Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
0214 - Městská policie Provoz MP Nákup prostředků pro krizové situace Strojní investice Městská radiosíť - investice Rekonstrukce zbrojního skladu Mobilní kamerový systém (dotace ze SR) Mobilní kamerový systém (obec) Provoz a údržba DDH (vč. energií) Mzdy zaměstnanců MP vč. OON Sociální a zdravotní pojištění MP Mzdy strážných Hůrka + DDH Sociální a zdrav. pojištění strážných Hůrka + DDH 0314 - Odbor vnitřní správy Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) Strojní investice Jednotný telekomunikační systém MmP Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na budovách státu Klimatizace - Pernštýnské nám. čp. 1 - dle uzavř. smluv Klimatizace - Pernštýnské nám. čp. 1 - rozšíření Audit, poradenství Výdaje na volby do Evropského parlamentu Provoz MmP Náklady na výplatu státní sociální podpory Provozní náklady budov státu Provozní náklady budovy na nám. Republiky 0414 - Kancelář primátora Pohoštění (všechny organizace) Dary Služby spojené s prezentací města (překl., ubyt.) Konference, fóra, výstavy a jiné akce poř. městem Městské slavnosti (pohoštění a dary) Oslavy vstupu ČR do EU Zahraniční služební cesty Záležitosti sdělovacích prostředků Prezentace v partnerském městě Merano Partnerská města v Evropě Náklady na zpracování projektů EU Fond na podporu projektů EU Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdružení Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch Příspěvek Sdružení správců městských komun. Příspěvek Sdružení Euroregion Glacensis
Schválený rozpočet na rok 2004 38 345 5 850 250 800 1 300 0 0 0 195 22 000 7 700 185 65 54 922 14 500 1 320 0 1 000 50 372 2 200 300 0 29 500 4 180 0 1 500 3 607 700 200 80 50 0 0 1 000 300 80 150 0 0 150 40 92 92 30 140
První změna rozpočtu 564 270
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav 452 32
Druhá změna rozpočtu 0
Třetí změna rozpočtu 0
0
0
0
0
179 50 370 50 65
153 1 220 300
-397 -1 220 250 396
-16
348 64
-2 511 57 116 50 115
1 000 -1 337 -2 142 -370 3 328 50 40 59 50 60 69
120 2 880
Aktuální rozpočet na rok 2004 39 361 6 152 250 979 1 300 50 370 50 260 22 000 7 700 185 65 52 564 15 777 1 436 350 1 115 50 372 2 200 300 1 000 27 766 818 250 1 130 7 331 750 240 123 100 0 408 1 064 369 80 150 120 2 880 150 40 92 92 30 140
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO Příspěvek Okresní hospodářské komoře Příspěvek Krajské hospodářské komoře Příspěvek České asociaci pro geoinformace Dar konfederaci politických vězňů na pamětní desku 814 - Odbor právní Soudní poplatky Náklady řízení a náklady na právní zastoupení 914 - Odbor kanceláře tajemníka Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON Soc. a zdrav. pojištění všech zaměstnanců a zast. Členové zastupitelstva - odměny Odměny a dary za práci v komisích a výborech Náhrada mzdy pro nastupující civilní službu Výdaje na volby do Evropského parlamentu Vrácení přeplatků na sociálním pojištění zaměst. MmP Mzdové náklady údržbářů CO Údržba staveb CO Provoz zařízení staveb CO (revize, energie) Výstavba, provoz a údržba JSVV Výstavba, provoz a údržba JSVV (dotace ze SR) Požární ochrana Příspěvek hasičům dle smlouvy s HZS Pardubice Činnost orgánů krizového řízení 6131 - Odbor sociálních věcí Kluby důchodců - provoz Kluby důchodců - příspěvky na výroční schůzi Obecní pohřby Provoz ubytoven "300" a "Češkova 1240" - vybavení Provoz ubytovny "300" - vybavení Provoz ubytovny U Trojice (energie) Prevence kriminality - obecně (dle schváleného programu) Dotace Občanské poradně Pardubice na činnost (dotace) Dotace Klubu hurá kamarád na Dům na půli cesty (dotace) Dotace Klubu hurá kamarád na Přechodné zaměstnání (dot.) Sociální dávky - město bez obvodů Seniorcentrum - provoz Fond sociálních věcí Fond sociálních věcí (převod z roku 2003) Odměna SKP za provozování ADM Odměna SKP za provozování ADŽ Rómské středisko - provoz Společenský klub - provoz Příprava osvojitelů nebo pěstounů k přijetí dítěte do rodiny Zajištění činnosti komise pro záležitosti menšin
Schválený rozpočet na rok 2004 370 3 5 0 5 120 400 100 300 134 528 89 200 33 100 4 500 200 200 0 0 450 400 228 1 000 0 150 4 700 400 43 590 400 0 40 100 0 0 1 400 0 0 0 28 440 230 2 703 388 855 980 130 50 30 0
První změna rozpočtu
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
0
150
0
0
318 32
150 -6 364 -5 498 -1 924
0
0
0
0
-5 5
1 056 2
820 390 -924 7 737 -20 25 -100 100 25 -42
1 461
9 100 293 133
-28 825 47
44 10 30
Aktuální rozpočet na rok 2004 370 3 0 5 5 120 550 100 450 128 482 83 734 31 176 4 500 200 200 1 056 2 450 400 228 1 820 390 150 3 776 400 52 788 380 25 40 0 100 25 1 367 100 293 133 28 440 202 3 528 435 855 980 174 60 30 30
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
Náklady spojené s lékařským vyšetřením Náklady na terénní pracovníky (dotace ze SR) Náklady na terénní pracovníky (obec) Dotace Pk na financování pečovatelské služby Dotace Pk na financování Penzionu pro důchodce 6132 - Odbor školství MŠ+ZŠ+ZvŠ+DDM Alfa - přísp. organizace (dotace ze SR) MŠ - příspěvkové - provozní příspěvky vč. ŠJ MŠ - Závodu míru MŠ - Ohrazenice MŠ - K Polabinám MŠ - K Polabinám na investice MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601) MŠ - Pospíšilovo náměstí MŠ - Winterova MŠ - E.Košťála MŠ - Višňovka (Benešovo nám.) MŠ - Na třísle MŠ - Srdíčko (L.Matury) MŠ - Odborářů MŠ - Korálek (Rumunská) MŠ - Klubíčko (Grusova) MŠ - Motýlek (J. Ressla) MŠ - Pastelka (Družstevní) MŠ - Koníček (Bulharská) MŠ - Rosice nad Labem MŠ - Kamarád (Teplého) MŠ - Mladých MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) MŠ - Gebauerova MŠ - Brožíkova MŠ - Sluníčko (Gorkého) MŠ - Raisova MŠ - Dražkovice MŠ - Zvoneček (Sluneční) MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n.D.) ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvky ZŠ - Gorkého včetně MŠ Češkova ZŠ - J.Ressla ZŠ - Štefánikova ZŠ - Spořilov ZŠ - Studánka ZŠ - Svítkov ZŠ - Družstevní ZŠ - npor. Eliáše
Schválený rozpočet na rok 2004 3 0 48 0 7 793 376 648 300 000 981 610 1 145 0 574 826 455 1 250 761 708 823 1 381 986 1 261 802 871 611 423 309 821 537 812 1 281 785 421 271 915 635 707 2 412 2 373 2 720 2 139 2 742 2 145 2 681 3 379
První změna rozpočtu
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
0
0
47 7 700 167
2 394
170
2
3 18 14 26
51 1
Aktuální rozpočet na rok 2004 3 47 48 7 700 7 793 379 209 300 000 981 610 1 145 170 574 826 455 1 252 761 708 823 1 381 986 1 261 802 871 611 426 327 821 551 838 1 281 785 421 271 966 635 708 2 412 2 373 2 720 2 139 2 742 2 145 2 681 3 379
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
