krytí odpisů Celkem
0
Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.
ÚZ
Dotace
Čerpání
Rozdíl
13.500,--
13.500,--
0
13.500,--
13.500,--
prostředky na 00203 přechod SW FaMa Celkem
-6-
0
Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. ÚZ 00206
Investiční dotace na stavební úpravy Polská 1542/8
Celkem
Dotace
Čerpání
Rozdíl
2,100.000,--
2,100.000,--
0
2,100.000,--
2,100.000,--
0
Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále byla poskytnuta účelová dotace v rámci OPVK – EÚ peníze školám
Název projektu
Rozdíl – převod do roku 2014
Sutečné čerpání Rok 2014
Rozdíl
ÚZ-33031 EU - peníze školám
517.453,11
517.453,11
0
Zbývající nedočerpaná část z roku 2013 byla převedena do roku 2014 ve výši 517.453,11 a byla v plné výši dočerpána. Projekt byl ukončen v měsíci srpnu. Závěrečná monitorovací zpráv byla poslána dne 22.10.2014.
Rozbor příjmů z vlastní činnosti V roce 2014 dosáhla naše škola celkových příjmů ve výši: Celkem
53.387,58 tis. Kč
Z toho: -
hlavní činnost doplňková činnost
52.770,15 tis. Kč 617,43 tis Kč.
Příjmy z vlastní činnosti Z celkových příjmů v hlavní činnosti tvořily příjmy z vlastní činnosti 1.420,80 Kč a ostatní výnosy 36,79 tis. Kč Jedná se o : Produktivní práci žáků
ve výši
1.086,03 tis. Kč (viz. níže)
Další příjmy ze služeb
ve výši
334,77 tis. Kč (viz. níže)
Ostatní výnosy
ve výši
36,79 tis. Kč (viz níže)
-7-
Produktivní práce žáků Na tomto objemu se podílí jednotlivé obory praktické výuky následovně : Tabulka je v tis. Kč
Kadeřník Kosmetické sl. Fotograf Aranžér Knihař Masér sport. a rekondiční Celkem
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
% z celk. výnosů r. 2014
674,89 306,80 42,24 59,24 38,50
619,56 324,96 52,09 43,54 22,63
613,96 317,20 61,62 66,58 0
24,01
27,33
26,67
1.145,68
1.090,11
1.086,03
56,53 29,20 5,67 6,14 0
Rozdíl roku 2012 a 2013 -55,33 +18,16 +9,85 -15,70 -15,87
Rozdíl roku 2013 a 2014 -5,60 -7,76 +9,53 +23,04 -22,63
2,46
+3,32
-0,66
-55,57
-4,08
Produktivní práce žáků vykazuje v roce 2014 téměř totožný objem výkonů jako v roce 2013. Celkový pokles tržeb o -4,08 tis. Kč představuje pouhých 0,37% . V jednotlivých oborech dochází k poklesu -22,63 tis. Kč u oboru knihař z důvodu ukončení výuky tohoto oboru pro nezájem žáků. Vyššího nárůstu bylo dosaženo u oboru aranžér +23,04 tis.Kč (+52%) a u oboru fotograf +9,53 tis.Kč (+18%). Ostatní obory vykazují v roce 2014 srovnatelný objem produktivní práce jako v roce 2013. Další příjmy ze služeb Ve službách bylo dosaženo celkem 334,77 tis. Kč. Jednalo se o především o tržby oboru : Důvod Aranžér Maséři SŠ Příčná Polská – pavilon
10,25 tis. Kč
Vazba Sbírky zákonů, aranžérské práce
1,15 Ztráty klíčů, kopírka LANIKO, studijní průkazy, papíry. přihlášky ke studiu, potvrzení o studiu, převod depon. mezd žáků, doprava na soutěže, startovné Za OOPP, ŽK, papíry, potvrzení o studiu,duplikáty, poplatky za OOPP Zapůjčení a instalace techniky pro předvádění činnosti v rámci projektu „Řemeslo má zlaté dno“ Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, občerstvení +konferenční místnost Zajištění mater. zabezpečení a pronájmu prostor a strojů, občerstvení +konferenční místnost Zajištění občerstvení Skripta UNIV III.
118,98 tis. Kč 6,51 tis. Kč
Fotograf
2,00 tis. Kč
ÚNIV III. – švadleny
6,42 tis. Kč
ÚNIV III. – vizážistka
187,95 tis. Kč
Kurz prodlužování vlasů ÚNIV III. – kosmetička
1,06 tis. Kč 1,60 tis. Kč
-8-
Ostatní výnosy Ostatní výnosy ve výši 36,79 tis. Kč byly tvořeny následovně: Úroky Kurzové rozdíly Ostatní výnosy Výnosy z prodeje materiálu Celkem
0,55 tis. Kč 2,62 tis. Kč 0,40 tis. Kč 33,22 tis. Kč 36,79 tis. Kč
2. Náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku V roce 2014 dosáhla naše SŚ celkových nákladů ve výši : Celkem
53.190,801 tis. Kč
Z toho : hlavní činnost doplňková činnost
52.939,499 tis. Kč 251,31 tis. Kč
Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvořily Tabulka je v tis. Kč.
