PENGADILAN NEGERI BANGKINANG BAGIAN UMUM Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Nomor SOP
01
Tanggal Pembuatan
24 April 2014
Tanggal Revisi Tanggal Efektif
02 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP SURAT MASUK Dasar Hukum : 1
Kualifikasi Pelaksana :
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
2 Keterkaitan : 1
1
Sarjana S1
2
SLTA
Peralatan/ Perlengkapan :
SOP
Lembar Disposisi, Kartu Kendali, Buku Agenda, Alat Tulis Kantor
2 Peringatan :
Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat tidak dapat didistribusikan
Buku Agenda
Pelaksana No
Aktivitas
1
Menerima, meneliti dan mensortir surat yang masuk
2
Menyerahkan surat masuk kepada pimpinan untuk diperiksa
3
Staf
Kaur
Panitera/ Sekretaris
Mutu Baku KPN
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
5 menit
Surat masuk yang sesuai tujuan
Surat, ATK
10 menit
Surat masuk yang diketahui oleh pimpinan
Menyiapkan lembar disposisi dan buku ekspedisi serta menyerahkannya kepada pimpinan untuk di disposisi
Surat, lembar disposisi, buku ekspedisi, ATK
15 Menit
surat masuk yang siap untuk di disposisi
4
Pemberian disposisi surat masuk oleh pimpinan
Lembar disposisi, buku ekspedisi, ATK
10 menit
Surat masuk yang telah didisposisi
5
Pemberian disposisi surat masuk oleh pimpinan untuk didistribusikan ke masing-masing bagian
Lembar disposisi, buku ekspedisi, ATK
10 menit
Surat masuk yang siap untuk didistribusikan
6
Pencatatan surat masuk kedalam buku agenda dan penyiapan kartu kendali
Surat, Agenda, Kartu Kendali, ATK
10 Menit
Terdatanya surat masuk
7
Bagian umum mendistribusikan surat masuk sesuai masingmasing bagian
Surat, kartu kendali, ATK
5 menit
Surat masuk terdistribusi dengan baik sesuai dengan disposisi
Ket
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG BAGIAN UMUM Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Nomor SOP
02
Tanggal Pembuatan
24 April 2014
Tanggal Revisi Tanggal Efektif
02 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP SURAT KELUAR Dasar Hukum : 1
Kualifikasi Pelaksana :
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
2 Keterkaitan : 1
1
Sarjana S1
2
SLTA
Peralatan/ Perlengkapan :
SOP
Kartu Kendali, Buku Agenda, Alat Tulis Kantor
2 Peringatan :
Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat tidak dapat didistribusikan
Buku Agenda
Pelaksana No
Aktivitas
Kaur Umum
Staf
Mutu Baku PPK
Bendahara Pengeluaran
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
1
Menerima surat yang akan dikirim dari masing-masing bagian
2
Memberi penomoran dan menstempel surat yang akan dikirim
Surat, kartu kendali, ATK
10 menit
Terdatanya surat keluar
3
Mencatat surat keluar kedalam agenda
Surat, buku agenda, ATK
15 Menit
Teragendanya surat keluar
4
Menyiapkan amplop surat sesuai dengan tujuan dan mencatatkannya dalam buku ekspedisi surat
Buku ekspedisi, ATK
10 menit
Surat keluar yang tepat sasaran
5
Membuat/merekapitulasi biaya pengiriman
Buku ekspedisi, ATK
10 menit
Dibuatnya perincian biaya pengiriman
Buku ekspedisi, ATK
10 menit
Besaran biaya pengiriman yang sesuai standar
5 menit
tidak
6
Persetujuan biaya pengiriman
ya
7
Mengeluarkan biaya pengiriman
Surat keluar, spby, buku ekspedisi, ATK
10 menit
Dikeluarkannya biaya pengiriman
8
Pengiriman surat
Surat keluar, spby, buku ekspedisi, ATK
30 menit
Surat yang siap untuk dikirm
9
Mengarsipkan surat keluar
Surat keluar
Ditempatkannya pertinggal surat keluar kedalam arsip
Ket
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG BAGIAN UMUM Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Nomor SOP
