ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 Výzkumný ústav potravinářský Praha Radiová 7, 102 31 Praha 10

IČ: 00027022 DIČ: CZ00027022 Tel.: 296 792 111 Fax: 272 701 983 E-mail: vupp vupp.cz Internet: http://www.vupp.cz/

Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství k 1.1.1992 zřizovací listinou č.j.: 22924/2001-3030 ze dne 7.6.2001

Roční zpráva VÚPP 2005

1

1. Organizační struktura 100 VÚPP ředitel ústavu J. Celba 110

140

Sekretariát ředitele referát

120

Zvláštní činnosti referát

180

Organizačně právní referát

130

Vnitřní kontrola referát

190

Personální a sociální rozvoj referát

Hospodářská správa oddělení J. Ševčík

300

400

Odbor výzkumu

S. Vavreinová

310 Služby výzkumu oddělení S. Vavreinová

320 Výživové látky oddělení D. Gabrovská

330 Jakostní znaky a mikrobiální produkty oddělení A. Prošková

340 Mikrobiologie a hygiena potravin oddělení V. Erban

500

Odbor Vývojová základna potravinářské techniky J. Štancl

410

Odbor ekonomiky a financování V. Kodat

480

Řízení výroby a marketing referát

510 MTZ, sklad referát

350

420

490

Technická politika oddělení

Vývoj a konstrukce oddělení

Hospodářská správa oddělení

C. Perlín

360 Potravinářské inženýrství oddělení M. Houška

M. Fousek

430 Vývojové dílny oddělení J. Burdza

V. Fousková

530

Sekretariát odboru referát

520

Financování a účetnictví oddělení V. Hudečková

540 Informatika referát

Investiční rozvoj referát


2

2. Charakteristika ústavu Hlavní činnost 1. Výzkum a vývoj v oborech potravinářské chemie a biochemie, potravinářského inženýrství a techniky, výživy, a informatika k těmto oborům se vztahující. 2. Konstrukce a výroba potravinářských strojů, přístrojů a zařízení, které jsou součástí vlastního výzkumu nebo budou ve výzkumné činnosti dále sloužit pro jejich zdokonalení, modernizace a inovace. 3. Pokusná výroba poživatin pro zabezpečení základního účelu organizace. 4. Poradenská činnost a služby související s hlavním předmětem činnosti, včetně využívání vlastního přístrojového vybavení a výpočetní techniky. 5. Prodeje a pronájmy státního majetku a služby s nimi spojené. Jiná činnost 1. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd pro nestátní sféru. 2. Poradenská činnost v oblasti potravinářské výroby a techniky, testování, měření a analýzy. 3. Stavba strojů s mechanickým pohonem včetně kompletace výrobních linek a poskytování příslušných služeb. 4. Poskytování softwarových služeb. 5. Poskytování služeb souvisejících s pronájmem nebytových prostor a provozního vybavení ústavu.


3

3. Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2005 věk muži ženy celkem do 20 let 21 - 30 let 4 2 6 31 - 40 let 7 5 12 41 - 50 let 9 8 17 51 - 60 let 24 18 42 61 let a více 21 9 30 celkem 65 42 107 % 60,75 39,25 100,0 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2005 vzdělání dosažené muži ženy celkem základní 0 3 3 vyučen 16 0 16 střední odborné 0 3 3 úplné střední 0 0 0 úplné střední odborné 13 18 31 vyšší odborné 1 0 1 vysokoškolské 31 22 53 celkem 63 46 107

% 5,6 11,2 15,9 39,3 28,0 100,0

% 2,8 15,0 2,8 0 29,0 0,9 49,5 100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2005 celkem průměrný hrubý měsíční plat 17080 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v r. 2005 počet nástupy 6 odchody 10 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2005 Doba trvání Počet % do 5 let 21 19,6 do 10 let 18 16,8 do 15 let 23 21,5 do 20 let 8 7,5 nad 20 let 37 34,6 celkem 107 100,0


4

4. Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu v roce 2005 v Kč Účet 691 Ministerstvo zemědělství – poskytnuté limity Institucionální příspěvek Účelové prostředky VaV Příspěvek na činnost Celkem od zřizovatele z toho VaV