Mzdové prostředky Odvody zák. pojištění Spotř. mat. + DDHM Služby Energie Cestovné Opravy
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
32.908,61 10.834,31 3.354,98 1.795,34 3.312,95 224,54 751,62
33.767,99 11.105,72 2.262,35 2.214,41 3.563,82 214,80 1.070.41
32.427,89 10.778,97 2.204,31 1.801,61 2.087,59 205,34 1.199.10
Rozdíl roku 2012 a 2013 +859,38 +271,41 -1.092,63 +419,07 +250,87 -9,74 +318,79
Rozdíl roku 2013 a 2014 -1.340,10 -326,75 -58,04 -412,80 -1,476,23 -9,46 +128,69
Naše SŠ služeb a podnikání prochází v posledních 5 letech výraznými změnami ovlivněnými optimalizací škol v rámci našeho regionu. V roce 2009 jsme se sloučili se Střední školou obchodní Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz. V rámci tohoto sloučení jsem museli nově vybudovat střediska odborného výcviku pro obory knihař, aranžér, obchodník a prodavač v Mariánských Horách na ul. Mojmírovců. V roce 2011 se naše škola podílela na optimalizaci SŠ dopravní a technické v Ostravě-Kunčicích na ul. Vratimovské. V roce 2013 došlo k výrazným změnám na naší škole z důvodu přestěhování teoretické výuky z Ostravy-Přívozu ul. Na Mlýnici 36 do Ostrava-Poruby na ulici Polskou . Rovněž došlo v roce 2013 k přestěhování odborného výcviku z Ostravy-Mariánských Hor do OstravyPoruby na ulici Polskou, kde se nově vybudovaly výukové prostory pro obor aranžér, prodavač a obchodník. S ohledem na výše uvedené změny na naší škole v posledních 5 letech není možné vyhodnocovat relevantní stavy nákladů a výnosů ve srovnání mezi jednotlivými léty. Docházelo totiž k výrazným změnám ve spotřebách energií, oprav, spotřebě materiálu atd. Výše uvedené změny měly taktéž vliv na realizaci tržeb v rámci jednotlivých let.
-9-
Doplňková činnost Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s „Živnostenským oprávněním“ č. j. 03975D. Okruhy doplňkové činnosti: 1) Pronájem majetku 2) Obchodní činnost včetně zprostředkování 3) Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odbor. školení 4) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 5) Knihařské práce V roce 2014 dosáhla naše SŠ v doplňkové činnosti celkových nákladů ve výši: Náklady
251.308,99 Kč
Výnosy
617.431,-- Kč
HV
366.122,01 Kč
Tato doplňková činnost je vedená samostatně na hospodářském středisku 06 661 – rekvalifikační kurzy 06 665 – ostatní doplňková činnost HS 06 661 – rekvalifikační kurzy – obor kadeřník, kosmetické služby Náklady
činily celkem
66.071,-- Kč
Výnosy
činily celkem
161.750,-- Kč
HV činí celkem
95.679,-- Kč
Náklady celkem : Spotřeba drobného materiálu
3.754,-- Kč
Ostatní služby
1.472,-- Kč
Mzdy
54.860,-- Kč
Nákup DDHM - střihací strojky
5.980,-- Kč
Celkem
66.071,-- Kč
Výnosy celkem: Rekvalifikační kurzy – Vazební věznice Ostrava
161.750,-- Kč
Celkem
161.750,-- Kč
Jelikož se jedná o rekvalifikační kurzy prováděné ve Vazební věznici Ostrava nevznikají nám žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácíme jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených „Dohod o pracovní činnosti“. - 10 -
Pracovní vybavení kurzů křesla, střihací strojky, nůžky, zrcadla) byly již pořízeno v minulých letech a nyní dochází jen k drobným opravám. HS 06 665 – ostatní doplňková činnost Náklady činily
celkem
185.237,99 Kč
Výnosy činily
celkem
455.681,-- Kč
HV činí celkem
270.443,01 Kč
Náklady celkem : Drobný nákup – kalkulačka
63,-- Kč
Odpisy – budova na Mlýnici
171.152,-- Kč
Spotřeba návleků na obuv
63,-- Kč
Reprefond
12.418,99 Kč
Celkem
185,237,99 Kč
Výnosy celkem : Za zhotovení duplikátů výučních listů, vysvědčení, vydání potvrzení o studiu, za kopírování
1.282,-- Kč
výnosy z pronájmu ost. nemovitostí a reklama
342.344,-- Kč
výnosy z pronájmu, služby spojené s pronájmem
111.665,-- Kč
výnosy z prodeje návleků pro žáky
390,-- Kč
Celkem
455.681,-- Kč
Doplňková činnost se výrazně podílí na celkovém hospodaření školy. Ve výnosech bylo dosaženo celk, částky 617.431,-- Kč. Tyto prostředky výrazně přispívají do rozpočtu školy a jsou využity pro nákup učeb. pomůcek a na vybavení školy. V příštím roce dojde k opakování činností pronájmů a rekvalifikačních kurzů a lze předpokládat, že výsledky v doplňkové činnosti budou minimálně na stejné úrovni jako v roce 2014.