ZŠ - Závodu míru ZŠ - E.Košťála ZŠ - Staňkova ZŠ - Br. Veverkových ZŠ - E. Beneše ZŠ - Prodloužená ZŠ - Mozartova ZŠ - Waldorfská ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Mnětice ZŠ - Ohrazenice ZŠ - Nemošice vč. MŠ Nemošice Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek DDM Alfa na provoz Příspěvek ZŠ Nemošice na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek ZŠ Benešovo nám. na provoz (dotace z rozp. Pk) Příspěvek ZŠ npor. Eliáše na provoz (dotace z rozp. Pk) Platba obcím za žáky umístěné ve výchovných zařízeních Fond volného času Záležitosti předškolní výchovy a vzdělávání Zápis nových PO do Obchodního rejstříku Strojní investice (všechny školní zařízení) Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz Ratolest - příspěvek na provoz Městské jesle Teplého - provoz Fond zdravotní Příspěvek Nemocnici Pce na rek. systému a výr."čisté páry" Příspěvek Nemocnici Pce na investice 0711 - Odbor správy obecního majetku Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene Obstaravatelská odměna provozovateli WC na Tř. Míru Odměna za zprostředkování dražeb NP Nákup cenin Pojištění veškerého majetku města Údržba neudržovaných pozemků (neveřejné pozemky) Výkupy pozemků Výkupy pozemků v průmyslové zóně Výkup staveb a porostů na Dostihovém závodišti Vrácení kupní ceny za pozemek dle sml. s Poz.fondem ČR Platba za objed. služby - údržba hřbitovů Platba za objed. služby - provoz hřbitovů Areál Hůrka - oprava a údržba Areál Hůrka - provoz areálu (energie) Správa objektů OSOM
Schválený rozpočet na rok 2004 2 760 3 685 2 797 2 143 2 762 3 046 1 754 562 765 2 036 563 1 974 630 0 1 270 0 0 0 60 1 211 680 0 700 3 485 974 68 170 0 0 57 491 1 000 400 72 0 70 3 800 400 5 000 1 000 0 0 900 1 500 1 000 1 600 800
První změna rozpočtu
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
0
0
6
160
6
7 18 38 10 15 10 -39 5 -170
-18
-198 -300
28 200 2 000 -14 301
300
2 035 103
9
Aktuální rozpočet na rok 2004 2 760 3 685 2 797 2 149 2 762 3 046 1 754 562 765 2 036 729 1 974 637 18 1 308 10 15 10 60 1 172 680 5 530 3 485 974 50 198 200 2 000 42 992 700 400 72 300 70 3 800 400 5 000 1 000 2 035 103 900 1 500 1 009 1 600 800
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
Nebytové prostory OKC Poseidon - energie Nebytové prostory OKC Poseidon - oprava a údržba Areál býv. RH Dukla - oprava a údržba objektu Areál býv. RH Dukla - basket. hala (oprava a údržba) Areál býv. RH Dukla - ostatní objekty (oprava a údržba) Areál býv. RH Dukla - ostatní objekty (energie) Areál býv. RH Dukla - ostatní objekty (ostat. platby) Zhodnocení tribuny Letního stadiónu (FK AS Pardubice, a. s.) Dostihové závodiště - zasklení části hlavní lóže tribuny D Vybavení Městského atletického stadiónu Výstavba hokejbalového hřiště ZŠ Prodloužená Dotace MRFP, a. s. na provoz Velká údržba a investice školních zařízení Hrazení energií bývalých budov školních zařízení Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor Velká údržba ä investice soc. a zdrav. zařízení Opravy památek Provoz a údržba památníku Zámeček Provoz a údržba Zelené brány 1015 - Odbor životního prostředí Monitorování bývalé skládky TKO v Dražkovicích Aktualizace pasportu veřejné zeleně Ekologická výchova a osvěta Dotace na provoz Ekocentra Paleta Fond ekologické osvěty a výchovy Deratizace veřejného prostranství Omezení populace holubů Výdaje na svoz TKO Platba za objed. služby - separovaný sběr Platba za objed. služby - úklid