Rencana Umum Pengadaan

data per 17/02/2017

Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia)

K/L/D/I Satuan Kerja Tahun Anggaran

No

: Pemerintah Kabupaten Klungkung : BAGIAN UMUM : 2017

Kegiatan

Nama Paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Belanja Pemeliharaan aset Tetap Lainnya berupa 1. Rumah Jabatan pengawasan pemeliharaan taman 2. Kegiatan Penatausahaan dan Belanja Alat Tulis Kantor berupa Laser Toner pada kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan Pengelolaan Keuangan SKPD Kegiatan Penatausahaan dan Belanja Alat Tulis Kantor berupa pada kegiatan 3. Pengelolaan Keuangan penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD 4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Kegiatan Pelayanan 5. Administrasi Kepegawaian SKPD 6. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Kegiatan Pelayanan 7. Administrasi Kepegawaian SKPD 8. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

Volume

Pagu

Lokasi Pekerjaan

Februari Februari Maret Oktober

Spesifikasi

Taman di RJ Bupati

1 Tahun Rp.

1.440.000,00 APBD

Klungkung (Kab.)

4 buah

4.000.000,00 APBD

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Laser Toner warna Februari hitam Maret Desember

Rp.

1 Paket Rp. 12.115.900,00 APBD

Belanja Pakaian Olahraga berupa pakaian peserta lomba gerak jalan indah

20 orang

Belanja Pakaian Olahraga berupa pakaian peserta gerak jalan

20 orang

Belanja Pakaian Olahraga berupa pakaian olahraga pada kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

33 orang

Rp. 10.000.000,00 APBD

Rp. 10.000.000,00 APBD Rp.

Belanja Pakaian Adat Daerah berupa pakaian adat daerah 6 orang Rp. pada kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian SKPD Belanja Alat Tulis Kantor berupa pada kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

Sumber Dana

Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

1 Paket Rp.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.sirup.lkpp.go.id/sirup)

4.785.000,00 APBD

1.200.000,00 APBD 3.815.600,00 APBD

Februari Kertas F4 dan A4, Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Amplop no.90 dan Klungkung (Kab.) Maret 104 Desember Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Februari Maret Agustus Februari Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Agustus Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Maret April Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Maret April

kaos, katun

kaos Kaos

kain, baju, selendang, Endek, kaos

Kertas F4 dan A4, Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Januari Isi Stapler Honaga, Klungkung (Kab.) Januari Februari dst Desember

TKDN

data per 17/02/2017

No

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas 9. dan Perlengkapannya

Nama Paket

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas berupa Kendaraan BBM dan Pelumas pada kegiatan pemeliharaan Dinas/Operasional rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas berupa Pemeliharaan Rutin/berkala BBM dan Pelumas pada kegiatan pemeliharaan 11. Mobil Jabatan rutin/berkala mobil jabatan 12. Pemeliharaan Rutin/berkala Belanja Penggantian Suku Cadang pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya berupa 13. Rumah Jabatan pemeliharaan Taman di RJ Wakil Bupati dan Sekda 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya berupa Rumah Jabatan perencanaan pemeliharaan taman

Pemeliharaan Rutin/Berkala Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya berupa 15. Rumah Jabatan pemeliharaan Taman di RJ. Bupati

Volume

18. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Sumber Dana

2 Stel

Rp.

12 Bulan

Rp. 113.016.000,00 APBD

12 Bulan

4.000.000,00 APBD

Rp. 352.620.000,00 APBD

5 Mobil Rp. 105.000.000,00 APBD

1 Tahun Rp. 10.000.000,00 APBD 1 Tahun Rp.

2.160.000,00 APBD

1 Tahun Rp. 60.000.000,00 APBD

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa Pest 12 Rumah Jabatan Control Bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan berupa 17. Rumah Jabatan pemeliharaan pintu,jendela, kunci dst

Pagu

Rp. 72.000.000,00 APBD

1 Paket Rp.

3.000.000,00 APBD

Belanja Alat Tulis Kantor pada kegiatan Penyediaan Jasa 1 Paket Rp. 15.506.000,00 APBD Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Lokasi Pekerjaan