- 11 -
3.Výsledek hospodaření V roce 2014 docílila naše škola kladného výsledku hospodaření ve výši 196.775,53 Kč. Tento dosažený výsledek hospodaření bude použit na zvýšení rezervního fondu a fondu odměn. Výsledek hospodaření : Celkem.........................
+196.775,53 Kč
Hlavní činnost ............
– 169.346,48 Kč
Doplňková činnost .......
+366.122,01 Kč
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 Výsledek hospodaření celkem
196.775,53 Kč
Rezervní fond
166.775,53 Kč
Fond odměn
30.000,-- Kč
Prosíme o převedení prostředků z rezervního fondu do fondu investičního v plné výši 166.775,53 Kč.
MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT Pro rok 2014 byl naší organizaci stanoven mzdový limit jako závazný ukazatel (ÚZ 33353) 30.778.000 Kč. Tento limit byl vyčerpán na 100%. Rovněž přidělené prostředky na OPPP ve výši 520.000,-- Kč byly vyčerpány. Závazný ukazatel přepočteného počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2014 byl 110,67 a skutečný přepočtený stav zaměstnanců byl 102,159. Bylo ušetřeno 8,51 zaměstnance. Rozdíl byl způsoben poklesem žáků v učebních oborech
prodavač a ve studijních oborech
obchodník a oděvnictví. Dále byl způsoben odchodem zaměstnance dělnické profese do starobního důchodu a pracovnicí THP skončila smlouva na dobu určitou. Počet zaměstnanců
k 31.12.2013
k 31.12.2014
Rozdíl
Celkem
114
108
-4
Z toho : Učitelé
59
54
-5
Učitelé OV
29
25
-4
THP + dělníci
26
24
-2
- 12 -
Počet zaměstnanců přepočtený stav
k 31.12.2013
k 31.12.2014
Celkem
108,97
102,159
- 6,811
57,069
53,128
-3,941
Učitelé OV
27,767
26,850
-0,917
THP + dělníci
23,634
21,681
-1,953
Z toho : Učitelé
Průměrný plat
Rozdíl
viz příloha č. 3 – GRAF
Průměrný plat za rok 2014 včetně platů SR na kofinancování ESFa včetně dotace na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělání MZ na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ dosáhl na naší škole částky
Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Pracovníci celkem
Rok 2013 26.710,-17.883,-24.803,--
Rok 2014 27.773,-18.480,-25.770,--
Rozdíl +1.063,-+ 597,-+ 967,--
V roce 2014 došlo ke zvýšení mezd u pedagogických pracovníků oproti roku 2013 o 1.063,-- Kč, rovněž u nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení mezd oproti roku 2013 o 597,-- Kč. V roce 2014 došlo k vývoji mezd v jednotlivých kategoriích následovně :
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč V tom: Nárokové složky Nenárokové složky V tom : Osobní příplatky Odměny
Pedagogičtí pracovníci 2013 2014
Nepedagogičtí pracovníci 2013 2014
84,836
79,978
23,634
21,681
26.710,-23.484,-3.226,-1.103,-2.123,--
27.722,-23.694,-4.027,-1.405,-2.622,--
17.883,-13.717,-4.166,-2.326,-1.840,--
18.480,-13.971,-4.509,-2.351,-2.158,--
Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V letošním roce jsme měli zahraniční cestovní náhrady v celkové výši 163.105,78 Kč, z toho 159. .875,78 Kč bylo hrazeno z projetu Erasmus+ cesty na Slovensko v rámci projektu a 3.230 Kč hrazeno z provozních prostředků na soutěže žáků v Polsku.
KOMENTÁŘ K PŘEHLEDU O PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ TABULKA Č.2 PŘÍLOHY Č.2 502 k úspoře došlo z důvodu příznivého počasí v zimním období a k pronájmu budovy na Mlýnici.