stanovišť kontejnerů TKO Platba za objed. služby - svoz nebezpečných odpadů Údržba skládky KO u Dražkovic Havarijní opravy majetku ve správě OŽP Veterinární činnost Správa městských lesů Pěstební činnost v městských lesích (dotace ze SR) Pěstební činnost v městských lesích (obec) Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku Náklady na činnost odborného lesního hospodáře (dotace) Lesní hospodářský plán Lesní hospodářské osnovy (dotace) Provoz dokončených vodohospodářských děl Provoz a údržba fontán ve městě (platba z roku 2002) Platba za měření Krajskému zdrav. ústavu Monitoring a sanace a likvidace ekolog. škod 1111 - Investiční odbor
Schválený rozpočet na rok 2004 1 000 100 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 21 599 13 000 1 200 150 1 000 400 100 100 38 769 60 180 100 100 269 80 100 25 000 5 500 1 000 1 200 600 0 750 50 0 1 300 30 600 250 700 300 0 300 300 261 220
První změna rozpočtu
-1 300 500 425 300 75 639
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
0
0
0
0
144 100 50 350 250 500 -16 000
-2 900 28 80
113 132
1 274 150
52 340
50
120 150
200 30 100 200 14
46 890
108 831
Aktuální rozpočet na rok 2004 1 000 100 0 644 525 300 125 639 350 250 500 5 599 10 100 1 228 230 1 000 400 213 100 40 175 60 330 100 100 269 80 152 25 000 5 840 1 000 1 200 720 200 750 50 0 1 500 60 600 350 700 500 14 300 300 416 941
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
Předrealizační příprava Technická pomoc Dotace Nadaci pro rozvoj města na výkupy pozemků Dar Nadaci pro rozvoj města na výkupy pozemků Akce rozestavěné nebo schválené z r. 2003 Výstavba obytného domu J. Palacha čp. 85 - PD Výstavba obytného domu J. Palacha čp. 85 - realizace Vestavba půdních bytů Češkova čp. 1356 Oprava terasy domu Bělehradská čp. 379 Oprava ATS pro dům ul. Bělehradská čp. 379 Regenerace panelového objektu L. Malé čp. 821 Dotace BD Poseidon na protipovodňový val Městský atletický stadión - rekonstrukce atletické dráhy Městský atletický stadión - rek. atlet. dráhy (dotace) ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií Realizace uvítacích tabulí při vjezdech do města Kompostárna odpadu Dražkovice (dotace ze SFŽP) Kompostárna odpadu Dražkovice (půjčka ze SFŽP) Kompostárna odpadu Dražkovice (obec) Rekonstrukce ul. Jindřišská Kanalizace Staré Čívice - III. etapa - PD Osvětlení přechodů pro chodce Komunikace zaokruhování sídliště Dubina - PD Vnitrobloky Dukla - II. etapa - PD Rekonstrukce ul. K Vinici - II. etapa - PD Komunikace Nerudova - výkupy pozemků Komunikace U Stadionu - výkupy pozemků Zainvestování průmyslové zóny Staré Čívice Rozšíření a rekonstrukce ÚMO VI Svítkov - I. etapa ZŠ Gorkého - rekonstrukce tělocvičny Speciální škola Svítání - výtah pro imobilní Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD Letní stadión - úpravy dle projektu "Stadióny 2003" Oplocení ZvŠ Klášterní Rekonstrukce parku Vinice - II. etapa - vybavení Kanalizace Drozdice - vyčistění vodoteče, odbahnění Rekonstrukce Bubeníkových sadů vč. Matičního jezera Výstavba křižovatky v Černé za Bory - PD Chodníky ve Svítkově Rekonstrukce ul. S.K.Neumanna - III. etapa - PD Rekonstrukce ul. Pernerovy - výkup pozemku Bezbariérové přechody Křižovatka U Josefa - PD Akce zahájené v roce 2004 Přestavba obytného domu Dražkovice čp. 25 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Benešovo nám.
