Kontrolní výbor
Výtisk č.
PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY číslo 01/2013/KV Postup při čerpání grantů na kulturu v letech 2007 - 2011 Kontrolu provedli: Bc. Běla Marková Ing. Dana Strelcová Myslíková Kontrola byla provedena: Červenec – říjen 2012 Kontrolovaný subjekt město Písek, odbor školství a kultury Předmět kontroly Podnět k prošetření od veřejnosti: neoprávněně čerpané granty Města v letech 2007 – 2010
Při kontrole bylo zjištěno: I. Přehled základních informací Kontrola granty – kultura r. 2009 1. výzva Termín pro předkládání žádostí 31.03.2009. Pravidla grantového programu , schválené RM 15.01.2009, usnesení 07/09 - výňatek z pravidel Žadatelé o příspěvek musí splňovat (mimo jiné): - nemají dluh po splatnosti vůči městu Písek Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhů ani k získání podpory jestliže - mají dluh po splatnosti vůči městu Písek nebo jeho zřizované organizaci Tyto skutečnosti doloží žadatel čestným prohlášením, které je samostatnou přílohou žádosti.
Přehled žadatelů: Opatření 1 Taneční centrum ZIP Pod čarou Os 2/4
schválený příspěvek 210 000 0,00 93624,00
Opatření 2 Pod čarou Folklorní soubor Písečan Fotoklub Písek Loutkový soubor Nitka Mažoretky Písek Divadelní spolek Prácheňská scéna Písecký pěvecký sbor Opatření 3 CG1 Invest s.r.o. Os 2/4 Pod čarou Sladovna Písek Taneční centrum Luisiana Písek + další Opatření 4 Centrum kultury o.p.s.
0,00 150000 18825 101250 149250 102000 128925 103270 0,00 0,00 140360 223646
500000,00
Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj. 31.03.2009 vůči Centru kultury Písek (dle Knihy faktur ze dne 25.10.2010) 0,00 r. 2009 2. výzva termín pro předkládání žádostí 28.08.2009 Pravidla grantového programu , schválené RM 04.06.2009, usnesení 496/09 podmínky ohledně bezdlužnosti totožné jako v 1. výzvě Opatření 2 Pod čarou + další Opatření 3 o.s. 2/4 Pod čarou
42000,00
0,00 158000 + 181000,00
Opatření 4 COHIBA MUSICA Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj. 28.08.2009 vůči Centru kultury Písek (dle Knihy faktur ze dne 25.10.2010) 0,00 r. 2010 1. výzva termín pro předkládání žádostí 05.01.2010 Pravidla grantového programu , schválené RM 03.12.2009, usnesení 873/09 - podmínky ohledně bezdlužnosti totožné jako v roce 2009 stránka 2 (celkem 5)
Opatření 2 Os 2/4 Pod čarou
0,00 17000 +56000 +44000 celkem 117000,00
Opatření 3 o.s. 2/4 Pod čarou
0,00 122000,00
Opatření 4 COHIBA MUSICA
200000,00
Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj. 05.01.2010 vůči Centrum kultury Písek (seznam generován 25.10.2010) Pod čarou částka 2340 3339 12000 2898 2573 4085 2338 2199 3903 35675
Splatnost fa 14.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 06.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 07.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 Celkem po splatnosti
Tento dluh do 31.12.2010 vzrostl na částku 94 268,00 na kterou bylo podepsáno Uznání závazku a dohoda o splácení dluhu. Tímto krokem celý dluh přestal být dluhem po splatnosti. OS 2/4 částka 561
Splatnost fa 20.11.2009
I v tomto případě bylo doloženo nepravdivé Čestné prohlášení. Společnost ale neobdržela v této výzvě žádný Grant. r. 2010 2. výzva termín pro předkládání žádostí 15.04.2010 Pravidla grantového programu , schválené RM 11.03.2010, usnesení 187/10 - podmínky ohledně bezdlužnosti totožné jako v roce 2009 Opatření 2 Os 2/4
99000
Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj. 15.04.2010 vůči Centrum kultury Písek (seznam generován k 25.10.2010) OS 2/4
stránka 3 (celkem 5)
částka 561 449 526 1536
Splatnost fa 20.11.2009 26.01.2010 23.02.2010 Celkem po splatnosti