- 13 -
511 provedeny opravy z prostředků ušetřených na energiích a vydělaných z vlastní činnosti, rozpis provedených prací popsán v oddíle „údržba a opravy“ 512 v průběhu roku zahájen projekt Erasmus + byla uskutečněna 14-ti denní stáž na Slovensku 513 došlo k úspoře z důvodu zakoupení nového kávovaru – úspora nákupu surovin 518 úspora vznikla předáním budovy na Mlýnici, služby převedeny od 1.3.2014 na nového nájemce 538 úspora vznikla z důvodu předání dvou kusů dálničních známek jako bonus při odběru zboží 558 z důvodu úspory energií a příznivých tržeb z vlastní činnosti byl zakoupen DDHM na vybavení Odloučených pracovišť školy (křesla, tréninkové hlavy a vybavení pro kadeřnice, vybavení pro fotografy – stativy, fotoaparáty,skener, výpočetní technika, žákovské stoly, projektory, úklidové vozíky, tiskárny, server, nábytek) 549 Na účtě plánovány odvody ZPS ve výši 200 tis.Kč a povinné úrazové pojištění (kooperativa) ve výši 110 tis.Kč. V průběhu roku úrázové pojištění převedeno na účet 525, odvod ZPS byl snížen na 162 tis.Kč a byly zde naúčtovány náklady na mzdy a cestovní výlohy předsedů maturitních komisí v celkové výši 70 tis. Kč a dotace na podporu znevýhodněných romských žáků.
PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 1. Informace o nemovitém majetku Naše škola má ve správě nehmotný majetek v celkové hodnotě 48.797.501,10 Kč. Kč. Jedná se: 1 budova na ulici Příčná 1108, Ostrava-Poruba 1 budova na ulici Příčná 1107, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická výuka žáků 1 budova na ulici O. Jeremiáše 36, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována praktická výuka žáků oborů masér, kosmetické služby, fotograf, kadeřník 1 hospodářská budova na ulici Příčná 1108, Ostrava-Poruba Využíváno ke garážování osobních automobilů školy 1 budova na ulici Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz Tuto budovu v současné době nevyužíváme, je v pronájmu - smlouva o nájmu mezi naší školou Statutárním městem Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 1 budova na ulici Polská 1542, Ostrava-Poruba Zde je zajišťována teoretická i praktická výuka žáků obor aranžér, prodavač 2. Informace o investiční činnosti I přes omezené prostředky na opravy a údržbu jsou budovy průběžně udržovány a zlepšován fyzický stav, je prováděna základní nutná údržba. Opravy budov byly realizovány z provozních prostředků a činily celkem 2.613.327,-- Kč. Jedná se o opravu střechy na Polské ul. 1543 ve výši 2.176,537,-- Kč na tuto akci nám byla přidělena - 14 -
investiční dotace ve výši 2.100,000,--Kč, rozdíl do celkové ceny opravy byl financován z investičního fondu v částce 76.537,-- Kč. V roce 2011 jsme zahájili I. etapu na provedení zakázky č. 20110023 – „Generální oprava elektroinstalace“ prováděnou Střední školou elektrotechnickou, Na Jízdárně 36 30, Ostrava ve výši 800.000,-- Kč, v roce
2012 pokračovala II. Etapa ve výši 470.000,-- Kč.V roce 2013
pokračovala III. Etapa ve výši 400.000,-- Kč. Tato generální oprava pokračovala i v roce 2014 a byla provedena v celkové výši 436.700,.—Kč. Údržba a opravy V roce 2014 bylo do oprav strojního vybavení investováno 1.199.104,-- Kč. Jednalo se především o tyto větší opravy:
Oprava řídícího systému kotelny
Oprava hromosvodů
108.819,-- Kč
Oprava WC na budovách
302.289,-- Kč
Oprava maleb v budovách
179.037,-- Kč
Oprava automobilů
Oprava datového rozvaděče
Oprava a výměna dveří
11.488,--Kč
Oprava a výměna podlahových krytin
95.526,--Kč
Oprava pokladen
5.634,--Kč
Oprava čalounění kosmetika
3.430,--Kč
42.098,-- Kč
11.944,-- Kč 248.000,-- Kč
I přes veškerou snahu se s ohledem na finanční zdroje nedaří obnovovat a doplňovat technické vybavení pracovišť praktické výuky dle potřeb školy. Úroveň tohoto vybavení ovlivňuje nejen výuku, ale i úroveň poskytovaných služeb pro veřejnost, z kterých naše SŠ získala 1.86.03 tis.,--Kč Informace o pojištění majetku Od 1.1.2011 má zřizovatel Moravskoslezský kraj Ostrava, 28. Října 117, uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. Praha 1, Spálená 75/16 přes pojišťovacího makléře společnosti SATUM CZECH, s. r. o. Praha. Uzavřená smlouva č. 508-35450-17 o pojištění souboru vozidel Uzavřená smlouva č. 706-57502-14 o pojištění majetku V roce 2014 nedošlo na naší škole k žádné škodní události.
