PLAN REGIO VVV Hart van NoordNoord-Holland 2012
VAN TRADITIONELE AANBODGERICHTE VOLGER NAAR VRAAGGERICHTE INTERACTIEVE AANJAGER ONDER DE NAAM ‘RVVV HART VAN NOORDNOORD-HOLLAND’ HOLLAND’
MARCEL SERLIER DIRECTEUR RVVV Januari 2012 1
Focus 2012
DESTINATIEMARKETING,, DE VIER RVVV FOCUST IN 2012 OP DE INFORMATIETAAK, DE DESTINATIEMARKETING NOORD--HOLLAND SPEERPUNTEN EN DE SAMENWERKING MET RVV KOP VAN NOORD Basisstrategiekeuze Differentiatiestrategie met als doel unieke toegevoegde waarde te bieden aan alle in- en externe stakeholders door te excelleren in: 1. Nieuwe media 2. Relatiemanagement: employee/ customer advocacy 3. Flexibel inzetbare distributiekanalen 4. Operaties
Uitkomsten gekozen strategieë strategieën voor probleemstelling 1. RVVV’ RVVV’s doelstellingen worden in 2015 gerealiseerd: a.. aantal bezoekers online 1,7 miljoen; aantal fysieke VVV-kanalen locaties 19 groeidoelstelling 33% behaald (2010 1,3 miljoen en 10 VVV locaties, waarvan 4 toplocaties) b. 50% van de partnerbijdragen besteden aan destinatiemarketing: promotie en productontwikkeling van de regio en het bedrijfsleven
Groeistrategiekeuze Marktontwikkeling: B2C richting groeimarkt België en de upper quality seekers en B2B door strategische samenwerking aan te gaan met de gemeenten, Cultuurcompagnie, Westfriese Omringdijk, RVVV Kop van Noord-Holland, branchevreemde bedrijven en Leisure Board.
RVVV heeft een strategisch Plan gemaakt voor 20112011-2015 dat als leidraad fungeert voor het jaarplan 2012.
RVVV zet in op: 1. Reorganisatie 2. Visie Informatietaak 3. Visie Destinatiemarketing 4. Speerpunten (nieuwe media, flexibel inzetbare distributiekanalen, relatiemanagement en operaties) 5. Strategische samenwerking met RVVV Kop Herpositionering: B2B: van een afwachtende in offline investerende organisatie naar een initiërende, in nieuwe media uitblinkende marketingaanjager en -uitvoerder. B2C: van een aanbodgerichte, offline opererende distributeur van traditionele content naar een vraaggerichte, inspirerende onen offline distributeur van interactieve content.
2
Strategisch Plan
RVVV HART VAN NOORDNOORD-HOLLAND TRANSFORMEERT NAAR EEN NIEUW INTERACTIEF, VRAAGGERICHT BUSINESSMODEL DE RVVV heeft gekozen voor een combinatie van differentiatiestrategie differentiatiestrategie (basis) en marktontwikkeling (groei). Deze strategie is onderscheidend, realiseert alle doelstellingen en is acceptabel voor alle stakeholders. overheden eden wordt verbeterd door het excelleren in met De toegevoegde waarde richting consument, bedrijfsleven en overh name nieuwe media, relatiemanagement, de distributie via verscheidene kanalen van vraaggerichte interactieve content onder VVV-label en het multipliereffect door het bundelen van gelden overheden, bedrijfsleven, RVVV, Leisure Board en NBTC waarbij de RVVV als aanjager fungeert. Het nieuwe MISSIEMODEL: RVVV Hart van NoordNoord-Holland, de aanjager op het gebied van destinatiemarketing en de innovator op het gebied van toeristische informatie door: 1. het optimaal verzamelen, bundelen, verrijken en distribueren van voor de klant persoonlijke en useruser-generated informatie via de meest efficiënte en innoverende distributie- en promotiekanalen 2. het toeristisch en recreatief aangesloten bedrijfsleven, gemeenten en Provincie promoten op de Nederlandse, Duitse en Belgische toeristische markt met