I v tomto případě společnost OS 2/4 předložila nepravdivé čestné prohlášení o bezdlužnosti, získala grant ve výši 99 000,00 Kč. Dle mailové komunikace (příloha podnětu) je zřejmé, že p. starosta z důvodu nízké výše pohledávek po splatnosti (1536Kč) nepožadoval vrácení grantu. Nepodařilo se nám dohledat žádné oficiální schválení RM nebo ZM, pouze zmíněná mailová komunikace. r. 2011 1. výzva termín pro předkládání žádostí 11.03.2011 Pravidla grantového programu , schválené RM 10.02.2011, usnesení 96/11 Žadatelé o příspěvek musí splňovat (mimo jiné): - nemají dluh po splatnosti vůči městu Písek nebo jím zřizované organizaci Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhů ani k získání podpory jestliže - mají dluh po splatnosti vůči městu Písek nebo jeho zřizované organizaci Tyto skutečnosti doloží žadatel čestným prohlášením, které je samostatnou přílohou žádosti. Žadatelé: OS 2/4
156000 + další ... částka 561 726 1287
Splatnost fa 20.11.2009 21.09.2010 Celkem
Doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti – nepravdivé Divadlo pod čarou bylo vyřazeno v prvním resp. druhém kole. Předložilo čestné prohlášení o bezdlužnosti - nepravdivé. Rada města usnesením 242/11 dne 07.04.2011 odsouhlasila odklad platby dlužného nájemného a tím celý dluh přestal být dluhem po splatnosti. Závěry kontroly: - žadatelé o granty mají dle grantových pravidel předkládat čestná prohlášení o bezdlužnosti, kontrolou bylo zjištěno, že v některých případech nejsou pravdivá. Pravdivost těchto prohlášení nikdo v těchto případech nezkontroloval, přesto, že se jedná o organizace zřízené Městem nebo Město Písek a mělo by jít o běžné interní postupy - v případě odkladu splátek, nastavení splátkového kalendáře včetně uznání dluhu se stává pohledávka po splatnosti pohledávkou standardní ve splatnosti - starosta nemá pravomoc rozhodnout o vyplacení dotace ani o prominutí pohledávky dle Zákona o obcích § 85 písm. c a f (ZM – dotace a vzdání se práva) a dle § 102 odst. 3
stránka 4 (celkem 5)
zákona o obcích má ZM nebo RM. Takové rozhodnutí však nebylo kontrolní skupinou dohledáno. KV se domnívá, že starosta v daném případě překročil své kompetence – porušil zákon o obcích. Opatření k nápravě nedostatků: - důsledně prověřovat pravdivost čestných prohlášení v rámci vlastní evidence pohledávek města a jím zřizovaných organizací - prověřit pracovní postupy správy pohledávek a jejich řádné vymáhání dle nastavených pravidel a časových posloupností - striktně řešit a trvat na dodržování úředních postupů a kompetencí, vyžadovat dodržení kompetencí při zjištění porušení pravidel, příkazních a podpisových práv
S protokolem byl seznámen:
Ing. Marie Cibulková odbor školství a kultury
Bylo provedeno poučení o právu podat vyjádření k provedené kontrole ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Stanovisko kontrolovaného Za odbor školství a kultury: Ing. Marie Cibulková - důsledně prověřovat pravdivost čestných prohlášení v rámci vlastní evidence pohledávek města a jím zřizovaných organizací V souladu s Pravidly grantového programu města Písku je povinen každý žadatel o příspěvek doložit současně se žádostí Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Písek. Bez tohoto prohlášení není možné žádost projednat. Administrátor dále u každé grantové výzvy rozesílá před jednáním hodnotící komise výzvu všem odborům města a od roku 2011 také i městem Písek zřizovaným organizacím. Požaduje se zde zaslání informace, zda jmenovaní žadatelé (v seznamu je vždy uveden název žadatel, adresa a IČ) nemají k datu ukončení výzvy dluh vůči městu Písek. Pokud se taková informace zjistí, je předložena hodnotící komisi. V rámci kontrolní činnosti odboru se u Sladovny o. p. s., Centra kultury o. p. s. a Městské knihovny provádějí kontroly pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti přímo v účetnictví těchto zmiňovaných organizací. Protokol byl vyhotoven ve 3 výtiscích. Výtisk č. 1 obdržel
RSDr. Jiří Lejčar
Výtisk č. 2 obdržel
Ing. Jiří Votýpka, sekretář KV
Výtisk č. 3 obdržel
Ing. Marie Cibulková
Podpis člena výboru provádějící kontrolu
V Písku dne:
Podpis člena výboru provádějící kontrolu
V Písku dne:
stránka 5 (celkem 5)