- 15 -
Informace o inventarizaci majetku Pořizovací hodnota nemovitého a movitého majetku ke dni 31.12.2014 činí : 63.548.228,20 Kč Rozpis nemovitého majetku: a) Budovy a stavby celkem Č. parc.
výměra č. popisné
837/2
48.797.501,10 Kč způsob využití
k. ú.
účetní hodnota
jiná stav.
Poruba
320.935,-- Kč
829
1033
1107
občan. vybav.
Poruba
4.553.690,-- Kč
836
989
1108
občan. vybav
Poruba
9.706.539,80 Kč
3751/76
1986
občan. vybav.
Poruba sev.
5.710.031,10 Kč
565
611
občan. vybav.
Přívoz
12.649.614,-- Kč
452/2,5
ost. stav. objekt
Přívoz
590.221,-- Kč
452/2
ost. stav. objekt
Přívoz
452.422,20 Kč
občan. vybav.
Poruba
947
1542
b) Pozemky celkem
14.814.048,-- Kč
8.582.491,-- Kč
829
1033
zastav. plocha
Poruba
743.760,-- Kč
836
989
zastav. plocha
Poruba
712.080,-- Kč
452/2,5,565 4535
zastav. plocha
Přívoz
2.285.851,-- Kč
632,2981 947
988
zast. plocha a nádvoří Poruba
948
5063
ostatní plocha
c) Samostatné movité věci celkem
Poruba
790.400,-- Kč 4.050.400,-- Kč
6.168.263,10 Kč
Stroje, přístroje (odpisované)
5.287.423,10 Kč
Dopravní prostředky
849.466,-- Kč
Temná komora
31.374,-- Kč
- 16 -
Inventarizace majetku Inventarizace majetku na naší škole v roce 2014 byla uskutečněna ke dni 30.11.2014 na základě Rozhodnutí ředitele č. 9/2014 ze dne 22.10.2014. Na všech provozovnách SŠ byla provedena inventarizace DHM a DDHM ke dni 30.11.2014. Rovněž byla provedena inventarizace DDHM v operativní evidenci. Inventarizace DHM k 30.11.2014 zahrnovala účetní stav 54.699.133,20 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM k 30.11.2014 zahrnovala účetní stav 24.148.867,50 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Inventarizace DDHM v operativní evidenci k 30.11.2014 zahrnovala účetní stav 2.146.475,28 Kč. Tato evidence je vedena na podrozvahovém účtu 902 a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. V rámci inventur byla provedena rovněž inventarizace materiálových zásob k 30.11.2014 v celkové částce 498.879,65 Kč a nebyl zde shledán žádný inventurní rozdíl. Účetní stav u DHM, DDHM a materiálových zásob souhlasí se stavem skutečným. Rovněž byla provedena inventarizace knih v žákovské a učitelské knihovně a majetku pořízeného z prostředků FKSP, jehož hodnota činí 8.240,-- Kč. Také u tohoto majetku nebyly shledány žádné inventurní rozdíly. Opatřením ze dne 16.12.2013 bylo uloženo : 1. Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách, kabinetech, provozovnách školy 2. Provést obnovu poškozených inventárních čísel a štítků. 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku Všechny body byly v průběhu roku 2014 splněny. Opatřením ze dne 18.12.2014 bylo uloženo: 1. Provést aktualizaci vyvěšení inventurních seznamů ve třídách, kabinetech a provozovnách SŠ 2. Provést obnovu poškozených inventurních čísel a štítků 3. Nutnost dodržovat předkládání převodek majetku
- 17 -
Informace o pronájmech nemovitého majetku Naše SŠ dosáhla v roce 2014 celkových pronájmů částky 340.894,-- Kč (čistý nájem) Naše SŠ pronajímá tělocvičnu k dalšímu využití. Jedná se o :
Prostory na ul. Příčná 1107 Tenisová škola – Pivoda, Ostrava-Poruba
14.200,-- Kč
Ing. Jakub, Ostrava-Poruba
1.200,-- Kč
Vidlářová, Ostrava-Poruba
1.850,-- Kč
Sauerstrom, Ostrava-Poruba