03
Tanggal Pembuatan
24 April 2014
Tanggal Revisi Tanggal Efektif
02 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGADAAN INVENTARIS KANTOR Dasar Hukum : 1
Kualifikasi Pelaksana :
Perpres No. 70 Tahun 2012
2 Keterkaitan : 1
1
Sarjana S1
2
SLTA
Peralatan/ Perlengkapan :
SOP
Komputer/Laptop, ATK
2 Peringatan :
Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka operasional perkantoran akan terganggu
Buku Kegiatan, Check List
Pelaksana No
Aktivitas
1
Mencatat dan membuat rencana kebutuhan kantor
2
Kaur
PPK
Pihak III
Mutu Baku Pejabat Penerima B/J
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan Terdatanya kebutuhan kantor
Chech list, ATK
1 hari
Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis barang
Komputer/Laptop, Jaringan Internet
30 menit
RAB sesuai dengan harga yang wajar
3
Menunjuk Pihak III sebagai pelaksana
Dokumen usulan penawaran, ATK
1 hari
Surat Perintah Kerja (SPK)
4
Pelaksanaan Kegiatan
Spesifikasi barang, RAB
1 hari
Barang yang diadakan sesuai dengan SPK
Check list, ATK
1 hari
Barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi teknis
tidak
5
Penerimaan Pekerjaan
6
Menerima dan mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan serta melakukan pembayaran
BA pemeriksaan barang, Komputer/Laptop
150 Menit
Dibuatkannya bukti pembayaran dan BA serah terima pekerjaan
7
Bagian umum mendistribusikan barang sesuai dengan rencana kebutuhan ke masing-masing bagian
BMN berupa barang, check list
1 hari
Barang terdistribusi dengan baik sesuai dengan rencana kebutuhan
ya
Ket
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG BAGIAN UMUM Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Nomor SOP
04
Tanggal Pembuatan
24 April 2014
Tanggal Revisi Tanggal Efektif
02 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGELOLAAN BMN Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1
Kepmenkeu No. 96/PMK.06/2007
1
Sarjana S1
2
Kepmenkeu No. 31/KM.6/2008
2
SLTA
Keterkaitan : 1
Peralatan/ Perlengkapan :
SOP
Komputer/Laptop, ATK
2 Peringatan :
Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaporan BMN akan menjadi temuan oleh tim pengawas
Buku Kegiatan, Check List
Pelaksana No
Aktivitas
Kaur Umum
Kaur Keuangan
KPKNL
Mutu Baku Korwil
Persyaratan/
Waktu
Output
Data barang masuk, Komputer/Laptop, Aplikasi
30 menit
BMN yang tercatat dalam bentuk aplikasi
Perlengkapan
1
Menginput barang persediaan ke aplikasi persediaan dan data BMN ke aplikasi SIMAK BMN
2
Melakukan stok opname fisik barang persediaan
Check list, Komputer/Laptop
1 hari
Fisik barang persediaan yang sesuai dengan pelaporan
3
Membuat Laporan BMN semesteran/tahunan beserta CRBMN
Komputer/Laptop, ATK
1 hari
Laporan Semesteran/ Tahunan BMN
Backup data BMN, Pengiriman adk ke aplikasi SAKPA
1 hari
BA Rekonsiliasi Internal
1 hari
BA rekonsiliasi dari KPKNL
Laporan BMN yang sudah direkon ditingkat wilayah untuk dilakukan rekonsiliasi ditingkat Nasional
tidak
4
Melakukan rekonsiliasi internal dengan bagian keuangan
5
Pelaksanaan rekonsiliasi ke kantor KPKNL
Laporan Semesteran/ Tahunan BMN
6
Pelaksanaan rekonsiliasi ke Korwil
BA Rekonsiliasi dari KPKNL, Laporan Semesteran/ Tahunan BMN
1 hari
7
Bagian umum mengarsipkan hasil rekonsiliasi
Laporan BMN yang sudah direkonsiliasikan
10 Menit
ya
Terarsipnya laporan Semesteran / Tahunan BMN
Ket
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG BAGIAN UMUM Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Nomor SOP
05