10 534 000 VaV 14 000 000 VaV 9 891 000 34 425 000 (včetně zádržného) 24 534 000

Dotace za dlouhodobý majetek Dotace ISPROFIN

1 652 000 (výzkumný záměr) 4 000 000 (EZS, rekonstrukce topení)

CELKEM ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

40 077 000

Účet 681 celkem z toho přijaté příspěvky ze SR z toho na provoz MZe z toho na výzkum

33 518 000 32 560 000 9 891 000 22 669 000 (10 534 tis. + 14 000 tis. - 1 865 tis. zádržné) 958 000

z toho příjemce účelové podpory Dotace a dlouhodobý majetek ze státní rozpočtu Ministerstvo zemědělství: Systémová dotace na dlouhodobý majetek Systémová dotace ISPROFIN z toho vyčerpáno z toho na účtu v ČNB

1 652 000 (výzkumný záměr) 4 000 000 (ESZ, rekonstrukce topení) 5 652 000 0

Pohledávka za SR – účet 346 Zádržné z roku 2004 – vyplaceno v roce 2005 Úbytek Výkaz hospodaření je v Příloze I.

1 865 000 0


5

5. Hodnocení a analýza hospodaření v roce 2005 Hlavní činnost Rozpočet byl ústavu ze strany zřizovatele schválen pro hlavní činnost jako vyrovnaný a v souladu s tím byly rozepsány i jednotlivé ukazatele. Příspěvek na provoz byl stanoven Rozpisem ukazatelů schváleného rozpočtu na rok 2005 ve výši 28.526 tis. Kč celkem. V průběhu roku následovalo 12 rozpočtových opatření s konečným zvýšením na 34.425 tis. Kč. Z toho příspěvek na výzkum a vývoj byl z rozepsaných 24.876 tis. Kč upraven na konečných 24.534 tis. Kč. V tom: - institucionální příspěvek byl z rozepsané částky 11.878 tis. Kč snížen na 10.534 tis. Kč, hned 1. Rozpočtovým opatřením, na základě Rozhodnutí ministra č. VZ 1804 č.j. 4668/04-12.000 o poskytnutí institucionální podpory výzkumného záměru, byla navýšena neinvestiční část o 251 tis. Kč a současně se příspěvek snížil o 1.595 tis. Kč určených na pořízení dlouhodobého majetku, - účelové prostředky byly z původních 12.998 tis. Kč postupně upraveny na konečných 14.000 tis. Kč, - ostatní příspěvek na činnost ve výši 3.650 tis. Kč zahrnoval od počátku částku 150 tis. Kč na podporu vzdělávání. V průběhu roku byl zvýšen příspěvek na činnost o částku: 2.550 tis. Kč z prostředků určených na funkční úkoly MZe, - 691 tis. Kč jako příspěvek na zabezpečení činnosti v rámci dotačního titulu 6 Genetické zdroje, - 3.000 tis. Kč poskytnuté z Rezervy MZe na základě dopisu ředitele odboru 13020 č.j. 39779/05-13020 ze dne 6.12.2005 na snížení předpokládané ztráty v hlavní činnosti a krytí nedostatku finančních prostředků na BÚ na konečných 9.891 tis. Kč, - za období 01-09/2005 byla v hlavní činnosti vykázána ztráta ve výši 3.623 tis. Kč. VÚPP avizoval, že očekávaná ztráta k 31.12.2005 bude cca 6.200 tis. Kč s tím, že vedení ústavu učiní veškerá opatření k zamezení prohlubování ztráty. Počítá však s odpisem nedobytných pohledávek do nákladů hlavní činnosti s tím, že bude provedeno krytí převodem prostředků z Rezervního fondu tak, jak bylo požadováno v návrhu na schvalovací řízení hospodářského výsledku za rok 2004. Náklady na výzkum a vývoj Číslo projektu Projekty MZe QF3285 QF3286 QF3287

Název projektu Celkem Aplikace moderních trendů využití přebytečné syrovátky v mlékárenském provozu Perspektivní směry průmyslového využití odpadní plísňové biomasy z biotechnologických provozů Funkční potraviny ze zeleniny a ovoce a dalších zemědělských produktů vyrobené za použití vysokotlakého ošetření