onon- en offline promotiemiddelen en via productontwikkeling Welke overtuigingen en gedragsnormen? De kernwaarden zijn persoonlijk, betrouwbaar, toegankelijk, zelfbewust, zelfbewust inspirerend en interactief. Financië Financiële doelen: een solvabiliteit van 33% (EV/TV) en een liquiditeit van 1,5 (current ratio) een rentabiliteit voor belasting van 1% van het totaal vermogen ROS Kerntaak Infotaak (VVV distributiekanalen en reserveringen) van 4%; Kerntaak destinatiemarketing maximaal een verlies van € 35.000 per jaar Inkomsten stijgen van 2011 tot 2015 5% meer dan de uitgaven Inkomstenverdeling 50% B2B en 50% B2C Personeelskosten maximaal 57% van de totale kosten Groeidoelen: schaalvergroting zonder verhoogd exploitatierisico 33% uitbreiding van fysieke en online distributiekanalen in 2015 uitgaande van 6 VVV vestigingen en 4 VVV Agentschappen en 1,3 miljoen bezoekers Marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft aantal bezoekers en het aantal innovaties op jaarbasis 50% partnerbijdragen investeren in destinatiemarketing
3
Organisatiestructuur
RVVV HART VAN NOORDNOORD-HOLLAND OVERWEEGT HUISVESTINGSHUISVESTINGS- EN PERSONELE BEZUINIGINGEN IN 2012 In de nieuwe organisatiestructuur staan de 2 kerntaken en de speerpunten centraal. Het aantal MT leden is teruggebracht van 7 naar 3: een directeur, een zakelijk manager en een financieel manager.
Directeur/bestuurder: Nieuwe Media/Relatiemanagement Aansturing afdeling Marcom nieuwe media en gehele organisatie
Kerntaak 1. Infotaak: Zakelijk Manager Distributiekanalen/ Relatiemanagement Aansturing vestigingen, relatiemanagers en reserveringsmedewerker
Financië Financiële Administratie & personeel: Financieel Manager Operaties Aansturing medewerkers
Kerntaak 2. Destinatiemarketing:
Directeur/bestuurder Aansturing marketing- en nieuwe mediamedewerkers
Raad van Toezicht (7 personen): is vernieuwd/verjongd 2012: nieuw te werven: retail en marketing
Raad van Advies: is op 2 na geheel vernieuwd met 9 personen in 2012
Euro’’s vanuit nieuwe strategie en op basis van loyaliteit in Euro en waardering
Bezuinigingen: Bezuinigingen: huisvesting backoffice en personeel uitwerken personele scenario’ scenario’s vanaf 2013
4
Speerpunten
SPEERPUNT 1: RVVV HEEFT 100.000 EURO GEÏ GEÏNVESTEERD IN DE TE LANCEREN NIEUWE (MOBIELE) WEBSITE 3.0 IN 2012 Nieuwe Media vormt het 1e speerpunt in de nieuwe strategie van de RVVV omdat dit één van de belangrijkste behoeften is van de doelgroepen consument, overheden en bedrijfsleven. Doelstelling: marktleider nieuwe media in Noord-Holland Noord voor wat betreft bezoekers en het aantal innovaties per jaar. Doel
: 33% stijging aantal unieke bezoekers uitgaande
Rol RVVV
: Initiator in samenwerking met RVVV Kop, overheden
van 1,3 miljoen in 2010 en 1 innovatie per jaar
en bedrijfsleven teneinde de nieuwe rol te bevestigen en schaalvoordelen te behalen
Speerpunten 2012: 1. Productontwikkeling: - Realiseren nieuwe user generated (mobiele) website - Lancering app “Mijn VVV” - Lancering van minimaal 3 I-tours - Laden partnerpakketten met producten nieuwe media 2. Oprichting Kennisplatform Nieuwe Media: - Raad van Toezicht en Advies worden uitgebreid met experts - 1 regionale presentatie RVVV met speerpunt nieuwe media en toonaangevende sprekers 3. Cocreatie bij productontwikkeling en implementaties Interactie met consument, bedrijfsleven, waaronder de Rabobank, de Westfriese Omringdijk en de gemeente Alkmaar en Bergen (vraaggericht) resulterend in minimaal 2 nieuwe producten in 2012: I-tours en “Mijn VVV”
