Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
8 Tahun 2015
Tanggal
:
31 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
:
1 . 19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi
:
1 . 19 . 01
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Sub Unit Organisasi
:
1 . 19 . 01 . 01
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
BELANJA
13.160.502.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
4.641.562.000,00
BELANJA LANGSUNG
8.518.940.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
4.641.562.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
371.000.000,00 125.000.000,00 920.000,00 124.080.000,00 30.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.190.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
70.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
22.810.000,00
700.000,00 69.300.000,00 70.000.000,00 2.645.000,00 67.355.000,00 11.000.000,00 480.000,00 10.520.000,00 5.000.000,00 600.000,00 4.400.000,00 60.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
DASAR HUKUM 4 600.000,00
59.400.000,00 837.600.000,00 150.000.000,00 4.050.000,00 40.000.000,00 105.950.000,00 190.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
186.000.000,00
Pengadaan mebeleur
194.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 03 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
4.000.000,00
4.050.000,00 190.550.000,00 195.000.000,00 3.825.000,00 191.175.000,00 25.000.000,00 900.000,00 24.100.000,00 83.000.000,00 900.000,00 82.100.000,00 63.800.000,00 63.800.000,00 2.640.000,00 61.160.000,00 20.000.000,00
keuangan 1.19 . 1.19.01 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 06 . 09
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
1.19 . 1.19.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 1.449.200.000,00 Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.01 . 15 . 55
Pemetaan dan Evaluasi Wilayah Rawan Konflik
1.19 . 1.19.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 15 . 57 1.19 . 1.19.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 15 . 58
Orientasi tentang Ketahanan Nasional di Daerah Belanja Pegawai
180.000.000,00 19.613.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Orientasi Keintelijenan Daerah
180.000.000,00
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Koordinasi Penanganan Konflik
1.19 . 1.19.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 15 . 60
6.650.000,00 83.350.000,00
160.387.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1
1.19 . 1.19.01 . 15 . 59
90.000.000,00
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Kemasyarakatan Asing
19.104.000,00 160.896.000,00 649.200.000,00 606.050.000,00 43.150.000,00 350.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
137.550.000,00
1.19 . 1.19.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
212.450.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 16 . 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
761.340.000,00 761.340.000,00
(Komunitas Intelijen Daerah Kota Medan) 1.19 . 1.19.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
492.010.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
269.330.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17 1.19 . 1.19.01 . 17 . 11
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Media Cetakan dan Media Luar Ruangan
1.19 . 1.19.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 18
Pendidikan Wawasan Kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 19
Penguatan Pemahaman Bhineka Tunggal Ika
1.19 . 1.19.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 20
Dialog Budaya dalam Rangka Kerukunan Antar Etnis
1.19 . 1.19.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 21
Pembinaan Hubungan Harmonisasi Antar dan Intern Umat Beragama serta Umat
2.820.000.000,00 710.000.000,00 4.535.100,00 705.464.900,00 540.000.000,00 23.370.000,00 516.630.000,00 440.000.000,00 23.520.000,00 416.480.000,00 220.000.000,00 19.125.000,00 200.875.000,00 220.000.000,00
Beragama dengan Pemerintah RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 22
Pendidikan Bela Negara
1.19 . 1.19.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 17 . 24 1.19 . 1.19.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.19.01 . 17 1.20 . 1.19.01 . 17 . 166
Sosialisasi Pembauran Kebangsaan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah /Bantuan Sosial kepada Masyarakat
19.125.000,00 200.875.000,00 440.000.000,00 43.625.000,00 396.375.000,00 250.000.000,00 19.125.000,00 230.875.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
dan Organisasi Kemasyarakatan 1.20 . 1.19.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.19.01 . 17 . 166 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 18 . 09
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Lomba Cipta Karya Tulis tentang Wawasan Kebangsaan
1.19 . 1.19.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 18 . 10
Pengumpulan dan Penggandaan Dokumentasi tentang Perjuangan Kemerdekaan dan
700.000,00 15.300.000,00 425.000.000,00 225.000.000,00 146.125.000,00 78.875.000,00 200.000.000,00
Pembangunan untuk Menumbuh Kembangkan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme 1.19 . 1.19.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 20 . 10
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Dialog Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 20 . 11
Dialog Terpadu tentang Kenakalan Remaja
1.19 . 1.19.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 21 1.19 . 1.19.01 . 21 . 10
Program pendidikan politik masyarakat
Verifikasi data Bantuan Partai Politik
900.000,00 199.100.000,00 880.000.000,00 440.000.000,00 23.520.000,00 416.480.000,00 440.000.000,00 23.520.000,00 416.480.000,00 655.000.000,00 75.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
60.460.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.540.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 16
Pembinaan tentang LPJ Bantuan Dana Parpol
50.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.100.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
33.900.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 17
Verifikasi Data Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.19 . 1.19.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 21 . 18
7.925.000,00
Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Demokrasi
1.19 . 1.19.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 21 . 19
42.075.000,00
220.000.000,00 19.125.000,00 200.875.000,00
Sosialisasi Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan
110.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.950.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
93.050.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21 . 20
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah
1.19 . 1.19.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.19.01 . 22 1.19 . 1.19.01 . 22 . 09
150.000.000,00 103.400.000,00 46.600.000,00 220.000.000,00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat
1.19 . 1.19.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.19.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
220.000.000,00 19.125.000,00 200.875.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(13.160.502.000,00)
MEDAN, 31 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MEDAN
RANDIMAN TARIGAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