Prostředky v tis. Kč 14.000 411 1.727

Forma financ. RO Sml. RO

1.978

RO

1.086

RO

Roční zpráva VÚPP 2005 QF3288 QF3291 QF4011 QF4111

Vytvoření databáze markerů a poměru izotopů (C, H, N) pro stanovení pravosti a autentičnosti ovocných destilátů Vývoj potravin a doplňků stravy na bázi obilovin Využití syrovátky obohacené laktulosou pomocí isomerace v ní přítomné laktosy pro výrobu funkčních potravin Výzkum pěstitelských a zpracovatelských charakteristik nových odrůd slivoní

NPV I v gesci MZe QF3284 Výběr a hodnocení sýrařských kultur z hlediska nových parametrů pro zajištění kvality a zdravotní nezávadnosti tvrdých sýrů 1B44040 Modelování a experimentální výzkum termoinaktivace, baroinaktivace a růstu vybraných mikroorganismů. 1G46047 Metody tepelné konzervace partikulárních potravin 1B53002 Hodnocení bezpečnosti potravin pro bezlepkovou dietu 0057,0179 Zádržné 2005 1023,1111100 5 10251026 Projekty GAČR GAČR525/05/ Výzkum nutriční hodnoty mladých částí rostlin 0781-3 zemědělských plodin k vývoji“zelených“doplňků stravy a kosmetiky. GAČR525/05/ Studium beta-glukanů vybraných jedlých hub 0273 Zahraniční projekty

6 1.092

RO

1.392 705

RO

411

Sml. VŠÚO

1.020

RO

833

RO

1.300

RO

1.002 1.865

RO

547

Sml.

370

Sml. MZLU

177

Sml. VŠCHT Smlouva EU

0

Výzkumný záměr Číslo záměru Název záměru MZE 0002702201

Bezpečná a zdravá výživa obyvatelstva zajištěná trvale udržitelnou průmyslovou výrobou

Prostředky v tis. Kč 12.196

Forma finan. RO

a v tom 1.562 tis investice (dlouhodobý hmotný majetek) Řešení všech projektů (účelové financování) proběhlo dle plánu, což bylo potvrzeno oponentními řízeními (ve dnech 17.1.-19.1.2006). Byly přijaty jak závěrečné zprávy, tak zprávy periodické. U projektů, které skončily v roce 2005 byly přijaty Plány na uplatnění výsledků. U projektů pokračujících bylo doporučeno pokračování dle navrženého plánu na


7

rok 2006, t.j. s případnými změnami navrženými řešiteli v periodických zprávách. Další hodnocení periodických a závěrečných zpráv provedou příslušné komise MZe. Výsledky řešení výzkumného záměru byly projednány na vědecké radě dne 25.1.2006 s kladným výsledkem a postoupeny hodnotící komisi MZe pro výzkumné záměry. Výsledky řešení projektu podporovaného GAČR byly zpracovány do průběžné zprávy a budou hodnoceny příslušnou podkomisí GAČR. Výsledky dosažené při řešení projektů, grantů a výzkumného záměru jsou uvedeny formou odborných publikací, patentů či průmyslových vzorů v přehledu v Ročence 2005, která je nedílnou součástí roční zprávy. V ročence je uvedena i řada dalších detailnějších informací o řešení. Institucionální podpora byla čerpána v plánované výši 1.2186 tis. Kč, s připuštěnými desetiprocentními pohyby v jednotlivých položkách ve struktuře nákladů. Proti plánu došlo k navýšení příspěvku vlastní organizace (fond reprodukce) o 100 tis. Kč v položce dlouhodobý majetek (investice). U všech projektů a grantů byly čerpány přidělené finanční prostředky (účelová dotace) v souladu s plánem.. U projektu QF3286 nemohl být příspěvek na činnost ve výši 30.000 Kč spoluřešiteli (fa Ascolor Biotec), převeden (z důvodu neprokázání bezdlužnosti) a byl s povolením MZe použit k navýšení finančních prostředků na mzdy pracovníků VÚPP. Rovněž funkční úkoly a úkoly zahrnuté do provozní činnosti byly splněny a přidělené finanční prostředky zřizovatele byly účelně vynaloženy a beze zbytku spotřebovány. V Příloze II v příloze č. 1 k vyhlášce č. 551/2004 Sb. část B jsou uvedeny všechny jednotlivé příspěvky na provoz, na výzkum a vývoj a dotace na investice tak, jak byly stanoveny ve schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, jejich poskytnutí od zřizovatele až po jejich skutečné použití. Tabulková část C přílohy č. 1 je vykázána zvlášť za hlavní činnost a jinou činnost, a to proto, že v obou činnostech byla vykázána ztráta. VÚPP navrhuje ztrátu z hlavní činnosti ve výši 1,686.022 Kč krýt na vrub zůstatku rezervního fondu. Způsob krytí ztráty z jiné činnosti ve výši 3,770.096 Kč ústav blíže nespecifikuje, ale uvádí v tabulkové části C 2 v řádku „Krytí ztráty jiným způsobem“. VÚPP při tom vychází ze znění úvodního odstavce zápisu pořízeného při jednání zástupců MZe, VÚPP a JMP na MZe dne 20.1.2006 (zápis provedl Ing. František Chaloupka, schválil Ing. Jiří Stehlík – ředitel odboru 13020): “Dne 20.1 2006 se uskutečnilo jednání mezi zástupci MZe, VÚPP a MJP. Ministr zemědělství Ing. Jan Mládek, CSc. dne 16.1.2006 souhlasil s navrženým řešením ztráty z jiné činnosti státní příspěvkové organizace VÚPP, a to převést majetek, práva, závazky, včetně činnosti střediska VZPT v Hrušovanech nad Jevišovkou z VÚPP na jiný státní subjekt, státní podnik JMP, provádějící privatizaci“. Odvody do státního rozpočtu Ústavu za rok 2005 nevznikla povinnost odvodů do SR, s výjimkou povinností daňových. Nenastala ani odvodová povinnost z titulu plnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců.