1.950,-- Kč
TJ VOKD
1.000,-- Kč
Celkem
20.200,-- Kč
Pronájem a umístění stanice na ul. Na Mlýnici 36 Telefónica O2, Praha 4
50.000,-- Kč
Český hydrometeorologický ústav, Praha 4
900,-- Kč
Celkem Ostatní pronájmy na ul. Příčná 1108 a Na Mlýnici 36
50.900,-- Kč
Kollarczyk Evžen, Ostrava
bufet
2.000,-- Kč
DELIKOMAT, Modřice
potr. automat
5.000,-- Kč
Copy Star , Ostrava
kopírka
3.520,-- Kč
FACE UP, Praha 5
rekl. panely
1.800,-- Kč
H-Media, Praha 1
rekl. panely
2.000,-- Kč
Statutární město Ostrava
pron. budovy
Studio Eva, Poruba
pron. místnosti
166.670,-- Kč 36.804,-- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem 217.794,-- Kč_____________________ Pronájem plotu budovy Polská 8 k reklamním účelům P. Divin
reklamní panel
4.000,-- Kč
VOŠ a JŠ Sokrates
reklamní panel
4.000,-- Kč
Great Service
reklamní panel
8.000,-- Kč
Šmíra Print
reklamní panel
36.000,-- Kč
Celkem
52.000,-- Kč
Pronájmy jsou uzavírány na dobu určitou, nejsou delší než 1 rok a odpovídají průměrné ceně v dané lokalitě. Naše SŠ má nemovitost ve výpůjčce:
- 18 -
Parcela č. 947 č.p. 1542 Polská ul., Ostrava-Poruba. Vypůjčená plocha 405,29 m² (nebytové prostory v 1. PP budovy školy). Smlouva o výpůjčce byla uzavřena s Obchodní akademií, p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba na dobu určitou od 1.4.2013 do 31.3.2014 a 1.4.2014 do 31.3.2015. Naše SŠ je ve výpůjčce: U Obchodní akademie p.o. Polská 6/1543, Ostrava-Poruba parcela č. 954 č.p. 1543 Polská ul. Ostrava-Poruba 2.NP pavilonu A2, 1.NP pavilonu D. Vypůjčená plocha 993,25 m² (část nebytových prostor 1.PP 1.NP v pavilonu B včetně šatny). Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.5.2013 do 31.8.2014 a dále pak od 1.9.2014 do 31.8.2015.
VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Doplňková činnost na naší SŠ je prováděna v souladu s „Živnostenským oprávněním“ č. j. 03975D. Okruhy doplňkové činnosti: 1) Pronájem majetku 2) Obchodní činnost včetně zprostředkování 3) Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odbor. školení 4) Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 5) Knihařské práce V roce 2014 dosáhla naše SŠ v doplňkové činnosti celkových nákladů ve výši: Náklady Výnosy
251.308,99Kč 617.431,-- Kč
HV
366.122,01 Kč
Tato doplňková činnost je vedená samostatně na hospodářském středisku 06 661 – rekvalifikační kurzy 06 665 – ostatní doplňková činnost HS 06 661 – rekvalifikační kurzy – obor kadeřník, kosmetické služby Náklady
činily celkem
66.071,-- Kč
Výnosy
činily celkem
161.750,-- Kč
HV činí celkem
95.679,-- Kč
Náklady celkem : Spotřeba drobného materiálu
3.754,-- Kč
Ostatní služby
1.472,-- Kč
Mzdy
54.860,-- Kč
- 19 -
Nákup DDHM - střihací strojky
5.980,-- Kč
Celkem
66.071,-- Kč
Výnosy celkem: Rekvalifikační kurzy – Vazební věznice Ostrava Celkem
161.750,-- Kč 161.750,-- Kč
Jelikož se jedná o rekvalifikační kurzy prováděné ve Vazební věznici Ostrava nevznikají nám žádné větší náklady na materiál, spotřebu energie (vše si hradí odběratel), proplácíme jen mzdy vyučujícím učitelům odborného výcviku dle uzavřených „Dohod o pracovní činnosti“. Pracovní vybavení kurzů křesla, střihací strojky, nůžky, zrcadla) byly již pořízeno v minulých letech a nyní dochází jen k drobným opravám.