Tanggal Pembuatan
24 April 2014
Tanggal Revisi Tanggal Efektif
02 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGHAPUSAN BMN Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1
Kepmenkeu No. 96/PMK.06/2007
1
Sarjana S1
2
Kepmenkeu No. 31/KM.6/2008
2
SLTA
3 Keterkaitan : 1
Peralatan/ Perlengkapan :
SOP
Komputer/Laptop, Buku Induk Perpustakaan, ATK
2 Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengganggu operasional perkantoran
Pencatatan dan pendataan : Buku Kegiatan, Check List
Pelaksana No
Aktivitas
Kaur Umum
Panitia
Pansek
KPN
Mutu Baku KPT
KPKNL
BUA
Persyaratan/
Waktu
Output
Perlengkapan
1
Menginventarisir barangbarang yang akan dihapus
Check list, ATK
30 menit
Daftar barang yang dihentikan penggunaannya
2
Mengusulkan pembentukan tim/panitia penghapusan BMN
Usulan kepanitiaan dan Daftar barang yang dihentikan penggunaannya
60 menit
Dibuatnya SK Panitia Penghapusan BMN
3
Menerbitkan SK tim/panitia penghapusan BMN
Draft SK Penghapusan
60 menit
SK Panitia Penghapusan BMN
4
Membuat usulan barang yang akan dihapus dengan dilengkapi persyaratan untuk penghapusan
SK Panitia Penghapusan BMN, Daftar barang yang dihentikan penggunaannya, Foto Barang, dll
1 hari
Kelengkapan syarat penghapusan BMN
5
Pemeriksaan Usulan penghapusan
Kelengkapan syarat penghapusan BMN
30 menit
Draft usulan penghapusan BMN
6
Mengajukan Usulan penghapusan
Draft usulan penghapusan BMN
15 menit
Usulan penghapusan BMN
7
Meminta rekomendasi persetujuan penghapusan dari KPKNL
Usulan penghapusan BMN
1 hari
Surat Pengantar Usulan penghapusan BMN ke KPKNL
8
Memberi persetujuan untuk penghapusan
Surat Pengantar Usulan penghapusan BMN ke KPKNL
3 hari
Rekomendasi persetujuan penghapusan BMN dari KPKNL
9
Mengajukan usulan penghapusan ke BUA
Rekomendasi persetujuan penghapusan BMN dari KPKNL
30 menit
Surat Pengantar Usulan penghapusan BMN ke BUA
10
Persetujuan penghapusan BMN
Surat Pengantar Usulan penghapusan BMN ke BUA
15 hari
Persetujuan Penghapusan BMN
11
Pengajuan penghapusan BMN ke KPKNL
Persetujuan Penghapusan BMN
1 hari
Rekomendasi penghapusan BMN
Rekomendasi penghapusan BMN
1 hari
Jadwal lelang, Risalah lelang penghapusan, PNBP
Risalah lelang penghapusan, PNBP
15 menit
Penyusunan jadwal lelang 12 penghapusan dan melaksanakan pelelangan
13
Mengarsipkan semua dokumen penghapusan BMN
Terarsipnya semua dokumen penghapusan BMN
Ket
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG BAGIAN UMUM Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Nomor SOP
06
Tanggal Pembuatan
24 April 2014
Tanggal Revisi Tanggal Efektif
02 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PEMELIHARAAN BANGUNAN Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1
Perpres No. 70 Tahun 2012
2
PMK NO. 190/PMK.05/2012
Keterkaitan : 1
1
Sarjana S1
2
SLTA
Peralatan/ Perlengkapan :
SOP
Komputer/Laptop, ATK
2 Peringatan :
Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengganggu operasional perkantoran
Buku Kegiatan, Check List
Pelaksana No
1
Aktivitas
Kaur Umum
PPK
Pihak III
Mutu Baku Pejabat Penerima B/J
Membuat rencana kegiatan pemeliharaan bangunan
Persyaratan/
Waktu
Output
Data bangunan, ATK, Check list
1 Hari
Dibuatnya rencana pemeliharaan bangunan
Draft rencana pemeliharaan bangunan
90 menit
Dokumen usulan Penawaran, ATK
1 hari
Surat Perintah Kerja (SPK)
SPK
15 hari
Pemeliharaan bangunan gedung yang sudah terlaksana
Check list, ATK
1 hari
Pemeliharaan yang dilaksanakan sesuai dgn SPK
BA serah terima, ATK
1 hari
Dibuatkannya bukti pembayaran dan BA serah terima pekerjaan