Schválený rozpočet na rok 2004 600 400 10 000 0
První změna rozpočtu 502
500 31 500 2 500 2 500 0 0 0 25 000 5 000 220 600 6 000 6 000 5 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-500 913 300 600 800 1 124
22 000 11 500
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav 339
-10 000 10 000
30 000
24 32
2 500 1 900
589
3 000 3 000 17 804 463 35 50 55 25 1 498 2 143 6 693 1 556 107 25 1 700 300
250 20 2 384 1 200 300 45 107
225 841 295 17 1 250 50 -60 7 000
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
Aktuální rozpočet na rok 2004 1 102 739 0 40 000 0 0 32 413 2 824 3 132 800 1 124 2 500 26 900 5 000 220 1 189 6 000 6 000 8 000 4 500 17 804 463 35 50 55 25 1 498 2 393 6 693 1 576 107 2 384 1 225 2 000 345 107 225 841 295 17 1 250 50 21 940 18 500
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
Rekonstrukce kuchyně ZŠ J. Ressla Rekonstrukce Smetanova nám. Cyklistické stezky Cyklistické stezky (dotace ze SFDI) Dotace Povodí Labe na úpravu protipovodňové hráze Rekonstrukce mostu přes Labe v Rosicích Rekonstrukce mostu v Drozdicích Dopravní spojka Hradecká - Závodu míru - studie + PD Rekonstrukce povrchu komunikace z Rosic do Svítkova Rekonstrukce vnitrobloku na Dukle (za OK Centrem) Ul. Kokešova - ul. Chotkova Rekonstrukce chodníků v Dašické ul. Infrastruktura pro bydlení ve Staročernsku Rozšíření parkovacích míst na Dubině Regenerace panelového sídliště Polabiny (obec) Regenerace panelového sídliště Polabiny (dotace) Rekonstrukce domu čp. 2654 ul. Rokycanova Regenerace domu čp. 2560-62 nám. J. Pernera Opravy v domech ul. Sokolovská čp. 2721 a čp. 2731 Výstavba domu "Projekt aktivního bydlení" Regenerace panelového objektu J. Zajíce čp. 947 (dotace) Regenerace panelového objektu J. Zajíce čp. 947 (obec) Převedení místního topení na centr. v objektech na Višňovce Areál Ohrazenice - umělá tráva - PD + realizace (dotace) Areál Ohrazenice - umělá tráva - PD + realizace (obec) Areál Letního stadiónu - rekonstrukce závlahového systému Městská víceúčelová hala, PD a příprava staveniště Areál koupaliště Cihelna - havarijní stav Areál býv. RH Dukla - oprava haly pro basketbal Multifunkční hřiště ZŠ Závodu míru Rekonstrukce útulku v areálu veterinární kliniky Stavební úpravy v areálu veterinární kliniky MŠ Staré Čívice - výstavba nové MŠ - studie + PD ZvŠ A. Krause - rekonstrukce kotelny na tělocvičnu MŠ Pospíšilovo nám. - oprava rozvodů ZT a sociál. zařízení ZŠ Závodu míru - rekonstrukce VZT kuchyně Rekonstrukce kuchyně ZŠ Svítkov Rekonstrukce kuchyně ZŠ Pardubičky Stavebně-technologický průzkum budov čp. 1,3,4 Rekonstrukce soc.zařízení Pernštýnské nám. čp. 4 Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 1 - I. etapa Budova KD Dubina v ul. Hronovická - oprav oken Zřízení vjezdů k RD v Dašické ul. Zřízení vjezdů k RD v Dašické ul. (převod do rozpočtu MO IV) Zhotovení povrchu v ul. Kpt. Nálepky Zhotovení povrchu v ul. Kpt. Nálepky (převod do rozp. MO V)
Schválený rozpočet na rok 2004 17 500 10 000 7 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 5 500 13 000 10 000 700 0 0 0 5 000 10 000 0 20 000 12 000 2 000 0 3 000 0 700 2 000 0 0 0 0 500 500 8 000 0 0 0 0 0
První změna rozpočtu 579 3 500
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav 3 500 10 000 2 011 1 632 2 350
6 800 4 600
1 598 1 683 3 000
2 750 500 800 820 1 180 3 320 8 470 6 000 1 859 368
4 269 5 000 514 300 450 -10 000 6 000
2 650 3 000
-3 000 3 000