HS 06 665 – ostatní doplňková činnost Náklady činily
celkem
185.237,99 Kč
Výnosy činily
celkem
455.681,-- Kč
HV činí celkem
270.443,01 Kč
Náklady celkem : Drobný nákup – kalkulačka
63,-- Kč
Odpisy – budova na Mlýnici
171.152,-- Kč
Spotřeba návleků na obuv
63,-- Kč
Reprefond
12.418,99 Kč
Celkem
185,237,99 Kč
Výnosy celkem : Za zhotovení duplikátů výučních listů, vysvědčení, vydání potvrzení o studiu, za kopírování
1.282,-- Kč
výnosy z pronájmu ost. nemovitostí a reklama
342.344,-- Kč
výnosy z pronájmu, služby spojené s pronájmem
111.665,-- Kč
výnosy z prodeje návleků pro žáky
390,-- Kč
Celkem
455.681,-- Kč
Doplňková činnost se výrazně podílí na celkovém hospodaření školy. Ve výnosech bylo dosaženo celk, částky 617.431,-- Kč. Tyto prostředky výrazně přispívají do rozpočtu školy a jsou využity pro nákup učeb. pomůcek a na vybavení školy. V příštím roce dojde k opakování činností pronájmů a rekvalifikačních kurzů a lze předpokládat, že výsledky v doplňkové činnosti budou minimálně na stejné úrovni jako v roce 2014. - 20 -
PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ V DANÉM ROCE a) Investiční fond - vývoj investičního fondu v roce 2014 byl následující PS k 1.1.2014
131,43 tis. Kč
Celková tvorba fondu byla zajištěna z: odpisů DHM investiční dotace na opravu střechy Polská 1542/8
630,15 tis. Kč 2.100,00 tis.Kč
Celkové čerpání fondu bylo zajištěno: rekonstrukce- elektroinstalace oprava střechy Polská
436,70 tis. Kč 2.176,54 tis. Kč
KS k 31.12.2014
248,34 tis. Kč
Celkově došlo oproti roku 2013 ke zvýšení stavu o 116,91 tis. Kč – viz tabulka 7 (SK 414). b) Rezervní fond – vývoj rezervního fondu v roce 2012 byl následující PS k 1.1.2014
564,78 tis. Kč
Tvorba fondu byla zajištěna: - za zlepšeného hospod.výsledku
136,41 tis. Kč
Čerpání fondu v roce 2014 nebylo realizováno. KS k 31.12.2014
701,19 tis. Kč
Celkově došlo oproti roku 2013 ke zvýšení stavu o 136,41 tis. Kč – viz tabulka 7 (SK 414). c) FKSP – vývoj fondu FKSP v roce 2012 byl následující PS k 1.1.2014
40,46 tis. Kč
Tvorba fondu byla zajištěna: ze mzdových prostředků
321,88 tis. Kč
Čerpání fondu bylo realizováno: stravování kultura,sport ostatní použití
303,98 tis. Kč 26,88 tis. Kč 4,60 tis. Kč
KS k 31.12.2014
26,88 tis. Kč
Celkově došlo oproti roku 2013 ke snížení fondu o 13,58 tis. Kč – viz tabulka 7 (SK 414). d) Fond odměn – vývoj fondu odměn v roce 2014 byl následující PS k 1.1. 2014
560,77 tis. Kč
Tvorba fondu : 0,00 tis. Kč - 21 -
Čerpání fondu na odměny 0,00 tis. Kč KS k 31.12.2014
560,77 tis. Kč
Celkově nedošlo ke změnám – viz tabulka 7 (SK 414). Finanční fondy v naší organizaci jsou finančně kryty na účtech u ČSOB Ostrava a KB Ostrava, jen rezervní fond je částečně kryt ze stavu zásob na účtu 112/ materiál na skladě – viz tabulka č. 5 V následujícím roce budeme požadovat převedení částky ze zlepšeného hospodářského výslekdu z fondu rezervního na fond investiční, který plánujme použít na opravu naších budov.
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 1. Pohledávky K 31.12.2014 byly evidovány pohledávky v celkové částce :
995.590,37 Kč
Jedná se :
o neuhrazené faktury za služby za období 12/2014 v částce
462,31 Kč
(se splatností do 30 dnů) Obchodní akademie
22.170,-- Kč
H-Media, Praha
2.000,-- Kč
Daniel Tesárek
2.000,-- Kč
Národní ústav pro vzdělávání škol
80.196,-- Kč
Waldorfská základní škola a mateřská škola Obchodní akademie
4.048,10 Kč 12.391,-- Kč
Waldorfská základní škola a mateřská škola
-122.342,79 Kč
(vyúčtování energií)
Ostatní krátkodobé pohedávky 12/14 (se splatností do 30 dnů)
176.255,-- Kč
(vyúčtování energií)
Náklady příštích období
113.749,52 Kč
Dohadné účty aktivní –projekt Mobility – Erasmus +
242.673,78 Kč
- 22 -
Neuhrazené Dohody o spolupráci fa CEKARE Frýdek-Místek V celkové částce
462.449,76 Kč
Jedná se o pohledávku, na kterou byl vydán Exekuční příkaz na základě usnesení, které vydal Okresní soud Frýdek-Místek pod č.j.29 NC 7611/2008-18 ze dne 30.6.2008. Během roku 2014 nedošlo ke snížení pohledávky. Stav pohledávky k 31.12.2014 činí
462.449,76 Kč
2. Závazky K 31.12.2014 byly evidovány závazky v celkové částce
3,880.103,47 Kč
Jedná se o neuhrazené faktury vystavené v závěru roku 2014 a se splatností do 30 dnů v částce
53.758,30 Kč
Zbývající závazky celkem :
3.826.345,17 Kč
Z toho : - mzdy
1,978.996,-- Kč
- mzdy hotově
32.470,-- Kč
- zákonné odvody soc.
