Příloha č. 2 Seznam tabulek Prostředky a příčiny zásahů v ZZS Počet výjezdů v roce 2013 Zaměstnanci v roce 2013 Ostatní osobní náklady v roce 2013 Přehled o plnění plánu v roce 2013 Výnosy za rok 2013 Náklady za rok 2013 Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2013 Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2013 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2013 11 Stav majetku k počátku a konci roku 2013 12 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2013 13 Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Krajské operační středisko
Počet linek 155 8
Počet výjezd. stanovišť 23
Územní oddělení
Výjezdové stanoviště
Počet a typ výjezdov. skupin 1x r-v 1x RLP 2x RZP 1x RZP 1x r-v 1x RZP 1x RLP 1x r-v 1x RLP (neonat.) 3x RZP 1x RZP 1x CKTCH 1x RLP 1x RZP 1x RLP 1x RLP 1x LZS 1x RLP 1x RZP 1x RLP 1x RZP 1x RZP 1x RLP 2x RZP 1x RLP 1x RZP 1x RLP 1x RZP 1x RZP 1x RLP 1x RZP 1x RLP 1x RZP 1x RZP 1x RLP 1x RZP 1x RLP 1x RZP 1x RLP 1x RZP 1x r-v 1x RZP 1x RZP
Počet výjezdových skupin celkem vlastních smluvních 47/42*) 0
2013 Tab.č.1
Brno - Bohunice
Brno - Černovice
ÚO Brno
Brno - náměstí 28. října
Ivančice
ÚO LZS
Pohořelice Tišnov Brno - Tuřany Blansko
ÚO Blansko
Boskovice Velké Opatovice Břeclav
ÚO Břeclav
Hustopeče Mikulov Hodonín
ÚO Hodonín
Kyjov Veselí n. Mor.
ÚO Vyškov
Velká n. Vel. Bučovice Slavkov Vyškov Hrušovany n. Jev. Šumná
ÚO Znojmo Znojmo
Příčina zásahu z primárních výjezdů
Onemocnění Úraz Intoxikace Psychiatr. nemocní Toxikomani Sebevraždy a sebepoškození Dopravní nehody Celkem pacientů
RLP (počet)
26 511 4 624 2 946 3 661 80 184 1 505 32 448
Vysvětlivky: *) 47 výjezdových skupin ve dne, 42 v noci
Provoz nepřetržitý
zkrácený
RLP
Počet vozidel RZP
r-v
25
0
17
5
0
0
0
0
0
7
0
1
7
0
1
11
0
1
7
0
1
6
0
2
ano ano ano 6,00-18,00 ano ano 7,30-19,30 6,30-18,30
ano ano ano
19,30-7,30 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 7,00-19,00 ano 19,00-7,00 ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 6.30 - 18.30 RZP (počet)
26 780 11 917 1 903 853 18 49 1 281 38 913
LZS (počet)
177 318 12 5 0 3 175 495
Počet výjezdů v roce 2013 ÚO Brno počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Blansko počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP
Tab.č.2
BrnoBohunice 14 431 4 157 10 274 13 235 3 844 2 067 9 391 65 170 235 1 196 313 883
Blansko
BrnoČernovice 6 979 2 559 4 420 6 930 2 559 2 559 4 371 54 59 113 49 0 49
Boskovice
2 952 1 809 1 143 2 732 1 756 -
3 078 1 376 1 702 2 707 1 276 -
976 116 56 172 220 53 167
1 431 54 94 148 371 100 271
Brnostřed 21 658 5 139 16 519 20 236 4 621 3 121 15 615 38 230 268 1 391 536 855 Velké Opatovice 708 414 294 696 409 287 25 24 49 12 5 7
BrnoTuřany (LZS) 599 599 487 487 -
Ivančice 3 440 1 417 2 023 3 204 1 376 499 1 828 20 81 101 236 41 195
112 112 ÚO celkem 6 738 3 599 3 139 6 135 3 441 0 2 694 195 174 369 603 158 445
tj. % 100 53 47 100 56 0 44 3 3 6 100 26 74
Pohořelice
Tišnov
1 582 1 582 -
1 844 1 844 -
1 571 1 571 -
1 806 1 806 -
50 -
42 -
50 11 11 -
ÚO celkem
42 38 38 -
50 533 17 297 33 236 47 469 16 264 8 246 31 205 269 540 809 3 033 1 051 1 982
tj. % 100 34 66 100 34 17 66 1 1 2 100 35 65
ÚO Břeclav
Břeclav
počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Hodonín počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP
4 392 1 535 2 857 4 113 1 478 2 635 28 132 160 279 57 222 Hodonín
Hustopeče 1 431 1 431 -
-
517
-
1 242 726 516
80 -
17 22
80 67 67 -
39 4 3 1
Kyjov 3 324 1 462 1 862 2 984 1 367 -
2 249 11 21 32 146 33 113
1 246 729
1 364 1 364
3 772 1 410 2 362 3 626 1 377
ÚO celkem
Mikulov
1 617 30 65 95 340 95 245
Velká n. Veličkou 797 0 797 795 0 795 0 22 22 2 2
7 069 3 695 3 374 6 719 3 568 0 3 151 125 154 279 350 127 223 Veselí na Moravě 3 319 1 433 1 886 3 301 1 429 827 1 872 14 27 41 18 4 14
tj. % 100 52 48 100 53 0 47 2 2 4 100 36 64 ÚO celkem 11 212 4 305 6 907 10 706 4 173 827 6 533 55 135 190 506 132 374
tj. % 100 38 62 100 39 8 61 1 1 2 100 26 74
ÚO Vyškov počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚP Znojmo počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP
Vyškov 3 819 1 393 2 426 3 293 1 298 1 995 10 64 74 526 95 431
Znojmo 5 459 1 844 3 615 5 239 1 809 1 374 3 430 94 195 289 220 35 185
Bučovice
Slavkov 1 533 782 751
ÚO celkem
1 178 1 178 -
1 449 755 694
1 178 1 178 -
9 22
18 -
31 84 27 57 Hrušovany n. Jeviš. 1 049 1 049 1 049 1 049 50 50 0 0 -
18 0 0 Šumná
6 530 3 353 3 177 5 920 3 231 0 2 689 37 86 123 610 122 488 ÚO celkem
644 644 643 643 98 98 1 1
7 152 2 893 4 259 6 931 2 858 1 374 4 073 144 293 437 221 35 186
tj. % 100 51 49 100 55 0 45 1 1 2 100 20 80
tj. % 100 40 60 100 41 20 59 2 4 6 100 16 84
ZZS JmK celkem (vč. LZS) počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP
ÚO Brno 50 533 17 297 33 236 47 469 16 264 8 246 31 205 269 540 809 3 033 1 051 1 982
ÚO Blansko 6 738 3 599 3 139 6 135 3 441 0 2 694 195 174 369 603 158 445
ÚO Břeclav 7 069 3 695 3 374 6 719 3 568 0 3 151 125 154 279 350 127 223
ÚO Hodonín 11 212 4 305 6 907 10 706 4 173 827 6 533 55 135 190 506 132 374
ÚO Vyškov 6 530 3 353 3 177 5 920 3 231 0 2 689 37 86 123 610 122 488
ÚO Znojmo 7 152 2 893 4 259 6 931 2 858 1 374 4 073 144 293 437 221 35 186
ZZS JmK celkem 89 234 35 142 54 092 83 880 33 535 10 447 50 345 825 1 382 2 207 5 323 1 625 3 698
tj. % 100 39 61 100 40 12 60 1 2 3 100 31 69
Tab. č. 3
Zaměstnanci v roce 2013 zaměstnanci lékaři všeobecné sestry (§ 5 zák. č. 96/2004 Sb.) ostatní zdrav. prac. - nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7-21) zdrav. prac. - nelékaři pod odb. dohledem (§ 29-42)
stav k 1. 1. 2013 fyz. os.