2 000 900 300 250 510
-1 500 -2 000 250
-510 1 500 490 -490 300 -300
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
Aktuální rozpočet na rok 2004 21 000 20 579 12 511 1 632 2 350 6 800 4 600 1 000 2 750 500 800 820 4 778 5 003 11 470 6 000 7 359 13 368 10 000 700 4 269 5 000 514 5 000 10 300 450 10 000 12 000 10 650 3 000 0 3 000 700 500 0 1 150 300 250 1 010 500 7 490 1 500 490 -490 300 -300
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů na silnici I/2 Světelné ozn.,osvětlení a úpravy přech. na sil. I/2 (přev.MO VI) Veřejné osvětlení a přechody ul. Poděbradská a ul. Trnovská Veřejné osvětl. a přechody ul. Pod. a ul. Trn. (převod MO VII) 1211 - Stavební úřad Potřeby podle stavebního zákona 1327 - Odbor dopravy Dotace DPmP, a. s. na provoz Dotace DPmP, a. s. na provoz přepravy handicap. osob Dotace DPmP, a. s. na kapitálové dovybavení Dotace DPmP, a. s. na nákup automobilu pro přepr.hand.o. Výdaje na program BESIP Odtah vozidel Informační systém - opravy, údržba Služby, projekty, znalecké posudky Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s. Odměna DPmP, a. s. za provoz parkovacích automatů Platba parkovného v parkovacím domě Platba za objed. služby - čištění kom vč. zimní údržby Platba za objed. služby - správa a údržba kom. Platba za objed. služby - svět.sign. zař. Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby Platba za objed. služby - provoz VO Fond dopravy Ulice Labská - oprava parkoviště Ulice K Polabinám - rekonstrukce parkoviště Úplatný převod komunikací a VO Dubina VO ul. Blahoutova a ul. V. Junkové Oprava komunikace Mnětice - Nemošice Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení Integrovaný dopravní systém 1411 - Odbor rozvoje a strategie Průzkumné a projektové práce Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice - nákup části studie Územně energetické audity Náklady související s DTMMP Investoři (v souvislosti s prům. zónou) Veletrhy, výstavy, konference Účast města na mezinárodním veletrhu nemovitostí v Cannes Účast města na mezinárodním veletrhu v Mnichově Strategický plán Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 1511 - Bytový odbor Investiční akce bytových domů Zvýšení hospodárnosti užití energie Nákup cenin - kolků v souvislosti s prodejem bytů
Schválený rozpočet na rok 2004 0 0 0 0 100 100 205 610 116 000 500 6 000 600 150 60 100 2 600 500 2 900 480 18 000 20 500 800 1 000 27 000 7 620 0 0 0 0 0 600 200 7 806 5 068 0 500 203 385 100 200 250 100 1 000 16 700 1 000 1 000 350
První změna rozpočtu 350 -350 200 -200 0
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
0
0
0
2 362
11 012
0
0
600
14 268 53 248 5 074 -5 092 100
2 349 7 042 130
-2 165 2 500 310 270 1 129 236 1 004 374 130 500
-1 340 250 1 090 38 158 84 28 233 83
0
0
0
0
150 13 355 -218 4 909
971
Aktuální rozpočet na rok 2004 350 -350 200 -200 100 100 218 984 116 000 6 000 1 200 150 60 114 2 868 553 3 148 480 25 423 22 450 900 1 130 27 000 4 115 2 750 1 090 310 308 1 287 920 228 9 043 5 525 130 1 000 203 385 100 200 250 250 1 000 31 026 782 5 909 350
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
