SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA BIL
NO. DOKUMEN
1 JKWPKL&P-MK-01 PROSEDUR KUALITI 2 JKWPKL&P-PK-01 3 JKWPKL&P-PK-02 4 JKWPKL&P-PK-03 5 JKWPKL&P-PK-04 6 JKWPKL&P-PK-05 7 JKWPKL&P-PK-06
TAJUK DOKUMEN
NO. NO. TARIKH KELUARAN PINDAAN KUATKUASA
MANUAL KUALITI
01
01
08.03.2010
KAWALAN DOKUMEN KAWALAN REKOD AUDIT DALAMAN KAWALAN PRODUK YANG TIDAK AKUR TINDAKAN PEMBETULAN TINDAKAN PENCEGAHAN
01 01 01 01 01 01
01 00 01 00 00 00
08.03.2010 08.03.2010 08.03.2010 08.03.2010 08.03.2010 08.03.2010
01
00
08.03.2010
01 01 01
00 00 00
08.03.2010 08.03.2010 08.03.2010
01
00
08.03.2010
01 01 01
00 00 00
08.03.2010 08.03.2010 08.03.2010
01 01 01
00 00 00
08.03.2010 08.03.2010 08.03.2010
01
00
22.02.2010
01
00
01.03.2010
01
00
29.04.2010
PROSEDUR KUALITI TAMBAHAN 8 JKWPKL&P-PK-07 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN 9 JKWPKL&P-PK-08 ANGGARAN BELANJA MENGURUS 10 JKWPKL&P-PK-09(I) PENYELENGGARAAN BANGUNAN 11 JKWPKL&P-PK-09(II) PENYELENGGARAAN ASET 12 JKWPKL&P-PK-09(III) PENYELENGGARAAN ICT 13 JKWPKL&P-PK-10 PENGURUSAN PEROLEHAN 14 JKWPKL&P-PK-11 PENGURUSAN ADUAN 15 JKWPKL&P-PK-KA-01 PEMANTAUAN INDIKATOR AKTIVITI DI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM 16 JKWPKL&P-PK-P-01 PERLINDUNGAN PERUBATAN 17 JKWPKL&P-PK-T-01 PENGURUSAN LATIHAN ANGGOTA 18 JKWPKL&P-MK-T MANUAL PROSEDUR KERJA PENGURUSAN (Rujuk Lampiran A - Proses Kerja Bahagian Pengurusan)
19 JKWPKL&P-MK-F
MANUAL PROSEDUR KERJA FARMASI (Rujuk Lampiran B - Proses Kerja Bahagian Farmasi)
20 JKWPKL&P-MK-P
MANUAL PROSEDUR KERJA PERUBATAN (Rujuk Lampiran C - Proses Kerja Bahagian Perubatan)
21 JKWPKL&P-MK-KA
MANUAL PROSEDUR KERJA KESIHATAN AWAM (Rujuk Lampiran D - Proses Kerja Bahagian Kesihatan Awam)
PK-01-05 KLR 01 PIN 01
SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
Lampiran A PROSES KERJA BAHAGIAN PENGURUSAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 PK-01-05 KLR 01 PIN 01
PROSES KERJA Unit Pentadbiran Pengurusan Surat Masuk Di Unit Pentadbiran Pengurusan Surat Keluar Permohonan Pas Keselamatan Jabatan Penyediaan Kad Perakam Waktu Prosedur Penyediaan Kad perakam Waktu yang hilang Prosedur Penyediaan Laporan Kad Perakam Waktu Digital Pengurusan Membuka Fail Pengeluaran dan Penyimpanan Fail Pelupusan Fail Permohonan Menduduki Kuarters JKWPKL&P Permohonan Talian Terus Telefon/Faksmili Permohonan Bantuan Pembelian Alat Telekomunikasi dan Caj Panggilan Permohonan Keluar Kuarters Urusan Daftar Kunci Keselamatan Urusan Kehilangan Kunci Keselamatan Prosedur Penyediaan Buku Log Prosedur Penyemakan Buku Log Kenderaan Prosedur Permohonan Tempahan Kenderaan Prosedur Permohonan Kad Inden Minyak Prosedur Penggunaan Kad Inden Minyak Prosedur Pembatalan Kad Inden Minyak Prosedur Permohonan Kad Touch N' Go Prosedur Penggunanan Kad Touch N' Go Prosedur Pembatalan / Penggantian Kad Touch N' Go Urusan Panggilan Telefon Pengurusan Kaunter Khidmat Pelanggan Tempahan Bilik Mesyuarat Majlis Rasmi Berjadual Majlis Rasmi Tidak Berjadual Penganjuran Program Kualiti Unit Kewangan Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Penyediaan Dasar Baru dan One-Off Penyediaan Waran Peruntukan Asal/ Tambah/Kecil Penyediaan Waran Pindah Peruntukan Prosedur Peruntukan Waran Tarik Balik Waran Peruntukan Tarik Balik PTJ2/3
SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 PK-01-05 KLR 01 PIN 01