8

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků (Příloha III) V hlavní činnosti byl překročen limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 150.000 Kč. Toto překročení bylo kryto z mimorozpočtových zdrojů od dvou příjemců účelové podpory z prostředků GAČR: - VŠCHT na projekt č. 525/05/0273 převod celkem 177.000 Kč, z toho na mzdy 50.000 Kč, - MZLU na projekt č. 525/05/0781-3 převod celkem 370.000 Kč, z toho na mzdy 100.000 Kč, - Skutečný průměrný přepočtený stav 74 pracovníků uvedený v tabulce č. 3 odpovídá stanovenému ukazateli. Přehled čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku – systémová dotace (Příloha IV) V roce 2005 byly, na základě Rozhodnutí ředitelky odboru ekonomiky a financování č.j., 35205/2005-13012 ze dne 10.10.2005 o registraci akcí č. 229012 2038 „Elektronický zabezpečovací systém“ a č. 229012 2037 „Rekonstrukce výměníkové stanice a otopné soustavy“ zaevidovány v informačním systému ISPROFIN. Rozhodnutí o registraci a Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu akce č. 229012 2038 ve výši 1,600.000 Kč a akce č. 22901202037 v celkové výši 2,400.000 Kč. Skutečnost je zapracována do tabulky č. 7, ISPROFIN RA 80,81, Specifikace k FZ s komentářem zvlášť pro každou akci. Přidělené prostředky ze státního rozpočtu byly účelně a beze zbytku spotřebovány. Účet „691“ – Provozní dotace Ústav rozčlenil v účtovém rozvrhu platném pro rok 2005 tento syntetický účet na věcně oddělené analytické účty s uvedením zaúčtovaných částek: 691 11 – příspěvek na provoz 9,891.000 Kč 691 111 – příspěvek zřizovatelem na VaV 22,669.000 (24,534.000 - 1,865.000) Kč 691 15 – příspěvek od příjemců účelové podpory 958.000 Kč 691 – celkem 33,518.000 Kč (34,425.000 - 1,865.000 - 1,865.000 + 958.000) Zahraniční služební cesty Celkem byly na zahraniční služební cesty v rámci plnění úkolů v hlavní činnosti v roce 2004 vynaloženy prostředky ve výši 346.044 Kč. V jiné činnosti činily náklady na zahraniční cesty 60.817 Kč. Pohledávky a závazky z obchodního styku (Příloha V) Pohledávky z obchodního styku k 1.1.2005 byly vykázány v objemu 10,440.813,80 Kč, k 31.12.2005 pak v objemu 5,144.331,70 Kč, což znamená pokles proti stavu na počátku roku o 5.296.482,10 Kč. Důležitým faktem je, že se podařilo zcela vypořádat starý blok pohledávek do r. 1992, který představovala jediná pohledávka ve výši 1.700 tis. Kč za jediným dlužníkem, se kterým má VÚPP vyhraný soudní spor. Jedná se o stavební firmu Investis holding, a.s., toho času je v konkursu. Prostřednictvím advokáta byl ústav se správce konkursní podstaty ve spojení a uplatnil za úpadcem všechny svoje pohledávky, které jsou tvořeny základem, což představuje shora uvedená částka 1.700 tis Kč. Po skončení konkurzu došlo od správně konkursní podstaty k vypořádání s VÚPP částkou 357.775,92 Kč a zbývající část pohledávky 1,342.224,08 Kč byla účetně odepsána do nákladů hlavní činnosti. VÚPP provedl řadu opatření od upomínek až po vymáhání pohledávek právní cestou, zakončených soudními rozhodnutími ve prospěch ústavu. VÚPP evidoval v průběhu roku 2005 čtyři případy oznámení na podezření ze spáchání trestného činu ze strany dlužníků, státnímu zástupci a následně Policii ČR, z toho první případ byl Policií ČR odložen pro nezastižitelnost