Zabezpečení požární ochrany bytových objektů Odměna za zprostředkování dražeb BP a NP Vratka kupní ceny a přeplatku za bytovou jednotku Vratka kupní ceny vč. náhrad dle rozhodnutí soudu Znalecké a odbor. posudky byt. objektů k žádostem o dotaci Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci Vrácení kaucí za byty v ul. Sokolovské Velká údržba ubytoven a azylových domů Velká údržba ubytovny Češkova čp. 1240 Vestavba půdních bytů domu Češkova čp. 1356 Vybavení a investice ubytovny Češkova čp. 1240 Regenerace bytového domu Pernerovo nám. čp. 2560-62 Dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám Dotace MRFP, a. s. na rekonstrukci objektů (z r. 2003) Dotace MRFP, a. s. na rekonstrukci objektů 1734 - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Východočeské divadlo - příspěvek na provoz Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace ze SR) Východočeské divadlo - příspěvek na investice Komorní filharmonie - příspěvek na provoz Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace ze SR) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z SR) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Hronovická scéna) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Divadlo 29) Městské informační středisko - příspěvek na provoz Městské informační středisko - přísp. na provoz (dotace z Pk) Fond kultury Městské slavnosti Oslavy vstupu ČR do EU Ostatní kultura Slavnostní výzdoba města Provoz Evropského spolkového domu Provoz Britského centra Provoz městských knihoven Dotace Pardubickému kraji na provoz Krajské knihovny Dotace Svazu letců ČR na vybudování pomníku čs. letcům Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie Podpora cestovního ruchu Odměny účastníkům a porotcům soutěže o logo města Fond sportu Vyhlášení nejlepších sportovců Úhrada energií ve sportovním areálu Ohrazenice
Schválený rozpočet na rok 2004 200 500 0 0 200 200 500 50 200 0 0 0 5 000 0 7 500 84 109 24 600 3 000 0 0 11 100 2 000 0 4 000 0 0 1 000 1 100 1 000 0 4 507 200 200 180 250 55 250 236 4 500 200 80 1 350 0 11 973 0 0
První změna rozpočtu
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
0
0
175 48 168
4 900 -100 100 218 7 998 -4 500 1 305
208 420
1 812
370
10
42 -4
25
712 81
21
77 149 36
330 3 -40 40
117 -660 380
Aktuální rozpočet na rok 2004 200 675 48 168 200 200 5 400 50 100 208 520 218 5 000 7 998 3 000 87 226 24 600 3 000 0 370 11 100 2 000 0 4 000 0 10 1 000 1 100 1 000 42 4 503 200 912 286 250 132 399 293 4 500 200 80 1 797 3 11 273 40 380
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
Náklady na sportovní akce pořádané městem Ostatní dotace sportovním klubům: Dotace na pronájem ledové plochy: Dotace HC IPB Pardubice (mládež) Dotace občanskému sdružení HC Pardubice Dotace Krasobruslařskému klubu Dotace TJ Tesla Pardubice - hokej ženy Dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení (z r. 2003) Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení Dotace na pronájem bazénů: Dotace SC Plavecký areál Pardubice Dotace Plavecké škole Dotace Plaveckému klubu Pardubice Dotace Klubu potápěčů Pardubice Ostatní dotace na významné akce ve městě: Dotace DS, a. s. na parkurové závody Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic Dotace na šachový festival Czech open Dotace na Zlatou přilbu města Pardubice Dotace na Pardubickou juniorku Dotace na abylimpiádu Dotace na Aviatickou pouť Dotace VČD na Festival smíchu Dotace na pořádání městského plesu 0598 - Ekonomický odbor Platba daně z převodu nemovitosti Platba daně z nemovitosti mimo katastrální území Pardubice Platba daně z příjmů právnických osob za obce Platba úroků stávajících úvěrů a půjček Finanční operace - úhrada poplatků a provizí Poplatky SCP Vratka vymožených sociálních dávek a výživného do