Februari Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Juli

Kemeja warna putih lengan panjang, dasi, celana panjang

pertamax dan Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Januari pelumas Januari Februari Desember Januari Pertamax dan Januari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Pelumas Desember Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Suku cadang dan Februari asesoris Maret November Februari Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Oktober

Bunga, Tanaman perdu dst

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Taman pada RJ Klungkung (Kab.) Februari Bupati Maret November Januari Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Agustus

Taman bunga

Obat pembasmi Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Januari serangga Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Januari Klungkung (Kab.) Februari Desember Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Kunci kuningan, pintu kayu Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret November Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

Februari A4 70 gsm, Februari Amplop model no, 90, 104 Maret November Februari Maret April


Spesifikasi

TKDN

data per 17/02/2017

No

Kegiatan

Nama Paket

Volume

Pagu

Sumber Dana

Lokasi Pekerjaan


Spesifikasi

19. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

Belanja Alat Tulis Kantor berupa Tinta printer pada kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

4 buah

Rp.

1.600.000,00 APBD

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) November Tinta printer hitam Klungkung (Kab.)

20. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

Belanja Alat Tulis Kantor berupa Laser Toner pada kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

1 buah

Rp.

1.000.000,00 APBD

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret April April

2 Stel

Rp.

2.000.000,00 APBD

2 Stel

Rp.

2.000.000,00 APBD

Belanja Pakaian Adat Daerah berupa pakaian adat daerah Pengadaan Pakaian Khusus pada kegiatan pengadaan pakaian Khusus Hari-hari 2 Stel Hari-hari Tertentu tertentu

Rp.

2.000.000,00 APBD

2 Stel

Rp.

2.000.000,00 APBD

2 Stel

Rp.

4.000.000,00 APBD

2 Stel

Rp.

2.000.000,00 APBD

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Belanja Pakaian Sipil Harian berupa Pakaian Sipil Harian 2 Stel (PSH)

Rp.

2.800.000,00 APBD

28. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH berupa pakaian 2 Stel dinas Bupati dan Wakil Bupati

Rp.

3.200.000,00 APBD

Pengadaan Peralatan 29. Gedung Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Peralatan 1 Unit Personal Komputer berupa Printer

21.

Pengadaan Pakaian Khusus Belanja Pakaian Olahraga berupa pakaian olahraga pada Hari-hari Tertentu kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

22. Pengadaan Pakaian Khusus Belanja Pakaian Batik Tradisional berupa Pakaian Batik Hari-hari Tertentu Tradisional

23.

24. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Belanja Pakaian Kerja Lapangan berupa pakaian kerja lapangan

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Belanja Pakaian Dinas Upacara berupa Pakaian Dinas Upacara

25.

26. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

27.

Belanja Pakaian Sipil Harian berupa Pakaian Dinas Harian (PDH)


Rp.

5.000.000,00 APBD

Laser Toner warna hitam

Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Bahan kaos Maret Klungkung (Kab.) Desember Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Kain Endek Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Klungkung (Kab.) April Desember Maret Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Kemeja safari, Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) April saput, kain, udeng Desember Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret April Desember

Kemeja Putih lengan panjang, Celana panjang hitam

Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Klungkung (Kab.) Desember

Jas warna putih lengan panjang, celana panjang putih, dasi dst

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Mutz warna khaki Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Maret Desember Maret Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Kerah berdiri, Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) April lencana korpri, Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Desember Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret September

Kerah berdiri, lengan panjang, saku baju atas dan bawah, dst

Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Agustus

Printer Laser

TKDN

data per 17/02/2017

No

Kegiatan

Nama Paket

30. Pengadaan Peralatan Rumah Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Jabatan/Dinas Pendingin berupa AC Split

Volume

3 Unit

TOTAL PAGU

Pagu

Sumber Dana

Rp. 30.000.000,00 APBD

Rp.