9

dlužníka v ČR a Německu a pro neprokazatelnost jeho majetku VÚPP zlikvidoval případ jako nedobytnou pohledávku ve výši 23.759,50 Kč do nákladů hlavní činnosti. Další případ Policie ČR odložila pro neprokazatelnost trestné činnosti dlužníka s uvedením, že žalovaný měl více aktiv (i když nedobytných), nežli pasiv. VÚPP zlikvidoval případ jako nedobytnou pohledávku ve výši 136.959,20 Kč do nákladů hlavní činnosti. Oba případy byly soudně projednávány ve prospěch VÚPP, s vydáním platebních rozkazů, které nemohly být žalovaným doručeny, po té VÚPP podal trestní oznámení na státní zastupitelství, případy řešila Policie ČR. Třetí případ v cause o 55.362,80 Kč, rovněž projednal ve prospěch VÚPP soud, vydán rozsudek a platební rozkaz s nabytím právní moci, soudně nařízen výkon rozhodnutí, který byl zastaven, protože v uváděném místě sídla organizace se nikdo nezdržoval. Ze strany VÚPP bylo podáno trestní oznámení. Policie ČR dospěla k závěru, že žádný trestný čin nebyl spáchán, neboť žalovaný sám podal návrh na konkurz v roce 1999, i když vydání platebního rozkazu MS Brno vydal 21.4.1998, s nabytím právní moci 30.5.1998. VÚPP nebyl se shora vyhlášeným konkurzem ze strany soudu seznámen. Ze strany VÚPP byl podán návrh na exekuci, která se nemohla ze shora uvedeného důvodu uskutečnit. Současní dlužníci jsou evidováni na účtu pohledávek z obchodního styku ve dvou skupinách příslušných k pracovištím, která faktury vystavují: - Praha, kde objem pohledávek činí 2,550.399,10 Kč - VZPT Hrušovany n.Jeviš., kde objem pohledávek činí 2,593,932,60 Kč Závazky z obchodního styku představují částku 791.591,37 Kč, jedná se o krátkodobý závazek, o čemž svědčí skutečnost, že již v průběhu měsíce ledna 2006 byly splaceny všechny faktury a závazky z roku 2005 úplně vypořádány. Zálohové platby Zálohové platby v roce 2005 nebyly poskytnuty na investiční dodávky, což dokládá i nulový zůstatek na účtech 051 a 052. Zálohy byly složeny pouze na běžné výdaje. Jiná činnost pracoviště Praha

pracoviště Hrušovany

název zakázky Analytické rozbory Zpracování žádosti IPPC Softwarové a webové služby Aseptická plnička - údržba Příprava fortifikované kvasničné biomasy Infopult Mikrobiologické rozbory Fyzikální měření Poradenství pro Delvitu Konstrukce a výroba potravinářských strojů a zařízení


6. Majetek

10


11


12


13


14


Příloha I

15


16


17


18


19


20


21


Příloha II

22


23


24


Příloha III

25


Příloha IV

26


27


28


29


30


31


32


Příloha V

33

ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

Recommend Documents