p.p.p.
stav k 31. 12. 2013 fyz. os.
p.p.p.
pr.přep. počet
89
77,45
92
76,85
79,70
160
157,70
160
157,70
162,27
79
78,40
87
86,40
80,67
173
172,30
188
187,30
181,44
průměná plat. třída 3,0/13.tř., 73,85/14.tř. 153,70/11.tř., 4,0/10.tř.
fyz. os.
výstupy
p.p.p.
fyz. os.
p.p.p.
8
4,40
5
5,00
7
7,00
5
5,00
79,40/11.tř., 7,0/10.tř.
10
10,00
3
3,00
187,30/7.tř
17
17,00
3
3,00
4
4,00
3
3,00
3
3,00
4
3,50
49
45,40
23
22,50
THP
30
36,15
31
37,15
35,63
1,00/14.tř. 10,07/12.tř. 3,00/11.tř. 8,07/10.tř. 6,00/9.tř. 9,00/8.tř.
dělníci a provozní pracovníci
14
11,98
13
11,48
12,27
1,00/ 8.tř 1,00/6.tř. 2,00/5.tř. 5,00/3.tř. 2,48/2.tř.
545
533,98
571
556,88
551,98
celkem
nástupy
-
Tab.č.4
Ostatní osobní náklady v roce 2013
OON dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce vyplacené odstupné
tis. Kč 9 358 4 388 133
fyzické osoby z toho celkem s vlastními zaměstn. 221 125 425 315 3 3
přepočtené osoby z toho celkem s vlastními zaměstn. 22,85 11,70 8,95 7,10 31,8 18,80
Přehled o plnění plánu v roce 2013 v tis. Kč
Položka
Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: z toho: 1. příspěvek na péči 2. ubytování 3. stravné 4. regulační poplatky 5. ošetřovné 6. archeologické výzkumy 7. vstupné 8. výnosy od ZP Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů: 1. Fond investiční 2. Fond rezervní 3. Fond odměn 4. FKSP Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem 3): z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 3. výnosy z příjatých transferů ze SR - KP 4. výnosy z přijatých transferů ze SR-projekty Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy Výnosy celkem
Hlavní činnost Sestavený Upravený Skutečnost plán plán hospodaření hospodaření
% S/UPH (SPH) 2)
161 286
191 675
190 974
99,63
160 131 920
190 110 1 100
189 557 1 093
99,71 99,36
300 953 285 176
289 563 273 276
289 560 273 276
100,00 100,00
11 680 4 097
11 687 4 600
11 687 4 597
99,93
1 900 201 465 260
2 245 245 484 828
2 200 239 484 066
97,55 104,04
Spotřeba materiálu 28 000 Spotřeba energie celkem: 5 980 z toho: 1. elektrické energie 4 040 2. plynu 1 940 3. ostatní Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 2 130 z toho: 1. voda 430 2. teplo 1 700 3. pára Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování 9 110 Cestovné 390 Náklady na reprezentaci 50 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby 17 701 Osobní náklady celkem 372 812 z toho: 1. platy zaměstnanců 253 885 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost 550 3. OON 18 663 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 91 287 4. zákonné sociální náklady 7 279 5. jiné sociální náklady 1 148 Odpisy dlouhodobého majetku 23 346 Náklady z vyřazených pohledávek 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 5 471 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 67 Finanční náklady 3 Ostatní náklady 200 Náklady celkem 465 260 Výsledek hospodaření před zdaněním 0 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění 0 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním
35 977 5 660 4 040 1 620
35 773 5 627 4 013 1 614
2 080 380 1 700
Doplňková činnost Sestavený Upravený Skutečnost plán plán hospodaření hospodaření
% S/UPH (SPH) 2)
585
665
642
96,54
585
665
642
96,54
99,43 99,42 99,33 99,63
10 1 1
30 4 3 1
26 4 3 1
86,67 100,00 100,00 100,00
2 068 377 1 691
99,42 99,21 99,47
3 3
5 1 4
5 1 4
100,00 100,00 100,00
10 390 600 65
10 308 594 61
99,21 99,00 93,85
4
8
6
75,00
17 915 371 866 257 875 710 14 398 90 391 7 372 1 120 22 110 50 17 345 120 15 635 484 828
17 755 371 685 257 494 700 14 776 90 273 7 322 1 120 22 106 46 17 315 97 11 608 484 054
99,11 99,95 99,85 98,59 102,63 99,87 99,32 100,00 99,98 0,00 99,83 80,83 73,33 95,75 99,84
6 358
15 476
12 472
80,00 99,16
325 33
440 35 1
436 35 1
99,09 100,00 100,00
15
20
18
90,00
10
15
12
80,00
1 408
1 574
1 556
100,00 96,86
0
12
177
91
86
0
12
177
91
86
177 177
91 91
98 98
Tab. č. 6
Výnosy za rok 2013 Hlavní
v tis. Kč výnosy Výnosy za vlastní výkony Výnosy z prodeje služeb Výnosy od VZP Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců Výnosy za zdrav. asistence Výnosy za mytí vozidel Výnosy za školení první pomoci Výnosy za kurzovné Výnosy za stáže Výnosy ostatní Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu nemovitého majetku Výnosy z pronájmu movitého majetku Pronájem bytů Pronájem garáží a stání Služby a energie z nájmů nemovitostí Ostatní výnosy z činnosti Pokuty a úroky z prodlení Jiné ostatní výnosy Náhrady za manka a škody Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy Úroky z běžných účtů Kurzové zisky Příspěvky a dotace na provoz Příspěvky na provoz z rozpočtu kraje e státního rozpočtu na krizovou připravenost z prostředků EU Výnosy celkem:
SÚ
AÚ
60 602 120 12x 208 308 551 552 553 554 555 9xx 603 101 102 303 404 30x 64 641 649 101 10x 66 662 663 67 672 910 810
skutečnost 2012
2013
171 899 170 990 115 035 54 748 91 662
192 067 190 974 125 031 64 526 34 616
2 166 286 909 422 48 101 148 190 1 584 30 1 554 1 182 372 210 209 1 288 761 288 761 285 947 0 2 814 462 454
0 235 532 1 093 469 54 124 173 273 2 200 0 2 200 2 061 139 239 229 10 289 560 289 560 273 276 11 687 4 597 484 066
činnost upravený rozpočet 2013 192 775 191 675 125 300 64 930 40 620
0 250 535 1 100 470 55 125 175 275 2 245 0 2 245 2 100 145 245 235 10 289 563 289 563 273 276 11 687 4 600 484 828
Doplňková činnost % plnění uprav. rozpočtu 100 100 100 99 85 99