5
Speerpunten
SPEERPUNT 2: DISTRIBUTIEKANALEN: OP WEG NAAR VIER TOPLOCATIES IN ALKMAAR, BERGEN, CASTRICUM EN HOORN Castricum icum en Hoorn, strategische samenwerking in RVVV zet in op continuering contracten met ANWB in Bergen, Castr Alkmaar met een branchevreemde organisatie, uitbreiding VVV agentschappen agentschappen en VIP’ VIP’s en sterk verbeterde en vernieuwde online kanalen Doel
: 33% stijging aantal bezoekers en aantal kanalen in 2015 uitgaande van 6 VVV winkels en 4 agentschappen en 2,1 miljoen bezoekers waarvan 40% offline (850.000) in 2011
Rol RVVV
: Initiator van het nieuwe VVV vestigingsconcept (www.vvvvestigingsconcept.nl) in samenwerking met VVV Nederland en de overheden
Speerpunten 2012: 1. Nieuwe Visie ontwikkelen voor Infotaak - Opzet businessmodel 2013-2015 - Couleur locale verbeteren - Handhaven VVV-ANWB Castricum - Investeren in de vier toplocaties - Opening van 1 nieuw agentschap - Introductie 5 VIP’s (VVV Informatie Punt i.p.v. wederverkoper) - Wi-Fi ontsluiten in VVV winkels - Onderzoek naar mobiele VVV unit 2. Financieel - Realisatie begroting, speerpunt eigen drukwerk - Verhoging omzet webshop met 10% - Aangaan van 2 strategische samenwerkingsverbanden voor de locaties in Alkmaar, Castricum en Egmond met als doel het verhogen van het rendement in de winkels
het nieuwe VVV vestigingsconcept
6
Speerpunten
SPEERPUNT 3: RELATIEMANAGEMENT KRIJGT VORM VANWEGE NIEUWE MEDIA PAKKETTEN IN 2012 EN DE AANSTELLING VAN 2 ACCOUNTMANAGERS stakeholders ders (marktontwikkeling) neemt een Relatiemanagement richting bestaande en met name nieuwe stakehol belangrijke plaats in gedurende de komende jaren. Persoonlijk contact, interactie, cocreatie en vraaggericht handelen zijn daarbij de assets. RVVV’s gehele organisatie is betrokken o.l.v. de directeur. Doel 2012: 187.500 euro Doel : - 32% stijging totaalbedrag bedrijfsleven partnerships in 2015 - 17,5% stijging totaalbedrag subsidie infotaak overheid - Bijdragen bedrijfsleven en overheid in promotie handhaven op hetzelfde niveau als in 2009 i.v.m. bezuinigingen - 25% ambassadeurs in 2015 - Vergaande strategische samenwerking met RVVV Kop Speerpunten 2012: 1. Organisatie: - Benoemen van 2 accountmanagers (0,8 fte) - Samenstellen verkoopplan inclusief targets, bonus en frequentie - Jaarrond facturering partnership - Onderzoek CRM systeem 2. Acquisitie - Nieuwe doelgroepen werven: toeristisch bedrijfsleven, branchevreemde bedrijven, Cultuurcompagnie, Westfriese Omringdijk, hoteliers.com, Seat me (restaurants) en strategische partners voor de VVV locaties - Acquisitie ex-partners - Upgrading, retentie en share of wallet huidige partners naar duurder pakket en aanpassen huidige partnerpakketten 3. Productontwikkeling Pakketten laden met nieuwe mediaonderdelen, waaronder nieuwe website en webshop
7
Speerpunten
SPEERPUNT 4: OPERATIES VORMT DE VERBINDENDE SCHAKEL TUSSEN DE OVERIGE SPEERPUNTEN Operaties hebben betrekking op de juiste inzet van de productiecapaciteit, productiecapaciteit, de afstemming van producten en diensten op de wensen van de klant, het interactieve content management management systeem, de voorraadbeheersing en facilitaire zaken Doel