Lokasi Pekerjaan


Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Januari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Februari Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Maret Juni

Spesifikasi

TKDN

AC Split, 2 PK

842.258.500,00

, Kepala Bagian

I Made Seger, SH (196212311985031288) JB JP U A aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal Pemilihan Penyedia : Akhir Pemilihan Penyedia : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan


data per 17/02/2017 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola

K/L/D/I

: PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

SATUAN KERJA

: BAGIAN UMUM

TAHUN ANGGARAN

: 2017

No

Kegiatan

Nama Kegiatan

Volume

Sumber Dana

Pagu

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Belanja Telepon pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik

1 tahun

Rp.

64.000.000,00 APBD

awal: Januari Pembayaran Rekening Telepon Rumah akhir: Desember Jabatan Bupati, Wakil dan Sekda

2

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Belanja Sesajen

12 Bulan

Rp.

19.400.000,00 APBD

Pembelian Sesajen berupa Pejati, awal: Januari akhir: Desember Ajuman,Penjor dan Banten Tumpek Landep

3

Honorarium Pegawai Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Honorer/Tidak Tetap Administrasi/Teknis Perkantoran

13 Bulan

Rp.

29.683.901,00 APBD

Pembayaran Honorarium Pegawai awal: Januari akhir: Desember Honorer/Tidak Tetap

Rp.

4

5

6

7

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12 Bulan


Belanja Air

1 Tahun Rp.


Belanja Listrik

Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

Belanja Perangko, 875 Meterai dan Benda Pos lembar Lainnya pada keg. kegiatan pelayanan

404.479.296,00 APBD

Lokasi Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

awal: Januari Pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non akhir: Desember Pegawai/Tenaga Kontrak sebanyak 26 orang Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

1 Tahun Rp.

Rp.

6.800.000,00 APBD

54.000.000,00 APBD

4.375.000,00 APBD

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

awal: Januari Pembayaran Rekening Air Rumah Jabatan akhir: Desember Bupati, Wakil dan Sekda

awal: Januari Pembayaran Rekening Listrik Rumah akhir: Desember Jabatan Bupati, Wakil dan Sekda

awal: Januari Pembelian perangko, Materai 3000 dan akhir: Desember Materai 6000 12 bulan

Klungkung (Kab.)

Klungkung (Kab.)

data per 17/02/2017 No

Kegiatan

Nama Kegiatan

Volume

Sumber Dana

Pagu


Keterangan

administrasi kepegawaian SKPD

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) 12 Bulan

Rp.

Kegiatan Pelayanan Belanja Surat Kabar/Majalah Administrasi Kepegawaian SKPD

12 Bulan

Rp.

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

12 bulan

Rp.

11


Belanja Peralatan 12 Kebersihan dan Bahan bulan Pembersih pada kegiatan Pemeliaharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Rp.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Pengisian Tabung Gas

96 tabung

Rp.


Belanja Dekorasi

1 Paket

Rp.


Belanja Jasa Service pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

3 Unit


Belanja Penggantian Suku Cadang pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

3 Unit


1 Tahun Rp. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

8

9

12

13

14

15

16


Belanja Telepon pada kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD

Lokasi

Rp.

3.000.000,00 APBD

Pembayaran Telepon berupa paket data awal: Januari akhir: Desember modem


Pembayaran Surat Kabar berupa Kompas, awal: Januari akhir: Desember Bali Tribune,Denpost, Nusa,Warta,Fajar dan Radar Bali


10.150.000,00 APBD

awal: Januari Pembelian Alat listrik dan elektronik berupa akhir: Desember Lampu Essensial 5,8,14,18 watt dan batteray kecil

Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

18.281.000,00 APBD

awal: Januari Pembelian peralatan kebersihan dan bahan akhir: Desember pembersih berupa Pengharum ruangan, pembersih keramik, pembersih lantai dst

11.436.000,00 APBD

15.360.000,00 APBD

5.200.000,00 APBD

4.500.000,00 APBD

awal: Januari Pengisian tabung gas di RJ Bupati, Wakil akhir: Desember Bupati dan Sekda

awal: Januari Belanja Dekorasi berupa hiasan dekorasi di akhir: Desember RJ.Bupati,Wakil dan Sekda dan 6 buah penjor



Klungkung (Kab.)

Belanja Jasa Service berupa Service Genset awal: Januari akhir: Desember Klungkung (Kab.)

Rp.