601 601
642 642
upravený rozpočet 2013 665 665
532 4 65
503 8 131
520 5 140
97 160 94
94 99 99 100 98 99 99 99 98
0
0
0
0
98 98 96 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
601
642
665
97
100 100 100 100 100 100
skutečnost 2012
2013
% plnění uprav. rozpočtu 97 97
Náklady za rok 2013 Náklady
Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Všeobecný materiál ostatní Všeobecný materiál ostatní - KP Nádobí a drobné kuchyňské předměty Kancelářské potřeby Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK Propagační materiály Prádlo Čistící, desinfekční a úklidové prostředky Pohonné hmoty - benzín Pohonné hmoty - nafta Oleje a mazadla Pohonné hmoty - DČ Materiál pro stavební údržbu Materiál a ND pro opravy vozidel Radiomateriál ND na zdravotnické přístroje Všeobecný materiál - DČ Medicinální plyny Zdravotnický materiál Zdravotnický materiál - DČ Zdravotnický materiál - KP Léky a léčivé přípravky Léky a léčivé přípravky - KP Léky a léčivé přípravky - DČ DrDHM do 100 Kč DrDHM do 100 Kč - KP DrDHM od 101 do 500 Kč DrDHM od 101 do 500 Kč - VPK Spotřeba energií Elektrická energie Elektrická energie - DČ Plyn
v tis. Kč SÚ 50 501 501
502 502
AÚ
100 300 310 320 325 326 345 350 360 370 371 372 375 380 381 382 383 385 500 700 705 702 800 802 805 931 934 932 933 300 305 400
Hlavní skutečnost 2012 35 076 28 812 331
činnost % plnění upravený uprav.rozpo rozpočet 2013 čtu
210 37 350 1 235 11 642 109
2013 43 468 35 773 2 585 51 20 842 51 25 23 6 440 941 12 018 103
31 3 953 132 470
12 3 849 496 2058
15 3 900 500 2 100
80,0 98,7 99,2 98,0
1 287 6 198
1 553 7 996
1 570 8 000
98,9 100,0
2 262
420 2 125 42
420 2 130 45
100,0 99,8 93,3
4 198 2 815
1 24 83 9 5 627 4 013
2 25 85 10 5 660 4 040
50,0 96,0 97,6 90,0 99,4 99,3
1 383
1 614
1 620
99,6
36 483 46
43 717 35 977 2 590 55 20 845 55 25 25 5 450 945 12 050 110
99,4 99,4 99,8 92,7 100,0 99,6 92,7 100,0 92,0 120,0 97,8 99,6 99,7 93,6
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2012
rozpočet 2013
2013
uprav.rozpo čtu
24 19
35 26
39 30
89,7 86,7
8
9
10
90,0
3
8
10
80,0
5
6
6
100,0
3
3
4
75,0
1
4
4
100,0
1
3
3
100,0
v tis. Kč Náklady
SÚ
Plyn - DČ Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 Voda 503 Voda - DČ Teplo Teplo - DČ Služby 51 Opravy a udržování 511 Opravy a údržba budov 511 Opravy a údržba dopravních prostředků Opravy a údržba zdravotnické techniky Opravy a údržba dopravních prostředků po DN Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky Opravy a údržba ostatní Opravy a údržba nestavební - DČ Cestovné 512 Cestovné v tuzemsku 512 Cestovné v zahraničí Náklady na reprezentaci 513 Ostatní služby 518 Bankovní poplatky 518 Bankovní poplatky - VPK Údržba software, upgrade, update Telefonní poplatky-pevná linka Platby mobilním operátorům Internet Poštovné Koncesionářské poplatky za TV,R Programátorské služby, IT Propagační a reklamní činnost Tiskové a knihařské služby Tiskové a knihařské služby - VPK Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců - KP Revize BOZP a PO Revize tech.zařízení
AÚ
Hlavní skutečnost 2012
2013
405 300 305 400 405
101 102 103 202 203 303 400 405 100 200
300 301 310 400 410 420 430 440 450 500 510 511 520 521 530 531
činnost % plnění
upravený uprav.rozpo rozpočet 2013 čtu
2 066 306
2 068 377
2 080 380
99,4 99,2
1 760
1 691
1 700
99,5
25 798 9 882 2 421 4 522 1 023 1 441 197 50 228
28 718 10 308 2 668 3 676 1 711 2 013 66 56 118
28 970 10 390 2 690 3 700 1 730 2 020 70 60 120
99,1 99,2 99,2 99,4 98,9 99,7 94,3 93,3 98,3
380 380 0 56 15 480 25 1 246 928 1 102 1 429 55 189 0 0 6 0 299 0 98 156
594 594 0 61 17 755 36 2 231 689 1 225 1 572 67 235 23 2
600 600 0 65 17 915 42 2 240 700 1 250 1 580 70 240 25 2
99,0 99,0 0,0 93,8 99,1 85,7 100,0 96,3 98,4 98,0 99,5 95,7 97,9 92,0 100,0
4 444 82 219 86
4 450 85 220 90
100,0 98,7 96,5 99,5 95,6
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2012
rozpočet 2013
2013
uprav.rozpo čtu
0 4
1 5
1 5
100,0 100,0
1
1
1
100,0
3 9 4
4 18 6 2
4 23 8 3
100,0 78,3 75,0 66,7
4
4
5
80,0
5
12
15
80,0
v tis. Kč Náklady Dopravné Stočné Nájemné nemovitostí Pronájem lahví na plyn Ostatní nájemné movitých věcí Nájemné - DČ Dodavatelský úklid Dodavatelský úklid - DČ Dodavatelské praní prádla Dodavatelské praní prádla - DČ Měření emisí, STK Komunální odpad Nebezpečný odpad Poradenské a právní služby, audit Odtahy vozidel Ostatní služby Ostatní služby - KP Ostatní služby - VPK Ostatní služby - DČ Ostatní služby - BR Osobní náklady Mzdy a platy Hrubé platy zaměstnanců Hrubé platy zaměstnanců - VPK Hrubé platy zaměstnanců - LZZ Náhrada za pracovní neschopnost Náhrada za pracovní neschopnost - VPK OON OON - KP OON - VPK OON - BR OON - LZZ OON - DČ Zákonné sociální pojištění Náklady na zdravotní pojištění Náklady na zdravotní pojištění - KP Náklady na zdravotní pojištění - VPK
SÚ
AÚ 600 610 620 621 622 623 700 703 710 713 740 750 770 800 901 902 906 904 903 905
52 521 521
524 524
101 301 104 103 106 102 305 302 303 304 202 110 116 114
Hlavní skutečnost 2012
2013
činnost % plnění
upravený uprav.rozpo rozpočet 2013 čtu
0 260 1 105 1 873 3
16 260 1 106 1 745 13
20 260 1 110 1 750 15
80,0 100,0 99,6 99,7 86,7
1 298
1 915
1 930
99,2
540
1 067
1 075
99,3
134 166 153 810 135 4 143
121 259 113 1 146 88 3 333 1 160 496
125 260 120 1 150 90 3 350 1 160 500
96,8 99,6 94,2 99,7 97,8 99,5 100,0 99,2
0 371 685 272 970 256 872 516 106 694 6 10 829 2 503 1 156 256 32