: 1. maximaal 57% personeelskosten in 2015 2. minimaal 70% FTE’s is multifunctioneel inzetbaar
Speerpunten 2012: 1. Personeel: - Invoeren POP traject - Uitvoering flexibel roosteren (CAO VVV Nederland) - Training medewerkers in relatiemanagement - Training Succes met Elkaar MT leden - Introduceren urenregistratie 2. Voorraadbeheersing: Onderzoek kassa- & voorraadsysteem voor 2013 3. Afstemming producten en diensten op wensen klant - 4 keer per jaar controle juistheid en up-to-date infocontent - Klantenbeoordeling introduceren op nieuwe website - Onderzoek Customer Relations Management systeem (CRM) = klantensysteem 4. Financieel / investeringen: - Aanschaf I-pad/notebook t.b.v. relatiemanagement - Wifi internet points in VVV Vestigingen - Updaten hardware o.b.v. capaciteit, ouderdom, mobiliteit - Goedkopere huisvesting backoffice
8
Jaarplan
ACTIVITEITENPLAN 2012
ACTIVITEIT
WAT
WIE
DEADLINE
Strategie
Uitvoeren en implementeren strategie
MT
Gehele jaar
Infotaak
Opstellen en uitvoeren nieuwe visie Infotaak Doelstelling kerntaak informatie: ROS 4% Nieuwe database doorvoeren (NDTRC)
Sandra
1 april 31 december 1 juli
Destinatiemarketing
Opstellen en uitvoeren nieuwe visie destinatiemarketing 50% partnerbijdrage vanaf 2013 Doelstelling kerntaak destinatiemarketing: max. -/- 35.000 euro
Marcel
31 oktober 31 december 31 december
Nieuwe Media
Lanceren website, mobiele website, “Mijn VVV”, een vernieuwd reserveringsysteem en I-tours Lancering vernieuwde webshop Organisatie Kennismiddag nieuwe media Realiseren doelstellingen
Marcel
1 mei
Sandra Marcel Marcel
1 juli 26 april 31 december
Relatiemanagement
Realiseren doelstellingen 187.500 Initiëren ambassadeurs B2C Opstellen verkoopplan
Marcel/Sandra Marcel Marcel
31 december Gehele jaar 1 mei
Distributiekanalen
Handhaven VVV-ANWB Castricum Investeren in de vier toplocaties Opening van 1 nieuw agentschap Introductie 5 VIP’s (VVV Informatie Punt i.p.v. wederverkoper)
Sandra/Marcel Sandra Sandra Sandra
1 november 31 december 1 oktober 1 oktober
Sandra/Marcel
9
Jaarplan
ACTIVITEITENPLAN 2012
ACTIVITEIT
WAT
WIE
DEADLINE
Operaties
Goedkopere huisvesting backoffice Wi-Fi ontsluiten in VVV winkels Invoeren POP traject Training medewerkers in relatiemanagement Training Succes met Elkaar MT leden Introduceren urenregistratie Solvabiliteit en liquiditeit per balansdatum optimaliseren
Marcel/Ronald Ronald MT Ronald/Sandra MT Ronald/Sandra Ronald
31 december 1 mei 1 mei 1 juni 31 december 1 juni 31 december
Reorganisatie
Opstellen scenario’s 2013 Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met RVVV Kop vanaf 2013
MT
3 mei
MT
1 november
10
Financiële verantwoording
BEGROTING 2012
Jaar
2009
2011
2010
2012 Begroting
Opbrengsten CO en Internet
197.930
218.843
186.146
242.500
1.220.942
1.246.013
1.197.665
1.247.885
315.378
241.317
226.568
229.000
1.734.250
1.706.173
1.610.379
1.719.385
Personeelskosten
979.407
994.549
963.518
876.166
Promotie, product, internet
348.255
329.595
315.179
316.245
66.997
- 16.712
77.677
91.219
225.166
234.599
242.508
235.088
Kantoorkosten
45.788
57.744
55.825
61.009
Overige kosten
54.435
128.680
26.855
126.157
Rentebaten
-19.383
-2.191
-6.477
-6.000
1.700.665
1.726.264
1.675.085
1.699.884
33.585
- 20.091
-64.706
19.501
Informatie Destinatiemarketing TOTAAL Lasten
Afschrijvingen Huisvestingskosten
TOTAAL RESULTAAT voor belasting
11