4.500.000,00 APBD

awal: Januari Penggantian Suku Cadang berupa suku akhir: Desember cadang genset Klungkung (Kab.)

10.704.000,00 APBD


awal: Januari Belanja BBM dan Pelumas untuk Genset akhir: Desember Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

data per 17/02/2017


Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1 Tahun Rp.

18


Belanja Pemeliharaan Jaringan

1 Tahun Rp.

8.000.000,00 APBD

awal: Januari Pemeliharaan Jaringan berupa jaringan Air, akhir: Desember Listrik dan Telepon pada RJ Bupati,Wakil dan Sekda

19

Pemeliharaan Belanja Peralatan Rutin/berkala Mobil Kebersihan dan Bahan Jabatan Pembersih pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1 Tahun Rp.

8.328.000,00 APBD

awal: Januari Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan akhir: Desember Pembersih berupa pengharum kendaraan, Tissu, semir ban, dst untuk 5 mobil

Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Kerja Non Pegawai pada kegiatan Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

12 Bulan

Belanja Jasa Service Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil pada kegiatan pemeliharaan Jabatan rutin/berkala mobil jabatan

1 Tahun Rp.

Pemeliharaan Belanja Surat Tanda Rutin/berkala Mobil Nomor Kendaraan Jabatan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

5 unit

22

23

24

Pagu

Keterangan

17

21

Volume


Kegiatan

20

Nama Kegiatan

Sumber Dana

No

Rp.

38.800.000,00 APBD

143.741.376,00 APBD

awal: Januari Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa akhir: Desember AC, alat-alat studio, CCTV pada RJ Bupati,Wakil dan Sekda

Lokasi

Klungkung (Kab.)



awal: Januari Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak sebanyak akhir: Desember 6 orang Klungkung (Kab.)

30.000.000,00 APBD

awal: Januari Belanja Jasa Service berupa service mobil akhir: Desember jabatan sebanyak 5 unit Klungkung (Kab.)

Rp.

13.000.000,00 APBD

awal: Januari Belanja STNK berupa samsat kendaraan akhir: Desember dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Klungkung (Kab.)


12 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Bulan Pembersih pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp.


12 Belanja Jasa Tenaga bulan Kerja Non Pegawai pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp.

1.170.000,00 APBD

17.956.896,00 APBD


awal: Januari Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan akhir: Desember Pembersih berupa Tissu,Lap Kanebo, Semir ban dst

Klungkung (Kab.)

Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak untuk 1 awal: Januari akhir: Desember orang Klungkung (Kab.)

data per 17/02/2017 No 25

26

27

28

29

30

31

32

33

Kegiatan

Nama Kegiatan

Volume


Belanja Jasa Service pada kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 Bulan


Belanja Penggantian Suku Cadang pada kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 Bulan


Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12 Bulan

Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada kegiatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan


Belanja Cetak pada kegiatan kegiatan pelayanan admninistrasi kepegawaian SKPD

1 Tahun Rp.


Belanja Penggandaan pada kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian SKPD

1 Tahun Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.600.000,00 APBD

4.900.000,00 APBD

2.400.000,00 APBD


Keterangan

Lokasi

awal: Januari Belanja Jasa Service berupa service akhir: Desember kendaraan roda empat 1 unit dan roda dua 8 unit

Klungkung (Kab.)

awal: Januari Belanja Penggantian Suku Cadang berupa akhir: Desember suku cadang/assesoris kendaraan roda empat dan suku cadang kendaraan roda dua

Klungkung (Kab.)

awal: Januari Belanja STNK kendaraan roda empat 1 unit akhir: Desember dan roda dua sebanyak 8 unit Klungkung (Kab.)

Rp.

18.000.000,00 APBD

awal: Januari Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin akhir: Desember berupa AC dan komputer 10 unit Klungkung (Kab.)

Kegiatan Pelayanan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Administrasi Kepegawaian SKPD

12 Bulan

Rp.

Kegiatan Pelayanan Belanja Makanan dan minuman Administrasi pelatihan/bimtek Kepegawaian SKPD

12 Bulan

Rp.

Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

12 Bulan

Rp.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan

Sumber Dana

Pagu

11.375.000,00 APBD

8.750.000,00 APBD

15.360.000,00 APBD

245.000,00 APBD

78.900.000,00 APBD


Belanja Cetak berupa kertas kop bupati dan awal: Januari akhir: Desember Setda, lembar disposisi 1/2 f, lembar disposisi dst

awal: Januari belanja penggandaan berupa Biaya fotocopy akhir: Desember sebanyak 50.000 lembar setahun

awal: Januari Belanja Makanan dan minuman Rapat akhir: Desember berupa snack sebanyak 480 kotak dan Nasi sebanyak 480 kotak awal: Januari Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan akhir: Desember berupa Snack sebanyak 70 kotak

awal: Januari Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan akhir: Desember sebanyak 19 orang


Klungkung (Kab.)




Kegiatan

Nama Kegiatan

Volume

Sumber Dana

Pagu


Keterangan

penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD

Lokasi Klungkung (Kab.)


600 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lembar Lainnya pada kegiatan penatausahaan dan pengelolaan Keuangan SKPD

35


Belanja Cetak pada Kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD

1 Tahun Rp.

6.998.000,00 APBD

awal: Januari Belanja Cetak setahun berupa kwitansi, buku akhir: Desember Penyimpan Bank, Buku Panjar, Buku PPN dst. Klungkung (Kab.)

36


Belanja Penggandaan pada Kegiatan Penatausahaan dan pengelolaan Keuangan SKPD

50000 lembar

8.750.000,00 APBD

awal: Januari Belanja Penggandaan yaitu biaya fotocopy akhir: Desember setahun

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

Belanja Penghargaan/Hadiah

1 Tahun Rp.


Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

38 kali

39


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

332 laporan

Rp.

1.321.534.622,00 APBD

awal: Januari Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah akhir: Desember Bupati/Ibu Bupati, Wakil/ibu Bupati, Sekda, 3 org asisten Sekda, 3 orang Staf Ahli, eselon Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.) IV, staf gol III, staf gol II/Pegawai tdk Klungkung (Kab.) tetap/Pihak lain ke luar daerah, ke Nusa Penida dan ke luar kabupaten dalam pprov. Bali

40


Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

1 Tahun Rp.

150.000.000,00 APBD

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Bupati awal: Januari Klungkung (Kab.) akhir: Desember Klungkung beserta pendamping Klungkung (Kab.)

41

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Medical Check 1 Tahun Rp. Up Kepala Daerah/Wakil Kepala, Pimpinan dan Anggota DPRD

16.000.000,00 APBD

34

37

38

Rp.

Rp.

3.300.000,00 APBD

awal: Januari Belanja Perangko, Meterai berupa meterai akhir: Desember 6000 sebanyak 500 lembar dan meterai 300 sebanyak 100 lembar setahun


Klungkung (Kab.)

Rp.

3.000.000,00 APBD

224.000.000,00 APBD


awal: Januari Belanja Penghargaan berupa Cenderamata akhir: Desember

awal: Januari Belanja Sewa Boat/Jukung akhir: Desember



Medical Check Up Bupati dan Wakil Bupati awal: Januari akhir: Desember beserta keluarga Klungkung (Kab.)


Kegiatan

42

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Belanja Makanan dan minuman Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati

1 Tahun Rp.

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Belanja Makanan dan Minuman Kunjungan Lapangan Pejabat Negara

1 Tahun Rp.

43

Nama Kegiatan

TOTAL PAGU

Volume

Sumber Dana

Pagu

217.850.125,00 APBD


Keterangan

Lokasi

Belanja Makanan dan Minuman Rumah awal: Januari akhir: Desember Tangga Bupati dan Wakil Bupati setahun Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

150.000.000,00 APBD

awal: Januari Belanja Makanan dan Minuman Kunjungan akhir: Desember Lapangan Pejabat Negara Klungkung (Kab.) Klungkung (Kab.)

Rp.

3.171.828.216,00

, Kepala Bagian

I Made Seger, SH (196212311985031288) JB JP U A aw. ppek ak. ppek

: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan


Rencana Umum Pengadaan

Recommend Documents