0 371 866 272 983 257 215 515 145 700 10 10 443 2 505 1 160 260 30
100,0 100,0 99,9 100,2 73,1 99,1 60,0 103,7 99,9 99,7 98,5 106,7
90 273 23 856 6 134
90 391 23 950 5 135
99,9 99,6 120,0 99,3
323 3 359 453 262 085 247 460 505 524 12 338 1 058 200
87 037 23 259 133
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2012
2013
rozpočet 2013
uprav.rozpo čtu
2
2
2
100,0
1
1
1
100,0
0
1
1
100,0
2
8
11
72,7
333 301
472 436
476 440
99,2 99,1
301 30
436 35
440 35
99,1 100,0
v tis. Kč Náklady
SÚ
AÚ
Náklady na zdravotní pojištění - BR 115 Náklady na zdravotní pojištění - LZZ 117 Náklady na zdravotní pojištění - DČ 113 Náklady na sociální pojištění 220 Náklady na sociální pojištění - KP 226 Náklady na sociální pojištění - VPK 224 Náklady na sociální pojiš. - BR 225 Náklady na sociální pojiš. - LZZ 227 Náklady na sociální pojištění - DČ 223 Jiné sociální pojištění 525 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců 101 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK 301 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - BR 302 Zákonné sociální náklady 527 Základní příděl do FKSP 527 101 Základní příděl do FKSP - VPK 104 Základní příděl do FKSP - LZZ 105 Příspěvek na stravování 202 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění 303 OOPP 404 OOPP - DČ 405 Ostatní daně a poplatky 53 Daň silniční 531 Poplatky 538 Ostatní náklady 54 Jiné pokuty a úroky z prodlení 542 Manka a škody 547 200 Ostatní náklady z činnosti 549 Ostatní pojištění 105 Technické zhodnocení dlouh.hmot.majetku 106 Ostatní náklady 109 Ostatní náklady - DČ 203 Odpisy, rezervy a opravné položky 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 Odpisy dlouhodobého majetku 551 10x
Hlavní skutečnost 2012
2013
činnost % plnění
upravený uprav.rozpo rozpočet 2013 čtu
15
17 13
20 12
85,0 108,3
63 248
65 787 21 356 48 35
65 800 25 360 50 34
100,0 84,0 98,9 96,0 102,9
9 257 2 480 5 0 3 423 172 3 177
1 120 1 112 7 1 7 322 2 576 5 1 3 363 210 1 167
1 120 1 112 7 1 7 372 2 575 6 1 3 380 220 1 190
100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0 83,3 100,0 99,5 95,5 98,1
177 11 166 284 1 0 283 84 0 199
97 5 92 608 21 459 128 65 0 63
120 5 115 635 21 460 154 70 0 84
80,8 100,0 80,0 95,7 100,0 99,8 83,1 92,9
40 299 21 049 21 049
39 467 22 106 22 106
39 505 22 110 22 110
99,9 100,0 100,0
341 41
1 074 1 068 6
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2012
2013
rozpočet 2013
uprav.rozpo čtu
8
9
10
90,0
22
26
25
104,0
2
1
1
100,0
2
1
1
100,0
0
1
1
100,0
0
1
1
100,0
0 25 14
1 30 18
1 35 20
85,7 90,0
75,0
v tis. Kč Náklady Odpisy dlouhodobého majetku - DČ Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z DDHM Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - KP Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - VPK Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - BR Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - DČ DrHM do 100 Kč DrHM od 101 - 500 Kč Náklady na DDNM do 60 000 Kč Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč Finanční náklady Kurzové ztráty
Náklady celkem:
SÚ
AÚ
Hlavní skutečnost 2012
2013
činnost % plnění
upravený uprav.rozpo rozpočet 2013 čtu
900 557 558 300 303 302 304 301 305 306 310 330 56 563
51 19 199 18 576
1 239 368 15 8 8 461 095
46 17 315 14 657 1 781 393 220
264 0 11 11 484 054
50 17 345 14 680 1 785 395 220
265 0 15 15 484 828
92,0 99,8 99,8 99,8 99,5 100,0
Doplňková činnost % plnění skutečnost upravený 2012
2013
rozpočet 2013
uprav.rozpo čtu
14
18
20
90,0
11
12
15
80,0
11
12
15
80,0
391
556
574
96,9
99,6 73,3 73,3 99,8
Rozpis nákladů a výnosů ke 31. 12. 2013 Náklady
SÚ AÚ 50 501 Všeobecný materiál ostatní 501 100 Všeobecný materiál ostatní - KP 300 Nádobí a drobné kuchyňské předměty 310 Kancelářské potřeby 320 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD 325 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK 326 Propagační materiály 345 Prádlo 350 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky 360 Pohonné hmoty - benzín 370 Pohonné hmoty - nafta 371 Oleje a mazadla 372 Pohonné hmoty - DČ 375 Materiál pro stavební údržbu 380 Materiál a ND pro opravy vozidel 381 Radiomateriál 382 ND na zdravotnické přístroje 383 Všeobecný materiál - DČ 385 Medicinální plyny 500 Zdravotnický materiál 700 Zdravotnický materiál - DČ 705 Zdravotnický materiál - KP 702 Léky a léčivé přípravky 800 Léky a léčivé přípravky - KP 802 Léky a léčivé přípravky - DČ 805 DrDHM do 100 Kč 931 DrDHM do 100 Kč - KP 934 DrDHM od 101 do 500 Kč 932 DrDHM od 101 do 500 Kč - VPK 933 Spotřeba energií 502 Elektrická energie 502 300 Elektrická energie - DČ 305 Plyn 400 Plyn - DČ 405 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 Voda 503 300 Voda - DČ 305 Teplo 400 Teplo - DČ 405 Služby 51 Opravy a udržování 511 Opravy a údržba budov 511 101 Opravy a údržba dopravních prostředků 102 Opravy a údržba zdravotnické techniky 103 Opravy a údržba dopravních prostředků po DN 202 Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních 203 Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky 303 Opravy a údržba ostatní 400 Opravy a údržba nestavební - DČ 405 Cestovné 512 Cestovné v tuzemsku 512 100 Cestovné v zahraničí 200 Náklady na reprezentaci 513 Ostatní služby 518 Bankovní poplatky 518 300 Bankovní poplatky - VPK 301 Údržba software, upgrade, update 310 Telefonní poplatky-pevná linka 400
Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu
Tab. č. 8 skut.2012 35 100 28 831 331 36 483 46 210 37 350 1 235 11 642 109 8 31 3 953 132 470 3 1 287 6 198 5 2 262 3
4 199 2 815 1 1 383 0 2 070 306 1 1 760 3 25 807 9 886 2 421 4 522 1 023 1 441 197 50 228 4 380 380 0 56 15 485 25 1 246 928
plán 2013 43 756 36 007 2 590 55 20 845 55 25 25 5 450 945 12 050 110 10 15 3 900 500 2 100 10 1 570 8 000 6 420 2 130 45 4 2 25 85 10 5 664 4 040 3 1 620 1 2 085 380 1 1 700 4 28 993 10 398 2 693 3 700 1 730 2 020 70 60 120 5 600 600 0 65 17 930 42 2 240 700
skut.2013 43 503 35 799 2 585 51 20 842 51 25 23 6 440 941 12 018 103 9 12 3 849 496 2 058 8 1 553 7 996 6 420 2 125 42 3 1 24 83 9 5 631 4 013 3 1 614 1 2 073 377 1 1 691 4 28 736 10 314 2 670 3 676 1 711 2 013 66 56 118 4 594 594 0 61 17 767 36 2 231 689
% plnění 99,4 99,4 99,8 92,7 100,0 99,6 92,7 100,0 92,0 120,0 97,8 99,6 99,7 93,6 90,0 80,0 98,7 99,2 98,0 80,0 98,9 100,0 100,0 100,0 99,8 93,3 75,0 50,0 96,0 97,6 90,0 99,4 99,3 100,0 99,6 100,0 99,4 99,2 100,0 99,5 100,0 99,1 99,2 99,1 99,4 98,9 99,7 94,3 93,3 98,3 80,0 99,0 99,0 0,0 93,8 99,1 85,7 100,0 96,3 98,4
Náklady Platby mobilním operátorům Internet Poštovné Koncesionářské poplatky za TV,R Programátorské služby, IT Propagační a reklamní činnost Tiskové a knihařské služby Tiskové a knihařské služby - VPK Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců - KP Revize BOZP a PO Revize tech.zařízení Dopravné Stočné Nájemné nemovitostí Pronájem lahví na plyn Ostatní nájemné movitých věcí Nájemné - DČ Dodavatelský úklid Dodavatelský úklid - DČ Dodavatelské praní prádla Dodavatelské praní prádla - DČ Měření emisí, STK Komunální odpad Nebezpečný odpad Poradenské a právní služby, audit Odtahy vozidel Ostatní služby Ostatní služby - KP Ostatní služby - VPK Ostatní služby - DČ Ostatní služby - BR Osobní náklady Mzdy a platy Hrubé platy zaměstnanců Hrubé platy zaměstnanců - VPK Hrubé platy zaměstnanců - LZZ Náhrada za pracovní neschopnost Náhrada za pracovní neschopnost - VPK OON OON - KP OON - VPK OON - BR OON - LZZ OON - DČ Zákonné sociální pojištění Náklady na zdravotní pojištění Náklady na zdravotní pojištění - KP Náklady na zdravotní pojištění - VPK Náklady na zdravotní pojištění - BR Náklady na zdravotní pojištění - LZZ Náklady na zdravotní pojištění - DČ Náklady na sociální pojištění Náklady na sociální pojištění - KP Náklady na sociální pojištění - VPK Náklady na sociální pojiš. - BR Náklady na sociální pojiš. - LZZ Náklady na sociální pojištění - DČ Jiné sociální pojištění Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - BR
SÚ
52 521 521
524 524
AÚ 410 420 430 440 450 500 510 511 520 521 530 531 600 610 620 621 622 623 700 703 710 713 740 750 770 800 901 902 906 904 903 905
101 301 104 103 106 102 305 302 303 304 202 110 116 114 115 117 113 220 226 224 225 227 223
525 101 301 302
skut.2012 1 102 1 429 55 189 0 0 6 0 299 0 98 156 0 260 1 105 1 873 3 2 1 298 1 540 0 134 166 153 810 135 4 143 323 2 3 359 786 262 386 247 460 505 524 12 338 1 058 200 301 87 067 23 259 133 15 8 63 248 341 41 22 1 074 1 068 6
plán 2013 1 250 1 580 70 240 25 2 0 4 450 85 220 90 20 260 1 110 1 750 15 2 1 930 1 1 075 1 125 260 120 1 150 90 3 350 1 160 500 11 0 372 342 273 423 257 215 515 145 700 10 10 443 2 505 1 160 260 30 440 90 426 23 950 5 135 20 12 10 65 800 25 360 50 34 25 1 120 1 112 7 1
skut.2013 1 225 1 572 67 235 23 2 0 4 444 82 219 86 16 260 1 106 1 745 13 2 1 915 1 1 067 1 121 259 113 1 146 88 3 333 1 160 496 8 0 372 157 273 406 256 872 516 106 694 6 10 829 2 503 1 156 256 32 436 90 308 23 856 6 134 17 13 9 65 787 21 356 48 35 26 1 120 1 112 7 1
% plnění 98,0 99,5 95,7 97,9 92,0 100,0 0,0 100,0 98,7 96,5 99,5 95,6 80,0 100,0 99,6 99,7 86,7 100,0 99,2 100,0 99,3 100,0 96,8 99,6 94,2 99,7 97,8 99,5 100,0 99,2 72,7 0,0 100,0 100,0 99,9 100,2 73,1 99,1 60,0 103,7 99,9 99,7 98,5 106,7 99,1 99,9 99,6 120,0 99,3 85,0 108,3 90,0 100,0 84,0 98,9 96,0 102,9 104,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Náklady SÚ Zákonné sociální náklady 527 Základní příděl do FKSP 527 Základní příděl do FKSP - VPK Základní příděl do FKSP - LZZ Příspěvek na stravování Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění OOPP OOPP - DČ Ostatní daně a poplatky 53 Daň silniční 531 Poplatky 538 Ostatní náklady 54 Jiné pokuty a úroky z prodlení 542 Manka a škody 547 Ostatní náklady z činnosti 549 Ostatní pojištění Technické zhodnocení dlouh.hmot.majetku Ostatní náklady Ostatní náklady - DČ Odpisy, rezervy a opravné položky 55 Odpisy dlouhodobého majetku 551 Odpisy dlouhodobého majetku 551 Odpisy dlouhodobého majetku - DČ Náklady z vyřazených pohledávek 557 Náklady z DDHM 558 Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - KP Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - VPK Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - BR Náklady z DDHM 500 - 40 tis. Kč - DČ DrHM do 100 Kč DrHM od 101 - 500 Kč Náklady na DDNM do 60 000 Kč Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč Finanční náklady 56 Kurzové ztráty 563
AÚ 101 104 105 202 303 404 405
200 105 106 109 203
10x 900
300 303 302 304 301 305 306 310 330