807.137,-- Kč
- zákonné odvody zdrav.
346.958,-- Kč
- daň z příjmu, srážková daň
279.811,-- Kč
- příspěvky ČMOS
2.225,-- Kč
- deponované mzdy – učni
1.160,-- Kč
- předpis – odvod ZPS
162.405,-- Kč
- Výnosy příštích období
10.320,-- Kč
- krátkodobé přijetí zálohy – lyž. Výcvik,studio Eva
41.747,17 Kč
- exekuce
45.170,-- Kč
- dohadné účty pasivní
114.000,-- Kč
- důchodové spoření II. pilíř
3.946,-- Kč
Veškeré uvedené závazky byly vyrovnány v průběhu měsíce ledna 2015,kromě : Deponovaných mezd učňů, které se vyplácí průběžně během roku a přijaté zálohy na lyžařský výcvik, která bude vyrovnána v průběhu roku do konce března roku 2015.
- 23 -
D. Výsledky kontrol (dle čl. 15 Zásad vztahů orgánů kraje k PO, informace o dalších kontrolách Na škole nebyla provedena kontrola dle uvedeného článku.
E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Naše škola odebrala v roce 2014 zboží od firem, které zaměstnávají zaměstnance se změněnou pracovní schopností v celkové hodnotě 88.717,86 Kč. Zaměstnanců celkem
102,08 osob
Z toho povinný podíl 4%
4,08 osob
Plnění povinností : -
Zaměstnáním u zaměstnavatele
-
Odběrem výrobků
1 osoba 0,50 osob
Odvod do státního rozpočtu za
2,58 osob
Vypočtená výše odvodu
162.405,-- Kč
Částka 162.405,-- Kč byla odvedena dne 6.2.2014 na účet 7712-37822761/0710 V roce 2015 snížíme částku odvodu odběrem zboží u firem zaměstnávající osoby se změněnou pracovní schopností.
F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Zpráva o činnosti školy bude zveřejněna na www stránkách školy.
G. Projednání zprávy o činnosti organizace za rok 2014 Zpráva o činnosti naší organizace za rok 2014 bude projednána na poradě pracovníků školy dne 9.3.2015 v souladu s §17 Zákona 139/1995 Sb. Tento dokument bude Školské radě předložen k vyjádření dne 11.3.2015 na jejím zasedání.
- 24 -
H. Závodní stravování zaměstnanců organizace Stravování zaměstnanců v naší organizace je zajišťováno formou stravenek EDENRED Ostrava, jsou nakupovány měsíčně na základě objednávky a poskytovány pracovníkům podle odpracovaných směn. Hodnota stravenky činí 90,-- Kč . Z této částky hradí zaměstnanec 26,-- Kč, z FKSP je hrazeno 15,-- Kč a z provozních nákladů školy je hrazeno 49,-- Kč. Celkové náklady za odebrané stravenky za rok 2014 činí 995.272,-- Kč. V rámci úspor bude v příštím roce cena stravného upravena takto: hodnota stravenky se sníží na 80,-- Kč. Z této částky bude zaměstnanec hradit 30,-- Kč, z FKSP bude hrazeno 15,-- Kč a z provozních nákladů školy bude hrazeno 35,--Kč.
- 25 -
Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014
Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti – formulář SK400, SK401,SK402 Přehled o plnění plánu hospodaření Tvorba a použití peněžních fondů – formulář SK414 Výpočet přípustného objemu prostředků na platy v roce 20xx – nevyplňuje se, nahrazuje výkaz P1-04 Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti – formulář SK406 + upravená tabulka Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů – formulář SK411 formulář SK404 - Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) formulář SK405 – Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12.2014 Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavený k 31. 12. 2014 Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. 2014 Sestava Rozbor plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) Přílohy : Příloha č. 1
Graf - Struktura celkových nákladů roku 2014
Příloha č. 2
Graf - Podíl vybraných složek platu zaměstnanců z celkových prostředků na platy ze SR v roce 2014
Příloha č. 3
Graf – Vývoj průměrné mzdy
Příloha č. 4
Fotodokumentace
- 26 -