Perlengkapan
tidak
2
Menerima dan menyetujui rencana kegiatan ya
3
Menunjuk Pihak III
4
Pelaksanaan Kegiatan tidak
5
Penerimaan Pekerjaan
6
Menerima dan mengarsipkan dokumen pelaksanaan kegiatan serta melakukan pembayaran
ya
Disetujuinya rencana kegiatan dan siapnya RAB serta spektek
Ket
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG BAGIAN UMUM Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Nomor SOP
07
Tanggal Pembuatan
24 April 2014
Tanggal Revisi Tanggal Efektif
02 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Dasar Hukum : 1
Kualifikasi Pelaksana :
PMK NO. 190/PMK.05/2012
2 Keterkaitan : 1
1
Sarjana S1
2
SLTA
Peralatan/ Perlengkapan :
SOP
Komputer/Laptop, ATK
2 Peringatan :
Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengganggu operasional perkantoran
Buku Kegiatan, Check List
Pelaksana No
Aktivitas
Kaur Umum
PPK
Mutu Baku Bendahara Pengeluaran
Persyaratan/
Waktu
Output
Data kendaraan, ATK, Check list
30 menit
Dibuatnya rencana pemeliharaan kendaraan
Draft rencana pemeliharaan kendaraan
60 menit
Disetujuinya rencana pemeliharaan kendaraan
Perlengkapan
1
Membuat rencana kegiatan pemeliharaan kendaraan tidak
2
Menerima dan menyetujui rencana pemeliharaan
3
Melaksanakan rencana pemeliharaan
Rencana pemeliharaan kendaraan, kendaraan dinas, kuitansi
1 hari
Dilakukannya pemeliharaan kendaraan
4
Melakukan pembayaran
SPK
15 hari
Dibukukannya dan dibuatkannya bukti pembayaran
5
Mengarsipkan dokumen kuitansi + pajak
Kuitansi, faktur, spby
1 hari
Diarsipkannya dokumen pemeliharaan
ya
Ket
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG BAGIAN UMUM Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang
Nomor SOP
08
Tanggal Pembuatan
24 April 2014
Tanggal Revisi Tanggal Efektif
02 Januari 2014
Disahkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : 1
Kualifikasi Pelaksana :
Per Sek MA No. 002 Tahun 2012
2 Keterkaitan : 1
1
Sarjana S1
2
SLTA
Peralatan/ Perlengkapan :
SOP
Komputer/Laptop, Buku Induk Perpustakaan, ATK
2 Peringatan :
Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengganggu operasional perkantoran
Buku Kegiatan, Check List
Pelaksana No
Aktivitas
Staf
Kaur Umum
Pansek
Mutu Baku KPN
Persyaratan/
Waktu
Output
Buku-buku, BA serah terima, ATK
30 menit
Terdatanya buku yang masuk sesuai dengan BA serah terima
Buku induk, ATK
60 menit
Tercatatnya bukubuku kedalam buku induk
Usulan, ATK
1 hari
Buku, ATK
60 menit
Tertib administrasi perpustakaan dan terdatanya bukubuku yang ada
Buku register peminjaman, tata tertib peminjaman buku
15 menit
Dokumen peminjaman
Buku Induk, Buku register peminjaman, ATK
1 hari
Draft Laporan
30 menit
Draft laporan yang sudah disetujui
Perlengkapan
1
Menerima pengiriman buku-buku
2
Mencatat buku-buku baru dan buku-buku lama ke dalam buku induk perpustakaan
3
Merencanakan pengelolaan perpustakaan
4
Memberikan nomor dan membuatkan katalog pada bukubuku tersebut
5
Mengisi data peminjaman dan pengembalian buku
6
Membuat laporan berkala terhadap semua jumlah bukubuku yang ada di perpustakaan
7
Melaporkan jumlah buku-buku yang ada diperpustakaan
8
Menerima dan menyetujui laporan tentang jumlah buku-buku yang ada dipepustakaan
Draft Laporan yang sudah disetujui
15 menit
Ditandatangani-nya laporan
9
Menempatkan buku-buku di rak yang tersedia sesuai dengan aturan pengelolaan perpustakaan
buku-buku, standarisasi pengelolaan perpustakaan
30 menit
Tertatanya bukubuku yang ada di perpustakaan
Standarisasi pengelolaan perpustakaan
Draft Laporan
Ket