Náklady celkem: Výnosy SÚ AÚ Výnosy za vlastní výkony 60 Výnosy z prodeje služeb 602 Výnosy od VZP 120 Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven 12x Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců208 Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců 308 Výnosy za zdrav. asistence - DČ 551 Výnosy za mytí vozidel - DČ 552 Výnosy za školení první pomoci - DČ 553 Výnosy za kurzovné 554 Výnosy za stáže 555 Výnosy ostatní 9xx Výnosy z pronájmu 603 Výnosy z pronájmu nebytových prostor 101 Výnosy z pronájmu movitého majetku 102 Pronájem bytů 303 Pronájem garáží a stání 404 Služby a energie z nájmů nemovitostí 30x Ostatní výnosy z činnosti 64 Pokuty a úroky z prodlení 641 Jiné ostatní výnosy 649
skut.2012 9 259 2 480 5 0 3 423 172 3 177 2 177 11 166 284 1 0 283 84 0 199 0 40 324 21 063 21 049 14 51 19 210 18 576
skut.2013 7 323 2 576 5 1 3 363 210 1 167 1 97 5 92 609 21 459 129 65 0 63 1 39 497 22 124 22 106 18 46 17 327 14 657 1 781 393 220 12 0 0 264 0 11 11 484 610
% plnění 99,3 100,0 83,3 100,0 99,5 95,5 98,1 100,0 80,8 100,0 96,8 95,8 100,0 99,8 83,2 92,9 0,0 75,0 100,0 99,9 100,0 100,0 90,0
11 1 239 368 15 8 8 461 486
plán 2013 7 373 2 575 6 1 3 380 220 1 190 1 120 5 95 636 21 460 155 70 0 84 1 39 540 22 130 22 110 20 50 17 360 14 680 1 785 395 220 15 0 0 265 0 15 15 485 402
skut.2012 172 500 171 591 115 035 54 748 91 662 532 4 65 2 166 286 909 422 48 101 148 190 1 584 30 1 554
plán 2013 193 440 192 340 125 300 64 930 40 620 520 5 140 0 250 535 1 100 470 55 125 175 275 2 245 0 2 245
skut.2013 192 709 191 616 125 031 64 526 34 616 503 8 131 0 235 532 1 093 469 54 124 173 273 2 200 0 2 200
% plnění 99,6 99,6 99,8 99,4 85,0 99,4 96,7 160,0 93,6 0,0 94,0 99,4 99,4 99,8 98,2 99,2 98,9 99,3 98,0
99,8 99,8 99,8 99,5 100,0 80,0 0,0 0,0 99,6 0,0 73,3 73,3 99,8
98,0
Náklady Náhrady za manka a škody Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy Úroky z běžných účtů Kurzové zisky Příspěvky a dotace na provoz Příspěvky na provoz z rozpočtu kraje ze státního rozpočtu - KP z prostředků EU
Výnosy celkem: Výsledek hospodaření
SÚ
AÚ 101 10x
66 662 663 67 672 510 910 810
skut.2012 1 182 372 210 209 1 288 761 288 807 285 947 0 2 814 463 055
plán 2013 2 100 145 245 235 10 289 563 289 563 273 276 11 687 4 600 485 493
skut.2013 2 061 139 239 229 10 289 560 289 560 273 276 11 687 4 597 484 708
1 569
91
98
% plnění 98,1 95,9 97,6 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8
Tab. č. 9
Přehled pohledávek a závazků ke 31. 12. 2013 v tis. Kč
Pohledávky účet (SÚ, AÚ) Odběratelé - zdravotní pojišťovny (311100) Odběratelé - tuzemci samoplátci (311301) Odběratelé - cizinci samopl. (311302) Pohledávky za zdrav.asistence (311400) Pohledávky za nezdr.služby a dod.(311500) Poskytnuté zálohy na energie (314100) Poskytnuté zálohy na ost.dodávky (314900) Jiné pohledávky z hl.činnosti-nájemné (315100) Pohledávky za půjčky z FKSP (335300) Pohledávky za manka a škody (335400) Pohledávky za FKSP ostatní (335500) Pohledávky za stravování (335700) Pohledávky ostatní (335900) Jiné daně a poplatky (344000) Reklamace vůči dodavatelům (377300) Pohledávky za manka a škody cizí (377600) Pohledávky ostatní k FKSP (377800) Ostatní pohledávky (377900) Ostatní pohledávky - projekt BR(377901)
celkem
celkem
do data splatnosti
po splatnosti celkem
27 382 1 66 42 291 19 256 107 1 35 0 -2 -3 4 0 211 1 180 529
27 022 0 25 1 53 19 256 14 1 35 0 -2 -3 4 0 211 1 2 529
360 1 41 41 238 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0
29 120
28 168
952
po splatnosti 0 - 30 dnů 31 - 60 dnů 61 - 90 dnů 91 -180 dnů 181 - 360 po po po po dnů po splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti
17 5 6
1 4
0
nad 360 dnů po splatnosti
12
360 1 12 20 228
1
92
15
178
28
5
0
15
13
891
v tis. Kč
Závazky účet (SÚ, AÚ) Dodavatelé-ostatní (321000) Dodavatelé-projekt (321200) Krátkodobé přijaté zálohy-na zdrav.asistence (324300) Krátkodobé přj.zálohy ost. (324900) Zaměstnanci-mzdy (331000) Jiné závazky vůči zam.-spoření, půjčky (333000) Zúčtování se ZP-zaměst. (336100) Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (336101) Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (336102) Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (336103) Zúčt. se ZP.-organizace (336110) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (336111) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (336112) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (336113) Zúčt. Se SP -zaměstnanci (336200) Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336201) Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336202) Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336203) Zúčt. Se SP -organizace (336210) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336211) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336212) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336213) Daň z příjmů FO - zálohová (342100) Daň z příjmů FO - srážková (342200) DPH vypořádání s FÚ (343000) Ostatní krátkodobé závazky (378000) Závazky vůči FÚ-2.pilíř (378200)
celkem
celkem
do data splatnosti
0 - 30 dnů po splatnosti
po splatnosti celkem
22 703 0 1 313 61 18 738 1 111 4 1 1 2 220 9 1 2 1 509 4 1 1 5 886 14 5 6 3 614 16 261 -24 39
22 592 0 1 313 61 18 738 1 111 4 1 1 2 220 9 1 2 1 509 4 1 1 5 886 14 5 6 3 614 16 261 -24 39
111 0 0 0 0 0 0 0
56 497
56 386
111
po splatnosti 31 - 60 dnů 61 - 90 dnů 91 -180 dnů po po po splatnosti splatnosti splatnosti
181 - 360 dnů po splatnosti
nad 360 dnů po splatnosti
111
0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0
111
0
0
0
0
0
Tab. č. 10 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2013 p.č.