SR Vratka nevyčerpané dotace na výkon státní správy pro o.s r.p. Vratka nevyčerpaných účelových dotací do SR Vratka nevyčerpaných účelových dotací na financování škol Převod přijatých plateb městským obvodům Fond na podporu projektů EU Bezúročná půjčka EBA, a. s. na investice Bezúročná půjčka Klubu hurá kamarád na projekt EU Navýšení základ. jmění Pardub. plavební, a. s. Navýšení základ. jmění MRFP, a. s. Podpora Pardubické plavební, a. s. Základní kapitál společnosti BČOV Pardubice, a. s. Zřizovací výdaje se založením společnosti BČOV Pardubice Dar Okresnímu mysliveckému spolku na rekonstrukci skladu
Schválený rozpočet na rok 2004 0
600 98 15 65
Aktuální rozpočet na rok 2004 31 0 0 8 572 645 1 100 700 200 200 260 0 600 98 15 65
20 200 200 200 100 50 200 200 100 57 424 8 000 14 0 2 860 450 200 0 0 0 0 0 3 000 4 000 0 1 500 0 0 2 000 200 0
20 200 200 200 100 50 200 200 100 107 370 8 000 16 36 956 2 860 450 200 76 1 000 5 350 123 2 0 4 000 2 900 1 500 16 000 350 2 000 200 50
8 100 0 1 100 700 200 0 180
První změna rozpočtu 1
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav 30
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
472 645
200 80
-16 030
65 976 2 36 956
76 1 000 5 350 123 2 -3 000 2 900 16 000 350
50
0
0
Rozpočet města Pardubic na rok 2004 město bez obvodů
VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč
Dotace Univerzitě Pce na zhotovení bronz.reliéfu Arnošta z P. Úhrada nákladů na Febiofest 2004 v Pardubicích Dotace paní Heleně Machové - První soukromá škola tance Dar paní Ivaně Utinkové Dar Občanskému sdružení Šťastné dítě Dotace MIS Pardubice na akci "St. Patrickś Day" Náklady spojené s účastí ZŠ Polabiny II v soutěži ČT Úhrada nákladů spojených s koncertem orchestru Orpheus Dar Svazu českých filatelistů Dotace Junáku - svazu skautů a skautek na opravu klubovny Dotace Labské hotelové škole a SOÚ na cestu do Švédska Dar Pardubické sportovní organizaci ČSTV na olympiádu dětí Dar panu Miroslavu Huňáčkovi za příspěvky do RZ Dar ZŠ Závodu míru na jazykovou akademii a oslavy vstupu Dotace firmě 79 Promotion na koncert Lord of the Dance Dar Územnímu středisku záchranné služby Pk Dar panu Josefu Vaníčkovi na pořádání jezdecké ankety Úhrada faktury za odbornou literaturu Dar panu Milanu Krejčímu na akci "Pardubická devítka" Dotace Asociaci učitelů angličtiny na konferenci Dotace Hvězdě SKP Pardubice na půlmaraton Dar Klubu českých turistů na značení pěších cest Dotace TJ Sokol Rosice nad Labem na žák. fotbal. turnaj Dotace 79 Promotion na koncert URIAH HEEP Dar Sdružení pardubických Romů na dopravu Dar Klubu rodičů a přátel ZŠ Slatiňany na zhotovení plakátů Dar paní Ireně Plačkové na akci "Evropská country" Dar Klubu leteckých modelářů Delta na soutěž minimaket let. Dotace OS Junák - svaz skautů a skautek na odd. vybavení Rezerva Rady města Pardubic Rezerva fondu podpory bydlení Rezerva rozpočtu obecně Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města
VÝDAJE CELKEM
Schválený rozpočet na rok 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 756 25 201 8 243
1 381 269
První změna rozpočtu
Fin. vypoř. za rok 2003 vč. ostatních úprav 50
Druhá změna rozpočtu
Třetí změna rozpočtu
0
0
200 5 1 5 20 3 33 5 40 50
-362 -17 879 -5 050
58 155
5 2 5 3 5 8 6 5 20 5 5 5 3 5 7 5 5 100 102 10 459 1 056 1 200
174 718
Aktuální rozpočet na rok 2004 50 200 5 1 5 20 3 33 5 40 50 5 2 5 3 5 8 6 5 20 5 5 5 3 5 7 5 5 100 740 11 215 8 378 4 393
1 614 142