Penyediaan Laporan perbelanjaan Penyediaan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun Baucar Bayaran eSPKB Baucar Bayaran e-Perolehan Panjar Wang Runcit Laporan Bulanan Kelewatan Bil Penyediaan Emolumen Kutipan Balik Gaji (Terlebih Bayar) Pendahuluan Diri Pembayaran Gaji dan Ganjaran Kontrak Pembayaran Sijil AP58(a) Prosedur Pengurusan Hasil (manual) Pengurusan Hasil (e-Terimaan) Penyesuaian (Filmsy) Hasil dan Amanah Prosedur Penyesuaian (Filmsy) Vot Penerima Deposit Kontrak (Manual) Penerima Deposit (Kontrak) Baucar Bayaran Bagi Tuntutan Penceramah/Pengawas Peperiksaan Pinjaman Komputer Pinjaman Kenderaan Waran Udara dan Waran Mengunjungi Wilayah Asal Baucar bayaran Bagi Tuntutan Pakaian Istiadat/Rasmi/Baju Kot/ Baju Panas Baucar Bayaran Sara Ubat Mewujudkan Akaun Pukal Pembayaran Pukal Pembayaran Kontrak Tuntuan Perjalanan Tuntutan Elaun lebih Masa Tuntutan Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Tuntutan Klinik Rawatan Pesakit Luar Selepas Waktu Pejabat Tuntutan Elaun Perpindahan Tuntutan Elaun pertukaran Pelarasan Rekod Baucar Jurnal Unit Sumber Manusia Pewujudan Jawatan Di Bawah ABM Cadangan Permohonan Jawatan Di Bawah ABM Penyediaan Urusan Persaraan Wajib Penyediaan Urusan Tindakan Tatatertib Biasa Menyelenggara Kes Tidak Hadir Bertugas dan Tidak Dapat Dikesan
SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
76 77
78 79 80 81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 PK-01-05 KLR 01 PIN 01
Penyediaan Urusan Perisytiharan Harta dan Pelupusan Harta Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi / Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia Untuk Keputusan Pergerakan Gaji Tahunan / Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Urusan Pemberian Anjakan Gaji Urusan Pengambilan Anggota Rombongan Perubatan Malaysia Ke Tanah Suci Mekah Cadangan Pemberian Anugerah Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan/ Negeri DKBPP/DKBWP Pengemaskinian Maklumat Pemilik Kompetensi dalam Sistem Aplikasi HRMIS Pengemaskinian Maklumat Profil Perkhidmatan Dalam Aplikasi HRMIS Menyelaras Peranan Pentadbir Sistem HRMIS (Level 2) & Aliran Kerja Mengemaskini Jawatan sebenar yang diluluskan KKM ke dalam Sistem HRMIS Mengemaskini Carta Organisasi (Business Unit) di JKWPKL&P dalam Sistem HRMIS Memantau Dan Mengeluarkan Laporan Status Pengemaskinian Data Perjawatan, Rekod Peribadi (Keluarga dan Pendidikan) dan Profil Perkhidmatan JKWPKL&P Memantau dan Menyelaras Pelaksanaan Pengurusan Cuti Rehat Secara Online Melalui Aplikasi HRMIS Perisytiharan Harta Pegawai Awam Secara Online Melalui Aplikasi HRMIS Urusan Permohonan Pekerja Sambilan di JKWPKL&P Urusan Permohonan Perlanjutan Tempoh Perkhidmatan Pekerja Sambilan di JKWPKL&P Urusan Pengambilan Kumpulan Sokongan II (Jawatan Pukal) di JKWPKL&P Urusan Lapor diri dan Penempatan Pegawai Prosedur Penyediaan Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan Prosedur Penyediaan Urusan Pemberian Taraf Berpencen atau KWSP Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Pertukaran Prosedur Penyediaan Urusan Tanggung Kerja Prosedur Penyediaan Urusan Pemangkuan/Kenaikan Pangkat Prosedur Penyediaan Perletakan Jawatan Prosedur Penyediaan Urusan Persaraan Pilihan Sendiri Penyediaan Urusan Cuti Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Kelulusan Lawatan Keluar Negara Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Pewartaan Pakar Prosedur Penyediaan Urusan pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Sara Ubat Prosedur Penyediaan Urusan Bagi Mengunjungi Wilayah Asal
SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
PK-01-05 KLR 01 PIN 01
Prosedur Penyediaan Urusan Pembayaran Ganjaran Kontrak Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Pinjaman Perumahan Prosedur Penyediaan Urusan Perlanjutan Tempoh Percubaan Prosedur Penyediaan Urusan Cuti Menjaga anak Prosedur Penyediaan Urusan Cuti Tanpa Gaji (Mengikut Pasangan) Prosedur Penyediaan Urusan Permohonan Hadiah Dua Kenaikan Gaji Prosedur Penyediaan Urusan Pengesahan Perlantikan Pengurusan Maklumat Prosedur Pengurusan Laman Web Prosedur Pengurusan e-Mel Prosedur Pengurusan Sistem Rangkaian dan Keselamatan ICT Prosedur Pengurusan Sistem Aplikasi Stor Pemesanan dan Pengeluaran Stok Merekod Stok Pengiraan dan Pemeriksaan Bulanan Pengauditan dan Verifikasi Stor Perolehan Sebutharga /Tender Pendaftaran Pembekal/ Syarikat Perolehan Pakaian Seragam/Kasut/ Tudung Laporan Perolehan Pembangunan Merancang Projek Pembangunan Pemantauan Projek Penyewaan Bangunan (Baru) Perolehan Hartanah Perolehan Hartanah Kaunseling Promosi Perkhidmatan Kaunseling Sesi Kaunseling Individu Sesi kaunseling Kelompok Program Rawatan dan Rehabilitasi.
SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
Lampiran B PROSES KERJA BAHAGIAN FARMASI
BIL 1 2 3 4
PK-01-05 KLR 01 PIN 01
PROSES KERJA Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Perlesenan Farmasi Pemeriksaan Premis Penguatkuasaan Farmasi Demand Reduction
SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA Lampiran C PROSES KERJA BAHAGIAN PERUBATAN BIL 1 2 3 4 5 6 7
8 9
PK-01-05 KLR 01 PIN 01
PROSES KERJA Unit Pengurusan Hospital Pengurusan Aduan Penyeliaan Aktiviti Perkhidmatan Perubatan Unit Kualiti Memantau dan Menilai Kualiti Perkhidmatan Perubatan Penyelaras Kualiti Unit Rekod Perubatan Pengurusan Data dan Maklumat Statistik Pengurusan Permohonan Penubuhan Lembaga Perubatan Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta Proses Permohonan dan Pembaharuan Lesen Hospital dan Jagaan Kemudahan Swasta lain Unit Pengurusan Perubatan Proses Pengurusan Pentadbiran (Surat Menyurat) Proses Pengurusan Kewangan (Penyediaan Nota Minta)
SENARAI INDUK DOKUMEN KUALITI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA
Lampiran D PROSES KERJA BAHAGIAN KESIHATAN AWAM BIL 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
PK-01-05 KLR 01 PIN 01
PROSES KERJA Unit Promosi dan Pendidikan Permohonan Untuk Membuat Pameran dari Agensi Luar Unit MCH Urusan Laporan Penyiasatan Kematian Ibu Mengandung Disediakan Dalam Masa 3 Bulan selepas Mesyuarat Kematian Ibu Mengandung Unit Pemakanan Program Pengurusan Berat Badan Trim & Fit Unit Primer Permohonan Pemeriksaan Kesihatan Penjawat Awam Berumur 40 Tahun Ke Atas Unit NCD Pemantauan Program Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit Unit Tibi Kes Keciciran Rawatan Tibi Unit HIV Laporan Reten Bulanan Bagi Program Saringan HIV/STI UKKM Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Syarikat Dengan Sijil HACCP Unit CDC Pengurusan Data Mingguan ILI Surveillance di Peringkat Negeri Unit KPAS Penyediaan Laporan Analisis Ke Atas Semua Kes Tertusuk Jarum yang disiasat dan dinotifikasi Ke Unit KPAS setiap 3 bulan Unit Vektor Urusan SRT(Semburan Ruang Thermal) dilakukan dalam Tempoh 24 Jam Bagi Setiap Timely Notification Yang Diterima UIP Urusan Penyerahan Saman Berkaitan Dengan Kesihatan Awam Diserahkan Kepada OKS (Orang Kena Saman)