int. číslo
RZ
typ vozidla
rok výroby
druh PH
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2008 2004 2004 2009 2002 2006 2008 2004 2003 2008 2000 2001 2008 2001 2006 2008 2000 2001 2008 2009 2006 1998 2004 1999 2009 2009 2001 1999 2004 2003 2004 2008 2008 2009 2009 2003 2008 2001 2006 2009 2006 2006 2006 2009 2008 2006 2011 2011
NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM
spotřeba v litrech
počet ujetých km
prům. spotř. na 100 km
Sanitní vozidla ZZS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54
02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 18 19 21 22 23 24 25 27 28 30 261 262 263 265 266 272 273 281 312 610 611 612 613 615 616 617 618 619 810 811 815 816 56 511 516 517 518 711 723 819 820 274
4B4 4764 7B0 9730 4B4 4762 4B4 4761 4B2 3580 3B8 0672 5B7 5446 2B1 3625 3B1 0428 6B2 70 72 1B0 7908 6B4 7694 5B4 0229 3B1 0426 1B3 1412 5B4 0224 4B7 8949 BZR 7410 5B4 0223 BZR 7411 4B4 4763 5B4 0227 BKA 6576 BKE 9300 5B4 0228 6B9 20 62 4B4 4781 BKA 60-60 2B4 0101 BKA 6445 6B2 70 71 6B2 7075 1B1 1249 HOK 0910 2B2 7516 1B9 9620 2B9 5277 5B4 0225 5B4 0226 6B9 20 61 6B2 70 73 1B3 1411 5B4 0230 ZNI 8540 4B4 4760 8B4 11 34 4B4 4783 4B4 4769 3B1 0427 6B2 7076 5B4 0231 4B7 8969 7B7 3058 7B7 3059
Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter
2 785,03 6 230,63 3 986,70 7 039,04 1 822,86 2 266,41 6 614,08 432,47 627,34 7 212,33 1 026,32 6 943,56 7 399,47 1 443,15 1 326,41 7 561,30 833,24 627,12 6 240,37 941,08 6 636,77 9 567,96 0,00 712,00 6 647,00 6 252,29 3 536,87 912,00 3 503,00 151,69 8 622,18 4 816,64 112,66 0,00 1 050,14 427,28 0,00 4 876,11 4 465,70 7 838,31 6 128,75 0,00 6 588,51 0,00 8 304,76 7 231,97 7 338,54 8 007,61 3 476,28 7 742,96 4 505,37 4 532,61 5 463,02 4 728,02
16 616 38 543 24 041 44 270 13 315 15 557 39 263 2 672 4 395 43 190 7 430 33 078 45 722 10 234 9 674 48 900 6 971 5 165 39 223 7 959 39 692 61 920 0 5 579 46 548 41 870 22 064 6 721 26 175 779 56 999 31 597 1 009 0 8 537 3 495 0 35 305 29 514 49 041 40 552 0 44 642 0 52 547 45 851 36 416 52 791 26 215 51 361 28 987 27 181 35 551 32 009
16,76 16,17 16,58 15,90 13,69 14,57 16,85 16,19 14,27 16,70 13,81 20,99 16,18 14,10 13,71 15,46 11,95 12,14 15,91 11,82 16,72 15,45 0,00 12,76 14,28 14,93 16,03 13,57 13,38 19,47 15,13 15,24 11,17 0,00 12,30 12,23 0,00 13,81 15,13 15,98 15,11 0,00 14,76 0,00 15,80 15,77 20,15 15,17 13,26 15,08 15,54 16,68 15,37 14,77
int. číslo 55 31 56 32 57 33 58 413 59 57 60 620 61 621 62 821 63 724 64 36 65 624 66 313 67 725 68 625 69 267 70 822 71 520 72 275 73 37 74 34 75 35 76 519 77 622 78 623 celkem p.č.
RZ 7B7 3052 7B7 3053 7B7 3054 8B2 40 59 7B7 3051 7B7 3056 7B7 3057 9B1 1172 9B1 1173 9B1 1174 9B1 1175 9B1 1176 9B1 1178 9B1 1179 9B1 1180 9B1 1182 9B1 1183 9B1 1184 9B1 1185 8B7 3973 8B7 3974 8B7 3975 8B7 3976 8B7 3977
typ vozidla Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter Mercedes Benz Sprinter
rok výroby 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
druh PH NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM
spotřeba v litrech 6 417,06 8 019,88 7 864,59 6 572,36 4 905,69 6 995,10 9 322,06 2 785,71 3 593,83 3 597,09 5 415,18 2 464,66 2 449,86 3 393,75 2 740,95 2 690,12 2 396,39 3 153,00 3 667,83 2 672,37 2 512,05 4 565,85 2 959,69 3 309,57 322 000,55
prům. spotř. počet na 100 km ujetých km 15,65 41 016 16,10 49 826 15,98 49 228 15,57 42 213 16,93 28 982 14,89 46 987 14,20 65 664 14,80 18 817 14,46 24 853 14,73 24 412 12,74 42 512 15,42 15 987 15,01 16 319 12,65 26 835 14,32 19 135 14,17 18 979 14,99 15 990 14,15 22 282 16,09 22 797 16,01 16 687 15,05 16 691 15,14 30 148 15,20 19 478 14,81 22 348 2 095 352 15,37
79 164 1B4 0888 celkem
Iveco
2003
NM
422,64 422,64
2 633 2 633
16,05 16,05
80 512 BVJ 9210 celkem
Volkswagen LT 35
2002
NM
601,76 601,76
4 710 4 710
12,78 12,78
81 156 82 713 83 716 84 717 85 718 86 720 87 721 celkem
Volkswagen T4 Volkswagen T4 Volkswagen T4 Volkswagen T5 Volkswagen T5 Volkswagen T4 Volkswagen T4
2000 1998 2004 2005 2005 1999 2000
NM NM NM NM NM NM NM
2 097,02 0,00 828,44 2 194,09 4 061,14 381,78 1 215,60 10 778,07
16 992 0 6 595 17 767 29 493 4 352 11 111 86 310
12,34 0,00 12,56 12,35 13,77 8,77 10,94 12,49
2001 2001 2002 2002 2002 2004 2004 2004 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2012 2012 2006
BA N95 BA N95 BA N96 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA N95 BA 95B BA 95B NM
855,26 574,69 525,16 636,25 412,22 855,88 711,84 563,03 1 401,04 0,00 1 582,87 1 641,47 3 149,53 2 911,23 2 803,84 3 993,28 3 091,90 1 623,70
8 663 5 609 7 300 6 469 3 567 5 594 6 698 5 901 11 473 0,00 13 412 11 432 26 918 23 499 23 798 31 632 24 928 24 714
9,87 10,25 7,19 9,84 11,56 15,30 10,63 9,54 12,21 0,00 11,80 14,36 11,70 12,39 11,78 12,62 12,40 6,57
BZO 2783 VYE 2082 2B9 0257 3B5 4574 3B9 7243 VYE 4362 VYE 7201
Ostatní zdravotnická vozidla ZZS 88 130 BZR 6786 89 131 BZR 6787 90 264 BKH 7979 91 41 1B2 9356 92 42 1B2 9357 93 43 2B1 3623 94 44 2B7 5642 95 45 2B7 5643 96 46 4B2 2802 97 47 4B2 2806 98 49 5B2 4009 99 50 5B2 4008 100 51 5B2 4005 101 52 5B2 4007 102 53 5B2 4006 103 54 8B2 29 54 104 55 8B2 29 55 105 01 4B2 2804
Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia
p.č. 106 107 108 109 110
int. číslo 48 58 59 60 61
rok výroby 2001 2013 2013 2013 2013
druh PH NM BA 95B BA 95B BA 95B BA 95B
Renault Kangoo
2002
NM
Škoda Fabia Škoda SUPERB
2000 2013
NM NM
RZ HOL 3591 9B4 7032 9B4 7031 9B4 7033 9B4 7034
111 722 1B6 2587 celkem
typ vozidla Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia
spotřeba v litrech 688,96 27,94 13,78 13,77 13,97 28 091,61 1 172,00 1 172,00
prům. spotř. počet na 100 km ujetých km 9 008 7,65 0 X 27 51,04 27 51,00 499 2,80 251 168 11,18 14 080 8,32 14 080 8,32
Ostatní vozidla 112 141 ZNI 4128 113 100 9B1 2004 celkem
celkem za všechna vozidla
713,42 659,80 1 373,22
11 805 9 988 21 793
6,04 6,61 6,30
364 439,85
2 476 046
14,72
Tab. č. 11
Stav majetku k počátku a konci roku 2013 druh majetku
stav k 1. 1.
přírůstky
úbytky
stav k 31. 12.
software nad 60 tis. Kč software do 60 tis. Kč dlouh. nehm. majetek celkem stavby dopravní prostředky energetické a hnací stroje inventář kancelářská technika pracovní stroje přístroje a zvláštní technická zařízení zdravotnické přístroje výukové pomůcky sam. movité věci z FKSP sam. movité věci z projektů EU drobný dlouh. hm. majetek dlouh. hmotný majetek celkem
12 939 2 681 15 620 117 647 147 998 1 974 3 099 8 901 1 234 17 640 47 920 455 70 0 72 248 419 186
147 6 132 400 43 197 17 613 229 700
3 817 4 671
17 538 2 878 20 416 280 891 185 265 3 458 3 447 11 343 1 234 17 787 53 581 855 113 197 86 044 644 215
dlouhodobý majetek celkem
434 806
234 563
4 738
664 631
6 588
26
pozemky
4 599 264 4 863 163 244 37 435 1 484 348 2 657
67 67 168
215
471
6 614
Tab. č. 12
Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2013 stav k 1.1.
plán příděl z odpisů z DHM a DNM dotace zřizovatele Bohunice dotace na sanitní vozidla 17 ks
Fond investiční
29 189 celkem tvorba 0 příděl ze zlepš. hosp. výsledku převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin. Mechanismu EHP, Norska, a z programu švýcarsko - české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. Peněžní dary
Fond rezervní
Fond odměn
1 899 celkem tvorba příděl ze zlepš. hosp. výsledku ostatní 252 celkem tvorba příděl do fondu na vrub nákladů
FKSP
v tis. Kč čerpání
tvorba
jiná tvorba 785 celkem tvorba
skutečnost
plán
skutečnost
stav k 31.12.
22 315 6 586 32 423
22 124 pořízení dlouhodobého majetku 6 586 stavba Bohunice 32 423 stavba Ponava stavba Černovice vozidlo RLP pro r-v sanitní vozidla RLP 17 ks odvod do rozpočtu zřizovatele
11 894 18 553 2 200 2 500 1 121 32 423 17 500
10 868 17 831 1 713 926 1 121 32 423 17 500
61 324
61 133 celkem čerpání
86 191
82 382
7 940
0
0
3 155
0 0 0
0 0 0
565
3 180
2 522 2403 335 204 3 061
305
1 256
1 256 313 313 2 582
0 2 582
1256 další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada případných sankcí úhrada ztráty za předchozí léta převod do fondu investičního použití peněžních darů čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. 1 256 celkem čerpání 313 odměny zaměstnancům překročení prostředků na platy 313 celkem čerpání 2 581 úhrada potřeb zaměstnanců z toho: závodní stravování dary 0 jiné použití 2 581 celkem čerpání
3 180
Tab. č. 13
Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2013
Výnosy za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 VZP
VOZP
ČPZP
OZP
ZP Škoda
ZP MV
RBP
111
201
205
207
209
211
213
125 031
11 405
17 535
5 080
58
26 635
3 813
125 031
11 405
17 535
5 080
58
26 635
3 813
regulace výkonů (doplatek) zvýšení výnosů
0
0
0
0
0
0
0
regulace výkonů ( krácení), snížení výnosů
0
0
0
0
0
0
0
125 031
11 405
17 535
5 080
58
26 635
3 813
akutní péče následná péče Celkem výnosy od zdravotní pojišťovny
Celkem výnosy od zdravotních pojišťoven po regulaci